Formato para Plan de Auditoría Código: ITCJ-SGCA-PG-003-02

Revisión: 2Referencia a la Norma ISO 9001:2008 / 8.2.2 e ISO 14001:2004 / 4.5.5 Página 1 de 3

Instituto Tecnológico : Instituto Tecnológico de Cd. Juárez

Documento de Referencia: IISO 9001:2008

Domicilio: Av. Tecnológico 1340 Col. El Crucero C.P. 32500 Cd. Juárez, Chih.Objetivo: Evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Cd.

Juárez.Alcance: Procesos Estratégicos del SGC del ITCJ

FECHA : 20 de Marzo 2015

HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO8:30-9:00 Reunión de apertura Alta dirección, Jefes de

departamento, Equipo Auditor

Alta Dirección Sala Juntas

9:00-9:30 Reunión de Auditores9:30-13:30 Proceso educativo (Verificar el plan de calidad)

Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3GESTIÓN CURSO, RESID. PROF., VISITAS, PNC,

Ing. Isabel del Carmen Torres Mota/Ing. Miguel

Mireles

Jefes Académicos/ Ing.Mayela Zapata/ Lic.

Nora Saucedo

Subdirección Académica/División de Estudios Profesionales/

Servicios Escolares

9:30-13:30

Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3MANTTO. INFRAESTRUCTURA, COMPRAS, CAP. ADMVA. RECLUT. PERSONAL, MANTOO. INFRA. AUD. SERVICIO

Ing. Viridiana Reyes Uribe/Lic. Claudia Mayoral

Vargas/ Martha Jacobo

Ing. Jaime Astorga/ Laura Ibarra/ C.P. Gabriela

Rojas Luján

Departamento de Recursos Materiales y Servicios/ Recursos

Financieros

Ing. Francisco Molina Solano/MC. Judith Jiménez Holguín

Recursos Humanos/ Desarrollo Académico

Ing. Miguel Ángel Hernández/Lic. Hilario

PartidaMantenimiento/Centro

de Computo13:30-15:00 C O M I D A

ITCJ-SGCA-PG-003-02 Rev. 2

Formato para Plan de Auditoría Código: ITCJ-SGCA-PG-003-02

Revisión: 2Referencia a la Norma ISO 9001:2008 / 8.2.2 e ISO 14001:2004 / 4.5.5 Página 2 de 3

10:00-12:00 Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas)7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3SERV.SOC., VISITAS EMPRESAS, PNC

Ing. Claudia Tafolla Matsushita

Ing. Luz Elena Tarango/ Lic. Joel Arrazate

Departamento Vinculación/ Actividades

Extraescolares17:00-17:30 Reunión de Auditores

FECHA: 21 de Marzo del 2015

13:00-14:00 Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 6.1, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5REV. DIR, RAC, RAP, PTA, POA

Ing. Manuel Núñez Ing. Juan Armando Hurtado/Director,

Ing. Faviola Olivas Porras / Subdir. Académico,

Lic. Elma Chavez Olivares / Subdir. Servicios Administrativos,

Ing. Jose Luis Garcia Chavez / Subdir. Planeacíon

Dirección

15:00-16:00 Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3PTA, POA, ANT. INV

Ing. Isabel del Carmen Torres Mota

Ing. Claudia Tafolla Matsushita

Planeación

16:00-17:00 Reunión de Auditores17:30-18:00 Reunión de Cierre Alta dirección, Jefes de

departamento, Equipo Auditor

Alta DirecciónSala de Juntas

________________________________________________________________Nombre y firma del auditor líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor** Se revisarán todos los apartados del requisito de la norma Distribución del plan: original para RD, copias al CIC. Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

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Formato para Plan de Auditoría Código: ITCJ-SGCA-PG-003-02

Revisión: 2Referencia a la Norma ISO 9001:2008 / 8.2.2 e ISO 14001:2004 / 4.5.5 Página 3 de 3

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