pengadilan tata usaha negara bengkulu · tata usaha negara bengkulu standard operating procedure...
TRANSCRIPT
PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA BENGKULU
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
TAHUN 2017
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]
STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BENGKULU TAHUN 2017
DAFTAR ISI
NO. JUDUL HALAMAN
1. SOP Pengelola Surat Masuk No. Dokumen : SOP/01/UM/2017
………………………………… 1
1.1 Form 1 Ekspedisi Surat Masuk ………………………………… 2 1.2 Form 2 Agenda Surat Masuk ………………………………… 3 1.3 Form 3 Lembar Disposisi ………………………………… 4
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar No. Dokumen : SOP/02/UM/2017
………………………………… 5
2.1 Form 4 Agenda Surat Keluar ………………………………… 6 2.2 Form 5 Ekspedisi pengiriman pos ………………………………… 7
3. SOP ATK dan ART No Dokumen : SOP/03/UM/2017
………………………………… 8
3.1 Form 6 Pengajuan ATK dan ART Hakim dan Pegawai ………………………………… 9 3.2 Form 7 Pengajuan Belanja ATK, ART dan Bahan ………………………………… 10 3.3 Form 8 Buku Pengeluaran ATK dan ART ………………………………… 11 3.4 Form 9 Kartu Persediaan ………………………………… 12
4. SOP Penginputan Data pada Aplikasi Persediaan dan Opname Fisik Persediaan No. Dokumen : SOP/04/UM/2017
………………………………… 13
4.1 Form 10 Berita Acara Opname Fisik Persedian ………………………………… 15
5. SOP Keamanan dan Kebersihan Kantor No. Dokumen : SOP/05/UM/2017
………………………………… 16
5.1 Form 11 Cek List Kebersihan Ruangan ………………………………… 17 5.2 Form 12 Cek List Keamanan Kantor ………………………………… 18 5.3 Form 13 Cek List Kebersihan Toilet ………………………………… 19
6. SOP Pemeliharaan, Perbaikan BMN / Inventaris Kantor No. Dokumen : SOP/06/UM/ 2017
………………………………… 20
6.1 Form 14. Cek List Kondisi Barang ………………………………… 21 6.2 Form 15. Pengajuan Biaya Perawatan/Perbaikan ………………………………… 22
7. SOP Pengelolaan Perpustakaan No. Dokumen : SOP/07/UM/2017
………………………………… 23
7.1 Form 16. Buku Register Induk ………………………………… 24 7.2 Form 17. Buku Register Peminjaman ………………………………… 25 7.3 Form 18. Kartu Peminjaman ………………………………… 26
8. SOP Pengadaan Barang/Jasa ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,- No. Dokumen : SOP/08/UM/2017
………………………………… 27
9. SOP Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (HUMAS)
No Dokumen : SOP/09/UM/2017 ………………………………… 29
10. SOP Kegiatan Rapat No. Dokumen : SOP /010/UM/2017
………………………………… 30
11. SOP Rutin Pengemudi
No. Dokumen : SOP/11/UM/2017 ………………………………… 31
12. SOP Berkala Pengemudi
No. Dokumen : SOP/012/UM/2017 ………………………………… 32
13. SOP Pengelolaan Gaji Induk, Gaji Susulan, dan Kekurangan
Gaji No. Dokumen : SOP/013/KU/2017 ………………………………… 33
14. SOP Pembayaran Uang Makan Hakim Dan Pegawai
No. Dokumen : SOP/ 015/KU/2017 ………………………………… 37
15. SOP Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi
No. Dokumen : SOP/ 017/KU/2017 ………………………………… 39
18.1 Form 19. Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggung jawaban Remunerasi
………………………………… 42
18.2 Form 20. Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja 43 18.3 Form 21. Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk
Tunjangan Khusus Kinerja ………………………………… 44
18.4 Form 22. Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja
45
18.5 Form 23. Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja
………………………………… 46
18.6 Form 24. Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja
………………………………… 47
18.7 Form 25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja
………………………………… 48
18.8 Form 26. Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja
49
16. SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)
No. Dokumen : SOP/019/KU/2017 ………………………………… 50
17. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
No. Dokumen : SOP/021/KU/2017 ………………………………… 53
18. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga
No. Dokumen : SOP/023/KU/2017 ………………………………… 56
19. SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
No. Dokumen : SOP/025/KU/2017 ………………………………… 59
20. SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
No. Dokumen : SOP/027/KU/2017 ………………………………… 61
1 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan jawaban
atas surat-surat penting akan terlambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Ekonomi 2. S1 - Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasub. UM&KU
Ketua Panitera Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk.
- Buku Agenda Surat Masuk
20 menit Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk
2. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf
- Lembar Disposisi
- Surat Masuk
30 menit Terklasifikasinya surat masukdan diberi paraf.
3. Memberi disposisi pada surat masuk
- Buku Ekspedisi Surat
30 menit Terdisposisinya Surat & berkas perkara yang masuk
4. Mencatat dalam buku ekspedisi dan mendistribusikan ke masing-masing bagian
- Buku ekspedisi - Buku Ekspedisi
Surat
20 menit Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/01/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
TUJUAN : Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pengelolaan surat masuk, alur tugas, wewenang dan
tanggungjawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan
administrasi lainnya dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pencatatan surat masuk pada buku agenda surat masuk, penyortiran
surat masuk sesuai peruntukan, pemberian disposisi pada surat masuk, pencatatan surat masuk pada kartu kendali dan
pendistribusian surat masuk ke masing-masing unit pelaksana.
4 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Ekspedisi Surat Masuk
No. Formulir : FM /01/UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
EKSPEDISI SURAT MASUK
NO URUT NOMOR
AGENDA
- ASAL SURAT
- NO. SURAT
- TGL.SURAT
DITERIMA
KETUA/WAKIL/
PLH KETUA
DITERIMA
PANITERA
DITERIMA
SEKRETARIS
- DITERIMA PENGELOLA
- CATATAN KETERANGAN
4 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Agenda Surat Masuk
No. Formulir : FM /02/UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
AGENDA SURAT MASUK
NO TGL.SURAT NO AGENDA
- ASAL SURAT
- NO.SURAT
- TGL.SURAT
PERIHAL DITUJUKAN DISPOSISI KETERANGAN
5 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Lembar Disposisi
No. Formulir : FM /03/UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BENGKULU
LEMBAR DISPOSISI
Rahasia :
INDEKS Penting :
Biasa :
Diterima Tanggal :
Kode :
Tanggal/No.Surat :
Asal :
Isi Ringkas :
INTRUKSI/INFORMASI : Diteruskan Kepada :
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :
Kepada :
Tanggal :
5 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/02/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
TUJUAN :
Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat antara lain untuk memperjelas tahapan-tahapan pengelolaan surat keluar, alur tugas,
wewenang dan tanggungjawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau
kesalahan administrasi lainnya, dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pemberian nomor surat keluar, pengajuan biaya pengiriman pos,
pengiriman surat menggunakan jasa pos.
Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Peringatan :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat pentingakan terlambat dikirim.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat
Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasub. UM&KU
Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Memberi nomor surat keluar
- Buku Agenda Surat Keluar
10 menit Tercatatnya surat keluar dinas pada agenda surat keluar.
2. Mengajukan biaya pengiriman pos
- Form. Pengajuan biaya pengirimanpos
25 menit Tersedianya Biaya pengiriman pos
3. Mengirim surat menggunakan jasa pos.
- Buku ekspedisi pengiriman pos
120 menit Terkirimnya surat dinas dengan jasa pos.
7 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Agenda Surat Keluar
No. Formulir : FM /04/UM/ 2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
AGENDA SURAT KELUAR
NO
URUT
NOMOR
AGENDA
TANGGAL
SURAT
NO.
SURAT KELUAR DITUJUKAN PERIHAL TEMBUSAN KETERANGAN
7 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Ekpedisi Pengiriman Pos
No. Formulir : FM /05/UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
EKSPEDISI PENGIRIMAN POS
NO TANGGAL NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANDA TERIMA
9 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/03/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PENGADAAN& PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK&ART)
TUJUAN :
Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat antara lain untuk memperjelas tahapan-tahapan pengadaan & pendistribusian kebutuhan
sehari-hari perkantoran (ATK&ART), alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan
petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya untuk dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan,
duplikasi dan inefisiensi.
RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain untuk mengatur mekanisme pendistribusian Form Pengajuan ATK & ART ke setiap unit
pelaksana, pengisian Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum, pengajuan anggaran pengadaan
ATK & ART sesuai dengan HPS, pembelanjaan ATK & ART, pendistribusian ATK & ART sesuai yang dibutuhkan, pencatatan pada
kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar. Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan kebutuhan
sehari-hari perkantoranakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum 2. SMA/SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf UM&KU
User Kasub. UM&KU
PPK/ Sekretaris
Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Mendistribusikan Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.
- Form Pengajuan ATK & ART.
20 menit
Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.
2. Mengisi Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum
Sda 1 Hari Terisinya form pengajuan ATK & ART.
3. Mengajukan anggaran pengadaanATK & ART.
Tidak Ya Sda 2 Hari Tersedianya anggaran untuk belanja ATK & ART
4. Melakukan belanja ATK & ART
- Form Pengajuan ATK & ART.
- Dana belanja
1 Hari Tersedianya ATK & ART
5. Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan
- Form Pengajuan ATK & ART.
1 Hari Diterimanya barang oleh unit pengelola/user.
6. Mencatat pada Aplikasi Persediaan data persediaan yang masuk dan keluar.
- Aplikasi persediaan
1 hari Tercatatnya data persediaan masuk dan keluar pada stok opname.
9 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai
No. Formulir : FM /06/UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
PENGAJUAN ATK DAN ART
HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN _____________
NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG
Bengkulu ,…………………………….
…………………………………………….
9 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan
No. Formulir : FM /07 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
FORMULIR
PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN
Tanggal :
NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL
TOTAL
Menyetujui /
Melaksanakan
Pejabat Pengadaan
( )
Menyetujui
Bendahara Pengeluaran
( )
Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
( )
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
( )
11 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Buku Pengeluaran ATK & ART
No. Formulir : FM/08/UM/2017
Revisi Ke :
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
BUKU PENGELUARAN ATK & ART
TANGGAL NAMA BARANG JUMLAH PENERIMAAN PARAF
16 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Kartu Persediaan No. Formulir : FM / 09 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
K A R T U P E R S E D I A A N
UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI NAMA BAARANG :
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI SATUAN :
UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU METODE : FIFO/MPKP
TAHUN ANGGARAN : 2017
NO TANGGAL URAIAN MASUK HARGA
BELI/PEROLEHAN KELUAR
SALDO Paraf
Jumlah Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/04/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
TUJUAN :
Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat antara lain untuk memperjelas tahapan – tahapan penginputan data pada aplikasi persediaan
opname fisik, alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari
malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme penginputan data persediaan mauk & keluar pada aplikasi persediaan,
kegiatan opname fisik persediaan di gudang persediaan, penginputan hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan,
pembuatan BA opname fisik, kegiatan menerima, mengoreksi dan menandatangani BA opname fisik, pengiriman ADK persediaan ke
aplikasi SIMAK BMN, penginputan ADK persediaan ke KOMDANAS. Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 3. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengelolaan
persediaanakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Ekonomi 2. S1 - Administrasi 3. D3 - Administrasi
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator Persediaan
Kasub.
UM&KU Sekretaris
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Menginput Data Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan.
- Nota Pembelian.
- Buku Pengeluaran ATK/ART
1 hari Terinputnya data barang persediaan
2. Melakukan opname fisik persediaan di gudang persediaan.
- Laporan mutasi barang persediaan.
- Buku Pengeluaran ATK/ART
1 hari Terdapatnya kesesuaian data persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang.
3. Menginput hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan
- Laporan opname fisik.
60 menit Terinputnya data hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang.
4. Membuat BA Opname Fisik.
Tidak
- Laporan opname fisik.
20 menit Tersedianya BA Opname Fisik.
5.
Menerima,
Ya
- BA Opname
1 hari
Tersedianya BA
16 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik.
Fisik Opname Fisik
6. Mengirim ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN
- Aplikasi Persediaan
20 menit Tersedianya Laporan Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.
