peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii...

PEMERINTAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

RECANA

KERJA tahun

2017

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN

KLUNGKUNG

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3152&m=db

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 38.1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD dalam menyusun rancangan renja SKPD,.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDAPATANPENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telp. (0366) 21496 Fax. (0366) 21496

S E M A R A P U R A

- - 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

- - 3 -

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

18. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Bab II : Rencana Strategis Bab III : Rencana Kerja Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan bagi SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Klungkung yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 4 -

D i t e t a p k a n d i S e m a r a p u r a p a d a t a n g g a l 29 A g u s t u s 2016

K e ^ f l l ^ ^ ^ g f t ^ n d a p a t a n , P e n g e 101 a a n -. a a l T T T a n i ^ ^ t l K a b u p a t e n K l u n g k u n g

'^^^W^=re^8a217 198503 010 ; A G U S P U T R A . S H

Keputusan ini d ' l s a m p a i k a n k e p a d a : 1. B u p a t i K l u n g k u n g , s e b a g a i L a p o r a n ; 2. K e t u a D P R D K a b u p a t e n K l u n g k u n g ; 3. K e p a l a S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t D a e r a h t e r k a i t

d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h K a b u p a t e n K l u n g k u n g ;

- - 5 -

K A T A P E N G A N T A R

F u j i S y i i k u r k a m i p a n j a t k a n k e h a d a p a n T u h a n Y a n g M a h a E s a / I d a S a n g H y a n g

W i d h i W a s a k a r e n a a t a s r a h m a t - N y a , R e n c a n a K e r j a T a h u n a n ( R K T ) D i n a s P e n d a p a t a n

P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t K a b u p a t e n K l u n g k u n g d a p a t k a m i s e l e s a i k a n . A d a p u n

t u j u a n p e n y u s u n a n R K T i n i a d a l a h s e b a g a i d o k u m e n p e r e n c a n a a n y a n g m e m u a t r e n c a n a

k i n e r j a y a n g i n g i n d i c a p a i o l e h D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t p a d a

t a h u n 2 0 1 7 s e s u a i d e n g a n R e n c a n a S t r a t e g i s ( R e n s t r a ) 2 0 1 3 - 2 0 1 8 .

R K T D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t K a b u p a t e n K l u n g k u n g

t a h u n 2 0 1 7 m e r u p a k a n r e n c a n a k i n e r j a t a h u n k e t i g a y a n g m e n g i m p l e m e n t a s i k a n R e n c a n a

S t r a t e g i s ( R e n s t r a ) D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t k a b u p a t e n

K l u n g k u n g 2 0 1 3 - 2 0 1 8 . R K T n i e n g g a m b a r k a n t a r g e t k i n e r j a t a h u n 2 0 1 7 s e s u a i t u j u a n d a n

s a s a r a n s t r a t e g i s y a n g t e l a h d i t e t a p k a n d a l a m R e n s t r a u n t u k m e m b e n a h i k i n e r j a

p e m e r i n t a h a n m e n u j u good governance.

K a m i m e n y a d a r i b a h w a m a s i h b a n > ' a k k e l e m a h a n d a n k e k u r a n g a n d a l a m m a t e r i

R e n c a n a K e r j a T a h u n a n ( R K T ) i n i , s e h i n g g g a s e g a l a m a s u k a n y a n g k o n s t r u k t i f u n t u k

m e y e m p u r n a k a n n y a s a n g a t k a m i h a r a p k a n .

A k h i r n y a k a m i m e n g u c a p k a n t e r i m a k a s i h k e p a d a s e m u a p i h a k y a n g t e l a h b e r k e n a n

m e m b a n t u m e n y e l e s a i k a n p e n y u s u n a n R e n c a n a K e r j a T a h u n a n D i n a s P e n d a p a t a n

P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t K a b u p a t e n K l u n g k u n g .

K l u n g k u n g , 2 9 A g u s t u s 2 0 1 6

K e p a l a D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI……………………………………… ……………………………....….ii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………….…………………. 1

1.1 Latar Belakang……… …………………………………………………… 1

1.2 Maksud dan Tujuan……………………..……………………………… 1

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi……………………..………………………… 2

1.4 Struktur Organisasi………………..…………………………………… 3

1.5 Sistematika Penyajian ............................................................. 4

BAB II RENCANA STRATEGIS ........................................................ 6

2.1 Visi ........................................................................................ 6

2.2 Misi…………….......................................................................... 6

2.3 Nilai……………………………………………………….…….………..... 6

2.4 Tujuan………………………………………………………..……..…….. 7

2.5 Sasaran………………………………………………………….….…….. 7

2.6 Strategi…………..……………………………………………………..…. 8

2.7 Kebijakan……………………………..…………………………….….…. 9

BAB III RENCANA KERJA ............................................................. 10

3.1 Rencana Target Kinerja 2016 ................................................. 10

3.2 Rencana Kerja Kegiatan ......................................................... 11

i

3.3 Indikasi Pendanaan .............................................................. 16

BAB IV PENUTUP ....................................................................... 22

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN D ASET 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur

dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru

akan terwuju jikaseluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan

melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan

perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima

tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung telah meyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-

2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selama lima tahun yang

akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai

target yang telahditetapkandalamRenstradanjugamencapai target yang

ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

Renstra dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan yang

didalamnyamemuat target kinerja yang hendak dicapai.Untuk memenuhi

kewajiban tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017.Dalam RKT

tersebut diuraikan target ditahun 2017 serta besar dana yang

dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dimaksudkan untuk dapat

meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada


2

pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance,

disamping itu sebaga ikerangka acuan serta arah pembangunan untuk

tahun 2017.Tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah:

1. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

2. Merencanakan target yang ingin dicapai ditahun 2017 serta dana yang

dibutuhkan.

