pec competitiva-instrumento de auditoria-2010

Instrumento de auditora

Actualizacin 2010

Programa Empresa Competitiva

Instrumento de

Auditora

Actualizacin 2010


Actualizacin 2010


Actualizacin 2010

INSTRUMENTO DE AUDITORA EN TERRENO

PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA

MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.

Empresa

Nmero de Adherente

Actividad Econmica

Direccin Empresa

Comuna

Cotizacin Genrica

Nombre Centro de Trabajo auditado

Nombre Ejecutivo Mximo

Cargo

Nombre Coordinador

Telfono Coordinador

e-mail Coordinador

Fecha de firma protocolo

Fecha de inicio programa

Periodo de la auditora

Fecha de inicio de la auditora

Porcentaje final auditora anterior

Masa promedio trabajadores (semestre)

N Accidentes (semestre)

Das Perdidos (semestre)

Nombre del experto que realiza auditora

Nombre Jefe del Departamento

Nombre de la Agencia

Observaciones:


Actualizacin 2010

Modulo 1: Comit ejecutivo

Requisitos

Orientacin Criterio Evaluacin

1.1 Poltica de la empresa

1.1.1 Existe una poltica de prevencin de riesgos?

Verificar que la poltica de SSO de la empresa se encuentre documentada y publicada.

(SI NO) 6 pts.

1.1.2 1. Esta poltica establece el compromiso de proteccin de todos los trabajadores sin importar su dependencia,

Verificar que la poltica considere el compromiso de proteccin de todos los trabajadores sin importar su dependencia.

(SI NO) 6 pts.

1.1.3 2. Esta poltica considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y salud ocupacional (SSO)

Verificar que la poltica considere el cumplimiento legal. (SI NO)

6 pts.

1.1.4 3. Esta poltica considera la participacin de los trabajadores,

Verificar que la poltica considere la participacin de los trabajadores.

(SI NO) 6 pts.

1.1.5 4. Esta poltica considera el compromiso con el mejoramiento continuo?

Verificar que la poltica considere el mejoramiento continuo. (SI NO) 6 pts.

1.1.6. La poltica est aprobada por el mximo ejecutivo de la empresa?

Verificar que la poltica est aprobada, mediante la firma del ejecutivo mximo de la empresa, dando as validez a ste o a travs de un documento emitido a la organizacin por este mximo ejecutivo.

(SI NO) 20 pts.

1.1.7 Esta poltica se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean stos de la organizacin, de empresas contratistas, subcontratistas o de servicio transitorio?

Consultar por la poltica a lo menos a tres trabajadores sin importar la dependencia de stos y evaluar el entendimiento de esta poltica.

(SI NO) 20 pts.

1.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos

1.2.1 Est constituido el comit ejecutivo de control de riesgos?

Verificar la documentacin de constitucin formal del comit. Solicitar: primera acta de reunin en que indique quienes lo componen. En caso de los centros de trabajo distintos a la casa matriz, verificar que exista al menos un representante en el comit o en su defecto un comit ejecutivo local. El representante legal debe formar parte del comit ejecutivo.

(SI NO ) 10 pts.

1.2.2 Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC?

Verificar la existencia de un acta por cada mes del periodo evaluado, que tenga explicito el control al desempeo del programa, y las medidas emitidas de las acciones correctivas y preventivas, entre otras, las informadas por el comit paritario mediante actas..

(0 100% - NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% -15 pts. 100% - 30 pts.

1.2.3 Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa?

Verificar en cada una de las actas mensuales de reunin que est explicito el seguimiento a los acuerdos. Si no hay actas, esta actividad no se cumple.

(0 100% - NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% -5 pts. 100% - 10 pts.

1.2.4 Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algn ejecutivo de la empresa, o quien est haya designado la DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional),?

Revisar y verificar DIATs, verificar que tengan la firma de la persona designada, y se ha realizado dentro de las 24 horas de conocido el evento.

(SI NO - NC) 15 pts.

1.2.5 El trabajador accidentado es entrevistado por un representante del comit ejecutivo o el mximo ejecutivo del centro de trabajo?

Verificar informe de entrevista, el que debe estar disponible una vez que el trabajador accidentado se haya reintegrado a sus labores.

(0 100% - NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 7 pts. 100% - 15 pts.

1.2.6 El mximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una vez al ao?

Verificar informe de inspeccin del ejecutivo mximo del centro de trabajo evaluado. Si la auditora se realiza en el primer semestre y esta actividad no se ha ejecutado, porque esta planificada para el 2 semestre, se debe considerar como no corresponde NC. De la misma manera, si la actividad se realiza en el , primer semestre, para el segundo semestre se debe considerar un no corresponde NC.


1.2.7 Realiza el comit ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?

Verificar informe de inspeccin semestral de uno de los miembros del comit o uno de sus representantes.

(SI NO) 15 pts.


Actualizacin 2010

1.2.8 Se realiza reunin de presentacin de resultados de la auditora semestral ejecutada por mutual al comit ejecutivo?

Verificar en acta de reunin si se realiz exposicin de los resultados de la auditora semestral anterior en la reunin de comit ejecutivo.

(SI NO -NC) 15 pts.

1.2.9 El representante legal ha revisado y aprobado el plan de accin de SSO?

Verificar registro de revisin y aprobacin del plan de accin por parte del representante legal.

(SI NO) 15 pts.

Modulo 2: Comit paritario

Requisitos


2.1 Funciones del comit paritario de higiene y seguridad y/o comit paritario de faena

2.1.1 Se encuentra constituido formalmente el comit paritario de higiene y seguridad?

Solicitar el acta de constitucin formal del comit. Si no presentan el acta de constitucin formal no se adjudica el puntaje.


2.1.2 El comit paritario, posee un programa de actividades de prevencin de riesgos?

Verificar la existencia de un programa de trabajo vigente con las actividades a realizar, que a lo menos explicite, objetivos, alcances, metas, actividades, responsables y plazo de ejecucin.

(SI NO NC) 30 pts.

2.1.3 Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comit Paritario de Higiene y Seguridad?

Verificar actas mensuales que registran las reuniones que corresponde realizar en el periodo evaluado.

(SI NO -NC) 30 pts.

2.1.4 Todos los miembros del comit paritario, acreditan un curso sobre prevencin de riesgos?

Verificar certificacin de curso PRP de todos los miembros representantes titulares y suplentes de los trabajadores, emitido por alguna institucin vlida conforme al DS 54.

(SI NO NC) 20 pts.

2.1.5 Investiga el comit paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa?

Verificar que el comit paritario haya investigado todos los accidentes y enfermedades ocurridos en el periodo evaluado.

(SI NO NC) 25 pts.

2.1.6 Se implementan las recomendaciones acordadas por el comit paritario.

Verificar que todas las actas correspondientes la periodo evaluado indiquen el cumplimiento de los acuerdos tomados en reuniones anteriores.

(SI NO NC) 15 pts.

2.1.7 Se lleva un registro cronolgico de todos los accidentes ocurridos?

Verificar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en orden cronolgico.

(SI NO NC) 15 pts.

2.1.8 Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comit ejecutivo?

Verificar la recepcin mensual de las actas por secretaria, o el mismo presidente del comit ejecutivo.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% -7 pts. 100% - 15 pts.

2.2 Difusin de la prevencin de riesgos

2.2.1 El comit paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de prevencin de riesgos?

Presentar en medio de publicacin, acta de ltima reunin, as como, medidas de control de prevencin de riesgos y seguimiento de ellas, u otra forma igualmente efectiva.

(SI NO NC) 15 pts.

2.2.3 El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional de los trabajadores?

Verificar promocin y difusin de programa de capacitacin mediante publicaciones, promociones, reuniones.

(SI NO NC) 15 pts.

Modulo 3: Supervisores Ver anexo para evaluacin individual. Al evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.

Requisitos

Acciones Criterio Evaluacin

3.1 Obligatoriedad de informar

3.1.1. El supervisor informa de los riesgos laborales a que estn expuestos los trabajadores, las medidas preventivas y los mtodos de trabajo correcto, sean stos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios?

