kØbenhavns kommune · 2017. 6. 28. · 9 budget 2010 – hovedindhold indledning københavns...

vedtaget budget 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE

1


københavns kommune – økonomiforvaltningen – november 2009

3

indholdsfortegnelse

indledning

budget 2010 – hovedindhold.................................................................................................................................................................................................. 9

indledende tabeller

hovedoversigt...........................................................................................................................................................................................................................13flerårsoversigt 2010-2013 .....................................................................................................................................................................................................14udvalgenes budgetbidrag........................................................................................................................................................................................................16Ændring i personaletal............................................................................................................................................................................................................17Pris- og lønudvikling ................................................................................................................................................................................................................18

revisionen

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................21bevillingstabel: intern revision .......................................................................................................................................................................................23bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision..................................................................................................................................................23

borgerrådgiveren

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................27bevillingstabel: borgerrådgiveren ...................................................................................................................................................................................28

beredskabskommissionen

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................31bevillingstabel: redningsberedskabet ............................................................................................................................................................................32

økonomiudvalget

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................35bevillingstabel: fælles driftspuljer...................................................................................................................................................................................37bevillingstabel: fælles rammepuljer ...............................................................................................................................................................................38bevillingstabel: økonomisk forvaltning, drift ..............................................................................................................................................................39bevillingstabel: københavns brandvæsen......................................................................................................................................................................40bevillingstabel: københavns koncernservice...............................................................................................................................................................41bevillingstabel: forsikring .................................................................................................................................................................................................42bevillingstabel: lønkontraktsekretariat.........................................................................................................................................................................43bevillingstabel:tjenestemandspensioner......................................................................................................................................................................43bevillingstabel: lokaludvalg ..............................................................................................................................................................................................44bevillingstabel:arbejdsskadepuljen................................................................................................................................................................................44bevillingstabel: fællessystemer og driftsaftaler ...........................................................................................................................................................45bevillingstabel: salg af rettigheder mv............................................................................................................................................................................46bevillingstabel: fælles anlægspuljer ................................................................................................................................................................................47bevillingstabel: økonomisk forvaltning, anlæg............................................................................................................................................................48bevillingstabel: koncernservice, anlæg ..........................................................................................................................................................................49bevillingstabel: finansposter............................................................................................................................................................................................50

indholdsfortegnelse

4

kulturog fritidsudvalget

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................55bevillingstabel: kultur og fritid, drift .............................................................................................................................................................................57bevillingstabel: kultur og fritid, anlæg...........................................................................................................................................................................59bevillingstabel: københavns ejendomme, drift ............................................................................................................................................................61bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler københavns ejendomme.......................................................................................................64bevillingstabel: københavns ejendomme, anlæg..........................................................................................................................................................64bevillingstabel: finansposter............................................................................................................................................................................................67

børne- og ungdomsudvalget

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................71bevillingstabel: dagtilbud, efterspørgselsstyret service.............................................................................................................................................73bevillingstabel: dagtilbud special, efterspørgselsstyret service ...............................................................................................................................74bevillingstabel: dagtilbud, rammestyret drift ...............................................................................................................................................................74bevillingstabel: dagtilbud special, rammestyret service ............................................................................................................................................75bevillingstabel: fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service........................................................................................................75bevillingstabel: undervisning, efterspørgselsstyret service ......................................................................................................................................76bevillingstabel: specialundervisning, efterspørgselsstyret service...........................................................................................................................77bevillingstabel: sundhed, efterspørgselsstyret service...............................................................................................................................................78bevillingstabel:administration, rammestyret drift......................................................................................................................................................78bevillingstabel:anlæg, anlæg ............................................................................................................................................................................................79bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler......................................................................................................................................................80bevillingstabel: finansposter............................................................................................................................................................................................80

sundheds- og omsorgsudvalget

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................85bevillingstabel: sundhed, rammebelagt drift.................................................................................................................................................................87bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift...................................................................................................................88bevillingstabel:administration, rammebelagt drift......................................................................................................................................................89bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service.................................................................................................90bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre,anlæg.........................................................................................................................................91bevillingstabel: sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler ........................................................................................................92bevillingstabel: finansposter............................................................................................................................................................................................93

socialudvalget

bevillingsoversigt ......................................................................................................................................................................................................................97bevillingstabel: børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift...........................................................................................................................99

bevillingstabel: hjemmepleje, rammebelagt drift .....................................................................................................................................................102bevillingstabel:voksne med særlige behov, rammebelagt drift...............................................................................................................................103bevillingstabel: stofafhængige, rammebelagt drift .....................................................................................................................................................105bevillingstabel: handicappede, rammebelagt drift ....................................................................................................................................................108bevillingstabel:tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift og anlæg ......................................................................................110bevillingstabel: hjemmepleje, efterspørgselsstyret drift .........................................................................................................................................111bevillingstabel: handicappede, efterspørgselsstyret drift........................................................................................................................................112bevillingstabel:anlæg.......................................................................................................................................................................................................114bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler....................................................................................................................................................115bevillingstabel: finansposter..........................................................................................................................................................................................117

indholdsfortegnelse

5

teknik- og miljøudvalget

bevillingsoversigt ....................................................................................................................................................................................................................123bevillingstabel: ordinær, drift ........................................................................................................................................................................................125bevillingstabel: byfornyelse, ydelsesstøtte ..................................................................................................................................................................127bevillingstabel:takstfinansieret, drift............................................................................................................................................................................128bevillingstabel: ordinær, anlæg......................................................................................................................................................................................129bevillingstabel: byfornyelse, anlæg ................................................................................................................................................................................130bevillingstabel:takstfinansieret, anlæg .........................................................................................................................................................................131bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler....................................................................................................................................................131bevillingstabel: finansposter..........................................................................................................................................................................................132

beskÆftigelses- og integrationsudvalget

bevillingsoversigt ....................................................................................................................................................................................................................135bevillingstabel: beskæftigelsesindsats, serviceudgifter .............................................................................................................................................137bevillingstabel:administration ......................................................................................................................................................................................138bevillingstabel: indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats.................................................................................................................................139bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler, forsørgelsesydelser...............................................................................................................140bevillingstabel: integrationsindsats...............................................................................................................................................................................142bevillingstabel: anlæg .....................................................................................................................................................................................................142

bilag

Priser, mængder og dækningsgrader på de efterspørgselsstyrede serviceområder................................................................................................143bevillingsregler ........................................................................................................................................................................................................................151takstbilag 2010 .......................................................................................................................................................................................................................163summarisk investeringsoversigt ..........................................................................................................................................................................................254investeringsoversigt ...............................................................................................................................................................................................................255

indholdsfortegnelse

7

budget 2010

8

Kultur- og fritidsudvalgetvedtaget budget 2010

9

budget 2010 – hovedindholdindledning

Københavns borgerrepræsentation har, i enighed, vedta-get Københavns Kommunes budget for 2010.• københavns økonomi er sund og robust, og gælden reduceres

fortsat• skatten fastholdes på 23,8 pct. og er dermed landets 9. lave-

ste. grundskyldspromillen er uændret 34,0.• budget 2010 er på i alt 31,5 mia. kr.

styr på økonomien• mere effektiv administration frigør i alt 182 mio. kr. i 2010

stigende til over 200 mio. kr. i 2013. Pengene målrettes ældreog socialt udsatte.

flere penge til socialområdet• 148,1 mio. kr. i ekstra drift til at forbedre forholdene for han-

dicappede, psykisk syge og døgnanbragte børn• 12 boliger til handicappede med særligt behov for afskærm-

ning• 64 nye boliger til handicappede og psykisk syge

gode skoler og daginstitutioner til alle byens børn• 216,2 mio. kr. til anlæg af nye daginstitutioner og udvidelse af

skolerne• 237,6 mio. kr. til drift af flere daginstitutionspladser og spor på

skolerne• 110,2 mio. kr. til videreførsel af faglig for alle på skolerne• 34,4 mio. kr. til anlæg og drift af mad i dagsinstitutionerne

Økologisk, sund og sjov mad til byens børn• alle børn i vuggestuer og børnehaver får morgenmad, frokost

og mellemmåltider fra 1. januar 2010 – og maden er økologisk• forbedringerne finansieres ved, at forældrebetalingen stiger

med knapt 100 kr. om ugen i børnehaverne. forældrebetalin-gen i vuggestuerne stiger ikke.

Ældres livskvalitet og nye sundhedshuse• 5 mio. kr. til aktiviteter for plejehjemsbeboere• 10 mio. kr. til mere nærhed i hjemmeplejen• to nye sundhedshuse – et ivoldparken (brønshøj/husum) og

et ivanløse. servicen øges i sundhedshusene på amager ogvesterbro.

tryg og sikker by – uden bander• 30 mio. kr. til at styrke indsatsen for, at københavn fortsat er

en tryg og sikker by• koordinationen af den forebyggende indsats styrkes som et

supplement til politiets indsats “min betjent”, der betyder, atder vil være 24 betjente på nærpolitistationen på nørrebro

• støtte til sjakkets arbejde med udsatte unge og bedre adgangtil væresteder for unge over 18 år

• “den korte snor” med mandsopdækningen af uroskabendeog kriminalitetstruede unge udvides

løft til Københavns boliger• støtte til opførelse af 850 almene boliger til familier og svage

grupper

• 15,5 mio. kr. til renovering af bad og toiletter i byens almeneboliger

København som klimaby• energiforsyningen i københavn omstilles fra kul til biomasse.

det betyder, at københavn efter 2015 udleder 9,4 pct. mindreco2 i forhold til 2005. det kræver en indledende investeringpå 85,5 mio. kr.

• 20 mio. kr. reserveres til at klimarenovere kommunens byg-ninger, så energiforbruget falder

• kommunens bilpark reduceres til fordel for cykler og andenenergirigtig transport

Mere grøn trafik• forsøget ”serviceløft i den kollektive trafik” gøres perma-

nent og der afsætter 4,8 mio. kr. årligt til at få den kollektivetrafik til at hænge bedre sammen

• 16 mio. kr. til at bygge en rampe til den nye gang- og cykelbroved fisketorvet for at forbedre forholdene for cyklister.

• trafikforsøget på nørrebrogade gøres permanent og der af-sættes i alt 37,5 mio. kr. til bredere cykelstier, en busgade vedelmegade, læssezoner i sidegaderne og hastighedsbegrænsningpå 30 km/t. (voc er imod, at nørrebrogade-forsøget gørespermanent)

bedre vilkår for kultur og idræt• Yderligere 100 mio. kr. til at renovere byens idrætsanlæg i

2010 og 2011• 48 mio. kr. til nyt bibliotek i ørestaden og nyt bibliotek og

kulturhus i tingbjerg med udvidede åbningstider

Krisepakke – København tager finanskrisen alvorligt• 38 mio. kr. i 2010 til at bekæmpe konsekvenserne af den

økonomiske krise• ekstra uddannelsespladser primært til unge• 100 nye praktikpladser i københavn, heraf 50 blandt virksom-

heder som kommunen indgår købsaftaler med

attraktiv arbejdsplads – trivsel og arbejdsglæde• 25 mio. kr. årligt til fortsat at udvikle københavns kommune

som en attraktiv arbejdsplads• fokus på at reducere sygefraværet fastholdes• kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere styrkes.

10

budget 2010indledning

mio. kr. (2010-pl) b 2010 bo 2011 bo 2012 bo2013

byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ogforsyningsvirksomhed mv. 1.180 1.123 1.123 1.122

Kultur og idræt mv. 1.023 854 848 829

folkeskole 2.822 2.804 2.810 2.826

sundhedsområdet 1.668 1.587 1.587 1.586

Pleje, service og boliger for ældre 4.088 3.998 3.969 3.940

servicetilbud til børnefamilier 4.169 4.142 4.151 4.175

øvrige sociale opgaver og beskæftigelse 9.235 8.503 8.519 8.511

fællesudgifter og administration 4.890 4.652 4.651 4.648

anlægsudgifter 2.268 1.751 1.376 1.216

renter og afdrag på lån 213 417 343 354

Pris- og lønfremskrivning 0 1.957 2.846 3.734

udgifter i alt 31.556 31.790 32.224 32.941

selskabsskatter 1.328 936 819 1.032

ejendomsskatter 4.080 4.235 4.397 4.569

Personskatter mv. 18.306 18.663 19.158 19.673

udligning og bloktilskud 6.887 8.235 8.768 8.974

øvrige 955 374 202 -32

indtægter i alt 31.556 32.443 33.344 34.216

borgerne betaler en andel af udgifterne til nogle af kommunens serviceydelser via takster/forældrebetaling mv. i tabellen nedenfor ereksempler på takster/forældrebetaling i 2010 for udvalgte serviceydelser.

indtÆgter og udgifter i KoMMunens budget 2010 fordeler sig således:

11

budget 2010indledning

2010-pl 2010 2009

dagpleje (kr./mdr. 12 mdr.) 2.900 3.078

vuggestue (kr./mdr. 12 mdr.) 2.985 3.078

børnehave (kr./mdr. 12 mdr.) 2.290 1.937

fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.) 1.275 1.313

fritidsklub (kr./mdr. 11 mdr.) 518 518

ungdomsklub (kr./mdr. 11 mdr.) 59 59

taKster i daginstitutioner Mv. (Kr. pr. Måned):

du kan læse mere om københavns kommunes budget og økonomi på www.kk.dk/budget10

13

hovedoversigt

1.000 kr. (2010-Priser) vedtaget budget 2009 vedtaget budget 2010

- = indtægt

drifts- og anlÆgsposter

a. driftsvirksomhed i alt 27.574.474 29.074.893

0. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 963.599 926.284

1. forsyningsvirksomheder mv. 827 -5.955

2.transport og infrastruktur 208.673 260.016

3. undervisning og kultur 3.834.660 3.845.116

4. sundhedsområdet 1.726.871 1.668.404

5. sociale opgaver og beskæftigelse 16.138.339 17.491.491

6. fællesudgifter og administration 4.701.504 4.889.537

b. anlægsvirksomhed i alt 2.466.730 2.268.100

0. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 193.827 284.532

1. forsyningsvirksomheder mv. 0 11.652

2.transport og infrastruktur 450.873 652.127

3. undervisning og kultur 726.794 517.031

4. sundhedsområdet 34.720 42.405

5. sociale opgaver og beskæftigelse 546.239 737.724

6. fællesudgifter og administration 514.277 22.629

drift- og anlÆgsposter i alt 30.041.205 31.342.993

finansielle poster

7. renter -286.899 -83.269

8.afdrag på lån 470.102 296.674

8. finansforskydninger -2.626.619 -954.928

7. bloktilskud mv. -4.318.795 -6.887.121

7. skatter -23.278.993 -23.714.349

finansindtÆgter i alt -30.041.205 -31.342.993

total 0 0

budget 2010

14

flerårsoversigt 2010-2013

2010 2011

udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

a. driftsvirksomhed i alt inkl. refusion 38.642.299 9.567.406 36.768.443 9.103.460

0. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.391.206 464.922 1.323. 743 442.377

1. forsyningsvirksomheder m.v. 606.273 612.228 576.873 582.540

2.transport og infrastruktur 912.941 652.925 868.670 621.263

3. undervisning og kultur 4.023.843 178.727 3.828.717 170.060

4. sundhedsområdet 1.673.353 4.949 1.592.208 4.709

5. sociale opgaver og beskæftigelse 24.959.210 7.467.719 23.748.879 7.105.592

6. fælles udgifter og administration m.v. 5.075.473 185.936 4.829.351 176.920

b. anlægsvirksomhed i alt 2.978.184 710.084 2.299.792 548.336

0. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 663.580 379.048 512.425 292.706

1. forsyningsvirksomheder m.v. 11.652 0 8.998 0


3. undervisning og kultur 522.361 5.330 403.374 4.116

5. sociale opgaver og beskæftigelse 737.724 0 569.680 0

6. fælles udgifter og administration m.v. 286.083 263.454 220.917 203.443

pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 0 0 2.599.099 642.107

C. renter (hovedkonto 7) 229.274 312.543 228.474 289.543

d. finansforskydninger -351.076 32.012 -287.552 -243.888

e.afdrag på lån 296.674 0 478.074 0

a+b+C+d+e+p/l i alt 41.795.355 10.622.045 42.086.330 10.339.558

f. finansiering 1.595.903 32.769.213 1.538.061 33.937.740

8. forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) 0 267.900 0 275.900

7.tilskud og udligning 1.595.903 8.483.024 1.538.061 9.772.866

7. skatter 0 23.714.349 0 23.834.835

balanCe 43.391.258 43.391.258 43.624.391 44.277.298

budget 2010

15

2012 2013

udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

a. driftsvirksomhed i alt inkl. refusion 36.760.679 9.101.538 36.731.847 9.094.399

0. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.323.464 442.283 1.322.426 441.937

1. forsyningsvirksomheder m.v. 576.752 582.417 576.299 581.960


3. undervisning og kultur 3.827.909 170.024 3.824.907 169.891

4. sundhedsområdet 1.591.872 4.708 1.590.623 4.704

5. sociale opgaver og beskæftigelse 23.743.864 7.104.091 23.725.241 7.098.519

6. fælles udgifter og administration m.v. 4.828.332 176.882 4.824.545 176.743

b.anlægsvirksomhed i alt 1.806.184 430.646 1.596.187 380.576

0. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 402.443 229.882 355.652 203.154

1. forsyningsvirksomheder m.v. 7.067 0 6.245 0


3. undervisning og kultur 316.797 3.232 279.964 2.857

5. sociale opgaver og beskæftigelse 447.409 0 395.390 0

6. fælles udgifter og administration m.v. 173.501 159.777 153.329 141.201

pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 3.780.920 564.100 4.959.766 740.047

C. renter (hovedkonto 7) 215.374 355.543 207.574 340.543

d. finansforskydninger 76.217 -248.688 547.457 -252.888

e.afdrag på lån 482.874 0 487.074 0

a+b+C+d+e+p/l i alt 43.122.248 10.203.139 44.529.905 10.302.678

f. finansiering 1.551.446 35.220.629 1.661.051 36.678.580

8. forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) 0 280.700 0 284.900

8.tilskud og udligning 1.551.446 10.319.264 1.661.051 10.634.774

8. skatter 0 24.374.704 0 25.275.223

balanCe 44.673.694 45.423.768 46.190.956 46.981.258

flerårsoversigt 2010-2013

budget 2010

16

mio. kr. (2010-Priser) budget 2010 budget 2009

revisionen 20 23

borgerrådgiveren 9 8

beredskabskommissionen 242 255

økonomiudvalget -28.908 -27.545

kulturog fritidsudvalget -66 273

børne- og ungdomsudvalget 8.933 8.783

sundheds- og omsorgsudvalget 6.368 6.450

socialudvalget 6.746 6.592

teknik- og miljøudvalget 1.810 1.567

beskæftigelses- og integrationsudvalget 4.848 3.594

Københvans Kommune 0 0

udvalgenes budgetbidrag

budget 2010

17

årsvÆrk budget 2009 budget 2010 forskel

revisionen 25 12 -13

borgerrådgiveren 11 11 0

beredskabskommissionen - - 0

økonomiudvalget 1.573 1.566 -7

kulturog fritidsudvalget 1.839 1.839 0

børne- og ungdomsudvalget 16.734 17.244 510

sundheds- og omsorgsudvalget 7.865 7.793 -72

socialudvalget 6.428 6.578 150

teknik- og miljøudvalget 1.787 1.949 162

beskæftigelses- og integrationsudvalget 2.737 2.710 -27

i alt 38.999 39.702 703

Ændring i personaletal fra 2009til 2010

antallet af fuldtidsstillinger på revisionsområdet reduceres i 2010.reduktionen sker som følge af nedlukningen af revisionsdirekto-ratet og udlicitering af revisionsopgaven samt etablering af internrevision.

normeringen for københavns brandvæsen er nedsat i den delaf styrken, der er knyttet til ambulancekørslen, da københavsnbrandvæsens kontrakter er reduceret i forbindelse med udbudafholdt af region hovedstaden. derudover er der gennemførtpersonaletilpasninger i en række afdelinger.normeringen for koncernservice er steget, da koncernservice harovertaget flere opgaver og f.eks. har overtaget medarbejdere fratmf til ks leverancecenter økonomi. derudover har koncern-service øget normeringen til konsulentydelser i f.eks. cru pga. etstørre grundlag for indtægter.normeringen for den øvrige del af økonomiforvaltningen ersteget, da økf forventer at overtage 81 medarbejde fra sof vedr.sikringsydelser. derudover er normeringen justeret pga. udløb afprojektansættelser.

i børne- og ungdomsforvaltningen er personaletallet på bevil-lingen administration i 2010 reelt reduceret med 52 årsværk somfølge af besparelser i budget 2010 samt en stigning i den gen-nemsnitlige udgift pr. årsværk. dette fremgår ikke af de angivnepersonaletal, da 2009-tallet er ekskl. pædagogiske konsulenter,hvorimod 2010-tallet er opgjort inkl. pædagogiske konsulenter.herud over er der justeret for ændringer i den gennemsnitligeudgift pr. personaleårsværk.

sundheds- og omsorgsforvaltningens budgetterede årsværkreduceres som følge af tilpasning til den demografiske udvikling ogeffektiviseringer

socialforvaltningens budgetterede årsværk stiger fra 2009 til 2010med 150 årsværk. stigningen er sammensat af en udvidelse på 256årsværk og besparelser på 106 årsværk. de væsentligste udvidelsersker på handicapområdet og området for udsatte børn. bespa-relserne skyldes administrationsanalysen og effektiviseringer påydelsesområderne.

Ændringen i årsværk fra 2009 til 2010 i teknik- og miljøforvalt-ningen skyldes primært en ændring af opgørelsesmetoden. i 2009havde teknik- og miljøforvaltningen ikke taget ”sommerfugle”, vika-rårsværk og timelønnet med i opgørelsen. den ny opgørelsesme-tode betyder en stigning på ca. 80 årsværk. herudover har teknik-og miljøforvaltningen overtaget området ”bemandede legepladser”fra børne- og ungdomsforvaltningen i løbet af 2009, hvilket ikkevar med i 2009 opgørelsen. et område på ca. 70 årsværk. denreelle stigning fra 2009 til 2010 udgør således ca. 10 årsværk ogkan forklares med, at teknik- og miljøforvaltningen budgettere medflere ansættelser på renholdelsesområdet i 2010.

beskæftigelses og integrationsforvaltningens budgetterede årsværkfalder fra 2009 til 2010 med 27 årsværk. de væsentlige årsager tilreduktionen er:- en stigning på 19 årsværk på området beskæftigelsesindsats. stig-ningen skyldes primært, at der i jobcentrene er overført ca. 147årsværk til kommunen og at budgettallet for 2009 var 136 årsværkfor højt.- en stigning på 3 årsværk under integrationsaktiviteter, der eraflønnet af puljemidler.- På administrationsområdet har der været en reduktion på 7årsværk. der er dels kommet medarbejdere fra staten og delshar der været en general reduktion i antallet af medarbejdere icentraladministrationen.

budget 2010

18

Pct. Pris løn Pris og løn

1998 - 1999 2,8 2,7 2,6

1999 - 2000 3,3 3,0 3,0

2000 - 2001 2,5 3,4 3,2

2001 - 2002 1,9 2,5 2,4

2002 - 2003 2,4 3,5 3,2

2003 - 2004 2,2 3,6 3,2

2004 - 2005 1.84 2,75 2,3

2005 - 2006 2,18 3,82 3,3

2006 - 2007 2,3 3,3 3,0

2007 - 2008 3,3 3,3 3,3

2008 - 2009 2,2 5,3 4,2

2009 - 2010 2,5 3,3 3,1

pris- og lØnudviKlingen 1999 - 2010

budget 2010

19

REVISIONEN

21

bEVIllINgSOVERSIgt

REVISIONENVEdtagEt budgEt 2010

bEVIllINg NEttOudgIftERPERSONalEtal

(åRSVæRk)

alle beløb opgives i løbende priser2009

1.000 kr.2010

1.000 kr.2011

1.000 kr.2012

1.000 kr.

20131.000

kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

Intern Revision 5.315 16.725 17.261 16.953 17.429 12 7

Pulje til udvidet forvaltningsrevision 3.500 3.578 3.678 3.781 3.887

Rammebelagt drift i alt 8.815 20.303 20.939 20.734 21.316 12 7

Efterspørgselsstyret service 0 0 0 0 0

Efterspørgselsstyret service i alt 0 0 0 0 0

driftsramme i alt 8.815 20.303 20.939 20.734 21.316

- heraf serviceudgifter 8.815 20.303 20.939 20.734 21.316

- heraf hovedkonto 1 0 0 0 0 0

anlæg 0 0 0 0 0

anlæg i alt 0 0 0 0 0

Efterspørgselsstyrede overførsler 0 0 0 0 0

Efterspørgselsstyredeoverførsler i alt 0 0 0 0 0

Finansposter 0 0 0 0 0

Finansposter i alt 0 0 0 0 0

budget i alt 8.815 20.303 20.939 20.734 21.316 12 7

22

bEVIllINgSOVERSIgt


borgerrepræsentationen har i henhold til § 26 i styrelsesvedtægtenfor københavns kommune etableret Intern Revision.

Intern Revision er etableret med henblik på, at understøtte bor-gerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommu-nens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god ogeffektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne borgerrepræ-sentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objek-tive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunensøkonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yderekvireret rådgivning og assistance til kommunens forvaltningerinden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol.

desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor idennes varetagelse af den lovpligtige revision. formålet hermed erat kunne forsyne københavns kommunes årsregnskab med en re-visionspåtegning udformet i overensstemmelse med den til enhvertid gældende påtegningsbekendtgørelse om at årsregnskabet eraflagt i overensstemmelse med gældende love og vedtægter samtat revisionen af årsregnskabet er foretaget i overensstemmelsemed god offentlig revisionsskik.

23

bEVIllINgStabEl


fuNktION Og dRaNSt budgEt 2010budgEt

2009REgNSkab

2008

alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Intern Revision, rammebelagt drift:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger16.725 0 16.725 5.501 0

bevilling i alt 16.725 0 16.725 5.501 0

INtERN REVISION

PuljEtIl udVIdEt FORValtNINgSREVISION

der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Intern Revision og betaling til deloitte.

der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Pulje til udvidet forvaltningsrevision

fuNktION Og dRaNSt budgEt 2010budgEt

2009REgNSkab

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Pulje til udvidet forvaltningsrevision,Rammebelagt drift

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger3.578 0 3.578 3.500 0

bevilling i alt 3.578 0 3.578 3.500 0

25

BORGERRÅDGIVEREN

27

BEVIllINGsOVERsIGt

BORGERRÅDGIVERENVEDtaGEt BuDGEt 2010

BEVIllING NEttOuDGIftERPERsONalEtal

(ÅRsVæRk)

alle beløb opgives i løbende priser2009

1.000 kr.2010

1.000 kr.2011

1.000 kr.2012

1.000 kr.2013

1.000 kr.2010 2009

Rammebelagt drift 8011 8151 8381 8590 8832 11 11

Rammebelagt drift i alt 8011 8151 8381 8590 8832 11 11

Efterspørgselsstyret service 0 0 0 0 0

Efterspørgselsstyret service i alt 0 0 0 0 0

Driftsramme i alt 8011 8151 8381 8590 8832 11 11

- heraf serviceudgifter 8011 8151 8381 8590 8832 11 11


Anlæg 0 0 0 0 0

anlæg i alt 0 0 0 0 0

Efterspørgselsstyrede overførsler 0 0 0 0 0

Efterspørgselsstyrede overførsleri alt 0 0 0 0 0

Finansposter

Finansposter i alt 0 0 0 0 0

Budget i alt 8011 8151 8381 8590 8832 11 11

28

fuNktION OG DRaNst BuDGEt 2010BuDGEt

2009REGNskaB

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Bevillingsnavn, styringsområde:

6.45.50.1 administrationsbygninger1300 0 1300 1.132 1.317

6.45.51.1. sekretariat og forvaltninger6851 0 6973 7.117 7.125

Bevilling i alt8151 0 8273 8.249 8.442

BORGERRÅDGIVERENVEDtaGEt BuDGEt 2010

BEVIllINGstaBEl

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Drift af Borgerrådgiveren

29

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

31

BEvIllINgSOvERSIgt

BEREDSKABSKOMMISSIONENvEDtAgEt BuDgEt 2010

BEvIllINg NEttOuDgIftERPERSONAlEtAl

(åRSvæRK)

Alle beløb opgives i løbende priser2009

1.000 kr.2010

1.000 kr.2011

1.000 kr.2012

1.000 kr.2013

1.000 kr.2010 2009

Rammebelagt drift

Redningsberedskabet 234.798 241.538 245.955 252.046 259.061 - -

Rammebelagt drift i alt 234.798 241.538 245.955 252.046 259.061 - -

Efterspørgselsstyret service

Efterspørgselsstyretservice i alt 0 0 0 0 0

Driftsramme i alt 234.798 241.538 245.955 252.046 259.061 - -

- heraf serviceudgifter 234.798 241.538 245.955 252.046 259.061 - -

- heraf hovedkonto 1 0 0 0 0 0 - -

Anlæg 12.150 0 0 0 0 - -

Anlæg i alt 12.150 0 0 0 0

Efterspørgselsstyredeoverførsler

Efterspørgselsstyrede overførsleri alt 0 0 0 0 0 - -

Finansposter

Finansposter i alt 0 0 0 0 0 - -

Budget i alt 234.798 241.538 245.955 252.046 259.061 - -

32

BEvIllINgStABEl

BEREDSKABSKOMMISSIONENvEDtAgEt BuDgEt 2010

fuNKtION Og DRANSt BuDgEt 2010BuDgEt

2009REgNSKAB

2008

Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Redningsberedskabet, rammebelagt drift:

0.58.95.1Redningsberedskabet 241.136 0 241.136 233.497 0

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger 402 0 402 393 0

Bevilling i alt 241.538 0 241.538 233.891 0

BEvILLINgStABEL

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

0.58.95.1 Redningsberedskabtil bevillingen er knyttet følgende ydelser, som udføres for beredskabskommissionen af Københavns Brandvæsen:

• Brand- og Redningsberedskab er en ydelse, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver.• Sikkerhed og Beredskab er en ydelse, der varetager Københavns Kommunes ansvar for den civile sektors beredskab.• Brandforebyggelse er en ydelse, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver.

33

ØKONOMIUDVALGET

35

ØKONOMIUDVALGETVEDTAGET bUDGET 2010

bEVILLINGsOVErsIGT

bEVILLING NETTOUDGIfTErPErsONALE-

TAL(årsVærK)

Alle beløb opgives iløbende priser

20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

fælles driftspuljer 101.557 148.152 -2.813 14.241 8.999 0 0

fælles rammepuljer 160.129 143.638 147.765 152.077 153.065 0 0

ØKf, drift 859.607 994.229 1.010.726 1.035.118 1.070.965 496 419

Københavnsbrandvæsen 0 0 0 0 0 700 829

KøbenhavnsKoncernservice -24.512 4.355 35.156 49.024 47.500 370 325

Lønkontraktsekre-tariat 0 0 0 0 0 0 0

fællessystemer ogdriftsaftaler 0 0 0 0 0 0 0

Arbejdsskadepuljen 0 0 0 0 0 0 0

forsikring 0 -33.917 -33.917 -33.445 -33.445 0 0

Tjenestemands-pensioner 924.678 998.967 1.026.534 1.058.366 1.084.440 0 0

Lokaludvalg 36.494 37.169 38.210 39.279 40.379 0 0

Rammebelagtdrift i alt 2.057.953 2.292.593 2.221.661 2.314.660 2.371.903 0 0

Efterspørgselsstyretservice 0 0 0 0 0 0 0

Efterspørgselssty-ret service i alt 0 0 0 0 0 0 0

Driftsramme i alt 2.057.953 2.292.593 2.221.661 2.314.660 2.371.903 0 0

Tabellen fortsætter

36

bEVILLINGsOVErsIGT


bEVILLING NETTOUDGIfTErPErsONALE-

TAL(årsVærK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

- heraf serviceud-gifter 1.898.588 206.796 206.796 206.796 206.796 0 0

- heraf hovedkonto 1 159.365 2.085.797 2.014.865 2.107.864 2.165.107 0 0

Anlæg

salg af rettighedermv. -276.102 -133.307 -122.000 -122.000 -122.000 0 0

fælles anlægspuljer 181.864 57.877 32.589 64.982 282.411 0 0

ØKf, anlæg 230.130 -90.977 196.091 41.863 43.218 0 0

Københavns brand-væsen, anlæg 3.105 0 0 0 0 0 0

Københavns Kon-cernservice, anlæg 15.000 46.523 46.523 41.846 41.846 0 0

Anlæg i alt 153.997 -119.884 153.203 26.691 245.475 0 0

Efterspørgselsstyredeoverførsler 0 0 0 0 0 0 0

Efterspørgselssty-rede overførsleri alt 0 0 0 0 0 0 0

Finansposter

finansposter -28.928.887 -31.080.902 -31.597.310 -32.545.691 -33.472.976 0 0

Finansposter i alt -28.928.887 -31.080.902 -31.597.310 -32.545.691 -33.472.976 0 0

budget i alt -26.716.937 -28.908.193 -29.222.446 -30.204.340 -30.855.598 1.566 1.573

37


bEVILLINGsTAbEL

FæLLEs DRIFTspULjER

fUNKTION OG DrANsT bUDGET 2010bUDGET

2009rEGNsKAb

2008

Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Fælles driftspuljer:

5.28.21.2 refusioner 0 119.395 -119.395 0 0

6.45.51.1 sekretariat og forvaltning 267.547 0 267.547 112.953 720

6.45.50.1 Administrationsbygninger 0 0 0 -8.248 0

bevilling i alt 267.547 119.395 148.152 104.705 720

NOTE: bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor KøbenhavnsKommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiskebeslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støt-tefunktionen eller dennes stedfortræder.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

38


bEVILLINGsTAbEL

FæLLEs RAMMEpULjER


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Fælles rammepuljer:

6.45.50.1 Administrationsbygninger 0 1.850 -1.850 -1.873 0

0.58.95.1 redningsberedskabet 2.982 0 2.982 2.923 106

6.45.51.1 sekretariat og forvaltning 18.090 0 18.090 32.014 32.041

6.52.70.1 barselsfonden 124.416 0 124.416 132.028 130.620

bevilling i alt 145.488 1.850 143.638 165.092 162.660


39


bEVILLINGsTAbEL

ØKONOMIsK FORVALTNING, DRIFT


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Økonomisk forvaltning, drift:

0.22.05.1 Ubestemte formål 16.600 0 16.600 0 0

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter 119 0 119 121 75

0.58.95.1 redningsberedskabet 8.662 0 8.662 7.621 5.892

1.22.02.1 El-forsyning 5.465 0 5.465 2.476 350

2.32.31.1 Trafik (busser) 382.021 0 382.021 293.019 279.554

3.35.62.1 Teatre (Operaen) 46.288 0 46.288 46.855 47.398

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver 0 0 0 1.031 0

3.38.75.1 fritidsaktiviteter uden forfolkeoplysningsloven 368 0 368 3.567 0

6.42.41.1 Kommunalbestyrelses-medlemmer 32.798 0 32.798 33.138 26.463

6.45.50.1 Administrationsbygninger 58.298 0 58.298 54.987 58.576


6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætteri 136 0 136 1.017 10.745

6.52.70.1 Lønpuljer 25.948 0 25.948 17.358 0

6.52.72.1El-forsyning -11 0 -11 0 5.478

bevilling i alt 994.719 490 994.229 886.256 905.556

NOTE: bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale udgifter, herunder til 1. og2. formændenes rejseaktiviteter.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune• borgerbetjening – byudvikling m.v.

• Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen• Politikerbetjening

40

KØbENhAVNs bRANDVæsEN

NOTE: Der et nettobudget 1.688 t. kr. på brandvæsenets bevilling, som vil blive overført til beredskabskommissionen i sagen omtekniske ændringer før budgetvedtagelsen.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Patienttransporttjenesten• Alarmcentral• Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns brandvæsen• brand- og redningsberedskab (beskrevet i beredskabskommissionens budgetbidrag)• sikkerhed og beredskab (beskrevet i beredskabskommissionens budgetbidrag)• brandforebyggelse (beskrevet i beredskabskommissionens budgetbidrag)


bEVILLINGsTAbEL


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift.:

0.58.95.1 redningsberedskab 255.347 113.809 241.538 241.669 11.193

0.58.95.1 beredskabskommissionens betaling -241.538 0 -241.538 -241.669 -11.229

bevilling i alt 113.809 113.809 0 0 -37

41


bEVILLINGsTAbELKØbENhAVNs KONCERNsERVICE

Der er følgende typer ydelser tilknyttet bevillingen:

Obligatoriske ydelse - Koncernservice skal levere disse ydelser til alle forvalt-

ninger og alle forvaltninger er tilsvarende forpligtet til at købe ydelsen af Ks.

forvaltningerne kan ikke tilbageføre opgaven fra Ks uden br’s godkendelse. Ks

effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de obligatoriske ydelser,

som omfatter PC-service, brugeradministration, serveradministration, Øvrige

IT-services samt Økonomiydelser.Ydelserne er indtægtsfinansieret og har såle-

des et samlet nettobudget på 0 kr. Dette omfatter en forudsat bruttoindtægt på

212,7 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift.

Tilkøbsydelser - forvaltningerne ikke er forpligtet til at købe disse ydelser

hos Koncernservice. Økonomiydelser.Ydelserne omfatter muligheden for tilkøb

indenfor rådgivning og udvikling, IT samt Økonomi.Ydelserne er indtægtsfinan-

sieret og har således et samlet nettobudget på 0 kr. Dette omfatter en forudsat

bruttoindtægt på 45,9 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift.Omsætningen

indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag,

Økonomiforvaltningensmyndighedsområde - Omfatter Koncernservice aftale

med Økonomiforvaltningen om håndtering af en række tværgående myn-

dighedsopgaver.Ydelserne er indtægtsfinansieret og har således et samlet

nettobudget på 0 kr. Dette omfatter en forudsat bruttoindtægt på 59,2 mio.

kr. samt en tilsvarende bruttoudgift. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af

Koncernservices effektiviseringsbidrag,

Udover ovenstående ydelser omfatter bevillingen udgifter og indtægter vedr.

reklameindtægter, tilbagebetaling af interne lån samt diverse effektiviseringsind-

satser. række tværgående myndighedsopgaver.Ydelserne er indtægtsfinansieret

og har således et samlet nettobudget på 0 kr. Dette omfatter en forudsat

bruttoindtægt på 59,2 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift. Omsætningen

indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag.

Udover ovenstående ydelser omfatter bevillingen udgifter og indtægter vedr.

reklameindtægter, tilbagebetaling af interne lån samt diverse effektiviseringsind-

satser.


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Københavns Koncernservice, rammebelagtområde drift

05.68.96.2 servicejob 0 0 0 574


06.45.501.1 Administrationsbygninger 0 0 -8.823 0


06.45.51.1 sekretariat og forvaltning -318.207 0 -318.207 -488.714 -514.698

06.45.51.1 forsikring 0 0 0 29.039 0

06.45.51.1 forsikring 0 0 0 -29.039 0

06.52.70.1 Lønpuljer (forsikring) 0 0 0 0 0

06.45.51.1 Arbejdsskadepuljen 0 0 0 48.621 0

06.45.51.1 Arbejdsskadepuljen 0 0 0 -48.621 0

06.52.70.1 barselsfonden 0 0 0 120.409 0

06.52.70.1 barselsfonden 0 0 0 -120.409 0

bevilling i alt 4.355 0 4.355 -25.247 3.358

42


bEVILLINGsTAbEL

FORsIKRING

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:1. forsikring:Mængde: 1Enhedspris: 46.523 t.kr. (brutto)


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Forsikring, rammebelagt område drift

06.45.51.1 forsikring 12.606 0 12.606 0 68.956

06.45.51.1 forsikring -46.523 0 -46.523 0 -31.300

06.52.70.1 Lønpuljer (forsikring) 0 0 0 0 -2.949

bevilling i alt -33.917 0 -33.917 0 34.708

43


bEVILLINGsTAbEL

LØNKONTRAKTsEKRETARIAT

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:1. LønkontraktsekretariatMængde: 1Enhedspris: 87.923 t.kr. (brutto)

TjENEsTEMANDspENsIONER

Heraf udgør forsyningsvirksomhed 203.825 t. kr.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Drift og udvikling af Købehavns Kommune


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Lønkontraktsekretariat, rammebelagt område, drift

06.45.51.1 sekretariat og forvaltning 87.923 0 87.923 0 0

06.45.51.1 sekretariat og forvaltning -87.923 0 -87.923 0 0

bevilling i alt 0 0 0 0 0


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Tjenestemandspensioner

6.52.72.1 Tjenestemandspensioner 998.967 0 998.967 953.343 959.068

bevilling i alt 998.967 0 998.967 953.343 959.068

44


bEVILLINGsTAbEL

LOKALUDVALG

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:- borgerbetjening – byudvikling m.v.

ARbEjDssKADEpULjEN

fUNKTION OGDrANsT

bUDGET 2010bUDGET

2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Arbejdsskadepulje, rammebelagt område drift

06.45.51.1 Arbejdsskadepuljen 48.810 0 48.810 0 46.476

06.45.51.1 Arbejdsskadepuljen -48.810 0 -48.810 0 -44.868

bevilling i alt 0 0 0 0 1.608

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:1.ArbejdsskadepuljeMængde: 1Enhedspris: 48.810 t.kr. (brutto)


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Lokaludvalg:

6.45.51.1 sekretariat og forvaltning 37.169 0 37.169 37.625 0

bevilling i alt 37.169 0 37.169 37.625 0

45


bEVILLINGsTAbEL

FæLLEssysTEMER OG DRIFTsAFTALER

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:1. fællessystemer og driftsaftale tMængde: 1Enhedspris: 102.753 t.kr. (brutto)

fUNKTION OG DrANsT bUDGET 2010 bUDGET2009

rEGNsKAb2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Fællessystemer og driftsaftaler, rammebelagtområde, drift

06.45.51.1 sekretariat og forvaltning 102.753 0 102.753 0 0

06.45.51.1 sekretariat og forvaltning -102.753 0 -102.753 0 0

bevilling i alt 0 0 0 0 0

46


sALG AF RETTIGhEDER M.V. *

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• borgerbetjening – byudvikling m.v.

bEVILLINGsTAbEL


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Salg af rettigheder mv.:

0.22.05.3 Ubestemte formål 0 18.882 -18.882 -4.225 22.815

0.25.10.3 faste ejendomme – fælles formål 9.625 129.000 -119.375 299.216 -360.740

0.52.81.3 Jordforurening 4.950 0 4.950 19.055 5.979

bevilling i alt 14.575 147.882 -133.307 -284.386 -331.946

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 0 0 0

Anlægsbevillinger i alt 0 0 0

stjernemarkerede projekter i alt 14.575 147.882 -133.307

Anlæg i alt 14.575 147.882 -133.307

47


bEVILLINGsTAbEL

FæLLEs ANLæGspULjER

NOTE: bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor KøbenhavnsKommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiskebeslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støt-tefunktionen eller dennes stedfortræder.



2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Fælles anlægspuljer:

6.45.51.3 sekretariat og forvaltning, anlæg 59.624 -1.747 57.877 187.160 4.472

0.22.05.3 Ubestemte formål 0 0 0 160 0

bevilling i alt 59.624 -1.747 57.877 187.320 4.472

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 59.624 0 59.624

Anlægsbevillinger i alt 0 -1.747 -1.747

stjernemarkerede projekter i alt 0 0 0

Anlæg i alt 59.624 -1.747 57.877

48


bEVILLINGsTAbEL

ØKONOMIsK FORVALTNING,ANLæG

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• borgerbetjening – byudvikling m.v.• Politikerbetjening


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Økonomisk forvaltning, anlæg:

2.28.22.3 Vejanlæg - grp. projektering 3.026 0 3.026 3.090 0

2.28.23.3 standardforbedringer af færdselsarealer 14.328 0 14.328 7.314 0

3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver 19.938 0 19.938 9.924 0

3.38.75.3 fritidsaktiviteter uden forfolkeoplysningsloven 0 0 0 1.030 0

0.58.95.3 redningsberedskabet 0 0 0 534 0

0.22.05.3 Ubestemte formål 0 0 0 0 34.061

0.23.23.3 busdrift 0 0 0 0 1

6.45.50.3 Administrationsbygninger 0 0 0 0 67

6.45.51.3 sekretariat og forvaltning, anlæg 133.438 261.707 -128.269 215.143 49.803

bevilling i alt 170.730 261.707 -90.977 237.035 83.931

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 156.412 261.707 -105.295

Anlægsbevillinger i alt 12.502 0 12.502

stjernemarkerede projekter i alt 1.816 0 1.816

Anlæg i alt 170.730 261.707 -90.977

49


bEVILLINGsTAbEL

KONCERNsERVICE ANLæG*

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:1. forsikringsskaderMængde: 1Enhedspris: 46.523 t.kr. (brutto)


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Koncernservice, anlæg

06.45.51.3 sekretariat og forvaltning 46.523 0 46.523 0 51.778

bevilling i alt 46.523 0 46.523 0 51.778

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 0 0 0

Anlægsbevillinger i alt 0 0 0


Anlæg i alt 46.523 0 46.523

50


bEVILLINGsTAbEL

FINANspOsTER

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen.



2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Finansposter

7.22.05.4 renter af likvide aktiver 0 125.000 -125.000 -76.892 -181.688

7.28.15.4 renter af kortfristedetilgodehavender i øvrigt 0 0 0 -195.890 -241.079

7.32.20.4-7.32.25.4renter af langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 -65.315

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. 0 131.000 -131.000 0 0

7.52.56.4 renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 0 0 -92.017

7.55.64.4-7.55.76.4 renter af langfristet gæld 186.400 0 186.400 197.587 212.482

7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 0 40.000 -40.000 -230.944 1.255

7.62.80.7 Udligning og generelle tilskud 501.060 5.934.108 -5.433.048 -4.554.195 -4.389.677

7.62.81.7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 323.124 692.508 -369.384 -367.968 -367.128

7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionen 62.785 0 62.785 62.115 62.008

7.62.85.7 sektorspecifikke udligningsordninger 0 0 0 0 -98.200

7.62.86.7 særlige tilskud 65.712 1.856.408 -1.790.696 -96.242 -12.513

7.65.87.7 refusion af købsmoms -1.600.000 0 -1.600.000 -1.257.820 -1.702.475

7.65.87.7 Udgifter til købsmoms 1.600.000 0 1.600.000 1.257.820 0

7.65.87.7 refusion af købsmoms grp. 4 13.278 0 13.278 13.690 0

7.68.90.7 Kommunal indkomstskat 0 18.205.218 -18.205.218 -17.795.359 -18.482.817

51


bEVILLINGsTAbEL


2009rEGNsKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

7.68.92.7 selskabsskat, mv. 0 1.737.585 -1.737.585 -2.057.149 -2.387.204

7.68.94.7 Grundskyld 0 2.700.000 -2.700.000 -2.467.183 -2.463.309

8.22.05.5 forskydninger i likvkide aktiver -303.940 0 -303.940 -2.096.987 -2.637.637

8.25.13.5 betaling fra staten som følge afdelingsaftalen 0 0 0 0 -141.696

8.28.14.5-8.28.19.5forskydninger i kortfristede tilgodehavenderi øvrigt 0 0 0 195.890 -4.940.667

8.32.27.5 Deponerede beløb for lån mv. -508.000 0 -508.000 4.710.250

8.32.25.5 Deponerede beløb for lån mv. 0 -523.827 0

8.51.52.5 forskydninger i kortfristet gæld tilstaten 0 0 0 0 0

8.52.53.5-8.52.62-5forskydninger i kortfristet gæld 0 0 0 0 -81.361

8.55.64.6-8.55.76.6forskydninger i langfristet gæld, afdrag 268.406 0 268.406 440.957 0

855.64.6-8.55.76.6forskydninger i langfristet gæld, låneoptagelsetil byfornyelse -122.600 0 -122.600 -127.249 291.990

8.55.76.6 forskydninger i langfristet gæld,låneoptag grundskyldsgæld -145.300 -145.300 -146.037 0

bevilling i alt 340.925 31.421.827 -31.080.902 -29.825.682 -33.006.798

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen

53

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

55

Vedtaget BUdget 2010

KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget

bEVILLInGSOVERSIGT

bEVILLInG nETTOUDGIFTERPERSOnALETAL

(åRSVæRK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

Kultur og Fritid 1.111.252 1.111.867 1.124.195 1.148.059 1.180.778 1.314 1.314

Københavns Ejendomme -711.480 -800.661 -797.925 -816.821 -842.396 525 525

Rammebelagt drift i alt 399.772 311.206 326.269 331.237 338.382


efterspørgselsstyretservice i alt 0 0 0 0 0




Anlæg

Kultur og Fritid 82.778 138.161 29.263 -3.852 -3.948

KøbenhavnsEjendomme 721.378 503.643 99.100 2.206 2.270

anlæg i alt 804.156 641.804 128.363 -1.646 -1.678


KøbenhavnsEjendomme -4.355 -4.538 -4.706 -4.880 -5.060

efterspørgselsstyredeoverførsler i alt -4.355 -4.538 -4.706 -4.880 -5.060

tabellen fortsætter

56

KULtUR- Og FRItIdSUdVaLgetVedtaget BUdget 2010

bEVILLInGSOVERSIGT

bEVILLInG nETTOUDGIFTERPERSOnALETAL

(åRSVæRK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Finansposter

Kultur og Fritid -894.458 -1.014.290 -892.288 -892.288 -892.288

Finansposter i alt -894.458 -1.014.290 -892.288 -892.288 -892.288

Budget i alt 305.115 -65.818 -442.362 -567.577 -560.644 1.839 1.839

57



bEVILLInGSTAbEL

KULtUR Og FRItId, dRIFt

FUnKTIOn OG DRAnST bUDGET 2010bUDGET

2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Fritid:

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg ogsvømmehaller 365.279 65.755 299.524 241.510 278.583

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter 241 0 241 245 295

3.22.01.1 Folkeskoler(svømmehaller) 0 0 0 3 0

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver 3.309 0 3.309 1.464 17.325

3.38.70.1 Fælles formål 9.516 0 9.516 14.637 7.087

3.38.72.1 Folkeoplysendevoksenundervisning 59.463 9.065 50.398 51.311 52.788

3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysendeforeningsarbejde 26.247 0 26.247 26.711 33.277

3.38.74.1 Lokaletilskud 61.783 0 61.783 55.540 57.440

3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenforfolkeoplysningsloven 11.469 0 11.469 12.744 5.206

Folkebiblioteker:

3.32.50.1 Folkebiblioteker 253.830 19.849 233.981 236.216 234.549

Kultur

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter 135.216 47.698 87.518 87.686 85.531

3.35.60.1 Museer 66.612 6.872 59.740 60.234 61.039

3.35.60.2 Museer, refusion 0 1.741 -1.741 -1.751 -1.603

3.35.62.1 Teatre 48.743 0 48.743 48.619 42.771


58


bEVILLInGSTAbEL

KULtUR Og FRItId, dRIFt


2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

3,35,62,2 Teatre, refusion 0 18.561 -18.561 -18.670 -18.437

3.35.63.1 Musikarrangementer 15.643 0 15.643 14.665 14.183

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver 32.849 1.567 31.282 39.349 25.716

Administration:

5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån tilejendomsskatter 2.779 0 2.779 1.991 3.621

6.42.40.1 Fælles formål 1.875 0 1.875 1.909 1.455

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen 692 0 692 705 754

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn 15.628 3.894 11.734 11.822 11.072

6.45.43.1 Valg mv -284 0 -284 28.456 262

6.45.50.1 Administrationsbygninger -3 0 -3 0 0

6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning 200.186 24.205 175.981 191.561 209.416

6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifterefter forskellige love 0 0 0 0 29

Bevilling i alt 1.311.074 199.207 1.111.867 1.106.957 1.122.359

59



bEVILLInGSTAbEL

KULtUR Og FRItId,anLæg


2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Rammebelagte områder, anlæg:

0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 30.436 0 30.436 62.863 2.381

0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter 19.260 0 19.260 0 3.877

3.32.50.3 Folkebiblioteker 79.796 0 79.796 16.819 0

3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver 12.916 5.330 7.586 2.856 0

6.45.51.3 Sekretariat og Forvaltning 1.083 0 1.083 0 0

Bevilling i alt 143.491 5.330 138.161 82.538 6.258

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 132.408 5.330 127.078

anlægsbevillinger i alt 11.083 11.083

Stjernemarkerede projekter i alt 0 0

anlæg i alt 143.491 5.330 138.161


Fritid & IdrætFritids- og idrætsområdet omfatter drift af idrætsanlæg, idræts-planlægning og folkeoplysning i Københavns Kommune. Opgaverneer udvikling og koordinering af idrætsområdet, samt administrationog koordinering af folkeoplysende aktiviteter.

• Tilskud til folkeoplysningsområde• Idrætsfaciliteter

Kunst & KulturKøbenhavn skal stille et varieret kulturog fritidstilbud til rådighedfor såvel byens borgere som gæster.Tilbuddet skal bidrage til atforøge brugernes og borgernes livskvalitet og menneskelige udvik-ling, og skal udvikles i dialog med brugerne og borgerne.

• Tilskud til byens kulturliv• Kulturhuse og museer mv.

Københavns BibliotekerJf. lov om biblioteksvirksomhed skal København stille bøger,tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musik-bærende materialer til rådighed for borgerne. Desuden tilbydeselektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multi-medier. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statsliginformation og information om samfundsforhold i øvrigt.

• Folkebiblioteker

Fortsætter næste side

60


administrationKultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens admi-nistration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- ogfritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midlertil partistøtte, kommissoner, råd og nævn (herunder Taxinævn)samt administrative støttefunktioner.Yderligere to funktioner erplaceret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning afejendomsskatter og folkeregister.

• borgerrettet administration

BUdgetKOmpetence KULtUROg FRItIdbudgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltnin-gen.Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skalforelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Der gælder følgende præciseringer:

0.32.35.1 Andre FritidsfaciliteterForvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de selvejen-de institutioner Karens minde og Christianshavn beboerhus, samthuslejemidler til Ungdomshuset.

3.35.60.1+2 MuseerKultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskudtil de lokalhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samtArbejdermuseet og Dansk Jødisk Museum.

3.35.62.1+2TeatreKultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskudog refusion til De Små Storbyteatre og børne- og opsøgende tea-ter. Derudover er forvaltningen bemyndiget at udbetale tilskud tilDansescenen Carlsberg og Københavns Internationale Teater.

3.35.63.1 MusikarrangementerKultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskudtil Københavns Drengekor, Copenhagen Jazz Festival, Pumpehusetog de regionale spillesteder.

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaverbudgetkompetencen til at disponere over de frie kulturmidler erplaceret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndigettil at udbetale tilskud i henhold til aftaler med tilskudsmodtageren,som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget samt i henhold tilden fire-årige overdragelsesordning for kulturtilskud under kom-munalfuldmagten som følger af kommunalreformen.

3.35.70.1 Fælles formålKultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskudtilVoksen Pædagogisk Center.

3.35.72.1, 3.35.73.1 og 3.35.74.1Tilskud til folkeoplysningHvor intet andet direkte er beskrevet i nedenstående bemærknin-gerne, er budgetkompetencen på funktion 3.38.72.1 – 3.38.74.1tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgåraf folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt deretningslinier for tilskud til folkeoplysning, som borgerrepræsenta-tionen har vedtaget.

I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af borger-repræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til detforudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i detfølgende kalenderår.

bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvendede beløb, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet.Dette budget indeholder derfor en forudsætning om, at de tilbage-betalte beløb kan indgå i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplys-ningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysendeforeninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisningFolkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse.Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale dissetilskud.

3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejdeFolkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse.Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale dissetilskud.

3.38.74.1 LokaletilskudFolkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige of-fentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tagerstilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige ogprivate lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til atudbetale disse tilskud.

3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningslovenKultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetaletilskuddet.

6.42.40.1 Fælles formålKultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale parti-støtten.

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævnbudgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret tilTaxinævnet.

61



bEVILLInGSTAbEL

KøBenhaVnS ejendOmme, dRIFt


2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Rammebelagte områder, drift:

0.22.05.1 Ubestemte formål 29.425 35.603 -6.178 -3.292 27.578

0.25.11.1 beboelse -612 17.801 -18.413 -16.589 -1.762

0.25.12.1 Erhvervsejendomme 22.030 66.079 -44.049 -42.144 -15.208

0.25.13.1 Andre faste ejendomme -4.329 0 -4.329 -4.406 -305

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller -71.205 0 -71.205 3.440 -67.681

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter -33.930 0 -33.930 -33.549 -36.221

0.58.95.1 Redningsberedskab -12.097 0 -12.097 -11.343 -11.800

2.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. -54 0 -54 -55 0

3.22.01.1 Folkeskoler -263.492 0 -263.492 -266.974 -291.047

3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. -2.030 0 -2.030 -2.067 -1.069

3.22.05.1 Skolefritidsordninger -2.616 0 -2.616 -.2.664 3

3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud -20.403 0 -20.403 -20.778 -5.050

3.22.08.1 Kommunale specialskoler -1.074 0 -1.074 -1.094 -61

3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen -4.864 0 -4.864 -4.954 -4.214

3.32.50.1 Folkebiblioteker -9.457 0 -9.457 -9.205 -14.238

3.35.60.1 Museer -6.040 0 -6.040 -6.172 -1.782

3.35.62.1 Teatre 227 0 227 0 0

3.35.63.1 Musikarrangementer -1.324 0 -1.324 -1.349 0


62


bEVILLInGSTAbEL



2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed -1.372 0 -1.372 -1.397 -1.239

4.62.85.1 Kommunale tandpleje -4.358 0 -4.358 -4.438 0

4.62.89.1 Kommunale sundhedstjeneste -706 0 -706 -719 0

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter -378 0 -378 -385 0

5.25.11.1 Dagpleje -503 0 -503 -505 -118

5.25.12.1 Vuggestuer -29.094 0 -29.094 -29.597 -22.394

5.25.13.1 børnehaver -12.459 0 -12.459 -12.667 -21.533

5.25.14.1 Integrerede institutioner -84.005 0 -84.005 -85.119 -84.255

5.25.15.1 Fritidshjem -16.656 0 -16.656 -15.807 -6.392

5.25.16.1 Klubber og andre social-pædagogiskefritidstilbud -3.793 0 -3.793 -3.863 -5.772

5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber -4.191 0 -4.191 -4.267 -382

5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børnog unge 320 0 320 326 0

5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge -17.767 0 -17.767 -18.092 -11.022

5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børnog unge -2.303 0 -2.303 -2.346 0

5.32.30.1 ældreboliger 0 114

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede -9.318 0 -9.318 -9.459 121


63



bEVILLInGSTAbEL



2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.32.34.2 Plejehjem og beskyttede boliger -68.777 0 -68.777 -69.980 -76.916

5.35.40.1 Rådgivning ogrådgivningsinstitutioner -10.358 0 -10.358 -10.548 0

5.38.42.1 botilbud for personer med særligesociale problemer -20.738 0 -20.738 -21.119 0

5.38.45.1 behandling afstofmisbrugere -5.719 0 -5.719 -5.824 -1.050

5.38.50.1 botilbud forlængerevarende ophold -45.947 0 -45.947 -46.789 -730

5.38.52.1 botilbud til midlertidigt ophold -5.851 0 -5.851 -5.893 -62.234

5.38.58.1 beskyttet beskæftigelse(§ 103) 0 -217

5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud -345 0 -345 -351 -575

5.72.99.1 Øvrige sociale tilbud -1.240 0 -1.240 -1.262 0

6.45.50.1 Administrationsbygninger -209.965 26.698 -236.663 -32.808 -113.403

6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltning 282.888 0 282.888 97.374 68.569

Bevilling i alt -654.480 146.181 -800.661 -708.730 -762.283

64


bEVILLInGSTAbEL

eFteRSpøRgSeLSStyRede OVeRFøRSLeRKøBenhaVnS ejendOmme

KøBenhaVnS ejendOmme, anLæg


2009REGn-

SKAb 2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler

-4.538 0 -4.538 -4.538 05.68.98.1 beskæftigelsesordninger

Bevilling i alt -4.538 0 -4.538 -4.538 0


2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Rammebelagte områder, anlæg

0.25.13.3 Andre faste ejendomme 0 0 0 0

0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 56.617 0 56.617 168.291 324.453

0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter 0 0 0 9.745 6.035

3.22.01.3 Folkeskoler 403.697 0 403.697 401.496 302.629

3.22.05.3 Skolefritidsordninger 3.290 0 3.290 19.016 118

3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud 0 0 0 273 1.011

3.22.08.3 Kommunale specialskoler 0 0 0 769 17.948

3.22.16.3 Specialpædagogisk bistand til børn iførskole

0 0 0 0 0


65



bEVILLInGSTAbEL



2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

3.32.50.3 Folkebiblioteker 0 0 0 7.217 0

3.35.60.3 Museer 0 0 0 8.605 0

3.35.63.3 Musikarrangementer 0 0 0 0 89

3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver 0 0 0 0 3.257

4.62.85.3 Omsorgs- og specialtandpleje påkommunens egne klinikker

0 0 0 0 1.416

4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 0 0 166

4.62.89.3 Kommunal sundhedstjeneste 22.792 0 22.792 0 0

5.25.11.3 Dagpleje 0 0 0 0 0

5.25.12.3 Vuggestuer 414 0 414 0 6.599

5.25.13.3 børnehaver 0 0 0 0 3.686

5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner 10.824 0 10.824 30.902 91.256

5.25.15.3 Fritidshjem 0 0 0 8.102 4.580

5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiskefritidstilbud 0 0 0 0 -447

5.25.17.3 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 -2.785

5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 261 15.912

5.32.32.3 Pleje og omsorg mv ældre oghandicappede 0 0 0 11.650 391

5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 0 0


66


bEVILLInGSTAbEL




2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.38.42.3 botilbud for personer med særligesociale problemer 0 0 0 0 21

5.38.45.3 behandling af stofmisbrugere 0 0 0 5.032 4.118

5.38.50.3 botilbud for længerevarende ophold(§108) 0 0 0 0 33.188

5.38.52.3 botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 0 0 0 0 71

5.38.59.3 Aktivitets og samværstilbud (SL § 104) 0 0 0 0 826


6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 25.961 32.700

Bevilling i alt 503.643 0 503.643 719.285 986.460

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 55.024 55.024

anlægsbevillinger i alt 448.619 448.619

Stjernemarkerede projekter i alt 0 0

anlæg i alt 503.643 503.643


• Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen• Administration og udlejning af kommunens ejendomme

BUdgetKOmpetence KøBenhaVnSejendOmme

6.45.50.1 administrationsbygningerDen udvendige vedligeholdelse af ejendommene prioriteres årligtaf borgerrepræsentationen efter høring i fagudvalgene.budgetkompetencen for de øvrige opgaver er delegeret til Kultur-og Fritidsforvaltningen. Københavns Ejendomme er kontraktstyret.

67



bEVILLInGSTAbEL

FInanSpOSteR


2009REGnSKAb

2008


Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Finansposter

7.28.14 Renter 0 7.000 -7.000 2.000 -6.861

7.28.15 Renter 15.000 0 15.000 0 14.603

7.32.25 Andre langfristede udlån ogtilgodehavender 0 8.000 -8.000 -4.500 0

7.55.63 Renter til betaling af ejendomsskat 1.027 0 1.027 0 -12.142

7.68.92 Afregning af selskabsskat mv. 498.376 88.549 409.827 654.542 679.789

7.68.93 Andel af bruttoskat efter § 48 Ei kildeskatteloven 0 65.000 -65.000 -35.000 -71.334

7.68.93 Kommunes andel af skat af dødsboer 0 36.000 -36.000 0 0

7.68.94 Grundskylde 25.000 0 25.000 25.000 3.849

7.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendom-mes grundværdi 0 205.374 -205.374 -375.000 -378.534

7.68.95 Dækningsafgift afoffentlige ejendommes forskelsbeløb 0 200.000 -200.000 -200.000 -226.925

7.68.95 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 0 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -977.346

8.32.25 Registrering af forskydninger i lån tilbetaling af ejendomsskatter 52.000 0 52.000 38.500 44.777

8.55.63 Forskydninger i lang fristet gæld 4.230 0 4.230 0 0

Bevilling i alt 595.633 1.609.923 -1.014.290 -894.458 -930.124

69


Børne- og UngdomsUdValget

børne- og ungdomsudvalget

70

Børne- og UngdomsUdValgetVedtaget BUdget 2010

71



bevillingsoversigt

bevilling nettoudgifterPersonaletal

(årsværk)

alle beløb opgives i løbendepriser

20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

dagtilbud til børn og unge 18.263 6.803 6.950 7.160 7.402 5 34

dagtilbud - special 2.960 4.030 4.117 4.241 4.385 33 33

fritidshjem og klubber 0 0 0 0 0 0

administration 320.685 340.962 348.314 358.841 371.003 399 388

rammebelagt drift i alt 341.908 351.795 359.381 370.242 382.791 437 455


dagtilbud til børn og unge 3.690.721 3.908.563 3.992.845 4.113.520 4.252.938 10.581 9.990

dagtilbud - special 220.562 249.128 254.500 262.192 271.078 518 631

fritidshjem og klubber 0 0 0 0 0 0

fritidshjem og klubber- special 2.083 0 0 0 0 2

undervisning 2.781.952 2.821.868 2.882.717 2.969.841 3.070.496 4.182 4.210

specialundervisning 659.857 736.466 752.347 775.085 801.354 1.094 1.013

sundhed 234.830 242.514 247.743 255.231 263.881 421 423

miljø 0 0 0 0 0 0

efterspørgselsstyretservice i alt 7.590.005 7.958.539 8.130.153 8.375.869 8.659.748 16.796 16.269

driftsramme i alt 7.931.913 8.310.334 8.489.534 8.746.111 9.042.539 17.233 16.724

- heraf serviceudgifter 7.931.913 8.310.334 8.489.534 8.746.111 9.042.539



72


bevillingsoversigt

bevilling nettoudgifterPersonaletal

(årsværk)

alle beløb opgives i løbendepriser

20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Anlæg

anlæg 572.820 607.414 724.688 554.023 196.193

anlæg i alt 572.820 607.414 724.688 554.023 196.193


erhvervsgrunduddannelser 12.395 12.916 13.393 13.889 14.403 11 11

efterspørgselsstyredeoverførsler i alt 12.395 12.916 13.393 13.889 14.403

Finansposter

finansposter 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117

Finansposter i alt 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117

Budget i alt medfinansposter 8.519.245 8.932.781 9.229.732 9.316.140 9255.252 17.244 16.735

note: Personaletallet på bevillingen administration er i 2010 reelt reduceret med 52 årsværk som følge af besparelser i budget 2010samt en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. årsværk. dette fremgår ikke af de angivne personaletal, da 2009-tallet er ekskl. pædagogi-ske konsulenter, hvorimod 2010-tallet er opgjort inkl. pædagogiske konsulenter. Herud over er der justeret for ændringer i den gennem-snitlige udgift pr. personaleårsværk.

tekstbidrag til personaletalPersonaletallet for 2010 er generelt justeret for ændringer i løn-niveauet per bevillingsområde.

dagtilbud til børn og unge (rammebelagt) viser et markant fald ipersonaletallet som følge af, at driften af de bemandede legepladerer overgået til teknik- og miljøforvaltningen.

administration er omfattet af betydelige besparelser/effektivi-seringer. reelt er der reduceret med 52 årsværk som følge afbesparelser samt en stigning i gennemsnitlige udgift pr. årsværk.

dette fremgår ikke klart af det angivne personale tal for 2010,da 2009-tallet er eksklusiv pædagogiske konsulenter, hvorimod2010-tallet er inklusiv pædagogiske konsulenter.

for efterspørgselsstyrede aktiviteter, er stigningen i personale tal-let foranlediget af øget aktivitet – ikke mindst aktivitetsstigningenpå dagtilbud for børn og unge, der skyldes en væsentlig stigningi børnetallet, hvortil der er tilført yderligere demografimidler.dog er stigningen dæmpet af, dels at ok08 (virkning i 2009) ikkevar fuldt finansieret, dels af øvrige effektiviseringer/besparelser ibudget 2010.

