omstillingskatalog samlet - jammerbugt · effektivisering af flextrafik - samlet -501 -751 -751...

BUDGET 2021

2018 2018

OMSTILLINGSKATALOG – samlet Høringsversion 20.08.2020

1

Børne- og Familieudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 Børne- og Familieudvalget -651 -901 -901 -901

P1: Dagtilbud i alt -150 -150 -150 -150

1.1O Reduktion fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere -150 -150 -150 -150 P2: Undervisning og fritid i alt -501 -751 -751 -751

2.4O Effektivisering af Flextrafik -501 -751 -751 -751

P3: Familie og forebyggelse i alt 0 0 0 0

1.1O 2021 2022 2023 2024

Reduktion fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere -150 -150 -150 -150

af forslag 1. Kort beskrivelse af forslag

Med beslutningen om ny indretning af 0. – 6. års området i 2017 ændrede man samtidig ledelses-strukturen. Dette således, at der i dag er fem områder med hver sin overordnede leder. Samtidig besluttede man, at der i hver institution skulle være en afdelingsleder. Dette grundet et ønske om synlig og nærværende ledelse i alle institutioner. Afdelingslederne indgår dog også som en del af den faste normering, idet børnetallet i institutionen, jf. ressource-tildelingsmodellen, definerer vægtningen mellem afdelingslederens ledelsestid og børnetid.

I den nuværende ledelsesstruktur er der således ansat fem overordnede dagtilbudsledere med hver deres område. De overordnede dagtilbudsledere har hver mellem 2 – 4 afdelinger og et børnetal på mellem 101 – 178 børn fordelt på vuggestue, børnehavebørn og børn i specialtilbud. Hver afdeling har en afdelingsleder, der indgår i ledelses-teamet med de øvrige afdelingsledere og den overordnede dagtilbudsleder for området. Det foreslås at reducere antallet af overordnede dagtilbudsledere fra 5 til 4 og dermed ændre i områdestrukturen.

2. Beregning Besparelsen er beregnet ved differencen mellem den årlige gennemsnitsløn for en overordnet leder og en afdelingsleder. Ledelsestiden på det samlede dagtilbudsområde er således den samme, idet den samlede ledelsestid for afdelingsledere øges med 1924 timer årligt, svarende til ledelsestiden for en overordnet leder.

Området er i 2021 til 2024 budgetteret med 3,3 mio. kr. årligt.

3. Konsekvens for personale – herunder MED-systemets kommentarer For personalet i de berørte områder vil reduktionen betyde, man skal gennem en ændring i ledelses-strukturen, hvilket vil medføre utryghed og forandringer. Samtidig vil det have betydning for de tilba-geværende overordnede ledere, idet de har opbygget et fagligt fællesskab for videndeling og sparring.

FagMED Skole og Dagtilbud: Det er et lille beløb for en ændring af ledelsen med det uro en hvilken som helst personalereduktion vil medføre. Både for den direkte involverede ansatte, men også for medarbejderne. For medarbej-derne er den daglige leder, der leder tæt på praksis, vigtig.

Vores forslag er, at der laves en evaluering. Så der ikke træffes hovsaløsninger ud fra et behov for besparelse.

Det giver god mening at se på, om vores ledelsesstruktur giver den bedste ledelse på institutionerne for både medarbejderne og brugerne samt til netværksledelse for BF-forvaltningen. Ligeledes bør der i en evaluering også ses på, om der reelt er så meget ledelseskompetence decentralt, at det er løn-summen, der sætter rammen for ledelsestiden.

2

2.40 2021 2022 2023 2024

Effektivisering af Flextrafik - samlet -501 -751 -751 -751 2.4O-1 Løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på skole- og dagtilbud

-35 -85 -85 -85

2.4O-2 Visitationsstandard for kørsel til dagtilbud efter Ser-viceloven §32 (Søstjernen og ASF)

-200 -400 -400 -400

2.4O-5 Rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på bopælsadressen

-266 -266 -266 -266

1. Kort beskrivelse af forslag Jammerbugt Kommune har i 2020 indgået et projektsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab om effektivisering af flextrafikken i Jammerbugt Kommune. Flextrafik er behovsstyret kørsel for de bor-gere, der er mindre mobile og ikke har mulighed for at benytte den ordinære kollektive trafik.

Baggrunden for projektet er en potentialerapport fra Nordjyllands Trafikselskab. Rapporten viser, at Jammerbugt Kommune potentielt kan spare 3,36 mio. kr. årligt, hvis Jammerbugt Kommune kan re-ducere omkostningerne på flextrafik, så det svarer til gennemsnittet for de nordjyske kommuner. Po-tentialerapporten baserer sig på data fra 2018.

Formålet med projektet er dermed at skabe overblik over flextrafikken på tværs af Jammerbugt Kom-mune med henblik på at udpege udviklings- og effektiviseringspotentialer i forhold til fx visitation, be-stilling, planlægning og udførsel af flextrafikken. Det betyder, at projektet kan medføre ændringer i fx visitationspraksis og serviceniveau for de enkelte forvaltningsområder af flextrafikken.

2.4O-1 Løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på skole- og dagtilbud: Udover en årlig revurdering af både skoletilbud og kørsel implementeres en løbende revurdering, hvor behovet for kørsel kan justeres.

Styregruppen kan anbefale forslaget Estimeret besparelse BFU’s procentvise andel af den sam-lede besparelse

Ja 85.000 kr. 100 pct.

Forslaget kan iværksættes pr. 1. august 2021.

Styregruppen kan anbefale forslaget.

2.4O-2 Visitationsstandard for kørsel til dagtilbud efter Ser-viceloven §32 (Søstjernen og ASF) Oplæg til retningslinjer for visitation til denne kørsel indebærer, at forældrene, hvis de har mulighed for at transportere barnet, selv skal stå for transport. Forældre vil under visse forudsætninger have mulighed for at modtage kørselsgodtgørelse.


Ja 0 kr. / Potentiale op til 400.000 kr. 100 pct.

Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2021.

Styregruppen kan anbefale forslaget.

2.4O-5 Rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på bopælsadressen: Flextrafik er i udgangspunktet indrettet, så man bliver afhentet på sin adresse og bliver kørt til desti-nationen, men for nogle vil det være muligt at transportere sig selv til et opsamlingssted i byen eller tæt på ruten, hvor de kan blive hentet og sammen med andre køre til destinationen.