Verificar registro que demuestre que se haya informado de los riesgos laborales al 100% de los trabajadores recin contratados o ingresados al rea. El registro que debe estar legible, debe contar como mnimo la fecha y duracin de la instruccin, la firma del trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.

(SI NO ) 10 pts.

3.1.2 El supervisor realiza instruccin laboral a sus trabajadores segn un programa que est de acuerdo con la IPER?

Verificar cumplimiento del programa. Evaluar al menos a tres supervisores, de las reas ms crticas, segn la IPER.

(0 100% -NC ) 00-50% - 0 pts. 51-99% -4 pts. 100% - 8 pts.


Actualizacin 2010

3.2 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

3.2.1 Est elaborada la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER) del centro de trabajo de acuerdo a un procedimiento?

Verificar la existencia de la IPER segn el procedimiento establecido.

(SI NO -NC) 25 pts.

3.2.2 La empresa cuenta con un plan de accin implementado para el control de los riesgos crticos indicados en la IPER?

Verificar la implementacin de las medidas de control establecidas en el plan de accin para aquellos riesgos definidos como crticos. Se debe verificar en terreno que la implementacin de las recomendaciones comprometidas por la empresa se est cumpliendo en forma oportuna.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 7 pts. 100% - 15 pts.

3.2.3 Particip el supervisor de las tareas o reas crticas definidas en la elaboracin de la IPER en lo que respecta a su rea de responsabilidad y en el plan de accin respectivo?

Verificar que el supervisor de la tarea o reas crtica evaluada haya participado en la elaboracin de la IPER y el correspondiente plan de accin. Al menos, se debe evaluar a todos los supervisores de la tarea o reas crticas del centro de trabajo.

(SI NO -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 7 pts. 100% - 15 pts.

3.2.4 La IPER y el plan de accin de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo a:

1. Los representantes de todas las empresas presentes involucradas en el centro de trabajo y a sus trabajadores?

Verificar actas de reuniones y/o instrucciones informativas o cualquier otro mtodo igualmente vlido. El trmino todas las empresas abarca tambin a la propia empresa.

(SI NO NC) 6 pts.

3.2.5 2. Los comits paritarios?

Verificar actas de reuniones y/o instrucciones informativas o cualquier otro mtodo igualmente vlido.

(SI NO NC) 3 pts.

3.2.6 3. Los departamentos de PRP? Verificar actas de reuniones y/o instrucciones s informativas o cualquier otro mtodo igualmente vlido.

(SI NO NC) 3 pts.

3.2.7 Se realiza revisin peridica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo?

Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del riesgo.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 3 pts. 100% - 6 pts.

3.2.8 Existen permisos de trabajo en actividades o tareas crticas para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo?

Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas actividades o tareas crticas definidas segn la IPER.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 3 pts. 100% - 6 pts.

3.3 Inspecciones planeadas e investigacin de accidentes

3.3.1 Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados a un rea de trabajo y coherente con la IPER?

Verificar cumplimiento de programa. Evaluar al menos a tres supervisores, de las reas ms crticas, segn la IPER. Si el centro de trabajo evaluado tiene 3 o menos supervisores evaluarlos todos.

(0 100% -NC ) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 3 pts. 100% - 6 pts.

3.3.2 El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su rea de responsabilidad?

Verificar existencia de todos los informes de investigacin de accidentes, de acuerdo al nmero de accidentados del periodo evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor responsable del trabajador accidentado.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 2 pts. 100% - 4 pts.

3.3.3 El supervisor investiga los incidentes, sin dao o lesin, que ocurren bajo su rea de responsabilidad?

Verificar la existencia de investigaciones de incidentes realizadas por cada supervisor en el periodo evaluado. Todo supervisor debe realizar al menos una investigacin en el periodo evaluado.

(SI NO NC) 4 pts.

3.3.4 El supervisor implementa las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza (inspecciones, investigacin de incidentes/accidentes., etc.)?

Verificar la implantacin de las recomendaciones realizadas en los informes correspondientes; el de inspeccin, investigacin, etc. Se sugiere verificar en terreno las principales recomendaciones.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 2 pts. 100% - 4 pts.

3.4 Documentacin

3.4.1 El Supervisor mantiene documentos de respaldo de:

- Plan de accin por rea de trabajo y su implementacin

- Procedimientos operativos de trabajo crtico cuando corresponda.

Verificar que el supervisor evaluado mantenga bajo su resguardo copia de los planes de accin de su rea de trabajo y los correspondientes procedimientos operativos de trabajo crtico.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 2 pts.

100% -5 pts.


Actualizacin 2010

3.4.2 Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas, preventivas y de cambio de proceso?

Verificar la modificacin a algn procedimiento operativo por causa de acciones preventivas o correctivas o de cambio de proceso.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 2 pts. 100% - 5 pts.

3.4.3 La documentacin de las actividades del programa se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada?

Verificar que la documentacin del programa est legible, disponible y almacenada en lugares seguros y de fcil acceso.

(0 100% -NC) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 2 pts. 100% - 5 pts.

Modulo 4: Capacitacin

Requisitos


4.1 Capacitacin ocupacional

4.1.1 Se definen las necesidades de capacitacin considerando, en especial, los riesgos crticos a los que estn expuestos los trabajadores?

Verificar la existencia de un anlisis de capacitacin derivado de la IPER.

(SI NO) 25 pts.

4.1.2 Existe un programa de capacitacin en materias de seguridad y salud ocupacional?

Verificar que se cuenta con un programa de capacitacin ocupacional anual, con nfasis en las tareas crticas identificadas en la IPER.

(SI NO) 25 pts.

4.1.3 Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los ejecutivos?

Verificar que el programa de capacitacin anual, contemple actividades de capacitacin especfica para ejecutivos y al menos un ejecutivo debiera en forma semestral haber recibido una actividad de capacitacin. Verificar adems el cumplimiento de ella mediante registro de su asistencia, certificado u otro medio igualmente vlido.

(SI NO) 10 pts.

4.1.4 Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los Supervisores?

Verificar que el programa de capacitacin anual, contemple actividades de capacitacin especfica para supervisores y que estos hayan recibido la capacitacin definida en forma semestral. Verificar adems el cumplimiento de ella mediante registro de asistencia, certificado u otro medio igualmente vlido.

(SI NO) 10 pts.

4.1.5 Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los Trabajadores?

Verificar que al menos 6 trabajadores de las tareas o reas crticas de la IPER hayan recibido capacitacin especfica de acuerdo a los riesgos a que estn expuestos (taller o curso) Verificar cumplimiento mediante registro de asistencia, certificado u otro medio igualmente vlido.

(SI NO) 15 pts.

4.1.6 Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectu la capacitacin o el entrenamiento?

Verificar que la empresa presente los certificados de capacitacin emitidos por la entidad que realiz la actividad. En caso de tratarse de capacitacin interna se deben revisar los listados de asistencia firmados por los asistentes. Se debe tomar una muestra de 10 trabajadores.

(0 100%) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 12 pts. 100% - 25 pts.

4.1.7 Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin para identificar desviaciones en los desempeos?

Verificar la existencia de informe de la persona responsable, donde se analice el seguimiento de lo programado en el semestre v/s lo realizado y disponga actividades para corregir las desviaciones encontradas.

(0 100%) 00-50% - 0 pts. 51-99% - 10 pts. 100% - 20 pts.

Modulo 5: Condiciones de trabajo INDUSTRIA

Requisitos


5.1. Condiciones generales de seguridad (Industria)

5.1.1 (Ind)

Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferacin de insectos, roedores y plagas?

Observacin en terreno del cumplimiento del requisito. 0 3 NC

5.1.2 (Ind)

Las superficies de trabajo y pasillos de trnsito, se encuentran libres de obstculos que impidan el fcil desplazamiento?


5.1.3 Las paredes interiores, pinturas y vidrios se Observacin en terreno del cumplimiento del requisito. 0 3


Actualizacin 2010

(Ind) encuentran en buen estado de limpieza y conservacin?