3. Menyediakan pedoman dan penyusunan rencana kegiatan Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung guna

menciptakan pengelolaan keuangan yang efekti dan efisien.

1.3.Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan struktur Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung memuat tentang

penjelasan umum tentang dasar hokum pembentukan, struktur

organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah Kepala Dinas. Uraian tentang struktur organisasi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dijabarkan untuk menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana (proses,prosedur,

mekanisme).

Tugas Pokok berdasarkan PerdaNomor 8 tahun2008 tentang Organosasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset. Adapun fungsi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah sebagai

berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan pengelolaan

keuangan dan aset;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;


3

3. Pembinaan danpelaksanaan tugas bidang pendapatan pengelolaan

keuangan dan aset;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung sebagaimana Perda Nomor 8 tahun 2008

terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari 3 sub.bagian :

1.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

2.Sub.Bag.Penyusunan Program

3.Sub.Bag.Keuangan

c. Bidang –Bidang terdiri dari :

1. Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari :

a. Seksi Pendataan Pajak Dan Pendapatan lainnya ;

b. Seksi Penetapan Pajak Dan Pendapatan lainnya ; Dan

c. Seksi Penagihan Pajak Dan Pendapatan lainnya.

2. Bidang Retribusi Daerah, terdiri dari :

a. Seksi Pendataan Retribusi ;

b. Seksi Penetapan Retribusi ; dan

c. Seksi Penagihan Retribusi.

3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Data dan Pelaporan, terdiri

dari :

a. SeksiPajakBumi dan Bangunan ;

b. Seksi Data dan InformasiKeuanganDaerah ; dan

c. Seksi Monitoring dan Pelaporan.

4. Bidang Anggaran, terdiri dari :

a. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung ;


4

b. Seksi Anggaran Belanja Langsung ; dan

c. Seksi Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a. Seksi Perbendaharan I ;

b. Seksi Perbendaharaan II ; dan

c. Seksi Perbendaharaan Gaji.

6. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan ;

b. Seksi Verifikasi Akuntansi ; dan

c. Seksi Pelaporan Keuangan Daerah.

7. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

a. Seksi Aset Lancar dan Investasi ;

b. Seksi Aset Tetap ; dan

c. Seksi Aset Lainnya.

1.5.Sistematika Penyajian

Padadasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan

mengenai target kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung selama Tahun 2017. Target

kinerja(performance targets) Tahun 2017 tersebut nantinya menjadi acuan

Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi.Sistematika penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 berpedoman pada

Peraturan Menteri Negari PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,

maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;


5

Bab II – Rencana Strategis

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung meliputi Renstra

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

2013-2018

Bab III – RencanaKerja 2017 menjelaskan rencana target pencapaian

kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban public tehadap

pencapaian sasaran strategis tahun 2017

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana

Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 2017

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

2.1 Visi

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung tahun 2013 – 2018 adalah ” TERWUJUDNYA PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN

MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

DANPARTISIPATIF” hal itu untuk mengaktualisasikanVisi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2013-2018

2.2 Misi

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang

terukur dan berkualitas;

2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan asset daerah yang

profesional;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang

perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran, pendapatan dan belanja

daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

2.3 Nilai

Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah ”JITU”

(1) Jujur sebagai simbul dari akuntabel dan transparan;

(2) Ikhlas sebagai simbul dari proporsional, profesional, harmonis

demi kesejahteraan semua fihak;


7

(3) Teratur sebagai simbul dari pelaksanaan sistem dan prosedur

yang tidak bertentangan dengan hukum;

(4) Ulet sebagai simbul dari rutinitas yang berkesinambungan dan

progresif.

2.4 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ”Semua hak dan kewajiban daerah

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan”

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan

strategik untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari:

1. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

2. Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang

berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan

ketrampilan dalam mengelola pendapatan daerah dan aset;

3. Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan yang

bertanggungjawab dan profesional.