Ja 295.000 kr. 90 pct.

Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2021.

Der er tale om et tværgående forslag, hvorfor forslaget forudsætter en godkendelse i både Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Styregruppen kan anbefale forslaget, når blot der sker en individuel vurdering af borgerens mulighed for at transportere sig selv til et opsamlingssted

3

2. Beregning Omstillingsforslaget får afsmittende virkning på budgettet til ”Befordring af elever i grundskolen”, som er budgetteret med 11,0 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Estimerede besparelser for de enkelte indsatsområder er beregnet i samarbejde med Jammerbugt Kommune og Nordjyllands Trafikselskab jævnfør projektet om flextrafik.

3. Konsekvens for personale – herunder MED-systemets kommentarer FagMED Skole og Dagtibud: Som forslaget er beskrevet, ser medarbejderne ikke, at dette vil få personalemæssige konsekven-ser.

Efter modtagelse af konsekvensbeskrivelser af omstillingsforslagene til Budget 2021 fra HovedMED er der sket ændringer i ordlyden af omstillingsforslag nr. 2.4O: Effektivisering af Flextrafik, hvor der blandt andet er sat beløb på de enkelte indsatsområder samt indarbejdet beskrivelser heraf.

MED-systemet er høringsberettiget og hvert enkelt indsatsområde behandles individuelt, når de poli-tiske prioriteringer er kendte.

4

Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. -725 -725 -725 -725

P4: Kultur, fritid og landdistrikter i alt -725 -725 -725 -725

4.0O Ingen fremskrivning af tilskudskonti -575 -575 -575 -575 4.1O Reduktion af ramme til lokalhistoriske tiltag -50 -50 -50 -50 4.3O Reduktion af tilskud til kulturhuse (nedl. skoler) -50 -50 -50 -50 4.5O Reduktion af tilskud til kombinationsstilling KEC -50 -50 -50 -50

4.0O 2021 2022 2023 2024

Ingen fremskrivning af tilskudskonti. -575 -575 -575 -575

1. Kort beskrivelse af forslag Reduktionen betyder, at de enkelte foreninger/haller/egnssamlinger mv. ikke får fremskrevet de årlige tilskud. Specielt hallerne har fremført, at en reduktion betyder en forringelse af den enkelte hals øko-nomi, da udgifter til alm. drift er stigende (vand, varme og el).

På Folkeoplysningsområdet har reduktionen også konsekvenser, da prisen pr. time for leje af lokaler i haller bliver fremskrevet med ca. 2% hvert år (KL’s fremskrivning).

Effektivisering og optimering Budget 2021A

Forslag Bemærkninger/forklaringer

04 Kultur og fritid 49.451 575

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

000511 Kondemnerede grunde -3 0 Budget vedr. kondemnerede grunde

013137 Bibliotek, Aalborgvej 43 17 0 ÷

28 Fritidsområder 0

020101 Naturområder, parker og legepladser 0 ÷

013156 Nolsvej 5 25 0 ÷

32 Fritidsfaciliteter 0

31 Stadion og idrætsanlæg 0

031102 Stadion & Idrætsanlæg, mål, net, kridt, strøm 997 0 udgifter til mål, kridt, m.m. - indtægter

031105 Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev 1.484 31 Reduceret med fremskrivning

