세출예산사업명세서 - miryangmiryang.go.kr/data/pdf/2018_1/2018_1_40.pdf · 2017-12-27 ·...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 건강증진과
건강증진과 6,305,318 4,320,832 1,984,486
국 289,458
지 69,758
기 1,802,779
도 646,256
시 3,497,067
보건의료서비스지원(보건/보건의료) 5,912,635 3,902,695 2,009,940
국 289,458
지 69,758
기 1,688,874
도 622,261
시 3,242,284
통합건강증진 393,956 426,732 △32,776
기 196,978
도 59,094
시 137,884
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인력운영) 22,700 40,180 △17,480
기 11,350
도 3,405
시 7,945
101 인건비 19,700 38,180 △18,480
기 9,850
도 2,955
시 6,895
04 기간제근로자등보수 19,700 38,180 △18,480
○지역사회 통합건강증진사업관리 19,700
― 기본급 18,0001,800,000원*1명*10월
기 9,000
도 2,700
시 6,300
― 연차수당 30060,000원*1명*5일
기 150
도 45
시 105
― 출장여비 1,000100,000원*1명*10월
기 500
도 150
시 350
― 교육여비 300300,000원*1회
기 150
도 45
시 105
― 피복비 100100,000원*1명
기 50
도 15
시 35
201 일반운영비 3,000 2,000 1,000
기 1,500
도 450
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 1,050
01 사무관리비 3,000 2,000 1,000
○전문인력위탁교육비 3,000
기 1,500
도 450
시 1,050
지역사회 통합건강증진사업(건강취약지역 관리사업) 19,730 19,730 0
기 9,865
도 2,960
시 6,905
201 일반운영비 19,730 19,730 0
기 9,865
도 2,960
시 6,905
01 사무관리비 19,730 19,730 0
○일반수용비 13,830
― 취약지역 프로그램 운영 물품 및 홍보 13,830
기 6,915
도 2,075
시 4,840
○운영수당 5,200
― 건강증진 프로그램 강사수당
5,200130,000원*40회
기 2,600
도 780
시 1,820
○임차료 700
― 음향기기 장비 임차 700
기 350
도 105
시 245
지역사회 통합건강증진사업(신체활동) 58,450 0 58,450
기 29,225
도 8,768
시 20,457
201 일반운영비 43,650 0 43,650
기 21,825
도 6,548
시 15,277
01 사무관리비 43,650 0 43,650
○일반수용비 19,450
― 운동사업홍보물 11,000
기 5,500
도 1,650
시 3,850
― 실버코치 보수교육 프로그램 1,000
기 500
도 150
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 350
― 노르딕워킹 지도자 프로그램 1,000
기 500
도 150
시 350
― 기타 운동교실 운영 소모품 6,450
기 3,225
도 968
시 2,257
○운영수당 24,200
― 노인운동교실 강사수당 9,80070,000원*140회
기 4,900
도 1,470
시 3,430
― 성인운동교실 강사수당 10,50070,000원*150회
기 5,250
도 1,575
시 3,675
― 노르딕워킹지도자 양성 강사수당
3,900130,000원*30회
기 1,950
도 585
시 1,365
301 일반보상금 14,800 0 14,800
기 7,400
도 2,220
시 5,180
09 행사실비보상금 14,800 0 14,800
○실버코치 양성교육 2,00010,000원*40명*5회
기 1,000
도 300
시 700
○실버코치 실비보상 6,00010,000원*40명*15회
기 3,000
도 900
시 2,100
○노르딕워킹지도자 자원봉사 실비보상
4,80010,000원*30명*16회
기 2,400
도 720
시 1,680
○노르딕워킹지도자 양성(보수)교육 실비보상
2,00010,000원*40명*5일
기 1,000
도 300
시 700
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화 및 영양
플러스)
106,240 101,240 5,000
기 53,120
도 15,936
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 37,184
201 일반운영비 12,320 7,320 5,000
기 6,160
도 1,848
시 4,312
01 사무관리비 12,320 7,320 5,000
○일반수용비 11,000
― 리플렛,모유수유 홍보물 제작(5종) 11,000
기 5,500
도 1,650
시 3,850
○운영수당 1,320
― 모유수유 및 영양교육 1,320110,000원*12회
기 660
도 198
시 462
307 민간이전 93,920 93,920 0
기 46,960
도 14,088
시 32,872
01 의료및구료비 93,920 93,920 0
○임산부 및 영유아 보충 식품비 80,120
기 40,060
도 12,018
시 28,042
○철분제 12,000
기 6,000
도 1,800
시 4,200
○엽산제 1,800
기 900
도 270
시 630
지역사회 통합건강증진사업(치매조기발견관리) 53,700 108,752 △55,052
기 26,850
도 8,055
시 18,795
307 민간이전 53,700 65,000 △11,300
기 26,850
도 8,055
시 18,795
01 의료및구료비 53,700 65,000 △11,300
○치매선별검사자 13,0002,000원*6,500명
기 6,500
도 1,950
시 4,550
○치매정밀검진비 15,20080,000원*190명
기 7,600
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,280
시 5,320
○치매감별검진비 1,50050,000원*30명
기 750
도 225
시 525
○치매환자관리 24,00020,000원*1,200명
기 12,000
도 3,600
시 8,400
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) 80,136 103,830 △23,694
기 40,068
도 12,020
시 28,048
201 일반운영비 63,136 79,030 △15,894
기 31,568
도 9,470
시 22,098
01 사무관리비 63,136 79,030 △15,894
○일반수용비 54,616
― 영양비만 예방홍보 및 프로그램운영 18,956
기 9,478
도 2,843
시 6,635
― 절주홍보물 3,500
기 1,750
도 525
시 1,225
― 심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 12,160
기 6,080
도 1,824
시 4,256
― 건강생활실천교육 및 홍보관 교육 20,000
기 10,000
도 3,000
시 7,000
○운영수당 8,520
― 영양 및 비만예방 강의 2,600130,000원*20회
기 1,300
도 390
시 910
― 심뇌혈관질환 예방 강좌 2,080130,000원*16회
기 1,040
도 312
시 728
― 고당이 요리교실 3,84020,000원*6회*32명
기 1,920
도 576
시 1,344
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 17,000 18,000 △1,000
기 8,500
도 2,550
시 5,950
01 의료및구료비 17,000 18,000 △1,000
○혈당 외 2종 검사지 및 의료소모품 17,000
기 8,500
도 2,550
시 5,950
지역사회 통합건강증진사업(지역사회 중심재활사업) 23,000 23,000 0