16 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Berita Acara Stock Opname No. Formulir : FM / 010 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 JANUARI 2017
KOP SURAT
______________________________________________________________________________________________
BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCKOPNAME) PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
Nomor:W1.TUN8/ /OT.01.2/I/2017
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juni Tahun 2017, Kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :
4. Nama :
NIP :
Jabatan :
Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan (semester, tahun),dengan hasil
sebagai berikut:
No Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi
16 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/05/UM/2017
Revisi -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR
Dasar Hukum : 1. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
keamanan dan kebersihan kantor akan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 - Ekonomi 2. S1 - Administrasi 3. SMA/SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan :
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf UM&KU
Kasub. UM&KU
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Melakukan kontrol kebersihan dan keamanan kantor.
- Checklist kebersihan toilet
- Checklist kebersihan ruangan
- Buku Mutasi Keamanan
- Kontrol 3 x sehari
120 menit
Tercatatnya kondisi kebersihan dan keamanan gedung
2. Melakukan rapat evaluasi dengan honorer untuk membahas tugas masing-masing tenaga honorer
- Buku evaluasi honorer
120 menit
Terdatanya tugas-tugas honorer.
3. Menyusun jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry
Tidak
- Kontrak Kerja - SK Honorer
1 Hari Tersedianya jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry.
4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani jadwal piket honorer.
- Jadwal piket honorer
60 hari Tersedianya jadwal piket honorer
5. Mendistribusikanjadwal piketkepada setiap honorer.
Ya
- Jadwal piket. 20 hari Terdistribusinyajadwal piketkepada setiap honorer.
6. Mengarsip jadwal piket honorer ke dalam file ordner.
- Jadwal Piket Honorer
20 hari Terarsipnya jadwal piket honorer ke dalam file ordner.
19 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Check List Kebersihan Ruangan
No. Formulir : FM /011/UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
Check List Kebersihan Ruangan
Bulan______Tahun_____
Petugas :
No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Membersihkan Debu
2 Mengepel Lantai
3 Menyapu Lantai
4 Membersihkan Kaca
5 Mengganti Pengharum
Paraf Petugas Pengawas
Penanggung Jawab,
Sub Bagian Umum
…………………………
19 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Check List Keamanan
No. Formulir : FM /012 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
Check List Keamanan
Bulan______Tahun_____
Petugas :
No. LOKASI Jadwal Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Gedung Depan
2 Gedung Belakang
3 LUAR
Paraf Petugas Pengawas
Keterangan :
Gedung Depan : Gedung Belakang : 11. Ruang IT Luar :
1. Informasi & Lobi 1. Ruang Sekretaris 12. Ruang Pantry 1. Halaman Depan
2. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Panitera 13. Ruang Mushollah 2. Halaman Belakang
3. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Panitera Muda Hukum
4. Ruang Rapat 4. Ruang Panitera Muda Perkara
5. Ruang Sidang Utama 5. Ruang Panitera Pengganti
6. Ruang Sidang Persiapan 6. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan
7. Ruang Hakim I 7. Ruang Kepegawaian dan Ortala
8. Ruang Hakim II 8. Ruang Umum dan Keuangan
9. Ruang Humas 9. Ruang Perpustakaan
10. Ruang Panitera 10. Ruang Posbakum
11. Ruang Laktasi
12. Ruang Gudang
19 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Check List Kebersihan Toilet
No. Formulir : FM /013 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
FORMULIR
Check List Kebersihan Toilet
Bulan______Tahun_____
Petugas :
No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Membersihkan Closet
2 Membersihkan Lantai
3 Mengganti Air
4 Membersihkan Tempat
Sampah
5 Mengganti Pengharum
Paraf Petugas Pengawas
Penanggung Jawab,
Sub Bagian Umum
………………………..
23 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: 0778 – 324299 / 0778 – 324339 Faksimile: 0778 – 324339 Kode Pos 29422
Website:www.ptun-tanjungpinang.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/06/UM/ 2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf UM&KU
Kasub. UM & KU
PPK/ Sekretaris
Bendahara
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Melakukan kontrol kondisi bmn/inventaris kantor.
- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor
1 Hari Terdatanya kondisi bmn/inventaris kantor.
2. Menyampaikan data kondisi bmn/inventaris kantor.
- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor
1 Hari Tersampaikannya data kondisi bmn/inventaris kantor
3. Mengajukan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor.
- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
1 Hari Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
Ya
- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
1 Hari Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/inventaris kantor.
5. Mengirim/melakukan perbaikan bmn/inventaris kantor di tempat
servis.
- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
- Dana perbaikan
1 minggu Tersedianya bmn/inventaris kantor untuk digunakan kembali.
23 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Check List Kondisi Barang
No. Formulir : FM /014 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
CHECK LIST KONDISI BARANG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
No
Sub-Sub Kelompok
NUP Satuan Harga
Perolehan
Kondisi
Kode
Barang Nama Barang
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Fomulir Pengajuan Biaya Perawatan / Perbaikan
No. Formulir : FM /015 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
PENGAJUAN BIAYA PERAWATAN / PERBAIKAN
Tanggal :
NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL
TOTAL
Menyetujui /
Melaksanakan
Pejabat Pengadaan
………………………..
Menyetujui
Bendahara Pengeluaran
……………………
Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
……………………….
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
…………………………….
23 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/07/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.9 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 3. Undang-undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Pengelolaan Perpustakaanakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Umum/Petugas Perpustakaan
Kasubbag Umum&Ke
uangan
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.
- Buku register induk
- Buku register klasifikasi
120 menit Tercatatnya buku-buku dan majalah.
2. Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari perpustakaan
- Lemari perpustakaan
60 menit Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan
3. Mencatat setiap buku yang dipinjam.
- Buku peminjaman
- Kartu peminjaman
10 menit Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan.
4. Mencatat setiap buku yang dikembalikan oleh peminjam.
- Buku peminjaman
- Kartu peminjaman
5 menit Tercatatnya buku yang dikembalikan
5. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.
- Kain Lap - Kemoceng. - Box Buku. - Kapur barus
120 menit Terpeliharanya buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.
26 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Buku Register Induk Perustakaan
No. Formulir : FM /16 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
BUKU REGISTER INDUK
NO TANGGAL NO INDUK JUDUL PENGARANG KOTA TERBIT
PENERBIT
TAHUN
TERBIT JUMLAH
ASAL
BUKU
NO.
KLASIFIKASI
26 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Buku Register Peminjaman
No. Formulir : FM /17 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
BUKU REGISTER PEMINJAMAN
NO JUDUL BUKU NAMA/NIP PARAF TGL.
