msh.rks-gov.net · web view4. përqindja e llogaritjes së ndarjes buxhetore të ndikuar...

1

Qeveria e Republikës së KosovësMinistria e Shëndetësisë

Musa Rexhaj,Departamenti i Buxhetit dhe Financave, MSh

Buxheti i MSh për vitin 2016

Ligji Nr. 05/L -071

PËR BUXHETIN E REPUBLIKЁS SЁ KOSOVЁS PЁR VITIN 2016Kuvendi i Republikës së Kosovës;Në bazë të paragrafëve (1) dhe (5) të nenit 65 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 21 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë;Me qëllim të përcaktimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin fiskal 2016Miraton

LIGJ PËR BUXHETIN E REPUBLIKЁS SЁ KOSOVЁS PЁR VITIN 2016Neni 1

Përkufizimet1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:

1.1. Buxheti i Republikës së Kosovës - shuma e lejuar me ligj e cila vihet në dispozicion për shpenzim nga Fondi i Kosovës për një nën-program apo qëllim specifik apo, aty ku nuk është identifikuar qëllimi specifik, për një kategori të shpenzimeve të një Organizate Buxhetore, siç është e paraparë në këtë Ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës.1.2. Mëditjet - pagesa plotësuese që merret parasysh për:

1.2.1. ngarkimi me detyra specifike me përgjegjësi të veçanta;1.2.2. detyra të punës të cilat janë të rrezikshme; dhe1.2.3. puna e natës e cila nuk paguhet si punë jashtë orarit.

1.3. Bilancet - shumat e zotimeve të papritura, ndarjeve buxhetore të pa alokuara, alokimet e pa zotuara dhe çfarëdo të ardhurash të një shume më të madhe se sa shuma e shpenzimeve dhe zotimet e papritura të bartura nga viti fiskal paraprak.1.4. Organizatat Buxhetore - të gjitha Ministritë, Komunat apo Agjencitë dhe Institucionet të cilat pranojnë ndarje buxhetore nga Fondi i Kosovës sipas këtij Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës.1.5. Të hyrat vetanake të Organizatës Buxhetore Qendrore – çfarëdo forme e parasë publike e cila është vlerësuar ligjërisht në bazë të kthimit të kostos dhe e mbledhur si tarifa dhe pagesa nga Organizatat Buxhetore Qendrore. Megjithatë, ky përkufizim në veçanti përjashton të Ardhurat e Dedikuara për Agjencitë e Pavarura.1.6. Organizatat Buxhetore Qendrore - të gjitha Organizatat Buxhetore duke përjashtuar Komunat.1.7. Zotimet - shpenzimet e parashikuara, për të cilat Urdhëresa për Pagesë të Zotimit është plotësuar me rregull në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit dhe të cilat janë regjistruar në Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës, pa marrë parasysh nëse i nënshtrohen apo jo ndonjë detyrimi ligjor.1.8. Të Ardhurat e Dedikuara - paratë publike të cilat janë të përfituara nga burimet e posaçme të të ardhurave dhe kërkohet me ligj që t’i ndahen një Agjencie të Pavarur.

2

1.9. Njësitë e Përcaktuara - ato njësi të përfshira në Listën A të LMFPP.1.10. Pozita e të punësuarit - pozitën me orar të plotë apo ekuivalentin e orarit të plotë të punësimit të paraparë në Tabelën 2 të këtij Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës.1.11. ZRrE - Zyrën e Rregullatorit për Energji e themeluar në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-185 për Rregullatorin e Energjisë.1.12. Kategoritë e shpenzimeve - kategoritë për shpenzime të cilat gjenden në këtë Ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës: Pagat dhe Mëditjet, Mallrat dhe Shërbimet, Shërbimet Komunale, Subvencionet dhe Transferet, Shpenzimet Kapitale dhe Rezervat.1.13. Shpenzimet - pagesat e parave nga Fondi i Kosovës.1.14. Viti Fiskal - periudhën nga 1 Janari i një viti deri 31 Dhjetor të vitit të njëjtë.1.15. Alokimi i fondeve – shuma maksimale për Shpenzime dhe Zotime që mund të bëhen kundrejt ndarjeve specifike buxhetore, siç është përcaktuar me procedurat e përfshira në nenin 34 të LMFPP dhe të regjistruara në SIMFK.1.16. Agjenci e pavarur – trupat publik, autoritetet apo agjencitë të cilat janë përcaktuar si të pavarura në bazë të Kushtetutës apo në bazë të ligjit dhe që ushtrojnë fuqi rregullatore, ekzekutive, të administrimit publik apo gjyqësore.1.17. Fondi i Kosovës - fondin e krijuar në Bankën Qendrore të Kosovës dhe llogaritë tjera bankare komerciale të cilat mund të krijohen nga Thesari dhe ku të gjitha paratë publike, duke përfshirë edhe interesin e mbledhur nga këto, janë të depozituara dhe nga të cilat bëhen të gjitha Shpenzimet në pajtim me këtë Ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës.1.18. Sistemi Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK) -regjistri kontabël i themeluar përbrenda Thesarit të Ministrisë së Financave. SIMFK siç përdoret këtu ka kuptimin e njëjtë si termi “Regjistrin Kontabël të Thesarit” i cili është i definuar në LMFPP.1.19. AKP - Agjencia Kosovare e Pronës - e themeluar në bazë të Rregullores Nr. 2006/10 të UNMIK-ut të datës 4 mars 2006 dhe të ndryshuar me Rregulloren Nr. 2006/50 të UNMIK-ut të datës 16 tetor 2006 dhe Ligjit Nr. 03/L-079 për ndryshimin e rregullores të UNMIK-ut Nr. 2006/50 për zgjidhjen e kërkesave lidhur për pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale.1.20. Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës – ky ligj i miratuar nga Kuvendi për vitin fiskal 2016.1.21. LMFPP – Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-221, Ligjin Nr. 04/L-116 dhe me Ligjin Nr. 04/L-194.1.22. Ministër - Ministri i Financave.1.23. Të hyrat vetanake të komunave - çfarëdo artikulli të parasë publike e cila është vlerësuar dhe mbledhur ligjërisht nga komunat nga burimet e specifikuara në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal.1.24. Detyrim - marrëveshje ligjore, siç është kontrata apo urdhëresa për blerje, e cila është lidhur nga një Organizatë Buxhetore, që të kryej shpenzimin në të ardhmen.

3

1.25. Fondet e pashpërndara - shumat e parave të cilat kanë mbetur të pandara apo të pashpenzuara në Fondin e Kosovës deri më 31 dhjetor të Vitit paraprak fiskal.1.26. Burimet e finanacimit – përfshinë grantet qeveritare, të hyrat vetanake, të hyrat e dedikuara dhe financimet nga huamarrja.

1.27. Thesari - Departamentin e Thesarit përbrenda Ministrisë së Financave.1.28. Rregullat Financiare të Thesarit - Rregullat për Kontrollin dhe Menaxhimin Financiar, siç është e definuar në LMFPP.1.29. Fondi i Mirëbesimit - paratë publike të cilat mbahen nga një organizatë buxhetore për dobi të një personi, organi apo ndërmarrjeje e që nuk është organizatë buxhetore.1.30. Transferet- Çdo ndryshim i ndodhur brenda ndarjeve të aprovuara të paraqitura në tabelat 3.1, 3.1 A dhe 4.1. Kjo nënkupton që transfere

1.30.1. ndryshimi i shumave të ndara mes organizatave buxhetore,1.30.2. ndryshimet që ndodhin mes programeve të të njëjtës organizatë,1.30.3. ndryshimet që ndodhin mes nën-programeve të po të njëjtës organizatë buxhetore, dhe1.30.4. ndryshimet e ndodhura mes secilës kategori ekonomike të paraqitur në tabelën 3.1, 3.1A dhe 4.1.

1.31. Rialokimet - Çdo ndryshim i ndodhur në tabelën 3.2 dhe 4.2 në kategorinë e shpenzimeve kapitale brenda një nën-programi të një organizate buxhetore.

2. Çfarëdo termash të përdorura në këtë ligj për Buxhetin e Republikës së Kosovës, e të cilat nuk janë definuar këtu, do të kenë kuptimin i cili u përshkruhet në LMFPP.

Neni 2Miratimi i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin fiskal 2016

Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin fiskal 2016 siç është i përcaktuar në Tabelën 1, miratohet në bazë të këtij ligji.

Neni 3Ndarjet Buxhetore të Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës

1. Ndarjet Buxhetore nga Fondi i Kosovës për vitin fiskal 2016, siç është i paraqitur në Tabelën 3.1, Tabelën 3.1A dhe Tabelën 4.1 të bashkangjitura këtij ligji, miratohen në bazë të këtij ligji.2. Ministri do të mbajë regjistrin e të gjitha ndarjeve buxhetore të miratuara, transferet e ndarjeve buxhetore dhe përshtatjet e tjera të miratuara të ndarjeve buxhetore të kryera gjatë vitit fiskal 2016 përmes SIMFK dhe të plotësuar, nëse ka kërkesë, me regjistra tjerë. Të paktën dy herë në vit, gjatë shqyrtimit të raportit gjashtë (6) mujor dhe raportimit përfundimtar për mbylljen e vitit fiskal, Ministri mbi bazën e këtij regjistri do të raportoj për ndryshimet dhe përshtatjet buxhetore të ndodhura gjatë vitit fiskal 2016.3. Në çdo kohë kur kërkohet nga Kuvendi, Ministri, në emër të Qeverisë, prezanton para Kuvendit raportin gjithëpërfshirës që ofron detajet dhe barazimin e ndarjeve buxhetore të aprovuara për vitin 2016 dhe të gjitha transferet pasuese dhe ndryshimet e tjera, dhe ndarjet buxhetore finale për vitin fiskal 2016.

Neni 4

4

Ndarjet buxhetore komunale1. Pavarësisht nga neni 3 i këtij ligji, ndarjet buxhetore në Tabelën 4.1, që janë të bazuara në të hyrat vetanake komunale, janë të autorizuara vetëm në atë nivel ku të hyrat e tilla depozitohen në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në kohë në SIMFK.2. Në rastet kur gjatë vitit fiskal shumat e të hyrave vetanake të një komune, që janë depozituar në Fondin e Kosovës dhe regjistruar në SIMFK, kalojnë shumat e të hyrave të ndara në Tabelën 4.1 të asaj komune, Thesari do të regjistroj këto mjete si bilance në dispozicion të komunave përkatëse. Këto bilance janë në dispozicion për të financuar ndarjet shtesë buxhetore në vitin aktual ose vitet vijuese të aprovuara në përputhje me procedurat e përcaktuara në LMFPP.3. Të hyrat vetanake komunale nga arsimi duhet të regjistrohen veçmas. Të hyrat e tilla mund të autorizohen dhe shfrytëzohen nga komuna vetëm për qëllime të arsimit.4. Të hyrat vetanake nga bashkë-pagesat e kujdesit primar shëndetësor duhet të regjistrohen veçmas dhe të hyrat e tilla mund të autorizohen dhe shfrytëzohen nga komuna vetëm për qëllime të kujdesit primar shëndetësor.

Neni 5Të hyrat vetanake të organizatave buxhetore të nivelit qendror

1. Të gjitha të hyrat vetanake për organizatat buxhetore të nivelit qendror duhet të depozitohen nga organizatat buxhetore qendrore në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në SIMFK në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit. Pavarësisht nga dispozitat e nenit 3 të këtij ligji dhe ndarjet buxhetore në Tabelën 3.1, të hyrat vetanake të nivelit qendror janë të ndara vetëm në atë nivel ku të hyrat e tilla depozitohen në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në kohë në SIMFK.2. Në rastet kur gjatë vitit fiskal shumat e të hyrave vetanake të një organizate të nivelit qendror, që janë depozituar në Fondin e Kosovës dhe regjistruar në SIMFK, kalojnë shumat e të hyrave të ndara në Tabelën 3.1 të asaj organizate buxhetore, apo mbesin të pashpenzuara në fund të vitit fiskal, atëherë ato të hyra bëhen të hyra të përgjithshme.

Neni 6Të hyrat e dedikuara të Agjencive të pavarura

1. Të gjitha të hyrat e dedikuara duhet të depozitohen nga agjencitë e pavarura në Fondin e Kosovës dhe regjistrohen në SIMFK në pajtim me Rregullat Financiare të Thesarit. Të gjitha agjencitë e pavarura duhet të dorëzojnë planin e rrjedhës së parasë së gatshme në Thesar.2. Të gjitha të hyrat e dedikuara ndahen për secilën agjenci të pavarur sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Buxheti i Republikës së Kosovës përfshin të gjitha të hyrat e dedikuara ashtu si pranohen gjatë vitit fiskal 2016.3. Tërë bilanci i pashpenzuar i të hyrave të dedikuara nga viti fiskal 2015 ndahet dhe autorizohet për vitin fiskal 2016 për agjencitë e pavarura sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, me kusht që shuma maksimale e të Hyrave të Dedikuara e cila ndahet përmes këtij ligji nuk duhet të tejkalojë shumën e specifikuar në tabelën 3.1 të këtij ligji dhe pjesa e mbetur më nuk mund të konsiderohet si e Hyrë e Dedikuar.4. Shuma e të hyrave të dedikuara të ndara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni nuk duhet të kalojë

5

ndarjen maksimale për agjencitë e pavarura të specifikuar në Tabelën 3.1 të këtij ligji.5. Nëse gjatë vitit fiskal 2016 nuk ka mjete të mjaftueshme të mbledhura dhe në dispozicion, sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, për të plotësuar kërkesat e përcaktuara në planin e rrjedhës së parasë së gatshme të dorëzuar në Thesar, fondet e tjera publike nga Fondi i Kosovës autorizohen në këtë mënyrë për tu ndarë në një shumë të mjaftueshme për të plotësuar deficitin. Gjatë tërë kohës, të hyrat e dedikuara duhet të përdoren si burim financimi me prioritet të parë për pagesat e Shpenzimeve të Agjencisë së pavarur para se të ndahen dhe përdoren burimet tjera të financimit. Ministri, së paku dy herë në vit, gjatë rishikimit buxhetor dhe në Raportin Financiar, i raporton Komisionit për Buxhet dhe Financa nëse fondet kanë qenë të mjaftueshme dhe cilat masa janë marrë që fondet e duhura të jenë në dispozicion.6. Përderisa pranohen dhe ndahen të hyrat e dedikuara për vitin fiskal 2016 ato do të zëvendësojnë të tërë ndarjet dhe financimet e bëra sipas paragrafit 5 të këtij neni në atë nivel që financimi i deficitit nga Fondi i Kosovës të mos jetë shpenzuar ende.7. Pavarësisht nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, Agjencia Kosovare e Privatizimit në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe Agjencia për Shërbimet e Navigacionit Ajror në pajtim me Ligjin Nr.04/L-250 për Agjencinë e Shërbimet të Navigacionit Ajror, për vitin 2016 do të financohen tërësisht nga të hyrat e dedikuara dhe të depozituara në Fondin e Kosovës sipas tabelës 3.1.A të bashkangjitur me këtë ligj. Fondet e mbetura nga të hyrat e dedikuara e të pashpenzuara nga viti paraprak vazhdojnë të trajtohen si të hyra të dedikuara për financim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe Agjencisë për Shërbimet e Navigacionit Ajror, për vitet vijuese.8. Të gjitha mjetet e pashfrytëzuara deri më 31.12.2015, Agjencia për Shërbimet e Navigacionit Ajror, nga llogaria e tanishme i bartë në Fondin e Kosovës, në llogarinë zyrtare të hapur nga Thesari, Ministria e Financave për këtë Agjenci.

Neni 7Ndarja dhe rindarja e fondeve të bartura si dhe obligimet e pakryera financiare

nga viti paraprak

1. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas lëshimit të ndarjeve buxhetore të plota për vitin fiskal 2016, Qeveria dorëzon në Kuvend Pasqyrën preliminare ku tregohet përbërja e bilanceve të Thesarit dhe të Fondit të Kosovës nga viti fiskal 2015, që përfshijnë:

1.1. bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të Qeverisë qendrore;1.2. bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të Komunave;1.3. bilancet e pashpenzuara të granteve të përcaktuara të donatorëve;1.4. bilancin e fondeve të mirëbesimit që mbahen nga organizatat buxhetore;1.5. fondet që do të mbahen si kursime të ruajtura, dhe1.6. huat e pashpenzuara për entitetet e përcaktuara.

2. Jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas lëshimit të ndarjeve buxhetore të plota për vitin fiskal

6

2016, Qeveria dorëzon në Kuvend për informim Tabelën që tregon ndryshimet e bëra në Tabelat 3.2 dhe 4.2 të bashkëngjitura, që kërkohet nga organizatat buxhetore për të përmbushur obligimet e pakryera financiare nga viti paraprak që lidhen me projektet kapitale shumëvjeçare. Ndryshimet në Tabelat 3.2 dhe 4.2 kufizohen në sa vijon:

2.1. ndarja buxhetore totale për projektet kapitale, të dhënë në Tabelat 3.1 dhe 4.1 për cilëndo organizatë buxhetore, nuk do rritet si rezultat i këtyre ndryshimeve;2.2. cilido projekt i ri i shtuar në Tabelat 3.2 dhe 4.2 duhet të jetë projekt kapital që ka qenë pjesë e Tabelës 3.2 dhe 4.2 të Ligjit për ndarjet buxhetore të vitit 2015; 2.3. me kusht që projektet e reja kapitale mund të shtohen në Tabelat 3.2 dhe 4.2 atëherë kur projekti kapital financohet plotësisht nga bilancet e pashpenzuara të kategorisë ekonomike të shpenzimeve kapitale dhe të cilat janë paraparë në paragrafin 1. të këtij neni dhe të ndara në vitin fiskal 2016.

3. Bilancet e pashpenzuara të të hyrave vetanake të organizatave buxhetore qendrore të grumbulluara gjatë vitit fiskal 2015, të depozituara në Fondin e Kosovës dhe të regjistruara në SIMFK si ndarje buxhetore për një organizatë buxhetore qendrore, përmes kësaj ndahen për vitin fiskal 2016.4. Bilancet e pashpenzuara të “Të hyrave vetanake të komunave” nga viti fi skal 2015 dhe nga vitet paraprake, të depozituara në Fondin e Kosovës dhe të regjistruara në SIMFK si ndarje buxhetore për një komunë, ndahen për vitin fiskal 2016.5. Bilancet e pashpenzuara të granteve të përcaktuara të donatorëve, të regjistruara në SIMFK, ndahen për vitin fiskal 2016 nëse ka një marrëveshje detyruese ligjore në fuqi.6. Bilancet e pashpenzuara të fondit të mirëbesimit nga viti fiskal 2015 dhe të regjistruara në SIMFK, ndahen për vitin fiskal 2016.

Neni 8Ndarja e granteve të donatorëve

1. Në pajtim me LMFPP, të gjitha grantet e donatorëve depozitohen në Fondin e Kosovës, përveç nëse kërkohet ndryshe nga donatori dhe nëse ka një pajtim me shkrim nga ana e Ministrit. Të gjitha grantet e donatorëve duhet të regjistrohen në SIMFK.2. Pas kompletimit të procedurave sipas Rregullave Financiare të Thesarit, grantet e donatorëve do të ndahen për qëllimet e specifikuara, dhe mund të alokohen dhe të shpenzohen për ato qëllime.3. Kur marrëveshja për grantin e donatorit kërkon shprehimisht që donatori të bëjë kompensimin e shpenzimeve të caktuara që shkaktohen nga organizata buxhetore, shuma e plotë e grantit ndahet pas ekzekutimit të marrëveshjes së grantit.

Neni 9Ndarjet buxhetore të tjera

1. Të gjitha paratë publike që mbahen nga Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) në ushtrimin e përgjegjësisë së saj për përcaktim, implementim dhe administrim të Skemës së qirave për pronat që Agjencia Kosovare e Pronës i ka në inventarin e saj, dhe pagesat tjera përkatëse nga llogaria e Agjencisë Kosovare të Pronës, regjistrohen si duhet në SIMFK dhe konsiderohen si pjesë e Fondit të Kosovës në përputhje me kornizën legjislative të Agjencisë Kosovare të Pronës, LMFPP-në, Ligjit të

7

Buxhetit dhe R regullat Financiare të Thesarit. 2. Të gjitha paratë publike të mbledhura nga mallrat e importuara nga bizneset e regjistruara në Mitrovicën Veriore, Zubin Potok, Leposaviq apo Zveçan, të cilat janë të destinuara për konsum në këto komuna të dokumentuara përmes dokumenteve përkatëse, në momentin e hyrjes në Kosovë përmes pikave doganore në Jarinjë (pika 1) ose Bërnjakë (pika 31) duhet të dërgohen në Fondin e Kosovës duke u identifikuar dhe regjistruar veçanërisht në SIMFK, dhe ndahen për Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit i krijuar nga Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë në Bankë Komerciale të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. 3. Bilancet e pashpenzuara nga vitet paraprake në Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit ndahen për vitin fiskal 2016. Mjetet nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit do të transferohen tek komunat përfituese pas miratimit të projekteve specifike nga ana e Bordit Menaxhues të këtij Fondi. Pavarësisht dispozitave të përcaktuara në nenin 30 të LMFPP-së, mjetet e buxhetuara në Thesar për këtë qëllim, do të transferohen në komunat përfituese nga ministri bazuar në miratimin e projekteve specifike nga ana e Bordit Menaxhues të Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit.4. Të gjitha fondet e mirëbesimit do të regjistrohen si duhet në SIMFK dhe do të konsiderohen pjesë e Fondit të Kosovës, në përputhje me LMFPP-në dhe me Rregullat Financiare të Thesarit. Ato fonde të mirëbesimit përmes kësaj ndahen për shfrytëzim nga apo në emër të përfituesve të përcaktuar.5. Në rast se gjatë vitit fiskal shumat e Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit që janë të depozituar në Fondin e Republikës së Kosovës dhe të regjistruara në SIMFK, tejkalojnë shumën e ndarjeve buxhetore sipas tabelës 3.1., nënprogrami Thesari, kategoria kapitalet, me vendim të Ministrit këto mjete regjistrohen si bilanc në dispozicion për Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit. Ministri i Financave në Raportin vjetor financiar në mënyrë specifike raporton për ndarjen dhe mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve për Fondin Zhvillimor të Mirëbesimit.6. Për periudhën Janar-Qershor të vitit 2016, Radiotelevizionit të Kosovës, i ndahet një shumë prej katër milion e tetëqindmijë (4.800.000) Euro, në kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere. Para secilit tremujor, RTK do të dorëzojë në Kuvendin e Kosovës, programin e shpezimeve të planifikuara. Në fund të çdo tremujori, RTK do të dorëzojë në Kuvendin e Kosovës, raportin për shpenzimet e bëra.

Neni 10Shfrytëzimi i mjeteve për komunitete

1. Buxheti i ndarë për Zyrën për komunitete në Zyrën e Kryeministrit, kategoria subvencione dhe transfere dhe buxheti i ndarë për Ministrinë për Komunitete dhe Kthim, për projektet kapitale, shfrytëzohet në pajtim me Programin për komunitete të miratuar nga Qeveria.2. Shfrytëzimi i mjeteve sipas paragrafit 1 të këtij neni, bëhet vetëm pas miratimit të Programit për komunitete të miratuar nga Qeveria.

Neni 11Limitet në zotime dhe shpenzime

1. Asnjë organizatë buxhetore nuk mund të tejkalojë numrin e pozitave të punësimit në nivel të

8

programit për komunat dhe nën-programit për nivel qendror , në asnjë kohë gjatë vitit fiskal 2016 siç specifikohet në Tabelat 3.1, 3.1A dhe 4.1 të bashkëngjitur në këtë ligj.2. Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, me kusht që numri total i të punësuarve nuk ndryshon, numri i të punësuarve në p rograme në Tabe lën 4 .1 dhe nën-programe në Tabelën 3.1 mund të përshtatet me vendim të Qeverisë me arsyetim përkatës nga organizata buxhetore e nivelit qendror apo lokal. Në rast se propozohen ndryshime në numrin e të punësuarve në nën-programe të një organizate buxhetore të nivelit lokal në Tabelën 4.1, atëherë ndryshimet duhet të aprovohen pa raprak i sh t nga Kuvendi Komunal. Të gjitha këto ndryshime të aprovuara në lidhje me stafin i dorëzohen Ministrit që do të bëjë azhurnimin e tyre në Tabelat 3.1 dhe 4.1.3. Dështimi për të respektuar limitet në numrin e të punësuarve është shkelje e këtij ligji dhe e LMFPP-së.4. Shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve “ S ubvencione e transfere” është i kufizuar në rrethanat kur ka bazë ligjore të qartë sipas këtij ligji dhe ndonjë ligji tjetër për ato shpenzime.5. Shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve “Mallra e shërbime” nuk është i lejuar për pagesën e punonjësve, qoftë në formë të mëditjeve apo si kontribute në mall, përfshirë këtu shujtat apo dhuratat.6. Një organizatë buxhetore nuk duhet të shpallë ftesën për tender për një projekt kapital të aprovuar, të identifikuar në Tabelat 3.2 dhe 4.2, pas datës 31 tetor 2016 për shpenzim potencial në vitin fiskal 2016, përveç nëse ato shpenzime janë planifikuar për atë projekt kapital për vitin 2017, të specifikuar qartë në Tabelat 3.2 dhe 4.2.7. Shpenzimet që kanë të bëjnë me shpronësimin për projekte të veçanta duhet të aprovohen nga Qeveria para se të bëhet shpenzimi i tyre.8. Në rast se një individ, zyrtar, person apo një entitet pranon ndonjë pagesë nga Fondi i Kosovës si rrjedhim i gabimit, ngatërrimit apo lëshimit, ato fonde i kthehen Fondit të Kosovës në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i njoftimit me shkrim nga Drejtori i Thesarit, me të cilin njoftohet pala pranuese që ajo pagesë është bërë gabimisht:

8.1. në rastet kur një organizatë buxhetore vëren që është bërë një pagesë e gabueshme, ajo informon menjëherë Drejtorin e Thesarit dhe menjëherë jepet urdhri për kthim;8.2. në rastet kur është bërë një pagesë e gabueshme dhe nuk është bërë kthimi, Drejtori i Thesarit ka tërë autoritetin për të përdorur mjetet e nevojshme juridike.

Neni 12Pagesat e paradhënies

1. Organizatat Buxhetore mund të paguajnë paradhënie kontraktuesve për projektet kapitale dhe për mallra dhe shërbime deri në maksimumin e pesëmbëdhjetë përqindëshit (15%) të vlerës së kontratës. Pagesa e tillë e paradhënies mund të bëhet vetëm në bazë të kontratës së lidhur në mënyrë ligjore, me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10.000) Euro, e cila është arritur në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik. Për pagesën e paradhënies për projektet kapitale, kontrata duhet të përmbaj garancionin e performansës dhe orarin qartazi të përcaktuar të pagesave, e cila njëkohësisht parasheh punën që duhet kryer para se të bëhet secila pagesë.

9

2. Në raste të veçanta, Qeveria mund të aprovoj pagesën e paradhënies në vlerë deri në tridhjetë për qind (30%) të vlerës së kontratës për projektet kapitale. Qeveria mund të aprovojë pagesën e paradhënies prej më shumë se tridhjetë për qind (30%) dhe deri në njëqind për qind (100%) të vlerës së kontratës për mallra dhe shërbime vetëm pas rekomandimit nga Komisioni për Buxhet e Financa të Kuvendit.3. Në muajin nëntor nuk do të ketë pagesa të paradhënies mbi dhjetë për qind (10%) dhe në muajin dhjetor mbi pesë për qind (5%) të vlerës së kontratës dhe vetëm pas aprovimit nga Ministri.4. Organizatat buxhetore mund të bëjnë pagesat e paradhënies për të punësuarit që udhëtojnë jashtë në përputhje me rregullat në fuqi për udhëtimet jashtë vendit dhe në përputhje me Rregullat Financiare të Thesarit. Paradhëniet e tilla duhet të mbyllen, ndërsa shumat e pashpenzuara do të kthehen në Fondin e Kosovës, në përputhje me Rregullat Financiare të Thesarit.5. Nëse paradhëniet për para të imta ose për udhëtime të bëra gjatë vitit 2015 nuk mbyllen para 15 janarit 2016 në përputhje me Rregullat Financiare të Thesarit, shpenzimet e ndërlidhura me këto avance do të regjistrohen kundrejt ndarjeve buxhetore për 2016.

Neni 13Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat

1. Shpenzimet e paparashikuara janë të ndara në kuadër të nën-programit “Shpenzimet e paparashikuara” në Tabelën 3.1. Shuma mund të bartet nga rezerva e paparashikuar në përputhje me nenin 29 të LMFPP. Shumat e autorizuara për shpenzimet e paparashikuara mund të shfrytëzohen vetëm për nevojat urgjente dhe të paplanifikuara.2. Në harmoni me paragrafin 3 të nenit 29 të LMFPP, Qeveria mund të autorizoj Ministrin që të aprovoj transferet nga nën-programi “Shpenzimet e paparashikuara” në n d o n j ë nën-program tjetër në Tabelat 3.1 dhe 4.1 për shumat individuale të kërkuara deri në vlerën prej katërdhjetë mijë (40.000) Euro. Shuma e totalit të këtij autorizimi nga Qeveria të dhënë për Ministrin, nuk mund të kalojë njëzetë për qind (20%) të shumës së ndarë vjetore të nën-programit “Shpenzimet e paparashikuara”.3. Fondet e ndara për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për Bashkëfinancim me IPA, Bashkëfinancim me IPA për zhvillim regjional dhe Granti Stimulues si bashkëfinancim me Kuvendet komunale, rialokohen në projekte kapitale pas aprovimit të Ministrit në përputhje me marrëveshjen e mirëkuptimit të nënshkruara nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Kryetari i Komunës përkatëse. Kufizimet e parapara në paragrafët 1, 2, 3 dhe 5 të nenit 15 të këtij ligji nuk vlejnë për këtë paragraf.4. Fondet e ndara për Ministrinë e Infrastrukturës për bashkëfinancimin e projekteve komunale, do të rialokohen në projekte kapitale pas aprovimit të Ministrit në përputhje me marrëveshjen e mirëkuptimit të nënshkruara nga Ministri i Infrastrukturës dhe Kryetari i Komunës përkatëse. Kufizimet e parapara në paragrafët 1, 2, 3 dhe 5 të nenit 15 të këtij ligji nuk vlejnë për këtë paragraf.5. Mjetet financiare dhe stafi i paraparë në “Kontigjencën në Paga për Marrëveshjen e Brukselit” e ndarë në Ministrinë e Financave, transferohet në organizatat buxhetore me vendim të Qeverisë. Transferet e tilla nuk janë subjekt i limitimeve të transfereve të përfshira në nenin 30 të LMFPP,

10

nenin 14 apo paragrafëve 1, 2 dhe 3 të nenit 15 të këtij ligji.

Neni 14Transferi i shumave të ndara buxhetore

1. Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga Zyrtari Kryesor Administrativ i organizatës buxhetore, të autorizoj transferin e një ose më tepër ndarjeve buxhetore në përputhje me nenin 30 të LMFPP. Përqindja e llogaritjes së ndarjes buxhetore të ndikuar negativisht përfshinë të gjitha burimet e financimit.2. Kur organizata buxhetore ka nën shpenzim në përputhje me planin e rrjedhës së parave të dorëzuar në Thesar, Ministri mundet gjatë tre (3) mujorit të fundit të vitit financiar me aprovimin paraprake nga Qeveria, të autorizoj shkurtimin e ndarjes buxhetore për të gjitha kategoritë ekonomike të asaj organizate buxhetore, duke përjashtuar të hyrat vetanake, të hyrat e dedikuara dhe huamarrjet, dhe të transferoj atë brenda po të njëjtës organizatë buxhetore apo të transferoj atë ndarje tek një organizatë tjetër buxhetore, duke përjashtuar të gjithë paragrafët dhe nenet të cilët kufizojnë transferet buxhetore. Këto mjete nuk mund të transferohen për projekte të reja kapitale. Vlera kumulative e të gjitha këtyre transfereve nuk duhet të tejkaloj pesë për qind (5%) të vlerës totale të të gjitha ndarjeve buxhetore duke përjashtuar të gjitha ndryshimet e ndarjeve buxhetore të ndodhura deri më 30 shtator të vitit fiskal.3. Përqindja e llogaritur e ndarjeve buxhetore e ndikuar negativisht sipas paragrafit 2 të këtij neni, përjashtohet nga përqindja e transfereve dhe rialokimeve të cilat janë të rregulluara me nenin 30 të LMFPP dhe paragrafëve 1, 2 dhe 3 të nenit 15 të këtij ligji.4. Pavarësisht paragrafit 2 të këtij neni, asnjë transfer i ndarjeve buxhetore nuk mund të bëhet në kategorinë e pagave dhe mëditjeve nga ndonjë kategori tjetër ekonomike pa aprovim paraprak të Kuvendit.5. Transferi i ndarjeve buxhetore brenda kategorisë së pagave dhe mëditjeve mund të bëhet në mes të nën programeve të së njëjtës organizatë buxhetore me aprovim nga Ministri. Transferet e tilla nuk janë subjekt i kufizimeve të transfereve buxhetore të cilitdo paragraf apo nen që kufizon transferet e tilla.6. Aprovimi paraprak nga Kuvendi kërkohet për çdo transfer ndërmjet organizatave buxhetore me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni.7. Pas aprovimit të çdo transferi, do të bëhet përshtatja e shumave të ndara në Tabelat 3.1 dhe 4.1 nga ana e Ministrit dhe e tërë kjo do të regjistrohet në SIMFK.

