laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan …portal.batangkab.go.id/ppid_production/setiap...

BELANJA LANGSUNGLAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

BULAN April 2016

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA1.1.1 580,447,244,049 177,087,036,90 30.51 0 0.00 24.43 29.67

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA1.1.1.0 573,554,900,624 174,942,899,00 30.50 0 0.00 27.67 34.98

0.0 Non Program 155,116,024,00 30.55 0 0.00 32.00 0.00507,701,988,296

0 Non Kegiatan 507,701,988,296155,116,024,00

030.55 0.000 32.00 0.00

1.23 Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender 0 0.00 0 0.00 0.00 15.0050,000,000

1 Kegiatan Pengarusutamaan Gender 50,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRI WAHYUNI

101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 624,049,000 28.71 0 0.00 39.80 39.832,173,541,690

1 Penyediaan jasa surat menyurat 6,600,000 2,640,000 40.00 0.000 40.00 40.00HERNI LESTARI, SE.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 147,900,000 50,175,000 33.92 0.000 33.25 33.00HERNI LESTARI, SE.

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 138,995,200 56,392,000 40.57 0.000 69.50 70.00HERNI LESTARI, SE.

6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

311,971,000 103,992,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERNI LESTARI, SE.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75,000,000 25,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

10 Penyediaan alat tulis kantor 29,000,000 9,668,000 33.34 0.000 32.00 32.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67,129,990 22,376,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERNI LESTARI, SE.

12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

17,381,500 5,792,000 33.32 0.000 32.00 32.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8,500,000 2,832,000 33.32 0.000 32.00 32.00HERNI LESTARI, SE.

17 Penyediaan makanan dan minuman 96,808,000 23,936,000 24.73 0.000 32.00 32.00HERNI LESTARI, SE.

18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luardaerah

219,474,000 69,324,000 31.59 0.000 58.00 58.00HERNI LESTARI, SE.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 1,054,782,000 251,922,000 23.88 0.000 52.80 53.00HERNI LESTARI, SE.

101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 382,780,000 25.19 0 0.00 18.42 31.001,519,775,000

3 Pembangunan gedung kantor 160,000,000 7,200,000 4.50 0.000 5.00 10.00YUSUF WIBISONO, ST

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 232,300,000 145,000,000 62.42 0.000 33.33 100.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 351,425,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

Halaman 1 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 618,240,000 206,080,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERNI LESTARI, SE.

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25,810,000 10,000,000 38.74 0.000 39.00 39.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30,000,000 10,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

48 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor (DID) 90,000,000 4,500,000 5.00 0.000 6.00 10.00YUSUF WIBISONO, ST

101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,450,000 5.60 0 0.00 66.67 100.00115,250,000

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 115,250,000 6,450,000 5.60 0.000 66.67 100.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

101.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,006,500 22.50 0 0.00 38.03 38.33200,000,000

4 Bimbingan Teknis Pengawas dan Kepala Sekolah 75,000,000 488,000 0.65 0.000 14.29 15.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

5Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di bidangpendidikan

50,000,000 6,633,000 13.27 0.000 40.00 40.00SUWARTO, S.Pd.

6 Pembinaan Administrasi Aset 75,000,000 37,885,500 50.51 0.000 59.80 60.00AFFY KOESMOYORINI, S.Sos.

101.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 94,748,500 29.73 0 0.00 36.04 32.67318,731,900

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

74,231,000 23,744,000 31.99 0.000 21.33 0.00HERNI LESTARI, SE.

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 44,800,000 14,432,000 32.21 0.000 41.00 41.00HERNI LESTARI, SE.

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00HERNI LESTARI, SE.

5 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran 59,600,000 16,164,000 27.12 0.000 16.00 16.00HERNI LESTARI, SE.

9 Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten 15,000,000 13,175,000 87.83 0.000 96.00 96.00SUWARTO, S.Pd.

10 Pengelolaan Bantuan Keuangan 100,100,900 27,233,500 27.21 0.000 41.89 43.00SUWARTO, S.Pd.

101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 312,824,500 22.99 0 0.00 22.78 34.501,360,950,000

1 Pembangunan gedung sekolah 434,000,000 34,000,000 7.83 0.000 8.00 15.00YUSUF WIBISONO, ST

3 Penambahan ruang kelas sekolah dan perlengkapannya 276,250,000 26,250,000 9.50 0.000 4.00 15.00YUSUF WIBISONO, ST

57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal 110,000,000 49,010,000 44.55 0.000 37.07 86.00SOLEKHATUL LAILIYAH, SE.

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 138,000,000 11,700,000 8.48 0.000 40.57 41.00RETNO SULISTYOWATI, S.Pd.

65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 27,550,000 91.83 0.000 63.64 64.00SOLEKHATUL LAILIYAH, SE.

70 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 202,700,000 150,140,000 74.07 0.000 42.29 54.00SOLEKHATUL LAILIYAH, SE.

71 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK 20,000,000 1,000,000 5.00 0.000 12.50 20.00RETNO SULISTYOWATI, S.Pd.

72 Pengembangan dan Pembinaan Kecakapan Hidup Sejak Dini 50,000,000 2,000,000 4.00 0.000 3.45 15.00RETNO SULISTYOWATI, S.Pd.

73 Pembinaan Kelembagaan akreditasi dan manajemen sekolah 50,000,000 2,057,000 4.11 0.000 7.14 20.00RETNO SULISTYOWATI, S.Pd.

76 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal 50,000,000 9,117,500 18.24 0.000 9.09 15.00RETNO SULISTYOWATI, S.Pd.

101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,687,868,500 25.74 0 0.00 11.77 22.0741,522,433,738

7 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 100,000,000 5,000,000 5.00 0.000 6.00 15.00ACHMAD TOHARI, S.Pi.



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

8 Pembangunan ruang serba guna/aula 75,000,000 3,750,000 5.00 0.000 6.00 15.00YUSUF WIBISONO, ST

9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 185,000,000 5,600,000 3.03 0.000 4.00 15.00ACHMAD TOHARI, S.Pi.

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 45,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00BAMBANG SUTEJO TRIYUNANTO

18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 344,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00YUSUF WIBISONO, ST

19 Pengadaan mebeluer sekolah 410,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00YUSUF WIBISONO, ST

44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB 90,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

61 Pembinaan SMP Terbuka 50,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00BAMBANG SUTEJO TRIYUNANTO

63Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah danSatuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

140,000,000 70,400,000 50.29 0.000 70.25 70.00SUWARTO, S.Pd.

69Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah denganpenerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SatuanPendidikan Dasar

140,000,000 19,990,000 14.28 0.000 16.67 17.00Drs. PURWOTO

70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 15,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00BAMBANG SUTEJO TRIYUNANTO

76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 100,000,000 0 0.00 0.000 0.00 14.00Drs. PURWOTO

77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 100,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ACHMAD TOHARI, S.Pi.

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 628,897,500 10,000,000 1.59 0.000 1.12 15.00Drs. PURWOTO

81 Lomba Siswa SD / MI 306,974,000 22,716,000 7.40 0.000 2.76 15.00Drs. PURWOTO

82 Lomba Siswa SMP / MTs 195,000,000 163,272,000 83.73 0.000 86.00 86.00BAMBANG SUTEJO TRIYUNANTO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 383,500,000 146,550,000 38.21 0.000 69.23 69.00BAMBANG SUTEJO TRIYUNANTO

84DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanDasar SD ( DAK )

22,168,930,894 7,420,312,000 33.47 0.000 5.14 32.00YUSUF WIBISONO, ST

85DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanDasar SMP ( DAK )

10,436,829,844 2,786,672,000 26.70 0.000 6.86 32.00YUSUF WIBISONO, ST

86 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang SD 2,974,550,000 5,780,000 0.19 0.000 18.86 19.00SUWARTO, S.Pd.

87Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjangSMP

1,125,950,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUWARTO, S.Pd.

90Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMTAS)

55,051,500 0 0.00 0.000 0.00 15.00Drs. PURWOTO

92 Pengembangan Sekolah Satu Atap 150,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00BAMBANG SUTEJO TRIYUNANTO

103Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB danSMP/SMPLB

50,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00Drs. PURWOTO

107Penyediaan beasiswa transisi untuk anak berprestasi darikeluarga miskin

371,000,000 2,756,500 0.74 0.000 30.00 30.00SUWARTO, S.Pd.

109Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalianmutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimalpendidikan

170,000,000 9,820,000 5.78 0.000 15.57 16.00SUWARTO, S.Pd.

110 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 440,000,000 15,250,000 3.47 0.000 3.00 15.00YUSUF WIBISONO, ST



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

jenjang SD

111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 170,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Drs. PURWOTO

113 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP/SMPLB 101,250,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ACHMAD TOHARI, S.Pi.

101.17 Program Pendidikan Menengah 4,193,796,400 49.03 0 0.00 29.17 35.538,553,785,000

3 Penambahan ruang kelas sekolah 389,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NYOMAN OKA, SE

9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 310,000,000 14,950,000 4.82 0.000 5.67 10.00NYOMAN OKA, SE

12 Pembangunan pepustakaan sekolah 178,300,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NYOMAN OKA, SE

14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 23,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NYOMAN OKA, SE

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 36,991,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HADI PURNOMO, S.Pd, M.Si.

18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 210,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NYOMAN OKA, SE

62Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluargatidak mampu

460,000,000 110,000,000 23.91 0.000 21.14 21.00HADI PURNOMO, S.Pd, M.Si.

64Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah denganpenerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 20,000,000 1,761,500 8.81 0.000 18.86 19.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

70 Lomba upacara dan seleksi Paskibraka 270,000,000 233,300,000 86.41 0.000 84.40 84.00TRI LAELA, S.Pd

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 14,000,000 5,750,000 41.07 0.000 42.86 44.00HADI PURNOMO, S.Pd, M.Si.

72 Lomba Siswa SMA / MA dan SMK 150,000,000 141,364,900 94.24 0.000 83.33 83.00HADI PURNOMO, S.Pd, M.Si.

80DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanMenengah SMA ( DAK )

2,615,688,000 1,255,600,000 48.00 0.000 22.67 32.00NYOMAN OKA, SE

86DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanMenengah SMK ( DAK )

3,126,106,000 2,326,106,000 74.41 0.000 25.25 32.00NYOMAN OKA, SE

87 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00HADI PURNOMO, S.Pd, M.Si.

101.18 Program Pendidikan Non Formal 19,810,000 9.95 0 0.00 30.95 41.00199,000,000

12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 130,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRI WAHYUNI

15 Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal 49,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SOLEKHATUL LAILIYAH, SE.

17 Pembinaan Pendidikan kursus dan pelatihan 20,000,000 19,810,000 99.05 0.000 92.86 93.00SRI WAHYUNI

101.19 Program Pendidikan Luar Biasa 0 0.00 0 0.00 0.00 15.0060,000,000

60 Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus 60,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00Drs. PURWOTO

101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,341,538,100 31.30 0 0.00 23.01 28.337,481,730,000

1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik TK/SD 35,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NASIKHIN, SE

2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 70,000,000 47,500,000 67.86 0.000 75.71 76.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 120,000,000 6,084,000 5.07 0.000 14.33 15.00NASIKHIN, SE



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

7 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal 255,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NASIKHIN, SE

10Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang TK/SD

3,179,470,000 1,059,824,000 33.33 0.000 5.33 15.00NASIKHIN, SE

11Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalianprogram profesi pendidik dan tenaga kependidikan

80,000,000 63,926,000 79.91 0.000 81.43 81.00NASIKHIN, SE

14 Seleksi Calon Kepala Sekolah 60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

18 Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK 25,000,000 8,314,100 33.26 0.000 32.57 33.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

19 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan 50,000,000 9,114,000 18.23 0.000 3.94 15.00SRI WAHYUNI

21 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik 45,000,000 7,932,000 17.63 0.000 24.00 24.00NASIKHIN, SE

22 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru 35,000,000 2,276,000 6.50 0.000 12.75 15.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

23Pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tutor pendidikanmasyarakat

25,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRI WAHYUNI

24 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP/Dikmen 20,000,000 5,756,000 28.78 0.000 30.50 30.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

26Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang SMP/Dikmen

1,073,530,000 355,944,000 33.16 0.000 6.86 15.00Dra. ENDANG PUJIARTI, MM.

27Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang PAUD Non Formal

1,760,730,000 584,120,000 33.17 0.000 10.67 15.00SOLEKHATUL LAILIYAH, SE.

28 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD 201,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SOLEKHATUL LAILIYAH, SE.

29Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti PendidikanFormal

395,800,000 130,748,000 33.03 0.000 16.00 16.00NASIKHIN, SE

30 Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah TK/SD 50,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 295,210,000 29.74 0 0.00 41.96 47.43992,750,000

1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 96,205,000 650,000 0.68 0.000 11.11 25.00SUWARTO, S.Pd.

4Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan

60,000,000 20,690,000 34.48 0.000 62.86 63.00SUWARTO, S.Pd.

7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 48,795,000 19,595,000 40.16 0.000 81.00 83.00SUWARTO, S.Pd.

10 Manajemen Pendataan Pendidikan 209,150,000 29,535,000 14.12 0.000 14.25 28.00SUWARTO, S.Pd.

12Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui JalurPendidikan


13 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 353,000,000 100,000,000 28.33 0.000 28.00 28.00HADI PURNOMO, S.Pd, M.Si.

16Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Programkegiatan Pendidikan ( Pendampingan USAID)

125,600,000 118,040,000 93.98 0.000 90.29 90.00SUWARTO, S.Pd.

101.41 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 109,000,000 47.39 0 0.00 64.34 75.00230,000,000

1 Pembinaan organisasi kepemudaan 75,000,000 49,400,000 65.87 0.000 58.82 91.00TRI LAELA, S.Pd

2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 125,000,000 29,600,000 23.68 0.000 34.20 34.00TRI LAELA, S.Pd

7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 30,000,000 30,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00TRI LAELA, S.Pd

101.45 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 713,793,500 66.40 0 0.00 62.84 77.001,074,965,000



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalamolahraga

500,000,000 500,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00TRI LAELA, S.Pd

3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160,000,000 101,662,500 63.54 0.000 58.83 59.00TRI LAELA, S.Pd

6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 65,000,000 25,000,000 38.46 0.000 47.47 100.00TRI LAELA, S.Pd

8Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasidan berprestasi

182,500,000 773,000 0.42 0.000 25.00 25.00TRI LAELA, S.Pd

10Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandangcacat

50,000,000 36,358,000 72.72 0.000 78.20 78.00TRI LAELA, S.Pd

19 Pengiriman Atlit dan Pelatih Olahraga 117,465,000 50,000,000 42.57 0.000 67.55 100.00TRI LAELA, S.Pd

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. WONOTUNGGAL1.1.1.1 130,380,000 23,741,000 18.21 0 0.00 26.15 34.31

101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,641,000 45.44 0 0.00 38.50 38.5049,821,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat 780,000 260,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,400,000 1,800,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,000,000 5,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,045,000 9,045,000 100.00 0.000 100.00 100.00WIDAWATI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,576,000 2,860,000 33.35 0.000 16.00 16.00WIDAWATI


1,615,000 540,000 33.44 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

17 Penyediaan makanan dan minuman 8,325,000 2,776,000 33.35 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,100,000 7.48 0 0.00 16.00 23.5014,715,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11,415,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00WIDAWATI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,300,000 1,100,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIDAWATI

101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 15.0024,750,000

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24,750,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00WIDAWATI

101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 38.0041,094,000

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 7,944,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00WIDAWATI

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 33,150,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00WIDAWATI

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BANDAR1.1.1.2 205,400,000 36,276,400 17.66 0 0.00 30.14 37.71


1 Penyediaan jasa surat menyurat 717,000 240,000 33.47 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,720,000 1,240,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12,840,000 4,280,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.

Halaman 6 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BANDAR


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

10 Penyediaan alat tulis kantor 16,360,400 16,360,400 100.00 0.000 100.00 100.00SUCIPTO, SP.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,882,600 7,296,000 52.55 0.000 66.00 66.00SUCIPTO, SP.


3,480,000 1,160,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.

17 Penyediaan makanan dan minuman 10,200,000 3,400,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.


2,520,000 840,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUCIPTO, SP.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,300,000 1,100,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUCIPTO, SP.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35,100,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUCIPTO, SP.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 11,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUCIPTO, SP.

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 78,000,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00SUCIPTO, SP.

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. GRINGSING1.1.1.3 173,470,000 28,108,000 16.20 0 0.00 26.57 34.14


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,575,000 524,000 33.27 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,400,000 800,000 33.33 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,676,000 2,892,000 33.33 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,380,000 15,380,000 100.00 0.000 100.00 100.00ACHMAD WAHYUNI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,128,000 1,708,000 33.31 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI


2,952,000 984,000 33.33 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00ACHMAD WAHYUNI

17 Penyediaan makanan dan minuman 7,925,000 2,640,000 33.31 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI


4,860,000 1,620,000 33.33 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,444,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ACHMAD WAHYUNI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,600,000 1,200,000 33.33 0.000 32.00 32.00ACHMAD WAHYUNI


Halaman 7 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. GRINGSING


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ACHMAD WAHYUNI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 12,250,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ACHMAD WAHYUNI

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 65,500,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00ACHMAD WAHYUNI

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. SUBAH1.1.1.4 161,590,000 24,860,000 15.38 0 0.00 22.76 32.93


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,140,000 380,000 33.33 0.000 32.00 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,100,000 1,700,000 33.33 0.000 32.00 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,971,500 324,000 4.65 0.000 10.67 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

10 Penyediaan alat tulis kantor 14,440,000 14,440,000 100.00 0.000 100.00 100.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,946,000 2,316,000 33.34 0.000 32.00 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd


1,957,500 652,000 33.31 0.000 32.00 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

17 Penyediaan makanan dan minuman 9,750,000 3,248,000 33.31 0.000 32.00 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd


4,320,000 1,440,000 33.33 0.000 32.00 32.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 15.0015,950,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,950,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00TUKUL PRIYONO, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33,750,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00TUKUL PRIYONO, S.Pd


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9,680,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00TUKUL PRIYONO, S.Pd

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 50,505,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00T U K U L, S.Pd.

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. TULIS1.1.1.5 133,760,000 25,381,000 18.98 0 0.00 22.95 31.79


1 Penyediaan jasa surat menyurat 711,000 236,000 33.19 0.000 32.00 32.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,380,000 1,460,000 33.33 0.000 32.00 32.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,899,000 3,632,000 33.32 0.000 13.33 16.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,889,000 12,889,000 100.00 0.000 100.00 100.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,300,000 2,432,000 33.32 0.000 32.00 32.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

Halaman 8 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. TULIS


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1,120,000 372,000 33.21 0.000 32.00 32.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

17 Penyediaan makanan dan minuman 9,900,000 3,300,000 33.33 0.000 32.00 32.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.


2,100,000 700,000 33.33 0.000 32.00 32.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,900,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5,050,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24,750,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9,344,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00NUGROHO ARIWIGUNADI, SH.

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 34,337,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00ARI PRATOMO, S.Pd.

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. TERSONO1.1.1.6 137,610,000 24,646,500 17.91 0 0.00 24.29 29.64


1 Penyediaan jasa surat menyurat 525,000 176,000 33.52 0.000 32.00 32.00utfiyah

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00utfiyah

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,572,000 3,524,000 33.33 0.000 32.00 32.00utfiyah

10 Penyediaan alat tulis kantor 11,062,500 11,062,500 100.00 0.000 100.00 100.00utfiyah

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,475,000 1,824,000 33.32 0.000 32.00 32.00utfiyah


1,804,500 600,000 33.25 0.000 32.00 32.00utfiyah

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00utfiyah

17 Penyediaan makanan dan minuman 8,100,000 2,700,000 33.33 0.000 32.00 32.00utfiyah


7,200,000 2,400,000 33.33 0.000 32.00 32.00utfiyah


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11,646,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00utfiyah

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,300,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00utfiyah


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00utfiyah


Halaman 9 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. TERSONO


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 7,468,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00utfiyah

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 33,377,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00utfiyah

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. WARUNGASEM1.1.1.7 151,470,000 19,370,000 12.79 0 0.00 24.92 34.23


1 Penyediaan jasa surat menyurat 450,000 152,000 33.78 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,560,000 1,520,000 33.33 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000,000 3,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,422,000 9,422,000 100.00 0.000 100.00 100.00SEKTI MUDJIWATI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,834,000 2,612,000 33.34 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI


1,650,000 552,000 33.45 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI

17 Penyediaan makanan dan minuman 5,250,000 1,752,000 33.37 0.000 32.00 32.00SEKTI MUDJIWATI


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SEKTI MUDJIWATI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,650,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SEKTI MUDJIWATI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22,950,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SEKTI MUDJIWATI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 14,120,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SEKTI MUDJIWATI

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 60,004,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00SEKTI MUDJIWATI

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. REBAN1.1.1.8 140,322,750 24,013,000 17.11 0 0.00 26.57 33.57


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,050,000 352,000 33.52 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,900,000 2,300,000 33.33 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,321,000 2,772,000 33.31 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,345,000 10,345,000 100.00 0.000 100.00 100.00AHMAD NADLIRIN

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,999,250 1,000,000 33.34 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN


3,615,000 1,204,000 33.31 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00AHMAD NADLIRIN

17 Penyediaan makanan dan minuman 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN

Halaman 10 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. REBAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


2,880,000 960,000 33.33 0.000 32.00 32.00AHMAD NADLIRIN


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,675,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00AHMAD NADLIRIN

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8,400,000 2,800,000 33.33 0.000 32.00 24.00AHMAD NADLIRIN


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33,750,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00AHMAD NADLIRIN


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5,767,500 0 0.00 0.000 0.00 15.00AHMAD NADLIRIN

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 39,780,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00AHMAD NADLIRIN

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BATANG1.1.1.9 329,699,700 59,454,500 18.03 0 0.00 30.00 44.08


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,365,000 456,000 33.41 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,640,000 2,880,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12,074,000 4,024,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD

10 Penyediaan alat tulis kantor 33,948,500 33,948,500 100.00 0.000 100.00 100.00SRIYATI, S.Pd.SD

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,656,200 12,158,000 53.66 0.000 66.00 66.00SRIYATI, S.Pd.SD


4,580,000 1,528,000 33.36 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD

17 Penyediaan makanan dan minuman 9,000,000 3,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,200,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRIYATI, S.Pd.SD

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,300,000 1,100,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRIYATI, S.Pd.SD


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70,500,000 0 0.00 0.000 0.00 100.00S U H A R T I, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 30,772,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRIYATI, S.Pd.SD

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 121,584,000 0 0.00 0.000 0.00 53.00S R I Y A T I, S.Pd.

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. LIMPUNG1.1.1.10 143,330,200 18,980,000 13.24 0 0.00 19.43 26.43


1 Penyediaan jasa surat menyurat 702,000 232,000 33.05 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA

Halaman 11 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. LIMPUNG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,720,000 2,240,000 33.33 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,080,000 2,692,000 33.32 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA

10 Penyediaan alat tulis kantor 16,587,900 7,460,000 44.97 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,024,800 2,336,000 33.25 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA


1,662,500 556,000 33.44 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00RATNA ANY DHITA

17 Penyediaan makanan dan minuman 6,105,000 2,036,000 33.35 0.000 32.00 32.00RATNA ANY DHITA


5,775,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,995,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RATNA ANY DHITA

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,200,000 1,068,000 33.38 0.000 32.00 24.00RATNA ANY DHITA


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RATNA ANY DHITA


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 8,492,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RATNA ANY DHITA

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 38,206,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00RATNA ANY DHITA

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BAWANG1.1.1.11 184,800,000 20,500,000 11.09 0 0.00 21.71 29.29


1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,100,000 700,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,202,000 1,736,000 33.37 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI

10 Penyediaan alat tulis kantor 11,763,000 3,920,000 33.32 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,130,000 3,708,000 33.32 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI


3,090,000 1,032,000 33.40 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00HERI PRIYATNI

17 Penyediaan makanan dan minuman 11,535,000 3,844,000 33.32 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI


3,600,000 1,200,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HERI PRIYATNI

Halaman 12 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BAWANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERI PRIYATNI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HERI PRIYATNI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 10,800,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HERI PRIYATNI

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 59,500,000 0 0.00 0.000 0.00 61.00HERI PRIYATNI

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BLADO1.1.1.12 154,550,000 17,316,000 11.20 0 0.00 21.71 26.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 600,000 200,000 33.33 0.000 32.00 32.00RUMIYATI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,080,000 1,360,000 33.33 0.000 32.00 32.00RUMIYATI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,292,000 2,764,000 33.33 0.000 32.00 32.00RUMIYATI

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,459,500 3,488,000 33.35 0.000 32.00 32.00RUMIYATI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,500,000 2,836,000 33.36 0.000 32.00 32.00RUMIYATI


1,600,000 532,000 33.25 0.000 32.00 32.00RUMIYATI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00RUMIYATI

17 Penyediaan makanan dan minuman 7,987,500 2,664,000 33.35 0.000 32.00 32.00RUMIYATI


5,940,000 1,980,000 33.33 0.000 32.00 32.00RUMIYATI


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,142,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RUMIYATI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,400,000 1,132,000 33.29 0.000 32.00 32.00RUMIYATI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RUMIYATI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 10,600,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RUMIYATI

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 53,369,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RUMIYATI

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. PECALUNGAN1.1.1.13 112,620,000 14,816,000 13.16 0 0.00 22.86 27.14


1 Penyediaan jasa surat menyurat 810,000 272,000 33.58 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,000,000 1,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO

Halaman 13 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. PECALUNGAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,825,000 3,476,000 27.10 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,750,000 3,252,000 33.35 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO


3,755,500 1,252,000 33.34 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO

17 Penyediaan makanan dan minuman 4,050,000 1,352,000 33.38 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO


2,160,000 720,000 33.33 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,525,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HADI WINOTO

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,400,000 1,132,000 33.29 0.000 32.00 32.00HADI WINOTO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21,150,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HADI WINOTO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 7,940,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HADI WINOTO

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 26,174,500 0 0.00 0.000 0.00 15.00HADI WINOTO

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. KANDEMAN1.1.1.14 150,810,000 17,188,000 11.40 0 0.00 21.71 28.93


1 Penyediaan jasa surat menyurat 705,000 236,000 33.48 0.000 32.00 32.00eko rohmadi

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,800,000 600,000 33.33 0.000 32.00 32.00eko rohmadi

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,142,000 3,048,000 33.34 0.000 32.00 32.00eko rohmadi

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,026,000 3,676,000 30.57 0.000 32.00 32.00eko rohmadi

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,880,000 2,960,000 33.33 0.000 32.00 32.00eko rohmadi


2,733,000 912,000 33.37 0.000 32.00 32.00eko rohmadi

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00eko rohmadi

17 Penyediaan makanan dan minuman 7,987,500 2,664,000 33.35 0.000 32.00 32.00eko rohmadi


4,800,000 1,600,000 33.33 0.000 32.00 32.00eko rohmadi


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,676,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00eko rohmadi

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,400,000 1,132,000 47.17 0.000 32.00 32.00eko rohmadi


Halaman 14 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. KANDEMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00eko rohmadi


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 11,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00eko rohmadi

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 51,380,500 0 0.00 0.000 0.00 56.00EKO ROHMADI

UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BANYUPUTIH1.1.1.15 120,805,000 16,001,000 13.25 0 0.00 25.29 28.50


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,250,000 416,000 33.28 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,160,000 720,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,475,000 2,160,000 33.36 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,073,500 3,024,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,787,000 2,596,000 33.34 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO


2,450,000 816,000 33.31 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00SUWIYARSO

17 Penyediaan makanan dan minuman 7,500,000 2,500,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO


3,550,000 1,184,000 33.35 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,875,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUWIYARSO

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,300,000 1,100,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUWIYARSO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24,900,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUWIYARSO

101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1,125,000 2.72 0 0.00 25.00 32.5041,404,500

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 7,062,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUWIYARSO

80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 34,342,500 1,125,000 3.28 0.000 50.00 50.00SUWIYARSO

UPT SMP NEGERI 1 BATANG1.1.1.16 56,430,000 14,140,000 25.06 0 0.00 18.29 24.71


1 Penyediaan jasa surat menyurat 790,000 264,000 33.42 0.000 32.00 32.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 26,993,400 8,996,000 33.33 0.000 32.00 32.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,239,200 3,080,000 33.34 0.000 32.00 32.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.


5,395,000 1,800,000 33.36 0.000 32.00 32.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.


Halaman 15 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 1 BATANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,950,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,200,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,862,400 0 0.00 0.000 0.00 15.00ENNY NOVIDHA HANDARYATI, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 600,000 200,000 33.33 0.000 32.00 32.00DARSONO, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 19,804,000 6,600,000 33.33 0.000 32.00 32.00DARSONO, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,430,000 4,812,000 33.35 0.000 32.00 32.00DARSONO, S.Pd.


2,520,000 840,000 33.33 0.000 32.00 32.00DARSONO, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00DARSONO, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,900,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00DARSONO, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,426,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00DARSONO, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 660,000 220,000 33.33 0.000 32.00 32.00KUSMANITRI

10 Penyediaan alat tulis kantor 22,977,900 7,660,000 33.34 0.000 32.00 32.00KUSMANITRI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,293,300 5,428,000 33.31 0.000 32.00 32.00KUSMANITRI


2,725,800 908,000 33.31 0.000 32.00 32.00KUSMANITRI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00KUSMANITRI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,850,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00KUSMANITRI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,620,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00KUSMANITRI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,553,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00KUSMANITRI



1 Penyediaan jasa surat menyurat 660,000 220,000 33.33 0.000 32.00 32.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

10 Penyediaan alat tulis kantor 18,930,000 6,312,000 33.34 0.000 32.00 32.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18,025,000 6,008,000 33.33 0.000 32.00 32.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.


6,119,000 2,040,000 33.34 0.000 32.00 32.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,400,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5,040,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,866,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00RAHMAT SLAMET, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 180,000 60,000 33.33 0.000 32.00 32.00MULYONO, S.Pd

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11,400,000 3,800,000 33.33 0.000 32.00 32.00MULYONO, S.Pd

10 Penyediaan alat tulis kantor 21,363,300 7,120,000 33.33 0.000 32.00 32.00MULYONO, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,333,800 5,444,000 33.33 0.000 32.00 32.00MULYONO, S.Pd


2,568,000 856,000 33.33 0.000 32.00 32.00MULYONO, S.Pd

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00MULYONO, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,300,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00MULYONO, S.Pd


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00MULYONO, S.Pd

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,684,900 0 0.00 0.000 0.00 15.00MULYONO, S.Pd



1 Penyediaan jasa surat menyurat 660,000 220,000 33.33 0.000 32.00 32.00yuliatini

10 Penyediaan alat tulis kantor 28,285,400 9,428,000 33.33 0.000 32.00 32.00yuliatini

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,935,800 4,980,000 33.34 0.000 32.00 32.00yuliatini


4,840,000 1,612,000 33.31 0.000 32.00 32.00yuliatini


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,950,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00yuliatini




KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,346,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00yuliatini

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,142,800 0 0.00 0.000 0.00 15.00yuliatini



1 Penyediaan jasa surat menyurat 330,000 112,000 33.94 0.000 32.00 32.00LUKMAN HAKIM WIBOWO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00LUKMAN HAKIM WIBOWO

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,304,400 3,436,000 33.34 0.000 32.00 32.00LUKMAN HAKIM WIBOWO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,932,000 4,648,000 33.36 0.000 32.00 32.00LUKMAN HAKIM WIBOWO


1,460,000 488,000 33.42 0.000 32.00 32.00LUKMAN HAKIM WIBOWO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00LUKMAN HAKIM WIBOWO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LUKMAN HAKIM WIBOWO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LUKMAN HAKIM WIBOWO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 8,913,600 0 0.00 0.000 0.00 15.00LUKMAN HAKIM WIBOWO



1 Penyediaan jasa surat menyurat 276,000 92,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUPARDI

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,106,000 4,036,000 33.34 0.000 32.00 32.00SUPARDI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,550,000 4,852,000 33.35 0.000 32.00 32.00SUPARDI


1,160,000 388,000 33.45 0.000 32.00 32.00SUPARDI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,068,000 356,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUPARDI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,350,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUPARDI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,800,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUPARDI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SUPARDI



1 Penyediaan jasa surat menyurat 198,000 64,000 32.32 0.000 32.00 32.00SRI HARTINI, S.Pd.



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,800,000 600,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRI HARTINI, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 18,591,600 6,196,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRI HARTINI, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,173,000 3,056,000 33.32 0.000 32.00 32.00SRI HARTINI, S.Pd.


1,201,400 400,000 33.29 0.000 32.00 32.00SRI HARTINI, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 540,000 180,000 33.33 0.000 32.00 32.00SRI HARTINI, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,750,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRI HARTINI, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRI HARTINI, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,836,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00SRI HARTINI, S.Pd.

UPT SMP NEGERI 1 WARUNGASEM1.1.1.25 60,940,000 14,520,000 23.83 0 0.00 21.33 26.33


1 Penyediaan jasa surat menyurat 771,000 256,000 33.20 0.000 32.00 32.00kulaini

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00kulaini

10 Penyediaan alat tulis kantor 14,149,000 4,716,000 33.33 0.000 32.00 32.00kulaini

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,995,400 4,000,000 33.35 0.000 32.00 32.00kulaini


3,559,600 1,188,000 33.37 0.000 32.00 32.00kulaini

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00kulaini


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,550,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00kulaini


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,320,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00kulaini

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,515,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00kulaini



1 Penyediaan jasa surat menyurat 561,000 188,000 33.51 0.000 32.00 32.00LULUK TRI SUWARNI

10 Penyediaan alat tulis kantor 17,149,000 5,716,000 33.33 0.000 32.00 32.00LULUK TRI SUWARNI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,930,000 4,976,000 33.33 0.000 32.00 32.00LULUK TRI SUWARNI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,050,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LULUK TRI SUWARNI

Halaman 19 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 WARUNGASEM


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,600,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LULUK TRI SUWARNI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,350,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LULUK TRI SUWARNI



2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,700,000 1,568,000 33.36 0.000 32.00 32.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 4,408,400 1,468,000 33.30 0.000 32.00 32.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,585,800 2,196,000 33.34 0.000 32.00 32.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.


369,000 124,000 33.60 0.000 32.00 32.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,440,000 480,000 33.33 0.000 16.00 16.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,920,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,646,800 0 0.00 0.000 0.00 15.00IRMA AINI HERAWATI, S.Pd.

UPT SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL1.1.1.28 54,340,000 13,880,000 25.54 0 0.00 20.00 25.62


1 Penyediaan jasa surat menyurat 636,000 212,000 33.33 0.000 32.00 32.00LUTFIYAH, S.Pd.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,848,400 1,284,000 33.36 0.000 32.00 32.00LUTFIYAH, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 14,495,000 4,832,000 33.34 0.000 32.00 32.00LUTFIYAH, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,917,600 5,972,000 33.33 0.000 32.00 32.00LUTFIYAH, S.Pd.


4,743,000 1,580,000 33.31 0.000 32.00 32.00LUTFIYAH, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,500,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LUTFIYAH, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,100,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LUTFIYAH, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,100,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00LUTFIYAH, S.Pd.

