kata pengantar - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/bogorkab/rencana kerja...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi
Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat
terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor Hk. 03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor No 2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor tentang Pembentukan RSUD
Cileungsi Kelas C, semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat mendukung
upaya pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka turut meningkatkan
derajat kesehatan masyarkat Kabupaten Bogor.
Didalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru, Kami berupaya
membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD)
RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014.
Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2014, sebagai alat
ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan
alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang
tersedia.
Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan
dapat berjalan dengan baik dan lancer serta sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Cileungsi tahun 2014. Kami menyadari
penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak
perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan
agar dapat memberi manfaat untuk memajukan Kabupaten Bogor.
Akhir Kata Kami Ucapkan terimakasih kepada seluruh staf Rumah
sakit Umum Daerah Cileungsi yang telah mendukung sehingga Dokumen
Renja ini dapat tersusun untuk pengembangan RSUD Cileungsi dan secara
umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor
Cileungsi, 28 Juni 2013
DIREKTUR RSUD CILEUNGSI
Drg. Hesti Iswandari, M.Kes
Pembina NIP. 196304081992122001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. ii DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… I-1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………….... I-1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………..... I-3 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Cileungsi…………………………………
I-4
1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi………………………
I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH CILEUNGSI…………………………………..
II-1
2.I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan Capaian Renstra RSUD Cileungsi.............................
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi .................... II-19 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
RSUD Cileungsi ..............................................................
II-22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi ........................................................................
II-26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. II-38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............ III-1
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa III-1 Barat ……………………………………………………………….. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi .................... III-3
3.3 Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi............................ III-4
BAB IV PENUTUP ....................................................................... IV-1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel Keterangan Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d
Tahun 2013 Kabupaten Bogor …………………………….
II-9 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi
Kabupaten Bogor……………………………………………..
II-21
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor …………………………………………….
II-27
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor ……………………………………………..
II-32
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor ……………
II-42
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kabupaten Bogor ……………………………………………..
III-2 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD
Cileungsi Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor ………………………………………
III.7
I-1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR :
TANGGAL :
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun
2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada
RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut,
Resntra Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2008-2013 masih tetap
diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014
akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi periode tahun 2013-2014. Disamping itu,
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi harus terintegrasi dengan
I-2
prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi
dengan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat, serta
harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan
dalam pelaksanaan pogram dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi.
Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi mulai operasional Tahun
2012 dengan standar Pelayanan Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2
Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi Kelas C, untuk kegiatan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Sebagai unit pelayanan publik yang masih bergantung pada
perencanaan anggaran yang berasal dari pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor, Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan
yang efisien dan akuntable.
Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit dituntut untuk profesional
dan tetap menjalankan fungsi sosial rumah sakit urusan wajib
pemerintah bidang kesehatan, khususnya pemberian pelayanan
kesehatan pada masyarakat miskin. Untuk itu rumah sakit harus
dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis
layanan baru rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang
tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang
telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
rujukan di Kabupaten Bogor .
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Tahun 2014 ini
disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up, berdasarkan
masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai
ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan
dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di sekitar RSUD
Cileungsi. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan
dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan
program Pemerintah Kabupaten Bogor bidang kesehatan dan
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama Tahun 2014.
I-3
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014, sejumlah peraturan telah
digunakan sebagai dasar, yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua ata Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor19 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
I-4
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 27);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7
Tahun 2009 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C;
o. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Cileungsi
a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran
untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai
pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi karena memuat arah kebijakan pelayanan
kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan
wajib Pemerintah Daerah.
I-5
b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi Tahun 2014 adalah :
1) Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi;
2) Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi dalam melaksanakan seluruh kegiatan
rumah sakit pada Tahun 2014;
3) Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2014
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah
sakit sebagai unit pelayanan publik;
4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program
kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun
program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber
pendanaan;
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Cileungsi
Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi terdiri dari :
Bab I : PENDAHULUAN
Berisikan latarbelakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan
Renja RSUD Cileungsi.
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH CILEUNGSI TAHUN LALU
Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD
Cileungsi 2012 dan Capaian Renstra RSUD
Cileungsi, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD
Cileungsi, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi RSUD Cileungsi, Review Terhadap
Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi, Penelaahan
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
I-6
Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan
provinsi, tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit
Umum Daerah Cileungsi serta program dan kegiatan
RSUD Cileungsi.
Bab IV : PENUTUP
Berisikan kesimpulan Renja RSUD Cileungsi dan
saran Rencana tindak lanjut.
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CILEUNGSI TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan
Capaian Renstra RSUD Cileungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Rumah Sakit
Kelas C, mempunyai kewajiban meningkatkan mutu layanan kesehatan
prima yang dituntut oleh masyarakat, secara pasti harus mampu
diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.
Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat,
pola hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut
mengalami perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya
kesehatan secara perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari.
Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai intansi yang
bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan berupaya terus
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia serta
sarana dan Prasarana yang seharusnya dimiliki oleh Pelayanan
Kesehatan Rujukan.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada
setiap sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi
Umum, Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu
pelayanan medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis,
Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan
Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan
sarana dan prasarana secara bertahap dan terkontrol sehingga
dihasilkan mutu layanan prima. Kajian (Review) terhadap pelaksanaan
RENJA SKPD tahun lalu diuraikan sebagai berikut :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana
anggaran sebesar Rp.1755.000,- terealisasi sebesar Rp.
1.500.000,- atau 85.47%, dengan output dari rencana jumlah 3
jenis alat legalitas surat menyurat yaitu materai Rp. 3000,- dan
II-2
materai Rp. 6000,- serta pengiriman paket terealisasi sebanyak
3 jenis atau 100%;
1.2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.171.000.000,-
terealisasi sebesar Rp.146.426.934,- atau 85.63%, dengan
output dari rencana selama 6 bulan pembayaraan rekening
sambungan telepon, listrik dan air terealisasi selama 6 bulan
atau 100%;
1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.9.850.000,-
terealisasi sebesar Rp.7.498.000,- atau 76.12%, dengan output
dari rencana jumlah 1 unit STNK kendaraan dinas operasional
yang diperpanjang dan pemeliharaan kendaraan roda empat
terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau 100%;
1.4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana
anggaran sebesar Rp.202.943.000,- terealisasi sebesar
Rp.162.743.000,- atau 80.19%, dengan output dari rencana
jumlah/luas 9000 M2 x 6 bulan area kantor yang dibersihkan
dan pengangkutan sampah yang dibayarkan terealisasi
sebanyak 9000 M2 x 6 bulan atau 100%;
1.5. Kegiatan penyediaan alat tulis, dari rencana anggaran sebesar
Rp.10.048.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.214.800,- atau
91.71%, dengan output dari rencana
jumlah 1 paket/39 jenis jenis alat tulis kantor yang dibeli
terealisasi sebanyak 39 jenis atau 100%;
1.6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, dari rencana anggaran sebesar
Rp.108.067.000,- terealisasi sebesar Rp.103.242.850.000,- atau
95,54%, dengan output dari rencana jumlah 1 paket/6 jenis
pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
terealisasi sebanyak 1 paket/6 jenis atau 100%;
1.7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.536.000,-
II-3
terealisasi sebesar Rp.2.532.000,- atau 99,84%, dengan output
dari rencana jumlah 2 jenis (3 buku bacaan dan surat kabar
selama 4 bulan) terealisasi sebanyak 2 jenis (3 buku bacaan
dan surat kabar selama 4 bulan) atau 100%;
1.8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana
anggaran sebesar Rp.13.250.000,- terealisasi sebesar
Rp.11.900.000,- atau 89.81%, dengan output dari rencana
jumlah 1 paket/1000 porsi jamuan rapat dan tamu terealisasi
