etusivu - kuhmo · web viewosaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan uudistuminen ja...

1

KUHMON KAUPUNGIN

KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2018

07.06.2018

2

SISÄLLYS

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS........................................................................................................................3

VEROTULOT......................................................................................................................................................5

VALTIONOSUUDET............................................................................................................................................7

HENKILÖSTÖ.....................................................................................................................................................8

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI........................................................................................................................9

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT.............................................................................................9

KUHMON YRITYSSAMPO OY...................................................................................................................10

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO.............................................................................................11

KUHMON LÄMPÖ OY..............................................................................................................................13

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY................................................................................................................14

RAHOITUSLASKELMA......................................................................................................................................16

TULOSLASKELMA............................................................................................................................................17

SIJOITUKSET....................................................................................................................................................18

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017..............................................19

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018......................................................22

RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA............................................................................................................34

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2018.........................................................................................44

KESKUSVAALILAUTAKUNTA....................................................................................................................44

TARKASTUSLAUTAKUNTA.......................................................................................................................44

KAUPUNGINVALTUUSTO........................................................................................................................44

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA.....................................................................................................45

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE...................................................................................................63

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE..................................................................................................83

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE.................................................................................96

3

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008 – 2018

Väestömuutosten ennakkotiedon mukaan Kuhmon asukasluku oli ennakkotiedon mukaan huhtikuun lopussa 8470.

Työttömät työnhakijat

Lähde: Työllisyyskatsaukset, Kainuun TE-palvelut

4

Pitkäaikaistyöttömyys 2013-2018

Passiivityömarkkinatukimaksut 2013-2018, €

2013 2014 2015 2016 2017 2018Tammikuu 42 478 51 465 72 706 63 783 61 759 56 600Helmikuu 40 458 48 679 67 948 63 005 56 188 50 781Maaliskuu 38 731 49 322 73 448 73 095 63 970 55 585Huhtikuu 43 493 51 380 72 428 63 473 57 244 50 000Toukokuu 46 908 46 490 49 121 65 314 60 269Kesäkuu 41 261 47 712 59 082 66 374 54 937Heinäkuu 47 394 52 519 67 415 64 960 52 535Elokuu 46 236 48 503 61 214 73 834 57 134Syyskuu 44 633 48 744 71 333 69 188 53 535Lokakuu 48 732 52 085 66 199 50 951 46 292Marraskuu 45 433 43 770 55 511 67 769 50 920Joulukuu 51 208 48 905 68 132 61 592 47 037Yhteensä 536 964 589 574 784 537 783 337 661 821 212 966 kk keskim. 44 747 49 131 65 378 65 278 82 728 53 241

HUOM. Vuoden 2015 alusta lukien kaupungin maksuvastuu kasvoi lainmuutoksen myötä. 01.01. 2015 alkaen kaupungin maksuvastuun piiriin tulivat henkilöt alkaen 301. työmarkkinatukipäivästä, kun aiemmin rajana oli 501. työmarkkinatukipäivä. Samoin kaupungin maksuosuus nousi 70% suuruiseksi henkilöistä joilla on menossa 1001. tai sitä seuraava työmarkkinatukipäivä. Aiemmin maksuvastuu näistä henkilöistä oli 50%. Nämä seikat vaikuttavat siihen että vuoden 2015 aikana sekä listalla olevien nimien lukumäärä että kaupungin kuukausittaiset maksut ovat kasvaneet. Myös TE-hallinnon palkkatukirahojen ehtyminen näkyy syksyä 2015 kohti kasvavana, listalla olevien nimien lukumääränä.

Passiivityömarkkinatukimaksut 2015-2018

5

VEROTULOT

Yhteenveto

TILIVUOSI 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2020**

Verolaji

Kunnallisvero 24 551 23 820 23 768 23 487 24 087 12 752

Muutos % -1,1 -3,0 -0,2 -1,2 2,6 -47,1

Yhteisövero 2 949 2 734 3 190 2 860 3 041 2 442

Muutos % 12,1 -7,3 16,7 -10,3 6,3 -19,7

Kiinteistövero 2 083 2 156 2 141 2 131 2 131 2 131

Muutos % 2,3 3,5 -0,7 -0,4 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 29 583 28 710 29 099 28 478 29 260 17 325

Muutos % 0,3 -3,0 1,4 -2,1 2,7 -40,8

Verotulot

6

Ansio – ja pääomaverotulot

Kiinteistöverot

7

Yhteisöverot

VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet, 1000 e

8

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä30.4.2013 30.4.2014 30.4.2015 30.4.2016 30.4.2017 30.4.2018

Toistaiseksi voimassa 289 296 289 283 279 268Määräaikainen 131 115 158 106 121 97josta palkkatuella 21 18 48 15 28 16Yhteensä 420 411 447 389 400 365

Sairauspoissaolot30.4.2014 30.4.2015 30.4.2016 30.4.2017 30.4.2018

Kesto kalenteripäivinä 2 114 1 937 1 696 1 815 1 679Kesto työpäivinä 1 555 1 477 1 267 1 374 1 267

Kaupungin palveluksesta on jäänyt vuonna 2017 pois henkilöitä, joilla ollut pitempiä sairauspoissaoloja.

9

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUSTulos, €

1-4/2018Tulos, €

1-4/2017 Ero, €Budj., €

1-4/2018 Ero, €Liikevaihto 1 115 394 1 097 898 17 496 1 133 220 -17 826Kulut 812 413 735 971 76 442 1 090 536 -278 123Tulos 302 981 361 927 -58 946 42 684 260 297

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta 1-4/2018 1-4/2017 Vuokrasaamiset 46 760 51 967 Vuokrausaste kauden lopussa 90,80 % 93,40 % Asuntojen määrä kauden lopussa 626 626

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella Sudenpolku 2-4 kerrostalon rappujen O-P peruskorjaus valmistui. Sudenpolku 2-4 kerrostalon rappujen T-U peruskorjaus alkoi. Yhtiö valmistautunut tietosuoja-asetuksen tuomiin vaatimuksiin.

