UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAFACULTAD DE INGENIERÍA ECONOMICA Y CIENCIAS SOCIALES

SECCION DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL

DIPLOMADO EN:

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

1

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, UBICADO EN EL DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DE LA REGIÓN

LIMA.

PLAN DE TRABAJO

I. Nombre del proyecto

II. Ubicación

III. Institución educativa

IV. Antecedentes

V. Idea preliminar o Hipótesis del Problema

VI. Objetivos del Plan de trabajo y proyecto

VII. Perfil del equipo profesionala. Equipo de supervisión (monitoreo y seguimiento)b. Equipo mínimo de formulación

VIII. Principales actividades a desarrollar en el estudio de Pre-Inversión del PIP

Primer Informe

Segundo Informe1. Aspectos Generales2. Identificación del proyecto

2.1. Diagnóstico de la situación actual2.2. Desarrollo del diagnóstico situación actual2.3. Análisis del problema central y sus causas2.4. Objetivo del proyecto2.5. Alternativas de solución2.6. Anexos

Tercer informe3. Formulación

3.1. Horizonte de evaluación 3.2. Análisis de la demanda del servicio 3.3. Análisis de la oferta del servicio3.4. Balance oferta demanda3.5. Descripción técnica de las alternativas propuestas3.6. Análisis de costos

4. Evaluación4.1. Análisis de beneficios4.2. Evaluación Social4.3. Sensibilidad4.4. Sostenibilidad4.5. Análisis de impacto ambiental4.6. Selección de alternativas

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4.7. Plan de implementación4.8. Organización y gestión4.9. Matriz de marco lógico4.10. Resumen ejecutivo4.11. Conclusiones y recomendaciones del estudio propuesto

5. Anexos 6. Tiempo del estudio

IX. Instrumentos de apoyo en la recopilación de la información y enfoque metodológico

X. Presupuesto para la elaboración del estudio

XI. Cronograma

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PLAN DE TRABAJO

I. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, UBICADO EN EL DISTRITO DE RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DE LA REGIÓN LIMA.

II. UBICACIÓN

El objeto de este estudio se ubica en el Distrito de Rímac, Provincia de Lima, de la Región Lima.

Región : LimaProvincia : LimaDistrito : RímacZona : UrbanaRegión Natural : CostaNivel : UniversitarioGénero : Mixto

III. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR

N° INSTITUCIÓN NIVEL DIRECCIÓN DISTRITO

1UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

SUPERIOR AV. TÚPAC AMARU S/N, RÍMAC RÍMAC

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en la Universidad Nacional de Ingeniería el sistema de gestión del tratamiento de no cuenta con un proceso optimizado del tratamiento de residuos sólidos ni con la adecuada segregación de los residuos sólidos generados por la población universitaria que hasta la actualidad es de aproximadamente 11 706.Por otro lado existe un desconocimiento por parte de os alumnos sobre la correcta segregación o disposición de sus residuos, a esto se suma la desidia de las autoridades para mitigar o disminuir los efectos de este problema.

V. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

De lo analizado anteriormente en la situación actual del objeto de estudio se tiene que la desinformación y la dejadez traten como consecuencia el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos en la Universidad Nacional de Ingenieria.

VI. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO

El Estudio de inversión tiene como objetivos principal:

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Proponer procesos que mejoren la gestión actual de los residuos sólidos de en la Universidad Nacional de Ingeniería de tal manera que los procesos inmersos en dicha gestión cumplan con los estándares de calidad normados en la guía de tratamiento de residuos sólidos del MINAM .

Objetivos específicos del proyecto: Brindar los servicios de segregación, recolección, transporte y

disposición final de los residuos sólidos acorde con los controles de calidad vigente.

Mejorar el uso de los recursos que la Universidad Nacional de ingeniería destina a estos procesos de tal manera que sean eficientes y efectivos.

VII. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL

Para la elaboración del proyecto de inversión se contará con un equipo interdisciplinario con amplia experiencia y conocimientos para la elaboración de estudios de pre inversión en el marco del SNIP, los roles y funciones que cada uno cumplirá durante el proceso de identificación y evaluación del proyecto se detalla a continuación.

a. EQUIPO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS (MONITOREO Y SEGUIMIENTO)

El Equipo de caracterización de residuos sólidos tiene las siguientes funciones:

Seguimiento y monitoreo de las actividades relativas a la caracterización de residuos sólidos durante el periodo señalado por los especialistas.