sebanyak 910 porsi atau 85%;
1.9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.41.720.000,-
terealisasi sebesar Rp.31.470.000,- atau 75.43%, dengan
output dari rencana jumlah 81 kali kunjungan (42 kali dalam
daerah dan 39 kali luar daerah) terealisasi sebanyak 64 kali (33
kali dalam daerah dan 31 kali luar daerah) atau 79,03%;
1.10. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran
sebesar Rp.1.436.950.000,- terealisasi sebesar
Rp.1.255.150.000,- atau 87.35%, dengan output dari rencana
jumlah 186 orang terealisasi sebanyak 109 atau 58.06%;
1.11. Kegiatan penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari rencana
anggaran sebesar Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar
Rp.60.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana
jumlah 10 orang x 5 bulan tenaga pengamanan terealisasi
sebanyak 10 orang x 5 bulan atau 100%
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 6
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
2.1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari rencana
anggaran sebesar Rp.205.900.000,- terealisasi sebesar
Rp.205.900.000,- atau 100%, dengan output dari rencana
jumlah 1 unit mobil terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau
100%;
II-4
2.2. Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaran
sebesar Rp.31.400.000,- terealisasi sebesar 30.700.000,- atau
97,77%, dengan output dari rencana jumlah 3 jenis (white
board, computer, printer) terealisasi sebanyak 3 jenis (white
board, komputer, printer) atau 100%;
2.3. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, dari rencana
anggaran sebesar Rp.68.725.000,- terealisasi sebesar
Rp.68.025.000,- atau 98,98%, dengan output dari rencana
jumlah 4 jenis (brankas, papan nama, wireless, papan
peringatan) terealisasi sebanyak 4 jenis (brankas, papan nama,
wireless, papan peringatan) atau 100%;
2.4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar
Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, dengan
output dari rencana jumlah 2 unit mobil terealisasi sebanyak 0
unit mobil atau 0%;
2.5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, dari
rencana anggaran sebesar Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar
Rp.3.350.000,- atau 95.71%, dengan output dari rencana
jumlah 2 jenis (infokus, komputer ) terealisasi sebanyak 2 jenis
(infokus, komputer ) atau 100%;
2.6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor, dari
rencana anggaran sebesar Rp.9.290.000,- terealisasi sebesar
Rp.8.800.000,- atau 94.73%, dengan output dari rencana
jumlah 4 jenis (perlengkapan kantor, mesin babat rumput, ac,
kompor gas) terealisasi sebanyak 4 (perlengkapan kantor, mesin
babat rumput, ac, kompor gas) jenis atau 100%;
3) Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari 2 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
3.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya,
dari rencana anggaran sebesar Rp.8.170.000,- terealisasi sebesar
Rp.8.000.000,- atau 97,92%, dengan output dari rencana
II-5
jumlah 86 buah baju KORPRI terealisasi sebanyak 86 buah baju
KORPRI atau 100%;
3.2. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan, dari rencana
anggaran sebesar Rp.50.328.000,- terealisasi sebesar
Rp.50.065.000,- atau 99,48%, dengan output dari rencana
jumlah 1 paket/8 jenis terealisasi sebanyak 1 paket / 8 jenis
atau 100%;
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
4.1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dari rencana
anggaran sebesar Rp.69.500.000,- terealisasi sebesar
Rp.41.500.000,- atau 59.71%, dengan output dari rencana
jumlah 1 paket (4 orang pelatihan PPGDON dan 10 orang
pelatihan PPGD) terealisasi sebanyak jumlah 1 paket (4 orang
pelatihan PPGDON dan 10 orang pelatihan PPGD) atau 100%;
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, , terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian
sebagai berikut :
5.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar
Rp.36.157.000,- terealisasi sebesar Rp.27.007.000,- atau
74.69%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
5.2. Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran, dari rencana
anggaran sebesar Rp.39.845.000,- terealisasi sebesar
Rp.36.894.750,- atau 92.60%, dengan output dari rencana
jumlah 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%;
5.3. Kegiatan penatausahaan keuangan SKPD, dari rencana
anggaran sebesar Rp.49.499.000,- terealisasi sebesar
Rp.46.258.500,- atau 93,45%, dengan output dari rencana
jumlah 36 dokumen terealisasi sebanyak 36 dokumen atau
100%;
II-6
6) Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan, terdiri dari 1
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
6.1. Kegiatan jasa pelayanan kesehatan, dari rencana anggaran
sebesar Rp.716.082.000,- terealisasi sebesar Rp.636,944.566,-
atau 88,95%, dengan output dari rencana jumlah 200 orang
terealisasi sebanyak 200 orang atau 100%;
7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,
terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
7.1. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit, dari
rencana anggaran sebesar Rp.5.742.704..000,- terealisasi
sebesar Rp.5.465.098.100,- atau 95,17%, dengan output dari
rencana jumlah 5 paket (alat kedokteran umum dan ICU, alat
kedokteran THT, alat kedokteran anak, alat kedokteran mata,
alat kedokteran rehabilitas medik) terealisasi sebanyak 5 paket
(alat kedokteran umum dan ICU, alat kedokteran THT, alat
kedokteran anak, alat kedokteran mata, alat kedokteran
rehabilitas medik) atau 100%;
7.2. Kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit, dari rencana
anggaran sebesar Rp.533.914.000,- terealisasi sebesar
Rp.518.027.000,- atau 97,02%, dengan output dari rencana
jumlah 223 jenis obat terealisasi sebanyak 223 jenis obat atau
100%;
7.3. Kegiatan pengadaan ambulance/mobil jenazah, dari rencana
anggaran sebesar Rp.1.460.000.000,- terealisasi sebesar
Rp.579.889.720,- atau 39,72%, dengan output dari rencana
jumlah 3 unit mobil terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau
33,33%;
7.4. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain),
dari rencana anggaran sebesar Rp.87.910.000,- terealisasi
sebesar Rp.85.448.200,- atau 97,20%, dengan output dari
II-7
rencana jumlah 33 jenis terealisasi sebanyak 33 jenis atau
100%;
7.5. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dari
rencana anggaran sebesar Rp.37.290.000,- terealisasi sebesar
Rp.17.432.770,- atau 46,75%, dengan output dari rencana
jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 66,67%;
7.6. Kegiatan pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar
Rp.146.089.000,- terealisasi sebesar Rp.128.166.500,- atau
87.73%, dengan output dari rencana jumlah 178 jenis
terealisasi sebanyak 178 jenis atau 100%;
7.7. Kegiatan pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga
medis rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar
Rp.468.125.000,- terealisasi sebesar Rp.450.913.465,- atau
96,32%, dengan output dari rencana jumlah 121 jenis bahan
makanan pasien dan 33 orang pegawai yang menerima
makanan terealisasi sebanyak 121 jenis bahan makanan
pasien dan 33 orang pegawai yang menerima makanan atau
100%;
7.8. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran pakai habis, dari
rencana anggaran sebesar Rp.449.005.000,- terealisasi sebesar
Rp.423.385.350,- atau 95,41%, dengan output dari rencana
jumlah 122 jenis terealisasi sebanyak 122 jenis atau 100%;
7.9. Kegiatan pengadaan bahan-bahan laboratorium, dari rencana
anggaran sebesar Rp.97.590.000,- terealisasi sebesar
Rp.93.142.500,- atau 95,44%, dengan output dari rencana
jumlah 20 jenis terealisasi sebanyak 20 jenis atau 100%;
7.10. Kegiatan pengadaan gas medis, dari rencana anggaran sebesar
Rp.34.900.000,- terealisasi sebesar Rp.34.250.000,- atau
98,14%, dengan output dari rencana jumlah 210 tabung
terealisasi sebanyak 210 tabung atau 100%;
II-8
7.11. Kegiatan pengadaan software SIM RS (pendaftaran,rekam
medic, billing sistem/kasir),dari rencana anggaran sebesar
Rp.100.290.000,- terealisasi sebesar Rp.97.950.000,- atau
97,67%, dengan output dari rencana jumlah 1 jenis terealisasi
sebanyak 1 jenis atau 100%;
8) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, , terdiri dari
2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
8.1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, dari rencana
anggaran sebesar Rp.62.565.000,- terealisasi sebesar
Rp.62.037.025,- atau 99,16%, dengan output dari rencana
jumlah 9000 m terealisasi sebanyak 9000 m atau 100%;
8.2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar
Rp.7.200.000,- terealisasi sebesar Rp.7.200.000,- atau 100%,
dengan output dari rencana jumlah 7 jenis terealisasi sebanyak
7 jenis atau 100%.
Data rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD
Cileungsi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
II-9
II-10
II-11
II-12
II-13
II-14
II-15
II-16
II-17
II-18
Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan
RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor selama tahun 2012, sebagai berikut :
1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, rumah sakit perlu
dilengkapi dengan SDM baik tenaga medis, paramedis dan
administrasi untuk mendukung operasional RS, namun diawal
berdirinya RSUD Cileungsi masih kekurangan SDM baik secara
kualitas maupun kuantitas.
2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah
sakit.
3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit antara lain
ketersediaan Standar Operasional Prosedur, Hospital Bylaws, Standar
Pelayanan Minimal, dll.
4) Alokasi dana yang dialokasikan untuk kebutuhan RSUD Cileungsi
belum mencukupi jika dibandingkan dengan rencana kebutuhan.
5) Pelaksanaan pengadaan mobil ambulance dan mobil jenazah diakhir
tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sangat
terbatas.
6) Kurangnya sosialisasi sebagai media informasi dan sarana promosi
pelayanan RSUD Cileungsi.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi
permasalahan, yaitu :
1) SDM
a. Melaksanakan rekrutmen SDM
b. Mengoptimalkan kinerja SDM yang telah ada
c. Melaksanakan Bimbingan Teknis ke RSUD Leuwiliang dan RSUD
Cibinong untuk meningkatkan pemahaman petugas
d. Mengikuti Pelatihan PPGD bagi Perawat di RSHS Bandung dan
Pelatihan PPGDON bagi Bidan di RSUD Ciawi sebagai salah satu
kegiatan untuk meningkatkan kompetensi petugas
2) Sarana parasarana
a. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada
b. Mengusulkan penambahan saran prasana untuk meningkatkan
kinerja pelayanan rumah sakit
II-19
3) Managemen
a. Penyusunan SOP dan SPM
b. Penyusunan hospital bylaws
4) Membuat analisa kebutuhan berdasarkan skala prioritas kemudian
mengajukan penambahan alokasi anggaran
5) Sebaiknya anggaran untuk pengadaan yang bersifat khusus tidak
dialokasikan pada akhir tahun
6) Memperbaiki sistem pelaporan yang terintegrasi, baik internal di RS
maupun dengan lintas sektor terkait
7) Dalam rangka pengembangan pelayanan di RSUD Cileungsi,
dilakukan Promosi dan Publikasi RS, diantaranya dilakukan
pengembangan pelayanan medik dan keperawatan selain melayani
pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal, RSUD Cileungsi juga
akan melayani pasien Askes dan pasien Jaminan Asuransi/
perusahaan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi
RSUD Cileungsi merupakan SKPD yang baru sehingga belum
mempunyai tolak ukur indikator kinerja yang akan diuji yang ditetapkan
dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, terdiri dari:
1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit / Bed Occupancy Rate (BOR),
dihitung berdasarkan jumlah hari rawat dibagi dengan jumlah tempat
tidur yang tersedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hasil
perhitungan dalam bentuk prosentase;
2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III rumah sakit, jumlah
tempat tidur kelas III yang tersedia terhadap jumlah tempat tidur
keseluruhan. Hasil perhitungan dalam bentuk prosentase;
3. Peningkatan layanan spesialis, jumlah semua jenis layanan spesialis
yang ada di rumah sakit;
4. Peningkatan jumlah instalasi, jumlah semua instalasi pelayanan yang
ada di rumah sakit;
II-20
5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
(2 spesialis/ SMF), ratio tenaga dokter spesialis di pelayanan spesialis
dasar yang ada di rumah sakit yaitu : Bedah, Penyakit Dalam, Anak,
dan Kebidanan dan Kandungan. Berdasarkan persyaratan untuk
rumah sakit tipe C yaitu 2 dokter spesialis pada tiap-tiap pelayanan
spesialis dasar;
6. Rasio tenaga paramedik (Perawat + Bidan) pe tempat tidur pasien,
ratio antara jumlah tenaga paramedik (perawat dan bidan) dibanding
dengan jumlah tempat tidur perawatan pasien.