Riskit

Laatimispäivämäärä:Hlöt: päivitetty 23.3.2018

ToimenpiteetTN VS RL

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot

Tekijöiden ammattitaidon heikkeneminen

Nro Kohde Riski Syy SeurausRiskiluku

Paikkakunnan väestön väheneminen Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen 4 3

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1. Asuntojen käyttöaste Käyttöasteen pieneneminen

4. Sopimuspohjainen kiint.hoito

2. Vuokratason kilpailukyky Vuokrien nousu Hoitokustannusten nousu Tyhjäkäytön lisääntyminen 3

3 2 6Esteettömyysremontit ja asuntojen

muutostyöt

12Asuntokannan sopeuttaminen kysyntään.Toimenpiteet käyttöasteeltaan heikoille

kohteille.

2 6

Palveluntuottajien henkilökuntaresurssit Kiinteistönhoidon tason lasku 2 2

Mm. energian, veden kiinteistöveron maltilliset korotukset

- kaukolämmön hinta noussut rajusti

3.Väestön keski-iän kasvaminen

Nykyinen asuntokanta epäsopiva Vanhukset joutuvat muuttamaan Tyhjäkäytön lisääntyminen

4Ostopalvelun tuottajien ammattitaidon

valvonta

5.

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT

1. RakennusomaisuusRakennuksen vaurioituminen

asuinkelvottomaksiPalo, vuoto, myrsky tms.

Vuokratulon katkeaminen, tilapäisasuntotarve

2 1 2Kattava vakuutusturva, ennakoiva

kiinteistönhoito ja korjaustoiminta

2. Henkilökunta Palvelutuotannon katkeaminen Pidemmät tai laajamittaiset poissaolot Tehtävien hoitamisen häiriintyminen 3 2 6Lakisääteiset ja vapaaehtoiset

tapaturmavakuutukset

Tehtävien hoitaminen keskeytyy tai häiriintyy

2 2 43. HenkilökuntaErityisosaaminen vain tietyillä

henkilöilläPitkäaikaiset poissaolot

Toimistotehtävissä vastuuhenkilöt yhtiöittäin ja tehtävittäin

(Terva-asunnot, Yrityssampo, Lämpöenergia)

-samat ohjelmistot, varahenkilö tarvittaessa

4. HenkilökuntaPäällekarkaus, väkivalta ja

vaaratilanteetTunnekuohut rästi- ja häiriöasioinnissa

Poissaolot fyysisen tai psyykkisen vamman johdosta

2 2 4Toimiston varapoistumistiet ja

riskitilanteissa yksin työskentelyn välttäminen

Korvausvaatimukset 2 1 25. Hallinto Sopimus- ja vastuuriskiKorjausrakentaminen ja hankintojen lait

ja määräyksetAsiantuntemus ja erityinen huolellisuus,

oikeusturva ja vastuuvakuutusturva

FIN

ASSI

RISK

IT 1. Vieras pääoma Vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriski Korkojen nousu Vuokrien nousu 2 1 2Jäljellä oleva lainakanta alhainen, korkoriski

vähäinen. Tulorahoituspohjainen korjaustoiminta

2. Rahaliikenne VuokratappioriskiVuokralaisten maksukyvyttömyyden

lisääntyminenMaksuvalmiuden heikkeneminen 2 2 4

Maksusuunnitelmat, rästipalaverit ja tehokas perintä. Asumisneuvonta.

3.

10

KUHMON YRITYSSAMPO OY

TALOUSTulos, €

1-4/2018Tulos, €

1-4/2017 Ero, €Budj., €

1-4/2018 Ero, €Liikevaihto 186 835 189 828 -2 993 186 336 499Kulut 157 697 88 633 69 064 205 906 -48 209Tulos 29 138 101 195 -72 057 -19 570 48 708

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta 1-8/2016 1-8/2017 Vuokrasaamiset 68 157 55 048 Vuokrausaste kauden lopussa 88,00 % 93,00 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella Yhtiö valmistelee luovutettavien kiinteistöjen purkamista samanaikaisesti kaupungin

purkukohteiden kanssa.

Riskit

Kuhmon Yrityssampo Oy Laatimispäivämäärä:Hlöt: päivitetty 22.3.2018



Tiloja tarvitsevien yritysten väheneminen

Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen 3 3

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1. Vuokrattavat tilat Käyttöasteen pieneneminen

4.

2. Kiinteistökanta Tilojen rapistuminenVuokratulojen riittämättömyys

laajempiin korjauksiinTyhjäkäytön lisääntyminen.

Vuokralaisyritysten toiminta häiriintyy.3

9Kiinteistökannan sopeuttaminen kysyntään.

Kaupungilta siirtyneet tyhjät kiinteistöt

4 12Omistajan avustus oman tulorahoituksen

lisäksi

3.

5.

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT

1. RakennusomaisuusRakennuksen vaurioituminen

käyttökelvottomaksiPalo, vuoto, myrsky tms. Vuokratulon katkeaminen 2 2 4

Kattava vakuutusturva, ennakoiva kiinteistönhoito ja korjaustoiminta

2. Hallinto Sopimus- ja vastuuriski Korjausrakentaminen ja hankintojen lait ja määräykset

Korvausvaatimukset 1 2 2 Asiantuntemus ja erityinen huolellisuus, oikeusturva ja vastuuvakuutusturva

3.

4.

5.

FIN

ASSI

RISK

IT

1. Rahaliikenne VuokratappioriskiVuokralaisten maksukyvyttömyyden

lisääntyminenMaksuvalmiuden heikkeneminen 2 3 6

Maksusuunnitelmat, rästipalaverit ja tehokas perintä. Omistajan oikea-aikainen

avustus kassakriisin välttämiseksi.

2.

3.

4.

5.

11

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUSTulos, €

1-4/2018Tulos, €

1-4/2017 Ero, €Budj., €

1-4/2018 Ero, €Liikevaihto 199 425 195 681 3 744 204 253 -4 828Kulut 179 485 190 987 -11 502 198 200 -18 715Tulos 19 940 4 694 15 246 6 053 13 887

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista Muut mittarit Tot. 1-/2018 Tot. 1-4/2017 muutos Tilaisuuksien määrä 237 276 -14,13 % yleisötilaisuuksia 55 47 17,02 % Kävijämäärä 16744 20200 -17,11 % yleisötilaisuuksia 9474 5588 69,54 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella Kiinteistötekniikan remontti aloitettu, samoin ovien ja lukkojärjestelmän korjaus sekä las-

tauslaiturin kattaminen. Suuri osa töistä vielä piirustus- ja hankintavaiheessa, joten kulut eivät ole toteutuneet las-

ketusti. Kävijämäärässä näkyy pudotuksena etenkin koulun siirtyminen omiin tiloihinsa. Näillä näkymin budjetoidut tulot toteutuvat syksyn suurempien tapahtumien lähestyessä.