Neni 15Ndryshimet në shumat e ndara për projektet kapitale në kuadër të nën-programeve

1. Mjetet mund të alokohen vetëm në projektet kapitale të listuara në Tabelën 3.2. Për projektet kapitale të paraqitura në Tabelën 3.2, Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga ana e kryesuesit të Organizatës Buxhetore, të autorizoj lëvizjen e mjeteve të alokuara nga një projekt kapital në tjetrin brenda nën programit të njëjtë të asaj Organizate Buxhetore, me kusht që shuma e

11

bartur të jetë më e vogël ose e barabartë me pesëmbëdhjetë përqind (15%) të vlerës totale të kategorisë ekonomike kapitale të aprovuar për atë nën program.2. Për çdo projekt kapital të paraqitur në Tabelën 3.2., Ministri mundet, nëse i ofrohen arsyetime të vlefshme nga ana e kryesuesit të organizatës buxhetore, të dorëzoj kërkesë për aprovim në Qeveri, për lëvizjen e mjeteve të alokuara nga një projekt kapital në tjetrin brenda nën-programit të njëjtë të asaj Organizate Buxhetore në shumën më të lartë se pesëmbëdhjetë për qind (15%), por më pak se njëzetepesë për qind (25%) të vlerës totale të kategorisë ekonomike kapitale të aprovuar për atë nën-program.3. Për çdo projekt kapital të paraqitur në Tabelën 3.2, pas aprovimit nga Qeveria, Ministri i dorëzon kërkesë për aprovim në Kuvend, për lëvizjen e mjeteve të alokuara nga një projekt kapital në tjetrin brenda nën- programit të njëjtë të asaj Organizate Buxhetore në vlerën e barabartë ose më të lartë se njëzetepesë për qind (25%) të vlerës totale të kategorisë ekonomike kapitale të aprovuar për atë nën-program me përjashtim të paragrafit 2 të nenit 14 të këtij ligji kur ministrit i lejohet të bëjë një transfer të tillë, pas shkurtimeve buxhetore me miratim të Qeverisë. Paraprakisht, Ministri shqyrton arsyetimin e kryesuesit të organizatës buxhetore.4. Përqindja e llogaritjes së ndarjes buxhetore të ndikuar negativisht të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni përfshinë të gjitha burimet e financimit.5. Projektet e reja kapitale mund të shtohen në Tabelat 3.2 dhe 4.2, me kusht që të financohen sipas procedurave të autorizuara në paragrafin 2 të nenit 4, paragrafin 2 të nenit 7 të këtij ligji dhe paragrafit 7 të këtij neni nëse bëhen pjesë e Programit të Investimeve Publike në përputhje me udhëzimet e nxjerra nga Ministri.6. Për qëllimet e paragrafëve 1, 2, 3 dhe 5 të këtij neni, duhet të përgatitet një arsyetim i vlefshëm nga ana e kryesuesit të organizatës buxhetore i cili do të përmbaj arsyeshmërinë se kostoja e vlerësuar e projektit kapital është më e lartë se mjetet në dispozicion që përcaktohet në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, apo që një projekt kapital ka nevojë për më pak se sa shuma e specifikuar, sikurse edhe përshkrimin e ndikimit që kërkesa mund ta ketë në Programin e Investimeve Publike.7. Projektet e reja kapitale mund të shtohen në Tabelën 3.2 dhe Tabelën 4.2 vetëm në këto raste: (i) kur projektet ekzistuese financohen plotësisht apo pjesërisht nga donatorët, për aq sa financimi për projektet e reja nuk e tejkalon shumën e financimit të projektit ekzistues nga donatori; (ii) k u r ka fonde të mbetura nga projektet ekzistuese që janë kompletuar, projektet e reja kapitale mund të shtohen vetëm për aq sa ka fonde të mbetura tepricë; (iii) kur projektet ekzistuese financohen nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit; (iv) kur Qeveria merr vendim sipas nenit 29 të LMFPP. Nëse komuna propozon të shtohet projekti i ri kapital në Tabelën 4.2, atëherë kërkohet aprovimi paraprak nga Kuvendi Komunal. Ndryshimet e tilla do të regjistrohen në SIMFK nga Ministri, në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i aprovimit prej Kuvendit Komunal. Nëse organizata buxhetore qendrore propozon të shtohet një projekt i ri kapital, atëherë kërkesa duhet të dorëzohet tek Ministri nga kryesuesi i organizatës buxhetore për aprovimin e projektit të ri kapital në Tabelën 3.2. Më pas, projekti duhet të regjistrohet në SIMFK.8. Ndryshimet në shumat e alokuara për projektet ekzistuese apo zëvendësimin e projekteve kapitale të komunave, të prezantuara në Tabelën 4.2, duhet të aprovohen paraprakisht nga Kuvendi

12

Komunal. Ato ndryshime regjistrohen në SIMFK nga Ministri në afat prej pesë (5) ditësh nga pranimi i aprovimit të dhënë nga ana e Kuvendit Komunal.

Neni 16Ekzekutimi i Buxhetit

1. Të gjithë zyrtarët kryesor financiar do të sigurojnë që të gjitha obligimet janë të regjistruara në SIMFK në përputhshmëri me LMFPP-në dhe Rregullave Financiare të Thesarit. Dështimi për të regjistruar këto obligime përbën shkelje të këtij ligji dhe të LMFPP-së.2. Zyrtari kryesor financiar i çdo organizate buxhetore, e cila nuk është komunë apo agjenci e pavarur, i dorëzon Ministrit përmes Departamentit të Thesarit brenda tre (3) javëve nga mbyllja e secilit tremujor një raport të detajuar për progresin e arritur në zbatimin e të gjitha projekteve kapitale me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10.000) Euro.3. Zyrtari kryesor financiar i secilës komunë i dorëzon Kryetarit të Komunës brenda tre (3) javëve nga mbyllja e secilit tre (3) mujor një raport të detajuar për progresin e arritur në zbatimin e të gjitha projekteve kapitale me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10.000) Euro. Një kopje e raportit të tillë duhet t’i dorëzohet edhe Ministrit.

Neni 17Vlerësimet buxhetore për legjislacionin e propozuar

1. Kurdo që propozohet një legjislacion i ri, strategji ose ndonjë akt tjetër të ngjashëm, ministria ose organi propozues, paraprakisht duhet të dorëzojë atë në Ministrinë e Financave, së bashku me Formularin mbi Vlerësimin e Ndikimit Buxhetor dhe Ekonomik. Ministria e Financave bën një vlerësim detal t ë ndikimit që mund të ketë legjislacioni i propozuar në Buxhetin e Kosovës dhe në ekonomi. 2. Propozuesi sipas paragrafit 1 të këtij neni, duhet të merr një Opinion të pavarur mbi vlerësimin e ndikimit buxhetor nga Ministria e Financave lidhur me ndikimet buxhetore, para dorëzimit të tij në Qeveri dhe Kuvend, për shqyrtim dhe miratim.3. Departamenti i Buxhetit, sipas nevojës, në bashkëpunim me Departamentin e Politikave Ekonomike dhe Fiskale, shqyrtojnë Formularin mbi Ndikimin Buxhetor dhe Ekonomik të projektligjit të ri ose projektligjit për ndryshim dhe plotësim të ligjit ekzistues të propozuar dhe paraqesin opinionin e tyre të pavarur lidhur me këto çështje para Qeverisë ose Kuvendit, kur propozues është Kuvendi.4. Çdo iniciativë e re për shpenzime, përfshirë këtu legjislacionin e ri të propozuar, që nuk ka ndarje buxhetore të përfshirë në tabelat e bashkëngjitura, nuk do të marrë ndarjen buxhetore përveç nëse zbatohen shkurtime përkatëse në ndarjet e tjera buxhetore në vlerë të njëjtë.5. Asnjë projektligj nuk mund të procedohet më tutje nëse nuk zgjidhet çështja e implikimeve financiare për vitin fiskal 2016 të paraparë në tabelat në kuadër të këtij ligji.

Neni 18Kredia për entitetet e përcaktuara dhe Ndërmarrjet në Pronësi Publike

13

Ministri është i autorizuar që Entiteteve të Përcaktuara sipas paragrafit 2 të nenit 50 të LMFPP-së, apo ndërmarrjeve në pronësi publike sipas Ligjit për Ndërmarrjet në Pronësi Publike Nr.03/L-087, tu japë kredi të kthyeshme dhe në përputhje me Afatet dhe Kushtet e aprovuara nga Qeveria. Shumat e aprovuara për kredi të tilla ndahen në bazë të këtij ligji dhe janë të paraqitura në Tabelën 1. Kredia e kthyeshme ose kredia do të bazohet në marrëveshjen e arritur në mes të Entitetit të përcaktuar apo Ndërmarrjes në Pronësi Publike që i pranojnë huat ose kreditë në njërën anë, dhe Ministrit në anën tjetër, ndërsa do të përdoren vetëm për qëllimet e shpenzimeve kapitale.

Neni 19Fondet për ruajtjen e asistencës emergjente për likuiditet

Në pajtim me parashikimet e specifikuara në Tabelën 1, përfshirë edhe financimin nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare, Ministri nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për ndarjen e dyzetegjashtë milion (46.000.000) Euro nga bilanci bankar i Qeverisë, si rezerve për ruajtjen e asistencës emergjente për likuiditet të sistemit financiar. Këto fonde mund të shfrytëzohen vetëm në pajtim me Memorandumin e Mirëkuptimit për Asistencën emergjente për likuiditet të nënshkruar ndërmjet Guvernatorit të Bankës Qendrore, Ministrit të Financave dhe Kryesuesit të Komisionit për Buxhet e Financa.

Neni 20Skadimi i Buxhetit të Republikës së Kosovës

Të gjitha ndarjet buxhetore për vitin fiskal 2016 skadojnë në mesnatën e 31 dhjetorit, me përjashtim të ndarjeve buxhetore nga të ardhurat vetanake të pashpenzuara të komunave apo të ndonjë organizatë tjetër buxhetore të lejuara me këtë ligj, të cilat barten në vitin vijues.

Neni 21Hyrja në fuqi

Ky ligji hyn në fuqi më 1 janar 2016.

Ligji Nr. 05/L -07114 dhjetor 2015 Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, ________________________ Kadri VESELI

14

MINISTRIA E SHËNDETËSISË1. MISIONI

Përmirësimi i gjendjes shëndetësore dhe kënaqshmërisë së popullatës nëpërmjet promovimit të mënyrave të shëndetshme të jetesës dhe sigurimit të shërbimeve cilësore shëndetësore me qasje të lehtë dhe pa rrezik financiar, të barabarta dhe kosto-efektive

2. SITUATA AKTUALE

Situata aktuale në sektorin e shëndetësisë cilësohet me arritje në fusha të ndryshme por edhe me vështirësi të theksuara për sigurimin e vëllimit dhe cilësisë së duhur të shërbimeve shëndetësore. Këto vështirësi janë të kushtëzuara në radhë të parë me buxhetin e ulët për financimin e tyre por edhe në raste të caktuara me mangësi menaxheriale gjatë shfrytëzimit të tij. Sektori shëndetësor ka hyrë në fazën fillestare të ndryshimeve reformuese në bazë të kornizës ligjore dhe nënligjore e cila do vazhdoj te kompletohet gjatë vitit 2015. Me Ligjin për sigurime shëndetësore parashihet themelimi i skemës së obliguar publike të sigurimit shëndetësor që parasheh pagesën e premiumit të sigurimit shëndetësor nga ana e punëmarrësit, punëdhënësit, si dhe qytetarëve dhe banorëve të tjerë. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) i themeluar me Ligjin për shëndetësi 04/L125 ka filluar të konstituojë organet e tij drejtuese në bazë të Statutit të miratuar në Qeverinë e Kosovës. Në bazë të Ligjit për Odat e Profesionistëve Shëndetësorë është themeluar Oda e Mjekëve e Kosovës, farmacistëve, stomatologëve dhe infermierëve. Me Ligjin për Shëndetësi është themeluar Agjencioni i Financimit Shëndetësor (AFSh) si para-ardhës i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore i cili është duke ndërtuar kapacitetet e tij operacionale me ndihmën e projektit mbështetës të Bankës Botërore që pritet se do të fuqizohet me projektin e ardhshëm pesë-vjeçar të Bankës Botërore për mbështetjen e reformës së sektorit të shëndetësisë në vlerë prej 25.5 milion US (projekt huadhënës për njëzet e pesë vitet e ardhshme). Projekti synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe mbrojtjen nga risku financiar. Projekti fillimisht fokusohet të fuqizojë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në kujdesin. parësor shëndetësor dhe shërbimet shëndetësore për nënë dhe fëmijë në nivelin dytësor dhe tretësor Me ligjin për kontrollin e duhanit është dhënë kontribut tejet i rëndësishëm për shëndetin publik duke mundësuar edhe avancim substancial të kulturës qytetare në pajtim me standardet më të arritura ndërkombëtare. Resurset financiare në dispozicion për shërbimet shëndetësore publike, janë më të ulëtat në Evropë. Produktiviteti është i ultë, efikasiteti duhet të përmirësohet, sidomos sa i përket futjes së metodave moderne të trajtimit siç është kujdesi ditor jashtë-spitalor dhe shtëpiak. Shfrytëzimi i kapaciteteve është i ultë ndërkaq cilësia e shërbimeve shëndetësore ende nuk është e kënaqshme, sidomos sa u përket infeksioneve spitalore, përdorimit të udhërrëfyesve dhe protokolleve klinike si dhe mënyrës së trajtimit ku pacienti duhet të jetë në qendër të vëmendjes duke siguruar marrëdhënie më të ngrohtë terapeutike dhe kohë të mjaftueshme për ekzaminimet klinike. Në bazë të dhënave të analizuara, mund të përfundohet që përkundër financimit tejet të ulët të shëndetësisë Kosovare nga burimet publike financiare, si rezultat i përpjekjeve të mëdha institucionale dhe të vet profesionistëve shëndetësorë, si dhe si rrjedhojë e popullatës së re në Kosovë, gjendja e përgjithshme shëndetësore e popullatës cilësohet e mirë. Ekzistojnë, veçori pozitive në stilet e shëndosha të jetesës me faktorë të ultë të rrezikut sa i përket përdorimit të alkoolit, faktorëve të rrezikut për HIV/AIDS dhe Tuberkulozë, si dhe me shkallë të lartë të imunizimit. Në përgjithësi, popullata është e kënaqur me shërbimet të cilat iu ofrohen në rrjetin e institucioneve publike dhe private shëndetësore.

