kata pengantardishub.tangerangselatankota.go.id/wp-content/uploads/...laporan kinerja instansi...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
i Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
egala puji dan syukur kehadirat Allah, SWT karena berkat ridho-Nya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun
2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan
anggaran telah disusun dengan baik.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan salah satunya mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2017 yang tercermin dalam capaian indikator
kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini digunakan sebagai media untuk pengendalian
dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta pelayanan
publik, dan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021, dimana Renstra tersebut merupakan penjabaran RPJMD
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021.
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 memiliki komitmen dan
terus berupaya agar pengukuran dan pelaksanaan kinerja tidak hanya pada Output (keluaran) tetapi
juga pada Outcome (hasil). Hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada
Tahun 2017 atas sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dapat
mewujudkan Good Governance dan Clean Government yang akhirnya peningkatan dalam
pelayanan publik.
Dengan dilandasi kesadaran bahwa apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dan dukungan
S
KATA PENGANTAR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
ii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha (stakeholders) dan civil society
sebagai bagian dari keberhasilan yang telah dicapai, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan
banyak terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua.
Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu` alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Tangerang Selatan, Februari 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANGERANG SELATAN
DRS. H. SUKANTANIP. 19620311 198503 1 012
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
iii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
elaporan akuntabilitas kinerja tahun 2017 dimaksudkan untuk
menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2017 yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan.
Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja
tahun 2017 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Perhubungan untuk
mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi
organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan
mengendalikan kegiatan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
Dalam kaitan tersebut Dinas Perhubungan telah membuat Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 6 (Enam) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan)
Indikator Kinerja, dimana secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik.
Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
tahun 2017 mencapai 101,24% yang dikategorikan predikat kinerja “memuaskan”,
secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 Terwujudnya
pengembangan
pelayanan angkutan
yang selamat
Jumlah Unit Kendaraan
Yang di Uji KIR
35,500
Unit
34,732
Unit
97,84%
P
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
iv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
2 Meningkatnya
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
di simpang dan ruas
jalan
Jumlah titik
pengendalian dan
pengaturan lalu lintas
40 Titik 40 Titik 100%
3 Meningkatnya
rehabilitasi /
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Persentase sarana
prasarana lalu lintas
yang dapat berfungsi
70% 71% 101%
4 Meningkatnya
pembangunan
prasarana
perhubungan dan
fasilitas pendukung
lalu lintas jalan
Persentase peningkatan
jumlah sarana
prasarana lalu lintas
33% 33% 100%
5 Terwujudnya
peningkatan
transportasi masal
yang terintegrasi dan
berkelanjutan
Persentase peningkatan
sarana prasarana
transportasi massal
45% 51% 113%
6 Terwujudnya
akuntabilitas dan
transparansi
penyelenggaraan
urusan perhubungan
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 94,55% 94,55%
Cakupan
pengembangan sumber
daya aparatur di SKPD
100% 98,30% 98,30%
Cakupan laporan
keuangan di SKPD
sesuai ketentuan
100% 99,69% 99,69%
Cakupan Perencanaan
pembangunan di setiap
SKPD sesuai ketentuan
100% 93,16%
93,16%
Rata-rata Capaian (%) 101,24%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
v Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Pelayanan Angkutan, target Jumlah unit kendaraan
yang diuji KIR tahun 2017 yaitu 35.500 unit realisasi 34.732 unit. Program ini
terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 717.618.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 702.356.000 atau (97,87%) dan capaian
realisasi fisik sebesar 100%.
b. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 226.823.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 221.973.000,- atau (97,86%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%.
c. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 144.132.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 136.640.000,- atau (94,80%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, target jumlah titik
pengendalian dan pengaturan lalu lintas tahun 2017 sebanyak 40 titik realisasi
40 titik. Program ini terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Bimbingan Keselamatan Jalan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 360.168.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 352.368.000,-
atau (97,83%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
b. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 100.267.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 86.916.000,-
atau (86,68%) dan capaian realisasi fisik sebesar 83,33%. Dalam hal ini
realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan pada sub kegiatan terdatanya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
vi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
dan tertanganinya kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang selatan
dilakukan efisiensi pelaksanaan rapat yang semula per triwulan menjadi
per semester, sehingga terjadi silpa efisiensi belanja barang jasa makan
minum dan narasumber sebesar Rp. 13.351.000,-.
c. Kegiatan Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 7.032.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar
Rp. 6.999.656.000,- atau (99,53%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
d. Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 656.024.000,- dengan nilai realisasi
keuangan sebesar Rp. 652.024.000,- atau (99,39%) dan capaian realisasi fisik
sebesar 100%.
e. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 350.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
349.150.000,- atau (99,76%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
f. Kegiatan Peningkatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar
Rp. 49.900.000,- atau (99,80%) dan capaian realisasi fisik sebesar Rp. 100%.
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, target
persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi tahun 2017 sebesar
77% realisasi sebesar 77%. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan
sebesar Rp. 218.425.000,- atau (99,28%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%.
b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 49.928.000,- atau (99,86%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
vii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
c. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.954.000,- atau
(97,97%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
d. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS dengan pagu anggaran sebesar Rp.
20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.877.000,- atau
(99,39%) dan capaian realisasi fisik sebesar Rp. 100%.
e. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
49.990.000,- atau (99,98%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan target persentase
peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas 33% tahun 2017 realisasi 33%.
Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.500.000,- dengan nilai realisasi
keuangan sebesar Rp. 197.785.000,- atau (97,67%) dan capaian realisasi fisik
sebesar 100%.
b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 320.000.000,- dengan nilai realisasi
keuangan sebesar Rp. 285.279.800,- atau (89,15%) dan capaian realisasi fisik
sebesar 100%. Dalam hal ini realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan
pada sub kegiatan forum lalu lintas dilakukan efisiensi anggaran sebesar
Rp. 34.615.200,-.
c. Kegiatan Zona Selamat Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.
268.125.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 260.425.000,- atau
(97,13%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
d. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
viii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
sebesar Rp. 268.245.000,- atau (99,35%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%.
e. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan
sebesar Rp. 129.210.000,- atau (99,39%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%.
f. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 374.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
372.770.000,- atau (99,67%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
g. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.529.963.500,- dengan nilai realisasi
keuangan sebesar Rp. 1.529.343.500,- atau (99,96%) dan capaian realisasi
fisik sebesar 100%.
h. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 305.660.000,- dengan nilai realisasi
keuangan sebesar Rp. 245.570.000,- atau (80,34%) dan capaian realisasi fisik
sebesar 100%.
i. Kegiatan Pelayanan Perparkiran dan Terminal dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 100.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
99.217.000,- atau (99,22%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
j. Kegiatan Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 47.240.000,-
atau (94,48%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
k. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Perparkiran dan Terminal dengan
pagu anggaran sebesar 27.318.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar
Rp. 27.318.000,- atau (100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
ix Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
5. Program Pengembangan Transportasi Masal target persentase peningkatan
sarana prasarana transportasi massal tahun 2017 sebesar 45% realisasi 45%.
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 551.835.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar
Rp. 550.358.500,- atau (99,73%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 191.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar
Rp. 176.423.000,- atau (92,11%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
c. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 505.169.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar
Rp. 489.264.000,- atau (96,85%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah target jumlah dokumen
perencanaan tahun 2017 sebanyak 24 dokumen realisasi 32 dokumen. Program
ini memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 474.820.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 442.354.000,- atau
(93,16%) dan capaian realisasi fisik sebesar 96,77%. Dalam hal ini realisasi tidak
mencapai 100% dikarenakan pada sub kegiatan tersedianya laporan bantuan
hukum tidak diserap karena pelaksanaanya sesuai kebutuhan.
7. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah target jumlah
dokumen penganggaran tahun 2017 sebanyak 5 dokumen dan realisasi 5
dokumen. Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan pagu anggaran sebesar Rp.
62.577.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 62.382.000,- atau
(99,69%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
x Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
8. Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur target
meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur tahun 2017 sebanyak 1
kegiatan realisasi 1 kegiatan. Program ini memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 117.820.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
115.820.000,- atau (94,62%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
9. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran target
tersedianya dan terpeliharanya barang dan jasa perkantoran tahun 2017
sebanyak 11 kegiatan realisasi 12 kegiatan. Program ini memiliki satu kegiatan
yaitu Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.974.140.500,- dengan nilai realisasi
keuangan sebesar Rp. 8.491.775.527,- atau (94,62%) dan capaian realisasi fisik
sebesar 97%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
xi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…...................................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif……........................................................................................ iii
Daftar Isi..................................................................................................................... xi
Daftar Tabel............................................................................................................... xiii
Daftar Gambar.......................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... I - 1
A. Latar Belakang…………………………………………………………………
Belakang.....................................................................................................
I - 1
B. Landasan Hukum............................................................................................... I - 2
C. Bidang Kewenangan/Urusan............................................................................ I - 4
D. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja……….. I - 5
E. Sumber Daya Aparatur (SDA).......................................................................... I - 7
F. Sarana Dan Prasarana........................................................................................ I - 8
G. Identifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Organisasi................................. I - 10
H. Sistematika Laporan kinerja Instansi Pemerintah…………………………. I - 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................................... II - 1
A. Rencana Strategis…............................................................................................
II - 1
1. Visi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 –
2021................................................................................................................ II - 2
2. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan…………………………....…........................................................... II - 3
B. Indikator Kinerja Utama……............................................................................ II - 5
C. Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017…....................................................... II - 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. III - 1
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja................................................ III - 2
B. Capaian Kinerja Organisasi……………………………………....................... III - 3
DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
xii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pelayanan
Angkutan Yang Selamat………………………………………………….
III - 8
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas Di Simpang Dan Ruas Jalan…………...…………………...
…………………………………….........................
III - 12
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan………………..............................
III - 16
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Prasarana
Perhubungan dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas
Jalan...............................................................................................................
............
III - 21
5. Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Transportasi Massal
Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan…………………………………...
III - 29
6. Sasaran Strategis Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparasi
Penyelenggaraan Urusan Perhubungan………………………………..
III - 31
C. Akuntabilitas Keuangan……………………………………………………… III - 34
1. Realisasi Belanja Tahun 2017………………...………………………….. III - 34
2. Pendapatan………………………………………………………………..
............................. III - 35
BAB IV PENUTUP.................................................................................................... IV - 1
A. Kesimpulan.......................................................................................................... IV – 1
B. Strategi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Organisasi............................... IV - 2
LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………………….
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
xiii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
II.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Perhubungan,
Kota Tangerang Selatan…………………………………………………
II - 6
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan……………………………………………………………………..
II - 8
III.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja……………………………………. III - 4
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017………………………………………………………
III - 6
III.3 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada
Sasaran Strategis Kesatu………………………………………………...
III - 8
III.4 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada
Sasaran Strategis Kedua…………………………………………………
III - 12
III.5 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada
Sasaran Strategis Ketiga…………………………………………..........
III - 17
III.6 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada
Sasaran Strategis Keempat………………………………………………
III - 22
III.7 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada
Sasaran Strategis Kelima………………………………………………...
III - 29
III.8 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Pada
Sasaran Strategis Keenam……………………………………………….
III - 32
III.9 Rekapitulasi Belanja Tahun 2017………………………………………. III - 34
III.10 Capaian Realisasi Program Tahun 2017………………………………. III - 35
III.11 Capaian Pendapatan Tahun 2017……………………………………… III - 36
DAFTAR TABEL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
xiv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan………………………………………………………………………
I - 6
III.1 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
………………………………………………………...……..........................
III - 11
III.2 Bimbingan Keselamatan Jalan………….................................................... III - 14
III.3 Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas……………………………... III - 15
III.4 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas……………………………….. III - 15
III.5 Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu…….... III - 16
III.6 Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL……………………………………… III - 19
III.7 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas…... III - 20
III.8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas……………….. III - 20
III.9 Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS………………………………………….. III - 21
III.10 Pengadaan Marka Jalan…………………………………………………... III - 27
III.11 Zona Selamat Sekolah.................................................................................. III - 27
III.12 Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas…………… III - 28
III.13 Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)……. III - 28
III.14
III.15
III.16
Pemeliharaan Halte……………………………………………………......
Pemilihan Awak Kendaraan Abdi Yasa Telan Tahun 2017…………...
Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2017…….
III - 31
III – 31
III - 37
III.17
III.18
Sertifikat Penghargaan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2017…….
Sertifikat ISO 9001 :2015…………………………………………………...
III - 38
III - 39
DAFTAR GAMBAR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
BAB I
A. LATAR BELAKANG
alam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada
atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan.
Laporan tersebut menggambarkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran melalui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
D
BAB I
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 2 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Hal yang terpenting diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, yang bertujuan untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
3. Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 3 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 4 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD.
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
RPJMD Kota Tangerang Selatan.
20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021.
21. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
C. BIDANG KEWENANGAN/URUSAN
Dahulunya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan memiliki nama
(Nomenklatur) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang Selatan yang terbentuk pada Bulan Maret Tahun
2009 yang mengurusi 4 (empat) kewenangan yaitu Perhubungan Pariwisata,
Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika dan pada Bulan April 2009 dalam
rangka optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Tata Kerja
(SOTK) mengalami perubahan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.
Pada Tahun 2010 terbit Perda Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi
Perangkat Daerah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang Selatan yang mempunyai 2 (dua) urusan wajib tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) yaitu Bidang Perhubungan dan
Bidang Komunikasi dan Informatika. Dan sampai pada Tahun 2016 terbit Perda
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 5 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
menjadi Dinas Perhubungan dengan tipe A menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan.
D. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS , FUNGSI, DAN TATA
KERJA
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Angkutan;
4. Bidang Lalu Lintas;
5. Bidang Keselamatan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 6 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar I.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN
Sumber : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016.