기 11,500
도 3,450
시 8,050
201 일반운영비 20,000 18,000 2,000
기 10,000
도 3,000
시 7,000
01 사무관리비 20,000 18,000 2,000
○일반수용비 7,760
― 재활사업 홍보물 제작 5,300
기 2,650
도 795
시 1,855
― 재활프로그램 운영 2,460
기 1,230
도 369
시 861
○운영수당 12,240
― 재활프로그램운영 강사수당
8,40070,000원*120회
기 4,200
도 1,260
시 2,940
― 장애발생예방 강사수당 3,000100,000원*30회
기 1,500
도 450
시 1,050
― 지역사회재활협의체 위원회수당
84070,000원*6명*2회
기 420
도 126
시 294
307 민간이전 3,000 5,000 △2,000
기 1,500
도 450
시 1,050
01 의료및구료비 3,000 5,000 △2,000
○장애인 방문재활 약품 및 물품 3,000
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,500
도 450
시 1,050
지역사회 통합건강증진사업(구강건강관리) 30,000 30,000 0
기 15,000
도 4,500
시 10,500
307 민간이전 30,000 30,000 0
기 15,000
도 4,500
시 10,500
01 의료및구료비 30,000 30,000 0
○불소약품 및 재료 25,000
기 12,500
도 3,750
시 8,750
○학교구강보건실운영 재료 5,000
기 2,500
도 750
시 1,750
건강증진 2,900,323 2,370,400 529,923
국 289,458
지 69,758
기 173,786
도 237,911
시 2,129,410
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관
리사 지원)
87,198 51,233 35,965
지 69,758
도 5,232
시 12,208
308 자치단체등이전 87,198 51,233 35,965
지 69,758
도 5,232
시 12,208
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 87,198 51,233 35,965
○지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강
관리사) 87,198
지 69,758
도 5,232
시 12,208
표준모자보건수첩 제작 540 540 0
기 270
도 135
시 135
308 자치단체등이전 540 540 0
기 270
도 135
시 135
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 540 540 0
○모자보건수첩제작 540
기 270
도 135
시 135
가임기여성풍진검사 4,930 4,930 0
도 2,465
시 2,465
307 민간이전 4,930 4,930 0
도 2,465
시 2,465
01 의료및구료비 4,930 4,930 0
○가임기여성 풍진검사 4,930
도 2,465
시 2,465
난임부부시술비 지원(체외수정) 16,068 217,328 △201,260
기 8,034
도 4,017
시 4,017
307 민간이전 16,068 201,448 △185,380
기 8,034
도 4,017
시 4,017
01 의료및구료비 16,068 201,448 △185,380
○체외수정 시술비 16,068
기 8,034
도 4,017
시 4,017
청소년산모 의료비 지원 3,600 4,800 △1,200
기 1,800
도 900
시 900
308 자치단체등이전 3,600 4,800 △1,200
기 1,800
도 900
시 900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,600 4,800 △1,200
○청소년산모 의료비 3,600
기 1,800
도 900
시 900
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 78,916 45,457 33,459
국 39,458
도 19,729
시 19,729
308 자치단체등이전 78,916 45,457 33,459
국 39,458
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 19,729
시 19,729
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 78,916 45,457 33,459
○기저귀 및 조제 분유 78,916
국 39,458
도 19,729
시 19,729
고위험임산부의료비 지원 13,920 13,920 0
기 6,960
도 3,480
시 3,480
307 민간이전 13,920 13,920 0
기 6,960
도 3,480
시 3,480
01 의료및구료비 13,920 13,920 0
○고위험임산부 의료비 13,920
기 6,960
도 3,480
시 3,480
선천성대사이상검사 및 환아관리 12,052 11,680 372
기 6,026
도 3,013
시 3,013
307 민간이전 12,052 11,680 372
기 6,026
도 3,013
시 3,013
01 의료및구료비 12,052 11,680 372
○선천성대사이상검사 및 환아관리 12,052
기 6,026
도 3,013
시 3,013
신생아 난청조기진단 1,300 1,932 △632
기 650
도 325
시 325
201 일반운영비 105 143 △38
기 53
도 26
시 26
01 사무관리비 105 143 △38
○일반수용비 105
― 신생아 난청조기진단 105
기 53
도 26
시 26
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,195 1,789 △594
기 597
도 299
시 299
01 의료및구료비 1,195 1,789 △594
○신생아 난청조기진단 1,195
기 597
도 299
시 299
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 18,556 36,320 △17,764
기 9,278
도 4,639
시 4,639
307 민간이전 18,556 36,320 △17,764
기 9,278
도 4,639
시 4,639
01 의료및구료비 18,556 36,320 △17,764
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 18,556
기 9,278
도 4,639
시 4,639
의료급여수급권자 영유아 검진 1,778 3,026 △1,248
기 1,422
도 178
시 178
308 자치단체등이전 1,778 1,776 2
기 1,422
도 178
시 178
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,778 1,776 2
○영유아건강검진 1,778
기 1,422
도 178
시 178
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 314 314 0
기 250
도 32
시 32
307 민간이전 314 314 0
기 250
도 32
시 32
01 의료및구료비 314 314 0
○발달장애 의심아동 확진비 314
기 250
도 32
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 32
영유아검진 보건소 유지관리비 1,250 0 1,250
기 1,000
도 125
시 125
201 일반운영비 1,250 0 1,250
기 1,000
도 125
시 125
01 사무관리비 1,250 0 1,250
○영유아검진 홍보 1,250
기 1,000
도 125
시 125
모자보건및출산장려 391,500 288,500 103,000
201 일반운영비 10,000 8,000 2,000
01 사무관리비 10,000 8,000 2,000
○일반수용비 6,700
― 모자보건 및 출산장려 홍보 4,000
― 유축기 소모품 2,700
○운영수당 3,300
― 임산부 건강교실 3,300
15,000원*180개
110,000원*30회
301 일반보상금 369,000 268,000 101,000