2.5. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dsn Aset dalam waktu tahunan, sampai lima

tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah;

2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;


8

3. Meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah.

2.6 Setrategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis

(Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi-misi yang akan

dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada

seperti halnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati,

system dan prosedur, Sumber DAya Manusia (SDM) potensi wajib pajak

pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, cerdas

dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan

internal seperti halnya tour of duty and tour of area, penerapan reward

and punisment, keterlambatan penyesuaian terhadap tuntutan

masyarakat dalam pelayanan public, bahkan dipihak lain mencari solusi

terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro

dan mikro yang tidak menentu ketidaksabaran masyarakat serta

intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang bertumpu pada waktu yang bersamaan.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan

terdiri dari 6 strategi yaitu:

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan

mengkoordinasikan pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan

retribusi daerah;

2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah

untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan

dan anggaran belanja daerah yang akuntable;

3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran

dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja

daerah;


9

5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai

penunjang pelayanan prima;

6. Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan

pemenuhan SDM yang handal

2.7 Kebijakan

Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan

kegiatan adalah:

1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan yang berbasis informasi dan teknologi (sistem

on line) dengan memperhatikan perkembangan dampak ekonomi

makro dan mikro;

2. Pola kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam

pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan

belanja daerah;

3. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi

perkantoran;

4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam

suatu proses manajemen;

5. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem

pelayanan prima;

6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang

tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap

prestasi yang terukur.


10

BAB III

RENCANA KERJA

3.1.Rencana Target Kinerja TAHUN 2017

Pada tahun 2017, yang merupakan tahun ke 4 dari pelaksanaan

Renstra tahun 2013-2018 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung merencanakan beberapa target namun dengan

menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada terkait dengan Program dan

kegiatan adapun program dan Kegiatan tahun 2017 seperti yang

ditampilkan pada table 3.1.

Tabel 3.1. Rencana Target Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 2017

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2017

1 2 3 4 7

1 Terlaksananya tugas

pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah

Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah sebesar

seratus persen selama

lima tahun

72%

2 Terwujudnya apartur

pengelola keuangan

daerah yang berdedikasi

tinggi bertanggungjawab

serta memiliki wawasan

dan ketrampilan

Meningkatkan

kemampuan

pengelolaan

keuangan daerah

Peningkatan

kemampuan

pengelolaan keuangan

daerah

70%

3 Terlaksananya system

akuntabilitas pengelolaan

aset daerah yang

bertanggungjawab dan

professional

Meningkatkan

pemahaman

pengelolaan

barang milik

daerah

Peningkatan

Pemahaman

Pengelolaan barang

milik daerah

70%


11

3.2 . Rencana Kerja Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan pada tahun 2017 akan

dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa, Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mencapai kinerja yang baik

sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD

Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang

direncanakan pada tahun 2017 disampaikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan DPPKA Tahun 2017

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

1 2 3 4 5 6 12

Terlaksananya

tugas pokok

dan fungsi

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Meningkatkan

pelayanan

administrasi

perkantoran

1.20.

1

Administrasi

pelayanan

perkantoran

Persentase

rata-rata

capaian

output

kegiatan

100%

1.20.

1.02

Penyediaan

jasa

komunikasi,

Sumber Daya

Air dan

Listrik

Jumlah jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

terpenuhi (bln)

12

1.20.

1.12

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan kantor (%)

100


12


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

1.20.

1.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor (%)

100

1.20.

01.01

.16

Penyediaan

bahan

logistik

kantor

Jumlah bulan

terpenuhinya

sesajen kantor

(bln)

12

terwujudnya

aparatur

pengelola

keuangan

daerah yang

berdedikasi

tinggi

bertanggungja

wab serta

memiliki

wawasan dan

ketrampilan

Meningkatka

n

Kemampuan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Peningkatan

Kemampuan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

1.20.

01.02

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

sarana dan

prasarana (%)

100

1.20.

01.02

.20

Pengadaan

mebeleur

Jumlah

pengadaan

mebeleur

(paket)

1

12.0.

01.02

.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkal

a Gedung

kantor

Jumlah bulan

kondisi gedung

kantor dalam

kondisi baik

(bln)

12

1.20.

01.02

.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

Jumlah bulan

seluruh

kendaraan

dinas/operasio

nal dalam

kondisi baik

(bln)

12

1.20.

01.02

.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkal

a Peralatan

Gedung

kantor

Jumlah bulan

peralatan

gedung kantor

dalam kondisi

baik (bln)

12


13


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

1.20.

Program

Peningkatan

Dipsiln

Aparatur

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

90

1.20.

Kegiatan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Terpenuhinya

Kebutuhan

Aparatur

12

1.20.

05.17

Program

peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Meningkat

nya kwalitas

SDM

pengelola

Keuangan

Daerah (%)

80

1.20.

05.17

.06

Peningkatan

Kapasitasdan

Kinerja

Aparatur

Pengelola

Keuangan

Daerah

Pengiriman

Pejabat/staf

mengikuti

diklat (orang)

2

1.20.

Program

Peningkatan

Pengembang

an KInerja

dan Evaluasi

Capaian

Kinerja

Kegiatan

Tersedianya

bahan

perencanaan

dan hasil

evaluasi

SKPD{jenis}

8

1.20.

Penyusunan

dokumen

perencanaan

Anggaran

SKPD dan

SKPKD

DPA SKPD dan

SKPKD{jenis} 4


14


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

1.20.

Penatausaha

an dan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Laporan

Keuangan

SKPD

12

1.20.

Penyusunan

Laporan

Kinerja SKPD

Laporan

Kinerja SKPD

{bulan}

112

1.20.