73



bevillingstabel

dagtilBUd, eFterspørgselsstyret serVice

funktion og dranstbudget

2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Dagtilbud til børn og unge,efterspørgselsstyret service

0.32.31.01 stadions, idrætsanlæg ogsvømmehaller 1.113 410 703 749 171

3.22.05.01 skolefritidsordninger 69.169 17.613 51.556 42.770 54.430

3.22.09.1 sprogstimulering 20.640 0 20.640 22.361 6.725

3.22.10.01 bidrag til statslige og private skoler 32.674 0 32.674 30.972 31.158

5.22.10.01 fælles formål 203.587 90.720 112.867 77.997 62.082

5.25.11.01 dagpleje 159.026 37.096 121.930 148.693 139.343

5.25.12.01 vuggestuer 710.109 211.818 498.291 661.345 686.579

5.25.13.01 børnehaver 752.406 192.711 559.695 631.199 589.044

5.25.14.01 integrerede institutioner 2.821.041 634.112 2.186.929 1.838.528 1.907.219

5.25.15.01 fritidshjem 237.857 58.243 179.614 182.519 193.841

5.25.16.01 klubber 127.924 13.779 114.145 129.449 114.785

5.25.19.1 tilskud til private pasningsordninger 29.519 0 29.519 38.551 40.117

Bevilling i alt 5.165.065 1.256.502 3.908.563 3.805.133 3.825.493

74


bevillingstabel

dagtilBUd special, eFterspørgselsstyret serVice

dagtilBUd, rammestyret driFt


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service

5.25.17.1 særlige dagtilbud og særlige klubber 275.809 20.835 254.974 227.399 88.560

5.25.17.2 refusion i særligt dyre enkeltsager 0 5.846 -5.846 0 0

Bevilling i alt 275.809 26.681 249.128 227.399 88.560


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Dagtilbud til børn og unge,rammestyret drift

0.25.13.1 andre faste ejendomme 9.226 4.326 4.900 5.352 5.218

0.28.20.1 grønne områder og naturpladser 1.903 0 1.903 13.497 26.325

Bevilling i alt 11.129 4.326 6.803 18.829 31.543

75



bevillingstabel

dagtilBUd special, rammestyret driFt

Fritidshjem og klUBBer special, eFterspørgselsstyret serVice


2010budget

2009regnskab

2008

alle beløb er opgjort i 2010pris- og lønniveau.

udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Dagtilbud special, rammestyret drift

5.35.40.1 rådgivningsinstitutioner 14.179 10.149 4.030 3.052 1.681

Bevilling i alt 14.179 10.149 4.030 3.052 1.681


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Fritidshjem og klubber special,efterspørgselsstyret service

3.22.05.1 skolefritidsordninger 0 0 0 424 84.728

5.25.10.1 fælles formål 0 0 0 -6 -2.978

5.25.14.1 integrerede institutioner 0 0 0 1 459

5.25.15.1 fritidshjem 0 0 0 222 47.694

5.25.16.1 klubber 0 0 0 1.507 14.290

Bevilling i alt 0 0 0 2.148 144.193

76


bevillingstabel

UnderVisning


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Undervisning, Efterspørgselsstyret service

3.22.01.1 folkeskoler 2.291.415 28.424 2.262.991 2.297.837 2.335.298

3.22.02.1 fællesudgifter for kommunenssamlede skolevæsen 26.535 7.454 19.081 29.124 28.781

3.22.03.1 syge- og hjemmeundervisning 8.402 3.660 4.742 4.582 1.434

3.22.06.1 befordring af elever i grundskolen 16.362 440 15.922 16.476 10.503

3.22.09.1 sprogstimulering for tosprogedebørn i forskolealderen -110 0 -110 1.002 0

3.22.10.1 bidrag til statslige og private skoler 360.921 0 360.921 357.760 362.274

3.22.12.1 efterskoler og ungdomskostskoler 26.355 0 26.355 26.218 26.666

3.22.14.1 ungdommens uddannelsesvejledning 56.667 0 56.667 60.188 55.469

3.35.63.1 musikarrangementer 16.687 3.393 13.294 13.905 17.513

3.35.63.2 musikarrangementer 0 2.316 -2.316 -2.307 -5.684

3.38.76.1 ungdomsskole-virksomhed 64.321 0 64.321 63.408 62.921

4.62.89.1 kommunal sundhedspleje 0 0 0 0 347

Bevilling i alt 2.867.555 45.687 2.821.868 2.868.193 2.895.523

77



bevillingstabel

specialUnderVisning


2010budget

2009regnskab

2008


udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service

3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivningm.v. 44.399 0 44.399 52.837 46.992

3.22.06.1 befordring af elever i grundskolen 40.689 3.964 36.725 33.250 33.835

3.22.07.1 specialundervisning i regionaletilbud 59.321 48.708 10.613 36.594 18.364

3.22.08.1 kommunale specialskoler 372.801 806 371.995 302.577 325.021

3.22.16.1 specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen 3.738 3.554 184 2.388 646

3.22.17.1 specialpædagogisk bistand til voksne 41.729 0 41.729 2.936 46.691

3.30.46.1 ungdomsuddannelse for unge medsærlige behov 88.348 53 88.295 103.508 43.447

4.62.89.1 kommunal sundhedstjeneste 9.454 0 9.454 9.109 8.608

5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv.for børn og unge 12.671 0 12.671 10.874 2.960

5.28.21.1 forebyggende foranstaltninger forbørn og unge 55.648 0 55.648 60.053 61.379

5.28.23.1 døgninstitutioner for børn og unge 71.959 7.206 64.753 66.189 70.853

Bevilling i alt 800.757 64.291 736.466 680.315 658.797

78


bevillingstabel

sUndhed

administration


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Sundhed, Efterspørgselsstyret service

3.22.07.1 specialundervisning i regionale tilbud 0 0 0 133 0

3.22.08.1 kommunale specialskoler 6.640 0 6.640 7.093 7.966

4.62.85.1 kommunal tandpleje 156.130 71 156.059 147.363 139.827

4.62.89.1 kommunal sundhedstjeneste 79.815 0 79.815 87.521 77.754

Bevilling i alt 242.585 71 242.514 242.110 225.546


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Administration, rammebelagt drift

6.42.41.1 kommunalbestyrel-sesmedlemmer 1.647 0 1.647 1.677 1.655

6.42.42.1 kommissioner, råd og nævn 317 0 317 0 695

6.42.43.1 valg 0 0 0 0 1

6.45.50.1 administrations-bygninger 20.024 0 20.024 25.172 33.468

6.45.51.1 sekretariat og forvaltninger 321.862 2.888 318.974 303.777 320.402

Bevilling i alt 343.850 2.888 340.962 330.626 356.221

79



bevillingstabel

anlæg


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Bevillingsnavn, styringsområde:

3.22.01.3 folkeskoler -29.486 0 -29.486 266.199 64.422

3.22.02.3 fællesudgifter for kom. 0 0 0 0 4

3.22.05.3 skolefritidsordninger 610 0 610 0 1.736

3.22.07.3 specialundervisning i regionale tilbud 31.600 0 31.600 32.580 6.092

3.22.08.3 kommunale specialskoler 0 0 0 0 3.493

5.25.14.3 integrerede daginstitutioner 534.031 0 534.031 276.310 72.910

5.25.15.3 fritidshjem 50.488 0 50.488 34.499 4.309

5.25.16.3 fritidslubber 20.171 0 20.171 20.589 4.447

Bevilling i alt 607.414 0 607.414 590.577 157.412

Uudmøntet rådighedsbeløb i alt 593.889 0 593.889

anlægsbevillinger i alt 11.625 0 11.625


anlæg i alt 607.414 0 607.414

80


bevillingstabel

eFterspørgselsstyrede oVerFørsler

Finansposter


2010budget

2009regnskab

2008


udgifter1.000 kr.

indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Erhvervsgrunduddannelser,Efterspørgselsstyret overførsel

3.30.45.1 erhvervsgrund-uddannelser 13.603 687 12.916 12.779 8.145

Bevilling i alt 13.603 687 12.916 12.779 8.145


2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Finansposter

7.28.15.1 andre tilgodehavender vedr.hovedkonto 0-8 0 422 -422 -422 -59

7.28.18.1 finansielle aktiver tilhørendeselvejende institutioner medoverenskomst 0 327 -327 -327 -973

7.52.61.1 selvejende institutioner medoverenskomst 466 0 466 466 169

7.55.63.1 selvejende institutioner medoverenskomst 1.523 0 1.523 1.523 669

8.28.14.1 tilgodehavender i betalingskontrol 0 0 0 0 13.101

8.28.15.1 andre tilgodehavender 0 0 0 0 5.636

8.28.17.1mellemregninger med foregåendeog følgende regnskabsår

-2.546 0 -2.546 -2.546 -57.456


81



bevillingstabel

funktion og dranstbudgetforslag

2010budget

2009regnskab

2008


indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

8.28.18.1 finansielle aktiver tilhørendeselvejende institutioner medoverenskomst 0 0 0 0 31.957

8.28.19.1 tilgodehavender hos andrekommuner og regioner 2.037 0 2.037 2.037 -18.786

8.33.22.1 Pantebreve 0 0 0 0 -2.806

8.45.46.1 legater 0 0 0 0 -209

8.45.47.1 deposita 0 0 0 0 -64

8.52.56.1 anden kortfristet gæld medindenlandsk betalingsmodtager 0 0 0 0 13.605

8.52.59.1 mellemregningskonto 0 0 0 0 28.019

8.52.61.1 selvejende institutioner medoverenskomst 0 0 0 0 -15.874

8.55.63.1 selvejende institutioner med over-enskomst 1.386 0 1.386 1.386 -1.120

Bevilling i alt 2.866 749 2.117 2.117 -4.193

Finansposter

83

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

84

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETVEDTAGET BUDGET 2010

85

VEDTAGET BUDGET 2010

SUnDhEDS- OG OmSORGSUDVALGET

bEViLLiNGSOVERSiGT

bEViLLiNG NETTOUDGifTERPERSONALETAL

(fULDTiDSSTiLLiNGER)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

Sundhed 1.199.327 1.172.311 1.220.453 1.256.075 1.289.948 282 244

Pleje, service ogboliger for ældre 635.292 625.072 627.309 671.012 706.212 254 287

Administration mv. 185.225 180.903 182.795 186.960 191.780 169 182

Rammebelagt drifti alt 2.019.844 1.978.286 2.030.557 2.114.047 2.187.940 705 713

Efterspørgselsstyretservice

Pleje, service ogboliger for ældre 3.311.741 3.463.282 3.482.482 3.523.818 3.574.281 7.088 7.152

Efterspørgsels-styret service i alt 3.311.741 3.463.282 3.482.482 3.523.818 3.574.281 7.088 7.152

Driftsramme i alt 5.331.585 5.411.568 5.513.039 5.637.865 5.762.221 7.793 7.865

- heraf serviceudgifter 5.331.585 5.411.568 5.513.039 5.637.865 5.762.221 7.793 7.865

Anlæg

Pleje, service ogboliger for ældre 90.294 81.039 22.150 18.202 8.799

Anlæg i alt 90.294 81.039 22.150 18.202 8.799 0 0


SUnDhEDS- OG OmSORGSUDVALGETVEDTAGET BUDGET 2010

86

bEViLLiNG NETTOUDGifTERPERSONALETAL

(fULDTiDSSTiLLiNGER)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009


Sikringsydelsertil ældre 187.014 195.756 202.999 209.405 217.153

Efterspørgsels-styrede overførsleri alt 187.014 195.756 202.999 209.405 217.153 0 0

Finansposter 647.424 649.319 667.500 686.190 705.403

Finansposter i alt 647.424 649.319 667.500 686.190 705.403 0 0

Budget i alt 6.256.317 6.367.682 6.405.688 6.551.662 6.693.576 7.793 7.865



87

bEViLLiNGSTAbEL

fUNkTiON OG DRANST bUDGET 2010bUDGET

2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Rammebelagt drift

4.62.81.1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet 905.429 905.429 948.426 860.120

4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse 33.144 566 32.578 33.190 44.761

4.62.84.1 Vederlagsfri fysioterapi 61.688 61.688 58.675 17.730

4.62.85.1 kommunal tandpleje 20.532 1.834 18.698 18.757 18.657

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse 117.280 2.478 114.802 133.332 76.570

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter 23.125 23.125 23.207 17.881

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner 3.757 3.757 3.749 3.885

6.45.50.1 Administrationsbygninger 1.991 1.991 2.044 2.248

6.45.51.1 Administration 5.471 5.471 4.907 5.342

6.45.51.1 budgetreserve 4.772 4.772 5.166 752

Bevilling i alt 1.177.189 4.878 1.172.311 1.231.453 1.047.946

BEVILLInGSTABEL: SUnDhED, RAmmEBELAGT DRIFT


88

PLEjE, SERVIcE OG BOLIGER FOR æLDRE, RAmmEBELAGT DRIFT


2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Rammebelagt drift

4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse 2.159 2.159 892 1.830

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter 39.629 39.629 39.740 34.084

5.32.30.1 Ældreboliger 57.526 57.526 48.922 49.481

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. 412.943 4.390 408.553 416.069 262.905

5.32.33.1Ældreråd/ældrerådenesfællesudvalg 3.570 3.570 3.568 3.323

5.32.33.1 forebyggende indsats for ældre 3.832 3.832 6.038 5.203

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger 21.244 453 20.791 20.860 12.818

5.32.35.1 Hjælpemidler mv. 39.104 39.104 39.214 28.429

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner 14.114 35 14.079 16.715 4.904

5.38.53.1 kontaktperson-/ledsageordning 25.551 25.551 24.788 22.722

6.42.43.1 Valg mv. 0 1.535

6.45.50.1 Administrationsbygninger 0 903 960

6.45.51.1 Administration 0 22.329 25.249

6.45.51.1 budgetreserve 10.278 10.278 11.793 86

Bevilling i alt 629.950 4.878 625.072 651.858 453.513

bEViLLiNGSTAbEL



89

ADmInISTRATIOn, RAmmEBELAGT DRIFT

bEViLLiNGSTAbEL


2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Rammebelagt drift

6.42.41.1 bR’s medlemmer 479 479 480 764


6.45.51.1 Administration 172.592 172.592 178.931 179.874

Bevilling i alt 180.903 0 180.903 190.054 193.610


90

PLEjE, SERVIcE OG BOLIGER FOR æLDRE, EFTERSPøRGSELSSTyRET SERVIcE


2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.


4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse 80.106 80.106 74.538 37.770

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. 3.200.801 375.366 2.825.435 2.713.036 2.911.729

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. refusion 2.099 -2.099 -158 -2.716

5.32.33.1 forebyggende indsats for ældre 63.561 7.346 56.215 60.036 65.285

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger 295.883 96.939 198.944 266.307 226.118

5.32.35.1 Hjælpemidler mv. 101.282 101.282 102.793 117.273

5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende 7.103 7.103 7.158 9.948

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner 12.787 12.787 12.852 15.317


6.45.51.1 Administration 163.070 163.070 143.482 139.221

Bevilling i alt 3.945.032 481.750 3.463.282 3.398.099 3.538.565

bEViLLiNGSTAbEL



91

PLEjE, SERVIcE OG BOLIGER FOR æLDRE,AnLæG

bEViLLiNGSTAbEL


2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Anlæg

0.25.18.3 Driftssikring af boligbyggeri 60.768 60.768 0 -6.759

4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse 313 313 1.685 796

4.62.85.3 kommunal tandpleje 0 0 885

4.62.88.3Sundhedsfremme ogforebyggelse 19.300 19.300 32.399 3.132

5.32.30.3 Ældreboliger 0 0 26.348

5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. 0 0 30.957 14.608

6.45.51.3 Administration 658 658

Bevilling i alt 81.039 0 81.039 91.389 12.662


92

bEViLLiNGSTAbEL

SIKRInGSyDELSERTIL æLDRE, EFTERSPøRGSELSSTyREDE OVERFøRSLER


2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler

5.48.67.1 Personlige tillæg mv. 102.179 102.179 113.438 103.824

5.48.67.2 Refusion personlige tillæg mv. 53.284 -53.284 -57.643 -54.082

5.48.68.1 førtidspension med 50% refusion 336 336 377 332

5.48.68.2 Ref. førtidspension m/50% ref. 168 -168 -189 -166

5.48.69.1 førtidspension m/35% refusion 725 725 606 717

5.48.69.2 Ref. førtidspension m/35% ref. 254 -254 -212 -393

5.48.70.1førtidspension m/35%refusion 411 411 0 406

5.48.70.2 Ref. førtidspension m/35% ref. 144 -144

5.57.72.1 Sociale formål 0 110

5.57.72.2 Refusion sociale formål 0 -55 -19

5.57.76.1 boligydelse pensionister 589.754 3.263 583.491 585.296 576.980

5.57.76.2 Ref. boligydelse pensionister 437.618 -437.618 -447.482 -414.632

5.57.77.1 boligsikring 165 165 166 163

5.57.77.2 Refusion boligsikring 83 -83 -83 -80

Bevilling i alt 690.570 494.814 195.756 194.329 213.050



93

bEViLLiNGSTAbEL

FInAnSPOSTER


2009REGNSkAb

2008


indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Finansposter

7.22.05.4-7.58.77.4

Renter, kurstab og kursgevinster 10.685 10.685 10.963 8.372

7.62.82.7 kommunale bidrag til regionerne 629.944 629.944 620.827 618.824

8.25.12.5-8.28.19.5

forskydn. kortfr. tilgodehav. 9.500 9.500 9.748 181.821

8.32.20.5-8.32.27.5

forskydn. langfristede tilgodehav. 11.000 11.000 34.887 31.696

8.52.53.5-8.52.62.5

forskydn. kortfristet gæld i øvr. 32.012 -32.012 -32.847 -55.743

8.55.63.6-8.55.78.7

forskydn. langfristet gæld 20.202 20.202 20.729 20.456

Bevilling i alt 681.331 32.012 649.319 664.307 805.426

95

Socialudvalgetvedtaget budget 2010

SOCIALUDVALGET

96


97


Socialudvalget

bEVILLInGSOVErSIGT

bEVILLInG nETTOUDGIfTEr PErSOnALETAL

Alle beløb er opgjorti løbende priser

20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift:

børnefamilier med særligebehov 1.209.615 1.264.068 1.291.201 1.321.035 1.359.923 1.462 1.499

Hjemmeplejen 13.419 13.916 14.295 14.695 15.110 27 27

Voksne med særlige behov 854.417 884.131 891.935 914.851 970.550 1.284 1.301

Stofafhængige 410.267 418.858 431.552 447.586 456.245 802 755

Handicappede 159.474 184.878 189.771 195.007 187.869 145 148

Tværgående opgaver ogadministration 445.108 427.704 415.418 402.725 405.808 398 399

Rammebelagtdrift i alt 3.092.300 3.193.555 3.234.171 3.295.899 3.395.505 4.118 4.129


Hjemmeplejen 256.604 297.055 316.792 334.756 373.833 650 585

Handicappede 1.236.927 1.341.805 1.382.464 1.425.156 1.467.398 1.678 1.581

efterspørgselsstyretservice i alt 1.493.531 1.638.860 1.699.255 1.759.911 1.841.231 2.328 2.166

driftsramme i alt 4.585.831 4.832.415 4.933.426 5.055.811 5.236.736 6.445 6.296


98


bEVILLInGSOVErSIGT

bEVILLInG nETTOUDGIfTEr PErSOnALETAL

Alle beløb er opgjorti løbende priser

20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Anlæg

børnefamilier med særligebehov 10.970 5.326 53 54 56 0 0

Voksne med særlige behov 50.602 85.422 41.842 8.935 -399 0 0

Handicappede 35.538 31.048 30.274 10.148 709 0 0

Tværgående opgaver ogadministration 11.644 4.034 2.137 2.190 1.054 0 0

anlæg i alt 108.754 125.830 74.306 21.327 1.420 0 0

Efterspørgselsstyrede over-førsler

Efterspørgselsstyrede over-førsler 1.694.860 1.777.553 1.833.676 1.898.704 1.967.297 132 132

efterspørgselsstyredeoverførsler i alt 1.694.860 1.777.553 1.833.676 1.898.704 1.967.297 132 132

Finansposter

finansposter 4.086 10.562 24.908 9.833 9.833 0 0

Finansposter i alt 4.086 10.562 24.908 9.833 9.833 0 0

budget i alt 6.393.531 6.746.360 6.866.316 6.985.675 7.215.285 6.578 6.428

99


bEVILLInGSTAbEL

bøRneFamilieR med SæRlige behov, Rammebelagt dRiFt

fUnkTIOn OG DrAnST bUDGET 2010bUDGET

2009rEGnSkAb

2008

Alle beløb er opgjort i 2010pris- og lønniveau.

Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Børnefamilier med særlige behov,rammebelagt drift:

5.25.10.1 fælles formål 6.942 0 6.942 7.141 0

5.25.11.1 Dagpleje 0 0 0 0 100

5.25.12.1 Vuggestuer 0 0 0 0 325

5.25.13.1 børnehaver 0 0 0 0 467

5.25.14.1 Integrerededaginstitutioner 0 0 0 0 2.564

5.25.15.1 fritidshjem 0 0 0 846

5.25.16.1 klubber og andre socialpæ-dagogiske fritidstilbud 0 0 0 0 379

5.25.19.1 Tilskud tilprivatinstitutioner 0 0 0 0 2

5.28.20.1 Plejefamilier ogopholdssteder mv. 430.546 32.022 398.524 394.845 385.143

5.28.20.2 Plejefamilier ogopholdssteder mv., refusion 0 7.142 -7.142 -12.775 -29.550

5.28.21.1 forebyggendeforanstaltninger 321.853 1.878 319.975 318.484 277.808

5.28.21.2 forebyggendeforanstaltninger, refusion 804 -804 -876 -7.101

5.28.23.1 Døgninstitutioner for børnog unge 383.440 18.901 364.539 373.827 412.427

5.28.23.2 Døgninstitutioner for børnog unge, refusion 0 14.147 -14.147 -20.066 -59.211


100


bEVILLInGSTAbEL

bøRneFamilieR med SæRlige behov, Rammebelagt dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.28.24.1 Sikrede døgninstitutionerfor børn og unge 40.394 25.582 14.812 14.936 17.414

5.28.24.2 Sikrede døgninstitutionerfor børn og unge, refusion 0 705 -705 -215 -253

5.35.40.1 rådgivning ogrådgivningsinstitutioner 44.997 4.645 40.352 41.264 39.181

5.38.45.1 behandling afstofmisbrugere 12.950 0 12.950 13.039 12.539

5.72.99.1 Øvrige sociale formål 632 0 632 640 648

6.45.51.1 Sekretariat ogforvaltninger 128.140 0 128.140 116.869 110.472

bevilling i alt 1.369.894 105.826 1.264.068 1.247.113 1.164.202

Målgruppen for bevillingsområdet børnefamilier med særligebehov er børn og unge i alderen 0-17 år, samt deres forældre,hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanske-ligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udviklingog har brug for særlige støtte. Der kan ydes efterværn for ungei alderen 18 til 22 år. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltefamilies individuelle pro-blemer og styrker, og indsatsen vil derforvære meget forskelligartet og individu-elt tilrettelagt. bevillingsom-rådet omfatter følgende ydelser:• forebyggende foranstaltninger til børn• Døgnophold til udsatte børn

101


bEVILLInGSTAbEL

MåL rESULTATkrAV OPfØLGnInG På MåL

Andel af § 50-undersøgelserne,der maksimalt varer 4 måneder. 100 pct.

Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat,hvori status på målet indgår. notatet udsendes til allesocial-centre. Der afholdes endvidere regel-mæssigestatusmøder med de enkelte socialcentre, hvor no-tatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes derlø-bende møder mellem centralforvaltnin-gen og densamlede børnefamilieteam-chefkreds, hvor resultaternedrøftes.

Andel af foranstaltninger efter ser-vicelovens § 52, 58 eller 76, hvorder inden der træffes en afgørelseom iværksættelse af en foranstalt-ning, udarbejdes en handleplan. 90 pct.

Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat,hvori status på målet indgår. notatet udsendes til allesocial-centre. Der afholdes endvidere regel-mæssigestatusmøder med de enkelte socialcentre, hvor no-tatet indgår som et fast punkt. Ligeledes afholdes derlø-bende møder mellem centralforvaltnin-gen og densamlede børnefamilieteam-chefkreds, hvor resultaternedrøftes.

reduktion i strafferetslige dommeblandt tidligere anbrag-te.konkret mål afventer afklaring af,hvilke data Danmarks Stati-stikkan levere. reduktion i forhold til året før Afventer afklaring af muligheder for at indhente data.

Mål for fravær.Det skal afklares med bUf, hvilkedata der kan leveres med henblikpå at måle på udviklin-gen i fraværblandt børn fra Socialforvaltnin-gens målgrup-pe, som evt. kanindgå i de en-delige budgetdrøf-telser. reduktion i forhold til året før Afventer afklaring af muligheder for at indhente data.

På bevillingSomRådet eR deR FaStSat FiRe kvalitetSmål:

102


bEVILLInGSTAbEL

hjemmePleje, Rammebelagt dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Hjemmepleje, rammebelagt drift:

6.45.51.1Sekretariatog forvaltninger 13.916 0 13.916 13.835 10.642

bevilling i alt 13.916 0 13.916 13.835 10.642

deR eR 2 kvalitetSmål På bevillingSomRådet:


Andel af borgere som er tilfred-se eller meget tilfredse med denpersonlige pleje 80 pct.

Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alleborgere ved revisitation. Der opgøres status ved hverprog-nose.

Andel af borgere som er tilfredseller meget tilfredse med denpraktiske hjælp 80 pct.

Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alleborgere ved revisitation. Der opgøres status ved hverprog-nose.

bevillingsområdet Hjemmepleje omfatter personlig pleje, praktiskhjælp, samt hjemmesygepleje i hjemmet. Målgruppen er handicap-pede, psykisk syge og voksne med særlige behov, der varigt ikkeselv kan varetage den personlige pleje eller selv kan udføre nød-vendige praktiske opgaver i hjemmet.

103


bEVILLInGSTAbEL

vokSne med SæRlige behov, Rammebelagt dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Voksne med særlige behov, rammebelagt drift:

3.30.44.1 Produktionsskoler 15.144 0 15.144 15.041 12.941

3.38.72.1folkeoplysendevoksenundervisning 0 0 0 0 335

4.62.81.1

Aktivitetsbestemt medfinan-siering afsundhedsvæsenet 122.037 0 122.037 122.841 117.927

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter 28.267 0 28.267 29.294 47.106

5.32.33.1forebyggende indsats forældre og handicappede 9.184 0 9.184 9.193 4.572

5.35.40.1rådgivning ogrådgivningsinstitutioner 607 0 607 -455.702 1.421

5.38.50.1botilbud til længerevarendeophold 524.464 71.117 453.347 474.342 390.245

5.38.50.2botilbud til længerevarendeophold, refusion 124 -124 -20.278 -31.392

5.38.52.1botilbud til midlertidigtophold 81.331 1.446 79.885 71.568 84.755

5.38.52.2botilbud til midlertidigt op-hold, refusion 0 263 -263 -1.717 -1.236

5.38.53.1kontaktperson- ogledsageordninger 11.440 0 11.440 11.443 8.193

5.38.58.1 beskyttet beskæftigelse 6.713 0 6.713 6.808 9.021

5.38.59.1Aktivitets- ogsamværstilbud 58.340 2.888 55.452 54.354 57.850


104


bEVILLInGSTAbEL

bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:• Medfinansiering af sundhedsudgifter• botilbud til sindslidende


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.38.59.2Aktivitets- ogsamværstilbud. refusion 0 0 0 -935.117 -1.784

5.72.99.1 Øvrige sociale formål 450 0 450 1.071 53

6.45.51.1Sekretariat ogforvaltninger 108.983 0 108.983 110.168 107.085

bevilling i alt 959.350 75.219 884.131 880.904 805.584


Psykisk syge med behov for en særligboform tilbydes en bolig inden forgennemsnitligt 4 måneder fra visitations-tidspunktet

100 pct.indenfor 4 måneder. kvartalsvist.

beboere på de socialpsykiatriske bocen-tre, der samarbejder om den pædagogi-ske handleplan oplever, at de har indfly-delse på den pædagogiske handleplan 90 pct.

Èn gang årligt via brugertilfredshedsun-dersøgelse blandt ca. 5 pct. af beboernepå bocentrene.

borgere der tilknyttes voksenteam skalhave tilbud om udfærdigelse af en hand-leplan indenfor 2 måneder fra visitationtilVoksenteam. 100 pct. kvartalsvist.

På bevillingSomRådet eR deR FaStSattRe PolitiSke mål

105


bEVILLInGSTAbEL

StoFaFhængige, Rammebelagt dRiFt



2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Stofafhængige, rammebelagt drift:

0.25.11.1 beboelse 13 0 13 13 2.363

0.25.13.1 Andre faste ejendomme 1.404 170 1.234 1.252 90

0.25.18.1 Driftsikring afboligbyggeri 8.036 0 8.036 8.149 11.917

5.25.18.1 åbne pædagogiske tilbud, legeste-der m.v. 0 0 162

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede 22.138 4.431 17.707 14.642 15.282

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede, refusion 0 0 0 -468 0

5.35.40.1 rådgivning og rådgivningsinstitu-tioner 22.549 0 22.549 25.006 26.834

5.38.42.1 botilbud for personer med sær-lige sociale problemer 193.704 33.436 160.268 160.295 164.461

5.38.42.2 botilbud for personer med sær-lige sociale problemer, refusion 0 76.097 -76.097 -76.517 -81.300

5.38.44.1 Alkoholbehandling og behand-lingshjem for alkoholskadede 42.270 0 42.270 45.769 48.157

5.38.45.1 behandling afstofmisbrugere 180.514 15.706 164.808 169.426 167.579

106


bEVILLInGSTAbEL

StoFaFhængige, Rammebelagt dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.38.45.2 behandling afstofmisbrugere, refusion 0 0 0 -2.391

5.38.52.1botilbud til midlertidigt ophold 31.603 2.009 29.594 33.808 45.862

5.38.52.2 botilbud til midlertidigt ophold,refusion 0 0 0 -671

5.38.53.1 kontaktperson- ogledsageordninger 15.261 0 15.261 15.259 14.829

5.38.59.1 Aktivitets- ogsamværstilbud 18.761 0 18.761 6.188 10.443

5.72.99.1 Øvrige sociale formål 6.640 0 6.640 10.275 7.519


bevilling i alt 550.707 131.849 418.858 422.985 435.772

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen Stofafhængige:• Misbrugsbehandling• kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse

107


bEVILLInGSTAbEL

deR eR FiRe PolitiSke mål På bevillingSomRådet:


Alle der ønsker behandling, skal have et behand-lingstilbud inden 14 dage efter henvendelse. 100 pct. Der følges årligt op på målet.

Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffribehandling, som udskrives færdigbehandlede ogstoffri

Mindst35 pct. Der følges årligt op på målet.

Højst 20 pct. af dem, der udskrives færdigbe-handlede og stoffri, som indskrives i behandlingenindenfor et år efter udskrivning

Højst20 pct. Der følges årligt op på målet.

Mindst 34 pct. af de brugere, der i det foregåendeår har været uden bolig, (har haft ophold på etherberg eller har været registreret under ukendtadresse i folkeregisteret) som i det efterfølgende1. og 2. år skal have opnået en stabil boligsituationmålt ved at have en adresse i folkeregistret, somikke er et herberg

Mindst34 pct. Der følges årligt op på målet.

108


bEVILLInGSTAbEL

handicaPPede, Rammebelagt dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Handicappede, rammebelagt drift:

3.22.17.1 Specialpædgogisk bistand tilvoksne 2.972 0 2.972 3.015 4.553

3.38.72.1 folkeoplysendevoksenundervisning 745 0 745 756 696

5.32.30.1 Ældreboliger 558 0 558 565 234

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede 72.047 0 72.047 43.756 57.326

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede, refusion 0 6.077 -6.077 -9 -2.920

5.32.33.1 forebyggende indsats for ældreog handicappede 2.551 0 2.551 3.593 2.604

5.35.40.1 rådgivning ogrådgivningsinstitutioner 11.179 3.747 7.432 2.556 11.006

5.38.53.1 kontaktperson- ogledsageordninger 15.645 0 15.645 15.849 21.779

5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud 6.963 0 6.963 7.061 5.270

5.58.80.1 revalidering 0 0 0 0 33


6.45.51.1Sekretariat ogforvaltninger 68.528 0 68.528 70.916 72.181

bevilling i alt 194.702 9.824 184.878 164.418 190.161

bevillingsområdet Handicappede omfatter ydelser til borgere medbetydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Detoverordnede formål med tilbu-dene er at medvirke til, at brugerekan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrigebefolkning lever.

109


deR eRtRe PolitiSke mål På bevillingSomRådet:


Handicappede med behov for en særligboform tilbydes en bolig inden for gennem-snitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet

100 pct.indenfor 4 måneder. kvartalsvist

Andel af sager hvor forvaltningen træffer enafgørelse indenfor den politisk fastsatte sags-behandlingsfrist 80 pct.

forvaltningen følger op én gang om året iforbindelse med den årlige sagstidsmåling.

Andel af sager hvor underretningspligtenefterleves i forbindelse med manglende over-holdelse af fastsatte sagsbehandlingsfrist. 100 pct.

forvaltningen følger op én gang om året iforbindelse med den årlige sagstidsmåling.

110


bEVILLInGSTAbEL

tvæRgående oPgaveR og adminiStRation, Rammebelagt dRiFt og anlæg


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Tværgående opgaver og administration,rammebelagt drift og anlæg:

0.58.95.1 redningsberedskab 92 0 92 94 74

5.38.59.1 Aktivitets- ogsamværstilbud 0 0 0 0 1.919

5.72.99.1 Øvrige sociale formål 22.042 0 22.042 20.990 20.292

6.42.41.1 kommunalbestyrelsesmed-lemmer 551 0 551 561 275


6.45.51.1 Sekretariat ogforvaltninger 359.129 3.888 355.241 377.747 346.940

6.45.51.1 budgetreserve -2.434 0 -2.434 0 0

bevilling i alt 431.592 3.888 427.704 458.906 428.102

bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration omfatterudgifter til ad-ministration af den brugerrettede forvaltning i so-cialcentrene, samt administration i centralforvaltningen herunderserviceringen af det politiske udvalg.