UPT SMP NEGERI 2 KANDEMAN1.1.1.29 27,940,000 6,692,000 23.95 0 0.00 21.33 26.33


1 Penyediaan jasa surat menyurat 222,000 72,000 32.43 0.000 32.00 32.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.

Halaman 20 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 KANDEMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,750,000 1,248,000 33.28 0.000 32.00 32.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,331,500 3,112,000 33.35 0.000 32.00 32.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,707,500 1,568,000 33.31 0.000 32.00 32.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.


951,000 316,000 33.23 0.000 32.00 32.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,128,000 376,000 33.33 0.000 32.00 32.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,150,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,700,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00DEDEH RUSMIANA, S.Pd.

UPT SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL1.1.1.30 31,239,900 7,908,000 25.31 0 0.00 18.29 24.71


1 Penyediaan jasa surat menyurat 330,000 112,000 33.94 0.000 32.00 32.00HANDARYANTO

10 Penyediaan alat tulis kantor 11,400,900 3,800,000 33.33 0.000 32.00 32.00HANDARYANTO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,194,000 3,068,000 33.37 0.000 32.00 32.00HANDARYANTO


2,788,000 928,000 33.29 0.000 32.00 32.00HANDARYANTO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HANDARYANTO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,680,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HANDARYANTO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,847,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00HANDARYANTO

UPT SMP NEGERI 1 TULIS1.1.1.31 58,960,000 14,532,000 24.65 0 0.00 20.00 25.62


1 Penyediaan jasa surat menyurat 840,000 280,000 33.33 0.000 32.00 32.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,904,500 5,300,000 33.32 0.000 32.00 32.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23,448,000 7,816,000 33.33 0.000 32.00 32.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.


2,325,000 776,000 33.38 0.000 32.00 32.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.

Halaman 21 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 1 TULIS


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,200,000 0 0.00 0.000 0.00 15.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,362,500 0 0.00 0.000 0.00 15.00YANI WIDIHARTO, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 870,000 288,000 33.10 0.000 32.00 32.00SUTARNO

10 Penyediaan alat tulis kantor 21,300,000 7,100,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUTARNO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37,615,000 12,536,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUTARNO


4,275,000 1,424,000 33.31 0.000 32.00 32.00SUTARNO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUTARNO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,750,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUTARNO


83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 10,560,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUTARNO

102 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 250,000,000 83,332,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUTARNO

UPT SMP NEGERI 2 TULIS1.1.1.33 40,480,000 10,700,000 26.43 0 0.00 18.29 22.57


1 Penyediaan jasa surat menyurat 633,000 212,000 33.49 0.000 32.00 32.00MUHENDAR, S.Pd

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,858,650 3,620,000 33.34 0.000 32.00 32.00MUHENDAR, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,462,800 5,820,000 33.33 0.000 32.00 32.00MUHENDAR, S.Pd


3,144,500 1,048,000 33.33 0.000 32.00 32.00MUHENDAR, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,300,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MUHENDAR, S.Pd


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,266,500 0 0.00 0.000 0.00 10.00MUHENDAR, S.Pd

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,814,550 0 0.00 0.000 0.00 10.00MUHENDAR, S.Pd



1 Penyediaan jasa surat menyurat 390,000 128,000 32.82 0.000 32.00 32.00HERU SUKARTINI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,320,000 1,440,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERU SUKARTINI

Halaman 22 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 3 KANDEMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERU SUKARTINI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,818,000 3,276,000 33.37 0.000 32.00 32.00HERU SUKARTINI


1,142,000 380,000 33.27 0.000 32.00 32.00HERU SUKARTINI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00HERU SUKARTINI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00HERU SUKARTINI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,200,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00HERU SUKARTINI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00HERU SUKARTINI

UPT SMP NEGERI 1 SUBAH1.1.1.35 52,470,000 12,080,000 23.02 0 0.00 21.33 24.67


1 Penyediaan jasa surat menyurat 276,000 92,000 33.33 0.000 32.00 32.00Surati, SAP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,400,000 2,468,000 33.35 0.000 32.00 32.00Surati, SAP

10 Penyediaan alat tulis kantor 16,129,250 5,376,000 33.33 0.000 32.00 32.00Surati, SAP

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,243,200 3,412,000 33.31 0.000 32.00 32.00Surati, SAP


991,550 332,000 33.48 0.000 32.00 32.00Surati, SAP

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,200,000 400,000 33.33 0.000 32.00 32.00Surati, SAP


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,100,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Surati, SAP


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5,850,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Surati, SAP

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,280,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Surati, SAP

UPT SMP NEGERI 1 PECALUNGAN1.1.1.36 57,750,000 14,668,000 25.40 0 0.00 18.00 21.75


1 Penyediaan jasa surat menyurat 825,000 276,000 33.45 0.000 32.00 32.00KONDRAT, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 20,334,000 6,776,000 33.32 0.000 32.00 32.00KONDRAT, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,527,000 5,512,000 33.35 0.000 32.00 32.00KONDRAT, S.Pd.


4,633,000 1,544,000 33.33 0.000 32.00 32.00KONDRAT, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,680,000 560,000 33.33 0.000 16.00 16.00KONDRAT, S.Pd.


Halaman 23 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 1 PECALUNGAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,450,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KONDRAT, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,700,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KONDRAT, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 8,601,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KONDRAT, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 495,000 164,000 33.13 0.000 32.00 32.00DIDIK RAHADI

10 Penyediaan alat tulis kantor 17,326,500 5,776,000 33.34 0.000 32.00 32.00DIDIK RAHADI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,506,400 3,836,000 33.34 0.000 32.00 32.00DIDIK RAHADI


1,985,000 660,000 33.25 0.000 32.00 32.00DIDIK RAHADI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 16.00 16.00DIDIK RAHADI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DIDIK RAHADI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,100,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DIDIK RAHADI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,048,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DIDIK RAHADI



1 Penyediaan jasa surat menyurat 231,000 76,000 32.90 0.000 32.00 32.00TEDDY JAYA

10 Penyediaan alat tulis kantor 7,077,500 2,360,000 33.35 0.000 32.00 32.00TEDDY JAYA

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,420,000 1,144,000 33.45 0.000 32.00 32.00TEDDY JAYA


800,000 268,000 33.50 0.000 32.00 32.00TEDDY JAYA

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00TEDDY JAYA


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00TEDDY JAYA


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 382,500 0 0.00 0.000 0.00 10.00TEDDY JAYA

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,239,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00TEDDY JAYA

UPT SMP NEGERI 1 LIMPUNG1.1.1.39 52,690,000 13,664,000 25.93 0 0.00 19.56 22.89


Halaman 24 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 1 LIMPUNG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1 Penyediaan jasa surat menyurat 957,000 320,000 33.44 0.000 32.00 32.00MARDONO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,135,000 1,048,000 33.43 0.000 32.00 32.00MARDONO

10 Penyediaan alat tulis kantor 20,657,550 6,884,000 33.32 0.000 32.00 32.00MARDONO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,797,350 2,600,000 33.34 0.000 32.00 32.00MARDONO


7,818,000 2,608,000 33.36 0.000 32.00 32.00MARDONO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 616,000 204,000 33.12 0.000 16.00 16.00MARDONO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MARDONO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,870,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MARDONO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,039,100 0 0.00 0.000 0.00 10.00MARDONO



1 Penyediaan jasa surat menyurat 630,000 208,000 33.02 0.000 32.00 32.00MURI'AH

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,796,650 4,264,000 33.32 0.000 32.00 32.00MURI'AH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,795,000 6,932,000 33.33 0.000 32.00 32.00MURI'AH

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 540,000 180,000 33.33 0.000 32.00 32.00MURI'AH


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MURI'AH


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,880,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MURI'AH

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,438,350 0 0.00 0.000 0.00 10.00MURI'AH



1 Penyediaan jasa surat menyurat 225,000 76,000 33.78 0.000 32.00 32.00MUGIARTI, SE.

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,681,500 3,560,000 33.33 0.000 32.00 32.00MUGIARTI, SE.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,609,000 536,000 33.31 0.000 16.00 16.00MUGIARTI, SE.


1,050,000 352,000 33.52 0.000 32.00 32.00MUGIARTI, SE.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 720,000 240,000 33.33 0.000 16.00 16.00MUGIARTI, SE.


Halaman 25 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 3 LIMPUNG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,300,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MUGIARTI, SE.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,140,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MUGIARTI, SE.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,954,500 1,954,500 100.00 0.000 100.00 100.00MUGIARTI, SE.

UPT SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH1.1.1.42 20,020,000 5,048,000 25.21 0 0.00 18.29 22.57


1 Penyediaan jasa surat menyurat 198,000 64,000 32.32 0.000 32.00 32.00WIBOWO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,500,000 832,000 33.28 0.000 32.00 32.00WIBOWO

10 Penyediaan alat tulis kantor 6,649,000 2,216,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIBOWO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,808,000 1,936,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIBOWO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIBOWO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIBOWO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,065,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIBOWO

UPT SMP NEGERI 1 GRINGSING1.1.1.43 50,940,500 11,814,000 23.19 0 0.00 24.25 26.75


1 Penyediaan jasa surat menyurat 495,000 164,000 33.13 0.000 32.00 32.00SUPADI, S.Pd

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,242,000 3,080,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUPADI, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,569,500 6,524,000 33.34 0.000 32.00 32.00SUPADI, S.Pd


2,012,000 672,000 33.40 0.000 32.00 32.00SUPADI, S.Pd

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,650,000 552,000 33.45 0.000 16.00 16.00SUPADI, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,250,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUPADI, S.Pd

101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 822,000 6.46 0 0.00 25.00 30.0012,722,000

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUPADI, S.Pd

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,322,000 822,000 11.23 0.000 50.00 50.00SUPADI, S.Pd



1 Penyediaan jasa surat menyurat 495,000 164,000 33.13 0.000 32.00 32.00AIDA ROFIQOH

Halaman 26 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 GRINGSING


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,120,000 1,040,000 33.33 0.000 32.00 32.00AIDA ROFIQOH

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,781,600 2,928,000 33.34 0.000 32.00 32.00AIDA ROFIQOH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,080,400 3,028,000 33.35 0.000 32.00 32.00AIDA ROFIQOH


2,485,000 828,000 33.32 0.000 32.00 32.00AIDA ROFIQOH

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00AIDA ROFIQOH


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,500,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AIDA ROFIQOH


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 935,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AIDA ROFIQOH

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AIDA ROFIQOH



1 Penyediaan jasa surat menyurat 360,000 120,000 33.33 0.000 32.00 32.00ROHADI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,424,000 1,808,000 33.33 0.000 32.00 32.00ROHADI

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,455,000 5,152,000 33.34 0.000 32.00 32.00ROHADI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,270,500 4,756,000 33.33 0.000 32.00 32.00ROHADI


1,880,000 628,000 33.40 0.000 32.00 32.00ROHADI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ROHADI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ROHADI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 8,350,500 0 0.00 0.000 0.00 10.00ROHADI



1 Penyediaan jasa surat menyurat 483,000 160,000 33.13 0.000 32.00 32.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,820,000 1,940,000 33.33 0.000 32.00 32.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,630,450 4,212,000 33.35 0.000 32.00 32.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,522,550 3,840,000 33.33 0.000 32.00 32.00SETYO WIDIATMOKO, SH.


1,994,000 664,000 33.30 0.000 32.00 32.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

Halaman 27 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 4 GRINGSING


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,500,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SETYO WIDIATMOKO, SH.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 850,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,040,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SETYO WIDIATMOKO, SH.

UPT SMP NEGERI 1 TERSONO1.1.1.47 33,550,000 8,964,000 26.72 0 0.00 19.56 22.89


1 Penyediaan jasa surat menyurat 360,000 120,000 33.33 0.000 32.00 32.00Subadmi

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,893,200 2,964,000 33.33 0.000 32.00 32.00Subadmi

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,612,300 3,536,000 33.32 0.000 32.00 32.00Subadmi

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,000,000 1,664,000 33.28 0.000 32.00 32.00Subadmi


1,200,000 400,000 33.33 0.000 32.00 32.00Subadmi

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00Subadmi


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,750,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Subadmi


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 994,500 0 0.00 0.000 0.00 10.00Subadmi

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,900,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Subadmi



1 Penyediaan jasa surat menyurat 450,000 152,000 33.78 0.000 32.00 32.00GUNTORO

10 Penyediaan alat tulis kantor 6,799,000 2,268,000 33.36 0.000 32.00 32.00GUNTORO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,325,000 2,108,000 33.33 0.000 32.00 32.00GUNTORO


1,906,000 636,000 33.37 0.000 32.00 32.00GUNTORO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900,000 300,000 33.33 0.000 32.00 32.00GUNTORO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,850,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00GUNTORO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,220,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00GUNTORO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,320,150 0 0.00 0.000 0.00 10.00GUNTORO

Halaman 28 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 TERSONO


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



1 Penyediaan jasa surat menyurat 308,000 104,000 33.77 0.000 32.00 32.00KRIDO HARTANU

10 Penyediaan alat tulis kantor 7,513,600 2,504,000 33.33 0.000 32.00 32.00KRIDO HARTANU

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,690,700 2,896,000 33.32 0.000 32.00 32.00KRIDO HARTANU


1,993,700 664,000 33.30 0.000 32.00 32.00KRIDO HARTANU

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00KRIDO HARTANU


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KRIDO HARTANU


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,740,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KRIDO HARTANU

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,394,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KRIDO HARTANU

UPT SMP NEGERI 1 BANDAR1.1.1.50 49,720,000 11,068,000 22.26 0 0.00 20.00 23.75


1 Penyediaan jasa surat menyurat 600,000 200,000 33.33 0.000 32.00 32.00ABDUL BASIT, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,875,000 4,292,000 33.34 0.000 32.00 32.00ABDUL BASIT, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,500,000 5,168,000 33.34 0.000 32.00 32.00ABDUL BASIT, S.Pd.


3,465,000 1,156,000 33.36 0.000 32.00 32.00ABDUL BASIT, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 760,000 252,000 33.16 0.000 32.00 32.00ABDUL BASIT, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,200,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ABDUL BASIT, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ABDUL BASIT, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 7,920,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ABDUL BASIT, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 522,000 176,000 33.72 0.000 32.00 32.00KUWATMAN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,500,000 500,000 33.33 0.000 32.00 32.00KUWATMAN

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,201,000 4,068,000 33.34 0.000 32.00 32.00KUWATMAN

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,915,000 1,640,000 33.37 0.000 32.00 32.00KUWATMAN

Halaman 29 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 BANDAR


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1,660,000 552,000 33.25 0.000 32.00 32.00KUWATMAN

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 950,000 316,000 33.26 0.000 32.00 32.00KUWATMAN


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,850,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KUWATMAN


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,100,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KUWATMAN

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,452,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KUWATMAN



1 Penyediaan jasa surat menyurat 510,000 168,000 32.94 0.000 32.00 32.00DWI RAHMAWATI, SH

10 Penyediaan alat tulis kantor 14,030,850 4,676,000 33.33 0.000 32.00 32.00DWI RAHMAWATI, SH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,469,200 3,492,000 33.35 0.000 32.00 32.00DWI RAHMAWATI, SH


5,839,950 1,948,000 33.36 0.000 32.00 32.00DWI RAHMAWATI, SH


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,900,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DWI RAHMAWATI, SH


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DWI RAHMAWATI, SH

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DWI RAHMAWATI, SH



1 Penyediaan jasa surat menyurat 360,000 120,000 33.33 0.000 32.00 32.00DANURI, S.Pd.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,320,000 1,440,000 33.33 0.000 32.00 32.00DANURI, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 13,242,500 4,416,000 33.35 0.000 32.00 32.00DANURI, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,407,500 1,468,000 33.31 0.000 32.00 32.00DANURI, S.Pd.


2,080,000 692,000 33.27 0.000 32.00 32.00DANURI, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00DANURI, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,400,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DANURI, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,500,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00DANURI, S.Pd.

Halaman 30 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 4 BANDAR


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,500,000 0 0.00 0.000 0.00 11.00DANURI, S.Pd.

UPT SMP NEGERI 1 BLADO1.1.1.54 56,210,000 14,260,000 25.37 0 0.00 18.29 22.57


1 Penyediaan jasa surat menyurat 891,000 296,000 33.22 0.000 32.00 32.00MURWIYANTI

10 Penyediaan alat tulis kantor 21,983,400 7,328,000 33.33 0.000 32.00 32.00MURWIYANTI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,523,000 5,176,000 33.34 0.000 32.00 32.00MURWIYANTI


4,376,900 1,460,000 33.36 0.000 32.00 32.00MURWIYANTI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,600,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MURWIYANTI


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,320,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MURWIYANTI

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,515,700 0 0.00 0.000 0.00 10.00MURWIYANTI



1 Penyediaan jasa surat menyurat 265,000 88,000 33.21 0.000 32.00 32.00SUKUR

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,602,480 536,000 33.45 0.000 32.00 32.00SUKUR

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,765,500 2,920,000 33.31 0.000 32.00 32.00SUKUR

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,711,300 1,904,000 33.34 0.000 32.00 32.00SUKUR


2,364,720 788,000 33.32 0.000 32.00 32.00SUKUR

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 360,000 120,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUKUR


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,150,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUKUR


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,200,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUKUR

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,771,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUKUR



1 Penyediaan jasa surat menyurat 240,000 80,000 33.33 0.000 32.00 32.00CAYONO, S.IP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,500,000 500,000 33.33 0.000 32.00 32.00CAYONO, S.IP

10 Penyediaan alat tulis kantor 6,081,500 2,028,000 33.35 0.000 32.00 32.00CAYONO, S.IP

Halaman 31 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 3 BLADO


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,120,000 2,040,000 33.33 0.000 32.00 32.00CAYONO, S.IP


922,000 308,000 33.41 0.000 32.00 32.00CAYONO, S.IP

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 534,000 176,000 32.96 0.000 32.00 32.00CAYONO, S.IP


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,150,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Cayono, S.IP


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 552,500 0 0.00 0.000 0.00 10.00Cayono, S.IP

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Cayono, S.IP

UPT SMP NEGERI 1 REBAN1.1.1.57 51,260,000 12,880,000 25.13 0 0.00 21.33 24.67


1 Penyediaan jasa surat menyurat 555,000 184,000 33.15 0.000 32.00 32.00SUKARDI, S.Pd.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,000,000 3,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUKARDI, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 11,103,000 3,700,000 33.32 0.000 32.00 32.00SUKARDI, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,351,000 4,448,000 33.32 0.000 32.00 32.00SUKARDI, S.Pd.


3,565,000 1,188,000 33.32 0.000 32.00 32.00SUKARDI, S.Pd.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00SUKARDI, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,900,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUKARDI, S.Pd


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUKARDI, S.Pd.

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,906,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUKARDI, S.Pd.



1 Penyediaan jasa surat menyurat 612,000 204,000 33.33 0.000 32.00 32.00KASIM

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,200,000 732,000 33.27 0.000 32.00 32.00KASIM

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,060,000 2,688,000 33.35 0.000 32.00 32.00KASIM

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,408,000 3,468,000 33.32 0.000 32.00 32.00KASIM


1,674,000 560,000 33.45 0.000 32.00 32.00KASIM

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00KASIM


Halaman 32 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 REBAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,300,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KASIM


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,200,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KASIM

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 4,236,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KASIM



1 Penyediaan jasa surat menyurat 498,000 168,000 33.73 0.000 32.00 32.00MOH. KUSWARNO

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,203,800 2,736,000 33.35 0.000 32.00 32.00MOH. KUSWARNO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,717,400 904,000 33.27 0.000 32.00 32.00MOH. KUSWARNO


2,695,500 900,000 33.39 0.000 32.00 32.00MOH. KUSWARNO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00MOH. KUSWARNO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,100,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MOH. KUSWARNO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 748,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00MOH. KUSWARNO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 457,600 0 0.00 0.000 0.00 10.00MOH. KUSWARNO

UPT SMP NEGERI 1 BAWANG1.1.1.60 61,610,000 17,590,800 28.55 0 0.00 29.38 31.88


1 Penyediaan jasa surat menyurat 744,000 248,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIBOWO

10 Penyediaan alat tulis kantor 22,251,200 5,616,000 25.24 0.000 32.00 32.00WIBOWO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,025,500 4,344,000 33.35 0.000 32.00 32.00WIBOWO


3,882,500 1,296,000 33.38 0.000 32.00 32.00WIBOWO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00WIBOWO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,100,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIBOWO


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9,800,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIBOWO

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 5,726,800 5,726,800 100.00 0.000 75.00 75.00WIBOWO



Halaman 33 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMP NEGERI 2 BAWANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1 Penyediaan jasa surat menyurat 216,000 72,000 33.33 0.000 32.00 32.00SLAMET

10 Penyediaan alat tulis kantor 6,339,000 2,112,000 33.32 0.000 32.00 32.00SLAMET

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,600,000 1,200,000 33.33 0.000 32.00 32.00SLAMET


1,315,000 440,000 33.46 0.000 32.00 32.00SLAMET

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00SLAMET


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,150,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SLAMET


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,600,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SLAMET

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 2,500,000 2,432,000 97.28 0.000 66.00 66.00SLAMET



1 Penyediaan jasa surat menyurat 840,000 280,000 33.33 0.000 32.00 32.00KHAERUSALEH

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,334,500 2,780,000 33.36 0.000 32.00 32.00KHAERUSALEH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,745,500 1,580,000 33.29 0.000 32.00 32.00KHAERUSALEH


3,550,000 1,184,000 33.35 0.000 32.00 32.00KHAERUSALEH


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,050,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KHAERUSALEH


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KHAERUSALEH

83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 1,890,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00KHAERUSALEH

UPT SMA NEGERI 1 BATANG1.1.1.63 111,115,500 23,774,000 21.40 0 0.00 23.42 19.00


10 Penyediaan alat tulis kantor 25,017,500 11,072,000 44.26 0.000 44.00 44.00WIDOWATI RAHAYU

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24,660,000 9,264,000 37.57 0.000 40.50 40.00WIDOWATI RAHAYU


6,050,000 3,438,000 56.83 0.000 56.00 0.00WIDOWATI RAHAYU


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,050,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIDOWATI RAHAYU

101.17 Program Pendidikan Menengah 0 0.00 0 0.00 0.00 10.0045,338,000

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,128,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIDOWATI RAHAYU

Halaman 34 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMA NEGERI 1 BATANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 42,210,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00WIDOWATI RAHAYU

UPT SMA NEGERI 2 BATANG1.1.1.64 124,075,000 62,956,000 50.74 0 0.00 25.33 25.11


1 Penyediaan jasa surat menyurat 240,000 80,000 33.33 0.000 32.00 0.00

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,430,000 2,144,000 33.34 0.000 32.00 32.00AMAT LANI, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 19,368,000 6,456,000 33.33 0.000 32.00 32.00AMAT LANI, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,825,000 4,276,000 33.34 0.000 32.00 32.00AMAT LANI, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,300,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AMAT LANI, S.Pd.

101.17 Program Pendidikan Menengah 50,000,000 63.36 0 0.00 25.00 30.0078,912,000

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 3,312,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AMAT LANI, S.Pd.

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 5,600,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AMAT LANI, S.Pd.

74 Pengembangan Sekolah Berwawasan Keunggulan Lokal 20,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

76 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK 50,000,000 50,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00AMAT LANI, S.Pd.

UPT SMA NEGERI 1 SUBAH1.1.1.65 110,575,000 17,408,000 15.74 0 0.00 17.78 21.11


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,400,000 1,800,000 33.33 0.000 32.00 32.00Rajiya, S.Pd

10 Penyediaan alat tulis kantor 36,744,000 12,248,000 33.33 0.000 32.00 32.00Rajiya, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,200,000 1,068,000 33.38 0.000 32.00 32.00Rajiya, S.Pd


4,735,000 1,580,000 33.37 0.000 32.00 32.00Rajiya, S.Pd

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,136,000 712,000 33.33 0.000 32.00 32.00Rajiya, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,450,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Rajiya, S.Pd


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 6,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Rajiya, S.Pd

18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 35,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 7,410,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Rajiya, S.Pd

UPT SMA NEGERI 1 GRINGSING1.1.1.66 158,575,000 71,764,000 45.26 0 0.00 35.53 37.78


1 Penyediaan jasa surat menyurat 990,000 328,000 33.13 0.000 32.00 32.00Veri Susianto, S.Pd

Halaman 35 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMA NEGERI 1 GRINGSING


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

10 Penyediaan alat tulis kantor 13,392,000 13,392,000 100.00 0.000 100.00 100.00Veri Susianto, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,800,000 6,132,000 47.91 0.000 66.00 66.00Veri Susianto, S.Pd


3,572,000 1,192,000 33.37 0.000 32.00 32.00Veri Susianto, S.Pd

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,160,000 720,000 33.33 0.000 32.00 32.00Veri Susianto, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,350,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Veri Susianto, S.Pd


71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 6,311,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Veri Susianto, S.Pd

76 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK 75,000,000 50,000,000 66.67 0.000 57.80 58.00Veri Susianto, S.Pd

83 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA 40,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

UPT SMA NEGERI 1 BANDAR1.1.1.67 129,060,000 25,751,500 19.95 0 0.00 29.11 32.44


1 Penyediaan jasa surat menyurat 384,000 128,000 33.33 0.000 32.00 32.00AGUS WARSONO, S.Pd.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,880,000 2,960,000 33.33 0.000 32.00 32.00AGUS WARSONO, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 12,575,500 12,575,500 100.00 0.000 100.00 100.00AGUS WARSONO, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,741,500 9,488,000 97.40 0.000 66.00 66.00AGUS WARSONO, S.Pd.


1,805,000 600,000 33.24 0.000 32.00 32.00AGUS WARSONO, S.Pd.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,150,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AGUS WARSONO, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5,320,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AGUS WARSONO, S.Pd.

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 4,704,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00AGUS WARSONO, S.Pd.

83 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA 79,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

UPT SMA NEGERI 1 BAWANG1.1.1.68 178,615,000 72,987,850 40.86 0 0.00 35.08 39.11


1 Penyediaan jasa surat menyurat 528,000 176,000 33.33 0.000 32.00 32.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.

10 Penyediaan alat tulis kantor 24,451,850 24,451,850 100.00 0.000 100.00 100.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,720,400 2,720,000 57.62 0.000 66.00 66.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.


6,122,500 2,040,000 33.32 0.000 32.00 32.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.


Halaman 36 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMA NEGERI 1 BAWANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,550,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 3,242,250 0 0.00 0.000 0.00 10.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.

76 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK 50,000,000 43,600,000 87.20 0.000 85.71 85.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.

83 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA 80,000,000 0 0.00 0.000 0.00 7.00ARIF BUDI SANTOSO, S.Pd.

UPT SMK NEGERI 1 BATANG1.1.1.69 78,960,000 56,757,000 71.88 0 0.00 44.86 47.71


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,773,000 3,592,000 33.34 0.000 32.00 32.00Siti Sundari

10 Penyediaan alat tulis kantor 29,175,000 29,175,000 100.00 0.000 100.00 100.00Siti Sundari

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,436,000 13,436,000 93.07 0.000 66.00 66.00SITI SUNDARI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00Siti Sundari


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,150,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Siti Sundari


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4,312,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SITI SUNDARI

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 10,274,000 10,274,000 100.00 0.000 100.00 100.00Siti Sundari

UPT SMK NEGERI 1 KANDEMAN1.1.1.70 568,506,025 326,220,100 57.38 0 0.00 35.82 38.55


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 876,000 292,000 33.33 0.000 32.00 32.00Pudjiono, SH

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11,979,525 3,992,000 33.32 0.000 32.00 32.00Pudjiono, SH

10 Penyediaan alat tulis kantor 49,920,100 49,920,100 100.00 0.000 100.00 100.00Pudjiono, SH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26,000,000 19,332,000 74.35 0.000 66.00 66.00Pudjiono, SH


6,247,500 2,084,000 33.36 0.000 32.00 32.00Pudjiono, SH

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,800,000 600,000 33.33 0.000 32.00 32.00Pudjiono, SH


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,250,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Pudjiono, SH


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5,940,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Pudjiono, SH

66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 200,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

Halaman 37 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SMK NEGERI 1 KANDEMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 7,492,900 0 0.00 0.000 0.00 10.00Pudjiono, SH

82 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMK 250,000,000 250,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Pudjiono, SH

UPT SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL1.1.1.71 94,639,000 19,410,000 20.51 0 0.00 29.40 31.40


1 Penyediaan jasa surat menyurat 360,000 120,000 33.33 0.000 32.00 32.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

10 Penyediaan alat tulis kantor 7,743,000 7,743,000 100.00 0.000 100.00 100.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,396,000 10,131,000 97.45 0.000 66.00 66.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO


1,880,000 628,000 33.40 0.000 32.00 32.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,285,000 428,000 33.31 0.000 32.00 32.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 32.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,600,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO


71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 3,295,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

76 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK 25,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

83 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA 40,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00ATJEP JUNANTO EDI DJATMIKO

UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)1.1.1.72 533,305,500 468,459,850 87.84 0 0.00 63.96 67.50


1 Penyediaan jasa surat menyurat 966,000 320,000 33.13 0.000 32.00 32.00Purwiyanto

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25,665,000 8,552,000 33.32 0.000 32.00 32.00Purwiyanto

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6,355,650 2,120,000 33.36 0.000 32.00 32.00Purwiyanto

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,659,350 8,659,350 100.00 0.000 100.00 100.00Purwiyanto

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,029,250 2,113,500 69.77 0.000 66.00 66.00Purwiyanto


2,021,250 672,000 33.25 0.000 32.00 32.00Purwiyanto

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 882,000 296,000 33.56 0.000 16.00 16.00Purwiyanto


1,327,000 1,327,000 100.00 0.000 100.00 100.00Purwiyanto


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 48,400,000 8,400,000 17.36 0.000 66.67 100.00Purwiyanto

102.18 Program Pendidikan Non Formal 436,000,000 100.00 0 0.00 96.97 100.00436,000,000

5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 255,000,000 255,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Purwiyanto

Halaman 38 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 81,000,000 81,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Purwiyanto

16Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan lokal bagimasyarakat miskin dan pengangguran

100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 90.91 100.00Purwiyanto

UPT SMK NEGERI 1 WARUNGASEM1.1.1.73 85,055,000 22,083,800 25.96 0 0.00 30.89 33.11


1 Penyediaan jasa surat menyurat 480,000 160,000 33.33 0.000 32.00 32.00M. Romadhon, SH

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,000,000 2,668,000 33.35 0.000 32.00 32.00M. Romadhon, SH

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,547,800 9,547,800 100.00 0.000 100.00 100.00M. Romadhon, SH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,293,600 8,872,000 86.19 0.000 66.00 66.00M. Romadhon, SH


1,663,600 556,000 33.42 0.000 32.00 32.00M. Romadhon, SH

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 840,000 280,000 33.33 0.000 16.00 16.00M. Romadhon, SH


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,250,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00M. Romadhon, SH


15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2,700,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00M. Romadhon, SH

64Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah denganpenerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

49,280,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

UPT SMK NEGERI 1 BLADO1.1.1.74 34,456,000 23,407,100 67.93 0 0.00 33.50 37.25


1 Penyediaan jasa surat menyurat 471,000 156,000 33.12 0.000 32.00 32.00Suyono, S.Pd

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,400,000 2,800,000 33.33 0.000 32.00 32.00Suyono, S.Pd

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,083,100 15,083,100 100.00 0.000 100.00 100.00Suyono, S.Pd

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,437,400 4,516,000 83.05 0.000 56.00 66.00Suyono, S.Pd


1,598,500 532,000 33.28 0.000 32.00 32.00Suyono, S.Pd

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 960,000 320,000 33.33 0.000 16.00 16.00Suyono, S.Pd


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,200,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Suyono, S.Pd


71 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA dan SMK 1,306,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00Suyono, S.Pd

DINAS KESEHATAN2.1.1 104,784,385,155 36,043,524,614 34.40 0 0.00 51.34 3.75

DINAS KESEHATAN2.1.1.1 70,051,896,155 25,509,130,282 36.41 0 0.00 52.92 13.80

Halaman 39 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KESEHATAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

0.0 Non Program 13,503,156,000 31.73 0 0.00 32.31 0.0042,553,277,355

0 Non Kegiatan 42,553,277,355 13,503,156,000 31.73 0.000 32.31 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,600,000 4,026,000 87.52 0.000 50.00 24.00SUSIANAWATI,SE.

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 248,000,000 185,000,000 74.60 0.000 81.67 24.00SUSIANAWATI,SE.

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional

41,944,000 25,350,000 60.44 0.000 67.00 24.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46,180,000 11,121,250 24.08 0.000 37.25 24.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 35,000,000 100.00 0.000 100.00 10.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100,000,000 92,000,000 92.00 0.000 97.12 12.00SUSIANAWATI,SE.

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor


13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 115,600,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


17 Penyediaan Makanan dan Minuman 105,500,000 27,664,000 26.22 0.000 32.00 24.00SUSIANAWATI


182,375,000 60,792,000 33.33 0.000 32.00 24.00SUSIANAWATI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 442,127,000 199,502,200 45.12 0.000 43.38 24.00SUSIANAWATI,SE.


10 Pengadaan Mebeleur 68,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85,000,000 70,000,000 82.35 0.000 87.50 0.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 359,350,000 119,337,500 33.21 0.000 32.50 24.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50,000,000 12,500,000 25.00 0.000 25.00 24.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 45,575,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18,850,000 18,850,000 100.00 0.000 100.00 0.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.


3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 39,500,000 39,500,000 100.00 0.000 100.00 30.00HENI KUSUMAWARDANI

5 Pembinaan Kesamaptaan 116,770,200 51,680,000 44.26 0.000 66.14 24.00JOKO PRASETIJO, SKM, M.Kes.

6 Pembentukan Rumah Sakit Umum Limpung Kabupaten Batang 41,162,000 33,562,000 81.54 0.000 61.00 30.00BOWO SANTOSO, SH. M.Kes.




KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

97,757,400 83,390,400 85.30 0.000 61.67 37.00BOWO SANTOSO, SH. M.Kes.

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6,000,000 6,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUSIANAWATI,SE.

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6,000,000 6,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUSIANAWATI,SE.

