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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과

정책: 군민화합과 자치행정 실현

단위: 성숙한 군민의식 함양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 행정과

행정과 53,654,680 50,657,853 2,996,827

국 237,231

도 398,300

군 53,019,149

군민화합과 자치행정 실현 3,914,318 4,003,571 △89,253

국 9,184

도 13,406

군 3,891,728

성숙한 군민의식 함양 500,153 448,778 51,375

국 9,184

군 490,969

공정한 선거관리 106,303 0 106,303

101 인건비 2,887 0 2,887

04 기간제근로자등보수 2,887 0 2,887

○기본급(보궐선거)

2,88764,150원 * 1명 * 15일 * 3읍면

201 일반운영비 8,658 0 8,658

01 사무관리비 8,000 0 8,000

○일반수용비(보궐선거) 5,000

○급량비(보궐선거) 3,000

5,000,000원

3,000,000원

02 공공운영비 658 0 658

○공공요금(보궐선거) 6581,950원 * 337명

202 여비 5,000 0 5,000

01 국내여비 5,000 0 5,000

○여비(보궐선거) 5,0005,000,000원

308 자치단체등이전 89,758 0 89,758

11 기타부담금 89,758 0 89,758

○제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비

89,75889,758,000원

행정서비스 강화 234,691 247,301 △12,610

101 인건비 53,591 42,201 11,390

04 기간제근로자등보수 53,591 42,201 11,390

○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 49,864

― 기본급 37,268

― 시간외수당 1,165

― 유급휴일수당 6,212

― 연차유급휴일수당

1,864

― 4대보험 3,355

○국경일 태극기게양거리 관리 인부임 2,174

― 기본급 2,174

○찾아가는 신규 주민등록증 발급 서비스 1,553

51,760원 * 12명 * 60일

6,470원 * 12명 * 15일

51,760원 * 12명 * 10일

51,760원 * 12명 * 3일

37,268,000원 * 9%

51,760원 * 3명 * 14일

- 1 -

부서: 행정과




비교증감

― 기본급 1,55351,760원 * 2명 * 15일

201 일반운영비 130,500 127,500 3,000

01 사무관리비 115,500 115,500 0

○일반수용비 85,700

○군민상 심사위원회 참석수당

1,400

○채용면접위원 심사수당

2,100

○위원회 회의 참석수당

6,300

○태극기게양거리유지관리 20,000

85,700,000원

70,000원 * 20명 * 1회

70,000원 * 6명 * 5회

70,000원 * 30명 * 3회

20,000,000원

03 행사운영비 15,000 12,000 3,000

○함안군민대학강좌 위탁운영 15,00015,000,000

301 일반보상금 15,900 18,900 △3,000

09 행사실비보상금 14,000 14,000 0

○향우회 체육대회 참석 실비보상 4,000

○민주평화통일 자문위원회 교육연수 참석 실비

보상 2,000

○이북도민 고향의 날 행사 참석 실비

1,000

○이장교육 행사 참석 실비보상 2,000

○도 및 전국단위 시책행사 참석 실비보상

5,000

4,000,000원

2,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

5,000,000원

11 기타보상금 1,900 4,900 △3,000

○불만족 행정서비스 보상금

1,90010,000원 * 10명 * 19개분야

303 포상금 24,700 30,700 △6,000

01 포상금 24,700 30,700 △6,000

○시책업무평가 우수부서 시상 15,000

○친절공무원 표창 부상품

1,200

○군정 유공공무원 표창 부상품

1,500

○특허등록 보상금 2,000

○생활불편스마트폰 앱 우수자 시상금

5,000

15,000,000원

100,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 30명

2,000,000원

5,000,000원

405 자산취득비 10,000 8,000 2,000

01 자산및물품취득비 10,000 8,000 2,000

○주민등록 전용 프린터 구입

10,0001,000,000원 * 10읍면

군정 주요시책 추진 138,820 122,320 16,500

202 여비 40,320 33,720 6,600

01 국내여비 40,320 33,720 6,600

- 2 -

부서: 행정과




비교증감

○행정담당 업무추진(운전2)

40,320240,000원 * 14명 * 12월

203 업무추진비 98,500 88,600 9,900

03 시책추진업무추진비 98,500 88,600 9,900

○시책추진업무추진비(군수) 64,000

○시책추진업무추진비(부군수) 29,000

○행정과소관 업무추진비 5,500

64,000,000원

29,000,000원

5,500,000원

가족관계등록사무보조금지원 9,184 10,340 △1,156

국 9,184

201 일반운영비 2,755 3,102 △347

국 2,755

01 사무관리비 2,755 3,102 △347

○가족관계등록사무 일반수용비 2,7552,755,000원

국 2,755

202 여비 6,429 7,238 △809

국 6,429

01 국내여비 6,429 7,238 △809

○가족관계등록사무 업무추진 6,4296,429,000원

국 6,429

찾아가는 행복자전거 병원 운영 11,155 14,958 △3,803

101 인건비 4,155 7,958 △3,803

04 기간제근로자등보수 4,155 7,958 △3,803

○자전거 수리요원 인부임 4,155

― 전문가 1,567

― 보조요원 2,588

62,680원 * 1명 * 25일

51,760원 * 2명 * 25일

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○찾아가는 행복자전거 병원 운영 2,0002,000,000

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

○자전거수리 재료 구입 5,0005,000,000

직원 소양함양 759,136 787,455 △28,319

직원교육 728,000 728,000 0

201 일반운영비 228,000 228,000 0

01 사무관리비 228,000 228,000 0

○조직역량개발 위탁교육 70,000

○위탁교육비 70,000

○경상남도인재개발원 교육훈련 부담금

55,000

○외래강사 초빙 강사료 3,000

○독도아카데미교육 30,000

70,000,000원

70,000,000원

55,000,000원

1,000,000원 * 3회

30,000,000원

- 3 -

부서: 행정과


단위: 직원 소양함양 (단위:천원)


비교증감

202 여비 500,000 500,000 0

04 국제화여비 170,000 170,000 0

○공무원 국외훈련(어학연수) 10,000

○장기교육 공무원 해외연수 15,000

○공무원 해외배낭여행 45,000

○공무원 국외여행(POOL) 60,000

○시책업무 기관표창 공무원 해외연수

40,000

10,000,000원

15,000,000원

45,000,000원

60,000,000원

40,000,000원

05 공무원 교육여비 330,000 330,000 0

○공무원 교육기관 교육(POOL) 330,000330,000,000원

인사관리 31,136 59,455 △28,319

201 일반운영비 24,400 24,400 0

01 사무관리비 24,400 24,400 0

○운영수당(인사위원회 참석)

2,800

○인사교류 주택보조비 등

21,600

70,000원 * 4명 * 10회

600,000원 * 3명 * 12월

308 자치단체등이전 6,736 8,055 △1,319

10 공기관등에대한경상적대행사업비 6,736 8,055 △1,319

○지방인사행정시스템 유지보수 부담금

6,7366,736,000원

민간단체 지원 강화 469,510 444,366 25,144

도 13,406

군 456,104

사회단체 지원 400,110 371,810 28,300

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○주민자치센터 운송비 지원 10,00010,000,000원