Berdasarkan eselonisasi sesuai jabatan struktural pada Dinas
Perhubungan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan
administrator.
c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan
administrator.
d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 7 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
e. Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b
atau jabatan pengawas.
E. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)
Berjalan atau tidaknya kegiatan tentunya tidak terlepas dari sumber
daya aparatur yang memadai. Hingga saat ini, kondisi sumber daya aparatur
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan adalah berjumlah 514 orang, yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas : 1 Orang
2. Sekretaris Dinas : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 3 Orang
4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
5. Kepala Seksi : 7 Orang
6. Pelaksana PNS : 32 Orang
7. Pelaksana Non PNS (TKS) : 419 Orang
a. Ditinjau dari Status Eselonering
1) Eselon II : 1 Orang
2) Eselon IIIa : 1 Orang
3) Eselon IIIb : 3 Orang
4) Eselon IVa : 10 Orang
b. Ditinjau dari Status Kepangkatan dan Golongan
1) Pembina Utama Muda / (IV-c) : 1 Orang
2) Pembina Tk. I / (IV-b) : 1 Orang
3) Pembina / (IV-a) : 4 Orang
4) Penata Tk. I / (III-d) : 7 Orang
5) Penata / (III-c) : 3 Orang
6) Penata Muda Tk. I / (III-b) : 9 Orang
7) Penata Muda / (III-a) : 8 Orang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 8 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
8) Pengatur Tk. I / (II-d) : - Orang
9) Pengatur / (II-c) : 7 Orang
10) Pengatur Muda Tk. I (II-b) : 3 Orang
11) Pengatur Muda (II-a) : 4 Orang
12) Juru Muda (I-c) : - Orang
c. Ditinjau dari Status Golongan
1) Pegawai Negeri Sipil Gol. IV : 6 Orang
2) Pegawai Negeri Sipil Gol. III : 27 Orang
3) Pegawai Negeri Sipil Gol. II : 14 Orang
4) Pegawai Negeri Sipil Gol. I : - Orang
5) Non PNS (TKS) : 419 Orang
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa prosentase Tenaga Kerja
Sukarela (TKS) mencapai 88,1% sedangkan prosentase PNS hanya
mencapai 11,9 %, hal ini disebabkan Kota Tangerang Selatan yang
merupakan daerah otonomi baru dan tidak ada penerimaan CPNS untuk
Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan belum adanya pengangkatan CPNS
yang baru, akan tetapi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia sangat
diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat.
F. SARANA DAN PRASARANA
Dalam rangka pelaksanaan tupoksi, Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan didukung oleh 3 (tiga) kantor dengan kondisi yang belum
memadai baik dari segi sarana dan prasarana maupun fasilitas yang tersedia,
dengan rincian sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 9 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
1. Kantor Utama : terletak di Jalan
Raya Serpong Batas – Bogor KM
0+400 Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan dengan luas
tanah : +2.958,85 m2 dan luas
bangunan +1.615 m2, dengan status
pinjam pakai.
2. Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB) : terletak di Jalan Pahlawan
Seribu KM 8 Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan dengan luas tanah :
+2.958,85 m2dan luas bangunan +1.105,8
m2. Bahwa dari segi luasan lahan PKB
belum memenuhi standar, dimana
standard kebutuhan lahan PKB yang
dianjurkan minimal 6.000 m2, dengan status hak milik.
3. Kantor Bina Keselamatan, Pengawasan
dan Pengendalian Operasional
(Keswasdalops) : merupakan kantor
Bidang Bina Keselamatan, Pengawasan dan
Pengendalian Operasional dengan status
sewa, yang terletak di Jalan Techno Widya
Boulevard AA-10 Kec. Serpong
KotaTangerang Selatan dengan luas tanah :
+ 281,4 m2dan luas bangunan : +288 m2, dengan status sewa.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 10 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai dan
masih terbatas tersebut, tidak menjadi kendala bagi sumber daya manusia di
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan tupoksi
dengan optimal.
G. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ORGANISASI
Kondisi Kota Tangerang Selatan secara umum di sektor transportasi,
dihadapkan pada persoalan yang real diantaranya buruknya kualitas dan cakupan
pelayanan, hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi yaitu sekitar + 1,4
Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan
kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang
mempengaruhi adalah letak Kota Tangerang Selatan yang strategis dengan kota
kota besar seperti Jakarta, Depok dan Kota Tangerang, sehingga menimbulkan
pergerakan orang/ barang yang cukup tinggi di Kota Tangerang Selatan.
2. Kemacetan lalu lintas di Kota Tangerang Selatan pada waktu sibuk (peak hour)
faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari
daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra
usaha / bisnis, sekolah dan sebagainya.
3. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri
dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk,
kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi
karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
4. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, dimana faktor yang
mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum yang belum memenuhi
harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
5. Rendahnya nilai aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan lokal/Kota;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 11 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
6. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan
transportasi dari segi dimensi maupun daya dukung jalan;
7. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana transportasi baik dari
ketersediaan dan fungsinya;
8. Rendahnya pengelolaan dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat
sirkulasi intra moda;
9. Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan
perparkiran;
10. Rendahnya fungsi pelayanan jaringan trayek dalam pengelolaan dan
penataannya dilapangan.
Mensikapi isu-isu yang sedang dihadapi pemerintah daerah Kota
Tangerang Selatan di bidang transportasi, dengan mencermati kekuatan dan
kelemahan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun kedepan menindaklanjutinya dengan merumuskan isu-isu
strategis sebagai berikut :
Pada saat ini wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan
wilayah penyangga ibukota negara memiliki 3 pintu masuk utama yaitu jalan
Tol BSD – Pondok Indah, Tol JORR II Cinere - Kunciran dan Kereta Rel Listrik.
Secara keseluruhan, regionalisasi transportasi antara DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, serta daerah
lain di sebelah Barat Kota Tangerang Selatan (Kota Depok dan Kabupaten
Bogor) dicirikan oleh arus lalu lintas yang sangat padat.
Karakteristik lalu lintas ditandai dengan pola pergerakan utama ke
pusat kota dan ke arah Jakarta pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hari,
dengan kemacetan yang tinggi terutama pada jam sibuk.
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi
dan terutama kendaraan umum dengan daya angkut kecil, serta pertumbuhan
ruas jalan yang terbatas menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 12 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
sehingga menimbulkan kemacetan dan panjang antrian. Hal ini diperparah
dengan adanya hambatan samping, sehingga menyebabkan penurunan kinerja
jalan.
Secara keseluruhan panjang prasarana jalan di wilayah Kota
Tangerang Selatan secara keseluruhan adalah ± 195,76 km, terdiri dari ruas
jalan nasional sepanjang 9,16 km, ruas jalan provinsi sepanjang 48,9 km dan
ruas jalan kota sepanjang 137,7 km.
Memperhatikan kondisi tersebut, isu strategis yang sedang dihadapi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang perhubungan adalah sebagai
berikut :
1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas
dan kewenangan urusan perhubungan di wilayah Kota Tangerang Selatan
perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu
mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah
yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau
kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain
melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah
Kota juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan
profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Terbatasnya kualitas kualifikasi pendidikan LLAJ / PKB dan Teknis
Lainnya;
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang memadai seperti,
terminal, kurangnya memadainya infrastruktur jalan, minimnya fasilitas
LLAJ;
4. Terbatasnya/ minimnya regulasi dalam penyelenggaraan perhubungan,
seperti Perda dan Perwal-Perwal penyelenggaraan perhubungan;
5. Terbatasnya fasilitas keselamatan jalan (pedestrian, zona selamat sekolah,
jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dll);
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 13 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
6. Proporsi pegawai yang tidak seimbang, dimana jumlah PNS (49 Orang)
sangat sedikit sedangkan jumlah Non PNS (394 orang) sangat banyak;
7. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4
yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan (seperti
kapasitas jalan dan jalan-jalan alternative);
8. Belum maksimalnya dukungan anggaran (segi pendanaan);
9. Pola jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan bersistem liniear, sehingga
mengakibatkan bertumpuknya arus lalu lintas/ kemacetan lalu lintas dan
sulitnya penanganan lalu lintas;
10. Belum tersedianya angkutan umum massal yang ada masih sangat terbatas
dan belum maksimal pelayanannya.
Dari uraian diatas, telah terjadi perubahan berbagai paradigma yang
sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi
manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era
reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas
keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan
prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan
(Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Selain itu isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan
privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan sebagai pelaksana pada kewenangan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai
Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan
teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38
tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 14 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk
itu Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan perlu mengantisipasi dengan
mengeluarkan regulasi terkait Penyelenggaraan Perhubungan dan Pungutan
Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan,
organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.
Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat
disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan
bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil
masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan
sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:
1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen
pada semua bidang.
2. Terbentuknya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus
menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda
transportasi yang saling terintegrasi secara sistematis.
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh
kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan
dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya
saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung
pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung
tumbuhnya ekonomi di kota Tangerang Selatan serta sekaligus
mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa
memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas
layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 15 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kota Tangerang Selatan.
b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa,
penyelenggara serta pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada seluruh
lapisan masyarakat.
H. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
umum (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan, dengan sistematika meliputi: latar belakang,
tujuan, landasan hukum, gambaran umum organisasi, struktur
organisasi, tupoksi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
identifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan sistematika
penulisan.
Bab II PERENCANAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
I - 16 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
Bab IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas
Perhubungan Tangerang Selatan serta langkah di masa mendatang
yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan untuk meningkatkan kinerja.
Lampiran – Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja,
Pengukuran Sasaran.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
alam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu tertentu, maka
dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Rencana ini
meliputi berbagai aspek pembangunan.
Untuk mewujudkan aspek tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merujuk pada
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 -
2021, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta mengantisipasi
perkembangan masa depan yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan
pembangunan Kota Tangerang Selatan.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana
strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas
Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dan dalam Rencana
Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya
manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders
dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional
maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun
eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan
kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
D
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 2 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut
sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta
strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
Rencana Strategis yang disusun setidaknya mengandung visi, misi
tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan
mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi
yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang
dihadapi.
1. Visi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021
Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mengarahkan
organisasi harus dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
Visi ini mencerminkan apa yang hendak dicapai, memberikan arah dan
fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai
gagasan stratejik, memiliki orientasi yang jelas terhadap masa depan,
mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi serta mampu
menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
Dalam rangka menyatukan gerak langkah perangkat daerah guna
mendukung sepenuhnya pewujudan visi Kota Tangerang Selatan, maka visi
Dinas Perhubungan periode 2016-2021 mengikuti visi Kota Tangerang
Selatan, yaitu:
TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DANBERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 3 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
2. Misi, Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Perhubungan Sebagai salah
satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan,
harus mendukung penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan periode
2016-2021. Agar penyelenggaraan urusan serta tugas pokok dan fungsi
Dinas Perhubungan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan misi Kota
Tangerang Selatan, maka misi Dinas Perhubungan periode 2016-2021
mengikuti misi Kota Tangerang Selatan, yaitu:
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan selaku instansi/lembaga di lingkungan pemerintahan
Kota Tangerang Selatan memiliki tanggungjawab mewujudkan Visi dan
Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka Misi yang terkait pada
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah Misi Kedua yaitu
Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional memiliki tujuan
Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar, kualitas prasarana dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 4 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
sarana wilayah semakin mantap dan sesuai peruntukannya. Sarana dan
prasarana wilayah mantap, transportasi memadai, pemanfaatan ruang
terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan
berkelanjutan dengan sasaran :
1. Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi dan
infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai;
2. Meningkatnya pengelolaan sampah;
3. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH);
4. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.
Dari uraian misi, tujuan dan sasaran di atas, maka yang terkait dengan
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terdapat pada :
MISI KEDUA : Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional
Tujuan : Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar,
kualitas prasarana dan sarana wilayah semakin
mantap dan sesuai peruntukannya. Sarana dan
prasarana wilayah mantap, transportasi memadai,
pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan
menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang
terintegrasi dan infrastruktur dasar yang berkualitas
dan memadai.
Strategi : Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan
transportasi umum yang aman dan memadai serta
meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 5 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Dalam rangka pelaksanaan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditentukan, strategi perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan
umum. Kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupa :
1. Membangun sarana dan prasarana perhubungan
a. Program pembangunan sarana dan prasana perhubungan;
b. Program Pengembangan transportasi massal;
c. Program Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
2. Meningkatkan layanan angkutan
Kebijakan tersebut tertuang dalam program berupa :
a. Program peningkatan pelayanan angkutan.
3. Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas
Kebijakan tersebut tertuang dalam program berupa :
a. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU sendiri
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi
pemerintah adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 6 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka
penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan Peraturan Menteri
Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib menetapkan IKU secara formal
untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang.
Atas dasar peraturan tersebut Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
Tabel II.IIndikator Kinerja Utama (IKU) 2017
Dinas PerhubunganKota Tangerang Selatan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Terwujudnya pengembanganpelayanan angkutan yangselamat
Jumlah unit kendaraanyang diuji KIR
Renstra/RPJMDDishub
2 Meningkatnya pengendaliandan pengamanan lalu lintasdi simpang dan ruas jalan
Jumlah titik pengendaliandan pengaturan lalulintas
Renstra/RPJMDDishub
3 Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan prasarana danfasilitas perhubungan
Persentase saranaprasarana lalu lintas yangdapat berfungsi
Renstra/RPJMDDishub
4 Meningkatnya pembangunanprasarana perhubungan danfasilitas pendukung lalulintas jalan
Persentase peningkatanjumlah sarana prasaranalalu lintas
Renstra/RPJMDDishub
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 7 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data
5 Terwujudnya peningkatantransportasi masal yangterintegrasi danberkelanjutan
Persentase peningkatansarana prasaranatransportasi massal
Renstra/RPJMDDishub
6 Terwujudnya akuntabilitasdan transparansipenyelenggaraan urusanperhubungan
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
Renstra/RPJMDDishub
Cakupan pengembangansumber daya aparatur diSKPD
Renstra/RPJMDDishub
Cakupan laporankeuangan di SKPD sesuaiketentuan
Renstra/RPJMDDishub
Cakupan Perencanaanpembangunan di setiapSKPD sesuai ketentuan
Renstra/RPJMDDishub
C. PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) TAHUN 2017
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja.
Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sendiri ditetapkan
setelah APBD disetujui/ditetapkan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dan
Perjanjian Kinerja tersebut sebagai komitmen kepala SKPD untuk melaksanakan
program dan kegiatan selama satu tahun yaitu Tahun 2017 yang akan diukur
pada akhir tahun per 31 Desember 2017 akan diukur capaiannya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 8 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel II.2Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2017
Dinas PerhubunganKota Tangerang Selatan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnyapengembangan pelayananangkutan yang selamat
Jumlah unit kendaraan yangdiuji KIR
35,500 Unit
2 Meningkatnya pengendaliandan pengamanan lalu lintasdi simpang dan ruas jalan
Jumlah titik pengendalian danpengaturan lalu lintas
40 Titik
3 Meningkatnya rehabilitasi /pemeliharaan prasarana danfasilitas perhubungan
Persentase sarana prasaranalalu lintas yang dapatberfungsi
70%
4 Meningkatnyapembangunan prasaranaperhubungan dan fasilitaspendukung lalu lintas jalan
Persentase peningkatan jumlahsarana prasarana lalu lintas
33%
5 Terwujudnya peningkatantransportasi masal yangterintegrasi danberkelanjutan
Persentase peningkatan saranaprasarana transportasi massal
45%
6 Terwujudnya akuntabilitasdan transparansipenyelenggaraan urusanperhubungan
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
100%
Cakupan pengembangansumber daya aparatur di SKPD
100%
Cakupan laporan keuangan diSKPD sesuai ketentuan
100%
Cakupan Perencanaanpembangunan di setiap SKPDsesuai ketentuan
100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
II - 9 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Program Anggaran Keterangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 8.974.140.500 APBDPPengembangan Sumber Daya Aparatur Rp 117.820.000 APBDPPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
Rp 62.577.000 APBDP
Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 474.820.000 APBDPPengembangan Pelayanan Angkutan Rp 1.088.573.000 APBDPPengembangan Transportasi Massal Rp 1.248.534.000 APBDPPembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
Rp 3.577.566.500 APBDP
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
Rp 490.000.000 APBDP
Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas
Rp 8.548.989.000 APBDP
Jumlah Rp 24.583.020.000
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi
amanah. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja
pemerintahan di Bidang Perhubungan.
Pada Bab ini diuraikan tentang kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan, hasil-hasil yang telah dicapai, hambatan/kendala dan permasalahan yang
dihadapi serta memberikan gambaran keterkaitan antara kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam lingkup masing-masing program dengan sasaran maupun
tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021.
Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mencakup
capaian atas Indikator Kinerja Utama yang meliputi Indikator Kinerja Kunci (Key
Performance Indicators) dan indikator kinerja sasaran lainnya sesuai dengan tupoksi
organisasi serta akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Utama merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator ini
merupakan perwujudan menyeluruh dari upaya Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang dipengaruhi oleh variabel yang saling
terkait antara lain pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat.
A
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 2 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan didasarkan pada ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
realisasi kinerja indikator sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan
merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran
capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya
dalam penetapan kinerja dan merupakan komitmen dari jajaran pimpinan dan
seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap
indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal Tahun
2017 dan pada akhir Tahun 2017 dilakukan pengukuran dengan perbandingan
antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)
dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja
(performance result), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang
ditetapkan (performance gap) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.
Dalam mengukur kinerja sasaran dihubungkan antara indikator kinerja
sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Dalam mengukur keberhasilan suatu
kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa indikator kinerja input,
indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome (low level). Dalam rangka
“penguatan akuntabilitas”, maka kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2017
diukur dengan tingkatan (grade) yang lebih tinggi, konsekuensinya adalah bisa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 3 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
secara fisik (bersifat output) telah terlaksana dengan baik, namun indikator
sasaran (bersifat high level outcome) belum tercapai dengan maksimal.
Karakteristik pengukuran ini adalah melihat kinerja dari perspektif
customer/stakeholder dan capaian indikator dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
ada dalam lintas sektoral dan masyarakat. Oleh karena itu apa yang disajikan
dalam Laporan Kinerja ini baik keberhasilan maupun kegagalan agar dapat
menjadi umpan balik dalam perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang,
sehingga lebih dapat meningkatkan kinerja bersama-sama antara Pemerintah
Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan Tangerang Selatan dan masyarakat
dimasa yang akan datang.
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
dapat dilihat dalam pengukuran akuntabilitas kinerja.
Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, dengan mengacu pada Surat
Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi, maka untuk menggambarkan
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala
pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 4 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.1Skala Pengukuran Capaian Kinerja
Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja Predikat
> 85% Memuaskan
> 75% - 85% Sangat Baik
> 65% - 75% Baik
> 50% - 65% Cukup Baik
< 50% Kurang
Dari hasil analisis tersebut secara umum, Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi
tanggungjawabnya.
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun
2017 mencakup pencapaian 6 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja
sasaran, yaitu :
Sasaran 1 : Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat.
Indikator :
1) Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR.
Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di
simpang dan ruas jalan.
Indikator :
1) Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas.
Sasaran 3 : Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas
perhubungan.
Indikator :
1) Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 5 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Sasaran 4 : Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan
fasilitas pendukung lalu lintas jalan.
Indikator :
1) Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas.
Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi
dan berkelanjutan.
Indikator :
1) Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi
massal.
Sasaran 6 : Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
urusan perhubungan.
Indikator :
1) Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi
massal.
2) Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD.
3) Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan.
4) Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai
ketentuan.
Adapun gambaran beserta rincian pengukuran kinerja dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 6 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.2Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Tangerang SelatanTahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian
(%)
1 Terwujudnya
pengembangan
pelayanan angkutan
yang selamat
Jumlah unit
kendaraan yang diuji
KIR
35,500
Unit
34,732
Unit
97,84%
2 Meningkatnya
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
di simpang dan ruas
jalan
Jumlah titik
pengendalian dan
pengaturan lalu
lintas
40 Titik 40 Titik 100%
3 Meningkatnya
rehabilitasi /
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Persentase sarana
prasarana lalu lintas
yang dapat berfungsi
70 % 71% 101%
4 Meningkatnyapemban
gunan
prasaranaperhubungan
dan fasilitas
pendukung lalu lintas
jalan
Persentase
peningkatan jumlah
sarana prasarana lalu
lintas
33 % 33% 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 7 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian
(%)
5 Terwujudnya
peningkatan
transportasi massal
yang terintegrasi dan
berkelanjutan
Persentase
peningkatan sarana
prasarana
transportasi massal
45 % 51% 113%
6 Terwujudnya
akuntabilitas dan
transparansi
penyelenggaraan
urusan perhubungan
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
100 % 94,55% 94,55%
Cakupan
pengembangan
sumber daya
aparatur di SKPD
100% 98,30% 98,30%
Cakupan laporan
keuangan di SKPD
sesuai ketentuan
100% 99,69% 99,69%
Cakupan
Perencanaan
pembangunan di
setiap SKPD sesuai
ketentuan
100% 93,16% 93,16%
Rata – rata Capaian (%) 101,24%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 8 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Berdasarkan penilaian sendiri (self assesment) atas 9 indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan pada Tabel III.I di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja
Dinas Perhubungan Tahun 2017 adalah mempunyai nilai capaian rata-rata 101,24 % dan
dikategorikan mempunyai predikat kinerja “Memuaskan”.
Keterkaitan antara kegiatan dan capaian kinerja tiap sasaran menunjukkan hasil
yang positif/baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat keselarasan atau strategi yang
tepat dan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan partisipasi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja yang
memuaskan.
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam mengukur kinerja tidak
lepas dari realisasi indikator kinerja yang terkait dengan sasaran strategis sebagaimana
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Keberhasilan capaian sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Sasaran Strategis Kesatu ( 1 ) :
Terwujudnya Pengembangan Pelayanan Angkutan yang Selamat
Kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja
sasarannya adalah Tersedianya Pelayanan Pengujian KIR yang memadai serta meningkatnya
kualitas laik jalan kendaraan capaiannya adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 9 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.3Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017
Pada Sasaran Strategis Kesatu
No. Indikator KinerjaIndikator
TargetRealisasi
Capaian
(%)
2017 2016
1 Jumlah unit kendaraan yang
diuji KIR
35,500
Unit
34,732
Unit
97,84 100
Rata-rata Capaian (%) 97,84 100
Hasil Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Pengembangan Pelayanan
Angkutan yang Selamat “ pada tahun 2017 adalah sebesar 97,84 %, hal ini
menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan
demikian pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya sudah tercapai pada
standar kinerja yang sama.
Sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR
dalam mendukung capaian sasaran strategis diperoleh capaian sebesar 97,84 %
dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti terdapat keselarasan atau strategi
yang tepat dan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan
partisipasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan
kinerja yang memuaskan.
Berdasarkan capaian realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017
tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan adanya persaingan dengan kendaraan
penumpang berbasis teknologi (online) . Adapun dalam rangka mendukung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 10 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
capaian indikator tersebut dilakukan melalui Program Pengembangan Pelayanan
Angkutan yang didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 717.618.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 700.395.455,- atau (97,60%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%. Pada kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang telah dilaksanakan dengan terpeliharanya alat pengujian
kendaraan bermotor, pengadaan plat uji, buku uji, cetak kendaraan bermotor
serta peningkatan pelayanan pengujian bermotor.
2. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 226.823.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 221.973.000,- atau (97,86%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%. Pada kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa
Angkutan telah dilaksanakan Survey load factor angkutan lebaran tahun 2017
atau survey factor muat angkutan umum yang bertujuan mengecek laik jalan
angkutan umum guna keselamatan penumpang pada saat mudik lebaran dan
menekan tarif angkut yang tidak sesuai dengan ketetapan tarif pemerintah
pusat.
3. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 144.132.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
136.640.000,- atau (94,80%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya kegiatan kajian potensi retribusi pengujian kendaraan
bermotor dan survilience ISO 9001.
Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ke 1 (satu), dapat
disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja
sasaran telah “efisien”, dimana dengan sarana transportasi yang baik maka akan
terjamin keselamatan pengguna angkutan di jalan raya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 11 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.1Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 12 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Sasaran Strategis Kedua ( 2 ) :
Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang danruas jalan
Pencapaian sasaran strategis kedua dalam rencana strategis Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan merupakan sasaran dari misi ketiga yaitu “Mewujudkan
manajemen transportasi perkotaan yang terpadu sesuai dengan tata ruang Kota
Tangerang Selatan”, Kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan
indikator sasarannya adalah Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas
capaiannya adalah sebagai berikut :
Tabel III.4Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017
Pada Sasaran Strategis Kedua
No.Indikator Kinerja
Indikator
TargetRealisasi
Capaian (%)
2017 2016
1 Jumlah titik pengendalian dan
pengaturan lalu lintas`
40 Titik 40 Titik 100 100
Rata-rata Capaian (%) 100 100
Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya pengendalian dan
pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas jalan “ pada tahun 2017 adalah
sebesar 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang
memuaskan.
Capaian indikator kinerja Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas
diperoleh capaian sebesar 100% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 13 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Dinas Perhubungan telah berhasil dalam upaya mengurai kemacetan dijalan dan
melakukan kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya yang ditunjang dengan partisipasi.
Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan
melalui Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas yang didukung
dengan 6 (Enam) kegiatan :
1. Kegiatan Bimbingan Keselamatan Jalan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 360.168.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 352.368.000,- atau
(97,83%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada kegiatan Bimbingan
Keselamatan Jalan terlaksananya bimbingan keselamatan jalan sejak usia dini,
pelajar SMP, SMA Kota Tangerang Selatan, pemilihan pelajar pelopor
keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan pentingnya
pengenalan terhadap keselamatan jaan sejak usia dini sebagai pembentukan
karakter berdisiplin berlalu lintas di masa yang akan datang.
2. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
100.267.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 86.916.000,- atau
(86,68) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya kajian
peningkatan keselamatan LLAJ Kota Tangerang Selatan, rapat koordinasi
pendataan dan penanganan kecelakaan lalu lintas, dan penyusunan laporan
penilaian keselamatan jalan kota tangerang selatan.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 7.032.530.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
6.999.656.000,- atau (99,53%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas di ruas jalan dan simpang
di titik kemacetan di 7 (tujuh) kecamatan kota tangerang selatan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 14 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
4. Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 656.024.000,- dengan nilai realisasi keuangan
sebesar Rp. 652.024.000,- atau (99,39%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari
Tertentu.
5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 350.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
349.150.000,- atau (99,76%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang di ruas
jalan kota tangerang selaan di 7 (tujuh) kecamatan kota tangerang selatan.
6. Kegiatan Peningkatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.
49.900.000,- atau (99,80%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pembinaan disiplin petugas dalops.
Gambar III.2
Bimbingan Keselamatan Jalan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 15 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.3
Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas
Gambar III.4
Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 16 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.5
Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu
Sasaran Strategis Ketiga ( 3 ) :
Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan adalah “Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana
dan fasilitas perhubungan”. Indikator kinerja sasaran adalah Persentase sarana
prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 17 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.5Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017
Pada Sasaran Strategis Ketiga
No. Indikator KinerjaIndikator
Target
Realisasi(%)
Capaian (%)
2017 2016
1. Persentase sarana prasaranalalu lintas yang dapatberfungsi
70 % 71 % 101 100
Rata – rata Capaian 101 100
Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya Rehabilitasi /
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan“ pada tahun 2017 adalah
sebesar 101 %, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang
memuaskan.