102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,003,125,000 57.45 0 0.00 56.62 11.001,746,000,000

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,746,000,000 1,003,125,000 57.45 0.000 56.62 11.00195805171985032005|SUSANA ROCHANI

102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,250,535,000 33.95 0 0.00 51.55 17.503,683,533,000

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 171,050,000 50,540,000 29.55 0.000 63.40 13.00TRISNANI WIDYASTUTI, SKM

7 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 119,025,000 53,537,000 44.98 0.000 53.18 31.00195805171985032005|SUSANA ROCHANI

8 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian - Pengadaanperalatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generikesensial (DAK)

2,427,938,000 810,100,000 33.37 0.000 37.57 31.00195805171985032005|SUSANA ROCHANI

9 Peningkatan kesehatan masyarakat 65,440,000 63,340,000 96.79 0.000 87.50 6.00NANI MURSIDAH, AMd. Keb.

12Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalahkesehatan

779,400,000 261,268,000 33.52 0.000 66.00 24.00SUHARJITO, SKM

13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 120,680,000 11,750,000 9.74 0.000 1.67 0.00SUNARTO, SKM

102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 37,975,000 50.63 0 0.00 61.11 0.0075,000,000

2Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahanberbahaya

75,000,000 37,975,000 50.63 0.000 61.11 0.00EKO SUHARYANTO, A.MK

102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 577,049,500 46.79 0 0.00 63.50 24.501,233,230,500

1Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat

88,800,000 77,800,000 87.61 0.000 89.78 2.00TRISNANI WIDYASTUTI, SKM

2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 219,376,000 183,605,000 83.69 0.000 60.73 60.00TRISNANI WIDYASTUTI, SKM

4 Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan 80,165,000 46,940,000 58.55 0.000 74.00 36.00SUHARJITO, SKM

9Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Upaya Kesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)

844,889,500 268,704,500 31.80 0.000 29.50 0.00MOH SAID

102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 231,915,000 74.81 0 0.00 65.13 23.00310,000,000

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 240,000,000 185,600,000 77.33 0.000 50.89 0.00RICHADI

4Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadargizi

70,000,000 46,315,000 66.16 0.000 79.38 46.00RICHADI

102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 101,487,500 39.20 0 0.00 57.77 0.00258,915,000

3Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan KebutuhanSanitasi Dasar

183,915,000 32,887,500 17.88 0.000 23.64 0.00FARIKHUN ASROR,SKM.

5 Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat 75,000,000 68,600,000 91.47 0.000 91.91 0.00FARIKHUN ASROR,SKM.

102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 196,870,000 36.82 0 0.00 68.24 0.00534,732,500

4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 192,000,000 26,050,000 13.57 0.000 58.60 0.00M Basori,Amd



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 179,552,500 71,270,000 39.69 0.000 58.50 0.00M Basori,Amd

7 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 122,090,000 70,865,000 58.04 0.000 66.67 0.00BACHTIAR MANSIAH, SKM

12 Surveilans Penyakit Menular 41,090,000 28,685,000 69.81 0.000 89.20 0.00Ery Saraswanto,SKM.

102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 257,751,000 77.26 0 0.00 87.36 0.00333,600,000

3Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan

223,600,000 184,551,000 82.54 0.000 95.73 0.00SUNARTO, SKM

7Pembangunan dan Pengembangan Sistem InformasiKesehatan Daerah

110,000,000 73,200,000 66.55 0.000 79.00 0.00NURIDIN, SKM

102.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 81,000,000 1.24 0 0.00 5.56 26.676,517,619,800

24 Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 1,367,500,000 81,000,000 5.92 0.000 33.33 0.00EKO SUHARYANTO, A.MK

25 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 310,300,000 0 0.00 0.000 0.00 30.00EKO SUHARYANTO, A.MK

28 Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis 96,025,000 0 0.00 0.000 0.00 100.00EKO SUHARYANTO, A.MK

29 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu 124,025,000 0 0.00 0.000 0.00 25.00EKO SUHARYANTO, A.MK

32 Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 945,725,000 0 0.00 0.000 0.00 3.00EKO SUHARYANTO, A.MK

37

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar -Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu danJaringannya

3,674,044,800 0 0.00 0.000 0.00 2.00EKO SUHARYANTO, A.MK

102.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 4,840,000,000 99.77 0 0.00 50.00 0.004,851,000,000

1 Pembangunan rumah sakit 4,851,000,000 4,840,000,000 99.77 0.000 50.00 0.00197702281997021001|HIMAWAN PURWOHANDUTO, SKM

102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,695,332 37.57 0 0.00 44.46 4.505,120,419,800

7 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 2,890,144,800 1,179,803,332 40.82 0.000 35.43 0.00MOH SAID,SKM.

12 Jaminan Kesehatan Nasional 2,230,275,000 743,892,000 33.35 0.000 53.50 9.00SUHARJITO, SKM

102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 49,738,600 71.31 0 0.00 75.50 0.0069,750,000

1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 69,750,000 49,738,600 71.31 0.000 75.50 0.00SUHARTO,Amd.

102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 342,892,000 80.59 0 0.00 58.00 17.00425,456,000

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 360,701,000 283,297,000 78.54 0.000 44.71 16.00KHOTIQ MULYANINGRUM

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 64,755,000 59,595,000 92.03 0.000 71.29 18.00KHOTIQ MULYANINGRUM

102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak 12,165,000 45.06 0 0.00 67.50 0.0027,000,000

1 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular 27,000,000 12,165,000 45.06 0.000 67.50 0.00Ers Saraswanto,SKM.

PUSKESMAS WONOTUNGGAL2.1.1.2 1,680,791,200 518,586,032 30.85 0 0.00 55.81 0.84


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,755,000 877,500 50.00 0.000 50.00 0.00

Halaman 42 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS WONOTUNGGAL


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15,072,000 5,300,000 35.16 0.000 36.00 8.00


3,950,000 2,000,000 50.63 0.000 51.50 0.00

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,596,000 6,798,000 38.63 0.000 41.00 8.00

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,550,000 4,275,000 50.00 0.000 50.00 0.00

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,950,000 5,661,000 43.71 0.000 44.00 0.00

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,118,000 5,059,000 41.75 0.000 41.00 0.00


1,697,000 848,500 50.00 0.000 50.00 0.00

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35,150,000 17,950,000 51.07 0.000 71.20 0.00

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 430,000 430,000 100.00 0.000 100.00 0.00

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,281,000 5,002,500 48.66 0.000 41.00 0.00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,040,000 1,680,000 33.33 0.000 32.00 0.00


4,440,000 2,220,000 50.00 0.000 50.00 0.00


9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34,500,000 34,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,137,000 9,764,000 53.83 0.000 29.00 0.00

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 14,000,000 6,000,000 42.86 0.000 43.00 0.00


8 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,300,000 6,300,000 100.00 0.000 100.00 0.00

102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 399,920,532 27.12 0 0.00 30.67 0.001,474,825,200

12 Jaminan Kesehatan Nasional 1,474,825,200 399,920,532 27.12 0.000 30.67 0.00

PUSKESMAS BANDAR I2.1.1.3 3,315,387,400 1,018,309,000 30.71 0 0.00 64.36 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 1,000,000 33.33 0.000 32.00 0.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29,498,000 9,836,000 33.34 0.000 32.00 0.00


17,800,000 8,300,000 46.63 0.000 67.00 0.00

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45,400,000 45,400,000 100.00 0.000 100.00 0.00

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6,300,000 6,300,000 100.00 0.000 100.00 0.00

10 Penyediaan alat tulis kantor 16,064,000 8,000,000 49.80 0.000 50.00 0.00

Halaman 43 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BANDAR I


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,057,000 6,057,000 46.39 0.000 53.50 0.00


3,000,000 2,000,000 66.67 0.000 66.00 0.00

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,718,000 2,718,000 100.00 0.000 100.00 0.00

16 Penyediaan bahan logistik kantor 12,000,000 2,000,000 16.67 0.000 11.00 0.00

17 Penyediaan makanan dan minuman 112,500,000 112,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00


2,000,000 2,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00


10 Pengadaan Mebeleur 5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00







PUSKESMAS BANDAR II2.1.1.4 755,265,400 195,083,000 25.83 0 0.00 28.46 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 882,000 882,000 100.00 0.000 100.00 0.00



3,100,000 1,000,000 32.26 0.000 25.00 0.00






1,500,000 1,000,000 66.67 0.000 36.50 0.00


16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4,232,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


3,000,000 1,000,000 33.33 0.000 33.00 0.00


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

Halaman 44 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BANDAR II


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



8 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,875,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 172,360,000 25.95 0 0.00 29.33 0.00664,118,400

12 Jaminan Kesehatan Nasional 664,118,400 172,360,000 25.95 0.000 29.33 0.00

PUSKESMAS BLADO I2.1.1.5 1,760,688,000 577,206,000 32.78 0 0.00 63.20 0.00





3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00






2,125,000 2,125,000 100.00 0.000 100.00 0.00

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,625,000 4,625,000 100.00 0.000 100.00 0.00

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33,800,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00






102.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7,025,000 100.00 0 0.00 100.00 0.007,025,000

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,025,000 7,025,000 100.00 0.000 100.00 0.00



PUSKESMAS BLADO II2.1.1.6 779,995,000 194,670,000 24.96 0 0.00 33.96 0.00




Halaman 45 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BLADO II


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


4,225,000 1,000,000 23.67 0.000 11.00 0.00






1,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,625,000 125,000 1.64 0.000 50.00 0.00

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12,485,000 360,000 2.88 0.000 25.00 0.00


3,100,000 1,000,000 32.26 0.000 32.00 0.00


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00




2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,125,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



PUSKESMAS REBAN2.1.1.7 1,987,480,400 497,829,000 25.05 0 0.00 38.11 0.00





3,600,000 2,100,000 58.33 0.000 66.50 0.00






2,100,000 700,000 33.33 0.000 32.00 0.00



Halaman 46 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS REBAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI








PUSKESMAS BAWANG2.1.1.8 3,172,336,000 923,327,500 29.11 0 0.00 39.97 0.00





5,300,000 1,550,000 29.25 0.000 28.50 0.00






1,528,000 764,000 50.00 0.000 50.00 0.00


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,185,000 592,000 49.96 0.000 50.00 0.00




5,200,000 1,300,000 25.00 0.000 25.00 0.00







PUSKESMAS TERSONO2.1.1.9 1,352,419,600 394,426,000 29.16 0 0.00 66.91 0.00


Halaman 47 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS TERSONO


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,100,000 2,100,000 100.00 0.000 100.00 0.00



2,000,000 1,400,000 70.00 0.000 70.00 0.00






990,000 990,000 100.00 0.000 100.00 0.00











PUSKESMAS GRINGSING I2.1.1.10 1,831,874,900 556,204,000 30.36 0 0.00 60.07 0.00





5,800,000 3,200,000 55.17 0.000 40.00 0.00






800,000 800,000 100.00 0.000 100.00 0.00


Halaman 48 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS GRINGSING I


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI




1,500,000 2,000,000 133.33 0.000 133.00 0.00








PUSKESMAS GRINGSING II2.1.1.11 521,756,800 182,622,000 35.00 0 0.00 74.71 0.00





1,500,000 1,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00






1,870,000 1,870,000 100.00 0.000 100.00 0.00










PUSKESMAS LIMPUNG2.1.1.12 2,509,501,800 860,535,000 34.29 0 0.00 58.15 38.31

Halaman 49 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS LIMPUNG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 2,000,000 66.67 0.000 66.00 33.00NURUL WIJAYANTI

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43,400,000 35,600,000 82.03 0.000 72.67 33.00NURUL WIJAYANTI


8,000,000 6,000,000 75.00 0.000 83.00 33.00NURUL WIJAYANTI

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60,500,000 60,500,000 100.00 0.000 100.00 33.00NURUL WIJAYANTI

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,000,000 3,000,000 37.50 0.000 38.00 33.00NURUL WIJAYANTI

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000 9,500,000 47.50 0.000 48.00 50.00NURUL WIJAYANTI

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,190,000 11,190,000 73.67 0.000 72.50 33.00NURUL WIJAYANTI


5,000,000 1,500,000 30.00 0.000 30.00 33.00NURUL WIJAYANTI


16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60,000,000 37,640,000 62.73 0.000 35.00 33.00NURUL WIJAYANTI

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 105,156,000 105,156,000 100.00 0.000 100.00 33.00NURUL WIJAYANTI


10 Pengadaan Mebeleur 20,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00NURUL WIJAYANTI

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40,000,000 20,685,000 51.71 0.000 54.50 33.00NURUL WIJAYANTI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,800,000 10,800,000 100.00 0.000 100.00 100.00NURUL WIJAYANTI


12 Jaminan Kesehatan Nasional 2,098,480,800 551,964,000 26.30 0.000 30.67 33.00NURUL WIJAYANTI

PUSKESMAS BANYUPUTIH2.1.1.13 1,435,159,800 412,770,000 28.76 0 0.00 72.23 0.00





1,500,000 2,000,000 133.33 0.000 134.00 0.00


9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 0.00



12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1,500,000 1,000,000 66.67 0.000 66.00 0.00

Halaman 50 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BANYUPUTIH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

kantor




10 Pengadaan mebeleur 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00







PUSKESMAS SUBAH2.1.1.14 2,304,583,600 807,347,500 35.03 0 0.00 50.39 0.00





11,750,000 4,500,000 38.30 0.000 49.50 0.00




11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


931,000 931,000 100.00 0.000 100.00 0.00


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,839,000 1,000,000 54.38 0.000 54.00 0.00


1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 0.00




1,937,500 1,000,000 51.61 0.000 52.00 0.00



Halaman 51 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS SUBAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI






PUSKESMAS PECALUNGAN2.1.1.15 1,126,089,400 335,801,000 29.82 0 0.00 21.79 0.00





5,121,000 2,000,000 39.05 0.000 40.00 0.00




11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,150,000 868,000 20.92 0.000 16.00 0.00


1,605,000 605,000 37.69 0.000 38.00 0.00


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 432,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 0.00

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,154,500 846,000 6.96 0.000 13.75 0.00

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 940,000 200,000 21.28 0.000 21.00 0.00


1,730,000 730,000 42.20 0.000 42.00 0.00








PUSKESMAS TULIS2.1.1.16 2,191,712,200 665,890,000 30.38 0 0.00 61.76 0.00

Halaman 52 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS TULIS


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI





3,750,000 2,200,000 58.67 0.000 52.50 0.00






1,814,500 1,814,500 100.00 0.000 100.00 0.00




2,300,000 1,000,000 43.48 0.000 43.00 0.00


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10,500,000 10,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00








PUSKESMAS KANDEMAN2.1.1.17 1,977,634,000 610,250,000 30.86 0 0.00 74.38 0.00





4,850,000 3,100,000 63.92 0.000 77.00 0.00




Halaman 53 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS KANDEMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



1,694,500 1,694,500 100.00 0.000 100.00 0.00





2,160,000 2,160,000 100.00 0.000 100.00 0.00




102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 225,000 3.80 0 0.00 66.67 0.005,925,000

8 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,925,000 225,000 3.80 0.000 66.67 0.00



PUSKESMAS BATANG I2.1.1.18 1,187,009,500 370,672,000 31.23 0 0.00 36.08 0.00





4,500,000 2,000,000 44.44 0.000 41.50 0.00






2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 0.00







Halaman 54 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BATANG I


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI





PUSKESMAS BATANG II2.1.1.19 925,940,000 263,521,000 28.46 0 0.00 38.20 1.50


1 Penyediaan jasa surat menyurat 840,000 840,000 100.00 0.000 100.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17,610,000 5,480,000 31.12 0.000 30.00 8.00NOFIANA, AMd Kep.


4,200,000 1,000,000 23.81 0.000 16.50 0.00NOFIANA, AMd Kep.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25,040,000 8,816,000 35.21 0.000 36.00 8.00NOFIANA, AMd Kep.

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7,050,000 2,820,000 40.00 0.000 40.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.

10 Penyediaan alat tulis kantor 21,499,000 19,499,000 90.70 0.000 95.50 0.00NOFIANA, AMd Kep.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,230,000 4,710,000 33.10 0.000 32.50 0.00NOFIANA, AMd Kep.


5,000,000 2,000,000 40.00 0.000 40.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.


16 Penyediaan bahan logistik kantor 18,404,000 3,701,000 20.11 0.000 20.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.

17 Penyediaan makanan dan minuman 6,460,000 1,615,000 25.00 0.000 25.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.


10 Pengadaan Mebeleur 9,300,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21,795,000 8,972,000 41.17 0.000 45.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 6,100,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00NOFIANTI, A.Md.


8 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,000,000 6,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00NOFIANA, AMd Kep.


12 Jaminan Kesehatan Nasional 758,412,000 198,068,000 26.12 0.000 30.67 8.00NOFIANA, AMd Kep.

PUSKESMAS BATANG III2.1.1.20 759,713,800 240,366,100 31.64 0 0.00 52.11 0.00





7,000,000 3,500,000 50.00 0.000 50.00 0.00

Halaman 55 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BATANG III


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI






5,000,000 2,000,000 40.00 0.000 40.00 0.00












PUSKESMAS BATANG IV2.1.1.21 1,317,113,200 383,183,000 29.09 0 0.00 28.94 0.00





2,000,000 500,000 25.00 0.000 16.50 0.00






715,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00





Halaman 56 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | PUSKESMAS BATANG IV


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11,725,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



102.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.005,550,000




PUSKESMAS WARUNGASEM2.1.1.22 1,840,037,000 525,796,200 28.58 0 0.00 54.89 0.00





3,153,000 1,903,000 60.36 0.000 75.00 0.00






1,450,000 1,450,000 100.00 0.000 100.00 0.00





6,000,000 2,400,000 40.00 0.000 40.00 0.00









RUMAH SAKIT UMUM DAERAH2.1.2 138,685,696,060 29,245,791,928 21.09 0 0.00 20.09 0.00

Halaman 57 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH2.1.2.1 59,276,456,085 9,672,666,928 16.32 0 0.00 13.88 0.00

0.0 Non Program 6,261,868,992 30.04 0 0.00 30.40 0.0020,845,406,755

0 Non Kegiatan 20,845,406,755 6,261,868,992 30.04 0.000 30.40 0.00

102.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 3,410,797,936 8.88 0 0.00 9.75 0.0038,431,049,330

4Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III) ( DBHCT )

6,680,157,100 1,988,447,130 29.77 0.000 15.00 0.00dr. AGUNG RUMIHADI

17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 3,320,333,400 649,429,040 19.56 0.000 20.00 0.00dr. AGUNG RUMIHADI

18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 18,430,558,830 772,921,766 4.19 0.000 4.00 0.00dr. NUR HIDAYATI

27Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ( Bantuan ProvinsiJawa Tengah )

10,000,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00dr. NUR HIDAYATI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG(BLUD)2.1.2.2 79,409,239,975 19,573,125,000 24.65 0 0.00 51.14 0.00

102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 19,573,125,000 24.65 0 0.00 51.14 0.0079,409,239,975

1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 79,409,239,975 19,573,125,000 24.65 0.000 51.14 0.00

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR3.1.1 118,613,832,128 101,555,405,70 85.62 0 0.00 77.33 5.54

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR3.1.1.1 118,613,832,128 101,555,405,70 85.62 0 0.00 77.33 5.54

0.0 Non Program 3,571,004,800 41.73 0 0.00 36.33 0.008,556,749,637

0 Non Kegiatan 8,556,749,637 3,571,004,800 41.73 0.000 36.33 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,144,000 3,144,000 34.38 0.000 34.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172,600,000 64,200,000 37.20 0.000 38.25 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP


383,636,000 173,896,000 45.33 0.000 66.50 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35,960,280 13,035,000 36.25 0.000 66.00 33.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,526,000 42,526,000 100.00 0.000 100.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29,367,500 19,739,000 67.21 0.000 100.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE


23,596,075 13,596,075 57.62 0.000 100.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP


4,122,860 1,376,000 33.37 0.000 32.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,352,500 6,352,500 100.00 0.000 100.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 181,740,414 102,187,114 56.23 0.000 100.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 209,760,000 82,160,000 39.17 0.000 44.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE

Halaman 58 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

103.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,955,666,840 54.87 0 0.00 80.52 23.713,563,946,340

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 553,150,000 372,275,000 67.30 0.000 75.00 66.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 315,788,840 239,888,840 75.96 0.000 66.67 33.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,159,237,500 429,725,000 37.07 0.000 90.00 67.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 866,520,000 279,428,000 32.25 0.000 32.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21,775,000 7,275,000 33.41 0.000 100.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,475,000 1,475,000 100.00 0.000 100.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 646,000,000 625,600,000 96.84 0.000 100.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 106,500,000 106,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40,175,000 40,175,000 100.00 0.000 0.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE



5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196304151986121001|MOHAMAD DABASI,SE

103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 16,601,385,000 86.02 0 0.00 97.00 5.0019,299,895,000

7 Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) 19,299,895,000 16,601,385,000 86.02 0.000 97.00 5.00NONA YULISTYA SUYONO, S.ST

103.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1,000,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.001,000,000,000

3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00ENDRO SURYONO, S.T.

103.18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 31,618,946,833 94.05 0 0.00 72.65 0.3333,619,971,851

3 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas 25,507,026,853 23,874,001,835 93.60 0.000 84.62 1.00ENDRO SURYONO, S.T.

4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

6DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

8,102,944,998 7,734,944,998 95.46 0.000 33.33 0.00SATRIYO RAH WICAKSONO, ST

103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1,452,195,000 92.00 0 0.00 70.83 0.001,578,494,500

4 Pengadaan alat-alat berat 1,406,020,000 1,356,520,000 96.48 0.000 75.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 172,474,500 95,675,000 55.47 0.000 66.67 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 14,452,243,200 87.85 0 0.00 97.22 0.0016,451,482,832

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas 7,056,344,932 6,121,465,500 86.75 0.000 100.00 0.00196401011988111002|NUROKHIM

13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 241,464,500 241,464,500 100.00 0.000 88.89 0.00

18DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi ( DAK )

6,103,673,400 5,689,313,200 93.21 0.000 100.00 0.00195909081985031011|ADI PURWANTO

Halaman 59 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

19 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi) 3,050,000,000 2,400,000,000 78.69 0.000 100.00 0.00198402032010011019|MUH LUTHFI, S.T.

103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 30,194,802,339 90.98 0 0.00 89.68 0.0033,187,136,339

2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 6,290,969,000 4,211,050,000 66.94 0.000 83.33 0.00BUDIONO, SH

5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 17,084,792,339 16,772,377,339 98.17 0.000 85.71 0.00BUDIONO, SH

9 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan perdesaan (Bantuan Provinsi) 9,811,375,000 9,211,375,000 93.88 0.000 100.00 0.00BUDIONO, SH

119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 35,275,000 33.38 0 0.00 66.00 0.00105,675,000

1Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamananlingkungan

105,675,000 35,275,000 33.38 0.000 66.00 0.00196803101990031009|EKHWAN, S.IP

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL5.1.1 105,477,097,388 8,406,895,510 7.97 0 0.00 32.92 4.87

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL5.1.1.1 105,477,097,388 8,406,895,510 7.97 0 0.00 32.92 4.87

0.0 Non Program 2,096,520,000 37.63 0 0.00 30.13 0.005,570,669,325

0 Non Kegiatan 5,570,669,325 2,096,520,000 37.63 0.000 30.13 0.00

103.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1,965,000,000 16.20 0 0.00 2.80 0.0012,128,085,800

3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12,128,085,800 1,965,000,000 16.20 0.000 2.80 0.00FARIDA ARIYANI KUSUMA N, ST.

103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 218,432,000 5.21 0 0.00 23.86 0.004,194,731,160

6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1,498,677,760 154,220,000 10.29 0.000 33.12 0.00FARIDA ARIYANI KUSUMA N, ST.

22DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi -Pembangunan jaringan air bersih/air minum ( DAK )

2,696,053,400 64,212,000 2.38 0.000 14.60 0.00FARIDA ARIYANI KUSUMA N, ST.

103.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 26,652,000 12.23 0 0.00 19.00 0.00218,000,000

5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 218,000,000 26,652,000 12.23 0.000 19.00 0.00TJASMITO, S.IP.

103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan 60,455,000 41.69 0 0.00 51.46 0.00145,000,000

2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 145,000,000 60,455,000 41.69 0.000 51.46 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

103.28 Program Pengendalian Banjir 55,900,000 2.58 0 0.00 18.36 0.002,166,614,000

7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 2,166,614,000 55,900,000 2.58 0.000 18.36 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 40,000,000 2.25 0 0.00 3.00 0.001,775,560,000

2 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur 1,775,560,000 40,000,000 2.25 0.000 3.00 0.00BUSTANUL ARIFIN AM., SE

103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 127,614,000 7.22 0 0.00 46.88 0.001,768,384,100

1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 296,096,600 117,318,000 39.62 0.000 60.67 0.00TJASMITO, S.IP.

2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1,472,287,500 10,296,000 0.70 0.000 33.09 0.00TJASMITO, S.IP.

104.21 Program Pengembangan Perumahan 20,416,000 10.39 0 0.00 24.92 0.00196,500,000

7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 196,500,000 20,416,000 10.39 0.000 24.92 0.00KUSHARYOGO, SE

104.22 Program Lingkungan Sehat Perumahan 13,500,000 5.13 0 0.00 13.10 0.00263,209,500

Halaman 60 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin

263,209,500 13,500,000 5.13 0.000 13.10 0.00KUSHARYOGO, SE

104.23 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 24,750,000 8.18 0 0.00 12.00 0.00302,600,000

2Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasarpemukiman berbasis masyarakat

302,600,000 24,750,000 8.18 0.000 12.00 0.00FARIDA ARIYANI KUSUMA N, ST.

105.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,109,864,300 31.84 0 0.00 24.19 13.183,485,211,800

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12,127,500 4,568,000 37.67 0.000 34.00 8.00SISWADI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 280,050,000 99,416,000 35.50 0.000 24.00 9.00SISWADI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,119,411,500 703,943,500 33.21 0.000 21.67 21.00SISWADI

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 84,980,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00SISWADI

10 Penyediaan alat tulis kantor 34,867,000 10,972,000 31.47 0.000 10.67 20.00SISWADI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35,728,000 11,676,000 32.68 0.000 16.00 18.00SISWADI


385,425,000 125,450,000 32.55 0.000 32.57 29.00BUSTANUL ARIFIN AM., SE

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,851,000 1,616,000 33.31 0.000 32.00 0.00SISWADI

16 Penyediaan bahan logistik kantor 31,896,000 10,396,000 32.59 0.000 19.20 5.00SISWADI

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 179,113,000 55,204,000 30.82 0.000 29.00 12.00SISWADI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 316,762,800 86,622,800 27.35 0.000 47.00 23.00SISWADI


3 Pembangunan gedung kantor 30,374,964,921 192,650,000 0.63 0.000 30.20 1.00DANANG PURWANTO, ST, MM.

5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,656,412,000 80,683,300 3.04 0.000 50.00 0.00WAWAN HARYANTO

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 196,975,000 136,575,000 69.34 0.000 62.50 61.00WAWAN HARYANTO

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250,000,000 18,825,000 7.53 0.000 50.00 0.00DANANG PURWANTO, ST, MM.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,827,876,160 957,470,710 33.86 0.000 30.00 18.00SISWADI

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,847,628,500 231,000,000 12.50 0.000 7.50 0.00MOH. AGUNG HERMAWAN, ST.

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 122,500,000 97,095,500 79.26 0.000 20.00 0.00WAWAN HARYANTO

105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 980,000 0.49 0 0.00 40.00 0.00199,375,000

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 44,000,000 525,000 1.19 0.000 40.00 0.00WAWAN HARYANTO

3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 155,375,000 455,000 0.29 0.000 40.00 0.00WAWAN HARYANTO


1 Pendidikan dan pelatihan formal 33,000,000 33,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SISWADI

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 274,612,700 214,512,700 78.11 0.000 84.62 0.00WAWAN HARYANTO

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 105,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

105.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.005,000,000


5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00WAWAN HARYANTO

105.30 Program Perencanaan Tata Ruang 89,964,000 10.92 0 0.00 28.76 0.33824,007,872

1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 255,000,000 32,832,000 12.88 0.000 24.67 0.00ADI PRANANTA, ST.

4 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 524,007,872 41,800,000 7.98 0.000 27.11 1.00ADI PRANANTA, ST.

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 45,000,000 15,332,000 34.07 0.000 34.50 0.00MUHAMMAD NATSIR, SSos

105.32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13,160,000 20.25 0 0.00 27.62 0.0065,000,000

5 Pengawasan pemanfaatan ruang 65,000,000 13,160,000 20.25 0.000 27.62 0.00JATMONO, S ST. MM.

108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 102,191,000 3.29 0 0.00 35.23 0.003,102,706,550

1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 225,924,000 4,939,000 2.19 0.000 41.00 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2,247,725,550 75,000,000 3.34 0.000 22.43 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

4Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan

589,057,000 2,252,000 0.38 0.000 30.00 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40,000,000 20,000,000 50.00 0.000 47.50 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 26,825,000 46.53 0 0.00 77.57 0.0057,650,000

8 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 57,650,000 26,825,000 46.53 0.000 77.57 0.00SRI PURWANDARI,ST

108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 223,583,000 4.40 0 0.00 16.56 0.005,078,495,000

5 Penataan RTH 3,002,800,000 131,583,000 4.38 0.000 32.50 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

6 Pemeliharaan RTH 506,400,000 42,000,000 8.29 0.000 15.67 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

7 Pengembangan taman rekreasi 1,569,295,000 50,000,000 3.19 0.000 1.50 0.00PUJI WIDODO SP, S.Sos.

114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 20,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.0020,000,000

3Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindunganhukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SISWADI


1Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamananlingkungan

388,738,000 171,419,500 44.10 0.000 58.75 37.00SISWADI

203.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 33,332,500 53.26 0 0.00 62.83 0.0062,590,000

3Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahangalian C

62,590,000 33,332,500 53.26 0.000 62.83 0.00SRI PURWANDARI,ST

203.20 Program pembinaan dan pengembangan bidang 4,525,000 9.05 0 0.00 77.00 0.0050,000,000

1 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 50,000,000 4,525,000 9.05 0.000 77.00 0.00SRI PURWANDARI,ST

206.22 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0024,720,000,000

3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 24,720,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH6.1.1 8,533,215,946 4,210,759,508 49.35 0 0.00 67.69 0.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH6.1.1.1 8,533,215,946 4,210,759,508 49.35 0 0.00 67.69 0.00

0.0 Non Program 804,991,208 31.33 0 0.00 30.40 0.002,569,768,944

0 Non Kegiatan 2,569,768,944 804,991,208 31.33 0.000 30.40 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 0.00



42,349,998 20,587,000 48.61 0.000 48.00 0.00

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75,000,000 100,000 0.13 0.000 0.00 0.00




2,400,000 1,200,000 50.00 0.000 50.00 0.00


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 0.00


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300,000,000 66,664,000 22.22 0.000 28.00 0.00

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 109,896,000 67,800,000 61.69 0.000 87.89 0.00




28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 0.00




1 Pendidikan dan pelatihan formal 44,250,000 28,250,000 63.84 0.000 85.00 0.00

106.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 20,177,550 72.06 0 0.00 67.78 0.0028,000,000


5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 83.33 0.00

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8,000,000 177,550 2.22 0.000 20.00 0.00

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

106.15 Program pengembangan data/informasi 578,510,000 79.83 0 0.00 67.92 0.00724,686,000

Halaman 63 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

210,000,000 160,100,000 76.24 0.000 78.73 0.00

5 Penyusunan Profile Daerah - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 50,000,000 22,400,000 44.80 0.000 25.00 0.00

12 Pendampingan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 30,000,000 22,785,000 75.95 0.000 72.71 0.00

16 Updating Potensi Ekonomi Kabupaten Batang 154,750,000 110,625,000 71.49 0.000 83.33 0.00

19 Penyusunan Potensi Investasi Kabupaten Batang 279,936,000 262,600,000 93.81 0.000 79.83 0.00

106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan 165,094,500 17.20 0 0.00 70.09 0.00960,000,000

1Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembanganwilayah strategis dan cepat tumbuh

175,000,000 83,375,000 47.64 0.000 75.36 0.00

2Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dancepat tumbuh

60,000,000 28,350,000 47.25 0.000 69.40 0.00

3Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh

675,000,000 20,904,500 3.10 0.000 49.00 0.00

6 Koordinasi Bidang Prasbangwil 50,000,000 32,465,000 64.93 0.000 86.60 0.00

106.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah 73,125,000 20.89 0 0.00 71.71 0.00350,000,000

1Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampahperkotaan

100,000,000 14,075,000 14.08 0.000 69.50 0.00

9Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan

250,000,000 59,050,000 23.62 0.000 73.92 0.00

106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 222,400,000 68.19 0 0.00 66.39 0.00326,170,000

20 Fasilitasi Krenova 57,170,000 40,000,000 69.97 0.000 67.08 0.00

23 Pengembangan Jaringan Penguatan SIDa Kabupaten Batang 269,000,000 182,400,000 67.81 0.000 65.69 0.00

106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 792,005,250 71.08 0 0.00 82.20 0.001,114,200,000

8 Penyusunan rancangan RKPD 213,000,000 138,775,250 65.15 0.000 63.56 0.00

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 122,200,000 94,440,000 77.28 0.000 84.89 0.00

26Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam PerumusanProgram dan Layanan Publik

207,000,000 176,275,000 85.16 0.000 94.53 0.00

29 Evaluasi RPJMD Kabupaten Batang 100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

31 Evaluasi RPJPD Kabupaten Batang 105,000,000 105,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

34 Penyusunan KUA PPA 367,000,000 177,515,000 48.37 0.000 50.25 0.00

106.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 470,000,000 89.23 0 0.00 100.00 0.00526,700,000

4 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 321,700,000 265,000,000 82.37 0.000 100.00 0.00

9Pendampingan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi(FEDEP)

20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

10Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi(FEDEP) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah

85,000,000 85,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

13 Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan Distribusi 100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

Halaman 64 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

Pendapatan

106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 239,750,000 90.47 0 0.00 91.39 0.00265,000,000

3Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya

135,000,000 113,975,000 84.43 0.000 86.79 0.00

13 Pendampingan Fasilitasi Program PUS 20,000,000 18,500,000 92.50 0.000 96.89 0.00

14Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Bantuan Provinsi JawaTengah

50,000,000 47,275,000 94.55 0.000 98.29 0.00

15Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD) ( Bantuan Provinsi Jawa Tengah )

50,000,000 50,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

16 Pendampingan TKPKD 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 75.00 0.00

123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 338,610,000 68.54 0 0.00 78.88 0.00494,000,000

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 294,000,000 195,990,000 66.66 0.000 69.67 0.00

5 Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB dan IHK 200,000,000 142,620,000 71.31 0.000 88.10 0.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA7.1.1 14,486,753,941 10,283,350,640 70.98 0 0.00 81.05 16.80

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA7.1.1.1 14,486,753,941 10,283,350,640 70.98 0 0.00 81.05 16.80

0.0 Non Program 1,829,256,000 41.88 0 0.00 33.33 0.004,367,582,997

0 Non Kegiatan 4,367,582,997 1,829,256,000 41.88 0.000 33.33 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 9,548,000 4,776,000 50.02 0.000 49.00 25.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 437,000,000 281,000,000 64.30 0.000 59.20 25.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 130,000,000 50,000,000 38.46 0.000 66.00 22.00TRI AGUS NUGROHO


20,924,500 20,924,500 100.00 0.000 100.00 19.00IMAN SUDOKO, SE.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46,241,200 23,118,000 49.99 0.000 50.00 25.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 40,000,000 40,000,000 100.00 0.000 100.00 30.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 273,717,500 267,717,500 97.81 0.000 85.75 30.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.


32,750,000 16,000,000 48.85 0.000 52.00 28.00TRI AGUS NUGROHO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9,000,000 3,000,000 33.33 0.000 32.00 25.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

17 Penyediaan makanan dan minuman 30,000,000 15,000,000 50.00 0.000 54.00 30.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135,000,000 65,000,000 48.15 0.000 52.50 15.00IMAN SUDOKO, SE.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 120,388,000 41,460,000 34.44 0.000 26.40 25.00IMAN SUDOKO, SE.


