plan de calidad (autoguardado)

7/25/2019 Plan de Calidad (Autoguardado)

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PLANDECALIDADPARAELPROYECTO

OBRA CIVIL DEL TRAMO SUBTERRNEO DE LA LNEA DE TRANSMISIN 220KVCARTAGENABOLVAR INCLUIDA EN

LA CONVOCATORIA PBLICA UPME-05-2012

EDICIN FECHA MODIFICACIONES

01 30-06-2014 EDICININICIAL.ELABORACINDELPROCEDIMIENTO

EMITIDO:

RESPONSABLEDELSGZ


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Contenido

1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 5

1.1. NORMASDEREFERENCIA ................................................................................................... 5

1.2. TRMINOSYDEFINICIONES ................................................................................................ 5

2. ALCANCE ..................................................................................................................................... 6

2.1. ALCANCEDELPLANDECALIDAD ........................................................................................ 6

2.2. ALCANCEDETALLADODELCONTRATO............................................................................... 7

3. ELEMENTOSDEENTRADADELPLANDECALIDAD..................................................................... 7

4. CONTROLDEDOCUMENTOS ...................................................................................................... 8

4.1. DOCUMENTOSEXTERNOS .................................................................................................. 8

4.2. DOCUMENTOSINTERNOS .................................................................................................. 8

5. CONTROLDEREGISTROS .......................................................................................................... 10

6. RESPONSABILIDADDELADIRECCIN ...................................................................................... 10

6.1. COMPROMISODELADIRECCIN ..................................................................................... 11

6.2. REPRESENTANTEDELADIRECCIN .................................................................................. 11

6.3. POLTICASDELACOMPAA ............................................................................................ 12

6.3.1. POLTICADELSGZ ...................................................................................................... 12

7. PLANIFICACIN ......................................................................................................................... 12

8. OBJETIVOSDELACALIDAD ....................................................................................................... 13

9. RESPONSABILIDAD,AUTORIDADYCOMUNICACIN .............................................................. 14

9.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ............................................................................................. 14

9.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN PARA EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO................................ 14

9.3. COMUNICACIN INTERNA ....................................................................................................... 14

9.4. COMUNICACINCONELCLIENTE..................................................................................... 15

10. REVISINPORLADIRECCIN ............................................................................................... 16

11. GESTINDELOSRECURSOS ................................................................................................. 16

11.1. PREVISINDERECURSOS ............................................................................................. 16

11.2. RECURSOSHUMANOS(COMPETENCIA,FORMACINYTOMADECONCIENCIA)....... 16

11.2.1. SOLICITUD DE PERSONAL................................................................................................. 17

11.2.2. SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL ....................................................................... 17

11.2.3. IDENTIFICACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL ................................................................... 17


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11.2.4. TOMA DE CONCIENCIA .................................................................................................... 17

11.3. INFRAESTRUCTURAYAMBIENTEDETRABAJO............................................................ 17

11.4. RECURSOSMATERIALES ............................................................................................... 18

12. REALIZACINDELSERVICIOY/OPRODUCTO ....................................................................... 18

12.1. PLANIFICACINDELAREALIZACINDELSERVICIOY/OPRODUCTO.......................... 18

12.1.1. CONTROL OPERATIVO: ................................................................................................... 18

12.2. PROCESOSRELACIONADOSCONELCLIENTE................................................................ 19

12.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO......... 19

12.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO..................... 1912.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE. .................................................................................... 20

13. COMPRAS .............................................................................................................................. 20

13.1. PROCESO DE COMPRAS ...................................................................................................... 20

13.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS. ........................................................................................ 20

13.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. ................................................................... 20

14. EJECUCIN DE LAS OBRAS .................................................................................................... 21

14.1. INICIO DEL PROYECTO .................................................................................................. 21

15. GESTIN DE LAS INTERACCIONES Y CAMBIOS.................................................................... 21

15.1. CONSTRUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................................ 22

15.1.1. CONTROL DE LA CONSTRUCCIN ............................................................................. 2216. PRODUCCINYPRESTACINDELSERVICIO........................................................................ 22

16.1. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ........................................................................... 22

16.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................ 23

16.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ......................................................................................... 23

16.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE ..................................................................................................... 23

16.5. PRESERVACIN DE LOS PRODUCTOS ..................................................................................... 24

17. CONTROLDELOSEQUIPOSDESEGUIMIENTOYDEMEDICIN........................................... 24

18. CONTROLDELPRODUCTONOCONFORME .......................................................................... 24

19. MEDICIN,ANLISISYMEJORA ........................................................................................... 25

19.1. SEGUIMIENTO ............................................................................................................... 25

19.1.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE ............................................................................................. 25

19.1.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO .......................................................................... 25


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19.1.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO....................................................................... 25

19.1.4. AUDITORA Y MEJORA .................................................................................................... 26

19.2. ANLISIS DE DATOS ...................................................................................................... 26

19.3. MEJORA ......................................................................................................................... 26

19.3.1. MEJORA CONTINUA. ................................................................................................. 26

19.3.2. ACCIN CORRECTIVA ................................................................................................ 27

19.3.3. ACCIN PREVENTIVA ................................................................................................ 27

20. ANEXOS ................................................................................................................................. 27

a. Plan de inspeccin y ensayo ...................................................................................................... 27b. Cronograma de Auditoras Interna ........................................................................................... 27

c. Organigrama del proyecto ........................................................................................................ 27


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1. GENERALIDADES

Este plan de calidad se define bajo los compromisos contractuales y las especificaciones tcnicasdadas por el cliente al momento de la oferta, y los lineamientos dados ZAMORANA PERFORACIONESDIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.

1.1. NORMASDEREFERENCIA

ISO-9000:2005 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD- FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, o

versin posterior, segn se actualice dicha norma.

ISO-9001:2008 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS, o versin posterior,

segn se actualice dicha norma. NTC ISO 10005:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para los planes de la

calidad.

NTC ISO 10006: 2003 Sistemas de gestin de la Calidad- Directrices para la Gestin de la

calidad en Proyectos.

Normatividad legal reglamentaria vigente aplicable a las actividades a desarrollar.

1.2. TRMINOSYDEFINICIONES

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada

u otra situacin indeseable.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial

u otra situacin potencialmente indeseable.

Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una

organizacin. Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar

confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.

Cliente:Organizacin o persona que recibe un producto.

Concesin:Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los

requisitos especificados.

Conformidad:Cumplimiento de un requisito.

Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad.

Correccin:Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Defecto:Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.

Eficiencia:Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Gestin de la calidad:Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en

lo relativo a la calidad.

Liberacin:Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.


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Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los

requisitos.

No conformidad:Incumplimiento de un requisito.

Orden de trabajo:disposicin del cliente donde especifica cada una de las labores a ejecutar

sujetas a las condiciones del contrato.

Permiso de desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto, antes de su realizacin.

Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de

los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de

los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Poltica de la calidad:Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la

calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

Procedimiento:Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso:Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Producto:Resultado de un proceso.

Reparacin: Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable

para su utilizacin prevista.

Reporte de actividades:es un informe que indica todas las labores ejecutadas en un periodo

determinado.

Requisito:Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus

requisitos.

Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad. Sistema de gestin:Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos

objetivos

Trazabilidad:Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello

que est bajo consideracin.

2. ALCANCE

2.1. ALCANCEDELPLANDECALIDAD

Este documento establece un esquema de trabajo que cumple los lineamientos de la NTC ISO

9001:2008 que le permitir a ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.

proporcionarle a EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. un trabajo acorde con las

especificaciones tcnicas, planos aprobados para construccin, los DPS y procedimientos Objeto

del Contrato Ejecutar la obra civil del tramo subterrneo de la lnea de transmisin 220 kVCartagenaBolvar incluida en la convocatoria pblica UPME-05-2012, lo cual incluye entre otras,

excavacin con zanja, excavacin sin zanja, construccin de cmaras de empalme, suministro y


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montaje de tubera de polietileno (incluyendo uniones por termofusin o electrofusin), e

instalacin y tendido de conductores de potencia, fibra ptica y control, de conformidad con las

instrucciones y especificaciones tcnicas.

2.2. ALCANCEDETALLADODELCONTRATO

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. de manera oportuna y diligente, en

forma independiente, con personal propio, obrando con plena autonoma, administrativa, tcnica,

directiva y financiera, ejecutara a favor de EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. El Contrato

Dentro de los trabajos a realizarse se tiene previsto la ejecucin de Obras Civiles, Obras mecnicas,

Obras de instrumentacin y Obras elctricas. Entre las actividades se encuentra: Revisin de diseos.

Verificacin de los estudios de suelo.

Anlisis geotcnico.

Revisin y verificacin de localizacin de interferencias (tuberas de agua, gas,

telecomunicaciones, poliductos, etc.).

Ejecucin de las excavaciones.

Mediciones.

Seguimiento topogrfico.

Verificacin de interferencias por medio de georadar y apiques.

Obras civiles.

Montaje de tubera.

Tendido de conductores (Potencia, Fibra ptica y control) (cables conductores XLPE, cables

de control, fibra ptica para ductos, herrajes y accesorios para fijacin del cable XLPE, sersuministrado por la Empresa de Energas de Bogot S.A. ESP.)

Almacenamiento de los materiales y transporte de estos desde el almacn de EMPRESA DE

ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. hasta los sitios de almacenamiento dispuestos por

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. y posteriormente hasta los

sitios de obra.

3. ELEMENTOSDEENTRADADELPLANDECALIDAD

El plan de Calidad de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. establecido para

el contrato, se basa en los lineamientos del Sistema de Gestin Integrado de Zamorana

Documentos externos:

Contrato celebrado entre la EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. y ZAMORANA

PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.

Especificaciones tcnicas del cliente que contiene los requisitos aplicables al contrato

contenidas en los anexos.


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Formatos, manuales, guas y procedimientos estandarizados del sistema integrado de

gestin de la EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. que apliquen al Contrato.

Ingeniera aprobada para construccin entregada por EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT

S.A. ESP. y/o su representante al momento de suscribir las ordenes de trabajo.

Documentos internos de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.

Procedimiento de aplicacin general

Procedimiento especficos de trabajo

Formato de aplicacin general

Formatos especficos de trabajo

Listados de control

4. CONTROLDEDOCUMENTOS

Los documentos presentados por el Sistema de calidad debe seguir los parmetros descritos en el

Procedimiento de control de documentos y registros Pro-01-02-0001, para la adecuada ejecucin

de las obras los tipos de documentos manejados son:

4.1. DOCUMENTOSEXTERNOS

Contrato: Documento de origen externo en el que se establecen las condiciones generales por las

que se regir la relacin comercial entre ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA

S.A.S. y el cliente. Debe estar suscrito por representantes de las dos partes intervinientes.

Especificaciones Tcnicas: Documento de origen externo emitido por el cliente. Contiene todos los

requisitos aplicables a las obras que se van a construir y hace referencia a las normas tcnicasaplicables.

Planos de Construccin: Son documentos de origen externo suministrados por el cliente. Describen

grficamente los detalles constructivos ms relevantes.

Normas Tcnicas: Conjunto de documentos que contienen especificaciones, en donde se establecen

los criterios de aceptacin del producto terminado. Estas normas pueden ser de carcter nacional o

internacional.

4.2. DOCUMENTOSINTERNOS

Los documentos internos de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. son parte

fundamental del aseguramiento de calidad durante la ejecucin del contrato, por lo tanto la

codificacin de los documentos para el contrato se asigna de la siguiente manera:

Se antepone las iniciales del tipo de documento

Man = Manual


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Pro = Procedimiento

PRG = Programa

INS = Instructivo

PLN = Plan

PMV = Polticas, misin, visin, mapa de procesos

CRC = Caracterizaciones

F = Formatos

Y se asigna un nmero atendiendo la siguiente tabla

Codificacin de los procesos y subprocesos

PROCESO CDIGO PROCESO SUBPROCESO CDIGO SUBPROCESO

Direccin 01

Planeacin

Estratgica01

HSEQ 02

Operaciones 02

Gestin comercial 01

Diseo y desarrollo 02

Ejecucin de

Proyectos03

Gestin Operativa 04

Soporte 03

RRHH 01

Compras y Almacn 02


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Ej:

Man-01-01 -0001 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Consecutivo en el inventario de documentos del proceso

direccin=008

Subproceso al que pertenece el registro= planeacin estratgica

Proceso al que pertenece el registro= Direccin

Man=Manual

Los documentos y registros del proyecto se controlaran conforme a lo dispuesto en el

procedimiento Pro-01-02-0001 y se archivan en un dossier de obra segn las especificaciones

tcnicas.