01 사회보장적수혜금 125,000 150,000 △25,000
○출산진료비 125,000500,000원*250명
11 기타보상금 244,000 118,000 126,000
○출산축하금(온누리상품권) 100,000
○임산부 택시비 144,000
307 민간이전 11,000 11,000 0
01 의료및구료비 11,000 11,000 0
○빈혈검사용소모품 1,000
○임산부 태아 기형아 검사비 10,00025,000원*400명
405 자산취득비 1,500 1,500 0
01 자산및물품취득비 1,500 1,500 0
○유축기 1,500150,000원*10대
모성아동건강지원(모자보건사업보조인력비) 9,125 0 9,125
기 4,563
도 2,281
시 2,281
101 인건비 9,125 0 9,125
기 4,563
도 2,281
시 2,281
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 9,125 0 9,125
○모자보건사업 보조인력비 9,125
기 4,563
도 2,281
시 2,281
분만취약지 지원 500,000 500,000 0
국 250,000
도 125,000
시 125,000
307 민간이전 500,000 500,000 0
국 250,000
도 125,000
시 125,000
02 민간경상사업보조 500,000 500,000 0
○분만 산부인과 운영비 500,000
국 250,000
도 125,000
시 125,000
출산장려금 지원 1,200,000 800,000 400,000
도 12,000
시 1,188,000
301 일반보상금 1,200,000 800,000 400,000
도 12,000
시 1,188,000
01 사회보장적수혜금 1,200,000 800,000 400,000
○출산장려금 1,200,000
도 12,000
시 1,188,000
가족친화마을 조성 137,600 0 137,600
201 일반운영비 111,600 0 111,600
01 사무관리비 101,600 0 101,600
○일반운영비 6,600
― 공기청정기 및 정수기 유지비
3,600
― 사무용품 3,000
○운영수당 95,000
― 코디네이터 수당 30,000
― 프로그램운영 강사수당
65,000
60,000원*5개소*12월
600,000원*5개소
500,000원*5명*12월
50,000원*52주*5명*5개소
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○가족친화마을 문화행사 10,0002,000,000원*5개소
206 재료비 12,500 0 12,500
01 재료비 12,500 0 12,500
○가족친화마을 프로그램운영
12,5002,500,000원*5개소
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 13,500 0 13,500
09 행사실비보상금 13,500 0 13,500
○체험학습 및 부모교육
13,50027,000원*50명*5개소*2회
지역사회중심금연지원서비스 266,936 283,018 △16,082
기 133,533
도 40,060
시 93,343
101 인건비 61,600 58,950 2,650
기 30,800
도 9,240
시 21,560
04 기간제근로자등보수 61,600 58,950 2,650
○금연지원서비스관리 61,600
― 기본급 54,0001,800,000원*10월*3명
기 27,000
도 8,100
시 18,900
― 연차수당 1,80060,000원*10월*3명
기 900
도 270
시 630
― 출장여비 3,000100,000원*10월*3명
기 1,500
도 450
시 1,050
― 교육여비 1,500500,000원*3명
기 750
도 225
시 525
― 피복비 300100,000원*3명
기 150
도 45
시 105
― 금연지도원 피복비 1,000100,000원*10명
기 500
도 150
시 350
201 일반운영비 106,166 127,768 △21,602
기 53,083
도 15,925
시 37,158
01 사무관리비 91,966 113,218 △21,252
○일반수용비 78,266
― 금연사업 물품 및 홍보물 34,166
기 17,083
도 5,125
시 11,958
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 금연사업 광고비 15,000
기 7,500
도 2,250
시 5,250
― 금연표지판 제작 및 설치 8,000
기 4,000
도 1,200
시 2,800
― 금연사업 차량 임차비 8,400700,000원*12개월
기 4,200
도 1,260
시 2,940
― 금연성공 인센티브 10,000100,000원*100명
기 5,000
도 1,500
시 3,500
― 금연클리닉 사무용품 구입비 2,000
기 1,000
도 300
시 700
― 공기청정기 필터교환 및 관리비
700350,000원*2대
기 350
도 105
시 245
○운영수당 13,700
― 흡연예방 및 금연교육 강사수당 13,700
기 6,850
도 2,055
시 4,795
02 공공운영비 5,200 5,550 △350
○금연지도원 상해보험 1,500
기 750
도 225
시 525
○어린이 흡연음주예방인형극 1,200
― 재해보험료 1,000
기 500
도 150
시 350
― 공공요금 및 제세 200
기 100
도 30
시 70
○차량선박비 2,000
― 차량선박비(1대) 2,000
기 1,000
도 300
시 700
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시설장비유지비 500
― 시설장비유지비 500
기 250
도 75
시 175
03 행사운영비 9,000 9,000 0
○금연사업 홍보비 7,000
기 3,500
도 1,050
시 2,450
○어린이 흡연음주예방 인형극 2,000
기 1,000
도 300
시 700
202 여비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
시 1,050
01 국내여비 3,000 0 3,000
○금연사업 수행여비 3,000
기 1,500
도 450
시 1,050
301 일반보상금 21,170 21,300 △130
기 10,650
도 3,195
시 7,325
09 행사실비보상금 1,170 1,300 △130
○금연지도원 교육 등 1,170117,000원*10명
기 650
도 195
시 325
11 기타보상금 20,000 20,000 0
○금연지도원 활동수당 20,00010명*40,000원*50회
기 10,000
도 3,000
시 7,000
307 민간이전 75,000 75,000 0
기 37,500
도 11,250
시 26,250
01 의료및구료비 75,000 75,000 0
○금연보조제 및 소모품 75,000
기 37,500
도 11,250
시 26,250
건강생활실천사업 44,640 26,440 18,200
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 44,640 26,440 18,200
01 사무관리비 44,640 26,440 18,200
○일반수용비 7,800
― 건강생활실천관 운영 4,800
― 건강생활실천 소모품 3,000
○운영수당 36,840
― 건강생활실천위원회 참석수당
840
― 건강생활실천 활성화 강사수당(주강사)
26,000
― 건강생활실천 활성화 강사수당(보조강사)
10,000
1,200,000원*4회
70,000원*12명
130,000원*200회
50,000원*200회
건강축제행사운영 9,000 8,000 1,000
201 일반운영비 9,000 8,000 1,000
03 행사운영비 9,000 8,000 1,000
○밀양아리랑대축제 건강홍보관 운영 9,000
지역아동센터 건강주치의제 시범 4,300 4,300 0
도 4,300
201 일반운영비 2,100 1,400 700
도 2,100
01 사무관리비 2,100 1,400 700
○교육자료 및 프로그램 운영 등 2,100
도 2,100
301 일반보상금 2,000 2,700 △700
도 2,000
01 사회보장적수혜금 2,000 2,700 △700
○건강과일바구니 2,000
도 2,000