301 일반보상금 116,710 127,910 △11,200

02 장학금및학자금 40,000 40,000 0

○이장자녀 장학금 40,00040,000,000원

04 자율방범대실비지원 56,210 56,210 0

○자율방범대원 운영비(야식비)

56,2103,500원*4명*365일*11개대

09 행사실비보상금 20,500 31,700 △11,200

○새마을지도자 교육 참석보상 8,000

○새마을핵심지도자 워크숍 참석보상

5,000

○바르게살기운동 교육 참석보상 4,500

○자유총연맹 교육 참석보상 3,000

8,000,000원

5,000,000원

4,500,000원

3,000,000원

307 민간이전 253,400 225,900 27,500

- 4 -

부서: 행정과


단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)


비교증감

02 민간경상사업보조 103,400 101,900 1,500

○한국전쟁 전후 민간인 희생자 합동위령제

4,000

○방범취약지 야간순찰 및 거리질서 확립, 자연

정화활동 3,000

○국민독서경진 함안군예선 대회 3,000

○어머니포순이 봉사단 운영 1,500

○함안군 초등학교 자유수호 웅변대회

2,000

○통일현장 체험학습 2,000

○숨은 자원모으기 경진대회 5,000

○사랑의 김장 담아드리기 3,000

○도덕성 회복운동 4,000

○청소년 민주시민교육 900

○범죄피해자 지원센터 운영 10,000

○민주평통함안군협의회 60,000

○환경정화운동 2,000

○청소년 안보교육 사업 3,000

4,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

1,500,000원

2,000,000원

2,000,000원

5,000,000원

3,000,000원

4,000,000원

900,000원

10,000,000원

60,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 92,000 76,000 16,000

○새마을운동 함안군지회 및 읍면 운영비

50,000

○바르게살기운동 함안군협의회 운영비

25,000

○한국자유총연맹 함안군지회 운영비

5,000

○함안군 재향군인회 운영비 12,000

50,000,000원

25,000,000원

5,000,000원

12,000,000원

04 민간행사사업보조 58,000 48,000 10,000

○새마을의날 기념식 및 새마을지도자한마음다

짐대회 10,000

○이장단 선진행정 다짐대회 20,000

○군민의 날·아라제 향우 만남의 장 행사

20,000

○자율방범연합회 가족한마음 체육대회

2,000

○광복절기념 군민건강걷기대회 6,000

10,000,000원

20,000,000원

20,000,000원

2,000,000원

6,000,000원

405 자산취득비 20,000 8,000 12,000

01 자산및물품취득비 20,000 8,000 12,000

○해병전우회 방범순찰차량 구입 20,00020,000,000원

리통장 단체상해보험가입 63,432 66,581 △3,149

도 9,888

군 53,544

307 민간이전 63,432 66,581 △3,149

도 9,888

군 53,544

- 5 -

부서: 행정과


단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)


비교증감

06 보험금 63,432 66,581 △3,149

○이통장 등 기초행정 지원 63,43263,432,000원

도 9,888

군 53,544

새마을지도자자녀 장학금 4,900 4,900 0

도 2,450

군 2,450

301 일반보상금 4,900 4,900 0

도 2,450

군 2,450

02 장학금및학자금 4,900 4,900 0

○새마을지도자자녀 장학금 4,9004,900,000원

도 2,450

군 2,450

모범리통장 및 읍면동협의회장 연수 1,068 1,075 △7

도 1,068

307 민간이전 1,068 1,075 △7

도 1,068

02 민간경상사업보조 1,068 1,075 △7

○모범리통장 및 읍면동협의회장 연수

1,0681,068,000원

도 1,068

기록물관리와 정보공개 82,120 89,700 △7,580

기록물관리 81,280 89,280 △8,000

201 일반운영비 45,280 54,280 △9,000

01 사무관리비 25,280 34,280 △9,000

○기록물평가심의회 참석수당

280

○문서고 비품 구입 4,000

○기록관 기록물 소독 6,000

○기록관리시스템 안티바이러스 구입

15,000

70,000원 * 2명 * 2회

4,000,000원

6,000,000원 * 1회

15,000,000원*1식

02 공공운영비 20,000 20,000 0

○기록관리시스템 유지보수 20,00020,000,000

308 자치단체등이전 6,000 5,000 1,000

10 공기관등에대한경상적대행사업비 6,000 5,000 1,000

○우편모아시스템 유지보수 6,0006,000,000

405 자산취득비 30,000 30,000 0

01 자산및물품취득비 30,000 30,000 0

○전자복사기 교체 구입 30,0005,000,000원 * 6대

정보공개 840 420 420

201 일반운영비 840 420 420

- 6 -

부서: 행정과


단위: 기록물관리와 정보공개 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 840 420 420

○정보공개심의회 참석수당

84070,000원 * 3명 * 4회

후생복지 1,887,759 1,969,112 △81,353

직원 후생증진 1,507,908 1,612,568 △104,660

201 일반운영비 1,363,020 1,470,040 △107,020

01 사무관리비 116,020 111,840 4,180

○당직비 87,120

― 일직 21,420

― 숙직 65,700

○당직실 침구류 세탁비 3,600

○여직원 휴게실 침구류 세탁비

3,600

○자체충무계획 책자 인쇄 1,400

○일반수용비 2,000

○전자공무원증 발급 수수료

3,900

○근태관리시스템 임차료

14,400

119일 * 3명 * 60,000원

365일 * 3명 * 60,000원

300,000원 * 12월

300,000원 * 12월

40,000원 * 35권

2,000,000원

13,000원 * 300장

40,000원 * 30개소 * 12월

02 공공운영비 247,000 247,000 0

○본청 우편료 200,000

○청사 무인경비시스템 용역

45,000

○당직실 동절기 난방비 2,000

200,000,000원

3,750,000원 * 12월

2,000,000원

03 행사운영비 30,000 0 30,000

○공무원 한마음 체육대회(등반대회)

30,00030,000,000원

04 맞춤형복지제도시행경비 970,000 1,111,200 △141,200

○맞춤형복지제도 운영 700,000

○직원단체보험료 270,000

700,000,000원

270,000,000원

202 여비 13,920 10,560 3,360

01 국내여비 13,920 10,560 3,360

○공무원단체담당 업무추진(청경1) 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400

11,520,000원

2,400,000원

301 일반보상금 4,500 4,500 0

09 행사실비보상금 4,500 4,500 0

○공무원가족 문화유적 답사 참여자 실비보상

4,500100,000원 * 45명

303 포상금 50,000 50,000 0

01 포상금 50,000 50,000 0

- 7 -

부서: 행정과


단위: 후생복지 (단위:천원)