Administrationsområdet omfatter ligeledes udgifter til administra-tionsbygninger lokalt og centralt. Herudover ligger der midler tilbrugerrettede sociale formål under administrationsområdet samt§ 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen:


Antal dage som det gen-nemsnitlige sygefravær iSocialforvaltningen skalnedbringes med

½ dag i forhold til detforventede resultat for2009

Der følges løbende op på sygefraværet i samtlige regnskabsprognoserfor bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Der eret særligt fokus på sammenhæng mellem langtidsfravær og stress inkl.redskaber til håndtering heraf.

deR eR FoRmuleRet et PolitiSk mål På bevillingSomRådettvæRgåendeoPgaveR og ad-miniStRation.

111


bEVILLInGSTAbEL

hjemmePleje, eFteRSPøRgSelSStyRet dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Hjemmepleje, efterspørgselsstyret drift:

4.62.82.1 kommunal genoptræning ogvedligeholdelsestræning 0 0 0 0 328

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældreog handicappede 306.537 0 306.537 274.638 294.724

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældreog handicappede, 0 9.482 -9.482 -10.079 -68.685

5.32.33.1 forebyggende indsats forældre og handicappede 0 0 0 0 163

bevilling i alt 306.537 9.482 297.055 264.559 226.531

bevillingsområdet Hjemmepleje omfatter personlig pleje, praktiskhjælp, samt hjemmesygepleje i hjemmet. Målgruppen er handicap-pede, psykisk syge og voksne med særlige behov, der varigt ikkeselv kan varetage den personlige pleje eller ikke selv kan udførenødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Ydelsen på området er følgende:• Hjemmepleje

112


bEVILLInGSTAbEL

handicaPPede, eFteRSPøRgSelSStyRet dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Handicappede, efterspørgselsstyret drift:

5.25.10.1 fælles formål 2.417 0 2.417 2.363 5.211

5.28.20.1 Plejefamilier og opholdsste-der for børn og unge 53.137 0 53.137 51.320 60.201

5.28.20.2 Plejefamilier og opholds-steder for børn og unge,refusion 0 3.073 -3.073 -1.709 -7.436

5.28.21.1 forebyggendeforanstaltninger 33.859 0 33.859 31.347 44.061

5.28.21.2 forebyggendeforanstaltninger, refusion 0 259 -259 -9.279 -2.601

5.28.23.1 Døgninstitutioner 159.205 4.164 155.041 152.601 147.176

5.28.23.2 Døgninstitutioner, refusion 0 17.886 -17.886 -6.151 -25.898

5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældreog handicappede 0 0 0 0 967

5.32.33.1 forebyggende indsats forældre og handicappede 7.926 0 7.926 5.782 6.860

5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder,boligindretning og befordring 132.530 5.728 126.802 121.908 122.871

5.32.35.2 Hjælpemidler, forbrugsgoder,boligindretning og befordring 0 0 0 0 -86

5.32.37.1 Plejevederlag og hjælptil sygeartikler o.lign. 0 0 0 0 380

5.38.50.1 botilbud tillængerevarende ophold 804.572 108.290 696.282 669.944 745.318


113


bEVILLInGSTAbEL

handicaPPede, eFteRSPøRgSelSStyRet dRiFt


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.38.50.2 botilbud til længerevarendeophold, refusion 0 51.079 -51.079 -31.941 -117.595

5.38.52.1 botilbud til midlertidigtophold 166.042 0 166.042 118.007 112.723

5.38.52.2 botilbud til midlertidigtophold, refusion 0 3.270 -3.270 -15 -2.527

5.38.58.1 beskyttet beskæftigelse 48.233 704 47.529 45.438 50.540

5.38.58.2 beskyttet beskæftigelse,refusion 0 230 -230 0 -96

5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud 128.696 0 128.696 118.555 120.671

5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud,refusion 0 129 -129 -2.166 -4.891

6.45.51.1 Sekretariat ogforvaltninger 0 0 0 0 -8.937

bevilling i alt 1.536.617 194.812 1.341.805 1.275.272 1.246.912

bevillingsområdet Handicappede omfatter ydelser til borgere medbetydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Detoverordnede formål med tilbu-dene er at medvirke til, at brugerekan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det, den øvrigebefolkning lever.

Der er to ydelser på området:• bo- og dagtilbud til handicappede• Døgnpleje- og institutioner til handicappede børn

114


bEVILLInGSTAbEL

anlæg


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Anlæg:

5.28.23.3 børnefamilier med særlige behov- Døgninstitutioner for børn ogunge 5.326 0 5.326 11.244 0

5.38.50.3 Voksne med særlige behov -botilbud tillængerevarende ophold 85.422 0 85.422 51.867 1.944

5.38.45.3 Stofafhængige - behandling afstofmisbrugere 0 0 0 0 -11

5.28.21.3 Handicappede rammebelagt -forebyggende foranstaltninger 0 0 0 8.200 0

5.28.23.3 Handicappede rammebelagt -Døgninstitutioner for børn ogunge 0 0 0 30.850 0

5.38.50.3 Handicappederammebelagt - botilbud 31.048 0 31.048 -2.624 299

6.45.51.3 Administration - Sekretariat ogforvaltninger 4.034 0 4.034 11.935 0

bevilling i alt 125.830 0 125.830 111.473 2.232

uudmøntet rådighedsbeløb i alt 121.796 0 121.796


Stjernemarkerede projekter i alt 0 0 0

anlæg i alt 125.830 0 125.830

115


bEVILLInGSTAbEL

eFteRSPøRgSelSStyRede oveRFøRSleR


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Efterspørgselsstyrede overførsler:

0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri 0 0 0 0 3

3.38.77.1 Daghøjskoler 20.002 0 20.002 21.299 18.976

5.46.61.1 Introduktionsydelse 682 0 682 2.547 540

5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion 0 341 -341 -1.273 -278

5.48.67.1 Personlige tillæg m.v. 35.466 0 35.466 39.899 43.473

5.48.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion 0 18.265 -18.265 -20.527 -22.245

5.48.68.1 førtidspension med 50 pct.refusion 401.773 0 401.773 441.731 489.250

5.48.68.2 førtidspension med 50 pct.refusion, refusion 0 195.745 -195.745 -215.315 -239.480

5.48.69.1 førtidspension med 35 pct.refusion 553.125 0 553.125 625.532 679.879

5.48.69.2 førtidspension med 35 pct.refusion, refusion 0 189.898 -189.898 -213.245 -234.253

5.48.70.1 førtidspension med 35 pct.refusion 1.187.693 0 1.187.693 1.028.815 813.137

5.48.70.2 førtidspension med 35 pct,refusion 0 414.982 -414.982 -359.902 -283.773

5.57.72.1 Sociale formål 372.015 10.514 361.501 367.188 339.472

5.57.72.2 Sociale formål. refusion 0 180.561 -180.561 -184.309 -169.421

5.57.73.1 kontanthjælp 0 0 0 -7.056 291

5.57.73.2 kontanthjælp, refusion 0 0 0 2.470 10


116


bEVILLInGSTAbEL

eFteRSPøRgSelSStyRede oveRFøRSleR


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

5.57.74.1 kontanthjælp vedrørende vissegrupper af flygtninge 0 0 0 0 397

5.57.74.2 kontanthjælp vedrørende vissegrupper af flygtninge, refusion 0 0 0 0 -397

5.57.76.1 boligydelse til pensionister 181.914 5.382 176.532 203.788 233.763

5.57.76.2 boligydelse til pensionister,refusion 0 132.399 -132.399 -152.841 -180.739

5.57.77.1 boligsikring 361.373 34.536 326.837 335.865 327.124

5.57.77.2 boligsikring, refusion 0 163.419 -163.419 -167.933 -163.603

5.58.80.1 revalidering 72.498 62.946 9.552 10.839 9.581

bevilling i alt 3.186.541 1.408.988 1.777.553 1.757.570 1.661.705

bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler omfatterfølgende ydelse:• førtidspensioner

117


bEVILLInGSTAbEL

FinanSPoSteR



2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

Finansposter:

07.22.05.4 Indskud ipengeinstitutter m.v. 0 0 0 0 105

7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrø-rende hovedkonto 0-8 0 0 0 0 -7

7.28.18.4 finansielle aktiver tilhørendeselvejende institutioner medoverenskomst 0 370 -370 -370 -557

7.32.23.4 Udlån til beboerindskud 0 424 -424 -424 -240

7.52.56.4 Anden kortfristet gæld medindenlandsk betalingsmodtager 0 0 0 0 41

7.52.61.4 Selvejende institutioner medoverenskomst 100 0 100 100 104

7.55.63.4 Selvejende institutioner medoverenskomst 2.073 0 2.073 3.100 1.555

8.22.01.5 kontante beholdninger 0 0 0 0 -3.273

8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0 0 0 0 -246.644

8.25.12.5 refusionstilgodehavender 0 0 0 0 97.720

8.25.13.5 Andre tilgodehavender 0 0 0 0 -2.437

8.28.14.5 Tilgodehavender ibetalingskontrol 0 0 0 0 -19.629

8.28.15.5 Andre tilgodehavender 0 0 0 0 11.843

8.28.17.5 Mellemregninger med foregå-ende og følgende regnskabsår 0 0 0 0 44.332

118


bEVILLInGSTAbEL

FinanSPoSteR


2009rEGnSkAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

netto1.000 kr.

8.28.18.5 finansielle aktiver tilhørendeselvejende institutioner medoverenskomst 0 0 0 0 12.795

8.28.19.5 Tilgodehavender hos andrekommuner og regioner 0 0 0 0 -482

8.32.23.5 Udlån til beboerindskud 0 0 0 0 -175

8.32.24.5 Indskud ilandsbyggefonden m.v. 733 0 733 0 24

8.32.25.5 Andre langfristede udlån ogtilgodehavender 0 0 0 0 14.772

8.42.42.5 Legater 0 0 0 0 -1.802

8.42.43.5 Deposita 0 0 0 0 -91

8.45.46.5 Legater 0 0 0 0 1.770

8.45.47.5 Deposita 0 0 0 0 -368

8.52.54.5 Andre kommuner og regioner 0 0 0 0 13.397

8.52.56.5 Anden kortfristet gæld medindenlandskbetalingsmodtager 0 0 0 0 12.744

8.52.59.5 Mellemregningskonto 0 0 0 0 1.922

8.52.61.5Selvejende institutioner medoverenskomst 0 0 0 0 -21.618

8.55.63.5Selvejende institutioner medoverenskomst -2.550 0 -2.550 1.680 -9.826

8.55.75.7Anden langfristet gæld medindenlandsk kreditor 0 0 0 0 -2

bevilling i alt 356 794 -438 4.086 -94.027

119


På finansposter fremgår ud- og indbetalinger, der finder sted påSocialforvaltnin-gens område, når der afholdes udgifter og ind-tægter på de rammebelagte drifts- og anlægsområder, samt på deefterspørgselsstyrede overførsler.

finansposter viser driftens påvirkning af kommunens likviditet påSocialudvalgets område.

Funktion 7.28.18.4Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejendeinstitutionerbudgetposten er Socialforvaltningens renteindtægter af finansielleaktiver tilhøren-de selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 7.32.23.4Renter af udlån til beboerindskudbudgetposten er Socialforvaltningens andel af indeksregulering afbeboerindskud.

Funktion 7.52.61.4Renter af kortfristet gæld – selvejende institutionerbudgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørendekortfristet gæld hos selvejende institutioner med overenskomst.

Funktion 7.55.63.4Renter af langfristet gæld – selvejende institutionerbudgetposten er Socialforvaltningens renteudgifter vedrørendelangfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med overens-komst.

Funktion 8.32.34.5indskud i landsbyggefonden mv.budgetposten er Socialforvaltningens indskud i Landsbyggefondeni forbindelse med opførsel af boliger til handicappede og psykisksyge

Funktion 8.55.63.5Forskydninger i langfristet gæld – selvejende institutionerbudgetposten er Socialforvaltningens udgifter til afdrag på priori-tetsgæld vedrøren-de selvejende institutioner med overenskomst.

Teknik- og miljøudvalgeTvedTageT budgeT 2010

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

121

122


122

123

vedTageT budgeT 2010

Teknik- og miljøudvalgeT

bEVILLINGsOVErsIGT

bEVILLING NETTOUDGIfTErPErsONALETAL

(årsVærK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

Ordinær drift 627.745 615.170 635.138 653.470 651.061 1.847 1.832

byfornyelse,ydelsesstøtte 184.957 182.456 182.456 182.456 182.456

Takstfinansieret drift -1.600 -11.420 -413 -730 -1.007 47 47

Rammebelagt drifti alt 811.102 786.206 817.181 835.196 832.510 1.894 1.879

Efterspørgselsstyretservice

efterspørgselsstyretservice i alt - - - - -

driftsramme i alt 811.102 786.206 817.181 835.196 832.510 1.894 1.879


- heraf hovedkonto 1 -1.600 -11.420 -413 -730 -1.007

Anlæg

Ordinær anlæg 547.831 784.607 646.841 777.873 783.308 39 34

byfornyelse, anlæg 129.000 134.341 126.062 126.883 127.461 16 16

Takstfinansieret anlæg 0 11.652 715 0 0

anlæg i alt 676.831 930.600 773.618 904.756 910.769 55 50


byfornyelse 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0

efterspørgselsstyre-de overførsler i alt 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0


124


bEVILLINGsOVErsIGT

bEVILLING NETTOUDGIfTErPErsONALETAL

(årsVærK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Finansposter 31.789 90.200 19.290 20.630 22.000

Finansposter i alt 31.789 90.200 19.290 20.630 22.000

budget i alt 1.519.722 1.809.506 1.612.589 1.763.082 1.767.779 1.949 1.929

125


bEVILLINGsTAbEL

oRdinæR dRiFT


2009rEGNsKAb

2008

Alle beløb er opgjort i 2010 pris- oglønniveau.

Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Ordinær drift, Rammebelagt drift

Faste ejendomme

0.25.10.1 fælles formål 18.640 519 18.121 12.350 21.491

0.25.11.1 beboelse 19.148 38.295 -19.147 0 0

Fritidsområder

0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser 151.980 3.838 148.142 129.463 130.219

kirkegårde

0.35.40.1 Kirkegårde 88.580 41.297 47.283 52.609 54.338

vandløbsvæsen

0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb 10.001 0 10.001 11.517 11.050

miljøbeskyttelse m.v.

0.52.80.1 fælles formål 27.923 11.488 16.435 27.176 27.666

0.52.81.1 Jordforurening 7.319 1.438 5.881 6.191 7.635

0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder 12.406 129 12.277 5.894 13.151

0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser,tilsyn m.v.

21.304 413 20.891 24.090 27.050

diverse udgifter og indtægter

0.55.91.1 skadedyrsbekæmpelse 12.334 11.854 480 641 -87

Fælles funktioner

2.22.01.1 fælles formål 12.165 54 12.111 25.156 -84.099

2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning 46.022 67.165 -21.143 -6.097 -43.432


126


bEVILLINGsTAbEL


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

2.22.07.1 Parkering 142.494 528.229 -385.735 -375.950 -287.324

kommunale veje

2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v. 264.267 57.477 206.790 205.429 191.039

2.28.12.1 belægninger m.v. 32.390 0 32.390 29.074 38.748

2.28.14.1 Vintertjeneste 33.636 0 33.636 38.096 24.895

kulturel virksomhed

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver 0 0 0 -12 502

Politisk organisation

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 532 0 532 531 1.025

administrativ organisation


6.45.51.1 sekretariat og forvaltninger 510.366 94.156 416.210 405.379 434.840

6.45.55.1 Administration vedrørendemiljøbeskyttelse

19.202 28.254 -9.052 -8.277 -4.124

erhvervsudvikling, turisme oglanddistrikter

6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efterforskellige love

0 1.463 -1.463 -530 -1.957

bevilling i alt 1.501.239 886.069 615.170 647.205 633.202

127


bEVILLINGsTAbEL

byFoRnyelseydelsessTøTTe


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Byfornyelse ydelsesstøtte,Rammebelagt drift

Faste ejendomme

0.25.11.1 beboelse 150 0 150 155 -22.173

0.25.13.1 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 1.950

0.25.15.1 byfornyelse 149.973 0 149.973 159.098 163.517

0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri 36.333 0 36.333 35.562 40.753

0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri 0 4.000 -4.000 -4.124 -8.380

5.57.77.1 boligsikring 0 0 0 0 4.631

5.57.77.2 boligsikring 0 0 0 0 -2.869

bevilling i alt 186.456 4.000 182.456 190.691 177.430

128


bEVILLINGsTAbEL

TaksTFinansieReT dRiFT


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Takstfinansieret drift

affaldshåndtering

1.38.60.1 fælles formål 66.831 57.712 9.119 0 -64.712

1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation- restaffald

343.496 326.037 17.459 0 2.371

1.38.62.1 Ordninger for storskrald oghaveaffald

22.667 20.669 1.998 0 869

1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap 5.666 10.335 -4.669 0 -6.372

1.38.64.1 Ordninger for farligt affald 5.294 15.229 -9.935 0 141

1.38.65.1 Genbrugsstationer 39.722 64.994 -25.272 0 0

1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg 117.132 117.252 -120 -1.650 15.751

bevilling i alt 600.808 612.228 -11.420 -1.650 -51.951

129


bEVILLINGsTAbEL

oRdinæR anlæg


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Ordinær anlæg, anlæg

Faste ejendomme

0.25.10.3 fælles formål 3.332 0 3.332 0 13.761

0.28.20.3 Grønne områderog naturpladser 125.167 40.448 84.719 65.485 50.417

0.35.40.3 Kirkegårde 1.000 0 1.000 0 0

0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb 0 0 0 0 50.224

miljøbeskyttelse

0.52.81.3 Jordforurening 23.540 0 23.540 0 4.298

0.52.89.3 Øvrig planlægning, under-søgelser, tilsyn m.v.

3.826 0 3.826 22.682 5.432

Fælles funktioner

2.22.01.3 fælles formål 6.742 0 6.742 0 29.945

2.22.05.3 Driftsbygninger 17.500 0 17.500 0 0

2.22.07.3 Parkering 8.815 0 8.815 0 0

2.28.22.3 Vejanlæg 232.342 40.300 192.042 50.725 3.718

2.28.23.3 standardforbedringer affærdselsarealer

431.626 21.952 409.674 389.733 606.748

administrativ organisation

6.45.50.3 Administrationsbygninger 29.843 0 29.843 36.188 0

6.45.51.3 sekretariat og forvaltninger 3.574 0 3.574 0 9.228

bevilling i alt 887.307 102.700 784.607 564.814 723.547


130


bEVILLINGsTAbEL


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

uudmøntet rådighedsbeløb i alt 522.121 81.891 440.230

anlægsbevillinger i alt 365.809 20.809 344.377


ordinær anlæg i alt 887.307 102.700 784.607

byFoRnyelse anlæg


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Byfornyelse anlæg, anlæg

Faste ejendomme

0.25.15.3 byfornyelse* 325.059 190.718 134.341 132.999 40.282

bevilling i alt 325.059 190.718 134.341 132.999 40.282

uudmøntet rådighedsbeløb i alt 20.700 0 20.700

anlægsbevillinger i alt 0 0 0

stjernemarkerede projekter i alt 304.359 190.718 113.641

byfornyelse, anlæg i alt 325.059 190.718 134.341

131


bEVILLINGsTAbEL

TaksTFinansieReT anlæg


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Takstfinansieret anlæg, anlæg

affaldshåndtering

1.38.65.3 Genbrugsstationer 11.300 0 11.300 0 0

1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg 352 0 325 0 7.248

bevilling i alt 11.652 0 11.652 0 7.248

uudmøntet rådighedsbeløb i alt 352 0 352



Takstfinansieret anlæg i alt 11.652 0 11.652

eFTeRsPøRgselssTyRede oveRFøRsleR


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Byfornyelse, efterspørgselsstyredeoverførsler

boligsikring

5.57.77.1 boligsikring 5.000 0 5.000 0 0

5.57.77.2 boligsikring 0 2.500 -2.500 0 0

bevilling i alt 5.000 2.500 2.500 0 0

132

vedTageT budgeT 2010

Teknik- og miljøudvalgeT

bEVILLINGsTAbEL

FinansPosTeR


2009rEGNsKAb

2008


Udgifter1.000 kr.

Indtægter1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Netto1.000 kr.

Finansposter

7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter 0 0 0 0 -21

7.32.25.4 finansielle aktiver tilhørende selvejen-de institutioner med overenskomst

0 0 0 0 -845

7.32.25.4 renter af langfristedetilgodehavender

0 0 0 0 -378

7.35.35.4 renter af udlæg vedrørendeforsyningsvirksomheder

12.000 0 12.000 7.042 9.938

7.52.56.4 renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 0 0 43

7.55.68.4 renter af langfristet gæld 0 0 0 0 4.757

7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster 0 0 0 0 3.035

8.25.13.5 forskydninger i tilgodehavender hosstaten

0 0 0 0 -17.832

8.28.14.5 forskydninger i kortfristedetilgodehavender i øvrigt

0 0 0 0 35.762

8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden mv. 73.200 0 73.200 20.578 128.200

8.32.25.5 forskydninger i langfristedetilgodehavender

0 0 0 0 -8.696

8.45.47.5 forskydninger i passivertilhørende fonds, legater mv.

0 0 0 0 -48.337

8.52.56.5 forskydninger i kortfristet gældi øvrigt

0 0 0 0 -101.996

8.55.68.6 forskydninger i langfristet gæld 5.000 0 5.000 5.155 28.285

bevilling i alt 90.200 0 90.200 32.774 31.913

133

Beskæftigelses- og integrationsudvalgetvedtaget Budget 2010

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

134


135

vedtaget Budget 2010

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING NETTOUDGIFTERPERSONALETAL

(åRSVÆRK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Rammebelagt drift

Beskæftigelses-indsatsen 485.670 602.390 583.734 597.044 607.968 2.119 2.100

Integrationsaktiviteter 25.649 19.081 13.614 13.995 14.387 3 0

Administration 160.922 158.736 161.937 165.774 170..173 160 167

Rammebelagt drift i alt 672.242 780.207 759.285 776.813 792.528 2.282 2.267

Efterspørgselsstyretservice 0 0 0 0 0 0 0

efterspørgselssty-ret service i alt 0 0 0 0 0 0 0




Anlæg

Administration - anlæg 0 1.297 0 0 0

anlæg i alt 0 1.297 0 0 0


Efterspørgselsstyredeoverførsler 2.358.900 3.330.167 3.429.779 3.550.787 3.682.584 - -

Efterspørgselsstyretindsats 454.765 736.021 683.789 708.285 680.849 428 470

efterspørgselsstyre-de overførsler i alt 2.813.664 4.066.188 4.113.568 4.259.072 4.363.432 428 470


136



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING NETTOUDGIFTERPERSONALETAL

(åRSVÆRK)


20091.000 kr.

20101.000 kr.

20111.000 kr.

20121.000 kr.

20131.000 kr.

2010 2009

Finansposter

Finansposter 0 0 0 0 0

finansposter i alt 0 0 0 0 0

Budget i alt 3.485.906 4.847.692 4.872.853 5.035.885 5.155.960 2.710 2.737

I 2010 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en samletbevilling på 4.847,7 mio. kroner.Ydelseskataloget til budget 2010 er sammensat af 4 bevillingermed 12 ydelser, der har en ramme på 4.849,0 mio. kroner, fordeltsom følgende:

Beskæftigelsesindsats 545,7 mio. kr.Administration 158,7 mio. kr.Efterspørgselsstyret indsats 814,4 mio. kr.Efterspørgselsstyret overførsler med en ramme på 3.330,2 mio. kr.

Følgende områder indgår ikke i ydelseskataloget: løntilskud tildagpengemodtagere på 56,7 mio. kr., puljer til integrationsaktivite-

ter på 19,1 mill. kr., repatriering på 0,1 mio. kr., integrationsindtægter(grund og resultattilskud) på -78,5 mill. kr. samt anlæg på 1,3 mio. kr.

Samlet er -1,3 mio. kr. ikke inkluderet i ydelseskataloget.Ydelseskataloget repræsenterer dermed, i forhold til budgettet,lidt over 100 pct.

Af personaletallet på 2.710 er 1.610 ansat i forvaltningen. Denresterende del er dagpengemodtagere, der er ansat med løntilskudpå kommunale arbejdspladser.

137


BEVILLINGSTABEL

Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter

FUNKTION OG DRANST BUDGET 2010 BUDGET 2009REGNSKAB

2008


Udgifteri 1.000 kr.

Indtægteri 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.

Rammebelagte områder, drift

0.25.12.1 Erhvervsejendomme 0 0 0 0 0

5.68.93.1 Jobcentre 0 0 0 0 0

5.68.95.1 Løntilskud dagpenge 294.937 1.339 293.598 293.891 92.250

5.68.95.2 Løntilskud dagpengerefusion 0 236.937 -236.937 -238.324 -73.457

6.45.50.1 Administrations-byg-ninger 37.627 0 37.627 38.558 42.396


6.45.53.1 Administration, jobcen-tre 390.404 0 390.404 272.009 274.790

Bevilling i alt 840.666 238.276 602.390 500.726 447.343

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Ydelse: Kontaktforløb• Ydelse: Sygedagpengeopfølgning• Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob• Ydelse:Ydelsesadministration

138



BEVILLINGSTABEL

administration


2008


Udgifteri 1.000 kr

Indtægteri 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.


06.42.41.1 Kommunalbestyrelse 289 0 289 291 95


06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger 148.474 0 148.474 159.662 181.959

6.45.53.1 Administration, jobcentre 0 0 0 0 4.056

Bevilling i alt 158.736 0 158.736 165.911 196.666

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Ydelse:Tværgående administration

139


BEVILLINGSTABEL

indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats

FUNKTION OG DRANST BUDGET 2010BUDGET

2009REGNSKAB

2008

Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og løn-niveau.

Udgifteri 1.000 kr


Nettoi 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.


5.46.60.1 Introduktionsprogrammer 209.984 107.096 102.888 95.911 27.658

5.46.60.2 Introduktionsprogrammer 0 88.966 -88.966 -87.214 -67.601

5.46.65.1 Repatriering 433 0 433 433 745

5.46.65.2 Repatriering refusion 0 327 -327 -327 -1.186

5.57.71.1 Sygedagpenge 93.205 0 93.205. 0 0

5.57.71.2 Sygedagpenge refusion 0 46.505 -46.505 0 0

5.57.80.1 Revalidering 72..835 0 72.835 115.990 79.569

5.68.91.1Beskæftigelsesindsats forforsikrede ledige 572.473 0 572.473 0 0

5.68.91.2Beskæftigelsesindsats forforsikrede ledige refusion 0 330.147 -330.147 0 0

5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger 617.189 10.094 607.095 560.289 394.381

5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger,refusion 0 246.963 -246.963 -213.491 -209.532

Bevilling i alt 1.566.119 830.098 736.021 471.592 224.033

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Ydelse: Beskæftigelsestilbud til kontanthjælp-, revalidender og

sygedagpengemodtagere• Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS-borgere• Ydelse: Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere

140



BEVILLINGSTABEL

efterspørgselsstyrede overførsler, forsørgelsesydelser


2009REGNSKAB

2008


Udgifteri 1.000 kr


Nettoi 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.


5.46.61.1 Introduktionsydelse 5.059 0 5.059 7.209 4.355

5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion 0 2.529 -2.529 -3.584 -2.163

5.57.71.1 Sygedagpenge 1.157.935 0 1.157.935 1.148.727 1.264.101

5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion 0 381.232 -381.232 -411.915 -398.581

5.57.73.1 Kontanthjælp 1.681.032 0 1.681.032 1.344.013 1.592.554

5.57.73.2 Kontanthjælp, refusion 0 539.811 -539.811 -462.503 -556.606

5.57.74.1 Kontanthjælp, flygtninge 0 0 0 0 42

5.57.74.2 Kontanthjælp, flygtninge,refusion 0 0 0 0 -66

5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmod-tagere 1.1.81.162 0 1.181.162 1.172.647 718.099

5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmod-tagere, refusion 0 746.438 -746.438 -758.529 -450.989

5.57.78.1 Dagpenge 603.437 0 603.437 0 0

5.58.80.1 Revalidering 275.986 0 275.986 346.232 302.201

5.58.80.2 Revalidering, refusion 0 178.046 -178.046 -221.373 -194.832

5.58.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob ogskånejob 468.794 0 468.794 525.311 505.024

5.58.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob ogskånejob, refusion 0 220.281 -220.281 -260.723 -271.827

5.68.97.1 Løn til personer iseniorjob 24.488 0 24.488 17.048 72


141


BEVILLINGSTABEL


2009REGNSKAB

2008


Udgifteri 1.000 kr


Nettoi 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.

5.68.97.2Løn til personer i seniorjobrefusion 0 8.360 -8.360 -6.286 0

5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger, 9.937 0 9.937 11.803 4.381

5.68.98.2Beskæftigelsesordninger,refusion 0 966 -966 -1.899 -1.582

Bevilling i alt 5.407.830 2.077.663 3.330.167 2.446.179 2.514.181

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:• Ydelse: Kontanthjælp• Ydelse: Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob• Ydelse: Dagpenge

142



BEVILLINGSTABEL

integrationsindsats


2008

Alle beløb er opgjort i 2010 pris-og lønniveau.

Udgifteri 1.000 kr


Nettoi 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.


6.45.51.1 Administration,integrationspuljer 19.081 0 19.081 26.444 18.422

Bevilling i alt 19.081 0 19.081 26.444 18.422

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:Ingen

anlæg


2008


Udgifteri 1.000 kr


Nettoi 1.000 kr

Nettoi 1.000 kr.

Nettoi 1.000 kr.

Rammebelagte områder, anlæg

06.45.51.3 Sekretariat og forvaltnin-ger, anlæg 1.297 0 1.297 0 0

Bevilling i alt 1.297 0 1.297 0 0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:Ingen

143

PRISER, MÆNGDE OG DÆKNINGSGRADEN PÅDE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER

145

BILAG

YDELSEBEFOLKNINGI RELEVANT

ALDERSGRuPPEDÆKNINGSGRAD MÆNGDE PRIS

BuDGETRAMME(I 1.000 KR.)

Normalklasser, elever ibørnehaveklasse (5 år)

5.155 70,90% 3.668 71.167 261.066.055

Normalklasser, elever i1-9. klasse (6-14 år)

39.596 65,54% 26.432 71.167 1.881.087.183

Normalklasser, elever i10. klasse (15 år)

4.093 18,30% 685 71.167 48.777.905

Elever i normalklasser i alt 2.190.931.143

Billedskolen 12.377 41,99% 5.197 1.278 6.642.243

Elever i modtageklasser(5-15 år)

48.844 0,54% 262 97.518 25.549.662

Elever i syge- og hjemmeun-dervisning

48.844 0,21% 102 46.490 4.742.000

Elever i privatskoler (5-15 år) 48.844 23,93% 11.718 30.801 360.921.000

Elever i efterskoler (12-15 år) 18.734 3,68% 689 38.251 26.355.000

Elever i ungdomsskolen(12-15 år)

48.844 3,34% 7.260 8.860 64.321.000

Musikskolen 48.844 3,34% 1.629 7.552 12.302.126

ungdommens uddannelsesvej-ledning

48.844 100,00% 48.844 1.160 56.667.000

Øvrige elever i alt 557.500.031

Anbragte børn (5-15 år),5.28.20, 5.28.21, 5.28.23

48.844 1,69% 825 161.299 133.072.000

Specialundervisning (5-15 år),3.22.07, 3.22.08

48.844 3,24% 1.621 240.715 390.198.552

Specialpædagogisk bistand(0-6 år)

33.664 8,08% 2.719 14.252 38.750.225

PPR 48.844 100,00% 48.844 909 44.399.000

ungdomsuddannelse for ungemed særlige behov(15-25 år), 3.30.46

89.454 0,32% 283 311.996 88.295.000

Specialundervisning i alt 694.714.776

Børne- og ungdomstandplejen(0-17 år)

88.364 100,00% 88.364 1.766 156.059.000

Sundhedsplejen (0-17 år) 88.364 100,00% 88.364 2.456 217.044.000

Sundhed i alt 373.103.000

Privat Børnepasning ½-5 år 35.654 1,41% 501 102.761 51.483.179

Køb ½-13 år 71.133 1,44% 1.024 59.365 60.789.760

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET


146

BILAG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET




Salg ½-13 år 71.133 1,46% 1.040 -67.563 -70.265.520

Dagpleje ½-2 år 18.687 5,72% 1.068 119.016 127.109.088

Vuggestue ½-2 år 18.687 65,71% 12.279 119.016 1.461.397.464

Pulje- og privatinstitutioner½-5 år

35.654 1,07% 380 77.682 29.519.000

Børnehave 3-5 år 16.967 100,29% 17.015 79.004 1.344.253.060

Fritidshjem 6-9 år 18.734 72,27% 13.538 38.997 527.941.386

Klubber (10-13 år) 16.746 50,72% 8.494 24.088 204.603.472

Klubber (14-17 år) 16.311 19,15% 3.123 22.873 71.432.379

Privat SFO'er 18.734 14,95% 2.801 38.997 109.230.597

Dagtilbud i alt 3.917.493.865

Specialbørnehaver og klubber 87.444 1,39% 1.212 205.470 249.029.640

Dagtilbud special i alt 249.029.640

”a) ””Køb ½-13 år”” og ””salg ½-13 år”” er i ovenstående indregnet på baggrund af forventede køb og salg af pladser med de respek-tive ydelsespriser for hvert aldersinterval.I ovenstående er differensen mellem køb og salg minus 9,4 mill. kr. I budgettet for køb og salg er differencen minus 18,3 mill. kr.Trækkes8,9 mill. kr.(18,3 mill. -9,4 mill. kr.) ud af summen af alle ydelsespriserne, vil ydelsespriserne gange mængde summe til budgettet på bevil-lingsområdet dagtilbud.Derudover beregnes samme ydelsespris for private SFO’er og fritidshjem selv om budgettet for private SFO’er er på 32,7 mill.kr.”””

b) Det ikke afrundende pladstal er 1212,48, hvilket giver differencen i forhold til vedtaget budget på 0,1 mill. kr.