NC

5.1.4 (Ind)

Los pisos son en general slidos y no resbaladizos y en reas aspticas son impermeables y no porosos para facilitar la limpieza?


5.2 Superficies de trabajo (Industria)

5.2.1 (Ind)

Se mantienen ordenados y limpios las reas de trabajo?


5.2.2 (Ind)

Las escaleras tienen material antideslizante en sus gradas?


5.2.3 (Ind)

Tienen pasa manos las escaleras? Observacin en terreno del cumplimiento del requisito. 0 2 NC

5.3 Baos, Comedores, Otros. (Industria)

5.3.1 (Ind)

El agua potable cumple con los requisitos fsicos, qumicos, radiactivos y bacteriolgicos, establecidos en la reglamentacin vigente?

Verificar si la instalacin es abastecida por la red de agua potable, en cuyo caso cumple. En caso contrario verificar en certificado de anlisis de calidad de agua

0 3 NC

5.3.2 (Ind)

El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior?


5.3.3 (Ind)

Existen Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?


5.3.4 (Ind)

Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de - Funcionamiento - De limpieza - De control de plagas?

Observacin en terreno del cumplimiento del requisito.

0 2 NC

5.3.5 (Ind)

Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de: - Excusados - Lavatorios - Duchas

de acuerdo al nmero de personas que laboran por turno?

Observacin en terreno del cumplimiento del requisito.

0 2 NC

5.3.6 (Ind)

Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?


5.3.7 (Ind)

Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa?


5.3.8 (Ind)

Los vestuarios son independientes y separados para hombres y mujeres?


5.3.9 (Ind)

En aquellos lugares en que los trabajadores estn expuestos a sustancias txicas o infecciosas, existen 2 casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual?

Observacin en terreno del cumplimiento del requisito. Sustancia txica es la definida en la NCH 382of98 Sustancia venenosa (Txica) que puede causar la muerte o lesiones graves o que puede ser nociva para la salud humana y/o animal si se ingiere o inhala o entra en contacto con la piel

0 3 NC

5.3.10 (Ind)

Los trabajadores cuentan con un lugar destinado para consumir alimentos en el lugar de trabajo?


5.3.11 (Ind)

El comedor posee piso de material slido y de fcil limpieza?


5.3.12 (Ind)

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica?.


5.3.13 (Ind)

El comedor cuenta con receptculos con tapa para la basura?


5.3.14 (Ind)

El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?



Actualizacin 2010

5.4 Instalacin Elctrica (Industria)

5.4.1 (Ind)

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado, as como aprobado por el SEC?

Verificar proyecto. Esto es un plano de la estructura de la edificacin con el proyecto elctrico dibujado en l y aprobado con timbre de SEC. Las modificaciones al proyecto inicial tambin deben estar proyectadas y aprobadas.

0 3 NC

5.4.2 (Ind)

Los circuitos elctricos estn protegidos por sistemas automticos de proteccin?

Observacin en terreno (tableros elctricos) 0 3 NC

5.4.3 (Ind)

Tienen puertas de proteccin los tableros elctricos? Observacin en terreno (Los tableros tienen tapa, que es la que cubre la cablera y deja al descubierto los comandos; y tienen tapa, que cubre todo por sobre la tapa)

0 2 NC

5.4.4 (Ind)

Los circuitos elctricos disponen de proteccin diferencial?

Observacin en terreno (tableros elctricos) 0 3 NC

5.4.5 (Ind)

Las mquinas y equipos elctricos disponen de tierra de proteccin?


5.4.6 (Ind)

Se encuentran en buen estado los interruptores y enchufes?


5.4.7 (Ind)

Las extensiones elctricas se encuentran en buen estado?

Observacin en terreno del cumplimiento del requisito. Las extensiones no debe encontrarse con daos visibles, ni reparadas

0 2 NC

5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Industria)

5.5.1 (Ind)

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?

Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de los residuos.

0 2 NC

5.5.2 (Ind)

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?


0 2 NC

5.6 Mquinas, equipos y herramientas (Industria)

5.6.1 (Ind)

Estn debidamente protegidas: - Las partes mviles - Las transmisiones - Los puntos de operacin de maquinarias y

equipos?

Observacin en terreno

0 10 NC

5.7. Talleres en general (Industria)

5.7.1 (Ind)

Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los riesgos existentes?

Observacin en terreno 0 2 NC

5.7.2 (Ind)

Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias?


5.7.3 (Ind)

Existen procedimientos para el almacenamiento, y uso de materiales peligrosos?

Verificar procedimiento. 0 2 NC

5.7.4 (Ind)

Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras?


5.8 Oficinas (Industria)

5.8.1 (Ind)

Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?


5.8.2 (Ind)

Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?



Actualizacin 2010

5.8.3 (Ind)

Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?


5.9 Bodegas para almacenamiento (Industria)

5.9.1 (Ind)

La(s) bodega cuenta con un sistema de ventilacin (forzado o natural) para el seguro almacenamiento de los materiales / sustancias peligrosas?

Verificar la existencia de algn sistema de ventilacin (forzado o natural) y que se encuentre en funcionamiento.

0 3 NC

5.9.2 (Ind)

Son los pisos de material impermeable, lavables y con una pendiente que permita su fcil limpieza?


5.9.3 (Ind)

La Bodega cuenta con la estantera adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan?


5.9.4 (Ind)

Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas?

Verificar que exista un procedimiento escrito para el manejo de combustibles lquidos.

0 3 NC

5.9.5 (Ind)

Se efecta el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros?

Verificar procedimiento de almacenamiento. Observacin en terreno

0 2 NC

5.10 Calderas (Industria)

5.10.1 (Ind)

Cuenta con una placa de registro informada al Servicio de Salud que indique: nombre del fabricante, ao de fabricacin, superficie de calefaccin, presin mxima de trabajo?

Observacin en terreno (La placa debe estar adherida al cuerpo de la caldera) 0 2

NC

5.10.2 (Ind)

Posee registro y autorizacin vigente del Servicio de Salud?

Verificar el registro y la autorizacin del Servicio de Salud 0 2 NC

5.10.3 (Ind)

Posee un Libro de Vida donde se registran las novedades de funcionamiento de la caldera?


5.10.4 (Ind)

Posee el operador de la caldera certificado de competencia otorgado por la autoridad?


5.10.5 (Ind)

Cuenta la caldera con los accesorios mnimos de seguridad?


5.11 Ascensores (Industria)

5.11.1 (Ind)

Los ascensores cuentan con un programa de mantencin permanente y realizado por una empresa competente?


5.11.2 (Ind)

Las recomendaciones emitidas en los informes de mantencin de los ascensores estn implementadas?


Modulo 5: Condiciones de trabajo SERVICIO

Requisitos


5.1. Condiciones generales de seguridad (Servicio)

5.1.1 (Serv)

Las paredes, cielos, puertas y ventanas estn limpias y en buen estado?

Observacin en terreno. 0 2 NC

5.1.2 (Serv)

Las calles interiores de trnsito estn despejadas y sealizadas de acuerdo al Reglamento del Trnsito?


5.1.3 (Serv)

Los estacionamientos tienen fcil acceso para su salida expedita en caso de emergencias y sealizados para evitar el estacionamiento en lugares no autorizados?


5.1.4 (Serv)

Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la



Actualizacin 2010

proliferacin de insectos, roedores y plagas, manteniendo la disposicin de basuras en recipientes con tapa y en lugares determinados?

5.2 Superficies de trabajo (Servicio)

5.2.1 (Serv)

Las superficies de trabajo se encuentran en buen estado, limpias y expeditas?


5.2.2 (Serv)

Las escaleras se encuentran con barandas y material antideslizante en peldaos


5.3 Baos, Comedores, Otros. (servicio)

5.3.1 (Serv)

Cuentan las instalaciones con Servicios higinicos independientes y separados para damas y varones?


5.3.2 (Serv)

La cantidad de artefactos estn de acuerdo al DS 594?

