prijedlog · web viewrashodi i izdaci proračuna grada pazina za prvo polugodište 2016. godine u...

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 3. studenog 2016. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJUPRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2016. GODINU

Članak 1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu (u daljnjem

tekstu: Izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK: A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

NAZIV IZVRŠENJE I-VI 2015. (1)

IZVORNI PLAN 2016. (2)

IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

RACUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanja 21.930.901,72 82.524.870,62 32.890.177,72 39,85 149,97Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 447.411,75 5.257.350,00 1.115.585,68 21,22 249,34UKUPNO PRIHODI 22.378.313,47 87.782.220,62 34.005.763,40 38,74 151,96Rashodi poslovanja 19.819.032,46 64.619.386,62 26.567.995,55 41,11 134,05Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 369.424,81 27.884.834,00 881.107,19 3,16 238,51UKUPNO RASHODI 20.188.457,27 92.504.220,62 27.449.102,74 29,67 135,96RAZLIKA 2.189.856,20 -4.722.000,00 7.492.287,13 - -

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 631.435,71 3.898.000,00 1.071.816,97 27,5 169,74NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE -631.435,71 4.722.000,00 -1.071.816,97 - -

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA 1.558.420,49 0,00 5.484.843,69 0,00 351,95RASPOLOZIVA SREDSTVA/VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINAGrad Pazin -4.796.360,43Javna vatrogasna postrojba Pazin 31.369,47Djecji vrtic Olga Ban Pazin 81.939,00Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin -646.355,00Pucko otvoreno ucilište Pazin -439.407,10Gradska knjiznica Pazin -87.303,42Muzej Grada Pazina 31.436,78MANJAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJEDECEM RAZDOBLJU -339.837,01

Članak 2.

1

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA IZVRŠENJE I-

VI 2015. (1)IZVORNI PLAN

2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

6 Prihodi poslovanja 21.930.901,72 82.524.870,62 32.890.177,72 39,85 149,9761 Prihodi od poreza 8.561.490,31 19.732.508,20 9.714.836,87 49,23 113,47611 Porez i prirez na dohodak 7.493.526,78 16.837.508,20 8.621.402,50 51,20 115,056111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 7.493.526,78 16.837.508,20 8.621.402,50 51,20 115,05613 Porezi na imovinu 540.193,88 1.520.000,00 510.742,33 33,60 94,556131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,

zgrade, kuće i ostalo) 169.766,18 520.000,00 131.661,96 25,32 77,55

6134 Povremeni porezi na imovinu 370.427,70 1.000.000,00 379.080,37 37,91 102,34614 Porezi na robu i usluge 527.769,65 1.375.000,00 582.692,04 42,38 110,416142 Porez na promet 135.960,97 590.000,00 162.879,73 27,61 119,806145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 391.808,68 785.000,00 419.812,31 53,48 107,1563 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar

općeg proračuna 8.409.271,48 37.529.712,42 11.343.572,67 30,23 134,89

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 130.986,37 0,00 0,00 0,00

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 130.986,37 0,00 0,00 0,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.222.369,42 5.649.168,00 1.328.391,41 23,51 59,776331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.054.398,00 928.300,00 225.320,05 24,27 10,976332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 167.971,42 4.720.868,00 1.103.071,36 23,37 656,70634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.112.162,51 5.663.600,00 1.883.297,93 33,25 89,166341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.910.629,47 3.900.000,00 1.815.297,93 46,55 95,016342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 201.533,04 1.763.600,00 68.000,00 3,86 33,74635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.074.739,55 8.098.737,00 3.944.651,00 48,71 96,816351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije 3.990.321,00 7.534.492,00 3.944.651,00 52,35 98,86

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 84.418,55 564.245,00 0,00 0,00 0,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 4.663.255,05 3.965.296,35 85,03 0,00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 4.507.755,05 3.904.496,35 86,62 0,00

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 155.500,00 60.800,00 39,10 0,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 13.323.966,00 221.935,98 1,67 0,00

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 13.323.966,00 221.935,98 1,67 0,00

64 Prihodi od imovine 1.475.969,61 4.267.328,00 1.588.297,81 37,22 107,61641 Prihodi od financijske imovine 4.902,44 15.700,00 8.142,35 51,86 166,096413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.902,44 15.700,00 8.142,35 51,86 166,09642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.471.067,17 4.251.628,00 1.580.155,46 37,17 107,426421 Naknade za koncesije 26.955,06 90.000,00 10.150,79 11,28 37,666422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.417.266,10 3.684.096,00 1.466.811,82 39,81 103,50

2



2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 26.846,01 477.532,00 103.192,85 21,61 384,3965 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,

pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.031.345,66 17.268.290,00 8.768.773,96 50,78 289,27

651 Upravne i administrativne pristojbe 284.568,05 665.000,00 296.245,92 44,55 104,106512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 140.584,98 535.000,00 153.263,70 28,65 109,026514 Ostale pristojbe i naknade 143.983,07 130.000,00 142.982,22 109,99 99,30652 Prihodi po posebnim propisima 34.465,16 7.868.890,00 4.667.789,03 59,32 13.543,506524 Doprinosi za šume 256,74 20.000,00 717,13 3,59 279,326526 Ostali nespomenuti prihodi 34.208,42 7.848.890,00 4.667.071,90 59,46 13.643,05653 Komunalni doprinosi i naknade 2.712.312,45 8.734.400,00 3.804.739,01 43,56 140,286531 Komunalni doprinosi 960.291,68 3.704.400,00 1.754.963,03 47,38 182,756532 Komunalne naknade 1.751.661,57 4.870.000,00 2.049.675,98 42,09 117,016533 Naknade za priključak 359,20 160.000,00 100,00 0,06 27,8466 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih

usluga i prihodi od donacija 41.500,00 2.794.032,00 1.141.760,67 40,86 2.751,23

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 1.817.417,00 1.109.690,67 61,06 0,00

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 63.500,00 27.431,17 43,20 0,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 1.753.917,00 1.082.259,50 61,71 0,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan

općeg proračuna 41.500,00 976.615,00 32.070,00 3,28 77,28

6631 Tekuće donacije 41.500,00 976.615,00 32.070,00 3,28 77,286632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 411.324,66 933.000,00 332.935,74 35,68 80,94681 Kazne i upravne mjere 20.878,66 100.000,00 57.933,25 57,93 277,486819 Ostale kazne 20.878,66 100.000,00 57.933,25 57,93 277,48683 Ostali prihodi 390.446,00 833.000,00 275.002,49 33,01 70,436831 Ostali prihodi 390.446,00 833.000,00 275.002,49 33,01 70,437 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 447.411,75 5.257.350,00 1.115.585,68 21,22 249,3471 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne

imovine 5.244,21 1.502.450,00 633.386,42 42,16 12.077,82

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.244,21 1.502.450,00 633.386,42 42,16 12.077,82

7111 Zemljište 5.244,21 1.502.450,00 633.386,42 42,16 12.077,8272 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne

imovine 442.167,54 3.754.900,00 482.199,26 12,84 109,05

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 442.167,54 3.754.900,00 482.199,26 12,84 109,057211 Stambeni objekti 401.065,28 878.000,00 440.216,78 50,14 109,767212 Poslovni objekti 41.102,26 2.876.900,00 41.982,48 1,46 102,143 Rashodi poslovanja 19.819.032,46 64.619.386,62 26.632.369,08 41,21 134,3831 Rashodi za zaposlene 8.435.067,20 19.087.154,30 8.897.976,55 46,62 105,49311 Plaće (Bruto) 8.048.159,84 15.488.224,30 7.408.082,52 47,83 92,053111 Plaće za redovan rad 8.046.860,84 15.332.224,30 7.391.140,94 48,21 91,853113 Plaće za prekovremeni rad 1.299,00 156.000,00 16.941,58 10,86 1.304,20312 Ostali rashodi za zaposlene 42.975,00 809.640,00 116.645,17 14,41 271,433121 Ostali rashodi za zaposlene 42.975,00 809.640,00 116.645,17 14,41 271,43

3



2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

313 Doprinosi na plaće 343.932,36 2.789.290,00 1.373.248,86 49,23 399,283131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 242.000,00 113.903,87 47,07 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 309.939,14 2.288.730,00 1.127.273,95 49,25 363,713133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti 33.993,22 258.560,00 132.071,04 51,08 388,52

32 Materijalni rashodi 8.634.753,74 34.741.532,32 14.246.122,35 41,01 164,99321 Naknade troškova zaposlenima 301.798,39 1.623.805,08 715.778,59 44,08 237,173211 Službena putovanja 59.243,39 276.680,08 91.025,96 32,90 153,653212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život 122.922,00 1.154.500,00 537.970,71 46,60 437,65

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.633,00 157.825,00 67.063,48 42,49 696,183214 Ostale naknade troškova zaposlenima 110.000,00 34.800,00 19.718,44 56,66 17,93322 Rashodi za materijal i energiju 1.318.314,53 8.289.790,00 3.858.772,16 46,55 292,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.705,87 1.212.138,00 493.308,56 40,70 433,853222 Materijal i sirovine 0,00 3.118.100,00 1.834.940,07 58,85 0,003223 Energija 1.093.119,91 3.305.502,00 1.407.593,71 42,58 128,773224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje 100.000,00 167.500,00 57.021,66 34,04 57,02

3225 Sitni inventar i auto gume 11.488,75 292.650,00 64.590,60 22,07 562,213227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 193.900,00 1.317,56 0,68 0,00323 Rashodi za usluge 5.981.215,40 19.539.064,00 7.719.216,51 39,51 129,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.702.336,24 3.856.550,00 2.092.134,36 54,25 122,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.592.922,23 10.869.469,00 4.214.761,76 38,78 117,313233 Usluge promidžbe i informiranja 60.801,81 235.970,00 79.933,02 33,87 131,463234 Komunalne usluge 289.365,67 1.279.475,00 550.782,62 43,05 190,343235 Zakupnine i najamnine 53.751,25 288.094,00 139.031,20 48,26 258,663236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.958,30 163.244,00 41.991,46 25,72 135,643237 Intelektualne i osobne usluge 53.667,29 1.660.332,00 264.370,35 15,92 492,613238 Računalne usluge 88.179,36 392.480,00 189.866,73 48,38 215,323239 Ostale usluge 109.233,25 793.450,00 146.345,01 18,44 133,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 0,00 57.760,00 13.418,00 23,23 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 57.760,00 13.418,00 23,23 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.033.425,42 5.231.113,24 1.938.937,09 37,07 187,623291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično 161.736,67 383.000,00 193.506,62 50,52 119,64

3292 Premije osiguranja 96.589,45 369.390,00 124.233,52 33,63 128,623293 Reprezentacija 17.376,90 79.840,00 27.355,24 34,26 157,423294 Članarine i norme 22.175,40 102.350,00 25.673,60 25,08 115,783295 Pristojbe i naknade 4.544,35 69.740,00 27.407,26 39,30 603,113296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 260.000,00 250.000,00 96,15 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 731.002,65 3.966.793,24 1.290.760,85 32,54 176,5734 Financijski rashodi 481.916,55 966.400,00 496.775,13 51,40 103,08342 Kamate za primljene kredite i zajmove 417.915,02 773.000,00 389.727,80 50,42 93,263423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 417.915,02 773.000,00 389.727,80 50,42 93,26

343 Ostali financijski rashodi 64.001,53 193.400,00 107.047,33 55,35 167,26

4



2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 21.126,43 125.800,00 47.370,27 37,66 224,223433 Zatezne kamate 596,44 25.600,00 43.812,87 171,14 7.345,733434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42.278,66 42.000,00 15.864,19 37,77 37,5235 Subvencije 123.948,43 245.000,00 131.856,81 53,82 106,38351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 105.256,18 220.000,00 122.839,95 55,84 116,71

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 105.256,18 220.000,00 122.839,95 55,84 116,71352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

18.692,25 25.000,00 9.016,86 36,07 48,24

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8.444,89 25.000,00 9.016,86 36,07 106,77

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 10.247,36 0,00 0,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 0,00 20.000,00 15.000,00 75,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.000,00 15.000,00 75,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.000,00 15.000,00 75,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 583.949,31 1.141.000,00 553.363,65 48,50 94,76

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 583.949,31 1.141.000,00 553.363,65 48,50 94,76

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 583.949,31 1.141.000,00 553.363,65 48,50 94,7638 Ostali rashodi 1.559.397,23 8.418.300,00 2.226.901,06 26,45 142,81381 Tekuće donacije 1.272.540,05 3.614.950,00 1.274.936,83 35,27 100,193811 Tekuće donacije u novcu 1.272.540,05 3.614.950,00 1.274.936,83 35,27 100,19386 Kapitalne pomoći 286.857,18 4.803.350,00 951.964,23 19,82 331,863861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 286.857,18 4.803.350,00 951.964,23 19,82 331,86

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 369.424,81 27.884.834,00 881.107,19 3,16 238,5141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 35.803,51 695.000,00 253.480,46 36,47 707,98

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 35.803,51 695.000,00 253.480,46 36,47 707,984111 Zemljište 35.803,51 695.000,00 253.480,46 36,47 707,9842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 333.621,30 19.422.985,00 621.690,16 3,20 186,35

421 Građevinski objekti 66.310,00 15.531.632,00 160.117,51 1,03 241,474212 Poslovni objekti 0,00 598.000,00 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 11.603.632,00 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 66.310,00 3.330.000,00 160.117,51 4,81 241,47422 Postrojenja i oprema 35.385,49 521.985,00 252.698,69 48,41 714,134221 Uredska oprema i namještaj 27.917,49 331.985,00 150.888,06 45,45 540,484222 Komunikacijska oprema 7.468,00 15.000,00 9.419,00 62,79 126,124223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 62.000,00 30.000,00 48,39 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 98.000,00 56.247,88 57,40 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 15.000,00 6.143,75 40,96 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 0,00 242.700,00 66.694,58 27,48 0,00

5



2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

4241 Knjige 0,00 228.700,00 62.594,58 27,37 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 14.000,00 4.100,00 29,29 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 231.925,81 3.126.668,00 142.179,38 4,55 61,304262 Ulaganja u računalne programe 0,00 20.300,00 759,38 3,74 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 231.925,81 3.106.368,00 141.420,00 4,55 60,9845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 0,00 7.766.849,00 5.936,57 0,08 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.576.849,00 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.576.849,00 0,00 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 140.000,00 5.936,57 4,24 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 140.000,00 5.936,57 4,24 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA

VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA IZVRŠENJE I-VI 2015. (1)

IZVORNI PLAN 2016. (2)

IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)

INDEKS (3/2)

INDEKS (3/1)

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduživanja 0,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,00842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 0,006.620.000,00 0,00 0,00 0,00

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00

6.620.000,00 0,00 0,00 0,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 631.435,71 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50 169,7454 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 631.435,713.898.000,00 1.071.816,97 27,50 169,74

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 631.435,71

3.898.000,00 1.071.816,97 27,50 169,74

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 631.435,71

3.898.000,00 1.071.816,97 27,50 169,74

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA- pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu –

BROJ KONTA VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA IZVRŠENJE I-

VI 2016.8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00

6

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.071.816,97

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.071.816,97

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.071.816,97

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.071.816,97

54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni 1.071.816,97

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 1.071.816,97

544321 Otplata glavnice - IPARD 72.774,08

544322 Otplata glavnice - Erste banka (kom. infrastruktura i kupnja zemljišta za gradske projekte) 258.726,93

544323 Otplata glavnice - PBZ banka (školsko gradska sportska dvorana) - Grad Pazin 370.157,98

544324 Otplata glavnice - PBZ banka (školsko gradska sportska dvorana) - Istarska županija 370.157,98

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2016. godine u iznosu od 28.520.919,71 kuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016. (1)

IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)

INDEKS (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 96.402.220,62 28.520.919,71 29,59Razdjel 001 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Glava 00101 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.221.523,00 7.385.071,65 40,53

Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 13.233.633,00 5.309.965,48 40,12

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.987.890,00 2.075.106,17 41,60

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.491.837,00 14.631.586,62 35,26

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 9.872.450,00 3.546.512,09 35,92

Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.052.060,00 365.487,77 34,74Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 34.302.860,62 5.938.810,52 17,31

Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 34.302.860,62 5.938.810,52 17,31

2. IZVRŠENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

7

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)

IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)