147

BILAG




Plejehjemsplads (Almindelig)* 55.417 5,8% 3.226 398.666 1.286.096

Demensplads 55.417 0,4% 232 574.228 133.221

Særlig demensplads 55.417 0,1% 32 916.629 29.332

Rehabilitering 55.417 0,4% 202 475.418 96.034

Beskyttet bolig 55.417 0,5% 270 234.590 63.339

Palliativ 55.417 0,0% 22 676.124 14.875

Akut pleje plads 55.417 0,1% 48 544.396 26.131

Trygheds- og Omsorgsplads 55.417 0,0% 12 516.667 6.200

IRP 55.417 0,0% 11 1.245.182 13.697

Plejeboliger 55.417 7,3% 4.055 411.572 1.668.925

Køb af plejeboliger* 55.417 1,2% 644 503.941 324.538

Salg af plejeboliger 55.417 0,4% 244 -454.141 -110.810

Køb af ældreboliger* 55.417 1,0% 530 90.911 48.183

Salg af ældreboliger 55.417 0,3% 166 -97.002 -16.102

Køb og salg af boliger(netto)

55.417 1,4% 764 321.738 245.808

Gennemsnit af egne ogkøbte boliger*

55.417 7,9% 4.400 377.004 1.658.817

Madservice medudbringning

55.417 6,3% 3.500 9.040 31.639

Praktisk hjælp 55.417 23,5% 13.000 10.226 132.936

Personlig hjælp 55.417 12,6% 7.000 93.405 653.838

Hjemmesygepleje 55.417 14,4% 8.000 19.381 155.049

Tøjvaskordning 55.417 10,8% 6.000 5.706 34.236

Indkøbsordning 55.417 8,1% 4.500 4.813 21.660

Visitation 55.417 34,3% 19.000 2.462 46.775

Basen 55.417 0,0% 1 35.656.000 35.656

Hjemmepleje oghjemmesygepleje 55.417 28,9% 16.000 67.509 1.080.150

Dagcenter 55.417 0,6% 326 68.191 22.230

Daghjem 55.417 0,5% 273 151.541 41.371

Demens daghjem 55.417 0,1% 56 235.311 13.177

Selvstændigt dagcenter 55.417 0,5% 288 69.088 19.897

Pensionistklub 55.417 21,7% 12.000 2.038 24.460



148

BILAG




Dagtilbud 55.417 100,0% 55.417 2.186 121.136

Træningscentre 55.417 3,7% 2.067 38.755 80.106

Forebyggendehjemmebesøg

24.990 32,0% 8.000 1.163 9.300

Hjælpemidler 55.417 25,3% 14.000 6.467 90.532

Visitation til hjælpemidler 55.417 25,3% 14.000 913 12.787

Hjælpemidler(myndighedsfunktion) 55.417 25,3% 14.000 7.380 103.319

Administration affolkepensionsydelse

55.417 100,0% 55.417 762 42.242

Områdekontorer &Myndighedscenter

55.417 100,0% 55.417 1.455 80.657

Pleje, service ogboliger for ældre I alt

3.463.282

Gennemsnitsprisen af egne og købte boliger er den gennemsnitlige pris af plejehjemsplads (almindelig), købt plejebolig og købt ældrebolig.


149

BILAG




Hjemmepleje 381.302 0,0099 3.760 81.526 306.537




Social pædagogiske fripladser 91.643 0,0062 570 4.240 2.417

Døgnpleje for børn og unge 91.643 0,0008 77 690.091 53.137

Forebyggende foranstaltninger 91.643 0,0046 426 79.481 33.859

Døgninstitutioner for børn ogunge

91.643 0,0015 139 1.115.403 155.041

Forebyggende indsats for han-dicappede

381.302 0,0006 220 36.027 7.926

Hjælpemidler 472.945 0,0310 14.650 8.655 126.802

Botilbud til voksne handicap-pede

381.302 0,0025 968 719.300 696.282

Midlertidige botilbud 381.302 0,0009 358 463.804 166.042

Beskytte beskæftigelse 381.302 0,0009 331 143.592 47.529

Aktivitets- og samværdstilbud 381.302 0,0020 754 170.684 128.696

2010 20110-17 år 91127 92158

18-64 år 379339 383265

SOcIALUDVALGET

Hjemmepleje - Efterspørgselsstyret service

Hjemmepleje - Efterspørgselsstyret service

* Befolkning er udregnet som et gennemsnit af befolkningsprognosen for 1. januar 2010 og for 1. januar 2011

150150

bevillingsregler

151

153

bevillingsreglerbilAg

nedenstående bevillingsregler er tiltrådt af borgerrepræsentatio-nen ved årsbudgettets vedtagelse og gælder for årets budget.

1. bevillinger, bevillingsniveau, og tillægsbevillingeren bevilling er en bemyndigelse fra borgerrepræsentationen tilat afholde udgifter eller modtage indtægter inden for de fast-satte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår,hvorunder bevillingen er givet. Der kan ikke afholdes udgifter ellermodtages indtægter, uden at der foreligger en bevilling på budget-tet eller en tillægsbevilling. bevillingen giver alene adgang til atdisponere i det år, som den vedrører, dvs. i perioden 1. januar-31.december i det pågældende år.

en bevilling omfatter – ud over et beløb – som nævnt også devilkår, dvs. de betingelser og forudsætninger, der knytter sig tilbevillingens udnyttelse. Det kan fx være pris, mængde eller dæk-ningsgrad.

Der skal i budgettet – om hver enkelt bevilling – fremgå:Hvilket udvalg (eller administrativ enhed) bevillingen er givet til• Hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fravel-

færdsministeriets kontoplan på funktion 3. niveau• bevillingens beløbsmæssige størrelse• Hvilke betingelser og forudsætninger der gælder for bevil-

lingens udnyttelse

bevillinger gives i Københavns Kommune som udgangspunkt somnettobevillinger. Dvs., at der kan afholdes større udgifter end for-udsat i budgettet, hvis der modtages tilsvarende større indtægter.borgerrepræsentationen tager alene bevillingsmæssig stilling tilstørrelsen af nettodriftsudgifterne, det vil sige udgifter fratrukketindtægter. Det er udvalgenes ansvar at beregne, størrelsen af udgif-ter og indtægter, der er grundlaget for nettobevillingerne.Anlægsbevillinger gives dog som bruttobevillinger. Dvs., at der givesselvstændige indtægts- og udgiftsbevillinger, som hver for sig skaloverholdes. Merindtægter på en anlægsbevilling giver således ikkeadgang til at afholde merudgifter, før der er givet en tillægsbevilling.Driftsbevillinger et etårige.Anlægsbevillinger kan være et- ellerflerårige.

sammen med årsbudgettet vedtages en flerårsoversigt, der inde-holder budgetoverslag for en periode på 3 år. Formålet er at sikre,at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslut-ninger i årsbudgettet er udtryk for.

borgerrepræsentationen skal ved årsbudgettets endelige vedta-gelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettetsdriftsposter specificeret på udvalgsniveau.

borgerrepræsentationen skal ved årsbudgettets endelige vedta-gelse som mindstekrav tage stilling til budgettets rådighedsbeløbvedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau.

For de finansielle poster under hovedkonto 7 og 8 skal borger-repræsentationen ved årsbudgettets endelige vedtagelse sommindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til:• Alle renteindtægter under ét – funktionerne 7.22.05-7.35.35.• Alle renteudgifterne under ét – funktionerne 7.35.30-7.55.76.• Afdrag på udlån under ét – funktionerne 8.32.20-8.32.27.• Afdrag på optagne lån under ét – funktionerne 8.55.63-

8.55.78.• Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét –

funktionerne 7.62.80-7.65.87.

Alle skatter under ét (funktionerne 7.68.90-7.68.96).reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvi-dere for:• Udlån – debetsiden vedrørende funktionerne 8.32.20-8.32.27.• låneoptagelse – kreditsiden vedrørende funktionerne

8.55.63-8.55.78.

bevillinger vedrørende de finansielle poster på hovedkonto 7 og 8afgives som bruttobevillinger.

2010 2011 2012 2013

regnskabsår/budgetår budgetoverslagsår 1 - bO1 budgetoverslagsår 2 – bO2 budgetoverslagsår 3- bO3

Med udgangspunkt i budgettet for 2010 betegnes årene således:

154


Bevillingsniveauet bør generelt fastsættes højt. Dette gøres forat sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med den dagligehåndtering af bevillingen samt tillægsbevilling i forhold til borger-repræsentationen.

ved fastlæggelsen af detaljeringsgraden for beskrivelserne i bud-gettet tages der som hovedregel udgangspunkt i oplysninger ombruttobeløb på et specifikationsniveau svarende til funktion 3.niveau i velfærdsministeriets autoriserede kontoplan, der findespå nettet på adressen http://www.im.dk/im/site.aspx?p=2776).

Udvalgene udarbejder selv bevillingerne og fastsætter bevil-lingsniveauet. bevillingerne vedtages af borgerrepræsentationen iforbindelse med vedtagelsen af budgettet.

en bevilling er bindende.

Der kan derfor kun gennemføres dispositioner, der medførervæsentlige beløbsmæssige afvigelser fra bevillingen, eller i øvrigtforetages dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med degivne bevillinger, efter at der er indhentet en tillægsbevilling fraborgerrepræsentationen.

borgerrepræsentationen skal, før der disponeres – enten i bud-gettet eller ved særskilt sag – godkende:Dispositioner, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelserfra givne bevillinger.• Dispositioner, der væsentligt ændrer forudsætningerne for

en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssigeforhold.

• nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som harvæsentlige konsekvenser ud over budgetåret.

• Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger iborgerrepræsentationen.

• Anlægsbevillinger. Uanset at et anlæg finansieres af rådig-hedsbeløb, der er afsat på budgettet for det pågældende år,kræves en selvstændig anlægsbevilling enten ved vedtagelseaf budgettet eller ved særskilt beslutning i borgerrepræsen-tationen.

• låneoptagelse.• långivning.• Anskaffelser, der leasingfinansieres, såfremt de erstatter

anskaffelser, der ellers skulle have været forelagt borgerre-præsentationen.

• visse ændringer af priser, mængder og dækningsgarder, jf.afsnit 3.1.

• Deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler.

en tillægsbevilling er en beslutning om fravigelse af det vedtagnebudget.Tillægsbevillinger kan gives til alle bevillingstyper og påalle styringsområder.

begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelseaf nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne for detvedtagne budget.

en tillægsbevilling kan bestå i en forøgelse eller reduktion af enbevilling, herunder ved flytning af midler mellem to bevillinger ieget udvalg eller mellem to udvalg eller en ændring af bevillingensformål.

som eksempler på dispositioner, der kræver tillægsbevilling, kannævnes:• Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem

udvalg.• Overførsler fra et budgetår til følgende år.• interne lån.• Udmøntning af puljer.• efterregulering.• større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder og anskaf-

felser, hvor udgiften overstiger 5 mio. kr.• Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller

anlægsbevilling.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og borgerrepræsentatio-nen om en tillægsbevilling til budgettet.

Hovedreglen er, at forvaltningerne udarbejder indstilling til egetudvalg og borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling. Udvalgetvideresender indstillingen til Økonomiudvalget, der afgiver en er-klæring om sagen efter § 12, stk. 5, i kommunens styrelsesvedtægt(”§ 12- erklæring”) til borgerrepræsentationen, hvorefter sagenforelægges for borgerrepræsentationen.

2. styringsområder og bevillingstyperi Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter tilforskellige styringsområder og bevillingstyper.

Hovedreglen er, at en bevilling er tilknyttet et styringsområde,men én bevilling kan omfatte udgifter og indtægter inden for flerestyringsområder

Udgifter og indtægter i Københavns Kommune henføres til føl-gende styringsområder:• rammebelagt drift.• efterspørgselsstyrede service.• efterspørgselsstyrede overførsler.• Anlæg.

Udgifter og indtægter opdeles endvidere i følgende grupper:• Drift• Anlægsbevilling• rådighedsbeløb• Finansposter

2.1 styringsområderen aktivitets placering under de forskellige styringsområder harbetydning for såvel den økonomiske som aktivitetsmæssige styringi årets løb. Det skyldes, at der til hvert styringsområde er tilknyt-tet forskellige betingelser og forudsætninger.

155


rammebelagt driftrammestyrede områder omfatter driftsudgifter og -indtægterindenfor de områder, som ikke er efterspørgselsstyrede, fx kultur-og idrætstilbud, miljøopgaver, vejvæsen og administration.

På de rammestyrede områder er de vigtigste styringsparametrepris og mængde for at sikre overholdelsen af bevillingen.

• efterspørgselsstyret serviceefterspørgselsstyrede serviceområder omfatter driftsudgifterog -indtægter indenfor de demografiafhængige serviceområ-der, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemme-hjælp og ældrepleje.

På de efterspørgselsstyrede serviceområder er det vigtigste sty-ringsparameter prisen. Dette skyldes, at de efterspørgselsstyredeserviceområder kan blive efterreguleret i løbet af budgetåret iforhold til udviklingen i målgruppen.

• efterspørgselsstyrede overførslerDe efterspørgselsstyrede overførselsområder omfatter tohovedområder. Dels de efterspørgselsstyrede overførsler sombl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte,som er vanskeligt styrbare, og dels den beskæftigelsesrettedeindsats, som er delvist styrbar. sidstnævnte er samlet i ensærlig underbevilling benævnt efterspørgselsstyret indsats.

idet priserne på de efterspørgselsstyrede overførsler typisk erlovbestemt, er det vigtigste styringsparameter mængden. Hoved-parten af udgiftsområderne på de efterspørgselsstyrede overførs-ler er omfattet af budgetgarantien1.

Den efterspørgselsstyrede indsats er delvist styrbar, idet priserog mængder er centrale styringsparametre. For underbevillingengælder en treårig udsvingsramme og omprioriteringsadgang indenfor underbevillingen.Omplacering af midler fra efterspørgselsstyret indsats til driftkræver godkendelse i ØU/br.Mindreforbrug overføres i udgangspunktet til næste års bevil-ling som uforbrugte midler. Overførsel forudsætter, at br har giveten tillægsbevilling hertil.De særlige styringsprincipper for den efterspørgselsstyrede ind-sats følger af beslutningen br(2009-105034).

• AnlægAnlægsområdet omfatter kommunens anlægsudgifter ogindtægter.

På anlægsområdet er de vigtigste styringsparametre pris ogmængde for at sikre overholdelsen af bevillingen. Der vil for nogleanlægsarbejder typisk være tale om én pris og én mængde pr. an-lægsprojekt. For andre anlægsarbejder vil der typisk kunne angivesfx en pris pr. plads samt en tilsvarende mængde.

2.2 bevillingstyperPosterne på Københavns Kommunes budget kan henføres til 4bevillingstyper:

• DriftDrift vedrører driftsindtægter og -udgifter samt statsrefusio-ner. Omfatter blandt andet driftsvirksomhed, dvs. aflønning afpersonale, afholdelse af de med driftsvirksomheden forbund-ne udgifter, herunder køb af varer og tjenesteydelser, anskaf-felse af materiel og drift af bygninger. Herudover omfatterbevillingstypen kommunale tilskud og lån. se i øvrigt nedenforom sondringen mellem drift og anlæg.

bevillinger under drift er etårige og er nettobevillinger.

bevillinger til drift kan gives som betingede driftsbevillinger, der ersærligt øremærkede beløb under driftsbevillinger. Det kan fx værebevillinger til særlige projekter, puljer, vedligeholdelsesarbejdereller andre konkrete aktiviteter. inden at et udvalg kan udnytte enbetinget driftsbevilling skal borgerrepræsentationen godkende ensærskilt indstilling. betingede driftsbevillinger kan være flerårige,men finansieres af de etårige driftsbevillinger på årsbudgetterne.Forskydninger i projekter mv. kan derfor betyde, at udvalget skalansøge borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetå-rene.

• AnlægsbevillingerAnlægsbevillinger gives til afhændelse, erhvervelse, renoveringeller konstruktion af bygninger og anlæg. se i øvrigt nedenforom sondringen mellem drift og anlæg.

Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige.

Anlægsbevillinger gives som bruttobevillinger.

Det er en betingelse for igangsætning af et anlægsarbejde, at deri årsbudgettet er afsat en anlægsbevilling eller et rådighedsbeløb.Tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekter kan medføre, at ud-valget skal ansøge borgerrepræsentationen om overførsel mellembudgetårene.

Der er mulighed for at give anlægsbevillinger i forbindelse medvedtagelsen af årsbudgettet og giver i givet fald umiddelbart adgangtil at disponere inden for det afsatte beløb. ellers gives anlægsbe-villinger ved konkret beslutning til borgerrepræsentationen ogfinansieres af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling tilhvert enkelt anlægsarbejde.

Der er mulighed for at slå flere anlægsarbejder sammen i énanlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartedeanlægsprojekter. Der vil kunne gives sådanne rammebevillingertil anlægsarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, ernært beslægtede, dvs. af samme projekttype, og enten alle afslut-1. budgetgarantien er en garanti af de kommunale udgifter under ét

156


tes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefineredeprojekter.Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelterammebevilling.Anlægsbevillinger, der gives som rammebevillinger,er i budgettet markeret med *.

At et projekt stjernemarkeres medfører, at det nævnte projektog det beløb som står oplyst ved *-markeringen, udmøntes til detnævnte formål i forbindelse med borgerrepræsentationens vedta-gelse af budgettet.

Med brugen af *-markering er der behov for at de specifikke stjer-nemarkerede projekter oplistes og dette skal i budgetforslaget ogvedtaget budget fremgå af investeringsoversigten.Af de bevillingstabeller, som vedrører anlæg, skal der under hvertudvalg ske en opdeling, så bevillingens rådighedsbeløb fremgår, ogherunder skal anlægsbevillinger og beløb med *-markering ligele-des fremgå.

Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssigeog materielle forudsætninger, som borgerrepræsentationen tagerstilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af detsamlede anlægsarbejde. en anlægsbevilling knytter sig altså til detsamlede anlægsarbejde, hvad enten dette påregnes at strække sigover ét eller flere år.

Udvalgene kan begynde projekteringen af et anlægsprojekt, indenborgerrepræsentationen har godkendt anlægsbevillingen.

Afsættelse af beløb til større anlægsprojekter kan ske, ved at derafsættes en anlægsbevilling til projektering og et rådighedsbeløb tilselve anlægget. rådighedsbeløbet skal udmøntes ved særskilt sag tilborgerrepræsentationen efter de almindelige regler.

• rådighedsbeløb

Anvendes til finansiering af anlægsudgifter.

inden rådighedsbeløbsbevillingen kan anvendes, skal borger-repræsentationen godkende, at det konkrete anlægsprojekt kaniværksættes. en rådighedsbeløbsbevilling giver med andre ord ikkei sig selv adgang til at afholde udgifter, men har alene en finansielfunktion.

• Finansposter

Anvendes i forbindelse med finansielle poster som fx renter, lån ogafdrag, skatter og finansforskydninger.

Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger:Det er ikke muligt - og næppe heller hensigtsmæssigt - at give enudtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejel-serne om valget mellem at henføre en udgift eller indtægt til drifteller anlæg. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkretesituation. Der kan således være eksempler på aktiviteter elleranskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggendeat henføre til driftssiden - i andre til anlægssiden.

som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserneom sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter skal pegespå følgende:• en vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i for-

hold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanligeudgiftsniveau

• en vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væ-sentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitetssædvanlige udgiftsniveau

• styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte• nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden• Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede

lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kandog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgif-tens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden.

i tilfælde, hvor sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter giveranledning til tvivl kan bl.a. henvises til de for staten gældende reg-ler, som er fastsat i Finansministeriets økonomisk-administrativevejledning (www.oav.dk) og tilvelfærdsministeriets budget- ogregnskabssystem (http://www.im.dk/im/site.aspx?p=2776).

2.3 sammenhæng mellem styringsområder ogbevillingstyperi nedenstående tabel anføres, hvilke udgifter og indtægter der hen-føres til hvilke styringsområder, og hvilke bevillingstyper styrings-områderne har sammenhæng med.

sTyringsOMråDer bevillinger

rammebelagt drift Drift

efterspørgselsstyret service Drift

efterspørgselsstyrede overførsler Drift

Anlæg rådighedsbeløb Anlægsbevillinger

157


3. budgetperioder og betegnelsernår vi er i året 2009, er indeværende år forstået som budgetåret(eller regnskabsåret). i 2009 udarbejdes budgettet for 2010 og de3 efterfølgende overslagsår. når der derfor refereres til budgetåreter det indeværende år.

budgetlægningsfasen er den periode hvor budgettet udarbejdes ogfastlægges. Dette sker året før selve budgettet gør sig gældende.

budgetopfølgningsfasen er derimod i selve budgetåret. Opfølgningpå budget 2009 sker løbende i 2009. De nærmere faser af budget-opfølgningen beskrives i et senere afsnit.

Det vil sige i 2009 udarbejdes budgettet for 2010 og de 3 over-

slagsår samtidig med at der i løbet af 2009 anvendes midler afbudget 2009 og følges op på budget 2009.

3.1 bevillingsbindingerDer er en række bindinger i forhold til, hvilke ændringer i priser,mængder og dækningsgrader som hhv. fagudvalget og Økonomiud-valget/borgerrepræsentationen må træffe.Der kan flyttes mellem styringsområder, men bortset fra flytnin-gerne mellem rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede service-område, skal alle flytninger mellem styringsområder godkendes afØkonomiudvalget/borgerrepræsentationen.

bindingerne er forskellige inden for styringsområderne, hvilketfremgår af nedenstående tabel.

bevillingsbinDinger

styringsområderi budgettet

Ændringer som fagudvalg selv kanbeslutte

Ændringer som skal godkendes af ØU/br

rammebelagt drift Fagudvalget kan selv beslutte omflytningerinden for en bevilling, undtagen omflytningerder påvirker funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemtmedfinansiering.

såfremt der på én bevilling er såvel rammebelagtdrift som anlæg kan fagudvalget dog ikke selvbeslutte omflytninger i mellem de 2 styringsom-råder.

Fagudvalget kan inden for en bevilling selv be-slutte ændringer i priser og mængder.

ØU/br skal altid godkende omflytninger til ogfra funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinan-siering.

efterspørgselsstyredeserviceområder

Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger indenfor en bevilling.

Fagudvalget kan inden for en bevilling selv be-slutte ændringer i priser og mængder.

ØU/br skal altid godkende omflytninger mellembevillinger.

ØU/br skal godkende ændringer i priser, mæng-der og dækningsgrader når der flyttes midlermellem bevillinger.

ØU og br skal dog ikke godkende ændringer ipriser og mængder, såfremt ændringerne er afmindre væsentlig karakter eller følger af tekni-ske reguleringer mv.

efterspørgselsstyredeoverførsler

Der kan ikke flyttes mellem bevillinger.

For underbevillingen efterspørgselsstyret indsatsgælder, at der må omprioriteres inden for un-derbevillingen.

ØU og br skal godkende omflytninger mellembevillinger

Anlæg Omflytning mellem anlæg og drift skal godken-des af ØU/br.

158


For funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering gælder, atet eventuelt mindreforbrug skal tilfalde kommunekassen, mens eteventuelt merforbrug skal finansieres af kommunekassen. borger-repræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budget2010 aftalt, at et merforbrug på op til 20 mio. kr. årligt i perioden2010-2013 på aktivitetsbestemt medfinansiering skal finansieresinden for sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

4. Underbevillingen efterspørgselsstyret indsatsDen efterspørgselsstyrede indsats indrammer den beskæftigelses-rettede indsats i kommunens jobcentre. Underbevillingen er delvisstyrbar, hvor både priser og mængder er centrale styringspara-metre. Der er omprioriteringsadgang inden for underbevillingen,og den er underlagt et krav om, at der ikke må være akkumuleretmerforbrug i tre på hinanden følgende år. Der er i udgangspunk-tet mulighed for at overføre mindreforbrug til næste års bevilling.Overførsel forudsætter, at br har givet en tillægsbevilling hertil.Der er endvidere etableret en incitamentsmodel på indsatsenoverfor kontanthjælpsmodtagere mv., som skal medvirke til atsikre en høj aktiveringsgrad og en gunstig udvikling i antal kontant-hjælpsmodtagere. De særlige styringsprincipper for den efter-spørgselsstyrede indsats følger af beslutningen br(2009-105034).

5. Omplaceringeren omplacering er, når midler flyttes mellem bevillinger eller mel-lem styringsområder i budgetåret. i afsnit 3 er det beskrevet hvor-når Økonomiudvalget og borgerrepræsentationen skal godkendeomplaceringen.

sker der væsentlige ændringer af prisen og/eller mængden, hvilketvil sige serviceniveauet grundet omplaceringen, skal dette beskri-ves i økonomiafsnittet i sagen, der forelægges de politiske udvalg.

ved væsentlige ændringer forstås hvor f.eks. enhedsprisen ellermængden ændrer sig med +/- 15 pct.

5.1 Overførsler mellem åreneFor at sikre den nødvendige fleksibilitet samt mulighed for hen-sigtsmæssig økonomisk styring mellem årene og undgå uhensigts-mæssig brug af eventuelle mindreforbrug, har udvalgene mulighedfor at overføre budgetmidler mellem årene.

Overførsler sker ved tillægsbevilling til budgettet efter konkretstillingtagen af borgerrepræsentationen.

Der gælder følgende hovedregler for forvaltningernes overførsels-adgang: et mindreforbrug i et regnskabsår på det rammestyredeområde og efterspørgselsstyrede serviceområde kan overførestil det følgende budgetår eller indarbejdes i rammerne i over-slagsårene, forudsat at den samlede budgetramme for udvalgetoverholdes i regnskabsåret. et merforbrug i et regnskabsår på detrammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområdeskal tilbagebetales i det efterfølgende år af udvalget.

Hvis et udvalg ved opgørelse af regnskabet har et merforbrug, somikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperio-den forlænges ved, at udvalget anmoder borgerrepræsentationenom et internt lån. Den maksimale lånetid for et internt lån er 6år, såfremt der ikke foreligger særlige forhold, som taler for enlængere låneperiode.

borgerrepræsentationen vurderer overførselsadgangen i lyset afmuligheden for at foretage en prioritering af udgifter og finansie-ring, samt under hensyntagen til kommunens overordnede øko-nomiske situation, herunder kommunens forpligtelse til at opfyldestatsligt fastsatte krav.

På baggrund af dette kan udvalgene forvente at få følgende beløboverført:• Opsparing i decentrale institutioner på det efterspørgselssty-

rede serviceområde og institutioner med brugerbestyrelser,bosteder for handicappede og psykisk syge samt døgninstitu-tioner for børn og unge. Det omfatter bl.a. daginstitutioner,skoler, fritidshjem og medborgerhuse.

• beløb på det takstfinansierede område•Derimod kan følgende beløb ikke forventes overført:• Mindreforbrug på områder, der i budgettet er lånefinansieret

eller indgår som en del af kommunens samlede låneramme,hvor mindreforbruget som udgangspunkt i stedet anvendes tilat reducere låneoptagelse det følgende år. Dette gælder p.t.byfornyelse

• sparede driftsmidler som følge af, at anlæg ikke er opført somforudsat

• Mer-/mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførslerog finansposterne

• Mer-/mindreforbrug på barselsfonden og forsikringsordnin-gerne, hvor disse reguleres over kassen

• indtægter fra ejendomssalg• særlig puljer til bestemte enkeltstående formål i et enkelt

budgetår, f.eks. valg, særlige festligheder som kongeligt bryllupmv.

• Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter

Der gennemføres to årlige overførselssager: en tidlig sag i forbin-delse med udvalgenes sidste regnskabsprognose samt en overfør-selssag i forbindelse med behandlingen af regnskabet.

For yderligere information om kommunens regler for overførsels-bevillinger henvises til kommunens overførselsregler (ØU 43/05)og (ØU 438/05).

6. efterreguleringPå de efterspørgselsstyrede serviceområder vil der efter politiskbeslutning i borgerrepræsentationen ske en årlig efterreguleringaf udvalgenes budgetter i forhold til udviklingen i målgruppen tilydelserne.

159


efterreguleringen følger af, at budgettet til de efterspørgselssty-rede serviceområder er givet ud fra en fast pris og mængde fastsatud fra en forventet befolkningsudvikling.

befolkningsprognoser udarbejdes i Københavns Kommune en gangårligt i marts måned. Det er dermed den seneste befolknings-prognose fra året før som ligger til grund for beregningen af deefterspørgselsstyrede områder i næste års budget. De efterspørg-selsstyrede serviceområder vil derfor blive efterreguleret medbefolkningsprognosen i selve budgetåret.

en efterregulering kan både ændre budgettet til de efterspørgsels-styrede serviceområder i en opadgående eller nedadgående ret-ning.ved efterreguleringen vil udvalgene enten få reguleret deresbudget til de efterspørgselsstyrede områder i forhold til udviklin-gen i målgruppen eller der vil blive truffet en politisk beslutningom et lavere eller højere serviceniveau.

efterreguleringen af udvalgenes budgetter på de efterspørgselssty-rede serviceområder i budgetåret sker efter politisk behandling iØkonomiudvalget og borgerrepræsentationen i juni/august.

7. budgetopfølgningi årets løb følges der op på de bevillinger, budgetbeløb, betingelserog forudsætninger som er beskrevet i budgettet (jf. afsnit 1 omdefinition af bevilling).ved udarbejdelse af budgettet skal udvalgetderfor sikre, at der løbende kan følges op på udvalgets budgetfor-udsætninger.

budgetopfølgningen til Økonomiudvalget fungerer efter 4 hoved-principper:• gennemsigtighed på alle områder• Forudsigelighed

• ensartethed• Decentralt ansvar for budgetoverholdelse

budgetopfølgningen sker tre gange årligt til Økonomiudvalget(april, august og oktober) med fokus på risikoområder. reglernefor budgetopfølgningen er beskrevet i et prognosecirkulære, dergodkendes af Økonomiudvalget.

8. Øvrige bevillingsmæssige forholdDer gælder særlige forhold, når bevillinger anvendes på en måde,der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen udoverdet umiddelbart anvendte beløb. Det kan fx være anvendelse afbeløb, hvorved et udvalg påtager sig en risiko, binder kommunenøkonomisk frem i tid eller lignende.sådanne særlige forhold gælder:

Tilskud fra fonde og lignendeTilskud fra eU-fonde, andre fonde og lignende til projekter af ty-pisk kommunal interesse, kan søges og anvendes udenfor budget-tet. borgerrepræsentationen skal i særlige tilfælde godkende – fxhvis der er tale om meget store projekter eller projekter, der kanhave økonomiske konsekvenser for kommunen.

i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter, arbejde for andremv. kan det enkelte udvalg garantere for arbejdets gennemførelseog lignende. såfremt der påtages risiko for et større beløb end 5mio. kr. skal sagen forelægges for borgerrepræsentationen.Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier m.v.Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier eller gaver skalafholdes indenfor bevillingen.Alle låneoptagelser skal godkendesaf borgerrepræsentationen. Der kan således ikke afgives un-derskudsgaranti, hvis der ikke er dækning for beløbet indenforårets bevilling. borgerrepræsentationen skal i særlige tilfælde

år 2009 JAnUAr APril MAJ/JUni

efterregulering af vedtagetbudget 2009

–

Der fremlægges en indstillingom efterregulering på bag-grund af befolkningsprogno-sen i april 2009.

br tager stilling til efter-reguleringen af udvalgenesbudgetter.

Justering af budgetforslag2010

i indkaldelsescirkulæret udar-bejdes ændringen i befolk-ningsudviklingen på baggrundaf den seneste befolknings-prognose fra april 2008.

budgetforslaget for 2010justeres på baggrund afbefolkningsprognosen i april2009.

–

Af nedenstående tabel fremgår et eksempel på, hvornår udvalgenes budgetter efterreguleres eller justeres i forhold til befolkningsprognosen.

160


godkende – fx hvis der er tale om væsentlige tilskud ellertilskud, der har eller kan have økonomiske konsekvenser forkommunen.

Det udvalg, som giver et kommunalt tilskud eller lignende, skalsikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendti overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givetunder.

Dokumentationen kan fx ske gennem aflæggelse af revisions-påtegnede regnskaber (jf. i øvrigt kommunens regler for godtilskudsadministration).

Garantiforpligtelsernår der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggerisamt sanerings- og byfornyelseslån skal garantien forelæggesØkonomiudvalget og borgerrepræsentationen.

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

9. indgåelse af lejekontrakter og kommunensdeponeringsreglerAlle lejemål i Københavns Kommune indgås af Københavns ejen-domme.Alle lejemål indgået med privat udlejer som sidestillesmed en kommunal anlægsopgave godkendes af borgerrepræsen-tationen.

når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestil-les med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponereet beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Formåletmed lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb elleropførelse af en ejendom.

når borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disselejemål, skal der anvises kassemæssig dækning for det deponeredebeløb.

når kommunen indgår midlertidige lejemål med varighed på under3 år kanvelfærdsministeriet give Københavns Kommune dispen-

sation for at deponere.Ansøgning om dispensation sker igennemØkonomiforvaltningen, Center for Økonomi.

• lejeaftaler op til 1 årDer skal ikke ansøges om dispensation, da den opnås automa-tisk, da lejeaftalen er under 1 år.

• lejeaftaler op til 2 årDer skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er rimeligtsikkert, at ministeriet bevilliger dispensationen.

• lejeaftaler op til 3 år.Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er usik-kert, om ministeriet bevilliger dispensationen. Det afhænger afden konkrete sag, da alle sager vurderes individuelt.

størrelsen på deponeringen opgøres som den højeste af:• seneste offentlige ejendomsvurdering• Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

såfremt udlejers anskaffelsespris ikke er kendt anvendes senesteoffentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag.skal der lejes i nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderetanvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregnings-grundlag.

skal der lejes i byggeri, der endnu ikke er opført anvendes udlejersopførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag. Deponerin-gen kan opdeles i de år ejendommen bygges svarende til opførel-sesudgifterne i de pågældende år.

lejes kun en del af en ejendom, beregnes deponeringsbeløbetforholdsmæssigt på baggrund af lejede kvadratmeter og ejendom-mens samlede erhvervs- og boligareal.Deponeringsbeløb = (samlet ejendomsværdi/samlet m2) * m2, derlejes.

