laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) dinas ... filelaporan kinerja instansi pemerintah dinas...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan 2018 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LkjIP)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Jl. JA. Suprapto No. 39 Lamongan Telp. (0322)321987

LAMONGAN


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

07 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI

Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Tahun 2018 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi,

misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan

penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan

datang.

Akhirnya dari penyusunan LKJIP 2018 ini, memohon petunjuk dan

bimbingan kepada ALLAH SWT semoga Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya

serta dapat meningkatkan presetasi kerja.

Lamongan, Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

B. Aspek Strategi Organisasi

C. Struktur Organisasi

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK

A. Rencana Strategi

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisa Capaian Kinerja

B. Kinerja Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

1

1

2

9

10

10

12

15

18

20

24

24

25


BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah,

maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk

Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan

telah membentuk Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai

tugas : “ Melaksanakan Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang aman,

nyaman, tertib, lancar dan berkeselamatan “

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang perhubungan,

komunikasi dan informatika.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

perhubungan, komunikasi dan informatika.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi

dan informatika.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas

dan fungsinya.


Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan

Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan,

dengan susunan organisasi yang akan di uraikan pada bab-bab

berikutnya.


Untuk mendukung kegiatan / pelaksanaan tugas pokok diatas maka

diperlukan adanya personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

1. Personil

No Jabatan

Struktural Jumlah Pangkat / Gol Ruang Jumlah

Pendidikan

Formal Jumlah Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Sub

Bagian

Kepala Seksi

Kepala UPT

Staf

1

1

3

3

8

2

84

3

Pembina Utama Muda

(IV/c)

Pembina Utama Muda

(IV/c)

Pembina (IV/a)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata (III/c)

Pembina Tingkat I (IV/b)


Penata (III/c)

Penata Muda Tk I (III/b)


Penata (III/c)


Penata (III/c)


Penata Muda (III/a)

Pengatur Tingkat I (II/d)

Pengatur (II/c)

Pengatur Muda Tk I (II/b)

Pengatur Muda (II/a)

Juru Tingkat I (I/d)

Juru (I/c)

Juru Muda (I/a)

-

1

1

3

1

2

1

1

4

1

1

2

1

2

18

14

2

6

1

29

1

6

4

1

1

1

S.2

S.2

S.2

S.1

S.1

S.2

S.1

S.1

S.1

SMA

S.1

SMA

S.1

S.1

D.III

SMA

SMP

S.1

D.3

SMA

1

1

3

1

2

1

1

4

1

1

2

1

2

18

14

2

6

1

29

1

6

4

1

1

1

Jumlah Total 105 Jumlah Total 105 Jumlah

total 105


2. Sarana dan Prasarana

No Jenis Barang Jumlah Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tanah

Alat angkutan

Alat kantor & rumah tangga

Alat-alat Studio & Alat Komunikasi

Alat Ukur

Alat Laboratorium

Bangunan Gedung

Monumen

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air

Instalasi

Jaringan

Hewan/ternak & tumbuhan

32.031.719.500,-

475.800.222,-

211.627.724,-

74.834.112,-

265.222.384,-

1.194.404.346,-

12.208.828.750,-

526.566.000,-

1.366.979.000,-

16.500.000,-

37.488.000,-

171.697.500,-

30.000.000,-

3. Pembiayaan

Dinas Perhubungan

PD Rencana

(Rp)

Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.967.878.200

Penyediaan Jasa Perkantoran 1.312.628.200

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 600.250.000

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

55.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 320.000.000

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 10.318.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan

Perlengkapan Kantor

30.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 60.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

130.000.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.000.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 130.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

24.200.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 24.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 10.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 20.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

1.605.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal Dan

Cargo (BK Propinsi)

850.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal Dan

Cargo

200.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan

Jalan

400.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management

Centre

125.000.000

Survey Sarana dan Prasarana Jalan 30.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 135.000.000

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/ Juru Mudi Untuk

Peningkatan Keselamatan Penumpang

30.000.000

Pembinaan Petugas Pengamanan Perlintasan

Sebidang

30.000.000

Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan

Perlintasan Sebidang

15.000.000

Pengadaan Sarana Prasarana Alat Pengamanan

Petugas Perlintasan Sebidang

30.000.000

Survay Angkutan Umum 30.000.000


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1.900.000.000

Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan(BK.Propinsi) 1.100.000.000

Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan 250.000.000

Pengadaan Traffic Management Centre 550.000.000

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 890.000.000

Pengaturan Penertiban Lalu Lintas 167.000.000

Operasional Terpadu Pengamanan dan Penertiban

Lalu Lintas

150.000.000

Survey Lalu Lintas 35.000.000

Koordinasi, identifikasi, Analisis dan Evaluasi Kondisi

Lalu Lintas

83.000.000

Monitoring dan Intensifikasi Parkir 255.000.000

Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin 30.000.000

Rapat Kordinasi dan Evaluasi Forum Lalu Lintas 70.000.000

Pembinaan Dasar Kelalulintasan 50.000.000

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

490.000.000

Pemeliharaan Sarana Alat pengujian kendaraan

bermotor

75.000.000

Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 30.000.000

Pemeliharaan Prasarana Pengujian Kendaraan

Bermotor

190.000.000

Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 195.000.000

Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT 65.000.000


B. Aspek Stratejik Organisasi

1. Efisiensi pelayanan ditekankan kepada peningkatan sumber daya manusia

yang lebih baik serta sarana dan prasarana pelayanan terpenuhi antara

lain peningkatan penyediaan sarana prasarana jalan.

2. Pengembangan jaringan transportasi untuk integrated pelayanan agar

pola perjalanan orang dan barang semakin meningkat.

3. Mengatur arus lalu lintas dan merekayasa lalu lintas sebagai langkah

preventif untuk mengurangi kecelakaan pengendara berlalu lintas.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri

dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

2.1 Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

2.2 Sub Bagian Umum

3. Bidang Sarana dan Prasarana

3.1 Seksi Terminal Penumpang & Terminal Barang

3.2 Seksi Transportasi darat

3.3 Seksi Teknologi Informasi Lalu Lintas Jalan

4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan

4.1 Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas

4.2 Seksi Pengendalian dan keselamtan

4.3 Seksi Audit dan Inspeksi Jalan

5. Bidang Angkutan

5.1 Seksi Angkutan Penumpang

5.2 Seksi Angkutan Barang

5.3 Seksi Angkutan Sungai Penyebrangan dan Jalan

6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

7. UPT Terminal


Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang Lalu Lintas, Bidang

Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana, masing-masing dipimpin oleh

Kepala Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan

kepala Seksi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan

Kepala Bidang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

sebagaimana pada lampiran.


BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten

Lamongan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 – 2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mencakup

visi, misi, tujuan, sasaran. Serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan

diuraikan dalam bab ini.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 akan

dijelaskan dalam rencana kinerja 2018.

A. Rencana Stratejik

1.1 Visi

Aksentuasi eksistensi Dinas Perhubungan dalam perspektif

pembangunan di Kabupaten Lamongan pada pokoknya terarahkan

sebagai pelaku “GOOD GOVERNANCE”, yang merupakan tuntutan

untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada stake holder

(masyarakat) dan pelaksana institusi pemerintah yang kredibel maka

dinas memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam aspek

perhubungan dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan perhubungan

secara tertib, teratur dan tepat waktu. Motto tersebut di abdikan guna

mendukung pencapaian visi Bupati sebagaimana termaktub dalam

RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yakni terwujudnya

Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing.


1.2 Misi

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah dicanangkan oleh Bupati

dalam kurun masa jabatan 2016-2021. Adapun misi yang berkaitan

langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Lamongan adalah Misi 3 yakni Memantapkan Sarana dan

Prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

1.3 Tujuan

Dari misi Bupati sebagaimana di uraikan di atas ditetapkan

beberapa tujuan. Sedangkan tujuan yang berkaitan langsung dengan

tupoksi Dishub adalah Mewujudkan infrastruktur yang mampu

mendukung peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat

Kabupaten Lamongan dengan mempersatukan kelestarian lingkungan

dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kauntitas

Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman

Sehat. Sasaran RPJMD inilah yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan

Dinas Perhubungan Lamongan yakni ‘’Meningkatkan Kualitas Sarana

Prasarana Perhubungan’’.

1.4 Sasaran

a. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.

b. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas.


