manual de la calidad
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CARTOON CARTOON
MANUAL DE LA CALIDAD
VERSIÓN 1
CÒDIGO: CC-GC-01
VIGENCIA: 30- julio de 2009
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 2. RESEÑA HISTÓRICA 3. MISIÓN 4. VISIÓN 5. ESTRATEGIA 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7. OBJETIVOS DEL MANUAL 8. ALCANCE 9. EXCLUSIONES 10.CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD 11.COMPROMISO DE LA GERENCIA 12.POLÍTICA DE CALIDAD 13.OBJETIVOS DE CALIDAD 14.MAPA DE PROCESOS 15.PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA 16.PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA
1. INTRODUCCIÓN
Este manual proporciona las políticas de la Gerencia para la administración de la calidad, con miras a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas y vinculadas en función de sus actividades.El manual de Calidad comprende: Políticas, objetivos y todos los requisitos indispensables para el buen funcionamiento de los procesos. Así como también los elementos que conforman el sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta la mejora continua.
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2. RESEÑA HISTÓRICA
A partir de mayo 14 de 2009 un grupo de personas integras, visionarias, tuvieron una idea de negocio y se organizaron con el fin de materializarla. Con el respectivo análisis del estudio de mercado, observamos que no existían empresas que cumplieran con las necesidades de éste. De esta manera nace CARTOON CARTOON “Líder en Calidad”, empresa pionera a nivel regional de estos productos, facilitando así la comercialización de las cajas permitiendo atender todas las necesidades del mercado. Nuestra empresa cuenta con un personal calificado con mucha disposición para enfrentar los retos que demanda el mercado actual, que han hecho de esta organización el atractivo de muchos empresarios. CARTOON CARTOON tiene un compromiso social y ecológico en pro dela incorporación de técnicas que contribuyan a mantener el medio ambiente.
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3. MISIÓN
Cartoon Cartoon, es una empresa de naturaleza privada dedicada a la fabricación y comercialización de cajas de cartón, que satisfacen las necesidades de empaque y embalaje de las empresas colombianas, apoyados en profesionales idóneos que hacen uso de la experiencia y las tecnologías que contribuyen a la preservación del medio ambiente.
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4. VISIÓN
Cartoon Cartoon en el año 2015, es una empresa reconocida a nivel nacional que responde a la confianza depositada por nuestros clientes en la fabricación de cajas de cartón innovadoras, optimizando nuestra rentabilidad a través de la implementación de las tecnologías, comprometidas con el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.
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5. ESTRATEGIAS
Las estrategias que utilizará nuestra empresa Cartoon Cartoon para dar a conocer el producto, en el mercado para su comercialización a nivel nacional son:
Medios publicitarios: Vallas, volantes, portafolio y tarjeta de presentación.
Medios de comunicación como: radio, perifoneo, periódicos, televisión e Internet.
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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7. OBJETIVOS DEL MANUAL
SECRETARIA GENERAL
AREA DE RECURSOS HUMANO
ADMINISTRACIÓN
SUPERVISIÓN
AREA DE PRODUCCIÓN
OPERATIVA
SUPERVISIÓN
AREA DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA
CONTADOR ASESOR JURIDICO
SUPERVISIÓN
AREA COMERCIAL
OPERATIVA
JUNTA DIRECTIVA
REVISOR FISCAL
El manual establecido tiene por objeto el aseguramiento de la calidad de los procesos, para mejorar la prestación del servicio, prevenir la aparición de inconformidades aplicando la mejora continúa.
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8. ALCANCE
Cartoon Cartoon cuenta con un personal altamente calificado, tecnología de punta, con infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras actividades; contamos con productos cuyos componentes y procesos de elaboración son realizados en un contexto donde se tiene en cuenta el ambiente.
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9. EXCLUSIONES
VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS (7.5.2) los procesos misionales para la prestación del servicio se verifican mediante actividades de seguimiento y medición mediante su realización, por lo tanto, las falencias se identifican oportunamente con el fin de cumplir con los requisitos establecidos. Una vez el producto llegue al cliente se le hace el debido seguimiento para confirmar que éste cumpla su objetivo y verificar las decisiones tomadas.
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10.CONTROL DEL MANUAL DE LA CALIDAD
La persona encargada de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, es el responsable de controlar los cambios en este manual. Así como crear conciencia de la importancia de éste para la mejora de nuestros procesos.