INDEKS (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 96.402.220,62 28.520.919,71 29,59Razdjel 001 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Glava 00101 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,703 Rashodi poslovanja 2.386.000,00 565.450,92 23,7032 Materijalni rashodi 2.261.000,00 531.568,01 23,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.261.000,00 531.568,01 23,51

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 176.739,68 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 16.183,24 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 338.645,09 0,0038 Ostali rashodi 125.000,00 33.882,91 27,11381 Tekuće donacije 125.000,00 33.882,91 27,113811 Tekuće donacije u novcu 0,00 33.882,91 0,00



3 Rashodi poslovanja 8.704.633,00 4.203.285,26 48,2931 Rashodi za zaposlene 4.936.208,00 2.484.552,44 50,33311 Plaće (Bruto) 4.110.034,00 2.079.622,34 50,603111 Plaće za redovan rad 0,00 2.079.622,34 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 118.400,00 51.000,00 43,073121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 51.000,00 0,00313 Doprinosi na plaće 707.774,00 353.930,10 50,013132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 318.948,53 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 34.981,57 0,0032 Materijalni rashodi 2.287.925,00 1.016.861,67 44,44321 Naknade troškova zaposlenima 302.150,00 155.369,95 51,423211 Službena putovanja 0,00 21.679,95 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 119.064,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.626,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 529.900,00 251.643,30 47,493221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 99.996,88 0,003223 Energija 0,00 150.575,88 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 1.070,54 0,00323 Rashodi za usluge 1.128.375,00 418.258,21 37,073231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 104.095,64 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 37.080,29 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 44.689,27 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.997,26 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 65.331,89 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.019,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 103.829,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 4.215,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 327.500,00 191.590,21 58,50

8



INDEKS (2/1)

3292 Premije osiguranja 0,00 81.495,71 0,003294 Članarine i norme 0,00 13.083,60 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 5.588,87 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 91.422,03 0,0034 Financijski rashodi 888.000,00 424.996,13 47,86342 Kamate za primljene kredite i zajmove 773.000,00 389.727,80 50,42

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 389.727,80 0,00

343 Ostali financijski rashodi 115.000,00 35.268,33 30,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 19.389,41 0,003433 Zatezne kamate 0,00 30,07 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 15.848,85 0,0035 Subvencije 25.000,00 9.016,86 36,07

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 25.000,00 9.016,86 36,07

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 9.016,86 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 15.000,00 75,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 15.000,00 75,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 0,0038 Ostali rashodi 547.500,00 252.858,16 46,18381 Tekuće donacije 547.500,00 252.858,16 46,183811 Tekuće donacije u novcu 0,00 252.858,16 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 631.000,00 34.863,25 5,5342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 631.000,00 34.863,25 5,53421 Građevinski objekti 450.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 76.000,00 34.863,25 45,874221 Uredska oprema i namještaj 0,00 25.444,25 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 9.419,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.898.000,00 1.071.816,97 27,5054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.071.816,97 0,00

Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.987.890,00 2.075.106,17 41,60Proračunski korisnik 35360

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.987.890,00 2.075.106,17 41,60

3 Rashodi poslovanja 4.927.890,00 2.074.346,79 42,0931 Rashodi za zaposlene 4.169.290,00 1.907.642,71 45,75311 Plaće (Bruto) 3.240.000,00 1.524.399,11 47,053111 Plaće za redovan rad 0,00 1.517.850,65 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 6.548,46 0,00

9



INDEKS (2/1)

312 Ostali rashodi za zaposlene 167.000,00 6.538,26 3,923121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 6.538,26 0,00313 Doprinosi na plaće 762.290,00 376.705,34 49,423131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 113.903,87 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 236.826,92 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 25.974,55 0,0032 Materijalni rashodi 754.600,00 165.313,78 21,91321 Naknade troškova zaposlenima 172.500,00 71.842,08 41,653211 Službena putovanja 0,00 495,48 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 70.146,60 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 382.600,00 51.130,16 13,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 14.230,53 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 721,26 0,003223 Energija 0,00 26.504,13 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 8.684,80 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 989,44 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 138.500,00 26.489,63 19,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 9.219,26 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 455,68 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.440,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.505,47 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.500,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 6.351,14 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.018,08 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 15.851,91 25,99


3292 Premije osiguranja 0,00 10.971,16 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 660,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 320,00 0,0034 Financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,76343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.390,30 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 759,38 1,2742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 759,38 1,27422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 759,38 7,594262 Ulaganja u računalne programe 0,00 759,38 0,00

10



INDEKS (2/1)



3 Rashodi poslovanja 9.593.450,00 3.546.512,09 36,9731 Rashodi za zaposlene 115.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 115.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.224.000,00 1.884.655,23 36,08323 Rashodi za usluge 4.829.000,00 1.827.244,15 37,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.731.652,19 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 81.214,46 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 14.377,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000,00 57.411,08 14,533294 Članarine i norme 0,00 8.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 49.411,08 0,0035 Subvencije 220.000,00 122.839,95 55,84351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 220.000,00 122.839,95 55,843512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 122.839,95 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.141.000,00 553.363,65 48,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.141.000,00 553.363,65 48,503721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 553.363,65 0,0038 Ostali rashodi 2.893.450,00 985.653,26 34,06381 Tekuće donacije 2.893.450,00 985.653,26 34,063811 Tekuće donacije u novcu 0,00 985.653,26 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 279.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 279.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 279.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Proračunski korisnik 35386

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91

3 Rashodi poslovanja 10.772.500,00 5.145.315,98 47,7631 Rashodi za zaposlene 7.245.660,00 3.460.103,67 47,75311 Plaće (Bruto) 5.842.860,00 2.915.294,10 49,893111 Plaće za redovan rad 0,00 2.915.294,10 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 409.700,00 52.479,16 12,813121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 52.479,16 0,00313 Doprinosi na plaće 993.100,00 492.330,41 49,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 436.026,62 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 56.303,79 0,0032 Materijalni rashodi 3.516.840,00 1.681.605,47 47,82321 Naknade troškova zaposlenima 763.000,00 315.550,38 41,363211 Službena putovanja 0,00 8.627,50 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 290.346,00 0,00

11



INDEKS (2/1)

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 16.576,88 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.329.000,00 1.150.000,58 49,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 128.747,64 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 794.075,87 0,003223 Energija 0,00 195.776,90 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 31.400,17 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 173.679,00 57,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 21.302,35 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 68.859,03 0,003234 Komunalne usluge 0,00 55.701,20 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.415,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.677,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 11.511,42 0,003239 Ostale usluge 0,00 2.212,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.840,00 42.375,51 33,94


3292 Premije osiguranja 0,00 12.090,76 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.447,15 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 11.241,74 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.034,63 0,0034 Financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,07343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.606,84 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.734.000,00 90.563,75 1,3442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 114.000,00 90.563,75 79,44422 Postrojenja i oprema 15.000,00 6.143,75 40,964227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 6.143,75 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 99.000,00 84.420,00 85,274264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 84.420,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.620.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.620.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38Proračunski korisnik 10782

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38

3 Rashodi poslovanja 6.478.793,00 3.546.754,64 54,7431 Rashodi za zaposlene 496.300,00 226.368,04 45,61311 Plaće (Bruto) 423.100,00 194.426,41 45,953111 Plaće za redovan rad 0,00 194.426,41 0,00313 Doprinosi na plaće 73.200,00 31.941,63 43,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 28.827,27 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 3.114,36 0,0032 Materijalni rashodi 5.942.493,00 3.303.994,33 55,60

12



INDEKS (2/1)

321 Naknade troškova zaposlenima 199.300,00 100.504,11 50,433211 Službena putovanja 0,00 55.674,50 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 4.475,61 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 32.399,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 7.955,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.668.050,00 1.878.302,99 51,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 220.588,26 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 1.038.444,51 0,003223 Energija 0,00 552.326,09 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 35.405,68 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 31.071,45 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 467,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.299.675,00 664.794,90 51,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 198.689,57 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 164.738,57 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.720,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 171.809,03 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 27.222,78 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 4.570,66 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.338,44 0,003238 Računalne usluge 0,00 28.079,01 0,003239 Ostale usluge 0,00 60.626,84 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 775.468,00 660.392,33 85,16


3292 Premije osiguranja 0,00 5.260,96 0,003294 Članarine i norme 0,00 3.330,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 646.496,41 0,0034 Financijski rashodi 40.000,00 16.392,27 40,98343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 16.392,27 40,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 16.392,27 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.138.437,00 138.095,06 12,1342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 644.700,00 132.158,49 20,50422 Postrojenja i oprema 238.000,00 128.179,24 53,864221 Uredska oprema i namještaj 0,00 41.931,36 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 30.000,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 56.247,88 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 43.700,00 3.979,25 9,114241 Knjige 0,00 3.979,25 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 363.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 493.737,00 5.936,57 1,20451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 353.737,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

13



INDEKS (2/1)

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 140.000,00 5.936,57 4,244521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.936,57 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18Proračunski korisnik 10799

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18

3 Rashodi poslovanja 3.891.280,00 1.396.999,48 35,9031 Rashodi za zaposlene 1.050.940,00 452.633,95 43,07311 Plaće (Bruto) 822.850,00 383.537,30 46,613111 Plaće za redovan rad 0,00 373.144,18 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 10.393,12 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 86.640,00 3.127,75 3,613121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.127,75 0,00313 Doprinosi na plaće 141.450,00 65.968,90 46,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 59.448,60 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.520,30 0,0032 Materijalni rashodi 2.822.340,00 896.609,00 31,77321 Naknade troškova zaposlenima 87.230,00 39.710,57 45,523211 Službena putovanja 0,00 4.548,53 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 23.115,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.261,60 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 9.785,44 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 500.840,00 187.422,87 37,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 14.547,50 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 1.698,43 0,003223 Energija 0,00 157.798,07 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 12.469,31 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 59,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 850,56 0,00323 Rashodi za usluge 1.821.220,00 387.062,17 21,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 14.666,13 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 54.431,89 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 25.006,25 0,003234 Komunalne usluge 0,00 32.604,72 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 45.876,53 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 170.993,96 0,003238 Računalne usluge 0,00 18.909,19 0,003239 Ostale usluge 0,00 24.573,50 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.510,00 12.918,00 32,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 12.918,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 373.540,00 269.495,39 72,15

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00 1.468,04 0,003293 Reprezentacija 0,00 5.431,37 0,00

14



INDEKS (2/1)

3294 Članarine i norme 0,00 600,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 10.006,65 0,003296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 250.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.989,33 0,0034 Financijski rashodi 18.000,00 47.756,53 265,31343 Ostali financijski rashodi 18.000,00 47.756,53 265,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.961,52 0,003433 Zatezne kamate 0,00 43.779,67 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 15,34 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 690.597,00 77.412,50 11,2142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.485,00 77.412,50 88,49422 Postrojenja i oprema 87.485,00 77.412,50 88,494221 Uredska oprema i namještaj 0,00 77.412,50 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 603.112,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 603.112,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.052.060,00 365.487,77 34,74Proračunski korisnik 43409

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.052.060,00 365.487,77 34,74

3 Rashodi poslovanja 816.260,00 306.872,44 37,5931 Rashodi za zaposlene 369.250,00 180.427,83 48,86311 Plaće (Bruto) 303.350,00 150.962,15 49,773111 Plaće za redovan rad 0,00 150.962,15 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 13.750,00 3.500,00 25,453121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 52.150,00 25.965,68 49,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.399,24 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.566,44 0,0032 Materijalni rashodi 444.310,00 125.423,19 28,23321 Naknade troškova zaposlenima 44.270,00 11.978,50 27,063211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 10.300,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.678,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 68.800,00 13.043,09 18,963221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 4.553,92 0,003223 Energija 0,00 8.292,54 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 196,63 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 275.550,00 87.730,18 31,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.432,37 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 588,75 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 200,00 0,00

15



INDEKS (2/1)

3234 Komunalne usluge 0,00 2.130,28 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 600,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 68.204,42 0,003238 Računalne usluge 0,00 8.530,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.044,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.050,00 500,00 2,773241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.640,00 12.171,42 32,343292 Premije osiguranja 0,00 11.090,04 0,003293 Reprezentacija 0,00 971,38 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 110,00 0,0034 Financijski rashodi 2.700,00 1.021,42 37,83343 Ostali financijski rashodi 2.700,00 1.021,42 37,833431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.018,95 0,003433 Zatezne kamate 0,00 2,47 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 235.800,00 58.615,33 24,8642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 235.800,00 58.615,33 24,86422 Postrojenja i oprema 40.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 185.000,00 58.615,33 31,684241 Knjige 0,00 58.615,33 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.300,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65Proračunski korisnik 43417

MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65

3 Rashodi poslovanja 847.720,00 314.245,40 37,0731 Rashodi za zaposlene 405.450,00 186.247,91 45,94311 Plaće (Bruto) 353.000,00 159.841,11 45,283111 Plaće za redovan rad 0,00 159.841,11 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 11.650,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 40.800,00 26.406,80 64,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.796,77 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.610,03 0,0032 Materijalni rashodi 438.570,00 126.385,85 28,82321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.823,00 104,123211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 20.523,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 300,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 60.600,00 31.730,41 52,36

16



INDEKS (2/1)

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 10.643,83 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 20.821,34 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 265,24 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 177.170,00 50.793,99 28,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.076,85 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.775,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.877,50 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.117,17 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.636,53 0,003238 Računalne usluge 0,00 12.656,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 15.654,69 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.600,00 23.038,45 12,763292 Premije osiguranja 0,00 1.856,85 0,003293 Reprezentacija 0,00 322,10 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 570,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.289,50 0,0034 Financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,56343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.610,98 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,66 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 10.199,95 72,8642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 10.199,95 72,86422 Postrojenja i oprema 0,00 6.099,95 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 6.099,95 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.000,00 4.100,00 29,294243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 4.100,00 0,00



3 Rashodi poslovanja 16.200.860,62 5.468.212,55 33,7531 Rashodi za zaposlene 299.056,30 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 278.030,30 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00

17



INDEKS (2/1)

32 Materijalni rashodi 11.049.454,32 4.513.705,82 40,85321 Naknade troškova zaposlenima 35.355,08 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00 295.498,76 39,403223 Energija 0,00 295.498,76 0,00323 Rashodi za usluge 9.569.574,00 4.083.164,28 42,673232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3.804.618,09 0,003234 Komunalne usluge 0,00 224.917,49 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 16.628,30 0,003239 Ostale usluge 0,00 37.000,40 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 694.525,24 135.042,78 19,443299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 135.042,78 0,0038 Ostali rashodi 4.852.350,00 954.506,73 19,67381 Tekuće donacije 49.000,00 2.542,50 5,193811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.542,50 0,00386 Kapitalne pomoći 4.803.350,00 951.964,23 19,82

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 951.964,23 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.102.000,00 470.597,97 2,6041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 695.000,00 253.480,46 36,47411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 695.000,00 253.480,46 36,474111 Zemljište 0,00 253.480,46 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.357.000,00 217.117,51 1,25421 Građevinski objekti 15.081.632,00 160.117,51 1,064212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 160.117,51 0,00422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.260.368,00 57.000,00 2,524264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 57.000,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00

3. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI



INDEKS (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 96.402.220,62 28.520.919,71 29,59Razdjel 001 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Glava 00101 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 470.000,00 230.899,58 49,13Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 350.000,00 192.922,92 55,12

18



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 350.000,00 192.922,92 55,123 Rashodi poslovanja 350.000,00 192.922,92 55,1232 Materijalni rashodi 350.000,00 192.922,92 55,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 192.922,92 55,123291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 176.739,68 0,003293 Reprezentacija 0,00 16.183,24 0,00Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 25.000,17 25,00

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 25.000,17 25,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 25.000,17 25,0038 Ostali rashodi 100.000,00 25.000,17 25,00381 Tekuće donacije 100.000,00 25.000,17 25,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 25.000,17 0,00Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00 1.007,74 20,15

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 5.000,00 1.007,74 20,153 Rashodi poslovanja 5.000,00 1.007,74 20,1538 Ostali rashodi 5.000,00 1.007,74 20,15381 Tekuće donacije 5.000,00 1.007,74 20,153811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1.007,74 0,00Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 11.968,75 79,79

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 15.000,00 11.968,75 79,793 Rashodi poslovanja 15.000,00 11.968,75 79,7932 Materijalni rashodi 15.000,00 11.968,75 79,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 11.968,75 79,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 11.968,75 0,00Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 87.000,00 63.005,73 72,42Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 30.000,00 4.901,00 16,34