Meskipun demikian di RSUD Cileungsi sudah mempunyai tugas
pokok dan fungsi yaitu Institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa
mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang
dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
gawat darurat (emergency) dan tindakan medik dengan tugas:
1) Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, RSUD Cileungsi mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit;
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga
sesuai kebutuhan medis;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan.
Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan di atas dapat kami sampaikan pada Tabel 2.2 berikut ini:
II-21
2.2
II-22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cileungsi
Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah
bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib
Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance)
pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
di rumah sakit.
Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui
bahwa pelayanan RSUD Cileungsi perlu dikembangkan/ditingkatkan
dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial,
tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program
pemerintah.
Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam
pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan
pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan
rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada
perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang
mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu
teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor–faktor
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity)
dan ancaman (threats) sebagai berikut:
1. STRENGTHS
a. Tersedianya lahan seluas 3,8 hektar;
b. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan
pelayanan kesehatan;
c. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan langsung
pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah
sakit;
d. Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD sebagai SKPD
unggulan pelayanan public bidang kesehatan.
2. WEAKNESSES
a. Masih kurangnya jumlah tenaga medis spesialis, paramedis
perawatan dan non perawatan dalam memenuhi kebutuhan
II-23
minimal operaional RS kelas C sesuai standar yang ditetapkan,
dan mendukung pengembangan jenis layanan;
b. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung
pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal;
c. Fasilitas peralatan medis, peralatan perawatan, dan peralatan
pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga
pelayanan kurang optimal;
d. Sistem Informasi Manajemen RS yang belum optimal dan
kurang mendukung;
e. Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan
sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS;
f. Rujukan dari puskesmas, dokter swasta serta pelayanan
kesehatan lainnya cenderung menurun.
3. OPPORTUNITIES
a. Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan
oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi;
b. Berkembangnya wilayah Cileungsi menjadi pusat kegiatan
ekonomi Kabupaten Bogor timur sehingga memperluas pangsa
pasar;
c. Adanya jejaring dengan rumah sakit Pendidikan untuk
peningkatan mutu dan jenis layanan;
d. Berdirinya perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD
sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama;
e. Stake Holder yang mendukung kebijakan manajemen RS, dalam
peningkatan kinerja pelayanan publik;
f. Masyarakat miskin yang tidak terjaring Jamkesmas dibiayai
oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan fasilitas
Jamkesda.
4. THREATS
a. Letak geografis RSUD Cileungsi menjadi hambatan bagi
pelanggan dari luar wilayah bogor timur untuk berobat ke RS;
b. Kondisi krisis ekonomi dan moneter sulit diprediksi yang sangat
berpengaruh terhadap daya beli masyarakat;
II-24
c. Berdirinya rumah sakit - rumah sakit swasta dengan fasilitas
peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana
pendukung;
d. Era Pasar Bebas Asean (AFTA), masuknya modal asing dan
fasilitas kesehatan swasta luar negeri.
Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT, Strategi peningkatan
kinerja pelayanan RSUD Cileungsi dirumuskan sebagai berikut :
1. Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana,
peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS,
dengan menangkap peluang pasar menengah atas;
2. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis
layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas
menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari
standar;
3. Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah
sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang
dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk
peningkatan produktivitas pelayanan.
4. Perbaiki, pelihara dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan
prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan
mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen.
Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Peraturan Internal rumah sakit (Hospital By Laws). Hospital By Laws
merupakan peraturan tertinggi secara internal yang dipakai sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas di RSUD Cileungsi, disamping juga
ditetapkan Peraturan Internal Medis (Medical Staff By Laws) yang
mengatur kewenangan fungsi medis dalam melaksanakan
tindakan/pelayanan medis serta kode etik profesi.
II-25
Kegiatan Pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Unggulan
a. Pengembangan layanan;
1) IGD (trauma centre);
2) Rawat inap VIP;
3) Rawat Jalan : poliklinik kebidanan dan kandungan, anak,
penyakit dalam, bedah, paru, mata, THT, syaraf, gigi dan
umum;
4) Depo Farmasi;
5) Pelayanan Laboratorium;
6) Pelayanan Radiologi;
7) Pelayanan Gizi;
8) Pelayanan Laundry;
9) Rehabilitasi Medik.
b. Penambahan Layanan Baru;
1) NICU;
2) Pengembangan Pemulasaran Jenazah;
3) Bank darah;
4) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral.
2. Peningkatan kerja sama (rujukan);
3. Optimalisasi Pelayanan ;
a. Medik;
1) Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan;
2) Pelayanan Rawat Inap;
3) Pelayanan Gawat Darurat;
4) Pelayanan Tindakan Medik Operatif.
b. Penunjang Medik;
1) Farmasi Klinik;
2) Radiologi;
3) Gizi;
4) Laboratorium;
5) Rehab Medik.
II-26
4. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah;
5. Pelaksanaan keselamatan kerja;
6. Pengendalian Infeksi;
7. Peningkatan pelayanan administrasi;
8. Pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya;
9. Penambahan peralatan rumah sakit;
10. Penambahan gedung baru.
Kegiatan Pendukung Pelayanan :
1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan kegiatan layanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
4. Meningkatkan pelayanan dengan pemeliharaan dan implementasi
standar pelayanan mutu pelayanan;
5. Peningkatan kualitas perencanaan strategis rumah sakit;
6. Pengembangan sistem informasi rumah sakit (SIMRS);
7. Peningkatan layanan dengan dukungan peraturan dan keputusan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi
Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah
terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan
untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/
kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu
indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk
SKPD yang bersangkutan.
Review rancangan awal RSUD Cileungsi tahun 2014 adalah seperti
pada tabel 2.3 berikut ini :
II-27
II-28
II-29
II-30
II-31
II-32
2.4
II-33
II-34
II-35
II-36
II-37
II-38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (pelayanan
kesehatan lanjutan) kepada masyarakat, peran masyarakat sangat
penting dalam mendukung semua program dan/atau kegiatan yang
telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna (pelayanan kesehatan lanjutan) yang terkait dan
dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta
masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan
kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RS dijabarkan
kedalam program/kegiatan sebagai berikut:
1. Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit ditambah/diperluas
jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang
dialami masyarakat;
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada
masyarakat miskin;
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui
dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara
menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan
pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit.
Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi tahun 2014 pada urusan
kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran
kinerja sebagai berikut:
1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit
sesuai dengan yang diharapkan;
2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai
standar pelayanan minimal Rumah Sakit;
3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah
gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.
4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non
medis;
II-39
5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit;
6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu
Keperawatan di Rumah Sakit;
7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih;
8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai
standar.
Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
asuhan keperawatanPencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh
kinerja dari 9 progam dan 49 kegiatan dan 9 kegiatan usulan di lingkup
wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi pada RENJA SKPD
RSUD Cileungsi Tahun 2014, sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15
kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah;
k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran;
l. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;
m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
n. Penyediaan Keamanan Kantor;
o. Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik.
II-40
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7
kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
c. Pengadaan Peralatan Kantor;
d. Pengadaan Perlengkapan Kantor
e. Pemeliharaan /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2
kegiatan, yaitu :
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
d. Penyusunan Perencanaan Anggaran;
e. Penata usahaan keuangan SKPD;
f. Penyusunan dan Renja SKPD;
g. Publikasi kinerja SKPD.
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri
dari 1 kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Media Promosi Kesehatan.
II-41
7. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3
kegiatan, yaitu :
a. Jasa Pelayanan Kesehatan;
b. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit;
c. Persiapan BLUD.
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit terdiri dari 12 kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS;
b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;
c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit;
d. Pengadaan Software SIM RS;
e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium;
f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,
Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu dan lain-lain);
g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat
Rumah Sakit;
h. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis
Rumah Sakit;
i. Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis;
j. Pengadaan Gas Medis;
k. Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit
l. Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada RSUD Cileungsi;
9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri
dari 2 kegiatan, yaitu :
a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit;
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.
Rekapitulasi usulan program/ kegiatan yang sesuai dengan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, disajikan
dalam tabel 2.5 berikut :
II-42
III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat
Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pkok dan fungsi SKPD.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya
kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya
kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan
penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan
upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan
Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan
pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan
bersama antara Pemerintah dan masyarakat .
Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan,
dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan
tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah
lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya
kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang
dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya
tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan
monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan
daerah.
Identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang dicermati
sebagai prioritas dan sasaran pembangunan bidang kesehatan seperti
pada tabel 3.1 berikut ini :
III-2
Tabel 3.1.......................
III-3
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan
mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang
ditetapkan, RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-
hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
Perumusan tujuan dan sasaran renja RSUD Cileungsi
Kabupaten Bogor tahun 2013 sesuai dengan target renstra SKPD yang
telah ditetapkan dalam Visi sebagai berikut:
” TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG
BERMUTU DAN TERJANGKAU BAGI MASYARAKAT “
Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, RSUD Cileungsi
menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar RS;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Rumah sakit;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Rumah
Sakit;
4. Menerapkan managemen yang terpercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka RSUD Cileungsi
mempunyai Motto sebagai berikut:
“KAMI ADA UNTUK KESEHATAN ANDA”
III-4
3.3. Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi
Perumusan program dan kegiatan renja RSUD Cileungsi tahun
2014 direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan
tingkat urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang
direncanakan pun dianalisa menurut kebutuhan dan kondisi
penganggaran RSUD Cileungsi. Dalam tabel lampiran di akhir dokumen
ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu
indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran
SKPD di Kabupaten Bogor pada tahun 2014.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15
kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah;
k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran;
l. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;
m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
n. Penyediaan Keamanan Kantor;
o. Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik.