Observacin en terreno. taza de W.C., Lavatorios y Duchas. 1 - 10 1 1 1 11 - 20 2 2 2 21 - 30 2 2 3 31 - 40 3 3 4 41 - 50 3 3 5 51 - 60 4 3 6 61 - 70 4 3 7 71 - 80 5 5 8 81 - 90 5 5 9 91 100 6 6 10

0 3 NC

5.3.3 (Serv)

Se encuentran los artefactos y la instalacin en buenas condiciones de funcionamiento y de limpieza?


5.3.4 (Serv)

Existe ventilacin natural o forzada que permita la circulacin de aire necesaria para mantener el recinto libre de humedad y malos olores?


5.3.5 (Serv)

Se dispone de unidad de fro para la conservacin de alimentos?


5.3.6 (Serv)

Se dispone de sistema(s) de extraccin de humos y olores, limpios y en buen estado de funcionamiento?


5.3.7 (Serv)

Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas y sillas de material lavable?.


5.3.8 (Serv)

Se dispone de un sector exclusivo y recipientes con tapa para la disposicin de desechos?


5.4 Instalacin Elctrica y de gas (Servicio)

5.4.1 (Ind)

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado, as como aprobado por el SEC?

Verificar proyecto. Esto es un plano de la estructura de la edificacin con el proyecto elctrico dibujado en l y aprobado con timbre de SEC. Las modificaciones al proyecto inicial tambin deben estar proyectadas y aprobadas.

0 3 NC

5.4.2 (Serv)

El tablero elctrico se encuentra sealizado, con puertas y tapa y circuitos sealizados?


5.4.3 (Serv)

La instalacin se encuentra con sus elementos en buen estado, los enchufes sin sobrecarga ni instalaciones provisorias usadas como definitiva?


5.4.4 (Serv)

Las mquinas, equipos de iluminacin y otros equipos tienen conexin a tierra o doble aislacin?


5.4.5 (Serv)

Los equipos a gas estn instalados en reas ventiladas?



Actualizacin 2010

5.4.6 (Serv)

La instalacin de gas se encuentra con sus elementos en buen estado , con sus respectivas seales de seguridad y con llaves de corte operativas?


5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (servicio)

5.5.1 (Serv)



0 2 NC

5.5.2 (Serv)



0 2 NC

5.6 Mquinas, equipos y herramientas (Servicio)

5.6.1 (Serv)

- Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las mquinas equipos y herramientas?


5.7. Pasillos de trnsito y circulacin (Servicio)

5.7.1 (Serv)

Los pasillos de trnsito, se encuentran libres de obstculos que impidan el fcil desplazamiento?


5.7.2 (Serv)

Los pasillos se encuentran demarcados y con sus respectivos letreros de seguridad o seales de advertencia?


5.7.3 (Serv)

El ancho de los pasillos cumple con el mnimo de 1.1 m?


5.7.4 (Serv)

Las vas de evacuacin cuentan con seales de seguridad?


5.7.5 (Serv)

Las salidas de emergencia abren en el sentido de la evacuacin?


5.8 Oficinas (Servicio)

5.8.1 (Serv)

Las mamparas de vidrio se encuentran sealizadas? Observacin en terreno. 0 2 NC

5.8.2 (Serv)

Se dispone de mobiliario limpio y en buen estado? Observacin en terreno. 0 2 NC

5.8.3 (Serv)

Se encuentran los equipos computacionales orientados frente al usuario?


5.8.4 (Serv)

Los escritorios tienen la altura necesaria para los usuarios cuentan con espacio til que permita trabajar sin problemas de espacio? Las sillas se regulan en altura?


5.8.5 (Serv)

La superficie superior de los muebles murales se encuentran despejadas, sin adornos?


5.9 Bodegas para almacenamiento (Servicio)

5.9.1 (Ind)

La(s) bodega cuenta con un sistema de ventilacin (forzado o natural) para el seguro almacenamiento de los materiales / sustancias peligrosas?

Verificar la existencia de algn sistema de ventilacin (forzado o natural) y que se encuentre en funcionamiento.

0 2 NC

5.9.2 (Serv)

Son los pisos de material impermeable, lavables y con una pendiente que permita su fcil limpieza?



Actualizacin 2010

5.9.3 (Serv)

La Bodega cuenta con la estantera adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella?


5.9.4 (Serv)

Existe un procedimiento escrito para el manejo de materiales /sustancias peligrosas?

Verificar que exista un procedimiento escrito para el manejo de combustibles lquidos.

0 2 NC

5.9.5 (Serv)

Se efecta el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros?

Verificar procedimiento de almacenamiento. Observacin en terreno

0 3 NC

5.10 Calderas (Servicio)

5.10.1 (Serv)

Cuenta con una placa de registro informada al Servicio de Salud que indique: nombre del fabricante, ao de fabricacin, superficie de calefaccin, presin mxima de trabajo?


5.10.2 (Serv)

Posee registro y autorizacin vigente del Servicio de Salud?

Verificar registro 0 2 NC

5.10.3 (Serv)

Posee un libro de vida donde se registran las novedades de funcionamiento de la caldera?

Verificar libro de vida 0 2 NC

5.10.4 (Serv)

Posee el operador de la caldera certificado de competencia otorgado por la autoridad?

Verificar certificado de competencia. 0 3 NC

5.10.5 (Serv)

Cuenta la caldera con los accesorios mnimos de seguridad?


5.11 Ascensores (Servicio)

5.11.1 (Serv)

Existe en su empresa persona responsable del control de mantencin de los ascensores?

Verificar existencia de tal cargo, as como comprobar en libro de registro de mantenciones.

0 2 NC

5.11.2 (Serv)

Al realizar cualquier trabajo en los ascensores que requiera de su paralizacin, se instala letrero que indique la labor que se realiza?


5.11.3 (Serv)

La botonera de llamada cuenta con botn para operar seal sonora de alarma para emergencias?


5.11.4 (Serv)

El sistema de desenclavamiento de emergencia se encuentra operativo?

Verificar con encargado de mantencin o quien corresponda. 0 3 NC

5.11.5 (Serv)

Existe escalera de acceso al pozo e iluminacin para realizar las reparaciones y mantenciones?


5.11.6 (Serv)

Las puertas de los ascensores dejan un espacio libre de acceso sin riesgo a las personas?


5.11.7 (Serv)

La separacin de la plataforma de la cabina del ascensor implica riesgo de accidente para los usuarios en los distintos niveles del edificio?



Actualizacin 2010

Modulo 5: Condiciones de trabajo CONSTRUCCIN

Requisitos


5.1. Condiciones generales de seguridad (Construccin)

5.1.1 (Cnst)

Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)?

Verificar el cumplimiento de los procedimientos respectivos 0 - 2 NC

5.1.2 (Cnst)

Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena?

Verificar cumplimiento del programa (Cronograma) de inspecciones.

0 - 2 NC

5.1.3 (Cnst)

Se controlan los riesgos asociados a la ubicacin del centro de trabajo (emplazamiento)?

Verificar cumplimiento de las recomendaciones 0 - 2 NC

5.1.4 (Cnst)

Se realiza control de procreacin de insectos, roedores y otras plagas?

Verificar programa de control y su cumplimiento 0 2 NC

5.2 Superficies de trabajo- Altura (Construccin)

5.2.1 (Cnst)

Las escalas de mano estn fabricadas segn especificaciones tcnicas?


5.2.2 (Cnst)

Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?


5.2.3 (Cnst)

Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?


5.2.4 (Cnst)

Si los andamios son arrendados, se exige al proveedor una certificacin de que los andamios cumplen con la norma para el uso requerido?

Verificar registros en bodega. 0 2 NC

5.2.5 (Cnst)

Se inspeccionan los andamios en forma peridica? Revisar los instrumentos donde se registraron las recomendaciones obtenidas de las inspecciones de los supervisores.

0 2 NC

5.2.6 (Cnst)

Existen lneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujecin del cinturn de seguridad?


5.2.7 (Cnst)

Las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, estn protegidos?


5.2.8 (Cnst)

El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?