PEMINJAMAN
TGL.
KEMBALI PARAF KETERANGAN
26 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Kartu Peminjaman
No. Formulir : FM /18 /UM/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
KARTU PEMINJAMAN
NO NAMA JUDUL BUKU PEMENJAMAN PENGEMBALIAN PARAF
PETUGAS
KETERANGAN
TANGGAL PARAF TANGGAL PARAF K TK P
32 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/08/UM/2017
Revisi -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-
TUJUAN :
Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa < Rp. 200.000.000,-
dan > Rp. 200.000.000,- alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan
petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan
inefisiensi.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup Prosedur ini antara lain mengatur mekanisme penyusunan TOR & RAB, kegiatan menerima, mengoreksi dan
menandatangani TOR & RAB, kegiatan menerima TOR & RAB, BA perintah pengadaan, RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja dari
ULP, penyusunan jadwal pengadaan & dokumen pengadaan, kegiatan melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui
SPSE, kegiatan penyampaian laporan hasil pengadaan & pengusulan calon penyedia, penggandaan, penjilidan dan pengarsipan dokumen
pengadaan.
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 3. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 5. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Hukum Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : -
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Kasub.
UM&KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja
PPK Sekretaris/KPA Ketua Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Memberi data TOR dan RAB
Tidak
- Brosur, price list, surat penawaran
2 Hari Tersedianya TOR RAB
2. Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB
Ya
- TOR & RAB 2 Hari Tersedianya TOR RAB
3. Menerima TOR & RAB,BA Perintah Pengadaan,RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja dari ULP
- BA Perintah Pengadaan
- RUP - TOR RAB - HPS
1 Hari Tersedianya BA Perintah Pengadaan,RUP,TOR RAB dan HPS.
32 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
4.
Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan
- BA Perintah
Pengadaan
2 Hari
Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan.
5. Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual.
Tidak
- Dokumen penawaran calon penyedia
1 Minggu
Tersedianya BA-BA Pengadaan
6. Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia
Ya
- Laporan Hasil Pengadaan
2 Hari Tersampaikannya laporan hasil pengadaan.
7. Membuat SPK untuk Penyedia Barang dan Jasa
- Laporan
hasil pengadaan
2 Hari Tersampainya laporan hasil pengadaan
8. Menggandakan,Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan.
- Dokumen pengadaan
- BA Pengadaan
- Filing Kabinet Kayu
2 Hari Dokumen pengadaan terarsip.
9. Menyerahkan hasil pekerjaan barang dan jasa
- Barang dan jasa
1 Hari Tersedianya barang dan jasa
Pejabat
Pengadaan
Pejabat
Pengadaan
32 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/09/UM/2017
Revisi -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 2. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 4. Pola Bindalmin MARI Buku I
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Hubungan Masyrakat tidak berjalan.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf UM & KU
Pejabat Humas
Ketua
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang ditunjuk sebagai humas.
- Buku Tamu - ID Tamu
1 Hari
Data / Informasi yang dibutuhkan
2. Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai humas.
- Buku Tamu - ID Tamu
3. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi
Tidak
Ya
- Buku Tamu - ID Tamu
4. Memberikan informasi kepada pemohon informasi
- Buku Tamu - ID Tamu
Data / Informasi yang dibutuhkan
5. Menyampaikan Laporan kepada Ketua
25 menit
Data / Informasi
32 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP /10/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
SOP KEGIATAN RAPAT
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 2. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 4. Pola Bindalmin MARI Buku I
Keterkaitan:
1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas rapat
tidak berjalan.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S2- Hukum 2. S2-Teknik 3. S1- Hukum 4. SMA/ SMK Sederajat
Peralatan/Perlengkapan :
1. Komputer / Laptop. 2. Infokus. 3. Printer. 4. Alat Tulis Kantor.
Pencatatan dan Pendataan : Kepala Sub. Bagian Umum dan keuangan
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Kasub. Bag. Umum &
Keuangan
Petugas
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Membuat jadwal acara rapat
Komputer, jadwal acara rapat
30 menit
Agenda Rapat
2. Memerintahkan petugas untuk menata ruangan rapat.
Draft acara rapat 10 menit
Draft pembagian tugas
3. Mempersiapkan ruangan rapat.
Ruangan, computer, sound, multimedia
1 jam
Ruangan Rapat
4. Mempersiapkan kebutuhan konsumsi rapat.
Snack/ makan besar
45 menit
Jamuan Rapat
5. Membersihkan ruangan rapat.
Ruangan 30 menit
Ruangan bersih kembali
32 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/11/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
SOP RUTIN PENGEMUDI
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 2. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 4. Pola Bindalmin MARI Buku I
Keterkaitan:
SOP Kesekretariatan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas tidak berjalan.
Kualifikasi Pelaksana : SMA/ SMK Sederajat Peralatan/Perlengkapan :
1. SIM/ ID Card. 2. STNK. 3. Surat lainnya.
Pencatatan dan Pendataan : Kepala Sub. Bagian Umum dan keuangan
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pengemudi
Kasub. Bag. Umum &
Keuangan
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap.
Peralatan Kendaraan
30 menit
Kendaraan siap
2. Mengantar KPTUN/WKPTUN/PAN/SEK/ dalam rangka dinas dari rumah ke kantor.
Kendaraan dinas
20 menit
Pejabat Sampai kantor
3. Mengambil dan membawa tas serta barang bawaan lain yang akan dibawa KPTUN/KWPTUN/PAN/SEK/ ke dalam ruangan di kantor..
- 1 jam
Barang sampai di ruangan
4. Melapor kepada Kasub Umum dan Selalu siap stanby ruangan umum apabila sedang tidak bertugas.
Laporan lisan - Selalu siapbertugas
5. Mengantar KPTUN/WKPTUN/PAN/SEK/ dalam rangka dinas dari kantor ke rumah dinas.
Kendaraan dinas
1 jam Pejabat sampai ke rumah dinas
6. Membersihkan kendaraan dan menempatkan kendaraan setelah dipakai di dalam garasi.
Peralatan Kendaraan
Kendaraan bersih
32 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website:www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/12/UM/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
SOP BERKALA PENGEMUDI
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 2. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 4. Pola Bindalmin MARI Buku I
Keterkaitan:
SOP Kesekretariatan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas tidak berjalan.