7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 109,550,000 101,550,000 92.70 0.000 87.50 80.00TRI AGUS NUGROHO

Halaman 65 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 55,432,000 55,432,000 100.00 0.000 100.00 0.00TRI AGUS NUGROHO

10 Pengadaan mebeleur 28,400,000 28,400,000 100.00 0.000 100.00 0.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 414,485,000 360,416,500 86.96 0.000 100.00 10.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 280,274,594 137,332,000 49.00 0.000 60.67 18.00IMAN SUDOKO, SE.

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 88,830,540 78,830,540 88.74 0.000 100.00 10.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000,000 10,000,000 50.00 0.000 50.00 15.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00TRI AGUS NUGROHO

32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraanbermotor

148,515,000 117,590,000 79.18 0.000 80.00 60.00UNTUNG SUGIYONO, ST.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 85,000,000 85,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

7 Pembinaan Disiplin Pegawai 80,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.


1 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.



14,118,000 14,118,000 100.00 0.000 100.00 50.00TRI AGUS NUGROHO

107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 297,370,000 87.26 0 0.00 91.67 20.00340,770,000

2Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidangperhubungan

143,400,000 100,000,000 69.74 0.000 75.00 10.00EKTENPAT JUMGIWANI, SH.

4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 170,000,000 170,000,000 100.00 0.000 100.00 50.00ZUBAEDI , S.IP

7 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 27,370,000 27,370,000 100.00 0.000 100.00 0.00HERRU SUPRAWITO, SE

107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 620,640,000 51.73 0 0.00 84.67 12.501,199,795,160

4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 106,250,000 86,250,000 81.18 0.000 100.00 15.00HERRU SUPRAWITO, SE

5 Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan 1,093,545,160 534,390,000 48.87 0.000 69.33 10.00AGIL SUPRAYOGI, Amd

107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 951,750,000 106.73 0 0.00 99.16 15.00891,750,000

1Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untukpeningkatan keselamatan penumpang

50,000,000 50,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00WAKHDOLIN

5Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umumdijalan raya

405,000,000 400,000,000 98.77 0.000 94.12 5.00TARIS, SE, M.Si.

11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 115,750,000 115,750,000 100.00 0.000 100.00 0.00AGIL SUPRAYOGI, Amd

14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 160,000,000 160,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00TARIS, SE, M.Si.

15Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

55,000,000 55,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00WAKHDOLIN

16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 85,000,000 75,000,000 88.24 0.000 100.00 0.00TARIS, SE, M.Si.

Halaman 66 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,000,000 96,000,000 457.14 0.000 100.00 0.00HERRU SUPRAWITO, SE

107.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 2,880,000,000 114.91 0 0.00 100.00 0.502,506,253,300

2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 80,000,000 80,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00HERRU SUPRAWITO, SE

6 Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan 2,426,253,300 2,800,000,000 115.40 0.000 100.00 1.00ALUWI

107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 991,791,600 78.98 0 0.00 90.83 0.401,255,753,150

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 444,000,000 314,000,000 70.72 0.000 87.50 1.00AGIL SUPRAYOGI, Amd

6 Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) 60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00AGIL SUPRAYOGI, Amd

7DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat -Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas ( DAK )

344,493,550 212,482,000 61.68 0.000 100.00 1.00AGIL SUPRAYOGI, Amd

8DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat -Pengadaan Marka Jalan ( DAK )


9DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat -Pengadaan Pagar Pengguna Jalan ( DAK )


107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 40,353,000 12.63 0 0.00 19.60 12.00319,425,000

3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 319,425,000 40,353,000 12.63 0.000 19.60 12.00UNTUNG SUGIYONO, ST.

125.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 602,150,000 90.04 0 0.00 86.07 15.00668,750,000

2Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi danInformasi

85,000,000 85,000,000 100.00 0.000 100.00 60.00PRAMU SUDIBYO, SH.

3Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi daninformasi

130,000,000 82,150,000 63.19 0.000 58.56 0.00PRAMU SUDIBYO, SH.

5 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 375,000,000 375,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00PRAMU SUDIBYO, SH.

6Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daninformasi

78,750,000 60,000,000 76.19 0.000 85.71 0.00PRAMU SUDIBYO, SH.

125.31 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan 86,500,000 59.04 0 0.00 100.00 0.00146,500,000

1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 146,500,000 86,500,000 59.04 0.000 100.00 0.00Dra. AMBAR WATININGSIH, M.Si

125.32 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan 40,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.0040,000,000

1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 40,000,000 40,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00ENDANG SETIAWATI, SH.

125.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 101,875,000 87.82 0 0.00 90.86 0.00116,000,000

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 56,000,000 41,875,000 74.78 0.000 81.71 0.00ENDANG SETIAWATI, SH.

2Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahandaerah

60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00ENDANG SETIAWATI, SH.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP8.1.1 4,939,409,104 3,059,816,572 61.95 0 0.00 66.49 10.40

BADAN LINGKUNGAN HIDUP8.1.1.1 4,939,409,104 3,059,816,572 61.95 0 0.00 66.49 10.40

0.0 Non Program 970,842,072 57.73 0 0.00 34.30 0.001,681,826,704

0 Non Kegiatan 1,681,826,704 970,842,072 57.73 0.000 34.30 0.00

Halaman 67 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,500,000 2,000,000 44.44 0.000 50.00 23.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19,000,000 5,664,000 29.81 0.000 32.00 12.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.


30,200,000 21,000,000 69.54 0.000 77.50 19.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23,134,300 20,575,000 88.94 0.000 96.00 35.00MUSYAFAR ABIDIN, S.IP.

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9,050,000 7,000,000 77.35 0.000 77.00 23.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,950,000 15,950,000 100.00 0.000 100.00 16.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,897,500 7,800,000 87.67 0.000 91.00 10.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.


1,500,000 1,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20,150,000 20,550,000 101.99 0.000 100.00 100.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,700,000 900,000 33.33 0.000 32.00 17.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 107,405,700 80,000,000 74.48 0.000 67.00 19.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 35,100,000 8,172,000 23.28 0.000 54.67 0.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.



24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75,815,000 25,912,000 34.18 0.000 16.00 12.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,200,000 4,600,000 109.52 0.000 100.00 100.00RIYANDINI UMI LESTARI,SH.


3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 39,450,000 40,000,000 101.39 0.000 100.00 0.00MUSYAFAR ABIDIN, S.IP.



1,870,000 2,555,000 136.63 0.000 100.00 0.00

108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 553,300,000 58.91 0 0.00 60.84 0.00939,262,400

5DAK Bidang Lingkungan Hidup - Pengembangan teknologipengolahan persampahan ( DAK )

769,837,400 383,875,000 49.86 0.000 30.77 0.00

11Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan

169,425,000 169,425,000 100.00 0.000 90.91 0.00ANGGORO DWI WIDODO, ST.

108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 401,637,500 67.57 0 0.00 49.99 2.50594,418,500

1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 102,741,000 71,960,000 70.04 0.000 55.26 0.00IBNU DJOKO PUTRANTO, S.Si

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 65,250,000 2,250,000 3.45 0.000 66.67 0.00

4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 41,550,000 14,188,000 34.15 0.000 43.33 8.00BAMBANG SUGIHARTO, S.Teks

Halaman 68 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

8 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 15,405,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 12,750,000 12,750,000 100.00 0.000 100.00 0.00

12Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

5,055,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

13 Koordinasi penyusunan AMDAL 42,175,000 12,652,000 30.00 0.000 54.67 17.00REJO, SH.

16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79,097,500 79,187,500 100.11 0.000 100.00 0.00MUSYAFAR ABIDIN, S.IP.

24 Pelatihan Pengembangan Limbah Ternak Menjadi Pupuk 17,720,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

28 Pembangunan Tugu Adipura 212,675,000 208,650,000 98.11 0.000 80.00 0.00

108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 486,384,000 79.67 0 0.00 87.56 1.00610,504,000

1Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian KerusakanSumber-Sumber Air

143,495,000 74,795,000 52.12 0.000 77.78 0.00PUGUH SANTOSO, ST

5DAK Bidang Lingkungan Hidup- Pengendalian DampakPerubahan Iklim ( DAK )

193,919,000 193,919,000 100.00 0.000 100.00 0.00

7Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

61,225,000 61,225,000 100.00 0.000 100.00 0.00PUGUH SANTOSO, ST

10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 111,465,000 56,045,000 50.28 0.000 60.00 0.00PUGUH SANTOSO, ST

14Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dankonservasi SDA

100,400,000 100,400,000 100.00 0.000 100.00 5.00SUGIARTO, SH

108.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00193,125,000

7Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi danpemulihan cadangan SDA

193,125,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 159,100,000 97.25 0 0.00 86.36 0.00163,600,000

1Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidanglingkungan

62,950,000 58,450,000 92.85 0.000 72.73 0.00Dra. DEWI RACHMAWATI, M.Si.

2DAK Bidang Lingkungan Hidup - Pengembangan Data danInformasi Lingkungan ( DAK )

100,650,000 100,650,000 100.00 0.000 100.00 0.00

108.23 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00133,375,000

1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 133,375,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 204,225,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00204,225,000

5 Penataan RTH 204,225,000 204,225,000 100.00 0.000 100.00 0.00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL10.1.1 6,275,314,925 2,799,246,940 44.61 0 0.00 58.01 23.88

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL10.1.1.1 6,275,314,925 2,799,246,940 44.61 0 0.00 58.01 23.88

0.0 Non Program 958,486,865 31.07 0 0.00 32.00 0.003,084,564,025

0 Non Kegiatan 3,084,564,025 958,486,865 31.07 0.000 32.00 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 2,000,000 66.67 0.000 66.00 22.00MIFTACHUL JANNAH. SE

Halaman 69 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 306,926,100 113,308,000 36.92 0.000 49.50 33.00Drs. CAHYO WIYANTO


5,225,000 2,000,000 38.28 0.000 38.00 0.00Drs. CAHYO WIYANTO

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32,650,000 32,650,000 100.00 0.000 100.00 30.00Drs. CAHYO WIYANTO

10 Penyediaan alat tulis kantor 118,805,000 117,592,500 98.98 0.000 71.75 96.00MIFTACHUL JANNAH. SE

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 517,575,000 505,796,500 97.72 0.000 58.00 0.00Drs. CAHYO WIYANTO


12,000,000 7,875,000 65.62 0.000 81.00 21.00MIFTACHUL JANNAH. SE

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 104,693,700 92,411,000 88.27 0.000 100.00 4.00Drs. CAHYO WIYANTO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,521,200 1,172,000 33.28 0.000 32.00 28.00MIFTACHUL JANNAH. SE

17 Penyediaan makanan dan minuman 28,952,500 12,676,000 43.78 0.000 66.67 24.00MIFTACHUL JANNAH. SE

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 54,290,000 28,300,000 52.13 0.000 52.00 28.00Drs. CAHYO WIYANTO

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 27,552,000 9,906,000 35.95 0.000 63.40 19.00Drs. CAHYO WIYANTO


3 Pembangunan gedung kantor 4,800,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00Drs. CAHYO WIYANTO

5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 503,938,200 0 0.00 0.000 0.00 0.00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31,185,000 15,000,000 48.10 0.000 48.00 28.00Drs. CAHYO WIYANTO

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 257,165,000 105,694,000 41.10 0.000 42.75 12.00Drs. CAHYO WIYANTO

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8,800,000 4,400,000 50.00 0.000 50.00 15.00MIFTACHUL JANNAH. SE

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32,250,000 4,000,000 12.40 0.000 48.00 42.00MIFTACHUL JANNAH. SE


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14,500,000 14,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00MIFTACHUL JANNAH. SE


1 Pendidikan dan pelatihan formal 8,000,000 8,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00Drs. CAHYO WIYANTO

8 Pembinaan Kesamaptaan 50,000,000 13,500,000 27.00 0.000 49.50 28.00Drs. CAHYO WIYANTO



5,457,200 5,457,200 100.00 0.000 100.00 100.00MIFTACHUL JANNAH. SE

110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 744,521,875 70.27 0 0.00 56.71 16.551,059,465,000

3Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)

57,244,900 239,314,900 418.05 0.000 61.00 4.00RUDY PRIHANTORO,SH.

5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 29,999,800 10,585,000 35.28 0.000 39.00 0.00DIDIK PRASETYO MITUHU

6Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan

37,100,000 12,877,500 34.71 0.000 36.00 30.00SUDIYANTI, SIP

Halaman 70 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 206,836,400 90,909,200 43.95 0.000 51.50 19.00DIDIK PRASETYO MITUHU

8 Pengembangan data base kependudukan 32,000,000 13,692,500 42.79 0.000 46.33 37.00SUDIYANTI, SIP

9 Penyusunan kebijakan kependudukan 36,023,200 6,023,200 16.72 0.000 75.00 0.00MIFTACHUL JANNAH. SE

10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 311,743,500 116,990,375 37.53 0.000 55.67 7.00SUDIYANTI, SIP

11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 105,826,200 105,826,200 100.00 0.000 100.00 66.00KARTOYO

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 142,356,000 64,308,000 45.17 0.000 54.50 13.00INDRAJAYA

16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan 88,675,000 79,875,000 90.08 0.000 61.33 6.00196908261995031003|Drs. CAHYOWIYANTO

18 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat 11,660,000 4,120,000 35.33 0.000 43.50 0.00Drs. CAHYO WIYANTO

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA12.1.1 13,653,630,081 6,465,404,095 47.35 0 0.00 65.19 47.07

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA12.1.1.1 13,653,630,081 6,465,404,095 47.35 0 0.00 65.19 47.07

0.0 Non Program 2,679,426,045 33.76 0 0.00 37.30 0.007,937,189,131

0 Non Kegiatan 7,937,189,131 2,679,426,045 33.76 0.000 37.30 0.00

111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan 85,000,000 100.00 0 0.00 100.00 33.3385,000,000

3Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00Ir. YUSUF NURRIANTO,MM

5 Penyelenggaraan Forum Anak 25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Ir. YUSUF NURRIANTO,MM

6Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak diKabupaten Batang

45,000,000 45,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00Ir. YUSUF NURRIANTO,MM

111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 55,350,000 50.43 0 0.00 88.50 72.50109,750,000

2Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)

79,000,000 24,600,000 31.14 0.000 77.00 45.00MOH SOLEH,SH

13 Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) 30,750,000 30,750,000 100.00 0.000 100.00 100.00MOH SOLEH,SH

111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 51,416,000 69.84 0 0.00 85.75 47.5073,616,000

8Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan

50,000,000 27,800,000 55.60 0.000 71.50 55.00MOH SOLEH,SH

14 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 23,616,000 23,616,000 100.00 0.000 100.00 40.00MOH SOLEH,SH

111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 15,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.0015,000,000

2Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran sertadan kesetaraan jender

15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00MOH SOLEH,SH


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 2,000,000 66.67 0.000 66.00 60.00ir.sutoyo

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35,217,500 13,900,000 39.47 0.000 40.00 60.00ir.sutoyo


22,500,000 1,500,000 6.67 0.000 7.00 40.00Ir.Sutoyo

Halaman 71 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35,000,000 13,316,700 38.05 0.000 46.50 60.00Ir.Sutoyo

10 Penyediaan alat tulis kantor 11,124,500 3,124,500 28.09 0.000 28.00 50.00Ir.Sutoyo

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,718,950 5,925,100 67.96 0.000 68.00 70.00Ir.Sutoyo


13,000,000 3,700,000 28.46 0.000 23.00 60.00Ir.Sutoyo

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36,800,000 36,800,000 100.00 0.000 100.00 50.00BAMBANG SUGIYANTO, SE

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,656,000 1,452,000 31.19 0.000 32.00 50.00Ir.Sutoyo

17 Penyediaan makanan dan minuman 22,050,000 8,550,000 38.78 0.000 42.33 50.00Ir.Sutoyo

18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luardaerah

85,060,000 25,000,000 29.39 0.000 42.50 45.00Ir.Sutoyo

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 108,810,000 25,500,000 23.44 0.000 55.33 95.00Ir.Sutoyo


7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40,700,000 40,700,000 100.00 0.000 100.00 50.00BAMBANG SUGIYANTO, SE

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 30.00Ir.Sutoyo

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 855,480,000 365,115,000 42.68 0.000 42.00 45.00Ir.Sutoyo

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19,000,000 5,000,000 26.32 0.000 26.00 60.00Ir.Sutoyo

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 419,545,000 439,545,000 104.77 0.000 100.00 20.00JOKO PRAMONO, SE

46 Sewa Rumah Jabatan/Dinas 9,000,000 69,000,000 766.67 0.000 66.67 60.00Ir.Sutoyo


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Ir.Sutoyo


4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluh KB 30,915,000 15,115,000 48.89 0.000 75.00 60.00Ir.Sutoyo

5 Pembinaan Kesamaptaan 82,803,500 16,952,000 20.47 0.000 10.00 50.00Ir.Sutoyo



5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 90.00BAMBANG SUGIYANTO, SE

112.16 Program Keluarga Berencana 147,153,250 36.01 0 0.00 64.03 62.00408,625,000

1Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi KeluargaMiskin

75,000,000 47,038,750 62.72 0.000 65.31 65.00NURUL DJUHAIRIYAH

2 Pelayanan KIE 207,148,000 43,967,000 21.22 0.000 36.86 30.00DRAJAT SANTOSA, SH

3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 44,000,000 19,519,500 44.36 0.000 72.45 25.00ACHMAD FADHOL,SKM

5 Pembinaan Keluarga Berencana 57,477,000 14,483,000 25.20 0.000 53.12 100.00DRAJAT SANTOSA, SH

8Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dankesehatan reproduksi

25,000,000 22,145,000 88.58 0.000 92.40 90.00NURUL DJUHAIRIYAH



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

112.17 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 71,675,000 59.73 0 0.00 67.57 67.50120,000,000

1Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)

80,000,000 50,775,000 63.47 0.000 63.70 100.00ACHMAD FADHOL,SKM

3Advokasi dan KIE tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluargabagi Remaja (PKBR)

40,000,000 20,900,000 52.25 0.000 71.44 35.00ACHMAD FADHOL,SKM

112.18 Program pelayanan kontrasepsi 15,967,000 15.00 0 0.00 27.64 50.00106,465,000

2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 106,465,000 15,967,000 15.00 0.000 27.64 50.00NURUL DJUHAIRIYAH

112.19 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 466,269,000 42.16 0 0.00 55.29 33.751,106,028,000

2 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 911,503,000 374,669,000 41.10 0.000 79.31 35.00DRAJAT SANTOSA, SH

4 Pemberdayaan ekonomi keluarga 25,425,000 25,000,000 98.33 0.000 92.36 70.00Drs. AKHMAD ZAENI, M.Si

5 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 160,000,000 66,600,000 41.62 0.000 49.50 30.00M.Khasani,SIP,M.Si

7 Pemilihan Pengelolaan Terbaik PKK KB Kesehatan 9,100,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00DRAJAT SANTOSA, SH

112.23 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 65,000,000 89.66 0 0.00 86.11 36.6772,500,000

1Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak

25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 75.00 80.00Drs. AKHMAD ZAENI, M.Si

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 22,500,000 15,000,000 66.67 0.000 83.33 0.00Drs. AKHMAD ZAENI, M.Si

4Gerakan Cuci Tangan Sedunia Bagi Kelompok Integrasi BKB-Posyandu-PADU


112.24 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 49,100,000 78.09 0 0.00 67.57 45.0062,875,000

1Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga dikecamatan


2 Pemilihan Kelompok Bina Lingkungan Keluarga Terbaik 16,800,000 15,000,000 89.29 0.000 51.00 0.00Drs. AKHMAD ZAENI, M.Si

112.25 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- 21,000,000 100.00 0 0.00 31.71 85.0021,000,000

4 Pelatihan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 21,000,000 21,000,000 100.00 0.000 31.71 85.00Drs. AKHMAD ZAENI, M.Si

112.26 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan 557,538,500 105.50 0 0.00 100.00 15.00528,457,500

1DAK Bidang Keluarga Berencana - Pengadaan Sepeda MotorBagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK)

528,457,500 557,538,500 105.50 0.000 100.00 15.00DRAJAT SANTOSA, SH

112.27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0082,783,000

3 Pengadaan Sarana KIE KIT Kependudukan dan KB (KKB) 82,783,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

112.28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 1,020,873,500 101.22 0 0.00 66.67 9.671,008,520,500

1 Pengadaan Sarana Pelayanan di Klinik KB 41,349,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

2DAK Bidang Keluarga Berencana - Pembangunan BalaiPenyuluhan KB Tingkat Kecamatan ( DAK )


3DAK Bidang Keluarga Berencana - Pengadaan Mobil UnitPelayanan ( MUYAN ) KB Keliling ( DAK )

662,327,500 662,327,500 100.00 0.000 100.00 15.00DRAJAT SANTOSA, SH

112.29 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan 27,440,500 100.00 0 0.00 100.00 35.0027,440,500



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1DAK Bidang Keluarga Berencana - Pengadaan Bina KeluargaBalita (BKB) KIT bagi Desa/Kelurahan ( DAK )


DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI13.1.1 7,474,702,050 4,336,789,780 58.02 0 0.00 59.25 22.22

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI13.1.1.1 7,474,702,050 4,336,789,780 58.02 0 0.00 59.25 22.22

0.0 Non Program 850,800,000 31.10 0 0.00 27.27 0.002,735,674,550

0 Non Kegiatan 2,735,674,550 850,800,000 31.10 0.000 27.27 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,000,000 2,000,000 50.00 0.000 60.00 33.00HARIYANI,S,IP.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81,000,000 28,532,000 35.22 0.000 37.33 33.00HARIANIE EKANINGRUM, SH.


13,210,000 6,394,000 48.40 0.000 70.00 33.00EKO ISDIYANTO

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60,000,000 20,451,100 34.09 0.000 44.57 33.00HARIYANI,S,IP.

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18,500,000 12,500,000 67.57 0.000 67.00 33.00NGUDI RAHARJO

10 Penyediaan alat tulis kantor 24,000,000 13,200,000 55.00 0.000 16.50 33.00NGUDI RAHARJO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,250,000 15,250,000 68.54 0.000 68.67 33.00HARIYANI,S,IP.


81,307,100 15,385,000 18.92 0.000 40.50 33.00NGUDI RAHARJO

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 111,025,000 30,500,000 27.47 0.000 55.29 0.00NGUDI RAHARJO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,000,000 1,600,000 40.00 0.000 40.00 33.00HARIANIE EKANINGRUM, SH.

17 Penyediaan makanan dan minuman 13,000,000 4,560,000 35.08 0.000 20.00 33.00HARIYANI,S,IP.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100,000,000 39,332,000 39.33 0.000 36.00 33.00EKO ISDIYANTO

19 Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 55,000,000 20,600,000 37.45 0.000 26.40 33.00SRI AGUSTINA HADIATMI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 47,305,000 13,240,000 27.99 0.000 41.67 33.00EKO ISDIYANTO


10 Pengadaan mebeleur 9,100,000 15,600,000 171.43 0.000 100.00 0.00KUSBIANTORO

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 193,215,800 68,000,000 35.19 0.000 66.00 25.00SRI AGUSTINA HADIATMI

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 199,350,000 72,492,000 36.36 0.000 32.80 33.00EKO ISDIYANTO

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18,000,000 18,000,000 100.00 0.000 100.00 5.00EKO ISDIYANTO

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 20.00KUSBIANTORO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,800,000 10,800,000 100.00 0.000 100.00 0.00HARIYANI,S,IP.


4 Pembinaan budaya dan etos kerja PNS 12,000,000 15,000,000 125.00 0.000 100.00 0.00HARIYANI,S,IP.

Halaman 74 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

113.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.005,000,000


5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00HARIANIE EKANINGRUM, SH.

113.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 195,050,000 88.66 0 0.00 91.39 25.00220,000,000

2Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja Yang MemilikiEmbrio Usaha

200,000,000 192,350,000 96.18 0.000 97.06 50.00ARI DWI HASTUTI, SH

9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 20,000,000 2,700,000 13.50 0.000 85.71 0.00ARI DWI HASTUTI, SH

113.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,066,188,000 108.32 0 0.00 66.01 26.67984,337,100

2Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job MarketFair

100,000,000 47,243,000 47.24 0.000 50.00 30.00SRI GIYATO

6Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem PendanaanPelatihan Berbasis Masyarakat


7 Padat Karya 265,000,000 232,270,000 87.65 0.000 69.47 0.00ARI DWI HASTUTI, SH

113.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 164,804,000 58.86 0 0.00 71.56 22.75280,000,000

3Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian PerlindunganHukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

150,000,000 63,922,000 42.61 0.000 35.00 33.00PAIDI, SE

5Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan PenegakanHukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

75,000,000 59,148,000 78.86 0.000 84.00 33.00FERRY S BHASKARA, S. Sos.

16Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial

25,000,000 11,734,000 46.94 0.000 77.25 25.00MOHAMMAD SETIAWAN, SH

18 Monitoring evaluasi dan pelaporan 30,000,000 30,000,000 100.00 0.000 90.00 0.00PAIDI, SE

113.18 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 4,525,000 5.66 0 0.00 15.38 0.0080,000,000

2Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antarSektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

80,000,000 4,525,000 5.66 0.000 15.38 0.00SUNARNI, SH.

113.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 970,237,500 88.20 0 0.00 82.87 41.001,100,000,000

2

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri HasilTembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan,Mengurangi Pengangguran dan Mendorong PertumbuhanEkonomi Daerah ( DBHCT )


3Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IndustriHasil Tembakau Atau Daerah Penghasil Bahan Baku IndustriHasil Tembakau ( DBHCT )

600,000,000 477,357,500 79.56 0.000 81.21 41.00PARDI, S.IP.

113.35 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 49,241,000 72.45 0 0.00 66.43 10.0067,965,000

2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 17,915,000 11,315,000 63.16 0.000 92.86 10.00SUWANDI, SE

5Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraansosial

50,050,000 37,926,000 75.78 0.000 40.00 10.00SUWANDI, SE

113.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 430,005,200 79.59 0 0.00 68.32 15.20540,262,000

5Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasukbagi korban bencana

27,362,000 7,779,000 28.43 0.000 36.43 15.00SUWANDI, SE

6 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma 50,000,000 50,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00EVY YULI WIDIASTUTI

Halaman 75 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

center

8Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

324,600,000 289,826,200 89.29 0.000 84.00 33.00SUWANDI, SE

10Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

80,000,000 62,400,000 78.00 0.000 91.75 13.00IRAWATI BUDI ASTUTI, BA.S.Pd.

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58,300,000 20,000,000 34.31 0.000 29.40 15.00IRAWATI BUDI ASTUTI, BA.S.Pd.

113.41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 179,502,980 47.06 0 0.00 38.21 27.75381,400,500

1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 40,000,000 31,715,000 79.29 0.000 53.67 5.00196006241985032007|RETNOPANCARTIYAH W, SIP.

2Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat

200,000,000 75,115,980 37.56 0.000 32.83 33.00IRAWATI BUDI ASTUTI, BA.S.Pd.

3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 35,000,000 11,262,500 32.18 0.000 22.20 33.00196006241985032007|RETNOPANCARTIYAH W, SIP.

4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 106,400,500 61,409,500 57.72 0.000 44.15 40.00196006241985032007|RETNOPANCARTIYAH W, SIP.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH13.1.2 4,045,276,392 2,240,873,000 55.39 0 0.00 58.14 7.61

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH13.1.2.1 4,045,276,392 2,240,873,000 55.39 0 0.00 58.14 7.61

0.0 Non Program 278,927,600 31.14 0 0.00 32.44 0.00895,618,868

0 Non Kegiatan 895,618,868 278,927,600 31.14 0.000 32.44 0.00

104.25 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 1,016,407,000 63.11 0 0.00 73.41 3.501,610,419,124

11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 200,000,000 200,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SULISTYA HARYANA

12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1,410,419,124 816,407,000 57.88 0.000 46.82 7.00SULISTYA HARYANA


1 Penyediaan jasa surat menyurat 830,000 200,000 24.10 0.000 24.00 14.00SLAMET MAKTUB, SH.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 71,900,000 14,000,000 19.47 0.000 32.00 16.00SLAMET MAKTUB, SH.


53,280,000 40,800,000 76.58 0.000 79.33 5.00SLAMET MAKTUB, SH.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21,037,000 6,137,000 29.17 0.000 44.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 6,766,000 2,256,000 33.34 0.000 32.00 23.00SLAMET MAKTUB, SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,421,000 6,340,000 75.29 0.000 66.00 8.00SLAMET MAKTUB, SH.


2,140,000 2,140,000 100.00 0.000 100.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,800,000 1,600,000 33.33 0.000 32.00 12.00SLAMET MAKTUB, SH.

17 Penyediaan makanan dan minuman 16,000,000 5,000,000 31.25 0.000 32.00 7.00SLAMET MAKTUB, SH.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 108,625,000 22,000,000 20.25 0.000 35.50 28.00SLAMET MAKTUB, SH.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24,737,400 7,733,400 31.26 0.000 44.00 24.00SLAMET MAKTUB, SH.

Halaman 76 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 112,772,000 19,000,000 16.85 0.000 33.33 0.00SLAMET MAKTUB, SH.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 165,105,000 55,036,000 33.33 0.000 32.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5,000,000 1,700,000 34.00 0.000 34.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,200,000 2,550,000 25.00 0.000 100.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.


1 Pendidikan dan pelatihan formal 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.


3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1,500,000 1,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00SLAMET MAKTUB, SH.

113.22 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 173,340,000 81.86 0 0.00 85.88 6.50211,750,000

2 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana 6,750,000 6,750,000 100.00 0.000 100.00 0.00SULISTYA HARYANA

4Penunjang Kegiatan Penanganan Rehabilitasi danRekonstruksi

205,000,000 166,590,000 81.26 0.000 71.77 13.00NUR ROSIDIN, SE, MM

113.23 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 374,206,000 74.19 0 0.00 51.35 10.80504,375,000

1 Piket Posko Kesiapsiagaan 96,500,000 30,416,000 31.52 0.000 6.40 14.00SURYANTO, SAP

2 Pengadaan Logistik Bencana 126,000,000 125,000,000 99.21 0.000 33.33 28.00SULISTYA HARYANA

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan 100,675,000 75,675,000 75.17 0.000 75.00 0.00SULISTYA HARYANA

4 Fasilitasi Operasional Satlak PBA 156,200,000 136,200,000 87.20 0.000 92.00 12.00SULISTYA HARYANA

5 Sosialisasi Penanganan Bencana 25,000,000 6,915,000 27.66 0.000 50.00 0.00SURYANTO, SAP

113.25 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 200,000,000 100.00 0 0.00 100.00 2.00200,000,000

1Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan PenanggulanganBencana

200,000,000 200,000,000 100.00 0.000 100.00 2.00SURYANTO, SAP

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU16.1.1 3,761,154,013 1,984,251,314 52.76 0 0.00 77.75 24.93

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU16.1.1.1 3,761,154,013 1,984,251,314 52.76 0 0.00 77.75 24.93

0.0 Non Program 895,755,464 39.93 0 0.00 37.20 0.002,243,552,379

0 Non Kegiatan 2,243,552,379 895,755,464 39.93 0.000 37.20 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,650,000 2,650,000 72.60 0.000 75.00 42.00UMI KULSUM, SH

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117,855,334 90,825,050 77.06 0.000 71.50 36.00UMI KULSUM, SH


18,000,000 14,500,000 80.56 0.000 79.00 26.00UMI KULSUM, SH

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 87,600,000 43,500,000 49.66 0.000 82.67 25.00UMI KULSUM, SH

Halaman 77 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00TRI ENDAR WAHYUNINGSIH, S.IP

10 Penyediaan alat tulis kantor 27,500,000 20,000,000 72.73 0.000 73.00 55.00UMI KULSUM, SH

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43,000,000 35,150,000 81.74 0.000 78.00 32.00EDDY SARTONO


15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 61.00UMI KULSUM, SH

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,100,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 18.00UMI KULSUM, SH

17 Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 15.00TRI ENDAR WAHYUNINGSIH, S.IP

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000,000 50,000,000 62.50 0.000 63.00 40.00UMI KULSUM, SH

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 26,082,000 11,194,000 42.92 0.000 77.33 17.00EDDY SARTONO


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 135,410,000 135,410,000 100.00 0.000 100.00 0.00TRI ENDAR WAHYUNINGSIH, S.IP



2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,000,000 8,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00TRI ENDAR WAHYUNINGSIH, S.IP


8 Pembinaan Kesamaptaan 74,100,000 25,800,000 34.82 0.000 66.00 28.00TRI ENDAR WAHYUNINGSIH, S.IP



5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00TRI ENDAR WAHYUNINGSIH, S.IP

116.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 160,775,000 66.07 0 0.00 65.56 6.00243,330,000

1Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antarausaha besar dan Usaha Kecil Menengah

33,775,000 24,775,000 73.35 0.000 88.25 10.00LUKSONO PRAMUDITO, SSTP

8Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal

42,000,000 42,000,000 100.00 0.000 100.00 8.00SUPARMIN, SH.

9Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayananInvestasi

37,555,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

10 Penyelenggaraan pameran investasi 130,000,000 94,000,000 72.31 0.000 74.00 6.00LUKSONO PRAMUDITO, SSTP

116.19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 287,951,800 73.00 0 0.00 84.77 13.00394,444,300

4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 12,500,000 12,500,000 100.00 0.000 100.00 5.00MARGO SANTOSA, SE

6Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatanpelayanan penanaman modal

324,919,300 225,451,800 69.39 0.000 56.15 30.00MARGO SANTOSA, SE

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57,025,000 50,000,000 87.68 0.000 98.14 4.00ARIEF SUDEWO, SE., MM.

116.20 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan 75,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.0075,000,000

3 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi 75,000,000 75,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUPARMIN, SH.