5.2.9 (Cnst)

Las zonas de trabajo y de trnsito se encuentran con iluminacin adecuada?


5.2.10 (Cnst)

Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?


5.2.11 (Cnst

Tienen pasa manos las escaleras? Observacin en terreno 0 2 NC

5.3 Baos, Comedores, Otros. (Construccin)

5.3.1 (Cnst)

Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente para el personal de la obra?


5.3.2 (Cnst)

Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la obra?


5.3.3 (Cnst)

El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior?



Actualizacin 2010

5.3.4 (Cnst

Existen Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?


5.3.5 (Cnst

Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de - Funcionamiento - De limpieza - De control de plagas?


0 2 NC

5.3.6 (Cnst)

Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de: - Excusados - Lavatorios - Duchas

de acuerdo al nmero de personas que laboran por turno?


0 2 NC

5.3.7 (Cnst

Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?


5.3.8 (Cnst

Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa?


5.3.9 (Cnst

El comedor posee piso de material slido y de fcil limpieza?


5.3.10 (Cnst

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica?.


5.3.11 (Cnst

El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?


5.4 Instalacin Elctrica provisoria (Construccin)

5.4.1 (Cnst)

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?

Verificar proyecto. 0 3 NC

5.4.2 (Cnst)

Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?


5.4.3 (Cnst)

En terreno, existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo?


5.4.4 (Cnst)

Los conductores estn instalados por va area y sujetos por aisladores?


5.4.5 (Cnst)

Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?


5.4.6 (Cnst)

Los equipos, extensiones y/o herramientas elctricas, son alimentados a travs de conductores normados y en buenas condiciones?


5.4.7 (Cnst)

Las instalaciones elctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente?

Verificar inspecciones 0 2 NC

5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Construccin)

5.5.1 (Cnst)



0 2 NC

5.5.2 (Cnst)



0 2 NC

5.6 Mquinas, equipos y herramientas (Construccin)

5.6.1 (Cnst)

Los equipos y maquinarias tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?



Actualizacin 2010

5.6.2 (Cnst)

Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?


5.6.3 (Cnst)

El entorno de operacin de la maquinaria y equipo: se mantiene ordenado, limpio de obstculos y restringida de la circulacin de personas ajenas al trabajo?


5.6.4 (Cnst)

Se mantiene informe (reporte) de mantencin de cada mquina y equipo al da?

Revisar registros de mquinas 0 2 NC

5.6.5 (Cnst)

Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos?

Revisar procedimientos 0 2 NC

5.6.6 (Cnst)

El operador de la maquinaria o equipo, est calificado para realizar sus funciones?

Ver licencia de operadores. Ver certificado de capacitacin.

0 2 NC

5.6.7 (Cnst)

La maquinaria mvil tienen en funcionamiento sus alarmas y sealizaciones acsticas y luminosas?


5.6.8 (Cnst)

Existe la sealizacin de las zonas de trabajo necesarias para la operacin de las maquinarias y equipos mviles?


5.6.9 (Cnst)

La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?


5.7. Talleres en general (Construccin)

5.7.1 (Cnst)

Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los riesgos existentes?


5.7.2 (Cnst

Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias?


5.7.3 (Cnst

Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos?


5.7.4 (Cnst

Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras?


5.8 Oficinas (Construccin)

5.8.1 (Cnst



5.8.2 (Cnst



5.8.3 (Cnst



5.8.1 (Cnst



5.9 Bodegas (Construccin)

5.9.1 (Cnst)

Estn definidas las zonas de acopio de materiales a granel?


5.9.2 (Cnst)

Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?


5.9.3 (Cnst)

Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presin, pinturas, diluyentes y aditivos?


5.9.4 (Cnst)

Existen bodegas cerradas con estanteras en buen estado y ordenadas?



Actualizacin 2010

5.10. Excavaciones (Construccin)

5.10.1 (Cnst)

Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a una distancia mnima de 0,50 m del borde de la excavacin?


5.10.2 (Cnst)

Se inspeccionan diariamente las excavaciones? Observacin en terreno y evidencias en informes de reportes de las inspecciones a excavaciones?.

0 2 NC

5.10.3 (Cnst)

Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas que produzcan vibracin, percusin o trepidacin, stas se encuentran a una distancia al borde de la excavacin de 1,5 veces su profundidad?


5.10.4 (Cnst)

Se respetan los taludes naturales del terreno? Observacin en terreno. 0 3 NC

5.10.5 (Cnst)

Para el trnsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?


5.10.6 (Cnst)

Para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones, se cuenta con escalas a no ms de 15 m entre ellas?


5.10.7 (Cnst)

Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas?


Modulo 5: Condiciones de Trabajo Minera

Requisito


5.1 Condiciones generales de seguridad (Area Minera)

5.1.1 (Min)

Dispone la faena de medios de acceso y salida del personal desde cualquier parte de ella?


5.1.2 (Min)

Existe un procedimiento que controle y restringe el ingreso a zonas riesgosas?

Verificar Procedimiento. 0 3 NC

5.1.3 (Min)

Se utilizan algn sistema de protecciones que impida el acceso de personas a zonas de alto riesgo?


5.1.4 (Min)

Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferacin de insectos, roedores y plagas?


5.1.5 (Min)

Las superficies de trabajo y pasillos de trnsito, se encuentran libres de obstculos que impidan un fcil desplazamiento?


5.1.6 (Min)

Las paredes interiores, pinturas y vidrios se encuentran en buen estado de limpieza y conservacin?


5.1.7 (Min)

Los pisos son en general slidos y no resbaladizos y en reas aspticas son impermeables y no porosos para facilitar la limpieza?


5.1.8 (Min)

Se dispone de mobiliario en buen estado? Observacin en terreno. 0 2 NC

5.2 Superficies de trabajo

5.2.1 (Min)

Se mantienen en buenas condiciones de seguridad las superficies de trabajo?


5.2.2 (Min)

Se mantienen las rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, libres de obstculos?



Actualizacin 2010

5.3 Baos, Comedores, Otros

5.3.1 (Min)

Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente para el personal de la faena?


5.3.2 (Min)

Existe cocinilla a gas para comidas, refrigerador de alimentos, basureros con tapas, lavaplatos y sistema de energa elctrica en los comedores?


5.3.3 (Min)

Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la faena?


5.3.4 (Min)

Existen dormitorios en cantidad suficiente para los requerimientos del personal ?


5.4 Instalacin Elctrica

5.4.1 (Min)

Existen instructivos reguladores de: - Procedimiento en caso de deteccin de desperfectos en equipos y/o instalaciones elctricas, - realizacin de trabajos de mantencin o reparacin, - instrucciones de operacin y ante situaciones de emergencia, sanciones y transgresiones?

Verificar reglamento

0 3 NC

5.4.2 Existen avisos de advertencia e instruccin especifica, destinados a evitar contactos accidentales con sistemas energizados elctricamente?


5.4.3 (Min)

Los circuitos elctricos estn protegidos por sistemas automticos de proteccin?


5.4.4 Tienen puertas de proteccin los tableros elctricos? Observacin en terreno. 0 2 NC

5.4.5 (Min)

Los circuitos elctricos disponen de proteccin diferencial?


5.4.6 (Min)

Existe en superficie un interruptor general automtico para desenergizar todas las instalaciones elctricas?


5.4.7 (Min)

Las mquinas y equipos elctricos disponen de tierra de proteccin?


5.4.8 (Min)

Se encuentran en buen estado los interruptores y enchufes?


5.4.9 (Min)

Se encuentran en buen estado las extensiones elctricas?


5.5 Residuos Industriales

5.5.1 (Min)



0 2 NC

5.5.2 (Min)



0 2 NC


Actualizacin 2010

5.6 Mquinas, Equipos y Herramientas

5.6.1 (Min)

Existe registros de mantenciones al da que autorice su funcionamiento?

Verificar existencia de permisos de circulacin al da y bitcoras mantencin y funcionamiento.

0 3 NC

5.6.2 (Min)

Los Operadores cuentan con su documentacin al da?