B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kegiatan pada

perencanaan strategis tahun 2018. Adapun rencana kinerja tahun 2018 Dinas

Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 (satu) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi

Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Perkantoran

2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

3. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Tujuan 2 (dua) Mengkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Tujuan 3 (Tiga) Mengkatkan Disiplin Aparatur

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Tujuan 4 (Empat) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Tujuan 5 (Lima) Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

6. Tujuan 6 (Enam) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal Dan Cargo (BK

Propinsi)

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal Dan Cargo

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre

5. Survey Sarana dan Prasarana Jalan

7. Tujuan 7 (Tujuh) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan

Keselamatan Penumpang

2. Pembinaan Petugas Pengamanan Perlintasan Sebidang

3. Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan Perlintasan Sebidang

4. Pengadaan Sarana Prasarana Alat Pengamanan Petugas


5. Survay Angkutan Umum

8. Tujuan 8 (Delapan) Program Pembagunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1. Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan(BK.Propinsi)

2. Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan

3. Pengadaan Traffic Management Centre

9. Tujuan 9 (Sembilan) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengaturan Penertiban Lalu Lintas

2. Operasional Terpadu Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas

3. Survey Lalu Lintas

4. Koordinasi, identifikasi, Analisis dan Evaluasi Kondisi Lalu Lintas


5. Monitoring dan Intensifikasi Parkir

6. Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin

7. Rapat Kordinasi dan Evaluasi Forum Lalu Lintas

8. Pembinaan Dasar Kelalulintasan

10. Tujuan 10 (Sepuluh) Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian

Kendaraan Bermotor

1. Pemeliharaan Sarana Alat pengujian kendaraan bermotor

2. Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Pemeliharaan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

4. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

5. Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT

Akuntabilitas kinerja ini dibuat guna mengetahui keberhasilan dan

kegagalan kinerja baik dari aspek sasaran maupun kegiatan yang terukur

dengan empat indikator pengukuran sebagai beikut : nilai 85 – 100 nilai baik,

70 – 85 nilai sedang, 55 – 70 nilai kurang dan < 55 nilai sangat kurang.


BAB III

KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari

pencapaian sasaran, sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

NO SASARAN PENCAPAIAN

SANGAT

BERHASIL BERHASIL

KURANG

BERHASIL

TIDAK

BERHASIL

1 Penyediaan Jasa Perkantoran V

2 Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran V

3 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah V

4 Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor V

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor V

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan

dan Perlengkapan Kantor V

7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor V

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional V

9 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan V

10 Pendidikan dan Pelatihan Formal V

11 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Secara Berkala V

12 Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi V

13 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte,

Terminal Dan Cargo (BK Propinsi) V

14 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte,

Terminal Dan Cargo V

15 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat

Perlengkapan Jalan V

16 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic

Management Centre V

17 Survey Sarana dan Prasarana Jalan V

18 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/ V


Juru Mudi Untuk Peningkatan


19

Pembinaan Petugas Pengamanan

Perlintasan Sebidang V

20 Monitoring dan Evaluasi Lokasi

Pengamanan Perlintasan Sebidang V

21

Pengadaan Sarana Prasarana Alat

Pengamanan Petugas Perlintasan

Sebidang

V

22 Survay Angkutan Umum V

23

Pengadaan Alat Kelengkapan

Jalan(BK.Propinsi) V

24 Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan V

25 Pengadaan Traffic Management

Centre V

26 Pengaturan Penertiban Lalu Lintas V

27 Operasional Terpadu Pengamanan dan

Penertiban Lalu Lintas V

28 Survey Lalu Lintas

V

29 Koordinasi, identifikasi, Analisis dan

Evaluasi Kondisi Lalu Lintas

V

30 Monitoring dan Intensifikasi Parkir V

31 Manajemen dan Rekayasa Potensi

Andalalin V

32 Rapat Kordinasi dan Evaluasi Forum Lalu

Lintas

V

33 Pembinaan Dasar Kelalulintasan V

34 Pemeliharaan Sarana Alat pengujian

kendaraan bermotor V

35 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

V

36 Pemeliharaan Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor V


37 Pengadaan Alat Uji Kendaraan

Bermotor V

38 Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis

IT V

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran dengan kegiatan dan capaian indikator sasaran serta indikator kinerja

untuk kegiatan :