Halaman 78 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK19.1.1 2,051,523,170 1,052,896,181 51.32 0 0.00 63.61 35.58

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK19.1.1.1 2,051,523,170 1,052,896,181 51.32 0 0.00 63.61 35.58

0.0 Non Program 283,267,681 40.06 0 0.00 35.00 0.00707,137,170

0 Non Kegiatan 707,137,170 283,267,681 40.06 0.000 35.00 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 801,000 40.05 0.000 39.00 34.00SIDIK PRAMONO, S.IP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22,000,000 9,169,000 41.68 0.000 41.00 26.00SIDIK PRAMONO, S.IP


12,500,000 4,320,000 34.56 0.000 50.00 43.00SIDIK PRAMONO, S.IP

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,240,000 5,160,000 33.86 0.000 34.00 25.00SIDIK PRAMONO, S.IP

10 Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 4,794,000 41.69 0.000 41.00 39.00SIDIK PRAMONO, S.IP

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,500,000 3,125,000 41.67 0.000 41.00 36.00SIDIK PRAMONO, S.IP



15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,800,000 1,050,000 58.33 0.000 59.00 40.00SIDIK PRAMONO, S.IP

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luar daerah 65,000,000 27,081,000 41.66 0.000 41.00 32.00SIDIK PRAMONO, S.IP

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24,376,000 7,372,000 30.24 0.000 58.00 0.00SIDIK PRAMONO, S.IP


5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00SIDIK PRAMONO, S.IP

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20,150,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00SIDIK PRAMONO, S.IP

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45,000,000 19,485,000 43.30 0.000 70.50 14.00SIDIK PRAMONO, S.IP

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5,000,000 2,081,000 41.62 0.000 41.00 57.00SIDIK PRAMONO, S.IP

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8,000,000 3,331,000 41.64 0.000 41.00 23.00SIDIK PRAMONO, S.IP


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 50.00SIDIK PRAMONO, S.IP




10 Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 37,000,000 37,000,000 100.00 0.000 100.00 18.00IMAM SETIAWAN, SH

119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 186,422,000 59.92 0 0.00 91.40 52.33311,120,000

8Pengumpulan dan Pengolahan Data Situasi Daerah(PULAHTASIDA)

191,600,000 74,077,000 38.66 0.000 80.44 45.00IMAM SETIAWAN, SH

Halaman 79 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

12 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 52,000,000 44,825,000 86.20 0.000 93.75 65.00IMAM SETIAWAN, SH

13Pemberdayaan Tim Terpadu Penanggulangan GangguanKeamanan Dalam Negeri Kabupaten Batang

67,520,000 67,520,000 100.00 0.000 100.00 47.00IMAM SETIAWAN, SH

119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 76,177,500 51.75 0 0.00 55.88 2.33147,200,000

3Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

47,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00SIDIK PRAMONO, S.IP

5 Ceramah Ketahanan Bangsa 51,200,000 50,000,000 97.66 0.000 100.00 7.00EDI WIHARTONO, SIP.

9 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 48,500,000 26,177,500 53.97 0.000 67.65 0.00EDI WIHARTONO, SIP.

119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 304,510,000 57.40 0 0.00 72.72 31.00530,500,000

7Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)Kabupaten Batang


8 Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan 320,000,000 161,250,000 50.39 0.000 55.06 9.00IMAM SETIAWAN, SH

12 Pengawasan Orang Asing 30,500,000 30,500,000 100.00 0.000 100.00 93.00EDI WIHARTONO, SIP.

13Fasilitasi Pembinaan dan Apresiasi Nilai-nilai KebangsaanMelalui Seni dan Budaya Daerah


14 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila 40,000,000 21,685,000 54.21 0.000 68.75 4.00EDI WIHARTONO, SIP.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA19.1.2 4,446,131,527 1,227,797,850 27.61 0 0.00 35.90 0.00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA19.1.2.1 4,446,131,527 1,227,797,850 27.61 0 0.00 35.90 0.00

0.0 Non Program 625,080,000 33.97 0 0.00 31.56 0.001,840,346,177

0 Non Kegiatan 1,840,346,177 625,080,000 33.97 0.000 31.56 0.00







15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,900,000 2,500,000 64.10 0.000 66.00 0.00

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luar daerah 105,000,000 54,500,000 51.90 0.000 50.50 0.00



3 Pembangunan gedung kantor 65,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 298,450,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 17,350,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

Halaman 80 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI






4 Pembekalan dan Pengiriman Diklat PPNS 20,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

5Bintek Peningkatan Peran Aparatur Pemerintah Daerah DalamRangka Penegakan Perda dan Perbub

20,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

6 Pembekalan Peningkatan Ketrampilan Satpol PP 15,000,000 2,600,000 17.33 0.000 21.33 0.00



7,780,500 2,617,000 33.64 0.000 50.00 0.00


3Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamananlingkungan

63,192,850 63,192,850 100.00 0.000 100.00 0.00

5 Pengendalian keamanan lingkungan 171,822,700 52,127,000 30.34 0.000 31.43 0.00

7 Posko Pengamanan Pasar Rakyat Kliwonan 43,356,500 14,784,000 34.10 0.000 49.00 0.00

9 Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelinmasan 300,547,100 95,552,000 31.79 0.000 34.57 0.00

10 Penertiban Pasar, Papan Reklame, dan PKL 60,502,700 20,324,000 33.59 0.000 37.50 0.00

12 Pemantauan Ketertiban Masyarakat dan Pengamanan Wilayah 50,675,000 17,031,000 33.61 0.000 41.71 0.00

20 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati 137,556,000 46,776,000 34.01 0.000 66.00 0.00

21 Penanganan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa 53,541,100 13,922,500 26.00 0.000 42.86 0.00

22 Gelar Pasukan HUT Satpol PP 55,000,000 35,000,000 63.64 0.000 64.00 0.00

119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 43,752,000 8.73 0 0.00 19.33 0.00501,407,500

6Pelatihan Ketrampilan (Lattram) Anggota Linmas se KabupatenBatang

28,707,500 0 0.00 0.000 0.00 0.00

11 Pemberantasan barang kena cukai/illegal ( DBHCT ) 472,700,000 43,752,000 9.26 0.000 38.67 0.00

119.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0076,800,000

1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 76,800,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

119.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 23,635,500 18.20 0 0.00 35.56 0.00129,830,000

2 Penyuluhan pencegahan dan pemberantasan praktek prostitusi 76,340,000 5,730,000 7.51 0.000 30.12 0.00

9Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT ) di Kabupaten Batang

53,490,000 17,905,500 33.47 0.000 41.00 0.00

119.23 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 43,712,000 30.95 0 0.00 35.60 0.00141,242,000

Halaman 81 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengendalian dan Pengawasan Penambangan Gol C 49,322,000 16,756,000 33.97 0.000 41.75 0.00

3 Operasional penunjang kesekretariatan PPNS 91,920,000 26,956,000 29.33 0.000 29.45 0.00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH20.1.1 10,956,938,948 3,768,946,000 34.40 0 0.00 36.59 0.00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH20.1.1.1 10,956,938,948 3,768,946,000 34.40 0 0.00 36.59 0.00

0.0 Non Program 3,768,946,000 34.40 0 0.00 36.59 0.0010,956,938,948

0 Non Kegiatan 10,956,938,948 3,768,946,000 34.40 0.000 36.59 0.00

BUPATI dan WAKIL BUPATI20.1.2 718,750,316 360,808,775 50.20 0 0.00 42.62 0.00

BUPATI dan WAKIL BUPATI20.1.2.1 718,750,316 360,808,775 50.20 0 0.00 42.62 0.00

0.0 Non Program 360,808,775 50.20 0 0.00 42.62 0.00718,750,316

0 Non Kegiatan 718,750,316 360,808,775 50.20 0.000 42.62 0.00

SEKRETARIAT DAERAH20.1.3 26,823,652,719 12,993,009,815 48.44 0 0.00 51.64 25.24

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA20.1.3.1 1,247,207,500 613,400,500 49.18 0 0.00 33.32 18.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400,000 195,000 48.75 0.000 49.00 26.00REBO ISTADI, S.IP

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

11,850,000 1,350,000 11.39 0.000 8.50 0.00PURMONO , S.STP.

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,500,000 625,000 25.00 0.000 25.00 25.00IMAM SUPRAYOGI, SE.MM

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,000,000 3,000,000 33.33 0.000 32.00 35.00REBO ISTADI, S.IP

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,486,000 3,913,500 34.07 0.000 26.67 24.00REBO ISTADI, S.IP

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

714,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00PURMONO , S.STP.


12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 6.00REBO ISTADI, S.IP

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,350,000 3,000,000 19.54 0.000 21.00 3.00IMAM SUPRAYOGI, SE.MM

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 10,730,000 1,334,000 12.43 0.000 27.67 0.00PURMONO , S.STP.


9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 58,050,000 25,000,000 43.07 0.000 45.00 75.00PURMONO , S.STP.

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 50,120,000 10,490,000 20.93 0.000 20.50 5.00REBO ISTADI, S.IP

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,500,000 750,000 50.00 0.000 50.00 0.00REBO ISTADI, S.IP

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 3,500,000 500,000 14.29 0.000 14.00 14.00IMAM SUPRAYOGI, SE.MM



3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 80.00REBO ISTADI, S.IP

Halaman 82 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN DESA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

120.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 198,391,000 39.25 0 0.00 24.52 11.25505,400,000

4Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM

245,268,500 136,022,500 55.46 0.000 47.60 42.00IMAM SUPRAYOGI, SE.MM

5 Penyusunan dan Penetapan Klasifikasi Desa 28,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00IMAM SUPRAYOGI, SE.MM

12Kompensasi Sekdes yang Tidak Memenuhi Persyaratandiangkat menjadi PNS

44,000,000 251,000 0.57 0.000 20.00 0.00PURMONO , S.STP.

14 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa 188,131,500 62,117,500 33.02 0.000 30.50 3.00IMAM SUPRAYOGI, SE.MM

120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 257,852,000 57.10 0 0.00 32.96 0.33451,607,500

16 Penyusunan Raperda tentang Desa 301,607,500 207,765,000 68.89 0.000 45.76 1.00REBO ISTADI, S.IP

17 Penyusunan Perbub tentang Desa 100,000,000 50,087,000 50.09 0.000 53.12 0.00REBO ISTADI, S.IP

18 Sosialisasi Perda 50,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00REBO ISTADI, S.IP

120.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100,000,000 100.00 0 0.00 84.62 57.00100,000,000

1 Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan Perangkat Desa 100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 84.62 57.00PURMONO , S.STP.

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL20.1.3.2 1,482,437,000 736,864,500 49.71 0 0.00 49.25 14.42

0.0 Non Program 13,332,000 666.60 0 0.00 16.00 0.002,000,000

0 Non Kegiatan 2,000,000 13,332,000 666.60 0.000 16.00 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,700,000 850,000 50.00 0.000 50.00 24.00SUPRIYANTI, SE


3,625,000 1,800,000 49.66 0.000 50.00 14.00SUPRIYANTI, SE

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,600,000 1,200,000 33.33 0.000 32.00 25.00SUPRIYANTI, SE

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27,934,000 9,312,000 33.34 0.000 32.00 9.00SUPRIYANTI, SE

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,399,000 6,132,000 33.33 0.000 32.00 24.00SUPRIYANTI, SE

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,190,000 4,728,000 33.32 0.000 32.00 8.00SUPRIYANTI, SE



9,156,000 3,052,000 33.33 0.000 32.00 22.00SUPRIYANTI, SE

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 33,000,000 14,000,000 42.42 0.000 40.50 5.00SUPRIYANTI, SE

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 80,000,000 40,000,000 50.00 0.000 50.00 8.00SUPRIYANTI, SE

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15,931,000 5,727,000 35.95 0.000 61.00 23.00SUPRIYANTI, SE


9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 19,050,000 19,050,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUPRIYANTI, SE

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 84,275,000 28,090,000 33.33 0.000 32.33 11.00SUPRIYANTI, SE

Halaman 83 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 99.00SRI CAHYANINGRUM, SS MM

125.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 124,886,500 55.89 0 0.00 63.87 6.75223,437,000

3Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi daninformasi

73,869,000 31,859,500 43.13 0.000 50.27 0.00SRI CAHYANINGRUM, SS MM

4 Pengadaan alat studio dan komunikasi 45,025,000 45,025,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUYAENI, SH MM

14 Fasilitasi Keprotokolan 78,575,000 37,314,000 47.49 0.000 45.20 0.00SUPRIYANTI, SE

15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan 25,968,000 10,688,000 41.16 0.000 60.00 27.00SRI CAHYANINGRUM, SS MM

125.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 461,705,000 55.66 0 0.00 53.36 9.40829,551,000

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 207,450,000 66,875,000 32.24 0.000 35.36 1.00SRI CAHYANINGRUM, SS,MM

2Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahandaerah

65,150,000 22,069,000 33.87 0.000 66.00 16.00SUYAENI, SH MM

3Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagimasyarakat

111,666,000 43,961,000 39.37 0.000 41.00 11.00SUYAENI, SH MM

4 Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 316,085,000 199,600,000 63.15 0.000 30.00 10.00SUYAENI, SH MM

5 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT ) 129,200,000 129,200,000 100.00 0.000 94.44 9.00SUYAENI, SH MM

BAGIAN HUKUM20.1.3.3 1,215,607,600 781,961,000 64.33 0 0.00 59.90 17.38


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,120,000 2,120,000 100.00 0.000 100.00 37.00TATI GONDO MARTONO, SH


15,580,000 7,680,000 49.29 0.000 66.33 7.00TATI GONDO MARTONO, SH

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,200,000 5,200,000 100.00 0.000 100.00 19.00TATI GONDO MARTONO, SH

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,545,100 2,848,000 33.33 0.000 32.00 17.00TATI GONDO MARTONO, SH

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,680,000 2,560,000 33.33 0.000 32.00 0.00TATI GONDO MARTONO, SH



23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6,102,000 2,036,000 33.37 0.000 32.00 0.00TATI GONDO MARTONO, SH


24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 39,216,000 13,072,000 33.33 0.000 32.00 0.00TATI GONDO MARTONO, SH




120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 741,645,000 66.65 0 0.00 67.08 11.501,112,764,500

2Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

533,965,000 354,965,000 66.48 0.000 83.43 28.00MUNDAKIR, SH. MSi.

Halaman 84 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN HUKUM


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 238,259,500 107,166,500 44.98 0.000 53.88 1.00SUWANTO, S.Pd.

5 Publikasi peraturan perundang-undangan 122,740,000 61,713,500 50.28 0.000 31.00 10.00TATI GONDO MARTONO, SH

7Kajian Hukum Terhadap Masalah - masalah hukum danpenyelesaian sengketa hukum

217,800,000 217,800,000 100.00 0.000 100.00 7.00SUWANTO, S.Pd.

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN20.1.3.4 1,858,018,500 720,322,050 38.77 0 0.00 39.48 41.47


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,998,000 960,000 48.05 0.000 48.00 50.00INDAH PARAWITA, SH.


13,200,000 5,800,000 43.94 0.000 56.50 56.00INDAH PARAWITA, SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,000,000 7,500,000 50.00 0.000 50.00 58.00INDAH PARAWITA, SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,000,000 12,500,000 62.50 0.000 75.00 75.00INDAH PARAWITA, SH.

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50,000,000 50,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00INDAH PARAWITA, SH.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,000,000 560,000 8.00 0.000 8.00 27.00INDAH PARAWITA, SH.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25,000,000 8,500,000 34.00 0.000 34.00 40.00INDAH PARAWITA, SH.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 11,130,000 4,529,500 40.70 0.000 26.00 52.00INDAH PARAWITA, SH.



24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75,240,000 22,540,000 29.96 0.000 16.50 16.00INDAH PARAWITA, SH.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00INDAH PARAWITA, SH.

120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 491,838,550 40.40 0 0.00 52.88 23.671,217,378,000

1 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 10,000,000 50.00 0.000 50.00 21.00YULIYANTO, SP

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 230,490,250 163,541,250 70.95 0.000 66.31 20.00YULIYANTO, SP

30Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Layanan PengadaanBarang/ Jasa ( ULP )

966,887,750 318,297,300 32.92 0.000 42.33 30.00YULIYANTO, SP




20Monitoring, Evalisai dan Pelaporan (MONEV) BantuanGubernur / Provinsi, DAK


120.50 Peningkatan Pelayanan Publik 77,808,000 27.10 0 0.00 31.60 20.00287,152,500

4 Fasilitasi Rakor dan Kegiatan Pembangunan 287,152,500 77,808,000 27.10 0.000 31.60 20.00TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT20.1.3.5 772,368,000 232,763,000 30.14 0 0.00 37.58 41.25

113.42 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 140,000,000 29.41 0 0.00 50.00 50.00476,000,000

4 Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji 380,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00Drs. MOKH. SAEFUDIN ZUHRI,M.Si

Halaman 85 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

5 Penyelenggaraan MTQ 96,000,000 140,000,000 145.83 0.000 100.00 100.00Drs. MOKH. SAEFUDIN ZUHRI,M.Si

113.46 Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial 11,000,000 43.14 0 0.00 35.00 50.0025,500,000

1Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial PenyandangMasalah Sosial

25,500,000 11,000,000 43.14 0.000 35.00 50.00ISKANDAR PRIYO SUDARMO, SIP.

118.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 15,000,000 31.25 0 0.00 33.00 50.0048,000,000

8Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Olah RagaMasyarakat

48,000,000 15,000,000 31.25 0.000 33.00 50.00SITI GHONIYAH, SH.


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,000,000 3,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00SITI GHONIYAH, SH.


2,200,000 732,000 33.27 0.000 32.00 33.00SITI GHONIYAH, SH.

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8,450,000 2,416,000 28.59 0.000 28.00 32.00SITI GHONIYAH, SH.

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,246,000 4,348,000 26.76 0.000 28.00 32.00ISKANDAR PRIYO SUDARMO, SIP.

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,130,000 3,044,000 33.34 0.000 32.00 32.00ISKANDAR PRIYO SUDARMO, SIP.


1,320,000 440,000 33.33 0.000 32.00 32.00ISKANDAR PRIYO SUDARMO, SIP.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6,102,000 2,036,000 33.37 0.000 32.00 33.00SITI GHONIYAH, SH.


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13,400,000 13,400,000 100.00 0.000 100.00 100.00SITI GHONIYAH, SH.

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 66,020,000 20,672,000 31.31 0.000 32.00 32.00SITI GHONIYAH, SH.



3,000,000 1,675,000 55.83 0.000 52.33 52.00SITI GHONIYAH, SH.

120.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0040,000,000

7 Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah 40,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

120.43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah 15,000,000 31.25 0 0.00 33.00 50.0048,000,000

1 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Sarana Ibadah 48,000,000 15,000,000 31.25 0.000 33.00 50.00Drs. MOKH. SAEFUDIN ZUHRI,M.Si

BAGIAN PEREKONOMIAN20.1.3.6 1,720,031,000 650,136,350 37.80 0 0.00 51.25 11.76

106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan 10,509,350 42.04 0 0.00 44.20 21.0025,000,000

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,000,000 10,509,350 42.04 0.000 44.20 21.00ENDANG RAHMAWATI,SE

106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 29,168,000 38.89 0 0.00 34.50 26.0075,000,000

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75,000,000 29,168,000 38.89 0.000 34.50 26.00AGIYOTO,SE.

116.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 266,799,000 51.37 0 0.00 71.58 28.00519,400,000

7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan 519,400,000 266,799,000 51.37 0.000 71.58 28.00ENDANG RAHMAWATI,SE

Halaman 86 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN PEREKONOMIAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

116.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 257,483,000 30.63 0 0.00 62.44 11.00840,635,000

8Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal

125,000,000 87,078,000 69.66 0.000 83.12 11.00RASMUJI, SE

10 Penyelenggaraan pameran investasi 715,635,000 170,405,000 23.81 0.000 41.76 11.00ENDANG RAHMAWATI,SE

116.19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 40,000,000 26.99 0 0.00 35.05 0.00148,200,000

6Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatanpelayanan penanaman modal

67,500,000 40,000,000 59.26 0.000 70.10 0.00RASMUJI, SE

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80,700,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000 500,000 33.33 0.000 32.00 0.00AGIYOTO,SE.


2,600,000 868,000 33.38 0.000 32.00 0.00AGIYOTO,SE.

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,900,000 4,900,000 100.00 0.000 100.00 0.00AGIYOTO,SE.

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,361,000 4,000,000 74.61 0.000 74.00 16.00AGIYOTO,SE.

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,555,000 2,515,000 70.75 0.000 66.00 5.00AGIYOTO,SE.


3,100,000 1,032,000 33.29 0.000 32.00 0.00AGIYOTO,SE.

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,400,000 1,800,000 33.33 0.000 32.00 0.00AGIYOTO,SE.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 14,380,000 5,460,000 37.97 0.000 49.00 23.00AGIYOTO,SE.


24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 67,000,000 22,332,000 33.33 0.000 32.00 11.00AGIYOTO,SE.



4,000,000 2,770,000 69.25 0.000 77.00 48.00AGIYOTO,SE.

BAGIAN ORGANISASI20.1.3.7 906,534,000 484,768,000 53.47 0 0.00 70.46 47.88


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,140,000 1,140,000 100.00 0.000 100.00 87.00SRI NASTITI, SH


10,000,000 5,200,000 52.00 0.000 77.33 26.00SRI NASTITI, SH

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,000,000 3,000,000 60.00 0.000 66.67 70.00SRI NASTITI, SH

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,000,000 5,000,000 41.67 0.000 41.00 30.00SRI NASTITI, SH

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29,800,000 14,800,000 49.66 0.000 74.50 60.00SRI NASTITI, SH

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60,950,000 39,950,000 65.55 0.000 69.75 100.00SRI NASTITI, SH


5,922,000 4,242,000 71.63 0.000 66.00 60.00SRI NASTITI, SH

Halaman 87 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN ORGANISASI


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 7,360,000 3,120,000 42.39 0.000 54.67 30.00SRI NASTITI, SH


24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 29,190,000 9,728,000 33.33 0.000 32.00 20.00SRI NASTITI, SH



55,500,000 49,000,000 88.29 0.000 87.50 100.00M. TAUFIK KURNIANTO, S.Sos

120.24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 95,338,000 34.05 0 0.00 54.07 35.00280,000,000

3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 280,000,000 95,338,000 34.05 0.000 54.07 35.00M. TAUFIK KURNIANTO, S.Sos

120.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 148,000,000 72.09 0 0.00 76.22 60.00205,312,000

4 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 205,312,000 148,000,000 72.09 0.000 76.22 60.00SLAMET SANTOSO, SE.

120.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 22,500,000 100.00 0 0.00 100.00 88.0022,500,000

11 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah 22,500,000 22,500,000 100.00 0.000 100.00 88.00SRI NASTITI, SH

120.50 Program Peningkatan Pelayanan Publik 83,750,000 46.05 0 0.00 75.91 0.00181,860,000

1 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 124,610,000 30,000,000 24.08 0.000 27.73 0.00M. TAUFIK KURNIANTO, S.Sos

2 Penyusunan SOP Perangkat Daerah 27,250,000 23,750,000 87.16 0.000 100.00 0.00M. TAUFIK KURNIANTO, S.Sos

3 Monitoring dan Evaluasi SPM 30,000,000 30,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00M. TAUFIK KURNIANTO, S.Sos

BAGIAN UMUM20.1.3.8 16,214,942,678 8,134,916,415 50.17 0 0.00 69.38 24.19

0.0 Non Program 4,441,801,750 44.00 0 0.00 42.30 0.0010,093,909,058

0 Non Kegiatan 10,093,909,058 4,441,801,750 44.00 0.000 42.30 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,823,000 9,493,800 60.00 0.000 60.00 12.00KUNIYO

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 773,891,050 511,735,000 66.12 0.000 69.20 29.00KUNIYO

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50,000,000 35,000,000 70.00 0.000 70.00 1.00MUHAMAD RUSDI, SH

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 213,267,320 86,857,405 40.73 0.000 48.75 25.00KUNIYO

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 102,550,000 54,603,000 53.25 0.000 60.00 25.00MUHAMAD RUSDI, SH

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 77,452,000 35,000,000 45.19 0.000 68.00 33.00KUNIYO

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 117,640,000 66,406,500 56.45 0.000 76.00 16.00KUNIYO

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81,000,000 52,610,000 64.95 0.000 75.75 23.00MUHAMAD RUSDI, SH

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 119,110,000 70,503,850 59.19 0.000 75.33 25.00MUHAMAD RUSDI, SH


30,971,700 21,500,000 69.42 0.000 70.00 28.00KUNIYO

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 685,000,000 419,490,000 61.24 0.000 58.00 20.00MUHAMAD RUSDI, SH

Halaman 88 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN UMUM


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 623,309,000 437,846,300 70.25 0.000 80.00 16.00MUHAMAD RUSDI, SH

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 170,547,800 79,698,960 46.73 0.000 59.00 35.00KUNIYO


6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 75,530,000 77,835,000 103.05 0.000 83.33 0.00MUHAMAD RUSDI, SH

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 78,600,000 52,000,000 66.16 0.000 66.67 100.00MUHAMAD RUSDI, SH

8 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 35,000,000 35,000,000 100.00 0.000 100.00 98.00MUHAMAD RUSDI, SH

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 130,900,000 126,000,000 96.26 0.000 100.00 0.00MUHAMAD RUSDI, SH

10 Pengadaan Meubeler 134,800,000 50,225,000 37.26 0.000 37.00 0.00MUHAMAD RUSDI, SH

20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 254,360,000 149,669,000 58.84 0.000 83.00 19.00MUHAMAD RUSDI, SH

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 182,150,000 43,791,000 24.04 0.000 73.50 15.00MUHAMAD RUSDI, SH

23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 141,845,000 96,961,000 68.36 0.000 72.75 14.00MUHAMAD RUSDI, SH

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 800,866,000 488,415,200 60.99 0.000 64.00 32.00MUHAMAD RUSDI, SH

27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 43,695,000 25,686,000 58.78 0.000 46.00 19.00MUHAMAD RUSDI, SH

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 46,995,000 46,995,000 100.00 0.000 100.00 100.00KUNIYO

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 16,072,000 11,250,400 70.00 0.000 70.00 0.00MUHAMAD RUSDI, SH


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 77,550,000 77,550,000 100.00 0.000 100.00 0.00KUNIYO

8 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 35,836,000 11,948,000 33.34 0.000 32.00 20.00KUNIYO


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000 30,000,000 60.00 0.000 60.00 0.00KUNIYO

23 Peningkatan Fasilitasi Staf Ahli 259,130,000 162,332,500 62.65 0.000 87.20 11.00KUNIYO



2,999,950 2,999,950 100.00 0.000 100.00 100.00KUNIYO

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 28,737,800 10,010,800 34.83 0.000 45.00 11.00KUNIYO

120.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ 313,701,000 47.14 0 0.00 66.22 11.00665,405,000

1Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

456,825,000 150,918,000 33.04 0.000 73.89 22.00MUHAMAD RUSDI, SH

5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 36,650,000 19,460,000 53.10 0.000 40.00 15.00KUNIYO

6Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahlainnya

156,890,000 128,283,000 81.77 0.000 51.00 7.00KUNIYO

8Fasilitasi dan Operasional Kedinasan Bupati Dalam KegiatanRakor dan BKKSI/APKASI

15,040,000 15,040,000 100.00 0.000 100.00 0.00KUNIYO

Halaman 89 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN UMUM


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN20.1.3.9 1,406,506,441 637,878,000 45.35 0 0.00 45.16 20.61

0.0 Non Program 20,000,000 32.00 0 0.00 16.00 0.0062,500,000

0 Non Kegiatan 62,500,000 20,000,000 32.00 0.000 16.00 0.00

105.32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0025,000,000

9 Pemeliharaan dan Perawatan Pilar Batas Daerah Kab. Batang 25,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00Y. GANDI W N, SE


12Koordinasi penyusunan laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)

299,700,000 192,500,000 64.23 0.000 80.20 24.00Y. GANDI W N, SE

17 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 77,628,900 77,628,900 100.00 0.000 99.88 10.00BAMBANG SETYO HARSONO, S.IP.

109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 89,941,400 16.98 0 0.00 20.67 2.67529,719,600

3 Penatausahaan dan Persertifikatan Tanah Aset PEMKAB 167,828,900 38,791,400 23.11 0.000 36.22 8.00Drs. FAHRUROZI

5 Pelaksanaan Lelang Garapan Tanah Aset PEMKAB 256,390,700 0 0.00 0.000 0.00 0.00Drs. FAHRUROZI

14Re-Skoring Kawasan Hutan Petak 71 dan 72 Lahan RelokasiMasyarakat Korban Bencana Alam Tanah Longsor

105,500,000 51,150,000 48.48 0.000 25.78 0.00Drs. FAHRUROZI

109.17 Program penyelesaian permasalahan pertanahan 58,580,000 239.11 0 0.00 33.25 2.0024,499,000

1 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 24,499,000 58,580,000 239.11 0.000 33.25 2.00Drs. FAHRUROZI


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 577,500 300,000 51.95 0.000 52.00 36.00Y. GANDI W N, SE

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,796,250 4,900,000 62.85 0.000 69.00 18.00Y. GANDI W N, SE


16,770,000 10,300,000 61.42 0.000 68.50 14.00Y. GANDI W N, SE

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 981,550 550,000 56.03 0.000 56.00 56.00Y. GANDI W N, SE

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,967,825 3,000,000 37.65 0.000 36.00 39.00Y. GANDI W N, SE

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,741,500 3,580,000 33.33 0.000 32.00 21.00Y. GANDI W N, SE

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49,390,616 19,826,000 40.14 0.000 25.00 0.00BAMBANG SETYO HARSONO, S.IP.


1,920,000 640,000 33.33 0.000 32.00 24.00Y. GANDI W N, SE

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15,092,500 5,460,000 36.18 0.000 46.00 33.00Y. GANDI W N, SE


24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 41,674,500 13,892,000 33.33 0.000 32.00 16.00Y. GANDI W N, SE



3,307,400 3,307,400 100.00 0.000 100.00 100.00Y. GANDI W N, SE

120.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 111,733,800 78.24 0 0.00 72.92 34.00142,815,400

Halaman 90 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

13Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah

54,656,600 23,575,000 43.13 0.000 46.75 26.00Y. GANDI W N, SE

16Sosialisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)

88,158,800 88,158,800 100.00 0.000 99.09 42.00Y. GANDI W N, SE

120.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 21,738,500 24.58 0 0.00 26.46 2.5088,423,900

7 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah 24,549,900 4,238,500 17.26 0.000 33.17 5.00Y. GANDI W N, SE

9 Identifikasi dan Inventarisasi Nama Rupa Bumi 63,874,000 17,500,000 27.40 0.000 19.75 0.00BAMBANG SETYO HARSONO, S.IP.

SEKRETARIAT DPRD20.1.4 15,775,719,667 12,272,318,600 77.79 0 0.00 72.22 17.84

SEKRETARIAT DPRD20.1.4.1 15,775,719,667 12,272,318,600 77.79 0 0.00 72.22 17.84

0.0 Non Program 886,166,600 37.44 0 0.00 39.80 0.002,366,851,507

0 Non Kegiatan 2,366,851,507 886,166,600 37.44 0.000 39.80 0.00


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110,000,000 41,832,000 38.03 0.000 50.00 28.00LANDRIYONO, SH.

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,125,000 17,125,000 100.00 0.000 63.00 1.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi


30,000,000 15,000,000 50.00 0.000 50.00 50.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 193,600,500 137,652,600 71.10 0.000 83.67 2.00197009161998031005|LANDRIYONO, SH.

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64,049,500 37,700,000 58.86 0.000 61.50 32.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150,000,000 75,600,000 50.40 0.000 70.33 51.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.


22,175,000 13,175,000 59.41 0.000 59.00 1.00197009161998031005|LANDRIYONO, SH.

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 165,000,000 95,000,000 57.58 0.000 33.33 83.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.


27,000,000 15,000,000 55.56 0.000 80.50 23.00GIYARTO, SH.

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,900,000 6,800,000 62.39 0.000 61.50 3.00197009161998031005|LANDRIYONO, SH.

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 28,850,000 16,350,000 56.67 0.000 61.00 28.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 112,707,500 69,707,500 61.85 0.000 63.33 24.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 101,112,000 45,721,000 45.22 0.000 83.25 68.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.


5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,840,000,000 1,840,000,000 100.00 0.000 50.00 0.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 60,000,000 30,000,000 50.00 0.000 90.00 39.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi

23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 83,520,000 67,520,000 80.84 0.000 70.67 12.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 171,225,000 156,225,000 91.24 0.000 69.33 11.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi

Halaman 91 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | SEKRETARIAT DPRD


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40,000,000 30,000,000 75.00 0.000 37.50 24.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 10,000,000 7,000,000 70.00 0.000 70.00 5.00196004281986021002|Drs.INDRIYANTOJAROT R , MSi

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 8,000,000 5,500,000 68.75 0.000 69.00 0.00


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 206,640,500 206,640,500 100.00 0.000 88.89 0.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.


2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 58,000,000 27,000,000 46.55 0.000 93.50 30.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.

8 Pembinaan Kesamaptaan 112,088,000 48,388,000 43.17 0.000 85.00 29.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.



10,000,000 9,560,000 95.60 0.000 97.50 5.00MOCH. SUHARYONO, S.IP.

120.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 8,175,895,400 85.89 0 0.00 80.87 14.229,518,490,160

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 554,135,000 497,000,000 89.69 0.000 81.18 0.00

2Hearing/dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

19,795,000 7,000,000 35.36 0.000 92.25 32.00SRI MARJININGSIH

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 95,000,000 36,000,000 37.89 0.000 91.60 23.00FAHRUDIN, S.Sos.

4 Rapat-rapat Paripurna 60,000,000 41,500,000 69.17 0.000 87.29 8.00GIYARTO, SH.

5 Kegiatan Reses 1,235,706,000 1,386,665,000 112.22 0.000 75.08 9.00SRI MARJININGSIH

6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 187,847,000 108,347,000 57.68 0.000 58.00 19.00FAHRUDIN, S.Sos.

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1,853,064,000 1,509,522,000 81.46 0.000 74.00 20.00SRI MARJININGSIH

9Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD PadaKegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Keluar Daerah

5,307,643,160 4,384,861,400 82.61 0.000 68.40 17.00FAHRUDIN, S.Sos.

11 Penyusunan Kajian Terhadap Isu-isu Strategis Daerah 205,300,000 205,000,000 99.85 0.000 100.00 0.00

120.49 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 195,760,000 75.76 0 0.00 83.74 0.25258,385,000

1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 90,000,000 61,000,000 67.78 0.000 73.56 0.00

2 Kerjasama Informasi Dengan Media Masa 120,000,000 98,000,000 81.67 0.000 88.00 1.00GIYARTO, SH.

3 Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD 13,385,000 1,760,000 13.15 0.000 73.40 0.00

4 Pembuatan Buku Memori DPRD 35,000,000 35,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH20.1.5 54,708,259,612 53,611,297,872 97.99 0 0.00 69.49 23.23

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH20.1.5.1 54,708,259,612 53,611,297,872 97.99 0 0.00 69.49 23.23

0.0 Non Program 26,588,157,741 216.53 0 0.00 46.00 0.0012,279,413,101

0 Non Kegiatan 12,279,413,101 26,588,157,741 216.53 0.000 46.00 0.00

Halaman 92 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,850,000 9,000,000 131.39 0.000 91.00 15.00CAMELIA DEWI, SSTP.

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17,471,150,000 14,552,325,231 83.29 0.000 100.00 39.00CAMELIA DEWI, SSTP.

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 928,709,281 1,000,000,000 107.68 0.000 100.00 0.00DEASY FERA IRAWATI, ST.


42,100,000 53,000,000 125.89 0.000 95.50 19.00CAMELIA DEWI, SSTP.

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 110,000,000 73,000,000 66.36 0.000 60.00 0.00CAMELIA DEWI, SSTP.

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 139,975,000 137,850,000 98.48 0.000 50.00 34.00CAMELIA DEWI, SSTP.

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96,179,000 96,379,000 100.21 0.000 77.33 51.00camelia

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 230,134,000 168,500,000 73.22 0.000 75.67 56.00CAMELIA DEWI, SSTP.



13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 195,829,000 52,775,000 26.95 0.000 42.86 0.00CAMELIA DEWI, SSTP.

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62,695,600 53,100,000 84.69 0.000 58.00 89.00CAMELIA DEWI, SSTP.