Verificar que los operadores de equipos mviles posean Licencia de conducir clase A y/o D, vigentes.

0 3 NC

5.6.3 (Min)

Se cumplen con las recomendaciones que se emiten en los informes de mantencin?

Verificar existencia de bitcora de funcionamiento al da. Efectuar verificaciones de funcionamiento operativo.

0 3 NC

5.6.4 (Min)

Existe procedimiento de uso y mantencin de maquinaria diesel en la minera subterrnea?

Verificar procedimiento Observacin en terreno. 0 3

NC

5.6.5 (Min)

Se cumplen las recomendaciones emitidas en el informe de mantencin que se realizan a la maquinaria diesel?

Verificar procedimiento Observacin en terreno. 0 3

NC

5.7 Talleres, maestranzas, casas de fuerza, plantas de beneficio, fundiciones, bodegas

5.7.1 (Min)

La distribucin en planta de las maquinarias y equipos permite su operacin y mantenimiento sin dificultar accesos y acercamientos del personal?


5.7.2 Los elementos de transmisin de maquinarias, equipos y herramientas elctricas o neumticas, cuenten con sus protecciones?


5.7.3 (Min)

Los Paoles, Bodegas, Almacenes y Depsitos cuentan con la estanteras adecuadas, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella?

Observacin en terreno.

0 3 NC

5.8 Oficinas (Industria)

5.8.1 (Min)



5.8.2 (Min)



5.8.3 (Min)



5.9 Excavaciones, Frentes de explotacin

5.9.1 (Min)

Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas?


5.9.2 (Min)

Se inspeccionan diariamente las excavaciones? Ver registro de inspecciones. 0 3 NC

5.9.3 (Min)

Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a una distancia mnima de 0,50 m del borde de la excavacin?


5.9.4 (Min)

Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas que produzcan vibracin, percusin, stas se encuentran a una distancia al borde de la excavacin de 1,5 mts. Del borde de la excavacin?



Actualizacin 2010

5.9.5 (Min)

Se respetan los taludes naturales del terreno, o se realizan entibaciones construidas de acuerdo a clculos?


5.10 Almacenamiento y Manipulacin de Explosivos

5.10.1 (Min)

Existe un procedimiento para la manipulacin de explosivos?

Verificar reglamento o procedimiento. 0 3 NC

5.10.2 (Min)

Existe un procedimiento que permita el transporte de explosivo?

Verificar reglamento o procedimiento. 0 3 NC

5.10.3 (Min)

La construccin, ubicacin y almacenamiento de los explosivos cumplen con las normas legales vigentes?

Verificar proyecto de instalacin. Revisar permiso de instalacin de polvorn 0 3

NC

5.11 Ventilacin en Minas Subterrneas

5.11.1 (Min)

Existe un sistema de renovacin de aire, que permita mantener los frentes de trabajo en condiciones ptimas de ventilacin para los trabajadores?


5.11.2 (Min)

Se prohbe el acceso a labores no ventiladas o peligrosas?


5.12 Fortificacin

5.12.1 (Min)

Se realizan labores de acuadura en los frentes de trabajo, que eviten accidentes, por desprendimiento de rocas?


0 3 NC

5.12.2 (Min)

Existe procedimientos para desarrollar las operaciones de fortificaciones?


0 3 NC

Modulo 6: Elementos de Proteccin Personal

Requisitos


6.1 Elementos de Proteccin Personal

6.1.1 Se realiza una identificacin, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal de la empresa principal, de servicios transitorios, contratistas y subcontratistas?

Verificar la existencia de un documento que indique los EPP a usar en cada tarea especfica que se realiza en el centro de trabajo, sin importar si la tarea es realizada por trabajadores de la empresa o no. La importancia de esta evaluacin es que todas las tareas deben ser identificadas.

(SI NO NC) 10 pts.

6.1.2 Se aplica un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin Personal?

Verificar registro de entrega y reposicin. (SI NO NC)

15 pts.

6.1.3 Se aplica un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin Personal?

Verificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

(SI NO NC) 10 pts.

6.1.4 Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad certificada?

Verificar la certificacin impresa en todos los EPP o a travs de un documento que respalde dicha certificacin. (SI NO NC)

10 pts.


Actualizacin 2010

6.1.5 Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Proteccin Personal, segn lo establecido en la IPER?

Verificar en terreno. (SI NO NC)

10 pts.

6.1.6 Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal?

Verificar lista de registro de instruccin sobre el uso correcto y mantencin de EPP.

(SI NO NC) 10 pts.

6.1.7 El supervisor controla el uso de los elementos de proteccin personal de las visitas y trabajadores?

Verificar el control del uso correcto de los EPP de todos los trabajadores y de las visitas cuando corresponda.

(SI NO NC) 15 pts.

Modulo 7: Disposiciones Legales y Documentacin

Requisitos


7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

7.1.1 Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspeccin del trabajo y por el SEREMI DE SALUD que corresponda?

Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia actualizada con el timbre de la inspeccin del trabajo y del SEREMI DE SALUD local. Para otorgar el SI, deben cumplirse las tres condiciones.

(SI NO) 10 pts.

7.1.2 El reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores?

Verificar registro al da de la entrega del Reglamento Interno actualizado a todos los trabajadores, en el que conste la entrega mediante individualizacin y firma del trabajador.

(SI NO) 13 pts.

7.1.3 Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamento?

Verificar registro, en que conste instruccin mediante individualizacin y firma de todos los trabajadores del centro de trabajo.

(SI NO) 8 pts.

7.2 Departamento de Prevencin de Riesgos

7.2.1 Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la empresa cuyo nmero de jornadas del experto en prevencin de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentacin legal vigente?

Verificar mediante contrato el que debe contemplar el nmero de jornadas segn actividad econmica. (SI NO NC)

16 pts.

7.2.2 Mantiene la empresa estadsticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen como mnimo, la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo

Verificar la existencia de las tasas de frecuencia y gravedad, y estadsticas internas y listados actualizados de accidentados y enfermos profesionales, fecha de ingreso, alta y numero de das perdidos

(SI NO NC) 4 pts.

7.2.3 Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el (los) departamento(s) de prevencin de riesgos?

Verificar cumplimiento a recomendaciones del DPR y/o del dpto. PRP de faena si lo hubiera. Verificar en terreno al menos cinco seguimientos de recomendaciones segn registro.

(SI NO NC) 8 pts.

7.2.4 Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben las mutualidades y los organismos fiscalizadores?

Ver recomendaciones de inspecciones e informes haciendo seguimiento al cumplimiento. (SI NO NC)

5 pts.

7.3 Documentacin

7.3.1 El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisin del rea establecen y mantienen procedimientos para que los documentos legales aplicables sean adecuadamente identificados, mantenidos y almacenados?

Verificar existencia y aplicacin del procedimiento.

(SI NO) 8 pts.

7.3.2 La documentacin generada por el Programa PEC-Competitiva, las visitas realizadas y las medidas prescritas por los organismos administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y subcontratistas, son correctamente almacenadas para fines legales; por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisin del rea ?

Verificar existencia del procedimiento. Verificar su aplicacin. Comprobando que se encuentran disponibles los registros correspondientes.

(SI NO) 8 pts.


Actualizacin 2010

Modulo 8: Plan de emergencia

Requisitos


8.1 Plan de emergencia

8.1.1 Existe un plan de cmo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros?

Verificar existencia del documento escrito del plan con la aprobacin del ejecutivo mximo.

(SI NO-NC) 2 pts.

8.1.2 Existe un coordinador del plan de Emergencia? Verificar que exista una comunicacin formal de parte de la empresa de la designacin de un Coordinador del Plan de emergencia con nombre y apellido.

(SI NO NC) 3 pts.

8.1.3 Se revisa peridicamente el plan de emergencia? Verificar que ltima revisin del plan de emergencia, est de acuerdo a la periodicidad de revisin definida en el mismo plan.

(SI NO-NC) 3 pts.

8.1.4 Existe una brigada de emergencia y/o evacuacin en funcionamiento?

Verificar que se hayan realizado las actividades de la brigada de acuerdo al plan de trabajo definido para la misma. (SI NO NC)

3 pts.