Kualifikasi Pelaksana : 1. SMA/ SMK Sederajat
Peralatan/Perlengkapan :
1. SIM/ ID Card. 2. STNK. 3. Surat lainnya.
Pencatatan dan Pendataan : Kepala Sub. Bagian Umum dan keuangan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pengemudi
Kasub. Bag. Umum &
Keuangan
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap pakai.
Peralatan Kendaraan
30 menit
Kendaraan siap
2. Membuat daftar perawatan dan service kendaraan.
Kendaraan dinas
20 menit
Pejabat Sampai kantor
3. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke Kasubbag. Umum & Keuangan.
- 1 jam
Barang sampai di ruangan
4. Mengisi BBM kendaraan dinas
Laporan lisan - Selalu siap bertugas
5. Membawa kendaraan dinas ke bengkel untuk perawatan rutin.
Kendaraan dinas
1 jam Pejabat sampai ke rumah dinas
6. Mengurusi pembayaran pajak kendaraan ke Samsat sampai selesai.
Peralatan Kendaraan
Kendaraan bersih
7. Melaporkan hasil perawatan kendaraan dinas kepada atasan langsung.
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/13/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/4
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan
kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang
dilaksanakan setiap bulannya.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-
11/PB/2011
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. KIPS
5. Aplikasi SAS
6. Aplikasi GPP
7. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi
komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji
pegawai beserta data gaji pegawai.
2. Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon
pegawai negeri sipil yangtelah diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai
tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali
4. Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang
disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan.
5. KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang
ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan
apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/13/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari2017
Halaman 2/4
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI
6. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
7. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan
kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
8. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
9. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN.
10. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan
dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam
rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan
dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
11. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang
diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat
Perintah Membayar (SPM).
12. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara
elektronik.
14. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat
yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam
mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
15. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang
diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan
dana.
16. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang
berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/ 13/KU /2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 3/4
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PPABP PPK
Kasub
Umum &
Keuangan
/ PPSPM
Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat
daftar gaji
pegawai
- Aplikasi GPP
- Surat-surat
keputusan
1 hari Terselesainya
pembuatan daftar
gaji pegawai
2 Koreksi dan
menandatangani
daftar gaji yang
telah dibuat
- Daftar gaji
- Alat Tulis
Kantor(ATK)
Daftar gaji siap
dikirim
3 Membuat
daftar
Perubahan data
pegawai
- Daftar gaji
- Data dukung
lainnya yang
diperlukan
Terselesainya
daftar perubahan
data pegawai
4 Menanda
Tangani daftar
perubahan
pegawai
- Daftar
perubahan
pegawai
Daftar perubahan
pegawai siap
dikirim
5 Membuat surat
Setoran pajak
- Daftar gaji
- Pegawai
Terselesainya
Surat setoran
6 Menandatangani
surat setoran
pajak yang telah
dikerjakan
- Surat Pajak
- Daftar gaji
- Daftarperuba
han potongan
Surat setoran pajak
siap dikirim
7 Membuat Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
- Daftar gaji
- Aplikasi SAS
- Komputer
- Printer
Terselesainya SPP
8 Menandatangani
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar Gaji
dan data
dukung
SPP akurat dengan
data yang ada
9 Koreksi /
menguji Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) dan
kelengkapan
data
dukungnya
- SPP
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar Gaji
dan data
dukung
SPP akurat dengan
data permintaan
dana tidak melebihi
pagu
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/ 13/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 4/4
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf PPK
Kasub
Umum&
keuangan
/ PPSPM
Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
10 Membuat SPM
- SPP
- Aplikasi SAS
- Data
perubahan
pegawai
- Daftar Gaji
dan data
dukung
1 hari Data SPM terekam
dalam aplikasi SAS
11 Menandatangani
SPM
- SPP
- Aplikasi SAS
- Aplikasi
PIN PPSPM
sebagai
tandatangan
elektronik
pada ADK
SPM
- Data dukung
SPM akurat dengan
data dukung dan
siap diserahkan ke
KPPN
12 Menyerahkan
SPM ke KPPN
- SPM
- ADK SPM
- Data dukung
KPPN menerima
SPM untuk
menerbitkan SP2D)
13 Mengarsipkan
SPP/SPM dan
data
pendukungnya
- SPM
- Data dukung
Tersimpannya SPP
dan SPM dan data
pendukungnya
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/ 14/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. G
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu yang dilaksanakan setiap bulannya.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-
11/PB/2011
4. Peraturan Sekretaris MARI No.002 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. KIPS
5. Aplikasi SAS
6. Aplikasi GPP
7. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang
makan hakim dan pegawai akan terlambat.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer
yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji
pegawai.
2. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak
dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)
3. Aplikasi PIN
PPSPM
: Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
4. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari
aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
5. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM
untuk diterbitkan SPM.
6. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi
dana yang sumber dananya dari DIPA
7. SSP PPh 21 : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan formulir.
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/14 /KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasub
Umum&
keuangan
/PPSPM
PPK Sekretaris/
KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat daftar
perhitungan
uang makan dan
rekapitulasi
uang makan
Tidak
- Aplikasi GPP
- Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
- Laptop/PC
60
menit
Terselesainya daftar
perhitungan uang
makan
2 Koreksi dan
menandatangani
daftar
perhitungan
uang makan
Ya
- Daftar
perhitungan
uang makan
- Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
Terselesainya daftar
perhitungan uang
makan
3 Membuat surat
permintaan
pembayaran
(SPP)
- Daftar
perhitungan
uang makan
- Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
10
menit
SPP siap diserahkan
ke PPSPM
4 Menguji surat
permintaan
pembayaran
(SPP)
Ya
Tidak
- SPP
- Daftar
Perhitungan
uang makan
- Daftar hadir
kerja selama 1
bulan
10
menit
SPP yang akurat
5 Membuat SPM
- Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
- Aplikasi SAS
- SSP PPh 21
10
menit
Data SPM terekam
dalam aplikasi SAS
6 Menandatangani
SPM
- SPP
- Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
- Aplikasi PIN
PPSPM
- SSP PPh 21
10
menit
SPM yang akurat
7 Mengirimkan
SPM ke KPPN
- SPM
- ADK SPM
- SSP PPh 21
- KIPS
120
menit
SPM Akurat dan
siap diserahkan ke
KPPN
8 Mengarsipkan
dokumen
- SPM
- Daftar
perhitungan
permintaan
uang makan
- SSP PPh 21
- Otner
5 menit
Dokumen tersimpan
dalam file keuangan
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/ 15/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilaksanakan setiap bulannya.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008
3. Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak
dapat dibayarkan
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi
komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media
penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan
remunerasi.
2. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan
pengeluaran anggaran.
3. LPJ : Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/15/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Bendahara
Kasub
Umum &
Keuangan/ PPSPM
Sekretaris Ketua /
WK
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mengunci absensi,
mendownload dan menyusun berkas
daftar nominatif
pembayaran remunerasi dari
aplikasi
Komdanas.
- Aplikasi
Komdanas
- Laptop/PC
60 menit Daftar Nominatif
Permintaan Remunerasi dan
Absensi
2 Mencetak daftar
nominatif
pembayaran
remunerasi dari
aplikasi
Komdanas
- Aplikasi Komdanas
- Laptop/PC
- Printer
30 menit
Daftar Nominatif
Permintaan
Remunerasi dan
Absensi
3 Pengecekan dan
penandatanganan
berkas permintaan
remunerasi dari
masing-masing
pegawai, KPA dan
Ketua.
- Berkas LPJ
di muka
permintaan remunerasi
1 hari
Berkas LPJ di muka
permintaan
remunerasi
4 Men-scan dan
mengirim berkas
rekapitulasi dan
LPJ dimuka
pembayaran
remunerasi ke
Komdanas.
- SPTJM
- Kwitansi
- Tanda
Terima - Daftar Pajak
- Rekap Grade
- Perhitungan
PPH
- Rekap
Absensi - Rek.Koran
20 menit Hasil Scan berkas
LPJ di muka
permintaan
remunerasi terkirim.
5 Mengirim
hardcopy berkas
rekapitulasi dan
LPJ dimuka
pembayaran
remunerasi ke
PTTUN /Biro Keu
MARI
Berkas LPJ di
muka
permintaan
remunerasi
120
menit
Berkas LPJ di muka
permintaan
remunerasi siap
dikirim via JNE.
6 Mengarsipkan
berkas LPJ
Pembayaran
Remunerasi
- Berkas LPJ
di muka
permintaan remunerasi
- Lemari File
- File box
15 menit
Berkas LPJ
permintaan
remunerasi
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Bengkulu
7 Proses Pencairan
Dana
Cek Giro BRI 1 hari
Uang Remunerasi
masuk ke
rek.pegawai
41 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir
: Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi
No. Formulir : FM/19/KU/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
KOP SURAT
___________________________________________________________________________________________
Nomor : Bengkulu, ………….
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Tunjangan Kinerja
Bulan ……………….
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Di Medan
Salam Sejahtera,
Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bulan ………. tahun 2017 untuk …..pegawai dengan jumlah
bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir.
Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.
Ketua,
……………………….
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/20/KU/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA
BULAN ………...TAHUN …………..
NO NAMA NIP PANGKAT /
GOL. JABATAN GRADE
Max/
Med/ Min
ESELON TUNJ. POT. JUMLAH
POT.
JUMLAH TUNJ.
SETELAH
POT.
TUNJ.
PPH BRUTO
POT.
PPH NETTO TANDATANGAN
Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Sekretaris
…………………………
Bengkulu,
………………….
Bendahara
……………………
……… Judul
Formul
ir
: Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja
No.
Formul
ir
: FM/21/KU/2017
Revisi
Ke : -
Tgl
Berlaku : 05 Januari 2017
DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA
BULAN …………. TAHUN …………
NO NAMA NIP JABATAN /
STATUS
GAJI / TUNJ. /
PTKP)
(Rp. EST. 1 TAHUN (Rp.)
PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.) JUMLAH PPH (Rp.) PPH BULAN INI (Rp.) TOTAL PPH (Rp.) 5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25%
Ex12 <=Rp. 50 Jt 50-250 Jt 250-500 Jt Gx5% Hx15% Ix25% J/12 bln K/12 bln L/12 bln N+O+P-PPH
Gaji
A B C D E F G H I J K L M N O P
Gaji & T. Kel.
Non TKK
Pembulatan
TKK
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
PTKP
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PPH dari gaji
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Sekretaris
…………………………
Bengkulu,
………………….
Bendahara
……………………
……… Judul
Formul
ir
: Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja
No.
Formul
ir
: FM/22/KU/2017
Revisi
Ke : -
Tgl
Berlaku : 05 Januari 2017
REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
BERDASARKAN JOB GRADE BULAN JULI TAHUN 2017
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA
NO. Rekening :
NPWP Bendahara Pengeluaran :
NO. JOB GRADE MAX/MED/MIN. JUMLAH PEGAWAI JUMLAH NETTO PAJAK JUMLAH BRUTO
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Sekretaris
…………………………
Bengkulu, ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/23/KU/2017
Revisi Ke :
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA
INSTANSI :
PERIODE :
JUMLAH PEGAWAI :
NOMOR REKENING :
NO. PERIODE JUMLAH
TUNJ. POT. JUMLAH POT.
JUMLAH
TUNJ.
SETELAH
TUNJ. PPH BRUTO PPH NETTO
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
POT.
Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Sekretaris
…………………………
Bengkulu, ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/24/KU/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
KOP SURAT
_______________________________________________________________________________
____________________________________________
BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR KWITANSI :
TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
DITERIMA PADA NOMOR REKENING :
UANG SEJUMLAH :
UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA
BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR)
DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
JUMLAH NETTO : Rp.
PPH : Rp.
JUMLAH BRUTTO : Rp.
TERBILANG : Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Sekretaris
…………………………
Bengkulu, ………………….
Bendahara
……………………………
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/25/KU/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
KOP SURAT
____________________________________________________________________________
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO. .
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ………………
(………………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang
seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan
pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak
akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.
3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang
diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan
bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2.
pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl.
Veteran No. 8 Jakarta.
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh
tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Mengetahui, Bengkulu, ………………….
Ketua Kuasa Pengguna Anggaran
…………………………. ……………………………
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/26/KU/2017
Revisi Ke : -
Tgl Berlaku : 05 Januari 2017
DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KLAS IA
BULAN ……….. TAHUN ………..
NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA
BANK JUMLAH
Mengetahui, Bengkulu, ………………….