Caracterizar los residuos sólidos de acuerdo a lo estipulado por la “Guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos Sólidos Municipales (MINAM)”.

b. EQUIPO MÍNIMO DE FORMULACIÓN

NºPROFESIONAL ESPECIALISTA

CANT. ROLES Y FUNCIONESREQUISITOS Ò PERFIL DEL

PROFESIONAL

1 Gestión y Planificación de Proyectos

1 Responsable del análisis consolidado del estudio de pre inversión y el sustento de los resultados obtenidos en: Aspectos Generales, Identificación, Formulación y Evaluación del estudio de pre inversión, con sus correspondientes anexos en el marco del SNIP.Asistencia para el realizar la identificación y análisis de la población potencial, en el área de estudio e Influencia. Investigación, análisis y clasificación de información de INEI, SCALE, MINEDU, MEF, para la formulación del PIP. Análisis de la oferta, demanda, realizar la verificación de consistencia del planteamiento del problema central y su causas, la verificación de consistencia del planteamiento del árbol de medios y

Economista o afines, titulado, con 01 años de experiencia en Gestión y planificación de Proyectos de Desarrollo, Estudios de Pre Inversión en el marco del SNIP a nivel e perfil.

5

NºPROFESIONAL ESPECIALISTA

CANT. ROLES Y FUNCIONESREQUISITOS Ò PERFIL DEL

PROFESIONAL

fines, y matriz de marco lógico. consolidación y revisión del presupuesto de Inversión y Operación y Mantenimiento de los diferentes componentes del proyecto, estimación del VACS, y CE de las alternativas de solución del PIP.

2 Arquitecto 1

Responsable del diagnóstico del saneamiento, del anteproyecto arquitectónico y del planteamiento de las alternativas en sus componentes de infraestructura y equipamiento. Realizar la verificación de consistencia del planteamiento del problema central y su causas, la verificación de consistencia del planteamiento del árbol de medios y fines, y matriz de marco lógico. Realizar la descripción cualitativa de alternativas de solución. Establecer criterios Arquitectónicos para la optimización de la oferta actual de los servicios educativos. Asistencia técnica pedagógica para establecer los beneficios sociales del PIP y establecer mecanismos que garanticen la sostenibilidad.

Arquitecto titulado, colegiado, habilitado y con 01 año de experiencia en planeamiento de proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil

3Ingeniero

Civil1

Responsable del diagnóstico de las estructuras (ambiente), de los estudios básicos del diseño estructural, metrados, costos, riesgos y presupuesto de la infraestructura planteada, cronograma físico y financiero. Realizar la descripción cualitativa de alternativas de solución. Establecer criterios de Ingeniería Civil para la optimización de la oferta actual de los servicios educativos. Asistencia técnica pedagógica para establecer los beneficios sociales del PIP y establecer mecanismos que garanticen la sostenibilidad.

Ingeniero Civil titulado, colegiado, habilitado y con 01 año de experiencia profesional en la elaboración de proyectos de

4Especialista

Medio Ambiente

1

Responsable del desarrollo del capítulo de Impacto Ambiental, del capítulo de Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos para Proyectos de inversión.

Ingeniero geógrafo titulado, y con 01 año de experiencia en Gestión ambiental y evaluación y/o formulación de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de inversión

5 Pedagogo 1 Encargado de la identificación y descripción de la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios, análisis de consistencia del PIP con los Lineamientos de Política, analizar las características socio-culturales más relevantes del área de estudio. Realizar la identificación y análisis de la población efectiva y afectada, la identificación y análisis de

Título profesional en educación, con 01 año de experiencia en docencia y/o en actividades relacionadas a programas educativos, 03 meses de experiencia en formulación de proyectos de inversión Pública

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NºPROFESIONAL ESPECIALISTA

CANT. ROLES Y FUNCIONESREQUISITOS Ò PERFIL DEL

PROFESIONAL

indicadores educativos; realizar la verificación de consistencia del planteamiento del problema central y su causas, la verificación de consistencia del planteamiento del árbol de medios y fines, y matriz de marco lógico. Realizar la descripción cualitativa de alternativas de solución. Establecer criterios pedagógicos para la optimización de la oferta actual de los servicios educativos. Asistencia técnica pedagógica para establecer los beneficios sociales del PIP y establecer mecanismos que garanticen la sostenibilidad.