Sedangkan capaian indikator kinerja Persentase sarana prasarana lalu lintas
yang dapat berfungsi dalam mendukung capaian sasaran strategis diperoleh capaian
sebesar 101 % dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti terdapat keselarasan
atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam melakukan kegiatan
pemeliharaan / rehabilitasi terhadap APILL, Rambu-rambu Lalu Lintas,
Perlengkapan Lalu Lintas ditunjang dengan partisipasi Pemerintah Kota Tangerang
Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja yang memuaskan.
Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan
melalui Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
yang didukung dengan 5 (Lima) kegiatan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 18 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
218.425.000 atau (99,28%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada
kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas
terlaksananya pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas, RPPJ, dan Papan
Nama Jalan dengan pergantian pada panel dan tiang rambu sehingga rambu
rambu lau lintas terjaga dan terpeliharan serta berfungsi dengan baik.
2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
49.928.000,- atau (99,86%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pemeliharaan cermin tikungan sehingga berfungsi dan terjaga
dengan baik.
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.146.954.000,- atau
(97,97%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya pemeliharaan
APILL sehingga berfungsi dan terjaga dengan baik.
4. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LLAJ dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.990.000,- atau
(99.98%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan LLAJ telah telaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
5. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.877.000,- atau
(99.39%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya pemeliharaan
ATCS sehingga berfungsi dan terjaga dengan baik.
Capaian indikator kinerja Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat
berfungsi dalam mendukung capaian sasaran strategis ini diperoleh capaian sebesar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 19 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
101% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti terdapat keselarasan atau
strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam melakukan pengendalian dan
pengamanan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan partisipasi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja
yang “memuaskan”.
Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ke 3 (tiga), dapat
disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja
sasaran telah “efisien”.
Gambar III.6Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 20 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.7
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Gambar III.8Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 21 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.9Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS
Sasaran Strategis Ketiga ( 4 ) :
Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungandan fasilitas pendukung lalu lintas jalan
Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan merupakan sasaran dari misi keempat yaitu “Meningkatnya
pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan”.
Indikator kinerja sasaran adalah Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu
lintas, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 22 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.6
Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017
Pada Sasaran Strategis Keempat
No. Indikator KinerjaIndikator
TargetRealisasi
Capaian (%)
2017 2016
1. Persentase peningkatanjumlah sarana prasaranalalu lintas
33 % 33 % 100 100
Rata – rata Capaian (%) 100 100
Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Persentase peningkatan jumlah
sarana prasarana lalu lintas “ pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, hal ini
menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
Pada capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran strategis
ini diperoleh rata-rata sebesar 100% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti
terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam
melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana lalulintas yang meliputi
pengadaan ITS, rambu-rambu lalul lintas, perlengkapan lalu lintas dan marka jalan
pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang dengan partisipasi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja
yang memuaskan.
Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan
melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang
didukung dengan 11 (Sebelas) kegiatan :
1. Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.202.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 23 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
197.785.000,- atau (97,67%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas simpang japos,
simpang gopli, simpang purnawarman – tarumanegara serta pengadaan
fasilitas manajemen lalu lintas di kota tangerang selatan.
2. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp.320.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 285.279.800,- atau (89,15%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya forum lalu lintas, monitoring evaluasi dan pelaporan analisa
dampak lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas.
3. Kegiatan Zona Selamat Sekolah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.268.125.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 266.455.000,- atau
(99,38%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya kegiatan Zona
Selamat Sekolah yang bertujuan untuk melindungi pejalan kaki anak sekolah
dari bahaya kecelakaan lalu lintas yang mana kendaraan yang berada dalam
zona selamat sekolah harus dengan kecepatan rendah (≤20km/jam) untuk
memberi waktu reaksi yang lebih lama pada gerak anak sekolah yang bersifat
spontan dan tak terduga.
4. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas dengan
pagu anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
268.245.000,- atau (99,35%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas, RPPJ,
dan papan nama jalan.
5. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu
anggaran sebesar Rp.130.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
124.167.955,- atau (95,51%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan cermin tikungan dan pengadaan
traffic cone.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 24 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
6. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan pagu anggaran
sebesar Rp.374.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 369.295.000,-
atau (98,74%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya
pengadaan dan pemasangan marka jalan yang berfungsi memberikan manfaat
bagi pengguna jalan seperti jalan putus yang mengarahkan lalu lintas dan
marka solid memberikan petunjuk bagi pengguna jalan agar tidak dapat
menyiap. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat dalam berlalu litas
sehingga dengan pemasangan marka jalan dapat memberikan keamanan,
keteraturan dan kenyamanan berlalu lintas serta meingkatkan estetika kota.
7. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)
dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.529.963.500,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.529.434.500,- atau (99,96%) dan capaian realisasi fisik sebesar
100%. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan Intellegent Transport
System (ITS) yang berfungsi sebagai pengatur lampu lalu lintas secara real time
beradasarkan kondisi lalu lintas..
8. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal dengan
pagu anggaran sebesar Rp.305.660.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
245.570.000,- atau (80,34%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksana
dan tersosialisasinya pembinaan terhadap para pemegang ijin parkir di
wilayah kota tangerang selatan dan terlaksananya bimbingan teknis juru
parkir.
9. Kegiatan Pelayanan Perparkiran dan Terminal dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.217.000,- atau
(99,22%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tersusunnya dokumen kajian
tarif parkir di kota tangerang selatan serta penyediaan fasilitas penunjang
perparkiran.
10. Kegiatan Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.240.000,- atau
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 25 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
(94,48%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya Kegiatan
Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas.
11. Kegiatan Monitoring Evaluasi pelaporan perparkiran dan Terminal dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 27.318.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
27.318.000,- atau (100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya
survey kepuasan masyarakat tentang perparkiran serta monitoring dan
evaluasi pengelolaan parkir on street.
Dari program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ke 4 (empat),
dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian
kinerja sasaran telah “efisien”, yang berarti telah termanfaatkannya indikator kinerja
rambu-rambu lalu lintas terpasang, dengan penjelasan sebagai berikut :
1) Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang seperti Ruas Jalan Kencana Loka,
Simpang Victor, Jalan Raya Letnan Sutopo, Jalan Raya Ciater, Jalan Pamulang 2
dan dikawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang sangat
memberikan manfaat bagi pemakai jalan sehingga memberikan informasi atau
arahan kepada pengguna jalan sesuai dengan rambu yang dipasang.
Disamping itu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas memberikan efek
peningkatan keselamatan, keteraturan dan kenyamanan berlalu lintas. Hal ini
dapat dilihat dari rambu-rambu peringatan, larangan dan perintah yang
dipasang.
2) Pemasangan RPPJ memberikan manfaat bagi pengguna jalan yaitu
memberikan petunjuk arah bagi masyarakat agar dapat memperoleh informasi
arah atau jurusan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam
melakukan perjalanan. Seperti contoh pada pemasangan RPPJ pada Ruas Jalan
Tekno Widya, Jalan Raya Rawa Buntu, Jalan Kencana Raya, Jalan Griya Loka,
Jalan Rawa Buntu Selatan dan Utara.
3) Pengadaan cermin tikung selain berdasarkan pada hasil survey dan kebutuhan
masyarakat. Pengadaan cermin tikung tersebut telah memberikan manfaat bagi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 26 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
masyarakat berupa peningkatan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.
Kondisi ini dapat dilihat di lapangan pada waktu belum terpasangnya cermin
tikung masyarakat agak kesulitan dalam berkendara karena arah atau sudut
pandang pengendara sangat terbatas. Seperti contoh pada pemasangan cermin
tikung pada Ruas Jalan Cempaka Putih, Jurang Manggu, Jalan Masjid Ciater,
Jalan Semanggi 2 Cempaka Putih.
4) Pengadaan marka jalan sangat memberikan manfaat bagi pengguna jalan
seperti marka putus yang mengarahkan lalu lintas, marka solid memberikan
petunjuk bagi pengguna jalan agar tidak dapat menyiap. Dampak ini sangat
dirasakan oleh masyarakat di dalam berlalu lintas sehingga dengan adanya
pemasangan marka jalan memberikan manfaat keteraturan, kenyamanan dan
keselamatan berlalu lintas. Seperti pemasangan marka jalan pada ruas Jalan
Pasar Jengkol, Jalan Rawa Buntu Utara dan Selatan.
5) Pengadaan traffic cone memberikan dampak seperti marka jalan. Traffic cone
yang telah dipasang pada simpang atau ruas jalan sangat membantu dalam
membatasi, mengarahkan arus lalu lintas sehingga memberikan manfaat
keteraturan, kenyamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Seperti
pemasangan traffic cone pada Simpang Rawa Buntu, Muncul dan juga pada saat
event-event tertentu (Car Free Day).
6) Pengadaan dan pemasangan ITS/ATCS bertujuan untuk mengatur waktu
sinyal di persimpangan secara reponsif dan terkoordinasi serta menyampaikan
informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan. Dengan manfaat yang
dirasakan setelah dilakukan pemasangan ITS/ATCS di persimpangan lalu
lintas mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,
dan berwawasan lingkungan serta mengurangi jumlah dan beban petugas
pengatur lalu lintas di persimpangan. Kondisi ini dapat dilihat pada
persimpangan yang telah dilakukan pemasangan ITS/ATCS seperti Simpang
German Center, Alam Sutera dan Gading Serpong, Serta Simpang Muncul.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 27 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.10Pengadaan Marka Jalan
Gambar III.11Zona Selamat Sekolah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 28 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.12Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas
Gambar III.13Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 29 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Sasaran Strategis Kelima ( 5 ) :
Terwujudnya peningkatan transportasi massalyang terintegrasi dan berkelanjutan
Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya peningkatan
transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan”. Indikator kinerja sasaran
adalah Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi massal, dengan
realisasi capaiannya sebagai berikut :
Tabel III.7
Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017
Pada Sasaran Strategis Kelima
No. Indikator KinerjaIndikator
Target
Realisasi (%)
Capaian (%)
2017 2016
1. Persentase peningkatan saranaprasarana transportasi massal
45 % 51,39 113,33 100
Rata – rata Capaian (%) 113,33 100
Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Persentase peningkatan jumlah
sarana prasarana lalu lintas “ pada tahun 2017 adalah sebesar 113%, hal ini
menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 30 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Pada capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran strategis
ini diperoleh rata-rata sebesar 113% dengan predikat kinerja “memuaskan”, berarti
terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam
melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana lalulintas yang meliputi
perencanaan dan pengembangan transportasi dan pembangunan sarana dan
prasarana angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang
dengan partisipasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang
menghasilkan kinerja yang memuaskan.
Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan
melalui Program Pengembangan Transportasi Massal yang didukung dengan 3
(Tiga) kegiatan :
1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 551.835.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
550.358.500,- atau (99,73%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya review rencana induk jaringan jalan (RIJJ).
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.191.530.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
176.423.000,- atau (92,11%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan terlaksananya
pemeliharaan halte serta pemasangan prasarana pendukung halte .
3. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.505.169.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
489.264.000,- atau (96,85%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pembinaan / pengawasan angkutan serta pembinaan terhadap
pengusaha angkutan umum di kota tangerang selatan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 31 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Gambar III.14Pemeliharaan Halte
Gambar III.15Pemilihan Awak Kendaraan Abdi Yasa Teladan Tahun 2017
Sasaran Strategis Keenam ( 6 ) :
Terwujudnya akuntabilitas dan transparansipenyelenggaraan urusan perhubungan
Pencapaian sasaran strategis ketiga dalam rencana strategis Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya akuntabilitas dan
transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan”. Indikator kinerja sasaran
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 32 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
adalah cakupan pelayanan aministrasi perkantoran, cakupan pengembangan
sumber daya manusia aparatur di SKPD, cakupan laporan keuangan di SKPD dan
cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketenuan, dengan
realisasi capaiannya sebagai berikut :
Tabel III.8
Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017
Pada Sasaran Strategis Keenam
No. Indikator KinerjaIndikator
Target
Realisasi (%)
Capaian (%)
2017 2016
1. Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
100 % 94,55 94,55 89,95
2. Cakupan pengembangansumber daya aparatur diSKPD
100 % 98,30 98,30 95,95
3. Cakupan laporan keuangan diSKPD sesuai ketentuan
100 % 99,69 99,69 98,61
4. Cakupan Perencanaanpembangunan di setiap SKPDsesuai ketentuan
100 % 93,16 93,16 97,78
Rata – rata Capaian (%) 96,44 95,57
Hasil Capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran
strategis ini diperoleh rata-rata sebesar 100% dengan predikat kinerja
“memuaskan”, berarti terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah
dilaksanakan dalam melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran,
pengembangan seumber daya manusia aparatur, penyusunan laporan keuangan
dan nerasa asset serta perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 33 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
dengan partisipasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang
menghasilkan kinerja yang memuaskan..
Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan
melalui Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran,
Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur, Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
didukung dengan kegiatan :
1. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 8.974.140.500,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 8.482.675.527,- atau (94,52%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana barang dan jasa
perkantoran.
2. Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 117.820.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 115.820.000,- atau (98,30%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Pada Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
terlaksananya pecan keselamatan heri perhubungan nasional.
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 62.577.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
62.382.000,- atau (99,69%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Terlaksananya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
4. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program
dan Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 474.820.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 442.354.000,- atau (93,16%) dan capaian realisasi fisik
sebesar 94,25%. Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 34 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Realisasi Belanja Tahun 2017
Total anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
sebesar Rp. 29,754,488,047,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :
Tabel III.9
Rekapitulasi Belanja Tahun 2017
Jenis Belanja Pagu (Rp)Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Keuangan
(Rp) (%)
Belanja Tidak
Langsung
5,171,468,047 97.56 5,593,604,323 97.67
Belanja Langsung 24,583,020,000 99.89 23,813,389,737 96.87
Jumlah BTL dan
BL
29,754,488,047 99.34 28,815,876,664 96.85
Berdasarkan tabel diatas, realisasi keuangan sebesar Rp. 28,815,876,664,-
atau terserap 96,85%. Adapun rincian Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar
3,15% sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2.