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo Laatimispäivämäärä: Hlöt: 23.3.2018


5.

4.

Tehokas tiedotus- ja markkinointityö, myynnin palvelut

3.

Talouden ennakointi ja seuranta, laitteiden

kunnon ennakointi ja huolto

2. MarkkinatTuottavien tilaisuuksien kiinnostus

Kuhmoon loppuuLipunmyynti ei suju

Omat ansaintamahdollisuudet huononevat

FIN

ASSI

RISK

IT

1. LikviditeettiYllättävät menot ylittävät taloudelliset

voimavaratLaitteiden, kiinteistön rikkoutuminen

lähinnäHankaluuksia, turhia rahoituskustannuksia

5.

4.

Tarkkailu, ennakointi, huolto

3.

Työturvallisuuden korostaminen, tehtävien

ennakointi

2. KiinteistöKiinteistön ja laitteiden yllättävät

rikkoontumisetIkääntyminen

Uusimis- ja korjauskustannukset yllättäin, toiminnan hankaluudet

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT

1. Henkilöstö Onnettomuudet, loukkaantumisetVaihtelevat ja vaativat työolosuhteet ja -

tehtävätHenkilövahingot, toiminnan laadun

heikkeneminen

5.

Työmotivaation ja toimintaperiaatteiden sisäistäminen koko organisaatiossa

4.

Tunnollinen huolto

3. ToimintaToiminnan tehokkuus ja luotettavuus

heikkeneeHenkilökunnan työmotivaatio menetetään Kilpailu- ja suorituskyky katoaa

Työmotivaation ylläpitäminen (palkkauksen

korjaaminen?)

2. Kiinteistö & laiiteistot Kunnon rapautuminen, heikentyminen Huono hoito Talon palvelukyvyn menettäminen

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1. HenkilöstöHenkilön poistuminen

palveluvahvuudestaSairastuminen, siirtyminen muualle

Työryhmärakenne vahingoittuu, palvelu huononee


Kommentit:Operatiiviset riskit Talossa oli yksi pidempi sairausloma, josta selvittiin sijaisjärjestelyin. Yksi opintovapaa jatkuu yhä. Uusi

toimitusjohtaja on aloittanut ja toiminta on vakiintunut. Henkilöstön motivaatiota on edelleen tarkkailtava.

Korjaustoimia tehdään aktiivisesti. Lastaussillan kattaminen on edennyt toimivaan suunnitelmaan vasta maaliskuussa 2018

Toimintaperiaatteita on osin muutettu uuden toimitusjohtajan aikana.

12

Tapahtuma- ja vahinkoriskit Työturvallisuutta on kehitetty ja turvavälineitä uusittu, viranomaisten kanssa on keskusteltu tarpeista,

nosturikalustoa vuokrataan tarvittaessa. Laitteita uusitaan aktiivisesti, palotunnistusjärjestelmä uusitaan kevään 2018 aikana.

Finanssiriskit Talouden ennakointi on onnistunut hyvin. Remonttitarpeita ennakoidaan edelleen. Tuottavien tilaisuuksien määrä on hieman laskenut. Vuokrahinnoittelua voi olla syytä muuttaa samaan

linjaan muiden toimijoiden kanssa.

13

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUSTulos, €

1-4/2018Tulos, €

1-4/2017 Ero, €Budj., €

1-4/2018 Ero, €Liikevaihto 3 726 917 3 329 502 397 415 3 378 722 348 195Kulut 4 477 073 3 171 504 1 305 569 5 286 538 -809 465Tulos -750 156 157 998 -908 154 -1 907 816 1 157 660

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta sisältävät arvonlisäveron. Investoinneista johtuen kulut nousseet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna (ko-

konaisinvestointi yli 5 milj.)

Riskit

Laatimispäivämäärä:Hlöt:


5.

4.

3.

Palokierrokset

2. Likviditeettiriskit Tuotannon merkittävä lasku Sahan tuotantokatko Vakuutukset

FIN

ASSI

RISK

IT

1. Markkinariskit Tulipalo sahalla Laiterikko

5.

4.

3.

Ennakkohuolto

2. Henkilöstö Tapaturmat Putoaminen Työsuojelu

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT

1. Prosessiriskit Lämmöntoimituksen katkeaminen Kortti/laitevika

5.

4.

3.

Laitepäivitys

2.

Kuhmon Lämpö Oy

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1. Tietojärjestelmäriskit Yhteyksien katkeaminen Verkkovika


Kommentit: Kuhmon Lämpö Oy on käynnisti vuonna 2017 investoinnin polttoaineen kuivatus- ja savukaasujen

lauhdutuslaitteistoihin. Investoinnin tavoitteena on lämmöntuotantojärjestelmän hyötysuhteen ja kokonaistehon nostaminen ja polttoaineen tasalaatuisuuden parantaminen. Investoinnin myötä nykykapasiteetin teho tulee riittämään lähivuosien lisätarpeisiin myös kovilla pakkasilla. Investointeja uuteen kattilakapasiteettiin pystytään lykkäämään arviolta 7 – 10 vuodella eteenpäin.

Riskit ja epävarmuus talouden kannalta tulevat kyvystä tuottaa energiaa biopolttoaineilla myös tulevaisuudessa lisääntyneen energiatarpeen myötä.

Tuotannon katkoksilla niin ulkopuolisten asioiden kuin oman toiminnan kannalta on pyritty turvaamaan taloudellisesti erinäisillä vakuutuksilla.