307 민간이전 200 200 0
도 200
01 의료및구료비 200 200 0
○의료용 구급함 등 소모품 200
도 200
건강플러스 행복플러스 20,000 0 20,000
도 10,000
시 10,000
101 인건비 11,000 0 11,000
도 5,500
시 5,500
04 기간제근로자등보수 11,000 0 11,000
○코디네이터 11,000
― 기본급 10,0001,000,000원*10월*1명
도 5,000
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 5,000
― 출장여비 1,000100,000원*10월*1명
도 500
시 500
201 일반운영비 6,100 0 6,100
도 3,050
시 3,050
01 사무관리비 6,100 0 6,100
○일반수용비 4,540
― 교육자료 및 프로그램 운영 등 4,540
도 2,270
시 2,270
○운영수당 1,560
― 스트레스 관리 교육 1,560130,000원*12회
도 780
시 780
301 일반보상금 2,900 0 2,900
도 1,450
시 1,450
09 행사실비보상금 2,900 0 2,900
○건강위원회 2,400200,000원*12회
도 1,200
시 1,200
○건강위원회 교육 500100,000원*5명
도 250
시 250
건강드림센터운영 22,180 21,580 600
201 일반운영비 16,180 14,780 1,400
01 사무관리비 12,680 11,280 1,400
○일반수용비 5,680
― 공기청정기, 비데 등 렌탈 및 멤버쉽 유지
비 1,680
― 체력측정용품 및 서식인쇄 3,000
― 건강드림센터운영 소모품 1,000
○운영수당 7,000
― 운동강사 수당 7,000
140,000원*12월
70,000원*100회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○ 시설장비 유지비 2,000
― 체력진단 장비 A/S 및 실내 환기필터 교환 2,000
03 행사운영비 1,500 1,500 0
○건강드림센터 홍보 등 1,500
307 민간이전 500 500 0
01 의료및구료비 500 500 0
○센터이용자 구급약품 500
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 5,500 6,300 △800
01 자산및물품취득비 5,500 6,300 △800
○이동형 앰프(1식) 3,000
○자동신장체중계(1대) 2,500
건강증진관리 54,620 47,082 7,538
201 일반운영비 35,320 30,862 4,458
01 사무관리비 7,320 2,862 4,458
○일반수용비 7,320
― 정수기 및 공기청정기 임대 및 유지관리비
1,320
― 피복비(근무복 및 건강생활실천홍보관 단체
복) 6,000
110,000원*12월
200,000원*30명
02 공공운영비 28,000 28,000 0
○공공요금 및 제세 28,000
― 자동차세,환경개선부담금,자동차보험료
6,000
― 차량선박비 22,000
600,000원*10대
2,200,000원*10대
202 여비 14,000 13,920 80
01 국내여비 14,000 13,920 80
○건강증진업무추진 14,000
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○건강증진업무추진 1,000
405 자산취득비 4,300 1,300 3,000
01 자산및물품취득비 4,300 1,300 3,000
○자산및물품취득비 4,300
― 냉장고(1대) 800
― 책상 및 의자 1,500
― 선풍기외 기타비품 2,000
300,000원*5대
만성질환관리 2,102,647 655,236 1,447,411
기 1,246,622
도 210,214
시 645,811
암 조기검진사업관리 17,000 3,500 13,500
201 일반운영비 13,000 3,000 10,000
01 사무관리비 3,000 1,500 1,500
○일반수용비 3,000
― 암검진사업 홍보물 3,000
02 공공운영비 10,000 1,500 8,500
○공공요금 및 제세 10,000
― 검진대상자 안내문 발송 10,000
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 4,000 500 3,500
01 의료및구료비 4,000 500 3,500
○대장암 검진용 채변통 4,000
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 3,738 3,738 0
기 2,990
시 748
201 일반운영비 301 301 0
기 241
시 60
01 사무관리비 301 301 0
○일반수용비 301
― 생애전환기 건강진단 홍보 301
기 241
시 60
308 자치단체등이전 3,437 3,437 0
기 2,749
시 688
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,437 3,437 0
○생애전환기 건강진단비 3,437
기 2,749
시 688
의료급여수급권자 일반검진비 지원 12,088 12,088 0
기 9,670
시 2,418
308 자치단체등이전 12,088 12,088 0
기 9,670
시 2,418
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 12,088 12,088 0
○의료급여수급권자 검진 12,088
기 9,670
시 2,418
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 12,900 12,900 0
도 12,900
201 일반운영비 2,000 2,000 0
도 2,000
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○의료급여 수급권자 건강검진 홍보 2,000
도 2,000
307 민간이전 10,900 10,900 0
도 10,900
01 의료및구료비 10,900 10,900 0
○의료급여 수급권자 건강검진비 10,900
도 10,900
국가암관리 지원 220,240 72,820 147,420
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 110,120
도 33,036
시 77,084
101 인건비 3,641 3,641 0
기 1,820
도 546
시 1,275
04 기간제근로자등보수 3,641 3,641 0
○암관리 3,641
기 1,820
도 546
시 1,275
308 자치단체등이전 216,599 69,179 147,420
기 108,300
도 32,490
시 75,809
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 216,599 69,179 147,420
○암 검진 216,599
기 108,300
도 32,490
시 75,809
저소득층MRI 뇌정밀무료검진 19,200 19,200 0
도 9,600
시 9,600
307 민간이전 19,200 19,200 0
도 9,600
시 9,600
01 의료및구료비 19,200 19,200 0
○저소득층MRI뇌정밀 무료검진(2종) 19,200
도 9,600
시 9,600
저소득층 특수질병 검진 7,292 7,292 0
도 3,646
시 3,646
307 민간이전 7,292 7,292 0
도 3,646
시 3,646
01 의료및구료비 7,292 7,292 0
○저소득층 특수질병검진(5종) 7,292
도 3,646
시 3,646
암환자 의료비 지원 128,892 128,892 0
기 64,446
도 19,334
시 45,112
307 민간이전 128,892 128,892 0
기 64,446
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 19,334
시 45,112
01 의료및구료비 128,892 128,892 0
○암환자 의료비 128,892
기 64,446
도 19,334
시 45,112
희귀 질환자 의료비 지원 140,412 110,000 30,412
기 70,206
도 21,062
시 49,144
308 자치단체등이전 140,412 110,000 30,412
기 70,206