Untuk rincian belanja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, terdiri dari 9 (sembilan)
program, dengan capaian realisasi sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 35 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.10Capaian Realisasi Program Tahun 2017
No Program Target Realisasi Capaian(%)
1 Pelayanan Administrasidan Sarana PrasaranaPerkantoran
8,974,140,500 8,482,675,527 94.52
2 Pengembangan SistemManajemen Sumber DayaAparatur
117,820,000 115,820,000 98.30
3 PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
62,577,000 62,382,000 99.69
4 PerencanaanPembangunan Daerah
474,820,000 442,354,000 93.16
5 Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan
3,577,566,500 3,459,916,255 96.71
6 Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas
8,548,989,000 8,490,014,000 99.31
7 Pengembangan PelayananAngkutan
1,088,573,000 1,059,008,455 97.28
8 Rehabilitasi / PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
490,000,000 485,174,000 99.02
9 PengembanganTransportasi Massal
1,248,534,000 1,216,045,500 97.40
TOTAL 29,754,488,047 28,815,876,664 96.85
2. Pendapatan
Total Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
sebesar Rp. 5.780.626.283,- dengan rincian capaian sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 36 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
Tabel III.11Capaian Pendapatan Tahun 2017
No Rincian Target RealisasiCapaian
(%)
1 Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum
1.600.000.000 1.660.482.708 103,78
2 Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Sewa
Lahan
2.200.000.000 2.503.689.845 113,80
3 Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
1.480.000.000 1.593.717.730 107,68
4 Retribusi Terminal 150.000.000 3.650.000 2,43
5 Retribusi Izin Trayek 142.750.000 19.086.000 13,26
TOTAL 5.572.750.000 5.780.626.283 103,73
Dari keempat target pendapatan yang belum mencapai target 100% yaitu :
1. Retribusi Terminal tidak tercapai dikarenakan Kota Tangerang Selatan belum
memiliki terminal yang representative.
2. Retribusi Izin Trayek tidak tercapai trayek karena kesadaran dan disiplin
pemilik/pengusaha angkutan perkotaan untuk membayar retribusi ijin trayek
yang masih rendah.
Secara keseluruhan capaian rata-rata target pendapatan atau dikenal
dengan istilah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 103,73%
dengan capaian kinerja adalah “memuaskan”.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 37 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
D. CAPAIAN PRESTASI
1. Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2017
Sebuah program yang digagas oleh Asuransi Adira Dinamika bekerjasama dengan SWA
sejak 2013 untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan system keselamatan jalan bagi
Pemerintah Daerah setingkat kabupaten dan kota. Secara lebih spesifik program ini ialah :
Mengetahui dan memperoleh feedback terkait penerapan road safety di lingkungan
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.
Memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menerapkan road safety
management dengan baik.
Memberikan inspirasi dan role model bagi pemerintah daerah lain tentang pelaksanaan
road safety management yang baik.
Mendorong penerapan road safety yang semakin baik dari waktu ke waktu di
Indonesia.
Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah ikut berpartisipasi
dalam program tersebut dan keluar sebagai Finalis, meraih Kategori Kota dengan Tingkat
Kepadatan Penduduk Tinggi
Gambar III.16
Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 38 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
2. Wahana Tata Nugraha (WTN)
Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan
Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata dan meningkatkan
kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang
tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin kesetaraan yang
diberikan setiap tahun.
Penilaian diberikan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan
kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, berbasis kepentingan public
dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.
Pada tahun 2017 ini Kota Tangerang Selatan mendapatkan sertifikat penghargaan Wahana
Tata Nugraha, sebagai Organisasi Perangkat daerah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun
2017.
Gambar III.17Sertifikat Penghargaan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
III - 39 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
TAHUN 2017
3. Setifikat ISO 9001 :2015
Sertifikasi ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem
manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan
dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi
persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk / jasa yang
dihasilkannya, layanan public atau departemen pemerintahan.
Dengan ini Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan melalui Seksi
Keselamatan telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001 :2015 dalam bidang Jasa Pengujian
Kendaraan Bermotor (Motor vehicle testing services)
Gambar III.18Sertifikat ISO 9001 :2015
TAHUN 2017
BAB IVPENUTUP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
engacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian
sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kota Tangerang Selatan pada Tahun
Anggaran 2017 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja.
MLaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai media untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja,
akuntabilitas serta pelayanan publik, dan disusun dengan mengacu Renstra Dinas
Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, dimana Renstra merupakan
penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, seluruh sasaran strategis tersebut
mencapai realisasi rata-rata sebesar 101,24%, dengan rincian sebagai berikut:
1. Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat dapat tercapai
97,84%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang
memuaskan.
2. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas
jalan dapat tercapai 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada
standar kinerja yang memuaskan.
IV - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
A. KESIMPULAN
TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
3. Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
dapat tercapai 101%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar
kinerja yang memuaskan.
4. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung
lalu lintas jalan dapat tercapai 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja
pada standar kinerja yang memuaskan.
5. Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi dan
berkelanjutan dapat tercapai 113%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja
pada standar kinerja yang memuaskan.
6. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung
lalu lintas jalan dapat tercapai 96,44%, hal ini menunjukan bahwa capaian
kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.
7.
Langkah - langkah guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan di masa mendatang sebagai berikut :
1. Komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan agar
perencanaan kinerja dan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja yang telah
dilakukan dapat digunakan sebagai media untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja.2. Meningkatkan kualitas Rencana Strategis Periode II yaitu Tahun 2016-2021
dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada
outcome dan dilengkapi indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur.3. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan guna mendukung
pelaksanaan SAKIP baik dari aspek dukungan anggaran maupun dalam bentuk
IV - 2 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
B. STRATEGI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
pengawasan pelaksanaan SAKIP itu sendiri guna mencapai target yang
ditentukan.4. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang menjadi
tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, antara lain :a. Optimalisasi kualitas pelayanan izin trayek angkutan umum di Kota
Tangerang Selatan;b. Optimalisasi kualitas pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Kota
Tangerang Selatan;
c. Optimalisasi kualitas pelayanan perparkiran di Kota Tangerang Selatan.
5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Selatan melakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti Diklat atau
Bimtek di Bidang Perhubungan.
6. Upaya koordinasi/sinkronisasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait baik internal/eksternal atau horizontal/vertikal akan dilakukan
lebih intensif serta dengan mitra kerja maupun pihak lainnya.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung kinerja Aparatur
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencapaian
indikator kinerja sasaran.
IV - 3 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 101 Terwujudnya
pengembangan pelayananangkutan yang selamat
Jumlah unit kendaraan yangdiuji KIR
Unit 35,500 PengembanganPelayananAngkutan
Laporan Retribusi Ijin TrayekAngkutan Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,840,000
Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenerimaan PendapatanRetribusi Izin Trayek Angkutan2017
Dokumen 4
Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Survey Load Factor AngkutanLebaran Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 23,713,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LoadFactor Angkutan LebaranTahun 2017
Dokumen 1.00
Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,510,000
Keluaran Tersedianya Dokumen SurveyKepuasan Masyarakat (SKM)Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,435,000
Keluaran Tersedianya Laporan AJAP diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,785,000
Keluaran Tersedianya Laporan Taksi diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,485,000
Keluaran Tersedianya Laporan AKDP diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1
RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2017
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8
%
Laporan Taksi di Kota TangerangSelatan
Laporan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) di KotaTangerang Selatan
Laporan Antar Jemput AntarProvinsi (AJAP) di KotaTangerang Selatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Meningkatnya Pengumpulan
dan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,760,000
Keluaran Tersedianya Laporan AKAP diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,555,000
Keluaran Tersedianya Laporan KinerjaAngkutan Kota di KotaTangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 25,280,000
Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kotadi Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 33,460,000
Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kotadi Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Pengumpulandan Analisis DatabasePelayanan Jasa Angkutan
% 100
Pengadaan Plat Uji, Buku Uji,Belanja Cetak KendaraanBermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 439,050,000
Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, danBelanja Cetak KendaraanBermotor
Plat, Buku 100,000
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100
Pemeliharaan Alat PengujianKendaraan Bermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 115,000,000
Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, danBelanja Cetak KendaraanBermotor
Paket 1
Laporan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) di KotaTangerang Selatan
Laporan Antar Kota Provinsi(AKAP) di Kota TangerangSelatan
Investarisasi Tarif Angkutan Kota
Laporan Kinerja Angkutan Kota
Penyusunan Regulasi JaringanTrayek Angkutan Kota di KotaTangerang Selatan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Meningkatnya Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor% 100
Belanja Jasa Tenaga AhliPemeliharaan SIM PKB
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,000,000
Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Paket 1Hasil Meningkatnya Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor% 100
Operasionalisasi danPemeliharaan PengujianKendaraan Bermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000
Keluaran Teroperasionalisasi danTerpeliharanya PengujianKendaraan Bermotor
Paket 2
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100
Peningkatan PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 105,568,000
Keluaran Terlayaninya PengujianKendaraan Bermotor
Unit 35,500
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100
Kajian Potensi Retribusi PengujianKendaraan Bermotor (Keur)
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000
Keluaran Teridentifikasinya PotensiRetribusi Pengujian KendaraanBermotor (Keur)
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100
Survilience ISO 9001 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 44,132,000Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Dokumen 1Hasil Meningkatnya Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor% 100
2 Meningkatnya Pengendaliandan Pengamanan Lalu Lintasdi Simpang dan Ruas Jalan
Jumlah Titik Pengendaliandan Pengaturan Lalu Lintas
Titik 40 Pengendalian danPengamanan LaluLintas
Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang di Ruas Jalan KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 350,000,000
Keluaran Penindakan AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang Dalam Bentuk Tilang
Kecamatan 7
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Terlaksananya Pengawasan dan
Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang
% 100
Pembinaan Disiplin PetugasDalops
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000
Keluaran Terlaksananya PembinaanDisiplin Petugas Dalops
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PembinaanDisiplin Petugas Dalops diLapangan
% 100
Pengendalian Operasional PadaMTQ Ke 8 Kota TangerangSelatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,433,000
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ ke-VIIIKota Tangerang Selatan
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian OperasionalAngkutan Lebaran 1438 H
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 87,000,000
Keluaran TerselenggaranyaPengendalian OperasionalAngkutan Lebaran
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional PadaHUT Kemerdekaan RI
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 24,900,000
Keluaran TerselenggaranyaPengendalian Operasional PadaHUT Kemerdekaan RI
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional PadaHUT Ke 9 Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 44,850,000
Keluaran TerselenggaranyaPengendalian OperasionalPada HUT Ke-IX KotaTangerang Selatan
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional PadaAngkutan Natal Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 31,164,000
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Terselenggaranya Pengendalian
Operasional Pada AngkutanNatal Tahun 2017
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional PadaTahun Baru 2018
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 27,312,000
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Tahun Baru2018
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional PadaCar Free Day Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 135,700,000
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Car Free DayTahun 2017
Pelaksanaan 24
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional PadaKegiatan SKPD Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 63,000,000
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada KegiatanSKPD Tahun 2017
Pelaksanaan 24
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Kegiatan MTQ Tingkat PropinsiBanten
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,000,000
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ TingkatPropinsi Banten
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengadaan BimtekPengendalian Operasional
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 180,665,000
Keluaran Terselenggaranya BimtekPengendalian Operasional
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Pengendalian OperasionalSilaknas ICMI
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 30,000,000
Keluaran TerselenggaranyaPengendalianOperasional Silaknas ICMI diKota Tangerang Selatan
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Pengendalian Operasional LaluLintas di Ruas Jalan dan Simpang
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 6,860,180,000
Keluaran Pengaturan Titik Kemacetan LaluLintas
Bulan 12
Hasil Terlaksananya Pengendaliandan Pengaturan Lalu Lintas diRuas dan Simpang
% 100
Pengadaan Sepatu Dalops Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 172,350,000
Keluaran Terlaksananya PengadaanSepatu Dalops
Paket 1
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100
Bimbingan Keselamatan JalanSejak Usia Dini di Kota TangerangSelatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 75,090,000
Keluaran Terbimbingnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas Sejak Usia Dini
Sekolah 7
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100
Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMA di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 85,382,000
Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMA
Sekolah 7
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100
Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMP di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 75,075,000
Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMP
Sekolah 7
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100
Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 36,642,000
Keluaran Tersosialisasikannya ZonaSelamat Sekolah
Sekolah 2
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Meningkatnya Kesadaran Tertib
Berlalu Lintas% 100
Pemilihan Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 87,979,000
Keluaran Terpilihnya Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Kegiatan 2
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100
Kajian Peningkatan KeselamatanLLAJ Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 60,631,000
Keluaran Teridentifikasinya PermasalahanKeselamatan LLAJ di KotaTangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Termutakhirnya DataKecelakaan Lalu Lintas