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

14

TALOUSTulos, €

1-4/2018Tulos, €

1-4/2017 Ero, €Budj., €

1-4/2018 Ero, €Liikevaihto 1 212 792 1 282 450 -69 658 1 129 032 83 760Kulut -1 220 684 -1 130 123 -90 561 -1 246 829 -26 145Tulos -7 892 152 327 -160 219 -117 797 109 905

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista Toteutuneessa liikevaihdossa jonkin verran jaksotuseroa, joka tasoittuu Toteutuneissa kuluissa lämmön ostot kasvaneet 138 t€ (+13,7 %)

Budjettiin verrattuna kaukolämmön ostot ylittyneet 53 t€:lla

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella Suoritettu 8 kpl mittarinvaihtoja Suoritettu 50 kpl mittariparistojen vaihtoja Tehty 3 kpl väliaikaista korjausta Vuotovesimäärä 5-13 m3/vrk Paineenkorotusasemat kävivät yhteensä noin 4 vkoa.

Riskit

Laatimispäivämäärä:Hlöt:


5.

4.

3.

2.

FIN

ASSI

RISK

IT

1.

5.

4.

3.

2.

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT

1.

5.

4.

3.

Varavoima (vanhainkoti, terveyskeskus, Kontion koulu), sähkön

poikkeusolojakelusta sopiminen Kuhmon Lämmön kanssa, poikkeusolojen

valmiussuunnitelman päivittäminen, suunnitelma putkiston uudistamisesta

tuleville vuosille

2.

Kuhmon Lämpöenergia Oy

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1.Kuhmon kaukolämpöverkon asiakkaat, kaupungin laitokset

Lämmöntoimituksen katkeaminenEnergiatoimituksen katkeaminen eri syistä,

putkirikot


Kommentit: Vuoden 2016 aikana rakennettiin 2 uutta paineenkorotusasemaa, toinen Tuupalaan ja toinen

Kirkkotielle; investoinnin arvo yhteensä 60 tuhatta euroa. Toteutettu investointi parantaa verkoston toimivuutta etenkin huippukulutusajankohtina.

Vuonna 2016 keskityttiin lisäksi vanhan verkoston saneeraamiseen. Lämpöverkostolinjoja saneerattiin Tervatiellä 300 m:n pituudelta ja Tuupalan koulun alueella 100 m:n pituudelta.

Vuonna 2017 saneerattiin vanhoja linjoja n 450 m. Lisäksi uusittiin Peuranpolun ja saarikoskentien alituskanaalit ja putket.

16

RAHOITUSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA Kum. toteuma 1 - 4 .2018 Kum. toteuma 1 - 4 .2017

EUR EUR

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuosikate 2 060 301 955 255

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -82 491 -2 235

TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 977 810 953 021

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0

Investointimenot -1 226 669 -3 464 184

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 92 308 2 313

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 134 361 -3 461 871

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 843 448 -2 508 850

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -1 426

Antolainasaamisten lisäykset -2 926

Antolainasaamisten vähennykset 1 500

LAINAKANNAN MUUTOKSET 965 799 3 822 399

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000 000 7 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 534 201 -1 177 601

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 500 000 -2 000 000

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -1 664 824 1 868 727

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 2 625 -3 179

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos 1 276 492 782 253

Korottomien velkojen muutos -2 943 941 1 089 652

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -699 025 5 689 700

RAHAVAROJEN MUUTOS 144 423 3 180 850

RAHAVAROJEN MUUTOS 145 741 3 180 850

Rahavarat kauden lopussa 22 282 507 22 523 251

Rahavarat 1.1. 22 136 766 19 342 402

17

TULOSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKIUlkoinen tuloslaskelma huhti.18

Tuloslaskelma (ulkoinen) 1-4/2018 1-4/2017 Ero € Ero % KS 1-4/2018 Ero € TOT 2017 KS 2018 Ero € Ennuste Poikkeama Vuosi Vuosi 2018 KS:aan1) a) Toimintatuotot 1 786 1 818 -32 -1,77 % 2 064 -278 7 003 6 931 -72 6 931 0

Henkilöstökulut -5 039 -5 279 240 -4,55 % -5 294 256 -16 399 -16 261 138 -16 261 02) Palvelujen ostot -14 216 -14 728 512 -3,48 % -14 356 139 -43 943 -43 067 876 -43 067 0

3) Aineet, tarvikkeet tavarat -914 -1 028 114 -11,09 % -997 83 -3 085 -3 077 9 -3 077 04) b) Avustukset -628 -974 346 -35,49 % -883 254 -2 748 -2 279 469 -2 279 0

Muut kulut -351 -137 -214 156,06 % -331 -19 -489 -994 -505 -994 0Toimintakulut yhteensä -21 148 -22 146 998 -4,51 % -21 861 713 -66 663 -65 676 987 -65 676 0

TOIMINTAKATE -19 361 -20 327 966 -4,75 % -19 796 435 -59 660 -58 745 915 -58 745 0

5) c) Verotulot 10 302 9 743 559 5,74 % 9 507 795 29 097 28 457 -640 28 717 260 Valtionosuudet 10 743 10 735 8 0,07 % 10 629 114 32 233 31 887 -346 32 228 341

6) d) Rahoitustuotot ja kulut 377 805 -428 -53,16 % 177 201 1 193 910 -283 720 -190

VUOSIKATE 2 060 955 1 105 115,68 % 516 1 544 2 863 2 509 -354 2 920 411

Poistot -788 -698 -90 12,90 % -850 62 -2 311 -2 550 -239 -2 550 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 Poistoeron muutos 0 0 42 42 0 42 0

TILIKAUDEN TULOS 1273 258 1015 -334 1606 594 2 -592 412 411

Muutokset edelliseen vuoteen: 1)

palveluiden myynti -31 t€, korvaukset kunnilta - 29 t€Saadut tuet ja avustukset -87 t€; Vuokratuotot - 40 t€; toimitiloja siirtyi 6/2017 Yrityssammon omistukseen; laskutus Woodpolis-koneista pienentynytMuut toimintatuotot + 87 t€; myyntivoitto myydystä koneesta

2)kunnossapito kasvua - 43 t€

3) Lämmön ostot laskua 52 t€ ja sähkö 69 t€; tilojen siirtyminen Kuhmon Yrityssammolle4) Avustukset yhteisöille laskua 199 t€ (käytänteen muutos Kuhmo-talon osalta), työmarkkinatuki laskua 76 t€, konserniavustukset laskua 30 t€ ,

kotihoidontuet ja kuntalisät laskua 26 t€.5) Verotulojen kertymässä/tilityksissä rytmiero viime vuoteen verrattuna, tasoittuu toukokuussa, mutta ovat kuitenkin kasvussa6) Viime vuonna realisoitiin heti tammikuussa kertyneitä markkinavoittoja tulokseen