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 4.901,00 16,343 Rashodi poslovanja 30.000,00 4.901,00 16,3432 Materijalni rashodi 30.000,00 4.901,00 16,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 4.901,00 16,343299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.901,00 0,00Aktivnost A100202 PROTOKOL 10.000,00 3.819,60 38,20

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 3.819,60 38,203 Rashodi poslovanja 10.000,00 3.819,60 38,2032 Materijalni rashodi 10.000,00 3.819,60 38,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 3.819,60 38,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.819,60 0,00Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00 48.710,13 121,78

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 40.000,00 48.710,13 121,783 Rashodi poslovanja 40.000,00 48.710,13 121,7832 Materijalni rashodi 40.000,00 48.710,13 121,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 48.710,13 121,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 48.710,13 0,00Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 7.000,00 5.575,00 79,64

Funk. kl. 0460 Komunikacije 7.000,00 5.575,00 79,643 Rashodi poslovanja 7.000,00 5.575,00 79,6432 Materijalni rashodi 7.000,00 5.575,00 79,64

19



INDEKS (2/1)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 5.575,00 79,643299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.575,00 0,00Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 400.000,00 64.945,61 16,24Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 25.000,00 15.187,35 60,75

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 25.000,00 15.187,35 60,753 Rashodi poslovanja 25.000,00 15.187,35 60,7532 Materijalni rashodi 25.000,00 15.187,35 60,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 15.187,35 60,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.187,35 0,00Aktivnost A100304 DAN GRADA 75.000,00 28.296,13 37,73

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 75.000,00 28.296,13 37,733 Rashodi poslovanja 75.000,00 28.296,13 37,7332 Materijalni rashodi 55.000,00 20.421,13 37,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 20.421,13 37,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.421,13 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 7.875,00 39,38381 Tekuće donacije 20.000,00 7.875,00 39,383811 Tekuće donacije u novcu 0,00 7.875,00 0,00Aktivnost A100305 RIM 130.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 130.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 60.000,00 13.450,53 22,42

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 60.000,00 13.450,53 22,423 Rashodi poslovanja 60.000,00 13.450,53 22,4232 Materijalni rashodi 60.000,00 13.450,53 22,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 13.450,53 22,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 13.450,53 0,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00 5.886,60 5,89

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 5.886,60 5,893 Rashodi poslovanja 100.000,00 5.886,60 5,8932 Materijalni rashodi 100.000,00 5.886,60 5,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 5.886,60 5,893299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.886,60 0,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 10.000,00 2.125,00 21,25

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 10.000,00 2.125,00 21,253 Rashodi poslovanja 10.000,00 2.125,00 21,2532 Materijalni rashodi 10.000,00 2.125,00 21,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 2.125,00 21,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.125,00 0,00

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 85.000,00 85.000,00 100,00

Aktivnost A100401

PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 85.000,00 85.000,00 100,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 85.000,00 85.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 85.000,00 85.000,00 100,00

20



INDEKS (2/1)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 85.000,00 0,00Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 1.344.000,00 121.600,00 9,05Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 1.344.000,00 121.600,00 9,05

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 1.344.000,00 121.600,00 9,053 Rashodi poslovanja 1.344.000,00 121.600,00 9,0532 Materijalni rashodi 1.344.000,00 121.600,00 9,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.344.000,00 121.600,00 9,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 121.600,00 0,00



Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.118.908,00 2.603.616,44 50,86Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.118.908,00 2.603.616,44 50,86

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.118.908,00 2.603.616,44 50,863 Rashodi poslovanja 5.118.908,00 2.603.616,44 50,8631 Rashodi za zaposlene 4.886.208,00 2.484.552,44 50,85311 Plaće (Bruto) 4.065.034,00 2.079.622,34 51,163111 Plaće za redovan rad 0,00 2.079.622,34 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 118.400,00 51.000,00 43,073121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 51.000,00 0,00313 Doprinosi na plaće 702.774,00 353.930,10 50,363132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 318.948,53 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 34.981,57 0,0032 Materijalni rashodi 232.700,00 119.064,00 51,17321 Naknade troškova zaposlenima 232.700,00 119.064,00 51,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 119.064,00 0,00Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.021.225,00 841.238,89 41,62Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.021.225,00 841.238,89 41,62

Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.021.225,00 841.238,89 41,623 Rashodi poslovanja 1.945.225,00 806.375,64 41,4532 Materijalni rashodi 1.945.225,00 806.375,64 41,45321 Naknade troškova zaposlenima 69.450,00 36.305,95 52,283211 Službena putovanja 0,00 21.679,95 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.626,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 529.900,00 251.643,30 47,493221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 99.996,88 0,003223 Energija 0,00 150.575,88 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 1.070,54 0,00323 Rashodi za usluge 1.118.375,00 418.258,21 37,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 104.095,64 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 37.080,29 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 44.689,27 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.997,26 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 65.331,89 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.019,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 103.829,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 4.215,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.500,00 100.168,18 44,033292 Premije osiguranja 0,00 81.495,71 0,00

21



INDEKS (2/1)

3294 Članarine i norme 0,00 13.083,60 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 5.588,87 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 76.000,00 34.863,25 45,8742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.000,00 34.863,25 45,87422 Postrojenja i oprema 76.000,00 34.863,25 45,874221 Uredska oprema i namještaj 0,00 25.444,25 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 9.419,00 0,00Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.836.000,00 1.496.813,10 30,95Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 773.000,00 389.727,80 50,42

Funk. kl. 0170 Transakcije vezane za javni dug 773.000,00 389.727,80 50,423 Rashodi poslovanja 773.000,00 389.727,80 50,4234 Financijski rashodi 773.000,00 389.727,80 50,42342 Kamate za primljene kredite i zajmove 773.000,00 389.727,80 50,42

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 389.727,80 0,00

Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.898.000,00 1.071.816,97 27,5054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.071.816,97 0,00

Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 55.000,00 19.389,41 35,25

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 55.000,00 19.389,41 35,253 Rashodi poslovanja 55.000,00 19.389,41 35,2534 Financijski rashodi 55.000,00 19.389,41 35,25343 Ostali financijski rashodi 55.000,00 19.389,41 35,253431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 19.389,41 0,00Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 60.000,00 15.878,92 26,46

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 60.000,00 15.878,92 26,463 Rashodi poslovanja 60.000,00 15.878,92 26,4634 Financijski rashodi 60.000,00 15.878,92 26,46343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 15.878,92 26,463433 Zatezne kamate 0,00 30,07 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 15.848,85 0,00Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 222.500,00 136.059,55 61,15Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 127.500,00 72.858,16 57,14

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 127.500,00 72.858,16 57,143 Rashodi poslovanja 127.500,00 72.858,16 57,1438 Ostali rashodi 127.500,00 72.858,16 57,14381 Tekuće donacije 127.500,00 72.858,16 57,143811 Tekuće donacije u novcu 0,00 72.858,16 0,00

22



INDEKS (2/1)

Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00 9.016,86 36,07

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 25.000,00 9.016,86 36,073 Rashodi poslovanja 25.000,00 9.016,86 36,0735 Subvencije 25.000,00 9.016,86 36,07

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 25.000,00 9.016,86 36,07

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 9.016,86 0,00

Aktivnost A100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI 60.000,00 54.184,53 90,31

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 60.000,00 54.184,53 90,313 Rashodi poslovanja 60.000,00 54.184,53 90,3132 Materijalni rashodi 40.000,00 39.184,53 97,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 39.184,53 97,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 39.184,53 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 15.000,00 75,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 15.000,00 75,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 0,00Aktivnost A100906 PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAZINA 10.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 555.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM 450.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 450.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 450.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 105.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 105.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 105.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 140.000,00 52.237,50 37,31Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 30.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0473 Turizam 30.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101103 POSLOVNI UZLET 45.000,00 43.750,00 97,22

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 45.000,00 43.750,00 97,223 Rashodi poslovanja 45.000,00 43.750,00 97,2232 Materijalni rashodi 45.000,00 43.750,00 97,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 43.750,00 97,22

23



INDEKS (2/1)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 43.750,00 0,00Aktivnost A101104 RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA AGROTURIZMA 50.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 45.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 5.000,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 15.000,00 8.487,50 56,58

Funk. kl. 0112 Financijski i fiskalni poslovi 15.000,00 8.487,50 56,583 Rashodi poslovanja 15.000,00 8.487,50 56,5832 Materijalni rashodi 15.000,00 8.487,50 56,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 8.487,50 56,583299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 8.487,50 0,00Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 340.000,00 180.000,00 52,94Aktivnost A101201

REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE 300.000,00 180.000,00 60,00

Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00 180.000,00 60,003 Rashodi poslovanja 300.000,00 180.000,00 60,0038 Ostali rashodi 300.000,00 180.000,00 60,00381 Tekuće donacije 300.000,00 180.000,00 60,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 180.000,00 0,00Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 40.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0220 Civilna obrana 40.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.987.890,00 2.075.106,17 41,60Proračunski korisnik 35360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.987.890,00 2.075.106,17 41,60

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.417.748,00 1.674.738,27 49,00

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.417.748,00 1.674.738,27 49,00

Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.417.748,00 1.674.738,27 49,003 Rashodi poslovanja 3.417.748,00 1.674.738,27 49,0031 Rashodi za zaposlene 3.075.973,00 1.535.958,00 49,93311 Plaće (Bruto) 2.497.683,00 1.228.374,00 49,183111 Plaće za redovan rad 0,00 1.228.374,00 0,00313 Doprinosi na plaće 578.290,00 307.584,00 53,193131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 96.304,50 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 190.398,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 20.881,50 0,0032 Materijalni rashodi 337.775,00 137.389,97 40,67321 Naknade troškova zaposlenima 157.500,00 70.642,08 44,853211 Službena putovanja 0,00 495,48 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 70.146,60 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 98.775,00 36.851,27 37,31

24



INDEKS (2/1)

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 9.625,88 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 721,26 0,003223 Energija 0,00 26.504,13 0,00323 Rashodi za usluge 62.500,00 25.015,87 40,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 9.219,26 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.440,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.505,47 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.500,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 6.351,14 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 4.880,75 25,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3.900,75 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 660,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 320,00 0,0034 Financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,76343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.390,30 0,00

Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.570.142,00 400.367,90 25,50

Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.570.142,00 400.367,90 25,50

Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.570.142,00 400.367,90 25,503 Rashodi poslovanja 1.510.142,00 399.608,52 26,4631 Rashodi za zaposlene 1.093.317,00 371.684,71 34,00311 Plaće (Bruto) 742.317,00 296.025,11 39,883111 Plaće za redovan rad 0,00 289.476,65 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 6.548,46 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 167.000,00 6.538,26 3,923121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 6.538,26 0,00313 Doprinosi na plaće 184.000,00 69.121,34 37,573131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 17.599,37 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 46.428,92 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 5.093,05 0,0032 Materijalni rashodi 416.825,00 27.923,81 6,70321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 1.200,00 8,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 283.825,00 14.278,89 5,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 4.604,65 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 8.684,80 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 989,44 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 76.000,00 1.473,76 1,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 455,68 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.018,08 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 10.971,16 26,123292 Premije osiguranja 0,00 10.971,16 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 759,38 1,2742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 759,38 1,27422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00

25



INDEKS (2/1)

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 759,38 7,594262 Ulaganja u računalne programe 0,00 759,38 0,00



Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 50.000,00 24.687,27 49,37Aktivnost A101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA 50.000,00 24.687,27 49,37

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 24.687,27 49,373 Rashodi poslovanja 50.000,00 24.687,27 49,3732 Materijalni rashodi 50.000,00 24.687,27 49,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 24.687,27 49,373299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 24.687,27 0,00Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU 21.000,00 20.606,00 98,12Aktivnost A101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI 21.000,00 20.606,00 98,12

Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 21.000,00 20.606,00 98,123 Rashodi poslovanja 21.000,00 20.606,00 98,1238 Ostali rashodi 21.000,00 20.606,00 98,12381 Tekuće donacije 21.000,00 20.606,00 98,123811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.606,00 0,00Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 4.105.700,00 2.129.465,70 51,87Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 450.000,00 242.400,00 53,87

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 450.000,00 242.400,00 53,873 Rashodi poslovanja 450.000,00 242.400,00 53,87

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 242.400,00 53,87

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 242.400,00 53,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 242.400,00 0,00Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00 18.948,81 94,74

Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 18.948,81 94,743 Rashodi poslovanja 20.000,00 18.948,81 94,7432 Materijalni rashodi 20.000,00 18.948,81 94,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 18.948,81 94,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 18.948,81 0,00Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 12.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 49.700,00 18.000,00 36,22

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 49.700,00 18.000,00 36,223 Rashodi poslovanja 49.700,00 18.000,00 36,2232 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 100,003294 Članarine i norme 0,00 8.000,00 0,00

26



INDEKS (2/1)

38 Ostali rashodi 41.700,00 10.000,00 23,98381 Tekuće donacije 41.700,00 10.000,00 23,983811 Tekuće donacije u novcu 0,00 10.000,00 0,00Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 195.000,00 42.714,46 21,90

Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 195.000,00 42.714,46 21,903 Rashodi poslovanja 195.000,00 42.714,46 21,9031 Rashodi za zaposlene 115.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 115.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 42.714,46 53,39323 Rashodi za usluge 80.000,00 42.714,46 53,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 42.714,46 0,00Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 14.377,50 57,51

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 25.000,00 14.377,50 57,513 Rashodi poslovanja 25.000,00 14.377,50 57,5132 Materijalni rashodi 25.000,00 14.377,50 57,51323 Rashodi za usluge 25.000,00 14.377,50 57,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 14.377,50 0,00Aktivnost A101810

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 144.000,00 61.372,74 42,62

Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 144.000,00 61.372,74 42,623 Rashodi poslovanja 144.000,00 61.372,74 42,6238 Ostali rashodi 144.000,00 61.372,74 42,62381 Tekuće donacije 144.000,00 61.372,74 42,623811 Tekuće donacije u novcu 0,00 61.372,74 0,00Aktivnost A101811 POTPORE GIMNAZIJI I STRUKOVNOJ ŠKOLI JURJA DOBRILE 15.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00 1.731.652,19 54,97

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 3.150.000,00 1.731.652,19 54,973 Rashodi poslovanja 3.150.000,00 1.731.652,19 54,9732 Materijalni rashodi 3.150.000,00 1.731.652,19 54,97323 Rashodi za usluge 3.150.000,00 1.731.652,19 54,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.731.652,19 0,00Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 45.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.530.000,00 12.500,00 0,82Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 537.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 537.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 537.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 537.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 537.000,00 0,00 0,00

27



INDEKS (2/1)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU 314.000,00 12.500,00 3,98

Funk. kl. 0820 Službe kulture 314.000,00 12.500,00 3,983 Rashodi poslovanja 314.000,00 12.500,00 3,9832 Materijalni rashodi 314.000,00 12.500,00 3,98323 Rashodi za usluge 314.000,00 12.500,00 3,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 12.500,00 0,00Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 40.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 40.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 589.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 589.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 550.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 550.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 550.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 39.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 50.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 271.750,00 6.339,56 2,33Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 21.750,00 564,56 2,60

Funk. kl. 0830 Službe emitiranja i izdavanja 21.750,00 564,56 2,603 Rashodi poslovanja 21.750,00 564,56 2,6038 Ostali rashodi 21.750,00 564,56 2,60381 Tekuće donacije 21.750,00 564,56 2,603811 Tekuće donacije u novcu 0,00 564,56 0,00Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE 15.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 5.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00

28



INDEKS (2/1)

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102009 PROGRAM KULTURNOG LJETA "U LINDARU GRADU" - 80.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 80.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 150.000,00 5.775,00 3,85

Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 150.000,00 5.775,00 3,853 Rashodi poslovanja 150.000,00 5.775,00 3,8532 Materijalni rashodi 150.000,00 5.775,00 3,85329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 5.775,00 3,853299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.775,00 0,00Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 750.000,00 259.623,67 34,62Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 175.000,00 51.362,07 29,35

Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 175.000,00 51.362,07 29,353 Rashodi poslovanja 175.000,00 51.362,07 29,3538 Ostali rashodi 175.000,00 51.362,07 29,35381 Tekuće donacije 175.000,00 51.362,07 29,353811 Tekuće donacije u novcu 0,00 51.362,07 0,00Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 500.000,00 180.000,00 36,00

Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 500.000,00 180.000,00 36,003 Rashodi poslovanja 500.000,00 180.000,00 36,0038 Ostali rashodi 500.000,00 180.000,00 36,00381 Tekuće donacije 500.000,00 180.000,00 36,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 180.000,00 0,00Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 75.000,00 28.261,60 37,68

Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 75.000,00 28.261,60 37,683 Rashodi poslovanja 75.000,00 28.261,60 37,6838 Ostali rashodi 75.000,00 28.261,60 37,68381 Tekuće donacije 75.000,00 28.261,60 37,683811 Tekuće donacije u novcu 0,00 28.261,60 0,00Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 343.000,00 148.839,95 43,39Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 343.000,00 148.839,95 43,39

Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 343.000,00 148.839,95 43,393 Rashodi poslovanja 343.000,00 148.839,95 43,3932 Materijalni rashodi 123.000,00 26.000,00 21,14323 Rashodi za usluge 123.000,00 26.000,00 21,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 26.000,00 0,0035 Subvencije 220.000,00 122.839,95 55,84351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 220.000,00 122.839,95 55,843512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 122.839,95 0,00Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00

29



INDEKS (2/1)

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.447.000,00 567.023,18 39,19Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 219.000,00 82.007,13 37,45

Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 219.000,00 82.007,13 37,45

3 Rashodi poslovanja 219.000,00 82.007,13 37,45


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 219.000,00 82.007,13 37,453721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 82.007,13 0,00Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 280.000,00 88.000,00 31,43


3 Rashodi poslovanja 280.000,00 88.000,00 31,4338 Ostali rashodi 280.000,00 88.000,00 31,43381 Tekuće donacije 280.000,00 88.000,00 31,433811 Tekuće donacije u novcu 0,00 88.000,00 0,00Aktivnost A102603

NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 210.000,00 131.829,15 62,78




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 210.000,00 131.829,15 62,783721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 131.829,15 0,00Aktivnost A102604

NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00 33.507,50 55,85




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 33.507,50 55,853721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 33.507,50 0,00Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 42.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 42.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 42.000,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 42.000,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 42.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00 16.511,48 27,52




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 16.511,48 27,523721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 16.511,48 0,00Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 100.000,00 47.108,39 47,11

30



INDEKS (2/1)




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 47.108,39 47,113721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 47.108,39 0,00Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 120.000,00 59.400,00 49,50

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 120.000,00 59.400,00 49,503 Rashodi poslovanja 120.000,00 59.400,00 49,5038 Ostali rashodi 120.000,00 59.400,00 49,50381 Tekuće donacije 120.000,00 59.400,00 49,503811 Tekuće donacije u novcu 0,00 59.400,00 0,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 89.000,00 23.922,53 26,88

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 89.000,00 23.922,53 26,883 Rashodi poslovanja 89.000,00 23.922,53 26,8838 Ostali rashodi 89.000,00 23.922,53 26,88381 Tekuće donacije 89.000,00 23.922,53 26,883811 Tekuće donacije u novcu 0,00 23.922,53 0,00Aktivnost A102612

DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 60.000,00 30.000,00 50,00

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 60.000,00 30.000,00 50,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 30.000,00 50,0038 Ostali rashodi 60.000,00 30.000,00 50,00381 Tekuće donacije 60.000,00 30.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 30.000,00 0,00Aktivnost A102614 DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 181.000,00 54.737,00 30,24

Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 181.000,00 54.737,00 30,243 Rashodi poslovanja 181.000,00 54.737,00 30,2438 Ostali rashodi 181.000,00 54.737,00 30,24381 Tekuće donacije 181.000,00 54.737,00 30,243811 Tekuće donacije u novcu 0,00 54.737,00 0,00Aktivnost A102615 POMOĆ ZA TOPLI OBROK 20.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 6.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 6.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1027 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 68.000,00 33.154,05 48,76Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 68.000,00 33.154,05 48,76

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 68.000,00 33.154,05 48,763 Rashodi poslovanja 68.000,00 33.154,05 48,7638 Ostali rashodi 68.000,00 33.154,05 48,76

31



INDEKS (2/1)

381 Tekuće donacije 68.000,00 33.154,05 48,763811 Tekuće donacije u novcu 0,00 33.154,05 0,00Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 200.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00 184.732,71 40,07Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 461.000,00 184.732,71 40,07

Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 461.000,00 184.732,71 40,073 Rashodi poslovanja 461.000,00 184.732,71 40,0738 Ostali rashodi 461.000,00 184.732,71 40,07381 Tekuće donacije 461.000,00 184.732,71 40,073811 Tekuće donacije u novcu 0,00 184.732,71 0,00

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 610.000,00 159.540,00 26,15

Aktivnost A103101

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 100.000,00 29.790,00 29,79

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 29.790,00 29,793 Rashodi poslovanja 100.000,00 29.790,00 29,7938 Ostali rashodi 100.000,00 29.790,00 29,79381 Tekuće donacije 100.000,00 29.790,00 29,793811 Tekuće donacije u novcu 0,00 29.790,00 0,00Aktivnost A103102

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALI I ZDRAVSTVU 200.000,00 54.000,00 27,00

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 200.000,00 54.000,00 27,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 54.000,00 27,0038 Ostali rashodi 200.000,00 54.000,00 27,00381 Tekuće donacije 200.000,00 54.000,00 27,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 54.000,00 0,00Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 200.000,00 55.250,00 27,63

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 200.000,00 55.250,00 27,633 Rashodi poslovanja 200.000,00 55.250,00 27,6338 Ostali rashodi 200.000,00 55.250,00 27,63381 Tekuće donacije 200.000,00 55.250,00 27,633811 Tekuće donacije u novcu 0,00 55.250,00 0,00Aktivnost A103104

POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00 20.500,00 18,64

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 110.000,00 20.500,00 18,643 Rashodi poslovanja 110.000,00 20.500,00 18,6438 Ostali rashodi 110.000,00 20.500,00 18,64381 Tekuće donacije 110.000,00 20.500,00 18,643811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.500,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Proračunski korisnik 35386 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 10.642.000,00 5.121.695,45 48,13

Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 10.642.000,00 5.121.695,45 48,13

32



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 10.627.000,00 5.115.551,70 48,1431 Rashodi za zaposlene 7.198.160,00 3.460.103,67 48,07311 Plaće (Bruto) 5.795.360,00 2.915.294,10 50,303111 Plaće za redovan rad 0,00 2.915.294,10 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 409.700,00 52.479,16 12,813121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 52.479,16 0,00313 Doprinosi na plaće 993.100,00 492.330,41 49,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 436.026,62 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 56.303,79 0,0032 Materijalni rashodi 3.418.840,00 1.651.841,19 48,32321 Naknade troškova zaposlenima 749.000,00 313.173,50 41,813211 Službena putovanja 0,00 8.627,50 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 290.346,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.245.000,00 1.122.613,18 50,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 122.627,92 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 794.075,87 0,003223 Energija 0,00 195.776,90 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.132,49 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 173.679,00 57,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 21.302,35 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 68.859,03 0,003234 Komunalne usluge 0,00 55.701,20 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.415,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.677,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 11.511,42 0,003239 Ostale usluge 0,00 2.212,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.840,00 42.375,51 33,943291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 7.561,23 0,003292 Premije osiguranja 0,00 12.090,76 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.447,15 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 11.241,74 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.034,63 0,0034 Financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,07343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.606,84 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 6.143,75 40,9642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 6.143,75 40,96422 Postrojenja i oprema 15.000,00 6.143,75 40,964227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 6.143,75 0,00Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 58.000,00 16.393,92 28,27

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 58.000,00 16.393,92 28,273 Rashodi poslovanja 58.000,00 16.393,92 28,2732 Materijalni rashodi 58.000,00 16.393,92 28,27322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 16.393,92 28,273221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 6.119,72 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.274,20 0,00Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 40.000,00 13.370,36 33,43

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 40.000,00 13.370,36 33,433 Rashodi poslovanja 40.000,00 13.370,36 33,43

33



INDEKS (2/1)

32 Materijalni rashodi 40.000,00 13.370,36 33,43321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 2.376,88 16,983211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.376,88 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 10.993,48 42,283225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.993,48 0,00Aktivnost A103905 PROGRAM LOGOPEDA 47.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 47.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 47.500,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 47.500,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 47.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 6.719.000,00 84.420,00 1,26

Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 6.719.000,00 84.420,00 1,264 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.719.000,00 84.420,00 1,2642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 99.000,00 84.420,00 85,27426 Nematerijalna proizvedena imovina 99.000,00 84.420,00 85,274264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 84.420,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.620.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.620.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38Proračunski korisnik 10782 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 3.199.280,00 1.650.761,11 51,60

Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 2.621.268,00 1.496.600,11 57,09

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 2.621.268,00 1.496.600,11 57,093 Rashodi poslovanja 2.621.268,00 1.496.600,11 57,0932 Materijalni rashodi 2.596.268,00 1.486.345,84 57,25321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 43.170,47 39,253211 Službena putovanja 0,00 15.465,47 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 22.399,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 5.306,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.390.000,00 627.978,00 45,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 106.156,35 0,003223 Energija 0,00 494.814,08 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 26.540,57 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 467,00 0,00323 Rashodi za usluge 374.800,00 168.107,29 44,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 23.971,30 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.720,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 74.643,55 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 27.222,78 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 1.160,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 24.687,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.702,16 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 721.468,00 647.090,08 89,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 5.304,96 0,003292 Premije osiguranja 0,00 5.260,96 0,003294 Članarine i norme 0,00 930,00 0,00

34



INDEKS (2/1)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 635.594,16 0,0034 Financijski rashodi 25.000,00 10.254,27 41,02343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 10.254,27 41,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 10.254,27 0,00Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 284.275,00 154.161,00 54,23

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 284.275,00 154.161,00 54,233 Rashodi poslovanja 284.275,00 154.161,00 54,2332 Materijalni rashodi 284.275,00 154.161,00 54,23322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 25.919,61 32,403224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 25.919,61 0,00323 Rashodi za usluge 204.275,00 128.241,39 62,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 128.241,39 0,00Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 293.737,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 293.737,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 293.737,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 293.737,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 293.737,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 4.417.950,00 2.034.088,59 46,04

Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 240.000,00 86.957,25 36,23

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 240.000,00 86.957,25 36,233 Rashodi poslovanja 240.000,00 86.957,25 36,2331 Rashodi za zaposlene 227.000,00 82.481,64 36,34311 Plaće (Bruto) 193.600,00 72.514,11 37,463111 Plaće za redovan rad 0,00 72.514,11 0,00313 Doprinosi na plaće 33.400,00 9.967,53 29,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 8.982,35 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 985,18 0,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 4.475,61 34,43321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 4.475,61 34,433212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 4.475,61 0,00Aktivnost A103102

POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 190.000,00 131.268,32 69,09

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 190.000,00 131.268,32 69,093 Rashodi poslovanja 190.000,00 131.268,32 69,0931 Rashodi za zaposlene 190.000,00 131.268,32 69,09311 Plaće (Bruto) 155.000,00 110.727,22 71,443111 Plaće za redovan rad 0,00 110.727,22 0,00313 Doprinosi na plaće 35.000,00 20.541,10 58,693132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 18.477,73 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.063,37 0,00Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 10.000,00 10.000,00 100,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 10.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 10.000,00 0,00Aktivnost A103104

PROGRAM STVARALAŠTVA - NATJECANJA, "PROLJEĆE", EKO ŠKOLA 30.000,00 13.411,00 44,70

35



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 30.000,00 13.411,00 44,703 Rashodi poslovanja 30.000,00 13.411,00 44,7032 Materijalni rashodi 30.000,00 13.411,00 44,70321 Naknade troškova zaposlenima 3.500,00 3.000,00 85,713211 Službena putovanja 0,00 3.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.500,00 5.250,00 50,003239 Ostale usluge 0,00 5.250,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 5.161,00 64,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.161,00 0,00Aktivnost A103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 40.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 40.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103107

NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 44.000,00 33.658,03 76,50

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 44.000,00 33.658,03 76,503 Rashodi poslovanja 44.000,00 33.658,03 76,5032 Materijalni rashodi 44.000,00 33.658,03 76,50321 Naknade troškova zaposlenima 44.000,00 33.658,03 76,503211 Službena putovanja 0,00 33.658,03 0,00Aktivnost A103109 NABAVA OPREME 85.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 85.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 85.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103110 PROGRAM ZA DAROVITU DJECU 10.000,00 6.250,00 62,50

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 6.250,00 62,503 Rashodi poslovanja 10.000,00 6.250,00 62,5032 Materijalni rashodi 10.000,00 6.250,00 62,50321 Naknade troškova zaposlenima 3.300,00 1.210,00 36,673211 Službena putovanja 0,00 1.210,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.700,00 5.040,00 75,223231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 5.040,00 0,00Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 206.450,00 2.078,75 1,01

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 206.450,00 2.078,75 1,013 Rashodi poslovanja 206.450,00 2.078,75 1,0132 Materijalni rashodi 206.450,00 2.078,75 1,01321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 974,00 16,233211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 974,00 0,00

36



INDEKS (2/1)

322 Rashodi za materijal i energiju 64.050,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 136.400,00 1.104,75 0,813231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 1.104,75 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 10.000,00 7.287,91 72,88

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 7.287,91 72,883 Rashodi poslovanja 10.000,00 7.287,91 72,8831 Rashodi za zaposlene 10.000,00 7.287,91 72,88311 Plaće (Bruto) 8.500,00 6.457,63 75,973111 Plaće za redovan rad 0,00 6.457,63 0,00313 Doprinosi na plaće 1.500,00 830,28 55,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 764,47 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 65,81 0,00Aktivnost A103116 PROGRAM STVARALAŠTVA - NATJECANJA 27.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 27.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 8.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.500,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.500.000,00 1.323.448,04 52,94

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 2.500.000,00 1.323.448,04 52,943 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 1.317.511,47 57,2832 Materijalni rashodi 2.285.000,00 1.311.373,47 57,39322 Rashodi za materijal i energiju 1.950.000,00 1.149.842,93 58,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 90.664,12 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 1.038.444,51 0,003223 Energija 0,00 8.724,35 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 9.486,07 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.523,88 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 301.000,00 155.789,29 51,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 9.169,86 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 36.497,18 0,003234 Komunalne usluge 0,00 93.544,46 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3.410,66 0,003239 Ostale usluge 0,00 13.167,13 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 5.741,25 16,89

37



INDEKS (2/1)

3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.741,25 0,0034 Financijski rashodi 15.000,00 6.138,00 40,92343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 6.138,00 40,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 6.138,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 5.936,57 2,9745 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 5.936,57 2,97451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 140.000,00 5.936,57 4,244521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.936,57 0,00Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 150.000,00 138.022,01 92,01

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 150.000,00 138.022,01 92,013 Rashodi poslovanja 150.000,00 138.022,01 92,0132 Materijalni rashodi 150.000,00 138.022,01 92,01323 Rashodi za usluge 150.000,00 138.022,01 92,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 138.022,01 0,00Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 185.000,00 132.798,87 71,78

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 185.000,00 132.798,87 71,783 Rashodi poslovanja 127.000,00 76.550,99 60,2832 Materijalni rashodi 127.000,00 76.550,99 60,28321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 1.779,00 35,583211 Službena putovanja 0,00 1.779,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 86.000,00 48.837,66 56,793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 50,00 0,003223 Energija 0,00 48.787,66 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 31.000,00 23.534,33 75,923234 Komunalne usluge 0,00 2.516,27 0,003238 Računalne usluge 0,00 3.391,51 0,003239 Ostale usluge 0,00 17.626,55 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.400,00 48,003294 Članarine i norme 0,00 2.400,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.000,00 56.247,88 96,9842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.000,00 56.247,88 96,98422 Postrojenja i oprema 58.000,00 56.247,88 96,984226 Sportska i glazbena oprema 0,00 56.247,88 0,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 280.000,00 148.908,41 53,18

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 280.000,00 148.908,41 53,183 Rashodi poslovanja 141.300,00 72.997,80 51,6631 Rashodi za zaposlene 11.800,00 5.330,17 45,17311 Plaće (Bruto) 10.000,00 4.727,45 47,273111 Plaće za redovan rad 0,00 4.727,45 0,00313 Doprinosi na plaće 1.800,00 602,72 33,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 602,72 0,0032 Materijalni rashodi 129.500,00 67.667,63 52,25321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 2.237,00 49,713211 Službena putovanja 0,00 562,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.675,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 53.000,00 25.724,79 48,54

38



INDEKS (2/1)