15

Shëndetësia Kosovare disponon, me kapacitete relativisht të mjaftueshme infrastrukturore dhe me mbulim te mire me rrjet te institucioneve shëndetësore për ofrim të shërbimeve për popullatën me përjashtim të kapaciteteve për shërbime emergjente në QKUK të cilat janë nën minimumin e duhur. Edhe përkundër kësaj gjendja e kësaj infrastrukture nuk kënaq për shkak te alokimit te pamjaftueshëm te mjeteve financiare (kategoria mallra dhe shërbime) për mirëmbajtjen e infrastrukturës se ngritur Faktorët jo të favorshëm socio-ekonomik (varfëria dhe papunësia); faktorët ambiental (prevalenca e lartë e sëmundjeve të frymëmarrjes); si dhe shkalla e lartë e fatkeqësive dhe aksidenteve në komunikacion kushtëzojnë rritjen e shkalles se invaliditetit dhe vdekshmërisë. Shkalla ende e lartë e sëmundjeve që kanë të bëjnë me gjendjet perinatale është shqetësuese, duke pas parasysh faktin se shumica e femrave janë të moshës riprodhuese. Problem madhor paraqesin vështirësitë e theksuara në furnizimin e institucioneve shëndetësore me barna dhe material shpenzues; si dhe kapacitetet e mangëta të shërbimeve emergjente dhe të kujdesit intensiv mjekësor në QKUK. Grupet vulnerabile, që përfshijnë një pjesë të konsiderueshme të popullatës, kanë qasje të kufizuar në shërbime cilësore shëndetësore dhe për ta sëmundja vazhdon të paraqes një ngarkesë mjaft të madhe në aspektin ekonomik. Ministria e Shëndetësisë ka filluar riorganizimin e saj në bazë të Rregullores për Organizimin e Brendshëm të miratuar nga Qeveria në drejtim të lirimit nga funksionet menaxheriale dhe ekzekutive kah funksionet politikë-bërës, rregullatorë, monitoruese dhe kontrolluese. Edhe përkundër kësaj mungesa e theksuar e kapaciteteve njerëzore ne MSh sidomos aspektin e monitorimit dhe inspektimit e pamundëson zbatimin korrekt te politikave te hartuara. Pakoja reformuese legjislative e miratuar në Kuvendin e Kosovës paraqet bazë të fuqishme ligjore për ndryshimet e domosdoshme kah shëndetësia Kosovare si shëndetësi evropiane; ndërkaq i gjithë procesi reformues do të mbështetet nga rrjeta e fuqishme e partnerëve mbështetës jashtë vendit në sektorin bilateral, qeveritar dhe joqeveritar, si dhe atë ndërkombëtar. Mbështetur në kornizën e sipërpërmendur ligjore, Ministria e Shëndetësisë ka përgatit Strategjinë Sektoriale Shëndetësore, 2015-2020 e cila së shpejti pritet të miratohet në Qeveri gjate këtij muaji. Të gjitha problemet dhe sfidat e listuar me lartë, janë adresuar ne Planin e Veprimit për zbatimin e Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë, 2015-2020. Edhe përkundër disa të arriturave ne Sistemin e Informimit Shëndetësor me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, nën buxhetimi i theksuar dhe mungesa ekstreme e resurseve njerëzore dhe teknike ka bërë qe gjendja në këtë sektor strategjik te jete e tille. Mbulimi i të gjitha institucioneve shëndetësore në të dy sektorëve e shëndetësisë kërkon alokim të fuqishëm të fondeve financiare, resurseve njerëzore dhe teknike duke pasur parasysh kompleksitetin e zbatimit të këtij sistemi si dhe nevojës së domosdoshme për zhvillimin e tij duke ditur impaktin në zbatimin e gjithë pakos reformuese nëpër të cilin po kalon Sistemi Shëndetësor. Zhvillimi i këtij Sistemi është projektuar në Strategjinë e Sistemit të Informimit Shëndetësor 2010-2020 dhe kostoja e zbatimit të Planit të kësaj Strategjie kap shifrën prej rreth 17 milion€. Duhet të theksohet së për shkak të vështirësive të jashtëzakonshme financiare gjatë sigurimit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore për pacient është e pamundur që të konsiderohet çfarëdo reduktimi në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve ose të shpenzimeve komunale. Po ashtu duhet të merret parasysh fakti së ndryshimet demografike në strukturën e popullatës kanë ndikim të drejtpërdrejtë për nevojën e rritjes së buxhetit të përgjithshëm.

3. OBJEKTIVAT

Bazuar në Strategjinë për Sektorin e Shëndetësisë 2015-2020, për periudhën KASh 2016-2018 nga mbi 20 objektiva specifike te renditura brenda Objektivave Strategjike si dhe bazuar ne prioritete e Qeverisë së Kosovës për periudhën 2016-2018, pjesë e të cilave janë edhe prioritetet e Ministrisë se Shëndetësisë janë përcaktuar gjashtë objektiva specifike, dhe ato janë:

16

1. Objektiva I: Funksionalizimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor në periudhën 2016-2018 ne tërë Kosovën

2. Objektiva II: Funksionalizimi i Fondit të Sigurimit Shëndetësor3. Objektiva III: Ndërtimi i Qendrës Emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.4. Objektiva IV: Funksionalizimi i Odave të Profesionisteve Shëndetësor5. Objektiva V: Funksionalizimi i Shërbimit të Kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike

Universitare të Kosovës6. Objektiva VI: Themelimi dhe ndërtimi i Spitalit të Përgjithshëm të Prishtinës

Objektiva I: Funksionalizimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor ne periudhën 2015-2017 ne tere Kosovën

Edhe përkundër disa të arriturave në Sistemin e Informimit Shëndetësor me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, nën buxhetimi i theksuar dhe mungesa ekstreme e resurseve njerëzore dhe teknike ka bere qe gjendja në këtë sektor strategjik të jetë e tillë. Mbulimi i të gjitha institucioneve shëndetësore në të dy sektorët e shëndetësisë kërkon alokim të fuqishëm të fondeve financiare, resurseve njerëzore dhe teknike, për shkak të kompleksitetit të zbatimit të këtij sistemi si dhe nevojës së domosdoshme për zhvillimin e tij duke ditur impaktin në zbatimin e gjithë pakos reformuese nëpër të cilin po kalon Sistemi Shëndetësor. Zhvillimi i këtij Sistemi është projektuar në Strategjinë e Sistemit të Informimit Shëndetësor 2010-2020 dhe kostoja e zbatimit të Planit të kësaj Strategjie është përllogaritur në rreth 17 milion€.Sistemi është parakusht i domosdoshëm për funksionalizimin e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, monitorimin e performances së sistemit shëndetësor dhe profesionisteve shëndetësor, matjen e gjendjes shëndetësore të popullatës, planifikimin e mbrojtjes shëndetësore dhe përcaktimin e prioriteteve, kuantifikimin e nevojave dhe alokimin e resurseve, evaluimin e efektivitetit dhe efiqences së shërbimeve, racionalizimin e mbrojtjes shëndetësore planifikimin e zhvillimit të rrjetit dhe kapaciteteve të mbrojtjes shëndetësore dhe harmonizimin e nevojave për mbrojtje shëndetësore me mundësitë ekonomike si dhe formulimin e politikave reale shëndetësore, planeve dhe strategjive bazuar në evidence. Aktivitetet kryesore për realizimin e këtij objektivi janë: Implementimi i Softuerit të Sistemit të Integruar të Informimit Shëndetësor në regjionin pilot

(30%) gjatë vitit 2015 dhe shtrirja e plotë e tij brenda periudhës 2016-2017, me 30% funksionalitete;

Implementimi i Resurseve Harduerike (Serverëve për deponim dhe procesim) të nevojshme për SISh dhe SIF në Data Qendrën Nacionale në MAP-Agjencinë e Shoqërisë Informative (Sistemin e Integruar të Informimit Shëndetësor dhe Sistemin e Informimit të Fondit te Sigurimit Shëndetësor);

Shtrirja e Harduerit ne 70% të institucioneve shëndetësore të mbetura jashtë regjionit pilot; Implementimi i Sistemit për menaxhimin e HPRO-Kartelave të profesionisteve Shëndetësor; Out-sourcing i shërbimeve të mbështetjes në të tre nivelet e mbështetjes (Niveli I, II dhe III); Mirëmbajtja e Pajisjes harduerike; Kontraktimi i shërbimeve për WAN për nevoja të Sistemit të Informimit Shëndetësor;

Objektiva II: Funksionalizimi i Fondit te Sigurimit Shëndetësor

Aktivitetet kryesore për realizimin e këtij objektivi janë:

17

Funksionalizimi i plotë i Agjencionit të financimit shëndetësor (AFSh) dhe themelimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSh) në vitin 2016 me ngritjen graduale të kapaciteteve të tij deri në vitin 2020;

Funksionalizimi i SIFo-faza e I; Përpilimi i Listës së shërbimeve të kujdesit themelor shëndetësor në pajtim me nevojat

shëndetësore të popullatës dhe mundësive buxhetore në dispozicion; Finalizimi akteve nënligjore për pagesa dhe bashkë-pagesa; Vendosja e sistemit të pagesave që do të promovojë risitë dhe do të shpërblejë performancën,

cilësinë dhe efektivitetin, si dhe që do të sigurojë blerjen e shërbimeve shëndetësore në pajtim me nevojat e popullatës, duke mbështetur ofruesit e shërbimeve shëndetësore në të gjitha format e pronësisë;

Objektiva III: Ndërtimi i Qendrës Emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Qëllimi i këtij objektivi është ngritja e infrastrukturës së përshtatshme fizike për Shërbimin e Emergjencës me qellim të ngritjes së cilësisë se shërbimeve cilësore shëndetësore emergjente për të gjithë qytetaret dhe banorët në nevojë. Aktualisht QKUK ka në dispozicion vetëm tetë (8) shtretër për kujdes emergjent dhe katërmbëdhjetë (14) shtretër për kujdes intensiv shëndetësor që paraqet numër jashtëzakonisht të vogël krahasuar me nevojat e përditshme të kësaj qendre.Kostoja e përgjithshme e kësaj politike prioritare për buxhetin e Qeverisë për periudhën 2016-2018 është 29.08 milion€ dhe atë ne vitin 2015, 2 milion€ dh procedurat kane filluar për fazën I-rë, ndërsa për vitet ne vijim është: ne 2016, 3.5 milion€ në 2017, 3.5 milion€, ndërsa ne vitin 2018, 13 milion€.

Objektiva IV: Funksionalizimi i Odave të Profesionisteve Shëndetësor

Odat e profesionistëve shëndetësorë në Republikën e Kosovës janë organizata të pavarura të cilat mbrojnë dhe prezantojnë interesat profesionale të anëtarëve të saj, sigurojnë standardet e larta të kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore, promovojnë dhe mbrojnë veprimtarinë e profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore publike dhe private, sigurojnë edukimin e vazhdueshëm profesional me qëllim të ofrimit sa më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor. Kostoja e themelimit dhe funksionalizimit të Odave të profesionistëve shëndetësor është 230,000€ mallra dhe shërbime, kërkesa 120,000€ paga dhe mëditje.

Aktivitetet kryesore për realizimin e këtij objektivi janë:

Objektiva V: Funksionalizimi i Shërbimit të Kardiokirurgjisë

Sëmundjet e zemrës hyjnë ne grupin prej tre sëmundjeve me te shpeshta ne popullatën e Kosovës dhe nder shkaktaret kryesor te vdekjes. Nevojat për funksionalizimin e Shërbimit te Kardiokirurgjisë është jashtëzakonisht e madhe duke pasur parasysh shkallen e larte te morbiditetit dhe mortalitetit nga sëmundjet kardiovaskulare. Ofrimi i shërbimeve te tilla gjate periudhës se kaluar ka qene i limituar për shkak te mungesës se mjeteve financiare dhe resurseve tjera te nevojshme. MSh ka shpenzuar dhe akoma shpenzon mjete te konsiderueshëm financiare për sigurimin e shërbimeve te tilla për pacientet përmes programit për trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike. Prandaj mbetet si objektiv prioritar funksionalizimi i këtij shërbimi ne QKUK dhe sigurimi i shërbimit te Kardiokirurgjisë 24 ore/356 ditë. Negocimi me Qeverinë Austriake i zhvilluar kohe me pare për Projektin e Sallës Hibride ne si Ministri e Shëndetësisë jemi dakorduar me palën austriake qe projekti te ndërrohet dhe mjetet e

18

kredisë ne shume prej 2.600,000.00€ te shfrytëzohen për sigurimin e aparaturës dhe pajisjeve te nevojshme mjekësore për funksionalizimin e Kardiokirurgjisë për vitin 2015 ndërsa për vitin 2016 mbetet shuma prej 2,000,000.00€ për aparature dhe pajisje tjera mjekësore.Aktivitetet kryesore për realizimin e këtij objektivi për vitin 2015 janë aparaturat dhe pajisjet si:

1. Aparati për ekstra-korporale2. Aparati i koronarografisë,3. MRI4. Sistem monitorues i njësisë koronare,5. Ultrazë Aparat ekografie (me 3D, TEE)6. CT,7. Ultrazë aparate,8. Endovaskular laser9. Aparature dhe pajisje tjera te nevojshme

Për vitin 2016 mbeten 2,000,000€ për:Sigurimi (blerja) e aparaturës dhe pajisjeve mjekësore. Vërejtje: Nëse ka nevoje te ndryshohet kodi i projektit për vitin 2016, përshkrimi është si ne tekstin e mësipërme, qe do te thotë prej një burimi te kredisë-dy forma te përshkrimit.

Objektiva VI: Ndërtimi i Spitalit të Përgjithshëm të Prishtinës

Regjioni i Prishtinës përfshinë Komunat; Prishtinë, Obiliq, Fushë Kosovë, Lipjan, Drenas dhe Podujevë. Deri me tani ky regjion me shërbimet e Kujdesit Dytësor Shëndetësor është mbuluar nga QKUK si institucion tretësor nacional dhe dytësor për gjithë popullatën e komunave që mbulon ky Regjion. Gërshetimi i shërbimeve dytësore edhe tretësore shëndetësore brenda QKUK e ka vështirësuar funksionimin normal të këtij institucioni me rendësi vitale për shëndetësinë. Prandaj është e domosdoshme që QKUK të ushtroj funksionin e vet vetëm si Institucion terciar referent në nivel nacional dhe si bazë mësimore e Fakultetit të Mjekësisë, ndërsa shërbimet dytësore për popullatën e regjionit të ofrohen nga Spitali i Përgjithshëm i Prishtinës. Zbatimi i projektit të Spitalit të Përgjithshëm ne Prishtinë do zgjas 4 vjet me një kosto totale prej 20,150,000€. Për zbatimin e këtij projekti për vitin 2015 nuk ka buxhet të planifikuar por me rishikim të buxhetit për vitin 2015 do të kërkohen 150,000€ për hartimin e projektit detal, ndërsa shpërndarja e kostos financiare sipas viteve është si vijon: 2016-2019 nga 5 milion€/vit si projekt afatgjatë. Projekti është paraparë në Planin e Veprimit për Zbatimin e Strategjisë Sektoriale Shëndetësore për periudhën 2015-2020 (Strategjia dhe Plan i Zbatimit janë në fazën e miratimit në Qeverinë e Kosovës).Aktivitetet kryesore për realizimin e këtij objektivi janë:

1. Identifikimi i hapësirës dhe sigurimi e lejes urbane;2. Studimi i Fizibilitetit dhe hartimi i projektit ideor;3. Hartimi i projektit detal për realizim të objektit të Spitalit të Përgjithshëm;4. Pajisja me leje ndërtimore;5. Procedurat për Përzgjedhjen e OE për ndërtimin e objektit;6. Zbatimi i projektit.

19

RRJEDHAT E ARRITJEVE TË OBJEKTIVAVE SIPAS VITEVE MBESHTETUR NË MUNDËSIT E PLANIT BUXHETORE TË FINANCIMIT

Tabela 1-Trendet historike të financimit sipas viteve dhe fondet burimore për Ministrin e Shëndetësisë Organizata Buxhetore 206

Nr Organizata Buxhetore 2014 Aktuale

Pjesmarrja sipas

kategorive nr B %

2015 Buxheti me Rishikim

Pjesmarrja sipas

kategorive nr B % Buxheti 2016

Pjesmarrja sipas

kategorive nr B %

I Total 20600 33,682,313 100.0 37,980,799 100.0 37,602,912 100.01 Numri i punëtorëve 1085 1085 100.0 11052 Pagat dhe Mëditjet 7,672,730 22.8 7,376,791 19.4 8,722,755 23.23 Mallrat e Shërbimet 11,780,337 35.0 11,475,884 30.2 11,475,884 30.54 Shpenzime Komunale 204,493 0.6 230,548 0.6 230,548 0.65 Sub. e Transferet 9,683,042 28.7 7,880,725 20.7 7,703,725 20.56 Shpenzimet Kapitale 4,341,711 12.9 11,016,851 29.0 9,470,000 25.2

II Burimet e Financimit 1+2+3 33,682,313 100.0 37,980,799 100 37,602,912 1001 Grantet Qeveritare 32,235,661 95.7 32,861,499 86.5 33,253,658 88.42 Te Hyrat Vetanake 446,652 1.3

69,300 0.2 0.03 Financimet nga huaja 1,000,000 3.1 5,050,000 13.3 4,359,254 11.6a Mallrat e Shërb huaja BB 588,149 1.5 588,149 1.5b Kapitalet nga huaja BB 1,000,000 1,861,851 4.9 1,771,105 4.9c Kardiok. Pajisje te tjera QA 2,600,000 6.8 2,000,000 6.8

206 Gjithsej me Grande 1+2 34,683,750.4 100.0 39,155,396.4 100.0 38,777,354.4 100.01 20600 I aprov ne Kuvend 33,682,313 97.1 37,980,799 97.0 37,602,912 97.02 Grantet nga donatoret 1,001,437 2.9 1,174,597.4 3.0 1,174,597.41 3.0

Grafikoni nr. 1 Paraqitra e te dhenave me Grafikon per vitin 2014

Pjesëmarrja ne tatalin e Buxhetit prej 33,682,313 euro per vitni 2014 është si : Mallra e Sherbime me 35.0%, mandej Subvencionet e Transferet me 28.7%, pagat e mëditjet me 22.8%,, Investimet Kapitale me 12.9% dhe Shpenzimet komunale me vetem 0.6%