도 21,062
시 49,144
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 140,412 110,000 30,412
○희귀질환자 의료비 140,412
기 70,206
도 21,062
시 49,144
기초정신건강증진센터운영 102,428 102,428 0
기 49,960
시 52,468
101 인건비 33,989 33,989 0
기 16,994
시 16,995
04 기간제근로자등보수 33,989 33,989 0
○정신건강복지센터 관리 33,989
― 기본급 26,5002,208,300원*12월*1명
기 13,250
시 13,250
― 수당 2,689
· 특수근무수당 48040,000원*12월*1명
기 240
시 240
· 명절휴가비 2,2091,104,150원*2회*1명
기 1,104
시 1,105
― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명
기 600
시 600
― 퇴직금 2,200
기 1,100
시 1,100
― 교육여비(관외) 1,000100,000원*5회*2명
기 500
시 500
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 피복비 400200,000원*2명
기 200
시 200
201 일반운영비 35,323 34,323 1,000
기 16,408
시 18,915
01 사무관리비 34,693 33,543 1,150
○일반수용비 11,453
― 정신건강복지센터 운영 물품 11,213
기 4,373
시 6,840
― 정신건강복지센터 정수기 멤버쉽
24020,000원*12월
기 120
시 120
○운영수당 23,240
― 주간재활프로그램 운영 강사수당
8,32080,000원*52주*2명
기 4,160
시 4,160
― 아동청소년 집단프로그램 강사수당
10,920210,000원*52주*1명
기 5,460
시 5,460
― 기타 프로그램 강사수당 4,00080,000원*50회
기 1,980
시 2,020
02 공공운영비 630 780 △150
○공공요금 및 제세 630
― 정신건강복지센터 인터넷 요금
48040,000원*12월
기 240
시 240
― 정신건강복지센터 우편요금 150
기 75
시 75
206 재료비 5,000 6,000 △1,000
기 2,500
시 2,500
01 재료비 5,000 6,000 △1,000
○재료비 5,000
― 주간재활프로그램 운영 재료 5,000
기 2,500
시 2,500
301 일반보상금 28,116 28,116 0
기 14,058
시 14,058
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 15,000 15,000 0
○주간 재활프로그램 참석자보상 15,000
기 7,500
시 7,500
11 기타보상금 13,116 13,116 0
○정신보건자문의(촉탁의)수당
13,1161,093,000원*12월
기 6,558
시 6,558
정신건강증진사업 30,060 27,360 2,700
201 일반운영비 10,360 10,360 0
01 사무관리비 9,000 8,360 640
○일반수용비 5,000
― 정신건강증진사업 홍보물 인쇄 5,000
○운영수당 4,000
― 정신건강심사위원회 참석수당 4,000
02 공공운영비 1,360 2,000 △640
○정신건강복지센터 홈페이지 유지보수 1,360
307 민간이전 13,000 13,000 0
01 의료및구료비 13,000 13,000 0
○정신건강증진사업용 의약품 5,000
○정신질환자(응급)의료비 8,000
405 자산취득비 6,700 4,000 2,700
01 자산및물품취득비 6,700 4,000 2,700
○스트레스 측정기(1대) 6,700
정신건강행사운영 5,000 5,000 0
기 2,000
시 3,000
201 일반운영비 5,000 5,000 0
기 2,000
시 3,000
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○정신건강의날 행사 및 야유회 5,000
기 2,000
시 3,000
지역자살예방 31,266 30,688 578
기 15,000
시 16,266
101 인건비 31,266 30,688 578
기 15,000
시 16,266
04 기간제근로자등보수 31,266 30,688 578
○자살예방사업 31,266
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 기본급 24,7442,062,000원*12월*1명
기 12,372
시 12,372
― 수당 3,262
· 가족수당 72060,000원*12월*1명
기 360
시 360
· 특수근무수당 48040,000원*12월*1명
기 240
시 240
· 명절휴가비 2,0621,031,000원*2회*1명
기 1,031
시 1,031
― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명
기 600
시 600
― 퇴직금 2,060
기 397
시 1,663
정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 지원 1,272 1,272 0
도 636
시 636
101 인건비 1,272 1,272 0
도 636
시 636
04 기간제근로자등보수 1,272 1,272 0
○정신건강복지센터 등 종사자 복지수당
1,27253,000원*12개월*2명
도 636
시 636
자살예방사업 35,800 35,800 0
201 일반운영비 15,800 16,500 △700
01 사무관리비 12,000 12,000 0
○일반수용비 12,000
― 우울증 및 자살예방사업 홍보물제작 5,000
― 자살예방교육재료 및 홍보물 7,000
03 행사운영비 3,800 4,500 △700
○생명사랑 그린마을 협약식 3,800
301 일반보상금 500 2,800 △2,300
09 행사실비보상금 500 2,800 △2,300
○생명사랑그린마을 협약식 참석자 보상 500
307 민간이전 8,000 16,500 △8,500
01 의료및구료비 8,000 8,000 0
○우울증 및 자살예방 의약품 8,000
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 11,500 0 11,500
01 자산및물품취득비 11,500 0 11,500
○농약안전보관함 10,500
○폐농약병보관함 1,000
150,000원*70가구
500,000원*2개
치매서비스관리 10,000 7,210 2,790
201 일반운영비 10,000 7,210 2,790
01 사무관리비 10,000 5,260 4,740
○일반수용비 10,000
― 치매안심센터 및 프로그램 운영 소모품 등 10,000
치매치료관리비 지원 84,460 75,048 9,412
기 42,230
시 42,230
308 자치단체등이전 84,460 75,048 9,412
기 42,230
시 42,230
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 84,460 75,048 9,412
○치매치료 관리비(약제비 등) 84,460
기 42,230
시 42,230
치매안심센터운영 1,240,599 0 1,240,599
기 880,000
도 110,000
시 250,599
101 인건비 130,080 0 130,080
기 104,064
도 13,008
시 13,008
04 기간제근로자등보수 130,080 0 130,080
○치매안심센터 관리 130,080
― 기본급 115,2001,800,000원*8명*8월
기 92,160
도 11,520
시 11,520
― 출장여비 6,400100,000원*8명*8월
기 5,120
도 640
시 640
― 교육여비 4,800300,000원*8명*2회
기 3,840
도 480
시 480
― 피복비 3,200200,000원*8명*2회
기 2,560
도 320
시 320
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 연차수당 48060,000원*8명*1일
기 384
도 48
시 48
201 일반운영비 496,586 0 496,586
기 397,269