031108 Thorup Klim Hallen 423 10 Reduceret med fremskrivning

031110 Trekroner Landsbycenter 390 9 Reduceret med fremskrivning

031114 Sport- og Kulturcenter Brovst 1.202 25 Reduceret med fremskrivning

031116 Speedwaycenter 109 2 Reduceret med fremskrivning

031117 Ridecenter 46 1 Reduceret med fremskrivning

031118 Tranum Friluftsbad 63 1 Reduceret med fremskrivning

031120 Skovsgaard Multihus 766 17 Reduceret med fremskrivning

031122 ØAH-hallen 653 15 Reduceret med fremskrivning

031148 Aabybrohallen (DGI-Huset) 3.881 0 ÷

031151 Gjølhallen 476 11 Reduceret med fremskrivning

031153 Birkelsehallen 436 10 Reduceret med fremskrivning

031155 Bierstedhallen 660 15 Reduceret med fremskrivning

031157 Nørhalne hallen 447 10 Reduceret med fremskrivning

031159 Jetsmark hallerne 1.688 36 Reduceret med fremskrivning

031162 Hune klubhus - Stenmarksvej 57 0 ÷

031165 Forenings- og kulturhuset Lunden 230 5 Reduceret med fremskrivning

35 Andre fritidsfaciliteter 0

035123 Tinghuset Sandagervej 52 124 0

035120 Øland kulturcenter 226 4 Reduceret med fremskrivning

035130 Langeslund kulturcenter 118 2 Reduceret med fremskrivning

035141 Moseby kulturcenter 206 3 Reduceret med fremskrivning

035150 Ingstrup kulturcenter 27 2 Reduceret med fremskrivning

03 Undervisning og kultur 0

318304 Uderum i Saltum - Drøn 0 0 ÷

350120 Jammerbugt bibliotekerne 12.578 0 Konsekvens for brugere ved reduktion

35 Kulturel virksomhed 0

363105 Jammerbugt Kulturskole 5.403 0 Konsekvens for brugere ved reduktion

64 Andre kulturelle opgaver 0

364102 Kulturområdet 0

516 Lohalhist. Samråd - Arkibas 16 0 ÷

522 Tilskud Kulturelt Samvirke 10 0 ÷

560 Tilskud 0

565 Tinghuset - Fjerritslev 1 0 ÷

570 Tilskud til drift af Klim Kalkovn og lyngmøllen 92 2 Reduceret med fremskrivning

5

Effektivisering og optimering Budget 2021A

Forslag Bemærkninger/forklaringer

573 Tilskud til Egnssamling i Saltum 1.015 20 Reduceret med fremskrivning

574 Tilskud til Egnssamling i Åbybro 35 1 Reduceret med fremskrivning

575 Tilskud til den regionale kulturaftale 120 3 Reduceret med fremskrivning

576 Tilskud til lokaleleje - Gjøl lokalhistorisk forening 23 1 Reduceret med fremskrivning

577 Tillskud til lokalhistorisk forening 187 4 Reduceret med fremskrivning

578 Kulturellearrangementer - KEC 77 2 Reduceret med fremskrivning

580 Tilskud til Fjerritslev Bryggerimuseum 254 6 Reduceret med fremskrivning

581 Tilskud til Brovst Musikforsyning 169 4 Reduceret med fremskrivning

582 Tilskud Øster Han Herred Egnssamling, Tranum 39 0 ÷

583 Fælles Booker/kulturblad 272 0 ÷

584 Spillestedet Pandrup 87 2 Reduceret med fremskrivning

585 Musikcompagniet, Fjerritslev 44 1 Reduceret med fremskrivning

586 Brovst Borgerforening - kulturelle tiltag Bratskov 10 0 ÷

589 Tilskud til øvrige formål 295 3 Reduceret med fremskrivning

600 Brovst Pigegarde - Markedsførings kampagne 102 2 Reduceret med fremskrivning

601 Brovst Pigegarde - driftstilskud kun i 2020 0 0

364103 Fælles udgifter/indtægter økonomiudvalg 0

570 Musik på Torvet 249 0 Rammebesparelse/konsekvens for bruger

571 KEC 1.214 0 Rammebesparelse/konsekvens for bruger

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

372102 Folkeoplysende voksenundervisning 542 13 Rammebesparelse/konsekvens for bruger

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

373102 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.050 78 Rammebesparelse/konsekvens for bruger

74 Lokaletilskud 8.057 217 Rammebesparelse/konsekvens for bruger

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

375102 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslov 48 1 Rammebesparelse/konsekvens for bruger

68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder

668100 Jammerbugt Kommune som fritidskommune 975 0

668101 Ramme til Conventus og Landdistriktsmidler 0

510 Moderniserings- og effektiviseringspulje (MEP) -636 0

519 Midler til byer uden skole 500 0

521 Ramme Landdistriktsmidler 1.523 0

521 Medlemskab LD Fællesråd 0 0

526 Conventus 102 0

668102 Tilskud til lokalsamfund 246 6 Reduceret med fremskrivning

668104 Forskønnelse -TUU-projekt (Kondemn. ejd) 4 0 Budget vedr. kondemnerede grunde

2. Beregning Den samlede sum på de konti, der ikke ønskes fremskrevet, er 21.7 mio. kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Ingen.

4.1O 2021 2022 2023 2024

Reduktion af ramme til lokalhistoriske tiltag -50 -50 -50 -50

1. Kort beskrivelse af forslag Reduktion på 50.000 kr. årligt af den afsatte ramme til lokalhistoriske tiltag.

2. Beregning Ved budget 2017 blev der afsat en årlig ramme på 200.000 kr. til det lokalhistoriske område. Heraf har KFL-udvalget bevilget faste årlige tilskud til:

Egnssamling i Tranum 20.000 Arkibas 16.000 Side i kulturblad 16.000 Medlemskab SLA+VISDA(2019-niveau) 18.000 Faste årlige udgifter 70.000 Der er således et ikke disponeret beløb på 130.000 kr.

Ved en reduktion på 50.000 kr. vil der fremover være 80.000 kr. årligt, som kan anvendes indenfor det lokalhistoriske område.


6

4.3O 2021 2022 2023 2024

Reduktion af tilskud til kulturhuse (nedl. skoler) -50 -50 -50 -50

1. Kort beskrivelse af forslag Den samlede ramme der anvendes til tilskud m.v. til kulturhusene/de nedlagte skoler i Ingstrup, Mo-seby, Arentsminde og Øland reduceres samlet med 50.000 kr.

2. Beregning Det samlede budget til området ligger på ca. 0.6 mio. kr.


4.5O 2021 2022 2023 2024

Reduktion tilskud til kombinationsstilling ved KEC -50 -50 -50 -50

1. Kort beskrivelse af forslag Reduktion på 50.000 kr. på tilskud til kombinationsstilling ved Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt (KEC).

Der har ikke været dialog med KEC vedrørende den foreslåede reduktion. Forvaltningen indgår dialog med KEC i forhold til den foreslåede reduktion.

2. Beregning Der ydes årligt er tilskud til 200.000 kr. i tilskud til en kombinationsstilling ved KEC, hvor indsatsen fordeles mellem booking for spillestederne, daglig ledelse af KEC samt redaktion af kulturbladet.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer ForvaltMED i Vækst og Udvikling fremfører: Det er stillet forslag om reduktion på kr. 50.000 af tilskud til KEC – nærmere betegnet til ”kombinati-onsstilling”.

Opdelingen af Jammerbugt Kommunes tilskud til KEC er bedaget. Den henhører i tiden før Kultursko-len overtog ledelsen og opgaverne i huset. Det er ikke længere formålstjenstligt at anvende en forde-lingsnøgle, der blev opfundet ifm. oprettelsen af en stilling, der ikke længere findes.

Den nuværende ordning med at Kulturskolen løser div. opgaver (ledelse, kulturblad, koncertvirksom-hed), og får samlet betaling herfor fra fonden bag KEC, betyder, at sondringen ikke længere er aktuel.

Vi vil derfor opfordre til, at hvis man ønsker at reducere i tilskuddet, bør dette ske i driftstilskuddet (571 KEC)

Vi vil ligeledes opfordre til, at man får tilrettet kontoplanen, så den afspejler virkeligheden

7

Beskæftigelsesudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 Beskæftigelsesudvalget -9.830 -9.830 -9.830 -9.830

P5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet i alt -3.630 -3.630 -3.630 -3.630

5.1O Rammebesparelse - Introduktionsprogram -800 -800 -800 -800 5.2O Rammebesparelse - Sociale formål -300 -300 -300 -300 5.3O Reduktion af kontoen til løntilskud (rammebesparelse) -380 -380 -380 -380 5.4O Rammebesparelse - Driftsudgifter -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 5.5O Rammebesparelse - RCJ -350 -350 -350 -350 5.6O Uddannelseshjælp - Brobygning -500 -500 -500 -500 5.9O Rammebesparelse - Værksted og Nytteindsats -200 -200 -200 -200 P6: Forsikrede ledige i alt -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

6.1O Rammereduktion på løn og udgifter til forsikrede ledige -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

P18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter i alt -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

18.1O Reduktion STU -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 18.2O Reduktion af den kommunale andel til løntilskud -600 -600 -600 -600

5.1O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse – introduktionsprogram -800 -800 -800 -800

1. Kort beskrivelse af forslag Inspirationskataloget peger på, at Jammerbugt Kommune ligger højere end gennemsnittet på kontoen for introduktionsprogram mv., hvilken omfatter indsats for flygtninge og skal ses i sammenhæng med kontoen for udgifter til ydelser til denne målgruppe. Jammerbugt kommune ligger under gennemsnit med hensyn til ydelser.