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 23.717,79 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.007,00 0,00323 Rashodi za usluge 65.000,00 39.705,84 61,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 27.526,40 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.338,44 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.841,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 138.700,00 75.910,61 54,7342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 138.700,00 75.910,61 54,73422 Postrojenja i oprema 95.000,00 71.931,36 75,724221 Uredska oprema i namještaj 0,00 41.931,36 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 30.000,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 43.700,00 3.979,25 9,114241 Knjige 0,00 3.979,25 0,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 47.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 47.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 47.500,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 47.500,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 47.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103108 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA 363.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 363.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 363.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 363.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 363.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18Proračunski korisnik 10799 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18

Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.765.691,00 1.072.019,15 38,76Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.118.579,00 1.072.019,15 50,60

Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.118.579,00 1.072.019,15 50,603 Rashodi poslovanja 2.118.579,00 1.072.019,15 50,6031 Rashodi za zaposlene 980.027,00 418.421,90 42,69311 Plaće (Bruto) 762.327,00 354.346,14 46,483111 Plaće za redovan rad 0,00 343.953,02 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 10.393,12 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 86.640,00 3.127,75 3,613121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.127,75 0,00313 Doprinosi na plaće 131.060,00 60.948,01 46,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 54.923,95 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.024,06 0,0032 Materijalni rashodi 1.120.552,00 605.840,72 54,07321 Naknade troškova zaposlenima 73.500,00 37.990,57 51,693211 Službena putovanja 0,00 4.168,53 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 23.115,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.261,60 0,00

39



INDEKS (2/1)

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 8.445,44 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 436.252,00 179.637,06 41,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 8.460,12 0,003223 Energija 0,00 157.798,07 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 12.469,31 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 59,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 850,56 0,00323 Rashodi za usluge 284.800,00 129.822,63 45,583231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 11.721,53 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 41.381,29 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 630,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 32.604,72 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 22.552,40 0,003238 Računalne usluge 0,00 13.829,19 0,003239 Ostale usluge 0,00 7.103,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 326.000,00 258.390,46 79,263291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00 0,003292 Premije osiguranja 0,00 1.468,04 0,003293 Reprezentacija 0,00 506,42 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 5.748,00 0,003296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 250.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 668,00 0,0034 Financijski rashodi 18.000,00 47.756,53 265,31343 Ostali financijski rashodi 18.000,00 47.756,53 265,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.961,52 0,003433 Zatezne kamate 0,00 43.779,67 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 15,34 0,00Aktivnost A103202 REKONTRUKCIJA KROVIŠTA SPOMEN DOMA 603.112,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 603.112,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 603.112,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 603.112,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 603.112,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103203 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 10.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103204 NABAVA RAČUNALNIH PROGRAMA 34.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 34.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 34.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 34.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 34.000,00 0,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 132.810,00 34.284,49 25,81Aktivnost A103301 ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA 28.550,00 23.318,54 81,68

Funk. kl. 0820 Službe kulture 28.550,00 23.318,54 81,68

40



INDEKS (2/1)

3 Rashodi poslovanja 28.550,00 23.318,54 81,6832 Materijalni rashodi 28.550,00 23.318,54 81,68323 Rashodi za usluge 22.000,00 19.643,04 89,293237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 17.975,54 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.667,50 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 950,00 405,50 42,683241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 405,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.600,00 3.270,00 58,393295 Pristojbe i naknade 0,00 3.270,00 0,00Aktivnost A103302 TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA IZNAJMLJIVAČE 9.500,00 1.912,50 20,13

Funk. kl. 0820 Službe kulture 9.500,00 1.912,50 20,133 Rashodi poslovanja 9.500,00 1.912,50 20,1332 Materijalni rashodi 9.500,00 1.912,50 20,13322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 1.912,50 21,253237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.912,50 0,00Aktivnost A103303 SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU 25.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 25.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 25.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 23.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103304 OSPOSOBLJAVANJE ZA PČELARE 33.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 33.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 33.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 33.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 31.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103305

EDUKACIJA DJECE I MLADIH SIGURNO NA INTERNETU "MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA" 9.740,00 9.053,45 92,95

Funk. kl. 0820 Službe kulture 9.740,00 9.053,45 92,953 Rashodi poslovanja 9.740,00 9.053,45 92,9532 Materijalni rashodi 9.740,00 9.053,45 92,95322 Rashodi za materijal i energiju 390,00 391,95 100,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 391,95 0,00323 Rashodi za usluge 8.350,00 8.350,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.500,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 5.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.850,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 311,50 31,153293 Reprezentacija 0,00 311,50 0,00Aktivnost A103307 MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIIJA FRESCO SLIKANJA 24.020,00 0,00 0,00

41



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0820 Službe kulture 24.020,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 24.020,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 24.020,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.020,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103308 USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE KUHARA 2.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE" 1.252.476,00 205.135,98 16,38Aktivnost A103401 STRUČNJAK ZA ODRŽAVANJE BAZENA I VRTOVA 324.858,00 19.707,00 6,07

Funk. kl. 0820 Službe kulture 324.858,00 19.707,00 6,073 Rashodi poslovanja 324.858,00 19.707,00 6,0731 Rashodi za zaposlene 9.295,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 7.930,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.365,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 315.563,00 19.707,00 6,25322 Rashodi za materijal i energiju 17.592,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 295.971,00 19.707,00 6,663233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 19.707,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103402 SPECIJALIST TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE 304.993,00 15.184,00 4,98

Funk. kl. 0820 Službe kulture 304.993,00 15.184,00 4,983 Rashodi poslovanja 304.993,00 15.184,00 4,9831 Rashodi za zaposlene 9.295,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 7.930,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.365,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 295.698,00 15.184,00 5,13322 Rashodi za materijal i energiju 19.200,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 274.498,00 15.184,00 5,533233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00

42



INDEKS (2/1)

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 15.184,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103403 OBRAZOVANJE ZA BATLERA 250.052,00 19.917,50 7,97

Funk. kl. 0820 Službe kulture 250.052,00 19.917,50 7,973 Rashodi poslovanja 250.052,00 19.917,50 7,9731 Rashodi za zaposlene 9.295,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 7.930,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.365,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 240.757,00 19.917,50 8,27322 Rashodi za materijal i energiju 10.056,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 228.701,00 19.917,50 8,713235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 19.917,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103404 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 77.485,00 77.412,50 99,91

Funk. kl. 0820 Službe kulture 77.485,00 77.412,50 99,914 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.485,00 77.412,50 99,9142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.485,00 77.412,50 99,91422 Postrojenja i oprema 77.485,00 77.412,50 99,914221 Uredska oprema i namještaj 0,00 77.412,50 0,00Aktivnost A103405

POBOLJŠANJE SUSTAVA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVNIH PROGRAMA 136.853,00 2.527,05 1,85

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 136.853,00 2.527,05 1,853 Rashodi poslovanja 136.853,00 2.527,05 1,8531 Rashodi za zaposlene 11.343,00 2.527,05 22,28311 Plaće (Bruto) 9.683,00 2.141,16 22,113111 Plaće za redovan rad 0,00 2.141,16 0,00313 Doprinosi na plaće 1.660,00 385,89 23,253132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 348,65 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 37,24 0,0032 Materijalni rashodi 125.510,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.630,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 113.400,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.480,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 72.465,00 41.222,50 56,89

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 72.465,00 41.222,50 56,893 Rashodi poslovanja 72.465,00 41.222,50 56,8931 Rashodi za zaposlene 8.215,00 8.215,00 100,00311 Plaće (Bruto) 7.013,00 7.013,00 100,003111 Plaće za redovan rad 0,00 7.013,00 0,00

43



INDEKS (2/1)

313 Doprinosi na plaće 1.202,00 1.202,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 1.083,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 119,00 0,0032 Materijalni rashodi 64.250,00 33.007,50 51,37323 Rashodi za usluge 64.250,00 33.007,50 51,373233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 8.925,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.000,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 5.080,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 13.002,50 0,00Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 85.770,00 29.165,43 34,00

Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 85.770,00 29.165,43 34,003 Rashodi poslovanja 85.770,00 29.165,43 34,0031 Rashodi za zaposlene 23.470,00 23.470,00 100,00311 Plaće (Bruto) 20.037,00 20.037,00 100,003111 Plaće za redovan rad 0,00 20.037,00 0,00313 Doprinosi na plaće 3.433,00 3.433,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3.093,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 340,00 0,0032 Materijalni rashodi 62.300,00 5.695,43 9,14322 Rashodi za materijal i energiju 8.400,00 5.695,43 67,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.695,43 0,00323 Rashodi za usluge 53.900,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 359.700,00 160.877,51 44,73Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 110.900,00 67.445,00 60,82

Funk. kl. 0820 Službe kulture 110.900,00 67.445,00 60,823 Rashodi poslovanja 110.900,00 67.445,00 60,8232 Materijalni rashodi 110.900,00 67.445,00 60,82323 Rashodi za usluge 105.100,00 66.290,00 63,073233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3.790,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 62.500,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.800,00 1.155,00 24,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.155,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 15.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.600,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.100,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00

44



INDEKS (2/1)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 KINO DJELATNOST 127.200,00 64.784,95 50,93

Funk. kl. 0820 Službe kulture 127.200,00 64.784,95 50,933 Rashodi poslovanja 127.200,00 64.784,95 50,9332 Materijalni rashodi 127.200,00 64.784,95 50,93321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 1.280,00 51,203211 Službena putovanja 0,00 380,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 900,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 119.400,00 61.936,30 51,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 2.944,60 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 13.050,60 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3.300,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 41.691,10 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 950,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.900,00 1.568,65 40,223293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 600,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 968,65 0,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 8.000,00 4.022,28 50,28

Funk. kl. 0820 Službe kulture 8.000,00 4.022,28 50,283 Rashodi poslovanja 8.000,00 4.022,28 50,2832 Materijalni rashodi 8.000,00 4.022,28 50,28323 Rashodi za usluge 4.450,00 2.845,00 63,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.845,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.850,00 276,50 9,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 276,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 900,78 128,683293 Reprezentacija 0,00 880,78 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 20,00 0,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 21.000,00 850,00 4,05

Funk. kl. 0820 Službe kulture 21.000,00 850,00 4,053 Rashodi poslovanja 21.000,00 850,00 4,0532 Materijalni rashodi 21.000,00 850,00 4,05323 Rashodi za usluge 18.200,00 850,00 4,673233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 850,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.400,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 5.400,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.400,00 0,00 0,00

45



INDEKS (2/1)

323 Rashodi za usluge 1.200,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA 13.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 13.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 13.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.300,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.900,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103509 MALI KANAT 17.000,00 14.838,95 87,29

Funk. kl. 0820 Službe kulture 17.000,00 14.838,95 87,293 Rashodi poslovanja 17.000,00 14.838,95 87,2932 Materijalni rashodi 17.000,00 14.838,95 87,29323 Rashodi za usluge 2.450,00 1.906,25 77,813233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.906,25 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.010,00 11.081,00 92,263241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 11.081,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.540,00 1.851,70 72,903293 Reprezentacija 0,00 1.851,70 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 16.000,00 8.936,33 55,85

Funk. kl. 0820 Službe kulture 16.000,00 8.936,33 55,853 Rashodi poslovanja 16.000,00 8.936,33 55,8532 Materijalni rashodi 16.000,00 8.936,33 55,85321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 440,00 146,673214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 440,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.400,00 5.385,00 57,293233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.260,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 4.125,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.300,00 3.111,33 49,393293 Reprezentacija 0,00 1.790,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.321,33 0,00

46



INDEKS (2/1)

Aktivnost A103511 LJETNO KINO 26.200,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 26.200,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 26.200,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 26.200,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 19.900,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 34.000,00 0,00 0,00Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 10.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 24.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 24.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 24.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 24.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 24.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Program 1037 OSTALI PROGRAMI 37.200,00 2.094,85 5,63Aktivnost A103701 KINO ROĐENDAN 8.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 8.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 8.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.900,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103702 NOĆ VJEŠTICA 6.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 6.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.900,00 0,00 0,00

47



INDEKS (2/1)

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103703 PLESNA ŠKOLA - JUNIOR DANSEL STAR 3.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 3.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103704 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 10.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103705 MJESEC MODERNIH FILMSKIH BAJKI 5.200,00 396,42 7,62

Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.200,00 396,42 7,623 Rashodi poslovanja 5.200,00 396,42 7,6232 Materijalni rashodi 5.200,00 396,42 7,62322 Rashodi za materijal i energiju 950,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.050,00 305,45 7,543235 Zakupnine i najamnine 0,00 60,43 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 245,02 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 90,97 45,493293 Reprezentacija 0,00 90,97 0,00Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 5.000,00 1.698,43 33,97

Funk. kl. 0820 Službe kulture 5.000,00 1.698,43 33,973 Rashodi poslovanja 5.000,00 1.698,43 33,9732 Materijalni rashodi 5.000,00 1.698,43 33,97322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 1.698,43 42,463222 Materijal i sirovine 0,00 1.698,43 0,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.052.060,00 365.487,77 34,74Proračunski korisnik 43409 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.052.060,00 365.487,77 34,74

Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 809.960,00 298.163,37 36,81Aktivnost A103401

RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 575.660,00 239.548,04 41,61

48



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0820 Službe kulture 575.660,00 239.548,04 41,613 Rashodi poslovanja 575.660,00 239.548,04 41,6131 Rashodi za zaposlene 369.250,00 180.427,83 48,86311 Plaće (Bruto) 303.350,00 150.962,15 49,773111 Plaće za redovan rad 0,00 150.962,15 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 13.750,00 3.500,00 25,453121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 52.150,00 25.965,68 49,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.399,24 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.566,44 0,0032 Materijalni rashodi 203.710,00 58.098,79 28,52321 Naknade troškova zaposlenima 37.870,00 11.978,50 31,633211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 10.300,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.678,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 55.900,00 11.184,61 20,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.791,44 0,003223 Energija 0,00 8.196,54 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 196,63 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 72.300,00 22.741,26 31,453231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 5.122,87 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 588,75 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 2.130,28 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 600,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 5.625,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 8.530,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 144,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 500,00 7,143241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.640,00 11.694,42 38,173292 Premije osiguranja 0,00 11.090,04 0,003293 Reprezentacija 0,00 494,38 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 110,00 0,0034 Financijski rashodi 2.700,00 1.021,42 37,83343 Ostali financijski rashodi 2.700,00 1.021,42 37,833431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.018,95 0,003433 Zatezne kamate 0,00 2,47 0,00Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 234.300,00 58.615,33 25,02

Funk. kl. 0820 Službe kulture 234.300,00 58.615,33 25,024 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 234.300,00 58.615,33 25,0242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 234.300,00 58.615,33 25,02422 Postrojenja i oprema 39.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 185.000,00 58.615,33 31,684241 Knjige 0,00 58.615,33 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.300,00 0,00 0,00

49



INDEKS (2/1)

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 242.100,00 67.324,40 27,81Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 33.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 33.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 33.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 33.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 29.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 14.800,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.800,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 14.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 14.800,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.300,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 32.700,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 32.700,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 31.200,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 31.200,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.700,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 1.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 135.000,00 57.753,50 42,78

50



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0820 Službe kulture 135.000,00 57.753,50 42,783 Rashodi poslovanja 135.000,00 57.753,50 42,7832 Materijalni rashodi 135.000,00 57.753,50 42,78322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 96,00 48,003223 Energija 0,00 96,00 0,00323 Rashodi za usluge 127.800,00 57.180,50 44,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.309,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 54.971,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 900,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 477,00 15,903293 Reprezentacija 0,00 477,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103505 GLAVA U OBLACIMA 11.100,00 9.570,90 86,22

Funk. kl. 0820 Službe kulture 11.100,00 9.570,90 86,223 Rashodi poslovanja 11.100,00 9.570,90 86,2232 Materijalni rashodi 11.100,00 9.570,90 86,22321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.700,00 1.762,48 103,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.762,48 0,00323 Rashodi za usluge 7.700,00 7.808,42 101,413233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 200,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.608,42 0,00Aktivnost A103506 PRIČE BEZ KRAJA 15.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 11.750,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65Proračunski korisnik 43417 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65

Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 813.920,00 313.404,47 38,51Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 799.920,00 303.204,52 37,90

Funk. kl. 0820 Službe kulture 799.920,00 303.204,52 37,903 Rashodi poslovanja 799.920,00 303.204,52 37,9031 Rashodi za zaposlene 405.450,00 186.247,91 45,94311 Plaće (Bruto) 353.000,00 159.841,11 45,283111 Plaće za redovan rad 0,00 159.841,11 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 11.650,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00

