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Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento da Faixa de Fronteira0120 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira
Público-alvo População residente nos municípios da faixa de fronteira
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Atendimento aos Municpios na Faixa de Fronteira (percentagem) 20,00 35,0001/01/2004Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)
Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 196.993.065Despesas Correntes 5.519.720
Despesas de Capital 191.473.345
Total 196.993.065
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 28.546.021Nacional 7.707.500Norte 141.077.852Sul 19.661.692
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
004D 266.77511.078.5007.638.4006.460.000Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira
Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MI252 47 14 1Meta
R$
877.5911.057.000910.0002.280.000Nacional20 3 5 1Meta
R$
266.77525.638.50075.824.80036.276.000Norte123 90 76 1Meta
R$
266.7754.100.0409.883.6003.120.000Sul58 145 183 1Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.806.500 3.956.000 2.757.500 2.528.3092007200620052004
Financeiro
R$
193 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento da Fruticultura - Profruta0354 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional
Público-alvo Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Valor das Exportações da Fruticultura (US$ milhão) 1.595,19 3.500,0031/12/2002Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)
0,60 2,0031/12/2002
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t) 825,19 1.600,0031/12/2003Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t) 1.653,00 3.017,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 57.826.563Despesas Correntes 39.136.730
Despesas de Capital 18.689.833
Total 57.826.563
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 70.000Nacional 50.943.229Nordeste 3.800.000Norte 80.000Sul 2.933.334
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
20.534.361 10.179.735 11.498.189 15.614.2782007200620052004
Financeiro
R$
194 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento da Horticultura0369 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional
Público-alvo Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha) 20.668,00 25.122,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha) 17.507,00 20.186,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha) 58.428,00 71.087,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 9.607.842Despesas Correntes 8.973.673
Despesas de Capital 634.169
Total 9.607.842
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 9.607.842
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.077.043 2.579.094 2.025.925 2.925.7802007200620052004
Financeiro
R$
195 Desenvolvimento da Horticultura
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária0631 52000 Ministério da Defesa (MD)
Tipo Finalístico
Objetivo Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira
Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem) 68,25 74,0031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.605.123.432Despesas Correntes 26.614.642
Despesas de Capital 1.578.508.790Invest. das Estatais 1.388.172.949
Total 2.993.296.381
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 394.331.138Nacional 1.163.702.104Nordeste 318.601.628Norte 224.737.053Sudeste 837.241.053Sul 54.683.405
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta10BA 53.397.896
1003.397.896Construção da Pista de Pouso e Decolagem do
Aeroporto de São Gonçalo do AmaranteMD Nordeste
1501/200412/2007
Pista construída (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta12CE 303.580.977
785.698.22112.480.000Construção de Aeroportos e Aeródromos de
Interesse EstadualMD Centro-Oeste
2 101/200512/2010
Aeroporto/ aerodromo construido (unidade) *
- -- -
R$
Meta303.580.977
7852.193.855Nacional
701/200512/2010 *
- - -- - -
R$
Meta303.580.977
7810.017.5019.360.000Nordeste
1 201/200512/2010 *
- -- -
R$
Meta303.580.977
7811.996.34214.560.000Norte
4 201/200512/2010 *
- -- -
R$
Meta303.580.977
7818.520.000Sudeste
201/200512/2010 *
- - -- - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
196 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta12CE 303.580.977
7811.396.44212.480.000Construção de Aeroportos e Aeródromos de
Interesse EstadualMD Sul
3 201/200512/2010
Aeroporto/ aerodromo construido (unidade) *
- -- -
R$
Meta12CD 30.100.000
94.000.000Construção de Aeroportos e Aeródromos de
Interesse NacionalMD Centro-Oeste
101/200512/2010
Aeroporto/ aerodromo construido (unidade) *
- - -- - -
R$
Meta30.100.000
910.500.000Nacional
2501/200512/2010 *
- - -- - -
R$
Meta30.100.000
92.600.0004.600.000Norte
2 101/200512/2010 *
- -- -
R$
Meta10BB 220.000.000
10023.397.896Construção do Aeroporto de Goiânia MD Centro-Oeste
4001/200412/2004
Aeroporto construído (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3119 80.573.370
8915.000.00013.083.33311.686.38915.377.925Implantação de Módulos de Combate a Incêndio MD Nacional
45 13 15 1101/200412/2010
Módulo implantado (unidade)
R$
Meta109V 125.000.000
10029.591.2007.682.628Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto
Zumbi dos PalmaresMTur Nordeste
1 101/200412/2005
Aerorporto ampliado/modernizado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1K64 30.000.000
10030.000.000Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia MTur Centro-Oeste
10001/200712/2007
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K61 90.000.000
10090.000.000Obras Complementares no Aeroporto de Vitória MTur Sudeste
10001/200712/2007
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K62 30.000.000
10030.000.000Obras Complementares no Aeroporto
Internacional de BrasíliaMTur Centro-Oeste
10001/200712/2007
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K58 22.000.000
10022.000.000Obras Complementares no Aeroporto
Internacional de CongonhasMTur Sudeste
10001/200712/2007
Aeroporto reformado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K60 94.000.000
10094.000.000Obras Complementares no Aeroporto
Internacional de GuarulhosMTur Sudeste
10001/200712/2007
Aeroporto reformado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K63 30.000.000
10030.000.000Obras Complementares no Aeroporto
Internacional de MacapáMTur Norte
10001/200712/2007
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
197 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1K65 14.000.000
10014.000.000Obras Complementares no Aeroporto
Internacional de SalvadorMTur Nordeste
10001/200712/2007
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K59 40.000.000
10040.000.000Obras Complementares no Aeroporto Santos
DumontMTur Sudeste
10001/200712/2007
Aeroporto reformado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta5154 223.417.952
10657.551.20039.755.35538.318.349400.169Reforma e Ampliação de Aeroportos e
Aeródromos de Interesse EstadualMD Nacional
6 35 18 1001/200412/2010
Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)
R$
Meta223.417.952
1061.000.0005.188.800Norte
1 101/200412/2010
- -- -
R$
Meta223.417.952
10619.500.000Sudeste
801/200412/2010
- - -- - -
R$
Meta5150 733.957.123
281178.120.333137.022.27682.354.91545.792.407Reforma e Ampliação de Aeroportos e
Aeródromos de Interesse NacionalMD Nacional
1 51 48 3701/200412/2010
Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)
R$
Meta733.957.123
281100.000Norte
101/200412/2010
- - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0A98 350.000.000Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)
Nacional- (-)MDMeta
R$ ---- - - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1J98 80.120.000
1009.600.000Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto de Cuiabá (MT)MD Centro-Oeste
1211/200406/2009
aeroporto adequado (% de execução física)
- - -- - -
198 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1K01 28.445.280
10011.438.000Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Campinas (SP)MD Sudeste
4004/200509/2007
aeroporto adequado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K00 261.778.326
10039.648.099Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)MD Sudeste
1510/200404/2007
aeroporto adequado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1J99 325.257.883
10060.281.129Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)MD Sudeste
1901/200506/2009
aeroporto adequado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1K02 196.232.605
1001.951.218Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Recife (PE)MD Nordeste
106/200412/2010
aeroporto adequado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1F62 443.500.000
6714.541.269102.004.329Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária MD Nacional
23 6201/200501/2008
Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)
- -- - *
R$
Meta3E90 18.200.000 18.200.000Ampliação, Adequação e Modernização do
Aeroporto de Fortaleza/Pinto MartinsMD Nordeste01/2005
12/2005aeroporto ampliado/modernizado (-)
- - -- - - -
R$
Meta3E80 85.200.000 85.200.000Ampliação, Adequação e Modernização do
Aeroporto Internacional de Brasília/AIBMD Centro-Oeste01/2005
12/2005aeroporto ampliado/modernizado (-)
- - -- - - -
R$
Meta3E84 16.800.000 16.800.000Ampliação, Adequação e Modernização do
Aeroporto Internacional de GuarulhosMD Sudeste01/2005
12/2005aeroporto ampliado/modernizado (-)
- - -- - - -
R$
Meta3E81 60.100.000 60.100.000Ampliação, Adequação e Modernização do
Aeroporto Internacional de São Paulo/CongonhasMD Sudeste01/2005
12/2005aeroporto ampliado/modernizado (-)
- - -- - - -
R$
Meta3E82 55.400.000 55.400.000Ampliação, Adequação e Modernização do
Aeroporto Santos DumontMD Sudeste01/2005
12/2005aeroporto ampliado/modernizado (-)
- - -- - - -
R$
Meta3E86 45.450.000
4026.750.00018.700.000Construção, Adequação e Modernização do
Aeroporto de Goiânia/Santa GenovevaMD Centro-Oeste
4001/200512/2006
Aeroporto construído/modernizado (% de execução física)
- -- - -
R$
Meta3E83 53.000.000 53.000.000Construção, Adequação e Modernização do
Aeroporto de VitóriaMD Sudeste01/2005
12/2005aeroporto ampliado/modernizado (-)
- - -- - - -
R$
Meta1F52 271.100.000
10025.080.00012.000.115Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto de GoiâniaMD Centro-Oeste
4 903/200512/2010
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
199 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1J95 398.926.181
10039.180.000Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto de Vitória (ES)MD Sudeste
1001/200512/2009
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1F61 52.879.664
10018.873.6087.186.397Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional João PessoaMD Nordeste
14 3601/200401/2008
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1J93 133.626.313
100600.000Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)
MD Sul1
11/200612/2010
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1F59 340.570.000
10038.217.89724.083.133Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de BrasíliaMD Centro-Oeste
7 1104/200012/2010
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1F60 53.145.137
1008.026.85728.769.910Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de FortalezaMD Nordeste
54 1512/200401/2008
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1F53 121.400.000
10020.000.0009.824.274Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de MacapáMD Norte
8 1712/200408/2010
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1F57 174.630.000
1001.000.0003.033.113Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de MaceióMD Nordeste
2 105/200204/2008
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1F55 96.240.000
10024.313.99013.433.659Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de NatalMD Nordeste
16 2506/200405/2009
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1F58 25.880.000
825.880.000Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de RecifeMD Nordeste
801/200612/2006
Aeroporto concluído (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1J92 15.000.000
10010.820.000Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Salvador (BA)MD Nordeste
7208/200703/2009
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1F54 296.300.000
10062.965.30427.723.845Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Santos DumontMD Sudeste
9 2110/200401/2008
Aeroporto concluído (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1J94 24.649.287
10017.180.000Expansão da Infra-Estrutura Aeroporturária do
Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)MD Norte
7004/200611/2008
Aeroporto ampliado (% de execução física)
- - -- - -
200 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4099 18.818.85222.692.4151.448.9322.083.677Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária Centro-Oeste- (-)MDMeta
R$
- - - -
41.378.30918.166.8763.002.8692.425.597NordesteMeta
R$
- - - -
50.270.95825.173.9593.329.9884.962.732NorteMeta
R$
- - - -
82.284.88624.140.8686.952.31413.236.608SudesteMeta
R$
- - - -
15.198.8475.412.5451.879.5072.179.228SulMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
200.000 42.800.000 1.506.836 7.220.0002007200620052004
Financeiro
R$
201 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento da Suideocultura0367 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas
Público-alvo Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem) 51,00 80,0015/08/2003Valor das Exportações de Suínos (US$) 526.576.000,00 770.959.922,0031/12/2003Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal) 85,03 98,4331/12/2003Quantidade Exportada de Suínos (tonelada) 458.034,00 801.104,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 12.651.900Despesas Correntes 9.214.650
Despesas de Capital 3.437.250
Total 12.651.900
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 12.651.900
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.920.000 2.922.643 3.741.256 4.068.0012007200620052004
Financeiro
R$
202 Desenvolvimento da Suideocultura
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais0361 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias
Público-alvo Produtores, Associações de Produtores, Agroindústrias e Consumidores
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha) 3.238,00 3.807,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha) 2.416,00 2.083,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha) 3.704,00 3.331,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha) 2.385,00 2.127,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha) 809,00 804,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha) 13.457,00 13.740,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 29.598.728Despesas Correntes 28.848.849
Despesas de Capital 749.879
Total 29.598.728
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 29.598.728
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
6.850.195 8.157.117 6.855.027 7.736.3892007200620052004
Financeiro
R$
203 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas0363 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas
Público-alvo Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha) 324.535,00 350.000,0031/12/2002Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha) 2.791,00 2.561,0031/12/2003Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha) 3.122,00 3.358,0031/12/2003Área Plantada com Algodão e Sisal (ha) 987.003,00 1.094.860,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 34.728.305Despesas Correntes 31.486.685
Despesas de Capital 3.241.620
Total 34.728.305
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 34.728.305
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.131.739 8.903.011 8.846.541 8.847.0142007200620052004
Financeiro
R$
204 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento de Competências em Gestão Pública0801 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Serviços ao Estado
Objetivo Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores
Público-alvo Servidores da Administração Pública de carreiras estratégicas e dirigentes com responsabilidade de direção
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de horas em treinamento (hora) 9.226,00 10.500,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 74.456.377Despesas Correntes 71.417.977
Despesas de Capital 3.038.400
Total 74.456.377
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 74.456.377
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
15.192.566 17.478.115 19.099.857 22.685.8392007200620052004
Financeiro
R$
205 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Incentivar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas com o desenvolvimento da capacidade empreendedora
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte0419 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Tipo Finalístico
Objetivo Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações
Público-alvo Microempresas e empresas de pequeno e médio porte
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R$) 100,00 112,0031/12/2003Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem) Em apuração Em Apuração-Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R$) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 189.126.887Despesas Correntes 154.100.897
Despesas de Capital 35.025.990
Total 189.126.887
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 171.075.347Nordeste 1.050.000Sudeste 11.380.000Sul 5.621.540
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta109C 103.453.791
4.0362.700.000Construção de Barracão Industrial MDIC Nacional
2601/200412/2004
Projeto apoiado (unidade) - - -- - -
R$
Meta103.453.791
4.036750.000Nordeste
801/200412/2004
- - -- - -
R$
Meta103.453.791
4.0361.000.000Sul
1301/200412/2004
- - -- - -
R$
Meta1C14 59.725.000
50015.750.00019.725.000Inserção Internacional de Pequenas e Médias
EmpresasMDIC Nacional
125 12501/200612/2009
Empresa apoiada (unidade) - -- -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
206 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0473 15.000.00020.000.00047.099.99840.500.000Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)
Nacional- (-)MDICMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.659.889 3.948.163 16.702.748 3.291.0892007200620052004
Financeiro
R$
207 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora0412 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Tipo Finalístico
Objetivo Expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional, bem como defender a indústria nacional contra práticas desleais de comércio internacional
Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem) 32,00 10,0031/12/2004Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)
54,90 59,0031/12/2004
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)
15,10 19,0031/12/2004
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem) 9,50 18,2031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 9.569.658.886Despesas Correntes 4.310.654.577
Despesas de Capital 5.259.004.309
Total 9.569.658.886
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 9.569.658.886
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0027 20.100.00024.677.83640.311.25643.405.241Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)
Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
0267 993.692.000841.413.0002.602.400.0002.366.005.514Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
Nacional- (-)Op Of CréditoMeta
R$
- - - -
0A84 1.300.000.0001.215.389.000Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
Nacional- (-)Op Of CréditoMeta
R$ --- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
33.018.648 38.668.069 21.819.758 28.758.5642007200620052004
Financeiro
R$
208 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro5005 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível
Público-alvo Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Volume das Exportações de Álcool (m³) 759.000,02 4.500.000,0031/12/2002Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem) 4,34 6,0030/04/2001Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem) 3,25 5,0030/04/2001Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem) 5,63 7,0030/04/2001
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.105.865.705Despesas Correntes 105.625.515
Despesas de Capital 1.000.240.190
Total 1.105.865.705
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 1.105.815.705Nordeste 50.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0314 24.397.000524.033.000539.418.750Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)
Nacional- (-)Op Of CréditoMeta
R$ -- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.328.573 2.250.000 2.190.382 2.248.0002007200620052004
Financeiro
R$
209 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural1169 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços
Público-alvo Associações rurais e cooperativas
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem) 11,00 14,0031/08/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 60.145.399Despesas Correntes 58.467.631
Despesas de Capital 1.677.768
Total 60.145.399
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 400.000Nacional 52.730.399Nordeste 1.390.000Norte 2.040.000Sudeste 380.000Sul 3.205.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
25.211.686 17.672.000 9.511.713 7.750.0002007200620052004
Financeiro
R$
210 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica1375 26000 Ministério da Educação (MEC)
Tipo Finalístico
Objetivo Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil
Público-alvo Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000) 13,41 18,4431/12/2002Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000) 4,01 5,4831/12/2002Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)
34,00 37,3031/12/2002
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota) 4,00 4,0731/12/2002Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)
21,60 25,3031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.220.530.402Despesas Correntes 2.158.742.749
Despesas de Capital 61.787.653
Total 2.220.530.402
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 31.693.040Nacional 2.077.744.277Nordeste 17.406.640Norte 9.680.395Sudeste 49.592.194Sul 34.413.856
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11L3 17.739.231
1005.450.0235.450.0236.450.023Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES MEC Centro-Oeste
25 41 101/200512/2008
Edifício adquirido (unidade)*
--
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2317 75.512.93575.512.93551.469.080Acesso à Informação Científica e Tecnológica NacionalAcesso realizado (milhar)MEC7.779 7.000 37.000Meta
R$ --
4019 32.751.23029.297.74030.211.768Fomento à Pós-Graduação NacionalPrograma apoiado (unidade)MEC794 794 874Meta
R$ --
4006 2.967.7493.260.2852.872.118Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Centro-OesteAluno matriculado (unidade)MEC12.140 12.756 13.033Meta
R$ --
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
211 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4006 6.288.7484.050.1513.404.690Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação NordesteAluno matriculado (unidade)MEC23.120 23.707 23.749Meta
R$ --
3.098.0693.235.3652.052.923Norte4.483 5.100 7.405Meta
R$ --
9.531.4735.830.82211.592.424Sudeste31.956 32.408 36.677Meta
R$ --
5.286.9086.917.29613.607.825Sul23.846 24.795 22.396Meta
R$ --
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
09GK 35.333.85732.121.68838.754.301Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
NacionalBolsa concedida (unidade)MEC2.128 2.661 1.897Meta
R$ --
0935 111.911.072111.911.072109.932.181Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior
NacionalBolsista atendido (unidade)MEC1.563 1.897 2.661Meta
R$ --
0487 475.798.051432.543.684401.640.791Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País
NacionalBolsista atendido (unidade)MEC24.010 23.983 24.463Meta
R$ --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
6.843.580 28.325.182 39.312.3402007200620052004
Financeiro
R$ -
212 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Ensino Fundamental1376 26000 Ministério da Educação (MEC)
Tipo Finalístico
Objetivo Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade
Público-alvo Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%) 96,90 97,1631/12/2002Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%) 33,90 25,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 3.974.119.024Despesas Correntes 3.584.933.116
Despesas de Capital 389.185.908
Total 3.974.119.024
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 113.028.349Nacional 2.509.343.156Nordeste 636.633.583Norte 162.444.084Sudeste 430.938.037Sul 121.731.815
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5079 319.695.494
5.3751.173.8005.677.14727.395.540Fortalecimento da Escola - Fundescola III MEC Centro-Oeste
35 55 5502/200212/2007
Escola beneficiada (unidade) --
R$
Meta319.695.494
5.37568.180.12065.969.88231.897.052Nordeste
270 2.225 2.22502/200212/2007
--
R$
Meta319.695.494
5.3754.771.88014.319.2829.607.408Norte
30 160 16002/200212/2007
--
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4046 679.948.005571.042.496358.171.825Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental
NacionalExemplar distribuído (milhar)MEC77.077 97.143 99.715Meta
R$ --
213 Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4001 75.02813.24211.740Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal
NordesteAluno matriculado (unidade)MEC280 280 300Meta
R$ --
249.665116.67987.458Norte1.113 1.115 738Meta
R$ --
69.239.70865.007.5383.107.183Sudeste8.993 10.175 9.969Meta
R$ --
100.000173.847120.000Sul364 380 321Meta
R$ --
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0969 270.000.000270.000.000255.000.000Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental
NacionalAluno apoiado (unidade)MEC3.500.000 3.375.000 2.847.656Meta
R$ --
0515 25.908.88625.753.99024.668.986Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental
Centro-OesteEscola beneficiada (unidade)MEC6.088 6.925 6.731Meta
R$ --
178.418.486146.565.874140.392.159Nordeste60.400 70.966 68.756Meta
R$ --
43.567.10443.635.30241.799.306Norte19.744 22.967 22.542Meta
R$ --
101.118.79394.581.74490.598.071Sudeste28.938 31.068 30.816Meta
R$ --
40.986.73139.463.09037.801.147Sul14.700 18.008 17.402Meta
R$ --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
23.062.000 61.697.269 42.643.5612007200620052004
Financeiro
R$ -
214 Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Ensino Médio1378 26000 Ministério da Educação (MEC)