Alle oplysninger til at beregne deponeringsbeløb kan findes påwww.ois.dk

161


såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten ellersenere forbedrer lejemålet udover almindelig vedligeholdelse, skaludgifterne til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet.Dette skal ske uanset om der sker ændringer i huslejen og/ellerejendomsvurderingen stiger.Kommunen kan reducere/modregne deponeringsbeløbet, såfremtder opsiges et privat lejemål i kommunen, og der indgås en ny leje-aftale indenfor det samme regnskabsår eller senest den 31. martsi det efterfølgende regnskabsår.ved opsigelse af lejemål, hvor derikke indgås et nyt lejemål, frigives deponeringen. beløbet tilfalderkommunekassen.

eksempel:• en ejendoms seneste offentlige vurdering er 12 mio. kr.• Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.• ejendommens samlede antal m2 er 155 m2 erhvervsareal og

512 m2 boligareal i alt 667 m2.• Antal lejede m2 er 197 m2.

Deponeringsbeløbet udregnes på baggrund af den seneste offent-lige vurdering, da den er højere end anskaffelsesprisen.

(12 mio. kr./ 667 m2) * 197 m2= 3.544.228 kr. i deponeringsbeløb

eksempel:Udlejer forbedrer lejemålet i ovenstående eksempel med 1,5 mio.kr. i forbindelse med indflytning. Forbedringerne er ikke en del afden almindelige vedligeholdelse. Der skal derfor deponeres 1,5mio. kr. ud over de 3,5 mio. kr.. Deponering i alt 5.044.228 kr.

eksempel:Den 1. maj opsiges privat lejemål, hvor anskaffelsesprisen erukendt og den seneste offentlige vurdering er 2,2 mio. kr.1. februar året efter indgås nyt lejemål fra ovenstående eksempel,hvor deponeringsbeløbet er opgjort til 3.544.228 kr.

Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modreg-ningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til 3.544.228 –2.200.000 = 1.344.228 kr.

10. eventuelle afvigelser fra bevillingsreglerneDer kan være konkrete sager og beslutninger vedtaget i borgerre-præsentationen, som afviger fra Københavns Kommunes gældendebevillingsregler. i så fald er det de konkrete sager og beslutninger,som gør sig gældende.

163

takstbilag 2010

165

takstbilag 2010økonomiforvaltningen

bilag

type: automatisk brandalarmering (aba)

Hjemmel: borgerrepræsentationen

fastsættes af: københavns brandvæsen

kalkulationsprincip: -

Prisfastsættelsesprincip: Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar.taksten kan først fastsættes i januar 2010.

bemærkninger: -

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010indtægt i 2010

i mio. kr.

1. aba-tilslutning 4.932 kr. 5.100 kr. 7,7

2. aba-oprettelsesafgift 9.864 kr. 10.200 kr. 0,714

sum 8,414

styrelsesloven § 41a gælder ikke:

166


bilag


type: refusion af udgiften ved ”blinde alarmer”

Hjemmel:bek. nr. 574 af 22/6-00 bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blindealarmer

fastsættes af: Velfærdsministeriet


Prisfastsættelsesprincip: -

bemærkninger: beløbsniveau er fastsat i lovbekendtgørelsen

UnderPUnkt beløb i 2009 (kr.) beløb i 2010 (kr.)indtægt i 2010

i mio. kr.

1. ”refusion af udgifterne vedblinde alarmer” 3.500 3.500 4,2

sum 4,2

167


bilag


type: omvisning på københavns rådhus samt fremvisning af ”Jens olsens verdensur”

Hjemmel: kommunalfuldmagten

fastsættes af: borgerrepræsentationen

kalkulationsprincip: Jf. reglerne for kulturog fritidsområdet samt museumsdrift, kan priser frit fastsættes.

Prisfastsættelsesprincip: -

bemærkninger: Pga. forskellige rabatordninger og billetkombinationer, er det vanskeligt at opdele indtægten på deforskellige billettyper.

dog kan det anføres at antallet af besøgende i 2008 var ca. 21.900. derudover var der ca. 17.000besøgende til kulturnatten.

den forventede indtægt i 2010 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og deoplyste takster.

UnderPUnkt beløb i 2009 (kr.) beløb i 2010 (kr.)indtægt i 2010

i mio. kr.

1. omvisning 30 30

2. tårntur 20 20

3. Jens olsensVerdensur, voksne 10 10

4. Jens olsensVerdensur, barn 5 5

5. Jens olsensVerdensur, fælles 100 100

6. omvisning, tårntur og ur 50 50

sum 0,33

168

takstbilag 2010kultur- og fritidsforvaltningen

bilag


type: svømmehalstakster



kalkulationsprincip: P/l-fremskrivning af sidste års priser

Prisfastsættelsesprincip: oprindeligt en aftale mellem københavns kommune og Frederiksberg kommune om en fællesprisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.

bemærkninger: rabatkort med 10 klip bliver afløst af rabatkort med 12 klip og pris sættes så den svarer til prisenfor 10 enkeltbilletter. På den måde bliver rabatten mere gennemskuelig for kunderne.Ved køb af etklippekort får kunden 2 klip gratis.

Pensionistårskort afløses af et seniorkort ved forevisning af sygesikringsbevis fra københavns kom-mune. Prisen reguleres til 300 kr. grundet administrationsomkostninger i forbindelse med udste-delse af kortet.

skolesæsonkort afløses af enkeltbilletpris på 5 kr. i længere skoleferier for at mindske besværet foradministration såvel som kunder.

UnderpUnkt beløb i 2009 beløb i 2010indtægt i 2010

i mio. kr.

1. Voksen - enkeltbillet 30,00 31,00

2.Voksen – rabatkort 12 klip

240,00(288,00) 310,00

3. Voksen - månedskort 340,00 355,00

4. Voksen - Årskort 1.900,00 1.970,00

5. Voksen - ½ årskort 1.075,00 1.085,00

6. Voksen – brusebad 1 stk.(børn halv pris). 17,00 18,00

7. Voksen – brusebad 12 stk.136,00

(163,00) 180,00


169


bilag

UnderpUnkt beløb i 2009 beløb i 2010indtægt i 2010

i mio. kr.

8. børn u. 15 - enkeltbillet 14,00 14,00

9.barn – 12 klip

113,00(137,00)

140,00

10. barn - årskort 910,00 940,00

11. Pensionister 14,00 14,00

12. seniorkort 210,00 300,00

13. institutionskort 20 klip 178,00 180,00

14. enkeltbillet for børn op til 10.klasse i længere skoleferier - 5,00

15. leje af svømmehallen uden foråbningstiden for 20 personerpr. time 1500,00 1600,00

sum 5,2


170


bilag


type: Vesterbro motionscenter



kalkulationsprincip:


bemærkninger: svømning alene udgår. Herefter vil billetten give adgang til både motion og svømning til en pris, dersvarer til den billige svømmebillet. ændringen skyldes dels motionscentrets indretning, der gør enopdeling uhensigtsmæssig, dels skærpede konkurrenceforhold på markedet for motion/fitness.

månedskort har ikke været reguleret i en årrække og justeres nu, så det svarer til 40 % af et 3-må-neders kort.

10-klipskort ændres til 12-klipskort og prisen sættes, så den svarer til prisen for 10 enkeltbilletterfor at gøre rabatten mere gennemskuelig for kunderne.


i mio. kr.

1. enkelt, svøm og motion 89,00 52,00

2. 12 klip 540,00 520,00

3. 3-månederskort(P/l til hele 10 kr.) 1.020,00 1.060,00

4. månedskort (40 % af3-månederskort til hele 10 kr.) 335,00 420,00

5. Pensionist, enkelt 28,00 23,00

6. Pensionist, månedskort 180,00 185,00

sum 0,2

171


bilag


type: ø-brohallens kurbad





bemærkninger: 10-klipskort ændres til 12-klipskort og prisen sættes, så den svarer til prisen for 10 enkeltbilletterfor at gøre rabatten mere gennemskuelig for kunderne.


i mio. kr.

1. enkelt 100,00 104,00 2,0

2. 12 klip 800,00 1.040,00

3. Årskort 5.495,00 5.690,00

4. 1/2-årskort 2.995,00 3.130,00

5. månedskort 995,00 1.025,00

6 enkeltbillet, pensionist 40,00 41,00

7. 12 klip, pensionist 350,00 410,00

8. karbad 31,00 32,00

9. aromabad 52,00 54,00

10. badesalt 11,00 11,00

11. saunagus, tillægsbillet 31,00 32,00

12. 12 klip 250,00 320,00

sum 2,0

172


bilag


type: svømmehaller, som benyttes af københavns kommunale skolevæsen, private skoler samt børne- ogungdomsinstitutioner





bemærkninger:


i mio. kr.

1.svømmebade pr. elev /lærer iundervisning 9,00 9,00 0,4

2.skolelærer med adgangskorti fritid 18,00 18,00

3. institutionskort - 20 klip 178,00 180,00

sum 0,4

173


bilag


type: entrépriser museer




Prisfastsættelsesprincip: entrépriserne på museerne er ikke fastsat ud fra en økonomisk betragtning, men er politisk be-stemt, jf. kFU 127/2005. beslutningen er yderligere stadfæstet i kFU d. 29. maj 2008, pkt. 7

bemærkninger:

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010indtægti mio. kr.

thorvaldsens museum entreVoksne 20 20 0,3

entre Pensionister 10 10

børn under 18 gratis gratis

gratis adgang til museet på onsdage

københavns bymuseum entreVoksne 20 20 0,3


Årskort 75 75


gratis adgang til museet på fredage

kunsthallen nikolaj entreVoksne 20 20 0,2



gratis adgang til museet på onsdage

brønshøj museum adgang til museet gratis gratis

sum 0,8

174


bilag


type: bibliotekerne – overskridelse af lånetiden (momsfritaget)

Hjemmel: lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, § 21.


kalkulationsprincip:gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinier og beløbsstørrelser der er angivet i lov nr. 340 ombiblioteksvirksomhed, § 21. lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksentakster und-tagen 8 – 14 dages taksten. børnetaksterne søges stadig holdt under lovens maksimum.

Prisfastsættelsesprincip:På voksengebyrer anvendes lovens maksimumgrænse på alle gebyrtakster, dog ikke for perioderne8 – 21 dages overskridelse af lånetiden.På børnegebyrer tilstræbes progression, jo længere overskridelse af lånetiden, jo nærmere lovensmaksimumgrænse.

bemærkninger:samlet har københavns biblioteker i 2009 en anslået mindreindtægt på netto ca. 2,0 mio. kr. i for-hold til indtægtsbudgettet, pga. den årlige regulering af indtægtsbudgettet. kulturog Fritidsforvalt-ningen foreslår på denne baggrund, at voksentaksterne hæves til lovens maksimum på alle takster,dog ikke taksterne for 8 – 21 dage. børnetaksterne foreslås fastholdt uændret.

oVerskridelse aFlÅnetiden UnderPUnkt

beløb i 2009Hele kr.


indtægt i 2010i mio. kr.

0 – 7 dage Voksne 12 kr. 20 kr.

børn 6 kr. 6 kr.


børn 20 kr. 20 kr.


børn 35 kr. 35 kr.


børn 55 kr. 55 kr.


175


bilag

oVerskridelse aFlÅnetiden UnderPUnkt





børn 80 kr. 80 kr.

41 dage + Voksne 210 kr. 230 kr.

børn 105 kr. 105 kr.

sum 11,7


176


bilag



type: bibliotekerne – erstatninger ved bortkomne materialer (momsfritaget)



kalkulationsprincip: Hvis det lånte materiale ikke er afleveret efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet ogskal erstattes. biblioteket udsender derfor en regning.

Prisfastsættelsesprincip: bortkommet materiale skal erstattes med genanskaffelsesprisen eller reparationsprisen.Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder.desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter.

bemærkninger: Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf.nedenfor.

endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr. der gælder særlige regler for materialer der er låntuden for københavn.

såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidige betalingsdag sendes rykkerbrev.Ved manglendereaktion overgives sagen til inkasso og omkostningerne herved betales af debitor


i mio. kr.

1. bog 250 250

2. tegneserie 85 85

3. tidsskrifter 60 60

4. indbundne årgange af tidsskrifter 625 625

5 sammensatte materialer (bog medbånd, sprogkurser u/video, Cd-rom, dVd-rom) 550 550

6. sprogkurser med video, Cd-rom,dVd-rom 2000 2000

177


bilag


i mio. kr.

7. lydbøger på bånd 200 200

8. Playstation, Cd-rom, dVd 650 650

9. musik-Cd, mc, lP 175 175

10. Video 450 450

11. øvrige materialer 250 250

sum 0,3


178


bilag


type: opkrævning - rykkergebyr



kalkulationsprincip: Fast pris, reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov som foreskriver en max opkrævning foroffentligretlige krav på 250 kr., samt renteloven som foreskriver en max opkrævning på 100 kr.for civilretslige krav.

Prisfastsættelsesprincip:borgerrepræsentationsbeslutning

bemærkninger:

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010indtægt 2010

i mio. kr.

1. rykkergebyrer, offentligretsligekrav 250 kr. 250 kr. 13,5

2. rykkergebyrer civilretslige krav 100 kr. 100 kr. 0,5

sum 14,0

179


bilag


type: Folkeregister adresseattester

Hjemmel: Fastsættes afVelfærdsministeriet


kalkulationsprincip: Højeste takst i henhold til ministeriet

Prisfastsættelsesprincip: maksimalt kr. 52,- pr. attest

bemærkninger:


i mio. kr.

1. attest 52 52 1,0

sum 1,0

180


bilag


type: Folkeregister personattester(bopælsattest – personnummerbevis)

Hjemmel: Fastsættes afVelfærdsministeriet


kalkulationsprincip: Højeste takst i henhold til ministeriet

Prisfastsættelsesprincip: maksimalt kr. 52,- pr. attest

bemærkninger:


i mio. kr.

1. attest 52 52 0,2

sum 0,2

181


bilag


type: sundhedskort (sygesikringsbeviser – det gule)

Hjemmel: sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005. bekendtgørelse nr. 1113 af 1. november 2006.

fastsættes af: ministeriet for sundhed og Forebyggelse

kalkulationsprincip: satsreguleringsprocenten er fastsat til 2,9 jf. bekendtgørelse nr. 1021 af 21. august 2007.

Prisfastsættelsesprincip: det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

bemærkninger:


i mio. kr.

1. sundhedskort 165 165 3,8

sum 3,8

182


bilag


type: identitetskort til unge

Hjemmel: lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år,samt indenrigsministeriets bekendtgørelse om samme.

fastsættes af: Velfærdsministeriet


Prisfastsættelsesprincip: gebyr fastsat af ministeriet

bemærkninger:


i mio. kr.

1. id-kort 150 150 0,006

sum 0,006

183


bilag


type: Folkeregister bøder

Hjemmel: lov om det Centrale Personregister. lov nr. 426 af 31. maj 2000



Prisfastsættelsesprincip: bøden udgør minimum kr. 600,-

bemærkninger:


i mio. kr.

1. bøder 0,1

sum 0.1

184

takstbilag 2010børne- og ungdomsforvaltningen

bilag

styrelsesloven § 41a gælder:

type: daginstitutionstakster

Hjemmel: lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 31, § 36 og § 41


kalkulationsprincip: indtægterne er beregnet i forhold til det budgetterede antal pladser i budgetforslag 2010, hvorantallet af pladser er ganget op med taksterne for området. andelen af den rene forældrebetalinger beregnet med udgangspunkt i regnskab 2008’s fordeling på egen betaling, økonomiske og socialefripladser samt søskenderabat. desuden er der indregnet virkning af, at skattereformen Forårspakke2.0 fra 2010 gør de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 50.000 kr. højere for alleindkomstintervaller. dette medfører et fald i den rene forældrebetaling.

Prisfastsættelsesprincip: Prisniveauet er fastsat efter den maksimale andel af kommunens bruttodriftsudgifter til en pladsty-pe. denne andel må for dagpleje udgøre 25 pct. For vuggestue og børnehave må den efter indførs-len af den obligatoriske madordning udgøre 30 pct. For skolebørn er andelen 30 pct.

bemærkninger: Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstraydelse. der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje ellerdaginstitution. dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. der ydes ikke søskendera-bat for børn i klubtilbud.

der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2009 efter følgende skala:

indtægt (kr.):Fripladstilskud i % af bruttodriftsudgifterne pr. plads

til og med 143.000tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.

143.001 – 146.166tilskuddet udgør 23,75 pct for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn

146.167- 443.799inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet med 0,25 procentpoint for førskolebørn og 0,3procentpoint for skolebørn for hver 3.166 kr.’s indtægtsstigning

443.800 og deroverintet fripladstilskud

indtægtsgrænserne hæves med kr. 7.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det førstehjemmeboende barn.

ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2009. beløbsgrænserne for 2010 kendesførst i november 2009.

i 2010 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 50.000 kr. højere for alle indkomst-intervaller.

de angivne takster vil ændre sig afhængig af budgettets størrelse.

der opskræves ikke takst i specialbørnehaver.

185


bilag

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010indtægt

i 2010 i mio. kr.

1. dagpleje(kr. pr. måned 12 mdr.) 3.078 2.900 37,2

2. Vuggestuer(kr. pr. måned 12 mdr.) 3.078 2.985 445,3

3. børnehaver(kr. pr. måned 12 mdr.) 1.937 2,290 449,9

4. Fritidshjem(kr. pr. måned 11 mdr.) 1.313 1.275 187,6

5. Fritidsklubber 10 – 11 år(kr. pr. måned ved 11 mdr.) 518 518

31,86. Juniorklubber 12 – 13 år

(kr. pr. måned ved 11 mdr.) 518 518

7. Ungdomsklubber 14 – 17 år(kr. pr. måned ved 11 mdr.) 59 59

8. specialbørnehaver 0-6 år(kr. pr. måned ved 12 mdr.)

9. specialfritidshjemspladser 6 – 9år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 1.313 1.275 0,7

10. specialklubpladser 10 – 11 år(kr. pr. måned ved 11 mdr.) 518 518 0,2



natåben daginstitution

13. nattillæg(kr./måned) 299 314

14. overnatningstakst(kr./nat) 81 82

15. månedsloft (maksimal betaling inkl.nattillæg og overnatningstakst) 751 785


186


bilag

type: Udlån af lokaler til private lånere, hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven



kalkulationsprincip: i prisfastsættelsen indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale

Prisfastsættelsesprincip: Fremskrivning af pris- og lønudviklingen

bemærkninger: indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010

1. Undervisningslokaler pr. time 112 112

yderligere udlån 56 56

2. sportshallerpr. time (dag/aften/weekend)

875/1031/1.219 875/1031/1.219

3. gymnastiksale uden badpr. time/uge

735 735

derefter pr. time 346 346

4. gymnastiksale med badpr. time/uge 892 892


idrætspladser som gymnastiksale, såfremt omklædningog bad benyttes

5. benyttelse af klaverepr. måned ved en ugentlig benyttelse 196 196

6. aulaer og sportshaller ved møderpr. gang 2.117 2.117

lørdag/søndag 3 første timer 2.117 2.117




187


bilag



7. mødelokaler med plads til mere end 100 personer

pr. gang 1.426 1.426

lørdag/søndag pr. time 535 535

8. mødelokaler med plads til 100 personer eller færre

pr. gang 725 725

lørdag/søndag pr. time 547 547

9. øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag

pr. påbegyndt time 535 535

10. Weekendudlån

pr. gang 4.300 4.300

11. skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån iweekend

hverdage 178 178

lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time 256 256

lørdage øvrige timer 324 324

søn- og helligdage 324 324

12. rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend

hverdage 173 173

lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time 245 245

lørdage øvrige timer 318 318

søn- og helligdage 318 318

188


bilag

type: Frivillig musikundervisning

Hjemmel: lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.07.2000


kalkulationsprincip: taksten fastsættes på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer.

Prisfastsættelsesprincip: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn

bemærkninger: indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne


1. kr. pr. elev for et skoleår 168 168


189


bilag


type: billedskolen




Prisfastsættelsesprincip: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer

bemærkninger: taksterne for 2009 og 2010 er i 2010 Pl. indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne


1. kr. pr. elev pr. hold 779/935 779/935

190


bilag


type: skolehaver




Prisfastsættelsesprincip: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer

bemærkninger: indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne


1. kr. pr. elev pr. sæson 183 183

191


bilag


type: musikskolen



kalkulationsprincip: taksten fastsættes på baggrund af bruttoudgiften

Prisfastsættelsesprincip: Ca. 33 % af bruttoudgifterne

bemærkninger: der gives søskenderabat på 25%.

indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010 indtægt 2010 i mio. kr.

kr. pr. elev pr. hold pr. sæson

1. leje af instrument 593 593

2. b-elever 3.018 3.018

3. a-elever 2.094 2.094

4. begynder 1.704 1.704

5. musikkarrusel 1.816 1.816

7. ensamblesang 1.103 1.103

8. musik og bevægelse 1.103 1.103

9. musikalsk legestue 1.103 1.103

10. orkester 1.103 1.103

11. kor 858 858

12. børnehave 858 858

sum 3,3

192


bilag

type: Udlejning af koncertsalen inkl. kantine på sank annæ gymnasium



kalkulationsprincip: i prisfastsættelsen indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale


bemærkninger: For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvorder udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten

indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne.


1. koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. tomikrofoner

20.799 20.799(10.400 depositum)

2. leje påbegyndt pr. time derudover 2.072 2.072

3. leje af balkon alene, 8 timer inkl. t mikrofoner 5.180 5.180

4. leje af balkon alene, yderligere timer 518 518

5. leje af flygel/orgel inkl. stemning 2.590 2.590

6. opstilling af kortrappe < 50 personer 2.395 2.395

7. opstilling af kortrappe > 50 personer 3.420 3.420

8. opsætning af lys/lysbom 1.715 1.715

9. Forscene 2.590 2.590

10. kantine 5.180 5.180

11. mixerpult inkl. operatør pr. time 881 881

12. storskærmprojektor 4.567 4.567

13. leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer 1.036 1.036

14. leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk. 207 207


193


bilag


type: takster ved brug af gokartbanen



kalkulationsprincip: indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.


bemærkninger:

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010 indtægt 2010 i mio. kr.

1. depotleje (fast beløbpr. år) ekskl. depositumpå kr. 200. 548 565

2. kørere med egen kart(fast beløb pr. år) 1.322 1.363

3.garageleje (pr. år)

2.774 2.860

4. klubber med overens-komst med køben-havns kommune (årligtpr. kart) 237 244

5. klubber uden overens-komst med køben-havns kommune (årligtpr. kart) 925 954

6. løbsarrangementer pr.dag (max. 3 sammen-hængende dage) 54 56

7. generelt rykkergebyrved for sen indbetaling 104 107

sum 0,4

194

takstbilag 2010børne- og ungdomsudvalget

bilag


type: takster for skolemaden

Hjemmel:


kalkulationsprincip: der er med budget 2008 vedtaget et samlet budget for drift af skolemaden fremadrettet. budgetteter under forudsætning af en indtægt fra en egenbetaling. størrelsen på indtægten er baseret på etforventet salg af skolemad.

Prisfastsættelsesprincip: med vedtagelsen om at udvikle en ny skolemadsordning blev prisen på skolemaden fastsat til 20 kr.for et fuldt frokostmåltid. På baggrund af en revision af budgettet blev det besluttet af økonomiUdvalget, at prisniveauet for skolemaden er 21 kr.

i skolemadsordningen sælges endvidere produkter der ikke er fulde frokostmåltider, såsom f.eks.sandwich og sushi. Prisen på disse fastsættes under hensyntagen til produktionsomkostningerne,forventet betalingsvillighed og det samlede driftsbudget.

bemærkninger: børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet d. 3.6.2009 at priserne på den enkelte frokostretkan variere afhængig af om den købes via et abonnement eller som løssalg.

denne indstilling er ikke vedtaget af økonomi Udvalget endnu, men vil blive fremlagt for økonomiUdvalget i august 2009.


i mio. kr.

1. Frokostret 21 21 22

195

takstbilag 2010sundHeds- og omsorgsforvaltningen

bilag


type: Personligt tillæg til folkepensionister

Hjemmel: lov om social pension § 14

fastsættes af: sundheds- og omsorgsudvalget


Prisfastsættelsesprincip: taksterne reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriethvert år inden udgangen af august måned.

Fastsættelse af takster samt valg af reguleringsparameter er en kommunal beslutning.

bemærkninger: Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister.

Vejledende supplerende minimums-rådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og ibeskyttede boliger mv.

der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. grænsen vedrører likvidformue.

UnderPUnktbeløbi 2009

beløbi 2010


1. Vejledende rådighedsbeløb

enlige pensionister (kr. pr. md.) 4.950 5.100 -

2. Vejledende rådighedsbeløb

gifte og samlevende pensionister (kr. pr. md.) 8.150 8.450 -

3. Vejledende supplerende minimums-rådighedsbeløb

enlige pensionister (kr. pr. md.) 1.500 1.550 -

4. Vejledende supplerende minimums-rådighedsbeløb

gifte og samlevende pensionister (kr. pr. md.) 2.450 2.550 -

5. Vejledende formuegrænse

ens for enlige, gifte og samlevende 61.800 64.100 -

sum

196


bilag


type: Plejehjem - obligatorisk

Hjemmel: lov om social service § 192


kalkulationsprincip: taksterne inkluderer alle direkte omkostninger, eksklusiv løn til personale

Prisfastsættelsesprincip:”Hvile i sig selv” (balance over 4 år).

bemærkninger: der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkrævebetaling for.

i loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter.

taksterne for el og varme afspejler det forhold, at der er forskel på det boligareal, som skal oplyseseller opvarmes.

større boliger defineres som boliger med et bruttoareal på minimum 50 m2.

*taksten for varme i større boliger er individuel og derfor ikke angivet i takstkataloget.


i mio. kr.

1. el, plejehjem(kr. pr. måned) 206,00 327,00

2. el, større boliger(kr. pr. måned) 253,00 394,00

3. Varme, plejehjem(kr. pr. måned) 382,00 273,00

4. Varme, større boliger*(kr. pr. måned)

sum 20,0

197


bilag


type: Plejehjem – obligatoriske, valgfrie ydelser



kalkulationsprincip: taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelsemed madservice.

Prisfastsættelsesprincip: ”Hvile i sig selv” (balance over 4 år). borgerens samlede egenbetaling må ikke overstige 3.111 kr. pr.måned.

bemærkninger: der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke erforpligtet til at modtage.

* drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

** biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til enhovedret.

UnderPUnkt beløb i 2009 beløb i 2010 indtægt i 2010 i mio. kr.

1. morgenmad*(kr. pr. dag) 17,50 18,00

2. Varm hovedret inkl. 2mellemmåltider*(kr. pr. dag) 36,50 38,00

3. biret** (kr. pr. dag) 6,00 6,00

4. kold hovedret inkl. etmellemmåltid* – leve-ret kold (kr. pr. dag) 36,50 38,00

5. Vask af beklædning/kropstøj inkl. Undertøj(kr. pr. måned) 163,00 164,00

6. Vask og leje af linned/vask af eget linned (kr.pr. måned) 163,00 164,00

sum 150.0

198


bilag


type: Plejehjem – ikke obligatoriske, valgfrie ydelser



kalkulationsprincip: taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.

Prisfastsættelsesprincip: ”Hvile i sig selv” (balance over 4 år).

bemærkninger: der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilvejebringe og som borgerne ikkeer forpligtet til at modtage.


i mio. kr.

1. toiletartikler(kr. pr. måned) 78,00 73,00

2. rengøringsartikler(kr. pr. måned) 70,00 72,00

3. Vinduespolering(kr. pr. måned) 42,00 44,00

sum 7,4

199


bilag


type: Plejehjem – rehabiliteringsophold



kalkulationsprincip: taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale


bemærkninger: For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på plejehjem får optimalt udbytte af opholdet,opkræves et beløb dagligt, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask.


i mio. kr.

1. rehabiliteringsophold(aflastning) (kr. pr. dag) 109,00 113,00

sum 8,2

200


bilag


type: Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning



kalkulationsprincip: taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale


bemærkninger: tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikkeat være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.


i mio. kr.

1. Hovedmåltid (2 retter)(kr. pr. dag) 47,50 48,50

2. Hovedret – leveret varm(kr. pr. dag) 37,50 38,50

3. Hovedret – leveret kold(kr. pr. dag) 34,50 35,50

4. For- og efterret (biret)(kr. pr. dag) 10,50 10,50

5. morgenmadspakke(kr. pr. dag) 14,50 15,00

6. smørrebrødspakke(kr. pr. dag) 23,50 24,00

sum 48,3

201


bilag


type: Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning





bemærkninger: egenbetaling for tøjvask inkluderer afhentning og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfat-ter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. dyner, sengetæpper oggardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.


i mio. kr.

1. Hver uge

enlige (kr. pr. måned) 170,00 172,00

Par (kr. pr. måned) 256,00 259,00

2. Hver anden uge


Par (kr. pr. måned) 256,00 259,00

3. Hver tredje uge


Par (kr. pr. måned) 192,00 195,00

4. Hver fjerde uge

enlige (kr. pr. måned) 86,00 87.00

Par (kr. pr. måned) 128,00 130,00

sum 8,1

202


bilag


type: Hjemmeboende borgere – dagtilbud

Hjemmel: lov om social service § 79 , stk. 3




bemærkninger:


i mio. kr.

1. daghjem-/dagcenterkontingent(kr. pr. måned) 95,00 99,00

2. befordring til daghjem/dagcenter(kr. pr. måned) 71,00 72,00

sum 5,4

203


bilag


type: tandpleje

Hjemmel: sundhedsloven §§ 131-134


kalkulationsprincip: kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selvskal betale en del af udgiften til tandpleje.

Prisfastsættelsesprincip: taksterne udgør den maksimale egenbetaling, jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15.

bemærkninger: omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykiskhandicaps kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.


i mio. kr.

1. omsorgstandpleje(kr. pr. år) 430,00 450,00

2. specialtandpleje(kr. pr. år) 1600,00 1660,00

sum 3,9

204

takstbilag 2010socialforvaltningen

bilag

type: takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger ( § 110), kvindekrisecentre( § 109) samt bofællesskaber ( § 107)

når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofælles-skaber for social udsatte (§ 107) fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skalderfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.

Hjemmel: ”lov om social service” §§ 95, stk. 2.


kalkulationsprincip: Fremskrivning af tidligere års takster.

Prisfastsættelsesprincip: opholdstaksten på § 110-institutionerne blev senest genberegnet i 1995 og er alene fastsat ud fratakstniveauet for § 110-området i andre amter (københavn og Frederiksborg amt samt Frederiks-berg kommune). efterfølgende er taksten fremskrevet fra år til år med den generelle P/l – frem-skrivningsprocent.

da københavn kommune indførte § 107-boformer blev indstillet, at man af hensyn til substitutions-forholdet, fastsatte samme takst for § 107 som § 110. grunden var at hvis det ene tilbud er billigereend det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og københavn kommune ville deraf ikkeopnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse §107-bofællesskaberne.

bemærkninger: Ved forplejning af børn betales indtil det flydte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. der er taleom et gradueret betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske ogfunktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske:

1. gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag.2. betailing for ophold.3. betailing for ophold med et eller flere måltider.4. Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen.

UnderPUnkt beløb i 2009 i beløb i 2010indtægt i 2010

i mio. kr.

1. betaling pr. overnatning (kr.) 87 kr. 90 kr.

2.Ved 2 personer i dobbeltvæ-relse (kr. pr. person) 57 kr. 59 kr.

3 morgenmad 11 kr. 11 kr.

4 Frokost 25 kr. 26 kr.

5 middag 34 kr. 35 kr.

sum 30.

205


bilag

type: takster på e-huset, plejehjem for alkoholikernår en person flytter på e-huset fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skalderfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.

Hjemmel: lov nr. 573 af 24. juni 2005 ”lov om social service”§§ 108.

fastsættes af: taksterne for de obligatoriske ydelser fastsættes viaVelfærdsministeriets bekendtgørelser herom.

kalkulationsprincip: obligatoriske ydelserHusleje, el og varme

Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personligeindkomst op til 161.300 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 161.301 kr. (2008-niveau).

regulering af indkomstgrænserne for 2010 følger socialministeriets vejledning om regulering pr. 1.januar 2009 af satser på det sociale område.

el og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse ogandel af fællesarealer. denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger.taksterne reguleres pr. 1.april på baggrund af det foregående års forbrug.taksterne er opgjort i kr.pr. måned.

valgfrie ydelsertaksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter ”hvile i sig selv-princippet”. dette indebærer, attaksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere.taksten bliver således omkost-ningsbestemt.

kosttaksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter, mens køkken-bidraget fastsættes svarende til udgifterne til non-food, hårde hvidevarer og inventar i køkkenerne.

fællesder ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver4.123 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2008-niveau).

aflastningsopholdFor at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af ophol-det, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned.taksten udgør i2010 138 kr. pr. døgn.taksten bliver reguleret en gang årligt.

Prisfastsættelsesprincip: de obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbe-stemt model. de valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkost-ningsbestemt.

bemærkninger:

206


bilag


i mio. kr.

1. e-huset – husleje individuelt individuelt

2. e-huset – el 210 kr. 217 kr. 0.09

3. e-huset –Varme 387 kr. 400 kr. 0,18

4. Valgfrie ydelser individuelt individuelt

207


bilag

type takster på socialpsykiatriske bocentrenår en person flytter på et socialpsykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pen-sion, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.

Hjemmel: lov nr. 573 af 24. juni 2005 ”lov om social service” §§ 107 & 108

fastsættes af taksterne for de obligatoriske ydelser fastsættes viaVelfærdsministeriets bekendtgørelser herom.

borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen for de valgfrie ydelser.

kalkulationsprincip: obligatoriske ydelserHusleje, el og varme



el og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse ogandel af fællesarealer. denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger.tak-sterne reguleres pr. 1.april på baggrund af det foregående års forbrug.

valgfrie ydelsertaksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter ”hvile i sig selv-princippet”. dette indebærer, attaksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere.taksten bliver således omkost-ningsbestemt.