.VIII. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL ESTUDIO DE PRE

INVERSIÓN DEL PIP.

Primer Informe

Consiste en el Plan de Trabajo, para elaborar el estudio a nivel de perfil, la actividad comprende la revisión de la información existente y la programación de actividades de campo y gabinete, así como la presentación de entregables, esta labor preliminar será desarrollada en forma grupal, por los profesionales participantes del estudio.

Segundo Informe

1. ASPECTOS GENERALES:

La actividad busca definir el nombre del proyecto, ubicación del mismo, definirá y sustentará quién estará a cargo de la Unidad Formuladora y Ejecutora, la participación de involucrados y beneficiarios plasmando los logros a obtener y sus compromisos para con el proyecto. Se verá:

- Documentos de Instituciones que Priorizan el Proyecto.- Planos, mapas o esquemas de Ubicación del Proyecto.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Diagnóstico de la situación actual: se analizará y describirá la problemática de la zona, vinculándolo con el problema. El trabajo de campo en la zona del Proyecto: se levantará la información técnica necesaria referente a la situación actual para el diagnóstico, formulación y evaluación del Proyecto, se verá: N° de documentos con información obtenida (situación de saneamiento

físico y legal, numero de ingresantes, numero de egresados, estudios de caracterización, cronograma de futuros proyectos que generan más residuos sólidos)

N° de fotografías tomadas. Árbol de problemas, árbol de objetivos y propuesta de alternativas.

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Características de la topografía del terreno para la disposición final. Tipo de suelo y la capacidad portante. Nivel de sismicidad.

2.2. Desarrollo del diagnóstico de los Involucrados: se determinará el área de influencia, detallando las condiciones actuales de la prestación del servicio.Se analizará a los involucrados del proyecto, se identificarán los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, para ello es necesario caracterizar las condiciones económicas, culturales acceso a servicios básicos y situaciones de riesgo, de desastre o de contaminación ambiental en las intervenciones (Análisis de riesgos).

2.3. Análisis del problema central y sus causas: se utilizará la metodología de análisis del árbol de problemas, para identificar y visualizar los factores causales que están incidiendo en la generación del problema, así como la relación entre ellos y los efectos o consecuencias que el problema trae consigo sobre la población, estableciéndose una distinción entre las causas y consecuencias la que es fundamental en la formulación ya que las acciones deberán incidir no solo en las consecuencias sino en las causas del problema. Se deben presentar indicadores cuantitativos y cualitativos que sustenten lo descrito.

2.4. Objetivos del Proyecto: a partir del árbol de problemas se determina la situación positiva que soluciona el problema, que representa el árbol de objetivos, que está conformado por los medios que explican el objetivo central a partir de ahí, como se pueden lograr los fines. Se deben presentar indicadores cuantitativos y cualitativos que sustenten lo descrito.

2.5. Alternativas de Solución: sobre la base del árbol de objetivos se planteará las alternativas técnicas, pertinentes que se encuentra dentro de las competencias de la institución, reflejada en: Medios Fundamentales y Acciones. Alternativa Identificada.

2.6. Anexos: Documentos del saneamiento, relevamiento de campo (estado situacional de la infraestructura) fotografías, características de la topografía del terreno, tipo de suelo y la capacidad portante, entre otros:

Tercer Informe

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil menor, incluirá el numeral 1 y 2 y los aspectos desarrollados para la Formulación, Evaluación, Resumen Ejecutivo y los Anexos completos.

3. FORMULACIÓN

3.1. Horizonte de evaluación: Se determinará el horizonte de evaluación de acuerdo a lo recomendado por el SNIP, considerando el tiempo en la cual se dará la capacidad instalada del servicio y se describirá brevemente las fases del proyecto y su duración.

3.2. Análisis de la demanda del servicio: Se determinará la demanda actual en base a la información obtenida y se caracterizará la demanda para luego proyectarla considerando los supuestos que los sustentan, reflejado en: Cantidad de servicios prestados.

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Cantidad de equipos y mobiliario. N° de supuestos considerados.

3.3. Análisis de la oferta del servicio: Se determinará la oferta actual, en base a la información obtenida, sus restricciones, para luego realizar su optimización y proyección en horizonte de evaluación considerando los supuestos que los sustentan, reflejado en: Calculo de la capacidad máxima de prestación de equipos por

ambientes.