Sekretaris Bendahara
…………………………. ……………………………
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/16/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengajuan Uang Persediaan
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. KIPS
5. Aplikasi SAS
6. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
anggaran tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara
elektronik
3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN
4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan
kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan
yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan formulir.
7. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/16/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
8. ADK
:
Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN
9. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan
dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam
rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan
dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
10. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah
Membayar (SPM).
11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara
12. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara
elektronik
13. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat
yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam
mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
14. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang
diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan
dana.
15. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang
berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN
16. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang
(revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi
gantinya.
17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan
dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum
membebani belanja.
52|S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/16/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/1
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasub
Umum &
Keuangan
/PPSPM
PPK Sekretaris
/ KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Pembuatan
specimen
tanda tangan
dan surat
pernyataan
pengajuan
uang
persediaan
- Komputer
- SK KPA
- Rencana
penganggaran
UP
15
menit
Blangko specimen
tanda tangan dan
surat pernyataan
UP
2 Tanda tangan
specimen dan
surat
pernyataan
pengajuan
UP
- SK KPA 10
menit
Specimen tanda
tangan dan surat
pernyataan UP
3 Pembuatan
dan
tandatangan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) oleh
PPK
- Aplikasi SAS 15
menit
Surat Permintaan
Pembayaran
4 Verifikasi
SPP dan
validasi data
tagihan
pembayaran
oleh Pejabat
Penandatanga
n SPM
(PPSPM)
- Aplikasi SAS
- SPP
- Aplikasi PIN
PPSPM
10
menit
Surat Perintah
Membayar (SPM)
PIN PPSPM
5 Mengirim
SPM UP ke
KPPN
- SPM
- ADK
- KIPS
120
menit
Tanda Terima
SPM
6 Pengambilan
SPM di
KPPN dan
Pencetakan
SP2D dari
SPAN
- TandaTerima
SPM
- KIPS
10
menit
SPM dan SP2D
7 Mengarsip
kan SP2D
dan SPM
- SPM
- SP2D
- Lemari arsip
10
menit
Tersimpannya
SPM
55 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/17/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012
3. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. KIPS
5. Aplikasi SAS
6. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
anggaran tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara
elektronik
3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN
4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan
kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan
yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan formulir.
7. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN
55 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/17/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
8. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan
dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam
rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan
dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
9. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah
Membayar (SPM).
10. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara
11. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara
elektronik
12. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat
yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam
mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
13. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang
diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan
dana.
14. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang
berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN
15. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang
(revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi
gantinya.
16. Uang Persediaan (UP) : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang
(revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi
gantinya.
17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan
dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum
membebani belanja.
18. SPM GUP : Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan
untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai
55 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/ 17/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasub
Umum &
Keuangan
/ PPSPM
PPK Sekretaris
/ KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Pembuatan
Daftar
Rincian
Permintaan
Pembayaran
(DRPP)
oleh
Bendahara
Pengeluara.
- Aplikasi
SILABI
- Kuitansi,
nota, struk
- SPBy
10
menit
Daftar Rincian
Permintaan
Pembayaran
(DRPP) untuk
per sekali
transaksi
2 Pembuatan
dan
tandatangan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) oleh
PPK
- Aplikasi
SAS
- Daftar
Rincian
Permintaan
Pembayaran
(DRPP)
15
menit
Berkas Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
3 Verifikasi
SPP dan
validasi data
tagihan
pembayaran
oleh Pejabat
Penandatang
an SPM
(PPSPM)
- Aplikasi
SAS
- SPP
- Kuitansi,
nota, struk
5 menit
Surat Perintah
Membayar
(SPM)
4 Mengantar /
mengajukan
Surat
Perintah
Membayar
(SPM) GUP
ke KPPN
- SPM
- ADK
- KIPS
120
menit
TandaTerima
SPM
5 Pengambilan
SPM GUP di
KPPN dan
Pencetakan
SP2D dari
SPAN
- Tanda
Terima SPM
- KIPS
10
menit
SPM GUP
6 Mengarsip
kan SP2D
dan SPM
- SPM GUP
- SP2D
- Lemari arsip
10
menit
Tersimpannya
SPM dan SP2D
GUP
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/18/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Aplikasi SAS
4. Aplikasi PIN PPSPM
5. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi
keterlambatan pembayaran kepada Pihak Ketiga dan
penyerapan realisasi anggaran akan terhambat.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara
elektronik
3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN
4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan
kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan
yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan formulir.
7. PPK
: Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan
dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam
rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan
dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/18/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 2/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA
8. PPSPM
:
Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi
kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah
Membayar (SPM).
9. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara
10. SPM LS : Merupakan Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya..
11. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang
diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan
dana.
12. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang
berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/18/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 3/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasub
Umum &
Keuangan
/ PPSPM
PPK Sekretaris
/ KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima
surat
permintaan
pembayaranda
ri rekanan
pihak ketiga
- Buku Agenda 10
menit
Diterimanya dan
tercatatnya berkas
surat permintaan
pembayaran dari
rekanan pihak
ketiga
2 Pembuatan
dan
tandatangan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP) oleh
PPK
- Aplikasi SAS
- Dok Kontrak
- SSP
- Faktur Pajak
60
menit
Berkas Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
3 Verifikasi SPP
dan validasi
data tagihan
pembayaran
oleh Pejabat
Penandatanga
n SPM
(PPSPM)
- Aplikasi SAS
- SPP
- BAST
- BAP
- Kuitansi
5 menit Surat Perintah
Membayar (SPM)
4 Mengantar/me
ngajukan
Surat Perintah
Membayar
(SPM) LS
Pihak Ketiga
ke KPPN
- SPM
- SSP
- ADK
- KIPS
120
menit
Tanda Terima
SPM
5 Pengambilan
SPM di KPPN
dan Pencetakan
SP2D dari
SPAN
- Tanda
Terima SPM
- KIPS
10
menit
SPM GUP dab
SP2D
6 Mengarsipkan
SP2D dan
SPM
- SPM
- SP2D
- Lemari arsip
5 menit
Tersimpannya
SPM dan SP2D
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/19/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012
4. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014
5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba)
Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
1. Komputer/Laptop
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Aplikasi Komdanas
3. Aplikasi SIMPONI
4. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan
Kas Negara tidak berjalan dengan baik.
