MISSION e PROSPETTIVE del POLICLINICO FEDERICO II° di Napoli Napoli, 06 febbraio 2012 Enzo Viggiani 1

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<ul><li> Slide 1 </li> <li> MISSION e PROSPETTIVE del POLICLINICO FEDERICO II di Napoli Napoli, 06 febbraio 2012 Enzo Viggiani 1 </li> <li> Slide 2 </li> <li> Facolt di Medicina e Chirurgia FED II/AOU FED II </li> <li> Slide 3 </li> <li> Attivit didattica 2 C.L. a ciclo unico 5 C.L. Specialistica 16 C.L. Triennale 4930 studenti, AA 2007/2008 1209 studenti immatricolati (294 per Medicina e Chirurgia, 21 per Odontoiatria, 894 per Triennali e Specialistiche) 49 Scuole di Specializzazione riservate ai laureati in Medicina; 7 Scuole di Specializzazione riservate ad altre tipologie di laurea. 14 Master di I Livello; 26 Master di II Livello; 50 Corsi di Perfezionamento Attivit scientifica Per il triennio 2004/2006 il CENSIS ha valutato le migliori 30 pubblicazioni per ogni 100 docenti di ruolo, per un totale di 201. Il valore totale dellImpact Factor risultato di 1596,592; pari a 7,94 per pubblicazione. Attivit assistenziale 2011 130.900 R.O. + accessi in DH e DS e oltre 350.000 prestazioni ambulatoriali </li> <li> Slide 4 </li> <li> COMPLESSITA GESTIONE DELLE AA.OO.UU. E RICERCA DELLEQUILIBRIO DidatticaRicercaAssistenza Esiti Sistema di regole istituzionali di riferimento Specifiche Ambiguit ed incertezza per il livello gestionale Disponibilit risorse Limitata Difficolt di trasferimento nellallocazione delle risorse Prospettiva temporale di riferimento Medio- lungo periodo Breve- immediato periodo Difficolt di elaborazione dei piani di investimento Posizionamento offerta EstesoFocalizzatoFunzionale rispetto a program. D/R, bacino utenza, offerta assist. reg. Difficolt di gestione nellallocazione delle risorse Esigenza coordinamento ed integrazione con sistema region. offerta assistenziale Bassa Alta Difficolt nellindividuazione delle priorit strategiche Misure e strumenti di valutazione performance Specifici Difficolt nella definizione di sistemi integrati di valutazione </li> <li> Slide 5 </li> <li> 5 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA IL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LINDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI: IL NETWORK COSTITUITO DA 24 AA.OO.UU GESTIONE E MONITORAGGIO PIANIFICAZIONE VERIFICA DEI RISULTATI </li> <li> Slide 6 </li> <li> Dipartimenti per il Governo Clinico e lIntegrazione tra Assistenza, Didattica e Ricerca Materiali del network delle Aziende Ospedaliero Universitarie Italiane 2008 2010 Glossario indicatori Didattica e Ricerca Commissione Didattica e Ricerca della Facolt di Medicina e Chirurgia UNIMORE Ministero della Salute Sala Auditorium Roma 1 aprile 2011 </li> <li> Slide 7 </li> <li> Laccountability nelle AA.OO.UU. come link tra misurazione della performance e sistema di legittimazione- finanziamento Remunera zione risorse impiegate Performan ce evaluation Accounta bility Legittimaz ione e Finanziam ento Auditing Catalfo, Cavalieri, Guccio - 2011 </li> <li> Slide 8 </li> <li> IL PIANO SANITARIO REGIONALE La garanzia delluniforme applicazione degli obiettivi e dei LEA a livello nazionale nella salvaguardia delle specificit territoriali: IL PIANO SANITARIO REGIONALE IL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO sostenibilit economica dellassistenza sanitaria leffettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) lappropriatezza delle prestazioni I principi ispiratori: </li> <li> Slide 9 </li> <li> COSTI E RICAVI DAL 2005 AL 2011 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 10 </li> <li> VALORE e COSTI della PRODUZIONE VALORE e COSTI della PRODUZIONE ANNI2005200620072008200920102011 Valore della produzione 192.422.862200.618.307206.463.553210.032.453212.301.446213.424.591211.292.000 Costi della produzione -248.075.544-237.822.480-246.318.099-266.532.459-252.688.212-248.240.625-243.151.000 