3.4. Balance Oferta Demanda: Se determinará el déficit del servicio educativo, la cantidad de servicios de alumnos demandados y la cantidad de la capacidad máxima e servicios ofrecidos.

3.5. Descripción Técnica de las Alternativas propuestas: Se realizará la descripción técnica de cada uno de los componentes en las alternativas, reflejada en el anteproyecto arquitectónico de la alternativa seleccionada donde se describirán cada uno de los componentes.

3.6. Análisis de costos: Se estimarán los costos de las diferentes alternativas del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la inversión, la operación, el mantenimiento, tanto a precios de mercado como aprecios sociales. Estos costos serán desagregados por componentes y partidas específicas para la situación sin proyecto y con proyecto, así como la obtención de los costos incrementales.

4. EVALUACIÓN

4.1. Análisis de beneficios: Se identificará los beneficios en cada una de las alternativas y se realizará la comparación de los beneficios sin y con proyecto, así como los beneficios incrementales.

4.2. Evaluación Social: Se determinará la rentabilidad social del proyecto mediante el valor actual de costos, mediante la metodología costo beneficio.

4.3. Sensibilidad: Se determinará mediante el análisis de las variaciones de la inversión, la sensibilidad del proyecto.

4.4. Sostenibilidad: Se determinará a través de los acuerdos establecidos entre las entidades competentes para la conservación y operación del servicio, determinándose el flujo de ingresos y gastos operativos con sus respectivas fuentes, sustentada con los documentos y compromisos asumidos.

4.5. Análisis de Impacto ambiental: Se realizará la evaluación ambiental considerando los posibles impactos ambientales que se pudiera producir durante la ejecución del proyecto.

4.6. Selección de alternativa: Se determinará la mejor alternativa de las propuestas, identificando la de mejor rentabilidad social.

4.7. Plan de Implementación: Se desarrollarán las principales actividades y componentes que se ejecutarán en la etapa de ejecución, proponiendo el cronograma de metas físicas y financieras.

4.8. Organización y Gestión: Se desarrollará la organización para el funcionamiento del servicio a implementar.

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4.9. Matriz de Marco Lógico: Se elaborará la MML del perfil, que contendrá información referente al fin, propósito, componentes, desarrollando los por menores del estudio mediante las actividades y acciones que implicarían, asimismo los medios de verificación e indicadores propuestos.

4.10. Resumen Ejecutivo: Se presentará la síntesis del estudio donde muestra los siguientes ítems:A. Nombre del Proyecto de Inversión PublicaB. Objetivos del ProyectoC. Balance oferta y demanda de los bienes o Servicios del PIPD. Análisis Técnico del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la Evaluación SocialH. Sostenibilidad del PIPI. Impacto AmbientalJ. Organización y GestiónK. Plan de ImplementaciónL. Marco Lógico.

4.11. Conclusiones y Recomendaciones del estudio propuesto.

5. ANEXOS

Se adjuntará toda la documentación necesaria que brinde sostenibilidad, sustente y evidencien la información planteada en el Estudio de Pre Inversión Menor las cuales se detalla a continuación.

Acta de Compromiso de Costos de Operación y Mantenimiento del PIP. (Quien financiará durante la Vida útil del PIP, 10 años).

Acta de Compromiso de Inversión del PIP. (Quien Financiará los costos de Inversión durante la ejecución del PIP).

Matriz de involucrados Documentos que sustenten la adquisición de terrenos donde se ejecutara el

PIP (Título de Propiedad, Copia Literal, Acta de donación del terreno, Acuerdos, Convenios etc.).

Informes de INDECI. Plano de Ubicación de la institución educativa Propuesta Arquitectónica. Matrícula de los últimos 5 años. Acta de Evaluación del año 2012. Cuadro de Asignación Personal Fotografías. Inventario de mobiliario. Características de la topografía del terreno. Tipo de suelo y la capacidad portante. Nivel de sismicidad Fichas técnicas relevamiento de campo.

6. TIEMPO DEL ESTUDIO

Las actividades que conllevarán la realización del estudio de pre inversión a nivel de Perfil Menor tienen una duración de 02 meses (60 días calendarios) y se ha estructurado cada una de las actividades, en el que determinará los avances

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secuenciales o entregables del estudio y que serán supervisados por el propio personal profesional de DIGEIBIR.

IX. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ENFOQUE METODOLÓGICO.