Tipo Finalístico
Objetivo Garantir o acesso e a permanência no ensino médio a todos os adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade
Público-alvo Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)
6,70 7,2031/12/2002
Taxa de Freqüência Bruta ao Ensino Médio (%) 75,90 85,9031/12/2002Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)
40,00 48,0031/12/2002
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%) 49,30 43,9031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 536.270.440Despesas Correntes 457.253.759
Despesas de Capital 79.016.681
Total 536.270.440
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 1.908.964Nacional 383.122.924Nordeste 29.002.520Norte 19.048.228Sudeste 97.116.019Sul 6.071.785
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3680 19.703.420
351.000.0005.750.0001.000.000Estudos e Pesquisas para a Implantação das
Políticas para o Ensino Médio - PROMEDMEC Nacional
4 7 312/199901/2007
Estudo realizado (unidade) --
R$
Meta3682 212.719.839
44.14016.000.00046.500.000Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED MEC Nacional
8.109 6.96412/199901/2007
Escola atendida (unidade) - -- -
R$
Meta212.719.839
44.14020.600.000Nordeste
2012/199901/2007
- - -- - -
R$
Meta212.719.839
44.1405.800.000Norte
2012/199901/2007
- - -- - -
R$
Meta3686 78.024.353
351.000.00022.000.00014.900.000Implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio - PROMEDMEC Nacional
16.261 11 1.25012/199901/2007
Escola atendida (unidade) --
215 Desenvolvimento do Ensino Médio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6322 35.000.00041.074.91572.248.821Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio
NacionalExemplar distribuído (milhar)MEC9.003 3.561 2.735Meta
R$ --
2991 710.924560.707637.333Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal Centro-OesteAluno atendido (unidade)MEC938 950 1.832Meta
R$ --
3.514.3602.411.2862.476.874Nordeste6.060 6.204 8.777Meta
R$ --
1.220.283737.179590.766Norte1.741 1.770 2.725Meta
R$ --
14.907.2669.289.03268.136.867Sudeste25.822 18.150 17.608Meta
R$ --
1.700.2692.154.3042.087.212Sul2.804 2.850 3.948Meta
R$ --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
92.115.054 7.706.870 42.440.1182007200620052004
Financeiro
R$ -
216 Desenvolvimento do Ensino Médio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários0778 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Finalístico
Objetivo Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários
Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem) 9,70 15,0031/12/2002Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)
34,40 32,0031/12/2002
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade) 2.604.935,00 7.000.000,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 313.768.270Despesas Correntes 296.055.361
Despesas de Capital 17.712.909
Total 313.768.270
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 298.857.270Sudeste 14.911.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5089 20.645.992
77.913.7245.500.9056.587.2269.312.500Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos
de Atuação da CVM junto ao Mercado de CapitaisMF Nacional
1 1 2 201/200212/2008
Estudo realizado (unidade)
R$
Meta1068 15.094.053
100200.0001.720.000850.0001.750.000Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão
de Valores MobiliáriosMF Sudeste
11 8 12 401/199712/2010
Obra realizada (% de execução física)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 59.696.35350.647.12645.527.35538.061.983Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
13.482.095 22.601.426 19.667.047 30.250.5302007200620052004
Financeiro
R$
217 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional0776 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Finalístico
Objetivo Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional
Público-alvo Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)
99,92 100,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 3.548.161.700Despesas Correntes 3.435.255.827
Despesas de Capital 112.905.873
Total 3.548.161.700
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 3.521.068.381Nordeste 700.000Sudeste 7.424.730Sul 18.968.589
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1655 17.226.123
10010.568.5898.400.000Construção de Edifício do Banco Central do Brasil
em Curitiba - PRMF Sul
45 3903/200212/2005
Obra realizada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta7686 30.000.000
1004.300.0003.000.000100.00024.730Construção de Edifício para o Meio Circulante no
Rio de Janeiro - RJMF Sudeste
2 3 7 1003/200412/2010
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta1I86 29.500.000
100700.000Construção do Edifício Sede do Banco Central do
Brasil em Salvador - BAMF Nordeste
103/200712/2010
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3593 32.407.673
231.500.0009.912.752Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos
de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional
MF Nacional5 2
01/200212/2005
Estudo realizado (unidade) - -- -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 749.672.781558.548.480636.675.842623.200.877Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
218 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2089 75.837.07083.434.17081.221.684104.202.033Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN
NacionalSistema mantido (unidade)MF1 1 1 1Meta
R$
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0110 20.192.78425.447.25721.202.35826.486.910Contribuição à Previdência Privada Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
09HB 136.408.704127.577.142114.092.984Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Nacional- (-)MFMeta
R$ -- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
30.599.096 33.946.643 31.064.800 29.844.0142007200620052004
Financeiro
R$
219 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização
0779 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Finalístico
Objetivo Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral
Público-alvo Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)
1,85 2,4631/03/2003
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)
0,42 0,3331/03/2003
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)
0,55 0,5531/03/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 215.722.211Despesas Correntes 198.143.972
Despesas de Capital 17.578.239
Total 215.722.211
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 215.722.211
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 51.991.27446.327.89036.461.81237.265.693Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
5.260.944 12.094.534 12.578.869 13.741.1952007200620052004
Financeiro
R$
220 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal1386 30000 Ministério da Justiça (MJ)
Tipo Finalístico
Objetivo Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública
Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 93.334.016Despesas Correntes 32.784.016
Despesas de Capital 60.550.000
Total 93.334.016
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 93.334.016
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7061 53.547.330
8273.200.00030.500.000Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para
Policiamento da Malha RodoviáriaMJ Nacional
450 4001/200312/2010
Veículo adquirido (unidade) - -- -
R$
Meta1D49 75.000.000
10014.500.0001.000.000Construção do Edifício-Sede do Departamento de
Polícia Rodoviária FederalMJ Nacional
1 1901/200612/2009
Edifício-sede construído (% de execução)
- -- - *
R$
Meta1835 111.648.969
3.13319.000.00016.089.708Modernização dos Sistemas de Tecnologia da
InformaçãoMJ Nacional
470 52501/200312/2010
Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)
- -- -
R$
Meta1821 17.722.582
23.1501.077.4935.966.815Reforma de Bases Operacionais e Unidades da
Polícia Rodoviária FederalMJ Nacional
35 1301/200312/2010
Unidade reformada (unidade) - -- -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.100.000 900.0002007200620052004
Financeiro
R$ - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
221 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER1047 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Tipo Finalístico
Objetivo Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca
Público-alvo Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade) Em apuração Em Apuração-Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)
62,00 66,0031/12/2002
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)
14,50 9,0031/12/2001
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 630.351.825Despesas Correntes 132.998.268
Despesas de Capital 497.353.557
Total 630.351.825
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 95.457.672Nordeste 468.519.359Norte 135.000Sudeste 66.239.794
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5676 20.536.000
1005.000.0005.411.00010.125.000Ampliação do Abastecimento de Água do
Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)
MI Nordeste50 40 33
01/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta5896 49.888.030
10010.000.00018.222.41618.473.0003.192.614Ampliação, Recuperação e Automação dos
Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)
MI Nordeste1 37 35 16
01/200412/2008
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta5854 13.937.812
1005.965.0008.959.218Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do
Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)MI Nordeste
10 3011/200203/2005
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta5E60 21.000.000
4021.000.000Construção do Sistema de Abastecimento de Água
de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba
MI Nordeste40
01/200612/2006
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta5160 114.535.159
60.56919.700.00019.000.00016.800.0009.933.000Desenvolvimento Sustentável para os
Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste
MDA Nordeste1.669 9.000 11.400 15.000
10/200012/2009
Familia beneficiada (unidade)
R$
Meta3028 52.280.045
701.500.00014.104.6949.000.000Estruturação dos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido
MMA Nacional11 11 33
01/200012/2006
Projeto elaborado (unidade) --
222 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7766 26.700.000
6001.000.0002.000.000Implantação de Poços Públicos MI Nacional
67 3301/200412/2010
Poço implantado (unidade) - -- -
R$
Meta26.700.000
600900.0001.010.0003.032.2004.010.800Nordeste
389 153 44 1001/200412/2010
R$
Meta26.700.000
600135.000Norte
401/200412/2010
- - -- - -
R$
Meta26.700.000
600100.0001.765.0002.755.0001.320.000Sudeste
90 295 57 301/200412/2010
R$
Meta5814 25.605.000
10017.610.0006.840.0006.155.000Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)
MI Sudeste45 52 38
01/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta5808 17.200.000
10017.000.000200.000Implantação de Sistemas de Abastecimento de
Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)
MI Sudeste1 99
01/200512/2006
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta5336 2.300.000.000
1003.600.000Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no
Estado de PernambucoMI Nacional
701/199812/2020
Canal implantado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta2.300.000.000
1005.300.0004.500.000Nordeste
10 901/199812/2020
- -- -
R$
Meta5830 29.700.778
10023.947.0005.753.778Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com
184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)MI Nordeste
70 10001/200412/2005
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta5928 53.502.384
10039.621.58410.880.8003.100.000Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém
com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)
MI Nordeste15 34 66
01/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta5658 33.140.000
1006.000.00011.800.00010.340.0005.000.000Implantação do Sistema Integrado de
Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)
MI Nordeste60 70 30 15
01/200412/2007
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta5816 20.810.000
1007.252.252Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado
da Paraíba (Proágua Semi-Árido)MI Nordeste
1912/200112/2004
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
223 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5822 22.540.000
1002.208.00020.332.000Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no
Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)MI Nordeste
100 901/200512/2006
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta5878 16.105.000
1004.335.00011.240.000Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com
205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)
MI Nordeste46 21
09/200212/2005
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta5898 18.473.000
1008.548.00010.510.000Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado
de Sergipe (Proágua Semi-Árido)MI Nordeste
7 1501/200112/2005
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta5894 17.812.000
1008.617.122Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no
Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)MI Nordeste
1010/200112/2004
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta5892 16.110.791
1006.000.0002.571.0007.539.796Sistema Integrado de Abastecimento de Água de
Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)
MI Nordeste95 65 35
01/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
38.365.406 71.139.008 27.316.990 12.315.1472007200620052004
Financeiro
R$
224 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Sustentável da Aqüicultura1343 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)
Tipo Finalístico
Objetivo Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais
Público-alvo Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano) 251.287,00 Em Apuração31/12/2002Produto Interno Bruto - PIB Aqüicola (R$ milhões) 1.324,79 2.747,0931/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 76.924.895Despesas Correntes 41.709.682
Despesas de Capital 35.215.213
Total 76.924.895
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 64.049.060Nordeste 7.072.590Norte 2.305.000Sudeste 2.968.245Sul 530.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11UF 17.935.974
321.500.000549.9981.600.000Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas Presidência da
RepúblicaNacional
5 1 312/200412/2011
Entreposto implantado (unidade)
--
R$
Meta7726 21.055.745
722.300.0003.040.1505.648.000Implantação de Parques Aqüícolas Presidência da
RepúblicaNacional
19 3 301/200412/2011
Parque implantado (unidade) --
R$
Meta11UE 24.240.555
342.000.000699.9981.200.000Implantação de Unidades de Beneficiamento de
Produtos AqüícolasPresidência da República
Nacional4 1 3
01/200412/2011
Unidade implantada (unidade)
--
R$
Meta24.240.555
34800.000Norte
301/200412/2011
- - -- - -
R$
Meta24.240.555
34100.000Sudeste
101/200412/2011
- - -- - -
R$
Meta24.240.555
34100.000Sul
101/200412/2011
- - -- - -
225 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1862 16.661.738
721.831.227999.9963.600.000Implantação de Unidades Demonstrativas de
AqüiculturaPresidência da República
Nacional13 3 6
01/200412/2011
Unidade demonstrativa implantada (unidade)
--
R$
Meta16.661.738
72100.000Norte
101/200412/2011
- - -- - -
R$
Meta16.661.738
72180.000200.000Sudeste
1 101/200412/2011
- -- -
R$
Meta5352 18.685.971
750288.000175.000450.000Implementação da Criação Intensiva de Peixes em
Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios
MI Nordeste130 6 4
03/200412/2011
Produtor atendido (unidade) --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
20.638.572 14.001.988 14.921.9662007200620052004
Financeiro
R$ -
226 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Sustentável da Pesca1342 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)
Tipo Finalístico
Objetivo Desenvolver a cadeia produtiva da pesca
Público-alvo Pescadores artesanais e industriais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano) 755.282,00 Em Apuração31/12/2002Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R$) 3.778,69 4.593,0231/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 165.199.900Despesas Correntes 77.312.329
Despesas de Capital 87.887.571
Total 165.199.900
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 100.000Nacional 136.957.350Nordeste 21.312.550Norte 2.640.000Sudeste 2.880.000Sul 1.310.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7616 17.935.974
32100.000Implantação de Entrepostos de Pescado Presidência da
RepúblicaCentro-Oeste
101/200412/2011
Entreposto implantado (unidade)
- - -- - -
R$
Meta17.935.974
32500.0001.299.9982.800.000Nacional
5 2 101/200412/2011
--
R$
Meta17.935.974
32400.000400.000Norte
6 401/200412/2011
- -- -
R$
Meta7618 115.116.667
1315.500.00016.653.1496.860.000Implantação de Terminal Pesqueiro Presidência da
RepúblicaNacional
1 2 201/200412/2013
Terminal implantado (unidade)
--
R$
Meta115.116.667
136.550.0008.948.800Nordeste
1 101/200412/2013
- -- -
R$
Meta115.116.667
13200.000200.000Sudeste
1 101/200412/2013
- -- -
227 Desenvolvimento Sustentável da Pesca
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7604 24.240.555
35575.000849.9996.200.000Implantação de Unidades de Beneficiamento de
PescadoPresidência da República
Nacional4 1 1
01/200412/2011
Unidade implantada (unidade)
--
R$
Meta24.240.555
35100.000Nordeste
80001/200412/2011
- - -- - -
R$
Meta24.240.555
351.100.000Norte
201/200412/2011
- - -- - -
R$
Meta24.240.555
3550.000Sul
101/200412/2011
- - -- - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
33.823.242 36.289.711 25.800.0012007200620052004
Financeiro
R$ -
228 Desenvolvimento Sustentável da Pesca
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau0362 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Contribuir com o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e da verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental
Público-alvo Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha) 650,00 1.100,0031/12/2002Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem) 40,00 30,0031/12/2002Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem) 30,00 36,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 97.900.124Despesas Correntes 91.053.019
Despesas de Capital 6.847.105
Total 97.900.124
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 65.893.566Nordeste 32.006.558
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
21.889.138 27.212.500 22.176.649 26.621.8372007200620052004
Financeiro
R$
229 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais1334 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia
Público-alvo Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%) 8,89 55,5631/12/2003Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%) 11,33 53,8331/12/2003Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%) 14,00 55,5631/12/2003Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)
1,78 55,5631/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 454.286.480Despesas Correntes 131.845.928
Despesas de Capital 322.440.552
Total 454.286.480
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 29.674.642Nacional 148.419.066Nordeste 111.569.253Norte 67.770.179Sudeste 41.506.913Sul 55.346.427
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta102C 153.333.180
4604.000.0004.739.0288.893.42010.000.000Elaboração de Planos Territoriais de
Desenvolvimento Rural SustentávelMDA Nacional
100 95 15 2401/200412/2015
Plano elaborado (unidade)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0620 6.400.00017.226.7046.047.938Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais
Centro-OesteTerritório apoiado (unidade)MDA49 131 10Meta
R$
*--
13.200.00034.606.97712.852.000Nacional108 42 20Meta
R$
*--
32.000.00038.475.80741.093.446Nordeste341 118 48Meta
R$
*--
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
230 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0620 10.600.00036.528.84120.641.338Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais
NorteTerritório apoiado (unidade)MDA155 277 16Meta
R$
*--
10.600.00020.171.37510.735.538Sudeste89 123 16Meta
R$
*--
12.800.00019.288.56923.257.858Sul189 158 19Meta
R$
*--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
13.200.000 12.019.552 17.908.089 17.000.0002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
231 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária0137 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Tipo Finalístico
Objetivo Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania
Público-alvo Famílias assentadas
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)
Em apuração 58,00-
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%) Em apuração Em Apuração-Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%) Em apuração 58,00-
Taxa de Atendimento de Famílias Asssentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)
Em apuração 58,00-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)
Em apuração 58,00-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)
Em apuração 58,00-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.810.828.407Despesas Correntes 427.370.651
Despesas de Capital 1.383.457.756
Total 1.810.828.407
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 660.000Nacional 1.791.582.703Nordeste 600.000Norte 17.095.704Sudeste 140.000Sul 750.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5158 128.619.756
6.89238.231.00038.231.00030.000.00024.819.398Consolidação e Emancipação de Assentamentos da
Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248
MDA Nacional81 1.416 1.416 4.885
12/200012/2007
Família em Assentamento Consolidado (unidade) *
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4470 100.000Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação
Centro-OesteFamília assistida (unidade)MDA5.000Meta
R$ ---- - -
44.187.30445.341.60395.371.62245.388.165Nacional128.545 328.117 115.911 117.500Meta
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
232 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4470 100.000Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação
NorteFamília assistida (unidade)MDA334Meta
R$ ---- - -
100.000Sul5.555Meta
R$ ---- - -
4312 140.000Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural
Centro-OesteFamília atendida (unidade)MDA100Meta
R$ ---- - -
91.307.86177.157.20067.932.51381.268.870Nacional53.633 71.130 61.782 31.726Meta
R$
360.000Nordeste194Meta
R$ ---- - -
8.866.7047.044.000Norte7.063 15.080Meta
R$ --- -
300.000Sul274Meta
R$ ---- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0427 240.983.000295.336.000281.797.000121.575.000Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação
NacionalFamília atendida (unidade)Op Of Crédito37.000 71.130 71.130 48.197Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
24.869.870 27.616.580 58.639.303 63.764.4142007200620052004
Financeiro
R$
233 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso
Programa Órgão ResponsávelDesenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia0476 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético
Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem) 10,00 25,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 16.744.370Despesas Correntes 10.390.792
Despesas de Capital 6.353.578Invest. das Estatais 106.594.701
Total 123.339.071
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 123.338.071Nordeste 1.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
35.963.074 28.746.061 31.277.389 27.352.5472007200620052004
Financeiro
R$
234 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional
Programa Órgão ResponsávelDifusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior0682 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Tipo Finalístico
Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País
Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)
20.000,00 20.000,0021/08/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 91.849.952Despesas Correntes 87.002.800
Despesas de Capital 4.847.152
Total 91.849.952
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 91.849.952
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
16.906.186 26.346.000 20.597.766 28.000.0002007200620052004
Financeiro
R$
235 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas
Programa Órgão ResponsávelDireitos Humanos, Direitos de Todos0154 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Tipo Finalístico
Objetivo Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos
Público-alvo Sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem) 18,50 100,0012/01/2001Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)
0,00 4,5031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.843.729.329Despesas Correntes 1.833.624.911
Despesas de Capital 10.104.418
Total 1.843.729.329
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 400.000Nacional 1.837.672.632Nordeste 2.026.697Norte 2.900.000Sudeste 630.000Sul 100.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11H8 15.691.052
135.576.0007.435.2238.255.829Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e
Policiamento ComunitárioPresidência da República
Nacional10 3 3
01/200512/2007
Unidade assistida (unidade) --
R$
Meta7801 80.000.000
552.500.000Implantação de Centros Integrados de Cidadania Presidência da
RepúblicaNorte
401/200412/2004
Unidade implantada (unidade)
- - -- - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0436 207.981.629277.840.000173.323.863Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)
NacionalPessoa beneficiada (unidade)MD3.325 3.325 4.737Meta
R$ --
0739 218.672.071318.710.606176.676.13880.987.336Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)
Nacional- (-)MP1Meta
R$
* - - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
236 Direitos Humanos, Direitos de Todos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0C01 133.884.845Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006
NacionalPessoa beneficiada (unidade)MP2.898Meta
R$ ---- - -
0C00 178.102.855Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006
NacionalPessoa beneficiada (unidade)MD4.737Meta
R$ ---- - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.361.473 14.493.430 17.961.637 12.966.3942007200620052004
Financeiro
R$
237 Direitos Humanos, Direitos de Todos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis
0283 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis
Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)
31,50 34,9031/12/2003