51



INDEKS (2/1)

313 Doprinosi na plaće 40.800,00 26.406,80 64,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.796,77 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.610,03 0,0032 Materijalni rashodi 390.770,00 115.344,97 29,52321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.823,00 104,123211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 20.523,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 300,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 60.100,00 31.730,41 52,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 10.643,83 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 20.821,34 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 265,24 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 130.370,00 39.753,11 30,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.076,85 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.775,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.117,17 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 4.573,15 0,003238 Računalne usluge 0,00 12.656,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 8.554,69 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.100,00 23.038,45 12,793292 Premije osiguranja 0,00 1.856,85 0,003293 Reprezentacija 0,00 322,10 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 570,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.289,50 0,0034 Financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,56343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.610,98 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,66 0,00Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 14.000,00 4.100,00 29,29

Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.000,00 4.100,00 29,294 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 4.100,00 29,2942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 4.100,00 29,29424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.000,00 4.100,00 29,294243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 4.100,00 0,00Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 0,00 6.099,95 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 0,00 6.099,95 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.099,95 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.099,95 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 6.099,95 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 6.099,95 0,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 47.800,00 11.040,88 23,10Aktivnost A103601 OBILJEŽAVANJE NOĆI MUZEJA 7.000,00 1.000,00 14,29

52



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0820 Službe kulture 7.000,00 1.000,00 14,293 Rashodi poslovanja 7.000,00 1.000,00 14,2932 Materijalni rashodi 7.000,00 1.000,00 14,29323 Rashodi za usluge 6.500,00 1.000,00 15,383233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103602 SRETAN BOŽIĆ SVAKOME - BOŽIĆ U FUNDUSU 10.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE 14.500,00 10.040,88 69,25

Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.500,00 10.040,88 69,253 Rashodi poslovanja 14.500,00 10.040,88 69,2532 Materijalni rashodi 14.500,00 10.040,88 69,25322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 14.000,00 10.040,88 71,723233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 877,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.063,38 0,003239 Ostale usluge 0,00 7.100,00 0,00Aktivnost A103604 LIKOVNA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU 3.800,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 3.800,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.800,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.800,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103610 TISAK KATALOGA IZLOŽBE "NEMA VIŠE ČU ČUČU ..." 12.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0820 Službe kulture 12.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00



Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.821.000,00 3.855.741,65 43,71

Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 750.000,00 295.498,76 39,40

53



INDEKS (2/1)

Funk. kl. 0640 Ulična rasvjeta 750.000,00 295.498,76 39,403 Rashodi poslovanja 750.000,00 295.498,76 39,4032 Materijalni rashodi 750.000,00 295.498,76 39,40322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00 295.498,76 39,403223 Energija 0,00 295.498,76 0,00Aktivnost A103702

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.071.000,00 3.560.242,89 44,11

Funk. kl. 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 8.071.000,00 3.560.242,89 44,11

3 Rashodi poslovanja 8.056.000,00 3.560.242,89 44,1931 Rashodi za zaposlene 128.426,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 107.400,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 7.927.574,00 3.560.242,89 44,91321 Naknade troškova zaposlenima 5.900,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.921.674,00 3.560.242,89 44,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3.560.242,89 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.245.000,00 229.946,29 1,51

Kapitalni projekt K103801

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE 10.535.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 10.535.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.535.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.535.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 10.435.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103802

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 310.000,00 56.143,14 18,11

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 310.000,00 56.143,14 18,113 Rashodi poslovanja 60.000,00 15.328,38 25,5532 Materijalni rashodi 60.000,00 15.328,38 25,55323 Rashodi za usluge 60.000,00 15.328,38 25,553232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 15.328,38 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 40.814,76 16,3342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 40.814,76 16,33421 Građevinski objekti 250.000,00 40.814,76 16,334214 Ostali građevinski objekti 0,00 40.814,76 0,00Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 152.500,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 152.500,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 152.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152.500,00 0,00 0,00

54



INDEKS (2/1)

426 Nematerijalna proizvedena imovina 152.500,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103810

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA 2.687.500,00 17.500,00 0,65

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 2.687.500,00 17.500,00 0,654 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.687.500,00 17.500,00 0,6542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.687.500,00 17.500,00 0,65421 Građevinski objekti 2.500.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 187.500,00 17.500,00 9,334264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 17.500,00 0,00Kapitalni projekt K103817

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU 735.000,00 119.302,75 16,23

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 735.000,00 119.302,75 16,234 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 735.000,00 119.302,75 16,2342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 735.000,00 119.302,75 16,23421 Građevinski objekti 505.000,00 119.302,75 23,624214 Ostali građevinski objekti 0,00 119.302,75 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 230.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA 240.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 240.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 240.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 170.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 170.000,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 0,00

Tekući projekt T103823

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 500.000,00 37.000,40 7,40

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 37.000,40 7,403 Rashodi poslovanja 500.000,00 37.000,40 7,4032 Materijalni rashodi 500.000,00 37.000,40 7,40323 Rashodi za usluge 500.000,00 37.000,40 7,403239 Ostale usluge 0,00 37.000,40 0,00Tekući projekt T103824 IZGRADNJA SPOJNE CESTE VRANICA 85.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 85.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 60.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1039 OSTALI PROGRAMI 4.298.510,62 873.158,35 20,31Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA 883.000,00 240.523,78 27,24

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 883.000,00 240.523,78 27,243 Rashodi poslovanja 580.000,00 240.523,78 41,4732 Materijalni rashodi 580.000,00 240.523,78 41,47

55



INDEKS (2/1)

323 Rashodi za usluge 580.000,00 240.523,78 41,473232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 45.812,54 0,003234 Komunalne usluge 0,00 194.711,24 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 303.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 303.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 303.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA 300.000,00 9.500,00 3,17

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 300.000,00 9.500,00 3,174 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 9.500,00 3,1742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 9.500,00 3,17426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 9.500,00 3,174264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 9.500,00 0,00Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 218.310,62 0,00 0,00

Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 218.310,62 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 218.310,62 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 170.630,30 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 170.630,30 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 47.680,32 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 29.455,08 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.225,24 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 95.000,00 46.834,55 49,30

Funk. kl. 0740 Službe javnog zdravstva 95.000,00 46.834,55 49,303 Rashodi poslovanja 95.000,00 46.834,55 49,3032 Materijalni rashodi 95.000,00 46.834,55 49,30323 Rashodi za usluge 95.000,00 46.834,55 49,303234 Komunalne usluge 0,00 30.206,25 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 16.628,30 0,00Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 9.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 9.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 50.000,00 12.824,03 25,65

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 12.824,03 25,653 Rashodi poslovanja 50.000,00 12.824,03 25,6532 Materijalni rashodi 50.000,00 12.824,03 25,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 12.824,03 25,653299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.824,03 0,00Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE 325.000,00 107.000,00 32,92

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 325.000,00 107.000,00 32,923 Rashodi poslovanja 325.000,00 107.000,00 32,9232 Materijalni rashodi 225.000,00 105.000,00 46,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00 105.000,00 46,67

56



INDEKS (2/1)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 105.000,00 0,0038 Ostali rashodi 100.000,00 2.000,00 2,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 2.000,00 2,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 2.000,00 0,00

Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE 600.000,00 253.480,46 42,25

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 600.000,00 253.480,46 42,254 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 253.480,46 42,2541 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 253.480,46 42,25411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000,00 253.480,46 42,254111 Zemljište 0,00 253.480,46 0,00Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 250.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 250.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA 50.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103913 DRUŠTVENI DOM JEŽENJ 35.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 35.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 0,00 0,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 35.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103914 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA RUHCI 624.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0474 Višenamjenski razvojni projekti 624.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 624.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 624.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 598.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 26.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 200.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 49.000,00 2.542,50 5,19

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 49.000,00 2.542,50 5,193 Rashodi poslovanja 49.000,00 2.542,50 5,1938 Ostali rashodi 49.000,00 2.542,50 5,19381 Tekuće donacije 49.000,00 2.542,50 5,19

57



INDEKS (2/1)

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.542,50 0,00Tekući projekt T103912 SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 75.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 75.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 75.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI 412.900,00 183.234,28 44,38

Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 412.900,00 183.234,28 44,383 Rashodi poslovanja 412.900,00 183.234,28 44,3832 Materijalni rashodi 412.900,00 183.234,28 44,38323 Rashodi za usluge 412.900,00 183.234,28 44,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 183.234,28 0,00Tekući projekt T103916

PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE 122.300,00 17.218,75 14,08

Funk. kl. 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 122.300,00 17.218,75 14,083 Rashodi poslovanja 122.300,00 17.218,75 14,0832 Materijalni rashodi 122.300,00 17.218,75 14,08329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.300,00 17.218,75 14,083299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 17.218,75 0,00Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2.540.350,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104001 GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU 160.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0630 Opskrba vodom 160.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 160.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 160.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 160.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 2.380.350,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 2.380.350,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.380.350,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 2.380.350,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 2.380.350,00 0,00 0,00


Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 3.398.000,00 979.964,23 28,84

Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 500.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 500.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K104102

SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) 80.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 80.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

58



INDEKS (2/1)

Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE JELENČIĆI (II. FAZA) 1.213.000,00 911.964,23 75,18

Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 1.213.000,00 911.964,23 75,183 Rashodi poslovanja 1.213.000,00 911.964,23 75,1838 Ostali rashodi 1.213.000,00 911.964,23 75,18386 Kapitalne pomoći 1.213.000,00 911.964,23 75,18


Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) 810.000,00 68.000,00 8,40

Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 810.000,00 68.000,00 8,403 Rashodi poslovanja 780.000,00 38.000,00 4,8738 Ostali rashodi 780.000,00 38.000,00 4,87386 Kapitalne pomoći 780.000,00 38.000,00 4,87


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 100,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 30.000,00 0,00Kapitalni projekt K104105 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA ODLAGALIŠTE JELENČIĆI 795.000,00 0,00 0,00

Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 795.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 795.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 795.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 718.632,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 76.368,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00

59

III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pazina za razdoblje od 2015. – 2018. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa Grada Pazina i proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz proračuna Grada Pazina, povezani sa Strategijom razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine, izvršeni su kako slijedi:

Naziv

ciljaNaziv mjere Šifra i naziv programa/

projekta/ aktivnosti Org.kl. Pokazatelj rezultata Polazne vrijednosti 2015.

Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje

2014. Plan 2015. Plan 2016. Izvorni plan 2016.

Izvršenje I-VI 2016.

Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

1. C

ILJ Un

apređe

nje po

slov

nog ok

ruženja

1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu

Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA

002-01

Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA

002-01 Broj odobrenih subvencija 6 8 10 12 78.999,16 100.000,00 127.500,00 127.500,00 72.858,16 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A10090 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

002-01

Aktivnost se odnosi na subv. kamata na kredite odobrene prethodnih godina

/ / / / 27.884,90 25.000,00 25.000,00 25.000,00 9.016,86 20.000,00 20.000,00

1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona

Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA

002-01

Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM

002-01 Opremljenost zone kom. infrastrukturom 50% 55% 60% 65% 57.500,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I

002-02 180.226,19 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima


002-01

Aktivnost A100906 PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAZINA

002-01

Izrada Akcijskog plana provedbe, broj zainteresiranih poduzetnika

/Izrađen akcijski plan/ 5

8 10 0,0 0,0 20.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU

002-01

Aktivnost A101103 002-01 Broj uključenih / 20 30 40 0,0 0,0 15.000,00 45.000,00 43.750,00 15.000,00 15.000,00

62

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

POSLOVNI UZLET poduzetnika

1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava


002-01

Aktivnost A100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI

002-01

Broj odobrenih kredita Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre

2014.-3 5 6 6 15.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 54.184,53 20.000,00 20.000,00

1.3.1. Uključivanje većeg broja OPG-ova u turističke djelatnosti


002-01

Aktivnost A101104 RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA AGROTURIZMA

002-01Broj uključenih OPG-a/ provedba aktivnosti projekta

/30% /70% 0 56.050,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0 0

1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada


002-01

Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI

002-01 Broj dolazaka/broj noćenja

29.315 29.461 29.608 29.75622.529,67 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

5.777 5.834 5.892 5.951

Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI

001-01

Aktivnost A100301 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

001-01 Broj organiziranih manifestacija 4 5 5 5 237.544,31 165.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 290.000,00

Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 001-01 0,00 0,00 0,00 25.000,00 15.187,35

Aktivnost A100304 DAN GRADA 001-01 0,00 0,00 0,00 75.000,00 28.296,13

Aktivnost A100305 RIM 001-01 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 001-01 0,00 0,00 0,00 60.000,00 13.450,53

Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 001-01 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.886,60

Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE

001-01 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.125,00

Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK

001-01

63

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK

001-01 Izrađena projektna dokumentacija, % 20% 60% 20% 576.437,50 650.000,00 1.222.000,00 1.344.000,00 121.600,00 1.222.000,00 245.000,00

1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe

Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE

001-01

Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU

003-01Radovi sanacije stropnih konstrukcija, %

80% 100% 403.393,23 400.000,00 537.000,00 537.000,00 0,00 537.000,00 537.000,00

Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU

003-01 Radovi sanacije fresaka i zvonika, % 30% 60% 80% 100% 116.789,22 348.800,00 364.000,00 314.000,00 12.500,00 364.000,00 364.000,00

Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU

003-01 Radovi sanacije, % 0% 30% 60% 100% 0 0 70.000,00 40.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO

003-01 Radovi sanacije i rekonstrukcije, % 50% 80% 100% 275.307,45 250.000,00 739.000,00 589.000,00 0,00 739.000,00 739.000,00

Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 003-01 Radovi sanacije, % 0% 50% 100% 0 0 65.000,00 50.000,00 0,00 84.000,00 84.000,00

Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01

Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA

001-01 Broj prijavljenih/ odobrenih projekata 0,00 45.000,00 45.000,00 85.000,00 85.000,00 0 0

2. CILJ Od

rživi razvo

j prostora i

infra

strukture

Provlači se kroz više mjera

Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01

Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE

004-01Ishođenje dokumentacije prema planu, %

100% 100% 100% 100% 108.893,04 300.000,00 100.000,00 325.000,00 107.000,00 100.000,00 100.000,00

Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE

004-01Površina otkupljenog zemljišta prema planu, %

100% 100% 100% 100% 0 100.000,00 600.000,00 600.000,00 253.480,46 600.000,00 600.000,00

2.1.1. Cjelovito planiranje

Program 1039 OSTALI PROGRAMI

004-01

64

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

prostornog razvoja

Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA

004-01Broj izrađenih planova – PPUGP, GUP, DPU, UPU

13 ukupno važećih 15 (2 nova UPU-a)

17 (2 nova UPU-a)

19 (2 nova UPU-a) 80.900,00 396.000,00 420.000,00 300.000,00 9.500,00 420.000,00 420.000,00

2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora

Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

004-01

Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

004-01 Broj provedenih projekata 1 2 3 3 24.156,38 330.000,00 310.000,00 310.000,00 56.143,14 310.000,00 310.000,00


Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

004-01 Legaliziranost objekata, % 50% 100% 0 90.000,00 50.000,00 50.000,00 12.824,03 50.000,00 50.000,00

2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina


004-01

Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

004-01Dužnih kilometara novog asfalta, dužnih kilometara makadama

207,61

212,26 (4,65 km

novog asfalta)

217,26 (5,00 km

novog asfalta)

222,26 (5 km novog

asfalta)0 145.000,00 10.535.000,00 10.535.000,00 0,00 9.520.000,00 1.920.000,00

3631,35 (4,65

km manje makadama)

26,35 (5 km manje

makadama)

21,35 (5 km manje

makadama)

Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ

004-01Dovršenost projektne dokumentacije/ izvođenje radova, %

0%projektna

dok. – 100%

izvođenja radova –

50%

izvođenje radova -

50%150.656,00 200.000,00 50.000,00 152.500,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tekući projekt T103824 IZGRADNJA SPOJNE CESTE VRANICA


0%

rješavanje imovinsko

pravnih odnosa –

100%

glavni projekt –

100%

izvođenje radova -

100%11.875,00 0 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00


Kapitalni projekt 004-01 Dovršenost projektne idejno rješenje – projektna projektna izgradnja – 0 310.000,00 420.000,00 250.000,00 0,00 420.000,00 420.000,00

65

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA

dokumentacije/ izvođenje radova, % 5% dok. – 50% dok. – 50% 50%

2.3.1. Unaprjeđenje sustava javne rasvjete

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

004-01

Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 004-01 Broj (novih) rasvjetnih

tijela 1.532

1.740 (208 novih

rasvjetnih tijela)

1.948 (208 novih

rasvjetnih tijela)

2.156 (208 novih

rasvjetnih tijela)

807.282,89 750.000,00 750.000,00 750.000,00 295.498,76 750.000,00 750.000,00


004-01

Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

004-01 Broj novih rasvjetnih tijela u gradu 848

941 (93 nova

rasvjetna tijela)

1.034 (93 nova

rasvjetna tijela)

1.127 (93 nova

rasvjetna tijela)

122.793,80 610.000,00 575.000,00 735.000,00 119.302,75 575.000,00 575.000,00

2.3.2. Unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

004-01

Kapitalni projekt K104001 GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

004-01

Pokrivenost grada vodoopskrbom, % /broj (novih) priključaka/ broj (novih) vodnih objekata

99,60% 100%

ulaganje u poboljšanje

postojeće mreže,

ulaganje u poboljšanje

postojeće mreže,

137.757,00 164.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00

3.0703.080 (10

novih priključaka)

3.090 (10 novih

priključaka)

4.000 (10 novih

priključaka)

12 13 (1 novi objekt)

14 (1 novi vodni

objekt)

15 (1 novi vodni

objekt)2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže

Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

004-01

66

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

004-01 Metara (nove) kanalizacijske mreže

26.650 (fekalna+mješovita);

9.892 (oborinska)

29.980 (3.330 nove

fekalne kanal.)