Los instrumentos de recolección diseñados para el recojo de información primaria en campo, serán elaborados por el equipo técnico de la Unidad Formuladora – DIGEIBIR, teniendo en consideración las necesidades del estudio, con el propósito de conocer el estado de la situación actual de la infraestructura, equipamiento que se viene implementando en el presente.

En relación al componente infraestructura, los instrumentos de recolección están centrados en recopilar información sobre el estado de la situación actual en la que se encuentran las instalaciones de la I.E. focalizada para la RER Huanca Sancos, así como del equipamiento con la que cuenta (características de la infraestructura y mobiliario).

A nivel de Arquitectura los instrumentos nos permitirán reconocer la distribución y los perímetros de la I.E. focalizada, la ubicación de los diferentes ambientes; también se constatará el tipo y las características de los acabados de cada ambiente, tanto en su parte interna como su parte externa. También se reconocerá las características lumínicas y de ventilación con los que cuentan dichos ambientes.

En cuanto a la Estructura se determinará las características de cada uno de los ambientes de la I.E. así como la situación y estado en la que se encuentran las paredes, los muros, las vigas, las columnas, los cimientos, entre otros aspectos relacionados a la estructura de la construcción.

Otro aspecto que se observará y levantará como información primaria en el tema de infraestructura está relacionado con las instalaciones eléctricas y sanitarias de la I.E. focalizada, trabajo que consistirá en verificar su existencia y condición, los tipos de materiales utilizados, antigüedad de los mismos. Por otro lado se revisarán de manera específica las cocinas y los servicios higiénicos de la I.E., para determinar el estado en el que se encuentran y la cantidad de ambientes existentes.

Un aspecto importante que también está considerado dentro de los instrumentos de recolección es sobre el levantamiento de información ambiental, para lo cual se elaboró una ficha de evaluación ambiental, con datos sobre la ubicación y descripción de las zonas donde se realizarán las obras, sobre movimientos de tierra, desbroce o talas de árboles, áreas naturales protegidas, posibles zonas de acopio, características de las vías de acceso, recursos de agua, entre otros.

La propuesta metodológica planteada para el logro de los objetivos del presente estudio contempla las siguientes estrategias y procedimientos:

Recopilación de Datos: documentación oficial referente al terreno, actualización de datos estadísticos como aspectos demográficos de la población de la provincia de Huanca Sancos y de la Región Ayacucho (INEI).

Descripción de las características de la topografía del terreno (forma, perímetro, linderos, pendiente), adjuntar croquis:o Para zona rural : Con 1 coordenada UTM con fines de ubicación1.

o Para zona urbana : Ubicación de acuerdo a documentos catastrales de la

localidad o con coordenada UTM con fines de ubicación.

1 Fuentes de información sugeridas: Google Earth, Google Maps, ESCALE MINEDU, GPS Navegador, entre otros.

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Tipo de suelo, capacidad portante estimada 2 .o 1ra Opción : Sondeo geotécnico del suelo, con una calicata con una

profundidad mínima de 2.00m, con descripción de perfil estratigráfico, materia de un informe suscrito por un Ing. Civil.

o 2da Opción : Adjuntar EMS de una edificación similar, colindantes

(presentar croquis de ubicación de estructura de estructura referencial). Nivel de sismicidad en el área (incluir información de aceleración sísmica3). Firma y sello de Ing. Civil. De acuerdo al numeral 4.5 Análisis técnico de las

alternativas de solución (Anexo SNIP 5A ó 5B).

Se realizaran las correspondientes fotografías que evidenciaran el estado situacional de la red educativa.

Estudio de Gabinete: Consistente en la elaboración del Plan de Trabajo, análisis de la documentación elaborada por los profesionales y el equipo técnico sobre la problemática existente y el diagnóstico de la infraestructura física.

Análisis e integración de la documentación concerniente al planteamiento de alternativas de solución e iniciativas de inversión en cuanto a infraestructura, mobiliarios, análisis de los aspectos técnicos y la evaluación social de éstas que sustenten la estructuración del estudio.

Elaboración de informes parciales y finales del estudio, así como el levantamiento de observaciones realizadas al estudio.

Coordinación entre los profesionales y equipo técnico y los representantes de Educación, DRE, UGEL, Gobiernos Locales, alumnos y familias.

Las fuentes a revisar son: formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública para la Educación Básica Regular, a nivel de Perfil, documentos de consulta aprobados por R.M. N° 099-2012-MINEDU, el PIP ODA TIC (sobre equipamiento), R.D. N° 009-2012-EF/63.01, Anexo SNIP 09, entre otros.