El manual se revisa mínimo dos veces al año y si es necesario se actualiza para garantizar el debido funcionamiento en los cambios de los procesos, procedimientos y las leyes vigentes.
NIVEL DE REVISION
SECCIONDESCRIPCION DE LA
MODIFICACION Y MEJORA
FECHA DE
MODIFICACIONAUTORIZÓ PUESTO
01
En todo el Manual de Calidad y Anexos.
La modificación del manual de calidad de Cartoon Cartoon es la ampliación del alcance del Sistema Administrativo de Calidad.
27/04/09Pedro Cogollo
Gerente
02
En todo el Manual de Calidad y Anexos.
La modificación del manual de calidad Cartoon Cartoon es la actualización de redacción en todos los puntos del manual y anexos.
10/08/09Pedro Cogollo
Gerente
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11.COMPROMISO DE LA GERENCIA
La dirección de Cartoon Cartoon posee un compromiso con el sistema de gestión de la calidad cono una herramienta de mejora; en efecto manifiesta su disposición para suministrar los recursos que sean necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora permanente del mismo. Todo esto relacionado con los principios y valores de nuestra empresa y la normatividad legal vigente.
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12.POLÍTICA DE CALIDAD
Cartoon Cartoon con cada uno de sus integrantes se compromete a trabajar para superar las expectativas planteadas en la visión; brindando de manera eficaz nuestros servicios y un producto de calidad atendiendo a las necesidades de los clientes, para así posicionarlos como la mejor empresa en el mercado y obtener el superávit deseado.
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13.OBJETIVOS DE CALIDAD
El manual establecido tiene por objeto aseguramiento de la calidad de los procesos, para mejorar la prestación de los servicios y prevenir la aparición de inconformidades aplicando la mejora continua.
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14.MAPA DE PROCESOS
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15.PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA
1. Nombre: ADMINISTRACIÓN
Objetivo: Administrar, coordinar y verificar el cumplimiento de los procesos estratégicos teniendo en cuenta lo planeado por la Gerencia.
Responsable: Área Administrativa
Proveedor: Planeación
Entrada: Estrategias y Planeación
Subprocesos:
Salida: Planeación de los procesos
Cliente: Producción
Procesos de soporte.
Estrategias
Administrar los procesos
Coordinación de las estrategias
Verificar la Coordinación de los procesos de la Planeación
Cumplimiento de todos los procesos estratégicos dentro de la planeación administrativa.
Administración
Documentos: Ordenes de trabajo, Estatutos, Contratos de trabajo.
Recursos Físicos: Computadores, Papelería
Requisitos a Cumplir: Control de los documentos de acuerdo a la norma.
5.1. Compromiso de la dirección
5.4. Planificación
5.6. Revisión
Indicadores: Verificación del 70% de los procesos requeridos para los procesos de planeación.
Revisado por: Grety Sáez - Asistente Administrativo - 25-06-2009
Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: PE DA 01
Vigencia: 25-06-2009
Si
NoSe están cumplien
do los objetivos propuest
os
Administrar
Coordinar
Verificar
Analizar y tomar acciones correctivas
Informe
Gerencia
2. Nombre: GESTIÓN FINANCIERA
Objetivo: manejar la contabilidad de la empresa
Responsable: contador y auxiliar contable
Proveedor: administración
Entrada: documentos contables
Subprocesos:
Salida: comprobantes, planillas, balance y nomina
Cliente: Gerencia.
Procesos de soporte: bienes inmuebles, facturas.
Documentos: libros contables.
Recursos físicos: computadores, calculadoras, soportes, libro contable
Requisitos a cumplir: ISO 4.2.3 – Control de Documentos
ISO 4.2.4 – Control de Requisitos
Registros contables, llevar el libro contable.
Que la contabilidad este al día y que los procesos administrativos se lleven a cabo de manera transparente.
Evaluar a través de los registros contables, el cumplimiento de los requerimientos de la empresa.
Manejo de los procesos contables.
Indicadores: llevar el control y la debida inspección de los documentos manejados por el área de contabilidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por normas ISO 9001
Revisado por: Wendy Daza – Contador - Suray Montes - Auxiliar contable – 25 Junio 2009
Aprobado por: Pedro cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: WSO01 (contabilidad).
Vigencia: 25/06/09.