비교증감

○모범·장기근속공무원 산업시찰

30,000

○직원 자율테마여행 20,000

500,000원 * 60명

20,000,000원

307 민간이전 76,468 76,468 0

07 연금지급금 76,468 76,468 0

○연금지급금 71,468

― 기본급 42,413

― 제수당 및 4대보험료

29,055

○재해보상금 5,000

2,827,500원 * 15명

2,905,500원 * 10명

1,000,000원 * 5명

직원 상조회 운영 69,171 44,664 24,507

101 인건비 59,171 34,664 24,507

04 기간제근로자등보수 59,171 34,664 24,507

○구내식당 종사자 인부임 58,371

― 기본급 26,916

― 유급연차수당 1,243

― 유급휴일수당 6,212

― 4대보험 및 제수당

24,000

○상조회 종사자 피복비

800

51,760원 * 2명 * 260일

51,760원 * 2명 * 12일

51,760원 * 2명 * 60일

1,000,000 * 2명 * 12회

200,000원 * 2명 * 2회

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○구내식당 취사용품 구입 10,00010,000,000원

특정업무 수행활동 지원 304,680 304,680 0

204 직무수행경비 304,680 304,680 0

03 특정업무경비 304,680 304,680 0

○대민활동비 240,000

○감사담당 3,840

○세무담당 48,000

○예산담당 9,000

○여론·동향 담당

2,400

○공무원 단체담당 1,440

50,000원 * 400명 * 12월

80,000원 * 4명 * 12월

100,000원 * 40명 * 12월

150,000원 * 5명 * 12월

100,000원 * 2명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

상호 협력적 노사관계 정립 6,000 7,200 △1,200

201 일반운영비 6,000 7,200 △1,200

01 사무관리비 1,000 2,200 △1,200

○단체교섭 도서구입 및 안내책자 자료 인쇄

1,0001,000,000원

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○노사화합 연찬회 5,0005,000,000원

- 8 -

부서: 행정과


단위: 국내외 교류와 행사지원 (단위:천원)


비교증감

국내외 교류와 행사지원 204,880 204,600 280

자매결연 및 교류 190,480 187,900 2,580

201 일반운영비 37,600 37,600 0

01 사무관리비 22,600 22,600 0

○통역비 12,000

○외빈초청 차량 임차

3,600

○일반수용비 7,000

300,000원 * 4명 * 10회

400,000원 * 3대 * 3회

7,000,000원

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○국제화지원사업 분담금 5,0005,000,000원

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○국내자매도시 문화체육행사 10,00010,000,000원

202 여비 46,140 42,060 4,080

01 국내여비 8,640 4,560 4,080

○대외협력담당 업무추진 8,6408,640,000원

04 국제화여비 37,500 37,500 0

○국제자매도시 교류협력 37,5001,500,000원*5명*5회

301 일반보상금 106,740 106,740 0

06 민간인국외여비 51,000 51,000 0

○자매결연도시 교류협력 방문

36,000

○외국자치단체 간 문화예술 교류

15,000

1,500,000원 * 6명 * 4회

1,500,000원*5명*2회

07 외빈초청여비 54,240 54,240 0

○숙박비 31,200

― 주빈 24,000

― 수행원

7,200

○식비 23,040

― 주빈 14,400

― 수행원

8,640

250,000원 * 8명 * 4일 * 3회

75,000원 * 8명 * 4일 * 3회

50,000원 * 12식 * 8명 * 3회

30,000원 * 12식 * 8명 * 3회

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○자매결연도시 교류참여자 실비보상

1,50050,000원 * 15명 * 2회

각종 행사 지원 14,400 16,700 △2,300

201 일반운영비 12,000 12,000 0

03 행사운영비 12,000 12,000 0

○3·1절 기념행사 5,000

○출향향우와 한마음행사 7,000

5,000,000원

7,000,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

- 9 -

부서: 행정과


단위: 국내외 교류와 행사지원 (단위:천원)


비교증감

09 행사실비보상금 2,400 2,400 0

○3·1절 등 행사참석 합창단 등 실비보상

2,4002,400,000원

규제개혁 10,760 59,560 △48,800

규제개혁 10,760 59,560 △48,800

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 일반수용비 5,0005,000,000원

202 여비 5,760 4,560 1,200

01 국내여비 5,760 4,560 1,200

○ 규제개혁업무추진 5,7605,760,000원

정보화 추진과 통신서비스 확대 3,728,735 3,288,148 440,587

국 18,681

도 20,525

군 3,689,529

행정정보화 추진 1,255,145 933,319 321,826

국 11,961

군 1,243,184

행정정보화 확대 추진 1,006,739 692,868 313,871

308 자치단체등이전 102,139 98,338 3,801

10 공기관등에대한경상적대행사업비 102,139 98,338 3,801

○시군구 행정정보 전산장비 유지관리비

85,546

○시군구 재해복구시스템 운영비 1,893

○지방행정공통정보시스템 서비스데스크운영

7,700

○온나라 및 문서유통시스템 유지관리

7,000

85,546,000원

1,893,000원

7,700,000원

7,000,000원

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

○전산실 환경개선 구축사업 300,000300,000,000원

403 자치단체등자본이전 174,000 0 174,000

02 공기관등에대한자본적대행사업비 174,000 0 174,000

○공통기반2 노후장비 교체 174,000174,000,000원

405 자산취득비 430,600 544,530 △113,930

01 자산및물품취득비 430,600 544,530 △113,930

○노후 컴퓨터 교체 195,000

○노후 프린터(A4) 교체 24,500

○노후 노트북 교체 26,000

○오피스2016, 윈도10 구입(GA 계약)

46,000

1,300,000원 * 150대

700,000원 * 35대

1,300,000원 * 20대

230,000원 * 200개

- 10 -

부서: 행정과

정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대

단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

○바이러스방역 프로그램 구입 25,000

○윈도우서버용 바이러스방역 프로그램 구입

8,200

○리눅스서버용 바이러스방역 프로그램 구입

1,500

○바이러스 APC 프로그램 구입

900

○전자회의시스템 구축 15,500

○보조저장매체 완전 삭제시스템 구입

38,000

○무인민원발급기 교체 구입

50,000

25,000,000원

410,000원 * 20개

1,500,000원 * 1개

900,000원 * 1개

15,500,000원 * 1식

38,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 2개소

정보시스템 운영 관리 195,772 184,592 11,180

201 일반운영비 184,252 174,972 9,280

01 사무관리비 14,500 14,500 0

○무인민원발급기용 용지구입

2,500

○무인민원발급기용 인증기 편철심 구입

1,500

○무인민원발급기용 프린터 토너구입

6,000

○서버용 백업테이프 구입 3,000

○고속레이저프린터 운영 물품 구입

1,000

○서버용 정비용품 구입 500

50,000원 * 10대 * 1박스 * 5회

50,000원 * 10대 * 3회

300,000원 * 10대 * 2회

100,000원 * 30개

1,000,000원

10,000원 * 50개

02 공공운영비 169,752 160,472 9,280

○무인민원발급기 유지보수비(10대)