20

Pagat

dhe Mëd

itjet

Mall

rat e

Shër

bimet

Shpen

zime K

omunale

Sub. e

Tran

sfere

t

Shpen

zimet

Kapita

le0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

7,376,791

11,475,884

230,548

7,880,725

11,016,851

19.4 30.2 0.6 20.7 29.0

Pjesmarrja sipas kateg.ekon.ne buxhetin total 2015



Pagat

dhe Mëd

itjet

Mall

rat e

Shër

bimet

Shpen

zime K

omunale

Sub. e

Tran

sfere

t

Shpen

zimet

Kapita

le0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,0008,722,755

11,475,884

230,548

7,703,7259,470,000

23.2 30.5 0.6 20.5 25.2

Pjesmarrja sipas kateg.ekon.ne buxhetin total 2016



21

Grantet Qeveritare Te Hyrat Vetanake Financimet nga huaja0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,00032,235,661

446,652 1,000,00095.7 1.3 3.1

Pjesmarrja sipas fondit burimor 2014

Pjesëmarrja ne tatalin e Buxhetit prej 33,682,313 euro per vitni 2014 sipas Fandeve burimore është si : a) Grandi Qeveritar me 95.7%, b) Financimi nga Huaja 3.1% dhe c) THV me 1.3%



5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,00032,861,499

69,300

5,050,000

86.5 0.2 13.3



22



5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

33243658

4359254

88.4 0.0 11.6



Tabela 2-Trendet historike të financimit sipas viteve dhe fondet burimore për Ministrin e Shëndetësisë me buxhetin e fundvitit per 2015 Organizata Buxhetore 206

Nr Organizata Buxhetore Buxheti 2014

Pjesmarrja sipas

kategorive nr B %

Shuma e buxhetit ne fund te vitit

2015

Pjesmarrja sipas


Pjesmarrja sipas

kategorive nr B %

I Total 20600 33,682,313 100.0 37,980,799 100.0 37,602,912 100.01 Numri i punëtorëve 1085 1085 11052 Pagat dhe Mëditjet 7,672,730 22.8 7,607,792 20.0 8,722,755 23.23 Mallrat e Shërbimet 11,780,337 35.0 9,721,406 25.6 11,475,884 30.54 Shpenzime Komunale 204,493 0.6 199,180 0.5 230,548 0.65 Sub. e Transferet 9,683,042 28.7 9,730,725 25.6 7,703,725 20.56 Shpenzimet Kapitale 4,341,711 12.9 9,444,857 24.9 9,470,000 25.2

II Burimet e Financimit 1+2+3 33,682,313 100.0 36,703,960 97 37,602,912 1001 Grantet Qeveritare 32,235,661 95.7 31,615,915 86.1 33,253,658 88.42 Te Hyrat Vetanake 446,652 1.3

38,046 0.1 0.03 Financimet nga huaja 1,000,000 3.1 5,050,000 13.8 4,359,254 11.6a Mallrat e Shërb huaja BB 588,149 1.5 588,149 1.5b Kapitalet nga huaja BB 1,000,000 1,861,851 4.9 1,771,105 4.9c Kardiok. Pajisje te tjera QA 2,600,000 6.8 2,000,000 6.8

206 Gjithsej me Grande 1+2 34,683,750.38 100.0 39,155,396.4 100.0 38,777,354.4 100.01 20600 I aprov ne Kuvend 33,682,313 97.1 37,980,799 97.0 37,602,912 97.02 Grantet nga donatoret 1,001,437 2.9 1,174,597.4 3.0 1,174,597.41 3.0

23

Tabela 3-Trendet historike të financimit sipas viteve dhe fondet burimore për Ministrin e Shëndetësisë Organizata Buxhetore 206 pas transfereve te Barnave dhe ivestimeve kapitale nga

SHSKUK-ja ne MSH- AFSH

Nr Organizata Buxhetore Buxheti 2014

Pjesmarrja sipas


Pjesmarrja sipas


Pjesmarrja sipas

kategorive nr B %

I Total 20600 33,682,313 100.0 37,602,757 100.0 55,404,900 100.01 Numri i punëtorëve 1085 1085 1105 11052 Pagat dhe Mëditjet 7,672,730 22.8 8,722,755 23.2 8,722,755 15.73 Mallrat e Shërbimet 11,780,337 35.0 11,475,884 30.5 26,475,872 47.84 Shpenzime Komunale 204,493 0.6 230,548 0.6 230,548 0.45 Sub. e Transferet 9,683,042 28.7 7,703,725 20.5 7,503,725 13.56 Shpenzimet Kapitale 4,341,711 12.9 9,470,000 25.2 12,472,000 22.5

II Burimet e Financimit 1+2+3 33,682,313 100.0 37,602,912 100 55,404,900 1001 Grantet Qeveritare 32,235,661 95.7 33,243,658 88.4 50,770,661 91.62 Te Hyrat Vetanake 446,652 1.3 0.0 0.03 Financimet nga huaja 1,000,000 3.1 4,359,254 11.6 4,634,239 8.4a Mallrat e Shërb huaja BB 588,149 1.5 863,134 1.5b Kapitalet nga huaja BB 1,000,000 1,771,105 4.9 1,771,105 4.9c Kardiok. Pajisje te tjera QA 2,000,000 6.8 2,000,000 6.8

206 Gjithsej me Grande 1+2 34,683,750.38 100.0 38,777,354.4 100.0 56,579,497.4 100.01 20600 I aprovuar ne Kuvend 33,682,313 97.1 37,602,757 97.0 55,404,900 97.92 Grantet nga donatoret 1,001,437 2.9 1,174,597.4 3.0 1,174,597.4 2.1

Grafikoni nr. 7 Paraqitra e te dhenave me Grafikon

Pagat

dhe M

ëditj

et

Mall

rat e

Shër

bimet

Shpen

zime K

omunale

Sub. e

Tran

sfere

t

Shpen

zimet

Kap

itale0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

8,722,755

26,475,872

230,548

7,503,725

12,472,000

15.7 47.8 0.4 13.522.5

Pjesmarrja sipas kateg.ekon.2016


24

Graf 8 Paraqitja e te dhenave sipas fondit burimor


10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000 50770661

4634239

91.6 0.0 8.4



Graf 9 Paraqitja e te dhenave sipas Buxhetit te Aprovuar dhe Donatorëve

1 20

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,00055,404,900.0

97.91,174,597.4 2.1

Buxheti I aprovuar ne Kuven + Donacionet

20600 I aprovuar ne Kuvend Grantet nga donatoret


Tab 4- Tabela qe prezenton rritjet buxhetore sipas viteve si bazë viti 2012

Nr. Emërtimi i kodeve ekonomike

Shuma e buxhetit sipas viteve

Perqindja e rritjes sipas viteve %

1 2 3 43 Aprovuar 2014 33,682,3134 Buxheti 2015 35,495,088 105.04

25

3 Aprovuar me Rishikim 2015 37,980,799 112.804 Buxheti ne fund te vitit 2015 36,703,960 108.975 Buxheti 2016 37,602,912 99.43

6Buxheti 2016 pas transferit nga SHSKUK Barnat dhe disa Investime Kapitale

55,404,900145.88

Graf ikoni nr. 10 prezanton rritjet sipas viteve me shuma dhe indekse

Aprovuar 2014

Buxheti 2015 Aprovuar me Rishikim 2015

Buxheti ne fund te vitit

2015

Buxheti 2016 Buxheti 2016 pas transferit nga SHSKUK Barnat dhe

disa Investime Kapitale

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

33,682,313 35,495,08837,980,799 36,703,960 37,762,912

55,404,900

105.04 112.8 108.97 99.43 145.880000000001

Buxheti ne vitin 2015 ka shenuar rritje prej 5.04% nga buxheti i vitit 2014. Kjo eshte nje rritje nga shuma e mjeteve te Aprovuar ne qeveri dhe me kuvend janë lejuar mjete shtese pe Barna ne shumë prej 3,000,000.00 euro Buxheti me Rishikim ne vitin 2015 ka shenuar rritje prej 112.8% nga buxheti i vitit 2014. Kjo nuk eshte rritje reale qe shenon ky indeks se ka ndodhur per shkak te transferim te Kredis se Qeveris Austriake nga SHSKUK ne MSH – per Kardiokirurgji shumes prej 2,600,000.00 euro Buxheti ne fund te vitit 2015 ka shenuar rritje prej 108.97% nga buxheti i vitit 2014. Kjo zbritje e indeksit ka ndodhur nag transferi i mjeteve nga MSH-ja ne SHSKUK per citostatik te shumes prej 1,454,805 euroBuxheti ne vitin 2016 ka shenuar rritje prej 145.88% nga buxheti i vitit 2015. Kjo rritje esht si rrjedhoj e transferim te ber te ilaqeve dhe investimeve kapitale ne shumë prej 17,902,143.00 euro55,404,900 – Buxheti pas transferove Kuvend37,502,757- buxheti I Aprovuar ne Qeveri Per vitin 2016 nuk kemi kurrfar lejimeve te reja

Buxheti themelor brenda kufizimeve të përcaktuara dhe Aprovuara ne Kuvend

Tab. 5: Buxheti i Aprovuar në Kuvend për vitin 2016 dhe Projekcionet 2017–2018 për Organizaten Buxhetore 206- Ministria e Shëndetësisë


Buxheti 2015 ne Fillim te vitit

Buxheti 2016 Ndryshimi(4-3

1 2 3 4 5 Total 35,495,088 55,404,900 19,909,812.00

1 Paga dhe mëditje 6,762,391 8,722,755 1,960,364.00a) Granti Qeveritar 6,693,091 8,722,755 2,029,664.00b) THV 69,300 -69,300.00

26

2 Mallra dhe shërbime 11,883,424 26,475,872 14,592,448.00 a) Granti Qeveritar 25,612,738 25,612,738.00 b) Kredia Banka Botrore 863,134 863,134.00

3 Shpenzime komunale 240,548 230,548 -10,000.004 Subvencione e transfere 7,703,725 7,503,725 -200,000.005 Shpenzime Kapitale 8,905,000 12,472,000 3,567,000.00 a) Granti Qeveritar 8,700,895 8,700,895.00 b) Kardiokirurgjia-Huaja 2,000,000 2,000,000.00 C) Kredia Banka botrore 2,450,000 1,771,105 -678,895.00

Numri i stafit 1085 1105 20

Graf ikoni nr. 11 prezanton rritjet e shumes se mjeteve krahasuar me buxhetin ne fillim te vitit 2015



10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

35,495,088

55,404,900

19,909,812

Series1

Verejtje: nuk prezenton kurfar rritje por eshte prezantim i Transferit te bere nga SHSKUK ne MSH –AFSH buxhetin per barna dhe disa investime kapitale

ORGANIZIMI FUNKSIONAL I MINISTRSË SË SHËNDETËSISË-ORGANIZATA BUXHETORE 206

Struktuara organizative ne vitin 2016 dhe numri. i puntorëve të aprovuar.

Struktura: Ministria e Shendetesise per Vitin 2016 kërkon aprovimin tuaj per riorganizimin e brendshem, ndryshimin e emertimit dhe kodeve gjegjese, hapjen, shuarjen dhe bartjen e programeve buxhetore të MSh-së si ne vijim:

OB 20600 Ministria e Shëndetësisë

Në Organizatën Buxhetore perfshihen pesë (5) programe me pesëmbëdhjetë (15) kode buxhetore për Institucionet Shendetësore si janë paraqitur në tabelarin vijues; Programet Buxhetore janë:

1. 206086-Shërbimi i kujdesit parësor2. 206087-Programi mbështetja 3. 206088-Kontraktimi dhe monitorimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore 4. 206093-Bashkëfinacimi me Komunat Veriore

27

5. 206155-Shërbimet e Administratës Qendrore

Programi 206086 Shërbimi i Kujdesit Parsor ka vetem një (1) kodë buxhetor 71000.Programi 206087 Programi mbështetja ka nëntë (9) kode buxhetor; 71100, 71300, 71700, 72000,

72100, 72400, 72600, 72900, kodi i ri për Odat e Profesionistve shëndetësor, 90300.

Programi 206088 Kontraktimi dhe monitorimi icilësisë së shërbimeve shëndetësore me dy (2) kode buxhetore 71600 dhe 719.

Programi 206093 Bashkfinancimi me Komunat Veriore është Program i Ri që është vendosur nga nivele të tjera dhe ka vetem një kod buxhetor te ri 49500.

Programi 206155 Shërbimet e Administratës Qendrore me dy (2) kode buxhetore;11300 dhe 11400.

Tabela 6: Struktura e re organizative sipas reformes për vitin 2016Nr.R

Kodet Buxhet.

Emertimi i programeve dhe kodeve buxhetore Kodi funk.

Nr.i punet.

1 2 3 4 5I+II+III+IV+V= 206000 1,105

I 206086 SHËRBIMI I KUJDESIT PARËSORË 101 710 SHËRBIMI I PËRKRAHJES PËR KPSH 0.721 10

II 206087 PROGRAMI MBESHTETJA 9412 711 711 INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK 0.74 3023 713 713 SHËRBIMI-QENDROR FARMACEUTIK 0.711 4 717 717 SHËRBIMI PROFESIONAL I TRANSFUZIONIT TË GJAKUT 0.732 1255 720 720 RREGULLIMI I TREGUT FARMACEUTIK 0.76 546 721 721 SISTEMI I INFORMIMIT SHENDETESOR 0.76 257 724 724 SHERBIMI I ISNPEKTORATIT SHËNDETËSOR 0.7 118 726 726 DEPARTAMENTI SHENDETËSOR I BURGJEVE 0.721 1229 729 729 ODAT E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSOR 0,750

10 903 903 PRORAMIZHVILLIMI RESURESURSEVE PROFESIONALE 0.941 302III 206088 KONTRAK E MONITORIMI I CILËSIS SË SHËRBI SHËNDET 24

11 716 716 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 0.76 12 719 719 ADMINISTRATA E AFSH 0.76 24

788 PROGRAMI I STIMULIMITTË PERFORMANCËS 0.76 IV 206093 BASHKËFINACIMI ME KOMUNAT VERIORE

13 495 495 BASHK ME KOMUN VERIORE, ZVECAN DHE ZUBIN POTOK 0,740 V 206155 SHËRBIMET E ADMININISTRATËSQENDRORE. 130

14 113 113 ADMINISTRATA QENDRORE 0.13 12015 114 114 ZYRA E MINISTRIT 0.111 10

Sygjerim: per funksionim te sistemit funksional1. Programi 206086-Shërbimi i kujdesit parësor qe ka vetem një (1) kodë buxhetor 71000 te

transferohet ne programin mbeshtetes pasi qe edhe me struktur organizative dhe rregullore te tjera eshte e perfshir brenda kornizes.

2. Programi 206093 Bashkfinancimi me Komunat Veriore është Program i Ri që është vendosur nga nivele të tjera dhe ka vetem një kod buxhetor te ri 49500. Te eliminohet fare pasi qe nuk kemi investime te berbashkta qe janë lejuar per vitin 2016

28

Tabela 7: BUXHETI I APROVUAR NE KUVEND PER VITIN 2016 ME PROJEKCIONE buxhetor per vitin 2017-2018

Emertimi i programeve Nr. punet.