도 49,659
시 49,658
01 사무관리비 470,406 0 470,406
○일반수용비 408,206
― 치매안심센터 프로그램 운영 150,000
기 120,000
도 15,000
시 15,000
― 치매파트너플러스 교육 50,000
기 40,000
도 5,000
시 5,000
― 치매환자 가족교육 30,000
기 24,000
도 3,000
시 3,000
― 치매예방교육 홍보물 제작 47,500
기 38,000
도 4,750
시 4,750
― 치매검사지 및 리플릿 제작 5,000
기 4,000
도 500
시 500
― 공기청정기, 비데 등 렌탈 및 관리
6,000500,000원*12월
기 4,800
도 600
시 600
― 치매사업 광고비 75,066
기 60,053
도 7,507
시 7,506
― 치매안심센터 차량 임차비
43,200900,000*4대*12개월
기 34,560
도 4,320
시 4,320
― 정수기 임대 및 유지 1,44040,000원*3대*12월
기 1,152
도 144
시 144
○운영수당 62,200
― 치매예방교육 강사수당 13,000130,000원*100회
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 10,400
도 1,300
시 1,300
― 쉼터 프로그램 강사수당 44,000110,000원*400회
기 35,200
도 4,400
시 4,400
― 치매전문인력 교육 강사수당
3,700370,000원*10회
기 2,960
도 370
시 370
― 치매극복주간 강사수당 1,500
기 1,200
도 150
시 150
02 공공운영비 26,180 0 26,180
○공공요금 및 제세 8,180
― 치매고위험군대상 치매선별검사 안내문 발
송 3,360420원*8,000명
기 2,688
도 336
시 336
― 치매관리사업관련 택배비 3205,000원*64회
기 256
도 32
시 32
― 치매환자 GPS위치추적단말기 사용료 4,500
기 3,600
도 450
시 450
○차량선박비 16,000
― 치매안심센터 임대 차량 유류비 등
16,0004,000,000원*4대
기 12,800
도 1,600
시 1,600
○시설장비유지비 2,000
― 치매안심센터 장비 유지비 2,000500,000원*4대
기 1,600
도 200
시 200
202 여비 3,000 0 3,000
기 2,400
도 300
시 300
01 국내여비 3,000 0 3,000
○치매안심관리사업 운영 3,000
기 2,400
도 300
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 300
206 재료비 80,000 0 80,000
기 64,000
도 8,000
시 8,000
01 재료비 80,000 0 80,000
○치매환자인지재활 프로그램 운영 80,000
기 64,000
도 8,000
시 8,000
301 일반보상금 78,392 0 78,392
기 62,714
도 7,839
시 7,839
09 행사실비보상금 53,000 0 53,000
○자원봉사자 급량비 및 교통비 30,000
기 24,000
도 3,000
시 3,000
○치매안심센터 개소식 3,000
기 2,400
도 300
시 300
○치매안심센터 프로그램 운영 20,000
기 16,000
도 2,000
시 2,000
11 기타보상금 25,392 0 25,392
○치매안심센터 협력의사(촉탁의) 수당
25,3922,116,000원*12월*1명
기 20,314
도 2,539
시 2,539
307 민간이전 307,441 0 307,441
기 245,953
도 30,744
시 30,744
01 의료및구료비 307,441 0 307,441
○치매환자 조호물품(기저귀, 방수매트 등) 147,441
기 117,953
도 14,744
시 14,744
○치매환자 영양제, 영양보충음료 등 160,000
기 128,000
도 16,000
시 16,000
401 시설비및부대비 36,500 0 36,500
기 3,600
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 450
시 32,450
01 시설비 32,000 0 32,000
○천장형 냉난방기등 32,0004,000,000원*8대
03 시설부대비 4,500 0 4,500
○치매안심센터 개소식 4,500
기 3,600
도 450
시 450
405 자산취득비 108,600 0 108,600
01 자산및물품취득비 108,600 0 108,600
○사무실 및 프로그램실 서류보관함(목재) 30,000
○개인용컴퓨터 17,000
○컴퓨터 모니터 5,100
○복사기(1대) 7,000
○문서세단기(사무실, 검진실) 1,600
○치매안심센터 책상세트(서랍,의자,유리포함)
8,500
○복합기(사무실, 검진실) 1,400
○냉장고(검진실, 사무실) 2,000
○치매안심센터 가구(탁자외 5종) 7,600
○프로그램실 가구(탁자외 접이식의자 등) 12,000
○프로그램실 영상음향장비 8,000
○빔프로젝트,노트북(출장용 교육장비) 5,000
○가족까페 TV(1대) 3,400
1,000,000원*17대
300,000원*17대
800,000원*2대
500,000원*17개
700,000원*2대
1,000,000원*2대
방문보건 247,336 156,504 90,832
기 71,488
도 24,507
시 151,341
방문건강지원 5,820 5,820 0
도 2,910
시 2,910
307 민간이전 5,820 5,820 0
도 2,910
시 2,910
01 의료및구료비 5,820 5,820 0
○방문건강관리의료비 등 5,820
도 2,910
시 2,910
방문건강서비스운영 34,300 27,300 7,000
201 일반운영비 4,300 6,500 △2,200
01 사무관리비 4,000 6,200 △2,200
○일반수용비 4,000
― 기초조사표 인쇄 및 홍보물 제작 2,000
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 방문건강관리실 운영 및 소모품 2,000
02 공공운영비 300 300 0
○시설장비유지비 300
― 혈압계외 2종 300
307 민간이전 30,000 20,000 10,000
01 의료및구료비 30,000 20,000 10,000
○방문보건사업용 의약품 및 소모품 25,000
○방문보건사업 의료비 5,000
사례관리전달체계개선 79,382 0 79,382
기 39,691
도 11,907
시 27,784
101 인건비 47,000 0 47,000
기 23,500
도 7,050
시 16,450
04 기간제근로자등보수 47,000 0 47,000
○방문건강관리서비스 47,000
― 기본급 43,2001,800,000원*2명*12월
기 21,600
도 6,480
시 15,120
― 연차수당 60060,000원*2명*5일
기 300
도 90
시 210
― 출장여비 2,400100,000원*2명*12월
기 1,200
도 360
시 840
― 교육여비 600300,000원*2명
기 300
도 90
시 210
― 피복비 200100,000원*2명
기 100
도 30
시 70
201 일반운영비 8,400 0 8,400
기 4,200
도 1,260
시 2,940
01 사무관리비 8,400 0 8,400
○방문건강차량임차 8,400
기 4,200
도 1,260
시 2,940
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 23,982 0 23,982
기 11,991
도 3,597
시 8,394
01 의료및구료비 23,982 0 23,982
○방문건강 사례관리 의약품 등 23,982
기 11,991
도 3,597
시 8,394
재가암관리 지원 7,234 9,544 △2,310
기 3,617
도 1,085
시 2,532
307 민간이전 7,234 9,544 △2,310
기 3,617
도 1,085
시 2,532
01 의료및구료비 7,234 9,544 △2,310
○보건소 재가암관리 7,234
기 3,617
도 1,085
시 2,532
재가암관리 10,580 10,150 430
201 일반운영비 4,100 3,550 550