17 Penyediaan Makanan dan Minuman 69,766,000 47,672,000 68.33 0.000 72.33 36.00CAMELIA DEWI, SSTP.

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 121,500,000 75,000,000 61.73 0.000 79.50 24.00CAMELIA DEWI, SSTP.

19 Pembayaran Honorarium PTT dan Jaminan Kesehatan 8,525,155,000 2,948,400,000 34.58 0.000 46.40 32.00Siswo Pramono

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 500,602,000 132,940,000 26.56 0.000 56.80 39.00CAMELIA DEWI, SSTP.

24 Pengelolaan Keuangan SKPKD 96,300,000 32,300,000 33.54 0.000 66.00 39.00Camel


3 Pembangunan Gedung Kantor 451,585,000 450,235,000 99.70 0.000 66.67 0.00SISWO PRAMONO, SE

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 953,084,000 384,771,500 40.37 0.000 66.67 0.00SISWO PRAMONO, SE

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 269,825,000 283,825,000 105.19 0.000 100.00 0.00CAMELIA DEWI, SSTP.

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 103,000,000 25,000,000 24.27 0.000 33.33 0.00CAMELIA DEWI, SSTP.

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 518,905,000 212,832,000 41.02 0.000 50.50 17.00CAMELIA DEWI, SSTP.

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 86,125,000 25,000,000 29.03 0.000 40.00 26.00CAMELIA DEWI, SSTP.

47 Pembinaan Pengurus Barang Daerah 490,469,800 106,282,600 21.67 0.000 32.60 28.00

49 Penataan Arsip 22,770,000 22,770,000 100.00 0.000 100.00 0.00CAMELIA DEWI, SSTP.

50 Pemeliharaan SIMPATDA 61,400,000 3,800,000 6.19 0.000 16.00 5.00


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 14,380,000 23,750,000 165.16 0.000 100.00 0.00



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


8 Pembinaan Kesamaptaan 96,600,000 40,000,000 41.41 0.000 40.00 34.00CAMELIA DEWI, SSTP.

19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 67,498,750 175,000,000 259.26 0.000 100.00 4.00

24Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD

25,400,000 30,650,000 120.67 0.000 100.00 61.00SISWO PRAMONO, SE

120.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 935,854,500 77.85 0 0.00 74.78 44.381,202,094,500


41,800,000 41,800,000 100.00 0.000 100.00 97.00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 86.44 0.00

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 240,338,500 190,338,500 79.20 0.000 69.00 53.00

11 Bimbingan Teknis Akuntansi Daerah 252,721,000 186,881,000 73.95 0.000 92.31 95.00

12 Bimbingan Teknis APBD 242,335,000 242,335,000 100.00 0.000 100.00 94.00

17Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi & TugasPembantuan

53,000,000 53,000,000 100.00 0.000 87.50 13.00

18 Bimbingan Teknis Penyusutan Aset Daerah 190,500,000 121,500,000 63.78 0.000 63.00 3.00

23 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah 81,400,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

120.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 4,730,669,300 51.39 0 0.00 68.74 18.969,204,950,280

1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 227,532,000 6,125,000 2.69 0.000 22.83 0.00

2 Penyusunan Standar Satuan Harga 129,950,000 91,200,000 70.18 0.000 83.33 5.00

4 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD 116,350,000 116,350,000 100.00 0.000 100.00 0.00

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 729,545,000 548,345,000 75.16 0.000 92.45 39.00

8Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBD

509,620,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

10Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

150,000,000 134,822,000 89.88 0.000 100.00 0.00

13Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah ( SIMDA Keuangan )

146,286,000 78,608,000 53.74 0.000 53.64 15.00

21 Perhitungan PPh21 57,988,000 57,988,000 100.00 0.000 100.00 200.00

25 Operasional Penyelesaian TPTGR 55,000,000 55,000,000 100.00 0.000 100.00 8.00

27 Administrasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 149,255,800 121,460,800 81.38 0.000 78.91 9.00

28 Penyusunan Pedoman RKA SKPD 123,310,000 57,650,000 46.75 0.000 100.00 3.00

33 Penataan Aset / Barang Milik Daerah 306,626,360 58,331,500 19.02 0.000 24.50 15.00

37 Kodefikasi Barang Milik Daerah 288,540,500 176,840,500 61.29 0.000 59.00 1.00

38 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur 58,925,000 55,175,000 93.64 0.000 62.50 0.00

40 Optimalisasi Belanja Langsung 214,390,000 162,696,000 75.89 0.000 78.22 24.00



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

41 Optimalisasi Belanja Tidak Langsung 191,890,000 111,900,000 58.31 0.000 71.11 10.00

42 Optimalisasi dan Penggalian Pendapatan Daerah 278,057,700 201,387,700 72.43 0.000 87.40 18.00

43 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah 304,413,500 167,613,500 55.06 0.000 83.00 34.00

44 Pengelolaan Dana Perimbangan 119,000,000 65,844,950 55.33 0.000 88.67 49.00

45 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pelayanan BPHTB dan PBB 342,017,850 145,055,350 42.41 0.000 54.91 31.00

46Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pendataan dan PengolahanData PBB-PP

967,032,000 422,685,000 43.71 0.000 65.00 7.00

47 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Penagihan BPHTB dan PBB 2,437,346,250 947,285,000 38.87 0.000 73.13 20.00

48 Rekonsiliasi Kas Daerah 89,580,000 52,227,500 58.30 0.000 65.71 31.00

50Koordinasi Perencanaan, Pembinaan dan PengendalianPelaksanaan Anggaran Daerah

107,662,500 96,937,500 90.04 0.000 77.78 1.00

52 Peningkatan Transparansi Informasi Keuangan Daerah 668,200,000 668,200,000 100.00 0.000 100.00 0.00

53 Sosialisasi Barang Milik Daerah 194,779,500 66,915,000 34.35 0.000 44.43 4.00

54 Penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Daerah 15,739,320 64,026,000 406.79 0.000 58.25 7.00

55 Evaluasi APBD 225,913,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


8 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 155,458,500 66,627,000 42.86 0.000 80.00 0.00

9 Pengelolaan Laporan Pajak Pribadi PNS 61,368,800 32,000,000 52.14 0.000 66.67 0.00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)20.1.6 205,340,386,414 583,233,302,22 284.03 0 0.00 34.71 0.00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)20.1.6.1 205,340,386,414 583,233,302,22 284.03 0 0.00 34.71 0.00

0.0 Non Program 583,233,302,22 284.03 0 0.00 34.71 0.00205,340,386,414

0 Non Kegiatan 205,340,386,414583,233,302,22

1284.03 0.000 34.71 0.00

INSPEKTORAT20.1.7 5,697,219,601 2,064,984,962 36.25 0 0.00 53.26 0.00

INSPEKTORAT20.1.7.1 5,697,219,601 2,064,984,962 36.25 0 0.00 53.26 0.00

0.0 Non Program 896,091,112 32.54 0 0.00 35.20 0.002,753,455,251

0 Non Kegiatan 2,753,455,251 896,091,112 32.54 0.000 35.20 0.00





52,000,000 17,332,000 33.33 0.000 32.00 0.00


Halaman 95 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | INSPEKTORAT


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI




5,350,000 1,784,000 33.35 0.000 32.00 0.00


2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 0.00


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 80,597,500 38,532,000 47.81 0.000 42.00 0.00





10 Pengadaan Meubeler 17,500,000 17,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 24,652,500 20,452,500 82.96 0.000 86.00 0.00

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 237,040,000 76,765,000 32.38 0.000 28.50 0.00

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 26,750,000 8,916,000 33.33 0.000 32.00 0.00




2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31,435,000 15,192,500 48.33 0.000 50.40 0.00

3Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

31,955,000 31,955,000 100.00 0.000 100.00 0.00

4 Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat 50,000,000 10,000,000 20.00 0.000 20.00 0.00

8 Pembinaan Kesamaptaan 55,800,000 20,600,000 36.92 0.000 66.00 0.00



6,555,000 3,215,000 49.05 0.000 37.50 0.00

120.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 641,587,500 34.40 0 0.00 37.72 0.001,865,347,500

1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 872,205,000 295,352,500 33.86 0.000 31.60 0.00

3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 24,025,000 8,025,000 33.40 0.000 33.33 0.00

4 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 76,175,000 16,637,500 21.84 0.000 31.00 0.00

6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 609,945,000 224,172,500 36.75 0.000 42.25 0.00

7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 29,177,500 0 0.00 0.000 0.00 0.00

Halaman 96 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | INSPEKTORAT


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

12 Review Laporan Keuangan 48,162,500 48,162,500 100.00 0.000 100.00 0.00

14 Evaluasi LAKIP 32,237,500 32,237,500 100.00 0.000 100.00 0.00

15 Pemeriksaan Khusus 39,600,000 14,500,000 36.62 0.000 37.00 0.00

17 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 63,820,000 2,500,000 3.92 0.000 2.00 0.00

19Evaluasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN)

70,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

120.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 72,425,000 61.41 0 0.00 50.00 0.00117,937,500

1Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

72,425,000 72,425,000 100.00 0.000 100.00 0.00

4 Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 45,512,500 0 0.00 0.000 0.00 0.00

120.30 Program Perbaikan Kearsipan 7,247,500 100.00 0 0.00 100.00 0.007,247,500

1 Penataan Arsip 7,247,500 7,247,500 100.00 0.000 100.00 0.00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH20.1.8 8,858,587,725 3,833,685,725 43.28 0 0.00 50.72 31.03

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH20.1.8.1 8,858,587,725 3,833,685,725 43.28 0 0.00 50.72 31.03

0.0 Non Program 1,130,632,000 32.93 0 0.00 31.20 0.003,433,094,225

0 Non Kegiatan 3,433,094,225 1,130,632,000 32.93 0.000 31.20 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 850,000 42.50 0.000 44.00 29.00CICIK MURATMINI

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 126,000,000 40,000,000 31.75 0.000 34.00 25.00196305091986032007|CICIK MURATMINI

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,550,000 12,000,000 46.97 0.000 48.00 31.00DJATI PRIYONO, SH

4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 71,600,000 21,374,800 29.85 0.000 36.00 33.00AMBAR SRI HASTUTI, BA


30,050,000 15,500,000 51.58 0.000 58.67 23.00DJATI PRIYONO, SH

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25,000,000 8,867,300 35.47 0.000 83.00 26.00CICIK MURATMINI

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,903,500 6,550,000 41.19 0.000 41.00 40.00CICIK MURATMINI

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23,632,000 9,800,000 41.47 0.000 41.00 39.00CICIK MURATMINI


7,000,000 3,000,000 42.86 0.000 42.00 41.00DJATI PRIYONO, SH

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110,996,000 105,996,000 95.50 0.000 83.33 72.00DJATI PRIYONO, SH


7,500,000 3,050,000 40.67 0.000 38.50 48.00CICIK MURATMINI

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 35,000,000 12,100,000 34.57 0.000 35.67 27.00CICIK MURATMINI

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 119,120,000 52,000,000 43.65 0.000 43.00 28.00CICIK MURATMINI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 74,036,500 10,184,500 13.76 0.000 34.00 22.00CICIK MURATMINI

Halaman 97 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 94.00DJATI PRIYONO, SH

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 140,070,000 46,688,000 33.33 0.000 32.00 12.00CICIK MURATMINI


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 90.00CICIK MURATMINI

9 Pembinaan Disiplin Pegawai 131,600,000 92,878,600 70.58 0.000 52.80 50.00TATA ATMADJA, SH

10 Penerapan Sistem Absensi Elektronik 240,000,000 205,799,900 85.75 0.000 33.33 4.00TATA ATMADJA, SH

120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,281,779,725 42.34 0 0.00 42.20 21.833,027,324,000

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 54,740,000 54,740,000 100.00 0.000 100.00 0.00TATA ATMADJA, SH


70,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00TATA ATMADJA, SH

10 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD 884,141,500 353,416,600 39.97 0.000 40.86 15.00ARINAL HELMI SETIAWAN, SE.

16 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD 100,000,000 40,000,000 40.00 0.000 40.00 35.00ARINAL HELMI SETIAWAN, SE.

17 Diklat Teknis bagi PNSD 150,000,000 60,000,000 40.00 0.000 27.00 20.00ARINAL HELMI SETIAWAN, SE.

29 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD 1,768,442,500 773,623,125 43.75 0.000 45.33 61.00ARINAL HELMI SETIAWAN, SE.



7,000,000 4,000,000 57.14 0.000 83.67 44.00DJATI PRIYONO, SH

120.7 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 42,566,000 45.66 0 0.00 59.38 34.0093,220,000

1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 93,220,000 42,566,000 45.66 0.000 59.38 34.00WARTONO, S.KOM

120.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 698,068,900 64.46 0 0.00 52.77 18.671,082,891,500

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 347,000,000 237,518,200 68.45 0.000 69.09 34.00ANIEK SURYANTI, SH.

2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 378,950,000 373,802,000 98.64 0.000 83.29 5.00MOH. NURKHALIM, ST.

3Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi KepegawaianDaerah

164,836,000 43,832,000 26.59 0.000 39.38 34.00RIMBO, BSc.

5 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 26,000,000 11,505,900 44.25 0.000 43.86 17.00AMBAR SRI HASTUTI, BA

6 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 142,530,000 20,207,300 14.18 0.000 23.00 4.00TATA ATMADJA, SH

12 Pengembangan Aparatur 23,575,500 11,203,500 47.52 0.000 58.00 18.00MOH. NURKHALIM, ST.

KECAMATAN BATANG20.1.14 1,920,724,053 549,244,001 28.60 0 0.00 67.17 20.09

KECAMATAN BATANG20.1.14.1 1,920,724,053 549,244,001 28.60 0 0.00 67.17 20.09

0.0 Non Program 380,120,126 22.64 0 0.00 23.33 0.001,678,863,683

0 Non Kegiatan 1,678,863,683 380,120,126 22.64 0.000 23.33 0.00


Halaman 98 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN BATANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3,570,000 3,570,000 100.00 0.000 100.00 100.00

22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15,415,000 15,415,000 100.00 0.000 100.00 100.00Raharjo,S.Sos



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17,379,620 5,796,000 33.35 0.000 32.00 17.00Raharjo,S.Sos


5,100,000 3,225,000 63.24 0.000 75.00 0.00

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,194,600 4,897,300 40.16 0.000 41.00 20.00Raharjo,S.Sos

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,246,350 5,123,175 50.00 0.000 50.00 21.00Raharjo,S.Sos

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,459,200 3,729,600 50.00 0.000 50.00 25.00Raharjo,S.Sos


5,432,000 2,716,000 50.00 0.000 50.00 50.00


1,068,000 356,000 33.33 0.000 32.00 0.00





20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 15,076,000 15,076,000 100.00 0.000 100.00 93.00Raharjo,S.Sos


24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 37,090,000 19,975,000 53.86 0.000 75.00 19.00Raharjo,S.Sos






10,743,600 5,371,800 50.00 0.000 50.00 0.00

19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 33,330,000 100.00 0 0.00 100.00 0.0033,330,000

6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 19,725,000 19,725,000 100.00 0.000 100.00 0.00RAHARJO,S.sos

7Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa

13,605,000 13,605,000 100.00 0.000 100.00 0.00

KECAMATAN TULIS20.1.15 2,625,673,381 1,533,138,500 58.39 0 0.00 29.92 8.52

KECAMATAN TULIS20.1.15.1 2,625,673,381 1,533,138,500 58.39 0 0.00 29.92 8.52

Halaman 99 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN TULIS


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

0.0 Non Program 444,908,000 32.22 0 0.00 32.44 0.001,380,800,535

0 Non Kegiatan 1,380,800,535 444,908,000 32.22 0.000 32.44 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00MASKUR, S.IP


1 Penyediaan jasa surat menyurat 990,000 990,000 100.00 0.000 100.00 55.00MASKUR, S.IP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11,077,846 3,692,000 33.33 0.000 32.00 8.00MASKUR, S.IP


1,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,500,000 1,500,000 33.33 0.000 32.00 11.00MASKUR, S.IP

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2,500,000 500,000 20.00 0.000 20.00 0.00MASKUR, S.IP

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,120,000 2,708,000 33.35 0.000 32.00 11.00MASKUR, S.IP

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,000,000 2,664,000 33.30 0.000 32.00 7.00MASKUR, S.IP


2,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP

17 Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 6,000,000 40.00 0.000 40.00 4.00MASKUR, S.IP

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,350,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 32,460,000 3,376,000 10.40 0.000 10.67 0.00MASKUR, S.IP


9 Pengadaan peralatan gedung kantor 30,500,000 18,000,000 59.02 0.000 75.00 0.00MASKUR, S.IP

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35,310,000 11,768,000 33.33 0.000 32.00 0.00MASKUR, S.IP

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MASKUR, S.IP


3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 54,065,000 27,032,500 50.00 0.000 50.00 0.00MASKUR, S.IP


204.22 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,000,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.001,000,000,000

3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00MASKUR, S.IP

Halaman 100 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN TULIS


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

KECAMATAN SUBAH20.1.16 1,703,069,049 748,044,000 43.92 0 0.00 42.56 0.00

KECAMATAN SUBAH20.1.16.1 1,703,069,049 748,044,000 43.92 0 0.00 42.56 0.00

0.0 Non Program 414,704,000 33.33 0 0.00 31.11 0.001,244,105,549

0 Non Kegiatan 1,244,105,549 414,704,000 33.33 0.000 31.11 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12,500,000 12,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00





1,750,000 250,000 14.29 0.000 14.00 0.00





1,600,000 532,000 33.25 0.000 32.00 0.00


1,200,000 400,000 33.33 0.000 32.00 0.00






21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00






120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.009,000,000


4,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


Halaman 101 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN SUBAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00


6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 12,631,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0021,007,000

6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 21,007,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

KECAMATAN GRINGSING20.1.17 2,685,408,637 1,631,695,000 60.76 0 0.00 58.12 16.85

KECAMATAN GRINGSING20.1.17.1 2,685,408,637 1,631,695,000 60.76 0 0.00 58.12 16.85

0.0 Non Program 460,776,000 33.33 0 0.00 32.00 0.001,382,333,637

0 Non Kegiatan 1,382,333,637 460,776,000 33.33 0.000 32.00 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12,500,000 12,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00SURITNO


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,650,000 552,000 33.45 0.000 32.00 8.00SURITNO

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19,800,000 6,600,000 33.33 0.000 32.00 14.00SURITNO

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24,200,000 5,668,000 23.42 0.000 32.00 8.00SURITNO

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,000,000 2,668,000 33.35 0.000 32.00 21.00SURITNO

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,000,000 2,668,000 33.35 0.000 32.00 9.00SURITNO


5,150,000 1,716,000 33.32 0.000 32.00 5.00SURITNO


2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 6.00SURITNO

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,000,000 5,000,000 33.33 0.000 32.00 7.00SURITNO


23 Pengelolaan Keuangan SKPD 23,020,000 7,740,000 33.62 0.000 54.67 27.00SURITNO



9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00SURITNO

10 Pengadaan Meubeler 1,500,000 1,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 13.00SURITNO

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 21,500,000 21,500,000 100.00 0.000 100.00 14.00SURITNO

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 48,480,000 18,364,000 37.88 0.000 48.50 6.00SURITNO

Halaman 102 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN GRINGSING


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4,800,000 4,800,000 100.00 0.000 100.00 100.00SURITNO


2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00


4,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 15,225,000 15,225,000 100.00 0.000 100.00 0.00


6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 21,750,000 21,750,000 100.00 0.000 100.00 0.00

204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1,000,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.001,000,000,000

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00

KECAMATAN LIMPUNG20.1.18 1,388,431,406 544,298,750 39.20 0 0.00 63.98 23.09

KECAMATAN LIMPUNG20.1.18.1 1,388,431,406 544,298,750 39.20 0 0.00 63.98 23.09

0.0 Non Program 375,012,000 32.95 0 0.00 32.00 0.001,137,989,906

0 Non Kegiatan 1,137,989,906 375,012,000 32.95 0.000 32.00 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12,550,000 12,550,000 100.00 0.000 100.00 100.00BAMBANG SUMARGONO


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,350,000 678,000 50.22 0.000 50.00 25.00MASYKUR, S.IP.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,123,000 7,250,000 59.80 0.000 51.00 33.00MASYKUR, S.IP.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,900,000 7,950,000 50.00 0.000 50.00 33.00MASYKUR, S.IP.

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,035,500 4,517,750 50.00 0.000 50.00 25.00MASYKUR, S.IP.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,500,000 3,750,000 50.00 0.000 50.00 33.00MASYKUR, S.IP.


2,000,000 1,000,000 50.00 0.000 50.00 25.00

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,680,000 840,000 50.00 0.000 50.00 33.00MASYKUR, S.IP.


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,710,000 4,355,000 50.00 0.000 50.00 33.00MASYKUR, S.IP.

24 Pengelolaan Keuangan SKPKD 12,744,000 4,271,000 33.51 0.000 38.00 33.00MASYKUR, S.IP.

Halaman 103 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN LIMPUNG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50,907,500 37,407,500 73.48 0.000 80.00 0.00MASYKUR, S.IP.

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 37,150,000 19,680,000 52.97 0.000 56.50 33.00MASYKUR, S.IP.

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3,000,000 1,500,000 50.00 0.000 50.00 0.00


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00MASYKUR, S.IP.


3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 16,140,000 16,140,000 100.00 0.000 100.00 0.00MASYKUR, S.IP.




7Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa

5,557,000 null null 0.000 null 0.00


6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 14,993,000 17,903,000 119.41 0.000 100.00 0.00BAMBANG SUMARGONO

KECAMATAN TERSONO20.1.19 1,430,368,604 589,870,000 41.24 0 0.00 68.62 0.79

KECAMATAN TERSONO20.1.19.1 1,430,368,604 589,870,000 41.24 0 0.00 68.62 0.79

0.0 Non Program 387,616,000 33.21 0 0.00 32.00 0.001,167,329,604

0 Non Kegiatan 1,167,329,604 387,616,000 33.21 0.000 32.00 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 13,000,000 13,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00





7,750,000 2,500,000 32.26 0.000 21.50 0.00



10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,185,000 3,396,000 33.34 0.000 32.00 19.00SUHARJITO, SH.MM


Halaman 104 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN TERSONO


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


3,300,000 2,000,000 60.61 0.000 60.00 0.00


1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 0.00



23 Pengelolaan Keuangan SKPD 13,894,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00








4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00





17,925,000 17,925,000 100.00 0.000 100.00 0.00

KECAMATAN REBAN20.1.20 1,601,358,307 591,995,000 36.97 0 0.00 53.73 25.12

KECAMATAN REBAN20.1.20.1 1,601,358,307 591,995,000 36.97 0 0.00 53.73 25.12

0.0 Non Program 434,328,000 33.33 0 0.00 31.11 0.001,303,009,307

0 Non Kegiatan 1,303,009,307 434,328,000 33.33 0.000 31.11 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 13,000,000 13,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00ABDUL WAHID


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,200,000 700,000 58.33 0.000 58.00 20.00ABDUL WAHID

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,572,000 4,368,000 45.63 0.000 55.33 25.00ABDUL WAHID


5,850,000 3,000,000 51.28 0.000 46.00 18.00ABDUL WAHID

Halaman 105 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN REBAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17,900,000 6,800,000 37.99 0.000 45.00 0.00ABDUL WAHID

10 Penyediaan alat tulis kantor 9,107,500 6,000,000 65.88 0.000 66.00 33.00ABDUL WAHID

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,860,000 4,140,000 60.35 0.000 45.00 31.00ABDUL WAHID


2,000,000 1,500,000 75.00 0.000 75.00 0.00ABDUL WAHID

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,680,000 560,000 33.33 0.000 32.00 17.00ABDUL WAHID

17 Penyediaan makanan dan minuman 12,000,000 6,684,000 55.70 0.000 46.00 25.00ABDUL WAHID

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12,000,000 8,000,000 66.67 0.000 66.00 46.00ABDUL WAHID

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 16,244,000 4,202,000 25.87 0.000 16.00 0.00ABDUL WAHID


7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 46,880,000 31,980,000 68.22 0.000 81.17 23.00ABDUL WAHID

10 Pengadaan Meubeler 16,850,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3,000,000 1,500,000 50.00 0.000 50.00 50.00ABDUL WAHID

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25,895,000 5,237,500 20.23 0.000 20.00 50.00ABDUL WAHID

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40,960,000 14,770,000 36.06 0.000 41.00 21.00ABDUL WAHID

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,000,000 2,000,000 66.67 0.000 66.00 33.00ABDUL WAHID


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,550,000 4,550,000 100.00 0.000 100.00 100.00ABDUL WAHID


3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 14,850,000 7,425,000 50.00 0.000 50.00 11.00ABDUL WAHID



6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 18,205,500 18,205,500 100.00 0.000 100.00 0.00ABDUL WAHID


6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 13,045,000 13,045,000 100.00 0.000 100.00 0.00ABDUL WAHID

KECAMATAN BAWANG20.1.21 1,690,827,408 644,498,500 38.12 0 0.00 48.02 28.17

KECAMATAN BAWANG20.1.21.1 1,690,827,408 644,498,500 38.12 0 0.00 48.02 28.17

0.0 Non Program 488,256,000 36.02 0 0.00 32.00 0.001,355,527,908

0 Non Kegiatan 1,355,527,908 488,256,000 36.02 0.000 32.00 0.00


13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3,900,000 3,900,000 100.00 0.000 100.00 100.00suhadi

Halaman 106 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN BAWANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 13,875,000 13,875,000 100.00 0.000 100.00 100.00suhadi


1 Penyediaan jasa surat menyurat 900,000 225,000 25.00 0.000 25.00 45.00suhadi

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,900,000 5,500,000 42.64 0.000 40.00 40.00suhadi

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4,700,000 2,200,000 46.81 0.000 44.33 44.00suhadi


1,815,000 300,000 16.53 0.000 17.00 0.00

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,264,000 4,850,000 17.16 0.000 28.50 28.00suhadi

10 Penyediaan alat tulis kantor 7,500,000 2,500,000 33.33 0.000 32.00 32.00suhadi

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,200,000 2,200,000 26.83 0.000 27.00 27.00suhadi


3,000,000 500,000 16.67 0.000 17.00 0.00

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,000,000 6,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00suhadi

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,440,000 480,000 33.33 0.000 32.00 24.00suhadi

17 Penyediaan makanan dan minuman 19,280,000 6,110,000 31.69 0.000 30.67 31.00suhadi

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19,180,000 4,770,000 24.87 0.000 25.00 17.00suhadi

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24,465,500 3,732,500 15.26 0.000 50.00 50.00suhadi


9 Pengadaan peralatan gedung kantor 21,350,000 21,350,000 100.00 0.000 100.00 0.00

10 Pengadaan meubeler 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8,400,000 4,200,000 50.00 0.000 50.00 50.00suhadi


28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,000,000 1,000,000 25.00 0.000 25.00 12.00suhadi




3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 6,150,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

8 Pembinaan Kesamaptaan 28,000,000 6,000,000 21.43 0.000 32.00 17.00suhadi


120.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 930,000 100.00 0 0.00 100.00 100.00930,000


930,000 930,000 100.00 0.000 100.00 100.00

Halaman 107 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN BAWANG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI




17,925,000 17,925,000 100.00 0.000 100.00 0.00

KECAMATAN BANDAR20.1.22 1,880,700,020 681,985,000 36.26 0 0.00 38.74 24.73

KECAMATAN BANDAR20.1.22.1 1,880,700,020 681,985,000 36.26 0 0.00 38.74 24.73

0.0 Non Program 546,512,000 33.33 0 0.00 32.89 0.001,639,523,020

0 Non Kegiatan 1,639,523,020 546,512,000 33.33 0.000 32.89 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12,000,000 12,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Drs. TEGUH PRASETYO


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 332,000 33.20 0.000 32.00 46.00Drs. TEGUH PRASETYO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,699,000 4,232,000 33.33 0.000 32.00 21.00Drs. TEGUH PRASETYO


5,100,000 1,598,000 31.33 0.000 29.00 29.00Drs. TEGUH PRASETYO

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,000,000 4,668,000 33.34 0.000 32.00 35.00Drs. TEGUH PRASETYO

10 Penyediaan alat tulis kantor 7,120,000 2,372,000 33.31 0.000 32.00 44.00Drs. TEGUH PRASETYO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 32.00Drs. TEGUH PRASETYO


2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 44.00Drs. TEGUH PRASETYO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,920,000 320,000 16.67 0.000 16.00 0.00Drs. TEGUH PRASETYO

17 Penyediaan makanan dan minuman 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 32.00 25.00Drs. TEGUH PRASETYO

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,765,000 2,920,000 33.31 0.000 32.00 0.00Drs. TEGUH PRASETYO

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 8,310,000 2,720,000 32.73 0.000 21.33 17.00Drs. TEGUH PRASETYO


9 Pengadaan peralatan gedung kantor 25,350,000 25,350,000 100.00 0.000 100.00 0.00Drs. TEGUH PRASETYO

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4,000,000 2,000,000 50.00 0.000 50.00 49.00Drs. TEGUH PRASETYO

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,000,000 10,000,000 66.67 0.000 67.00 33.00Drs. TEGUH PRASETYO

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30,580,000 10,192,000 33.33 0.000 32.00 22.00Drs. TEGUH PRASETYO

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 11,800,000 1,968,000 16.68 0.000 16.00 0.00Drs. TEGUH PRASETYO


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,400,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00Drs. TEGUH PRASETYO


Halaman 108 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN BANDAR


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 46,133,000 46,133,000 100.00 0.000 100.00 14.00Drs. TEGUH PRASETYO

8 Pembinaan Kesamaptaan 12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 33.00Drs. TEGUH PRASETYO


KECAMATAN BLADO20.1.23 1,644,821,090 557,016,000 33.86 0 0.00 46.12 19.17

KECAMATAN BLADO20.1.23.1 1,644,821,090 557,016,000 33.86 0 0.00 46.12 19.17

0.0 Non Program 438,824,000 33.33 0 0.00 31.11 0.001,316,499,090

0 Non Kegiatan 1,316,499,090 438,824,000 33.33 0.000 31.11 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 18,573,000 18,573,000 100.00 0.000 100.00 56.00SUTARNO, S.IP.


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,998,000 1,998,000 100.00 0.000 100.00 8.00SUTARNO, S.IP.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16,422,000 5,472,000 33.32 0.000 32.00 21.00SUTARNO, S.IP.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,150,000 6,716,000 33.33 0.000 32.00 31.00SUTARNO, S.IP.

10 Penyediaan alat tulis kantor 8,466,000 2,824,000 33.36 0.000 32.00 25.00SUTARNO, S.IP.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,500,000 3,500,000 33.33 0.000 32.00 24.00SUTARNO, S.IP.


2,500,000 0 0.00 0.000 0.00 42.00SUTARNO, S.IP.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000 668,000 33.40 0.000 32.00 33.00SUTARNO, S.IP.

17 Penyediaan makanan dan minuman 11,000,000 3,668,000 33.35 0.000 32.00 27.00SUTARNO, S.IP.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11,000,000 3,668,000 33.35 0.000 32.00 0.00SUTARNO, S.IP.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 12,628,000 4,230,000 33.50 0.000 54.67 0.00SUTARNO, S.IP.


7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 34,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15,400,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11,000,000 11,000,000 100.00 0.000 100.00 33.00SUTARNO, S.IP.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 56,600,000 4,332,000 7.65 0.000 16.00 28.00SUTARNO, S.IP.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43,060,000 15,352,000 35.65 0.000 49.00 15.00SUTARNO, S.IP.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,250,000 1,416,000 33.32 0.000 32.00 21.00SUTARNO, S.IP.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,600,000 4,600,000 100.00 0.000 100.00 96.00SUTARNO, S.IP.


Halaman 109 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN BLADO


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4,500,000 4,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUTARNO, S.IP.

8 Pembinaan Kesamaptaan 9,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 11,225,000 11,225,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUTARNO, S.IP.


6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 14,450,000 14,450,000 100.00 0.000 100.00 0.00SUTARNO, S.IP.

KECAMATAN WONOTUNGGAL20.1.24 1,608,537,368 527,215,600 32.78 0 0.00 38.31 34.42

KECAMATAN WONOTUNGGAL20.1.24.1 1,608,537,368 527,215,600 32.78 0 0.00 38.31 34.42

0.0 Non Program 416,384,600 31.24 0 0.00 31.56 0.001,333,008,368

0 Non Kegiatan 1,333,008,368 416,384,600 31.24 0.000 31.56 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 13,000,000 13,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00BAMBANG EKO PURNOMO


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,260,000 420,000 33.33 0.000 32.00 33.00BAMBANG EKO PURNOMO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 33.00BAMBANG EKO PURNOMO


1,300,000 150,000 11.54 0.000 12.00 12.00BAMBANG EKO PURNOMO

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12,000,000 4,400,000 36.67 0.000 39.00 29.00BAMBANG EKO PURNOMO

10 Penyediaan alat tulis kantor 15,000,000 5,150,000 34.33 0.000 33.50 35.00BAMBANG EKO PURNOMO

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,500,000 2,900,000 38.67 0.000 39.00 37.00BAMBANG EKO PURNOMO


1,500,000 600,000 40.00 0.000 40.00 38.00BAMBANG EKO PURNOMO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,160,000 720,000 33.33 0.000 32.00 33.00BAMBANG EKO PURNOMO

17 Penyediaan makanan dan minuman 8,000,000 4,000,000 50.00 0.000 50.00 25.00BAMBANG EKO PURNOMO

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14,500,000 4,500,000 31.03 0.000 50.00 8.00BAMBANG EKO PURNOMO

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 12,754,000 4,356,000 34.15 0.000 54.67 35.00BAMBANG EKO PURNOMO


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 71,550,000 32,300,000 45.14 0.000 71.00 100.00BAMBANG EKO PURNOMO

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6,000,000 2,000,000 33.33 0.000 33.00 0.00BAMBANG EKO PURNOMO

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 4,000,000 40.00 0.000 40.00 20.00BAMBANG EKO PURNOMO

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 36,630,000 14,510,000 39.61 0.000 54.67 43.00BAMBANG EKO PURNOMO

Halaman 110 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN WONOTUNGGAL


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,600,000 2,600,000 72.22 0.000 75.00 45.00BAMBANG EKO PURNOMO




3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 100.00BAMBANG EKO PURNOMO



6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 11,225,000 11,225,000 100.00 0.000 100.00 0.00BAMBANG EKO PURNOMO


4,950,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 14,450,000 0 0.00 0.000 0.00 100.00BAMBANG EKO PURNOMO

KECAMATAN WARUNGASEM20.1.25 2,816,989,382 1,674,752,000 59.45 0 0.00 60.65 25.65

KECAMATAN WARUNGASEM20.1.25.1 2,816,989,382 1,674,752,000 59.45 0 0.00 60.65 25.65

0.0 Non Program 491,860,000 33.33 0 0.00 33.78 0.001,475,575,382

0 Non Kegiatan 1,475,575,382 491,860,000 33.33 0.000 33.78 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12,000,000 12,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,500,000 500,000 33.33 0.000 32.00 24.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15,000,000 5,000,000 33.33 0.000 32.00 41.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM


1,750,000 1,750,000 100.00 0.000 100.00 0.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19,400,000 6,468,000 33.34 0.000 32.00 23.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 3,332,000 33.32 0.000 32.00 22.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,250,000 5,250,000 34.43 0.000 66.00 34.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM


3,500,000 1,750,000 50.00 0.000 50.00 43.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,200,000 14,200,000 100.00 0.000 100.00 80.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,860,000 620,000 33.33 0.000 32.00 28.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000 3,332,000 33.32 0.000 32.00 34.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12,000,000 7,000,000 58.33 0.000 72.00 0.00

23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 33,094,000 11,454,000 34.61 0.000 54.67 43.00WINASIH SETIAWATI, SE.