17,255

○일반업무용 행정전산장비(PC) 유지보수비

33,561

○전산장비부품 교체 18,000

○USB 보안솔루션 유지보수비

4,290

○전산실 무정전전원장치(2대) 유지보수비

3,028

○전산실 항온항습기(2대) 유지보수비

3,716

○온나라 및 문서보안 시스템 유지보수비(오라

클,하드웨어,소프트웨어)

71,328

○함안군 메신저 유지보수비(하드웨어,소프트웨

어) 5,074

○온나라 백업시스템 유지보수비(하드웨어, 소

프트웨어) 4,436

○새올행정시스템 문자전송서비스(SMS) 이용료

1,320

196,070,000원 * 8% * 1.1

1,130,000,000원 * 2.7% * 1.1

1,500,000원 * 12월

26,000,000원 * 15% * 1.1

45,876,000원 * 6% * 1.1

42,223,380원 * 8% * 1.1

648,431,000원 * 10% * 1.1

46,123,000원 * 10% * 1.1

40,320,000원 * 10% * 1.1

110,000원 * 12월

- 11 -

부서: 행정과


단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

○무인민원발급창구 무인경비(칠원읍)

840

○DB접근제어시스템 유지보수

4,826

○온나라 개인정보 필터링시스템 유지보수

2,078

70,000원 * 12월

29,248,000원 * 15% * 1.1

27,700,000원 * 15% * 0.5

202 여비 11,520 9,120 2,400

01 국내여비 11,520 9,120 2,400

○정보전산담당 업무추진 11,52011,520,000원

자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 39,315 39,315 0

국 8,417

군 30,898

201 일반운영비 39,315 39,315 0

국 8,417

군 30,898

01 사무관리비 39,315 39,315 0

○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 리

스료 39,31539,315,000원

국 8,417

군 30,898

자치단체 종합장애대응체계 구축지원 13,319 16,544 △3,225

국 3,544

군 9,775

201 일반운영비 13,319 16,544 △3,225

국 3,544

군 9,775

01 사무관리비 13,319 16,544 △3,225

○시군구 행정종합시스템 재해복구체계 구축 리

스 13,31913,319,000원

국 3,544

군 9,775

지역정보화 추진 347,686 295,745 51,941

국 6,720

도 14,048

군 326,918

함안군 정보화교육 운영 44,100 43,700 400

201 일반운영비 12,800 11,700 1,100

01 사무관리비 12,800 11,700 1,100

○공무원정보지식인대회 문제출제·채점 수당

1,300

○군민정보화교육 교재 구입 8,000

○군민정보화교육 홍보용 현수막 제작

1,500

○개인정보보호 교육강사료 1,000

○개인정보보호 교육용 책자 제작 1,000

1,300,000원

8,000,000원

75,000원 * 2회 * 10개

1,000,000원

1,000,000원

- 12 -

부서: 행정과


단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 29,000 30,000 △1,000

11 기타보상금 29,000 30,000 △1,000

○군민정보화교육 강사료 29,00029,000,000원

303 포상금 2,300 2,000 300

01 포상금 2,300 2,000 300

○공무원 정보지식인대회 시상 2,300

― 최우수 500

― 우수 600

― 장려 600

― 참가상 600

500,000원 * 1명

300,000원 * 2명

200,000원 * 3명

20,000원 * 30명

함안군 정보화마을 운영 15,280 15,280 0

201 일반운영비 15,280 15,280 0

02 공공운영비 15,280 15,280 0

○정보화마을 전기요금(월촌, 칠북과수)

5,280

○정보화마을홈페이지 유지보수(월촌.칠북과수)

10,000

220,000원 * 2개소 * 12월

5,000,000원 * 2개소

정보화마을 프로그램관리자 육성 32,937 33,800 △863

국 6,720

도 6,048

군 20,169

307 민간이전 32,937 33,800 △863

국 6,720

도 6,048

군 20,169

03 민간단체법정운영비보조 32,937 33,800 △863

○정보화마을 활성화 지원 인부임

32,93732,937,000원

국 6,720

도 6,048

군 20,169

정보화마을 활성화 지원 사업 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

201 일반운영비 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

01 사무관리비 12,000 12,000 0

○정보화마을 활성화 지원

12,0006,000,000원 * 2개소

도 3,600

군 8,400

301 일반보상금 3,000 3,000 0

도 900

- 13 -

부서: 행정과




비교증감

군 2,100

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○정보화마을 주민교육 및 행사 참석 실비보상

3,0001,500,000원 * 2개소

도 900

군 2,100

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○정보화마을 전자상거래 택배비 등 지원

5,0002,500,000원 * 2개소

도 1,500

군 3,500

도민정보화교육 지원 사업 8,000 8,000 0

도 2,000

군 6,000

301 일반보상금 8,000 0 8,000

도 2,000

군 6,000

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○군민정보화교육 강사료 8,0008,000,000원

도 2,000

군 6,000

인터넷홍보추진 227,369 174,965 52,404

201 일반운영비 135,669 126,265 9,404

01 사무관리비 35,148 20,148 15,000

○인터넷 도메인 유지 수수료(영문6개,한글4개)