Pagat dhe med. M&Sh

Shp. Komuna

le

Subvencione dhe

Transfere

Pas.Jofin. Investimet Kapitale

Buxheti 2016

Projekcionet 2017

shpenzimet operative

Projekcionet

Kapital2017

Gjithsej Projekcione

t 2017

Projekcionet 2018

Spenzimet Operative

Projekcionet

Kapital2018

Gjithsej Projekcion

et 2018

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 206000 Total-MSh 1,105 8,722,755 26,475,872 230,548 7,503,725 12,472,000 55,404,900 42,932,900 5,630,000 48,562,900 28,032,757 5,592,000 33,624,757 Fondi BK 8,722,755 25,612,738 230,548 7,503,725 8,700,895 50,770,661 42,069,766 4,690,000 46,759,766 27,444,608 5,172,000 32,616,608 Fondi Huaja 863,134 3,771,105 4,634,239 863,134 940,000 1,803,134 588,149 420,000 1,008,149 206086-Sherbimi i Kujdesit Paresor 10 55,500 37,188 - 570,000 662,688 92,688 200,000 292,688 92,688 200,000 292,688

710 Prog. i Perkrahjes per KPSh 10 55,500 37,188 - 570,000 662,688 92,688 200,000 292,688 92,688 92,688 206087- Programi i Mbeshtetjes 921 7,565,843 9,957,055 187,108 1,703,725 5,855,000 25,268,731 19,413,731 19,413,731 19,527,577 19,527,577 Fondi BK 7,565,844 9,682,070 187,108 1,703,725 3,735,000 22,873,747 18,435,591 980,000 19,415,591 18,894,377 480,000 19,374,377 Fondi Huaja 274,985.0 2,000,000 2,274,985 274,985 274,985 - 0

711 Programi i Shendetit Publik 302 2,200,282 675,000.0 96,680 - 680,000 3,651,962 2,971,962 680,000 3,651,962 3,090,962 180,000 3,270,962713 Programi Qendror Farmaceutik 6,395,512.0 - - - 6,395,512 6,395,512 6,395,512 6,670,497 6,670,497

274,985.0 274,985.0717 Shërbimi Profesional i Transfuzionit 126 936,127 750,000.0 58,228 - 130,000 1,874,355 1,744,355 130,000 1,874,355 1,754,355 130,000 1,884,355720 Rrgeullimi i Tregut Faramceutik 47 417,316 638,539.0 30,200 - 170,000 1,256,055 1,086,055 170,000 1,256,055 1,100,855 170,000 1,270,855721 Sistemi i Informimit Shend-T(A+B) 25 136,156 567,000.0 4,755,000 5,458,156 703,156 2,505,000 3,208,156 633,200 2,615,000 3,248,200

A BK 136,156 567,000.0 2,755,000 3,458,156 0 0B Kardiokirurgji Huaja 2,000,000 2,000,000 - - 0 - 0

724 Sherbimi i Inspekt. Shëndetësor 17 122,000 60,595.0 - - - 182,595 182,595 - 182,595 182,595 182,595726 Departa. Shendetesor i Burgjeve 122 1,164,259 270,000.0 2,000 - - 1,436,259 1,436,259 - 1,436,259 1,436,260 1,436,260729 Odat e Profes Shëndetesor 40,000 180,000.0 220,000 220,000 - 220,000 260,000 260,000903 Programi i Zhvillimit te Resurse Pro 302 2,549,704 145,424.0 1,703,725 - 4,398,853 4,398,853 - 4,398,853 4,398,853 4,398,853

206088-Kontraktimi i Cilesise së ShSh 24 171,001 15,502,948 3,200 5,800,000 2,852,000 24,329,149 21,477,149 - 21,477,149 6,678,160 6,678,160716 Subvencione dhe Transfere - 5,800,000 - 5,800,000 5,800,000 - 5,800,000 6,000,000 6,000,000719 Administrata e AFSh 24 171,001 15,119,988 3,200 - 2,852,000 18,146,189 15,294,189 - 15,294,189 295,200 295,200788 Programi i Stimuli te Performances 382,960 - - 2,852,000 3,234,960 382,960 - 382,960 382,960 382,960

206093-Bashkfinan me Komunat Veriore. - 0 - - 0 0 0495 Bashkfin me KV/M.Ver. Zve. Zub. - 0 - - 0 0 0

206155-Sherbimet e Administrates Qendrore 130 930,411 978,681 40,240 - 3,315,000 5,264,332 1,949,332 1,945,000 3,894,332 1,994,332 2,297,000 4,291,332 Fondi BK 930,411 390,532 40,240 0 1,543,895 2,905,078 1,361,183 1,005,000 2,366,183 1,406,183 1,877,000 3,283,183 Fondi Huaja 588,149 1,771,105 2,359,254 588,149 940,000 1,528,149 588,149 420,000 1,008,149 Administrata dhe kabineti 930,411 390,532 40,240 0 3,315,000 4,676,183 1,361,183 1,945,000 3,306,183 1,406,183 2,297,000 3,703,183

113 Administrata Qendrore-Total 120 775,411 301,282 35,240 - 1,543,895 2,655,828 1,111,933 1,005,000 2,116,933 1,121,933 1,877,000 2,998,933114 Zyra e Ministrit-Total 10 155,000 89,250 5,000 - - 249,250 249,250 249,250 284,250 284,25004 Kredia Banka botrore 588,149 1,771,105 2,359,254 588,149 940,000 1,528,149 588,149 420,000 1,008,149

30

Tabela 8: BUXHETI I APROVUAR NË QEVERI PËR VITIN 2016 PËR PROGRAMET E ADMINISTRATËS QENDRORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË 206 pa Projekcione 2017-18

Emertimi i programeve Nr. punet.

Pagat dhe med. M&Sh

Shp. Komunal

e

Subvencione dhe

Transfere

Pas.Jofin. Investimet Kapitale

Buxheti 2016

1 2 4 5 6 7 8 9 11 206000 Total-MSh 1,105 8,722,755 26,475,872 230,548 7,503,725 12,472,000 55,404,900 Fondi BK 8,722,755 25,612,738 230,548 7,503,725 8,700,895 50,770,661 Fondi Huaja 863,134 3,771,105 4,634,239 206086-Sherbimi i Kujdesit Paresor 10 55,500 37,188 - 570,000 662,688

710 Prog. i Perkrahjes per KPSh 10 55,500 37,188 - 570,000 662,688 206087- Programi i Mbeshtetjes 921 7,565,843 9,957,055 187,108 1,703,725 5,855,000 25,268,731 Fondi BK 7,565,844 9,682,070 187,108 1,703,725 3,735,000 22,873,747 Fondi Huaja 274,985.0 2,000,000 2,274,985

711 Programi i Shendetit Publik 302 2,200,282 675,000.0 96,680 - 680,000 3,651,962713 Programi Qendror Farmaceutik- 6,670,497.0 6,670,497

Programi Qendror Farmaceutik-Barna 6,395,512.0 - - - 6,395,512 Fondi BK 6,395,512.0 6,395,512

Fondi Huaja 274,985.0 274,985.0717 Shërbimi Profesional i Transfuzionit 126 936,127 750,000.0 58,228 - 130,000 1,874,355720 Rrgeullimi i Tregut Faramceutik 47 417,316 638,539.0 30,200 - 170,000 1,256,055721 Sistemi i Informimit Shend-T(A+B) 25 136,156 567,000.0 4,755,000 5,458,156

A BK 136,156 567,000.0 2,755,000 3,458,156B Kardiokirurgji Huaja 2,000,000 2,000,000

724 Sherbimi i Inspekt. Shëndetësor 17 122,000 60,595.0 - - - 182,595726 Departa. Shendetesor i Burgjeve 122 1,164,259 270,000.0 2,000 - - 1,436,259729 Odat e Profes Shëndetesor 40,000 180,000.0 220,000903 Programi i Zhvillimit te Resurse Pro 302 2,549,704 145,424.0 1,703,725 - 4,398,853

206088-Kontraktimi i Cilesise së ShSh 24 171,001 15,502,948 3,200 5,800,000 2,852,000 24,329,149716 Subvencione dhe Transfere - 5,800,000 - 5,800,000719 Administrata e AFSh 24 171,001 15,119,988 3,200 - 2,852,000 18,146,189788 Programi i Stimuli te Performances 382,960 - - 2,852,000 3,234,960

206093-Bashkfinan me Komunat Veriore. - 031

495 Bashkfin me KV/M.Ver. Zve. Zub. - 0206155-Sherbimet e Administrates Qendr 130 930,411 978,681 40,240 - 3,315,000 5,264,332 Fondi BK 930,411 390,532 40,240 0 1,543,895 2,905,078 Fondi Huaja 588,149 1,771,105 2,359,254 Administrata dhe kabineti 930,411 390,532 40,240 0 3,315,000 4,676,183

113 Administrata Qendrore-Total 120 775,411 301,282 35,240 - 1,543,895 2,655,828114 Zyra e Ministrit-Total 10 155,000 89,250 5,000 - - 249,25004 Kredia Banka botrore 588,149 1,771,105 2,359,254

Graf ikoni nr. 12 prezanton buxhetin e aprovuar dhe shumen e mjeteve te lejuara per secilen kategori ekonomike per Vitin 2016

Pagat

dhe med

.

M&Sh

Shp. K

omunale

Subve

ncione d

he Tra

nsfere

Pas.Jo

fin. Inve

stimet

Kapita

le

Buxheti

20160

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

8,722,755

26,475,872

230,548 7,503,725

12,472,000

55,404,900

Series1

32

Problematika e buxhetit te Aprovuar per Vitin 2016

Numri i punëtorëve te AprovuarNumri i punëtorëve te aprovuar ka mbetur i njejt si ne vitin paraprak 2015. Nuk është marr parasysh asnjë kërkesë per lejimin e punëtorëve te Ri per vitin 2016. Gjithashtu nuk është marr parasysh as Vendimi i Ministrise se Financave qe me Rishikim te vitit 2014 te lejohen edhe 59 puntor. Rishikimi nuk ka ndodhur per arsye te Zgjedhjeve te mbajtura ne vitin 2014. Problemet u krijuan ne vitin 2014 duke u pranuar punëtor mbështetur ne premtime perciellen edhe vitin 2015 pa mundesi ndonje zgjedhje nvetem me transfero te brendshme. Pranimet e punëtorëve te mjekve te Specializuar te themi pa ndonji kriter te veçant. Mjeket e Specializuar është dasht te lidhen ne kodin buxhetor 903 Mjeket ne Specializim. Keshtu qe u zvogëluar numri i mjekve ne Specializim duke rrezikuar edhe masen e mjeteve monetare te lejuar (ndryshimi i koeficientit). Gjithashtu mos lejimi i numrit te kërkuar per Inspektor Shëndetësor, numrit te punëtorëve per Kabinet te Ministrit (sipas vendimit te Qeverisë) etj. Kjo problematik e prerciell edhe vitin 2016 qe nuk lejohet asnjë punëtor i Ri. Përjashtimisht jane lesuar 20 punëtor sipas Vendimit te Brukselit shthuarjen e njesive ne Mitravicen e Veriut.Problematike ne vehte qendron edhe pranimi e 5 punetorve per Shendetesinë Primare per Komunen e Parteshit 2 (dy) dhe Komunen e Junikut 3 (tre) Sygjerime:

1. Duhet pasur kujdes qe mos te tejkalohet numri i punëtorve te Lejuar me Aprovim te Buxhetit per vitin 2016 dhe me hapur konkurse pa mbulese.

2. Te behet transferi i punetorëve ne QKUK te 24 punetorve specialist qe jane te lidhur ne kodin 903 Mjeket ne Specializim

3. Te behet transferi i punetorëve per dy Komuna, Junik dhe Pardesh4. Punëtoret e Shërbimit te kujdesit parësor te kalojn ne Administrat 5. Kalimi i stafit te Infermierve nga kodi Buxhetor 903 ne Administratë qendrore

PagatNe si Ministri e Shëndetësisë per vitin 2016 kemi hyrë me nje buxhet stabil per te gjith numrin e punetorëve te lejuar me Aprovim te BuxhetitMe aprovim te Buxhetit, shuma e lejuar eshte 8,722,755,00 euro dhe eshte e lejuar vetem prej mjeteve te fondit burimor 10. Nga THV nuk kemi mjete te lejuara per shpenzim. THV te grumbulluar derdhen ne Buxhetin e Kosoves 136,1561 -Pagat e aprovuara ne vitin 2015 per MSh-en 6,762,391.00 euro2 -Pagat e aprovuara ne vitin 2015 per MSh-en 8,722,755.00 euroNdryshimi (2-1) 1,960,364.00 euroNga te cilat:Shuma e mjeteve per 20 puntor per vitin 2016 100,000.00 euroOdat e Profesionistve Shëndetësor (Meditje) 40,000.00 euroLejime te reja per shkak te mungeses se Mj.v.2015 1,820,364.00 euroTab. 9: Buxheti i Aprovuar në Kuvend për vitin 2016 per paga dhe krahasimi me vitin 2015




1 2 3 4 51 Paga dhe mëditje 6,762,391 8,722,755 1,960,364.00

a) Granti Qeveritar 6,693,091 8,722,755 2,029,664.00b) THV 69,300 -69,300.00

33

Grafikoni nr. 13 prezanton buxhetin e Aprovuar per vitin 2016 ndaj buxhetit 2015 me fonde burimore

Paga dhe mëditje a) Granti Qeveritar b) THV-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

6,762,391 6,693,091

69,300

8,722,7558,722,755

1,960,3642,029,664

-69,300

Grafikoni i ndryshimeve në buxhet të pagave sipas fondeve bu-rimore për v.2015 dhe 2016

Buxheti 2015 ne Fillim te vitit Buxheti 2016 Ndryshimi (4-3

Sygjerime:

1. Mjete per kategorin e pagave dhe mëditjeve per vitin 2016 janë te mjaftueshme2. Kërkohet një menagjim i kujdesshem me qellim te përmbushjes se obligimeve per Borde,

Komitete dhe Komisione qe është i lejuar buxheti ne kodin buxhetor 903 fondi burimor 103. Mjetet ne kodin Buxhetor 729 per Odat e Profesionistve Sëndetësor, mjetet e lejuara per paga ne

shumë prej 40,000.00 euro janë vetem per meditje dhe smund te perdoren si pagë bazë pasi qe nuk ka numer te punëtorve te lejuar

4. Te gjitha programet dhe kodet tjera buxhetore per vitin 2016 kanë buxhet te mjaftueshem per kategorinë ekonomike te Pagave dhe Meditjeve

Mallrat dhe shërbimet Kategoria e shpenzimeve per mallra dhe shërbime me buxhetin per vitin 2016 është me e ulte se ne vitin 2015 ne shumë te mjeteve prej 1,133,134.00 €. Kjo ka ndodhur per te futjen brenda kufijve buxhetor te mjeteve te huas se bankes botrore 863,134.00 euro dhe transfereve per shoqata te profesionistve Shendetësor ne shumë prej 270,000.00 euro. Ndryshimi positive I buxhetit nuk shenon rritje te buxhetit por është nji transfer i mjeteve per barna nga SHSKUK ne MSH-AFSH ne shume prej 14,592,448.00 euroTab. 10: Buxheti i Aprovuar në Kuvend për vitin 2016 per Mallra e Sherbime dhe krahasimi me vitin 2015




1 2 3 4 52 Mallra dhe shërbime 11,883,424 26,475,872 14,592,448.00 a) Granti Qeveritar 25,612,738 25,612,738.00 b) Kredia Banka Botrore 863,134 863,134.00

34

Tab. 10: Buxheti i Aprovuar në Kuvend për vitin 2016 per Mallra e Sherbime dhe krahasimi me vitin 2015 dhe zbritjet ne kodin Qendror Farmaceotik 713

Nr. Emërtimi i kodeve ekonomike Buxheti 2015 ne Fillim te

vitit


1 2 3 4 5713 Programi Qendror Farmaceutik 6,670,497 6,670,497 0

2 Mallra dhe shërbime 6,670,497 6,395,512 -274,985 a) Granti Qeveritar 6,670,497 6,395,512 -274,985 b) Kredia Banka Botrore 274,985 +274,985

Verejtje: Fondi i mjeteve nga Kredia Banka Botrore edhe pse eshte e vendosur ne kodin buxhetor 713 duhet te menaxhohet nga personat e autorizuar per Huamarrje 206088-Kontraktimi i Cilesise së ShSh – AFSH-ja buxheti I Aprovuar 2016

Emertimi i programeveNr. punet

Pagat dhe

med. M&Sh

Shp. Komunale

Subvencione dhe Transfer

Pas.Jofin.Investim Kapital

Buxheti 2016

206088-Kontraktimi i Cilesise së ShSh 24 171,001 15,502,948 3,200 5,800,000 2,852,000 24,329,149716 Subvencione dhe Transfere - 5,800,000 - 5,800,000719 Administrata e AFSh 24 171,001 15,119,988 3,200 - 2,852,000 18,146,189788 Programi i Stimuli te Performances 382,960 - - 2,852,000 3,234,960

Mallrat e sherbimet ne Programin 206088-Kontraktimi i Cilesise së ShSh – AFSH-ja dhe shperndarja e tyre sipas natyres se shpenzimitBarna LE/AFSh 14,999,988.00 euro Mallra e shërbime te përgjithshme 120,000.00 euroProgrami i Stimuli te Performances 382,960.00 euroTabela nr. Paraqet mjetet e ndara vetem per Sigurimin e barnave sipas LE per nivele ne sasi dhe strukturëNR Emrimi I produteve Buxheti 2016 Pjesëmarrja %

1 Barna LE/AFSh 14,999,988.00 70.12 Barna LE/PQF 6,395,512.00 24.23 Gjithsej vetem per Barn ate LE 21,395,500.00 100.0

35

Barna LE/AFSh Barna LE/PQF

14,999,988.00

6,395,512.00

Graf/ Buxheti per Barna nga LE-719 dhe 713

74%

26%

Graf/ Pjesemarrja e buxhetit per Barna të LE per PQF dhe AFSh

Barna LE/AFSh

Barna LE/PQF

Tabela nr. Paraqet mjetet e ndara vetem per Sigurimin e barnave sipas LE per nivele dhe mallrat e shërbimet per nevoja te blerjeve tjera per te gjitha programet varse te MSH-se ne sasi dhe strukturëNR Emrimi I produteve Buxheti 2016 Pjesëmarrja %

1 Gjithsej mallra dhe sherbime te lejuara 26,475,872.00 100.02 Buxheti per Barna/LE 21,395,500.00 80.83 Total/Mallra&Sherbime 5,080,372.00 19.2