33.310 (3.330 nove

fekalne kanal.)

36.640 (3.330 nove

fekalne kanal.)

381.273,81 780.000,00 2.380.350,00 2.380.350,00 0,00 2.388.350,00 2.388.350,00

2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture


004-01

Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA

004-01 Broj slobodnih grobnih mjesta 88

100 novih grobnih

mjesta –Pazin

72 nova grobna

mjesta – Lindar; 10

novih grobnih

mjesta St. Pazin i 10

Trviž

8.730,00 315.000,00 2.525.000,00 2.687.500,00 17.500,00 225.000,00 225.000,00

2.3.5. Razvoj i unapređenje komunikacijske infrastrukture


Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS 004-01 Broj hot spot-ova 13 18 (5 novih) 23(5 novih) 30 (7 novih) 41.918,08 49.000,00 49.000,00 49.000,00 2.542,50 49.000,00 49.000,00

2.3.7. Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga

Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

004-01

Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

004-01Zbog specifičnosti aktivnosti ne može se procijeniti

/ / / / 8.044.954,73 9.131.000,00 8.821.000,00 8.071.000,00 3.560.242,89 9.571.000,00 9.571.000,00


Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI

004-01 Broj provedenih malih komunalnih akcija 24 27 35 45 222.694,53 418.000,00 407.500,00 412.900,00 183.234,28 407.500,00 407.500,00

3. Cilj:

Unap

ređe

nje 3.1.1. Poboljšanje

uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na

Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU 003-01

Aktivnost A101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI

003-01 Broj korisnika predškolske dobi/broj paketa za razrede OŠ

500/364 500/360 500/360 500/360 55.000,00 55.000,00 55.000,00 21.000,00 20.606,00 55.000,00 55.000,00

67

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

kvalite

te živo

ta

svim razinama

Program 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU

003-01

Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

003-01Broj stipendista-učenika/ broj stipendista - studenata

13/57 15/60 15/60 18/65 432.800,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 242.400,00 450.000,00 450.000,00

Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA

003-01 Broj nagrađenih učenika 90 90 90 90 3.860,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 18.948,81 12.000,00 12.000,00

Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA

003-01Broja nagrađenih djelatnika u odgoju i obrazovanju

40 40 40 40 7.196,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH

003-01 Broj programa 3 3 3 3 32.287,30 41.700,00 41.700,00 49.700,00 18.000,00 41.700,00 41.700,00

Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

003-01 Broj djece/broj smjena 160/5 160/5 160/5 160/5 172.574,40 373.000,00 195.000,00 195.000,00 42.714,46 195.000,00 195.000,00

Aktivnost A103106 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

003-01 Broj ustanova/broj usluga 2/ 2/ 2/ 2/ 13.035,00 13.000,00 13.000,00 25.000,00 14.377,50 13.000,00 13.000,00

Aktivnost A101810 POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

003-01 Broj pomoćnika/broj DTR 5.svi 5.svi 5.svi 5.svi 144.000,00 144.000,00 61.372,74 120.000,00 120.000,00

Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

003-01 0 0 0,00 3.150.000,00 1.731.652,19 0,00 0,00

Aktivnost A103111 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

003-01

Broj učenika (roditelja) kojima su sufinancirani udžbenici

79 80 80 80 0 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00

Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ

003-02

Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA

003-02

Broj djece/zadovoljstvo anketiranih roditelja vrtićem (ocjena)

479/ 4,57 500/ 4,6 515/ 4,7 530/ 4,8 10.075.600,00 10.735.000,00 10.651.000,00 10.642.000,00 5.121.695,4

5 10.651.000,00 10.651.000,00

Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE

003-02 Broj djece 154 160 165 170 58.000,00 58.000,00 16.393,92 58.000,00 58.000,00

68

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

003-02 Inkluzija i broj djece 14 14 14 14 40.000,00 40.000,00 13.370,36 40.000,00 40.000,00

Aktivnost A103905 PROGRAM LOGOPEDA 003-02 Broj logopeda/broj

djece 0 0 47.500,00 47.500,00 0,00 0 0

Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA

003-02 Broj projekata, % realizacije projekta 0% 70% 30% 6.818.000,00 6.719.000,00 84.420,00 198.000,00 198.000,00

Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU

003-03

Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE

003-03Broj škola/broj razrednih odjela/broj učenika/broj učitelja

11/ 81/ 1267/ 126 5.049.454,00 5.099.468,00 5.099.468,00 2.621.268,00 1.496.600,11 5.099.468,00 5.099.468,00

Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

003-03

Broj objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

11 11 11 11 226.885,00 254.161,00 254.161,00 284.275,00 154.161,00 254.161,00 254.161,00

Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE

003-03 Broj škola na kojima su izvedeni radovi 11 11 11 11 507.146,00 564.245,00 564.245,00 293.737,00 0,00 564.245,00 564.245,00

Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

003-03

Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN

003-03 Broj učenika PB/broj zaposlenika 43 46 50 52 138.000,00 150.000,00 240.000,00 240.000,00 86.957,25 240.000,00 240.000,00

Aktivnost A103102 POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

003-03 Broj pomoćnika/broj učenika DTR 5 6 7 8 44.603,00 212.000,00 190.000,00 190.000,00 131.268,32 190.000,00 190.000,00

Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

003-03Broj edukacija/broj educiranih zaposlenika

8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103104 PROGRAM STVARALAŠTVA - NATJECANJA, "PROLJEĆE", EKO ŠKOLA

003-03Broj realiziranih aktivnosti/broj učenika sudionika

30.000,00 30.000,00 13.411,00 30.000,00 30.000,00

Aktivnost A103105 003-03 Broj objekata na 11 11 11 11 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

69

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA

kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja

Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

003-03 Broj naknada/broj učitelja 40 40 40 40 0 32.000,00 44.000,00 44.000,00 33.658,03 44.000,00 44.000,00

Aktivnost A103109 NABAVA OPREME 003-03 Broj nabavljene

opreme (kom) 30 31 32 33 40.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00

Aktivnost A103110 PROGRAM ZA DAROVITU DJECU

003-03 Broj učenika/ broj aktivnosti/broj mentora 13 14 15 16 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.250,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103114 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

003-03 Broj učenika uključenih u program 165 167 170 172 191.372,00 197.926,00 206.000,00 206.450,00 2.078,75 206.000,00 206.000,00

Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV

003-03Broj učenika u produženom boravku PŠ Lupoglav

18 19 20 20 18.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 7.287,91 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103116 PROGRAM STVARALAŠTVA - NATJECANJA

003-03 Broj učenika na natjecanju 630 632 635 633 30.000,00 35.000,00 21.000,00 27.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00

Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 003-03 Broj korisnika 1370 1380 1389 1400 2.532.994,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.323.448,0

4 2.500.000,00 2.500.000,00

Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 003-03 Broj održanih

terenskih nastava 35 36 36 35 614.618,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 138.022,01 150.000,00 150.000,00

Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 003-03 Broj korisnika

programa 97 100 105 108 68.000,00 180.750,00 185.000,00 185.000,00 132.798,87 185.000,00 185.000,00

Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU

003-03 Broj ostalih aktivnosti 527.875,00 317.000,00 280.000,00 280.000,00 148.908,41 280.000,00 280.000,00

Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 003-03 Broj logopeda/broj

djece 0 0 47.500,00 47.500,00 0,00 0 0

Kapitalni projekt K103108 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA

003-03 Dogradnja škole, % 0 0 100.000,00 363.000,00 0,00 0 0

3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA

003-01

Aktivnost A102614 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI

003-01 Broj sufinanciranih zdravstvenih ustanova 3 3 3 3 152.161,45 181.000,00 181.000,00 181.000,00 54.737,00 181.000,00 181.000,00

70

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

ZDRAVSTVENIH USTANOVA

3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i program za ranjive skupine

Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA

003-01

Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

003-01

Broj osoba (obitelji) kojima se sufinanciraju troškovi stanovanja

56 60 60 60 174.165,81 183.000,00 219.000,00 219.000,00 82.007,13 219.000,00 219.000,00

Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE

003-01 Broj dodijeljenih naknada

52 (procjena do kraja godine 80) 80 80 80 349.000,00 320.000,00 280.000,00 280.000,00 88.000,00 280.000,00 280.000,00

Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

003-01 Broj djece 75 75 77 77 216.571,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 131.829,15 210.000,00 210.000,00

Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

003-01 Broj učenika 40 40 40 40 58.834,50 60.000,00 60.000,00 60.000,00 33.507,50 60.000,00 60.000,00

Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A

003-01 Broj korisnika 18 18 17 16 49.200,00 43.200,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00

Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA

003-01Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih naknada

35 35 40 40 17.843,47 60.000,00 60.000,00 60.000,00 16.511,48 60.000,00 60.000,00

Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI

003-01

-Broj dodijeljenih socijalnih paketa 90 90 90 90

94.056,33 100.000,00 100.000,00 100.000,00 47.108,39 100.000,00 100.000,00

-Broj mjesečnih novčanih pomoći korisnicima ZMN

8 10 10 10

-Broj korisnicima kojima se suf. Prijevoz za Verudu Pula

4 5 5 5

Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN

003-01

- Broj programa/projekata 11

11 11 11 160.784,54 120.000,00 120.000,00 120.000,00 59.400,00 120.000,00 120.000,00- Broj korisnika n/p

- Broj volontera n/p

71

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN

003-01 Broj korisnika 44 45 45 45 86.170,39 89.000,00 89.000,00 89.000,00 23.922,53 89.000,00 89.000,00

Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA

003-01 Broj korisnika 10 12 12 12 58.640,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00

Aktivnost A102615 POMOĆ ZA TOPLI OBROK

003-01 Broj korisnika 0 2 3 4 0 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

003-01 Broj polaznika 15 15 15 15 0 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Program 1027 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

003-01

Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE

003-01 Broj korisnika 30 30 30 30 0 22.000,00 56.000,00 68.000,00 33.154,05 102.000,00 102.000,00

Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE

003-01

Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE

003-01

Projektna dokumentacija za potrebnu infrastrukturu, %

0% 5% 50% 100% 44.375,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI

003-01

Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI

003-01 Broj korisnika 29 30 30 30 818.107,81 479.000,00 461.000,00 461.000,00 184.732,71 461.000,00 461.000,00

Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST

003-04

Aktivnost A103305 EDUKACIJA DJECE I MLADIH SIGURNO NA INTERNETU "MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA"

003-04 Broj polaznika 0 0 5.735,00 9.740,00 9.053,45 5.735,00 5.735,000

Aktivnost A103306 003-04 Broj polaznika 0 0 13.830,00 0,00 0,00 13.830,00 13.830,00

72

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

RADIONICE DIGITALNE FOTOGRAFIJE ZA MLADE "PAMETNO SA PAMETNIM TELEFONOM"

0

3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada

Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI

003-01 0 0

Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI

003-01 Broj sufinanciranih projekata 3 4 4 5 39.500,00 19.600,00 21.750,00 21.750,00 564,56 21.750,00 21.750,00

Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE

003-01Broj korisnika rezidencijalnog programa

12 12 12 13 7.523,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI

003-01 Broj sufinanciranih programa 2 2 2 2 3.555,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Aktivnost A102009 PROGRAM KULTURNOG LJETA "U LINDARU GRADU"

003-01 Broj realiziranih aktivnosti 2 2 3 3 5.000,00 5.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00

Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE

003-01 Broj realiziranih radova 1 1 1 1 155.149,64 180.000,00 150.000,00 150.000,00 5.775,00 150.000,00 150.000,00

Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

003-04

Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

003-04

Broj djelatnika/ Broj objekata/ površina m2/Broj prijavljenih projekata

2.490.027,00 2.224.460,00 2.087.992,00 2.118.579,00 1.072.019,15 1.831.992,00 1.831.992,00

Aktivnost A103202 REKONTRUKCIJA KROVIŠTA SPOMEN DOMA

003-04 % realizirane rekonstrukcije 0 0 0 603.112,00 603.112,00 0,00 603.112,00 603.112,00

Aktivnost A103203 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

003-04

Broj nabavljenih računala 0 3.252,00 0 39.500,00 10.000,00 0,00 39.501,00 39.502,00

Aktivnost A103204 NABAVA RAČUNALNIH PROGRAMA

003-04 Broj nabavljenih programa 5 0 0 34.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00

Program 1035 KULTURNA DJELATNOST

003-04

73

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 003-04 Broj predstava/ Broj

gledatelja 11/2.500 12/2.800 13/3.000 119.158,00 38.000,00 109.400,00 110.900,00 67.445,00 109.400,00 109.400,009/2.330

Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA

003-04 Broj gledatelja 450 500 600 13.542,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00350

Aktivnost A103503 KINO DJELATNOST 003-04 Broj gledatelja/ Broj

prikazanih filmova 114.426,00 245.000,00 119.200,00 127.200,00 64.784,95 119.200,00 119.200,00 220/11.370 230/11500 235/11.65

0 250/11800

Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI

003-04 Broj izvođača/Broj slušatelja 10/450 10/500 12/750 13/ 900 48.452,00 10.000,00 16.000,00 8.000,00 4.022,28 16.000,00 16.000,00

Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN

003-04 Broj izvođača/Broj slušatelja 350 400 450 21.693,00 15.000,00 51.500,00 0,00 0,00 51.500,00 51.500,00

300

Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE

003-04 Broj izvođača/Broj slušatelja 280 350 400 0 0 29.800,00 21.000,00 850,00 29.800,00 29.800,00

200

Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA

003-04 Broj zborova/Broj posjetitelja 200 250 300 7.293,00 10.000,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00

150

Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA

003-04 Broj pjevača/Broj posjetitelja 11.739,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00400 450 500

300

Aktivnost A103509 MALI KANAT 003-04 Broj izvođača/Broj

posjetitelja 280 300 350 7.697,00 25.000,00 32.000,00 17.000,00 14.838,95 32.000,00 32.000,00250

Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 003-04 Broj izvođača/Broj

posjetitelja 300 350 400 500 15.656,00 25.100,00 16.000,00 16.000,00 8.936,33 16.000,00 16.000,00

Aktivnost A103511 LJETNO KINO 003-04 0,00 0,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00

Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST

003-04

Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 003-04

Broj tiskanih/broj distribuiranih primjeraka

250 270 300 11.023,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00200

Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI

003-04Broj tiskanih/broj distribuiranih primjeraka

270 300 350 12.689,00 20.000,00 20.000,00 24.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00220

Aktivnost A103603 IZDAVANJE MOMOGRAFIJE

003-04 Izdana monografija 0 0 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00

74

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

ANTINIO COVAZProgram 1037 OSTALI PROGRAMI 003-04

Aktivnost A103701 KINO ROĐENDAN 003-04 Broj posjetitelja 300 350 400 7.650,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00250

Aktivnost A103702 NOĆ VJEŠTICA 003-04 Broj posjetitelja 320 380 450 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

280

Aktivnost A103703 PLESNA ŠKOLA - JUNIOR DANSEL STAR

003-04 Broj polaznika 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Aktivnost A103704 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE

003-04 Broj polaznika/broj proba/broj predstava 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A103705 MJESEC MODERNIH FILMSKIH BAJKI

003-04 Broj posjetitelja 140 150 160 0 0 5.000,00 5.200,00 396,42 5.000,00 5.000,000

Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA

003-04 Broj prodanih proizvoda 2.932,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.698,43 5.000,00 5.000,00

Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - GK

003-05

Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

003-05

Broj djelatnika/ Broj objekata/ površina m2/Broj prijavljenih projekata

4 djelatnika 4 djelatnika 4 djelatnika 4 djelatnika

963.420,00 551.060,00 575.660,00 239.548,04 551.060,00 551.060,00- 3 puno rv - 3 puno rv - 3 puno rv - 3 puno rv

- 1 pola rv - 1 pola rv - 1 pola rv - 1 pola rv

Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

003-05 Broj svezaka knjižnične građe

1.200 svezaka knjižnične građe

1.500 svezaka

knjižnične građe

1.500 svezaka

knjižnične građe

1.500 svezaka

knjižnične građe

234.300,00 234.300,00 58.615,33 234.300,00 234.300,00

Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST

003-05

Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA

003-05 Broj projekata/ programa/ predstava/ sudionika

1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt 33.500,00 33.501,00 33.500,00 33.500,00

3 programa ili predstave

3-4 programa ili

predstave

3-5 programa ili

predstave

3-5 programa ili

predstave0,00

100 sudionika 100 sudionika

120 sudionika

120 sudionika

75

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE

003-05Broj književnih susreta/ programa /tribina/ sudionika

5 književnih susreta, programa

tribina, 70 sudionika

5 književnih susreta,

programa tribina, 70 sudionika





14.800,00 14.800,00 0,00 14.800,00 14.800,00

Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE

003-05 Broj lokacija/ sudionika

Projekt se nije provodio

4 lokacije za pričanje

priča/


priča/ 100 sudionika

projekta


priča/ 27.700,00 32.700,00 0,00 27.700,00 27.700,0080

sudionika projekta

120 sudionika

projekta

Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED

003-05Broj rezidencijalnih boravaka/ književnih večeri/ prisutni

12 rezidencijal. boravaka

6 rezidenc. boravaka



135.000,00 135.000,00 57.753,50 135.000,00 135.000,0012 knjiž. več. 8 knjiž. več. 9 knjiž. več. 10 knjiž.

več.