300

○한글인터넷주소 유지 수수료

66

○함안쇼핑몰 한글인터넷주소 유지 수수료

132

○함안군 블로그 기자단 컨테츠 제작비 등

10,000

○함안군 웹서버용 백업테이프 구입

3,000

○웹서버용 정비용품 구입 500

○웹접근성 품질마크 갱신 심사비 1,000

○모바일 앱 관리비(애플, 구글) 150

○온라인 군정 홍보비 15,000

○이장넷시스템 설치 및 교육 5,000

30,000원 * 10개

66,000원 * 1개

66,000원 * 2개

10,000,000원

100,000원 * 30개

10,000원 * 50개

1,000,000원

150,000원

15,000,000원

5,000,000원

02 공공운영비 100,521 106,117 △5,596

○웹서버 유지보수비 8,507

○웹프로그램 서버 유지보수비

4,520

85,065,000원 * 10%

45,200,000원 * 10%

- 14 -

부서: 행정과




비교증감

○웹프로그램(DB, 프로그램 등) 유지보수비

4,002

○웹보안시스템(9종) 유지보수비

18,598

○홈페이지 컨텐츠 유지보수비

42,900

○인터넷관리 프로그램(웹소스 등 3종) 유지보

수비 10,712

○대형폐기물 배출신고 홈페이지 유지보수비

1,521

○DB암호화 프로그램 유지보수비

2,561

○자체 문자전송서비스(SMS) 이용료

5,000

○홈페이지 게시판 보안확인 서비스 이용료

1,200

○이장넷 개발기관 납부금 1,000

30,778,400원 * 13%

143,061,500원 * 13%

330,000,000원 * 13%

82,400,000원 * 13%

11,700,000원 * 13%

19,698,000원 * 13%

5,000,000원

1,200,000원

1,000,000원

207 연구개발비 10,000 5,000 5,000

01 연구용역비 10,000 5,000 5,000

○군정백서 및 통계연보 자료 입력

10,00010,000,000원

301 일반보상금 2,000 2,000 0

11 기타보상금 2,000 2,000 0

○SNS 이벤트 참가자 시상 2,0002,000,000원

303 포상금 1,700 1,700 0

01 포상금 1,700 1,700 0

○부서별 홈페이지 평가시상 1,700

― 최우수 500

― 우수 600

― 장려 600

500,000원 * 1개부서

300,000원 * 2개부서

200,000원 * 3개부서

405 자산취득비 78,000 40,000 38,000

01 자산및물품취득비 78,000 40,000 38,000

○이장넷소프트웨어 구입 19,000

○빅눅와스 업그레이드(CC인증) 구입

15,000

○첨부파일 바로보기 업그레이드

22,000

○웹소프트웨어 성능관리 프로그램 구입

22,000

19,000,000원 * 1식

15,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 1식

정보통신 시스템 및 통신망 구축 313,100 284,500 28,600

정보통신 시스템 및 통신망 구축 313,100 223,000 90,100

405 자산취득비 313,100 192,500 120,600

01 자산및물품취득비 313,100 192,500 120,600

- 15 -

부서: 행정과


단위: 정보통신 시스템 및 통신망 구축 (단위:천원)


비교증감

○원격무선방송시스템 구축(칠서, 여항)

210,000

○인터넷전화기 구입 57,500

― 노후기기 교체 55,000

― 확장버튼 2,500

○네트워크 스위칭허브 구입 41,600

― L3 스위치 5,100

― 48포트 스위치 18,000

― 24포트 스위치 18,500

○팩스기기 구입 4,000

210,000,000원

1,100,000원 * 50대

500,000원 * 5대

5,100,000원 * 1대

6,000,000원 * 3대

3,700,000원 * 5대

400,000원 * 10대

정보통신 서비스 운영 1,812,804 1,774,584 38,220

도 6,477

군 1,806,327

정보통신 시스템 및 통신망 운영 429,050 404,284 24,766

201 일반운영비 415,530 385,884 29,646

01 사무관리비 1,200 2,520 △1,320

○팩스토너 및 용지구입 1,200100,000원 * 12월

02 공공운영비 414,330 383,364 30,966

○시내전용 회선료(음성급)

2,520

○군-산하기관 국가정보통신망 회선료(데이터)

130,560

○홈페이지망(외부망) 사용료

13,200

○인터넷 전화망(B그룹) 회선료

6,000

○읍면 정보이용센터 ADSL 이용료

8,160

○시내.외전화 발신요금 33,264

○휴대전화 발신요금 36,000

○일반전화(PRI) 회선료

6,336

○인터넷전화(C그룹) 회선료

2,640

○공용 모바일기기 사용료

8,400

○원격무선방송 회선료 15,720

― 통합제어장치 6,120

― 경보장치 9,600

○장비-네트워크장비 유지보수비

34,720

○관리-IP관리시스템 유지보수비

4,240

○보안-암호화장비 유지보수비

12,800

21,000원 * 10회선 * 12월

272,000원 * 40회선 * 12월

1,100,000D원 * 12월

500,000원 * 1회선 * 12월

40,000원 * 17회선 * 12월

2,772,000원 * 12월

3,000,000원 * 12월

132,000원 * 4회선 * 12월

2,200원 * 100회선 * 12월

100,000원 * 7대 * 12월

17,000원 * 30회선 * 12월

5,000원 * 160회선 * 12월

434,000,000원 * 8%

53,000,000원 * 8%

160,000,000원 * 8%

- 16 -

부서: 행정과


단위: 정보통신 서비스 운영 (단위:천원)


비교증감

○보안-내부망 침입방지시스템(IPS) 유지보수비

5,600

○보안-외부망 침입방지시스템(IPS)유지보수비

2,960

○보안-내부망 침입차단시스템(방화벽) 유지보

수비 2,980

○보안-외부망 침입차단시스템(방화벽) 유지보

수비 2,160

○보안-위협관리시스템(TMS) 유지보수비

9,136

○보안-통합보안관리시스템(ESM) 유지보수비

8,560

○보안-디도스방지시스템(외부) 유지보수비

3,563

○보안-패치관리시스템 유지보수비

1,760

○IP교환기 유지보수비 6,930

○인터넷전화시스템 부가서비스 유지보수비

8,361

○인터넷전화기 유지보수비

3,105

○온라인 방송시스템 유지보수비

11,739

○모사전송기 유지보수비

200

○구내통신선로 유지보수비

10,000

○휴대폰 유지보수비 180

○산하기관용 무정전전원장치 유지보수

7,030

○본청용 무정전전원장치 유지보수

1,906

○무정전전원장치용 축전지 교체

13,600

35,000,000원 * 2대 * 8%

37,000,000원 * 1대 * 8%

37,240,000원 * 1대 * 8%

27,000,000원 * 1대 * 8%

114,200,000원 * 8%

107,000,000원 * 8%

44,528,000원 * 8%

22,000,000원 *8%

77,000,000원 * 9%

92,900,000원 * 9%

230,000원 * 150대 * 9%

130,430,000원 * 9%

500,000원 * 5대 * 8%

10,000,000원 * 1식

450,000원 * 5대 * 8%

87,865,000원 * 8%

23,820,000원 * 8%

800,000원 * 17개

202 여비 11,520 11,400 120

01 국내여비 11,520 11,400 120

○영상통신담당 업무추진 11,52011,520,000원

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○통신케이블 및 시설자재 구입

2,0002,000,000원 * 1식

도-군간 국가정보통신망 회선료 12,954 19,278 △6,324

도 6,477

군 6,477

201 일반운영비 12,954 19,278 △6,324

도 6,477

군 6,477

- 17 -

부서: 행정과




비교증감

02 공공운영비 12,954 19,278 △6,324

○도-군간 국가정보통신망회선료 12,95412,954,000원

도 6,477

군 6,477

통합관제센터 및 CCTV 운영 1,370,800 1,351,022 19,778

101 인건비 429,192 370,176 59,016

04 기간제근로자등보수 429,192 370,176 59,016

○관제요원 인건비(군청 12명, 교육청 부담 4명

) 429,192

― 기본급 226,708

― 야간근무수당 37,784

― 주휴수당 43,064

― 휴일근로수당 4,140

― 연차유급휴일수당 12,423

― 상여금 37,784

― 퇴직금 30,158

― 4대보험 37,131

1,180,770원 * 16명 * 12월

196,790원 * 16명 *12월

224,290원 * 16명 * 12월

21,560원 * 16명 * 12월

64,700원 * 16명 * 12월

196,790원 * 16명 * 12월

157,070원 * 16명 * 12월

193,390원 * 16명 *12월

201 일반운영비 562,608 430,397 132,211

01 사무관리비 4,490 4,980 △490

○전산 통신장비 소모품 3,000

○관제센터 운영 소모품비 1,000

○운영위원회 참석수당

490

3,000,000원

1,000,000원

70,000원 * 7명 * 1회

02 공공운영비 558,118 425,417 132,701

○CCTV 회선 사용료 262,944

○초등학교 CCTV 연계 회선료(경남교육청 부담

금) 17,952

○CCTV 전기 사용료(통합 전기료)