Buxheti per Barna/LE Total/Mallra&Sherbime

21,395,500.00

5,080,372.00

Graf/Distribuimi i buxhetit per Barna dhe Mallra&sherbime

36

81%

19%

Graf/ Pjesemarrja e buxhetit per barna te LE dhe buxheti i mbetur per mallra&sherbime

Buxheti per Barna/LE

Total/Mallra&Sherbime

Sygjerimet - Per kete kategori ekonomike te shfrytëzohet buxheti ne menyrësa me racionale duke ju dhenë

prioritetet e nevojshme shpenzimeve te domosdoshme, me qellim qe viti te mbyllet pa obligime bartese. Duhet Theksuar se gjat proceseve te ekzekutimit te buxhetit duhet patur parasysh qe te mbulohen disa shpenzime per IKSHPK – Ligji per ujin si standard, per AKPM mungese te mjeteve, per QKTGJ mungese te mjeteve dhe per DSHB mungese e mjeteve

Subvencionet dhe Transferet Kodi buxhetor 716-Subvencionet dhe transferet shënojnë zbritje prej 200,000.00 € mjete për Trajtim mjeksor Jasht Institucioneve shendetesore Publike krahasuar me vitin 2015. Vlen te theksohet se kërkesat ishin edhe me te medha por lejimet janë ne shumen e cekur. Gjithsej per vitin 2016 jane lejuar 5,800,000.00 euro Kodi buxhetor 903 - Subvencione dhe Transfere janë aprovuar mjete per vitin 2016 ne shumë prej - 1,703,725.00 euro keto mjete janë te destinuara per Mjeket ne Specializim ne emer te preformancesSygjerimet: me qense janë mjete te ndara per Aftesimin e kuadrit mjekësor sygjerojmë qe te hartohet nje rregullore per ndarje te bursave se nuk ka te bej asgje te perbashket me Performanë

37

INVESTIME KAPITALE PER VITIN 2016 DHE PROJEKCIONET 2017-2018 për MSH-enKodi funksionale

Kodi I OB/prog

ramit /Nen

program

Kodi I projekt

it

Emri I OB /

programit / Nen

Programit

Emri i Projektit

Burimet e

Financimit

Projektet në

vazhdim nga 2015

Projektet e reja për vitin 2016

Totali i Buxhetit

2016

Vleresuar për

vitin 2017

Vleresuar për

vitin 2018 TOTALI

206000 TOTAL

Ministria e Shëndëtesis

ë

Pergjith 8,692,000 3,780,000 12,472,000 7,297,000 7,739,000 27,508,000 BK 6,920,895 1,780,000 8,700,895 6,357,000 7,319,000 22,126,895 FH 1,771,105 2,000,000 3,771,105 940,000 420,000 5,381,105

206086 Totali

Shërbimet E Kujdesit

Parësor Shëndetësor

Pergjith 70,000 2,500,000 2,570,000 400,000 400,000 3,370,000 BK 70,000 500,000 570,000 400,000 400,000 1,370,000

FH - 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000

71000 Totali

Zhvillimi i Resurseve Njerëzore në KPSH

Pergjith 70,000 2,500,000 2,570,000 400,000 400,000 3,370,000

BK 70,000 500,000 570,000 400,000 400,000 1,370,000

FH - 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000

0721 14122 Qendra Kryesore Mjekes Familjare Kaqanik BK 50,000 50,000 200,000 200,000 450,000

0740 14544 Ndertimi i Nderteses se QKMF Gjilan BK 200,000 200,000 200,000 200,000 600,000

0722 14547 Aparatura e pasije tjera mjeksore Qev Austr FH 2,000,000 2,000,000 2,000,000

0721 13847 Ndertimi I QKMF-Skenderaj BK 20,000 20,000 20,000

I ri Ndërtimi i spitalit në Graçanicë BK 300,000 300,000 300,000

206087 Totali

Programet Mbështetëse të Sistemit Shëndetësor

Pergjith 3,115,000 620,000 3,735,000 3,325,000 3,415,000 10,475,000 BK 3,115,000 620,000 3,735,000 3,325,000 3,415,000 10,225,000 FH - - - - - 250,000

71100 Totali

Programet e Shëndetit

Publik

Pergjith 180,000 500,000 680,000 720,000 620,000 2,020,000

BK 180,000 500,000 680,000 720,000 620,000 2,020,000

FH 0740 13044 Mirmb dhe servisimi i aparatures mjeksore BK 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000

0740 13047 Inventar medicinal dhe administrativ BK 30,000 30,000 70,000 70,000 170,000

0740 13046 Mirmbajtja e Infrastruktures spitalore BK 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000

0750 14548 NDERTIMI I NERTESES ISHP-GJILAN BK 250,000 250,000 250,000 200,000 700,000

0721 14549 NERTIMI I NDERTESES ISHP FERIZAJ BK 250,000 250,000 250,000 200,000 700,000

71700 Totali

Shërbimi Profesional ITransfuzio

nit të Gjakut

Pergjith 110,000 20,000 130,000 130,000 110,000 370,000

BK 110,000 20,000 130,000 130,000 110,000 370,000

FH

38

0732 13056 Miremb e servisim i aparaturave mjekesore BK 30,000 30,000 30,000 10,000 70,000

0732 13057 Pajisje mjekesore BK 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000

0732 13058 Inventar medicional dhe administrativ BK 30,000 30,000 30,000 30,000 90,000

0732 14546 Mirmbajtja e Ndertesese se QKKTGJ BK 20,000 20,000 20,000 20,000 60,000

72000 Totali

Rregullimi i Sektorit

Farmaceuti

Pergjith 170,000 - 170,000 170,000 170,000 510,000

BK 170,000 - 170,000 170,000 170,000 510,000

FH

0750 12868 Aparatur te ndryshme BK 25,000 25,000 25,000 25,000 75,000

0711 13059 Mirebajtja e infrastruktures BK 145,000 145,000 145,000 145,000 435,000

72100 Totali

Sistemi I Informimit Shëndetësor

Pergjith 2,655,000 100,000 2,755,000 2,305,000 2,515,000 7,575,000

BK 2,655,000 100,000 2,755,000 2,305,000 2,515,000 7,325,000

FH 250,000

0750 10997 Zhvillimi i SISH-it BK 2,000,000 2,000,000 1,800,000 1,800,000 5,600,000

0760 13060 Perkrahja per Progr për shendetin e nenes e femijes BK 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000

0760 13061 Perkrahja për komunitetin RAE ne promovimin dhe

qasjen ne sherbime shendetesore BK 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000

0711 13062 Autoambul dhe automjetet tjera te nevojshme BK 210,000 210,000 140,000 200,000 550,000

0760 13063 Participimi i MSh në projekte BK 230,000 230,000 100,000 200,000 530,000

0760 13065 Qendra për trajtimin e semundjeve të vartësisë BK 65,000 65,000 65,000 65,000 195,000

0733 14,100 Paisje të tjera mjekësore për QKMF BK 100,000 100,000 50,000 100,000 250,000

206088 Totali

Agjencioni I

Financimit Shendetesor

Pergjith 2,192,000 660,000 2,852,000 1,627,000 1,627,000 6,106,000

BK 2,192,000 660,000 2,852,000 1,627,000 1,627,000 6,106,000

FH -

71900 Totali

Sherbimet MbeshtetesAdministrat - Logjistike

Pergjith 2,192,000 660,000 2,852,000 1,627,000 1,627,000 6,106,000

BK 2,192,000 660,000 2,852,000 1,627,000 1,627,000 6,106,000

FH

0732 14639 Paisje Mjek per Sherb e Radiol te Spital te Pergj BK 660,000 660,000 850,000 850,000 2,360,000

0731 13846 Ndertimi i Objektit te Spitalit ne Ferizaj BK 650,000 650,000 215,000 215,000 1,080,000

0732 10959 Pajisjet mjekesore BK 1,542,000 1,542,000 562,000 562,000 2,666,000

206155 Totali

Sherbimete

Administrat Qendrore

Pergjith 3,315,000 - 3,315,000 1,945,000 2,297,000 7,557,000

BK 1,543,895 - 1,543,895 1,005,000 1,877,000 4,425,895

FH 1,771,105 - 1,771,105 940,000 420,000 3,131,105

11306 Totali Administrat Pergjith 3,315,000 - 3,315,000 1,945,000 2,297,000 7,557,000

39

a Qendrore e Ministrisë Shëndetësis

BK 1,543,895 - 1,543,895 1,005,000 1,877,000 4,425,895

FH 1,771,105 - 1,771,105 940,000 420,000 3,131,105

0721 14123 Faza e I- re e ndert te Qend. Emergj- QKUK BK 1,543,895 1,543,895 1,005,000 1,877,000 4,425,895

0760 14164 Rishikimi i Sektorit Shendetsor ( Projekti i Shend

Kosov nga huamarrje e BB-P147402) FH 1,771,105 1,771,105 940,000 420,000 3,131,105

Zhvillimi i Resurseve Njerëzore në KPSH 710 Ndërtimi i spitalit në Graçanicë ne shumë prej 300,000.00€ eshte fut ne buxhet te MSh-se pa konsultime paraprake me Organet vendim marrse te MSh-se nga Kuvendi sigurisht per plotesimin e ndonje standardi nderkombtar. Keto mjete janë siguruar nga mjetet brenda kufirit te lejuar te ndara per MSh-en. Edhe perkunder kesaj sugjerojmë qe bashkëpunimi me Komunen e Graqanices per hartimin e marrveshjes se mirekuptimit per financim duhet te behet ne afat sa me te shkurter. Zhvillimi i Resurseve Njerëzore në KPSH 710 ”Aparatura e pasije tjera mjeksore per Kardikirurgji” Qeveria e Austrisë 2,000,000 duhet te percaktohet Projekt Menaxheri sepse ky projekt nuk i takon Kujdesit Paresor Shendetsor dhe se ne vitin 2015 ky projekt ishte ne Programin 721.

Projektet e Transferuara nga SHSKUK-u ne MSH

Kodi funksionale

Kodi I /Nen progr

am

Kodi I projekt

it

Emri I OB /

programit / Nen

Programit

Emri i Projektit

Burimet e

Financimit

Projektet në

vazhdim nga 2015

Projektet e reja për vitin

2016

Totali i Buxhetit

2016

Vleresuar për

vitin 2017

Vleresuar për

vitin 2018 TOTALI

71900 Totali

Sherbimet MbeshtetesAdministrat - Logjistike

Pergjith 2,192,000 660,000 2,852,000 1,627,000 1,627,000 6,106,000

BK 2,192,000 660,000 2,852,000 1,627,000 1,627,000 6,106,000

FH 0732 14639 Paisje Mjek per Sherb e Radiol te Spital te Pergj BK 660,000 660,000 850,000 850,000 2,360,0000731 13846 Ndertimi i Objektit te Spitalit ne Ferizaj BK 650,000 650,000 215,000 215,000 1,080,0000732 10959 Pajisjet mjekesore BK 1,542,000 1,542,000 562,000 562,000 2,666,000

Sygjerim: Per procedimin e ketyre projekteve duhet te bashkërenditin veprimet AFSH-ja me SHSKUK-enProjektet e Reja:Ndertimi i Nderteses se QKMF Gjilan 200,000.00NDERTIMI I NERTESES ISHP-GJILAN 250,000.00NDERTIMI I NERTESES ISHP-Ferizaj 250,000.00Ndertimi i Objektit te Spitalit ne Ferizaj 650,000.00Ndërtimi i spitalit në Graçanicë ne shumë prej 300,000.00

1. OB 2200 SHSKUK ( Sherbimet Spitalore Kliniko Universitar i Kosovës) 40

Ne Organizaten Bxhetore perfshihen 1 programe me 5 kode buxhetore per institucionet Shendetësore si janë paraqitur ne Tabelerin vijues.Programet Buxhetore janë:

1. 220085-Shërbimi Dytësor dhee Tretësor shëndetësor

Programi i 220085 ka vetem nji program dhe 5 (pesë) kode buxhetore ; 1) 700-Sherbimet Rajonale i=te kujdesit dytësor shëndetësor2) 701-Sherbimet terciare shëndetësore-QKUK3) 709-QSKUK-Sherbim terciare shëndetësor4) 712-Sherbimet Profesionale të Shendetit Mendor5) 727-Programet Tjera Shëndetësore. Terciare

BUXHETI I APROVUAR NE QEVERI PER VITIN 2016 PER ORGANIZATEN BUXHETORE 220 SHËRBIMI SPITALOR DHE KLINIK UNIVERSITAR I KOSOVËS (SHSKUK)

Nr. Kod B Emertimi I programeve1 2 3

220000 SHSKUK 220085-Shërbimi Dytësor e Tretësor shëndetësor700-Sherbimet Rajonal i kujdesit dytesor shendetësor701-Sherbimet terciare shëndetësore-QKUK709-QSKUK-Sherbim terciare shëndetësor712-Sherbimet Profesionale tëShendetit Mendor727-Programet Tjera Shëndetësore. Terciare

Verejtje: Një organizim i SHSKUK në veshtrim të parë ka humbur titullarin identifikues të emrimit të Spitaleve Rajonale, nË pergjithsi dhe ne vend tË decentralizimit të kompetencave ato janë Centralizuar. Gjithashtu në programin buxhetor 727 janë perfshirë Instituti i Mjeksis së Punës, Mjeksia Sportive, Qendra e Telemjeksisë, Instituti i Psikiatrisë Forenzike që për të ardhmen ishte dasht të mendohet një organizim tjetër.

BUXHETI I APROVUAR NE QEVERI PER VITIN 2016 PER ORGANIZATEN BUXHETORE 220 SHSKUK njesia perberese e SHSKUK nr.te paga BK Paga THV TOTALI Mallera e shpemzime kapiale TOTALI

41

puensuarve

paga dhe meditje sherbime komunale

1 2 3 4 5 6 8 9 0 11 7000

0 Buxheti sherbimet dytesore 3,174 23,361,644 1,178,740 24,540,384 4,112,223 1,356,986 2,263,000.00 32,272,593

70001 Spitali i Përgjithshëm Gjilan 528 3,874,310 240,000 4,114,310 732,187 212,050 350,000.00 5,408,547

70010 Spitali i Përgjithshëm Prizren 758 5,608,480 300,000 5,908,480 927,618 335,387 350,000.00 7,521,485

70020 Spitali i Përgjithshëm Gjakovë 552 4,056,560 200,000 4,256,560 614,870 333,849 350,000.00 5,555,279

70030 Spitali i Përgjithshëm Pejë 558 4,108,464 260,000 4,368,464 799,224 242,550 350,000.00 5,760,238

70040 Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë 419 3,044,447 60,000 3,104,447 493,416 115,880 278,000.00 3,991,743

70050 Spitali i Përgjithshëm Vushtrri 127 943,466 48,740 992,206 214,673 44,400 105,000.00 1,356,279

70060 Spitali i Përgjithshëm Ferizaj 232 1,725,916 70,000 1,795,916 330,235 72,870 240,000.00 2,439,021

mamografi - 240,000.00 240,000 7010

0 sherbim terciare -qkuk gjithsej 3,020 22,402,605 1,010,000 23,412,605 5,126,562 2,034,988 1,525,000.00 32,099,155

70115 Shërbimet profesion kirurgjikale 600 4,788,482 332,640 5,121,122 1,046,509 504,810 6,672,441

70120 Shërbimet profesion internistike 556 4,665,916 4,665,916 1,033,275 452,935 6,152,126

70105 Shërbimi profesion për nëna dhe 560 4,422,617 4,422,617 1,234,970 761,148 6,418,735

70110 emergj dhe anestez. me kujd inte 347 2,714,475 162,878 2,877,353 68,270 63,677 3,009,300

70125 Shërbimet profes diagnostike 391 2,797,455 216,770 3,014,225 353,087 175,060 3,542,372

70130 Shërbimi profes admin e logjistik 566 3,013,660 297,712 3,311,372 1,690,837 77,358 1,525,000.00 6,604,567

71200 Shërbimi i Shëndetit Mendor 248 1,705,136 1,705,136 857,582 103,059 212,000.00 2,877,777

71201 SHPSHM Prishtine - 123,059 15,300 212,000.00 350,359

71202 SHPSHM Gjakove - 85,388 9,782 95,170

71203 SHPSHM Gjilan - 85,388 9,350 94,738

71204 SHPSHM Prizren - 85,388 9,837 95,225

71205 SHPSHM Peja - 85,388 11,700 97,088

42

71206 SHPSHM Mitrovica - 85,388 11,704 97,092

71208 SHPSHM Ferizaj - 85,388 10,656 96,044

71209 Qendra Integruese ne Shtime - 222,195 24,730 246,925

70900 Sherbimet Stomatologjike 150 1,027,906 50,000 1,077,906 134,057 56,500 213,000.00 1,481,463

7270

0 Programet tjera 128 886,618 47,678 934,296 145,485 39,883 90,000.00 1,209,664

72701 Sherbimi i Mjekësise së Punes 86 556,361 47,678 604,039 75,760 33,000 90,000.00 802,799

72702 Sherbimi i Mjekësisë Sportive 12 93,133 93,133 30,175 1,883 125,191

72703 Sherbimi i Telemjekësisë 15 117,032 117,032 19,550 5,000 141,582

72704 Administra e SHSKUK 15 120,093 120,093 20,000 140,093

totali 6,720 49,383,909 2,286,418 51,670,327 10,375,909 3,591,416 4,303,000 69,940,652 7280