Con el propósito de optimizar el logro de los objetivos del estudio, la metodología presentada se ajustará a lo exigido en el Anexo SNIP 04 del Perfil simplificado para obtener la viabilidad por parte de la OPI del sector educación.

X. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO.

Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, la Unidad Formuladora DIGEIBIR, plantea un presupuesto para la elaboración del estudio de pre inversión, considerando el equipo profesional necesario en el tiempo establecido que demandará el estudio, además de contemplar todos los servicios a desarrollar a lo largo del mismo y todo lo necesario que involucre el logro del estudio de pre inversión tales como (útiles de oficina y otros).

Cabe resaltar que la supervisión estará a cargo de 02 profesionales de DIGEIBIR y eso también genera un gasto cargado al estudio.

El costo por servicios de los profesionales del equipo de formulación del estudio de pre inversión es la suma de S/. 24,300.00 (veinticuatro mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles), el costo de los profesionales que supervisarán el estudio de pre inversión es la suma de S/. 1,600.00 (mil seiscientos con 00/100 Nuevos Soles). El costo por viáticos, compras y servicios es la suma de S/. 7,852.00 (siete mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100 Nuevos Soles).

2 Estos datos son con fines de estimación presupuestal a nivel de preinversión, no válido para el diseño estructural.3 Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

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En resumen el costo General por la formulación de los estudios de pre inversión asciende a S/. 33,752.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 Nuevos Soles).

PRESUPUESTO DEL EQUIPO PROFESIONAL DE FORMULACIÓN

N° DESCRIPCION DEL EQUIPO PROFESIONAL CANT. % PARTIC.COSTO

UNIT. (S/.) MESES COSTO TOTAL

(S/.)

1.00 Coordinador - Especialista SNIP 1 100% 6,000 2 12,0002.00 Arquitecto 1 60% 6,000 2 7,200

3.00 Ingeniero Civil 1 40% 6,000 1 2,400

4.00 Especialista Medio Ambiente 1 20% 6,000 1 1,200

5.00 Pedagogo 1 25% 6,000 1 1,500

  Total 24,300

PRESUPUESTO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN (MONITOREO Y SEGUIMIENTO)

N° DESCRIPCION DEL EQUIPO PROFESIONAL CANT. % PARTICIP. COSTO UNIT. (S/.) MESES

COSTO TOTAL

(S/.)

1.00 Supervisor (seguimiento y monitoreo) 1 10% 8,000 2 1,600

  Total 1,600

PRESUPUESTOS DE VIATICOS, COMPRAS Y SERVICIOS

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD MEDIDA CANT. MESES / DIA COSTO UNIT. (S/.)

COSTO PARC.(S/.)

COSTO TOTAL

(S/.)

I VIÁTICOS            1.0 Equipo Profesional           3,400

1.1 Alimentación, hospedaje y movilidad interna Persona 2 5 200 2,000  

1.2 Pasajes Ida y Vuelta Persona 2 1 700 1,400  

2.0 Equipo de Supervisión           1,300

2.1 Alimentación, hospedaje y movilidad interna Persona 1 3 200 600  

2.2 Pasajes Ida y Vuelta Persona 1 1 700 700  

II SERVICIOS            

3.0 Servicios de impresiones en general           592

3.1 Servicios de impresiones en general Unidad 2,000   0.20 400  

3.2 Servicios de impresiones de Planos A3 Unidad 40   3 120  

3.3 Servicios de impresiones de Planos A1 Unidad 9   8 72  

4.0 Servicios de Equipos           2,560

4.1 Alquiler de Laptop con procesador i5 (mes) Unidad 5 2 240 1,960  

4.2 Alquiler de Camara Fotográfica min. 10 megap. Unidad 2 2 150 600  

  Total 7,852

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN UNSUB

TOTALTOTAL

1.00PRESUPUESTO DEL EQUIPO PROFESIONAL DE

FORMULACIÓNGlobal 24,300  

2.00PRESUPUESTO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN (MONITOREO

Y SEGUIMIENTO)Global 1,600  

3.00 PRESUPUESTOS DE VIÁTICOS, COMPRAS Y SERVICIOS Global 7,852  

  TOTAL PRESUPUESTO 33,752

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a. PERFILES DEL EQUIPO PROFESIONAL PARA ESTRUCTURAR EL PIP.