1. Dokumen Keuangan
2. Dokumen Kepaniteraan Perkara
DEFINISI :
1. Aplikasi SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang
dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi
pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing,
dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi
penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan
Negara
2. SSBP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Bukan Pajak, SSBP adalah formulir
yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke
Kas Negara. SSBP digunakan untuk menyetor pendapatan negara selain
pendapatan pajak.
3. NTPN : Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor unik
yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas Negara.
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/19/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 2/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Bendahara
Penerima PPK
Kasub Umum &
Keuangan /
PPSPM
Sekretaris /
KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima setoran Uang
Leges dari
Kepaniteraan Perkara
- Data dan
Kwitansi
20 menit
Dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan
Kwitansi
2 Membuat Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP)
melalui
Aplikasi SIMPONI
- Data dan
Kwitansi
- Aplikasi
SIMPONI
60
menit
Dokumen SSBP dan
rekaman dalam aplikasi SIMPONI
dan SSBP Siap
Setor
3 Penyetoran
SSBP ke
Kantor Pos atau Bank Persepsi
- Surat Setoran
Bukan Pajak
120
menit
SSBP dengan Bukti
setor NTPN
4 Menginput
bukti setor SSBP ke
Aplikasi
SIMARI dan Membuat Buku
Kas Umum
Penerimaan, Berita Acara
Penutupan Kas,
Laporan Penutupan Kas
dan Laporan
Realisasi PNBP
- SSBP
- Bukti Setor
NTPN
- Akses SIMARI
120 menit
Buku Kas Umum
Penerimaan, Berita Acara Penutupan
Kas, Laporan
Penutupan Kas dan Laporan Realisasi
PNBP
5 Menandatangan
i Buku Kas
Umum Penerimaan,
Berita Acara
Penutupan Kas, Laporan
Penutupan Kas
dan tanda tangan / paraf
Laporan
Realisasi PNBP
- Buku Kas
Umum
Penerimaan,
- Berita Acara
Penutupan Kas - Laporan
Penutupan Kas
- Laporan
Realisasi PNBP
60
menit
Ditanda-tanganinya
Buku Kas Umum
Penerimaan, Berita Acara Penutupan
Kas, Laporan
Penutupan Kas dan Laporan Realisasi
PNBP
6 Memberi nomor Berita Acara Realisasi PNBP ke Bendahara Penerima
- Laporan PNBP
dan Lampiran
- Buku agenda
Surat keluar
keuangan
15 menit
Berita Acara tercatat dalam buku agenda
7
Mengarsipkan
Laporan
Realisasi PNBP
/ pertinggal
- Laporan PNBP
dan Lampiran - Lemari arsip
15 menit
Tersimpannya arsip
Laporan PNBP dan
Lampiran
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-Bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/20/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Hukum
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP LRA
2. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual
(Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
3. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Aplikasi SAS/SILABI
4. Koneksi Internet
5. Aplikasi KOMDANAS
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak bisa
mengajukan SPM Non Gaji
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAS
(SILABI)
: Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai
media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian,
keuangan, dan remunerasi.
3. ADK LPJ : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan Pertanggungjawaban
yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan (aplikasi SILABI)
yang digunakan untuk pengiriman data komputer ke KPPN
4. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/20/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 2/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Bendahara
Kasub
Umum &
Keuangan
/ PPSPM
PPK Sekretaris
/ KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Merekam
semua
transaksi ke
aplikasi
SAS
(SILABI)
- Kwitansi
- SPM
- SP2D
- Bukti-bukti
transaksi
keuangan
lainnya
120
menit
Terekamnya data
transaksi dalam
aplikasi SAS
2 Menyusun
Berita Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Buku Kas
Umum
- Aplikasi SAS
- Bukti-bukti
transaksi
keuangan
lainnya
10
menit
Hasil cetakan BA
Pemeriksaan Kas
dan Buku Kas
Umum
3 Mengecek
dan
memeriksan
BA
Pemeriksaan
Kas dan
BKU
- Aplikasi SAS
- SPP
- BAST
- BAP
- Kuitansi
10
menit
BA Pemeriksaan
Kas dan Buku
Kas Umum
4 Menandatan
ganni BA
Pemeriksaan
dan BKU
- Draf BA
Periksaan Kas
dan BKU
5 menit BA Pemeriksaan
Kas dan Buku
Kas Umum
5 Merekam
Laporan
Pertanggungj
awaban (LPJ)
Bendahara
- Aplikasi
SAS
- BKU
- Dokumen
pendukung
10
menit
Draf LPJ
6 Menandatan
agan LPJ
Bendahara
- Draf LPJ 5 menit
LPJ
Ditandatangani
7 Rekonsiliasi
LPJ
Bendahara
ke KPPN
dan
mengirimka
n Scanning /
ADK LPJ
via email
- ADK LPJ
dari Aplikasi
SAS
- Hasil Cetak,
LPJ, BA
Pemeriksaan
KAS, BKU
dan rekening
koran
1 hari Tersimpan ADK
LPJ di KPPN
8 Memindai
(scan) LPJ,
BAP KAS,
BKU dan
Rekening
Koran dan
mengungga
h ke
Komdanas
- Hasil Cetak,
LPJ yang
sudah
distampel
KPPN, BA
Pemeriksaan
Kas, BKU
dan rekening
Koran
- Peralatan
scan dan
komputer
120
menit
Tersimpan data
dalam aplikasi
Komdanas
-
63 | S O P P e n g a d i l a n T a t a U s a h a N e g a r a B e n g k u l u
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Jalan R.E MARTADINATA NO. 01 KOTA BENGKULU
Telepon: (0736) 52011
Website: www.ptun-bengkulu.go.id Email: [email protected]
No. Dokumen SOP0/20/KU/2017
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 05 Januari 2017
Halaman 3/3
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Bendahara
Kasub
Umum &
Keuangan
/ PPSPM
PPK Sekretaris
/ KPA
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
9 Mengarsipk
an LPJ, BA
Pemeriksaan
Kas, BKU
dan
dokumen
pendukung
- LPJ yang
sudah
distampel
KPPN, BA
Pemeriksaan
Kas BKU
dan rekening
Koran
- Lemari
Arsip
5 menit Tersimpannya
LPJ, BA
Pemeriksaan
Kas, BKU dan
rekening koran