Grundet denne difference bør området analyseres, og det bør vurderes, om Jammerbugt Kommunes løsninger er de mest omkostningseffektive. I forlængelse af analysen skal der udmøntes en bespa-relse på 0,4 mio. kr.

Umiddelbart kan følgende forklare noget af differencen, og det kan overvejes, om der skal ændres i strategien fremadrettet:

• Jammerbugt Kommune har valgt at finansiere en række kommunalt ansatte IGU’ere på denne konto og udlåne dem til service i kommunen, bl.a. i plejen og i de grønne områder.

• Jammerbugt Kommune valgt at ansætte f.eks. egne tolke, hvor udgiften konteres på dette kontoområde i modsætning til andre kommuner, der køber tolkebistand eksternt og konterer andetsteds. Den umiddelbare vurdering er fortsat, at det er mest økonomisk hensigtsmæssigt med egne tolke, men dette skal analysen også undersøge.

2. Beregning En rammebesparelse på 0,8 mio. kr. Budget 2020 udgør 4,1 mio. kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer MED inddrages i omsætningen af rammebesparelsen.

ForvaltningsMED kommentarer: Ingen kommentarer

5.2O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse – sociale formål -300 -300 -300 -300

1. Kort beskrivelse af forslag Inspirationskataloget peger også på, at Jammerbugt Kommune ligger højere end gennemsnittet på kontoen for sociale formål.

Udgifter inden for dette område omfatter dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne. Fra budget 2020 udgiftsføres endvidere en række særlige udgifter efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksenlærlinge. Der er her tale om enkeltydelser, som en borger under givne omstændigheder kan være berettiget til at modtage. Området er lovstyret.

Forslaget går på at iværksætte en analyse og herefter omsætte en rammebesparelse på 0,3 mio. kr.

8

2. Beregning En rammebesparelse på 0,3 mio. kr. Budget 2020 udgør 2,8 mio. kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Da der ikke er lønudgifter på kontoen, vil der ikke være personalemæssige konsekvenser.

ForvaltningsMED kommentarer: Ingen kommentarer / ikke ForvaltningsMEDs område.

5.3O 2021 2022 2023 2024

Reduktion af kontoen til løntilskud (rammebesparelse) -380 -380 -380 -380

1. Kort beskrivelse af forslag Fordi det nu er blevet muligt at aftale løntimer, og der er forberede vilkår for voksenlærlinge mv., er der ikke i samme grad som tidligere behov for at etablere løntilskud. Reduktionen i udgifter til løntil-skud, der ses allerede i 2020, skal ses som en konsekvens af et politisk fokus og opprioritering af redskaber som netop løntimer og voksenlærlingeordningen.

2. Beregning En rammebesparelse på 0,38 mio. kr. Budget 2020 udgør 1 mio. kr.


ForvaltningsMED kommentarer: Ingen kommentarer

5.4O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse – driftsudgifter -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

1. Kort beskrivelse af forslag Driftsudgifterne kan serviceniveaulægges, hvorfor der kan besluttes en reduktion på denne konto. Driftsudgifterne anvendes til at købe indsatser til ledige og sygemeldte borgere for at hjælpe dem væk fra offentlig forsørgelse, f.eks. kurser og indsatser hos de socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes finansieres psykologer, mentorer mv. af disse driftsudgifter.

En reduktion i driftsudgifter er således en reduktion i mulighederne for at få borgere tilknyttet til ar-bejdsmarkedet. Hvis mulighederne indskrænkes, er der en risiko for, at udgifterne til forsørgelse ikke reduceres eller i værste fald stiger. Det bemærkes, at forvaltningen gennem en årrække har arbejdet på at reducere engangsomkostningen, hvorfor reduktion på driftsudgifterne vil få den konsekvens, at der er borgere, der i dag modtager en indsats, der ikke vil kunne få en sådan fremadrettet.

Udviklingen i driftsudgifter ser således ud (brutto):

Grunden til stigningen i 2016 er, at mentorerne på dette tidspunkt lovgivningsmæssigt skulle konteres på denne konto. De stod tidligere på en anden konto, hvor der var afsat ca. 4 mio. kr. til opgaven. Der er således ikke tale om en reel stigning i 2016, men en reduktion på ca. 2 mio. kr.

Det lave niveau i 2017 skyldes en hård opbremsning i indsats. Samme år sås en stigning i udgifterne til forsørgelsesydelser.

Såfremt reduktionen godkendes, vil forvaltningen analysere på området forud for en udmøntning. Et konkret forslag til at kunne reducere udgiftsniveauet, er at reducere længden ved forløb hos de soci-aløkonomiske virksomheder ved at indarbejde en højere grad af incitament i samarbejdet.

2. Beregning En rammebesparelse på 1,1 mio. kr.

R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 B20

58,1 63,1 33,1 29,2 31,2 21,8 26,7 27 26,1

9


ForvaltningsMED kommentarer: I forhold til udmøntning skal man være opmærksomme på, at det vil få store konsekvenser for bor-gerne, hvis der reduceres i mentorstøtte og psykologtimer. Dermed bliver der endnu længere venteli-ster. Der er i forvejen ventelister til psykologer.

Hvis der generelt reduceres i muligheden for at tilbyde indsats for borgerne, vil der være risiko for længere sagsflow på de enkelte sager. Dette kan betyde, at personalet får større sagsstamme og øget arbejdspres. Dette vil kunne medføre negativ effekt på arbejdsmiljøet.

5.5O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse – RCJ -350 -350 -350 -350

1. Kort beskrivelse af forslag I 2019 er Ressourcecenter Jammerbugt (RCJ) åbnet, og antallet af borgere er steget kraftigt, ligesom der i oktober 2019 blev hjemtaget yderligere opgaver til centret.