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa) 1,12 0,6831/12/2003Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%) 86,00 87,1031/12/2003Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%) 21,60 21,9031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 2.344.727.549
Total 2.344.727.549
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 2.344.727.549
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3347 86.963.995
711.664.90010.773.57814.350.008Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de
Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
MME Nacional1 1 1
01/200412/2010
Unidade implantada (unidade)
--
R$
Meta3348 1.696.186.989
161242.963.31450.002.84030.763.79045.301.658Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura
Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
MME Nacional22 25 22 22
01/200412/2011
Posto de serviço implantado (unidade)
R$
Meta1C91 197.615.903
100197.615.903Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora
S.A.MME Nacional
10010/200610/2006
Incorporação efetuada (% de execução física)
- - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2799 108.173.76066.028.09946.563.96762.704.882Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes
Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
238 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2787 84.378.30066.873.24764.982.72850.872.320Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
2B43 74.422.90874.150.96536.847.204Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP
Nacional- (-)MMEMeta
R$ -- - - -
2797 258.994.724168.448.296225.607.510178.822.862Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
2809 59.511.27125.764.44540.006.86922.815.017Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural
Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
7.000.004 4.481.295 8.462.885 5.378.0002007200620052004
Financeiro
R$
239 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Democratizar os meios de comunicação social, valorizando os meios alternativos e a pluralidade de expressão
Programa Órgão ResponsávelDivulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica0753 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Tipo Finalístico
Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República
Público-alvo Sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem) Em apuração Em Apuração-
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem) Em apuração Em Apuração-Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)
Em apuração Em Apuração-
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)
Em apuração Em Apuração-
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual) 14,40 Em Apuração31/12/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 337.101.780Despesas Correntes 308.481.780
Despesas de Capital 28.620.000
Total 337.101.780
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 337.101.780
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2804 21.982.90021.910.50620.008.51418.300.000Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais
NacionalExemplar distribuído (unidade)Presidência da República 1.070.523 11.150.320 1.500.000 1.500.000.000Meta
R$
2805 44.516.47542.262.25562.578.01944.322.421Funcionamento do Parque Gráfico NacionalUnidade mantida (unidade)Presidência da República 124 36 361 423Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
16.440.000 21.735.347 15.527.469 7.517.8742007200620052004
Financeiro
R$
240 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente
Programa Órgão ResponsávelDrenagem Urbana Sustentável1138 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras
Público-alvo População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem) 20,70 22,7007/01/2000Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%) 78,50 79,3001/07/2000Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%) 67,00 67,8001/07/2000
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 782.597.867Despesas Correntes 15.403.868
Despesas de Capital 767.193.999
Total 782.597.867
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 120.835.200Nacional 126.061.421Nordeste 203.052.966Norte 100.258.800Sudeste 206.644.480Sul 25.745.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1E36 60.000.000
1002.000.00013.800.00014.476.000Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO MI Centro-Oeste
1 19 506/199912/2008
Obra executada (% de execução física) *
--
R$
Meta1662 388.600.000
12912.000.00022.126.00011.517.000Obras de Macrodrenagem MI Centro-Oeste
572 26 504/200312/2006
Obra executada (unidade) --
R$
Meta388.600.000
12926.000.000Nacional
504/200312/2006
- - -- - -
R$
Meta388.600.000
12912.100.00064.993.2807.600.000Nordeste
7 13 204/200312/2006
--
R$
Meta388.600.000
12941.700.00012.332.00012.290.000Norte
43 111 2604/200312/2006
--
R$
Meta388.600.000
12930.440.00080.224.40038.610.000Sudeste
95 25 1804/200312/2006
--
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
241 Drenagem Urbana Sustentável
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1662 388.600.000
12911.900.00008.095.000Obras de Macrodrenagem MI Sul
69 0 1504/200312/2006
Obra executada (unidade) --
R$
Meta1E38 43.000.000
1001.000.0001.000.00010.302.400Urbanização de Fundo de Vale do Córrego
Bandeira - Campo Grande - MSMI Centro-Oeste
1 1 206/200112/2008
Obra executada (% de execução física) *
--
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0578 8.425.0007.198.8006.800.000Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis
Centro-OesteFamilia beneficiada (unidade)MCidades3.400 640 3.372Meta
R$ --
31.350.00050.748.64034.161.046Nordeste12.465 6.200 12.540Meta
R$ --
20.502.8005.120.000Norte2.560 660Meta
R$ --- -
4.380.00029.763.48012.743.000Sudeste4.498 5.983 1.754Meta
R$ --
1.100.0002.810.0001.640.000Sul820 1.184 440Meta
R$ --
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3883 365.700.000
420.000640.000Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem
e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária
MS Centro-Oeste3.845
01/200312/2011
Familia beneficiada (unidade) *
- - -- - -
R$
Meta365.700.000
420.00050.000.00025.000.0003.130.0008.200.000Nacional
48.058 12.048 23.693 36.08201/200312/2011 *
R$
Meta365.700.000
420.000200.000Nordeste
20001/200312/2011 *
- - -- - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
242 Drenagem Urbana Sustentável
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3883 365.700.000
420.0007.150.000500.000464.000Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem
e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária
MS Norte2.787 3.250 10.250
01/200312/2011
Familia beneficiada (unidade) *
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.128.053 15.936.968 9.000.0002007200620052004
Financeiro
R$ 0
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
243 Drenagem Urbana Sustentável
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade
Programa Órgão ResponsávelEconomia Solidária em Desenvolvimento1133 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário
Público-alvo Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)
103,00 105,0031/12/2003
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice) 100,00 110,0031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 176.535.837Despesas Correntes 89.145.325
Despesas de Capital 87.390.512
Total 176.535.837
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 7.525.000Nacional 129.953.230Nordeste 5.354.000Norte 4.485.000Sudeste 8.835.000Sul 20.383.607
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5565 30.000.000
57.316685.00050.000Ações de Geração de Renda para Populações
CarentesMDS Centro-Oeste
40 20.35001/200412/2005
Pessoa beneficiada (unidade) - -- -
R$
Meta30.000.000
57.3161.734.000400.000Nordeste
700 14.96401/200412/2005
- -- -
R$
Meta30.000.000
57.3161.480.000700.000Norte
3.300 9.45001/200412/2005
- -- -
R$
Meta30.000.000
57.3164.205.000100.000Sudeste
600 102.36301/200412/2005
- -- -
R$
Meta30.000.000
57.3168.108.6076.020.000Sul
20.974 11.20401/200412/2005
- -- -
244 Economia Solidária em Desenvolvimento
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4963 6.090.000Promoção da Inclusão Produtiva Centro-OestePessoa capacitada (unidade)MDS20.300Meta
R$ ---- - -*
13.000.00011.723.53025.814.00013.444.198Nacional46.017 16.100 7.475 4.500Meta
R$
*
2.300.000470.000450.000Nordeste1.235 3.660 3.910Meta
R$ --*
1.080.00040.000735.000Norte1.320 1.000 2.700Meta
R$ --*
1.688.000330.000762.000Sudeste1.640 6.050 2.735Meta
R$ --*
3.875.0001.645.000535.000Sul1.786 751 19.033Meta
R$ --*
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
30.110.458 13.220.400 12.870.644 12.870.0002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
245 Economia Solidária em Desenvolvimento
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelEducação Ambiental para Sociedades Sustentáveis0052 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Tipo Finalístico
Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis
Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade) 0,00 100,0031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 37.166.365Despesas Correntes 30.776.302
Despesas de Capital 6.390.063
Total 37.166.365
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 1.180.000Nacional 28.660.466Nordeste 1.650.000Norte 780.000Sudeste 2.247.899Sul 2.648.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.958.476 11.991.860 9.052.034 7.163.9952007200620052004
Financeiro
R$
246 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país
Programa Órgão ResponsávelEducação do Campo (PRONERA)1350 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias
Público-alvo Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)
Em apuração 15,00-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%) Em apuração Em Apuração-Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino fundamental (%)
Em apuração Em Apuração-
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino médio (%)
Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 133.668.968Despesas Correntes 132.833.682
Despesas de Capital 835.286
Total 133.668.968
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 133.368.968Sudeste 300.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
43.068.394 43.150.287 47.450.2872007200620052004
Financeiro
R$ -
247 Educação do Campo (PRONERA)
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Combater a corrupção
Programa Órgão ResponsávelEducação Fiscal8010 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos
Público-alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede publica de ensino estadual e municipal
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)
6,53 9,7930/04/2003
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)
7,00 10,5030/04/2003
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem) 30,00 40,0030/04/2003Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)
5,57 6,2812/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.626.640Despesas Correntes 1.626.640
Total 1.626.640
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 1.626.640
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
500.000 426.640 200.000 500.0002007200620052004
Financeiro
R$
248 Educação Fiscal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas
Programa Órgão ResponsávelEducação para a Diversidade e Cidadania1377 26000 Ministério da Educação (MEC)
Tipo Finalístico
Objetivo Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar
Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico) 0,71 0,8001/12/2002Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico) 0,58 0,6701/12/2002Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico) 0,47 0,4701/12/2002Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico) 0,77 0,8501/12/2002Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico) 0,95 0,9801/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 188.691.891Despesas Correntes 183.525.224
Despesas de Capital 5.166.667
Total 188.691.891
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 188.521.891Sudeste 100.000Sul 70.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
57.151.390 62.570.813 68.969.6882007200620052004
Financeiro
R$ -
249 Educação para a Diversidade e Cidadania
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelEducação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde1311 36000 Ministério da Saúde (MS)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde
Público-alvo Profissionais da saúde das três esferas de governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermangem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)
51,00 100,0031/12/2005
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem) 20,00 75,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.411.603.572Despesas Correntes 1.333.049.340
Despesas de Capital 78.554.232
Total 1.411.603.572
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 80.000Nacional 1.388.105.572Nordeste 150.000Norte 820.000Sudeste 100.000Sul 22.348.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5429 96.542.638
3950.000Profissionalização de Trabalhadores na Área de
Enfermagem - PROFAEMTE Nacional
3901/200012/2004
Profissional qualificado (unidade)
- - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6199 115.400.000135.500.000118.000.000161.000.000Formação de Profissionais Técnicos de Saúde NacionalProfissional capacitado (unidade)MS243.362 190.000 190.000 200.000Meta
R$
8541 127.930.00068.482.46263.034.260Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde
NacionalProfissional formado (unidade)MS84.200 96.036 96.000Meta
R$ --
300.000Norte10Meta
R$ ---- - -
250 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6149 31.600.00023.242.00020.862.00016.280.000Residência de Profissionais de Saúde NacionalProfissional mantido (unidade)MS1.065 1.033 1.200 1.200Meta
R$
6.000.0006.725.0006.003.0003.520.000Sul156 285 294 385Meta
R$
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0849 75.000.00059.227.80032.374.40057.600.000Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde
NacionalCurso apoiado (unidade)MS170 190 209 220Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
65.862.600 59.385.300 80.634.750 77.590.0002007200620052004
Financeiro
R$
251 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelEducação Previdenciária1079 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
Tipo Finalístico
Objetivo Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social
Público-alvo Cidadãos
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem) 61,70 63,5031/12/2002Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)
-0,99 2,5031/12/2001
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 10.180.712Despesas Correntes 10.180.712
Total 10.180.712
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 10.180.712
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.620.000 2.495.500 2.014.862 1.050.3502007200620052004
Financeiro
R$
252 Educação Previdenciária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelEficiência Energética1046 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos
Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Energia Elétrica Economizada (gwh) 1.270,00 2.500,0031/12/2003Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano) 144.000,00 109.905,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 4.444.144Despesas Correntes 3.778.859
Despesas de Capital 665.285Invest. das Estatais 372.356.370
Total 376.800.514
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 376.800.514
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4394 123.338.610127.409.00653.242.89468.365.860Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras
NacionalSistema implantado (unidade)MME20 20 70 1Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.752.000 1.294.701 400.000 997.4432007200620052004
Financeiro
R$
253 Eficiência Energética
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país
Programa Órgão ResponsávelEficiência na Agricultura Irrigada1037 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Tipo Finalístico
Objetivo Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada
Público-alvo Irrigantes públicos e privados
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha) 17.000,00 16.150,0001/01/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 9.045.000Despesas Correntes 9.045.000
Total 9.045.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 9.045.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7016 15.000.000
1002.000.000700.0001.500.000135.000Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada MI Nacional
5 10 1 301/200612/2008
Cadastro implantado (% de execução física)
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.340.000 1.370.000 1.000.000 1.000.0002007200620052004
Financeiro
R$
254 Eficiência na Agricultura Irrigada
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelEnergia Alternativa Renovável1044 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais
Público-alvo Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)
Em apuração Em Apuração-
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%) 3,00 5,0001/01/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 11.982.645Despesas Correntes 6.817.961
Despesas de Capital 5.164.684Invest. das Estatais 655.653.469
Total 667.636.114
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 471.722.644Nordeste 1.600.000Norte 200.000Sudeste 23.864.119Sul 170.249.351
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta10WD 497.664.430
100271.440.000123.409.99818.070.0003.000.000Implantação de Unidades de Produção de
BiocombustíveisMME Nacional
1 1 45 112/200412/2008
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta3117 311.128.469
107.8001.200.000Implantação de Usinas Eólicas para Geração de
Energia ElétricaMME Nordeste
101/200112/2008
Usina implantada (% de execução física) * *
- - -- - -*
R$
Meta311.128.469
107.80013.920.000154.628930.1168.859.375Sudeste
3 15 300 9801/200112/2008 * * *
R$
Meta311.128.469
107.800148.480.00014.845.3733.919.8813.004.097Sul
1 2 4.500 6401/200112/2008 * * *
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
5.229.767 5.515.108 19.619.999 26.037.7722007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
255 Energia Alternativa Renovável
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelEnergia na Região Nordeste0294 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste
Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) 148,00 563,0030/06/2005Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 14.868,00 Em Apuração30/06/2005Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh) 44.200,00 52.737,0030/06/2005Capacidade Instalada de Transformação (MVA) 1.000,00 200,0030/06/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 3.600.468.540
Total 3.600.468.540
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nordeste 3.600.468.540
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5103 515.704.408
100283.969270.128483.028Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica
Bongi para até 430 MWMME Nordeste
1 1 101/200112/2010
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta5105 542.634.670
10014.201.96639.304.078143.936.007Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica
Camaçari de 174 para 350 MWMME Nordeste
26 6 111/200112/2006
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta3409 81.840.093
1.34719.000.00017.638.00015.490.00013.941.759Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica em AlagoasMME Nordeste
59 278 408 40401/200412/2007
Rede ampliada (km)
R$
Meta3407 118.917.606
10046.663.93039.320.23913.963.30010.105.700Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no PiauíMME Nordeste
330 7 36 1901/200412/2010
Rede ampliada (% de execução física) *
R$
Meta1891 655.003.276
100107.720.000116.620.00058.000.00073.000.000Expansão de Sistema de Transmissão Associado à
UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)
MME Nordeste13 9 17 17
01/200212/2008
Sistema implantado (% de execução física)
R$
Meta3378 222.899.218
100829.4242.075.823Implantação de Sistema de Transmissão Associado
à UHE de Xingó na BahiaMME Nordeste
1 101/199512/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
256 Energia na Região Nordeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3376 147.164.475
1001.080.5122.955.486Implantação de Sistema de Transmissão Associado
à UHE de Xingó no CearáMME Nordeste
2 101/199512/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta3371 71.958.736
1005.942.8167.724.140Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza
I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)MME Nordeste
10 701/199312/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta3370 2.571.543.563
100384.618.078338.858.929192.592.633220.841.545Implantação de Sistema de Transmissão no
NordesteMME Nordeste
216 8 13 1001/199012/2008
Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)
*
R$
Meta3379 180.231.667
10070.649.85063.021.55822.151.00017.295.000Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí MME Nordeste
101 52 37 801/200012/2009
Sistema implantado (% de execução física) *
R$
Meta5482 580.582.730
10053.541.80723.276.615Implantação de Sistema de Transmissão Presidente
Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)
MME Nordeste4 7
01/199812/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1H05 344.576.695
100796.483Implantação do Ciclo Combinado na Usina
Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)
MME Nordeste1
01/200712/2010
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3390 2.771.846.000
4.878153.558.367160.420.403121.278.33997.265.276Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento,
com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)MME Nordeste
233 1 1 4.87801/198612/2010
Lote irrigado (unidade)
R$
Meta1I58 57.093.324
10049.564.691Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW
MME Nordeste1
01/200712/2008
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta5107 429.920.994
100144.685.450143.114.06898.201.84581.962.158Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação
de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)MME Nordeste
41 23 17 1301/198512/2008
Obra executada (% de execução física)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6556 2.000.00069.501.00042.667.341Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas
Nordeste- (-)MMEMeta
R$ -- - - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
257 Energia na Região Nordeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4476 65.460.12456.578.49642.280.98734.512.651Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste
Nordeste- (-)MME10.407Meta
R$
* - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
6.400.000 36.094.982 17.934.999 38.793.5602007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
258 Energia na Região Nordeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelEnergia na Região Norte0297 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional
Público-alvo Consumisores de energia elétrica da Região Norte
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 7.108,00 102,0030/06/2005Capacidade Instalada de Transformação (MVA) Em apuração Em Apuração-Consumo de Energia na Região Norte (gwh) 21.880,00 26.206,0030/06/2005Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) 469,00 379,0030/06/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 2.344.710.000
Total 2.344.710.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 4.600.000Norte 2.340.110.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3235 3.856.832.011
10090.000.000310.000.000455.090.000575.000.000Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW
MME Norte14 13 9 2
01/199812/2011
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta1897 517.879.050
10056.100.00074.680.00071.800.00074.000.000Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do
Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)
MME Norte15 13 13 12
01/200212/2008
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta10WK 166.469.998
1003.000.000Implantação da Usina Termelétrica de Manaus
(AM) com 720 MWMME Norte
101/200612/2009
Usina implantada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta10EF 106.000.000
10020.000.0005.000.0002.700.0005.000.000Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque -
Calçoene (AP)MME Norte
42 0 5 4501/200412/2009
Linha de transmissão implantada (% de execução física)
*
R$
Meta1E89 140.000.000
10025.000.0002.000.000Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba
(PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)
MME Norte44
01/200502/2008
Sistema implantado (% de execução física)
- -- - -
R$
Meta7096 465.000.000
1002.000.000100.0002.500.000Interligação Elétrica do Sistema Isolado
Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso
MME Nacional1 1 1
01/200412/2008
Sistema de transmissão implantado (% de execução física)
--
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
259 Energia na Região Norte
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1C30 75.000.000
10075.000.000UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de
Transmissão Associado em 138 kV (PA)MME Norte
107/200512/2005
Usina Adquirida (unidade) - - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4467 53.000.00040.000.00013.500.00039.000.000Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte
Norte- (-)MME24.750Meta
R$
* - - -
4462 83.000.00019.200.00026.000.00036.500.000Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica
Norte- (-)MME8.240Meta
R$
* - - -
2C47 140.240.000Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte
Norte- (-)MMEMeta
R$ ---- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
9.100.000 100.000 31.000.000 5.100.0002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
260 Energia na Região Norte
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelEnergia na Região Sul0295 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional
Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 21.128,00 952,0030/06/2005Capacidade Instalada de Transformação (MVA) 3.065,00 Em Apuração30/06/2005Consumo de Energia na Região Sul (gwh) 57.120,00 64.340,0030/06/2005Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) 359,00 56,0030/06/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 2.502.803.272
Total 2.502.803.272
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 18.692.400Sul 2.484.110.872
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3380 207.222.171
10077.300.00060.000.00016.620.3593.990.000Adequação Ambiental da Usina Termelétrica
Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)MME Sul
8 20 46 3701/200312/2010
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta3374 210.927.000