Todos los procedimientos, manuales, programas o planes deben ser elaborados, revisados y

aprobados por Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. y deben contar con el aval o

Visto Bueno de la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o su representante.

5. CONTROLDEREGISTROS

Los registros son la evidencia de las actividades del proyecto que se han ejecutado, los parmetros

para el control de los registros del consorcio est descrito en el Procedimiento de control de

documentos y registros Pro-01-02-0001.

El responsable de mantener actualizado el listado de control de registros ser el CONTROL QAQC

DEL CONTRATO.

Los lderes de cada proceso son responsables de garantizar que los registros de sus procesos se

mantengan identificables, es decir, que en ellos se indique la fecha de diligenciamiento, el nombre

y cdigo del centro de utilidad respectivo; que sean de fcil ubicacin (acceso) y que se mantengan

archivados en flderes y AZ`s marcados con rtulos en el lomo y la cartula.

6. RESPONSABILIDADDELADIRECCIN

En ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., la alta gerencia est representadapor el comit de gestin, que se encuentra integrado por Gerencia General, Gerencia de

Operaciones y los Lderes de gestin de cada una de las reas de la empresa, cuyas funciones


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interactan para el desarrollo y ejecucin del contrato que est liderado por la Gerencia del

Contrato.

El Comit de Gestin verifica anualmente la eficacia, adecuacin y conveniencia del sistema de

gestin a travs de los indicadores de desempeo de los procesos y toda la informacin aportada

por el gerente del contrato.

Los Gerentes que integran el Comit de Gestin realizan visitas a los sitios en que se estn

desarrollando las obras as como a las oficinas que se establezcan, con el fin de constatar que se

est dando cumplimiento a las directrices del sistema de gestin de calidad y a los requisitos del

cliente. De esta reunin quedar un registro de su visita, que servir como evidencia. Las decisiones

y observaciones que surjan deben ser de obligatorio cumplimiento y a su implementacin debe

concedrsele mxima prioridad.

6.1. COMPROMISODELADIRECCIN

El Comit de Gestin junto con la Gerencia del Contrato manifiesta su compromiso con la

implementacin y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad:

Revisando y divulgando la Poltica y los Objetivos de la calidad de tal manera que sea

inculcado en todos los niveles de la organizacin.

Asegurar que las actividades requeridas para el SGI del contrato se planifiquen,

implementen y se controlen a lo largo del contrato.

Cerciorarse que se comprenden y satisfacen las necesidades explcitas e implcitas del

cliente.

Revisar mensualmente el desempeo del SGI, a travs de los informes de los comits de

obra. Atender las necesidades de recursos de todas las dependencias y en el desarrollo del

contrato. (El Comit de Gestin se encarga de asignar los recursos que se requieren para la

operacin y el control de los procesos de gestin de calidad).

Realizar plan de mejoramiento para las auditoras internas realizadas.

Revisar y autorizar cambios o desviaciones a este documento.

Revisar los informes de las auditorias (externas e internas) y velar por el cumplimiento de

los planes de accin en los plazos establecidos.

6.2. REPRESENTANTEDELADIRECCIN

El coordinador nacional HSEQ tiene a cargo todas las funciones y responsabilidades contempladas

para este rol.


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6.3. POLTICASDELACOMPAA

El Comit de Gestin establece las polticas de la compaa y las revisa todos los aos para

determinar si son apropiadas para la organizacin o si requieren algn ajuste. Las polticas de la

compaa son: POLTICA DEL SGZ, en esta poltica se integra la gestin HSEQ de la compaa y

POLTICA GENERAL DE ALCOHOL, DROGAS Y FUMADORES. Estas polticas se divulgan a todas las

partes interesadas mediante cuatro mecanismos diferentes: induccin de personal, credenciales,

pendones y charlas peridicas en todos los centros de trabajo de la compaa.

6.3.1. POLTICADELSGZ

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., es una compaa dedicada al Diseoy Construccin de cruces y empalmes mediante la perforacin Horizontal Dirigida, con clientes en

Europa e incursionando en Colombia y Amrica Latina, que tiene como principios y compromisos:

Prevenir la aparicin de enfermedades profesionales, mediante la generacin de un

ambiente confortable y seguro para todas las parte interesadas.

Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos, que

permitan reducir las lesiones a personas, daos a la propiedad y prevencin de la

contaminacin.

Dar cumplimiento a la normatividad, estndares y exigencias legales vigentes dentro de los

territorios de operacin de la compaa.

Asegurar la satisfaccin de nuestros clientes, accionistas, proveedores, empleados y dems

partes interesadas, ofreciendo un servicio oportuno, eficiente, con disponibilidad de

servicios, seguridad operativa y un talento humano formado.

Optimizar y mejorar continuamente el S istema Integrado de Gestin HSEQ. Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de inters.

El cumplimiento de esta poltica es responsabilidad de cada integrante administrativo y operativo

de la compaa.

7. PLANIFICACIN

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos de calidad y la Poltica de Calidad establecida por

Zamorana Perforaciones dirigidas de Colombia S.A.S., la planificacin de la ejecucin del contrato

adquirido con la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP., permite a la compaa identificar los

recursos que se van a emplear en las diferentes obras, de igual manera cumplir con los compromisos

adquiridos y llevar una similitud de procesos por cada orden de trabajo entregada por el cliente a lo

largo del contrato.

Para ello se deben conocer procedimientos, especificaciones tcnicas, ingeniera aprobada para

construccin o guas que tiene el cliente para la obra especfica, luego Zamorana Perforaciones


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dirigidas de Colombia S.A.S. establecer procedimientos y documentos escritos para las actividades

a desarrollar.

El desarrollo de la planeacin del proyecto se realizar conforme a lo establecido en el

procedimiento Ejecucin de Proyectos PRO-02-03-0001.