Altro-12.089.597-7.024.839-7.711.761-8.353.886-1.537.468-7.101.347-9.335.000 PERDITA DI ESERCIZIO PERDITA DI ESERCIZIO-67.742.279-44.229.012-47.566.307-64.853.892-41.924.234-41.917.381-41.194.000 Proventi e oneri (finanziari e straordinari) Imposte e tasse Contributi Ricavi per prestazioni sanitarie Acquisti di beni Acquisti di servizi Canoni di Leasing e noleggio Personale Sostenibilit economica </li> <li> Slide 11 </li> <li> ANDAMENTO PERDITA DI ESERCIZIO Le perdite di esercizio maggiorianni: 2005 2008 Anno 2005 Ricavi x prestazioni Anno 2008 Costi x cardiochirurgia Anno 2011 Anno 2011 Furto Farmaci (3Mln) Sostenibilit economica </li> <li> Slide 12 </li> <li> RICAVI DAL 2005 AL 2011 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 13 </li> <li> ANALISI DEI RICAVI 2005200620072008200920102011 Finanziamento Protocollo d'Intesa 155.434.915155.000.000 Altri contributi 4.555.4476.459.9315.664.1595.128.5186.658.4098.072.1829.473.000 Prestazioni sanitarie 24.233.26630.653.37236.597.44337.838.54238.318.54537.777.77534.364.000 Valore di attivit e servizi erogati alla SUN 4.232.0344.301.0923.677.2764.823.0755.649.0146.063.7855.627.000 Altre voci 3.967.2004.203.9115.524.6757.242.3186.675.4786.510.8486.828.000 VALORE della PRODUZIONE 192.422.862200.618.307206.463.553210.032.453212.301.446 213.424.591 211.292.000 Intramoenia Soggetti privati Soggetti pubblici (regionali ed extra-regionali ), File F PRESTAZIONI SANITARIE ALTRE VOCI Rimborsi assicurativi Rimborsi personale comando Copie cartelle cliniche Fitti di locali Costi capitalizzati (ART.20) Sostenibilit economica </li> <li> Slide 14 </li> <li> VALORE DELLA PRODUZIONE vs FINANZIAMENTO PROTOCOLLO DINTESA Finanziamento Protocollo dIntesa Valore della produzione </li> <li> Slide 15 </li> <li> VALORE DELLE PRESTAZIONI RO + DH + PREST. AMB Anni 2005/2010 - VALORE PRESTAZIONI EROGATE 200520062007200820092010 Ricoveri ordinari 92.904.661 88.805.511 90.645.973 92.828.044 94.887.829 91.027.992 Day hospital 31.117.259 31.943.135 34.205.343 35.850.691 36.237.796 34.191.659 Ambulatorio con impegnativa 4.331.313 4.971.724 5.327.594 5.796.523 6.747.293 5.884.463 Ambulatorio senza impegnativa 1.624.112 1.484.118 1.007.741 919.036 TOTALE 129.977.34 129.977.34 127.344.48 127.344.48 131.663.02 131.663.02 135.959.37 135.959.37 138.880.65 138.880.65 132.023.15 132.023.15 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 16 </li> <li> COSTI DAL 2005 AL 2011 </li> <li> Slide 17 </li> <li> ANALISI VOCI DI COSTO * * Tale voce comprende: Canoni di noleggio e leasing, Variazione delle rimanenze, Ammortamenti e svalutazioni, e Accantonamenti. VOCI DI COSTO 2005200620072008200920102011 Valore% % % % % % % Acquisti di beni 59.057.11623,8%61.253.64625,8%70.666.17528,7%75.228.30328,2%67.819.67226,8%66.072.97726,6%67.307.00027,7% Acquisti di servizi 31.473.98112,7%30.744.47712,9%29.437.16012,0%33.479.64712,6%34.068.55213,5%33.435.16413,5%33.345.63713,7% Personale 119.534.71548,2%121.212.32251,0%118.284.74748,0%124.801.67046,8%122.530.48648,5%120.505.50248,5%112.596.36346,3% Altri costi 38.009.74315,3%24.612.03510,3%27.930.01711,3%33.022.83912,4%28.269.50111,2%28.226.98211,4%29.902.00012,3% TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 248.075.554237.822.480 246.318.099266.532.459 252.688.211 248.240.625 243.151.000 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 18 </li> <li> Personale Acquisto di beni Acquisto servizi Altri costi ANDAMENTO VOCI DI COSTO Sostenibilit economica </li> <li> Slide 19 </li> <li> SERVIZI NON SANITARI Andamento dei Servizi non sanitari (totali) Andamento dei Servizi non sanitari (componenti) Sostenibilit economica </li> <li> Slide 20 </li> <li> COSTO DEL PERSONALE DAL 2005 AL 2011 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 21 </li> <li> COSTI COMPLESSIVI PERSONALE Costo del personale IRAP COSTI TOTALI200520062007200820092010 preconsuntiv o 