100100.000200.000500.000Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica
de Porto Alegre, de 24 para 100 MWMME Sul
1 1 101/200312/2009
Usina modernizada (% de execução física)
--
R$
Meta105K 1.063.593.888
100318.277.000255.826.756244.000.000128.738.564Ampliação de Sistema de Transmissão na Região
Sul (38 km e reforços em 9 subestações)MME Sul
17 26 25 2501/200412/2008
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta10WI 273.733.077
100125.594.677102.959.00414.189.0646.000.000Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de
Canoas (RS) Acréscimo de 90 MWMME Sul
1 9 38 112/200412/2008
Usina implantada (% de execução física)
R$
Meta1F91 241.400.000
10086.689.236Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João
com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão
MME Sul35
01/200712/2009
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3250 619.775.647
10075.537.200Implantação de Sistema de Transmissão no Sul
(230 kV - 493 km)MME Sul
1801/200212/2004
Sistema implantado (% de execução física)
- - -- - -
261 Energia na Região Sul
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1127 845.722.869
100421.179.548213.982.5008.000.00036.000.000Implantação de Usina Termelétrica Candiota III,
Fase C, com 350 MW (RS)MME Sul
4 1 25 3701/200112/2010
Usina implantada (% de execução física)
R$
Meta12DQ 131.093.000
10070.199.96425.000.00011.000.000Implantação do Complexo Hidrelétrico São
Bernardo para a Geração de Energia ElétricaMME Sul
8 18 5510/200505/2008
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta5115 88.211.176
1001.500.00016.000.000Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e
Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmissiones Electricas - UTE)
MME Sul29 1
01/200312/2006
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4493 36.540.00022.000.00025.250.00050.739.000Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul
Sul- (-)MME490Meta
R$
* - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.152.400 10.758.200 9.139.000 20.840.8002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
262 Energia na Região Sul
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelEnergia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste0296 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional
Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 44.492,00 1.797,0030/06/2005Capacidade Instalada de Transformação (MVA) 1.690,00 3.850,0030/06/2005Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh) 191.112,00 231.950,0030/06/2005Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) 736,00 1.306,0030/06/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 300.000
Despesas de Capital 300.000Invest. das Estatais 8.963.476.768
Total 8.963.776.768
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 869.577.336Nacional 1.116.990.833Sudeste 6.977.208.599
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1887 522.905.061
10023.470.000104.340.00054.200.00063.000.000Expansão de Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)
MME Centro-Oeste12 7 21 5
01/200201/2009
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta104L 471.622.567
10040.000.000Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de
Três Lagoas (MS) com 240 MWMME Centro-Oeste
101/200312/2006
Projeto implantado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1C64 1.072.275.825
10070.183.7050996.223.537Implantação da 1º Fase da Usina Termoelétrica
Piratininga (SP), com 160 MWMME Sudeste
100 0 101/200512/2008
Usina implantada (% de execução física)
--
R$
Meta1G96 372.653.901
100131.537.880Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com
52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão
MME Nacional29
06/200612/2011
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta10WJ 423.040.140
100180.253.771233.000.000105.363.8504.000.000Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão
(SP) com 160 MWMME Sudeste
1 45 45 107/200412/2007
Usina implantada (% de execução física)
263 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5117 113.009.065
100110.000100.00059.63655.782Implantação de Ciclo Combinado na Usina
Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)
MME Sudeste1 1 1 1
01/200212/2011
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta3414 736.747.418
10037.063.93737.464.42549.500.000113.113.012Implantação de Ciclo Combinado na Usina
Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)
MME Sudeste11 3 4 1
01/200212/2007
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta5119 166.274.827
100100.000115.78759.63655.781Implantação de Ciclo Combinado na Usina
Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)
MME Sudeste1 1 1 1
01/200012/2011
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta1G98 1.209.442.323
100484.436.739Implantação de Complexo de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)
MME Sudeste37
01/200612/2011
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta5361 183.600.974
10014.775.00035.186.929Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira
Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)
MME Sudeste3 1
01/200012/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1A01 102.833.518
10028.394.00441.519.51432.920.000Implantação de Sistema de Transmissão Macaé
(RJ) - Campos (RJ), 3° Circuito (345kV - 92 km)MME Sudeste
40 60 4801/200512/2007
Sistema implantado (% de execução física)
--
R$
Meta7164 287.064.530
10052.500.000115.619.201Implantação de Sistema de Transmissão Ouro
Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)MME Sudeste
28 1001/200012/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta10WL 293.966.492
10079.028.286112.046.0041.320.4881.000.000Implantação do Ciclo Combinado na Usina
Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW
MME Centro-Oeste1 3 38 1
04/200412/2008
Projeto implantado (% de execução física)
R$
Meta1G97 74.768.669
10045.939.213Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco
Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)MME Sudeste
5206/200612/2007
Sistema implantado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3292 623.334.161
10011.529.498109.200.000103.500.002109.875.454Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG) MME Sudeste
46 9 15 101/200312/2011
Usina modernizada (% de execução física)
R$
Meta7066 479.430.000
10020.450.000152.000.00040.500.00055.781Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de
Carvalho com 1.050 MW (MG)MME Sudeste
1 1 35 101/200412/2010
Usina modernizada (% de execução física)
264 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3302 208.614.327
1003.208.78626.145.77533.800.00050.328.679Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes
com 476 MW (MG)MME Sudeste
7 3 2 101/200312/2011
Usina modernizada (% de execução física)
R$
Meta7068 299.552.701
10055.782Modernização da UHE Porto Colômbia com 320
MW (MG/SP)MME Sudeste
101/200412/2011
Usina modernizada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1D35 113.454.400
100110.00022.538.500Modernização da Usina Hidrelétrica de
Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2
MME Sudeste20 1
05/200608/2011
Usina modernizada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1C63 117.086.221
10046.915.75643.299.00025.423.000Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW
MME Sudeste37 63 1
06/200512/2008
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta1C65 594.614.565
100121.415.963259.772.000367.203.000Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MWMME Sudeste
39 60 2006/200512/2008
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta3288 162.093.738
1006.320.00016.336.808Obras Complementares na Área do Reservatório
do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso
MME Centro-Oeste10 8
01/200212/2005
Obra executada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta3360 71.667.823
10012.000.00015.901.054030.958Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São
Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)
MME Nacional37 20
01/200212/2011
Obra executada (% de execução física) - -
R$
Meta1853 699.171.540
100164.280.681137.375.985136.280.57565.900.717Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da
Usina de Angra I (RJ)MME Sudeste
11 25 27 6506/200209/2008
Gerador substituído (% de execução física)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6556 2.000.000199.333.99882.418.3051.000.000Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas
Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
6486 128.017.26886.581.95573.133.301104.080.617Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)
Sudeste- (-)MME1 3 1Meta
R$
* * -*
4469 32.366.58035.808.75625.865.00021.032.339Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica
Nacional- (-)MME9.292Meta
R$
* - - -
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
265 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4477 201.011.377163.005.515140.203.179166.961.866Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)
Sudeste- (-)MME2.166Meta
R$
* - - -
4478 76.754.387171.770.06089.000.000116.829.334Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Nacional- (-)MME18.039Meta
R$
* - - -
8549 18.138.68839.878.96028.710.960Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica
Nacional- (-)MMEMeta
R$ -- - - -
2194 52.756.974146.718.687213.000.000122.649.891Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais
Sudeste- (-)MMEMeta
R$
- - - -
2192 78.027.050164.424.260249.559.00062.566.273Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
Sudeste- (-)MMEMeta
R$
- - - -
2200 79.840.324203.663.55261.500.00023.511.874Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal
Centro-Oeste- (-)MMEMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
52.413.574 4.897.909 17.500.000 37.035.0842007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
266 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelEnergia nos Sistemas Isolados1042 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica
Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw) 2.839,00 73,0030/06/2005Capacidade Instalada de Transformação (MVA) Em apuração Em Apuração-Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh) 6.460,00 8.577,0030/06/2005Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) 1.448,00 Em Apuração30/06/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 2.025.848.743
Total 2.025.848.743
Regionalização Totais
Consolidação dos
Norte 2.025.848.743
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1H19 292.000.000
1005.000.000Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW
MME Norte3
01/200712/2009
Usina ampliada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3267 282.695.226
1004.000.00017.000.00027.000.00020.514.767Ampliação da Capacidade do Parque de Geração
Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas
MME Norte3 17 19 10
01/200212/2009
Obra executada (% de execução física) * * *
R$
Meta1A29 314.500.000
1004.000.0004.000.000Ampliação da Usina Termelétrica Santana no
Amapá de 124 Mw para 214 Mw - (AP)MME Norte
2 605/200512/2008
Usina ampliada (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1167 99.030.326
1.05711.300.0007.400.00010.000.0005.031.539Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de
Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAMMME Norte
115 107 56 4601/200112/2008
Rede ampliada (km)
R$
Meta3410 75.609.695
1.40033.000.00018.000.00015.000.00011.954.125Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica em Manaus (AM)MME Norte
375 386 304 20201/200412/2007
Rede ampliada (km)
R$
Meta3242 1.009.903.570
100201.510.000229.320.000128.800.00048.000.000Expansão do Sistema de Transmissão
Acre/RondôniaMME Norte
5 13 28 1901/200212/2010
Sistema expandido (% de execução física) *
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
267 Energia nos Sistemas Isolados
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7104 114.216.000
615100.0000030.000Implantação de Sistema de Subtransmissão em
138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM
MME Norte1 0 0 1
01/200412/2008
Linha de transmissão implantada (km)
R$
Meta3398 407.691.652
38370.000.00040.000.00060.000.00042.110.000Implantação de Sistema de Transmissão em
Manaus (AM)MME Norte
32 235 13 1801/200412/2008
Linha de transmissão implantada (km)
R$
Meta3381 148.127.831
2.51038.641.20019.200.00016.240.5335.064.672Implantação de Sistema de Transmissão em
RondôniaMME Norte
15 299 100 9901/200412/2008
Linha de transmissão implantada (km)
R$
Meta3243 363.064.487
10032.060.00022.540.00039.000.00035.000.000Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá MME Norte
11 10 10 1501/200201/2010
Sistema implantado (% de execução física) *
R$
Meta3225 98.364.160
100100.000Implantação do Sistema de Transmissão,
Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)
MME Norte1
01/200212/2005
Sistema implantado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3259 83.479.000
1005.000.00008.900.00016.576.000Implantação do Sistema de Transmissão,
Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)
MME Norte84 7 0 7
01/200212/2010
Sistema implantado (% de execução física)
R$
Meta1885 202.540.000
10014.000.0003.000.00014.920.00029.000.000Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da
Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)
MME Norte13 6 1 13
07/200212/2009
Unidade recapacitada (% de execução física)
R$
Meta3263 117.410.290
10040.000.00028.000.00021.000.00019.996.000Revitalização do Parque de Geração de Energia
Elétrica de Manaus (AM)MME Norte
22 26 17 2101/200212/2007
Parque de geração revitalizado (% de execução física)
R$
Meta1183 94.746.540
1001.500.0007.000.00014.100.0006.945.000Revitalização do Parque de Geração Térmica de
Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kWMME Norte
8 13 18 10001/200112/2009
Obra executada (% de execução física) * * *
R$
Meta3261 68.749.402
10050.000.00018.400.000200.000150.000Transformação das Unidades Geradoras de
Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)
MME Norte1 3 37 30
01/200312/2008
Usina adaptada (% de execução física)
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
59.175.022 79.815.224 126.906.894 240.347.7672007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
268 Energia nos Sistemas Isolados
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais
Programa Órgão ResponsávelEngenho das Artes1142 42000 Ministério da Cultura (MinC)
Tipo Finalístico
Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais
Público-alvo Sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)
Em apuração Em Apuração-
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 416.304.014Despesas Correntes 267.035.762
Despesas de Capital 149.268.252
Total 416.304.014
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 46.166.943Nacional 220.793.166Nordeste 38.756.086Norte 22.113.518Sudeste 63.802.161Sul 24.672.140
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1611 104.500.000
3806.690.00017.689.40013.757.543Instalação de Espaços Culturais MinC Centro-Oeste
25 23 2601/200412/2012
Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)
--
R$
Meta104.500.000
3802.300.0002.300.0000603.000Nacional
12 0 5 501/200412/2012
R$
Meta104.500.000
38019.780.0006.254.0003.448.000Nordeste
29 47 2701/200412/2012
--
R$
Meta104.500.000
3805.730.0002.690.0008.023.518Norte
12 15 2101/200412/2012
--
R$
Meta104.500.000
3805.580.0002.130.0005.428.700Sudeste
42 23 4501/200412/2012
--
R$
Meta104.500.000
3807.100.0007.652.4006.072.740Sul
78 57 6601/200412/2012
--
269 Engenho das Artes
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4796 3.490.0003.480.0001.060.000Fomento a Projetos em Arte e Cultura Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MinC26 39 44Meta
R$ --
19.576.62468.078.89648.029.08934.460.204Nacional641 244 460 274Meta
R$
1.879.2612.645.0001.650.000Nordeste40 23 30Meta
R$ --
2.930.0001.090.0001.650.000Norte38 20 78Meta
R$ --
12.160.00014.071.20024.382.261Sudeste135 72 120Meta
R$ --
1.330.0001.400.0001.037.000Sul23 56 36Meta
R$ --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
9.620.405 11.394.997 13.660.656 13.999.1202007200620052004
Financeiro
R$
270 Engenho das Artes
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelEnsino Profissional da Aeronáutica0640 52000 Ministério da Defesa (MD)
Tipo Finalístico
Objetivo Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica
Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem) 90,00 92,0031/12/2004Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem) 95,00 95,0031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 32.502.883Despesas Correntes 25.446.293
Despesas de Capital 7.056.590
Total 32.502.883
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 32.502.883
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
7.774.000 8.079.820 8.399.063 8.250.0002007200620052004
Financeiro
R$
271 Ensino Profissional da Aeronáutica
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelEnsino Profissional da Marinha0633 52000 Ministério da Defesa (MD)
Tipo Finalístico
Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil
Público-alvo Marinha do Brasil
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem) 97,00 84,0031/12/2002Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem) 80,00 80,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 36.616.972Despesas Correntes 34.843.302
Despesas de Capital 1.773.670
Total 36.616.972
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 36.616.972
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
5.112.588 16.311.859 5.146.988 10.045.5372007200620052004
Financeiro
R$
272 Ensino Profissional da Marinha
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional
Programa Órgão ResponsávelEnsino Profissional Diplomático0685 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Tipo Finalístico
Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro
Público-alvo Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem) 25,00 100,0021/08/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 13.771.968Despesas Correntes 13.271.968
Despesas de Capital 500.000
Total 13.771.968
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 13.771.968
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
3.253.000 3.578.300 2.940.668 4.000.0002007200620052004
Financeiro
R$
273 Ensino Profissional Diplomático
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelEnsino Profissional do Exército0638 52000 Ministério da Defesa (MD)
Tipo Finalístico
Objetivo Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro
Público-alvo Exército Brasileiro
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem) 92,50 95,0012/01/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 76.642.640Despesas Correntes 63.502.662
Despesas de Capital 13.139.978
Total 76.642.640
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 76.642.640
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
19.788.504 23.683.808 16.620.328 16.550.0002007200620052004
Financeiro
R$
274 Ensino Profissional do Exército
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas
Programa Órgão ResponsávelErradicação do Trabalho Escravo0107 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Tipo Finalístico
Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo
Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de Trabalhadores Libertados (unidade) 1.741,00 5.000,0009/08/2006
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 32.995.406Despesas Correntes 27.657.792
Despesas de Capital 5.337.614
Total 32.995.406
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 2.779.148Nacional 25.853.858Nordeste 1.842.400Norte 2.520.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
6.671.919 7.017.963 8.113.071 11.192.4532007200620052004
Financeiro
R$
275 Erradicação do Trabalho Escravo
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais
Programa Órgão ResponsávelErradicação do Trabalho Infantil0068 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Tipo Finalístico
Objetivo Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos
Público-alvo Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem) 8,00 7,0030/09/2001
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.478.721.395Despesas Correntes 1.478.721.395
Total 1.478.721.395
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 128.389.838Nacional 341.203.236Nordeste 613.954.403Norte 119.476.911Sudeste 158.025.252Sul 117.671.755
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2060 29.256.00025.521.10222.616.880Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho
Centro-OesteCriança/ adolescente atendido (unidade)MDS115.792 225.658 121.900Meta
R$ --
74.435.6494.527.3337.871.724189.280.915Nacional910.823 70.909 32.261 492.038Meta
R$
134.382.000161.245.052117.525.481Nordeste522.401 1.613.147 559.925Meta
R$ --
27.499.92027.308.18521.015.480Norte102.872 231.892 114.583Meta
R$ --
28.583.28061.210.98021.280.400Sudeste107.189 651.198 119.097Meta
R$ --
22.189.68043.972.77515.543.720Sul80.837 490.871 92.457Meta
R$ --
276 Erradicação do Trabalho Infantil
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
09JB 4.249.2284.249.22842.497.400Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho
Centro-OesteCriança/adolescente beneficiado (unidade)
MDS115.792 10.199 10.199Meta
R$ --
19.134.66818.662.67812.924.757Nacional70.909 45.606 70.606Meta
R$ --
16.035.28316.035.283168.731.304Nordeste522.401 38.800 38.800Meta
R$ --
3.640.5133.640.51336.372.300Norte102.872 8.739 8.739Meta
R$ --
3.913.2323.913.23239.124.128Sudeste107.189 9.391 9.391Meta
R$ --
3.027.0763.027.07629.911.428Sul80.837 7.265 7.265Meta
R$ --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.042.773 8.732.034 1.811.349 1.779.3562007200620052004
Financeiro
R$
277 Erradicação do Trabalho Infantil
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais
Programa Órgão ResponsávelEsporte e Lazer da Cidade1250 51000 Ministério do Esporte (ME)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida
Público-alvo Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade) 3.520.000,00 103.040.000,0031/12/2003Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)
48.985.599,00 Em Apuração01/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 956.853.794Despesas Correntes 72.357.148
Despesas de Capital 884.496.646
Total 956.853.794
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 90.294.151Nacional 118.132.124Nordeste 314.326.421Norte 117.514.440Sudeste 209.792.028Sul 106.794.630
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5450 682.164.983
3.90018.740.00030.060.60023.256.908Implantação e Modernização de Infra-estrutura
para Esporte Recreativo e de LazerME Centro-Oeste
166 447 10701/200012/2010
Espaço implantado/modernizado (unidade)
* *--
R$
Meta682.164.983
3.9001.000.00032.776.68529.970.0004.530.000Nacional
36 949 211 601/200012/2010 * *
R$
Meta682.164.983
3.900130.511.800119.422.60037.720.716Nordeste
373 2.680 81401/200012/2010 * *
--
R$
Meta682.164.983
3.90035.435.00036.187.60041.261.840Norte
192 600 16901/200012/2010 * *
--
R$
Meta682.164.983
3.90084.335.00064.812.20042.702.828Sudeste
287 1.252 73201/200012/2010 * *
--
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
278 Esporte e Lazer da Cidade
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5450 682.164.983
3.90038.966.54040.316.60016.891.490Implantação e Modernização de Infra-estrutura
para Esporte Recreativo e de LazerME Sul
145 406 42301/200012/2010
Espaço implantado/modernizado (unidade)
* *--
R$
Meta3073 49.273.000
4937.697.6006.903.543Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer ME Centro-Oeste
19 901/200112/2008
Espaço esportivo modernizado (unidade)
- -- -
R$
Meta49.273.000
4937.000.0001.330.000Nacional
20 9601/200112/2008
- -- -
R$
Meta49.273.000
4936.630.20016.896.105Nordeste
105 8601/200112/2008
- -- -
R$
Meta49.273.000
493520.0002.400.000Norte
21 501/200112/2008
- -- -
R$
Meta49.273.000
4937.040.0005.717.000Sudeste
84 10701/200112/2008
- -- -
R$
Meta49.273.000
4933.830.0004.410.000Sul
63 7601/200112/2008
- -- -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.604.739 12.361.200 18.875.000 14.740.0002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
279 Esporte e Lazer da Cidade
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelExploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário0224 39000 Ministério dos Transportes (MT)
Tipo Finalístico
Objetivo Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados
Público-alvo Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem) Em apuração Em Apuração-
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 72.114.084Despesas Correntes 70.754.084
Despesas de Capital 1.360.000
Total 72.114.084
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 24.524.084Sudeste 36.655.400Sul 10.934.600
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
20.177.740 17.272.344 22.090.000 12.574.0002007200620052004
Financeiro
R$
280 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelFomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval8768 39000 Ministério dos Transportes (MT)
Tipo Finalístico
Objetivo Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira
Público-alvo Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano) Em apuração Em Apuração-Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano) Em apuração Em Apuração-
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano) Em apuração Em Apuração-Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 4.900.917.518Despesas Correntes 432.994.510
Despesas de Capital 4.467.923.008
Total 4.900.917.518
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 4.900.417.518Sudeste 500.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6378 19.704.12020.000.00014.760.00055.469.260Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)
NacionalAgente financeiro remunerado (unidade)MT1 1 1Meta
R$
-
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0569 162.023.791481.388.131124.132.70088.161.314Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante
NacionalEmbarcação construída (unidade)Op Of Crédito3 4 15 5Meta
R$
0118 838.905.086909.256.019819.840.455804.249.675Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante
NacionalEmbarcação construída (unidade)Op Of Crédito78 92 102 94Meta
R$
09HX 98.196.237100.000.00040.169.600Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)
NacionalEmbarcação construída (unidade)Op Of Crédito70 174 15Meta
R$ --
0095 90.033.305115.361.000Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação
Nacional- (-)MTMeta
R$ --- - - -
281 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