Mængden af borgere samt optimering af indsatsen vil kunne reducere udgiften til den enkelte borger, ligesom yderligere udvikling på centret kan bidrage ind i en synergi og dermed en rammebesparelse.

2. Beregning Det forventes, at der ved optimering kan reduceres i den samlede ressource svarende til ca. 0,7 med-arbejder (350.000 kr.).

Der er i 2020 et udgiftsbudget på ca. 8,5 mio. kr., men da der er tale om en indtægtsdækket virksom-hed estimeres der med indtægter i samme størrelsesorden, således at budgettet går i 0.

Der er mellem 45 og 50 helårspersoner tilknyttet dagtilbuddet og bostøtteopgaver for ca. 80 timer ugentligt.


ForvaltningsMED kommentarer: Ingen kommentarer.

5.6O 2021 2022 2023 2024

Uddannelseshjælp – brobygning -500 -500 -500 -500

1. Kort beskrivelse af forslag Forslaget går på at anvende brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne i højere grad end hidtil for nogle af de borgere, som i dag f.eks. har et forløb ved en socialøkonomisk virksomhed eller får en anden indsats. Brobygningsforløbene er afgrænset til 13 uger og har i følge erhvervsskolerne en ud-slusningseffekt på 60-80 %. En dialog med erhvervsskolerne om, hvilke unge de har størst succes med brobygningsforløb er igangsat.

Med forslaget forventes det, at antallet af unge på Uddannelseshjælp kan reduceres, hvorved der kan spares 0,5 mio. kr. på forsørgelsesudgifter.

2. Beregning En besparelse på 0,5 mio. kr. på uddannelseshjælp.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Der er tale om et udkast til beskrivelse af personalemæssige konsekvenser, idet MED endnu ikke har indarbejdet endelig beskrivelse af personalemæssige konsekvenser.

Personalet får en ny mulighed i redskabsviften.

ForvaltningsMED kommentarer: Grundlæggende er det en god ide, idet indsatsen vurderes relevant for de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Der skal således være en opmærksomhed på alternativer til de mere udsatte borgere.

10

5.9O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse – Værksted og Nytteindsats -200 -200 -200 -200

1. Kort beskrivelse af forslag Værksted og Nytteindsats bidrager med 200.000 kr. ved at optimere indsatsen – alternativt reducere serviceniveauet over for eksterne samarbejdspartner.

2. Beregning Det forventes, at der ved tilpasning kan reduceres i den samlede ressource med 200.000 kr. Det samlede budget udgør ca. 3,8 mio. kr. og omfatter en indsats over for løbende mellem ca. 70 og 100 borgere.


ForvaltningsMED kommentarer: Ingen kommentarer som sådan, men opmærksomhed på ikke at begrænse værkstedspersonalets mulighed for at kan komme med brugbare tilbagetilbagemeldinger til rådgiverne.

6.1O 2021 2022 2023 2024

Rammereduktion på løn og udgifter til forsikrede ledige -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

1. Kort beskrivelse af forslag En samlet reduktion af budgettet på politikområde 6 med 4 mio. kr.

2. Beregning Det estimerede resultat for regnskab 2020 på politikområde 6 er et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr., når der ses bort fra effekterne af COVID-19. Det estimeres hermed et resultat på 71,4 mio. kr. Budget 2021 udgør 77,6 mio. kr., hvorfor forslaget lyder på at reducere budgettet med 4 mio. kr., hvorved der fortsat er luft på 1,2 mio. kr. til evt. fortsatte effekter af krisen.

Skal genbesøges, når Økonomiaftalen er kendt, idet der er varslet omlægninger.


ForvaltningsMED kommentarer: Reelt er det svært for ForvaltningsMED at komme med kommentarer nu, idet der er en del ubekendte for nuværende, herunder effekterne af COVID19 og Økonomiaftalen 2021.

18.1O 2021 2022 2023 2024

Reduktion STU -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

1. Kort beskrivelse af forslag Forvaltningen har arbejdet målrettet på at leve op til det politiske signal fra maj 2014 om så vidt muligt at finde alternative muligheder til en STU-indsats. Ønsket herom bunder primært i, at en STU ikke er kompetencegivende for den unge og dermed ikke nødvendigvis det bedste alternativ. Forvaltningen foreslog i forbindelse med budget 2020, at der sættes endnu mere fokus på andre (og billigere) alternativer til STU, herunder at anvende FGU (Forberedende GrundUddannelse) og Res-sourcecenter Jammerbugt til borgere inden for målgruppen. Den nye strategi synes at have så positiv effekt, at Forvaltningen foreslår, at området reduceres med yderligere 1,5 mio. kr. i budget 2021.

2. Beregning Beregninger viser, at der forventeligt kan reduceres med 1,6 mio. kr. (netto) på området.

Der er taget højde for, at der samtidig skal være midler til alternative indsatser, f.eks. et forløb på FGU eller ressourcecentret, hos de socialøkonomiske virksomheder eller andet.



11

18.2O 2021 2022 2023 2024

Reduktion af den kommunale andel til løntilskud -600 -600 -600 -600

1. Kort beskrivelse af forslag Der er i 2020 et budget på 1,3 mio. kr. Det er vurdering, at dette kan reduceres med 0,5 mio. kr. På kontoen registreres Jammerbugt Kommunes arbejdsgiver andel til kommunale løntilskud.