Kommentteja käyttösuunnitelman toteutumisestaa) Myyntituotoissa jäämää 263 t€b) Tasoittuuc) Tasoittuu toukokuussa, mutta on kuitenkin parempi kuin talousarvion mukainen ennuste, koko vuoden osalta ennuste on että 260 t€ talousarvion ylitysd) Muut rahoitustuotot (sijoitusten tuotot) ylittyneet; elää eri vuosina eri tahtiin eli voi tasoittua

Sotemaksut laskua 294 t€, asiantuntijapalvelut 53 t€, elinkeinoelämän kehittäminen 16 t€, matkapuhelinkulut 46 t€, muut vakuutusmaksut 96 t€. Aluiden

Myyntituotot yhteensä -26 t€; vesilaskutus + 239 t€ (viime vuonna järjestelmävaihdosta johtuen ei saatu laskutettua), metsien myynti - 128 t€, siivous-

18

SIJOITUKSET

SIJOITUKSETKaupungin sijoitussalkun arvon kehitys 2018

Evli Pankki Oyj Markkina-arvo Markkina-arvo Muutos Muutos -%31.12.2017 30.4.2018

Korkosijoitukset 8 611 735 8 566 252 -45 483Osakesijoitukset 4 335 424 4 347 221 11 797Muut sijoitukset 5 749 7 439 1 690

Salkku yhteensä 12 952 908 12 920 912 -31 996 -0,25 %

Salkun tuotto vuoden alusta: % VertailuindeksiKorkosijoitukset -0,6 -0,35Osakesijoitukset -0,05 1,11Salkku yhteensä -0,24 0,13

OP Varainhoito Oy Markkina-arvo Markkina-arvo Muutos Muutos -%31.12.2017 30.4.2018

Korkosijoitukset 5 098 381 5 168 912 70 531Osakesijoitukset 2 526 424 2 447 205 -79 219Muut sijoitukset 390 422 390 102 -320

Salkku yhteensä 8 015 227 8 006 219 -9 008 -0,11 %

Salkun tuotto vuoden alusta: % VertailuindeksiKorkosijoitukset -0,62 0,04Osakesijoitukset 0,52 1,15Muut sijoitukset 0,8 1,3Salkku yhteensä -0,17 0,48

31.12.2017 30.4.2018 Muutos Muutos -%SIJOITUSSALKKU YHTEENSÄ 20 968 135 20 927 131 -41 004 -0,20 %

19

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017

22

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Strategian painopiste: YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU

Toimenpiteet 2018 Vastuuhenkilö Aikataulu Valmiusaste, kommentit

KESKUSHALLINTO

1. Otetaan käyttöön uudistetut hankintaohjeet2. Aktivoidaan hankintatyöryhmän työskentely3. Järjestetään yrittäjä- ja hankintatapahtumia yhteistyössä

kaupunkiympäristön ja vetovoisuuden palvelualueen kanssa

4. Edistetään paikallisia hankintoja

kaupunginjohtaja, hallintojohtaja

1/2018

x krt/vuosi

Uudet han-kintaohjeet valmistelussa.

Yrittäjä- ja hankintata-pahtumia on järjestetty.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

1. Woodpolis-hankkeetWoodpolis 2020

Virtuaalikampus

Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa

2. Elinkeinotoimi-hankkeet Kuhmon matkailun kehittämishanke

Kalastusmatkailun edistäminen, koskien kartoitushanke

3. Osallistuminen Elsa-hankkeeseen (yhteistyötä työllisyyden hoidon sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa)

kehitysjohtaja

kehitysjohtaja

kehitysjohtaja

kehitysjohtaja

yritysneuvoja

kehitysjohtaja

1/2018

4/2018

3/2018

3/2018

4/2018

2018

käynnistyi 1/18

neuvottelut käynnissä

yritysryhmähanke haussa (allianssi), Kainuun Etu Oy

suunnitteilla, käynnistyy aikaisintaan syksyllä

myönnetty, käynnistyy 6/18

jos myönteinen rahoituspäätös, niin käynnistyy 1/19

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

23

1. Perusopetuksen jokaisella yksiköllä on yhteistyötä/kontakteja yrityksiin; TET-harjoittelupaikkoja järjestetään monipuolisesti

2. Lukio on säännöllisesti yhteyksissä yrittäjiin ja sidosryhmiin

3. Ammatillisen koulutuksen reformin mahdollisuuksien hyödyntäminen

4. Osallistuminen Elsa-hankkeeseen

sivistystoimenjohtaja

2018 1. alaluokilla tutustumiskohteina Petola ymv, yläluokilla TET-suunnitelman mukaan

2. sidosryhmäyhteistyö suunnitellusti

3. reformiin liittyvää työtä tehdään

4. Työpaja osallistuu hankkeeseen.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

1. Tehdään tarvittavat kaavoitukset 2. Laadukas ja palveleva rakennuslupien käsittely3. Rakennetaan tarpeiden mukaisesti infra uusille

yritystonteille4. Järjestetään hankintailtoja yhteistyössä

vetovoimaisuuden palvelualueen ja keskushallinnon kanssa

5. Panostus lähiruoan osuuden kasvattamiseen hankinnoista

tekninen johtaja 2018 Kaavamuu-toksia ja Lammasjär-ven ranta-osayl.kaava vireillä. Ra-kennus-, poikkeus- ja ympäristölupia voi hakea sähköisesti Lupapiste-ohjelmalla.

Hankintailtoja pidetty kaksi ja kolmas on 28.5.

Lähiruoan käyttö on lisääntynyt.