32.292.250 40.790.000 27.072.000 19.112.5752007200620052004
Financeiro
R$
282 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso
Programa Órgão ResponsávelFormação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa0460 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Tipo Finalístico
Objetivo Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país
Público-alvo Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)
60,00 64,0031/12/2002
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)
20,00 22,0028/05/2003
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%) 67,00 67,0020/01/2004Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)
50,00 51,0020/01/2004
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)
1,10 1,1030/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.367.981.525Despesas Correntes 2.360.138.523
Despesas de Capital 7.843.002
Total 2.367.981.525
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 2.367.921.525Nordeste 60.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0900 161.743.036161.743.036114.650.000170.650.000Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa NacionalBolsa concedida (unidade)MCT19.797 19.797 13.500 12.100Meta
R$
0A03 116.578.905Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)
Nacional- (-)MCTMeta
R$ ---- - - -
0901 348.361.411348.361.411214.657.725278.832.000Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores
NacionalBolsa concedida (unidade)MCT19.130 18.112 18.926 17.000Meta
R$
0902 76.538.73053.538.69837.427.00056.427.000Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa NacionalBolsa concedida (unidade)MCT19.264 19.264 20.000 21.000Meta
R$
60.000Nordeste60Meta
R$ ---- - -
0903 27.581.14527.581.14518.100.00029.100.000Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial
NacionalBolsa concedida (unidade)MCT1.700 1.700 1.700 1.650Meta
R$
283 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
10.408.002 96.155.759 9.703.978 9.782.5442007200620052004
Financeiro
R$
284 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego
Programa Órgão ResponsávelFortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM1172 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Serviços ao Estado
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão
Público-alvo Municípios
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice) 100,00 115,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 640.623.421Despesas Correntes 15.519.400
Despesas de Capital 625.104.021
Total 640.623.421
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 640.623.421
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1151 35.999.561
1.4003.125.6985.035.6987.124.0023.229.002Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de
Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
MF Nacional480 265 265 265
05/200112/2010
Contrato gerido (unidade)*
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0021 150.000.000150.000.021153.109.000169.000.000Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
NacionalMunicípio beneficiado (unidade)Op Of Crédito480 265 265 265Meta
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
285 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente
Programa Órgão ResponsávelFortalecimento da Gestão Urbana1136 56000 Ministério das Cidades (MCidades)
Tipo Finalístico
Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional
Público-alvo Prefeituras municipais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem) 1,20 5,0001/11/2001Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem) 18,00 32,0001/11/2001Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem) 81,50 86,5001/11/2001Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)
1,60 7,5001/11/2001
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem) 2,00 12,0001/11/2001
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 129.591.128Despesas Correntes 110.565.128
Despesas de Capital 19.026.000
Total 129.591.128
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 128.041.128Nordeste 370.000Norte 450.000Sudeste 530.000Sul 200.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0652 13.200.00015.183.36326.789.52229.000.000Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)
NacionalProjeto apoiado (unidade)MCidades122 40 100 100Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.550.000 19.915.864 7.032.379 9.920.0002007200620052004
Financeiro
R$
286 Fortalecimento da Gestão Urbana
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelGeologia do Brasil1115 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral
Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)
20,00 22,8917/06/2006
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)
5,00 8,5217/06/2006
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 674.931.474Despesas Correntes 653.797.871
Despesas de Capital 21.133.603
Total 674.931.474
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 674.931.474
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1K36 10.693.077
62.12310.693.077Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de
Investimentos Públicos)MME Nacional
62.12301/200712/2007
Área levantada (km²) - - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 108.125.32599.843.38786.322.40787.037.210Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
60.246.546 89.845.559 55.163.855 77.654.1082007200620052004
Financeiro
R$
287 Geologia do Brasil
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional
Programa Órgão ResponsávelGestão da Participação em Organismos Internacionais0681 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse
Público-alvo Governo e sociedade brasileiros
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.946.153.104Despesas Correntes 1.946.153.104
Total 1.946.153.104
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 1.944.631.246Nordeste 50.207Sudeste 807.501Sul 664.150
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0074 70.930.00077.415.127Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO
Nacional- (-)MAPAMeta
R$ --- - - -
0871 28.121.0009.478.05725.082.97019.673.164Contribuição a outros Organismos Internacionais Nacional- (-)MREMeta
R$
- - - -
0867 1.000.00090.041.5381.000.0001.000.000Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL
Nacional- (-)MREMeta
R$
- - - -
0128 79.450.00059.049.900290.501.695367.128.550Contribuição ao Sistema das Nações Unidas Nacional- (-)MREMeta
R$
- - - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0221 24.000.00024.400.00022.000.00027.000.000Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS
Nacional- (-)MSMeta
R$
- - - -
288 Gestão da Participação em Organismos Internacionais
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0218 26.000.00026.300.00030.000.00027.000.000Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS
Nacional- (-)MSMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
141.068.459 162.725.944 147.881.871 167.904.8292007200620052004
Financeiro
R$
289 Gestão da Participação em Organismos Internacionais
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Agropecuária0360 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária
Público-alvo Governo Federal
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 200.516.586Despesas Correntes 199.548.143
Despesas de Capital 968.443
Total 200.516.586
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 177.500Nacional 198.309.086Nordeste 300.000Norte 550.000Sudeste 930.000Sul 250.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11TR 70.000.000
10010.029.60616.255.10529.100.000Modernização do Sistema Integrado de
Informações AgropecuáriasMAPA Nacional
40 12 2001/200512/2009
Sistema de Informação implantado (% de execução física)
-- *
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
28.996.389 24.571.360 41.855.343 49.708.7832007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
290 Gestão da Política Agropecuária
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União0773 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Público-alvo Governo Federal
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.530.313.507Despesas Correntes 626.024.048
Despesas de Capital 904.289.459
Total 1.530.313.507
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 1.530.313.507
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1579 25.827.377
1007.981.50911.394.1064.962.6195.134.896Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de
Gerenciamento da Dívida PúblicaMF Nacional
16 17 40 4401/200112/2007
Sistema desenvolvido (% de execução física) *
R$
Meta3599 57.054.756
1004.157.0344.754.4005.345.53610.817.502Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma
Gráfica - SIAFI Século XXIMF Nacional
12 14 4 601/200012/2010
Sistema implantado (% de execução física)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2086 102.118.14088.138.87176.721.78278.671.190Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI
NacionalSistema mantido (unidade)MF1 1 1 1Meta
R$
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
291 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0556 24.000.00024.298.79321.610.00014.400.000Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas NacionalEntidade apoiada (unidade)MF3 1 2 1Meta
R$
0403 46.200.00054.140.00063.135.44562.405.000Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
0544 110.663.80093.638.700132.067.100330.466.000Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID
Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
40.855.483 29.332.290 49.202.347 33.700.9642007200620052004
Financeiro
R$
292 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação0473 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 119.489.155Despesas Correntes 117.208.446
Despesas de Capital 2.280.709
Total 119.489.155
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 119.489.155
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
23.964.698 26.384.116 36.703.547 32.436.7942007200620052004
Financeiro
R$
293 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Democratizar os meios de comunicação social, valorizando os meios alternativos e a pluralidade de expressão
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Comunicação de Governo0752 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado
Público-alvo Sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 572.005.271Despesas Correntes 572.005.271
Total 572.005.271
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 572.005.271
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2017 124.522.000121.148.906157.199.991142.050.000Publicidade Institucional Nacional- (-)Presidência da República Meta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.000.000 4.850.000 2.756.374 15.478.0002007200620052004
Financeiro
R$
294 Gestão da Política de Comunicação de Governo
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Comunicações8006 41000 Ministério das Comunicações (MC)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 104.944.819Despesas Correntes 97.445.253
Despesas de Capital 7.499.566
Total 104.944.819
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 23.123.666Nacional 81.821.153
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta12EB 17.326.518
1002.600.0002.527.6669.743.520Modernização da Estrutura de Informática do
Ministério das ComunicaçõesMC Centro-Oeste
28 15 601/200506/2009
Estrutura de informática modernizada (% de execução física)
--
R$
Meta12EA 14.592.480
1002.500.0002.500.0003.252.480Reforma do Edíficio Sede do Ministério das
ComunicaçõesMC Centro-Oeste
70 70 1701/200512/2009
Predio reformado (% de execução física)
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
22.114.584 40.735.072 9.657.409 9.314.0882007200620052004
Financeiro
R$
295 Gestão da Política de Comunicações
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Cultura0173 42000 Ministério da Cultura (MinC)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 150.354.199Despesas Correntes 140.721.787
Despesas de Capital 9.632.412
Total 150.354.199
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 11.603.390Exterior 30.760.000Nacional 107.990.809
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11TM 10.973.293
1002.446.7504.156.6405.000.000Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura MinC Centro-Oeste
100 47 2101/200512/2007
Predio reformado (% de execução física)
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
14.155.187 53.000.515 40.888.688 30.706.4192007200620052004
Financeiro
R$
296 Gestão da Política de Cultura
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Defesa Nacional0625 52000 Ministério da Defesa (MD)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 89.940.133Despesas Correntes 60.760.793
Despesas de Capital 29.179.340
Total 89.940.133
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 89.940.133
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1E01 29.808.000
329.808.000Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das
Forças ArmadasMD Nacional
301/200512/2005
Organização militar modernizada (unidade)
- - -- - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
23.933.592 12.143.668 10.996.873 13.058.0002007200620052004
Financeiro
R$
297 Gestão da Política de Defesa Nacional
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Desenvolvimento Agrário0139 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 55.633.553Despesas Correntes 53.223.553
Despesas de Capital 2.410.000
Total 55.633.553
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 2.000.000Nacional 53.533.553Nordeste 100.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
13.191.550 15.338.546 12.913.457 14.190.0002007200620052004
Financeiro
R$
298 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial0757 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 69.501.049Despesas Correntes 63.378.590
Despesas de Capital 6.122.459
Total 69.501.049
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 58.913.208Nordeste 8.094.717Norte 2.433.124Sudeste 60.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1C17 20.000.000
120266.863Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas
Mitigadoras em Projetos ConcluídosMI Nacional
1001/200612/2011
Projeto apoiado (unidade) - - -- - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
7.166.030 25.660.778 14.461.752 21.945.6262007200620052004
Financeiro
R$
299 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome1006 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Público-alvo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 143.789.040Despesas Correntes 141.250.040
Despesas de Capital 2.539.000
Total 143.789.040
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 143.739.040Nordeste 50.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.584.071 38.113.999 46.729.782 50.361.1882007200620052004
Financeiro
R$
300 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Desenvolvimento Urbano0310 56000 Ministério das Cidades (MCidades)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 130.092.004Despesas Correntes 126.592.004
Despesas de Capital 3.500.000
Total 130.092.004
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 130.092.004
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3955 78.066.000
26416.100.0009.000.000Reordenamento Institucional e Operacional do
Setor de SaneamentoMCidades Nacional
10 6301/200010/2007
Estudo realizado (unidade) - -- -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3955 101.694.000
34235.334.00012.542.253Reordenamento Institucional e Operacional do
Setor de SaneamentoMCidades Nacional
50 14101/200012/2008
Estudo realizado (unidade) - -- -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
5.223.177 15.449.152 14.577.102 21.866.3202007200620052004
Financeiro
R$
301 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Direitos Humanos0155 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos
Público-alvo Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 4.384.391Despesas Correntes 4.313.873
Despesas de Capital 70.518
Total 4.384.391
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 4.384.391
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
215.331 1.972.174 174.368 2.022.5182007200620052004
Financeiro
R$
302 Gestão da Política de Direitos Humanos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Educação1067 26000 Ministério da Educação (MEC)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 759.534.251Despesas Correntes 723.556.491
Despesas de Capital 35.977.760
Total 759.534.251
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 38.521.264Nacional 688.086.389Nordeste 12.228.988Norte 7.231.306Sudeste 12.347.868Sul 1.118.436
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7E12 20.000.000
120.000.000Aquisição do Edifício-Sede do FNDE MEC Centro-Oeste
101/200612/2006
Edifício adquirido (unidade) - - -- - -
R$
Meta3680 35.689.446
352.500.000Estudos e Pesquisas para a Implantação das
Políticas para o Ensino Médio - PROMEDMEC Nacional
212/199901/2007
Estudo realizado (unidade) - - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6334 400.000.0001.000.000Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
NacionalEvento realizado (unidade)MEC54 1Meta
R$ --- -
303 Gestão da Política de Educação
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
49.031.823 92.942.697 91.363.630 102.696.1012007200620052004
Financeiro
R$
304 Gestão da Política de Educação
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Energia0276 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 609.548.216Despesas Correntes 604.460.216
Despesas de Capital 5.088.000Invest. das Estatais 216.554.693
Total 826.102.909
Regionalização Totais
Consolidação dos
Exterior 360.000Nacional 701.811.078Nordeste 47.514.674Norte 49.694.192Sudeste 26.722.965
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6907 28.699.09437.800.00065.000.000Planejamento do Setor Elétrico NacionalDocumento produzido (unidade)MME20 283 225Meta
R$
*--
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0378 79.578.00079.578.000Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)
Nacional- (-)MMEMeta
R$ --- - - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3427 194.223.677
10012.600.0007.494.19215.000.00010.000.000Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de
Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica
MME Norte9 9 11 13
01/198812/2012
Estudo realizado (% de execução física)
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
305 Gestão da Política de Energia
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6508 23.138.75828.200.31327.980.0002.000.000Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica
NacionalEstudo realizado (unidade)MME1 2 3 4Meta
R$
12.805.9084.303.65110.778.24719.626.868Nordeste40 1 1 1Meta
R$
100.0004.500.000Norte30 1Meta
R$ --- -
26.722.965Sudeste34Meta
R$ ---- - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
58.488.000 114.189.811 79.537.500 77.981.6022007200620052004
Financeiro
R$
306 Gestão da Política de Energia
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Meio Ambiente0511 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 195.367.871Despesas Correntes 173.610.400
Despesas de Capital 21.757.471
Total 195.367.871
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 8.022.766Nacional 186.070.003Norte 1.100.102Sudeste 175.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 17.262.62015.896.45423.662.68528.561.318Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMAMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
15.055.429 32.010.045 29.037.356 33.881.9642007200620052004
Financeiro
R$
307 Gestão da Política de Meio Ambiente
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Previdência Social0087 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 136.959.309Despesas Correntes 132.838.921
Despesas de Capital 4.120.388Invest. das Estatais 235.228.000
Total 372.187.309
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 372.187.309
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4117 39.828.000143.000.00026.000.00026.400.000Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social
Nacional- (-)MPSMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
12.891.779 41.648.268 40.535.637 41.883.6252007200620052004
Financeiro
R$
308 Gestão da Política de Previdência Social
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização cultural das etnias
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Promoção da Igualdade Racial1152 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial
Público-alvo Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 58.770.254Despesas Correntes 56.376.254
Despesas de Capital 2.394.000
Total 58.770.254
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 57.210.254Norte 540.000Sudeste 620.000Sul 400.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
13.679.666 13.597.503 19.290.359 12.202.7262007200620052004
Financeiro
R$
309 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Regulação de Mercados0780 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo
Público-alvo Agentes econômicos e cidadãos
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 20.653.968Despesas Correntes 19.228.119
Despesas de Capital 1.425.849
Total 20.653.968
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 20.653.968
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
5.082.282 5.891.172 5.007.223 4.673.2912007200620052004
Financeiro
R$
310 Gestão da Política de Regulação de Mercados
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Saúde0016 36000 Ministério da Saúde (MS)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 886.093.148Despesas Correntes 734.360.715
Despesas de Capital 151.732.433
Total 886.093.148
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 884.723.148Nordeste 1.300.000Sul 70.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4572 23.990.00022.900.00018.107.60011.514.000Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
NacionalServidor capacitado (unidade)MS57.100 19.520 38.535 42.645Meta
R$
6881 22.900.00020.000.00037.054.800Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA
Nacional- (-)MSMeta
R$ -- - - -
4388 49.380.00047.174.71347.770.00061.600.000Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS
Nacional- (-)MS12Meta
R$
* - - -
4380 95.500.00080.173.74972.626.94032.140.000Sistema Nacional de Informações em Saúde Nacional- (-)MS3Meta
R$
* - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
23.358.000 39.859.828 64.566.518 115.477.0002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
311 Gestão da Política de Saúde
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda0106 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 616.665.226Despesas Correntes 590.537.201
Despesas de Capital 26.128.025
Total 616.665.226
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 616.665.226
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2619 83.113.63770.190.00072.651.77483.120.395Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho
Nacional- (-)MTEMeta
R$
- - - -
4815 69.596.10157.000.00061.211.59758.932.000Funcionamento das Unidades Regionais NacionalUnidade apoiada (unidade)MTE27 27 27 27Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.739.000 24.584.722 6.718.000 17.808.0002007200620052004
Financeiro
R$
312 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política de Turismo1001 54000 Ministério do Turismo (MTur)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 75.289.779Despesas Correntes 74.235.569
Despesas de Capital 1.054.210
Total 75.289.779
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 73.139.779Nordeste 1.400.000Norte 750.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
16.041.400 21.137.466 19.720.196 18.390.7172007200620052004
Financeiro
R$
313 Gestão da Política de Turismo
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política dos Transportes0225 39000 Ministério dos Transportes (MT)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.401.433.589Despesas Correntes 1.338.982.277
Despesas de Capital 62.451.312Invest. das Estatais 19.790.000
Total 1.421.223.589
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 2.060.000Exterior 5.000.000Nacional 1.393.123.589Nordeste 5.640.000Norte 1.450.000Sudeste 13.150.000Sul 800.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7252 17.378.729
121.500.0003.650.000Estudo para a Estruturação Organizacional da
Agência Nacional de Transportes TerrestresMT Nacional
12 1201/200412/2009
Estudo realizado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1D47 211.750.000
91112.750.000105.000.000Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de
TransportesMT Nacional
42 4906/200612/2007
Estudo realizado (unidade) - -- -
R$
Meta211.750.000
91450.000Norte
106/200612/2007
- - -- - -
R$
Meta1D58 53.500.000
6137.500.00016.000.000Estudos para o Planejamento de Transportes
(Projeto Piloto de Investimentos Públicos)MT Nacional
35 2606/200612/2007
Estudo realizado (unidade) - -- -
R$
Meta7732 25.000.000
100830.000840.0001.236.140Implantação de Sistema de Informações
Econômico-Financeiras de OutorgasMT Nacional
4 4 401/200512/2012
Sistema implantado (% de execução física)
--
314 Gestão da Política dos Transportes
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta101C 11.336.818
1001.000.0002.369.5141.100.0001.700.000Implantação de Sistema de Informações para o
Planejamento em TransportesMT Nacional
11 7 60 2001/200412/2010
Sistema implantado (% de execução física)
R$
Meta1D48 44.073.106
10025.000.00019.073.106Modernização do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de TransportesMT Nacional
100 5006/200612/2007
Projeto realizado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta1D59 18.234.000
1411.234.0007.000.000Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a
Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)
MT Nacional5 9
06/200612/2007
Pesquisa realizada (unidade) - -- -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6241 2.000.000Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes
Centro-OesteEstudo realizado (unidade)MT20Meta
R$ ---- - -
18.000.00014.112.00045.512.06240.088.500Nacional63 237 20 21Meta
R$
6264 18.000.00028.584.00026.603.49118.429.392Estudos para o Planejamento de Transportes NacionalEstudo realizado (unidade)MT43 60 5 6Meta
R$
2272 94.272.80287.307.69385.088.74390.752.524Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MTMeta
R$
- - - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2004 29.500.00030.166.74130.713.21049.281.136Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