På de socialpsykiatriske bocentre er der fra 2010 to valgfrie ydelser, nemlig kost/køkkenbidrag samtvask af tøj. kosttaksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter,mens køkkenbidraget fastsættes svarende til udgifterne til non-food, hårde hvidevarer og inventar ikøkkenerne.

taksten for vask udgør i 2010 27 kr. for en maskine inkl. tørretumbler, sæbe og skyllemiddel.


aflastningsopholdFor at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af ophol-det, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned.taksten udgør i2010 142 kr. pr. døgn.taksten bliver reguleret en gang årligt.

Prisfastsættelsesprincip: de obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbe-stemt model. de valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkost-ningsbestemt.

bemærkninger:

208


bilag


i mio. kr.

1. bocentre – husleje individuelt individuelt 9,6

2. bocentre – el individuelt individuelt 1,2

3. bocentre –Varme individuelt individuelt 2,1

4. Valgfrie ydelser individuelt individuelt 28,0

5. aflastningsophold 138 143 indgår under pkt. 4

sum 40,9.

209


bilag

type: takster for beboere på botilbud for handicappede.når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på etbotilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derforbetale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.

Hjemmel: lov nr. 573 af 24. juni 2005 ”lov om social service” §§ 107 & 108

fastsættes af: taksterne for de obligatoriske ydelser fastsættes viaVelfærdsministeriets bekendtgørelser herom.

borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen for de valgfrie ydelser.

kalkulationsprincip: obligatoriske ydelser:Husleje, el og varme



el og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse ogandel af fællesarealer. denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger.tak-sterne reguleres pr. 1.april på baggrund af det foregående års forbrug.

valgfrie ydelsertaksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter ”hvile i sig selv”-princippet. dette indebærer, attaksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere.taksten bliver således omkost-ningsbestemt.

botilbuddene beregner og opkræver takster for de ydelser som botilbuddet levere til beboerne.taksterne skal godkendes af socialforvaltningen og vil blive reguleret en gang årligt.


aflastningsopholdFor at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold får optimalt udbytte af opholdet, opkræves deret beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned.taksten udgør i 2010 142 kr. pr.døgn.

taksten bliver reguleret en gang årligt.

Prisfastsættelsesprincip: de obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbe-stemt model.

de valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt.

bemærkninger: det er socialforvaltningens hensigt, at beboere på botilbud for handicappede iht.Velfærdsministeri-ets bekendtgørelser og vejledninger, kun betaler for de faktiske ydelser det enkelte bosted levere tilden enkelte borger.

210


bilag


i mio. kr.

1. botilbud – husleje individuelt individuelt 8,7

2. botilbud – el individuelt individuelt 1,0

3. botilbud –Varme individuelt individuelt 1,8

4. Valgfrie ydelser individuelt individuelt 18,3

5. aflastningsophold 138 143 indgår under pkt. 4

sum 29,8

211


bilag

type: betaling for benyttelse af dagcentre og integrerede institutioner og aktiverende dagcentre.

Hjemmel: lov nr. 573 af 24. juni 2005 ”lov om social service” § 104

fastsættes af:takstfastsættelsen følgerVelfærdsministeriets bekendtgørelser herom. borgerrepræsentationengodkender takstfastsættelsen

kalkulationsprincip:taksten fastsættes efter ”hvile i sig selv”-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægterforventes at balancere.taksterne reguleres årligt af socialforvaltningen.

Prisfastsættelsesprincip: taksten er omkostningsbestemt.

bemærkninger:


i mio. kr.

1. dagcentre 72 74

2. integrerede institutioner 72 74

3. aktiverende dagcentre 72 74

212

takstbilag 2010teknik- og miljøforvaltningen

bilag

type: salg af lokalplaner

Hjemmel: Planlovens § 30


kalkulationsprincip: omkostningsbestemt.

Prisfastsættelsesprincip: 25 kr. pr. stk. + porto ved forsendelse.

bemærkninger:


i mio. kr.

1. salg af lokalplaner 25 25 0,3

sum 0,3

styrelsesloven § 41a gælder ikke

213


bilag


type: etablering af bro mellem teglholmen og sluseholmen


fastsættes af: -


Prisfastsættelsesprincip: 50 kr. pr. m² (1999 pris). beløbet reguleres efter entrepriseindekset for jern- og stålkonstruktioner(reguleres 1. juli i året)

bemærkninger: beløbet udgjorde i perioden 1. januar - 30. juni 2008 76 kr. pr. m².beløbet udgør i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2010 95 kr. pr. m².beløbet beregnes på baggrund af indekset for 2. kvartal.beløbet udgør i perioden 1. januar til 30. juni 2010 73 kr. pr. m2


i mio. kr.

1. etablering af bro 85,5 73,0 8,1

sum - 8,1

214


bilag


type: byggesagsbehandling

Hjemmel: byggelovens § 28


kalkulationsprincip: byggesagsgebyrer i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelse:• Erhvervsbyggeri: 1¼ pct. af byggeomkostninger• Boligbyggeri: ¾ pct. af byggeomkostninger.• Mindstegebyr på 312 kr. (2009-priser)

andre gebyrer opkræves med en standardsats pr. sag.

Prisfastsættelsesprincip: Formålsbestemte gebyrer, hvor indtægterne - set over en årrække - ikke må overstige udgifterne.

standard- og mindstegebyrer i 2010 reguleres i december 2009 på baggrund af nettoprisindeksetfor oktober måned.

bemærkninger: der opkræves rykkergebyr for manglende betaling.

Center for byggeri har beregnet udgifterne i forbindelse med byggesagsbehandlingen i perioden2003-2008 og kan konkludere, at byggesagsgebyrerne i perioden har udgjort ca. 85 procent af dedirekte udgifter i Center for byggeri og hos kommunens plan-, miljø-, brand- og vejmyndigheder ogaf de indirekte udgifter i Center for byggeri. der er derfor ikke ændret i principperne for opkræv-ning af byggesagsgebyrer.


i mio. kr.

1. byggesagsgebyr - mindstegebyr 312 323 -

2. enfamilieshus carport, udhus mv. 1.054 1.091 -

3. tilbygning til enfamilieshus 524 542 -

4. garage/carport 312 323 -

5. anmeldelse 312 323 -

sum 74,15

215


bilag


type: administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.

Hjemmel: lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om byg-nings- og boligregistrering.(byggeskadeforsikring m.v.) - byggelovens § 25 d


kalkulationsprincip: administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse påca. 40-70.000 kr. pr. bolig.

Prisfastsættelsesprincip: beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. københavns Politi og erhvervs- ogbyggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.

tvangsbødens størrelse reguleres i december på baggrund af nettoprisindekset for oktober måned.

bemærkninger: kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde.tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.

der forventes ingen tvangsbøder for manglende tegning af byggeskadeforsikring i 2010.


i mio. kr.

1. administrativ tvangsbøde 5.210 5.392

sum

216


bilag


type: ejendomsforespørgsler

Hjemmel: bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr formeddelelse af ejendomsoplysninger til private.


kalkulationsprincip: Fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer

Prisfastsættelsesprincip: ejendomsforespørgsler er et fast beløb, som ikke bliver prisfremskrevet.

bemærkninger: der opkræves rykkergebyr for manglende betaling.


i mio. kr.

1. ejendomsforespørgsler 400 400 3,1

sum 3,1

217


bilag


type: salg af tegninger

Hjemmel: borgerrepræsentationen efter regler om aktindsigt


kalkulationsprincip: omkostningsbestemt

Prisfastsættelsesprincip: efter størrelse på udskrift:

a2 koster 36,25 kr.a1 koster 57,50 kr.a0 koster 115,00 kr.

bemærkninger:


i mio. kr.

1. salg af tegninger a2 36,25 36,25 -



sum 0,3

218


bilag


type: gebyr for bbr-ejermeddelelser

Hjemmel: bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings-og boligregistret (bbr) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. ogdigitale kort.


kalkulationsprincip: Fastsat i bekendtgørelse

Prisfastsættelsesprincip: 70 kr. pr. meddelelsebeløbet er fast og prisfremskrives ikke.

bemærkninger: Center for byggeri gør via hjemmeside og ved bestilling opmærksom på, at bbr-ejermeddelelse kanhentes gratis på internettet, hvilket betyder, at indtægterne efterhånden forsvinder.


i mio. kr.

1. bbr-ejermeddelelser 70 70 0,002

sum 0,002

219


bilag


type: Ydelser og produkter fra stadskonduktørembede

Hjemmel: lovbekendtgørelse nr. 42 af 22. januar 1988 om afgift ved udstykning mm. samt lovbekendtgørelsenr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen.

fastsættes af: borgerrepræsentatione

kalkulationsprincip: det tilstræbes, at stadskonduktørembedets priser er på niveau med priserne i resten af landet.

Prisfastsættelsesprincip: alle priser i stadskonduktørembedets prisblad gældende for 2010 reguleres i december 2009 påbaggrund af nettoprisindekset for oktober måned.

bemærkninger: Priser for ydelser og produkter fremgår af stadskonduktørembedets betalingsvedtægt vedtaget afborgerrepræsentationen d. 21. maj 1992, og priserne bliver opdateret årligt i et nyt prisblad

der opkræves rykkergebyr for manglende betaling


i mio. kr.

takst

1.stadskonduktørembedets produkterog ydelser (jf. stadskonduktørembe-dets betalingsvedtægt)

* *

sum 13,895 14,406 14,406

* stadskonduktørembedets betalingsvedtægt kan findes på følgende internetside: http://www3.kk.dk/borger/byogtrafik/bykort/bogtryk-tekort.aspx

220


bilag


type: Udstykningsafgift i forbindelse med udstykning og matrikulering

Hjemmel: lovbekendtgørelse nr. 42 af 22. januar 1998 om lov nr. 139 af 7. marts 1990 om afgift ved udstyk-ning m.m.

fastsættes af: Folketinget

kalkulationsprincip: Prisen er fastsat i bekendtgørelsen

Prisfastsættelsesprincip: beløbet er fast og prisfremskrives ikke

bemærkninger: der opkræves rykkergebyr for manglende betaling


i mio. kr.

1. afgift ved nyt matrikelnummer 5.000 5.000 0,6

sum 0,6

221


bilag


type: begravelseshandlinger - Højtidelighed




Prisfastsættelsesprincip: markedspris

bemærkninger: Ydelsen er i konkurrence med folkekirkens gratis tilbud til dets medlemmer

ekstra udsmykning efter regning


i mio. kr.

1.kapel medstandardbetjening 500 518

-

2. lørdagstillæg, kapelleje 55 60 -

3. orgelspil og korsang 1.384 1.432 -

4.modtagelse i forbindelse medkistebegravelser 415 430

-

5. Udbringning af blomster til gravsted 488 505 -

6.kisteopbevaring når kapel ikke benyt-tes (pr. påbegyndt uge) 488 505

-

7.ligbæring pr. mand på kommunenskirkegårde 488 505

-

8. ligbæring pr. mand ved kirke 909 941 -

9. ligbæringer på lørdage - dobbelt takst. 976/1.818 1.010/1.882 -

sum 2,2

222


bilag


type: kirkegårdsarealer - erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted



kalkulationsprincip: samtlige udgifter til ydelserne indgår i beregningen af kostprisen

Prisfastsættelsesprincip: kostpris

bemærkninger: takster med *) skal tillægges 25 pct. moms, de øvrige takster er momsfritaget.

andre gravstedsydelser, som for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samtbeplantning af gravsteder, betales efter regning.

Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning formedgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse.


i mio. kr.

1. traditionel kistegrav - 3 m2 i 20år - vedligehold ikke obligatorisk 3.390 4.239

-

2. kistegrav i fællesgræs medsten - 3 m2 i 20 år - vedligeholdobligatorisk 3.390 4.239

-

3. Vedligeholdelse af kistegrav i fæl-lesgræs med sten - 3 m2 i 20 år 1.749* 1.812*

-

4. traditionel urnegrav - 1 m2 i 10år - vedligehold ikke obligatorisk 3.107 3.885

-

5. Urnegrav i fællesgræs medsten - 1 m2 i 10 år - vedligeholdobligatorisk 1.695 2.120

-

6. Vedligeholdelse af urnegrav i fæl-lesgræs med sten - 1 m2 i 10 år 1.205* 1.247*

-

7. askefællesgrav (ukendt fælles-grav) - vedligehold obligatorisk

1.130 1.170 -

tabelen fortsætter

223


bilag


i mio. kr.

8. Vedligeholdelse af askefællesgrav 519* 538* -

9. kolumbarie-Urnepladser - en-kelte med 10 årig fredningspe-riode fra 1.558 1.615

-

10. Udenbys tillæg - pr. fredningsår 111 111 -

sum 12,7

* skal tillægges 25 pct. moms, de øvrige takster er momsfritaget.


224


bilag


type: begravelseshandlinger - graves gravning




Prisfastsættelsesprincip: delvis kostpris

bemærkninger: monopolydelse.

For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger.

gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne.


i mio. kr.

1. alle kistegrave med elleruden græs 2.760 2.857 -

2. alle kistegrave med el-ler uden græs + grønt igraven 3.544 3.668 -

3. alle urnegrave med elleruden græs 679 703 -

4. askefællesgrav 530 549 -

5. istandsættelse efterurnenedsættelse 227 235 -

6. tillæg for gravning omlørdagen 375 390 -

sum 3,3

225


bilag


type: begravelseshandlinger - kremation

Hjemmel: kommunalfuldmagte




bemærkninger: monopoliseret ydelse men i konkurrence med nabo krematorier.


i mio. kr.

1. kremering, voksne 1.844 1.908 -

2. kremering, børn under 15 år 922 954 -

3. tillæg for kremering af perso-ner bosat uden for kommunen 454 470 -

sum 10,5

226


bilag


type: dagrenovationsgebyr

Hjemmel: miljøbeskyttelsesloven § 48

fastsættes af: takstfastsættelsen følger miljøstyrelsens bekendtgørelser. borgerrepræsentationen godkendertakstfastsættelsen

kalkulationsprincip: takstfinansieret

Prisfastsættelsesprincip: taksten fastsættes efter ”hvile i sig selv” – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægterskal balancere over en årrække

bemærkninger: dagrenovationsgebyret opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne vedkommunens indsamlingsordninger for dagrenovation m.v., indsamlingsordningen for storskrald ogindsamlingsordningen for haveaffald.

dagrenovationsgebyret dækker afhentning, transport og behandling af dagrenovation, storskrald oghaveaffald fra de i kommunen beliggende ejendomme.

dagrenovationsgebyret er sammensat af et volumengebyr og et standpladsgebyr.

dagrenovationsgebyr, ordningsgebyr, farligt affaldsgebyr, genbrugsstationsgebyr og administrations-gebyr erstattede pr. 1. januar 2009 affaldsgebyr og gebyr for afhentning og behandling af hushold-ningsaffald m.m.


i mio. kr.

1. Volumengebyr, interval, kr./m³

0,060 - 0,240 205 205 33

0,241 - 0,600 154 154 9

0,601 - 1,200 124 124 7

1,201 - 3,600 111 111 34

3,601 - 9,000 100 100 49

9,001 - 18,000 97 97 57

> 18,000 95 95 119

2. standpladsgebyr, kr./standplads 500 500 17

sum 325

227


bilag


type: ordningsgebyr, bolig





bemærkninger: ordningsgebyret opkræves til dækning af kommunens omkostninger til de bolignære genanvendel-sesordninger for papir, pap og drikkevareemballager.

gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset boligens størrelse.



i mio. kr.

1. ordningsgebyr 110 110 31

sum 31

228


bilag


type: Farligt affaldsgebyr, bolig





bemærkninger: Farligt affaldsgebyret for boliger opkræves til dækning af kommunens omkostninger til de bolignæreindsamlingsordninger for farligt affald.

gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.



i mio. kr.

1. Farligt affaldsgebyr 38 38 10,7

sum 10,7

229


bilag


type: genbrugsstationsgebyr, bolig





bemærkninger: genbrugsstationsgebyret for boliger opkræves for adgang til at kunne gøre brug af genbrugsstatio-ner uanset hvor disse er placeret.




i mio. kr.

1. genbrugsstationsgebyr 156 156 44

sum 44

230


bilag


type: administrationsgebyr, bolig





bemærkninger: administrationsgebyret for boliger opkræves til at dække kommunens administrationsomkostninger,herunder affaldsplanlægning.




i mio. kr.

1. administrationsgebyr 160 160 45,1

sum 45,1

231


bilag


type: erhvervsgebyr





bemærkninger: erhvervsgebyret opkræves til dækning af kommunens omkostninger til etablering og drift af affalds-ordninger for virksomheder, private og offentlige institutioner.

gebyret pålignes den ejendom, hvorfra virksomheden drives, og opkræves over ejendomsskattebil-letten i forhold til det i bbr registrerede erhvervsareal.

erhvervsgebyret er sammensat af et gebyr for farligt affald, et gebyr for brug af genbrugsstationerog et gebyr for administration.

der er fremsat lovforslag om ændring af bl.a. miljøbeskyttelselovens § 48. med ændringsforsla-get ændres principperne for, hvorledes erhvervsgebyr kan opkræves. Hvis forslaget vedtages vilopkrævningen af erhvervsgebyret blive ændret, så opkrævningen bliver i overensstemmelse med denye regler.


i mio. kr.

1. Farligt affald, kr./m² 0,12 0,12 2,0

2. genbrugsstationer, kr./m² 1,25 1,25 21,0

3. administration, kr./m² 0,75 0,75 12,6

sum 35,6

232


bilag


type: modtagelse af forurenet jord





bemærkninger: betalingen skal dække forrentning og tilbagebetaling af investeringer i depotanlæggene, samt drifts-omkostninger og administration.

rabatordning for forurenet jord ved levering af klasse 2-4 jord pr. løbende år:

1.000 - 5.000 ton 2%5.001 - 10.000 ton 4%over 10.000 ton 6%


i mio. kr.

1. modtagelse afforurenet jord klasse 2 og 3(kr. pr. ton)

65 65 -

2. modtagelse afforurenet jord klasse 4(kr. pr. ton)

130 130 -

sum 38,0

233


bilag


type: afhentning af klinisk risikoaffald





bemærkninger: i takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af denetablerede affaldsordning.

samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt.

samtlige takster er ekskl. moms.

taksterne er uændrede, men der planlægges en omlægning af taksterne i løbet af 2009 med virk-ning fra 2010.


i mio. kr.

1. klinisk risikoaffald - abonne-mentsafgift, pr. år 184,00 184,00 -

2. klinisk risikoaffald - afhent-ningsafgift, pr. gang ved afhent-ning af maks. 50 kg kr. 165,25 165,25 -

3. klinisk risikoaffald - afhent-ningsafgift pr. beholder pr. gang,240 l 167,25 167,25 -

4. klinisk risikoaffald - afhent-ningsafgift pr. beholder pr. gang,600 l 330,00 330,00 -

5. klinisk risikoaffald - leje af be-holdere pr. hektoliter pr. måned 7,00 7,00 -

tabelen fortsætter

234


bilag


i mio. kr.

6. klinisk risikoaffald -Vask afbeholdere pr. stk. 116,50 116,50 -

7. andet farligt affald - afhent-ningsafgift, pr. gang ved afhent-ning af maks. 40 kg. 0,00 0,00 -

8. andet farligt affald - afhent-ningsafgift, pr. gang ved afhent-ning af mere end 40 kg. 167,25 167,25 -

9. ekstra ydelser - Forgæves kør-sel, pr. tilkørsel 167,25 167,25

10. ekstraordinær ventetid iforbindelse med afhentning, pr.påbegyndt kvarter 90,00 90,00 -

sum 2,5

235


bilag


type: rottebekæmpelse

Hjemmel: bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv.



Prisfastsættelsesprincip: beløbet er omkostningsbestemt. betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt.

bemærkninger: Promillen fastsættes i november for det kommende års budget med baggrund i den samlede ejen-domsværdi i kommunen.


i mio. kr.

1. anvendt promille 0,017 0,017* 11,8

sum 11,8

*Promillen for 2010 fastsættes i november 2009 med baggrund i den samlede ejendomsværdi i kommunen

236


bilag


type: lejeindtægter i forbindelse med udlejning af bygninger og arealer i offentlige parker

Hjemmel: kommunalfuldmagten/lov om offentlige veje



Prisfastsættelsesprincip: markedsprisen hvis den kan opnås i det pågældende område.

bemærkninger: den forventede lejeindtægt for 2010 er 2,9 mio. kr. der verserer en udsættelsessag, som kan resul-tere i, at lejeindtægten bliver 1 mio. kr. lavere.


i mio. kr.

1. lejeindtægter– offentlige parker

** 2,9

sum 2,9

*afhængig af den konkrete sag, vil der være forskellige priser for udlejninger af bygninger og arealer i offentlige parker.

237


bilag


type: Parkeringsafgift

Hjemmel: Færdselslovens § 121 - taksten er fastsat i samme lov § 121 stk. 5

fastsættes af: Justitsministeriet

kalkulationsprincip: der er tale om en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere.

Prisfastsættelsesprincip: lovfastsat

bemærkninger:


i mio. kr.

1. P-afgift 510 510 137,1

sum 137,1

238


bilag


type: betalingsparkering

Hjemmel: Vejlovens § 107 stk. 2


kalkulationsprincip: Prisopregning efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for københavns kommune

Prisfastsættelsesprincip: sker ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. dette prisfastsættel-sesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering.

bemærkninger:


i mio. kr.

1. P-billet, rød zone 28 29 -

2. P-billet, rød zone (aften) 10 10 -

3. P-billet, rød zone (nat) 3 3 -

4. P-billet, grøn zone 17 17 -

5. P-billet, grøn zone (aften) 10 10 -

6. P-billet, grøn zone (nat) 3 3 -

7. P-billet, blå zone 10 10 -

8. P-billet, blå zone (aften) 10 10 -

9. P-billet, blå zone (nat) 3 3 -

10. Parkeringslicens, beboer 195 690 -

11.lånebilslicenser, pr. måned maksi-malt 4 pr. løbende 12. måneder 110 115 -

tabelen fortsætter

239


bilag


i mio. kr.

12. erhvervslicens (op til 5 biler) 2.600 2.710 -

13. P-kort, erhverv, pris pr. betalings-dag, min. 5 dage 57 -

14. P-kort, rød zone, pris pr. beta-lingsdag, min. 5 dage 200 207 -

15. P-kort, grøn zone, pris pr. beta-lingsdag, min. 5 dage 124 128 -

16. P-kort, blå zone, pris pr. beta-lingsdag, min. 5 dage 70 72 -

sum 386,0

240


bilag


type: gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort

Hjemmel: ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. baseret på statsforvaltningens afgørelse i en sagom et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg kommune).


kalkulationsprincip: Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen - tilgengæld gælder taksten for alle ombytninger


bemærkninger: omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort.


i mio. kr.

1. gebyr for ombytning aflicenser og parkeringskort 100 100 1,5

sum 1,5

241


bilag


type: gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for brobizz

Hjemmel: ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. baseret på statsforvaltningens afgørelse i en sagom et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg kommune)


kalkulationsprincip: alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen


bemærkninger: busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at busslusen iPrinsessegade kan passeres


i mio. kr.

1. Årsgebyr for benyttelse afbussluse, bussluselicens 190 200 -

2. brobizz 270 280 -

sum 0,06

242


bilag


type: gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (tidligere kaldet håndværkerdispensationer)

Hjemmel: ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. baseret på statsforvaltningens afgørelse i en sagom et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg kommune)




bemærkninger:


i mio. kr.

1. rød parkeringsdispensation 200 200 -

2. gul parkeringsdispensation 200 200 -

3. Pink parkeringsdispensation 200 200 -

sum 0,3

243


bilag


type: gebyr for udstedelse af delebilstilladelse.tilladelserne udstedes til biler omfatter af anerkendtedelebilsordninger. der skal ikke betales for parkering.

Hjemmel: Ulovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. baseret på statsforvaltningens afgørelse i en sagom et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg kommune)


kalkulationsprincip: omkostninger

Prisfastsættelsesprincip: delvis brugerbetaling

bemærkninger:


i mio. kr.

1. delebiltilladelse - 200 -

sum 0,05

244


bilag


type: afgift for gaderenholdelse



kalkulationsprincip: Prisreguleres med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning (2009 -> 2010 = 3,1%)


bemærkninger:


i mio. kr.

indre by, oprindelige arealer

1. strøget, inkl. vinterrenhold, kr.per løbende meter 583,93 602,03 -

2. strædet, inkl. vinterrenhold, kr.per løbende meter 585,52 603,67 -

3. øvrige gader, inkl. vinterrenhold,kr. per løbende meter 461,75 476,07 -

indre by, 2008 arealer

4. alle fortove omfattet afordningen, kr./m² 130,25 134,29 -

øvrige by, brokvartererne

5. oprindelige arealer 104,20 107,43 -

6. 2008 arealer 104,20 107,43 -

sum 28,8

245


bilag


type: afgift for råden over offentligt vejareal

Hjemmel: lov om offentlige veje


kalkulationsprincip: Prisreguleres med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning (2009 -> 2010 = 3,1%)


bemærkninger: den samlede indtægt fra afgifter for råden over offentligt vejarealer i 2010 beløber sig til 36 mio.kr.

vareudstillinger, reklameskilte m.v.


i mio. kr.

1. aviskasser og øvrige kasser,stk./år 1.271 1.310 -

2. Udstillingsskabe og automater<1m, stk./år 1.271 1.310 -

3. Udstillingsskabe og automater>1m, stk./år 2.541 2.620 -

4. reklameskilte, indre by - max.60 cm, stk./år 2.052 2.116 -

5. reklameskilte, indre by - max 80cm, stk./år 3.648 3.761 -

6. reklameskilte, øvrige by - max.60 cm, stk./år 623 642 -

7. reklameskilte, øvrige by - max.80 cm, stk./år 1.107 1.141 -

vareudstillinger, indre by 1

8.a Vareudstillinger, indre by < 60cm, m/år 3.420 3.526 -

tabelen fortsætter

246


bilag

tabelen fortsætter


i mio. kr.

8.b Vareudstillinger, indre by 60-120cm, m/år 6.840 7.052 -

8.c Vareudstillinger, indre by > 120cm, m/år 10.260 10.578 -

vareudstillinger ud forbutiksfacade - øvrige by

9.a Vareudstillinger, øvrige by < 60cm, m/år 1.038 1.070 -

9.b Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år 2.076 2.140 -

9.c Vareudstillinger, øvrige by > 120cm, m/år 3.114 3.211 -

10. salgsluger < 1,5 m, stk./år 5.252 5.415 -

11. salgsluger > 1,5 m, stk./år 10.500 10.826 -

12. bøsninger til flagstænger, para-soller o.l., engangsafgift 1.379 1.422 -

1.takst pr. påbegyndt meter

stader

UnderPUnkt -stadekategorier 2, 3 beløb i 2009 beløb i 2010


tilberedt mad o. lign.4

13.a tilberedt mad o. lign.,zone 1, m2/md 1.167 1.203 -

13.b tilberedt mad o. lign.,zone 2, m2/md 733 756 -

247


bilag

tabelen fortsætter

stader



13.c tilberedt mad o. lign.,zone 3, m2/md 400 412

-

13.d tilberedt mad o. lign.,zone 4, m2/md 162 167

-

Frugt og blomster5

14.a Frugt og blomster, zone1, m2/md 365 376

-

14.b Frugt og blomster, zone2, m2/md 229 236

-

14.c Frugt og blomster, zone3, m2/md 125 129

-

14.d Frugt og blomster, zone4, m2/md 51 53

-

Forfriskninger 6

15.a Forfriskninger, zone 1 729 752 -

15.b Forfriskninger, zone 2 458 472 -

15.c Forfriskninger, zone 3 250 258 -

15.d Forfriskninger, zone 4 101 104 -

16. avis- og blomstersalgfra kurve m.m., permåned 1.050 1.083

-

17. Julestader, m2/md 135 139 -

smykker, kunst o. lign.

18.a smykker, kunst o. lign.,zone 1, m2/md 583 601

-

18.b smykker, kunst o. lign.,zone 2, m2/md 367 378

-

248


bilag

stader

2. nogle handlende flytter rundt til forskellige pladser. krydser de zonegrænser, betales efter den dyreste zone de opholder sig i3. nogle handlende bruger jfr. deres tilladelse pladsen 3 eller færre dage om ugen. disse betaler halv pris.4. kategorien ”mad” inkluderer salg af pølser, kebab og anden tilberedt mad samt udsalg af fisk, oste o. lign. en pølsevogn flyder ca. 4 m25. et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m2.6. ”Forfriskninger” inkluderer is, kaffe, juice, friskskåret frugt, nødder o. lign.

fortovs- og friluftsrestauranter(Udeservering) (højsæson 1/5 - 30/9):


i mio. kr.

20. Zone a (city), m2/md 364,46 375,76 -

21. Zone b (øvrige indreby), m2/md 192,95

198,93-

22. Zone C (strøg- ogbrogader øvrige by),m2/md

116,66 120,28-

23. Zone d (øvrige by),m2/md afgiftsfri afgiftsfri

-



18.c smykker, kunst o. lign.,zone 3, m2/md 200 206

-

18.d smykker, kunst o. lign.,zone 4, m2/md 81 84

-

særlige bylivsaktiviteter 7

19.a særlige bylivsaktiviteter,zone 1, m2/md 365 376

-

19.b særlige bylivsaktiviteter,zone 1, m2/md 229 236

-

19.c særlige bylivsaktiviteter,zone 1, m2/md 125 129

-

19.d særlige bylivsaktiviteter,zone 1, m2/md 51 53

-

249


bilag

fortovs- og friluftsrestauranter(Udeservering) (lavsæson i: 24/3 - 30/4 og 1/10 - 31/10):


i mio. kr.

24. Zone a (city), m2/md 182,24 187,89 -

25. Zone b (øvrige indreby), m2/md 96,48 99,47 -

26. Zone C (strøg- ogbrogader øvrige by),m2/md 58,33 60,14 -

27. Zone d (øvrige by),m2/md afgiftsfri afgiftsfri -

fortovs- og friluftsrestauranter(Udeservering) (lavsæson ii: 1/1 - 23/3 og 1/11 - 31/12):


i mio. kr.

28. Zone a (city), m2/md 182,24 187,89 -

29. Zone b (øvrige indreby), m2/md 96,48 99,47 -

30. Zone C (strøg- ogbrogader øvrige by),m2/md 58,33 60,14 -

31. Zone d (øvrige by),m2/md afgiftsfri afgiftsfri -

7 ”særlige bylivsaktiviteter” er en kategori, hvor nytænkende bylivsskabende initiativer kan placeres (f.eks. mobil sauna).

250


bilag

anden råden overvejareal:


i mio. kr.

stilladsreklamer -takster deles i 5zoner

32.a stilladsreklamer,a-veje, m2/dag 15 15 -

32.b stilladsreklamer, b-veje, m2/dag 12 12 -

32.c stilladsreklamer, C-veje, m2/dag 9 9 -

32.d stilladsreklamer, d-veje, m2/dag 6 6 -

32.e stilladsreklamer, e-veje, m2/dag 3 3 -

33. bill boards på byggepladshegn -indre by, m2/md 43,16 44,50 -

34. bill boards på byggepladshegn -øvrige by, m2/md 32,56 33,60 -

35. Containere m.m. - rød zone,enhed/dag 132 136 -

36. Containere m.m. - grøn zone,enhed/dag 66 68 -

37. Containere m.m. - blå zonesamt øvrige by, enhed/dag 66 68 -

38. anden råden over vejareal:Årlig afgift pr. m2 benyttet vejareal på 5% af grundværdien pr. m2 for de tilgrænsendegrunde, dog minimum 50,- kr. mdl. der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftalerfor råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.

-

39. kiosker og øvrige udlejningsbyg-ninger

individuel kontrakt-

40. For udsendelse af rykkerbrevsom følge af manglende betalingberegnes et rykkergebyr. 250 250 -

41. renter ved for sen betaling:skyldige beløb forrentes med5% over diskontoen fra forfalds-dag til betaling finder sted.

Variabel rentejf. anførte beregnings-formel

-

sum samlede indtægtfra afgifter forråden over offentligtvejarealer 36,0

251

takstbilag 2010beskæftigelses- og integrationsudvalget

bilag


type: deltagergebyr for danskundervisning

Hjemmel: bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (gældende bekendtgørelse nr. 68af 6. februar 2008)

fastsættes af: ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration

kalkulationsprincip: satsen er fastlagt af bekendtgørelsen

Prisfastsættelsesprincip: satsen er fastlagt af bekendtgørelsen

bemærkninger: gebyret er ikke ændret i de senere år. gebyret vedrører danskundervisning for selvforsørgendeborgere fra eU/eøs-lande. beløbet indbetales af borgeren til sprogcenteret og gebyret modregnes imodulbetalingen.


i mio. kr.

1. danskundervisning 500 500 1,8

252252

253

investeringsplan 2010 - 2013

SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGTBILAG

254

summarisk investeringsoversigt 2010

netto i 1.000 kr.

Økonomiudvalget -119.884

salg af rettigheder mv. -133.307

Fælles anlægspuljer 57.877

Økonomisk Forvaltning, anlæg -90.977

københavns koncernservice, anlæg 46.523

Kultur- og Fritidsudvalget 641.804

kultur og Fritid 138.161

københavns ejendomme 503.643

Børne- og Ungdomsudvalget 607.414

anlæg 607.414

Sundheds- og Omsorgsudvalget 81.039

pleje, service og boliger for ældre 81.039

Socialudvalget 125.830

Børnefamilier med særlige behov 5.326

voksne med særlige behov 85.422

Handicappede 31.048

tværgående opgaver og administration 4.034

Teknik- og Miljøudvalget 930.600

ordinær, anlæg 784.607

Byfornyelse, anlæg 134.341

takstfinansieret, anlæg 11.652

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.297

administration - anlæg 1.297

Hele kommunen 2.268.100

255

INVESTERINGSPLAN 2010 - 2013BILAG

investeringsoversigten viser for hvert af årene 2010-2013 de bud-getansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveaufordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med sammefunktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet ermærket med * efter løbe-nummeret.

investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdeltpå samme måde som tidligere.