Halaman 111 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN WARUNGASEM


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 24,500,000 24,500,000 100.00 0.000 76.50 50.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42,500,000 37,500,000 88.24 0.000 78.00 27.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM


26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,100,000 1,100,000 100.00 0.000 100.00 100.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,440,000 3,440,000 100.00 0.000 100.00 18.00WINASIH SETIAWATI, SE.MM




3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8,000,000 8,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00







11 Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 1,031,100,000 1,000,000,000 96.98 0.000 8.33 0.00WINASIH SETIAWATI, SE.

KECAMATAN KANDEMAN20.1.26 2,539,396,386 1,606,563,501 63.27 0 0.00 41.46 25.27

KECAMATAN KANDEMAN20.1.26.1 2,539,396,386 1,606,563,501 63.27 0 0.00 41.46 25.27

0.0 Non Program 525,563,501 40.58 0 0.00 43.00 0.001,295,056,386

0 Non Kegiatan 1,295,056,386 525,563,501 40.58 0.000 43.00 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 97.00amat jalal


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000 525,000 58.33 0.000 59.00 33.00AMAT JALAL

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,600,000 2,350,000 35.61 0.000 35.00 31.00AMAT JALAL


1,750,000 854,000 48.80 0.000 48.00 0.00

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,770,000 4,198,000 38.98 0.000 39.00 41.00AMAT JALAL

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,501,000 5,710,000 45.68 0.000 46.00 53.00AMAT JALAL

Halaman 112 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN KANDEMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,395,000 4,808,000 46.25 0.000 47.00 46.00AMAT JALAL


2,755,000 1,280,000 46.46 0.000 47.00 50.00amat jalal



1,200,000 400,000 33.33 0.000 32.00 30.00AMAT JALAL

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 14,100,000 5,335,000 37.84 0.000 40.00 35.00AMAT JALAL

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8,000,000 3,217,000 40.21 0.000 40.00 28.00AMAT JALAL

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 32,495,000 10,855,000 33.41 0.000 54.67 0.00AMAT JALAL


10 Pengadaan Meubeler 9,929,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga 2,420,000 930,000 38.43 0.000 38.00 45.00AMAT JALAL

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2,060,000 717,000 34.81 0.000 36.50 32.00AMAT JALAL

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 38,675,000 14,001,000 36.20 0.000 39.33 36.00AMAT JALAL

46 Sewa Rumah Jabatan/Dinas 30,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



5,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00AMAT JALAL




3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00AMAT JALAL





204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 998,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00998,000,000

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 998,000,000 998,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00Ir.Yusuf nurrianto

KECAMATAN PECALUNGAN20.1.27 1,459,311,731 539,403,000 36.96 0 0.00 68.22 21.44

KECAMATAN PECALUNGAN20.1.27.1 1,459,311,731 539,403,000 36.96 0 0.00 68.22 21.44

0.0 Non Program 378,352,000 32.98 0 0.00 32.00 0.001,147,232,731

Halaman 113 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN PECALUNGAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

0 Non Kegiatan 1,147,232,731 378,352,000 32.98 0.000 32.00 0.00


22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 7,500,000 7,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000 1,500,000 100.00 0.000 100.00 40.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,500,000 3,000,000 35.29 0.000 36.00 26.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


2,000,000 2,000,000 100.00 0.000 100.00 10.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 22.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,370,000 7,370,000 100.00 0.000 100.00 27.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,023,000 5,023,000 100.00 0.000 100.00 20.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO



13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,000,000 40,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


1,500,000 750,000 50.00 0.000 50.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10,600,000 8,100,000 76.42 0.000 77.00 40.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 15,825,000 7,000,000 44.23 0.000 44.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

24 Pengelolaan Keuangan SKPKD 12,594,000 4,606,000 36.57 0.000 41.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 67,450,000 22,200,000 32.91 0.000 62.50 100.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 20.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6,500,000 6,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


Halaman 114 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN PECALUNGAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI








6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 9,980,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO


6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 13,527,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00196407021993111001|BAMBANGSETIYONO

KECAMATAN BANYUPUTIH20.1.28 1,469,282,378 481,513,000 32.77 0 0.00 41.30 36.72

KECAMATAN BANYUPUTIH20.1.28.1 1,469,282,378 481,513,000 32.77 0 0.00 41.30 36.72

0.0 Non Program 342,836,000 33.14 0 0.00 32.44 0.001,034,639,378

0 Non Kegiatan 1,034,639,378 342,836,000 33.14 0.000 32.44 0.00


9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13,525,000 16,175,000 119.59 0.000 100.00 100.00SISWANTO,SH

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,650,000 8,000,000 120.30 0.000 100.00 100.00SISWANTO,SH



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23,800,000 10,600,000 44.54 0.000 49.00 41.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI


1,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33,950,000 11,200,000 32.99 0.000 21.33 24.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,000,000 3,000,000 25.00 0.000 32.00 25.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,801,000 2,268,000 33.35 0.000 32.00 21.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI


9,627,000 2,000,000 20.77 0.000 20.00 48.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI



17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20,760,000 5,420,000 26.11 0.000 28.00 21.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI


23 Pengelolaan Keuangan SKPD 20,910,000 820,000 3.92 0.000 10.67 0.00TINTIEN SETIARINI


Halaman 115 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KECAMATAN BANYUPUTIH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 89,300,000 15,000,000 16.80 0.000 19.00 100.00196209231985101001|KARTONO, SIP.

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 17,030,000 5,000,000 29.36 0.000 29.00 31.00196209231985101001|KARTONO, SIP.

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 49,860,000 18,700,000 37.51 0.000 53.00 24.00196209231985101001|KARTONO, SIP.

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 10,000,000 4,000,000 40.00 0.000 40.00 33.00TINTIEN SETIARINI


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3,200,000 3,200,000 100.00 0.000 100.00 100.00196812111991032011|TINTIEN SETIARINI


2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 8,060,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00


24Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD



6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 13,065,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00NURDI MULYO, SE.


8,270,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00



KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN20.1.29 626,507,110 194,527,000 31.05 0 0.00 40.78 8.47

KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN20.1.29.1 626,507,110 194,527,000 31.05 0 0.00 40.78 8.47

0.0 Non Program 161,354,000 33.33 0 0.00 32.00 0.00484,077,110

0 Non Kegiatan 484,077,110 161,354,000 33.33 0.000 32.00 0.00


1Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layanan publik

2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 84.00Naniek Isfandiarti


1 Penyediaan jasa surat menyurat 273,000 273,000 100.00 0.000 100.00 0.00Naniek Isfandiarti

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000 1,996,000 33.27 0.000 32.00 0.00Naniek Isfandiarti



8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13,800,000 4,600,000 33.33 0.000 32.00 18.00Naniek Isfandiarti

10 Penyediaan alat tulis kantor 3,410,000 1,136,000 33.31 0.000 32.00 21.00Naniek Isfandiarti

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,100,000 700,000 33.33 0.000 32.00 0.00Naniek Isfandiarti



Halaman 116 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40,525,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,000,000 332,000 33.20 0.000 32.00 0.00Naniek Isfandiarti

17 Penyediaan makanan dan minuman 4,800,000 1,600,000 33.33 0.000 32.00 0.00Naniek Isfandiarti

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 20,481,000 3,056,000 14.92 0.000 25.33 0.00Naniek Isfandiarti


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,198,000 5,064,000 33.32 0.000 32.00 0.00Naniek Isfandiarti

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,743,000 580,000 33.28 0.000 32.00 0.00Naniek Isfandiarti


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,000,000 2,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00Naniek Isfandiarti

122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 6,668,000 33.34 0 0.00 32.00 0.0020,000,000

1Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan


KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH20.1.30 765,377,639 291,461,600 38.08 0 0.00 52.61 16.18

KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH20.1.30.1 765,377,639 291,461,600 38.08 0 0.00 52.61 16.18

0.0 Non Program 192,639,600 31.38 0 0.00 32.00 0.00613,937,639

0 Non Kegiatan 613,937,639 192,639,600 31.38 0.000 32.00 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 588,000 196,000 33.33 0.000 32.00 25.00WARNO,S.IP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,680,000 1,560,000 33.33 0.000 32.00 15.00WARNO, S.IP


400,000 400,000 100.00 0.000 100.00 0.00WARNO, S.IP.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13,000,000 4,332,000 33.32 0.000 32.00 25.00WARNO, S.IP

10 Penyediaan alat tulis kantor 4,000,000 1,332,000 33.30 0.000 32.00 18.00WARNO,S.IP

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,000,000 1,664,000 33.28 0.000 32.00 9.00WARNO,S.IP


3,100,000 1,032,000 33.29 0.000 32.00 10.00WARNO, S.IP

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40,900,000 40,900,000 100.00 0.000 100.00 0.00WARNO,S.IP

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 25.00WARNO,S.IP

17 Penyediaan makanan dan minuman 4,000,000 1,332,000 33.30 0.000 32.00 9.00WARNO, S.IP

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 8,462,000 2,854,000 33.73 0.000 54.67 21.00WARNO,S.IP


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00WARNO, S.IP.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12,330,000 3,360,000 27.25 0.000 10.67 8.00WARNO, S.IP.

Halaman 117 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,400,000 2,400,000 100.00 0.000 100.00 0.00WARNO, S.IP.



24,000,000 9,600,000 40.00 0.000 41.00 10.00WARNO, S.IP.

122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 2,500,000 100.00 0 0.00 100.00 100.002,500,000

2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00WARNO, S.IP.

KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA20.1.31 643,499,597 257,437,200 40.01 0 0.00 73.26 23.89

KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA20.1.31.1 643,499,597 257,437,200 40.01 0 0.00 73.26 23.89

0.0 Non Program 170,869,200 33.33 0 0.00 32.44 0.00512,605,597

0 Non Kegiatan 512,605,597 170,869,200 33.33 0.000 32.44 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360,000 360,000 100.00 0.000 100.00 0.00SRI HASTUTI

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,500,000 2,500,000 33.33 0.000 32.00 22.00SRI HASTUTI


1,800,000 1,300,000 72.22 0.000 83.00 31.00SRI HASTUTI

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16,400,000 5,800,000 35.37 0.000 41.00 22.00SRI HASTUTI

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,050,000 3,000,000 59.41 0.000 60.00 20.00SRI HASTUTI

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,100,000 2,100,000 100.00 0.000 100.00 14.00SRI HASTUTI


500,000 500,000 100.00 0.000 100.00 67.00SRI HASTUTI

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,850,000 12,850,000 100.00 0.000 75.00 0.00SRI HASTUTI


1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 25.00SRI HASTUTI

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,000,000 2,000,000 66.67 0.000 66.00 12.00SRI HASTUTI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 11,624,000 3,906,000 33.60 0.000 54.67 0.00SRI HASTUTI


22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 15,900,000 15,900,000 100.00 0.000 100.00 0.00sri hastuti

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 10,930,000 4,072,000 37.26 0.000 66.00 28.00SRI HASTUTI

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 0.00SRI HASTUTI


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,800,000 1,800,000 100.00 0.000 100.00 89.00SRI HASTUTI


Halaman 118 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


35,000,000 25,120,000 71.77 0.000 76.60 0.00SRI HASTUTI


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00SRI HASTUTI

KELURAHAN KAUMAN20.1.32 815,068,988 307,672,400 37.75 0 0.00 59.94 21.89

KELURAHAN KAUMAN20.1.32.1 815,068,988 307,672,400 37.75 0 0.00 59.94 21.89

0.0 Non Program 220,118,400 33.33 0 0.00 32.00 0.00660,362,988

0 Non Kegiatan 660,362,988 220,118,400 33.33 0.000 32.00 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 498,000 498,000 100.00 0.000 100.00 100.00SU'INAH

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,100,000 2,600,000 32.10 0.000 30.67 0.00SU'INAH


1,100,000 200,000 18.18 0.000 16.50 0.00SU'INAH

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15,000,000 5,400,000 36.00 0.000 66.00 0.00SU'INAH

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,307,000 2,002,000 46.48 0.000 47.00 0.00SU'INAH

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,988,000 1,994,000 50.00 0.000 50.00 8.00SU'INAH


740,000 500,000 67.57 0.000 68.00 100.00SU'INAH


1,200,000 400,000 33.33 0.000 32.00 8.00SU'INAH

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,550,000 1,000,000 18.02 0.000 18.00 0.00SU'INAH

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15,707,000 6,630,000 42.21 0.000 52.00 0.00SU'INAH


22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 33,100,000 28,700,000 86.71 0.000 100.00 0.00SU'INAH

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 12,900,000 4,494,000 34.84 0.000 41.00 0.00SU'INAH

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 2,000,000 2,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00SU'INAH

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 2,000,000 1,000,000 50.00 0.000 50.00 0.00SU'INAH


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2,600,000 2,600,000 100.00 0.000 100.00 0.00SU'INAH



27,500,000 9,120,000 33.16 0.000 35.60 0.00SU'INAH

2Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknisdan Masyarakat

15,416,000 15,416,000 100.00 0.000 100.00 0.00SU'INAH


Halaman 119 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN KAUMAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00SU'INAH

KELURAHAN WATESALIT20.1.33 875,379,235 313,200,200 35.78 0 0.00 44.74 28.95

KELURAHAN WATESALIT20.1.33.1 875,379,235 313,200,200 35.78 0 0.00 44.74 28.95

0.0 Non Program 232,731,200 33.26 0 0.00 31.56 0.00699,803,235

0 Non Kegiatan 699,803,235 232,731,200 33.26 0.000 31.56 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300,000 300,000 100.00 0.000 100.00 100.00Tripeni Hadiningsih,SH

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,020,000 2,340,000 33.33 0.000 32.00 15.00Tripeni Hadiningsih,SH


1,855,000 500,000 26.95 0.000 16.50 28.00Tripeni Hadiningsih,SH

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,200,000 2,900,000 31.52 0.000 28.50 18.00Tripeni Hadiningsih,SH

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,000,000 1,668,000 33.36 0.000 32.00 23.00Tripeni Hadiningsih,SH

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,118,000 1,518,000 48.69 0.000 66.00 36.00Tripeni Hadiningsih,SH



13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16,577,000 8,740,000 52.72 0.000 25.00 0.00Tripeni Hadiningsih,SH



17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,750,000 1,125,000 30.00 0.000 30.00 10.00Tripeni Hadiningsih,SH

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 18,018,000 4,916,000 27.28 0.000 73.33 0.00Tripeni Hadiningsih,SH


10 Pengadaan Meubeler 7,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00Tripeni Hadiningsih,SH

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 44,550,000 32,562,000 73.09 0.000 74.00 51.00Tripeni Hadiningsih,SH

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 13,870,000 3,500,000 25.23 0.000 14.00 9.00Tripeni Hadiningsih,SH

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,000,000 800,000 40.00 0.000 40.00 0.00Tripeni Hadiningsih,SH


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2,400,000 2,400,000 100.00 0.000 100.00 100.00Tripeni Hadiningsih,SH



33,850,000 12,344,000 36.47 0.000 22.11 11.00Tripeni Hadiningsih,SH


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00Tripeni Hadiningsih,SH

KELURAHAN SAMBONG20.1.34 776,091,228 289,169,400 37.26 0 0.00 57.76 16.61

Halaman 120 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN SAMBONG


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

KELURAHAN SAMBONG20.1.34.1 776,091,228 289,169,400 37.26 0 0.00 57.76 16.61

0.0 Non Program 209,266,400 33.31 0 0.00 32.00 0.00628,154,228

0 Non Kegiatan 628,154,228 209,266,400 33.31 0.000 32.00 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 588,000 312,000 53.06 0.000 54.00 26.00KUSNANTA, SE

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,860,000 1,820,000 31.06 0.000 32.00 23.00KUSNANTA, SE


3,600,000 1,650,000 45.83 0.000 37.50 14.00KUSNANTA, SE

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,150,000 5,700,000 35.29 0.000 42.00 15.00KUSNANTA, SE

10 Penyediaan alat tulis kantor 4,950,000 2,500,000 50.51 0.000 50.00 8.00KUSNANTA, SE

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,860,000 2,615,000 53.81 0.000 58.00 15.00KUSNANTA, SE


2,500,000 1,250,000 50.00 0.000 50.00 10.00KUSNANTA, SE

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,925,000 15,925,000 100.00 0.000 100.00 0.00KUSNANTA, SE

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 25.00KUSNANTA, SE

17 Penyediaan makanan dan minuman 4,500,000 1,500,000 33.33 0.000 32.00 12.00KUSNANTA, SE

23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 11,624,000 4,866,000 41.86 0.000 77.33 25.00KUSNANTA, SE


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14,000,000 11,000,000 78.57 0.000 79.00 0.00KUSNANTA, SE

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22,420,000 7,710,000 34.39 0.000 41.00 15.00KUSNANTA, SE

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,500,000 1,750,000 70.00 0.000 70.00 3.00KUSNANTA, SE


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,250,000 2,250,000 100.00 0.000 100.00 0.00KUSNANTA, SE



32,130,000 15,695,000 48.85 0.000 52.80 8.00KUSNANTA, SE


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3,000,000 3,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00KUSNANTA, SE

KELURAHAN KASEPUHAN20.1.35 740,692,330 258,668,200 34.92 0 0.00 49.57 37.00

KELURAHAN KASEPUHAN20.1.35.1 740,692,330 258,668,200 34.92 0 0.00 49.57 37.00

0.0 Non Program 192,975,200 33.43 0 0.00 32.00 0.00577,327,330

0 Non Kegiatan 577,327,330 192,975,200 33.43 0.000 32.00 0.00


Halaman 121 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN KASEPUHAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 339,000 339,000 100.00 0.000 100.00 50.00196004031983081005|SUPRAYITNO

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5,760,000 1,920,000 33.33 0.000 32.00 29.00SUPRAYITNO


2,500,000 500,000 20.00 0.000 16.50 0.00SUPRAYITNO

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,900,000 5,300,000 35.57 0.000 66.00 28.00196004031983081005|SUPRAYITNO

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,827,000 1,304,000 27.01 0.000 36.00 24.00196004031983081005|SUPRAYITNO

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,500,000 2,200,000 62.86 0.000 43.00 29.00SUPRAYITNO


1,000,000 250,000 25.00 0.000 25.00 50.00196004031983081005|SUPRAYITNO

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26,200,000 26,200,000 100.00 0.000 100.00 100.00SUPRAYITNO


1,080,000 360,000 33.33 0.000 32.00 25.00196004031983081005|SUPRAYITNO

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6,375,000 3,000,000 47.06 0.000 50.00 25.00SUPRAYITNO

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 14,132,000 2,808,000 19.87 0.000 17.33 21.00SUPRAYITNO


22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 39,700,000 5,000,000 12.59 0.000 13.00 13.00SUPRAYITNO

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 12,370,000 4,232,000 34.21 0.000 41.00 24.00SUPRAYITNO

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,995,000 1,495,000 74.94 0.000 75.00 40.00SUPRAYITNO


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,600,000 1,600,000 100.00 0.000 100.00 100.00SUPRAYITNO



24,587,000 6,685,000 27.19 0.000 13.44 8.00SUPRAYITNO


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00SUPRAYITNO

KELURAHAN KARANGASEM UTARA20.1.36 763,207,764 287,074,000 37.61 0 0.00 74.79 28.90

KELURAHAN KARANGASEM UTARA20.1.36.1 763,207,764 287,074,000 37.61 0 0.00 74.79 28.90

0.0 Non Program 209,102,000 33.33 0 0.00 32.44 0.00627,301,264

0 Non Kegiatan 627,301,264 209,102,000 33.33 0.000 32.44 0.00


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 249,000 186,000 74.70 0.000 74.00 51.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,162,000 1,980,000 32.13 0.000 30.00 26.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3,600,000 2,100,000 58.33 0.000 75.00 32.00196403301986012005|ENDANG

Halaman 122 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN KARANGASEM UTARA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

Dinas/Operasional SULISTIONINGSIH

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,200,000 4,400,000 47.83 0.000 66.00 29.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,000,000 4,000,000 80.00 0.000 80.00 37.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,500,000 1,500,000 100.00 0.000 100.00 53.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH


500,000 500,000 100.00 0.000 100.00 52.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,500,000 14,500,000 100.00 0.000 100.00 97.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH


1,228,000 508,000 41.37 0.000 40.00 22.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,000,000 1,000,000 33.33 0.000 32.00 25.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 16,387,500 4,868,000 29.71 0.000 74.67 22.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH


22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 31,130,000 8,600,000 27.63 0.000 39.00 13.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 500,000 500,000 100.00 0.000 100.00 0.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 1,000,000 1,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 1,500,000 1,000,000 66.67 0.000 66.00 0.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH


2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2,750,000 2,750,000 100.00 0.000 100.00 0.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH



25,200,000 16,080,000 63.81 0.000 86.67 19.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2,500,000 2,500,000 100.00 0.000 100.00 100.00196403301986012005|ENDANGSULISTIONINGSIH

KELURAHAN KARANGASEM SELATAN20.1.37 637,948,772 252,613,000 39.60 0 0.00 71.08 24.30

KELURAHAN KARANGASEM SELATAN20.1.37.1 637,948,772 252,613,000 39.60 0 0.00 71.08 24.30

0.0 Non Program 159,474,000 32.81 0 0.00 32.00 0.00486,000,772

0 Non Kegiatan 486,000,772 159,474,000 32.81 0.000 32.00 0.00

Halaman 123 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN KARANGASEM SELATAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1 Penyediaan jasa surat menyurat 546,000 546,000 100.00 0.000 100.00 55.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,500,000 1,332,000 24.22 0.000 24.00 12.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI


2,560,000 1,300,000 50.78 0.000 80.00 0.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,020,000 3,400,000 37.69 0.000 43.00 18.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

10 Penyediaan alat tulis kantor 6,982,000 4,000,000 57.29 0.000 57.00 11.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,555,000 2,571,000 72.32 0.000 84.50 16.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI



13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30,700,000 30,700,000 100.00 0.000 66.67 71.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000 500,000 33.33 0.000 32.00 16.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

17 Penyediaan makanan dan minuman 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 19,840,000 2,904,000 14.64 0.000 54.67 0.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,000,000 13,000,000 100.00 0.000 100.00 46.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13,045,000 4,290,000 32.89 0.000 66.00 10.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3,900,000 3,900,000 100.00 0.000 100.00 0.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI

29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 1,000,000 1,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,800,000 1,800,000 100.00 0.000 100.00 100.00196306201985101001|RACHDIYANAMAEDHI








2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00196306201985101001|RACHDIYAN

Halaman 124 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KELURAHAN KARANGASEM SELATAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

AMAEDHI

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN21.1.1 11,131,996,504 9,811,448,301 88.14 0 0.00 61.31 16.05

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN21.1.1.1 11,131,996,504 9,811,448,301 88.14 0 0.00 61.31 16.05

0.0 Non Program 8,133,190,701 104.59 0 0.00 100.00 0.007,776,436,504

0 Non Kegiatan 7,776,436,504 8,133,190,701 104.59 0.000 100.00 0.00


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00GIYONO, SH. MM

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 670,000,000 281,336,000 41.99 0.000 52.00 18.00GIYONO, SH. MM

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00BAMBANG TRISTI HERNAWA


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43,000,000 43,000,000 100.00 0.000 100.00 92.00TAMAM MAS'ADI, SP


1 Pendidikan dan pelatihan formal 90,000,000 30,121,000 33.47 0.000 31.22 16.00EDY WIDYARTO, S.Hut.

5 Pembinaan Kesamaptaan 19,500,000 6,000,000 30.77 0.000 32.00 15.00BAMBANG TRISTI HERNAWA



5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00TAMAM MAS'ADI, SP


1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,300,000 1,150,000 50.00 0.000 50.00 0.00BAMBANG TRISTI HERNAWA

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100,500,000 43,200,000 42.99 0.000 43.00 33.00BAMBANG TRISTI HERNAWA


65,500,000 30,830,000 47.07 0.000 45.00 1.00GIYONO, SH. MM

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 148,000,000 74,975,000 50.66 0.000 66.67 15.00GIYONO, SH. MM

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17,500,000 5,000,000 28.57 0.000 29.00 0.00GIYONO, SH. MM

10 Penyediaan alat tulis kantor 32,500,000 19,000,000 58.46 0.000 59.00 44.00GIYONO, SH. MM

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,548,000 7,801,200 44.46 0.000 45.00 5.00GIYONO, SH. MM


15,000,000 9,000,000 60.00 0.000 70.00 0.00GIYONO, SH. MM

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 75.00 0.00GIYONO, SH. MM

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 2,000,000 40.00 0.000 40.00 12.00BAMBANG TRISTI HERNAWA

17 Penyediaan makanan dan minuman 34,852,000 11,617,200 33.33 0.000 32.00 21.00GIYONO, SH. MM

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 166,100,000 51,800,000 31.19 0.000 42.00 24.00GIYONO, SH. MM

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 76,110,000 11,271,000 14.81 0.000 38.00 0.00GIYONO, SH. MM

Halaman 125 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 104,039,000 74.31 0 0.00 78.66 13.33140,000,000

3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 90,000,000 60,000,000 66.67 0.000 85.79 17.00MIEKE RETNO YULIARTI, SP

18 Siaran Pedesaan 20,000,000 15,585,000 77.92 0.000 68.38 23.00EDI SANTOSA, SH

24 Temu Wicara Kelompok Tani 30,000,000 28,454,000 94.85 0.000 81.83 0.00YANTI ISMURYANI


3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 30,000,000 23,270,000 77.57 0.000 66.50 5.00Ir. JOHAN RUDI W, MSi

4Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhanpangan

27,000,000 22,128,000 81.96 0.000 66.83 62.00ARI PRICHATIN, S.Pi

6 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 21,500,000 7,455,000 34.67 0.000 39.12 35.00MOKHID AF, SH.

9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 65,000,000 44,750,000 68.85 0.000 92.31 34.00Ir. JOHAN RUDI W, MSi

10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 28,000,000 12,780,600 45.64 0.000 29.43 0.00ARI PRICHATIN, S.Pi

11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 20,000,000 5,803,000 29.02 0.000 24.62 34.00MOKHID AF, SH.

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 50,000,000 22,327,500 44.66 0.000 55.36 7.00Ir. JOHAN RUDI W, MSi

13 Pengembangan cadangan pangan daerah 80,000,000 7,191,500 8.99 0.000 31.55 0.00ARI PRICHATIN, S.Pi

14 Pengembangan desa mandiri pangan 140,000,000 51,510,000 36.79 0.000 49.73 36.00ARI PRICHATIN, S.Pi

16 Pengembangan diversifikasi tanaman 45,000,000 43,912,500 97.58 0.000 83.64 0.00ARI PRICHATIN, S.Pi

18 Pengembangan lumbung pangan desa 60,000,000 36,474,600 60.79 0.000 58.75 30.00ARI PRICHATIN, S.Pi

21 Pengembangan sistem informasi pasar 15,000,000 3,370,000 22.47 0.000 29.22 32.00MOKHID AF, SH.

22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 65,000,000 59,245,000 91.15 0.000 95.71 21.00Ir. JOHAN RUDI W, MSi

23 Koordinasi kebijakan perberasan 50,000,000 16,772,500 33.54 0.000 27.92 31.00MOKHID AF, SH.

30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 110,000,000 72,801,500 66.18 0.000 72.35 0.00Ir. JOHAN RUDI W, MSi

33 Dewan Ketahanan Pangan 25,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00Ir. JOHAN RUDI W, MSi

201.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 33,860,000 75.24 0 0.00 85.09 33.0045,000,000

19Pendampingan Program Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan

45,000,000 33,860,000 75.24 0.000 85.09 33.00MIEKE RETNO YULIARTI, SP

201.18 Program peningkatan penerapan teknologi 33,295,000 83.24 0 0.00 69.92 9.0040,000,000

4Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

40,000,000 33,295,000 83.24 0.000 69.92 9.00PUJI RAHAYU, SE

201.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 25,000,000 100.00 0 0.00 100.00 82.0025,000,000

22 Penyusunan RDK / RDKK 25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 100.00 82.00MIEKE RETNO YULIARTI, SP

201.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 209,482,500 41.43 0 0.00 65.07 10.50505,650,000

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 30,000,000 30,000,000 100.00 0.000 99.90 0.00EDY WIDYARTO, S.Hut.

3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 25,000,000 15,960,000 63.84 0.000 59.67 0.00WILLIYAM ARI N, S.Pi

Halaman 126 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

9 Penyusunan Programa Penyuluhan 40,000,000 6,915,000 17.29 0.000 30.45 0.00WILLIYAM ARI N, S.Pi

10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan 217,000,000 10,080,000 4.65 0.000 66.67 19.00WILLIYAM ARI N, S.Pi

11Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / GapoktanBerprestasi, dan Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan

62,500,000 41,382,500 66.21 0.000 63.64 0.00YANTI ISMURYANI

13 Replikasi dan Penerapan FEATI Project 25,000,000 2,047,500 8.19 0.000 23.11 11.00PUJI RAHAYU, SE

15 Media Penyuluhan 55,000,000 53,097,500 96.54 0.000 95.33 0.00EDI SANTOSA, SH

18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Penyuluhan 51,150,000 50,000,000 97.75 0.000 81.82 54.00MIEKE RETNO YULIARTI, SP

201.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 40,555,000 81.11 0 0.00 77.14 13.0050,000,000

4Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepatguna

50,000,000 40,555,000 81.11 0.000 77.14 13.00PUJI RAHAYU, SE

202.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 64,095,500 64.10 0 0.00 56.57 2.50100,000,000

6Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

40,000,000 4,095,500 10.24 0.000 13.20 0.00YANTI ISMURYANI

24 Penyuluhan Penerapan Teknologi Kehutanan 60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 99.93 5.00PUJI RAHAYU, SE

205.20 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya 50,037,500 90.98 0 0.00 79.15 5.0055,000,000

2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 30,000,000 26,712,500 89.04 0.000 91.64 10.00PUJI RAHAYU, SE

14Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana ProduksiPerikanan Budidaya

25,000,000 23,325,000 93.30 0.000 66.67 0.00EDI SANTOSA, SH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA22.1.1 4,642,170,391 2,382,973,050 51.33 0 0.00 58.85 23.91

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA22.1.1.1 4,642,170,391 2,382,973,050 51.33 0 0.00 58.85 23.91

0.0 Non Program 579,692,000 33.33 0 0.00 32.00 0.001,739,071,891

0 Non Kegiatan 1,739,071,891 579,692,000 33.33 0.000 32.00 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,417,000 1,000,000 70.57 0.000 70.00 12.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33,700,000 10,900,000 32.34 0.000 52.00 19.00TULUS BUDI UTOMO, SH.


22,471,000 12,500,000 55.63 0.000 69.50 24.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29,775,000 29,775,000 100.00 0.000 100.00 96.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 3,332,000 33.32 0.000 32.00 22.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,000,000 4,000,000 33.33 0.000 32.00 24.00TULUS BUDI UTOMO, SH.


6,000,000 1,200,000 20.00 0.000 31.00 13.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21,850,000 15,775,000 72.20 0.000 100.00 94.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,000,000 1,332,000 33.30 0.000 32.00 17.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

17 Penyediaan makanan dan minuman 17,850,000 5,952,000 33.34 0.000 32.00 9.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

Halaman 127 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 67,713,000 50,000,000 73.84 0.000 82.00 17.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 46,885,500 15,685,500 33.45 0.000 54.67 20.00TULUS BUDI UTOMO, SH.


10 Pengadaan mebeleur 15,775,000 15,775,000 100.00 0.000 100.00 95.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,500,000 30,500,000 100.00 0.000 100.00 1.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 118,500,000 41,500,000 35.02 0.000 42.00 13.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,000,000 4,000,000 100.00 0.000 100.00 29.00TULUS BUDI UTOMO, SH.

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,500,000 0 0.00 0.000 0.00 1.00TULUS BUDI UTOMO, SH.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,600,000 5,600,000 100.00 0.000 100.00 90.00TULUS BUDI UTOMO, SH.


1 Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 25,000,000 100.00 0.000 100.00 1.00BAGUS PAMBUDI, S. Sos.



20,350,000 11,140,000 54.74 0.000 80.00 25.00BAGUS PAMBUDI, S. Sos.



113,590,400 69,933,600 61.57 0.000 74.83 21.00ESTI HERLINA, SH

2Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknisdan Masyarakat

36,000,000 3,715,000 10.32 0.000 20.00 1.00JUMBADI

3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 1.00BAGUS PAMBUDI, S. Sos.

15 Evaluasi Kelembagaan Masyarakat Desa 15,000,000 330,000 2.20 0.000 22.22 1.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

16 Perlombaan Desa dan Kelurahan 70,925,000 75,000,000 105.75 0.000 100.00 1.00JUMBADI

122.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 399,847,100 59.49 0 0.00 41.63 14.75672,134,500

2Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentangbadan usaha milik desa

15,452,500 400,000 2.59 0.000 9.09 3.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

3 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 114,000,000 120,000,000 105.26 0.000 93.27 83.00SUSILA SUGIRI, B.BA

5Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan

26,000,000 1,280,100 4.92 0.000 18.18 4.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

9 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 80,000,000 2,660,000 3.32 0.000 0.36 1.00SUSILA SUGIRI, B.BA

10 Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) 146,500,000 69,050,000 47.13 0.000 17.46 1.00SUSILA SUGIRI, B.BA

11 Pamsimas Pasca Konstruksi 64,000,000 15,200,000 23.75 0.000 33.25 1.00SUSILA SUGIRI, B.BA

12 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 186,182,000 166,182,000 89.26 0.000 92.46 20.00KARTONO, SIP.

13Fasilitasi Pembangunan Insfrastruktur dan PenataanLingkungan Desa

40,000,000 25,075,000 62.69 0.000 69.00 5.00KARTONO, SIP.