69,000

○CCTV 유지관리 및 부품 교체

74,400

○CCTV 관제센터 유지보수비 84,976

― H/W 유지보수비 70,777

― S/W 유지보수비

14,199

○CCTV 유지보수비 42,846

― 방범용 CCTV 31,490

― 차번인식 CCTV 11,356

○무정전전원장치 축전지 교체

6,000

88,000원 * 249회선 *12월

88,000원 * 17학교 * 12월

25,000원 * 230개소 * 12월

20,000원 * 310대 * 12월

804,280,000원 * 8% * 1.1

107,566,000원 * 12% * 1.1

134,000원 * 235대

167,000원 * 68대

30개 * 200,000원

401 시설비및부대비 290,000 0 290,000

01 시설비 290,000 0 290,000

○동영상 CCTV 구입 210,000210,000,000원

- 18 -

부서: 행정과




비교증감

○차번인식 CCTV 교체 80,00020,000,000원 * 4대

405 자산취득비 89,000 550,449 △461,449

01 자산및물품취득비 89,000 550,449 △461,449

○망 연계장비 구입 35,000

○통합관제센터 관리시스템 구입

18,000

○비상벨시스템 증설 36,000

35,000,000원 * 1식

18,000,000원 * 1식

1,800,000원 * 20개소

행정운영경비(행정과) 46,011,127 43,365,834 2,645,293

국 209,366

도 364,369

군 45,437,392

인력운영비(행정과) 45,691,539 43,046,246 2,645,293

국 209,366

도 364,369

군 45,117,804

인력운영비 45,374,427 42,730,363 2,644,064

도 364,369

군 45,010,058

101 인건비 35,575,804 33,224,661 2,351,143

도 364,369

군 35,211,435

01 보수 31,461,441 29,541,001 1,920,440

○봉급 21,656,154

― 연봉직 1,836,368

ㆍ군수(정무직) 87,786

ㆍ부군수(연봉제) 80,411

ㆍ4급 228,138

ㆍ5급 1,440,033

― 호봉직 19,819,786

ㆍ5급 578,451

ㆍ6급 8,077,079

ㆍ7급 6,332,904

ㆍ8급 2,807,306

ㆍ9급 939,054

ㆍ지도관 56,483

ㆍ지도사 904,032

ㆍ연구사 60,137

ㆍ지방전문관

29,799

ㆍ별정직(6급상당)

34,541

○정근수당 1,651,649

○정액수당 2,189,187

― 가족수당 417,821

87,786,000원

80,411,000원

76,046,000 * 3명

68,573,000 *21명

4,382,200원 * 11명 * 12월

3,416,700원 * 197명 * 12월

2,931,900원 * 180명 * 12월

1,965,900원 * 119명 * 12월

1,476,500원 * 53명 * 12월

4,706,900원 * 1명 * 12월

3,139,000원 * 24명 * 12월

2,505,700원 * 2명 * 12월

2,483,200원 * 1명 * 12월

2,878,400원 * 1명 * 12월

19,819,786,000원 * 1/12

- 19 -

부서: 행정과

정책: 행정운영경비(행정과)

단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)


비교증감

ㆍ배우자

235,392

ㆍ직계존·비속, 기타

182,429

― 자녀학비 보조수당 135,204

ㆍ고등학교

135,204

― 정근수당 가산금 522,240

ㆍ20년이상 362,400

ㆍ15년이상～20년미만

23,040


86,400


50,400

― 정근수당 추가가산금 95,160

ㆍ20년 이상~25년 미만

14,160

ㆍ25년 이상 81,000

― 대우공무원수당 402,633

ㆍ3급대우

2,326

ㆍ4급대우

14,345

ㆍ5급대우

194,121

ㆍ6급대우

151,152

ㆍ7급대우

14,780

ㆍ8급대우

770

ㆍ지도관대우

25,139

― 위험근무수당 30,000

ㆍ갑종 22,800

ㆍ을종 7,200

― 모범공무원 수당

5,400

― 관리업무수당 54,925

ㆍ5급

54,925

40,000원 * 613명 * 12월 * 0.8

20,000원 * 613명 * 12월 * 1.24

459,500원 * 613명 * 0.12 * 4회

100,000원 * 302명 * 12월

80,000원 * 24명 * 12월

60,000원 * 120명 * 12월

50,000원 * 84명 * 12월

10,000원 * 118명 * 12월

30,000원 * 225명 * 12월

4,727,200원 * 1명 * 4.1% * 12월

4,165,000원 * 7명 * 4.1% * 12월

3,461,000원 * 114명 * 4.1% * 12월

2,792,900원 * 110명 * 4.1% * 12월

2,002,700원 * 15명 * 4.1% * 12월

1,563,900원 * 1명 * 4.1% * 12월

2,838,600원 * 18명 * 4.1% * 12월

50,000원 * 38명 * 12월

40,000원 * 15명 * 12월

50,000원 * 9명 * 12월

4,238,000원 * 12명 * 9% * 12월

- 20 -

부서: 행정과




비교증감

― 육아휴직수당

107,964

― 업무대행수당 11,400

ㆍ1인 6,000

ㆍ2인 이상 5,400

― 특수업무수당 406,440

ㆍ기술업무수당 89,760

※5급 4,800

※6～7급 52,200

※8급이하 16,560

※지도관 1,440

※지도사 13,800

※연구사 960

ㆍ기술정보수당 가산금 42,000

※운전장 1,200

※산업기사.운전원

10,320

※기사 29,880

※기술사 600

ㆍ의료업무수당 55,800

※일반의 12,120

※의료기술직

15,000

※수의직렬 1,680

※보건진료직

27,000

ㆍ장려수당 14,880

※쓰레기처리장

6,000

※상수도업무

8,400

※통신시설(6급)

480

ㆍ장려수당가산금

480

ㆍ특수직무수당 203,520

※민원업무담당

19,800

※읍면동근무

129,360

※의회사무(5급)

2,880

※의회사무(6급)

1,440

※의회사무(7급이하)