2. Beregning Rammebesparelse på 0,5 mio. kr.



12

Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 Social- og Sundhedsudvalget -850 -1.250 -1.250 -1.250

P7: Sundhed- og Senior i alt -0 -400 -400 -400

7.10O Etablering af klinikker til løsning af sundhedslovsydelser 0 -400 -400 -400 P8: Sundhedsområdet i alt -850 -850 -850 -850

8.1O Rammebesparelse Sundhedsfremme/forebyggelse -100 -100 -100 -100 8.3O Samling af terapeuter med GOP -250 -250 -250 -250 8.4O Rammebesparelse Sundhed og Bevægelse -250 -250 -250 -250 8.6O Nedlæggelse af faldforebyggelse -250 -250 -250 -250 P17: Sundhed- og Handicap i alt 0 0 0 0

P19: Sundhedsområdet - KMF i alt 0 0 0 0

7.10O 2021 2022 2023 2024

Etablering af klinikker til løsning af sundhedslovsydelser 0 -400 -400 -400

1. Kort beskrivelse af forslag Dette omstillingsforslag forudsætter, at der investeres i etablering af klinikker til løsning af sundheds-ydelser – udvidelsesforslag – anlæg 7.1U

I henhold til Jammerbugt kommunes kvalitetsstandard for skal sygepleje som udgangspunkt udføres i en klinik. Klinikker til sundhedslovsydelser er klinikker bemandet af enten Social- og Sundhedsassi-stenter eller sygeplejersker i et begrænset tidsrum i hverdagene. Målgruppen er borgere, der har mulighed for at transportere sig til klinikkerne på egen hånd, som bor i relativ nærhed og som har behov for behandling, der kan udføres på klinik. Det er f. eks:

• Dosering og udlevering af medicin

• Injektioner

• Sårbehandling

• Kompressionsbehandling

• Blodtryksmåling

• Blodsukkerprofil

• Vægtmåling

• Skift og pleje af kateter

• Antabusbehandling

• Vejledning og rådgivning

Klinikker kan etableres i tomme ældreboliger, hvor Jammerbugt i forvejen betaler tomgangshusleje. Ved at udvide antallet af klinikker fra de nuværende fire sygeplejeklinikker etableres et tættere net af klinikker. Derved vil borgerne få lettere adgang til klinikkerne. Samtidig vil der efter en indkøring være et økonomisk rationale allerede fra år to.

På klinikkerne vil borgerne i højere grad møde det samme personale, hvilket giver bedre mulighed for en tryg og effektiv behandling, og de kan aftale tid i klinikken, hvilket giver større fleksibilitet, da de kan planlægge deres dag efter besøget. Det er en betydelig fordel sammenlignet med besøg i eget hjem, hvor borgerne ikke kan vide præcist, hvornår plejepersonalet kommer. Det vil dog også være en omstilling for borgerne at komme på klinikken. Her skal de aktivt opsøge plejen i modsætning til at afvente besøg i eget hjem.

På nuværende tidspunkt findes der sygeplejeklinikker i Brovst, Biersted, Pandrup og Fjerritslev. Med forslaget etableres der følgende yderligere klinikker, dels sygeplejeklinikker og dels assistentklinikker. Assistentklinikker drives af hjemmeplejen. Der etableres følgende klinikker: en i Brovst, en i Pandrup, to i Aabybro, en i Saltum, en i Kaas og en i Fjerritslev. Dermed øges det totale antal klinikker i kom-munen fra 4 til 11. Den store stigning skyldes at de ældreboliger der tænkes anvendt ikke kan rumme begge kliniktyper grundet størrelsen.

Der forventes fuld effekt af forslaget fra 1. januar 2022, under forudsætning af, at der findes relevante lokaler indenfor den bygningsmasse, som kommunen i forvejen betaler tomgangshusleje for.

13

2. Beregning Under forudsætning af etablering af klinikker i 2021 vil der fra 2022 være en økonomisk gevinst ved etableringen af flere klinikker til sundhedslovsydelser. Gevinsten vil primært være reduceret kørsel til og fra borgers hjem og øget kapacitet for behandlinger, idet det vil være muligt at behandle flere borgere i en klinik end ved hjemmebesøg. Forvaltningen anslår en besparelse på fire timers kørsel pr. hjemmeplejegruppe om ugen og en øget daglig kapacitet på 1-2 borgere, hvilket svarer til ca. 0,5 mio. kr. årligt total på tværs af alle grupper.

Klinikkerne etableres i ledige ældreboliger. En del af kommunens ældreboliger står tomme og kan ikke udlejes. Ved at omdanne nogle af de ledige ældreboliger til klinikker, vil der være minimale etab-leringsomkostninger og minimale forbrugsudgifter, da Sundhed og Senior i forvejen betaler tomgangs-husleje på ældreboligerne.

Budget til lejetab på ældreboliger bogføres i dag på 00.19.25, hvis ældreboligerne laves om til klinik-ker, skal der flyttes budget fra lejetabskontoen 00.19.25, hvorefter den samlede udgift afholdes af ejendomscentret, da der vil komme en særskilt huslejeudgift. Lejetabskontoen holder alene udgifter til huslejetab. Der skal således afholdes udgifter drift og forbrug. Dette skønnes at udgøre ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Dermed bliver den årlige gevinst ved at etablere klinikkerne 0,4 mio. kr. Denne gevinst kan realiseres fra år to.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Der er tale om et udkast til en beskrivelse af personalemæssige konsekvenser, idet MED endnu ikke har indarbejdet endelig beskrivelse af de personalemæssige konsekvenser.

Personalet vil opleve mindre transporttid og mere tid til kerneopgaven. Samtidig vil der være bedre mulighed for at planlægge arbejdsdagen og adgang til toilet og køkkenfaciliteter under hele klinikkens åbningstid. Personalet kommer til at arbejde ved en behandlerstol, hvilket sikrer gode arbejdsstillinger, og lokalet rengøres hyppigt, hvilket sikrer optimale hygiejneforhold.

8.1O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse Sundhedsfremme/forebyggelse -100 -100 -100 -100

1. Kort beskrivelse af forslag Der beregnes en procentvis nedskrivning af Sundhedsteamets rammebudget, svarende til et beløb på 100.000 kr. Beløbet er i tråd med afdelingens bidrag til den samlede besparelse på POL 8, som deles mellem tre forskellige fagområder og hvor Sundhedsteamet andrager en andel svarende til 100.000 kr.

2. Beregning Rammen for Sundhedsteamet er 4,8 mio. kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer De personalemæssige konsekvenser kan først beskrives, når udmøntningen drøftes.

8.3O 2021 2022 2023 2024

Samling af terapeuter med GOP) -250 -250 -250 -250

1. Kort beskrivelse af forslag I dag er der ansat 2 terapeuter på seniorområdet, der udfører træning efter genoptræningsplaner (GOP). Forslaget går ud på at forankre disse terapeuter i Sundhed og Bevægelse, hvorved det er vurderingen, at der kan opnås en synergieffekt svarende til ½ stilling.