Halaman 128 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 75,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

3 Pemberian stimulan pembangunan desa 20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 75.00SUSILA SUGIRI, B.BA

6 Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI 83,300,000 75,000,000 90.04 0.000 100.00 18.00ESTI HERLINA, SH

9 Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 54,000,000 54,000,000 100.00 0.000 100.00 18.00JUMBADI

12 Padat Karya 150,000,000 150,000,000 100.00 0.000 100.00 92.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

16 Desa Siaga 28,800,000 1,230,000 4.27 0.000 16.67 1.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

17Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi DanaDesa (ADD)

171,770,000 112,290,000 65.37 0.000 82.36 7.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

18 Fasilitasi Bansos/Hibah 63,000,000 13,000,000 20.63 0.000 90.00 1.00BAGUS PAMBUDI, S. Sos.


3Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembagadesa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

24,070,000 1,370,000 5.69 0.000 20.00 1.00JUMBADI

5 Pendataan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan 75,624,600 20,347,200 26.91 0.000 42.86 1.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

7Pelatihan pendataan dan pengolahan data profil desa dankelurahan

62,500,000 800,000 1.28 0.000 2.91 1.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

122.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 511,451,650 75.05 0 0.00 59.08 34.56681,497,500

1Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaandalam bidang usaha ekonomi produktif

120,000,000 82,351,000 68.63 0.000 63.06 15.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

2 Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) 151,000,000 151,000,000 100.00 0.000 100.00 29.00JUMBADI

5 Fasilitasi PKK 250,000,000 197,543,150 79.02 0.000 76.80 15.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

7 Fasilitasi Posyandu 76,000,000 40,557,500 53.37 0.000 23.08 49.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

8 Pelatihan Kader Posyandu 20,000,000 0 0.00 0.000 0.00 1.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

9 Pembinaan UP2K-PKK 15,000,000 0 0.00 0.000 0.00 1.00MUHAMAD KHUZAENI, SH.

10Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender(P2MBG)

19,497,500 10,000,000 51.29 0.000 68.75 1.00ENDANG HARENI EKANINGSIH, SH.

11 Sosialisasi PMT-AS 15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00JUMBADI

12 Pelatihan Masak PMT-AS 15,000,000 15,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00JUMBADI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP26.1.1 3,068,800,712 1,062,521,652 34.62 0 0.00 52.01 34.68

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP26.1.1.1 3,068,800,712 1,062,521,652 34.62 0 0.00 52.01 34.68

0.0 Non Program 525,031,152 31.44 0 0.00 33.09 0.001,669,893,712

0 Non Kegiatan 1,669,893,712 525,031,152 31.44 0.000 33.09 0.00

101.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 99,960,000 20.70 0 0.00 22.24 19.17482,924,500

1Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

240,021,500 85,340,000 35.56 0.000 33.00 24.00ELYSNAENI

Halaman 129 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

2 Pengembangan minat dan budaya baca 20,000,000 8,220,000 41.10 0.000 50.75 26.00SULISTIANTO, SH

3Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaanmasyarakat

115,815,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SULISTIANTO, SH

5Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minatbaca di daerah

30,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00SULISTIANTO, SH

8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 65,348,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00SULISTIANTO, SH

10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11,740,000 6,400,000 54.51 0.000 49.67 55.00SULISTIANTO, SH

124.20 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 33,247,500 24.43 0 0.00 30.12 26.50136,087,500

1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 48,150,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 36,737,500 24,697,500 67.23 0.000 78.00 46.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

5 Pembinaan Pengelolaan Kearsipan 30,625,000 4,050,000 13.22 0.000 17.50 22.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

6 Akuisisi Kearsipan 20,575,000 4,500,000 21.87 0.000 25.00 38.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

124.21 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 20,150,000 87.04 0 0.00 112.00 50.0023,150,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 10,000,000 7,000,000 70.00 0.000 124.00 0.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 13,150,000 13,150,000 100.00 0.000 100.00 100.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

124.22 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 21,110,000 61.82 0 0.00 50.00 0.0034,150,000

3Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

21,110,000 21,110,000 100.00 0.000 100.00 0.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

4 Pameran Arsip 13,040,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si


1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,000,000 2,500,000 62.50 0.000 62.00 78.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 74,400,000 23,580,000 31.69 0.000 32.33 26.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5,000,000 2,000,000 40.00 0.000 40.00 56.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si



8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23,336,000 8,400,000 36.00 0.000 40.00 27.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,500,000 2,500,000 71.43 0.000 72.00 69.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

10 Penyediaan alat tulis kantor 23,400,000 12,000,000 51.28 0.000 52.00 38.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21,350,000 12,000,000 56.21 0.000 64.00 58.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si



15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,452,000 5,484,000 33.33 0.000 32.00 26.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

17 Penyediaan makanan dan minuman 13,352,000 6,568,000 49.19 0.000 51.00 27.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

Halaman 130 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI



23 Pengelolaan Keuangan SKPD 33,000,000 11,000,000 33.33 0.000 32.00 33.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si


7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,900,000 30,900,000 100.00 0.000 100.00 0.00ELYSNAENI

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 220,000,000 89,604,000 40.73 0.000 47.50 24.00ELYSNAENI

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15,000,000 5,000,000 33.33 0.000 33.00 52.00ELYSNAENI

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,000,000 2,000,000 100.00 0.000 100.00 73.00ELYSNAENI

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000 0 0.00 0.000 0.00 68.00ELYSNAENI

47 Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan 29,555,000 10,055,000 34.02 0.000 51.50 48.00ELYSNAENI


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,250,000 8,250,000 100.00 0.000 100.00 100.00ELYSNAENI

126.4 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 79,532,000 91.43 0 0.00 70.00 44.5086,990,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 58,390,000 70,000,000 119.88 0.000 108.00 66.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si

2 Pembinaan Kesamaptaan 28,600,000 9,532,000 33.33 0.000 32.00 23.00YOCHEBED HANI PURWANI, S.Si



5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00SULISTIANTO, SH

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN1.2.1 14,201,007,133 4,381,984,036 30.86 0 0.00 52.71 33.25

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN1.2.1.1 14,201,007,133 4,381,984,036 30.86 0 0.00 52.71 33.25

0.0 Non Program 1,250,765,422 31.33 0 0.00 29.42 0.003,992,490,883

0 Non Kegiatan 3,992,490,883 1,250,765,422 31.33 0.000 29.42 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,150,000 1,048,000 33.27 0.000 32.00 33.00MUH FADLIL, SE.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 64,270,000 21,692,000 33.75 0.000 36.00 19.00MUH FADLIL, SE.


94,750,000 53,348,000 56.30 0.000 46.00 49.00MUH FADLIL, SE.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46,560,000 15,520,000 33.33 0.000 32.00 33.00MUH FADLIL, SE.

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8,000,000 1,500,000 18.75 0.000 18.00 30.00MUH FADLIL, SE.

10 Penyediaan alat tulis kantor 28,200,000 9,400,000 33.33 0.000 32.00 30.00MUH FADLIL, SE.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,006,000 4,336,000 33.34 0.000 32.00 33.00MUH FADLIL, SE.


3,910,000 1,304,000 33.35 0.000 32.00 33.00MUH FADLIL, SE.

Halaman 131 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,480,000 1,160,000 33.33 0.000 32.00 25.00MUH FADLIL, SE.

17 Penyediaan makanan dan minuman 13,500,000 5,400,000 40.00 0.000 40.00 30.00MUH FADLIL, SE.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 87,500,000 29,168,000 33.33 0.000 32.00 36.00MUH FADLIL, SE.

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 113,412,000 36,216,000 31.93 0.000 16.00 51.00MUH FADLIL, SE.


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 10,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00MUH FADLIL, SE.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 375,612,000 125,204,000 33.33 0.000 34.00 11.00MUH FADLIL, SE.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21,250,000 21,250,000 100.00 0.000 100.00 0.00MUH FADLIL, SE.



6,500,000 2,986,000 45.94 0.000 37.80 58.00M MALIKI AS, SH MM

201.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,489,661,114 20.44 0 0.00 49.66 36.217,289,438,250

2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 72,540,000 20,358,000 28.06 0.000 36.10 36.00M MALIKI AS, SH MM

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 16,406,250 13,881,250 84.61 0.000 92.57 45.00KARWATI, SP.

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 160,000,000 107,016,600 66.89 0.000 51.88 33.00YAHIR, SP

15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 231,476,250 7,586,000 3.28 0.000 15.50 60.00AGUS SUCIPTO, S.P.

17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 91,400,000 74,302,500 81.29 0.000 65.92 80.00YATNOTO, SP.

20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 198,000,000 131,175,000 66.25 0.000 58.86 32.00RONDIYAH, SE.

27 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya 42,000,000 8,662,500 20.62 0.000 60.00 11.00YATNOTO, SP.

28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 52,500,000 50,030,000 95.30 0.000 68.36 80.00SUNARTO,SP

29Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produkperkebunan, produk pertanian

137,580,750 47,205,000 34.31 0.000 33.07 20.00AGUS SUCIPTO, S.P.

31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000,000 9,305,200 31.02 0.000 34.88 41.00M MALIKI AS, SH MM

39DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan Air TanamanPangan ( DAK )

3,084,729,174 139,600,000 4.53 0.000 39.93 15.00SRI RACHMAWATI, SP

40 DAK Bidang Pertanian - Perluasan Areal Hortikultura ( DAK ) 1,366,404,852 259,716,000 19.01 0.000 29.11 28.00YATNOTO, SP.

41DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan AirPeternakan ( DAK )

1,399,735,974 325,840,064 23.28 0.000 46.74 6.00SYAIFUL HUSNA, S. Pt.

48 Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian 406,665,000 294,983,000 72.54 0.000 62.33 20.00KARWATI, SP.


2Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaanhasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

35,000,000 15,390,000 43.97 0.000 22.33 67.00SUNARTO,SP

7Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulandaerah

125,000,000 50,009,000 40.01 0.000 44.93 5.00SUNARTO,SP



KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

10Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksipertanian/perkebunan masyarakat

24,500,000 11,557,500 47.17 0.000 72.62 48.00SUNARTO,SP


2Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

116,000,000 70,537,000 60.81 0.000 51.50 65.00YATNOTO, SP.

3Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

145,000,000 50,194,000 34.62 0.000 32.00 40.00YATNOTO, SP.

6Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modernbercocok tanam

105,000,000 90,082,500 85.79 0.000 68.69 15.00YATNOTO, SP.

20 Prima tani (2POA) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 125,000,000 0 0.00 0.000 0.00 10.00SUNARTO,SP

21 Dana Pendampingan Prima Tani 10,000,000 2,400,000 24.00 0.000 13.67 10.00SUNARTO,SP


2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 65,000,000 1,828,000 2.81 0.000 19.14 80.00KARWATI, SP.

3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 82,000,000 75,800,000 92.44 0.000 54.80 5.00YATNOTO, SP.

4 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 10,000,000 4,025,000 40.25 0.000 58.33 42.00SUNARTO,SP

7Pengembangan Sentra Hortikultura Kebun Agribisnis BuahUnggulan

165,300,000 164,100,000 99.27 0.000 93.00 97.00YATNOTO, SP.

9 Pembinaan Kawasan Agropolitan 63,000,000 59,500,000 94.44 0.000 92.22 5.00SUNARTO,SP

27Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan TerhadapOrganisme Pengganggu Tanaman dan Dampak PerubahanIklim

59,000,000 42,927,000 72.76 0.000 47.67 75.00KARWATI, SP.

201.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 133,223,000 84.79 0 0.00 79.28 23.50157,120,000

1 Pendataan masalah peternakan 30,000,000 25,100,000 83.67 0.000 86.89 43.00SUWARNO ,SP.

2Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menularternak

127,120,000 108,123,000 85.06 0.000 71.67 4.00SUWARNO ,SP.

201.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 276,723,000 66.41 0 0.00 70.01 15.00416,700,000

2 Pembibitan dan perawatan ternak 90,000,000 36,198,000 40.22 0.000 68.50 39.00JOKO SUBAGYO, SP.

4Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikankepada masyarakat

117,550,000 64,800,000 55.13 0.000 47.58 3.00SUWARNO ,SP.

5 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 40,000,000 38,200,000 95.50 0.000 80.14 1.00SYAM MANOHARA, SPt

6 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak 60,000,000 52,600,000 87.67 0.000 81.62 28.00SUWARNO ,SP.

8 Pengembangan agribisnis peternakan 109,150,000 84,925,000 77.81 0.000 72.22 4.00SYAIFUL HUSNA, S. Pt.

201.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 136,093,000 81.49 0 0.00 82.67 31.00167,000,000

5 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 40,000,000 36,875,000 92.19 0.000 90.00 7.00SYAIFUL HUSNA, S. Pt.

7Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasilpeternakan masyarakat

55,000,000 53,300,000 96.91 0.000 86.25 3.00SYAIFUL HUSNA, S. Pt.

10Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksipeternakan yang akan dipasarkan




KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

12Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasarproduksi peternakan

42,000,000 21,143,000 50.34 0.000 74.11 62.00MOH. ARIEF EDYANTO, S.Pt.

201.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 117,636,500 75.72 0 0.00 74.44 58.00155,358,000

1 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna 30,000,000 26,432,500 88.11 0.000 75.33 64.00SYAM MANOHARA, SPt

2Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepatguna

105,358,000 72,554,000 68.86 0.000 61.10 43.00SYAM MANOHARA, SPt

5Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakantepat guna


DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN2.2.1 7,015,045,359 4,294,891,756 61.22 0 0.00 56.00 25.02

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN2.2.1.1 7,015,045,359 4,294,891,756 61.22 0 0.00 56.00 25.02

0.0 Non Program 657,051,056 33.73 0 0.00 32.44 0.001,948,252,947

0 Non Kegiatan 1,948,252,947 657,051,056 33.73 0.000 32.44 0.00

201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 423,552,500 97.37 0 0.00 91.03 38.33435,000,000

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 50,000,000 43,877,500 87.76 0.000 87.10 73.00197812012000031001|HIMAWANSUNDORO, SP.

27Peningkatan Produksi dan Produktifitas Bahan Baku Tembakaudan Cengkeh

215,000,000 212,100,000 98.65 0.000 94.40 36.00196506171989032009|SUMIYATI, SP.

32Fasilitasi Intensifikasi dan Penyediaan Bahan Saprodi dalamPeningkatan Produksi Perkebunan

170,000,000 167,575,000 98.57 0.000 91.60 6.00196506171989032009|SUMIYATI, SP.


2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 43,000,000 17,185,000 39.97 0.000 52.38 0.00197104092006041001|ABDULLAH, S.P

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 200,000,000 198,200,000 99.10 0.000 93.75 2.00197302201999031005|GUNAWANISTIYADI, SE

29Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produkperkebunan, produk pertanian

50,000,000 48,912,500 97.82 0.000 94.25 0.00197610262007011010|SUTADI RONODIPURO, SP


7Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulandaerah

60,000,000 5,221,000 8.70 0.000 24.73 0.00197610262007011010|SUTADI RONODIPURO, SP


2Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

110,000,000 109,500,000 99.55 0.000 98.00 0.00197206252008011005|EDI YUNIARTO,S.Hut


1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 220,000,000 217,875,000 99.03 0.000 94.80 93.00196506171989032009|SUMIYATI, SP.

23 Penilaian Perkebunan Besar Swasta ( PBS ) 10,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

201.25 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 112,449,000 32.13 0 0.00 37.08 32.00350,000,000

1 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau ( Cukai ) 110,000,000 84,115,000 76.47 0.000 59.23 77.00196707301989011001|MOKHAMADMAHJUN

3 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku ( Cukai ) 140,000,000 3,832,000 2.74 0.000 19.67 0.00196707301989011001|MOKHAMADMAHJUN

Halaman 134 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

4 Standarisasi Kualitas Bahan Baku ( Cukai ) 100,000,000 24,502,000 24.50 0.000 32.36 19.00196707301989011001|MOKHAMADMAHJUN


1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,500,000 1,500,000 33.33 0.000 32.00 18.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40,500,000 13,500,000 33.33 0.000 32.75 31.00196210141983032010|ENDANGMURDININGSIH

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25,000,000 6,380,000 25.52 0.000 19.00 26.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16,400,000 4,100,000 25.00 0.000 25.00 22.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

10 Penyediaan alat tulis kantor 20,000,000 7,000,000 35.00 0.000 36.00 42.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,960,000 10,960,000 73.26 0.000 83.00 45.00196210141983032010|ENDANGMURDININGSIH


5,000,000 2,500,000 50.00 0.000 50.00 21.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 1,200,000 24.00 0.000 24.00 7.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

17 Penyediaan makanan dan minuman 8,800,000 3,200,000 36.36 0.000 36.00 28.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120,000,000 51,500,000 42.92 0.000 53.00 36.00196210141983032010|ENDANGMURDININGSIH

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 53,000,000 17,680,000 33.36 0.000 38.00 32.00196210141983032010|ENDANGMURDININGSIH


9 Pengadaan peralatan gedung kantor 11,800,000 11,800,000 100.00 0.000 100.00 100.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

10 Pengadaan mebeleur 12,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22,000,000 5,525,000 25.11 0.000 25.00 0.00196502191986072001|SUMIATI, SE.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 239,180,000 64,675,000 27.04 0.000 30.25 11.00196502191986072001|SUMIATI, SE.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14,000,000 14,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00196502191986072001|SUMIATI, SE.


2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 57,050,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

5 Pembinaan Kesamaptaan 31,980,000 11,660,000 36.46 0.000 66.00 25.00196502191986072001|SUMIATI, SE.



7,500,000 5,345,000 71.27 0.000 80.00 32.00197104092006041001|ABDULLAH, S.P

202.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 131,204,000 53.77 0 0.00 66.13 23.80244,000,000

3 Pengembangan hasil hutan non kayu 90,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

4 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 45,000,000 44,300,000 98.44 0.000 96.31 8.00195911231985101001|SUPRIYANTO, S.IP.

Halaman 135 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

6 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 47,000,000 46,425,000 98.78 0.000 94.67 93.00197004091998031007|PURWIDI, S.Hut.

8Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasilhutan

30,000,000 29,475,000 98.25 0.000 95.80 0.00197004091998031007|PURWIDI, S.Hut.

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32,000,000 11,004,000 34.39 0.000 43.89 18.00197104092006041001|ABDULLAH, S.P

202.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 2,083,974,200 82.17 0 0.00 77.74 9.172,536,122,412

2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 345,000,000 302,750,000 87.75 0.000 85.67 11.00197004091998031007|PURWIDI, S.Hut.

4 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 535,125,212 523,037,000 97.74 0.000 81.50 16.00197302201999031005|GUNAWANISTIYADI, SE

6Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

90,000,000 16,015,000 17.79 0.000 62.31 0.00197004091998031007|PURWIDI, S.Hut.

10 DAK Bidang Kehutanan - Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( DAK ) 1,397,397,200 1,094,447,200 78.32 0.000 68.94 7.00196007191986021004|REBO SUSILO, SE

16DAK Bidang Kehutanan - Sarana Prasarana PenyuluhanKehutanan ( DAK )

103,600,000 100,000,000 96.53 0.000 91.75 0.00196007191986021004|REBO SUSILO, SE

26 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan 65,000,000 47,725,000 73.42 0.000 76.30 21.00195911231985101001|SUPRIYANTO, S.IP.

202.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.0040,000,000

4 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 40,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00197004091998031007|PURWIDI, S.Hut.

202.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 57,242,500 95.40 0 0.00 74.30 95.0060,000,000

2 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 60,000,000 57,242,500 95.40 0.000 74.30 95.00195911231985101001|SUPRIYANTO, S.IP.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA4.2.1 10,287,756,495 7,271,632,850 70.68 0 0.00 62.32 18.02

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA4.2.1.1 10,287,756,495 7,271,632,850 70.68 0 0.00 62.32 18.02

0.0 Non Program 1,831,242,850 74.47 0 0.00 60.92 0.002,458,934,795

0 Non Kegiatan 2,458,934,795 1,831,242,850 74.47 0.000 60.92 0.00

117.30 Program Pengembangan Nilai Budaya 282,720,300 61.03 0 0.00 52.00 33.00463,235,300

1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 463,235,300 282,720,300 61.03 0.000 52.00 33.00196305191983082004|KUSTANTINAH, SE

117.31 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 313,886,700 36.93 0 0.00 47.23 19.75849,888,000

1Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaanbudaya

275,000,000 35,778,700 13.01 0.000 18.75 2.00ADE TUTI SUPRIHATININGSIH

5Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalansejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

208,594,000 174,918,000 83.86 0.000 85.06 50.00MARLIS INDRIYANI

6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 121,230,000 66,840,000 55.13 0.000 75.75 10.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

11Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya didaerah

245,064,000 36,350,000 14.83 0.000 9.38 17.00MARLIS INDRIYANI

117.32 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 630,790,000 49.02 0 0.00 66.25 2.251,286,882,000

1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 765,000,000 375,990,000 49.15 0.000 65.76 6.00196405231985092001|RATNAKENCANAWATI, SH

3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 263,882,000 12,000,000 4.55 0.000 8.32 3.00MARLIS INDRIYANI

Halaman 136 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 100,000,000 84,800,000 84.80 0.000 90.93 0.00ADE TUTI SUPRIHATININGSIH

5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 158,000,000 158,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196405231985092001|RATNAKENCANAWATI, SH


1 Penyediaan jasa surat menyurat 3,999,000 1,332,000 33.31 0.000 32.00 10.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70,800,000 23,600,000 33.33 0.000 32.00 7.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP


14,300,000 5,168,000 36.14 0.000 32.00 11.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 10,856,000 36.19 0.000 62.80 27.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8,000,000 2,668,000 33.35 0.000 32.00 0.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

10 Penyediaan alat tulis kantor 23,500,000 7,832,000 33.33 0.000 32.00 17.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,000,000 5,000,000 33.33 0.000 32.50 20.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP


5,000,000 1,668,000 33.36 0.000 32.00 17.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 1,668,000 33.36 0.000 32.00 11.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

17 Penyediaan makanan dan minuman 30,000,000 10,000,000 33.33 0.000 32.00 13.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 81,950,000 42,632,000 52.02 0.000 49.00 43.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 92,800,000 17,900,000 19.29 0.000 21.33 1.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP


5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 58,204,000 58,204,000 100.00 0.000 100.00 45.00195804031984031008|TENANGPRASETYO BUDIHARJO,S.IP

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 51,300,000 51,300,000 100.00 0.000 100.00 77.00RAHWAN ASTYO WIBOWO, AMd.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 41,200,000 30,200,000 73.30 0.000 100.00 100.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 93,117,000 32,280,000 34.67 0.000 36.00 26.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11,000,000 11,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00196601111987032003|ANI MARDIYATI,S.IP


4 Pembinaan Kesamaptaan 122,336,400 52,500,000 42.91 0.000 58.00 15.00196507072009011005|TOLANI



15,000,000 17,250,000 115.00 0.000 83.33 29.00RAHWAN ASTYO WIBOWO, AMd.

204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 708,400,000 85.47 0 0.00 95.48 50.50828,850,000

4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 330,000,000 300,000,000 90.91 0.000 100.00 71.00Tri Yuliarsih,S.IP

5Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luarnegeri

498,850,000 408,400,000 81.87 0.000 90.95 30.00196804031994022001|ATIK SUPRIATINI,SH , M.Si.

Halaman 137 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


1 Pengembangan objek pariwisata unggulan 200,000,000 200,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00195804031984031008|TENANGPRASETYO BUDIHARJO,S.IP

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1,500,000,000 1,500,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00195804031984031008|TENANGPRASETYO BUDIHARJO,S.IP

5Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpengembangan destinasi pemasaran pariwisata

60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00TOLANI

6 Pengembangan daerah tujuan wisata 350,000,000 349,000,000 99.71 0.000 90.91 0.00195804031984031008|TENANGPRASETYO BUDIHARJO,S.IP

11 Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 486,950,000 486,950,000 100.00 0.000 100.00 0.00195804031984031008|TENANGPRASETYO BUDIHARJO,S.IP

13 Pemeliharaan Rutin Berkala Destinasi Wisata 337,000,000 107,362,000 31.86 0.000 41.00 3.00196507072009011005|TOLANI

204.17 Program pengembangan Kemitraan 418,223,000 60.31 0 0.00 68.03 9.00693,510,000

5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 301,000,000 295,000,000 98.01 0.000 95.00 3.00Tri Yuliarsih,S.IP

6Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatankemitraan

123,710,000 28,383,000 22.94 0.000 29.41 0.00MASKUN, SE

8Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

268,800,000 94,840,000 35.28 0.000 79.67 24.00TOLANI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN5.2.1 10,383,190,865 6,903,608,100 66.49 0 0.00 68.69 19.39

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN5.2.1.1 10,383,190,865 6,903,608,100 66.49 0 0.00 68.69 19.39

0.0 Non Program 1,374,808,000 51.22 0 0.00 30.00 0.002,684,255,628

0 Non Kegiatan 2,684,255,628 1,374,808,000 51.22 0.000 30.00 0.00


1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,000,000 1,332,000 33.30 0.000 32.00 37.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44,000,000 11,668,000 26.52 0.000 28.00 34.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE


273,525,600 175,315,400 64.09 0.000 48.20 68.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 59,700,000 20,000,000 33.50 0.000 36.50 37.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

10 Penyediaan alat tulis kantor 20,385,000 5,413,875 26.56 0.000 26.00 50.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17,500,000 6,000,000 34.29 0.000 39.50 57.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE


17,200,000 17,200,000 100.00 0.000 100.00 88.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000 500,000 33.33 0.000 32.00 28.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

17 Pengadaan makan/minum 34,586,000 29,586,000 85.54 0.000 93.25 60.00196901301989032005|LAELA NURUL

Halaman 138 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

QOMARIYAH, SE

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 108,300,000 57,300,000 52.91 0.000 76.00 27.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

23 Pengelolaan Keuangan SKPD 32,933,000 10,436,000 31.69 0.000 18.67 32.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE


10 Pengadaan mebelair 9,775,000 9,775,000 100.00 0.000 100.00 100.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100,000,000 100,000,000 100.00 0.000 100.00 3.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 40.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE

30 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer 9,550,000 8,050,000 84.29 0.000 84.00 42.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14,775,000 14,775,000 100.00 0.000 100.00 0.00196901301989032005|LAELA NURULQOMARIYAH, SE



5,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00URIP SUROSO, SH

5 Monitoring dan Evaluasi 20,000,000 10,991,000 54.96 0.000 73.25 0.00URIP SUROSO, SH

205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan 143,242,000 54.36 0 0.00 78.88 1.33263,500,000

3 Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 106,000,000 37,957,000 35.81 0.000 79.27 0.00198407042010011025|TRI CAHYOFITRIYANTO, S.Pi.

5Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)Hasil Perikanan

95,000,000 77,785,000 81.88 0.000 88.18 4.00Dra.RETNO ENDAH WIDIASTUTI,M.Si

6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 62,500,000 27,500,000 44.00 0.000 69.20 0.00Ir. MARWATI

205.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan 82,468,500 72.98 0 0.00 76.25 0.00113,000,000

6 Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 47,500,000 21,393,500 45.04 0.000 50.62 0.00Ir. MARWATI

7 Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 50,000,000 50,000,000 100.00 0.000 100.00 0.00Ir. MARWATI

8 Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan 15,500,000 11,075,000 71.45 0.000 78.12 0.00Dra.RETNO ENDAH WIDIASTUTI,M.Si

205.20 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya 79,646,000 9.50 0 0.00 48.27 25.25838,573,600

12 Pengembangan Balai Benih Ikan 101,000,000 52,670,000 52.15 0.000 55.82 17.00198407042010011025|TRI CAHYOFITRIYANTO, S.Pi.

17 Pendampingan Program Perikanan Budidaya 39,500,000 7,642,500 19.35 0.000 16.27 0.00FAIJIN SURYADILAGA, S.Pi.

20 Intensifikasi Produksi Perikanan Budidaya 16,000,000 16,000,000 100.00 0.000 100.00 84.00196206021985101001|ROCHMAN, S.Pi.

22DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan danRehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK )

682,073,600 3,333,500 0.49 0.000 21.00 0.00196206021985101001|ROCHMAN, S.Pi.

Halaman 139 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

205.21 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap 1,225,730,025 63.66 0 0.00 88.36 0.001,925,528,400

10DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan danRehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap(DAK)

746,385,500 649,410,500 87.01 0.000 106.43 0.00IBNU ABIHATIM, S.Pi.

16 Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap 145,379,500 89,456,125 61.53 0.000 69.86 0.00IBNU ABIHATIM, S.Pi.

19 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 212,915,900 125,315,900 58.86 0.000 77.67 0.00RIDWAN, S.IP

20 Pendampingan Program Perikanan Tangkap 86,322,500 74,322,500 86.10 0.000 92.27 0.00RIDWAN, S.IP

21 Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh 708,765,000 261,465,000 36.89 0.000 83.91 0.00IBNU ABIHATIM, S.Pi.

26 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Tangkap 25,760,000 25,760,000 100.00 0.000 100.00 0.00RIDWAN, S.IP

205.23 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi 418,903,300 69.35 0 0.00 68.62 7.50604,057,000

6DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan danRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, PeningkatanMutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

480,907,000 306,843,300 63.81 0.000 59.88 0.00196712281993121002|Ir. DWIPRANGGONO, M.Si.

8 Pengembangan Sistem Rantai Dingin 47,000,000 47,000,000 100.00 0.000 100.00 34.00196712281993121002|Ir. DWIPRANGGONO, M.Si.

10 Safari GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 61,500,000 56,160,000 91.32 0.000 91.57 11.00Dra.RETNO ENDAH WIDIASTUTI,M.Si

12Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran HasilPerikanan

2,500,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00

13Pengembangan Informasi Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan

9,650,000 8,900,000 92.23 0.000 91.67 0.00196712281993121002|Ir. DWIPRANGGONO, M.Si.

15Pendampingan Program Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan

2,500,000 null null 0.000 null 0.00

205.28 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan 3,059,768,000 97.42 0 0.00 102.30 0.003,140,846,637

1DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan danRehabilitasi Sarana Prasarana Pemberdayaan EkonomiMasyarakat di Pesisir dan PPK (DAK)

3,092,846,637 3,016,808,000 97.54 0.000 108.22 0.00Ir. MARWATI

3Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan KonservasiPerairan

48,000,000 42,960,000 89.50 0.000 96.38 0.00Ir. MARWATI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI7.2.1 14,531,796,018 9,596,896,500 66.04 0 0.00 53.41 16.30

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI7.2.1.1 14,531,796,018 9,596,896,500 66.04 0 0.00 53.41 16.30

0.0 Non Program 2,867,816,000 45.15 0 0.00 32.29 0.006,351,552,018

0 Non Kegiatan 6,351,552,018 2,867,816,000 45.15 0.000 32.29 0.00

115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 60,000,000 100.00 0 0.00 100.00 3.0060,000,000

11 Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi 60,000,000 60,000,000 100.00 0.000 100.00 3.00KUSNADI

115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 0 0.00 0 0.00 0.00 5.00147,375,000

7 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 30,000,000 0 0.00 0.000 0.00 5.00TRI SAKSONO, S.IP

9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 117,375,000 0 0.00 0.000 0.00 5.00TRI SAKSONO, S.IP

Halaman 140 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI

115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 63,000,000 67.74 0 0.00 66.67 8.3393,000,000

5 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 35,000,000 35,000,000 100.00 0.000 100.00 10.00KUSNADI

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30,000,000 0 0.00 0.000 0.00 5.00KUSNADI

12 Penilaian Kesehatan KSP/USP 28,000,000 28,000,000 100.00 0.000 100.00 10.00KUSNADI

115.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 52,800,000 5.28 0 0.00 83.33 3.001,000,000,000

4Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan HasilTembakau Melalui Bantuan Sarana Produksi

1,000,000,000 52,800,000 5.28 0.000 83.33 3.00MOCHAMAD PALALI

206.19 Program perlindungan konsumen dan pengamanan 32,250,000 71.67 0 0.00 59.17 8.5045,000,000

2Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahanpengaduan konsumen

20,000,000 20,000,000 100.00 0.000 100.00 7.00SUKETI

3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25,000,000 12,250,000 49.00 0.000 18.33 10.00SUKETI

206.22 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5,076,614,500 286.48 0 0.00 69.45 11.001,772,074,000

1Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan danpelaksanaan operasional

608,462,000 368,424,500 60.55 0.000 76.09 27.00WENI ARY SUSANTI, SE.

3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 1,065,612,000 4,651,590,000 436.52 0.000 66.75 3.00MUSTA'IN , S.IP.

6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 98,000,000 56,600,000 57.76 0.000 65.50 3.00MUSTA'IN , S.IP.

206.23 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 211,500,000 42.94 0 0.00 76.86 40.00492,500,000

2Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima danasongan

40,000,000 40,000,000 100.00 0.000 100.00 20.00MUSTA'IN , S.IP.

3Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima danasongan

452,500,000 171,500,000 37.90 0.000 53.71 60.00WENI ARY SUSANTI, SE.


1 Penyediaan jasa surat menyurat 7,500,000 4,500,000 60.00 0.000 60.00 20.00MUSTA'IN,S.IP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 110,000,000 40,000,000 36.36 0.000 55.00 25.00MUSTA'IN,S.IP


46,720,000 20,000,000 42.81 0.000 53.50 47.00MUSTA'IN , S.IP.

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 17,000,000 56.67 0.000 58.50 22.00MUSTA'IN , S.IP.

10 Penyediaan alat tulis kantor 50,000,000 35,000,000 70.00 0.000 70.00 21.00MUSTA'IN , S.IP.

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 152,000,000 106,025,000 69.75 0.000 78.33 8.00MUSTA'IN , S.IP.


26,395,000 10,000,000 37.89 0.000 67.00 30.00MUSTA'IN,S.IP

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,320,000 2,800,000 27.13 0.000 58.00 28.00MUSTA'IN,S.IP

17 Penyediaan makanan dan minuman 54,480,000 32,900,000 60.39 0.000 52.50 7.00MUSTA'IN,S.IP

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 149,828,000 74,176,000 49.51 0.000 52.50 20.00MUSTA'IN,S.IP

23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 157,016,000 28,200,000 17.96 0.000 77.00 0.00MUSTA'IN , S.IP.

Halaman 141 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2016 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI


KEUANGAN

Rp. % Rp. %

FISIK (%)

1 2 4 5 6 7 8

TARGET REALISASI

9 10

PPTK

3

KET

11

RENCANA REALISASI


3 Pembangunan gedung kantor 2,116,871,000 270,800,000 12.79 0.000 4.00 3.00MUSTA'IN , S.IP.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 805,660,000 231,675,000 28.76 0.000 60.29 20.00MUSTA'IN , S.IP.

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 220,160,000 141,840,000 64.43 0.000 66.50 5.00MUSTA'IN , S.IP.

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19,320,000 4,000,000 20.70 0.000 67.00 61.00MUSTA'IN,S.IP

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MUSTA'IN , S.IP.


2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55,025,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MUSTA'IN , S.IP.



5,000,000 5,000,000 100.00 0.000 100.00 100.00MUSTA'IN,S.IP

207.15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 209,000,000 67.64 0 0.00 50.00 2.50309,000,000

5 Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri 209,000,000 209,000,000 100.00 0.000 100.00 5.00MAKHRUS, BSc

6 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 100,000,000 0 0.00 0.000 0.00 0.00MAKHRUS, BSc

207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0 0.00 0 0.00 0.00 5.00135,000,000

1Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya

135,000,000 0 0.00 0.000 0.00 5.00TRI SAPTO GIASTONO, SH

207.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0 0.00 0 0.00 0.00 5.00100,000,000

2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 100,000,000 0 0.00 0.000 0.00 5.00MAKHRUS, BSc

Halaman 142 dari 143Printed by @Simpelbang - 2016

1,123,197,205,600

0 47.55 20.841,556,925,316,271JUMLAH 0.0072.14

Batang, April 2016

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Pembina Tk. I

KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

NIP. 19651107 199003 1 005

ARI YUDIANTO, SH

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan …portal.batangkab.go.id/ppid_production/setiap...

Documents