3. Nombre: ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo: Identificar las necesidades y requisitos exigidos por el cliente, luego se realizaran todos los procesos para la elaboración de las cajas de cartón en diversos colores, tamaños y diseños. De esta manera obtendremos la satisfacción total de nuestros clientes.
Responsable: Asesoras comerciales y Mercaderistas.
Proveedor: Planeación
Entrada: Identificación de las necesidades del cliente
Subproceso: Aplicar el P.H.V.A.
Salida: Portafolio de Servicios
Cliente: Diseño
Realizar un catalogo o portafolio de servicio con el cual daremos a conocer el producto
Revisar que los productos que se encuentran en el catalogo o portafolio de servicio, tengan gran impacto y satisfagan al cliente
Después de verificar que todo esté bien, ofreceremos las cajas de cartón a nuestros clientes para su completa satisfacción
Identificar el cliente y sus necesidades.
Procesos de soporte:
Documentos: Autorización por parte de la Gerencia para realizar las encuestas que determinaran las necesidades de nuestros clientes.
Recursos físicos: Computador, Cuestionario, Lapiceros, Portafolio de servicio
Requisitos a cumplir: Cumpliremos lo establecido en la normas, en los siguientes ítem.
- 5.2. Enfoque al cliente
- 7.2. Procesos relacionados con el cliente
- 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
- 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
- 7.2.3 Comunicación con el cliente
Indicadores: Se aspira a un 96% de la producción de la empresa
Revisado por: Aichel Baquero - Jefe de ventas - 25 Junio 2009
Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: CVPV 01
Vigencia: 25-06-2009
Administración Identificar las necesidades
Mostrar el producto por medio de catálogos
Seguimiento post-venta para determinar si el
producto cumple con lo exigido por el cliente.
Venta del producto (cajas de cartón)
4. Nombre: DISEÑO
Objetivo: realizar diseño de acuerdo a las medidas establecidas
Responsable: jefe de diseño
Proveedor: estudio de mercado
Entrada: medidas del diseño
Subprocesos:
Salida: diseño con las medidas exactas
Cliente: molde
Procesos de soporte: parámetros de diseño, herramientas, software.
Documentos: Autorización
Recursos físicos: papel, lápiz, regla, software, computador.
Requisitos a cumplir: ISO 7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo
Indicadores: cumplir con los diseños establecidos por la gerencia
Identificar las medidas
Realizar el diseño de acuerdo a las medidas
Verificar que las medidas sean acordes al diseño requerido
Realizar diseño de acuerdo a las correcciones necesarias
Revisado por: Alexander Acosta - Jefe de diseño – 25 Junio 2009
Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: PD01
Vigencia: 25 Junio 2009
5. Nombre: MOLDE
Objetivo: realizar el molde
Responsable: jefe de operaciones
Proveedor: diseño
Entrada: materiales, diseño
Subprocesos:
Salida: molde elaborado
Cliente: trazado
Procesos de soporte: diseño
Documentos: orden para realizar el molde
Recursos físicos: brazo robótico computador, software
Requisitos a cumplir: ISO 7.1 realización del producto
Preparación de maquinas, personal
Realizar el molde
Verificar que el monde este en optimas condiciones
Corregir las imperfecciones del molde
Indicadores: verificar que el proceso se cumpla de manera eficaz y que la maquinaria este en buenas condiciones
Revisado por: Carlos Rojas - Jefe de Molde – 25 Junio 2009
Aprobado por: Elkin Chaljub – Jefe de producción - Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: MODE01
Vigencia: 25 Junio 2009
6. Nombre: TRAZADO
Objetivo: Trazar el diseño de las láminas
Responsable: operarios
Proveedor: Diseño
Entrada: material y diseño
Subprocesos:
Salida: Láminas trazadas y la orden para corte
Cliente: Corte
Mantenimiento de Máquinas
Preparación del Ambiente
Trazar según diseño previamente establecido por los diseñadores
Verificar que las láminas tengan un trazado adecuado y correcto, teniendo en cuenta las normas vigentes
Corregir el trazado de las láminas
Reciclar residuos de láminas
Procesos de soporte: Diseño, Herramientas utilizadas para el trazado
Documentos: Autorización para hacer el trazado
Recursos físicos: Computador, Software, Brazo robótico de trazado
Requisitos a cumplir: 7.1. . Planificar y realizar los productos
Que el trazado cumpla con las expectativas requeridas, que los métodos utilizados en esta actividad sean de fácil manejo, tener toda la información necesaria para realizar este proceso, revisar el seguimiento de esta actividad, mejorar la producción para obtener buenos resultados.