01

Program

Peningkatan

dan

pengembang

an

pengelolaan

keuangan

daerah

80

1.0.2

0.17.

10

Penyusunan

Perda ttg

Pertanggungj

awaban

Pelaksana

APBD

Buku Perda ttg

Pertanggung

jawaban

Pelaksanaan

APBD (buku)

60

1.0.2

0.17.

10

Penyusunan

perbup ttg

Penjabaran

pertanggungj

awaban

pelaksana

APBD

Buku

rancangan

perbup ttg

Penjabaran

Pertanggung

jawaban

Pelaksanaan

APBD (buku)

60

1.0.2

0.17.

10

Peningkatan

Kapasitas

dan

Kostuminasi

Sistem

Manajemen

Keuangan

Terlaksananya

asistensi Tim

BPKP terkait

SIMDA

(Paket)

1


15


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

Daerah

20.17

.10

Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah

Tersedianya

Pedoman

Penyusunan

APBD

90

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

APBD

Buku Perda

tentang APBD

2017 {buku}

125

1.20.

17.07

Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH ttg

Penjabaran

APBD

Bukuperbup

ttg Penjabaran

APBD 2017

(buku)

125

1.0.2

0.17.

08

Penyusunan

rancangan

Perda ttg

Perubahan

APBD

Buku Perda ttg

APBD (buku) 125

1.0.2

0.17.

09

Penyusunan

rancangan

Perbup ttg

Penjabaran

Perubahan

APBD

Buku Perbup

ttg Penjabaran

Perubahan

APBD (buku)

125

1.0.2

0.17.

Penyusunan

Analisis

Standar

Buku analisis

standard

belanja

46


16


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

10 Belanja Penyusunan

APBD (buku)

1.0.2

0.17.

10

Sosialisasi

Paket

Regulasi

tentang

Penyusunan

APBD

Meningkatnya

pemahaman

penyusun

program pada

SKPD {buku}

70

1.20.

49

Program

Fasilitasi

Peningkatan

Pendapatan

Asli Daerah

Koordinasi

Peningkatan

PAD dengan

SKPD

penghasil

12 SKPD

1.0.2

0.17.

19

Instensifikasi

dan

exstensifikasi

sumber-

sumber

pendapatan

daerah

Notulen rapat

PAD 4

1.20.

49

Program

Peningkatan

Kapasitas

Perbendahar

aan Daerah

Terfasilitasin

ya SKPD

dalam

melaksanakan

program dan

kegiatannya

100

1.0.2

0.17.

24

Fasilitasi

Pelaksanaan

Pengelolaan

Kas Daerah

Oleh

Bendahara

Umum

Daerah(BUD)

SP2D yang

diterbitkan(do

kumen

6000


17


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

1.0.2

0.17.

25

Fasilitasi

Penatausaha

an Keungan

Daerah

SP2D yang

diterbitkan

(dokumen )

6000

1.0.2

0.17.

27

Pengelolaan

dan

Penatausaha

an Belanja

Gaji dan

tunjangan

SP2D gaji yang

diterbitkan

(dokumen)

1500

1.20.

49

Program

Peningkatan

Pengelolaan

PBB

Pedesaan

dan

Perkotaan

dan BOHTB

Meningkatnya

Penerimaan

Pendapatan

daerah dari

sector PBB

dan BPHTB

100

1.20.

49

Penyusunan

dan

Pengumpulan

Data Subyek

dan Obyek

PBB

Subyek dan

Obyek PBB

(desa)

6

1.20.

49

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

PBB dan

BPHTB

Laporan

monitoring

dan Evaluasi

PBB dan

BPHTB(Lapora

n)

24

1.20.

49

Peningkatan

Penatausaha

an Pelayanan

PBB dan

BPHTB

Penyelesaian

Pelayanan PBB

dan BPHTB

2000

berkas

1.20.

49

Meningkatnya

Pendapatan

Pajak Daerah

100


18


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

Program

Peningkatan

Pengelolaan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya

dan

Pendapatan

Lainnya

1.20.

49

Pendataan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya

Data Pajak

Daerah dan

Pendapatan

Lainnya

(dokumen)

8

1.20.

49

Penetapan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya

Surat

Ketetapan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya

(dokumen)

5

1.20.

49

Penagihan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya

Surat

Pemberitahua

n tagihan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya(doku

men)

6

1.20.

49

Pelayanan

Pajak Daerah

dan

Pendapatan

Lainnya

secara online(

Program

pembayaran

pajak dan

Pendapatan

Lainnya

(Paket)

1

1.20.

49

Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Retribusi

Meningkatnya

PAD dari

sector

Retribusi

100


19


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

Daerah

1.20.