2. Beregning En reduktion på ½ stilling svarer til 250.000 kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Lettere og mere smidig kommunikation ved overgang mellem hjemmetræning og træning på center. Bedre mulighed for faglig sparring. Der vil være en indkøringsperiode, hvor der skal forventes, at der skal anvendes ressourcer til f.eks. opbygning af nye rutiner.

Det er uklart, hvordan besparelsespotentialet konkret tænkes opnået. Først når udmøntningen beslut-

tes, kan evt. yderligere personalemæssige konsekvenser beskrives.

14

8.4O 2021 2022 2023 2024

Rammebesparelse Sundhed og Bevægelse -250 -250 -250 -250

1. Kort beskrivelse af forslag Der beregnes en procentvis nedskrivning af budgettet for Sundhed og Bevægelse, svarende til et beløb på 250.000 kr.

2. Beregning Rammen for Sundhed og bevægelse er på 6,8 mio. kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer De personalemæssige konsekvenser kan først beskrives, når udmøntningen drøftes.

8.6O 2021 2022 2023 2024

Nedlæggelse af faldforebyggelse -250 -250 -250 -250

1. Kort beskrivelse af forslag I forbindelse med budget 2020 blev der afsat 250.000 kr. til skærpet indsats for faldforebyggelse. Tilbuddet er endnu ikke udmøntet grundet en række omstændigheder, herunder COVID-19 situatio-nen. Den indledende sondering primo året viste imidlertid dels, at der måske ikke kan opnås fuld effekt af tilbuddet, fordi målgruppen er mindre end antaget, dels at sygeplejen allerede har fokus på bor-gerne. Ved ikke at opstarte tilbuddet, er der risiko for, at de forventede effekter på seniorområdet reduceres.

2. Beregning De 250.000 kr. svarer til det tilførte budgetbeløb i budget 2020.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Ingen

15

Teknik- og Miljøudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 Teknik- og Miljøudvalget -1.060 -1.060 -1.060 -1.060

P9: Natur og miljø i alt 0 0 0 0

P10: Infrastruktur i alt -1.060 -1.060 -1.060 -1.060

10.1O Vintertjeneste -150 -150 -150 -150 10.2O Reduktion vejbelysningsbudget -100 -100 -100 -100 10.3O Kollektiv trafik -250 -250 -250 -250 10.4O Effektivisering af Flextrafik -560 -560 -560 -560

10.10 2021 2022 2023 2024

Vintertjeneste -150 -150 -150 -150

1. Kort beskrivelse af forslag På grund af de milde vintre er der ikke så stort et forbrug, derfor kan kontoen for vintertjeneste redu-ceres med et beløb svarende til 150.000 kr. .

2. Beregning Der er et budget på 5.457 mio. kr. til Vintertjeneste.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer -

10.2O 2021 2022 2023 2024

Reduktion vejbelysningsbudget -100 -100 -100 -100

1. Kort beskrivelse af forslag Reduktionen i vejbelysningsbudgettet vil betyde, at der reduceres i udskiftning af led-belysning i ga-delamperne.

2. Beregning Der er et budget på 6.9 mio. kr. til Vejbelysningsområdet.


10.30 2021 2022 2023 2024

Kollektiv trafik -250 -250 -250 -250

1. Kort beskrivelse af forslag På kollektiv trafik forventes det, at der, med den optimering af ruter der p.t. finder sted samt dalende udgifter til brændstof, kan spares 250.000 kr.

2. Beregning Der er et budget på 15.345 mio. kr. til Kollektiv trafik.


10.40 2021 2022 2023 2024

Effektivisering af Flextrafik -560 -560 -560 -560

1. Kort beskrivelse af forslag Jammerbugt Kommune har i 2020 indgået et projektsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab om effektivisering af flextrafikken i Jammerbugt Kommune. Flextrafik er behovsstyret kørsel for de bor-gere, der er mindre mobile og ikke har mulighed for at benytte den ordinære kollektive trafik.

16

Baggrunden for projektet er en potentialerapport fra Nordjyllands Trafikselskab. Rapporten viser, at Jammerbugt Kommune potentielt kan spare 3,36 mio. kr. årligt, hvis Jammerbugt Kommune kan re-ducere omkostningerne på flextrafik, så det svarer til gennemsnittet for de nordjyske kommuner. Po-tentialerapporten baserer sig på data fra 2018.

Formålet med projektet er dermed at skabe overblik over flextrafikken på tværs af Jammerbugt Kom-mune med henblik på at udpege udviklings- og effektiviseringspotentialer i forhold til fx visitation, be-stilling, planlægning og udførsel af flextrafikken. Det betyder, at projektet kan medføre ændringer i fx visitationspraksis og serviceniveau for de enkelte forvaltningsområder af flextrafikken.

2. Beregning Der købes flexydelser for i alt ca. 17 mio. kr. årligt, hvoraf Vækst og Udviklings andel er ca. 2.5 mio. kr. Det er beregnet, at ved at optimere visiteringen, bestillingen og planlægningen, i forbindelse med indførelse af nyt IT-system, vil der på Vækst og Udviklings område kunne spares 560.000 kr. årligt.


17

Økonomiudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 Økonomiudvalget -1.581 -1.981 -1.981 -1.981

P12: Erhverv og turisme i alt -181 -181 -181 -181

12.1O Afholdelse af færre virksomhedsmøder mv. -181 -181 -181 -181 P13: Administrativ organisation i alt -400 -800 -800 -800

13.2O Samling af IT-systemer mv. -400 -800 -800 -800 P14: Politisk organisation i alt 0 0 0 0

P15: Kommunale ejendomme i alt 0 0 0 0

P16: Tværgående aktiviteter i alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

16.1O Kørselsadfærd (flere digitale møder mv.) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16.2O Kørselsanalyse - samle flådestyringen ? ? ? ?

12.1O 2021 2022 2023 2024

Afholdelses af færre virksomhedsmøder mv. -181 -181 -181 -181

1. Kort beskrivelse af forslag Deltagelse i færre udadvendte aktiviteter og/eller deltagelse i færre virksomhedsrettede aktiviteter.