III-5
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7
kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
c. Pengadaan Peralatan Kantor;
d. Pengadaan Perlengkapan Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2
kegiatan, yaitu :
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
b. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
d. Penyusunan Perencanaan Anggaran;
e. Penata usahaan keuangan SKPD;
f. Penyusunan dan Renja SKPD;
g. Publikasi kinerja SKPD.
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri
dari 1 kegiatan, yaitu:
a. Pengadaan Media Promosi Kesehatan.
III-6
7. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3
kegiatan, yaitu :
a. Jasa Pelayanan Kesehatan;
b. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit;
c. Persiapan BLUD.
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit terdiri dari 12 kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS;
b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;
c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit;
d. Pengadaan Software SIM RS;
e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium;
f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,
Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu dan lain-lain);
g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat
Rumah Sakit;
h. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis
Rumah Sakit;
i. Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis;
j. Pengadaan Gas Medis;
k. Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit;
l. Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada RSUD Cileungsi.
9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri
dari 2 kegiatan, yaitu :
a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit;
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.
Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Cileungsi tahun
2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2
berikut ini :
III-7
Tabel 3.2..................
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 merupakan
dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah
bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkungan Rumah
Sakit Umum Daerah Cileungsi, guna mendukung tercapainya target
pembangunan daerah tahun 2014. Renja Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi tahun 2013-2013, yang telah memuat hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat
permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyrakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai salah satu SKPD di lingkup
Pemerintahan Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya
dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja
Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.
Semoga Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor
tahun 2014. Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
SKPD : RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor
2 8=(7/6) 11=(10/4)
1 WAJIB
1 02 KESEHATAN
1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CILEUNGSI
1 02 05 01 Program Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan
Administrasi pelayanan administrasi
Perkantoran
1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah alat legalitas surat
menyurat yang dibeli
- Materai 3000 250 buah 100 buah 100 buah 100,00% 100 buah 200 buah 80%
- Materai 6000 458 buah 200 buah 200 buah 100,00% 300 buah 500 buah 109%
- Paket - paket 15 paket 15 paket 100,00% 45 paket 60 paket 100%
1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi Jumlah sarana komunikasi
sumber daya air dan listrik dan listrik yang dibayar
- telepon 5 sambungan 5 sambungan 5 sambungan 100,00% 5 sambungan 10 sambungan 200%
- Listrik 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100,00% 1 sambungan 2 sambungan 200%
- internet 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100,00% 1 sambungan 2 sambungan 200%
1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah mobil yang dipelihara dan
dan perizinan kendaraan STNK yang diperpanjang
6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit 1 unit 1 unit 100,00% 6 unit 7 unit 78%
1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Luas lingkungan kantor yang
kantor dibersihkan
- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 9000 M2 9.000 M2 100,00% 11.867 M2 20.867 M2 214%
ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3
- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 6 bulan 6 bulan 100,00% 12 bulan 18 bulan 150%
1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 39 jenis 39 jenis 100,00% 90 jenis 129 jenis 142%
1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan
dan penggandaan penggandaan yang dibeli
- Cetakan 36 jenis 36 jenis 36 jenis 100%
- penggandaan 100.000 lembar 57.792 lembar 57.792 lembar 58%
1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen Jumlah komponen/peralatan
instalasi listrik/penerangan listrik dan penerangan gedung
bangunan kantor yang diadakan
- Alat listrik dan elektronik 12 jenis 41 jenis 41 jenis 100,00% 15 jenis 56 jenis 467%
- Penerangan jalan umum 5 titik 6 titik 6 titik 100,00% 6 titik 12 titik 100%
1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan Jumlah surat kabar dan
dan peraturan perundang- bahan bacaan/buku peraturan
undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis 3 buah 3 buah 100,00% - buah 3 buah 75%
- Jumlah surat kabar 4 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00% 3 jenis 6 jenis 150%
- Jumlah majalah 2 jenis
1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan Jumlah makanan dan snack
dan minuman - Jumlah makanan 720 0rang 700 porsi 700 porsi 100,00% 600 porsi 1.300 porsi 181%
- Jumlah snack 60 orang 300 porsi 210 porsi 70,00% 180 porsi 390 porsi 650%
1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan kunsultasi
Konsultasi Ke Dalam dan Luar yang dibutuhkan
Daerah - Dalam daerah 295 kali 42 kali 33 kali 78,57% 300 kali 333 kali 113%
- Luar daerah 92 kali 39 kali 31 kali 79,49% 91 kali 122 kali 133%
1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 186 orang 108 orang 58,06% 362 orang 470 orang
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
pendukung administrasi/ tidak tetap yang diberi honor
teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang - orang 0%
- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang - orang 0%
1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 50 dokumen 50 dokumen 500%
Arsip SKPD Cileungsi selama 1 tahun
1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan Jumlah pengelolaan
Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian
- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang 26 orang 26 orang 260%
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis 6 jenis 6 jenis 600%
1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 10 orang 10 orang 100,00% 10 orang 20 orang 87%
Keamanan Kantor rumah sakit
1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan Jumlah SOP dan laporan pelayanan
adminsitrasi rekam medik rekam medik
- Jumlah pegawai yang diberi honor 38 orang - orang 0%
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 9 jenis - jenis 0%
- Jumlah SOP 34 jenis - jenis 0%
- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen - dokumen 0%
1 02 05 02 Program Peningkatan Terpenuhinya peningkatan sarana
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur
Aparatur
1 02 05 02 0005 Pengadaan Kendaraan Jumlah mobil yang dibeli - 0 1 unit 1 unit 100,00% - unit 1 unit 100%
Dinas/operasional
1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah almari es yang dibeli 17 unit 3 unit 3 unit 18%
gedung kantor - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah 10 buah 10 buah 59%
- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah 3 buah 3 buah 23%
- Jumlah ac yang dibeli 25 buah 4 buah 4 buah 16%
1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 4 unit 4 unit 100,00% 8 unit 12 unit 80%
kantor - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit 7 unit 7 unit 70%
- Jumlah printer yang dibeli 17 unit 4 unit 4 unit 100,00% 7 unit 11 unit 65%
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit 8 unit 8 unit 32%
- Jumlah Whiteboard yang dibeli 10 buah 10 buah 100,00% - unit 10 unit 100%
- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah 0%
- Jumlah projector yang dibeli 1 buah 0%
- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 0%
1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah pemotong kertas yang dibeli - 1 buah 1 buah 100%
Kantor - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis 18 jenis 18 jenis 100%
sakit yang dibeli
- Jumlah faxmili yang dibeli - 1 buah 1 buah 100%
- Jumlah brankas yang dibeli - 6 buah 6 buah 100,00% - buah 6 buah 100%
- Jumlah papan nama yang dibeli - 21 buah 21 buah 100,00% - buah 21 buah 100%
- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 buah 1 buah 100,00% - buah 1 buah 100%
- Jumlah papan peringatan yang dibeli 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% - paket 2 paket 200%
- Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 0%
- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah 0%
1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah kendaraan dinas yang 9 unit 2 unit 2 unit 100,00% 6 unit 8 unit 89%
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara
1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor yang
Peralatan Kantor dipelihara
- infokus 1 unit 1 unit 1 unit 100,00% unit 1 unit 100%
- komputer 20 unit 10 unit 10 unit 100,00% unit 10 unit 50%
- Printer 10 buah - buah 0%
1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala - AC 100 unit 20 unit 20 unit 100,00% 57 unit 77 unit 77%
Perlengkapan Kantor - Genset 2 unit 1 unit 1 unit 50%
- Perlengkapan kantor 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100,00% 9 jenis 13 jenis 325%
- Mesin babat rumput 3 buah 3 buah 100,00% - buah 3 buah 100%
1 02 05 03 Program Peningkatan Terwujudnya tertib aparatur
Disiplin Aparatur
1 02 05 03 0002 Pengadaan pakaian dinas - Jumlah pakaian batik tradisional - 86 jenis 86 jenis 100,00% 172 jenis 258 jenis 100%
beserta perlengkapannya
1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 175 buah 175 buah 100,00% 153 buah 328 buah 89%
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Lapangan
1 02 05 05 Program Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga
Kapasitas Sumber Daya tenaga aparatur rumah sakit
Aparatur yang berkualifikasi dan
kompeten dibidangnya
1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan yang diikuti
Formal - Manajemen Keperawatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- GELS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- BBLR 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- Manajemen kamar bedah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- Mediasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- PPGDN 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 2 kegiatan 200%
- ACLS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- PPGD 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 100%
- Manajemen BBLR dengan metode Kanguru
- Resusitasi Noenatus
- Basic Kamar Bedah
- BCLS-BTLS Perawat
- PPGD Perawat
- PPGD Dokter
- PPGDON
- ACLS Dokter
- GELS Dokter
- USG Dasar
- EKG Dokter
- Audit Keperawatan
1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 0%
aparatur - Pembinaan Jasmani 36 kali 0%
1 02 05 06 Program Peningkatan Terwujudnya
Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Kinerja dan Keuangan
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 2 dokumen 200%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan RSUD
Kinerja SKPD Cileungsi
1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%
Keuangan Semesteran semesteran RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun
1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100,00% 4 dokumen 6 dokumen 150%
Anggaran SKPD Tahun 2012
1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 36 dokumen 36 dokumen 100,00% 3 dokumen 39 dokumen 325%
SKPD Keuangan Program
/ Kegiatan RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%
Renja SKPD Rumah Sakit Tahun 2012 dan Renstra
1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah sarana informasi mengenai
kinerja SKPD
- Publikasi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100%
1 02 05 19 Program Promosi Terpenuhinya program
Kesehatan dan promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi Jumlah media promosi kesehatan
Kesehatan - Media cetak 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100%
1 02 05 23 Program pengadaan Meningkatnya pelayanan
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Standarisasi Pelayanan kesehatan sesuai standar
Kesehatan
1 02 05 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 200 orang 200 orang 100,00% 239 Karyawan 439 Karyawan 146%
diberi jasa pelayanan kesehatan
1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 72 kali 72 kali 100%
kegiatan akreditasi rumah
sakit
1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 37 kali 37 kali 100%
1 02 05 26 Program pengadaan, Terpenuhinya pelayanan
Peningkatan Sarana dan kesehatan rujukan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
1 02 05 26 0020 Pengadaan Ambulance/Mobil - Jumlah kendaraan yang dibutuhkan - unit 3 unit 1 unit 33,33% 2 unit 3 unit 100%
Jenazah
1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 122 jenis 122 jenis 100,00% 288 jenis 410 jenis 138%
habis pakai rumah sakit habis yang dibeli