49

Pendataan

obyek

retribusi

daerah

Data obyek

retribusi

daerah (Jenis)

6

Penetapan

Obyek

Retribusi

Daerah

Karcis (jenis) 4

Penagihan

dan Fasilitasi

Retribusi

Daerah

Laporan

Realisasi

Retribusi

Daerah (bulan)

12

Program

Peningkatan

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Meningkatnya

penatausahaa

n barang

milik Daerah

100

Penatausaha

an dan

Pelaporan

Aset tetap

Buku Aset

Tetap (buku) 10

Laporan Aset

Ekstracontabel

(SKPD)

44

Aplikasi

SIMDA BMD

(SKPD)

44

Penatausaha

an dan

Pelaporan

Aset Lancar

dan Investasi

Pembinaan

Pengurus

Barang (SKPD)

44

Laporan

Persediaan

dan Investasi

44


20


Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Tahun

Kinerj

Program

Tahun

2017

Target

(SKPD)

Penatausaha

an dan

Pelaporan

Aset Lainnya

Buku Aset

Lainnya

melalui

Aplikasi

SIMDA

BMD(buku)

5

Pembinaan

Pengurus

Barang (SKPD)

44

3.3. Indikasi Pendanaan

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang

akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di Tahun

2017. Kebutuhan pendanaan pada DPPKA tahun 2017 adalah sejumlah Rp.

7.792.277.464.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu dua

juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh empat

rupiah).Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan

kegiatan. Secara terperinci kebutuhan dana setiap program dan kegiatan

ditampilkan pada Tabel 3.3


21

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan DPPKA Tahun 2017.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Tahun 2017

Rp.

1 2 3 5 6 12

Terlaksana nya tugas pokok dan

fungsi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah

Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah sebesar seratus persen selama lima

tahun

Administrasi Pelayanan Perkantoran

Persentase rata-rata capaian

output kegiatan

460.540.000

Penyediaan

jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa

komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terpenuhi 12 bulan

110.280.000

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penera ngan Kantor 100 %

6.660.000

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 100%

320.500.000

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12 bln

23.100.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

813.104.964

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur terpenuhi 5 paket

16.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan

172.772.724

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 12 bulan

549.932.240

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung kantor

Jumlah bulan peralatan

gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan)

74.400.000


22

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase

Peningkatan Disiplin Aparatur

339.798.000

Kegiatan

Pelayanan AdministrasiKepegawaian SKPD

Terpenuhinya

kebutuhan Aparatur

339.798.000

Program peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan daerah

Meningkatnya kwalitas SDM pengelolakeuangan daerah 80 %

26.800.000

Peningkatan

Kapasitas Dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan daerah

Pengiriman

pejabat/stap mengikuti diklat sebanyak 4 orang

26.800.000

Terwujudnya Aparatur Pengelola Keuangan

daerah yang berdedikasi

tinggi,bertanggungjawab,

serta

memiliki wawasan dan ketrampilan

Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan

Kemampuan

Pengelolaan

Keuangan daerah

Program peningkatan Pengembangan Kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD

Tersedianya bahan perencanaan dan Hasil Evaluasi

1.757.191.500

Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD dan SKPKD

DPA SKPD dan SKPKD

42.638.000

Penatausahaan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan

Keuangan SKPD

1.697.553.500

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Laporan Kinerja SKPD

17.000.000

Terlaksananya sistem

akuntabilitas pengelola

keuangan yang

bertanggungjawab dan

profesional

Meningkatkan

Pemahaman

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Peningkatan

Pemahaman

Pengelolaan

Barang Milik

daerah

Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

494.947.000

Penyusunan perda ttg per tanggungjawaban pelaksanaan APBD

Buku Perda ttg pertanggungja waban pelaksanaan APBD 70 buku

211.402.000

Penyusunan perbup ttg

penjabaran pertanggungjawaban pelaksana APBD

Buku rancangan

perbup ttg penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD 70

110.325.000


23

buku

Peningkatan Kapasitas dan Kostuminasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Terlaksananya asistensi TIM BPKP terkait SIMDA Keduangan

173.220.000

Program

Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Meningkatnya

Pemahaan tentang Penyusunan APBD

784.555.000

Penyusunan rancangan perda tentang APBD

Buku perda tentang APBD dan buku permendagri pedoman ttg penyusunan APBD 125 buku

438.481.000

Penyusunanra

ncanganperaturan KDH ttg penjabaran APBD

Buku perbup

ttg penjabaran APBD 125 buku

32.650.000

Penyusunan rancangan Perda ttg perubahan APBD

Buku Peda ttg perubahan APBD 125 buku

158.504.000

Penyusunan rancangan Perbup ttg penjabaran perubahan APBD

Buku Perbup ttg penjabaran perubahan APBD 125 buku

45.500.000

Penyusunan Analisis Standar Belanja

Buku Analisis Standar Balanja

100.000.000

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Penyusunan APBD

Meningkatnya pemahaman tentang penyusunan program pada SKPD

9.420.000

Program Fasilitasi Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya PAD dan koordinasi

dengan SKPD Penghasil

61.457.000


24

Instensifikasi dan exstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Notulen rapat PAD 4 kali

61.457.000

Program Peningkatan Kapasitas Perbendahara an Daerah

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

531.369.000

Fasilitasi Pelaksanaan

Pengelolaan Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah(BUD)

SP2D yang diterbitka

(dokumen)

168.911.000

Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah

SP2D yang diterbitkan (dokumen)