Bemærk, alle beløb opgives i 1.000 kr. og i løbende priser.

256


ØkonomiuDvalget

udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 KR. I LØBENdE PRISER) 2010 2011 2012 2013

Økonomiforvaltningen

udgift 291.452 287.450 157.638 374.222

indtægt -411.336 -134.247 -130.947 -128.747

Økonomiudvalget i alt -119.884 153.203 26.691 245.475

257


INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 BELØB I 1.000 KR. ØKONOMIUdVALGET

KONTONUMMERARBEjdETS BENæVNELSE

BR dATOFORVENTES AFHOLdT I:(alle beløb i løbende priser, 1.000 kr.)

ØKONOMIUdVALGET 2010 2011 2012 2013

0.25.10.3

salg af rettigheder m.v.– indtægter* Br 2008-100547 -129.000 -127.000 -127.000 -127.000

salg af rettigheder m.v.– udgifter* Br 2008-100547 7.000 5.000 5.000 5.000

ledningsomlægning m.v.amager Fælledvej* Br 2009-105034 2.625 0 0 0

0.22.05.3

salg af rettigheder m.v.– indtægter* Br 2009-105034 -18.882 0 0 0

0.52.81.3

miljømæssig oprensning,amager Fælledvej* Br 2009-105034 4.950 0 0 0

2.28.22.3

Havnetunnel - projektering (r) Br 2008-100547 3.026 4.162 0 0

2.28.23.3

Busfremkommelighed(Bynet 2018) (r) Br 2009-105034 700 44.169 8.290 13.210

Citybus (r) Br 2008-100547 1.044 0 0 0

3.35.64.3

lidt mere nordvest (r) Br 2008-100547 19.938 0 0 0

6.45.51.3

aktivitetspark på DsB (a) Br 371/07 1.038 0 0 0

aktivitetspark på DsB (r) Br 371/07 1.038 0 0 0

Bavnehøjprojektet (r) Br 371/07 15.131 7.232

Tabellen fortsættes

258





Broen over teglværksholmen (r) Br 773/05 28.100 5.648

anlægsmidler til busområdet (r) Br 2009-105034 7.800 7.800 7.800 7.800

Citizen 2012(r) Br 2009-105034 13.429 6.725 1.385

Copenhagen X -udstillingsaktiviteter(a) Br 2008-100547 1.000

Digitalisering af blanketter (a) Br 2008-100547 504 517 0 0

e-boks(a) Br 2008-100547 1.456 292 245 251

etablering af fodboldbaner iurbanplanen(r) Br 2009-105034 1.000 0 0 0

etablering af aktivitetshus iakacieparken(r) Br 2009-105034 1.000 0 0 0

Forbedring af indkøbssystemet(r) Br 2009-105034 1.500 0 0 0

lederportal(r) Br 2009-105034 2.500 2.500 0 0

investering i brugeradministration(r) Br 2009-105034 6.302 0 0 0

grundkapitalindskud til almeneboliger(r) Br2009-22257 15.131 0 0 0

københavns erhvervscenteretablering(a) Br 371/07 162 0 0 0

Fiskebroen - indtægter (a) Br 260804 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747

mimersgade - indtægter (r) Br 369/04 -6.000 -5.500 -2.200 0

metro 3. etape (miljøpulje) (r) Br 752/05 2.734 0 0 0

metro Cityring -projektering oganlægslov* Br 752/05 1.816 1.138 1.166 1.195

metroplanlægning (r) Br 752/05 0 114.039 0 8.293

metropolzonen - anlæg (r) Br 429/05 35.668 0 21.179 0

mimersgadeprojektet (r) Br 369/04 23.579 17.823 1.393 0


259


(r) angiver projekt hvortil der ønskes uudmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.(a) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistet beløb.* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)




opzoomerne (a) Br 2008-12224 1.009 0 0 0

uudmøntet nedjustering af anlægs-rammen (r) Br 2008-100547 -5.541 -6.014 -796 7.683

sikringsydelser (r) Br 2008-100547 3.279 0 0 0

single sign on(a) Br 371/07 7.333 0 0 0

tilskud til nordhavnsvejen (udviklingaf nordhavnsområdet) (r) Br 752/05 -255.707 0 0 0

anlægspulje vedr. klima(r) Br 371/07 660 0 0 0

investeringspuljen(r) Br 2008-100547 9.754 2.932 3.704 0

Hjemmeplejeplan(r) Br 2008-100547 1.300 0 0 0

korrektion af anlægsniveau - tillandsgennemsnit(r) Br 2008-100547 0 0 39.462 233.212

tilretning af prioritering af anlæg(r) Br 2009-105034 0 0 0 28.768

puljen til uforudsete udgifter(r) Br 2009-105034 26.964 26.964 26.964 26.964

koncernservice Forsikringer* Br 2009-105034 46.523 46.523 41.846 41.846

(R) i alt -45.671 228.480 107.181 325.930

(A) i alt 10.755 -938 -1.502 -1.496

* i alt -84.968 -74.339 -78.988 -78.959

I alt -119.884 153.203 26.691 245.475

(r) angiver projekt hvortil der ønskes uudmøntet rådighedsbeløb på det oplistede beløb.(a) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistede beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistede beløb. (anlægsbevillinger, der gives som rammebevilling).

260


kulturog FritiDsuDvalget



kulturog Fritidsudvalget

udgift 647.134 133.826 -1.646 -1.677

indtægt 5.330 5.463 - -

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 641.804 128.363 -1.646 -1.677

261


INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 BELØB I 1.000 KR. KULTUR- OG FRITIdSUdVALGET



KULTUR- OGFRITIdSUdVALGET

2010 2011 2012 2013

københavns ejendomme

00.32.31.3 - Stadion og idrætsanlæg:

sportsgulve i københavns kommunessportshaller. (a)

Br 477/06 935 0 0 0

valbyvandkulturhus (a)15-05-2008 Br145/08

5.456 0 0 0

renovering af idrætsanlæg (r) Budgetaftale 2010 50.000 51.250 0 0

regulering fremskrivning (r) Br 8/10 2009 226 0 0 0

03.22.01.3 - Folkeskoler

amager Fælled skole (a) Br 477/06 12.729 0 0 0

lergravsparkens skole (a) 2008-154254 14.245 0 0 0

tove Ditlevsens skole (a) 2008-154254 13.795 0 0 0

Blågårds skole (a) 2008-154254 14.245 0 0 0

anlægsbevilling til projektering afskole og fritidstilbud i Ørestad City(a)

2009-5517 7.660 0 0 0

anlæsbevilling til tandlægeklinikkerpå nørrebro park skole og Blågårds-skolen (a)

Br 8/10-2009(tÆF)

2.129 0 0 0

Beauvaisgrunden udvikling af, lyngby-vej 97 (a)

B2009 451 0 0 0

Classenske legatskole, Den (a) Br 477/06 3.292 0 0 0


262






2010 2011 2012 2013

Fritidshjemmet universet (a) Br 262/08 5.684 0 0 0

genopretningsplan for Folkeskolerfase B (a)

Br 477/06 26.691 0 0 0

gerbrandskolen (a) Br 477/06 6.881 0 0 0

guldberg skole - sjællandsgade ogstevnsgade (a)

Br 477/06 6.782 0 0 0

Hillerødgades skole (a) Br 477/06 8.045 0 0 0

nørrebropark skole. (a) 2009-12746 79.767 40.384 0 0

randersgade skole (a) Br 477/06 76 0 0 0

rådmandsgade skole (a) Br 477/06 2.386 0 0 0

skolen på teglholmen (a)Br 8/10-2009(tÆF)

35.557 0 0 0

strandvejsskolen/Fritidshjem - etab.ny bygning m.m. (355053061) (a)

Br 597/07 9.588 0 0 0

sundpark / Østrigsgadeskole sammenl. (a)

Br 477/06 11.942 0 0 0

sølvgades skole (a) 2009-27159 15.050 0 0 0

tagensbo skole (a) 2009-12746 98.000 12.380 0 0

udmøntning af grundbudget (a) Br 23/4 2009 21.320 0 0 0

vibenhus skole, udvidelse fra 2 til 3spor (a)

2009-27005 1.928 0 0 0

263






2010 2011 2012 2013

regulering fremskrivning (r) Br 8/10 2009 5.454 0 0 0

03.22.05.3 - Skolefritidsordninger

skolen på teglholmen (a)Br 8/10-2009(tÆF)

3.290 0 0 0

04.62.89.3 - Kommunal sundhedstjeneste

sundhedscenter for kræftramte (a) 2009-27315 22.236 0 0 0


05.25.12.3 -Vuggestuer


05.25.14.3 - Integrerede institutioner

3 anlægsbevillinger til vuggestueplad-ser ivalby (a)

2009-35875 386 0 0 0

anlægsbevilling til udvidelse afinstitutionen på Christianshavnsvoldgade 64 (a)

Br 8/10-2009(tÆF)

9.244 0 0 0

artillerivej 71a (a) 2009-49446 241 0 0 0

integreret institution (a) Æ105 6.793 0 0 0

rundforbi 18(a) 2009-49438 1.793 0 0 0

regulering fremskrivning (r) Br 8/10 2009 -7.633 0 0 0

264





2010 2011 2012 2013

06.45.50.3 - Administrationsbygninger

Difference af prisfremskrivning tiludpostering. (r)

5.674 0 -1.646 -1.677

ikke realiseret besparelse/negativramme (r)

0 -8.159 0 0


KULTUR & FRITId

00.32.31.3 - Stadion og idrætsanlæg

amager ro- og kajakklub (r) Budgetaftale 2009 1.994 0 0 0

Fælledklubhusvibenhus (r) 2008-74177 20.369 0 0 0

idrætsplanen for Østerbro (r) Br 601/07 8.073 0 0 0

00.32.35.3 - Andre fritidsfaciliteter

Børnekulturhus (r ) Budgetaftale 2009 11.783 0 0 0

musiktorv amager (r ) Budgetaftale 2009 7.477 0 0 0

03.32.50.3 - Folkebiblioteker

Bibliotek og kulturhus nordvest (r ) Budgetaftale 2009 39.853 0 0 0

pladsdannelse i fbm. nyt bibliotek ogkulturhus i nordvest (r )

Budgetaftale 2009 4.634 0 0 0

pl-pulje nordvest (r ) Budgetaftale 2009 754 0 0 0

nyt bibliotek i Ørestad City (r) Budgetaftale 2010 17.500 17.938 0 0


265


(r) angiver projekt hvortil der ønskes uudmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.(a) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistet beløb.* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb. (anlægsbevillinger, som gives som ram-mebevilling.)




2010 2011 2012 2013

nyt bibliotek og kulturhus i tingbjerg(r)

Budgetaftale 2010 6.500 6.663 0 0

renovering af hovedbiblioteket (a) Budgetaftale 2010 10.000 0 0 0


03.35.64.3 - Andre kulturelle opgaver

Dansehus i nordvest (r) Br 7/5-09 pkt 18 7.491 7.778 0 0


06.45.51.3 - Sekretariat og forvaltninger

e-boks til borgerne (a)Br 02/04/09punkt 4.3

115 0 0 0

Æ28 Citizen 2012 - ny service- ogkanalstrategi (a)

Budgetaftale 2010 968 130 0 0

(R) i alt 182.104 75.469 -1.646 -1.677

(A) i alt 459.702 52.894 0 0

* i alt 0 0 0 0

I alt 641.806 128.363 -1.646 -1.677

266


BØrne- og ungDomsuDvalget



Børne- og ungdomsudvalget

udgift 607.414 72.468 554.023 196.193

indtægt

Børne- og Ungdomsudvalget i alt 607.414 72.468 554.023 196.193

267


INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 BELØB I 1.000 KR.BØRNE- OG UNGdOMSUdVALGET




BØRNE- OGUNGdOMSUdVALGET

2010 2011 2012 2013

03.22.01.3 Folkeskoler

sølvgades skole etape 2 (a)Br 10/6 2009pkt. 45 650 0 0 0

Den Classenske legatskole (r) 26.263 0 0 0

vibenhus skole (a)Br 28/5 2009pkt. 29 300 0 0 0

skolen på islands Brygge (r) 51.094 0 0 0

projektering ny skole Ørestad City(a)

Br 23/4 2009pkt. 2 55 0 0 0

ny skole Ørestad City (r) 21.724 209.067 41.369 0

projektering ny skole i sydhavnen (a)Br 17/9 2009pkt. 30 900 0 0 0

ny skole i sydhavnen (r) 0 172.054 180.088 0

udvidelse af skoletandplejen (r) 298 1.629 0 0

tandklinik på nørrebropark skole (a)Br 17/9 2009pkt. 34 3 0 0 0

tandklinik på Blågård skole (a)Br 17/9 2009pkt. 34 12 0 0 0

Budgetreserve til ekstraarbejder påskoler (r) 7.640 0 0 0

Budgetreserve til afhjælpende foran-staltninger på skoler (r) 3.056 0 0 0

midler til planlægningsopgaver ogstrukturanalyser (r) 478 0 0 0

268





2010 2011 2012 2013

lergravparkens skole (a)Br 2/4 2009pkt. 14 755 0 0 0

tagensbo skole (a)Br 10/6 2009pkt. 47 1.000 5.500 0 0

tove Ditlevsen skole (a)Br 2/4 2009pkt. 14 1.205 0 0 0

Blågård skole (a)Br 2/4 2009pkt. 14 755 0 0 0

nørrebropark skole (a)Br 10/6 2009pkt. 47 4.233 1.617 0 0

Daginstitution i studiestræde (r) 36.415 9.770 0 0

Byudvikling Børn og unge (r) 955 0 0 0

skolen på kastelsvej (r) 536 17.469 49.803 42.141

Øster Farimagsgades skole (r) 421 15.018 19.538 19.538

tove Ditlevsen skole (r) 1.302 11.110 26.434 18.772

kirkebjerg skole (r) 2.298 23.752 36.700 23.598

vanløse skole (r) 153 1.150 33.712 27.200

utterslev skole (r) 2.298 23.752 36.700 23.598

Frederikssundsvejens skole (r) 1.300 34.000 40.400 0

eat (*) 1.900 12.900 0 0

03.22.05.3 KKFO

kkFo ny skole Ørestad City (r) 16.374 18.375 4.050 0


269





2010 2011 2012 2013

Forberedelse af kkFo pladseri indre By (r) 1.242 0 0 0

skolen på kastelsvej (r) 93 3.030 8.637 7.308

Øster Farimagsgades skole (r) 73 2.604 3.388 3.388

tove Ditlevsen skole (r) 226 1.927 4.584 3.255

kirkebjerg skole (r) 1.750 2.050 6.250 5.250

vanløse skole (r) 27 199 5.847 4.717

utterslev skole (r) 1.750 2.050 6.300 5.250

05.25.14.3 Integrerede institutioner

nordre Digevej 2 (r) 42.020 0 0 0

Daginstitution Ørestad syd (r) 16.401 23.383 0 0

Budgetreserve til ekstraarbejderdaginstitutioner (r) 1.624 0 0 0

Budgetreserve til genhusning afdaginstitutioner (r) 12.415 0 0 0

renovering af legepladser pådaginstituoner (r) 17.459 0 0 0

eschrictsvej (a)Br 28/5 2009pkt. 30 200 0 0 0

Bøhmensgade (r) 22.061 0 0 0

krudtuglen artillerivej 71 (a)Br 10/6 2009pkt. 44 250 0 0 0

grantofte rundforbivej (a)Br 10/6 2009pkt. 46 408 0 0 0


270





2010 2011 2012 2013

Christianhavnsvoldgade (a)Br 17/9 2009pkt. 33 899 0 0 0

Citizen 2012 Digital pladsanvisning(r) 1.475 1.675 0 0

Citizen 2012 min Digitale Borgerser-vice (r) 28 0 0 0

Børnemad (r) 21.900 21.900 21.900 0

lundsgade 14 (r) 500 0 0 0

rymarksvej 129 (r) 7.328 7.328 0 0

tuborgvej (r) 1.000 0 0 0

kastelsvej 60 (r) 4.000 0 0 0

eskildsgade 3-7 (r) 22.766 22.766 0 0

Daginstitution i sydhavnen (r) 0 12.213 12.213 0

matthæusgade 23/oehlenschlægeresgade 33-35 (r) 3.525 0 0 0

Fengersvej 28 (r) 19.200 10.700 0 0

grøndalspark allé 13 (r) 38.140 0 0 0

pavillon 5 grupper (r) 11.020 11.480

pavillon 10 grupper (r) 22.500 22.500

Fremrykning af grupper nordreDigevej 2 (r) 6.000 0 0 0

opsamlingssted nordre Digevej 2 (r) 1.100 0 0 0

opnormeringer (r) 6.000 0 0


271





2010 2011 2012 2013

arealanalyse (r) 6.500 0 0 0

udflytterbørnehave påvoldparkensskole (r) 34.760 0 0 0

Daginstitution 1 (r) 6.777 0 0

Daginstitution 2 (r) 17.584 7.033 0 0

Daginstitution 3 (r) 3.400 0 0 0

Daginstitution 4 (r) 5.930 0 0 0

05.25.15.3 Fritidshjem

7 fritidshjemgrupper påvesterbro (r) 22.835 0 0 0

genhusning afvta (r) 23.923 0 0 0

Budgetreserve til afhjælpendeforanstaltninger på fritidshjemog -klubber (r) 4.107 0 0 0

projektering fritidshjempladserindre By (r) 955 0 0 0

05.25.16.3 Fritidsklubber

Fritidsklub ny skole Ørestad City (r) 6.179 6.202 0 0

opretholdelse af fritidsklubgaranti (r) 7.067 0 0 0

residual/ikke fordelt p/l (r) -2.356 8.485 16.110 12.178

(R) i alt 593.889 717.571 554.023 196.193

(A) i alt 11.625 7.117 0 0

* i alt 1.900 0 0 0

I alt 0 607.414 724.688 554.023 196.193


272


sunDHeDs- og omsorgsuDvalget



udgift 81.039 22.150 18.202 8.799

indtægt

Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt 81.039 22.150 18.202 8.799

273


INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 BELØB I 1.000 KR.SUNdHEdS- OG OMSORGSUdVALGET



SUNdHEdS- OGOMSORGSUdVALGET

2010 2011 2012 2013

0.25.18.3 moderniseringsplanen (r) 60.768 13.465 13.710 3.505

4.62.82.3 anlæg til genoptræning (r) 313 1.620 1.649 1.538

4.62.88.3 sundhedshus påvoldarkensskole (a) 19.300

5.32.32.3 rådighedsbeløb til projekte-ring af mindre anlægsarbej-der (r) 2.990 2.843 3.756

6.45.51.3 e-boks investering (a) 127

6.45.51.3 Digital Borgerservice (a) 6

6.45.51.3 Digital pension (a) 525 4.075

(R) i alt 61.081 18.075 18.202 8.799

(A) i alt 19.958 4.075 0 0

* i alt

I alt 81.039 22.150 18.202 8.799


274


soCialuDvalget



udgift 12.5830 74.306 21.327 1.420

indtægt 0 0 0 0

Socialudvalget i alt 125830 74306 21327 1420

275




SOcIALUdVALGET 2010 2011 2012 2013

5.28.23.3 døgninstitutioner

udbygning af ertodeto (r) 5.326 0 0 0

5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold

modernisering af sundbygaardog sundbyvang (r) 70.769 31.472 0 0

tryghedsplan i og ii (r) 32.702 12.714 0 0

Boligpakke ii (r) 11.000 0 0 0

afskærmingspladser (r) 2.000 9.533 0 0

64 nye boliger (r) 0 18.450 18.911 0

ufordelt (r) 0 0 226 366

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning

esDH (a) 3.691 2.137 2.190 1.054

e-boks (a) 247 0 0 0

Citizen 2012 (a) 95 0 0 0

(R) i alt 121.797 72.169 19.137 366

(A) i alt 4.033 2.137 2.190 1.054

* i alt 0 0 0 0

I alt 0 125.830 74.306 21.327 1.420

INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 BELØB I 1.000 KR. SOcIALUdVALGE


276


teknik- og miljØuDvalget



Ordinær anlæg

udgift 887.307 903.545 870.716 807.319

indtægt 102.700 256.705 92.843 24.011

Byfornyelse anlæg

udgift 325.059 474.233 466.054 460.632

indtægt 190.718 348.171 339.171 333.171

Takstfinansieret anlæg

udgift 11.652 715 0 0

indtægt 0 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalget i alt 930.600 773.617 904.756 910.769

277


INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 BELØB I 1.000 KR.TEKNIK- OG MILjØUdVALGET



TEKNIK- OG MILjØUdVALGET 2010 2011 2012 2013

Byfornyelse anlæg

0.25.15.3 Byfornyelse

CAU

gårdanlæg* -2.149 0 0 0

CBD

Boligpakke ii: renovering af bad ogtoilet (r)

Budget 201015.500 0 0 0

Byfornyelse* 130.069 81.008 90.448 96.632

Byfornyelsespuljen* 9.550 15.000 6.000 0

Børnekulturhuset* Budget 2010 1.250 0 0 0

gårdanlæg* 0 19.165 19.165 19.165

musiktorvet (r) Budget 2010 5.200 0 0 0

områdefornyelse* 10.521 10.889 11.270 11.664

tilskudsdeklarationsmidler* Budget 2010 -35.600 0 0 0

(R) i alt 20.700 0 0 0

(A) i alt 0 0 0 0


278





* i alt 113.641 126.062 126.883 127.461

Byfornyselse anlæg i alt 134.341 126.062 126.883 127.461

Ordinær anlæg

0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål

CAU

Ørestad park,toilet (r) Budget 2010 1.400 0 0 0

CRE

toilethandlingsplan (a) Br 40/08 1.932 0 0 0

0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser

CAU

amager Fælled (a) Br 320/08 -7.400 0 0 0

Badested i svanemøllebugten (a)Br 341/07, Br 15-01-2009 pkt. 12 13.332 0 0 0

Bananna park (a) Br 29-01-2009 110 0 0 0

DsB-arealet, aktivitetspark (a)Br 296/08, Br 02-04-2009 5.835 10.809 4.567 0

Fælledparken (a)Br 251/07, Br 10-06-2009 pkt. 10 39.765 10.876 622 119


279





kvarterpark nv (a)Br 166/07, Br 27-11-2008 pkt. 9 4.389 0 0 0

midlertidig metroaktivitet, kunstbaneved nørrebro parken (r)

Budget 20101.500 1.538 1.576 0

superkilen (r)Br 30-10-2008pkt. 30 11.019 6.596 168 431

superkilen (a)Br 30-10-2008pkt. 30 1.200 1.200 0 0

CPN

græsboldbaner (r) 3.000 1.000 1.000 1.000

legepladsrenovering (r) 1.000 1.000 1.000 1.000

lommeparker (r) Budget 2010 5.000 0 0 0

miljømetropol, lommeparker, træermm. (r)

Budget 20092.000 2.000 2.000 0

nedlæggelse af dækningsgrave (r) 750 0 0 0

parkhardware (r)Br 28-08-2008pkt. 30 7.582 0 0 0

plads til leg (r) Br 160/08 23.104 0 0 0

0.35.40.3 Kirkegårde

CRS

mosaisk gravplads (r) Budget 2010 1.000 0 0 0


280





0.52.81.3 jordforurening

CAU

jordforurening billige boliger (r)Br 284/06, Br469/06 17.371 0 0 0

0.52.89.3 Miljøbeskyttelse, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

CMI

energibesparelser (a) Br 271/08 492 0 0 0

klimatindsats: klimarigtige køretøjer(a)

Br 252/08881 0 0 0

klimatopmøde - bæredygtig byudvik-ling (a)

Br 327/08453 0 0 0

vindmølleanalyse (r) Budget 2010 2.000 0 0 0

2.22.01.3Transport og infrastruktur, Fælles formål

CTR

klima - ladestandere til elbiler (r) Budget 2010 1.000 1.537 1.051 0

miljøzonepuljen (r)

Br 253/08, Br334/08, Br 28-08-2008 pkt. 35, Br30-10-2008 pkt.29, Br 11-12-2008pkt. 22 5.742 0 0 0


281





2.22.05.3 driftsbygninger

CAU

Hauser plads, ombygning af p-kælder(a)

Br 27-08-2009pkt. 16 17.500 0 0 0

2.22.07.3 Parkering

CTR

p-strategiens anlægsramme (r) Br 399/05 8.815 9.456 120.215 137.654

2.28.22.3Vejanlæg

CAU

Cykelrampe, Fisketorvet (r) Budget 2010 -700 2.563 12.817

nordhavnsvejen (r)Br 624/06 Br620/07 129.041 462.928 561.094 581.058

nordhavnsvejen (a) Br 28-05-2009 15.000 0 0 0

stibro mellem amerika plads og Øst-banegade (r) -34 34 -19.455 19.455

stibro over inderhavnen (r)Br 11-12-2008pkt. 17 1.912 -32.381 36.681 0

stibro over inderhavnen (a)Br 11-12-2008pkt. 17 600 0 0 0


282





vejbro mellem sluseholmen ogteglholmen (r)

Br 773/05, Br268/08 -100 0 0 0

2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer

CAU

artillerivej (r)Br 30-10-2008pkt. 10 46.222 43.300 1.828 0

artillerivej (a)Br 30-10-2008pkt. 10 4.400 1.500 0 0

Bryggebroen (a) Br 338/04 695 0 0 0

Bus 07/08 - jagtvejslinien (r)Br 319/07, Br130/08 3.144 2.477 0 0

Carlsberg, infrastruktur (r) Budget 2009 7.000 14.079 13.000 5.355

Citybussen (a) Br 250/08 1.679 0 0 0

Cp i - niels juels gade (a) Br 343/06 165 0 0 0

Cp i -vendersgade (a) Br 343/06 100 0 0 0

Cp i/ii - istedgade, cykelstier (a)Br 343/06, Br253/07 4.984 0 0 0

Cp ii - Cykelrute langs søerne (a) Br 253/07 4.921

Cp ii - islands Brygge, cykelparkering(a)

Br 253/070 0 0 0


283





Cp ii - nørre Farimagsgade(gothersg.-ahlefeldtsg.), cykelsti (a)

Br 253/077.038 0 0 0

Cp ii - svanemølleruten (rute i Øst-banegade) (a)

Br 253/07436 0 0 0

Cp ii - universitetsruten amager Fæl-led, cykelrute (a)

Br 253/0749 0 0 0

Cp ii -vennemindevej, cykelsti (a) Br 253/07 675 0 0 0

Cp ii - Dr byen metrostation cykel-parkering (a)

Br 253/070 0 0 0

Cp iii - Blegdamsvej/Fredensgade,krydsombygning (a)

Br 133/0862 0 0 0

Cp iii - Christianshavnsruten, cykel-rute (a)

Br 133/0810.396 6.918 0 0

Cp iii - Haymens alle - strandprome-naden, genveje sti (a)

Br 133/08241 0 0 0

Cp iii - jernbane allé (vanløse),cykelsti (a)

Br 133/087.637 0 0 0

Cp iii - reventlowsgade, cykelsti (a) Br 133/08 2.266 0 0 0

Cp iii - sankt Hans gade, genvejmodstrøms (a)

Br 133/080 0 0 0

Cp iii - stormgade, cykelsti (a) Br 133/08 6.486 1.435 0 0

Cp iii - svanemøllen station, cykelpar-kering (a)

Br 133/08988 0 0 0

Cp iii - søtorvet, krydsombygning (a) Br 133/08 38 0 0 0


284





Cp iii - trianglen, krydsombygning (a) Br 133/08 3.303 0 0 0

Cp iii - Østerbrogade (søerne - tri-anglen), bredere cykelsti (a)

Br 133/082.790 0 0 0

enkelt og billigt (r) 0 0 0 0

Hastighedsplan 2009-2012 (r) 2.976 2.008 937 0

israels plads (r)Br 92/07, Br249/08 455 6.563 12.610 7.314

kvæsthusmolen (r) 3.487 0 0 0

købmagergade, Hauser plads ogkultorvet (r)

Br 21/07, Br 18-09-2008 pkt. 10 26.354 11.503 -1.686 0

metro 4 cityringen (a) Br 468/06 590 0 0 0

metropolzone,vartov (a)Br 28-05-2009pkt. 13 1.034 0

metropolzone,vestervoldgade (a)Br 17-09-2009pkt. 19 20.620 20.290

nørrebro Cykelrute jagtvej samt broover Ågade (a)

Br 510/04, Br379/05, Br 630/05,Br 136/06, Br367/06 5.682 0 0 0

nørrebro cykelrute,valby (a) Br 694/06 0 0 0 0

nørrebrogade (r)Br 564/06, Br351/07, Budget2010 19.976 20.500 0 0


285




nørreport station (r)Br 81/08, Budget2009 14.350 11.370 19.455 26.687

p-strategi - etablering af 3 p-anlæg (a)Br 466/07, Br467/07 84.170 0 0 0

teglholmsgade, cykelstier (r) Br 189/07 5.700 11 0 0

tilgængelighedsruter (r)Br 477/06, Br681/06, Br 712/06 0 0 0 0

tilgængelighedsrute 3 (Christians-havnsruten) (a)

Br 28-05-2009pkt. 4 4.856 0 0 0

tilgængelighedsrute 4 (r) 2.411 0 0 0

torvehallerne (r) 249 0 0 0

trafiksikkerhed omkring nyt kultur-hus i nv (a)

Br 17-09-2009pkt. 19 5.216 0 0 0

trafiksikkerhedsplan 2009-2012 (r) 5.815 5.200 5.200 0

Øresundsvej (a)Br 169/07, 19-02-2009 pkt. 15 3.800 200 0 0

Øresundsvej, Den grønne forbindelse(a)

Br 27-08-2009pkt. 17 5.535 0

Øster allé (a)Br 16/06, Br269/07, Br 27-11-2008 pkt. 29 5.000 0 0 0

CTR

Busfremkommelighed 2007 (a) Br 319(07 4.405 0 0 0



286




Busfremkommelighed 2008 (a) Br 130/08 2.100 0 0 0

Cp i - Cykelpakke i anlægsramme (a) Br 343/06 3.192 0 0 0

Cp ii - Cykelpakke ii anlægsramme(a)

Br 253/074.362 0 0 0

Cp ii - nørreport station, cykelpar-kering (a)

Br 253/07100 0 0 0

Cp ii - Christianshavns metrostation,cykelparkering (a)

Br 253/07100 0 0 0

Cp ii - Cykelparkering -forsøg ogudvikling (a)

Br 253/070 0 0 0

Cp ii - grib kampagne, nye stativer ogfjernelse af cykler (a)

Br 253/072.363 0 0 0

Cp ii - ombygning af farlige kryds (a) Br 253/07 1.100 0 0 0

Cp iii - Cykling mod ensretningen (a) Br 253/07 56 0 0 0

Cp iii - "små sten på vejen" (a) Br 133/08 1.515 0 0 0

Cp iii - Hjemmeside, ruteplanner ogkommunikation (a)

Br 133/080 0 0 0

Cp iii - Cykelpakke iii anlægsramme(a)

Br 133/082.762 0 0 0

Cp iii - analyser og projektstyring (a) Br 133/08 1.538 0 0 0

Cp iii - Cykling i parker (a) Br 133/08 1.000 0 0 0



287




p-strategi - skråparkering (a)Br 07-05-2009pkt. 14 204 0 0 0

skoleveje (r)Br 17-09-2009pkt. 29 26.188 17.180

velo-City konference (r) 3.500 0 0 0

CVE

Boligpakke ii: Bedre belysning (r) Budget 2010 5.000 0 0 0

gadebelysning på Christians Havn (r) Budget 2010 425 0 0 0

genopretning af veje, fortove,vejbrønde og belysning (r)

Br 267/0841.002 1.651 1.692 1.735

3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver

CPN

søfartsmonumentet (a)Br 08-10-2009pkt. 9 0 0 0 0

6.45.50.3 Administrationsbygninger

CKU

Citizen 2012: min Digitale Borgerser-vice (r)

Budget 201045 0 0 0

njalsgården - samlet brugerindgangfor erhvervslivet (a)

Br 371/07, Br10-08-2009 pkt. 8 29.639 0 0 0

6.45.51.3 Administration

CAU



288





lCp 112 Bygherrens pligter udvides(r)

Budget 2010196 0 0 0

ny aflønningsmodel i Cau (r) 0 0 0 0

ny aflønningsmodel i Cau (r) 1.500 1.500 1.500 1.500

CPK

Citizen 2012:Digitale parkeringslicense (r)

Budget 20101.206 0 0 0

CVE

Citizen 2012:nem adgang til byens rum (r)

Budget 2010627 0 0 0

(R) i alt 440.230 593.613 772.684 783.189

(A) i alt 344.377 53.228 5.189 119

* i alt 0 0 0 0

Ordinær anlæg i alt 784.607 646.840 777.873 783.308

Takstfinansieret anlæg

1.38.65.3 Genbrugsstationer

CMI

etablering af sydhavngenbrugsstation (a)

Br 28-05-20096.400 0 0 0

genbrugsstation Bispeengbuen/Fuglebakken station (a)

Br 202-10-2008pkt. 36 4.900 0 0 0


289





1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg

CMI

Citizen 2012: nem affaldsservice (r) Budget 2010 352 715 0 0

(R) i alt 352 715 0 0

(A) i alt 11.300 0 0 0

* i alt 0 0 0 0

Takstfinansieret anlæg i alt 11.652 715 0 0

Teknik- og Miljøudvalget Anlægi alt

(R) i alt 461.282 594.328 772.684 783.189

(A) i alt 355.677 53.228 5.189 119

* i alt 113.641 126.062 126.883 127.461

I alt 930.600 773.617 904.756 910.769


290

BeskÆFtigelses- og integrationsuDvalget



udgift

indtægt

Beskæftigelses- og integrationsudvalget 1.297 0 0 0


291



BESKæFTIGELSES- OGINTEGRATIONSUdVALGET

2010 2011 2012 2013

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning

investering e-boks (a) 15/01/09 296

anlæg til finansiering af Citizen.2012 (a) 08/09/09 1.001

(A) i alt 1.297

I alt 1.297

INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2011 BELØB I 1.000 KR.BESKæFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUdVALGET



kØbenhavns kommune · 2017. 6. 28. · 9 budget 2010 – hovedindhold indledning københavns...

Documents