01 사무관리비 4,100 3,550 550
○일반수용비 2,000
― 재가암환자 자조모임 운영 2,000
○운영수당 2,100
― 프로그램 운영 강사수당 2,10070,000원*30회
301 일반보상금 480 600 △120
09 행사실비보상금 480 600 △120
○호스피스 자원봉사자 보수교육 80
○재가암환자 프로그램 운영 400
40,000원*2명
200,000원*2회
307 민간이전 6,000 6,000 0
01 의료및구료비 6,000 6,000 0
○재가암환자 관리 의약품 및 기저귀 6,000
호스피스자원봉사 운영비지원 1,400 1,400 0
도 700
시 700
307 민간이전 1,400 1,400 0
도 700
시 700
01 의료및구료비 1,400 1,400 0
○호스피스사업 운영 의약품 및 소모품 1,400
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 700
시 700
만성질환예방관리 29,800 31,700 △1,900
201 일반운영비 9,000 7,000 2,000
01 사무관리비 9,000 7,000 2,000
○일반수용비 9,000
― 보건교육용달력 3,000
― 건강수첩제작외 1종 2,000
― 만성질환 소모품비 및 홍보물 2,000
― 혈관튼튼센터 운영 물품 2,000
3,000원*1,000부
1,000원*2,000부
307 민간이전 3,000 3,000 0
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○심뇌혈관질환 합병증검사 3,000
405 자산취득비 17,800 1,700 16,100
01 자산및물품취득비 17,800 1,700 16,100
○체지방측정기(1대) 17,800
심뇌혈관질환예방관리사업(지원) 2,920 0 2,920
기 1,460
시 1,460
201 일반운영비 2,920 0 2,920
기 1,460
시 1,460
01 사무관리비 2,920 0 2,920
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,920
기 1,460
시 1,460
노인의료서비스 4,800 4,800 0
307 민간이전 4,800 4,800 0
01 의료및구료비 4,800 4,800 0
○순회진료 약품 4,800
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 53,440 48,430 5,010
기 26,720
시 26,720
201 일반운영비 500 3,500 △3,000
기 250
시 250
01 사무관리비 500 3,500 △3,000
○일반수용비 500
― 지역사회 건강조사 홍보물 500
기 250
시 250
307 민간이전 52,940 44,930 8,010
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 26,470
시 26,470
05 민간위탁금 52,940 44,930 8,010
○지역사회 건강조사 52,940
기 26,470
시 26,470
인공관절수술비 지원 3,750 3,750 0
도 1,875
시 1,875
307 민간이전 3,750 3,750 0
도 1,875
시 1,875
01 의료및구료비 3,750 3,750 0
○인공관절 수술비 3,750
도 1,875
시 1,875
저소득층 어르신 시력 찾아드리기 사업 6,030 6,030 0
도 6,030
307 민간이전 6,030 6,030 0
도 6,030
01 의료및구료비 6,030 6,030 0
○안과검진비 990
도 990
○수술비 5,040
도 5,040
물리치료실운영 7,880 7,580 300
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○일반수용비 1,000
― 물리치료실 소모품 450
― 재활운동실 소모품 550
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○시설장비유지비 1,000
― 물리치료기기 유지보수 1,000
307 민간이전 2,880 2,880 0
01 의료및구료비 2,880 2,880 0
○약품및기자재구입 2,880
― 물리치료약품 800
― 물리치료 기자재 2,080
405 자산취득비 3,000 2,700 300
01 자산및물품취득비 3,000 2,700 300
○황토매트(테이블포함) 3,000600,000원*5대
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 진료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
진료서비스 268,373 293,823 △25,450
도 90,535
시 177,838
어르신 틀니 보급 159,140 159,140 0
도 79,570
시 79,570
307 민간이전 159,140 159,140 0
도 79,570
시 79,570
01 의료및구료비 159,140 159,140 0
○어르신 틀니 시술비 159,140
도 79,570
시 79,570
중증장애인치과진료비지원 21,930 21,930 0
도 10,965
시 10,965
307 민간이전 21,930 21,930 0
도 10,965
시 10,965
01 의료및구료비 21,930 21,930 0
○중증장애인 치과진료비 21,930
도 10,965
시 10,965
구강보건실운영 26,200 55,400 △29,200
201 일반운영비 3,500 4,000 △500
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○일반수용비 2,000
― 구강보건사업홍보물 등 2,000
02 공공운영비 500 500 0
○시설장비유지비 500
― 의료장비유지비(5종) 500100,000원*5대
03 행사운영비 1,000 1,500 △500
○구강보건주간행사 1,000
206 재료비 18,000 23,000 △5,000
01 재료비 18,000 23,000 △5,000
○구강보건사업용 재료 등 8,000
○칫솔바꾸기 행사용 물품 등 10,000
405 자산취득비 4,700 13,400 △8,700
01 자산및물품취득비 4,700 13,400 △8,700
○원목수납장 1,900
○구강보건교육용 치아모형(1개) 2,000
○광중합기(1대) 800
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 진료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
진료실및신체검사실운영 6,580 5,030 1,550
201 일반운영비 1,280 1,380 △100
01 사무관리비 500 600 △100
○일반수용비 500
― 건강검진용 창봉투 제작 500
02 공공운영비 780 780 0
○시설장비 유지비 780130,000원*6대
307 민간이전 100 500 △400
01 의료및구료비 100 500 △400
○진료실 의료용 소모품(6종) 100
405 자산취득비 5,200 3,150 2,050
01 자산및물품취득비 5,200 3,150 2,050
○진료실 전자동혈압계(1대) 2,000
○신체검사실 전자동혈압계(1대) 2,000
○무수은 수동혈압계 1,200600,000원*2대
치과실운영 2,400 1,600 800
201 일반운영비 580 580 0
01 사무관리비 180 180 0
○일반수용비 180
― 치과실소모품 180
02 공공운영비 400 400 0
○시설장비유지비 400
307 민간이전 1,020 1,020 0
01 의료및구료비 1,020 1,020 0
○치과실약품 1,020
405 자산취득비 800 0 800
01 자산및물품취득비 800 0 800
○광중합기(1대) 800
영상의학실운영 22,273 22,673 △400
201 일반운영비 22,273 22,673 △400
01 사무관리비 2,373 2,273 100
○일반수용비 2,373
― 흉부촬영 판독 수수료 2,200
― 방사선사 피폭선량 측정료 123
― 방사선사 특수건강진단비 50
02 공공운영비 19,900 20,400 △500
○시설장비유지비 19,900
― 의료영상 저장 전송 시스템유지보수 용역 5,400
― 디지털엑스선장치 유지보수 14,500