100 prisutnih na program.



100 prisutnih na

program.Aktivnost A103505 GLAVA U OBLACIMA 003-05 0 0 0,00 11.100,00 9.570,90 0,00 0,00

Aktivnost A103506 PRIČE BEZ KRAJA 003-05 0 0 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA

003-06

Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

003-06 Broj djelatnika/ Broj objekata/ površina m2 6/444,7 m² 6/444,7 m² 988.421,10 967.750,00 723.720,00 799.920,00 303.204,52 723.720,00 723.720,00

Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA

003-06 Brpj otkupljenih predmeta 50 50-60

predmeta50-60

predmeta50-60

predmeta 7.350,00 12.000,00 15.000,00 14.000,00 4.100,00 15.000,00 15.000,00

Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

003-06 Broj nabavljenih računala ili opreme 0 1 0 0 26,022,00 5.000,00 6.000,00 0,00 6.099,95 6.000,00 6.000,00

Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST

003-06 142.060,90 1000.00,00

Aktivnost A103601 OBILJEŽAVANJE NOĆI MUZEJA

003-06 Broj posjetitelja 1000 1000 1000 1000 0 12.000,00 7.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00

Aktivnost A103602 SRETAN BOŽIĆ SVAKOME - BOŽIĆ U

003-06 Broj posjetitelja 1000 0 18.000,00 10.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00

76

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

FUNDUSUAktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE

003-06 Broj posjetitelja, 3000 3000 3000 0 25.500,00 14.500,00 10.040,88 25.500,00 25.500,00

Aktivnost A103604 LIKOVNA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU

003-06 Broj posjetitelja 5000 0 13.000,00 3.800,00 0,00 13.000,00 13.000,00

Aktivnost A103605 NOTTI SACRE PUGLIESI - MEĐUNARODNA LIKOVNA IZLOŽBA

003-06 Broj posjetitelja 10000 0 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

Aktivnost A103606 FOTOGRAFSKA IZLOŽBA KARMEN - DENIS ORLIĆ

003-06 Broj posjetitelja 1000 0 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Aktivnost A103607 ISPRAVA CARA OTONA II IZ 983 I CASTRUM PISINIUM

003-06 Stručne recenzije, broj prodanih knjiga 500 0 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

Aktivnost A103608 PAZINSKI KAŠTEL I BUNE KMETOVA U XV. I XVI. ST.

003-06 Stručne recenzije, broj prodanih knjiga 300 0 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00

Aktivnost A103609 LIKOVNA RADIONICA - MOZAIK

003-06 Broj polaznika/broj posjetitelja 300 0 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00

3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa

Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

003-01

Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU

003-01Broj zdravstvenih pregleda/ Broj licenciranih trenera

161.500,00 150.000,00 175.000,00 175.000,00 51.362,07 175.000,00 175.000,00

Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI

003-01

Broj sportskih udruga i klubova/broj članova sportskih udruga i klubova/ Broj djece i mladih na natjecanjima/ broj osvojenih medalja

50/ 500/400 50/ 500/401 50/ 500/402 50/ 500/403 454.500,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 180.000,00 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE

003-01 Broj manifestacija 50 50 50 50 114.731,82 100.000,00 75.000,00 75.000,00 28.261,60 75.000,00 75.000,00

Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

003-01

Aktivnost A102201 003-01 Broj sportskih 30 30 30 30 456.419,25 443.000,00 343.000,00 343.000,00 148.839,95 343.000,00 343.000,00

77

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

objekata

Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI

003-01

Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA

003-01 Broj školskih klubova/ broj djece 3/100 3/100 3/100 3/100 10.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00


Kapitalni projekt K103914 IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA RUHCI

004-01Dovršenost projektne dokumentacije, izvođenje radova, %

0%projektna

dok. – 100%

izgradnja – 50%

izgradnja – 50% 0 35.000,00 650.000,00 624.000,00 0,00 650.000,00 650.000,00

3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane

Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 002-01

Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE

002-01Visina štete uzrokovane požarom/ broj intervencija

190.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 180.000,00 300.000,00 300.000,00

Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE

002-01 Akcije spašavanja/ tečajevi/ vježbe 10.750,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00


Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

004-01

Provedba DDD mjera, veterinarsko higijeničarske usluge i laboratorijske usluge, %

100% 100% 100% 100% 82.054,92 95.000,00 95.000,00 95.000,00 46.834,55 95.000,00 95.000,00

Tekući projekt T103912 SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

004-01Dovršenost projektne dokumentacije, izvođenje radova %

0% projektna dok. – 20%

projektna dok. – 100%

izvođenje radova –

50%27.000,00 50.000,00 70.000,00 75.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00

Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

002-02

Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

002-02 3.419.322,00 3.419.322,00 3.417.748,00 3.417.748,00 1.674.738,27 3.417.748,00 3.417.748,00

Program 1014 FINANCIRANJE 002-02

78

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDAAktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

002-02 764.155,43 1.100.000,00 1.570.142,00 1.570.142,00 400.367,90 1.570.142,00 1.570.142,00

3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja

Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST

003-04

Aktivnost A103301 ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

003-04 Broj polaznika 0 45.412,00 17.450,00 28.550,00 23.318,54 17.450,00 17.450,00

Aktivnost A103302 TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA IZNAJMLJIVAČE

003-04 Broj polaznika 38 45 50 4.682,00 6.882,00 9.500,00 9.500,00 1.912,50 9.501,00 9.502,0030

Aktivnost A103303 SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU

003-04 Broj polaznika 0 0 25.500,00 25.500,00 0,00 25.500,00 25.500,00

Aktivnost A103304 OSPOSOBLJAVANJE ZA PČELARE

003-04 Broj polaznika 0 0 33.500,00 33.500,00 0,00 33.500,00 33.500,00

Aktivnost A103307 MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIIJA FRECO SLIKANJA

003-04 Broj polaznika 0 0 27.520,00 24.020,00 0,00 27.520,00 27.520,00

Aktivnost A103308 USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE KUHARA

003-04 Broj polaznika 0 0 4.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE"

003-04 Broj polaznika

Aktivnost A103401 STRUČNJAK ZA ODRŽAVANJE BAZENA I VRTOVA

003-04 Broj polaznika 0 0 0 421.542,00 324.858,00 19.707,00 421.542,00 421.542,00

Aktivnost A103402 SPECIJALIST TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE

003-04 Broj polaznika 0 0 0 401.540,00 304.993,00 15.184,00 401.540,00 401.540,00

Aktivnost A103403 OBRAZOVANJE ZA BATLERA

003-04 Broj polaznika 0 0 0 349.540,00 250.052,00 19.917,50 349.540,00 349.540,00

Aktivnost A103404 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

003-04 Broj nove opreme (kom) 0 0 0 79.800,00 77.485,00 77.412,50 79.800,00 79.800,00

Aktivnost A103405 003-04 0 0 0,00 136.853,00 2.527,05 0,00 0,00

79

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

POBOLJŠANJE SUSTAVA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVNIH PROGRAMAAktivnost A103406 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

003-04 0 0 0,00 72.465,00 41.222,50 0,00 0,00

Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

003-04 0 0 0,00 85.770,00 29.165,43 0,00 0,00

3.3.3. Jačanje civilnog sektora

Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU

003-01

Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

003-01 Broj odobrenih potpora/iznos potpora 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 29.790,00 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALI I ZDRAVSTVU


Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI


Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA


Razvoj društvene infrastrukture


Kapitalni projekt K103913 DRUŠTVENI DOM JEŽENJ


0%projektna

dok. – 100%

izgradnja – 50%

izgradnja – 50% 0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

4.

CILJ

4.1.3. Poboljšanje sustava zaštite od


004-01

80

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Očuv

anje i zaštita

oko

liša te ene

rgetsk

a i res

ursn

a uč

inko

vitost

poplave

Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE

004-01

Površina grada ugrožena poplavom/ izrada Plana upravljanja

82,06 ha

82,06 ha (izrada

plana upravljanja s prikazom

mjera -100%)

82,06 ha (izrada

projekata za mjere -50%)

82,06 ha (izrada

projekata za mjere -50%)

0 70.000,00 100.000,00 122.300,00 17.218,75 100.000,00 100.000,00

4.1.4. Sanacija divljih odlagališta otpada


Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 004-01 Broj provedenih eko

akcija 1 eko akcija 1 eko akcija 1 eko akcija 1 eko akcija 772,5 7.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00

4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada


004-01

Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

004-01

Izrada plana gospodarenja otpadom %/ broj (novih) kanti i kontejnera za selektivno prikupljanje otpada

0% / 100% /

1.400 (250 novih

setova kanti)

1.650 (250 novih setova

kanti)0 596.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00102 seta

kontejnera; 900 setova kanti

132 (30 novih

setova kontejnera); 1.150 (250

novih setova kanti)

Tekući projekt T103823 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

004-01 Broj ozakonjenih objekata tra.15 15/15 - - 0 0 500.000,00 500.000,00 37.000,40 500.000,00 500.000,00

Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOMKapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI

Dovršenost projektne dokumentacije, izvođenje radova %

0% projektna dok. - 100%

radovi na sanaciji –

100%0

2.762.000,00

500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)

Dovršenost projektne dokumentacije, izvođenje radova %

projektna dok. - 50%

projektna dok. - 100%

radovi na sanaciji –

100%

0 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00

81

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE JELENČIĆI (II. FAZA)


projektna dok. – izgradnja – 100% 0 1.213.000,00 1.213.000,00 911.964,23 1.213.000,00 1.213.000,00

100%

Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA)


projektna dok. –izgradnja –

100% 0 810.000,00 810.000,00 68.000,00 810.000,00 810.000,00

100%

Kapitalni projekt K104105 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA ODLAGALIŠTE JELENČIĆI


projektna dok. – 95%

projektna dok. i

izgradnja – 100%

0 795.000,00 795.000,00 0,00 795.000,00 795.000,00

4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje enegetske efikasnosti


Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA

004-01 Broj obnovljenih fasada 0 2 5 7 0 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

004-01

Broj obnovljenih fasada (zamjena vanjske stolarije i obnova fasada i krovišta) i prelazak na OIE

102132 (30

novih projekata)

162 (30 novih

projekata)

192 (30 novih

projekata)1.493.765,37 433.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 004-01 Provedba aktivnosti iz

projekta, % 10% 30% 30% 30% 0 218.310,62 218.310,62 0,00 218.310,62 218.310,62

4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu


Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA

004-01

Povećanje razreda energetske učinkovitosti (zgrada gradske uprave)

G

Izrada projektne

dok. za energetsku

obnovu zgrade

D C 599.521,36 780.000,00 883.000,00 883.000,00 240.523,78 883.000,00 883.000,00

5. CILJ Do

bro up

ravljanje 5.1.1. Jačanje

kapaciteta za upravljanje razvojem i projektima

Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA

001-01

Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

001-01 Broj održanih sjednica gradskog vijeća 24 24 24 24 415.206,94 440.000,00 470.000,00 350.000,00 192.922,92 470.000,00 470.000,00

Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH

001-01 Broj stranaka/ osigurana sredstva za rad %

7/ 100% 7/ 100% 7/ 100% 7/ 100% 101.497,66 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,17 100.000,00 100.000,00

82

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

STRANAKAAktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA

001-01

Broj nacionalnih manjina/ osigurana sredstva za rad manjine %

1/ 100% 1/ 100% 1/ 100% 1/ 100% 3.500,79 58.000,00 5.000,00 5.000,00 1.007,74 5.000,00 5.000,00

Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA

001-01 Broj dodijeljenih nagrada/ priznanja 21.500,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 11.968,75 15.000,00 15.000,00

Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA

001-01

Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI

001-01 41.420,88 98.000,00 30.000,00 30.000,00 4.901,00 30.000,00 30.000,00

Aktivnost A100202 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA

001-01

Realizirane aktivnosti prema programu obilježavanja Dana Grada

100% 100% 100% 100% 134.453,15 170.000,00 143.000,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00

Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA

001-01 Broj sponzorstava 23 25 27 28 119.762,72 40.000,00 40.000,00 40.000,00 48.710,13 40.000,00 40.000,00

Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

002-01

Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA

002-01 Broj zaposlenih 37 37 37 37 1.030.950,98 1.010.306,00 5.248.234,00 5.118.908,00 2.603.616,44 5.298.234,00 5.298.234,00

Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

002-01

Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA

002-01 Broj zaposlenih 37 37 37 37 1.873.962,03 1.941.025,00 1.894.225,00 2.021.225,00 841.238,89 1.904.225,00 1.904.225,00

Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA

002-01

Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE

002-01

Otplata kamata sukladno otplatnom planu poslovnih banaka

66.323,88 857.000,00 773.000,00 773.000,00 389.727,80 776.000,00 731.000,00

Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE

002-01 Otplata glavnica sukladno otplatnom planu poslovnih banaka

522.661,53 3.826.000,00 3.898.000,00 3.898.000,00 1.071.816,97

3.898.000,00 3.898.000,00

83

Naziv



Ciljane vrijednosti

2016.

Ciljane vrijednosti

2017.

Ciljane vrijednosti

2018.Ostvarenje



Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

002-01 Redovno podmirivanje rashoda 100% 100% 100% 100% 60.984,68 55.000,00 55.000,00 55.000,00 19.389,41 55.000,00 55.000,00

Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI

002-01 Redovno podmirivanje rashoda 100% 100% 100% 100% 39.369,21 40.000,00 60.000,00 60.000,00 15.878,92 40.000,00 40.000,00

Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA

002-01 21.531,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga


002-01

Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 002-01 Provedba aktivnosti iz

projekta, % 100% 100% 100% 100% 54.099,70 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.487,50 15.000,00 15.000,00

Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 003-01

Aktivnost A101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA

003-01 Broj provedenih aktivnosti 15 53.161,23 40.000,00 50.000,00 50.000,00 24.687,27 50.000,00 50.000,00

Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA

001-01

Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 001-01 Broj građana koji prate

stranicu 1.436 1.500 1.550 1.600 48.325,12 15.000,00 7.000,00 7.000,00 5.575,00 7.000,00 7.000,00

84

Članak 5.Ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 400-06/16-01/143URBROJ: 2163/01-03-02-16-6Pazin, 3. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik Gradskog vijeća

Boris Demark, v.r.

87

prijedlog · web viewrashodi i izdaci proračuna grada pazina za prvo polugodište 2016. godine u...

Documents