1,800

1,799,400원 * 40% * 25명 *6월

200,000원 * 5명 * 6월

100,000원 * 9명 * 6월

50,000원 * 8명 * 12월

30,000원 * 145명 * 12월

20,000원 * 69명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 23명 * 12월

80,000원 * 1명 * 12월

10,000원 * 10명 * 12월

20,000원 * 43명 * 12월

30,000원 * 83명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

1,010,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 25명 * 12월

70,000원 * 2명 * 12월

250,000원 * 9명 * 12월

250,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 14명 * 12월

40,000원 * 1명 * 12월

20,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 55명 * 12월

70,000원 * 154명 * 12월

80,000원 * 3명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 3명 * 12월

- 21 -

부서: 행정과




비교증감

※사회복지업무

37,800

※사회복지업무 가산금

10,440

○초과근무수당 2,006,392

― 호봉직 2,006,392

ㆍ시간외근무수당 2,006,392

※6급

757,568

※7급

625,256

※8급

371,123

※9급

149,397

※지도사(21호이상)

50,768

※지도사(20호이하)

37,379

※연구사

7,414

※지방전문경력관

3,641

※별정직 6급상당

3,846

○정액급식비 956,280

○명절휴가비 1,981,979

○연가보상비 500,000

○명예퇴직수당 500,000

○개방형직등보전 및 전문직위수당 19,800

― 교류수당 19,800

70,000원 * 45명 * 12월

30,000원 * 29명 * 12월

10,682원 * 197명 * 30시간 * 12

월

9,649원 * 180명 * 30시간 * 12월

8,663원 * 119명 * 30시간 * 12월

7,830원 * 53명 * 30시간 * 12월

10,073원 * 14명 * 30시간 * 12

월

9,439원 * 11명 * 30시간 * 12월

10,296원 * 2명 * 30시간 * 12월

10,112원 * 1명 * 30시간 * 12월

10,682원 * 1명 * 30시간 * 12월

130,000원 * 613명 * 12월

19,819,786,000원 * 1.2/12

500,000,000원

500,000,000원

550,000원 * 3명 * 12월

02 기타직보수 1,611,359 1,359,687 251,672

○봉급 1,148,440

― 일반임기제 515,327

ㆍ6급 55,128

ㆍ7급 139,047

ㆍ8급 181,280

ㆍ9급 139,872

― 시간선택제 임기제 18,305

55,128,000원 * 1명

46,349,000원 * 3명

36,256,000원 * 5명

34,968,000명 * 4명

18,305,000 * 1명

- 22 -

부서: 행정과




비교증감

― 청원경찰 614,808

○정근수당 95,704

○수당 42,079

― 가족수당 20,880

ㆍ배우자

12,528

ㆍ직계존속·비속

8,352

― 자녀학비보조수당 3,199

ㆍ고등학교

3,199

― 정근수당 가산금 15,960

ㆍ20년 이상 6,000

ㆍ15년이상~20년미만

4,800


2,160


3,000

― 정근수당 추가가산금 840


480

ㆍ25년이상 360

― 청원경찰수당 1,200

ㆍ반장 480

ㆍ조장 720

○초과근무수당 176,509

― 청원경찰.일반임기제 시간외근무수당 107,456

ㆍ청원경찰 68,728

※15년~30년미만

59,811

※15년 미만

8,917

ㆍ일반임기제 38,728

※6급

3,924

※7급

9,873

※8급

14,777

※9급

10,154

2,561,700원 * 20명 * 12월

1,148,440,000원 * 1/12

40,000원 * 29명 * 0.9 * 12월

20,000원 * 29명 * 1.2 * 12월

459,500원 * 29명 * 0.06 * 4회

100,000원 * 5명 * 12월

80,000원 * 5명 * 12월

60,000원 * 3명 * 12월

50,000원 * 5명 * 12월

10,000원 * 4명 * 12월

30,000원 * 1명 * 12월

40,000원 * 1명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

9,773원 * 17명 * 30시간 * 12월

8,256원 * 3명 * 30시간 * 12월

10,900원 * 1명 * 30시간 * 12월

9,141원 * 3명 * 30시간 * 12월

8,209원 * 5명 * 30시간 * 12월

7,051원 * 4명 * 30시간 * 12월

- 23 -

부서: 행정과




비교증감

― 현업관서 69,053

ㆍ시간외근무수당 35,183

※15년미만

35,183

ㆍ야간근무수당 15,867

※15년미만

15,867

ㆍ휴일근무수당 18,003

※15년미만 18,003

○정액급식비 51,480

○명절휴가비 61,481

○연가보상비

35,666

9,773원 * 5명 * 60시간 * 12월

3,111원 * 5명 * 85시간 * 12월

75,012원 * 5명 * 48일

130,000원 * 33명 * 12월

614,808,000원 * 1.2/12

1,148,440,000 / 360 * 86% * 13

03 무기계약근로자보수 2,383,004 2,203,973 179,031

○단순노무 152,141

― 봉급 104,030

― 시간외수당

9,299

― 기말수당 34,677

― 연차유급휴가수당

4,135

○행정보조원 917,082

― 봉급 626,670

― 기말수당 208,890

― 시간외수당

56,430


25,092

○ 시설유지관리원 103,265

― 봉급(38호봉)