2. Beregning -


13.2O 2021 2022 2023 2024

Samling af IT-systemer mv. -400 -800 -800 -800

1. Kort beskrivelse af forslag I dag er hovedparten af Jammerbugt Kommunes budgetter til IT-systemer samlet under Digitalisering, IT og Indkøb. Samtidig er er indhøstet betydelige gevinster på området.

Ved en yderligere samling af applikationer og indkøb af enheder forventes der ved gennemførelse af helhedsudbud at kunne opnås yderligere gevinster. Dette er begrundet i, at der kan laves større fælles udbud og aftaler og at der, i den fælles IT-afdeling, er opbygget kompetencer ift. udbudsstyring, ind-køb, forhandling og kontraktstyring på IT-området, ligesom der er et stort kendskab til markedet. For-slaget indebærer bl.a. at opgaven med IT på skoleområdet skal integreres i den samlede IT-styring på koncernniveau. Skole IT dækker dels over hardware, administration og systemer/applikationer. Indkøb på disse områder foretages typisk decentralt på de enkelte skoler

2. Beregning Der er forudsat en gevinst på 2 pct. af det samlede budget til IT-systemer på ca. 20 mio. kr., svarende til 0,4 mio. kr. Hertil kommer forventet gevinst ved samling af skole-IT, forventeligt ca. 0,4 mio. kr.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer Fag-MED BFU Samling af IT-systemer mv. Forslaget om at indhøste gevinster på skole-IT vil få meget store konsekvenser for medarbejderne – og for borgerne.

Skolernes IT er tilpasset den pædagogiske og didaktiske praksis ude i skolerne og lader sig ikke forenkle uden at dette er nærmere analyseret med hjælp fra fagprofessionelle. I skolerne handler IT om at have et handlingsrepertoire, så lærerne kan transformere betingelserne for læreprocesser hos den enkelte elev, og medarbejderne på skolerne har over en årrække udviklet en substantiel didaktik og faglighed i at undervise med IT i skolerne. Denne viden, erfaringsopsamling og faglige kunnen vil gå tabt, hvis man alene fokuserer på økonomisk provenu og ikke inddrager medarbejderne i beslut-ningerne og udviklingen af netop dette felt. Det kræver en høj grad af pædagogisk og fagdidaktisk viden at kunne undervise elever i brugen af IT, og skolernes indkøb af digitale læremidler er forbundet med mange faglige og didaktiske overvejelser og vurderinger. De digitale læremidler har en mindst lige så stor funktion som lærebøger.

18

Når medarbejderne på skolerne beslutter hardware og software, er der taget afsæt i de behov, der netop er på den skole og for den gruppe af elever. At placere ansvaret for indkøb i en IT-afdeling svarer til at lade folkebiblioteket have ansvaret for indkøb af lærebøger.

Desforuden er det medarbejdernes oplevelse, at It-afdelingen priser for IT-udstyr tidligere, har været dyrere end det, skolerne selv har kunnet forhandle hjem, og det kan frygtes, at IT vil blive en dyrere post for skolerne med en central samling af IT-systemer på skoleområdet, som det bl.a. er set på dagplejeområdet.

På skoleområdet har man over en årrække arbejdet med at rammesætte, at de pædagogiske IT-vejledere mødes for systematisk at vidensdele med hinanden med respekt for de forskellige tilgange de forskellige skoler kom med – det er nemlig ikke teknikken, men underviseren, der er det gennem-gående træk og forudsætningen for, at digitalisering kan skabe værdi i undervisningen.

MED-Adm. Det giver god mening at samle IT, således omkostningerne på systemerne nedbringes.

16.1O 2021 2022 2023 2024

Kørselsadfærd (flere digitale møder mv.) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

1. Kort beskrivelse af forslag Erfaringerne under Corona-krisen har vist, at mange fysiske møder kan erstattes af digitale møder. I 2020 er der således opnået en betydelig besparelse på kørselsudgifterne. Erfaringerne og de æn-drede måder at holde møder på kan også fremadrettet frigive ressourcer – både i form af tid og penge. Derudover kan der være et potentiale i at få analyseret kørselsmønstrene og få vurderet i hvor høj grad brug af egen bil (og udbetaling af kørselsgodtgørelse) kan erstattes af leasede biler, som kom-munen anskaffer.

2. Beregning Jammerbugt Kommune har sidste år udbetalt omkring 11 mio. kr. i kørselsgodtgørelse. Den foreslå-ede besparelse udgør ca. 9 pct. af dette beløb.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer MED-Adm. Hvis der sker ændring i befordringsgodtgørelsen fra høj til lav takst, vil det betyde at medarbejdere ikke længere kan/vil stille deres private bil til rådighed i forbindelse med opgavevaretagelsen for Jam-merbugt kommune.

I stedet foreslår medarbejderrepræsentanterne at finde besparelsen ved at lave yderligere analyse for at tilvejebringe de områder/personer hvor udgiften er størst og lease/leje biler hvor det giver størst økonomisk udbytte.

Samtidig opfordres kraftigt til at afholde møder over teams for på den måde at spare både kørsel og tid.

16.2O 2021 2022 2023 2024

Kørselsanalyse – samle flådestyringen ? ? ? ?

1. Kort beskrivelse af forslag Forslaget handler om at samle ansvaret for håndtering af Jammerbugt Kommunes vognpark, så an-skaffelse, drift, vedligehold, reparationer og salg kan optimeres. Ligeledes kan der arbejdes med at sikre den bedst mulige logistik og dermed udnyttelse af bilerne.

Opgaven kan håndteres ved en samling af opgaverne internt i kommunen eller der kan indgås sam-arbejde med en af de private aktører der opererer på området for såkaldt ”Fleet management”.

Bør ses i sammenhæng med en analyse af befordringsudgifter - høj/lav takst (forslag 16.1.O) 2. Beregning

Der skal foretages en nærmere beregning og analyse ud fra det nuværende udgiftsniveau for biler mv.

3. Konsekvens for borgere, virksomheder og personale – herunder MED-systemets kommentarer MED-Adm. Såfremt taksten ændres fra høj til lav, vil det give god mening at samle opgaven både i forhold til indkøb/anskaffelse af flere biler og den løbende drift samt logistik og udnyttelse af bilerne.

omstillingskatalog samlet - jammerbugt · effektivisering af flextrafik - samlet -501 -751 -751...

Documents