NacionalPessoa beneficiada (unidade)MT63.394 61.887 61.887 58.334Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
56.739.339 88.744.744 94.091.458 125.002.9942007200620052004
Financeiro
R$
315 Gestão da Política dos Transportes
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Econômica1266 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais
Público-alvo Governo e sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 18.373.384Despesas Correntes 17.372.884
Despesas de Capital 1.000.500
Total 18.373.384
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 18.373.384
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.208.991 5.385.063 5.383.930 5.395.4002007200620052004
Financeiro
R$
316 Gestão da Política Econômica
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Externa0683 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 139.536.227Despesas Correntes 138.966.227
Despesas de Capital 570.000
Total 139.536.227
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 139.536.227
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
26.200.000 32.889.583 43.888.644 36.558.0002007200620052004
Financeiro
R$
317 Gestão da Política Externa
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Mineral1069 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 72.817.369Despesas Correntes 58.379.280
Despesas de Capital 14.438.089
Total 72.817.369
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 72.817.369
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7064 57.624.627
10014.651.17511.409.0637.464.90015.540.000Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM MME Nacional
22 50 80 7901/200412/2009
Projeto executado (% de execução física)
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
10.000.000 6.100.000 4.580.000 3.072.2312007200620052004
Financeiro
R$
318 Gestão da Política Mineral
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política na Área da Justiça0698 30000 Ministério da Justiça (MJ)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 41.734.986Despesas Correntes 37.732.744
Despesas de Capital 4.002.242
Total 41.734.986
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 41.734.986
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3974 40.000.000
1005.000.0006.699.7731.000.000400.000Implantação da Plataforma Nacional de
Informações sobre Justiça e Segurança PúblicaMJ Nacional
3 8 40 1001/200412/2009
Sistema implantado (% de execução física)
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.590.000 6.821.000 9.786.378 10.437.8352007200620052004
Financeiro
R$
319 Gestão da Política na Área da Justiça
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política na Área de Planejamento1003 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 482.875.103Despesas Correntes 82.467.927
Despesas de Capital 400.407.176
Total 482.875.103
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 482.875.103
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0001 41.064.581086.419.382Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF
Nacional- (-)MPMeta
R$ -- - - -
0540 24.980.57738.655.65139.412.52934.532.834Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII
Nacional- (-)MPMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
58.553.759 39.773.132 58.425.999 61.056.6592007200620052004
Financeiro
R$
320 Gestão da Política na Área de Planejamento
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Nacional de Recursos Hídricos0497 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos
Público-alvo Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 27.608.638Despesas Correntes 25.842.725
Despesas de Capital 1.765.913
Total 27.608.638
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 27.608.638
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7728 17.060.000
1001.082.1811.457.3851.750.159Elaboração do Plano Nacional de Recursos
HídricosMMA Nacional
4 8 1001/200412/2006
Plano elaborado (% de execução física)
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
6.200.768 6.508.987 4.845.063 5.764.0952007200620052004
Financeiro
R$
321 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Nacional Sobre Drogas0665 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas
Público-alvo Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 42.695.095Despesas Correntes 29.501.604
Despesas de Capital 13.193.491
Total 42.695.095
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 42.437.095Nordeste 30.000Sudeste 228.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
9.903.522 7.782.579 12.380.000 12.628.9942007200620052004
Financeiro
R$
322 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular
Programa Órgão ResponsávelGestão da Política Pesqueira1344 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aqüicultura e pesca
Público-alvo Governo Federal
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 30.644.311Despesas Correntes 26.292.311
Despesas de Capital 4.352.000
Total 30.644.311
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 29.378.311Nordeste 66.000Norte 100.000Sudeste 100.000Sul 1.000.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.566.000 12.060.311 7.018.0002007200620052004
Financeiro
R$ -
323 Gestão da Política Pesqueira
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das diferentes identidades
Programa Órgão ResponsávelGestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas1068 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade de gênero
Público-alvo Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 19.007.499Despesas Correntes 15.948.897
Despesas de Capital 3.058.602
Total 19.007.499
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 18.577.499Sudeste 280.000Sul 150.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.822.147 5.155.209 5.256.973 3.773.1702007200620052004
Financeiro
R$
324 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais
Programa Órgão ResponsávelGestão das Políticas de Esporte e de Lazer0413 51000 Ministério do Esporte (ME)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 26.253.903Despesas Correntes 26.253.903
Total 26.253.903
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 26.253.903
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.693.762 7.854.000 8.306.141 8.400.0002007200620052004
Financeiro
R$
325 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelGestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços0411 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 67.942.126Despesas Correntes 51.259.460
Despesas de Capital 16.682.666
Total 67.942.126
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 67.942.126
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5090 13.193.357
100600.0001.813.4925.450.00010.000.000Integração do Cadastro Nacional de Empresas
Mercantis - CNEMDIC Nacional
40 40 20 1001/200412/2009
Sistema integrado (% de execução física)
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
18.742.161 10.585.347 9.577.427 11.173.6992007200620052004
Financeiro
R$
326 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego
Programa Órgão ResponsávelGestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito0771 25000 Ministério da Fazenda (MF)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal
Público-alvo Governo Federal
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem) 9,30 4,5031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 52.189.901Despesas Correntes 49.925.561
Despesas de Capital 2.264.340
Total 52.189.901
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 52.189.901
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
15.211.929 18.073.972 10.000.000 8.904.0002007200620052004
Financeiro
R$
327 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão de Políticas na Área da Presidência da República1004 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 33.143.702Despesas Correntes 32.287.476
Despesas de Capital 856.226
Total 33.143.702
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 33.143.702
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
6.679.000 8.700.000 9.730.616 8.034.0862007200620052004
Financeiro
R$
328 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público
1054 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia
Público-alvo Servidores públicos federais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 8.670.341.841Despesas Correntes 8.663.397.775
Despesas de Capital 6.944.066
Total 8.670.341.841
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 8.670.341.841
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1I30 30.782.620
10010.000.000Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde
Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP
MP Nacional21
07/200612/2012
Sistema implantado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta1771 27.200.000
935.000.00008.000.00010.000.000Modernização do Sistema Integrado de
Administração de Recursos HumanosMP Nacional
14 50 0 512/200012/2012
Funcionalidade implantada (unidade) * *
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4076 52.944.08246.777.93347.050.00035.336.740Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE
NacionalInformação processada (unidade)MP1 1 211 211Meta
R$
*
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
329 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
09IZ 531.844.014200.000.000Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes
Nacional- (-)MPMeta
R$ --- - - -
0623 600.890.400271.953.943Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos
Nacional- (-)MPMeta
R$ --- - - -
09IY 5.100.000.000Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Militares das Forças Armadas
Nacional- (-)MPMeta
R$ ---- - - -
0707 1.070.224.687341.367.251091.000.000Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações
Nacional- (-)MPMeta
R$
- - - -
003X 119.401.376Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica
Nacional- (-)MPMeta
R$ ---- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
7.263.260 5.400.001 33.466.511 82.421.6432007200620052004
Financeiro
R$
330 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão do Patrimônio Imobiliário da União0794 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Serviços ao Estado
Objetivo Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação
Público-alvo Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico) 100,00 102,0431/12/2003Variação da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem) 100,00 104,5001/01/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 124.987.834Despesas Correntes 113.308.150
Despesas de Capital 11.679.684
Total 124.987.834
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 124.987.834
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
21.455.528 33.065.133 30.679.730 39.787.4432007200620052004
Financeiro
R$
331 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União0802 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público
Público-alvo Governo Federal, demais esferas de Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 70.739.152Despesas Correntes 67.438.352
Despesas de Capital 3.300.800
Total 70.739.152
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 70.739.152
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.830.000 5.733.000 28.326.152 33.850.0002007200620052004
Financeiro
R$
332 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Programa Órgão ResponsávelGestão do Processo Eleitoral0570 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)
Tipo Finalístico
Objetivo Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional
Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo) 60,00 56,0027/10/2002Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora) 4,00 4,0027/10/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 8.888.583.944Despesas Correntes 8.234.762.130
Despesas de Capital 653.821.814
Total 8.888.583.944
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 150.647.382Nacional 8.209.648.161Nordeste 190.942.020Norte 80.765.843Sudeste 175.570.626Sul 81.009.912
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7217 10.841.640
43600.0000145.000Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais Justiça
EleitoralNorte
2 0 101/200412/2010
Imóvel adquirido (unidade) --
R$
Meta10.841.640
434.497.0002.003.000434.7801.895.000Sudeste
5 1 4 1701/200412/2010
R$
Meta10.841.640
433.600.000961.6402.260.000Sul
7 11 901/200412/2010
--
R$
Meta5439 81.902.152
6692.330.0281.867.2881.258.5222.957.000Construção de Cartórios Eleitorais Justiça
EleitoralCentro-Oeste
11 4 25 701/200112/2010
Cartório construído (unidade) *
R$
Meta81.902.152
6698.882.0075.363.4942.910.8574.239.480Nordeste
13 17 15 3001/200112/2010 *
R$
Meta81.902.152
6694.394.2353.077.7803.409.8122.284.415Norte
15 9 11 1101/200112/2010 *
R$
Meta81.902.152
6692.300.0002.501.0011.140.000323.000Sudeste
2 5 8 801/200112/2010 *
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
333 Gestão do Processo Eleitoral
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5439 81.902.152
6691.800.0003.143.0001.608.0002.622.400Construção de Cartórios Eleitorais Justiça
EleitoralSul
29 12 11 401/200112/2010
Cartório construído (unidade) *
R$
Meta7219 18.316.666
72.405.6661.850.000650.000150.000Construção de Imóveis para Armazenamento de
Urnas EletrônicasJustiça Eleitoral
Centro-Oeste1 1 1 2
01/200512/2008
Imóvel construído (unidade)
R$
Meta18.316.666
7360.000Nordeste
101/200512/2008
- - -- - -
R$
Meta18.316.666
7850.000Norte
101/200512/2008
- - -- - -
R$
Meta18.316.666
72.146.000Sul
101/200512/2008
- - -- - -
R$
Meta1I41 12.900.000
1003.580.000Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro - RJJustiça Eleitoral
Sudeste25
08/200712/2009
Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta7125 195.268.505
10060.000.00020.000.0006.162.5003.000.000Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior
Eleitoral em BrasíliaJustiça Eleitoral
Centro-Oeste2 14 16 20
03/200412/2008
Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)
R$
Meta7129 28.405.088
1005.329.6865.134.2395.740.621Implantação da Rede de Alta Velocidade via
Satélite para a Justiça EleitoralJustiça Eleitoral
Nacional31 15 13
03/200110/2006
Rede instalada (% de execução física)
--
R$
Meta7832 42.093.083
100500.000500.000500.000400.000Implantação do Sistema de Automação de
Identificação do EleitorJustiça Eleitoral
Nacional33 4 1 1
01/200404/2010
Sistema implantado (% de execução física)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2365 28.546.288106.858.73114.990.000187.300.000Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração
NacionalSistema implantado (unidade)Justiça Eleitoral 1 407.093 407.093 407.084Meta
R$
* *
2012 82.598.94962.107.13963.421.65046.895.039Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados NacionalServidor beneficiado (unidade)Justiça Eleitoral 10.514 13.227 11.203 13.552Meta
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
334 Gestão do Processo Eleitoral
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 1.756.163.1951.597.055.4481.386.066.3281.251.883.569Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)Justiça Eleitoral 5Meta
R$
- - -
50.000SulMeta
R$ ---- - - -
4269 10.000.000427.761.312221.224.434407.827.715Pleitos Eleitorais NacionalEleição realizada (unidade)Justiça Eleitoral 2 2 2 1Meta
R$
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
09HB 17.170.24612.735.00013.333.445Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Centro-Oeste- (-)Justiça Eleitoral Meta
R$ -- - - -
57.099.18749.714.6968.083.585NacionalMeta
R$ -- - - -
56.508.50443.514.00042.959.661NordesteMeta
R$ -- - - -
22.431.49216.621.00016.910.654NorteMeta
R$ -- - - -
55.091.78243.933.00043.236.157SudesteMeta
R$ -- - - -
19.701.14414.770.00015.251.328SulMeta
R$ -- - - -
0C04 180.031.001Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União
Nacional- (-)Justiça Eleitoral Meta
R$ ---- - - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
335 Gestão do Processo Eleitoral
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2004 34.189.93332.248.75837.776.84230.640.219Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
NacionalPessoa beneficiada (unidade)Justiça Eleitoral 31.453 36.025 34.062 31.795Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
32.569.388 57.440.569 44.477.642 45.327.4632007200620052004
Financeiro
R$
336 Gestão do Processo Eleitoral
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelGestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde1318 36000 Ministério da Saúde (MS)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde
Público-alvo Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 20.000.000Despesas Correntes 20.000.000
Total 20.000.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 20.000.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
7.000.000 3.800.000 4.600.000 4.600.0002007200620052004
Financeiro
R$
337 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGestão Pública para um Brasil de Todos1088 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007
Público-alvo Administração Pública
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 202.041.287Despesas Correntes 152.908.612
Despesas de Capital 49.132.675
Total 202.041.287
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 202.041.287
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11I8 45.211.020
5510.185.02022.126.00012.496.878Implementação da Modernização do Poder
Executivo Federal - PMPEFMP Nacional
10 25 1001/200512/2009
Termo de referência aprovado (unidade) *
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.870.000 29.895.998 38.253.090 87.214.3012007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
338 Gestão Pública para um Brasil de Todos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelGoverno Eletrônico8002 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Finalístico
Objetivo Propiciar o atendimento eletrônico das necessidades da sociedade (cidadãos, empresas e governos), ampliando, otimizando e consolidando os serviços e informações on-line prestados pela administração pública
Público-alvo Governo e Sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)
33,00 50,0001/03/2006
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%) 2,40 7,6001/03/2006
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 343.088.364Despesas Correntes 340.558.364
Despesas de Capital 2.530.000
Total 343.088.364
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 343.088.364
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3543 13.303.846
1001.972.0532.047.4381.890.0001.700.000Implantação de Infra-Estrutura Integrada de
Comunicações - Infovia BrasilMP Nacional
20 30 20 3001/200312/2011
Infovia implantada (% de execução física)
R$
Meta3549 19.803.324
1001.900.00050.0002.500.0002.000.000Integração dos Sistemas Informatizados do
Governo FederalMP Nacional
6 3 4 2001/200012/2012
Estrutura de integração implantada (% de execução física)
* * *
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2184 54.438.00069.114.000121.958.00053.842.106Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico
NacionalTerminal em operação (unidade)MC9.200 10.900 37.500 28.651Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.077.224 11.034.682 10.780.003 3.784.8582007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
339 Governo Eletrônico
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente
Programa Órgão ResponsávelHabitação de Interesse Social9991 56000 Ministério das Cidades (MCidades)
Tipo Finalístico
Objetivo Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural
Público-alvo Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)
3.423.190,00 2.388.744,0031/12/2002
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)
2.449.781,00 2.351.825,0031/12/2002
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)
39,55 20,4031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.373.346.506Despesas Correntes 1.859.625.000
Despesas de Capital 513.721.506
Total 2.373.346.506
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 45.436.443Nacional 1.894.865.400Nordeste 211.296.571Norte 73.984.203Sudeste 103.757.368Sul 44.006.521
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0648 6.160.00013.271.47715.852.57610.152.390Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda
Centro-OesteFamilia beneficiada (unidade)MCidades865 1.266 1.386 466Meta
R$
850.00033.890.400500.000Nacional50 417 71Meta
R$ --
34.672.00034.402.64087.476.84154.695.090Nordeste6.857 7.061 4.613 2.620Meta
R$
10.384.00019.125.41729.159.45115.315.335Norte1.532 1.862 2.078 785Meta
R$
28.512.00030.352.81028.574.51816.318.040Sudeste1.837 3.583 3.925 2.155Meta
R$
8.272.0008.435.06015.491.31611.808.145Sul2.021 1.381 1.093 625Meta
R$
340 Habitação de Interesse Social
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0703 450.000.000450.000.000450.000.000499.625.000Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)
Nacional- (-)Op Of CréditoMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
50.000 10.000.0002007200620052004
Financeiro
R$ 0 0
341 Habitação de Interesse Social
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais
Programa Órgão ResponsávelIdentidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural1355 42000 Ministério da Cultura (MinC)
Tipo Finalístico
Objetivo Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular
Público-alvo Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade) Em apuração Em Apuração-Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)
Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 17.142.000Despesas Correntes 17.072.000
Despesas de Capital 70.000
Total 17.142.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 16.852.000Nordeste 70.000Sudeste 150.000Sul 70.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
4.942.000 5.550.000 6.650.0002007200620052004
Financeiro
R$ -
342 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Garantir a integridade dos povos indígenas respeitando sua identidade cultural e organização econômica
Programa Órgão ResponsávelIdentidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas0150 30000 Ministério da Justiça (MJ)
Tipo Finalístico
Objetivo Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas
Público-alvo Sociedades indígenas
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000) 56,00 92,7215/12/2002Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem) Em apuração 10,00-Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000) 108,60 77,1915/12/2002Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)
55,70 45,0015/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.095.148.962Despesas Correntes 1.035.312.929
Despesas de Capital 59.836.033
Total 1.095.148.962
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 1.100.000Nacional 1.089.168.962Norte 1.239.000Sudeste 3.611.000Sul 30.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta12BV 10.748.000
1241.290.0001.050.0001.400.000Instalação de Casas de Cultura em Aldeias
Indígenas - Memorial do Patrimônio CulturalMJ Nacional
15 11 901/200512/2011
Casa de cultura instalada (unidade)
--
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3869 128.000.000
2.00015.000.00010.000.0007.745.4009.900.000Estruturação de Unidades de Saúde para
Atendimento à População IndígenaMS Nacional
273 162 81 8201/200312/2011
unidade estruturada (unidade)
R$
Meta128.000.000
2.000204.000Norte
101/200312/2011
- - -- - -
R$
Meta128.000.000
2.00030.000Sul
101/200312/2011
- - -- - -
343 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6501 280.000.000220.000.000190.260.000161.134.000Atenção à Saúde dos Povos Indígenas NacionalIndígena atendido (unidade)MS411.600 410.653 332.198 555.000Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
40.357.810 56.091.649 47.928.303 52.757.8002007200620052004
Financeiro
R$
344 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das diferentes identidades
Programa Órgão ResponsávelIncentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho1087 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)
Tipo Finalístico
Objetivo Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho
Público-alvo Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)
Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 13.324.213Despesas Correntes 10.707.801
Despesas de Capital 2.616.412
Total 13.324.213
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 150.000Nacional 12.599.213Nordeste 100.000Sudeste 475.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
3.612.147 3.183.872 3.930.194 2.598.0002007200620052004
Financeiro
R$
345 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários
Programa Órgão ResponsávelInclusão Digital1008 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros
Público-alvo Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%) 7,90 16,0027/09/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 618.671.294Despesas Correntes 180.821.215
Despesas de Capital 437.850.079
Total 618.671.294
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 28.081.600Nacional 420.487.694Nordeste 74.459.400Norte 23.853.200Sudeste 64.599.400Sul 7.190.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5E73 18.000.000
3618.000.000Apoio a Projetos de Inclusão Digital MC Nacional
3601/200612/2006
Projeto apoiado (unidade) - - -- - -
R$
Meta1E13 206.865.000
1.013184.000.000Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa
BrasilMCT Nacional
1.00001/200512/2005
Espaço implantado (unidade) - - -- - -
R$
Meta206.865.000
1.0132.865.000Sudeste
1301/200512/2005
- - -- - -
R$
Meta11HB 23.218.152
1413.895.611Implantação de Centros de Inclusão Digital em
Setores de Impacto SocialMCT Nacional
3001/200512/2007
Centro implantado (unidade) - - -- - -
R$
Meta11T7 438.866.973
114.63650.000Implantação de Instalações para Acesso a Serviços
PúblicosMC Centro-Oeste
501/200412/2010
Terminal implantado (unidade) *
- - -- - -
R$
Meta438.866.973
114.63646.557.60066.735.99754.364.63723.600.000Nacional
220 944 15.500 13.43601/200412/2010 *
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
346 Inclusão Digital
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11T7 438.866.973
114.6361.200.000Implantação de Instalações para Acesso a Serviços
PúblicosMC Nordeste
21001/200412/2010
Terminal implantado (unidade) *
- - -- - -
R$
Meta438.866.973
114.636719.000Norte
12501/200412/2010 *
- - -- - -
R$
Meta438.866.973
114.6365.250.000Sudeste
92001/200412/2010 *
- - -- - -
R$
Meta438.866.973
114.6361.200.000Sul
15.06001/200412/2010 *
- - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6492 1.500.00026.531.600Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital
Centro-OesteProjeto apoiado (unidade)MCT347 32Meta