8. OBJETIVOSDELACALIDAD

La compaa establece los siguientes objetivos con el fin que permitan mejorar cada una de las

etapas ejecutadas en el contrato:

OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA

PARA CONTRATOpromover el mejoramientocontinuo de los procesos queinteractan en el proyectopor medio de laimplementacin de accionespreventivas y correctivas

Que el indicador dedesempeo de NCRest entre 1 y 3

NCR Emitidas/ NCRCerradas

MENSUAL

Atender las necesidad decapacitacin entrenamientodel personal referente aconocimientos y habilidadpara la implementacin ymejora del sistema degestin de calidad delProyecto

Mantener elindicador decapacitacionessuperior al 80%

Capacitacionesmensualesprogramadas/capacitacionesrealizadas

MENSUAL

Ejecutar el contratoadquirido con la EEBteniendo en cuenta eldesempeo de ejecucin dela obras y la satisfaccin delcliente

Que la calificacinpromedio otorgadapor los clientes seasuperior a 90puntos

Promedio de losresultados de lasmediciones de lasatisfaccin del cliente

TERMINACINDEL CONTRATO

Garantizar la disponibilidadde la maquinaria propiedadde la compaa para elcontrato

Disponer comomnimo con el 90%de disponibilidadde equipospropiedad de lacompaa

(# Equiposdisponibles/ # total deequipos de lacompaa) * 100%

MENSUAL

Comentado [J1]: REVISAR TODOS LOS PROCEDIQUE APLIQUEN A LA EJECUCIN DE LA OBRA


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9. RESPONSABILIDAD,AUTORIDADYCOMUNICACIN

9.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El gerente del contrato al igual que el Director de Obra y el coordinador HSEQ, establece y actualiza

el MANUAL DE PODERES DE ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. MAN-01-

01-0003 y el PERFIL Y DESCRIPCIN DEL CARGO F-03-01-0001, documento en el cual se definen y

comunican las responsabilidades y autoridades a todos los cargos solicitados en el contrato. Estas

responsabilidades y autoridades se le explican a cada funcionario en la induccin que imparte el

personal de HSE asignado a cada proyecto y se definen segn el organigrama del proyecto.

9.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN PARA EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Mediante el comunicado xxxxxxxxx, se define por parte de la direccin, que quien haga las veces de

Coordinador Nacional de HSEQ, ser el representante por parte de la direccin para el sistema de

gestin integrado

El representante de la direccin tiene la responsabilidad de:

Asegurarse de que el sistema de calidad se implemente y mantenga;

Informar a la direccin sobre el rendimiento del Sistema de Gestin de Calidad;

Asegurarse de que la conciencia de los requisitos del cliente se promueva en toda la

organizacin.

9.3. COMUNICACIN INTERNA

La comunicacin interna se utiliza como una herramienta para facilitar el cumplimiento de los

objetivos de calidad del proyecto y la poltica de calidad de la compaa. Toda la informacin fluye

a travs del siguiente conducto regular:

1. Gerente del Contrato

2. Director del Proyecto

3. Mandos Altos (Coordinadores y Administrador)

La informacin necesaria para la adecuada ejecucin de los proyectos es controlada por el DIRECTOR

DE OBRA, este se encarga de difundirla a cada rea a travs de los mandos medios, de acuerdo a sus

necesidades.

El Facturador/ Programador de Obra le comunica permanentemente al director de obra el avance

del proyecto, las horas hombre/maquina invertidas, y las novedades relevantes, a travs de los

REPORTES DIARIOS DE ACTIVIDADES.

Comentado [J2]: CREAR COMUNICADO


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Estos reportes han sido diseados para proveer toda la informacin requerida por parte de gerencia,

permitiendo hacer seguimiento y visualizar la ejecucin del contrato. Cualquier inquietud,

sugerencia, queja o reclamo, se les comunica en campo a los supervisores de cada frente, a los

ingenieros supervisores de HSE o a los ingenieros inspectores de calidad. Los supervisores e

inspectores se encargarn de hacer llegar esta informacin al ingeniero Residente y este a su vez

hace llegar la informacin pertinente al Director de Obra.

Mandos Altos - Subalternos:

Todos los acuerdos que suscribe el Gerente de Proyecto con los gestores o interventores y que

requieren ser divulgados a los dems niveles del organigrama del proyecto se dan a conocer a travs

de reuniones informativas presididas por el Gerente de Proyecto.

El Control QAQC de Calidad divulga al personal a travs de reuniones informativas: Procedimientos,

Formatos Especficos de Trabajo, Polticas, Reglamentos y Normas de la empresa. En estas reuniones

participa solamente el personal pertinente, para no entorpecer el normal desarrollo de las obras.

Como Evidencia de la realizacin de estas reuniones deben mantenerse los registros pertinentes (F-

01-02-0026).

Director de ObraSede Administrativa:

El Director de Obra se encarga de comunicarle oportunamente, al Gerente de Proyectos y a los

Lderes de HSE y de Aseguramiento, el avance del proyecto, las horas hombre/maquina invertidas,

y las novedades relevantes, a travs de los Informes Diarios de Actividades.

9.4. COMUNICACINCONELCLIENTE

Desde la suscripcin del contrato hasta la terminacin de las obras, las comunicaciones con laEmpresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y sus representantes, las maneja el Director de Obra,

Gerente del contrato o el Representante Legal de la empresa. Toda comunicacin debe hacerse por

escrito, firmada y sellada por la persona que la realiz.

El Director de Obra entrega oportunamente a la EEB y/o a sus representantes la siguiente

informacin (con la periodicidad pactada o cuando el cliente la solicite):

Informacin del avance de las obras.

Informacin sobre el personal vinculado al proyecto.

Informacin sobre equipos utilizados en las obras.

Informacin sobre acciones emprendidas para corregir las causas de reclamos / quejas.

De toda comunicacin emitida por Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. o recibida

de la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o sus representantes, queda evidencia escrita en

archivo

Comentado [J3]: Organizar procedimiento decomunicaciones


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10.REVISINPORLADIRECCIN

Peridicamente, aconsejable al menos una vez al ao, la direccin de la organizacin debe revisar

la eficacia del sistema de gestin de la calidad para alcanzar los objetivos establecidos. Para realizar

la revisin del sistema, se tendrn en cuenta: los resultados de las auditoras internas y externas; las

medidas de la satisfaccin de clientes, profesionales, voluntarios y otras partes interesadas

relevantes; el sistema de quejas; las investigaciones y estudios; el desempeo en los distintos

procesos y servicios; y el grado de cumplimiento de los objetivos definidos.