NO SASARAN %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92,79

1 Penyediaan Jasa Perkantoran 93,09

2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 96,16

3 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 67,09

Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur 99,63

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 99,31

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 98,99

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor 100

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 99,54

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 99,89

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 99,74

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 99,74

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,21

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75,21

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 100

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 100

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 99,99

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 99,48

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal Dan Cargo (BK

Propinsi) 99,90

2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal Dan Cargo 98,10

3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan 99,23

4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre 99,60

5 Survey Sarana dan Prasarana Jalan 99,60


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 98,65

1 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan

Keselamatan Penumpang 98,22

2 Pembinaan Petugas Pengamanan Perlintasan Sebidang 99,88

3 Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan Perlintasan Sebidang 96,90

4 Pengadaan Sarana Prasarana Alat Pengamanan Petugas

Perlintasan Sebidang 98,52

5 Survay Angkutan Umum 98,89

Program Pembagunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 99,64

1 Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan(BK.Propinsi) 99,77

2 Pengadaan Alat Kelengkapan Jalan 98,53

3 Pengadaan Traffic Management Centre 99,90

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 99,39

1 Pengaturan Penertiban Lalu Lintas 100

2 Operasional Terpadu Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas 100

3 Survey Lalu Lintas 100

4 Koordinasi, identifikasi, Analisis dan Evaluasi Kondisi Lalu Lintas 97,47

5 Monitoring dan Intensifikasi Parkir 99,29

6 Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin 98,42

7 Rapat Kordinasi dan Evaluasi Forum Lalu Lintas 98,98

8 Pembinaan Dasar Kelalulintasan 99,98

Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor 99,03

1 Pemeliharaan Sarana Alat pengujian kendaraan bermotor 98,56

2 Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 98,05

3 Pemeliharaan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 99,21

4 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 98,93

5 Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT 96,65


B. KINERJA KEUANGAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 9.406.957.915,- dan realisasi

sebesar Rp. 9.077.802.564,- untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan pada tahun 2018 sehingga terdapat selisih lebih sebesar

Rp. 329.155.351,- . Adapun rinciannya sebagai berikut :

DATA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018

Dinas Perhubungan

PD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Dinas Perhubungan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.967.878.200 1.972.346.096 92,79

Penyediaan Jasa

Perkantoran

1.312.628.200 1.334.752.010 93,09

Penyediaan Barang

Pakai Habis Perkantoran

600.250.000 574.191.380 96,16

Rapat – rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

55.000.000 63.402.706 67,09

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

320.000.000 329.101.735 99,63

Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

100.000.000 99.305.000 99,31

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

10.318.000 10.213.500 98,99

Pemeliharaan

Rutin/Berkala peralatan

30.000.000 30.000.000 100


dan Perlengkapan Kantor

Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

60.000.000 59.726.505 99,54

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

130.000.000 129.856.730 99,89

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

130.000.000 129.665.000 99,74

Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan

130.000.000 129.665.000 99,74

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

24.200.000 18.200.000 75,21

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

24.200.000 18.200.000 75,21

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

30.000.000 29.998.500 100

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Secara

Berkala

10.000.000 10.000.000 100

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

20.000.000 19.998.500 99,99

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

1.605.000.000 1.596.655.879 99,48


LLAJ

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Halte,

Terminal Dan Cargo (BK

Propinsi)

850.000.000 849.161.500 99,90

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Halte,

Terminal Dan Cargo

200.000.000 196.202.900 98,10

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Alat

Perlengkapan Jalan

400.000.000 396.915.229 99,23

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Traffic

Management Centre

125.000.000 124.496.250 99,60

Survey Sarana dan

Prasarana Jalan

30.000.000 29.880.000 99,60

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

135.000.000 133.184.100 98,65

Kegiatan Penyuluhan

Bagi Para Supir/ Juru

Mudi Untuk Peningkatan


30.000.000 29.465.000 98,22

Pembinaan Petugas

Pengamanan Perlintasan

Sebidang

30.000.000 29.962.500 99,88

Monitoring dan Evaluasi

Lokasi Pengamanan


15.000.000 14.535.00 96,90

Pengadaan Sarana 30.000.000 29.555.000 98,52


Prasarana Alat

Pengamanan Petugas


Survay Angkutan Umum 30.000.000 29.666.600 98,89

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1.900.000.000 1.893.226.612 99,64

Pengadaan Alat

Kelengkapan

Jalan(BK.Propinsi)