2011 Voci di costo 119.534.715 121.212.322 118.284.747 124.801.670 122.530.486 120.550.072 112.596.363 IRAP 5.822.956 6.401.394 6.094.242 6.816.235 6.564.438 6.852.928 6.357.000 TOTALE 125.357.671 127.613.715 124.378.989 131.617.906 129.094.924 127.403.000 118.953.363 </li> <li> Slide 22 </li> <li> Al 31/12/2003 Al 31/12/2006 Al 31/12/2007 Al 31/12/2008 Al 31/12/2009 Al 31/12/2010 UNIVERSITARI 2.9722.7602.6362.4902.2572.059 UNIVERSITARI A TOTALE CARICO AZIENDA (ex gettonati) 191183176173170169 CONTRATTISTI CON REMUNERAZIONE SU FONDI FINALIZZATI (regionali, trapianti) 336068695742 CONTRATTISTI CON REMUNERAZIONE SU BILANCIO AZIENDALE 120171178176168172 DIPENDENTI AZIENDA -1036466070 SPECIALISTI AMBULATORIALI A TEMPO DETERMINATO -815543739 SPECIALISTI AMBULATORIALI A TEMPO INDETERMINATO -1838355361 CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE SANITARIE (anestesia, radiologia e neonatologia) 5347395455 48 CONVENZIONATI CNR 222444 COMANDATI DA ALTRE AZIENDE 969389 9592 INTERINALI 2661213 CONSULENTI 910 412 15 SEPTIES -111-1 TOTALE3.4783.3693.2943.2072.9702.772 COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN TERMINI DI UNITA NO F.T.E. Sostenibilit economica </li> <li> Slide 23 </li> <li> DOTAZIONE ORGANICA (F.T.E) PER PROFILO PROFESSIONALE PROFILO PROFESSIONALE 200320062007200820092010 Variazione 2003- 2010 Dirigenti Medici 465457464455428409-56 Dirigenti sanitari 103102 1019787-16 Dirigenti tecnici- professionali- amministrativi 121107104928060-61 Infermieri 107610681041998939860-216 Tecnici sanitari 27511591 87-188 Tecnici non sanitari 10224324021617714947 Ausiliari 219176160148118102-117 Amministrativi 418357325303273250-168 Altri ruoli (comandati, contrattisti, specialisti ambulatoriali) 123325315370306279156 Interinali 2661213 11 Convenzionati 554941585952-3 Consulenti 910 422-7 15 Septies 0111111 TOTALE2.9683.0162.9002.8492.5842.351 617 (706) Sostenibilit economica </li> <li> Slide 24 </li> <li> Slide 25 </li> <li> PERSONALE IN ENTRATA PROFILO PROFESSIONALE200820092010 Dirigenti Medici 1 4 8 Dirigenti sanitari - - 1 Dirigenti tecnici-professionali-amministrativi - - - Infermieri 1 8 6 Tecnici sanitari - - 1 Tecnici non sanitari - 1 - Ausiliari - - - Amministrativi - - - Altri ruoli (comandati, contrattisti, specialisti ambulatoriali) 27 7 12 Interinali 6 - - Convenzionati 17 1 - Consulenti - - - 15 Septies - - - TOTALE 52 21 28 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 26 </li> <li> PERSONALE IN USCITA PROFILO PROFESSIONALE200820092010 Dirigenti Medici 15 28 27 Dirigenti sanitari 2 4 11 Dirigenti tecnici-professionali-amministrativi 7 9 20 Infermieri 14 58 86 Tecnici sanitari - - 5 Tecnici non sanitari 19 22 28 Ausiliari 22 30 15 Amministrativi 24 29 22 Altri ruoli (comandati, contrattisti, specialisti ambulatoriali) 14 10 36 Interinali - 1 - Convenzionati - - 7 Consulenti 6 3 - 15 Septies - - - TOTALE 123 194 257 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 27 </li> <li> Il Sistema Informativo dellAOU Federico II Sostenibilit economica </li> <li> Slide 28 </li> <li> COMUNICAZIONE Blog, Rassegna stampa, Sito aziendale, Intranet, Normative APPLICATIVI AREA SANITARIA Gestione ricoveri ordinari e DH, Gestione Istologia e Anatomia patologica, Integrazione CUP aziendale, Gestione CUP aziendale, Gestione Carta dei servizi, Gestione Sale Operatorie, Gestione Centro Trasfusionale, Gestione richieste dai Reparti ai Servizi diagnostici, Gestione Armadietto di Reparto, Gestione Single Sign On, Gestione Anagrafi Centralizzate, Gestione Consegna Diretta Farmaci, Gestione Cartella Clinica, Gestione Day Service, Gestione Diagnostiche per immagini e Radioterapia, Gestione Laboratori di analisi, Gestione Pacs, Gestione Interfacce, Point of Care APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE Sistema Contabilit, Sistema della Logistica, Sistema delle Risorse Umane, Sistema Direzionale, Gestione