Se realizar el seguimiento de las acciones derivadas de revisiones anuales y se tendrn en

consideracin las acciones correctoras y preventivas, los indicadores de desempeo (operativo,

social, ambiental o econmico), as como cualquier otra informacin relevante, como puede ser el

resultado de los anlisis realizados en la organizacin sobre eficacia de la estrategia, las polticas y

normas o el cumplimiento de los compromisos (legales o voluntarios) asumidos frente a las partes

interesadas para futura aplicacin de mejoras.

Como resultado de la revisin se podr identificar la necesidad de cambios en el sistema de gestin

de la calidad o en alguno de sus componentes. Se recomienda conservar los registros de estas

revisiones, en los que se recogern las decisiones sobre las acciones necesarias para realizar los

cambios en el sistema de calidad, con el fin de retroalimentar el sistema de informacin.

En esta revisin se lleva a cabo acorde al procedimiento PRO-01-02-0009 revisin gerencial.

11.GESTINDELOSRECURSOS

11.1. PREVISINDERECURSOS

Los recursos que se necesiten para el proyecto se deben solicitar con anterioridad, de acuerdo a la

planeacin previa que se ha realizado en el proyecto, adicionalmente se debe establecer el tiempo

en el que deben ser incorporados al proyecto, la manera en que se van a asignar y los mtodos de

control.

El comit de gestin facilita todos los recursos requeridos, de tal manera que se puede ejecutar la

obra sin ningn contratiempo y dar cumplimiento a los requisitos de la Empresa de Energa de

Bogot S.A. ESP. El rea de Compras se encargar de suministrar todos los recursos solicitados

conforme a lo estipulado en el procedimiento Compras PRO-03-02-0001.

11.2. RECURSOSHUMANOS(COMPETENCIA,FORMACINYTOMADECONCIENCIA)

El departamento de recursos humanos se encargar de vincular mediante contratos de trabajo a los

empleados que se requieran para la ejecucin de las obras.


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11.2.1.SOLICITUD DE PERSONAL

El personal a contratar ser solicitado por el Director de Obra y ser aprobado por el Gerente del

Contrato.

11.2.2.SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL

Con el fin de garantizar la competencia del personal que va a ejecutar las obras se verifica el

cumplimiento de los requisitos de seleccin establecidos por el cliente y de los requisitos de

seleccin establecidos por la empresa en el Perfil y descripcin del cargo F-03-01-0001. La

contratacin de personal se cie a lo estipulado en el procedimiento Gestin del Recurso Humano

PRO-03-01-0001. Todos los documentos y registros relacionados con el personal contratado se

mantendrn en el archivo del proyecto con todos los expedientes de personal

11.2.3. IDENTIFICACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL

El personal contratado para la ejecucin de la obra se identificar mediante: a) la dotacin

suministrada por la empresa, y b) el carnet que se le entrega a todos los empleados de Zamorana

Perforaciones Dirigidas de Colombia

Para mejorar el desempeo, el equipo el personal del proyecto debe recibir formacin y darse

cuenta de la relevancia e importancia de sus actividades en la ejecucin del proyecto, para esto se

debe tener un cronograma de capacitaciones PROGRAMA DE CAPACITACIONES PRG-01-02-0001

o charlas para el personal de las diferentes reas del proyecto.

11.2.4.

TOMA DE CONCIENCIA

Las personas que trabajen bajo su control, o en su nombre, tomen conciencia de la importancia de

mantener un comportamiento adecuado en desarrollo de las actividades diarias, de los beneficios

para su salud, seguridad y el medio amiente, de mejorar dicho comportamiento, de las

consecuencias reales y/o potenciales de apartarse del cumplimiento y observancia de los

procedimientos establecidos, as como la necesidad de cumplir con la poltica y objetivos del SGI,

Procedimiento de Toma de Conciencia PRO-03-01-0002

11.3. INFRAESTRUCTURAYAMBIENTEDETRABAJO

El Gerente de Proyecto junto con el Director de la obra debe asegurarse de la formacin de espacios

de ambiente de trabajo sano, con seguridad, relaciones laborales eficaces, respeto, comunicacin

abierta y eficaz, compromiso del personal que aporte a la satisfaccin de la EEB.


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11.4. RECURSOSMATERIALES

Zamorana ha determinado los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto para nuestro

Cliente y los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los

requisitos de nuestro Cliente.

En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el

Procedimiento Control y manejo de almacn PRO-03-02-0002.

Propiedades en las Tuberas PE 100.

Propiedades Norma Valor

Valores Mnimos Para Las Propiedades De La Resina PE 100Densidad (Resina) ISO 1183 949 kg/m3

Resistencia a la traccin ISO 6259 22 MPa

Lmite de fluencia ISO 6259 22 MPa

Alargamiento a la rotura ISO 6259 500 %

Agrietamiento bajotensin

ASTM D 1693 >192 hrs. (100C)

Valores A Considerar Para Diseo y Trabajo De Una Tubera PE 100

Contenido Negro de humo ISO 6964 2 %

Tensin de Diseo ISO 4427 8 MPa

Presin de Prueba ISO 442712,4 MPa ( a 20 C )5,0 MPa ( a 80 C )

12.REALIZACINDELSERVICIOY/OPRODUCTO

12.1. PLANIFICACINDELAREALIZACINDELSERVICIOY/OPRODUCTO

Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. planifica y determina los siguientes aspectos

para la realizacin del servicio y/o productos que suministra:

Tiene establecidos procedimientos para garantizar la planificacin y ejecucin de los procesos de

perforacin horizontal dirigida, Excavacin manual y mecnica, tendido de tubera en polietileno,

uniones por termofusin, tendido de cable y ejecucin de proyectos (ver listado maestro de

documentos F-01-02-0001)

12.1.1.CONTROL OPERATIVO:

Zamorana Identifica, a travs de los procedimientos de gestin del riesgo PRO-01-02-0006 eidentificacin y evaluacin de aspectos e impactos PRO-01-02-0011 y sus registros, las operaciones

Comentado [J4]: Verificar normas aplicables a materiales


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y actividades asociadas con riesgos de este tipo para proceder a aplicar medidas de control

operacional.