부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스지원(보건/보건의료)
단위: 진료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
한방진료실운영 29,850 28,050 1,800
201 일반운영비 6,350 3,450 2,900
01 사무관리비 5,950 3,050 2,900
○일반수용비 1,750
― 한방 진료챠트 및 약봉투 인쇄 350
― 한방진료실 물품 300
― 한방진료실 침대가림막 커튼 700
― 한방기공교실 운영 홍보물 400
○운영수당 4,200
― 한방기공교실 강사수당 4,20070,000원*60회
02 공공운영비 400 400 0
○시설장비 유지비(한방진료기기수선비) 400
307 민간이전 23,500 23,500 0
01 의료및구료비 23,500 23,500 0
○한방진료 의약품(가미소요산외 10종) 22,000
○한방진료 기자재 1,500
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타) 386,034 391,896 △5,862
기 113,905
도 23,995
시 248,134
인력운영비 260,734 277,136 △16,402
기 113,905
도 23,995
시 122,834
인력운영비 31,650 29,982 1,668
101 인건비 31,650 29,982 1,668
03 무기계약근로자보수 31,650 29,982 1,668
○영양.비만예방 31,650
― 기본급 19,718
― 상여금 8,545
· 기말수당 6,573
· 명절휴가비 1,972
― 통상수당 1,080
· 직무장려수당 1,080
― 정액수당 960
· 가족수당(배우자) 480
· 가족수당(존비속) 480
― 연차수당 547
― 피복비 200
― 국내여비(관외) 600
1,643,130원*12월*1명
19,717,560원*4월/12월*1명
985,870원*2회*1명
90,000원*12월*1명
40,000원*12월*1명
20,000원*12월*2명
54,690원*10일*1명
200,000원*1회*1명
200,000원*3회*1명
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인건비) 51,910 173,800 △121,890
부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 25,955
도 7,786
시 18,169
101 인건비 51,910 173,800 △121,890
기 25,955
도 7,786
시 18,169
03 무기계약근로자보수 51,910 173,800 △121,890
○ 통합건강증진사업관리 51,910
― 기본급 44,4001,850,000원*2명*12월
기 22,200
도 6,660
시 15,540
― 출장여비 2,400100,000원*2명*12월
기 1,200
도 360
시 840
― 연차수당 61061,000원*2명*5일
기 305
도 91
시 214
― 교육여비 600300,000원*2명
기 300
도 90
시 210
― 피복비 200100,000원*2명
기 100
도 30
시 70
― 퇴직충당금 3,7001,850,000원*2명
기 1,850
도 555
시 1,295
정신건강복지센터 종사자 인건비 72,082 72,082 0
기 36,040
시 36,042
101 인건비 72,082 72,082 0
기 36,040
시 36,042
03 무기계약근로자보수 72,082 72,082 0
○정신건강증진센터 공무직(팀장) 37,833
― 기본금 29,2442,436,980원*12월*1명
기 14,622
시 14,622
― 수당 4,237
· 가족수당 96080,000원*12월*1명
기 480
시 480
부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
· 특수근무수당 84070,000원*12월*1명
기 420
시 420
· 명절휴가비 2,4371,218,490원*2회*1명
기 1,218
시 1,219
― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명
기 600
시 600
― 퇴직급여충당금 2,4522,452,000원*1명
기 1,226
시 1,226
― 피복비 200
기 100
시 100
― 관외출장(여비) 500100,000원*5회*1명
기 250
시 250
○정신건강증진센터 공무직(팀원) 34,249
― 기본급 26,5002,208,320원*12월*1명
기 13,250
시 13,250
― 수당 3,649
· 가족수당 96080,000원*12월*1명
기 480
시 480
· 특수근무수당 48040,000원*12월*1명
기 240
시 240
· 명절휴가비 2,2091,104,160원*2회*1명
기 1,104
시 1,105
― 출장여비 1,200100,000원*12월*1명
기 600
시 600
― 퇴직급여충당금 2,200
기 1,100
시 1,100
― 피복비 200
기 100
시 100
― 관외출장(여비) 500100,000원*5회*1명
기 250
시 250
정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 1,272 1,272 0
도 636
시 636
101 인건비 1,272 1,272 0
부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 636
시 636
03 무기계약근로자보수 1,272 1,272 0
○정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 1,272
도 636
시 636
사례관리전달체계개선 인건비 103,820 0 103,820
기 51,910
도 15,573
시 36,337
101 인건비 103,820 0 103,820
기 51,910
도 15,573
시 36,337
03 무기계약근로자보수 103,820 0 103,820
○사례관리전달체계개선 103,820
― 기본급 88,8001,850,000원*4명*12월
기 44,400
도 13,320
시 31,080
― 연차수당 1,22061,000원*4명*5일
기 610
도 183
시 427
― 출장여비 4,800100,000원*4명*12월
기 2,400
도 720
시 1,680
― 교육여비 1,200300,000원*4명
기 600
도 180
시 420
― 피복비 400100,000원*4명
기 200
도 60
시 140
― 퇴직충당금 7,4001,850,000원*4명
기 3,700
도 1,110
시 2,590
기본경비 125,300 114,760 10,540
기본경비 125,300 114,760 10,540
201 일반운영비 30,600 20,160 10,440
01 사무관리비 30,600 20,160 10,440
○부서운영 기본경비 30,600
202 여비 89,900 90,400 △500
부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 89,900 90,400 △500
○국내여비 89,900
203 업무추진비 4,800 4,200 600
04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600
○부서운영 업무추진 4,800
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료) 6,649 26,241 △19,592
보전지출 6,649 26,241 △19,592
보전지출 6,649 26,241 △19,592
802 반환금기타 6,649 26,241 △19,592
01 국고보조금반환금 5,188 18,281 △13,093
○의료급여수급권자 생애전환기 건강진단 188
○자살예방 및 지역정신보건 500
○청소년 임신출산의료비 500
○지역자율형사회서비스 투자 2,000
○기저귀 및 조제분유 2,000
02 시ㆍ도비보조금반환금 1,461 7,960 △6,499
○의료급여수급권자 암검진 비급여비용 2
○지역자율형사회서비스 투자 200
○기저귀 및 조제분유 1,000
○표준모자보건수첩 제공 5
○청소년 임신출산의료비 250
○인공관절수술비 4