24

Strategian painopiste: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI


KESKUSHALLINTO

1. Hyvinvointikysely asukkaille2. Kaupungin/kaupunkikonsernin ydintoimintojen

määrittäminen3. Kaupungin edunvalvonta sote- ja

maakuntauudistuksessa (sote-palvelut, maasetupalvelut jne…); palvelujen paikallisuus, laatu/palvelevuus

4. Laaditaan hyvinvointikertomus

kaupunginjohtaja

vapaa-aika-toimenjohtaja

6/2018

2/2018

Hyvinvointikertomukseen liittyvää työtä ei ole aloitettu


Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut:1. Kirjasto toimii monitoimitalona; tavoitteena 35 kpl

erilaista tapahtumaa, 20 kpl näyttelyitä, kokous- ja luentotapahtumat

2. Kirjasto toimii oppimisympäristönä peruskoulun ja lukion oppilaille

3. Valmistaudutaan omatoimikirjaston käyttöön ottamiseen vuonna 2019

4. Kaiku-kortti toimintaa jatketaan

5. Monipuolinen tapahtumatarjonta

kehitysjohtaja

kirjastotoimen johtaja

tapahtumatuottaja

2018 28 kpl tilaisuuksia, 7 näyttelyä42 kokous-ja luentotapahtumaa

Tuupalan koulun kirjaston käyttö aktiivista

AVI:lta saatu 15.000€ avustus

Jatkuu

9 kulttuuritapahtumaa

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE hallintojohtaja työllisyysasiantu Kalevalan

25

1. Jatketaan eläke- ja terveysselvitysten hankintaa

2. Vuokrataan Tahko-halli Kantolan teollisuusalueelta; hallissa ja sen piha-alueella jatketaan Green Care -toimintaa ja aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä

3. Toteutetaan kaupungin oma ympäristö- ja työllisyysprojekti 10 kk:n kokeiluna; projektissa työllistettäviä hyödynnetään myös kaupunkiympäristön palvelualueen työtehtävissä

4. Elsa-hanke yhteistyössä vetovoimaisuuden palvelualueen (Woodpolis) ja kaupungin nuorisotoimen kanssa

ntija 2018 työterveys Oy:n tekee; sovittu palaverikäytäntö

Tahko-halli on vuokrattu ja toiminta aloitettu.Projekti alkanut

Hankehake-mus jätetty ja käyty ELY-keskuksessa neuvottele-massa hank-keesta.


Varhaiskasvatus:1. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen

Perusopetus:1. OPS-kyselyn laadinta ja toteuttaminen huoltajille2. Digitaalisaation monipuolinen hyödyntäminen3. Hyte, Koto, aikopa; yhteistyö yksiköiden välillä ja yli

kuntarajojen4. Terveellisten toimitilojen ylläpitäminen5. Yläkoulun uuden oppimisympäristön suunnittelu

Lukio:1. Toteutetaan asiakaskyselyitä

2. Lisätään digitaalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä lähi- että etäopiskelussa ja täydennyskoulutuksessa

3. Yhteistyö oppilaitosten välillä kuntarajat ylittäen


varhaisk.johtaja

perusopetuksen johto

lukion rehtori

2019

2018

2018

Toteutetaan v. 2019

Digi-tutorit koulutuksessa, koto-suunnnitelma laadittu, uusi koulu käytössä

1. opiskelijakyselyt suunnitellusti2. Digitalisaatiota hyödynnetty aiempaa enemmän täydennyskoulutuksessa3.

26

4. Tarjotaan terveelliset opiskelu- ja työskentelyolosuhteet

Musiikkiopisto:1. Toteutetaan asiakaskyselyitä

2. Digitaalisaation monipuolinen hyödyntäminen

Nuorisotyö:1. Hyvinvointikysely kaupunkilaisille2. Osallistuminen Elsa-hankkeeseen3. Nuorten harrastekortti- asiaan varataan 15 t€:n

määräraha (nuorisotyö, menokohta 447000/muut palvelut)

musiikkiopiston rehtori

vapaa-aikatoimen-johtaja

lukukausittain2018

6/201820182018

suunnitellusti4. Lukion remontti alkaa kesällä 2018.

Kyselyt suunnitellusti

Uusia iPadeja käytössä, digitalisaatiota hyödynnteään

Harrastekortti ideoidaan kesän aikana


Liikuntatoimi:1. Hopea-Sompa 2018

Tilapalvelut/puhtaus- ja ateriapalvelut:1. käytetään lähiruokaa aina kun mahdollista

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:1. kehitetään sähköistä lupapalvelumenetelmää

Kunnallistekniikka:1. Tehdään suunnitelma katuvalaisimien vaihtamisesta

led-valoiksi, toteutus; tutkitaan myös ulkoistusmahdollisuus

2. Kuhmo liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017 – 2025

3. Laaditaan hyvinvointikertomus

tekninen johtaja


puhtaus- ja ateria-palvelu-päällikkö

rakennustarkastaja/ tilapalv. päällikkö

tekninen johtaja

tekninen johtaja


1/2018

2018

2018

4/2018

1/2018

2/2018

Onnistunut tapahtuma

Käyttö li-sääntynyt

Lupapiste-ohjelma käytössä.

Vaiheittainen saneeraus-suunnitelma tehty.

Energiate-hokkuusso-pimuksen valmistelu kesäkuussa.

Ei ole aloitettu

27

Strategian painopiste: ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET


KESKUSHALLINTO

1. Palveluiden muotoilussa hyödynnetään asukkaiden antama palaute

2. Asukastyytyväisyyskysely

kaupunginjohtaja 2018

6/2018

Kyselyä ei ole tehty


1. Varhaiskasvatuksen vanhempainillat

2. Perusopetuksessa järjestetään kuntalaisille/lapsille/nuorille erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia (eri-ikäisten vaikuttamiskanavat)

3. Lukiossa toimii opiskelijakunta

4. Lukiossa toteutetaan asiakaskyselyitä

5. Musiikkiopistossa vanhempainillat + konserttitilaisuudet

6. Nuorisovaltuuston perustaminen


varhaiskasvatuksen johtaja

perusopetuksen johto

lukion rehtori

musiikkiopiston rehtori

sivistystoimenjohtaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja

2 krt/vuosi

2018

1 kpl toteut.

Oppilaskunnat toimivat, huoltajatapaamisia toteutettu

Toimii aktiivisesti

Opiskelijakyselyt toteutettu

Vanh.iltoja toteutettu

Esitys kaupunginhallituksessa 28.5.