Las medidas de control operacional se planifican, implementan y mantienen, asegurando que las

tareas se lleven a cabo bajo condiciones especificadas. Igualmente se establecen y mantienen

procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia puedan causar

desviaciones de la poltica integral y objetivos del sistema, se estipulan los criterios de operacin en

los procedimientos operacionales, se establece y mantiene procedimientos relacionados con los

riesgos identificados de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambientales de los servicios

que la organizacin compra y utiliza. As mismo, cuando aplica, se comunican los procedimientos y

requisitos operativos pertinentes a los proveedores y subcontratistas.

En caso de llegarse a requerir controles operacionales adicionales a los existentes, la compaa conbase en la planificacin, desarrollar dichos controles.

12.2. PROCESOSRELACIONADOSCONELCLIENTE

12.2.1.DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. determina para la ejecucin de sus

proyectos, procedimientos comerciales que establecen la forma de verificar los requisitos

especificados por el cliente, los propios del producto y/o servicio, legales y los establecidos por la

compaa, incluyendo los de entrega y todos los que forman parte del contrato: alcance de los

trabajos (requerimientos contractuales), forma de pago, condiciones de trabajo, entre otros. (Ver

Listado Maestro de Documentos F-01-02-0001).

12.2.2.REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. durante el proceso de ejecucin de

sus proyectos, revisa que:

a. Estn definidos los requisitos del servicio y/o producto.

b. Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los

expresados previamente.

c. Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

En caso que cambien los requisitos del servicio, ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE

COLOMBIA S.A.S. a travs de reuniones internas, lideradas por el gerente del contrato, mantendr

a su personal enterado y concientizado de tales cambios, y se asegurar de verificar que la

documentacin modificada est disponible y la obsoleta completamente en desuso.

Los resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el servicio y/o producto y de las

acciones originadas en ella se registran en la correspondencia sostenida con el Cliente.


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12.2.3.COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., ha determinado e implementado los

mecanismos para que sea eficaz la comunicacin con los clientes, determinando los responsables

de mantener ese contacto directo con el cliente, haciendo aclaraciones sobre el producto y/o

servicio, atendiendo sus quejas y sugerencias y verificando el grado de satisfaccin en que se

encuentran. (Ver procedimientos PRO-01-02-0008 y PRO-01-02-0003)

13.COMPRAS

13.1. PROCESO DE COMPRAS

Las compras que se realizan en el proyecto, deben contar con una planeacin y un control de las

mismas por parte del proyecto, Las compras crticas se hacen en la sede administrativa Zamorana

en Bogot cuyos proveedores deben contar con evaluacin en la seleccin de proveedores. Todas

las compras, tanto crticas como menores se hacen siguiendo el procedimiento de Compras PRO-

03-02-0001

En la planeacin que haga el proyecto debe considerar las especificaciones de los bienes que

necesitan, la prioridad de los bienes y el tiempo en el que lo necesita.

Por parte del rea de compras se debe utilizar las experiencias previas con los proveedores de esta

manera que planifiquen como van a hacer las compras, de igual manera se debe realizar revisiones

peridicas y tomar las medidas necesarias.

13.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS.

El procedimiento Compras PRO-03-02-0001 establece que es necesario describir el producto oservicio a comprar, incluyendo cuando sea apropiado:

a. Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.

b. Los requisitos del Sistema Integrado de Gestin.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S se asegurar de la adecuacin de los

requisitos de compra especificados, antes de comunicrselos al proveedor.

13.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. establece las actividades necesarias

para asegurarse de que el producto y/o servicio a ser incorporado en la prestacin de sus servicios,

cumple los requisitos especificados.


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14.EJECUCIN DE LAS OBRAS

14.1. INICIO DEL PROYECTO

Se debe identificar todos los requisitos contractuales, realizar un plan detallado de trabajo

para el proyecto, donde:

a. Se identifique y documente todos los procesos del proyecto y su finalidad.

b. Se identifica los canales de comunicacin en la organizacin, integrar los planes

que se tienen en el proyecto tales como: El plan de calidad, el desglose de tareas,

el presupuesto del proyecto, el plan de comunicacin, el plan de compras y el

plan de gestin de riesgos.

Se debe identificar las caractersticas de las obras a ejecutar.

Se realiza la solicitud de los recursos necesarios para el arranque del proyecto.

El sistema de gestin de la calidad del proyecto debe estar documentado.

Mantener evidencias objetivas del cumplimiento de los requisitos a lo largo del proyecto

(Registros).

15.GESTIN DE LAS INTERACCIONES Y CAMBIOS

Se debe establecer procedimientos para la gestin del proyecto, el rea de calidad debe

establecer los vnculos entre el plan de calidad del proyecto y las reas involucradas con la

ejecucin.

Se debe resolver inquietudes tales como los conflictos de responsabilidades.

Cuando en el proyecto el cliente nos presente una modificacin de las especificaciones

tcnicas y/o ingeniera aprobada para construccin, debe quedar registrada en un actafirmada por los representantes de las partes, se debe llegar a un acuerdo con el cliente y

documentar estos cambios de la siguiente manera:

Descripcin del cambio propuesto

Colocar la parte interesada que elabora la propuesta, la fecha en que se elabor

La razn del cambio

Aprobacin de cada una de las partes

Un nmero de consecutivo

Por parte de Zamorana debe haber una evaluacin del cambio propuesto por el Cliente de

esta manera, evaluar los riesgos, el impacto potencial en el contrato y los costos derivados

del cambio.