0 kardikirurgjia - 300,000 300,000

TOTALI 2016 6,720 49,383,910 2,286,418 51,670,328 10,675,909 3,591,416 4,303,000 70,240,653.00

43

Kujdesi Primar Shendetësia Buxheti i Aprovuar per vitin 2015

Nr KomunaFondi

Burimor Stafi PagatMallra esherbime Komunale

Subven-cione Kapitale Total

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Gllogovci 181 1,087,602 203,300 53,500 0 87,445 1,431,847

GQ-10 1,057,602 185,301 53,500 87,445 1,383,848 THV 30,000 17,999 47,999 Donac

2 Fushe Kosove 104 635,933 60,000 55,000 60,000 12,482 823,415 GQ-10 635,933 60,000 55,000 60,000 12,482 823,415 THV - Donac

3 Lipjan 236 1,383,955 45,000 10,000 0 0 1,438,955 GQ-10 1,361,955 1,361,955 THV 22,000 45,000 10,000 77,000 Donac

4 Obiliq 101 523,483 5,000 300 8,000 0 536,783 GQ-10 509,483 509,483 THV 14,000 5,000 300 8,000 27,300 Donac

5 Podujeve 246 1,461,382 277,000 50,000 0 380,000 2,168,382 GQ-10 1,412,382 250,000 50,000 380,000 2,092,382 THV 49,000 27,000 76,000 Donac

6 Prishtine 861 4,702,522 240,000 0 0 1,350,000 6,292,522 GQ-10 4,702,522 4,702,522 THV 240,000 1,350,000 1,590,000 Donac

7 Shtime 77 502,360 72,166 16,200 0 103,915 694,641 GQ-10 477,360 48,546 16,200 103,915 646,021 THV 25,000 23,620 48,620 Donac

8 Graqanice 50 172,379 29,010 1,000 0 50,000 252,389 GQ-10 172,379 29,010 1,000 50,000 252,389 THV - Donac

9 Dragash 99 672,396 126,000 30,000 0 10,895 839,291 GQ-10 672,396 101,395 30,000 803,791 THV 24,605 10,895 35,500 Donac

10 Prizren 475 3,148,628 611,790 100,000 0 542,858 4,403,276 GQ-10 2,998,628 561,790 100,000 542,858 4,203,276 THV 150,000 50,000 200,000 Donac

11 Rahovec 129 835,295 165,000 60,000 50,000 268,631 1,378,926 GQ-10 795,295 165,000 60,000 40,000 268,631 1,328,926 THV 40,000 10,000 50,000

44

Donac 12 Suhareke 145 892,760 180,000 40,000 0 321,007 1,433,767

GQ-10 871,000 180,000 40,000 321,007 1,412,007 THV 21,760 21,760 Donac

13 Malisheve 122 745,948 241,508 47,759 0 289,000 1,324,215 GQ-10 712,948 241,508 47,759 289,000 1,291,215 THV 33,000 33,000 Donac

14 Mamushe 17 106,014 16,000 2,800 0 8,388 133,202 GQ-10 106,014 16,000 2,800 5,388 130,202 THV 3,000 3,000 Donac

15 Deqan 120 792,627 162,492 31,050 0 0 986,169 GQ-10 763,127 151,992 31,050 946,169 THV 29,500 10,500 40,000 Donac

16 Gjakove 353 2,245,588 50,000 0 0 26,000 2,321,588 GQ-10 2,235,588 2,235,588 THV 10,000 50,000 26,000 86,000 Donac

17 Istog 123 746,000 145,000 28,000 0 75,910 994,910 GQ-10 720,000 105,000 28,000 75,910 928,910 THV 26,000 40,000 66,000 Donac

18 Kline 136 846,974 93,187 0 0 0 940,161 GQ-10 816,974 93,187 910,161 THV 30,000 30,000 Donac

19 Peje 350 2,160,774 359,707 0 0 0 2,520,481 GQ-10 2,084,700 195,667 2,280,367 THV 76,074 164,040 240,114 Donac

20 Junik 23 125,067 7,000 1,777 0 10,000 143,844 GQ-10 125,067 7,000 1,777 10,000 143,844 THV - Donac

21 Leposaviq 81 325,635 0 0 0 0 325,635 GQ-10 325,635 325,635 THV - Donac

22 Mitrovice 296 1,750,144 70,000 0 0 0 1,820,144 GQ-10 1,700,144 1,700,144 THV 50,000 70,000 120,000 Donac

23 Skenderaj 176 1,060,000 103,000 35,000 24,436 20,000 1,242,436 GQ-10 1,030,000 93,000 35,000 24,436 20,000 1,202,436 THV 30,000 10,000 40,000 Donac

24 Vushtrri 205 1,265,136 185,000 35,000 30,000 186,800 1,701,936

45

GQ-10 1,255,136 145,000 35,000 30,000 186,800 1,651,936 THV 10,000 40,000 50,000 Donac

25 Zubin Potok 67 156,422 0 0 0 0 156,422 GQ-10 156,422 156,422 THV - Donac

26 Zveqan 70 176,873 0 0 0 0 176,873 GQ-10 176,873 176,873 THV - Donac

27 Mitrovica Veriore 91 291,424 0 0 0 0 291,424 GQ-10 291,424 291,424 THV - Donac

28 Gjilan 282 1,872,000 300,000 70,000 0 80,000 2,322,000 GQ-10 1,832,000 250,000 50,078 2,132,078 THV 40,000 50,000 19,922 80,000 189,922 Donac

29 Kaqanik 104 610,444 96,537 16,884 0 79,024 802,889 GQ-10 610,444 95,537 14,884 69,024 789,889 THV 1,000 2,000 10,000 13,000 Donac

30 Kamenice 146 883,158 42,000 33,000 0 0 958,158 GQ-10 853,158 853,158 THV 30,000 42,000 33,000 105,000 Donac

31 Novoberde 43 159,094 10,450 5,000 0 10,000 184,544 GQ-10 159,094 159,094 THV 10,450 5,000 10,000 25,450 Donac

32 Shterpce 23 112,875 11,146 8,000 0 32,274 164,295 GQ-10 112,875 11,146 8,000 32,274 164,295 THV - Donac

33 Ferizaj 308 1,962,053 386,613 64,500 289,700 0 2,702,866 GQ-10 1,962,053 251,613 64,500 289,700 2,567,866 THV 135,000 135,000 Donac

34 Viti 136 863,236 140,001 38,000 0 106,219 1,147,456 GQ-10 843,236 123,459 38,000 106,219 1,110,914 THV 20,000 16,542 36,542 Donac

35 Partesh 8 38,857 0 3,393 0 0 42,250 GQ-10 38,857 3,393 42,250 THV - Donac

36 Hani I Elezit 32 197,191 22,000 6,000 0 6,125 231,316 GQ-10 192,191 18,000 6,000 6,125 222,316

46

THV 5,000 4,000 9,000 Donac

37 Kllokot 12 55,563 2,869 2,000 0 0 60,432 GQ-10 55,563 2,869 2,000 60,432 THV - Donac

38 Ranillug 28 94,404 0 0 0 0 94,404 GQ-10 91,404 91,404 THV 3,000 3,000 Donac Total 6056 35,662,196 4,458,776 844,163 462,136 4,056,973 45,484,244 GQ-10 - 34,917,862 3,382,020 773,941 444,136 2,567,078 42,085,037 THV - 744,334 1,076,756 70,222 18,000 1,489,895 3,399,207 Donac

Grafikoni sipas kategorive ekonomike per Shëndetsin primare

Pagat Mallra&sherbime Komunale Subvencione Kapitale Total 0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

35,305,237

6,340,465

1,552,143779,438

5,667,992

45,484,244

Series1

Tabela nr. sipas kategorive ekonomike per SHSKUK 220 dhe MSH 206 Buxheti 2016

Ministritë/Institucionet PunëtorPaga dhe Mëditje

Mallra dhe Shërbime

Shpenzimet Komunal

Subvencione dhe

TransfereShpenzimet

Kapitale Total 2016206 Ministria e Shëndetsisë 1,105 8,722,755 26,475,872 230,548 7,503,725 12,472,000 55,404,900220 SHSKUK 6,720 51,670,328 10,675,909 3,591,416 0 4,303,000 70,240,653

7,825 60,393,083 37,151,781 3,821,964 7,503,725 16,775,000 125,645,553Pjes. sipas kat. ekon. ne Buxh. Total ne % 48.07 29.57 3.04 5.97 13.35 100

Grafikoni nr. sipas kategorive ekonomike per SHSKUK 220 dhe MSH 206

47

Paga dhe M

ëditje

Mallra d

he Shërb

ime

Shpenzimet

Komunal

Subvencio

ne dhe T

ransfe

re

Shpenzimet

Kapitale

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000 60,393,083

37,151,781

3,821,964 7,503,72516,775,000

Series1

Grafikoni nr. sipas kategorive ekonomike per SHSKUK 220 dhe MSH 206 ne %

Paga dhe M

ëditje

Mallra d

he Shërb

ime

Shpenzimet

Komunal

Subvencio

ne dhe T

ransfe

re

Shpenzimet

Kapitale

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.0048.07

29.57

3.04 5.9713.35

Series1

Tabela nr. sipas kategorive ekonomike per SHSKUK 220 dhe MSH 206 Gjendja krahasuese 2016 me vitin 2015

Vitet

Të punësuarit

në vitin 2015

Paga dhe Mëditje

Mallra dhe

Shërbime

Shpenzim

Komunal

Subvencione dhe

TransfereShpenzime

t kapitale Totali 2015 1 2 3 4 5 6 7

2015 7,75853,665,64

037,794,33

83,831,96

4 7,703,725 17,930,000120,925,66

7

2016 7,82560,393,08

337,151,78

13,821,96

4 7,503,725 16,775,000125,645,55

3ndryshimi 2016-2015 67 6,727,443 -642,557 -10,000 -200,000 -1,155,000 4,719,886

48

Grafikoni nr. sipas kategorive ekonomike per SHSKUK 220 dhe MSH 206 dhe ndryshimet sipas kategorive ekonomike nga viti paraprak

Të punësuarit sipas viteve

Paga dhe Mëditje

Mallra dhe Shërbime

Shpenzim Komunal

Subvencione dhe Transfere

Shpenzimet kapitale

67

6,727,443

-642,557

-10,000 -200,000

-1,155,000

Grafikani q prezenton diferencat sipas kategorive ekonomike krahasuar me buxhetin e vitit paraprak

Series1

Grafikoni nr. Totali per SHSKUK 220 dhe MSH 206 dhe ndryshimet sipas kategorive ekonomike nga viti paraprak

20152016

ndryshimi 2016-2015

120,925,667 125,645,553

4,719,886

Grafikoni I ndryshimit sipas mases monetare

Series1

Tabela nr. sipas kategorive ekonomike per SHSKUK 220 MSH 206 dhe SHP

Kategorite

Index 2/5

Index 3/5

Index 4/5

2016 Sh.Primare ShSKUK 220 MSH 206 Totali

1 2 3 4 5 6 7 8Numri i punetorve 6056 6,720 1,105 13,881 43.63 48.41 7.96Pagat dhe meditjet 35,662,196 51,670,328 8,722,755 96,055,279 37.13 53.79 9.08Mallra e sherbime 4,458,776 10,675,909 26,475,872 41,610,557 10.72 25.66 63.63Komunali 844,163 3,591,416 230,548 4,666,127 18.09 76.97 4.94Subvencione 462,136 0 7,503,725 7,965,861 5.80 0.00 94.20Investime Kapitale 4,056,973 4,303,000 12,472,000 20,831,973 19.47 20.66 59.87Total 45,484,244 70,240,653 55,404,900 171,129,797 26.58 41.05 32.38

49

Graf: Buxheti për v.2016 për të tri nivelet shëndetësore dhe MSH-ja

KPSh ShSKUK 220 MSh 206

45,484,244

70,240,653

55,404,900

Graf/Buxheti sipas Niveleve te Kujdesit Shendetesor

Graf: numri i Puntorve për v.2016 për të tri nivelet shëndetësore dhe MSH-ja

KPSh ShSKUK 220 MSh 2060

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000 6,056

6,720

1,105

Series1

Është një dokument qe duhet përmbajtur dhe vepruar sipas Ligjit te Buxhetit qe eshte i përfshi ne faqen e parë dhe çdo kërkesë jashtë këtyre përcaktimeve dhe futja ne obligime shtesë tërheq përgjegjësi

50

Tabela e Buxhetit te RK dhe Buxheti i MSH-se me pjesëmarrje dhe vlera monetare

Nr.

Emertimi i programeve Niveleve

Nr. punet. 2015

Nr. punet. 2016

Pagat dhe meditjet M dhe Sh Shp.

Komunale

Subvencione dhe

Transfere

Shpenzi. Investimet Kapitale

Rezerva Total Buxheti 2016

3.1 OB te Nivelit Qendror 37.936 38.654 295,432,777 141,568,935 15,271,258 440,150,000346,110,72

5 5,000,0001,243,533,69

5

3.2 A Agjenci Kosovar I Privatiz 258 258 4,402,884 3,944,284 98,000 490,000 30,000 8,965,168

4.1 43.761 43.832 248,432,392 38,222,300 9,797,595 8,667,743117,090,58

9 422,210,619

Totali : 81.955 82.744 548,268,053 183,735,519 25,166,853 449,307,743463,231,31

4 5,000,0001,674,709,48

2 Prej tyre:

Niveli qendror 1,252,498,86

3 74.79Niveli Komunal 422,210,619 25.21

Tot Buxh i PërgjitQeverit: 1,674,709,48

2 100.00I Totali MSH-206 v. 2016 1.105 1.105 8,722,755 26,475,872 230,548 7,503,725 12,472,000 55,404,900 3.31 GQ-10 8,722,755 25,612,738 230,548 7,503,725 8,700,895 50,770,661 THV Huaja Qeveria Austriake 2,000,000 2,000,000 Huaja Banka Botrore 863,134 1,771,105 2,634,239 II T. SHSKUK-220 v. 2016 6.691 6,720 51,670,328 10,675,909 3,591,416 4,303,000 70,240,653 4.19 GQ-10 49,383,910 10,675,909 3,591,416 4,303,000 67,954,235 THV 2,286,418 2,286,418 III Sh Shënd për Sh. Primare 6.056 6.056 35,662,196 4,458,776 844,163 462,136 4,056,973 45,484,244 2.72 GQ-10 34,917,862 3,382,020 773,941 444,136 2,567,078 42,085,037 THV 744,334 1,076,756 70,222 18,000 1,489,895 3,399,207

Totali per te gjitha nivelet e Shendet 13.85213.881,

0 96,055,279 41,610,557 4,666,127 7,965,861 20,831,973 0 171,129,797 10.22

Graf. Buxheti i R.K dhe Buxheti i MSH-se me pjesëmarrje ne Vlera monetare

Pagat dhe m

editjet

M dhe Sh

Shp. Komunale

Subvencione d

he Transfer

e

Shpenzi. Inves

timet Kapital

e Rezerva

Total Buxheti 2016

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

548,268,053

183,735,519 25,166,853

449,307,743 463,231,314

5,000,000

1,674,709,482

96,055,279

41,610,557

4,666,127

7,965,861 20,831,973 -

171,129,797

51

Graf. Buxheti i MSH-se me pjesëmarrje sipas niveleve ne Buxhetin e RK

Totali MSH-206 v. 2016 TOTALI SHSKUK-220 v. 2016

Shërbimet Shënd për Sh Primare Totali per te gjitha nivelet e Shendetësisë

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

3.31 4.19

2.72

10.22

Është një dokument qe duhet përmbajtur dhe vepruar sipas Ligjit te Buxhetit qe eshte i përfshi ne faqen e parë dhe çdo kërkesë jashtë këtyre përcaktimeve dhe futja ne obligime shtesë tërheq përgjegjësi. Ndrrimet e mundshme janë te pranushme sipas ligjit. Me Rishikim mund te behen propozim-ndryshime dhe i nënshtrohet aprovimit ne Kuvendin e Kosovës

52

msh.rks-gov.net · web view4. përqindja e llogaritjes së ndarjes buxhetore të ndikuar...

Documents