Estableciendo los perfiles del equipo profesional que se necesita para estructurar el proyecto, señalando la experiencia general y específica y el tiempo requerido para cada uno de ellas. Asimismo, se debe revelar la forma como se evaluarán a los profesionales.

PERFIL EQUIPO PROFESIONAL DE FORMULACIÓN

NºPROFESIONAL ESPECIALISTA

CANT. REQUISITOS Ò PERFIL DEL PROFESIONAL

1

Especialista en Gestión y planificación de Proyectos.

1

Economista, titulado, y con 01 año de experiencia en Gestión de Proyectos de Desarrollo y Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil, en el marco del SNIP

2 Arquitecto 3

Arquitecto titulado, colegiado, habilitado y con 01 años de experiencia en planeamiento de proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil.

3 Ingeniero Civil 1

Ingeniero Civil titulado, colegiado, habilitado y con 01 año de experiencia profesional en la elaboración de proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil.

4Especialista en Medio Ambiente

1

Ingeniero Geógrafo titulado, colegiado, habilitado y con 01 año de experiencia profesional en la elaboración de proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil.

5 Pedagogo 1

Título profesional en educación, con 01 año de experiencia en docencia y/o en actividades relacionadas a programas educativos, 03 meses de experiencia en formulación de proyectos de inversión Pública.

b. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y RESPONSABLES:

La Unidad Formuladora de la DIGEIBIR, a la aprobación del Plan de Trabajo, designará al equipo responsable de la elaboración del presente estudio, el mismo empleará mecanismos de supervisión que se darán de manera constante, con informe de avance del trabajo.Los responsables de la supervisión del estudio se darán a través de los profesionales que laboran como supervisores de la formulación de los estudios de pre inversión de DIGEIBIR, bajo la responsabilidad directa del coordinador, se describe el perfil de los profesionales que participaran como Supervisor y Especialista SNIP.

PERFIL DE LOS SUPERVISORES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

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N°DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

PROFESIONALCANTIDAD ROLES Y FUNCIONES

REQUISITOS Ò PERFIL DEL PROFESIONAL

1Supervisor (Monitoreo y seguimiento)

1

Responsable de coordinar con el Jefe de la UF - DIGEIBIR, sobre los avances de la formulación del PIP, Monitoreo y acompañamiento para la formulación del PIP, de acuerdo a los parámetros normativos del MEF, antes de ser enviado a la OPI del MINEDU, su trabajo será coordinado con el Jefe de Proyectos del PIP.

Ingeniero, Economista, Arquitecto, Licenciado en Psicología Social, afines, titulado, colegiado, habilitado con estudios en Proyectos Sociales ò de Inversión Pública y con 01 año de experiencia en gestión de Proyectos

XI. CRONOGRAMA

El estudio se desarrollará en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la aprobación del presente plan de trabajo. Cabe indicar que el plazo indicado no incluye el periodo de levantamiento de observaciones a los informes entregados a OPI. El cronograma de actividades se presenta en el siguiente cuadro:

1 COORDINACIONES ENTRE LA UF -DIGEIBIR Y LA OPI.

2 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO

3 ENTREGA DEL PRIMER INFORME

4 TRABAJO DE CAMPO (DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL)

5 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

6 CLASIFICACION, TABULACION Y ANALISIS DE DATOS DE CAMPO

7 ASPECTOS GENERALES

8 IDENTIFICACION

9 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

10 DEFINICION DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS

11 DEFINCION DEL OBJETIVO Y SUS MEDIOS

12 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

13 ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME

14 FORMULACION Y EVALUACION

15 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

16 ANALISIS DE LA DEMANDA

17 ANALISIS DE LA OFERTA

18 BALANCE OFERTA DEMANDA

19 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

20 DISEÑO ARQUITECTONICO DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS

21 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

22 EVALUACION SOCIAL

23 COSTOS SOCIALES

24 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.

25 METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO

26 METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD

27 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

28 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

29 IMPACTO AMBIENTAL

30 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

31 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

32 ORGANIZACIÓN Y GESTION

33 MATRIZ DE MARCO LOGICO

34 RESUMEN EJECTIVO

35 CONCLUSIONES

36 RECOMENDACIONES

37 ANEXOS

38 ENTREGA DEL TERCER INFORME (INFORME FINAL)

MES 1 MES 2

60 DIAS

10 10 10 10 10 10

N° ACTIVIDADES

15

16