Cuando el cambio afecte la ingeniera aprobada para construccin, se deber tener en

cuenta los procedimientos de la EEB y Zamorana para el control y manejo del cambio


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15.1. CONSTRUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Cuando sea requerido se debe tener disponibilidad de instrucciones de trabajo, el uso del equipo

apropiado, la disponibilidad del uso de dispositivos de seguimiento y medicin, la implementacin

de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

15.1.1.CONTROL DE LA CONSTRUCCIN

Para el control de la ejecucin de las obras, Zamorana ha dispuesto los siguientes mecanismos:

Generacin de orden de servicio por cada orden de trabajo entregada por el cliente

Plan de inspeccin y ensayo por cada orden de trabajo entregada por el cliente Procedimientos de trabajo y aplicacin general

Instrumentos de medicin

Esto permite el monitoreo continuo de las cantidades, calidad y cumplimiento de los requisitos.

16.PRODUCCINYPRESTACINDELSERVICIO

16.1. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. planifica y ejecuta la produccin y

prestacin del servicio bajo condiciones controladas en su procedimiento para ejecucin de

proyectos PRO-02-03-0001 y garantiza que siempre estn disponibles las instrucciones,

procedimientos y dems documentos necesarios para la realizacin de los trabajos. De igual

manera, la Compaa asegura que:

Tiene disponible la informacin que describe las caractersticas de los servicios que ofrece

y ejecuta. Tambin mantiene a disposicin de sus empleados las instrucciones de trabajo

necesarias para el desarrollo seguro y eficiente de sus servicios.

Suministra equipos adecuados y seguros para el desarrollo de sus servicios, adems cuenta

con dispositivos de seguimiento y medicin para garantizar la calidad de los productos y

servicios.

Dispone de los contratos suscritos y toda la informacin que hace parte del mismo como

especificaciones, planos, cartas aclaratorias, adiciones a contratos, ordenes de trabajo y

otros documentos relacionados con los contratos, con el fin de poder consultar la

informacin que describe las caractersticas del servicio y/o producto solicitado por el

Cliente.

De existir la necesidad, la Compaa se asegurar que su personal tenga la formacin

adecuada para el manejo de equipos uti lizados para el desarrollo de sus trabajos. Mantiene registros de: ordenes de servicio cumplido, avance de los proyectos, costos,

gastos, material utilizado, resultado de pruebas y ensayos, personas que lo ejecutaron,


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recursos utilizados y dems informacin necesaria para realizar el seguimiento y la medicin

de los servicios y/o productos entregados.

16.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS

Zamorana con el fin de asegurar los procesos que requieren de validacin para su adecuado

funcionamiento una vez entren a operar en conjunto, realiza actividades como: inspecciones

visuales, ensayos no destructivos, calibraciones, etc.

16.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

El Control QAQC es el responsable de garantizar que los materiales se identifiquen por mediosadecuados a travs de toda la ejecucin de un proyecto. Esta identificacin permite establecer: a)

el origen de materiales y componentes, b) la localizacin de los componentes crticos.

Los medios a travs de los cuales se garantiza la trazabilidad de los productos son: a) registros del

Sistema de Gestin de la Calidad con la fecha, el cdigo del respectivo proyecto, las firmas y los

datos pertinentes y b) las marcas y estampes utilizados para facilitar la reconstruccin de la

historia de las obras.

16.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

El Director de Obra y el coordinador HSEQ son los responsables de transmitir a l personal involucrado

en las obras, la siguiente informacin:

Equipos, Materiales o Instalaciones de Propiedad de la Empresa de Energa de Bogot S.A.

ESP. que estn bajo el cuidado y responsabilidad de Zamorana Perforaciones Dirigidas deColombia S.A.S. durante la ejecucin del proyecto.

El mtodo de identificacin de los bienes de propiedad de la Empresa de Energa de Bogot

S.A. ESP.

Procedimientos de Trabajo Especficos, precauciones y medidas de seguridad que se deben

tener en cuenta al manipular, operar o trabajar en propiedades de la Empresa de Energa

de Bogot S.A. ESP.

Se realizara y mantendr un balance de materiales y equipos actualizado.

Cuando un bien que sea propiedad del cliente se pierda o deteriore el Director de Obra acordar

con ste la forma de reparar el deterioro causado (este tipo de eventos debe registrarse en un Acta

especifica).

Cuando un bien suministrado por la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. para el desarrollo de

un proyecto se considere inadecuado, el Director de Obra debe comunicarle al cliente o a su

representante las razones por las que el bien suministrado no debe utilizarse, para que ste tome

los correctivos pertinentes. Si el cliente o su representante, a pesar de esta advertencia del Director


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de Obra decide que se utilice el bien inadecuado, debe quedar constancia, f irmada por el cliente,

de esta situacin, ya sea a travs de un acta o un registro escrito.

16.5. PRESERVACIN DE LOS PRODUCTOS

Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. preserva la conformidad del producto, desde

la iniciacin de las obras y hasta la entrega final de los productos. Con este fin, el Director de Obra

y los Coordinador de construccin y montaje organizan las actividades necesarias para garantizar

que una obra terminada y verificada conserve la conformidad con los requisitos hasta la entrega

oficial de todas las obras comprendidas en el contrato.

17.CONTROLDELOSEQUIPOSDESEGUIMIENTOYDEMEDICIN

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., determina que los equipos de

medicin utilizados durante la prestacin de sus servicios, se encuentren verificados. Para ste

control, se tiene establecido el Plan de Mantenimiento Preventivo PLN-02-04-0001. En caso de

hallar un instrumento con un error de medicin, se rechazar y la Empresa tomar las medidas

necesarias para garantizar que ste instrumento no sea utilizado, y sea validado o reemplazado.

Para las actividades que requieran de equipos de instrumentacin y/o calibracin y que la Empresa

no posea, se har contratacin solamente de equipos que demuestren que se encuentran

debidamente verificados.

Los equipos utilizados para mediciones solicitados por HSEQ son comprados o contratados

cumpliendo con el procedimiento de Compras PRO-03-02-0001

El Control QAQC y el Almacenista verificarn antes de la utilizacin de los dispositivos de medicin,

que stos cuenten con su respectivo certificado de calibracin vigente y que funcionencorrectamente. De lo contrario estos funcionarios deben informar de inmediato al Lder de

aseguramiento de Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. para que enve los

certificados faltantes o procedan a tramitar el envo de un dispositivo que est debidamente

calibrado y que funcione correctamente. Adicionalmente, el Almacenista debe asegurarse de que

estos dispositivos se almacenen adecuadamente y estn protegidos contra daos o deterioros

atribuibles al almacenamiento o transporte. Cuando se subcontraten pruebas, ensayos o anlisis

tcnicos el Ingeniero Residente debe asegurarse de que la empresa que presta el servicio est

debidamente acreditada y que los equipos utilizados estn calibrados y cuenten con certificados de

calibracin vigentes y disponibles.