% 100
Rapat Koordinasi Pendataandan Penanganan KecelakaanLalu Lintas
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,764,000
Keluaran Terdatanya dan tertanganinyaKecelakaan Lalu Lintas di KotaTangerang Selatan
Kegiatan 4
Hasil Termutakhirnya DataKecelakaan Lalu Lintas
% 100
Penyusunan Laporan PenilaianKeselamatan Jalan di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 10,872,000
Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenilaian Keselamatan Jalan diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1
Hasil Termutakhirnya DataKecelakaan Lalu Lintas
% 100
3 % 70 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 150,000,000
Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1Hasil Terciptanya Pemeliharaan
Prasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,000,000
Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Meningkatnya Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Perhubungan
Persentase Sarana PrasaranaLalu Lintas yang DapatBerfungsi
Rehabilitasi /PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL
Rehabilitasi/PemeliharaanCermin Tikungan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000
Keluaran Terpeliharanya Rambu-RambuLalu Lintas
Paket 1
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000
Keluaran Terpeliharanya RambuPendahulu Petunjuk Jurusan
Paket 1
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000
Keluaran Terpeliharanya Papan NamaJalan
Paket 1
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000
Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring Evaluasi PelaporanFasilitas LLAJ
Dokumen 4
Hasil Tersusunnya DokumenMonitoring Evaluasi PelaporanFasilitas LLAJ
% 100
4 % Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 40,488,000
Keluaran Tersedianya Fasilitas PenunjangPerparkiran
Dokumen 1
Hasil Terwujudnya Fasilitas PenunjangPerparkiran
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 59,512,000
Keluaran Tersedianya Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan
Dokumen 1
Hasil Terwujudnya Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 11,639,000
Keluaran Tersedianya Dokumen HasilSurvey Kepuasan MasyarakatPerparkiran
Dokumen 1
Hasil Tersedianya Prasarana danFasilitas Perhubungan yangMemadai
% 100
Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Parkir On Street
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 15,679,000
Rehabilitasi/PemeliharaanRambu-Rambu Lalu Lintas
Rehabilitasi/PemeliharaanRambu Pendahulu PutunjukJurusan
Rehabilitasi/PemeliharaanPapan Nama Jalan
Monitoring, Evaluasi danPelaporanRehabilitasi/PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ
MeningkatnyaPembangunan PrasaranaPerhubungan dan FasilitasPendukung Lalu Lintas Jalan
Persentase PeningkatanJumlah Sarana PrasaranaLalu Lintas
33 PembangunanPrasarana danFasilitasPerhubungan
Penyediaan Fasilitas PenunjangPerparkiran
Penyusunan Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan
Survey Kepuasan MasyarakatPerparkiran
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Tersedianya Dokumen
Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Parkir On Street
Dokumen 1
Hasil Tersedianya Prasarana danFasilitas Perhubungan yangMemadai
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 30,000,000
Keluaran Terbinanya Juru Parkir Orang 39Hasil Terwujudnya Pembinaan Juru
Parkir% 100
Sosialisasi Pembinaan TerhadapPara Pemegang Ijin Parkir diWilayah Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 127,660,000
Keluaran Terbinanya Para PengusahaParkir
Pelaksanaan 1
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100
Pengadaan Karcis Parkir Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 103,000,000
Keluaran Tersedianya Karcis Parkir Buku 4,200
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100
Pengadaan perlengkapan AlatUkur Parkir
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 45,000,000
Keluaran Tersedianya perlengkapan AlatUkur Parkir
Paket 2
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,500,000
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Japos
Dokumen 1
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,000,000Keluaran Tersedianya Dokumen
Manajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Gopli
Dokumen 1
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,500,000
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara
Dokumen 1
Bimbingan Teknik Juru Parkir
Kajian Manajemen danRekayasa Lalu Lintas SimpangJapos
Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Gopli
Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Terciptanya Perencanaan
Pembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100
Pengadaan Fasilitas ManajemenLalu Lintas
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 30,000,000
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara
Dokumen 1
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 90,000,000
Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring, Evaluasi danPelaporan Andalalin
Dokumen 4
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 30,000,000
Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring, Evaluasi danPelaporan ManajemenRekayasa Lalu Lintas
Dokumen 2
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 200,000,000Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu
Lintas Angkutan JalanPelaksanaan 3
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000
Keluaran Tersedianya Rambu-Rambu LaluLintas
Unit 44
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000
Keluaran Tersedianya Rambu PendahuluPetunjuk Jurusan
Unit 6
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,000,000Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 26Hasil Terciptanya Pembangunan
Prasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara
Monitoring, Evaluasi danPelaporan Analisa Dampak LaluLintas
Monitoring, Evaluasi danPelaporan ManajemenRekayasa Lalu Lintas
Forum Lalu Lintas
Pengadaan dan PemasanganRambu-Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan PemasanganRambu Pendahulu petunjukJurusan
Pengadaan dan PemasanganPapan Nama Jalan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,000,000
Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 10Hasil Terciptanya Pembangunan
Prasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000Keluaran Tersedianya Traffic Cone Unit 145Hasil Terciptanya Pembangunan
Prasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 315,000,000Keluaran Tersedianya Marka Jalan m2 1,250Hasil Terciptanya Perencanaan
Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 59,000,000Keluaran Tersedianya Dokumen
Pengawasan Pengadaan MarkaJalan
Dokumen 1
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,469,963,500
Keluaran Tersedianya Area Traffic ControlSystem
Paket 1
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000Keluaran Tersedianya Dokumen
Pengawasan Pengadaan AreaTraffic Control System
Dokumen 1
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 208,125,000
Keluaran Tersedianya Zona SelamatSekolah
Titik Lokasi 2
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000Keluaran Tersedianya Dokumen
Pengawasan Zona SelamatSekolah
Dokumen 1
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000
Pengadaan dan PemasanganCermin Tikungan
Pengadaan Traffic Cone
Pengadaan dan PemasanganMarka Jalan
Pengawasan Marka Jalan
Pengadaan dan PemasanganArea Traffic Control System
Pengawasan Pemasangan AreaTraffic Control System
Pengadaan dan PemasanganZona Selamat Sekolah
Pengawasan Zona SelamatSekolah
Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi
Rekayasa Lalu LintasPelaksanaan 4
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100
5 % 45 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 551,835,000
Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaInduk Jaringan Jalan (RIJJ)
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Perencanaandan PengembanganTransportasi di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 48,040,000
Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring, Evaluasi danPelaporan Prasarana Angkutan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 41,380,000
Keluaran Tersedianya DokumenMonitoring Pelayanan AngkutanLebaran
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 23,760,000
Keluaran Tersedianya Dokumen KegiatanMonitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 65,970,000
Keluaran Tersedianya Dokumen KegiatanPembinaan/PengawasanAngkutan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas
Terwujudnya PeningkatanTransportasi Masal yangTerintegrasi danBerkelanjutan
Persentase PeningkatanSarana PrasaranaTransportasi Massal
PengembanganTransportasi Masal
Review Rencana Induk JaringanJalan (RIJJ)
Monitoring, Evaluasi danPelaporan Prasarana Angkutan
Monitoring Pelayanan AngkutanLebaran
Monitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru
Pembinaan/PengawasanAngkutan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 105,024,000
Keluaran Terselenggaranya KegiatanPemilihan Abdi Yasa TeladanTahun 2017
Kali 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 62,525,000
Keluaran Tersedianya Update AplikasiDatabase Angkutan
Aplikasi 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Penyusunan Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 11,585,000
Keluaran Tersusunnya Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Pembinaan TerhadapPengusaha Angkutan Umum diKota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 146,885,000
Keluaran Terbinanya PengusahaAngkutan Umum di KotaTangerang Selatan
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,770,000Keluaran Tersedianya Halte Halte 4Keluaran Tersedianya Dokumen
Pengawasan PembangunanHalte
Dokumen 4
Hasil Meningkatnya Sarana danPrasarana Angkutan di KotaTangerang Selatan
% 100
Pengadaan dan PemasanganPrasarana Pendukung Halte
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah
Keluaran Terpasangnya Fasilitas PrasaranaPendukung Halte
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
Pemeliharaan Halte Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah
Pemilihan AwakKendaraan/Abdi Yasa TeladanTahun 2017
Updating Aplikasi DatabaseAngkutan
Pembangunan Halte
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Terpeliharanya Halte Dokumen 1Hasil Meningkatnya Fasilitas dan
Pembinaan PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100
6 % 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,721,600,000
Keluaran Tersedianya Jasa Pengamanan,Pramubakti, Pengemudi danPelaksana Administrasi
Orang 158
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,200,202,300Keluaran Tersedianya Bahan Pakai Habis Jeni Belanja
Pakai 8
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 857,657,700Keluaran Tersedianya Jasa Perkantoran Jasa
Perkantoran 7
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 143,000,000Keluaran Tersedianya Premi Asuransi Jenis Asuransi 2
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 733,880,000.00
Keluaran Tersedianya PerawatanKendaraan Bermotor
Kendaraan 72
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 379,832,000Keluaran Terpeliharanya Peralatan Mesin Pemeliharaa
n 3
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 85,133,000Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Makan Minum 55
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Terwujudnya akuntabilitasdan transparansipenyelenggaraan urusanperhubungan
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
PelayananAdministrasi danSarana PrasaranaPerkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Bahan Pakai Habis
Balanja Jasa Kantor
Belanja Premi Asuransi
Belanja Perawatan KendaraanBermotor
Belanja Pemeliharaan
Belanja Makan dan Minum
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 123,435,000
Keluaran Tersedianya Cetak danPenggandaan
JenisCetakan
2
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,330,980,000Keluaran Tersedia Rapat Koordinasi dan
KonsultasiPerjalanan
Dinas 1,897
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 263,920,500
Keluaran Tersedianya Belanja Modal Jenis BelanjaModal
3
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 38,500,000Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas
HarianStell 26
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
Belanja Sewa Gedung Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 96,000,000
Keluaran Tersedianya Pakaian DinasHarian
Gedung 1
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100
% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 117,820,000
Keluaran Tersedianya Pekan KesalamatanHari Perhubungan Nasional KotaTangerang Selatan
Kegiatan 1
Hasil Tercapainya PekanKeselamatan Hari PerhubunganNasional
% 100
% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanKinerja dan Neraca Aset Tahun2017
Dokumen 1
Belanja Cetak danPenggandaan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja Pakaian Kerja
Cakupan pengembangansumber daya aparatur diSKPD
PengembanganSistemManajemenSumber DayaAparatur
Pekan Keselamatan HariPerhubungan
Cakupan laporan keuangandi SKPD sesuai ketentuan
PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Keuangan dan NeracaAset Tahun 2017
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Tercapainya Peningkatan Sistem
Pelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRegister SP2D, SPM BKU DTH danSPJ Fungsional Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPrognosis Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,780,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100
Pelaporan dan Evaluasi DataPendapatan Retribusi Tahun2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,780,000
Keluaran Tersedianya Dokumen Laporandan Evaluasi Data PendapatanRetribusi Tahun 2017
Dokumen 1
Cakupan laporan keuangandi SKPD sesuai ketentuan
PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Keuangan dan NeracaAset Tahun 2017
Dokumen Laporan Register SP2D,SPM BKU DTH dan SPJ FungsionalTahun 2017
Dokumen Laporan PrognosisTahun 2017
Dokumen Persiapan LaporanAkhir Tahun 2017
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Tercapainya Peningkatan Sistem
Pelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100
Fasilitasi Penyusunan Laporankeuangan Triwulan III
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,197,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyusunan Laporan keuanganTriwulan III
Dokumen 1
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangandan Neraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100
1 % 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,775,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,900,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,240,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen MonevTahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,960,000.00
Terlaksananya konsistensiperencanaanpenganggaran danpelaksanaan pembangunan
Cakupan Perencanaanpembangunan di setiapSKPD sesuai ketentuan
PerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017
Penyusunan Dokumen MonevTahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Tersedianya Dokumen Laporan
Kinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017
Dokumen 4
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 7,800,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanTim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA)Tahun 2017
Dokumen 4
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,980,000.00
Keluaran Tersedianya DokumenIKU/PERKIN Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,700,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,270,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanTim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA)Tahun 2017
Penyusunan IKU/PERKIN Tahun2017
Penyusunan Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanPertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 56,130,000.00
Keluaran Terselenggaranya ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,500,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 23,645,000.00
Keluaran Tersedianya DokumenLaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,965,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,800,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 48,795,000.00
Penyelenggaraan ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017
Penyusunan Dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016
Penyusunan Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)
Penyusunan Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018
Penyusunan DataPembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Tersedianya Dokumen Data
Pembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)
Dokumen 3
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,160,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2018
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,190,000.00
Keluaran Tersedianya Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra)Dinas Perhubungan
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,100,000.00Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPPA
Tahun 2017Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,620,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja(ROK) dan Daftar RencanaProgram dan Kegiatan (DRPK)
Dokumen 2
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan DataPembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)
Penyusunan Dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2018
Penyusunan Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra)
Penyusunan RKA/DPPA Tahun2017
Penyusunan Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja(ROK) dan Daftar RencanaProgram dan Kegiatan (DRPK)
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,600,000.00
Keluaran Tersedianya Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan
Dokumen 2
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 24,600,000.00
Keluaran Tersedianya Dokumen ProfilDinas Perhubungan KotaTangerang Selatan Tahun 2017
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,184,000.00Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPA
Tahun 2018Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Sosialisasi Sistem PengendalianItern Pemerintah (SPIP)
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 23,985,000