1.100.000.000 1.097.452.963 99,77

Pengadaan Alat

Kelengkapan Jalan

250.000.000 246.332.050 98,53

Pengadaan Traffic

Management Centre

550.000.000 549.441.599 99,90

Program Peningkatan

dan Pengamanan Lalu

Lintas

890.000.000 834.886.972 99,39

Pengaturan Penertiban

Lalu Lintas

167.000.000 166.998.900 100

Operasional Terpadu

Pengamanan dan

Penertiban Lalu Lintas

150.000.000 149.997.700 100

Survey Lalu Lintas 35.000.000 35.000.000 100

Koordinasi, identifikasi,

Analisis dan Evaluasi

Kondisi Lalu Lintas

83.000.000 80.900.000 97,47

Monitoring dan

Intensifikasi Parkir

255.000.000 253.188.852 99,29

Manajemen dan 30.000.000 29.525.000 98,42


Rekayasa Potensi

Andalalin

Rapat Kordinasi dan

Evaluasi Forum Lalu

Lintas

70.000.000 69.286.800 98,98

Pembinaan Dasar

Kelalulintasan

50.000.000 49.989.720 99,98

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

490.000.000 549.588.877 99,03

Pemeliharaan Sarana

Alat pengujian kendaraan

bermotor

75.000.000 73.916.750. 98,56

Kalibrasi Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

30.000.000 29.415.000 98,05

Pemeliharaan Prasarana

Pengujian Kendaraan

Bermotor

190.000.000 188.490.127 99,21

Pengadaan Alat Uji

Kendaraan Bermotor

195.000.000 192.922.000 98,93

Pengujian Kendaraan

Bermotor Berbasis IT

65.000.000 64.845.000 96,65


Pendapatan asli Daerah

Uraian

Tahun

2017 2018

Target (Rp)

Realisasi (Rp) Target (Rp)

Realisasi (Rp)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

9.406.957.915

9.077.802.564

9.416.250.600

9.176.453.000

Retribusi Pelayanan Parkir 7.885.000.000 7.833.380.177 8.400.000.000 8.146.922.000

a. Parkir Berlangganan 7.749.656.000 7.623.100.000 8.259.656.000 8.020.557.500

b. Parkir Harian 135.344.000 140.276.000 140.344.000 126.364.500

Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor 882.750.000 942.932.500 962.750.000 975.674.500

Retribusi Terminal 15.000.000 14.136.850 53.500.600 53.856.500

a. Terminal Babat 15.000.000 14.136.850 - -

b. Cargo Jl. Kusuma Bangsa - - 2.500.000 2.540.000

c. Pangkalan Sidoharjo 132.585.000 130.107.000 1.000.000 1.060.000

d. Pangkalan Sukodadi - 675.000 3.000.000 3.250.000

e. Pangkalan Brondong 2.500.000 2.500.000 36.000.000 36.000.000

f. Pangkalan Ngimbang 1.000.000 1.084.000 11.000.600 11.006.500


BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum terhadap pelaksanaan tugas bidang Perhubungan tahun

anggaran 2018 dapat disimpulkan :

1. Bahwa sasaran dan program serta kegiatan meliputi :

a. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran

b. Meningkatnya kualitas barang perkantoran

c. Meningkatnya mutu transportasi

Sasaran dan program serta kegiatan tersebut yang didukung oleh

anggaran baik DAU / PAK tahun 2018 pada prinsipnya dapat terealisasi

sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Target PAD yang menjadi beban bidang Perhubungan dapat tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa komponen

yang melebihi target, namun untuk lebih optimal diperlukan adanya

penambahan fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai

jadwal dan bestek yang telah ditentukan.

4. Guna lebih meningkatkan pengembangan jasa transportasi serta

tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi diperlukan kerjasama

dengan steakholder dab instansi terkait.


B. Saran

Guna meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka perlu :

1. Peningkatan sumber daya aparatur baik administrasi maupun teknis

melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional.

2. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana.

3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan fungsi pengawasan internal serta

koordinasi dengan instansi terkait.

Lamongan, Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003


PENGUKURAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat

Indeks Kepuasan Masyarakat

64 64,74 101,15%

Meningkatkan Kelancaran Dan Keselamatam Lalu Lintas

Ratio Kinerja Jaringan Jalan

0,44 0,39 0.88%

Accident Rate 9,45 9.10 96.29%

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) dinas ... filelaporan kinerja instansi pemerintah dinas...

Documents