172.631.000

Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan

SP2D gaji dan tunjangan yang diterbitkan (dokumen)

189.827.000

Program Peningkatan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB

Meningkatnya Pendapatan Daerah dfari sector PBB dan BPHTB

1.025.000.000

Penyusunan dan

Pengumpulan data Subyek

dan Obyek PBB

Subyek dan Obyek

PBB{desa}

700.000.000

Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan PBB dan BPHTB

Laporan Monitoring dan Evaluasi PBB dan BPHTB{Laporan}

125.000.000

Peningkatan Penatausahaan Pelayanan PBB

dan BPHTB

Penyelesaian Pelayanan PBB dan BPHTB {berkas}

200.000.000


25

Program

Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

dan Pendapatan

Lainnya

Meningkatnya

PAD dari Sektor Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya

630.090.000

Pendataan Pajak Daerah

dan Pendapatan

Lainnya

Data Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya {dokumen} dan rapat Koordinasi

111.530.000

Penetapan Pajak Daerah

dan Pendapatan

Lainnya

Surat Ketetapan

Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya{dokumen}

120.590.000

Penagihan Pajak Daerah

dan Pendapatan

Lainnya

Surat Pemberitauhan

Tagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya{dokumen}

97.970.000

Pelayanan Pajak Daerah

dan Pendapatan

Lainnya secara Online

Pelayanan Pajak daerah dan Pendapatan Lainnya {Paket}

300.000.000

Program Pembinaan

dan Fasilitasi Retribusi Daerah

Meningkatnya PAD dari sector Retribusi

372.425.000

Pendataan Obyek

Retribusi Daerah

Data Obyek Retribusi Daerah{Jenis}

50.000.000

Penetapan Obyek

Retribusi Daerah

Karcis Retribusi

Daerah{Jenis}dan SKRD{dokumen}

200.000.000

Penagihan dan Fasilitasi Retribusi Daerah

Laporan Realisasi Retribusi Daerah{bulan}}

122.425.000

Program Peningkatan Barang Milik

Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

495.000.000


26

Penatausahaan dan Pelaporan

Aset Tetap

Buku Aset Tetap {buku)

371.250.000

Penatausahaan dan Pelaporan Aset Lancar

dan Investasi

Pembinaan Pengurus Barang {SKPD}

49.500.000

Penatausahaan dan Pelaporan Aset Lainnya

Buku Aset Lainnyap {buku)

74.250.000

R E N C A N A K E R J A D I N A S P E N D A P A T A N F E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A N A S E T 2 0 1 7

B A B I V

PENUTUP S e s u a i d e n g a n P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o . 5 4 T a h u n 2 0 1 0 ,

R e n s t r a d i j a b a r k a n k e d a l a m R e n c a n a K e r j a T a h u n a n y a n g d i d a l a m n y a m e m u a t

t a r g e t k i n e r j a y a n g h e n d a k d i c a p a i d i t a h u n 2 0 1 7 , u n t u k m e m e n u h i k e w a j i b a n

t e r s e b u t , D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t K a b u p a t e n

K l u n g k u n g m e n y i a s u n R e n c a n a K e r j a T a h u n a n ( R K T ) T a h u n 2 0 1 7 . D a l a m R K T

t e r s e b u t d i u r a i k a n t a r g e t p a d a t a h u n 2 0 1 7 s e r t a b e s a r d a n a y a n g d i b u t u h k a n

d a l a m m e n c a p a i t a r g e t t e r s e b u t .

P a d a t a h u n 2 0 1 7 D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t

K a b u p a t e n K l u n g k u n g m e r e n c a n a k a n b e b e r a p a t a r g e t s e s u a i d e n g a n R e n c a n a

S t r a t e g i s ( R E N S T R A ) 2 0 1 3 - 2 0 1 S . S e m a k i n b e r d a y a n y a s u m b e r d a y a m a n u s i a

s e r t a k e t e r s e d i a a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a m e r u p a k a n s a l a h s a t u f a k t o r p e n t i n g

p e n c a p a i a n t a r g e t k i n e r j a y a n g d i t e n t u k a n p a d a t a h u n 2 0 1 7 a k a n d i c a p a i

d e n g a n m e r e n c a n a k a n b e b e r a p a p r o g r a m d a n k e g i a t a n . P e l a k s a n a a n k e g i a t a n

t e r s e b u t d i h a r a p k a n m a m p u m e m b a w a D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n

K e u a n g a n d a n A s e t K a b u p a t e n K l u n g k u n g m e n c a p a i k i n e r j a y a n g b a i k s e h i n g g a

d a p a t m e n j a w a b t a n t a n g a n s e p e r t i y a n g d i a m a n a t k a n p a d a R P J M D K a b u p a t e n

K l u n g k u n g 2 0 1 3 - 2 0 1 8 .

P e n c a p a i a n r e n c a n a t a r g e t k i n e r j a t e n t u m e m b u t u h k a n d a n a y a n g a k a n

d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i k e g i a t a n y a n g d i r e n c a n a l < a n d i t a h u n 2 0 1 7 .