protocollo e determine, Gestione adempimenti D. lgs. 196/2003 (Codice privacy), Gestione Intranet Aziendale NUOVA SALA SERVER SICUREZZA AZIENDALE Valutazione dei Rischi Strutturali/Impiantistici, Valutazione Rischio Biomedico Sostenibilit economica </li> <li> Slide 29 </li> <li> ULTERIORI ATTIVITA Corsi di Formazione ECM/ECDL, Attivazione sistema di accoglienza telefonica, Rete regionale dei Centri trasfusionali ed attivazione presso il Centro trasfusionale della procedura laboratori danalisi Diamante, Gara per acquisizione orologi marcatempo, VPN, CUP Regionale ATTIVITA D INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Convezione FEDERFARMA (PRENOTAZIONI CUP) PROGETTO SATELLITE: L PORTALE PER IL TERRITORIO La Telemedicina come veicolo di fruizione dei Servizi Assistenziali di Eccellenza dellAOU Federico II sul Territorio Regionale e come strumento di cooperazione coordinata ed integrata tra Ospedale e Rete dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta ULTERIORI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE Liste dattesa, Sportello unico di edificio, Tumori rari, Malattie rare, Archiviazione ottica e gestione documentale, Archiviazione cartelle cliniche, Attivazione casse ambulatoriali PARTECIPAZIONE A BANDI PER PROGETTI EUROPEI artemis joint undertaking emancipate - telehealth management platform for chronic and elderly patients presentato in risposta alla terza call for proposal lanciata da artemis joint undertaking la telemedicina come strumento di cooperazione internazionale in campo sanitario tra italia e repubblica di lettonia: progetto pilota in ambito pediatrico la telemedicina come strumento di cooperazione internazionale in campo sanitario tra italia e paesi del terzo mondo telemedicina bioclic (gaining health through personalized, continuous and cross-border management of the chronic patients PROGETTO PATIENT IDENTIFICATION Sostenibilit economica </li> <li> Slide 30 </li> <li> 30 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 31 </li> <li> Il Patrimonio delle Apparecchiature Bio- medicali Sostenibilit economica </li> <li> Slide 32 </li> <li> I 3 Comparti Tecnologici presenti allinterno dellAOU Tecnologie Biomediche CND Le Tecnologie Biomediche sono state raggruppate attraverso la codifica CND (Classifica Nazionale Dispositivi Medici) in 3 comparti: Elettromedicali (Intervento Terapeutico ed Esplorazione Funzionale) Chimica Clinica (Medicina di Laboratorio) Bioimmagini Sostenibilit economica </li> <li> Slide 33 </li> <li> Elettromedicali 65% E il comparto pi presente in AOU ( rappresenta circa il 65%) 40% Rappresenta circa il 40% del valore installato Sostenibilit economica </li> <li> Slide 34 </li> <li> Chimica Clinica 20% Costituisce circa il 20% del parco tecnologico 15-20% Rappresenta circa il 15-20% del valore installato Sostenibilit economica </li> <li> Slide 35 </li> <li> Bioimmagini 15% Costituisce circa il 15% del parco tecnologico con un peso economico in termini di manutenzione pari a circa il 50% dello stanziamento aziendale per le attivit di manutenzione 40-55% Rappresenta circa il 40-55% del valore installato Sostenibilit economica </li> <li> Slide 36 </li> <li> COSTI RINNOVO E MANTENIMENTO PATRIMONIO APPARECCHIATURE BIO-MEDICALI 2011 820.187,83 (11,24) 110.019,88 268.197,73 2.555.473,74 3.540.384,00 TOTALE 7.294.263,18 COSTI RINNOVO E MANTENIMENTO PATRIMONIO APPARECCHIATURE BIO-MEDICALI 2011 Acquisto Apparecchiature Elettromedicali 820.187,83 (11,24) Canoni Apparecchiature in Service 110.019,88 Canoni Leasing Finanziario delle App. Elettromed. 268.197,73 Canoni Leasing Operativo delle App. Elettromed. 2.555.473,74 Manutenz. Prev. e Manutenz. Correttiva 3.540.384,00 TOTALE 7.294.263,18 Sostenibilit economica </li> <li> Slide 37 </li> <li> Scheda di inventario apparecchiature elettromedicali AOU Federico II...</li></ul>

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