Indicadores: Revisar que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera, Revisar que el material y el diseño se encuentren en buenas condiciones y que el personal tenga la competencia para hacer esta actividad.
Revisado por: Elkin Chaljub – Jefe de producción – 25 Junio 2009
Aprobado por: Pedro Cogollo - Gerente – 25 Junio 2009
Código: PT01 (Procesos de trazado).
Vigencia: 25/06/09
7. Nombre: CORTE
Objetivo: Cortar láminas teniendo en cuenta el diseño y el trazado
Responsable: operarios
Proveedor: Trazado
Entrada: Trazado, material y diseño
Subprocesos:
Mantenimiento de materiales, máquinas y preparación del ambiente
Salida: Láminas cortadas y orden de producción para el acabado
Cliente: Acabado
Procesos de soporte: Diseño y Trazado
Documentos: Autorización para realizar el corte
Recursos físicos: Maquinaria, personal
Requisitos a cumplir: 7.1.Planificar y realizar los productos
Que el corte de las láminas cumpla con las expectativas, para que este proceso sea eficaz, que la información para hacer esta actividad sea precisa.
Indicadores: Llevar el control para que este proceso se cumpla y revisar que el material y las maquinarias se encuentren en perfectas condiciones.
Revisado por: Gabriel Herrera - Operario de Corte – 25 Junio 2009
Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: Crt 01 (Procesos de Corte).
Vigencia: 25/06/09.
Revisar que las láminas estén bien cortadas, teniendo en cuenta los procesos de calidad
Cortar según modelo o trazado establecido
Corregir imperfección de láminas que no cumplan con los requisitos de calidad
8. Nombre: ACABADO
Objetivo: Pintar, retocar y embellecer las láminas teniendo en cuenta los diseños y colores necesarios
Responsable: operario de acabado
Proveedor: Corte
Entrada: Láminas trazadas y cortadas, herramientas, materiales
Subprocesos:
Salida: Láminas acabadas
Cliente: pegado
Procesos de soporte: Diseño y corte
Documentos: Autorización para realizar el acabado
Recursos físicos: Pintura, personal y acabado
Requisitos a cumplir: 7.1. Planificar y realizar los productos
Pintar las láminas teniendo en cuenta los colores exigidos por el cliente.
Revisar que los materiales se encuentren en buen estado para realizar un buen trabajo.
Retocar y corregir las imperfecciones de las láminas, después del acabado.
Tipos de herramientas para el acabado.
Colores necesarios para cada tipo de caja
Indicadores: Llevar el control de este proceso verificando que las laminas cumplan con las especificaciones establecidas por el diseño.
Revisado por: Domingo Escudero - Operario de acabado – Junio 25 2009
Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – Junio 25 2009
Código: ACB 01 (Procesos de Acabado).
Vigencia: 25/06/09.
9. Nombre: PEGADO
Objetivo: Pegar debidamente las láminas que están previamente acabadas.
Responsable: operario de Pegado
Proveedor: Acabado
Entrada: Láminas Acabadas, cortadas, herramientas y materiales
Subprocesos:
Salida: cajas terminadas y acabadas
Cliente: ventas
Procesos de soporte: Diseño y corte
Documentos: Autorización para realizar el pegado
Pegar las laminas teniendo en cuenta los las medidas exigidas por el diseño.
Revisar que las cajas se encuentren en buen estado para garantizar la calidad del producto.
Retocar y corregir las imperfecciones de las cajas, después del respectivo pegado.
Tipos de herramientas para el pegado.
Preparación de herramientas
Recursos físicos: pegante, personal y la maquinaria respectivas
Requisitos a cumplir: 7.1. Planificar y realizar los productos
Indicadores: Llevar el control de este proceso verificando que las cajas cumplan con las especificaciones establecidas por el diseño.
Revisado por: Carlos rojas - Operario de pegado –25 Junio 2009
Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009
Código: pgdo 01 (Procesos de pegado).
Vigencia: 25/06/09.
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15.PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA
Nuestra empresa se rige por las normas de estandarización ISO 9001.
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