70,546

― 기말수당 23,516

― 시간외수당

6,372


2,831

○영양상담사 30,230

― 봉급 20,667

― 기말수당 6,889

― 시간외근무수당

1,851


823

○농기계수리공 66,173

1,444,860원 * 6명 * 12월

8,610원 * 6명 * 15시간 * 12월

1,444,860원 * 6명 * 4월

45,940원 * 6명 * 15일

1,740,750원 * 30명 * 12월

1,740,750원 * 30명 * 4월

10,450원 * 30명 * 15시간 * 12월

55,760원 * 30명 * 15일

1,959,600원 * 3명 * 12월

1,959,600원 * 3명 * 4월

11,800원 * 3명 * 15시간 * 12월

62,910원 * 3명 * 15일

1,722,250원 * 1명 * 12월

1,722,250원 * 1명 * 4월

10,280원 * 1명 * 15시간 * 12월

54,850원 * 1명 * 15일

- 24 -

부서: 행정과




비교증감

― 봉급 43,245

― 기말수당 14,415

― 시간외근무수당

6,720


1,793

○환경정비원 116,037

― 봉급 74,438

― 시간외수당

13,716


3,070

― 기말수당 24,813

○마필관리사 171,717

― 봉급 105,654

― 시간외수당

26,439


4,406

― 기말수당 35,218

○ 식당조리원 24,565

― 봉급 16,764

― 기말수당 5,588

― 시간외수당

1,532


681

○위험수당 18,840

― 70,000원 * 21명 * 12월

17,640

― 50,000원 * 2명 * 12월 1,200

○피복비 5,800

○작업장려수당 2,520

○가족수당 48,000

― 배우자 24,000

― 직계존·비속

24,000

○무기계약근로 퇴직금 56,800

○직무장려 62,880

― 행정보조 등 28,080

― 현장근로자 30,240

― 의료급여사 4,560

○명절휴가비 69,000

○도로보수원 537,954

1,801,850원 * 2명 * 12월

1,801,850원 * 2명 * 4월

11,200원 * 2명 * 25시간 * 12월

59,750원 * 2명 * 15일

2,067,700원 * 3명 * 12월

12,700원 * 3명 * 30시간 * 12월

68,220원 * 3명 * 15일

2,067,700원 * 3명 * 4월

2,201,110워 * 4명 * 12월

13,770원 * 4명 * 40시간 * 12월

73,430원 * 4명 * 15일

2,201,110워 * 4명 * 4월

1,397,000 * 1명 * 12월

1,397,000원 * 1명 * 4월

8,510원 * 1명 * 15시간 * 12월

45,390원 * 1명 * 15일

17,640,000원

1,200,000원

200,000원 * 29명

70,000원 * 3명 * 12월

40,000원 * 50명 * 12월

20,000원 * 50명 * 2명 * 12월

56,800,000원

60,000원 * 39명 * 12월

90,000원 * 28명 * 12월

190,000원 * 2명 * 12월

500,000원 * 69명 * 2회

537,954,000원

도 364,369

- 25 -

부서: 행정과




비교증감

군 173,585

04 기간제근로자등보수 120,000 120,000 0

○기간제근로자 퇴직금 55,000

○기간제근로자 상여금 65,000

55,000,000원

650,000원*100명

204 직무수행경비 1,116,720 1,089,720 27,000

02 직급보조비 1,116,720 1,089,720 27,000

○군수 6,000

○부군수 5,400

○4급 14,400

○5급 96,000

○6급 366,420

○7급 302,400

○8～9급 216,720

○지도관 3,000

○지도사 44,640

― 3호봉이상 44,640

○연구사 3,720

○청원경찰 25,200

― 30년미만 25,200

○일반임기제 6급

3,000

○일반임기제 7급 5,580



○파견자(서울사무소)

10,800

500,000원 * 1명 * 12월

450,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 3명 * 12월

250,000원 * 32명 * 12월

155,000원 * 197명 * 12월

140,000원 * 180명 * 12월

105,000원 * 172명 * 12월

250,000원 * 1명 * 12월

155,000원 * 24명 * 12월

155,000원 * 2명 * 12월

105,000원 * 20명 * 12월

250,000원 * 1명 * 12월

155,000원 * 3명 * 12월

140,000원 * 5명 * 12월

105,000원 * 4명 * 12월

300,000원 * 3명 * 12월

303 포상금 2,044,685 2,041,089 3,596

02 성과상여금 2,044,685 2,041,089 3,596

○4급(4명) 19,758

○5급(30명) 130,425

○6급(192명) 717,635

○7급(190명) 603,767

○8급(113명) 298,293

○9급(53명) 118,960

○지도관(3명) 13,747

○연구.지도사(26명) 84,570

○전문경력관(1명) 3,600

○청경(20명) 53,930

19,758,000원

130,425,000원

717,635,000원

603,767,000원

298,293,000원

118,960,000원

13,747,000원

84,570,000원

3,600,000원

53,930,000원

304 연금부담금등 6,603,053 6,344,497 258,556

01 연금부담금 5,515,813 5,257,257 258,556

○연금부담금 2,748,577

○보전금 1,388,282

33,316,080,000원 * 8.25%

33,316,080,000원 * 4.167%

- 26 -

부서: 행정과




비교증감

○퇴직수당부담금 1,332,644

○재해보상부담금

46,310

33,316,080,000원 * 4%

33,316,080,000원 * 0.139%

02 국민건강보험금 1,087,240 1,087,240 0

○국민건강보험부담금

1,020,403

○장기요양보험부담금

66,837

33,621,171,000원 * 3.035%

1,020,403,000원 * 6.55%

307 민간이전 24,165 20,396 3,769

06 보험금 24,165 20,396 3,769

○기타보수직 고용보험 24,165

― 실업급여 10,472

― 고용안전(직업능력개발)

13,693

1,610,941,000원 * 0.65%

1,610,941,000원 * 0.85%

309 전출금 10,000 10,000 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 10,000 10,000 0

○공무원자녀학자금 부담금 10,00010,000,000원

인력운영비(가족관계등록사무) 41,366 41,366 0

국 41,366

101 인건비 41,366 41,366 0

국 41,366

01 보수 41,366 41,366 0

○가족관계등록사무지원 41,36641,366,000원

국 41,366

인력운영비(토양검정) 20,746 19,517 1,229

101 인건비 20,746 19,517 1,229

03 무기계약근로자보수 20,746 19,517 1,229

○토양검정사업 봉급

17,548

○시간외수당

1,747

○직무장려수당 720

○연차유급휴가수당

731

1,462,260원 * 1명 * 12월

9,705원 * 1명 * 15시간 * 12월

60,000원 * 1명 * 12월

48,670원 * 1명 * 15일

인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) 255,000 255,000 0

국 168,000

군 87,000

101 인건비 255,000 255,000 0

국 168,000

군 87,000

01 보수 255,000 255,000 0

○맞춤형 지역복지 전달체계개선지원

255,000255,000,000원

국 168,000

- 27 -

부서: 행정과




비교증감

군 87,000

기본경비(행정과) 319,588 319,588 0

기본경비 319,588 319,588 0

201 일반운영비 116,960 116,960 0

01 사무관리비 43,960 43,960 0

○일반운영비 25,200

○급량비 11,760

○임차료 7,000

25,200,000원

11,760,000원

7,000,000원

02 공공운영비 73,000 73,000 0

○공공요금 및 제세 15,000

○차량유지비 21,000

○연료비 2,000

○공무원을 대상으로한 의료비 10,000

○시설장비및유지비 10,000

○협의회 부담금 15,000

15,000,000원

21,000,000원

2,000,000원

10,000,000원

10,000,000원

15,000,000원

202 여비 10,368 10,368 0

01 국내여비 10,368 10,368 0

○부서운영 업무추진 10,36810,368,000원

203 업무추진비 111,860 111,860 0

01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0

○군수 52,800

○부군수 36,300

52,800,000원

36,300,000원

02 정원가산업무추진비 18,560 18,560 0

○정원가산업무추진비 18,56018,560,000원

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,2004,200,000원

204 직무수행경비 80,400 80,400 0

01 직책급업무수행경비 80,400 80,400 0

○군수 7,800

○부군수 4,800

○4급기관장 4,800

○4급보조기관장 12,600

○5급기관장 23,400

○5급보조기관장 20,400

○6급보조기관장 600

○부읍면장 6,000

650,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 1명 * 12월

350,000원 * 3명 * 12월

150,000원 * 13명 * 12월

100,000원 * 17명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 10명 * 12월

재무활동(행정과) 500 300 200

보전지출(일반회계) 500 300 200

국도비보조금 반환(행정과) 500 300 200

- 28 -

부서: 행정과

정책: 재무활동(행정과)

단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)


비교증감

802 반환금기타 500 300 200

01 국고보조금반환금 200 200 0

○정보화마을 프로그램관리자 인건비

100

○지방행정공통정보시스템지원 100

100,000원

100,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 300 100 200

○정보화마을 활성화 지원금 300300,000원

- 29 -

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