8.1.5 Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conocen el plan de emergencia?

Verificar registro de capacitacin en el plan de todos los trabajadores del centro de trabajo, sean propios de la empresa o no.

(SI NO NC) 3 pts.

8.1.6 Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de la empresa a la que pertenezcan?

Verificar la recepcin del resumen del documento por escrito, por parte de los trabajadores, sean propios o no, mediante registro de firma, el que debe tener relacin directa con los que el trabajador realiza y el riegos al que est expuesto..

(SI NO NC) 2 pts.

8.1.7 Se realiza al menos una vez al ao una prctica de evacuacin o simulacro de emergencia?

Verificar Informe de la ltima prctica de evacuacin o simulacro de emergencia realizado dentro del ltimo ao.

(SI NO NC) 3 pts.

8.1.8 Existe coordinacin con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?

Verificar respaldos que demuestren las coordinaciones realizadas. Verificar que nmeros de emergencia se encuentren publicados en accesos a la empresa.

(SI NO NC) 2 pts.

8.1.9 Existen alarmas de emergencia? Verificar que alarmas en terreno estn de acuerdo a lo definido en Plan de emergencia.

(SI NO NC) 2 pts.

8.1.10 Estn definidas e identificadas las zonas de seguridad?

Verificar zonas de seguridad en terreno, las cuales deben estar conforme a croquis publicado en el plan de emergencia

(SI NO NC) 2 pts.

8.2 Proteccin contra incendios

8.2.1 Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o ms?

Verificar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO NC)

3 pts.

8.2.2 Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?

Verificar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO NC) 3 pts.

8.2.3 Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rpido operativos?

Verificar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO NC)

3 pts.

8.2.4 Existe red hmeda de incendios independiente de la red de agua potable?

Verificar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO NC) 3 pts.

8.2.5 Se revisa sistemticamente el estado de las mangueras y pitones, como mnimo cada 6 meses?

Verificar informe de inspecciones

(SI NO NC)

3 pts.

8.2.6 Se mantienen debidamente sealizadas y libres de obstculos las redes contra incendio?

Observar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO NC) 3 pts.

8.2.7 Se revisa y prueba la red, al menos una vez al ao? Verificar existencia del procedimiento. Verificar su aplicacin.

(SI NO NC)

3 pts.

8.3 Detectores de incendio

8.3.1 Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera?

Observar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO NC) 2 pts.

8.3.2 Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de Incendio?

Verificar programa de mantenimiento y grado de cumplimiento. (SI NO NC)

2 pts.


Actualizacin 2010

8.4 Extintores

8.4.1 Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificacin?

Verificar certificacin en etiquetas del extintor, contrastarlas con el decreto 369.

(SI NO) 3 pts.

8.4.2 Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594?

Verificar informe con estudio de cantidad y ubicacin de extintores.

(SI NO) 3 pts.

8.4.3 Se encuentran los extintores porttiles instalados: - A una altura de 1,3 m (mximo)? - En sitios de fcil acceso - Libres de obstculos - En condiciones de mximo funcionamiento

- Revisar inspecciones - Observar en terreno

(SI NO NC)

3 pts.

8.4.4 Est claramente sealizada la ubicacin de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean identificables fcilmente?

Observar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO)

3 pts.

8.4.5 Se someten los extintores a mantencin preventiva al menos una vez al ao?

Verificar en extintor que fecha de mantencin se encuentre vigente.

(SI NO) 3 pts.

8.4.6 Todo el personal ha sido instruido sobre el uso de extintores porttiles?

Listado de asistencia con firmas de todo el personal instruido, y firma del o los relatores.

(SI NO) 3 pts.

8.5 Vas de Escape

8.5.2 Estn debidamente sealizadas las vas de escape? Observar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO) 3 pts.

8.5.3 Se mantienen accesibles y sin obstculos las vas de escape?

Observar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO)

3 pts.

8.5.4 Las puertas de escape abren fcilmente desde el interior?

Observar en terreno el cumplimiento del requisito (SI NO) 2 pts.

8.6 Primeros Auxilios

8.6.1 El personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia se encuentra capacitado en primeros auxilios?

Verificar en plan de emergencia la definicin de personal preparado en primeros auxilios. Verificar documento que acredite competencia del personal que requiere estar preparado en primeros auxilios

(SI NO) 4 pts.

Modulo 9: Control de contratistas

Requisitos


9.1 Bases Administrativas Contratos

9.1.1 Existen bases de contratos o de propuestas para contratistas /subcontratistas y servicios transitorios que consideren los ndices de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicacin de propuestas?

Las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios deben proporcionar certificado con tasa de accidentalidad, tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia otorgado por el organismo administrador

(SI NO NC)

5 pts.

9.1.2 En las bases de contratos o de propuestas Se establece la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratista aplique un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, el que deber considerar las directrices que la empresa principal entregue?

Verificar la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratista aplique o gestione sus riesgos a partir del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional propuesto y/o aprobado por la empresa principal.,

(SI NO NC)

5 pts.

9.2 Trabajadores de empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios

9.2.1 Existen contratos formales con cada empresa de servicio transitorio, contratista, y de stos con sus subcontratistas?

Verificar la existencia vigente de contrato entre las empresas de acuerdo al servicio que la empresa de servicios transitorios, contratista, subcontratista vaya a realizar.

0 100%- NC 3 pts.


Actualizacin 2010

9.2.2 Se controla que cada trabajador de los contratistas, subcontratistas, y servicios transitorio tenga contrato de trabajo vigente?

Verificar que la empresa principal tenga copia de los contratos de trabajo de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y servicios transitorios.

0 100%- NC 3 pts.

9.2.3 Se controla que cada empresa contratista, subcontratista, y de servicios transitorios haya cancelado sus cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?

Verificar planillas de pago de cotizaciones al da, certificados emitidos por la inspeccin del trabajo o cualquier otra forma legalmente vlida

0 100%- NC 3 pts.

9.2.4 La empresa principal registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de las empresas contratistas, subcontratistas, y servicios transitorios?

Verificar: Registro de ingreso diario al centro de trabajo del personal de empresas contratistas, subcontratistas, y servicios transitorios.

(SI NO NC) 3 pts.

9.2.5 Se lleva registro con los datos bsicos de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios transitorios:

RUT de la empresa,

razn social,

nombre gerente o dueo,

direccin oficina central,

mutualidad a la que esta adherido,

N de contrato,

telfono de emergencia de esa mutualidad,

nombre del supervisor coordinador en el centro de trabajo,

fecha estimada de inicio de los trabajos

tareas o servicios,

fecha de trmino,

nmero de trabajadores e historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.?

Verificar: Listado actualizado con registros de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios transitorios.

(SI NO NC) 3 pts.

9.2.6 Se mantiene un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, en el que se indica nombre o razn social de la(s) empresa(s) que participar(n) en su ejecucin?

Verificar existencia de cronograma y validar la informacin en este contenida, respecto de las empresas presentes. (SI NO NC)

3 pts.

9.3 Disposiciones legales

9.3.1 Se encuentra en funcionamiento el Dpto. de prevencin de riesgos de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo supera los 100, cualquiera sea su dependencia, y esta condicin se mantenga por al menos 30 das?

Verificar su existencia, cuando correspondiere.

(SI NO NC) 4 pts.

9.3.2 El dpto. de prevencin de riesgos de faena, est dirigido por un experto PRP a tiempo completo y cuenta con los medios y personal suficiente para realizar las actividades contempladas en la ley?

Verificar documento del SEREMI en que conste la categora profesional. Verificar en contrato de trabajo la contratacin a tiempo completo. Verificar, si con los medios y personal disponible se cumplen las funciones establecidas en la ley para los Dptos. PRP de Faena.

(SI NO NC) 3 pts.

9.3.3 Los Expertos de las empresas contratistas/subcontratistas asesoran a su empresa, en la faena, sucursal, agencia u obra?