K e b u t u h a n p e n d a n a a n D i n a s P e n d a p a t a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n A s e t

K a b u p a t e n K l u n g k u n g t a h u n 2 0 1 7 a d a l a h s e j u m l a l i R p . 7 . 7 9 2 . 2 7 7 . 4 6 4 , -

[Tu juh m i l y a r t u j u h r a t u s s e m b i l a n p u l u h dua j u t a dua r a t u s t u j u h p u l u h

t u j u h r i bu e m p a t r a t u s e n a m p u l u h e m p a t r u p i a h ) . D a n a t e r s e b u t a k a n

d i g u n a k a n m e m b i a 3 ^ a i b e b e r a p a p r o g r a m d a n k e g i a t a n .

K e

22

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

LOKASI TARGER

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 4 5 6 7 8 9

4 Urusan Wajib

4.04.05 URUSAN PEMERINTAH

FUNGSI PENUNJANG

10.411.739.475,84 10.710.329.094,00

4.04.05.01 Program Pelayanan

Adminstrasi Perkantoran

Prosentase rata-rata

capaian output kegiatan

(%)

Klungkung 100% 301.680.000,00 Sekretariat 100% 159.404.000,00

4.04.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya

kebutuhan jasa komunikasi.

(bulan)

Klungkung 12 bulan 261.120.000,00 12 bulan 117.480.000,00

4.04.05.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan alat listrik (%)

Klungkung 100% 7.160.000,00 100% 3.424.000,00

4.04.05.01.16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Persentase terpenuhinya

sesajen (%)

Klungkung 100% 33.400.000,00 100% 38.500.000,00

4.04.05.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Prosentase terpenuhinya

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur (%)

Klungkung 100% 1.283.313.117,84 Sekretariat 100% 1.433.428.100,00

4.04.05.02.10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya

kebutuhan mebeleur (%)

Klungkung100%

46.800.000,00 100%

80.850.000,00

4.04.05.02.11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya

kebutuhan peralatan kantor

(%)

Klungkung 100% 423.054.000,00 100% 423.054.000,00

KABUPATEN KLUNGKUNG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

NO

CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2018RENCANA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

3

Page 1

LOKASI TARGER

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 4 5 6 7 8 9



PROGRAM/KEGIATAN

NO



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

3

4.04.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah bulan gedung kantor

dalam kondisi baik (bulan)



kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan kendaraan

dinas dalam kondisi baik

(bulan)



peralatan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan

gedung kantor dalam kondisi

baik (bulan)


4.04.05.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase kedisiplinan

pegawai (%)

Klungkung 100% 464.234.212,00 Sekretariat 12 SKPD 384.959.300,00

4.04.05.03.09 Kegiatan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

SKPD

Jumlah laporan

kepegawaian perangkat

daerah

Klungkung 15 laporan 464.234.212,00 15 laporan 384.959.300,00

4.04.0507 Program Peeningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan daerah

Persentase Kemampuan

pengelolaan keuangan

Daerah pegawai DPPKA

(%)

Klungkung 90% 26.800.000,00 Sekretariat 90% 31.000.000,00

4.04.05.07.02 Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja Aparatur Pengelola

Keuangan Daerah

Jumlah pegawau yang

mengikuti diklat (orang)

Klungkung 2 org 26.800.000,00 20org 31.000.000,00

4.04.05.08 Program Peningkatan,

Pengembangan Kinerja dan

Evaluasi Capaian Kinerja

Kegiatan

Persentase serapan

anggaran perangat daerah

(%)

Klungkung 86,50% 1.839.359.500,00 Sekretariat 86,50% 1.932.800.650,00

4.04.05.08.01. Penyusunan dokumen

perencanaan Anggaran SKPD

dan SKPKD

Jumlah dokumen

perencanaan dan anggaran

(jenis)

Klungkung 10 dok 90.581.000,00 10 dok 46.901.800,00

4.04.05.08.02 Penatausahaan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah laporan keuangan

tepat waktu (laporan)

Klungkung 49 laporan 1.731.778.500,00 49 laporan 1.867.198.850,00

Page 2

LOKASI TARGER

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 4 5 6 7 8 9



PROGRAM/KEGIATAN

NO



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

3

4.04.05.08.03 Penyusunan laporan kinerja

SKPD

Jumlah laporan kinerja

perangkat daerah BPKPD

(Laporan)

Klungkung 13 Laporan 17.000.000,00 13 Laporan 18.700.000,00

4.04.05.17 Program Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Prosentase ketepatan

waktu penyusunan APBD

Klungkung 100% 1.356.429.002,00 Bidang

Anggaran

100% 1.563.934.000,00

Buku Perbup tentang

Penjabaran APBD

100 buku 100 buku

Buku Perda tentang APBD 100 buku 100 buku

4.04.05.17.01 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

Jumlah DPA dan DPPA

SKPD koordinasi sub bid

anggaran 1 yang diverifikasi

(buku)

Klungkung 34 buku 1.103.419.002,00 34 buku 1.134.477.500,00


Peraturan KDH tentang APBD

Jumlah DPA dan DPPA



(buku)

Klungkung 32 buku 33.275.000,00 32 buku 145.656.000,00


Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

Jumlah DPA dan DPPA



(buku)



Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah DPA dan DPPA



(buku)


4.04.05.17.06 Sosialisasi Paket Regulasi

Tentang Penyusunan APBD

Jumlah DPA dan DPPA



(buku)


Page 3

LOKASI TARGER

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 4 5 6 7 8 9



PROGRAM/KEGIATAN

NO



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

3


Kapasitas Perbendaharaan

Daerah

Persentase SP2D yang

diterbitkan tepat waktu

yang diverifikasi (%)

Klungkung 100% 489.349.000,00 Bidang

Perbendaharaan

100% 583.515.900,00

4.04.05.19.01 Fasilitasi Pelaksanaan

Pengelolaan Kas Daerah oleh

Bendahara Umum Daerah

(BUD)

Jumlah penerbitan SP2D

(dokumen)

Klungkung 12000 dokumen 156.911.000,00 12000 dokumen 180.962.100,00

4.04.05.19.02 Fasilitasi Penatausahaan

Keuangan Daerah

Persentase SPJ fungsional

yang tepat waktu

Klungkung 100% 146.711.000,00 100% 189.619.100,00

4.04.05.01.02 Pengelolaan dan Penatausahaan

Belanja Gaji dan Tunjangan

Jumlah penerbitan SP2D

Gaji (dokumen)

Klungkung 845 dokumen 185.727.000,00 845 dokumen 212.934.700,00

Persentase penyampaian

laporan yang tepat waktu

(%)

100% 100%

4.04.05.20 Program Pendataan,

Penataan dan Pengolahan

Data Pendapatan Daerah

Jumlah ketetapan

pendapatan daerah

(ketetapan)

Klungkung 2189 ketetapan 1.438.305.500,00 Bidang

Pendapatan

2.700.000.000 1.015.835.500,00

4.04.05.20.01 Pendataan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek

pendapatan daerah yang

terdata (berkas)

Klungkung 196 berkas 651.490.000,00 196 berkas 502.845.000,00

4.04.05.20.02 Pengolahan Data Pendapatan

Daerah

Jumlah berkas pajak yang

memenuhi ketentuan untuk

diproses (berkas)


4.04.05.20.03 Penetapan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek

pendapatan daerah yang

diverifikasi (berkas)


Klungkung

Page 4

LOKASI TARGER

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 4 5 6 7 8 9



PROGRAM/KEGIATAN

NO



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

3

4.04.05.21 Program Penagihan,

Keberatan, Penelitian dan

Pelaporan Pendapatan

Daerah

Persentase realisasi

penerimaan PAD (%)

Klungkung 100% 1.563.702.144,00 Bidang

Penagihan

17.092.974.551 1.101.594.644,00

4.04.05.21.01 Penagihan Pendapatan Daerah Persentase jumlah WP dan

WR yang taat memenuhi

kewajiban (%)

Klungkung 90,22% 569.764.144,00 90,22% 342.591.644,00

4.04.05.21.02 Keberatan Pendapatan Daerah Persentase berkas keberatan

yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan (%)

Klungkung 100% 456.572.000,00 100% 613.072.000,00

4.04.05.21.03 Penelitian dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyusunan laporan PAD

(%)

Klungkung 100% 537.366.000,00 100% 145.931.000,00

4.04.05.24 Program Penyusunan

Pertanggungjawaban APBD

Prosentase ketepatan

waktu terbitnya laporan

realisasi anggaran atas

pendapatan tepat waktu

(%)

Klungkung 100% 718.277.000,00 Bidang Aset 100% 714.277.000,00


Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Buku Pertanggungjawaban

APBD


Buku LKPD 30 buku 30 buku


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


terbitnya laporan realisasi

anggaran atas belanja tepat

waktu

Klungkung 100% 110.325.000,00 100% 108.325.000,00

4.04.05.24.03 Peningkatan kapasitas dan

kustominasi Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah


terbitnya laporan realisasi

anggaran atas pendapatan

tepat waktu

Klungkung 100% 401.550.000,00 100% 401.550.000,00

Page 5

LOKASI TARGER

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 4 5 6 7 8 9



PROGRAM/KEGIATAN

NO



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

3


Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Persentase ketepatan

waktu penyusunan laporan

pengelolaan BMD (%)

Klungkung 100% 930.290.000,00 Bidang Aset 5 buku 1.820.580.000,00

4.04.05.23.01 Perencanaan dan Penggunaan

BMD

Tersedianya buku daftar

kebutuhan barang daeah


4.04.05.23.02 Pemanfaatan dan Penghapusan

BMD

Persentase persetujuan

pemusnahan yang

ditindaklanjuti

Klungkung 100% 439.405.000,00 100% 838.810.000,00

4.04.05.23.03 Penatausahaan dan

Pengendalian BMD

Buku aset tetap Klungkung 5 buku 403.400.000,00 5 buku 806.800.000,00

Buku daftar aset lainnya 5 buku 5 buku

Buku Induk Inventaris 5 buku 5 buku

Laporan persediaan dan

laporan aset extrakontabel

1 laporan 1 laporan

Page 6

peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii...

Documents