R$ --- -
1.580.8681.896.800Nacional20 30Meta
R$ --- -
42.107.00031.152.400Nordeste425 351Meta
R$ --- -
7.830.00015.304.200Norte125 84Meta
R$ --- -
29.670.00026.264.400550.000Sudeste8 391 315Meta
R$ --
1.710.0004.280.000Sul96 26Meta
R$ --- -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.600.000 3.470.981 10.781.200 4.004.0002007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
347 Inclusão Digital
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelIndenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União0088 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
Tipo Finalístico
Objetivo Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei
Público-alvo Beneficiários definidos em Lei
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Indicador em processo de definição (a definir) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 2.772.321.760Despesas Correntes 2.772.321.760
Total 2.772.321.760
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 2.772.321.760
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0436 119.012.664Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)
NacionalPessoa beneficiada (unidade)MDMeta
R$ ---- - - -
0536 664.014.931517.876.530763.704.880702.321.010Pagamento de Benefícios de Legislação Especial NacionalPessoa beneficiada (unidade)MPS79.881 79.780 81.583 111.177Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.842.020 2.145.860 838.433 565.4322007200620052004
Financeiro
R$
348 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelIndústria Petroquímica0285 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado
Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem) 7,10 24,7731/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 41.987.054
Total 41.987.054
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nordeste 23.896.000Sul 18.091.054
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.064.600 6.573.554 12.788.900 20.560.0002007200620052004
Financeiro
R$
349 Indústria Petroquímica
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão
Programa Órgão ResponsávelInformações Estatísticas e Geocientíficas0796 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Tipo Serviços ao Estado
Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental
Público-alvo Governo e sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem) Em apuração Em Apuração-
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)
23,00 10,0003/04/2000
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 168.249.352Despesas Correntes 155.573.141
Despesas de Capital 12.676.211
Total 168.249.352
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 168.249.352
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1K32 15.000.000
1007.015.000Desenvolvimento do Sistema de Informações
Geográficas do Brasil - SIG BrasilMP Nacional
3201/200712/2012
Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta3596 11.758.324
100300.000300.0000800.000Implantação do Sistema de Geoprocessamento e
Modernização da CartografiaMP Nacional
15 0 6 601/200012/2015
Sistema implantado (% de execução física)
R$
Meta11GU 16.421.380
1006.725.9604.931.1329.595.261Pesquisa de Orçamentos Familiares MP Nacional
56 40 4501/200511/2009
Pesquisa realizada (% de execução física)
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
31.834.944 30.836.959 39.404.451 36.505.6452007200620052004
Financeiro
R$
350 Informações Estatísticas e Geocientíficas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelInformações Integradas para Proteção da Amazônia0496 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Tipo Finalístico
Objetivo Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura
Público-alvo O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Freqüência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 471.876.415Despesas Correntes 256.583.772
Despesas de Capital 215.292.643
Total 471.876.415
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 471.876.415
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1391 619.278.393
6171.000.00092.547.473Instalação de Equipamentos em Sítios
Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM
MD Nacional4 1
07/199707/2005
Sítio implantado (unidade) - -- -
R$
Meta7491 18.628.251
1005.130.0001.238.0007.033.4553.079.200Integração da Base de Dados e Informações do
SIPAMPresidência da República
Nacional6 52 7 22
01/200112/2009
Base de dados integrada (% de execução física)
R$
Meta5525 44.269.936
69.94613.500.00015.000.000Obras Civis do Sistema de Vigilância da Amazônia
- SIVAMMD Nacional
5.000 7.50007/199712/2005
Área construída (m²) - -- -
R$
Meta5523 1.595.688.435
93.000.000Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da
Amazônia - SIVAMMD Nacional
207/199707/2004
Aeronave adquirida (unidade)
- - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6323 36.567.00047.070.05571.062.46453.388.992Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM
NacionalInformação disponibilizada (Tbyte)Presidência da República 1 6.000 2.734 2.376Meta
R$
*
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
351 Informações Integradas para Proteção da Amazônia
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
13.801.000 13.827.191 13.501.585 11.130.0002007200620052004
Financeiro
R$
352 Informações Integradas para Proteção da Amazônia
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelInfra-estrutura de Transportes6035 39000 Ministério dos Transportes (MT)
Tipo Finalístico
Objetivo Desenvolver a infra-estrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária
Público-alvo Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 461.144.650
Despesas de Capital 461.144.650
Total 461.144.650
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 27.800.000Nacional 137.551.100Norte 174.413.150Sudeste 121.380.400
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta10DO 35.184.000
2324.184.00013.000.000ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO
ESTADO DE MINAS GERAISMT Sudeste
8 1501/200412/2005
Trecho adequado (km) - -- -
R$
Meta5E66 12.750.000
812.750.000Adequação de Trechos Rodoviários - na Região
Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)MT Centro-Oeste
801/200612/2006
Trecho adequado (km) - - -- - -
R$
Meta1E86 38.352.000
641.304.75038.352.000Construção de Pontes e Rodovias Federais na
Região NorteMT Norte
64 201/200512/2006
Trecho pavimentado (km) - -- -
R$
Meta10DY 24.964.000
4315.050.000CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS MT Centro-Oeste
2201/200412/2006
Trecho pavimentado (km) - - -- - -
R$
Meta24.964.000
431.357.60024.714.000250.000Nacional
1 42 201/200412/2006
--
R$
Meta10DN 31.764.000
7252.000.00017.014.00014.750.000CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE
RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
MT Sudeste43 29 74
01/200412/2006
Trecho pavimentado (km) --
353 Infra-estrutura de Transportes
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta10EI 44.716.000
346.250.00018.216.00026.500.000IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA
MT Nacional20 14 100
01/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta10EJ 34.616.000
2515.692.00020.366.00014.250.000IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA
MT Nacional5 20 100
01/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
R$
Meta1E75 27.352.400
1027.352.400Infra-Estrutura para Fortalecimento da
Navegação na Região NorteMT Norte
1001/200512/2005
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta5E69 40.000.000
4040.000.000Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica MT Norte
4001/200612/2006
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta10EP 35.944.000
3317.000.00025.944.00010.000.000INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO
ESTADO DO PARÁMT Norte
7 26 4001/200412/2006
Obra executada (% de execução física)
--
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
9.606.400 15.241.5002007200620052004
Financeiro
R$ 0 -
354 Infra-estrutura de Transportes
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso
Programa Órgão ResponsávelInovação Tecnológica em Telecomunicações8025 41000 Ministério das Comunicações (MC)
Tipo Finalístico
Objetivo Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações
Público-alvo Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Desempenho de Execução Física do Programa (%) 21,00 79,0001/03/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 579.921.044Despesas Correntes 417.429.150
Despesas de Capital 162.491.894
Total 579.921.044
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 579.921.044
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4343 31.500.00016.860.00061.201.43455.532.873Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD
NacionalProjeto apoiado (unidade)MC13 18 3 4Meta
R$
4333 71.850.00033.503.74499.040.27271.779.117Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações
NacionalProjeto apoiado (unidade)MC20 38 7 6Meta
R$
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0505 15.000.00038.349.78128.349.78122.225.477Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações
NacionalProjeto financiado (unidade)Op Of Crédito15 19 12 3Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
11.931.754 15.147.554 5.979.257 1.670.0002007200620052004
Financeiro
R$
355 Inovação Tecnológica em Telecomunicações
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas
Programa Órgão ResponsávelInserção Social pela Produção de Material Esportivo1245 51000 Ministério do Esporte (ME)
Tipo Finalístico
Objetivo Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social
Público-alvo Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa média de redução na reincidência de presos (%) 33,33 33,3301/02/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 71.793.079Despesas Correntes 67.493.079
Despesas de Capital 4.300.000
Total 71.793.079
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 200.000Nacional 70.793.079Sudeste 800.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
15.785.368 14.485.000 20.972.711 20.550.0002007200620052004
Financeiro
R$
356 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade
Programa Órgão ResponsávelIntegração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda0099 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Tipo Finalístico
Objetivo Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego
Público-alvo Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)
8,60 8,0631/12/2003
Taxa de Captação de Vagas (percentagem) 15,90 14,8631/12/2003Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem) 54,20 54,2331/12/2003Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%) 95,00 96,0030/01/2006Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%) 60,87 62,0010/03/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 48.970.378.942Despesas Correntes 48.911.458.167
Despesas de Capital 58.920.775
Total 48.970.378.942
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 48.969.893.942Nordeste 485.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2633 27.536.09527.901.44627.774.40030.359.381Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego
NacionalTrabalhador habilitado (unidade)MTE5.237.093 5.366.370 5.852.112 5.285.239Meta
R$
2550 97.307.91484.857.63392.654.88691.593.561Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra
NacionalTrabalhador colocado (unidade)MTE880.000 940.330 975.173 953.999Meta
R$
4784 102.731.28887.897.97452.086.986111.431.764Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego
NacionalBenefício pago/processado (unidade)MTE21.651.478 22.517.537 32.063.911 23.430.027Meta
R$
4783 33.420.00033.600.00036.104.61540.618.441Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial
NacionalBenefício pago (unidade)MTE7.984.742 9.113.776 9.842.634 11.784.279Meta
R$
4741 16.164.68756.036.00062.500.00026.643.806Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE
NacionalSistema implantado (unidade)MTE1 1 1 1Meta
R$
* *
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
357 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0581 3.837.588.2013.054.600.2572.797.921.5122.308.807.098Pagamento do Benefício Abono Salarial NacionalTrabalhador beneficiado (unidade)MTE7.984.742 9.113.776 9.842.634 10.569.571Meta
R$
0583 11.331.056.7538.645.157.5268.396.272.9077.200.520.902Pagamento do Seguro-Desemprego NacionalTrabalhador beneficiado (unidade)MTE4.628.845 5.109.690 4.560.500 5.223.567Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
74.259.982 52.102.303 50.346.332 82.524.2922007200620052004
Financeiro
R$
358 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelIntegração de Bacias Hidrográficas1036 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Tipo Finalístico
Objetivo Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias
Público-alvo Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s) 75,00 75,0001/01/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.173.965.906Despesas Correntes 57.028.166
Despesas de Capital 1.116.937.740
Total 1.173.965.906
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 60.528.166Nordeste 1.113.437.740
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta101N 165.000.000
10030.000.00017.000.0008.075.0004.501.000Integração das Bacias dos Rios
Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional
MI Nordeste1 1 12 20
01/200412/2010
Obra executada (% de execução física)
R$
Meta12EP 3.372.958.946
10080.000.000429.055.540446.730.199Integração do Rio São Francisco com as Bacias do
Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)MI Nordeste
25 14 301/200512/2010
Projeto executado (% de execução física)
--
R$
Meta5900 1.747.668.000
1007.500.000Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos
Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
MI Nacional1
01/200412/2004
Projeto executado (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta101M 1.470.846.000
1009.801.000Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos
Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)MI Nordeste
101/200412/2004
Obra executada (% de execução física)
- - -- - -
R$
Meta12EO 69.850.001
70022.185.00065.590.001Reassentamento da População Residente em Áreas
Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)
MI Nordeste700 250
01/200512/2006
Família atendida (unidade) - -- -
359 Integração de Bacias Hidrográficas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.500.000 21.782.665 10.445.205 19.800.2962007200620052004
Financeiro
R$
360 Integração de Bacias Hidrográficas
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais
Programa Órgão ResponsávelInteligência Federal0641 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Tipo Serviços ao Estado
Objetivo Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade
Público-alvo Presidência da República
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)
Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 564.218.574Despesas Correntes 541.705.820
Despesas de Capital 22.512.754
Total 564.218.574
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 564.218.574
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 113.340.66496.180.03698.695.30793.476.445Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)Presidência da República Meta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
25.037.478 49.481.112 41.767.851 46.239.6812007200620052004
Financeiro
R$
361 Inteligência Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelInteriorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental1020 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Tipo Finalístico
Objetivo Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá
Público-alvo Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem) 1,71 1,7331/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 250.370.362Despesas Correntes 38.960.982
Despesas de Capital 211.409.380
Total 250.370.362
Regionalização Totais
Consolidação dos
Norte 250.370.362
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0506 40.203.80092.879.17160.930.000Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP
NorteProjeto apoiado (unidade)MDIC195 182 73Meta
R$ --
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
18.347.625 17.761.922 10.599.844 9.648.0002007200620052004
Financeiro
R$
362 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Programa Órgão ResponsávelInvestimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio0807 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)
Tipo Apoio Administrativo
Objetivo Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional
Público-alvo Governo
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Invest. das Estatais 13.577.131.034
Total 13.577.131.034
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 171.593.931Exterior 4.600.000Nacional 12.030.691.967Nordeste 382.619.981Norte 277.418.874Sudeste 592.079.828Sul 118.126.453
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta12GA 108.847.782
12.847.782120.000.000Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ) MME Sudeste
1 101/200512/2006
Imóvel adquirido (unidade) - -- -
R$
Meta12BK 380.706.268
100145.202.092101.000.00010.000.000Implantação de Centro de Processamento de
Dados (CPD) da PetrobrasMME Sudeste
10 50 3401/200503/2009
Centro implantado (% de execução física)
--
R$
Meta1059 73.494.974
10013.685.62929.260.346Implantação de Sistema Integrado de Informações
para Gestão Empresarial e Controle OperacionalMME Nacional
41 801/200212/2015
Sistema implantado (% de execução física)
- -- -
R$
Meta3286 405.825.285
1058.750.00032.250.00027.773.04748.375.884Instalação de Bens Imóveis MF Centro-Oeste
5 4 2 201/200412/2010
Imóvel instalado (unidade)
R$
Meta405.825.285
1013.750.0004.900.0006.490.0009.335.000Nordeste
4 3 3 301/200412/2010
R$
Meta405.825.285
106.400.8307.100.0004.200.00012.170.000Norte
2 1 4 301/200412/2010
363 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3286 405.825.285
1016.036.00051.376.132Instalação de Bens Imóveis MF Sudeste
5 501/200412/2010
Imóvel instalado (unidade) - -- -
R$
Meta405.825.285
1014.000.0002.000.0003.210.0003.000.000Sul
1 2 1 101/200412/2010
R$
Meta405.825.285
5300.000300.000300.0001.000.000MT Nordeste
1 1 1 101/200412/2007
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4103 830.000725.000684.300438.000Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Centro-Oeste- (-)MFMeta
R$
- - - -
769.856.5391.040.990.2321.136.051.7331.096.097.592NacionalMeta
R$
- - - -
2.605.0001.500.0001.358.0004.876.911NordesteMeta
R$
- - - -
32.471.08930.227.11034.840.34748.608.000NacionalMDICMeta
R$
- - - -
1.041.623.7151.027.139.4501.017.538.197818.325.232NacionalMMEMeta
R$
- - - -
71.571.88148.246.74943.483.79627.414.818NordesteMeta
R$
- - - -
37.660.55337.327.00227.505.00036.694.987NorteMeta
R$
- - - -
9.248.6005.630.0006.095.6093.000.000SudesteMeta
R$
- - - -
8.045.60011.104.70012.615.07211.189.554SulMeta
R$
- - - -
364 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4103 174.900.000135.596.67176.018.668173.100.379Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Nacional- (-)MCMeta
R$
- - - -
29.844.65827.584.51326.957.69923.028.549NacionalMDMeta
R$
- - - -
4101 85.00085.00065.00050.000Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Centro-Oeste- (-)MFMeta
R$
- - - -
301.102.010241.823.173241.647.981166.041.654NacionalMeta
R$
- - - -
2.000.000NordesteMeta
R$ ---- - - -
5.220.73410.054.2062.784.6782.200.000SudesteMeta
R$
- - - -
120.811.74491.092.06382.973.39758.827.026NacionalMMEMeta
R$
- - - -
14.374.0787.934.8554.651.7285.708.343NordesteMeta
R$
- - - -
18.753.63310.509.3597.523.5007.012.759NorteMeta
R$
- - - -
30.00030.00050.00050.000SudesteMeta
R$
- - - -
6.200.0004.740.0006.003.0001.837.882SulMeta
R$
- - - -
55.000.00040.000.00021.000.00035.000.000NacionalMCMeta
R$
- - - -
4102 432.000407.000373.900269.800Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Centro-Oeste- (-)MFMeta
R$
- - - -
188.146.262196.136.295179.730.274149.725.616NacionalMeta
R$
- - - -
365 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4102 5.500.000Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Nordeste- (-)MFMeta
R$ ---- - - -
2.000.000600.0001.000.0001.000.000ExteriorMMEMeta
R$
- - - -
183.963.483219.491.847262.072.559177.772.197NacionalMeta
R$
- - - -
31.202.49718.424.38213.400.48220.817.542NordesteMeta
R$
- - - -
20.191.49718.187.87013.854.1968.127.688NorteMeta
R$
- - - -
2.000.0001.536.5451.601.2953.000.000SudesteMeta
R$
- - - -
7.033.3009.614.4448.354.4339.178.468SulMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
85.201.985 75.745.082 72.573.641 99.527.4042007200620052004
Financeiro
R$
366 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Inclusão social e redução das desigualdades sociais
Desafio Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)
Programa Órgão ResponsávelInvestimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde1300 36000 Ministério da Saúde (MS)
Tipo Finalístico
Objetivo Ampliar e humanizar a atenção à saúde
Público-alvo Usuários do Sistema Único de Saúde
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)
8,00 13,4030/12/2003
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)
28,00 31,3030/12/2003
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)
9,00 20,4030/12/2003
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)
40,00 19,2030/12/2003
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)
15,00 15,7030/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 554.362.884Despesas Correntes 364.441.446
Despesas de Capital 189.921.438
Total 554.362.884
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 554.362.884
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7666 4.039.240.000
19100.000.00057.681.85930.903.0001.920.000Investimento para a Qualificação da Atenção à
Saúde e Gestão do SUSMS Nacional
15 1 1 101/200412/2015
Projeto financiado (unidade)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
6152 66.200.00070.455.60077.015.100110.250.000Cartão Nacional de Saúde NacionalCartão emitido (unidade)MS50.000.000 33.333.333 20.000.000 20.000.000Meta
R$
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
2.000.000 16.191.900 10.710.425 11.035.0002007200620052004
Financeiro
R$
367 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais
Programa Órgão ResponsávelLivro Aberto0168 42000 Ministério da Cultura (MinC)
Tipo Finalístico
Objetivo Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário
Público-alvo Sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem) 74,00 100,0031/12/2002Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano) 0,00 2,0031/12/2002Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade) 23,00 32,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 100.375.351Despesas Correntes 89.159.473
Despesas de Capital 11.215.878
Total 100.375.351
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 400.000Nacional 88.656.733Nordeste 3.779.119Norte 3.240.000Sudeste 3.549.499Sul 750.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1521 105.000.000
5.507100.000100.000200.000Instalação de Bibliotecas Públicas MinC Centro-Oeste
2 1 101/199612/2015
Biblioteca instalada (unidade)
--
R$
Meta105.000.000
5.5074.368.3374.365.19629.134.6834.778.359Nacional
171 560 72 8001/199612/2015
R$
Meta105.000.000
5.507260.000470.000290.000Nordeste
5 4 301/199612/2015
--
R$
Meta105.000.000
5.507300.0001.400.0001.140.000Norte
14 13 101/199612/2015
--
R$
Meta105.000.000
5.507260.000150.000250.000Sudeste
3 2 401/199612/2015
--
R$
Meta105.000.000
5.507650.000Sul
701/199612/2015
- - -- - -
368 Livro Aberto
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7367 40.000.000
4561.301.6631.301.6631.000.0003.102.500Modernização de Bibliotecas Públicas MinC Nacional
110 36 46 3801/200412/2015
Biblioteca modernizada (unidade)
R$
Meta40.000.000
45680.000321.20050.000Nordeste
2 13 301/200412/2015
--
R$
Meta40.000.000
456400.000Norte
701/200412/2015
- - -- - -
R$
Meta40.000.000
456250.000100.000325.000Sudeste
10 1 401/200412/2015
--
R$
Meta40.000.000
45650.00050.000Sul
1 101/200412/2015
- -- -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
8.724.884 11.061.485 11.627.985 12.412.3962007200620052004
Financeiro
R$
369 Livro Aberto
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local
Programa Órgão ResponsávelLuz para Todos0273 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado
Público-alvo População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem) 74,00 93,9031/12/2003Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem) 39,00 80,2031/12/2003Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem) 65,00 91,4031/12/2003Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem) 91,00 100,0031/12/2003Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem) 78,00 94,1031/12/2003Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade) 198.943,00 571.147,0012/06/2006Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade) 30.719,00 157.368,0012/06/2006Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade) 97.337,00 314.739,0012/06/2006Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade) 49.536,00 49.368,0012/06/2006Númerdo de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade) 13.589,00 13.519,0012/06/2006Número de Domícilios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade) 7.762,00 36.154,0012/06/2006Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem) 90,00 100,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 217.023.833Despesas Correntes 118.366.061
Despesas de Capital 98.657.772Invest. das Estatais 1.325.434.109
Total 1.542.457.942
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 7.813.761Nacional 157.989.294Nordeste 553.939.454Norte 807.454.970Sudeste 13.008.788Sul 2.251.675
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1379 2.500.000.000
20.5661.513.761Atendimento das Demandas por Energia Elétrica
em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional
MME Centro-Oeste380
12/199412/2010
Unidade consumidora atendida (unidade)
- - -- - -
R$
Meta2.500.000.000
20.5665.000.0003.000.00031.054.01022.802.535Nacional
4.202 1.000 250 86912/199412/2010
370 Luz para Todos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1379 2.500.000.000
20.5668.655.7655.592.889Atendimento das Demandas por Energia Elétrica
em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional
MME Nordeste3.336 1.115
12/199412/2010
Unidade consumidora atendida (unidade)
- -- -
R$
Meta2.500.000.000
20.5668.730.0002.271.3573.162.927Norte
1.571 786 73012/199412/2010
--
R$
Meta2.500.000.000
20.566318.000543.442360.000Sudeste
225 287 3012/199412/2010
--
R$
Meta2.500.000.000
20.566141.675Sul
15812/199412/2010
- - -- - -