1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 223 jenis 223 jenis 100,00% 328 jenis 551 jenis 147%
rumah sakit sakit yang dibeli
1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan Jumlah bahan-bahan logistik
Logistik Rumah Sakit yang dibeli
- Peralatan kebersihan dan 8 jenis 4 jenis 4 jenis 50%
bahan pembersih
- bensin 4.000 liter 140 liter 140 liter 100,00% 9.000 liter 9.140 liter 229%
- solar 7.000 liter 4000 liter 140 liter 3,50% 12.372 liter 12.512 liter 179%
- oli 5 jenis 6 jenis 6 jenis 120%
- tabung gas 12 kg 100 buah 96 buah 96 buah 100,00% 120 buah 216 buah 216%
- tabung gas 3 kg - 36 buah 36 buah 100,00% - buah 36 buah 100%
- Pengadaan darah 120 kantong 80 kantong 80 kantong 67%
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
- tabung gas 50 kg 60 buah
- Pertamax 3.000 liter
1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS - Jumlah software RS yang dibuat 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100,00% 1 jenis 2 jenis 200%
(Pendaftaran, Rekam Medik
Billing sistem/kasir)
1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 20 jenis 20 jenis 100,00% 83 jenis 103 jenis 104%
alat-alat laboratorium dibeli
1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan rumah
rumah tangga rumah sakit tangga rumah sakit yang dibeli
(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis 33 jenis 33 jenis 100,00% 41 jenis 74 jenis 529%
ruang tunggu dll) bahan pembersih
- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis 53 jenis 53 jenis 74%
bahan pembersih
- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis 26 jenis 26 jenis 173%
1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 178 jenis 178 jenis 100,00% 168 jenis 346 jenis 293%
administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 121 jenis 121 jenis 100,00% 118 jenis 239 jenis 161%
minuman pasien dan tenaga yang dibeli
medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian 9 bagian 9 bagian 100,00% 9 bagian 18 bagian 200%
makan dan minuman
1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 42 jenis 42 jenis 84%
medis pakai habis habis yang dibeli
1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis Jumlah gas medis yang dibeli
- N2O 15 tabung 10 tabung 10 tabung 100,00% 10 tabung 20 tabung 133%
- O2 2.566 tabung 1478 tabung 1.478 tabung 100,00% 1.219 tabung 2.697 tabung 105%
1 02 05 26 0060 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang 8 jenis 8 jenis 100%
kedokteran bagi penderita dibeli
akibat dampak rokok
2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun
2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
1 02 05 26 0061 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang
kesehatan pada RSUD dibeli
Ci;eungsi - kedokteran umum 120 jenis 58 jenis 58 jenis 100,00% 21 jenis 79 jenis 66%
- Kedokteran Mata 32 jenis 32 jenis 100,00% 1 jenis 33 jenis 100%
- Kedokteran bedah 3 jenis 3 jenis 100%
- Kedokteran kebidanan dan penyakit 4 jenis 4 jenis 100%
kandungan
- Kedokteran neurologi 4 jenis 4 jenis 100%
- Jaringan gas medis 3 ruangan 3 ruangan 100%
- Kedokteran THT 202 jenis 202 jenis 100,00% 4 jenis 206 jenis 100%
- Kedokteran anak 2 jenis 2 jenis 100,00% 4 jenis 6 jenis 100%
- Kedokteran Rehab Medik 12 jenis 12 jenis 100,00% 4 jenis 16 jenis 100%
1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan Jumlah meubeler yang dibeli
perlengkapan rumah sakit - Meubeler 10 jenis 9 jenis 9 jenis 90%
- perlengkapan kantor 3 jenis 3 jenis 100%
- peralatan dapur 2 jenis 2 jenis 100%
- penghias ruangan rumah 16 jenis 16 jenis 100%
tangga
1 02 05 27 Program Pemeliharaan Terpenuhinya kebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur
Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ jumlah/luas gedung kantor/tempat
Berkala Rumah Sakit kerja yang dipelihara
- gedung tempat kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 2 paket 200%
- instalasi air limbah 8 jenis 7 jenis 7 jenis 88%
1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Alat-alat Kesehatan kesehatan rumah sakit
Rumah Sakit
(1) (2) (3) (4) (11)
1 Cakupan tingkat hunian rumah 75% 48 % 55 % 48 % 60 %
sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
2 Peningkatan ketersediaan tempat 75% 100 % 52,6 % 100 % 60 %
tidur kelas III Rumah Sakit
3 Peningkatan layanan Spesialis 11 11 Spesialis 14 Spesialis 11 Spesialis 17 Spesialis
4 Peningkatan jumlah instalasi 14 10 Instalasi 12 Instalasi 10 Instalasi 14 Instalasi
5 Rasio tenaga dokter spesialis dasar 2 1:1.5 1:2 1:1.5 1:2.3
setiap layanan medik fungsional (2
spesialis/ SMF)
6 Rasio Perawat + Bidan per Tempat 1:4 1:1.06 1:1.06 1:1.06 1:1.06
Tidur (2:3)
(5) (6)
TAHUN 2013
(7)
REALISASI CAPAIAN
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi
Kabupaten Bogor
NO INDIKATORTAHUN 2012
SPM/ STANDAR
NASIONAL
TARGET RENSTRA SKPDIKK
TAHUN 2011CATATAN ANALISIS
PROYEKSI
TAHUN 2014
(10)(8) (10)
TAHUN 2013TAHUN 2011 TAHUN 2012
(9)
SKPD : RSUD Cileungsi
Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana
2 3 6 7 8 11 12
1 WAJIB WAJIB
1 02 KESEHATAN KESEHATAN
1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CILEUNGSI DAERAH CILEUNGSI
1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000
Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi
Perkantoran Perkantoran
1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000
Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah
- Materai 6000 458 buah - Materai 6000 458 buah
1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik 492.077.000 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik 492.077.000
sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar
- telepon 5 sambungan - telepon 5 sambungan
- Listrik 1 sambungan - Listrik 1 sambungan
- internet 1 sambungan - internet 1 sambungan
1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.750.000 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.750.000
dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya
dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit
1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000
kantor Cileungsi yang dibersihkan kantor Cileungsi yang dibersihkan
- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 - Luas bangunan kantor yang 9.730 M2
ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3 ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3
- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan - Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan
1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000
Cileungsi Cileungsi
1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000
dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli
- Cetakan 36 jenis - Cetakan 36 jenis
- penggandaan 100.000 lembar - penggandaan 100.000 lembar
1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000
instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli
bangunan kantor yang diadakan bangunan kantor yang diadakan
- Alat listrik dan elektronik 12 jenis - Alat listrik dan elektronik 12 jenis
- Penerangan jalan umum 5 titik - Penerangan jalan umum 5 titik
1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000
dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah
undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis
- Jumlah majalah 2 jenis - Jumlah majalah 2 jenis
- Jumlah surat kabar 4 jenis - Jumlah surat kabar 4 jenis
1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.800.000 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.800.000
dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal
- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang - Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang
- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang - Jumlah makan dan minum tamu 60 orang
1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan
Daerah - Dalam daerah 295 kali Daerah - Dalam daerah 295 kali
- Luar daerah 92 kali - Luar daerah 92 kali
1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian
101 4 5 9
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana
2 3 6 7 8 11 12
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian
101 4 5 9
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Penting
pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor
teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang
- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang - Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang
1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000
Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun
1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000
Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian
- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang - Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis - Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis
1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000
Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga
1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000
adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik
- Jumlah SOP 34 jenis - Jumlah SOP 34 jenis
- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen - Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen
1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Aparatur Aparatur
1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000
gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah
- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah - Jumlah televisi yang dibeli 13 buah
- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah - Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah
1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000
kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit
- Jumlah printer yang dibeli 17 unit - Jumlah printer yang dibeli 17 unit
- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit - Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit
- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah - Jumlah kamera yang dibeli 1 buah
- Jumlah projector yang dibeli 1 buah - Jumlah projector yang dibeli 1 buah
- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit - Jumlah wireless yang dibeli 1 unit
1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.870.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.870.000
Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis
sakit yang dibeli sakit yang dibeli
- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah - Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah
1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.130.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.130.000
Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara
1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000
Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara
- Printer 10 buah - Printer 10 buah
- komputer 20 unit - komputer 20 unit
1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000
Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor
- AC 100 unit - AC 100 unit
- Genset 2 unit - Genset 2 unit
- Perlengkapan kantor 4 jenis - Perlengkapan kantor 4 jenis
1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000
Disiplin Aparatur Cileungsi Disiplin Aparatur Cileungsi
1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000
Lapangan Cileungsi Lapangan Cileungsi
1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000
Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit
Aparatur yang berkualifikasi dan Aparatur yang berkualifikasi dan
kompeten dibidangnya kompeten dibidangnya
1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000
Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana
2 3 6 7 8 11 12
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian
101 4 5 9
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Penting
Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan
- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan - Resusitasi Noenatus 1 kegiatan
- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan - Basic Kamar Bedah 1 kegiatan
- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan - BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan
- PPGD Perawat 1 kegiatan - PPGD Perawat 1 kegiatan
- PPGD Dokter 1 kegiatan - PPGD Dokter 1 kegiatan
- PPGDON 1 kegiatan - PPGDON 1 kegiatan
- ACLS Dokter 1 kegiatan - ACLS Dokter 1 kegiatan
- GELS Dokter 1 kegiatan - GELS Dokter 1 kegiatan
- USG Dasar 1 kegiatan - USG Dasar 1 kegiatan
- EKG Dokter 1 kegiatan - EKG Dokter 1 kegiatan
- Audit Keperawatan 1 kegiatan - Audit Keperawatan 1 kegiatan
1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000
aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali
1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000
Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD
Kinerja SKPD Cileungsi Kinerja SKPD Cileungsi
1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000
Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000
Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun
1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000
Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012
1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000
SKPD Cileungsi Keuangan Program SKPD Cileungsi Keuangan Program
/ Kegiatan RSUD Cileungsi / Kegiatan RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000
Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra
1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000
Cileungsi kinerja SKPD Cileungsi kinerja SKPD
- Publikasi 6 Kegiatan - Publikasi 6 Kegiatan
1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000
Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000
Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis
1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000
Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar
Kesehatan Kesehatan
1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000
Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan
1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000
kegiatan akreditasi rumah Cileungsi kegiatan akreditasi rumah Cileungsi
sakit sakit
1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000
Cileungsi Cileungsi
Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana
2 3 6 7 8 11 12
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian
101 4 5 9
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Penting
1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan ############# Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan #############
Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan
Prasarana Rumah Sakit/ Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata
1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000
habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli
1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000
rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli
1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000
Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli
- Peralatan kebersihan dan 8 jenis - Peralatan kebersihan dan 8 jenis
bahan pembersih bahan pembersih
- bensin 4.000 liter - bensin 4.000 liter
- Pertamax 3.000 liter - Pertamax 3.000 liter
- solar 7.000 liter - solar 7.000 liter
- oli 5 jenis - oli 5 jenis
- tabung gas 12 kg 100 buah - tabung gas 12 kg 100 buah
- tabung gas 50 kg 60 buah - tabung gas 50 kg 60 buah
- Pengadaan darah 300 kantong - Pengadaan darah 300 kantong
1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000
(Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi (Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi
Billing sistem/kasir) Billing sistem/kasir)
1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000
alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli
1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100
rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli
(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis (dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis
ruang tunggu dll) bahan pembersih ruang tunggu dll) bahan pembersih
- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis - alat rumah tangga pakai habis 72 jenis
bahan pembersih bahan pembersih
- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis - alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis
1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450
administrasi dan surat Cileungsi administrasi dan surat Cileungsi
menyurat rumah sakit menyurat rumah sakit
1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850
minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli
medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian
makan dan minuman makan dan minuman
1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000
medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli
1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000
Cileungsi - N2O 15 tabung Cileungsi - N2O 15 tabung
- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung - Gas O2 tabung 1m3 136 tabung
- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung - Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung
1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000
perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis
1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000
kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli
Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis
1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana
2 3 6 7 8 11 12
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian
101 4 5 9
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Penting
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Rumah Sakit Paru-paru/ Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata
1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000
Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara
- gedung tempat kantor 1 paket - gedung tempat kantor 1 paket
- instalasi air limbah 8 jenis - instalasi air limbah 8 jenis
1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000
Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit
Rumah Sakit Rumah Sakit
SKPD : RSUD Cileungsi
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 8
1 WAJIB
1 02 KESEHATAN
1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CILEUNGSI
1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 APBD II
Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi
Perkantoran
1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 APBD II
Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah
- Materai 6000 458 buah
1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, 492.077.000 APBD II
sumber daya air dan listrik Cileungsi listrik dan internet yang dibayar
- telepon 5 sambungan
- Listrik 1 sambungan
- internet 1 sambungan
1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/ 4.750.000 APBD II
dan perizinan kendaraan Cileungsi operasional yang diperpanjang
dinas/operasional legalitasnya
- Kendaraan roda 4 9 unit
1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000 APBD II
kantor Cileungsi yang dibersihkan
- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2
ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3
- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan
1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 APBD II
Cileungsi
1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000 APBD II
dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli
- Cetakan 36 jenis
- penggandaan 100.000 lembar
1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 APBD II
1 4 5
Tabel 2.4
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
No Indikator Kinerja Target Capaian
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 81 4 5
No Indikator Kinerja Target Capaian
instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli
bangunan kantor yang diadakan
- Alat listrik dan elektronik 12 jenis
- Penerangan jalan umum 5 titik
1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 APBD II
dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah
undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis
- Jumlah majalah 2 jenis
- Jumlah surat kabar 4 jenis
1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.800.000 APBD II
dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal
- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang
- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang
1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000 APBD II
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan
Daerah - Dalam daerah 295 kali
- Luar daerah 92 kali
1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000 APBD II
pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor
teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang
- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang
1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000 APBD II
Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun
1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000 APBD II
Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian
- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis
1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 APBD II
Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga
1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000 APBD II
adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik
- Jumlah SOP 34 jenis
- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen
1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000 APBD II
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Aparatur
1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000 APBD II
gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 81 4 5
No Indikator Kinerja Target Capaian
- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah
- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah
1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000 APBD II
kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit
- Jumlah printer yang dibeli 17 unit
- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit
- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah
- Jumlah projector yang dibeli 1 buah
- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit
1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.870.000 APBD II
Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis
sakit yang dibeli
- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah
1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.130.000 APBD II
Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara
1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 APBD II
Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara
- Printer 10 buah
- komputer 20 unit
1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000 APBD II
Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor
- AC 100 unit
- Genset 2 unit
- Perlengkapan kantor 4 jenis
1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 APBD II
Disiplin Aparatur Cileungsi
1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000 APBD II
Lapangan Cileungsi
1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 APBD II
Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit
Aparatur yang berkualifikasi dan
kompeten dibidangnya
1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000 APBD II
Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan
- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan
- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan
- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan
- PPGD Perawat 1 kegiatan
- PPGD Dokter 1 kegiatan
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 81 4 5
No Indikator Kinerja Target Capaian
- PPGDON 1 kegiatan
- ACLS Dokter 1 kegiatan
- GELS Dokter 1 kegiatan
- USG Dasar 1 kegiatan
- EKG Dokter 1 kegiatan
- Audit Keperawatan 1 kegiatan
1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000 APBD II
aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali
1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 APBD II
Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Kinerja dan Keuangan
1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000 APBD II
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD
Kinerja SKPD Cileungsi
1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000 APBD II
Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000 APBD II
Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun
1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000 APBD II
Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012
1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 APBD II
SKPD Cileungsi Keuangan Program
/ Kegiatan RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000 APBD II
Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra
1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000 APBD II
Cileungsi kinerja SKPD
- Publikasi 6 Kegiatan
1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 APBD II
Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 APBD II
Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 81 4 5
No Indikator Kinerja Target Capaian
1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 APBD II
Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar
Kesehatan
1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 APBD II
Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan
1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 APBD II
kegiatan akreditasi rumah Cileungsi
sakit
1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 APBD II
Cileungsi
1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan 13.297.947.400 APBD II
Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 APBD II
habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli
1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000 APBD II
rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli
1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000 APBD II
Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli
- Peralatan kebersihan dan 8 jenis
bahan pembersih
- bensin 4.000 liter
- Pertamax 3.000 liter
- solar 7.000 liter
- oli 5 jenis
- tabung gas 12 kg 100 buah
- tabung gas 50 kg 60 buah
- Pengadaan darah 300 kantong
1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000 APBD II
(Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi
Billing sistem/kasir)
1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 APBD II
alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 81 4 5
No Indikator Kinerja Target Capaian
1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100 APBD II
rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli
(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis
ruang tunggu dll) bahan pembersih
- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis
bahan pembersih
- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis
1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 APBD II
administrasi dan surat Cileungsi
menyurat rumah sakit
1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 APBD II
minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli
medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian
makan dan minuman
1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 APBD II
medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli
1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000 APBD II
Cileungsi - N2O 15 tabung
- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung
- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung
1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000 APBD II
perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis
1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 APBD II
kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli
Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis
1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 APBD II
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000 APBD II
Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara
- gedung tempat kantor 1 paket
- instalasi air limbah 8 jenis
1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 APBD II
Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit
Rumah Sakit
Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber
DanaCatatan
2 3 6 7 81 4 5
No Indikator Kinerja Target Capaian
SKPD : RSUD Cileungsi
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 6
1 WAJIB
1 02 KESEHATAN
1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CILEUNGSI
1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan
Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi
Perkantoran
1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli
Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah
- Materai 6000 458 buah
1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik
sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar
- telepon 5 sambungan
- Listrik 1 sambungan
- internet 1 sambungan
1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/
dan perizinan kendaraan Cileungsi operasional yang diperpanjang
dinas/operasional legalitasnya
- Kendaraan roda 4 9 unit
1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor
kantor Cileungsi yang dibersihkan
- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2
ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M2
- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan
1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis
1 4 5
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Bogor
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Cileungsi
1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan
dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli
- Cetakan 36 jenis
- penggandaan 100.000 lembar
1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/
instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli
bangunan kantor yang diadakan
- Alat listrik dan elektronik 12 jenis
- Penerangan jalan umum 5 titik
1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan
dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah
undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis
- Jumlah majalah 2 jenis
- Jumlah surat kabar 4 jenis
1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan
dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal
- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang
- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang
1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan
Daerah - Dalam daerah 295 kali
- Luar daerah 92 kali
1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai
pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor
teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang
- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang
1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen
Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun
1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian
- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang
Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga
1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan
adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik
- Jumlah SOP 34 jenis
- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen
1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Aparatur
1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah
gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah
- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah
- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah
1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit
kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit
- Jumlah printer yang dibeli 17 unit
- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit
- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah
- Jumlah projector yang dibeli 1 buah
- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit
1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah
Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis
sakit yang dibeli
- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah
1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit
Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara
1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang
Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara
- Printer 10 buah
- komputer 20 unit
1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/
Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
- AC 100 unit
- Genset 2 unit
- Perlengkapan kantor 4 jenis
1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur
Disiplin Aparatur Cileungsi
1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah
Lapangan Cileungsi
1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga
Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit
Aparatur yang berkualifikasi dan
kompeten dibidangnya
1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti
Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan
- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan
- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan
- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan
- PPGD Perawat 1 kegiatan
- PPGD Dokter 1 kegiatan
- PPGDON 1 kegiatan
- ACLS Dokter 1 kegiatan
- GELS Dokter 1 kegiatan
- USG Dasar 1 kegiatan
- EKG Dokter 1 kegiatan
- Audit Keperawatan 1 kegiatan
1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali
aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali
1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya
Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Kinerja dan Keuangan
1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD
Kinerja SKPD Cileungsi
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen
Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen
Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun
1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen
Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012
1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen
SKPD Cileungsi Keuangan Program
/ Kegiatan RSUD Cileungsi
1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen
Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra
1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai
Cileungsi kinerja SKPD
- Publikasi 6 Kegiatan
1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program
Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan
Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis
1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan
Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar
Kesehatan
1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang
Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan
1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali
kegiatan akreditasi rumah Cileungsi
sakit
1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Cileungsi
1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan
Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis
habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli
1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis
rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli
1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik
Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli
- Peralatan kebersihan dan 8 jenis
bahan pembersih
- bensin 4.000 liter
- Pertamax 3.000 liter
- solar 7.000 liter
- oli 5 jenis
- tabung gas 12 kg 100 buah
- tabung gas 50 kg 60 buah
- Pengadaan darah 300 kantong
1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis
(Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi
Billing sistem/kasir)
1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis
alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli
1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah
rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli
(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis
ruang tunggu dll) bahan pembersih
- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis
bahan pembersih
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis
1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis
administrasi dan surat Cileungsi
menyurat rumah sakit
1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis
minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli
medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian
makan dan minuman
1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis
medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli
1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli
Cileungsi - N2O 15 tabung
- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung
- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung
1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli
perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis
1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang
kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli
Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis
1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat
Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara
- gedung tempat kantor 1 paket
- instalasi air limbah 8 jenis
1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket
Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit
Program/ Kegiatan Lokasi Catatan
2 3 61 4 5
No Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Rumah Sakit
SKPD : RSUD CILEUNGSI
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB
1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN
1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % 7.236.903.000 7.236.903.000 8.684.283.600
Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar pelayanan
pendidikan dan dan rujukan administrasi
kesehatan layanan perkantoran
1 02 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Cileungsi Jumlah materai Terwujudnya tertib 100 % 3.500.000 3.500.000 4.200.000 sedang RSUD Cileungsi
Menyurat yang dibeli administrasi surat berjalan
Materai 3000 250 buah menyurat
Materai 6000 458 buah
1 02 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Cileungsi Jumlah sarana Terwujudnya 100 % 492.077.000 492.077.000 590.492.400 sedang RSUD Cileungsi
sumber daya air dan listrik komunikasi dan kelancaran dan berjalan
listrik yang dibayar kenyamanan
telepon 5 jaringan pelaksanaan tugas
Listrik 1 jaringan aparatur
internet 1 jaringan
1 02 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Cileungsi Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 4.750.000 4.750.000 5.700.000 sedang RSUD Cileungsi
dan perizinan kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan
dinas/operasional operasional yang kendaraan dinas/
diperpanjang operaional
legalitasnya
Kendaraan roda 4 9 unit
1 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cileungsi jumlah/luas 9730 m2 Terciptanya 100 % 533.674.000 533.674.000 640.408.800 sedang RSUD Cileungsi
kantor lingkungan kantor 2137 m2 lingkungan kerja yang berjalan
yang dibersihkan bersih dan nyaman
Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan
1 02 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Cileungsi Jumlah alat tulis 91 jenis Terwujudnya 100 % 122.601.000 122.601.000 147.121.200 sedang RSUD Cileungsi
kantor yang dibeli kelancaran kegiatan berjalan
perkantoran
1 02 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan RSUD Cileungsi Jumlah barang Terwujudnya 100 % 41.331.000 41.331.000 49.597.200 sedang RSUD Cileungsi
penggandaan cetakan dan kelancaran berjalan
penggandaan yang pelaksanaan tugas
dibeli aparatur SKPD
Cetakan 36 jenis
penggandaan 100.000 lembar
1 02 01 0012 Penyediaan komponen instalasi RSUD Cileungsi Jumlah komponen 12 jenis Terwujudnya 100 % 126.275.000 126.275.000 151.530.000 sedang RSUD Cileungsi
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ 6 tiang kenyamanan pasien berjalan
kantor penerangan bangunan PJU dan kelancaran
kantor yang dibeli pelaksanaan tugas
aparatur
1 02 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan RSUD Cileungsi Jumlah surat kabar Terpenuhinya 100 % 4.500.000 4.500.000 5.400.000 sedang RSUD Cileungsi
peraturan perundang- undangan dan bahan kebutuhan bacaan berjalan
bacaan/buku dan perundang-
peraturan undangan
Jumlah buku 4 buku
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
DaerahSasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjaw
ab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Bogor
1 2 7 9 11
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifPrakiraan Maju
perundang-undangan
Jumlah majalah 2 jenis
Jumlah surat kabar 4 jenis
1 02 01 0017 Penyediaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah orang yang 780 orang Terpenuhinya 100 % 60.800.000 60.800.000 72.960.000 sedang RSUD Cileungsi