Keluaran Terlaksananya Sosialisasi SistemPengendalian Intern Pemerintah
Pelaksanaan 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen AnalisisResiko Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,685,000
Penyusunan Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan
Penyusunan Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017
Penyusunan Profil DinasPerhubungan Kota TangerangSelatan Tahun 2017
Penyusunan RKA/DPA Tahun2018
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Keluaran Tersedianya Dokumen Analisis
Resiko Tahun 2018Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,840,000
Keluaran Tersedianya Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunana Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,165,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen LaporanAkhir Tahun
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,965,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,061,000
Keluaran Tersedianya LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja
Dokumen 1
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 9 10
NoUrut
SasaranProgram
Kegiatan
Indikator Kinerja
8Hasil Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen LaporanReview Renstra
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 15,965,000
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanReview Renstra
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
Penyusunan Dokumen LaporanBantuan Hukum
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 27,300,000
Keluaran Tersedianya Laporan BantuanHukum
Dokumen 1
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100
NIP. 19620311 198503 1 012
Tangerang Selatan, 1 November 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Drs. H. SUKANTAPembina Utama Muda (IV/c)
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 91 Pengembangan
PelayananAngkutan
Laporan Retribusi Ijin TrayekAngkutan Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,840,000 11,396,000 96.25
Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenerimaan PendapatanRetribusi Izin Trayek Angkutan2017
Dokumen 4 4 100
Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100 100 100
Survey Load Factor AngkutanLebaran Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 23,713,000 23,621,000 99.61
Keluaran Tersedianya Dokumen LoadFactor Angkutan LebaranTahun 2017
Dokumen 1.00 1 100.00
Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100 100 100
Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,510,000 11,392,000 98.97
Keluaran Tersedianya Dokumen SurveyKepuasan Masyarakat (SKM)Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananAngkutan di Kota TangerangSelatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,435,000 10,362,000 99.30
Keluaran Tersedianya Laporan AJAP diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan
100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,785,000 12,712,000 99.43
Keluaran Tersedianya Laporan Taksi di KotaTangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan
% 100 100 100
Laporan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) di Kota TangerangSelatan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,485,000 12,412,000 99.42
Keluaran Tersedianya Laporan AKDP diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANDINAS PERHUBUNGAN
4
Laporan Antar Jemput AntarProvinsi (AJAP) di Kota TangerangSelatan
%
Laporan Taksi di Kota TangerangSelatan
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Pengumpulan dan
Analisis Database PelayananJasa Angkutan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,760,000 14,687,000 99.51
Keluaran Tersedianya Laporan AKAP diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,555,000 66,837,000 94.73
Keluaran Tersedianya Laporan KinerjaAngkutan Kota di KotaTangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 25,280,000 25,167,000 99.55
Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kota diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 33,460,000 33,387,000 99.78
Keluaran Tersedianya Laporan RegulasiJaringan Trayek Angkutan Kota diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pengumpulan danAnalisis Database PelayananJasa Angkutan
% 100 100 100
Pengadaan Plat Uji, Buku Uji,Belanja Cetak KendaraanBermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 439,050,000 425,350,000 96.88
Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, danBelanja Cetak KendaraanBermotor
Plat, Buku 100,000 100,000 100
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100 100 100
Pemeliharaan Alat PengujianKendaraan Bermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 115,000,000 113,438,000 98.64
Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, danBelanja Cetak KendaraanBermotor
Paket 1 1 100
Laporan Antar Kota Provinsi(AKAP) di Kota Tangerang Selatan
Laporan Kinerja Angkutan Kota
Penyusunan Regulasi JaringanTrayek Angkutan Kota di KotaTangerang Selatan
Investarisasi Tarif Angkutan Kota
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor% 100 100 100
Belanja Jasa Tenaga AhliPemeliharaan SIM PKB
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,000,000 8,000,000 100
Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Paket 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100 100 100
Operasionalisasi danPemeliharaan PengujianKendaraan Bermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000 48,039,455 96.08
Keluaran Teroperasionalisasi danTerpeliharanya PengujianKendaraan Bermotor
Paket 2 2 100
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100 100 100
Peningkatan PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 105,568,000 105,568,000 100
Keluaran Terlayaninya PengujianKendaraan Bermotor
Unit 35,500 35,500 100
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100 100 100
Kajian Potensi Retribusi PengujianKendaraan Bermotor (Keur)
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000 93,466,000 93.47
Keluaran Teridentifikasinya Potensi RetribusiPengujian Kendaraan Bermotor(Keur)
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100 100 100
Survilience ISO 9001 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 44,132,000 43,174,000 97.83
Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananPengujian Kendaraan Bermotor
% 100 100 100
2 Pengendalian danPengamanan LaluLintas
Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang di Ruas Jalan KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 350,000,000 349,150,000 99.76
Keluaran Penindakan AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang Dalam Bentuk Tilang
Kecamatan 7 7 100
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Terlaksananya Pengawasan dan
Penertiban AngkutanPenumpang dan AngkutanBarang
% 100 100 100
Pembinaan Disiplin PetugasDalops
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000 49,900,000 99.80
Keluaran Terlaksananya Pembinaan DisiplinPetugas Dalops
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya Pembinaan DisiplinPetugas Dalops di Lapangan
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaMTQ Ke 8 Kota TangerangSelatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,433,000 28,433,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ ke-VIIIKota Tangerang Selatan
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian OperasionalAngkutan Lebaran 1438 H
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 87,000,000 87,000,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Angkutan Lebaran
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaHUT Kemerdekaan RI
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 24,900,000 24,900,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada HUTKemerdekaan RI
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaHUT Ke 9 Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 44,850,000 44,850,000 100
Keluaran TerselenggaranyaPengendalian OperasionalPada HUT Ke-IX KotaTangerang Selatan
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaAngkutan Natal Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 31,164,000 31,164,000 100
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Keluaran Terselenggaranya Pengendalian
Operasional Pada AngkutanNatal Tahun 2017
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaTahun Baru 2018
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 27,312,000 27,312,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Tahun Baru2018
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaCar Free Day Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 135,700,000 135,700,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Car Free DayTahun 2017
Pelaksanaan 24 24 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional PadaKegiatan SKPD Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 63,000,000 63,000,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional Pada Kegiatan SKPDTahun 2017
Pelaksanaan 24 24 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Kegiatan MTQ Tingkat PropinsiBanten
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,000,000 3,000,000 100
Keluaran Terselenggaranya PengendalianOperasional pada MTQ TingkatPropinsi Banten
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengadaan Bimtek PengendalianOperasional
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 180,665,000 176,665,000 97.79
Keluaran Terselenggaranya BimtekPengendalian Operasional
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Pengendalian OperasionalSilaknas ICMI
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 30,000,000 30,000,000 100
Keluaran TerselenggaranyaPengendalianOperasional Silaknas ICMI di KotaTangerang Selatan
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Pengendalian Operasional LaluLintas di Ruas Jalan dan Simpang
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 6,860,180,000 6,832,130,000 99.59
Keluaran Pengaturan Titik Kemacetan LaluLintas
Bulan 12 12 100
Hasil Terlaksananya Pengendalian danPengaturan Lalu Lintas di Ruasdan Simpang
% 100 100 100
Pengadaan Sepatu Dalops Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 172,350,000 167,526,000 97.20
Keluaran Terlaksananya PengadaanSepatu Dalops
Paket 1 1 100
Hasil Meningkatnya PelayananOperasional Lalu Lintas di Hari-Hari Tertentu
% 100 100 100
Bimbingan Keselamatan JalanSejak Usia Dini di Kota TangerangSelatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 75,090,000 75,090,000 100
Keluaran Terbimbingnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas Sejak Usia Dini
Sekolah 7 7 100
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100 100 100
Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMA di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 85,382,000 85,382,000 100
Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMA
Sekolah 7 7 100
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100 100 100
Bimbingan Keselamatan JalanBagi Pelajar SMP di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 75,075,000 69,275,000 92.27
Keluaran Terbimbingnya KeselamatanJalan Tingkat SMP
Sekolah 7 7 100
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100 100 100
Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 36,642,000 36,642,000 100
Keluaran Tersosialisasikannya Zona SelamatSekolah
Sekolah 2 2 100
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Kesadaran Tertib
Berlalu Lintas% 100 100 100
Pemilihan Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 87,979,000 85,979,000 97.73
Keluaran Terpilihnya Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan
Kegiatan 2 2 100.00
Hasil Meningkatnya Kesadaran TertibBerlalu Lintas
% 100 100 100.00
Kajian Peningkatan KeselamatanLLAJ Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 60,631,000 48,345,000 79.74
Keluaran Teridentifikasinya PermasalahanKeselamatan LLAJ di KotaTangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Termutakhirnya Data KecelakaanLalu Lintas
% 100 100 100
Rapat Koordinasi Pendataan danPenanganan Kecelakaan LaluLintas
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,764,000 28,764,000 100
Keluaran Terdatanya dan tertanganinyaKecelakaan Lalu Lintas di KotaTangerang Selatan
Kegiatan 4 4 100
Hasil Termutakhirnya Data KecelakaanLalu Lintas
% 100 100 100
Penyusunan Laporan PenilaianKeselamatan Jalan di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 10,872,000 9,807,000 90.20
Keluaran Tersusunnya Dokumen LaporanPenilaian Keselamatan Jalan diKota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100.00
Hasil Termutakhirnya Data KecelakaanLalu Lintas
% 100 100 100.00
3 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 150,000,000 146,954,000 97.97
Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1 1 100
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,000,000 49,928,000 99.86
Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1 1 100
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Rehabilitasi /PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL
Rehabilitasi/Pemeliharaan CerminTikungan
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000 59,253,000 98.76
Keluaran Terpeliharanya Rambu-RambuLalu Lintas
Paket 1 1 100
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000 99,206,000 99.21
Keluaran Terpeliharanya RambuPendahulu Petunjuk Jurusan
Paket 1 1 100
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000 59,966,000 99.94
Keluaran Terpeliharanya Papan NamaJalan
Paket 1 1 100
Hasil Terciptanya PemeliharaanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000 49,990,000 99.98
Keluaran Tersedianya Dokumen MonitoringEvaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ
Dokumen 4 4 100
Hasil Tersusunnya Dokumen MonitoringEvaluasi Pelaporan Fasilitas LLAJ
% 100 100 100
4 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 40,488,000 39,888,000 98.52
Keluaran Tersedianya Fasilitas PenunjangPerparkiran
Dokumen 1 1 100
Hasil Terwujudnya Fasilitas PenunjangPerparkiran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 59,512,000 59,329,000 99.69
Keluaran Tersedianya Dokumen Kajian TarifParkir di Kota Tangerang Selatan
Dokumen 1 1 100
Hasil Terwujudnya Dokumen KajianTarif Parkir di Kota TangerangSelatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 11,639,000 11,639,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen HasilSurvey Kepuasan MasyarakatPerparkiran
Dokumen 1 1 100
Hasil Tersedianya Prasarana danFasilitas Perhubungan yangMemadai
% 100 100 100
Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Parkir On Street
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 15,679,000 15,679,000 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan RambuPendahulu Putunjuk Jurusan
Rehabilitasi/Pemeliharaan PapanNama Jalan
Monitoring, Evaluasi danPelaporanRehabilitasi/PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
PembangunanPrasarana danFasilitasPerhubungan
Penyediaan Fasilitas PenunjangPerparkiran
Penyusunan Dokumen Kajian TarifParkir di Kota Tangerang Selatan
Survey Kepuasan MasyarakatPerparkiran
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan ParkirOn Street
Dokumen 1 1 100
Hasil Tersedianya Prasarana danFasilitas Perhubungan yangMemadai
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 30,000,000 30,000,000 100
Keluaran Terbinanya Juru Parkir Orang 39 39 100
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100 100 100
Sosialisasi Pembinaan TerhadapPara Pemegang Ijin Parkir diWilayah Kota Tangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 127,660,000 127,355,000 99.76
Keluaran Terbinanya Para PengusahaParkir
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100 100 100
Pengadaan Karcis Parkir Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 103,000,000 46,750,000 45.39
Keluaran Tersedianya Karcis Parkir Buku 4,200 4,200 100
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100 100 100
Pengadaan perlengkapan AlatUkur Parkir
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 45,000,000 41,465,000 92.14
Keluaran Tersedianya perlengkapan AlatUkur Parkir
Paket 2 2 100
Hasil Terwujudnya Pembinaan JuruParkir
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,500,000 56,830,000 98.83
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Japos
Dokumen 1 1 100
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,000,000 55,950,000 97.30
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Gopli
Dokumen 1 1 100
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 57,500,000 56,005,000 97.40
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Purnawarman -Tarumanegara
Dokumen 1 1 100
Bimbingan Teknik Juru Parkir
Kajian Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Simpang Japos
Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Gopli
Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Terciptanya Perencanaan
Pembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Pengadaan Fasilitas ManajemenLalu Lintas
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 30,000,000 29,000,000 96.67
Keluaran Tersedianya DokumenManajemen Rekayasa Lalu LintasSimpang Purnawarman -Tarumanegara
Dokumen 1 1 100
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasaranan danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 90,000,000 89,990,000 99.99
Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Andalalin
Dokumen 4 4 100
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 30,000,000 29,905,000 99.68
Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring,Evaluasi dan PelaporanManajemen Rekayasa Lalu Lintas
Dokumen 2 2 100
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 200,000,000 165,384,800 82.69
Keluaran Terselenggaranya Forum LaluLintas Angkutan Jalan
Pelaksanaan 3 3 100.00
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100.00
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000 99,681,000 99.68
Keluaran Tersedianya Rambu-Rambu LaluLintas
Unit 44 44 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 100,000,000 98,839,000 98.84
Keluaran Tersedianya Rambu PendahuluPetunjuk Jurusan
Unit 6 6 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,000,000 69,725,000 99.61Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 26 26 100.00
Monitoring, Evaluasi danPelaporan Analisa Dampak LaluLintas
Monitoring, Evaluasi danPelaporan Manajemen RekayasaLalu Lintas
Forum Lalu Lintas
Pengadaan dan PemasanganRambu-Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan PemasanganRambu Pendahulu petunjukJurusan
Pengadaan dan PemasanganPapan Nama Jalan
Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Simpang Purnawarman -Tarumanegara
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Terciptanya Pembangunan
Prasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100.00
Pengadaan dan PemasanganCermin Tikungan
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 70,000,000 69,935,000 99.91
Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 10 10 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000 54,232,955 90.39
Keluaran Tersedianya Traffic Cone Unit 145 145 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 315,000,000 314,985,000 99.99
Keluaran Tersedianya Marka Jalan m2 1,250 1,250 100.00
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100.00
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 59,000,000 54,310,000 92.05
Keluaran Tersedianya DokumenPengawasan Pengadaan MarkaJalan
Dokumen 1 1 100.00
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100.00
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,469,963,500 1,469,963,500 100
Keluaran Tersedianya Area Traffic ControlSystem
Paket 1 1 100
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000 59,380,000 98.97
Keluaran Tersedianya DokumenPengawasan Pengadaan AreaTraffic Control System
Dokumen 1 1 100.00
Hasil Terciptanya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
% 100 100 100.00
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 208,125,000 207,515,000 99.71
Keluaran Tersedianya Zona SelamatSekolah
Titik Lokasi 2 2 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 60,000,000 58,940,000 98.23
Pengadaan dan PemasanganPapan Nama Jalan
Pengadaan Traffic Cone
Pengadaan dan PemasanganMarka Jalan
Pengawasan Marka Jalan
Pengadaan dan PemasanganArea Traffic Control System
Pengawasan Pemasangan AreaTraffic Control System
Pengadaan dan PemasanganZona Selamat Sekolah
Pengawasan Zona SelamatSekolah
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Keluaran Tersedianya Dokumen
Pengawasan Zona SelamatSekolah
Dokumen 1 1 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
Fasilitasi Rekayasa Lalu Lintas Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,000,000 47,240,000 94.48
Keluaran Terselenggaranya FasilitasiRekayasa Lalu Lintas
Pelaksanaan 4 4 100
Hasil Terciptanya PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
% 100 100 100
5 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 551,835,000 550,358,500 99.73
Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaInduk Jaringan Jalan (RIJJ)
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Perencanaan danPengembangan Transportasi diKota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 48,040,000 48,040,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring,Evaluasi dan PelaporanPrasarana Angkutan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 41,380,000 41,380,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen MonitoringPelayanan Angkutan Lebaran
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 23,760,000 23,760,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen KegiatanMonitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 65,970,000 65,970,000 100
Pengawasan Zona SelamatSekolah
PengembanganTransportasi Masal
Review Rencana Induk JaringanJalan (RIJJ)
Monitoring, Evaluasi danPelaporan Prasarana Angkutan
Monitoring Pelayanan AngkutanLebaran
Monitoring Pelayanan AngkutanNatal dan Tahun Baru
Pembinaan/PengawasanAngkutan
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Keluaran Tersedianya Dokumen Kegiatan
Pembinaan/PengawasanAngkutan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 105,024,000 93,609,000 89.1
Keluaran Terselenggaranya KegiatanPemilihan Abdi Yasa TeladanTahun 2017
Kali 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 62,525,000 60,925,000 97.44
Keluaran Tersedianya Update AplikasiDatabase Angkutan
Aplikasi 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Penyusunan Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 11,585,000 11,585,000 100
Keluaran Tersusunnya Laporan Kinerja BRTTrans Anggrek
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Pembinaan Terhadap PengusahaAngkutan Umum di KotaTangerang Selatan
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 146,885,000 143,995,000 98.03
Keluaran Terbinanya Pengusaha AngkutanUmum di Kota Tangerang Selatan
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 3,770,000 3,770,000 100
Keluaran Tersedianya Halte Halte 4 4 100
Keluaran Tersedianya DokumenPengawasan PembangunanHalte
Dokumen 4 4 100
Hasil Meningkatnya Sarana danPrasarana Angkutan di KotaTangerang Selatan
% 100 100 100
Pembinaan/PengawasanAngkutan
Updating Aplikasi DatabaseAngkutan
Pemilihan Awak Kendaraan/AbdiYasa Teladan Tahun 2017
Pembangunan Halte
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Pengadaan dan PemasanganPrasarana Pendukung Halte
Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 122,281,000 89.29
Keluaran Terpasangnya Fasilitas PrasaranaPendukung Halte
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
Pemeliharaan Halte Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,372,000 99.14
Keluaran Terpeliharanya Halte Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya Fasilitas danPembinaan Pelayanan Angkutandi Kota Tangerang Selatan
% 100 100 100
6 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,721,600,000 3,703,200,000 99.51
Keluaran Tersedianya Jasa Pengamanan,Pramubakti, Pengemudi danPelaksana Administrasi
Orang 158 158 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,200,202,300 1,187,525,500 98.94
Keluaran Tersedianya Bahan Pakai Habis Jeni BelanjaPakai
8 8 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 857,657,700 654,398,263 76.30
Keluaran Tersedianya Jasa Perkantoran JasaPerkantoran
7 7 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 143,000,000 79,431,050 55.55
Keluaran Tersedianya Premi Asuransi Jenis Asuransi 2 2 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 733,880,000.00 631,691,800 86.08
Keluaran Tersedianya PerawatanKendaraan Bermotor
Kendaraan 72 72 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 379,832,000 345,948,000 91.08
PelayananAdministrasi danSarana PrasaranaPerkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Bahan Pakai Habis
Balanja Jasa Kantor
Belanja Premi Asuransi
Belanja Perawatan KendaraanBermotor
Belanja Pemeliharaan
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Keluaran Terpeliharanya Peralatan Mesin Pemeliharaan 3 3 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 85,133,000 84,819,000 99.63
Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Makan Minum 55 55 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Belanja Cetak dan Penggandaan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 123,435,000 113,525,000 91.97
Keluaran Tersedianya Cetak danPenggandaan
Jenis Cetakan 2 2 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,330,980,000 1,308,809,414 98.33
Keluaran Tersedia Rapat Koordinasi danKonsultasi
PerjalananDinas
1,897 1,897 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 263,920,500 253,327,500 95.99
Keluaran Tersedianya Belanja Modal Jenis BelanjaModal
3 3 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 38,500,000 25,000,000 64.94
Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Harian Stell 26 26 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Belanja Sewa Gedung Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 96,000,000 95,000,000 98.96
Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Harian Gedung 1 1 100
Hasil Tercapainya Penyediaan danPemeliharaan Barang dan JasaPerkantoran
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 117,820,000 115,820,000 98.30
Keluaran Tersedianya Pekan KesalamatanHari Perhubungan Nasional KotaTangerang Selatan
Kegiatan 1 1 100
Belanja Pemeliharaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja Pakaian Kerja
PengembanganSistem ManajemenSumber DayaAparatur
Pekan Keselamatan HariPerhubungan
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Tercapainya Pekan Keselamatan
Hari Perhubungan Nasional% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000 9,920,000 99.80
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanKinerja dan Neraca Aset Tahun2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000 9,920,000 99.80
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRegister SP2D, SPM BKU DTH danSPJ Fungsional Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000 9,920,000 99.80
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPrognosis Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,780,000 10,760,000 99.81
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100 100 100
Dokumen Laporan PrognosisTahun 2017
PengembanganSistem ManajemenSumber DayaAparatur
Pekan Keselamatan HariPerhubungan
PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Keuangan dan NeracaAset Tahun 2017
Dokumen Laporan Register SP2D,SPM BKU DTH dan SPJ FungsionalTahun 2017
Dokumen Persiapan LaporanAkhir Tahun 2017
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Pelaporan dan Evaluasi DataPendapatan Retribusi Tahun 2017
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,780,000 10,760,000 99.81
Keluaran Tersedianya Dokumen Laporandan Evaluasi Data PendapatanRetribusi Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100 100 100
Fasilitasi Penyusunan Laporankeuangan Triwulan III
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,197,000 11,102,000 99.15
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyusunan Laporan keuanganTriwulan III
Dokumen 1 1 100
Hasil Tercapainya Peningkatan SistemPelaporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset danTerselenggaranya PengukuranKinerja Pengelolaan Keuangandan Pelaporan AdministrasiKeungan
% 100 100 100
1 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,775,000.00 9,775,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,900,000.00 8,900,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,240,000.00 8,104,000 98.35
Keluaran Tersedianya Dokumen MonevTahun 2017
Dokumen 1 1 100
PerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Fisik dan KeuanganTahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanRealisasi Barang dan Jasa Tahun2017
Penyusunan Dokumen MonevTahun 2017
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,960,000.00 9,896,000 99.36
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanKinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017
Dokumen 4 4 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen Laporan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 7,800,000.00 7,800,000 100
Tim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA) Tahun2017
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanTim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA) Tahun2017
Dokumen 4 4 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,980,000.00 11,980,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen IKU/PERKINTahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,700,000.00 10,700,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,270,000.00 12,200,000 99.43
Penyusunan Dokumen MonevTahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja PenyelenggaraanPembangunan dan RetribusiPendapatan Dinas PerhubunganTahun 2017
Penyusunan IKU/PERKIN Tahun2017
Penyusunan Dokumen IndikatorKinerja Kunci (IKK) Tahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanPertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Keluaran Tersedianya Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 56,130,000.00 56,020,000 99.80
Keluaran Terselenggaranya ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017
Pelaksanaan 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,500,000.00 9,500,000 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)Tahun 2017
Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 23,645,000.00 23,645,000 100
Keluaran Tersedianya DokumenLaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,965,000.00 12,965,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,800,000.00 10,800,000 100
Keluaran Tersedianya Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018
Dokumen 1 1 100
Penyusunan Dokumen LaporanPertanggungjawaban (LKPJ)Tahun 2016
Penyelenggaraan ForumSKPD/Musrenbang Tahun 2017
Penyusunan Dokumen LaporanKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP/LAPKIN) Tahun 2016
Penyusunan Dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD)
Penyusunan Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 48,795,000.00 48,415,000 99.22
Keluaran Tersedianya Dokumen DataPembangunan Daerah DinasPerhubungan (PengumpulanData, Analisis Data danPelaporan Dokumen)
Dokumen 3 3 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,160,000.00 9,050,000 98.80
Rencana Kerja (Renja) Tahun2018
Keluaran Tersedianya Dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2018
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,190,000.00 9,075,000 98.75
Keluaran Tersedianya Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra) DinasPerhubungan
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,100,000.00 13,280,000 94.18
Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPPATahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 12,620,000.00 12,480,000 98.89
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja(ROK) dan Daftar RencanaProgram dan Kegiatan (DRPK)
Dokumen 2 2 100
Penyusunan Laporan CapaianRencana Strategis (Renstra)
Penyusunan RKA/DPPA Tahun2017
Penyusunan Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja (ROK)dan Daftar Rencana Programdan Kegiatan (DRPK)
Penyusunan Dokumen UsulanPerencanaan Tahun 2018
Penyusunan Data PembangunanDaerah Dinas Perhubungan(Pengumpulan Data, Analisis Datadan Pelaporan Dokumen)
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,600,000.00 9,600,000 10.00
Keluaran Tersedianya Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan
Dokumen 2 2 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,940,000.00 9,855,000 99.14
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 24,600,000.00 24,500,000 99.59
Keluaran Tersedianya Dokumen Profil DinasPerhubungan Kota TangerangSelatan Tahun 2017
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 26,184,000.00 25,087,200 95.81Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPA
Tahun 2018Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Sosialisasi Sistem PengendalianItern Pemerintah (SPIP)
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 23,985,000 22,525,000 93.91
Keluaran Terlaksananya Sosialisasi SistemPengendalian Intern Pemerintah
Pelaksanaan 1 1 100
Penyusunan Dokumen LaporanRencana Operasional Kerja (ROK)dan Daftar Rencana Programdan Kegiatan (DRPK)
Penyusunan Laporan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan
Penyusunan Dokumen LaporanPelayanan Publik DinasPerhubungan Tahun 2017
Penyusunan Profil DinasPerhubungan Kota TangerangSelatan Tahun 2017
Penyusunan RKA/DPA Tahun 2018
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Hasil Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen AnalisisResiko Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,685,000 9,650,000 99.64
Keluaran Tersedianya Dokumen AnalisisResiko Tahun 2018
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,840,000 9,775,000 99.34
Keluaran Tersedianya Dokumen EvaluasiInternal Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunana Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 11,165,000 11,075,000 99.19
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanRancangan Akhir Rencana Kerja(Renja) Tahun 2018
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen LaporanAkhir Tahun
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 9,965,000 9,875,000 99.10
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanAkhir Tahun
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Uraian SatuanRencana TingkatCapaian (Target)
Realisasi Capaian Kinerja Keterangan
1 2 3 5 6 7 8 9
NoUrut
ProgramKegiatan
Indikator Kinerja
4Penyusunan Dokumen LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,061,000 9,951,800 98.91
Keluaran Tersedianya LaporanPengendalian dan EvaluasiCapaian Renstra dan Renja
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen LaporanReview Renstra
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 15,965,000 15,875,000 99.44
Keluaran Tersedianya Dokumen LaporanReview Renstra
Dokumen 1 1 100
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 100 100
Penyusunan Dokumen LaporanBantuan Hukum
Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 27,300,000 - -
Keluaran Tersedianya Laporan BantuanHukum
Dokumen 1 - -
Hasil Meningkatnya KetersediaanDokumen Perencanaan danEvaluasi sebagai DasarPerencanaan Tahunan danJangka Menengah
% 100 - -
Tangerang Selatan, Pebruari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Drs. H. SUKANTAPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19620311 198503 1 012
No Sasaran Strategis Satuan Rencana TingkatCapaian (Target) Realisasi
ProsentaseCapaianKinerja
Keterangan
1 2 4 5 6 7 81 Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat Unit 35,500 34,732 97.84
2 Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpangdan ruas jalan
Titik 40 40 100.00
3 Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitasperhubungan
% 70 71 101.43
4 Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitaspendukung lalu lintas jalan
% 33 33 100.00
5 Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi danberkelanjutan
% 45 51 113.33
6 Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraanurusan perhubungan
% 100 94.55 94.55
% 100 98.3 98.30
% 100 99.69 99.69
% 100 93.16 93.16
PENGUKURAN KINERJA SASARANDINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPDsesuai ketentuan
Tangerang Selatan, Februari 2018
Kepala
Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapatberfungsi
Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalulintas
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
Indikator Kinerja
3Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR
Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas
Persentase peningkatan sarana prasarana transportasimassal
NIP. 19620311 198503 1 002
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PerhubunganKota Tangerang Selatan,
Drs. H. SUKANTA
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
Pembina Tk. I IV/b