18.CONTROLDELPRODUCTONOCONFORME

Se considera Producto No conforme una obra o parte de una obra realizada por Zamorana

Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. que al momento de ser entregada al cliente: A) Nocumple los requisitos pactados con el cliente; B) No cumple los criterios de aceptacin establecidos

en el Plan de la Calidad y en los Procedimientos Especficos de Trabajo.

Comentado [J5]: Incluir estos dentro del plan d

mantenimiento


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Los lineamientos para el control del producto no Conforme estn definidos en el procedimiento

Control del Producto No Conforme PRO-01-02-0004. Cuando se presenten Productos No

Conformes, el Director de obra y/o los ingenieros residentes son los responsables de implementar

los Correctivos necesarios, para que la deficiencia detectada no afecte significativamente el avance

del proyecto. Con este fin debe llegar a un acuerdo con el cliente para permitir la liberacin del

producto en cuestin (Concesin o Correccin). Los acuerdos a los que se llegue con el cliente, o su

representante, deben registrarse en un acta, en el Formato Especfico de Trabajo que corresponda

o en un documento escrito emitido por el cliente (e-mail enviado por el cliente o interventora).

Estos registros deben ser firmados por el cliente o su representante en seal de aprobacin.

Posteriormente, el Ingeniero Residente debe seguir el procedimiento Gestin de No

Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003, con el fin de eliminar lascausas de la no conformidad y evitar que sta se repita.

19.MEDICIN,ANLISISYMEJORA

19.1. SEGUIMIENTO

19.1.1.SATISFACCIN DEL CLIENTE

El Director de Obra sondea permanentemente, a travs de los comits semanales de obra o en

reuniones informales, el grado de satisfaccin del cliente, de esta forma se entera de primera mano

de las fortalezas y las debilidades de Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A. a partir de

la informacin dada por la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. de esta manera se debe

replantear estrategias de construccin y se promovern las conductas que contribuyan a consolidar

nuestra relacin comercial con la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP.

Cada seis meses el departamento de Calidad aplicar la encuesta de medicin de la satisfaccin del

cliente para dejar constancia del grado de satisfaccin alcanzado por medio de todas las acciones

desarrolladas a lo largo de la ejecucin del proyecto.

19.1.2.SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO

El Director de Obra y el Control QAQC (a travs de los reportes diarios, los comits semanales de

obra) controlan el cumplimiento del plazo contractual, objetivos y metas del sistema de gestin de

calidad.

Por medio de auditoras internas se verifica el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y en

campo el Control QAQC es el encargado de medir y garantizar la conformidad de las actividades.

19.1.3.SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

El plan de inspeccin y ensayo establece qu pruebas de verificacin se deben realizar, se elaborar

un plan de inspeccin y ensayo para el contrato (anexo A) y este debe ser aprobado por la Empresa

de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o su representante antes de iniciar los trabajos.


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Los registros de la conformidad de cada actividad realizada en el contrato se mantendrn archivados

en el dossier de construccin que est a cargo del Control QAQC.

La liberacin del producto se concreta nicamente cuando el gestor / interventor de la Empresa de

Energa de Bogot S.A. ESP. firma el registro en seal de aprobacin.

19.1.4.AUDITORA Y MEJORA

El lder Aseguramiento del sistema integrado de gestin, debe coordinar con sus reas la realizacin

de una auditoria en la que se determina la conformidad y eficacia del proyecto. Estas auditoras se

realizarn de acuerdo con lo establecido en el Anexo B Cronograma de Auditoras Internas.

La fecha exacta se comunica mediante notificacin que incluya el plan de auditora, una semanaantes. La auditora se debe realizar siguiendo los lineamientos del procedimiento Auditoras

internas PRO-01-02-0002.

La EEB y/o su representante realizaran auditorias de seguimiento al Sistema integrado de Gestin

del contrato, de acuerdo a lo establecido en su cronograma de auditoras para contratistas. El

alcance detallado y la fecha exacta de realizacin de estas auditoras se notificarn, mediante el

envo del Plan de Auditoria como mnimo con una semana de anticipacin.

19.1.4.1. ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Cundo se detecten condiciones, conductas o factores, que puedan afectar el normal desarrollo de

las actividades o se detecte el incumplimientos de procedimientos de trabajo o de aplicacin general

ya sean puntuales o sistemticos, el Director de Obra, los coordinadores y el Administrador,

procedern de acuerdo a lo estipulado en el Gestin de No Conformidades, Acciones Correctivas y

Preventivas PRO-01-02-0003.

19.2. ANLISIS DE DATOS

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S determina, recopila y analiza los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para

evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. El anlisis de los datos

se realiza segn lo especificado en el procedimiento Revisin Gerencial PRO-01-02-0009

19.3. MEJORA

19.3.1.MEJORA CONTINUA.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S mejora continuamente la eficacia del

sistema integrado de gestin mediante el uso de la poltica de la SGZ, los objetivos de la calidad, los

resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisinpor la direccin.


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19.3.2.ACCIN CORRECTIVA

Para eliminar la causa de las no conformidades, ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE

COLOMBIA S.A.S emprende acciones correctivas segn lo especificado en el procedimiento Gestin

de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003.

19.3.3.ACCIN PREVENTIVA

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S ha definido el procedimiento P Gestin

de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003 para eliminar las causas

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. El procedimiento incluye los

requisitos para:

Si se detectan Productos No Conformes despus de entregado un proyecto, el Gerente de Proyectos

y el Lder de aseguramiento, se encargarn de garantizar que se implementen los correctivos

necesarios mediante la aplicacin del procedimiento Gestin de No Conformidades, Acciones

Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003.

Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas

Revisar la eficacia de las acciones tomadas.

20.

ANEXOS

a. Plan de inspeccin y ensayo

b. Cronograma de Auditoras Interna

c. Organigrama del proyecto

plan de calidad (autoguardado)

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