minuman diberi jamuan makan kebutuhan jamuan berjalan
untuk rapat internal makan dan minum
1 02 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Cileungsi Jumlah koordinasi Terwujudnya 100 % 190.000.000 190.000.000 228.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan kunsultasi yang koordinasi dan berjalan
Daerah dibutuhkan konsultasi dengan
Dalam daerah 295 kali instansi di daerah,
Luar daerah 92 kali provinsi dan pusat
1 02 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cileungsi - Jumlah pegawai 186 orang Terpenuhinya hak 100 % 5.288.255.000 5.288.255.000 6.345.906.000 sedang RSUD Cileungsi
pendukung administrasi/ teknis honorer (PTT) yang (honor) tenaga berjalan
perkantoran diberi honor honorer
- Jumlah pegawai 50 orang
kontrak yang direkrut
1 02 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Cileungsi Jumlah dokumen 10 dokumen Tertatanya dokumen 100 % 21.850.000 21.850.000 26.220.000 sedang RSUD Cileungsi
Arsip SKPD arsip di RSUD dan arsip Rumah berjalan
Cileungsi selama 1 Sakit
tahun
1 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi - Jumlah pegawai 10 orang Terwujudnya 100 % 17.500.000 17.500.000 21.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Administrasi Kepegawaian yang diberi honor pelayanan berjalan
- Jumlah alat tulis 1 jenis administrasi
kantor yang dibeli kepegawaian
1 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 23 orang Terciptanya suasana 100 % 298.140.000 298.140.000 357.768.000 sedang RSUD Cileungsi
Keamanan Kantor pengamanan rumah aman di lingkungan berjalan
sakit yang jaga rumah sakit
1 02 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah SOP dan 34 Jenis Terpenuhinya SOP 100 % 31.650.000 31.650.000 37.980.000 sedang RSUD Cileungsi
adminsitrasi rekam medik laporan pelayanan 60 dokumen dan laporan rekam berjalan
rekam medik medik
1 02 02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya - - 534.520.000 534.520.000 641.424.000
dan Prasarana Aparatur kebutuhan
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
1 02 02 0007 Pengadaan Perlengkapan gedung RSUD Cileungsi Jumlah ac yang dibeli 25 buah Terwujudnya 100 % 242.060.000 242.060.000 290.472.000 sedang RSUD Cileungsi
kantor Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah pengadaan berjalan
Jumlah televisi yang dibeli 13 buah perlengkapan kantor
Jumlah lemari es yang dibeli 17 buah
1 02 02 0013 Pengadaan Peralatan kantor RSUD Cileungsi
Jumlah Komputer yang dibeli
15 unit Terwujudnya 100 % 203.925.000 203.925.000 244.710.000 sedang RSUD Cileungsi
Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kelancaran kegiatan berjalan
Jumlah printer yang dibeli 17 unit perkantoran
Jumlah UPS/Stabilizer yang
dibeli25 unit
Jumlah kamera yang dibeli 1 buah
Jumlah projector yang dibeli1 buah
Jumlah wireless yang dibeli1 unit
1 02 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Cileungsi Jumlah mesin tik elektrik yang
dibeli1 buah Terwujudnya 100 % 14.870.000 14.870.000 17.844.000 sedang RSUD Cileungsi
Jumlah alat rumah tangga
rumah18 jenis perlengkapan kantor berjalan
sakit yang dibeli 10 buah rumah sakit
Jumlah pesawat telepon yang
dibeli
1 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah kendaraan 9 unit Terjaganya kondisi 100 % 15.130.000 15.130.000 18.156.000 sedang RSUD Cileungsi
Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara kendaraan dinas/ berjalan
operasional sehingga
tetap dapat berfungsi
secara optimal
1 02 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah peralatan 100 % 25.000.000 25.000.000 30.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Peralatan Kantor yang dipelihara
printer 10 buah
komputer 20 unit
1 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Perbaikan dan Perlengkapan kantor 100 % 33.535.000 33.535.000 40.242.000 sedang RSUD Cileungsi
Perlengkapan gedung Kantor pemeliharaan rutin/ dalam kondisi baik berjalan
berkala perlengkapan dan siap untuk
kantor digunakan
AC 100 unit
Genset 2 unit
Perlengkapan kantor 4 jenis
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin RSUD Cileungsi Terwujudnya tertib 100 % - - 109.200.000 109.200.000 131.040.000
Aparatur aparatur
1 02 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD Cileungsi Jumlah pakaian kerja 370 buah Terwujudnya disiplin 100 % 109.200.000 109.200.000 131.040.000 sedang RSUD Cileungsi
Lapangan lapangan petugas pegawai berjalan
1 02 05 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terpenuhinya 100 % - - 165.000.000 165.000.000 198.000.000
Kapasitas Sumber Daya kebutuhan tenaga
Aparatur tenaga aparatur
rumah sakit yang
berkualifikasi dan
kompeten
dibidangnya
1 02 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Cileungsi Jumlah pelatihan 12 kegiatan Meningkatnya kinerja 100 % 150.000.000 150.000.000 180.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Formal yang diikuti pelayanan di rumah berjalan
sakit
1 02 05 Pembinaan Mental dan Rohani RSUD Cileungsi Pengajian 12 kl 100 % 15.000.000 15.000.000 18.000.000 sedang RSUD Cileungsi
bagi Aparatur Senam 36 kali berjalan
1 02 06 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terwujudnya 100 % - - 309.800.000 309.800.000 371.760.000
Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan
dan Keuangan Keuangan SKPD
1 02 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 20.000.000 20.000.000 24.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian yang menunjukkan berjalan
Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD
RSUD Cileungsi
1 02 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15.000.000 15.000.000 18.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Keuangan Semesteran Laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan
semesteran RSUD Laporan Keuangan
Cileungsi Pemerintah
Kabupaten Bogor dari
RSUD Cileungsi
1 02 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15.000.000 15.000.000 18.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan
akhir tahun Laporan Keuangan
Pemerintah
Kabupaten Bogor dari
RSUD Leuwiliang
1 02 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD Cileungsi - Jumlah dokumen 2 dokumen Tersedianya dokumen 4 dokumen 54.800.000 54.800.000 65.760.000 sedang RSUD Cileungsi
Anggaran RKA dan DPA Anggaran SKPD berjalan
Perubahan SKPD
Tahun 2013
- Jumlah dokumen 2 dokumen
RKA dan DPA SKPD
Tahun 2013
1 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 12 dokumen Terwujudnya Tertib 1 tahun 75.000.000 75.000.000 90.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Administrasi Administrasi anggaran berjalan
Keuangan Program / Keuangan RSUD
Kegiatan RSUD Cileungsi
Cileungsi
1 02 06 0007 Penyusunan Renstra & Renja RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Tersedianya Dokumen 2 dokumen 30.000.000 30.000.000 36.000.000 sedang RSUD Cileungsi
SKPD Rencana kerja Rumah Rencana Kegiatan berjalan
Sakit Tahun 2012 dan Rumah Sakit Tahun
Renstra 2012 Renstra
1 02 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Cileungsi Jumlah sarana 6 kegiatan Tersebarnya informasi 1 tahun 100.000.000 100.000.000 120.000.000 sedang RSUD Cileungsi
informasi mengenai mengenai kinerja anggaran berjalan
kinerja SKPD SKPD di lingkungan
masyarakat
1 02 19 Program Promosi Kesehatan Terpenuhinya 100 % - - 150.000.000 150.000.000 180.000.000
dan Pemberdayaan Masyarakat program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
1 02 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Cileungsi Jumlah media Terwujudnya 100 % 150.000.000 150.000.000 180.000.000 sedang RSUD Cileungsi
Kesehatan promosi kesehatan pencapaian program berjalan
- Media cetak 7 jenis promosi rumah sakit
1 02 23 Program pengadaan Meningkatnya 100 % - - 3.394.156.000 3.394.156.000 4.072.987.200
Standarisasi Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan sesuai
standar
1 02 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 300 orang Meningkatnya kinerja 100 % 2.984.156.000 2.984.156.000 3.580.987.200 sedang RSUD Cileungsi
kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan berjalan
jasa pelayanan dasar
kesehatan
1 02 23 0017 Standarisasi pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan 72 kali Terakreditasinya 5 layanan 210.000.000 210.000.000 252.000.000 sedang RSUD Cileungsi
akreditasi RS kegiatan akreditasi : pelayanan di RS berjalan
Cileungsi
1 02 23 0018 Persiapan BLUD RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan 37 kali Tersedianya dokumen 100 % 200.000.000 200.000.000 240.000.000 baru RSUD Cileungsi
kegiatan asistensi : persiapan RS BLUD
1 02 26 Program pengadaan, Terpenuhinya - - 13.297.947.400 13.297.947.400 15.957.536.880
Peningkatan Sarana dan pelayanan
Prasarana Rumah Sakit/ kesehatan rujukan
Rumah Sakit jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Terpenuhinya
Mata Kebutuhan Sarana
Dan Prasarana
pelayanan
Kesehatan Rumah
Sakit
1 02 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah alat 297 jenis Terpenuhinya 100 % 2.043.110.000 2.043.110.000 2.451.732.000 sedang RSUD Cileungsi
habis pakai rumah sakit kedokteran pakai kebutuhan alat berjalan
habis yang dibeli kedokteran habis
pakai rumah sakit
1 02 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan rumah RSUD Cileungsi jumlah jenis obat 376 jenis Terpenuhinya 100 % 4.500.750.000 4.500.750.000 5.400.900.000 sedang RSUD Cileungsi
sakit untuk rumah sakit kebutuhan obat berjalan
yang dibeli rumah sakit
1 02 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Cileungsi Jumlah bahan-bahan Terpenuhinya bahan 100 % 247.312.000 247.312.000 296.774.400 sedang RSUD Cileungsi
Logistik Rumah Sakit logistik yang dibeli logistik Rumah sakit berjalan
Peralatan kebersihan dan 8 jenis
bahan pembersih
bensin 4.000 liter
Pertamax 3.000 liter
solar 7.000 liter
oli 5 jenis
tabung gas 12 kg 100 buah
tabung gas 50 kg 60 buah
Pengadaan darah 300 kantong
1 02 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD Cileungsi Jumlah software RS 1 paket Terpenuhinya 100 % 110.000.000 110.000.000 132.000.000 sedang RSUD Cileungsi
(Pendaftaran, Rekam Medik yang dibuat Kebutuhan Software berjalan
Billing sistem/kasir) SIM RS
1 02 26 0040 Pengadaan Bahan dan alat-alat RSUD Cileungsi Jumlah alat 99 jenis Terwujudnya 100 % 1.200.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 sedang RSUD Cileungsi
laboratorium laboratorium yang pelayanan berjalan
dibeli laboratorium yang
optimal
1 02 26 0041 Pengadaan perlengkapan rumah RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan Terwujudnya 100 % 329.408.100 329.408.100 395.289.720 sedang RSUD Cileungsi
tangga rumah sakit (dapur, rumah tangga rumah perlengkapan rumah berjalan
ruang pasien, laundry ruang sakit yang dibeli tangga rumah sakit
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih14 jenis
alat rumah tangga jenis
pakai habis bahan
pembersih
alat rumah tangga 4672 jenis
pakai habis
alat rumah tangga 15 jenis
rumah sakit
1 02 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD Cileungsi jumlah cetakan yang 118 jenis Terwujudnya kegiatan 100 % 207.716.450 207.716.450 249.259.740 sedang RSUD Cileungsi
administrasi dan surat dibeli penunjang rumah berjalan
menyurat rumah sakit sakit yang optimal
1 02 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah bahan Terpenuhinya 100 % 1.585.410.850 1.585.410.850 1.902.493.020 sedang RSUD Cileungsi
minuman pasien dan tenaga makanan yang dibeli kebutuhan makanan berjalan
medis rumah sakit - Bahan makanan 148 jenis pasien rawat inap dan
pasien petugas jaga/ piket
- Makan Minum 9 bagian
pegawai
1 02 26 0046 Pengadaan Perlengkapan medis RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan 50 jenis Terwujudnya 100 % 198.000.000 198.000.000 237.600.000 sedang RSUD Cileungsi
pakai habis medis pakai habis pelayanan kesehatan berjalan
yang dibeli RS yang optimal
1 02 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Cileungsi Jumlah gas medis Terwujudnya 100 % 248.990.000 248.990.000 298.788.000 sedang RSUD Cileungsi
yang dibeli pelayanan kesehatan berjalan
N2O 15 tabung rumah sakit yang
Gas O2 tabung 1m3 136 tabung optimal
Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung
1 02 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Cileungsi Jumlah Meubeler 10 unit Terpenuhinya 100 % 627.250.000 627.250.000 752.700.000 sedang RSUD Cileungsi
perlengkapan rumah sakit yang dbeli kebutuhan meubeler berjalan
di Rumah Sakit
1 02 26 0063 Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah alat 120 alkes Terpenuhinya 100 % 2.000.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 sedang RSUD Cileungsi
pada RSUD Ci;eungsi kedokteran yang peralatan kedokteran berjalan
dibeli pada Rumah Sakit
1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana Tercapainya - - 394.000.000 394.000.000 472.800.000
dan Prasarana Rumah Sakit/ program pengadaan,
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah peningkatan sarana
Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit dan prasarana
Mata rumah sakit
1 02 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RSUD Cileungsi Jumlah gedung yang Terjaganya kondisi 100 % 197.000.000 197.000.000 236.400.000 sedang RSUD Cileungsi
Rumah Sakit dipelihara gedung bangunan berjalan
gedung tempat kantor 1 paket rumah sakit
instalasi air limbah 8 jenis
1 02 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah alkes yang 1 paket Terjaganya akurasi 100 % 197.000.000 197.000.000 236.400.000 sedang RSUD Cileungsi
Alat-alat Kesehatan dipelihara dan pengukuran alat berjalan
dikalibrasi kesehatan
- - 25.591.526.400 25.591.526.400 30.709.831.680 JUMLAH
#####
#####
#####
#####
#####
#####