Registro de asistencia y programa de trabajo en aplicacin por parte de la empresa contratistas/subcontratistas

(SI NO NC) 3 pts.

9.3.4 Se ha formado el comit paritario de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo ha superado los 25, cualquiera sea su dependencia, y esta condicin se mantenga por al menos 30 das?

Verificar su constitucin, si correspondiere. (SI NO NC)

4 pts.

9.3.5 Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista/ subcontratista?

Verificar (a travs del acta de constitucin) o de actas de reunin mensual que los contratistas, subcontratistas, hayan constituido su propio comit paritario.

(SI NO NC) 3 pts.

9.3.6 Se controla que los Comits Paritarios de cada contratista/ subcontratista se renan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?

Revisar actas mensuales por parte de la empresa principal en relacin con el nmero de casos de accidentes graves o fatales.

(SI NO NC) 3 pts.

9.3.7 Los acuerdos adoptados por el comit paritario de faena y por los comits paritarios de los contratistas y subcontratistas, en el ejercicio de sus funciones, son notificados a la empresa principal, as como a las otras empresas cuando corresponda?

Verificar actas con los acuerdos enviadas al administrador del centro (de los comits paritarios que corresponda)

(SI NO NC) 4 pts.


Actualizacin 2010

9.3.8 Se hace participar al personal de los contratistas/ subcontratistas de las actividades de capacitacin?

Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitacin, en la que deber estar especificado a que contrato pertenece (En lo posible tenga lista aparte del personal de la empresa)

(SI NO NC) 3 pts.

9.3.9 Se comprueba que cada empresa contratista/ subcontratista, instruya y entregue convenientemente a sus trabajadores su propio reglamento interno?

Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del reglamento interno y de registro de instruccin y entrega del documento a cada trabajador.

0 100%- NC 3 pts.

9.3.10 Cada empresa contratista/ subcontratista cumple con la obligacin de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?

Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado instruccin sobre los riesgos laborales.

(SI NO NC) 4 pts.

9.3.11 Se tiene registro escrito de la recepcin del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empresas Contratistas/subcontratistas, adems de una copia fsica del reglamento entregado?

Revisar constancia escrita y firmada por cada uno de los Contratistas/subcontratistas de la recepcin del reglamento Reglamento especial de contratistas. Verificar que se tenga disponible una copia de ste y que cumpla con la estructura y las definiciones de la normativa legal vigente.

0 100%- NC 3 pts.

9.4 Coordinacin

9.4.1 La empresa principal y las empresas contratistas/ subcontratistas han acordado la aplicacin del programa de gestin de de riesgos laborales que se est desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las actividades que a cada una de ellas le corresponde implementar y aplicar?

Verificar constancia de recepcin de carta de informacin al respecto u otro medio que respalde esta coordinacin..

(SI NO NC) 3 pts.

9.4.2 Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin entre el encargado de obra, faena o servicio de la empresa principal, su departamento de prevencin y un representante de cada de cada contratista/ subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso de la empresa al centro de trabajo.

Verificar acta de reunin.

(SI NO NC) 5 pts.

9.4.3 Se controla que todo el personal de cada contratista/ subcontratista y servicios transitorios use los elementos de proteccin personal que sus actividades les demandan?

Verificar documento escrito de recepcin de EPP de cada trabajador de las empresas contratistas/ subcontratistas y servicios transitorios.

0 100%- NC 3 pts.

9.4.4 Recibe la empresa principal de cada contratista/ subcontratista, la Investigacin de todos los accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal?

Verificar lista de accidentes e informes de investigacin de stos. 0 100%- NC

2 pts.

9.4.5 Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada contratista/ subcontratista, estn en buen estado y se sometan a mantenciones peridicas?

En bodega o paol de herramientas, equipos o mquinas debe quedar un listado de ingreso de maquinaria de contratistas/ subcontratistas y observaciones del estado de estas.

(SI NO NC) 2 pts.

Modulo 10: Salud ocupacional

Requisitos


10.1 Vigilancia Ambiental ( Agentes Qumicos, Fsicos y Biolgicos)

10.1.1 Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes qumicos presentes en las reas de trabajo, segn lo establecido en la IPER?

Verificar los agentes qumicos identificados como significativos en IPER y correlacionarlos con los informe de las mediciones y/o evaluaciones cuantitativas o cualitativas realizadas por la empresa para esos agentes qumicos. (tener presente en forma permanente los cambio que se puedan originar en la IPER del punto 3.1 Mdulo Supervisores)

(SI NO NC) 8 pts.

10.1.2 Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes qumicos definidos como significativos?

Verificar en terreno la implementacin y aplicacin correcta de las medidas de control de los agentes qumicos definidas en los informes de mediciones y evaluaciones realizados por la empresa, la Mutual de Seguridad u otra entidad., asimismo como las recomendaciones en la IPER.

(SI NO NC) 8 pts.

10.1.3 Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes fsicos presentes en las reas de trabajo, segn lo establecido en la IPER?

Verificar los agentes fsicos identificados como significativos en la IPER y correlacionarlos con los informe de las mediciones y/o evaluaciones cuantitativas o cualitativas realizadas para

(SI NO NC) 8 pts.


Actualizacin 2010

esos agentes fsicos. (tener presente en forma permanente los cambio que se puedan originar en la IPER del punto 3.1 Mdulo Supervisores)

10.1.4 Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes fsicos definidos como significativos?

Verificar en terreno la implementacin y aplicacin correcta de las medidas de control de los agentes fsicos definidas en los informes de mediciones y evaluaciones realizados por la empresa, la Mutual de Seguridad u otra entidad., asimismo como las recomendaciones en la IPER.

(SI NO NC) 8 pts.

10.1.5 Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biolgicos presentes en los lugares de trabajo y capaces de generar problemas a la salud de los trabajadores, segn lo establecido en la IPER.

Comprobar la lista de los agentes biolgicos identificados como significativos en la IPER y verificarlos (correlacionarlos) con los informe de las evaluaciones cualitativas realizadas para esos agentes biolgicos..

(SI NO NC) 8 pts.

10.1.6 Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes biolgicos definidos como significativos en la IPER?

Verificar en terreno la implementacin y aplicacin correcta de las medidas de control de los agentes biolgicos definidas en los informes de mediciones y evaluaciones realizados por la empresa, la Mutual de Seguridad u otra entidad., asimismo como las recomendaciones en la IPER.

(SI NO NC)

8 pts.

10.2 Ergonoma

10.2.1 Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los trabajadores de los puestos de trabajo, segn lo establecido en el IPER?

Verificar la aplicacin del formulario de riesgos ergonmicos generales y la identificacin de los casos en riesgo por parte del supervisor (evaluacin cualitativa).

(SI NO NC) 5 pts.

10.2.2 Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los trabajadores de los puestos de trabajo?

Verificar la aplicacin del formulario Anlisis de riesgos ergonmicos en terreno, por parte del experto asesor de la empresa, en los casos con riesgo identificados en 10.2.1.(evaluacin cuantitativa)

(SI NO NC) 5 pts.

10.2.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos en los puestos de trabajo?

Verificar cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el programa basado en Anlisis de riesgos ergonmicos en terreno.

(SI NO NC) 6 pts.

10.3 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

10.3.1 Estn identificados los trabajadores expuestos a agentes qumicos/fsicos/biolgicos y/o ergonmicos capaces de contraer una enfermedad profesional?

Verificar que los trabajadores que estn expuestos a contraer una enfermedad profesional se encuentren plenamente identificados, a travs del mapa de riesgos/mapa de peligros y/o los informes de las evaluaciones que se desprendan.. .

(SI NO NC) 8 pts.

10.3.2 Estn incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. N1) a un Programa de Vigilancia Laboral?

Verificar que los trabajadores que estn expuestos se encuentren incorporados formalmente a un programa de vigilancia laboral segn el riesgo definido en el punto anterior (10.3. N1).

(SI NO NC) 8 pts.

Formulario de la auditora

Actualizacin 2010

Supervisores

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.1.1

pec competitiva-instrumento de auditoria-2010

Documents