28

Strategian painopiste: TALOUS


KESKUSHALLINTO

1. Kiinteistönhoidon osalta selvitys uudelleen organisoinnista

2. Tehdään selvitys ja käydään neuvottelut Kuhmon Jäähalli Oy:n osakkeiden hankkimisesta kaupungille ja jäähallitoiminnan organisoimisesta osana kaupungin liikuntatointa

KAIKKI PALVELUALUEET

1. Palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen suunnitelma; valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen, prosessien kehittäminen

2. Hyödynnetään skype-kokoukset ja –kou-lutukset, vähennetään matkustamista

3. Tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tehostetaan näin resurssien käyttöä

kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja

kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat

5/2018

2/2018

alkaa 1/2018

2018

2018

Uudelleenharkinnassa

Ei aloitettu

Aloitettu

Lisääntyneet

Aktivoitunut kehittäjäkoulutuksen myötä


Yksityistiepalvelut:1. Uudistetaan yksityistiepalveluiden

kokous- ja hallinnointitapaa2. Tarkistetaan yksityistieavustusten

avustuskäytäntöä

tekninen johtajatiemestari

Q1/2018 Tarkistettu kokous- ja avustus-käytäntöä


29

Perusopetus:1. Mäkikadun päiväkodin lakkauttaminen ja

Kontion koulun lakkauttaminen, suurempaan yksikköön siirtyminen hyödynnetään organisoinnissa, logistiikassa ja prosesseissa

2. Hyödynnetään kuntien välinen yhteistyö suunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa

3. Elsa-hankkeella tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja resurssien käyttöä


sivistystoimenjohtaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja/kehitysjohtaja

2/2018

2018

Toteutui 2/2018

Yhteistyötä suunnittelussa ja koulutuksessa

Työpaja mukana Elsa-hankkeessa

30

Strategian painopiste: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN


KESKUSHALLINTO

1. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa työskentelyn Kuhmossa, johtoryhmätyöskentelyn organisoiminen

2. Rekrytoidaan asiantuntija kehittämään kaupungin digitaalisaatiota, järjestelmien hallintaa ja hyödyntämistä, asianhallintaa ja prosesseja yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa

3. Työtyytyväisyyskysely, tulosten viestiminen ja toimenpidesuunnitelmat

KAIKKI PALVELUALUEET

1. Kehityskeskustelut

2. Tyky-päivät

3. Henkilöstöpolitiikan noudattaminen

4. Henkilöstön kehittäminen kehittämis- ja koulutussuunnitelman mukaisesti

kaupunginjohtaja

hallintojohtaja

talousjohtaja/henkilöstöasioiden hoitaja

palvelualuejohtajat ja esimiehet

1/2018

2/2018

3/2018

Toteutui

Ei rekrytoida toistaiseksi

Kysely tehty, purut menossa

Kehityskeskustelukoulutus

Kehittäjäkoulutus

Viestintäkoultus

32

MITTARISTO

Toiminnan painopistealue

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ MITTARI TAVOITEARVO

(TA 2018)Toteuma30.4.2018

YRI211TYSTOIMINTA JA

INVESTOINTIEN KASVU

Yritysmyönteisyys päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa

Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken

Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen

Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa

Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa

Saavutettavuus

Kaupungin imagoviestinnän onnistuminen

Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys

Paikallisten hankintojen osuus kaupungin hankinnoista

Myönteinen kehitys

?

Vuositaso

Vuositaso

KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI

Ydintoiminnot omana tuotantona

Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden onnistuminen

Reittien, pyöräteiden, polkujen sekä niiden valaistuksen kunto

Edunajamisen onnistuminen sote-palveluissa

Kotimaisen lähiruoan

Hyvinvointitutkimuksen tulokset/ hyvinvointikertomus

Asukastyytyväisyys

Positiivinen kehitys

¨


Kehitys oli positiivista, parantamista edelleen

Ei mitattu

33

osuus aterioista

Riittävien palvelujen muotoilu asiakkaiden näkökulmasta, eri palveluntuottajia hyödyntäen

Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä sekä perukassa että taajamassa

Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa

Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet

ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN

OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMA

HDOLLISUUDET

Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuks

ia

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen

Luottamushenkilöiden työpanoksen

hyödyntäminen

Digikehitystyön onnistuminen

Osallistuvien määrä kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa ja kyselyissä

Asukastyytyväisyys

Kuntalaisaloitteiden määrä

Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus

Positiivinen kehitys Ei mitattu

TALOUS Sopeutuminen sote- ja maakuntauudistukseen

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut

Yhteistyö yli kuntarajojen

Johtaminen

Tulos, t€

Vuosikate, t€

Lainan määrä €/asukas

Kertynyt yli-/alijäämä

Lainojen keskikorko

>0

>2,5 M€

< 4.000

>2,3 M€

Vuositason tavoitteet

34

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusten jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi

%

Vuosikate/poistot -%

< 0,7 %

>98%

JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAA

MINEN

Johtaminen, esimiestyöskentely ja

viestintä tukevat strategian toteutusta

Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu

Laadukkaat henkilöstökäytännöt

Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio

kohdallaan

Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat

Työtyytyväisyys

Kehityskeskustelut

Poissaolo-%


100 %

< 5 vuoden keski-arvo

Positiivinen kehitys, parannettavaa on

Vielä menossa

Vuositason mittari

35

RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA

Kuhmon kaupungilla on riskienhallintaohjelma. Ohjelman mukaisesti kaupunkikonsernin yksiköissä on laadittu riskikartoitus ja tehty toimenpidesuunnitelma riskien hallitsemiseksi. STRATEGISET RISKIT

Seuraavissa taulukoissa:

RL = Riskiluku

TN = Todennäköisyys

VS = Riskien vaikuttavuus

Riskiluku saadaan kertomalla todennäköisyysluku ja riskin vaikuttavuusluku keskenään.

36

Kaupungin talous ja resurssien riittäminen palvelujen tuottamiseen: Kaupunki on käynnistänyt palvelujen muotoilun ja toimintojen sopeuttamisen prosessin.

Suunnitelma saatetaan valmiiksi niin, että se on valmis talousarvion ja toimintasuunnitelman 2019 laadinnan laadintaan mennessä.