R$
Meta5914 1.100.000.000
95.655300.00006.000.000Energização Rural MAPA Centro-Oeste
405 0 1801/200412/2020
Linha de distribuição instalada (km)
--
R$
Meta1.100.000.000
95.655620.000769.7111.417.890444.048Nacional
30 80 7 5001/200412/2020
R$
Meta1.100.000.000
95.655600.00050.0005.645.000Nordeste
370 3 3701/200412/2020
--
R$
Meta1.100.000.000
95.6551.080.0003.705.0003.453.379Norte
258 152 7001/200412/2020
--
R$
Meta1.100.000.000
95.655100.000480.0002.074.739Sudeste
144 22 601/200412/2020
--
R$
Meta1.100.000.000
95.655395.0001.645.000Sul
113 2101/200412/2020
- -- -
R$
Meta5291 60.500.000
40500.000Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de
Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)
MME Nacional1
01/200012/2005
Projeto-piloto implantado (unidade)
- - -- - -
R$
Meta60.500.000
40383.998Nordeste
101/200012/2005
- - -- - -
R$
Meta7054 630.000.000
2.500.00019.472.28614.528.36215.938.99017.610.000Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de
Baixa RendaMME Nacional
4.620 3.200 2.900 8.03001/200412/2010
Domicílio atendido (unidade)
371 Luz para Todos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta7054 630.000.000
2.500.000480.000Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de
Baixa RendaMME Norte
12501/200412/2010
Domicílio atendido (unidade) - - -- - -
R$
Meta630.000.000
2.500.000700.00002.845.000Sudeste
719 0 5501/200412/2010
--
R$
Meta630.000.000
2.500.00070.000Sul
1801/200412/2010
- - -- - -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta11X8 216.376.575
10.47528.908.81341.949.02538.100.000Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)MME Norte
2.198 2.282 66801/200512/2008
Rede ampliada (km) --
R$
Meta11XE 150.812.430
6.55750.000.00046.467.00044.563.341Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)MME Nordeste
1.409 1.029 1.10801/200512/2008
Rede ampliada (km) --
R$
Meta11XQ 362.960.390
3.18770.000.000109.327.00084.181.790Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)MME Norte
15.400 820 2.80001/200512/2008
Rede ampliada (km) --
R$
Meta11YL 425.944.520
149.63858.864.520180.000.000109.811.700Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)MME Nordeste
6.616 6.086 2.75501/200512/2010
Rede ampliada (km) --
R$
Meta11XI 278.821.592
23.227102.463.27971.000.00067.485.263Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)MME Norte
1.706 2.123 3.58201/200512/2009
Rede ampliada (km) --
R$
Meta104B 124.000.000
1001.000.0001.000.0001.350.0004.500.000Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades
IsoladasMME Nacional
5 1 1 1101/200401/2009
Ação implementada (% de execução física) *
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
167.289.169 28.451.000 13.564.920 27.726.3582007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
372 Luz para Todos
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental
Programa Órgão ResponsávelManejo e Conservação de Solos na Agricultura0368 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal
Público-alvo Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem) 21,11 29,5630/06/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 12.623.306Despesas Correntes 12.167.735
Despesas de Capital 455.571
Total 12.623.306
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 12.623.306
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
5.640.680 2.250.805 2.458.042 2.273.7792007200620052004
Financeiro
R$
373 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelManutenção da Malha Rodoviária Federal0220 39000 Ministério dos Transportes (MT)
Tipo Finalístico
Objetivo Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego
Público-alvo Usuários das rodovias federais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem) 20,00 70,0031/12/2002
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 7.841.316.347Despesas Correntes 143.608.846
Despesas de Capital 7.697.707.501
Total 7.841.316.347
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 1.721.053.221Nacional 545.693.974Nordeste 2.140.945.822Norte 807.482.806Sudeste 1.675.638.884Sul 950.501.640
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta12HW 135.242.698
2.00083.235.590135.242.698Obras Emergenciais para Recuperação de
Rodovias Federais - Crédito ExtraordinárioMT Nacional
2.00001/200412/2005
- (-) - -- - -
R$
Meta1K15 36.919.477
43815.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea -
Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do PiauíMT Nordeste
9911/200211/2007
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta1E98 16.589.197
6113.310.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Brasília -
Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito FederalMT Centro-Oeste
7407/200512/2008
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E41 29.059.856
5539.883.1964.126.6697.600.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres -
Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso
MT Centro-Oeste38 204 149
06/200506/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E03 41.406.000
21211.431.8001.688.1831.800.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão -
Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de GoiásMT Centro-Oeste
9 3 6408/200506/2012
Trecho recuperado (km) --
374 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3E29 109.560.895
85528.225.80017.908.5567.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários -
Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão
MT Nordeste35 252 157
05/200406/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1K12 38.000.000
19238.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe
MT Nordeste64
04/200707/2010
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta1D60 54.706.000
45831.071.5008.159.550Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo
MT Sudeste50 272
12/200601/2009
Trecho recuperado (km) - -- -
R$
Meta1F24 30.000.000 30.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário)
MT Sudeste01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta3E07 232.950.668
1.15230.659.78132.219.00076.823.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste297 172 223
10/199306/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1K18 35.000.000
29535.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte
MT Nordeste212
04/200704/2009
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta1E99 23.459.969
25315.070.0007.034.095Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás
MT Centro-Oeste49 48
09/200609/2008
Trecho recuperado (km) - -- -
R$
Meta1D41 24.267.673
15714.000.0008.440.914Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás
MT Centro-Oeste74 110
07/200607/2008
Trecho recuperado (km) - -- -
R$
Meta3E34 135.397.264
30650.581.89224.256.37253.059.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste265 198 84
10/200506/2008
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E13 62.671.397
1351.200.00019.486.73324.568.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste101 116 1
01/200110/2008
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E02 212.913.888
73150.000.00029.918.34920.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste100 200 231
08/200006/2009
Trecho recuperado (km) --
375 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3E19 155.045.546
395102.648.93736.858.6561.842.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul
MT Centro-Oeste128 136 150
12/200005/2008
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E43 41.648.004
4752.585.01612.135.17610.390.440Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso
MT Centro-Oeste56 94 21
12/200106/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1J56 42.933.600
36017.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará
MT Norte143
11/200311/2008
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta1K20 66.054.355
42325.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí
MT Nordeste156
11/200311/2008
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E40 128.450.839
80835.000.6136.565.15515.904.643Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás
MT Centro-Oeste107 58 116
08/200206/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E16 64.578.851
30615.560.1888.159.55015.816.806Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo
MT Sudeste149 128 42
12/200309/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E24 160.149.828
1.00442.640.33424.572.43728.481.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso
MT Centro-Oeste110 93 167
01/200206/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E18 81.625.711
54826.190.99115.008.8829.295.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás
MT Centro-Oeste45 170 83
07/200506/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E42 81.951.675
1.06626.147.3596.187.45622.714.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia
MT Norte88 175 236
08/200406/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1F02 11.212.544 11.212.544Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário)
MT Norte01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta1J55 50.000.000
62150.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão
MT Nordeste240
01/200204/2011
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E17 223.746.238
1.19437.198.9529.566.36961.693.879Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins
MT Norte315 84 117
01/200206/2012
Trecho recuperado (km) --
376 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta1K14 37.000.000
24817.500.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas
MT Nordeste133
04/200704/2009
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta1E97 127.382.059
61532.898.31812.286.21952.212.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará
MT Nordeste201 189 118
06/200406/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E23 281.302.984
79078.414.27445.934.51448.354.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul
MT Centro-Oeste203 240 213
12/199506/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1F30 24.979.803 24.979.803Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário)
MT Centro-Oeste01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta3E15 24.951.263
303954.9893.690.20011.439.179Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul
MT Sul74 68 1
08/200412/2007
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E21 61.920.521
2647.800.00019.946.9699.008.993Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul
MT Sul48 137 62
08/200406/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1F28 15.000.000 15.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)
MT Sul01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta3E11 18.239.381
13313.000.0009.200.729Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul
MT Sul49 94
09/200112/2006
Trecho recuperado (km)*
- -- -
R$
Meta1K10 60.000.000
78060.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia
MT Nordeste180
04/200709/2013
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E35 273.489.162
1.11166.797.21457.478.77543.477.265Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul
MT Centro-Oeste210 243 230
11/200306/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E10 88.944.954
22416.762.50012.286.21914.497.810Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná
MT Sul80 1 81
12/199506/2009
Trecho recuperado (km) --
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
377 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3E14 53.151.287
1109.983.12344.341.600Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná
MT Sul200 49
12/200309/2006
Trecho recuperado (km) - -- -
R$
Meta3E12 206.044.110
6833.131.37843.727.68474.036.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás
MT Centro-Oeste311 130 37
11/199912/2008
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1E95 35.606.876 35.606.876Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário)
MT Centro-Oeste01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta1J54 15.000.000
25015.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa
TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão
MT Nordeste143
11/200311/2009
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta1J57 25.215.203
2139.500.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr.
BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará
MT Norte133
11/200311/2008
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E05 117.794.629
90413.498.42740.328.80945.987.000Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia
MT Nordeste305 415 67
06/200406/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1F23 15.000.000 15.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)
MT Nordeste01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta3E20 72.518.071
45445.887.73512.286.2195.421.000Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso
MT Centro-Oeste38 143 202
03/200506/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E31 60.788.169
1.2152.549.11116.319.10043.579.041Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia
MT Nordeste322 241 1
12/200112/2007
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E32 42.258.764
33415.832.39120.130.65010.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste50 204 72
12/200106/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1K11 17.754.317
1265.387.232Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí
MT Nordeste23
03/200112/2007
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E22 11.739.441
481.200.0004.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina
MT Sul20 4
06/200512/2007
Trecho recuperado (km) - -- -
378 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3E45 34.837.616
1987.215.0006.685.3378.288.901Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul
MT Sul55 53 58
06/200406/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E38 82.415.239
25945.847.20326.100.00018.137.127Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia
MT Nordeste194 48 38
12/200512/2007
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E30 16.000.000
1067.503.034Recuperação de Trechos Rodoviários -
Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins
MT Norte50
07/200512/2006
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E27 66.847.231
57515.075.41412.404.3915.200.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza -
Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do CearáMT Nordeste
35 263 14009/200506/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E06 114.101.053
51128.888.50312.416.58424.299.445Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza -
Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do CearáMT Nordeste
109 239 13112/200306/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E39 94.442.590
79344.051.95516.319.1003.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha
- Luís Correia - na BR-343 - no Estado do PiauíMT Nordeste
15 334 29401/200406/2009
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta3E25 15.023.720
7515.023.720Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal
Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PRMT Sul
7501/200512/2005
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E44 326.358.232
1.05265.475.44825.405.58057.296.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes
Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste220 79 123
01/200206/2012
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1F03 65.760.000 65.760.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes
Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário)
MT Sudeste01/200512/2005
- (-) - - -- - - -
R$
Meta3E46 49.745.000
24964.645.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de
Caldas - Divisa MS/SP - na BR-459/MGMT Sudeste
24901/200512/2005
Trecho recuperado (km) - - -- - -
R$
Meta3E37 30.920.257
1169.194.2582.700.00013.026.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de
São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina
MT Sul50 20 14
06/200505/2007
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta1K16 24.000.000
9224.000.000Recuperação de Trechos Rodoviários - União da
Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná
MT Sul37
04/200704/2009
Trecho recuperado (km) - - -- - -
379 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3E33 34.490.500
39221.417.2435.510.041145.000Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória -
Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo
MT Sudeste50 108 196
12/200612/2008
Trecho recuperado (km) --
R$
Meta5E09 22.000.000
5522.000.000Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu -
Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais
MT Sudeste55
01/200612/2006
Trecho restaurado (km) - - -- - -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2841 61.000.00023.254.80027.625.60033.680.000Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias Centro-OesteTrecho conservado (km)MT6.780 4.148 1.631 4.281Meta
R$
57.000.00050.815.60058.710.00066.120.000Nordeste13.155 6.842 3.565 4.001Meta
R$
52.000.00045.129.80038.081.60038.320.000Norte7.419 6.630 3.131 3.649Meta
R$
56.000.00024.761.40036.587.60055.280.000Sudeste19.188 5.446 1.738 3.930Meta
R$
24.000.00020.050.40024.415.60041.340.000Sul8.481 3.645 1.406 1.684Meta
R$
2325 45.046.12018.320.37840.000.00027.893.588Operação do Sistema de Pesagem de Veículos NacionalPosto mantido (unidade)MT153 30 30 33Meta
R$
2834 70.000.00046.608.00061.366.769198.678.897Restauração de Rodovias Federais Centro-OesteTrecho restaurado (km)MT982 386 111 167Meta
R$
120.000.000115.644.600274.233.473244.566.239Nordeste1.056 1.481 277 287Meta
R$
43.000.00075.161.37074.874.98796.429.361Norte475 495 182 103Meta
R$
96.000.00071.594.400158.150.438190.013.666Sudeste930 961 159 229Meta
R$
380 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2834 80.000.00094.743.600114.204.705128.111.545Restauração de Rodovias Federais SulTrecho restaurado (km)MT538 699 225 191Meta
R$
4399 41.131.20029.196.22044.879.923Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias Centro-OesteTrecho mantido (km)MT1.101 835 228Meta
R$ --
30.000.00059.120.00067.377.81394.312.724Nordeste1.784 1.429 329 165Meta
R$
15.153.60016.307.33546.224.626Norte968 418 84Meta
R$ --
15.257.50026.449.806Sudeste424 436Meta
R$ --- -
20.000.00012.447.60022.288.64842.822.133Sul492 571 69 111Meta
R$
2324 70.000.00042.500.00039.200.00037.055.600Sinalização Rodoviária NacionalSinalização mantida (km)MT1.296 6.200 6.300 11.000Meta
R$
*
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
7.200.000 192.224.927 27.693.532 31.597.9332007200620052004
Financeiro
R$
* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida
381 Manutenção da Malha Rodoviária Federal
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelManutenção de Hidrovias0223 39000 Ministério dos Transportes (MT)
Tipo Finalístico
Objetivo Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores
Público-alvo Usuários das vias navegáveis interiores e armadores
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem) Em apuração Em Apuração-
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem) Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 147.734.000Despesas Correntes 122.314.000
Despesas de Capital 25.420.000
Total 147.734.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 147.734.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
4349 56.000.00029.878.00028.716.00033.140.000Administração das Hidrovias NacionalHidrovia mantida (km)MT5.404 5.745 6.392 6.392Meta
R$
382 Manutenção de Hidrovias
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais
Programa Órgão ResponsávelMetrologia e Qualidade Industrial0390 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Tipo Finalístico
Objetivo Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo
Público-alvo Setor produtivo; sociedade
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem) 91,00 85,0031/12/2003Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem) 41,00 42,0031/12/2003
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.242.583.975Despesas Correntes 1.143.550.640
Despesas de Capital 99.033.335
Total 1.242.583.975
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 1.241.288.975Sudeste 1.295.000
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta5076 60.000.000
1001.000.00000295.000Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em
Metrologia CientíficaMDIC Sudeste
1 0 0 101/200412/2011
Infra-estrutura ampliada (% de execução física)
R$
Meta11DG 15.530.000
1851.000.0002.000.0008.200.00015.000.000Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial
Acreditada e QualificadaMDIC Nacional
80 5 2012/200412/2008
Laboratório Beneficiado (unidade) -
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2034 168.069.397169.219.460174.399.999183.614.773Controle Metrológico NacionalInstrumento/ produto verificado (unidade)MDIC11.500.000 11.000.000 9.000.000 15.000.000Meta
R$
2272 116.637.32685.472.26584.729.77880.596.628Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MDICMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
30.129.209 40.393.499 38.865.999 42.960.6422007200620052004
Financeiro
R$
383 Metrologia e Qualidade Industrial
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo
Programa Órgão ResponsávelMicrocrédito Produtivo Orientado1387 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Tipo Finalístico
Objetivo Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local
Público-alvo Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60 mil
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)
100,00 125,0012/10/2005
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)
100,00 123,0012/10/2005
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 3.000.000Despesas Correntes 2.310.000
Despesas de Capital 690.000
Total 3.000.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 3.000.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
1.500.000 1.500.0002007200620052004
Financeiro
R$ - -
384 Microcrédito Produtivo Orientado
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
Desafio Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas
Programa Órgão ResponsávelMigração e Acordos Internacionais0696 30000 Ministério da Justiça (MJ)
Tipo Finalístico
Objetivo Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória
Público-alvo Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número de processos decididos (unidade por ano) 35.750,00 53.100,0031/12/2004
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 1.792.000Despesas Correntes 1.582.000
Despesas de Capital 210.000
Total 1.792.000
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 1.792.000
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
360.000 360.000 262.000 810.0002007200620052004
Financeiro
R$
385 Migração e Acordos Internacionais
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável
Programa Órgão ResponsávelMineração e Desenvolvimento Sustentável0391 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo Finalístico
Objetivo Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral
Público-alvo Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico) 100,00 131,0831/12/2003Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico) 100,00 106,1431/12/2003Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%) Em apuração Em Apuração-Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)
Em apuração Em Apuração-
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 330.092.405Despesas Correntes 329.507.131
Despesas de Capital 585.274
Total 330.092.405
Regionalização Totais
Consolidação dos
Centro-Oeste 50.000Nacional 330.042.405
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 63.661.23275.310.30573.000.52943.729.792Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MMEMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
9.487.746 17.220.374 24.263.794 23.418.6332007200620052004
Financeiro
R$
386 Mineração e Desenvolvimento Sustentável
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Megaobjetivo Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais
Desafio Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa
Programa Órgão ResponsávelMinimização de Riscos no Agronegócio0365 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Tipo Finalístico
Objetivo Minimizar os riscos da atividade agrícola, decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos
Público-alvo Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural
2007ÍndiceDataReferênciaIndicador (unidade de medida)
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem) 23,00 52,0031/07/2002Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem) 79,00 88,0031/12/2002Percentual de Área Segurada (percentagem) 1,90 9,1330/05/2005Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)
16,00 14,0004/10/2006
TotaisEsfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal/Seguridade 405.043.087Despesas Correntes 396.136.049
Despesas de Capital 8.907.038
Total 405.043.087
Regionalização Totais
Consolidação dos
Nacional 405.043.087
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
AçãoTérmino
Regionalização
Estimado
Início Valor TotalTítulo Produto (unidade de medida)
ProjetosÓrgão Executor
2007200620052004
Financeiro/Físico
R$
Meta3989 29.604.888
336460.000390.0004.404.9542.500.000Implantação de Estações Automáticas de Coleta de
Dados MeteorológicosMAPA Nacional
36 50 5 2003/200012/2008
Estação implantada (unidade)
R$
Meta3658 18.090.014
100555.045540.0001.300.0001.300.000Implantação de Rede de Telecomunicações de
Dados MeteorológicosMAPA Nacional
12 11 11 2003/200012/2009
Rede implantada (% de execução física)
R$
Meta5920 25.687.228
8328.000.0006.634.6404.850.0006.335.403Zoneamento Agrícola MAPA Nacional
64 162 69 23001/200412/2007
Zoneamento realizado (unidade)
Ação RegionalizaçãoTítulo
Atividades
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
2272 17.613.82717.358.14922.172.76321.475.317Gestão e Administração do Programa Nacional- (-)MAPAMeta
R$
- - - -
387 Minimização de Riscos no Agronegócio
Anexo I - Programas de GovernoPlano Plurianual 2004 - 2007
Valores em R$ 1,00
Ação RegionalizaçãoTítulo
Operações Especiais
Órgão Executor 2007200620052004
Financeiro/FísicoProduto (unidade de medida)
0026 23.000.00023.000.00026.135.3726.300.000Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural
Nacional- (-)MFMeta
R$
- - - -
099F 45.000.00042.651.25539.369.77118.850.000Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)
Nacional- (-)MAPAMeta
R$
- - - -
Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação
45.280.843 4.000.000 8.355.964 7.209.7842007200620052004
Financeiro
R$
388 Minimização de Riscos no Agronegócio