Yrityspohjan vaje ja työvoiman saatavuus: Britti-investoreiden kanssa saatettu päätökseen tonttikauppa, joka mahdollistaa loma-asuntojen

rakentamisen ulkomaisin investoinnein sekä matkailutoimialan kehittymisen piristymisen Kuhmossa.

Kaupunki viestii aktiivisesti Kuhmon mahdollisuuksista eri viestintäkanavia käyttäen. Paikallisten yrittäjien kanssa tehdään yhteistyötä eritoten puurakentamisen edistämiseksi Suomessa että osaavan työvoiman saamiseksi Kuhmoon.

Elsa-hankkeelle on haettu ja saatu rahoitus. Hankkeen tavoitteena on elinkeinotoimen, työllisyydenhoidon palveluiden ja nuorisotoimen yhteistoiminnalla opinnollistaa potentiaalisia työntekijöitä työmarkkinoille.

Työyhteisöosaaminen ja osaamisen hallinta: Kehityskeskustelukoulutus toteutettiin sekä esimiehille että työntekijöille; uutta

kehityskeskusteluohjetta ollaan laatimassa. Kuhmon kaupungilla on meneillään kehittäjäkoulutus, johon osallistuu noin 25 innokasta kehittäjää.

Koulutuksella on tarkoitus vähentää sektorikohtaista ajattelua, uudistaa toimintatapoja ja tehostaa prosesseja. Koulutuksella aktivoidaan kokeilun kulttuuria.

Arvojen määritys suoritetaan vuoden 2018 aikana. Työhyvinvointikysely suoritettiin ja sen tuloksia on käyty läpi työyksiköissä; henkilöstöltä saadun

palautteen perusteella laaditaan toimenpideohjelmat

37

Työryhmä: Laatimispäivämäärä:

Hlöt: 2018Toimenpiteet

TN VS RL

7.ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

Kuntalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa riittävästi Kuhmon palveluihin ja päätöksiin

Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktivoivia viestintä- ja vaikuttamiskanavia

Heikko asukastyytyväisyys ja passiivisuus

2 1 2Liikkuminen kuntalaisten parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

Kriisiytyminen 3 5

2

15

9.Heikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton

johtamisjärjestelmä

Esimiestaidot, alaistaidot, työyhteisötaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä

Tavoitteita ei saavuteta, heikko työtyytyväisyys

3 3

10. Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen

Verotulot ja valtionosuuden pienenevät

Palvelujen tai toimintatapojen muuttuminen; vaihtoehtona talouden tasapainon järkkyminen

Työhyvinvoinnin johtaminen

Palvelujen mutoilu ja prosessien tehostaminen, investoinnit harkiten. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä yli kuntarajojen.

9

Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttaminen

Edunvalvonta

4

2

45.

6.



Resurssit eivät riitä palveluiden tuottamiseen (totuttu/haluttu palvelutaso)

8. 4

Elsa-hanke, virtuaalikampus

4 16 Yrityksille tukea rahoituksen hakemiseen

4

Ydintoimintojen määrittäminen, strategisten osaamisten määrittäminen, henkilöstösuunnitelma

4 16

16

4. YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT Yritysten riskirahoituksen saatavuus Pankkien riskinormit ja varovaisuusYritysten perustaminen ja kehittäminen vaikeutuu

4

25Aktivointi, ideapajat, yrittäjärekrytointi, investorihankinta

3. YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT Työvoiman saatavuusVäestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella

Investoinnit ja yritysten liiketiminnan kasvu estyy Kuhmossa

5 5 25

3 15 Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta

2. YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT Yrittäjyyden vaje ja yrityspohjan kapeusVäestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikkakunnalla, rahoituksen puute, muna-kanatilanne

Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys

5 5

1. YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT Kuhmon petotilanne Petopolitiikka, kaatolupatilanneMetsästysmatkailun kehittäminen vaarantuu

5

Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä

Nro Strateginen tavoite Riski Syy SeurausRiskiluku

Emme voi itse vaikuttaa kuntamme palveluiden tuottamiseen, palvelut tuotetaan keskitetysti ja etäällä kuntalaisistamme

Valtion talouden tasapainottaminenValtiojohtoiset normimuutokset

JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN

TALOUS

Epäonnistuminen osaamisen hallinnassaEpäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämisessä

Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa. Palveluiden laatu heikkenee ja prosessit ovat tehottomia.

Palvelujen taso, kuntannusrakenne ja investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä

38


Operatiiviset riskitTyöryhmä: Päivitys 14.2.2017/EVIHlöt: Toimenpidesuunnitelma

TN VS RL

3. Koulut, kirjastoTiedon/taidon ajantasaisuus ei kunnossa

Pienet resurssit, kehittäminen ei riittävän suunnitelmallista

Toiminnan laadun heikkeneminen

1 1 1Henkilöstön koulutus, etenkin uuden OPSin tarpeet huomioiden.

4. MusiikkiopistoYhteistyösopimus Sotkamon kanssa päättyy

Kilpailutilenne Kajaanin kanssa

Musiikkiopiston toiminta päättyy

2 4 8 Markkinoinnin tehostaminen

5.Vapaa-aikapalvelut

Työtapaturmavaara

Koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen käyttö, puutteellinen työturvallisuus

Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa kuolema

3 2 6Työturvallisuuteen liittyvät seikat hoidetaan määräysten mukaisesti.

6. Uimahalli Toiminta ei lainmukaistaHenkilöstön pätevyys tai toimintakyky ei ole kunnossa

Asiakkaan vahinko aiheuttaa vastuun realisoitumisen

2 2 4

Uimahallilla vuosittain Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tarkastus.

3.Varhaiskasvatus, perusopetus

Kuljetuksiin liittyvät riskit

Ohjeistusta ei noudatetaKuljetus ei toimi,

turvallisuus vaarantuu Kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden päivitys ja kertaus

perusopetus

4.5.

3.

Opetus voi vaarantua tai laatu heikentyä

2 1 2Sisäverkkojen parantaminen,

yhteydet kyläkouluille kuntoon

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT 1.

Varhaiskasvatus, koulut, kirjasto, kulttuuritilat, liikuntapaikat

Fyysisen turvallisuuden uhka,

ulkopuolisen tekijän, oppilaan tai

henkilökunnan

Kiinteistöturvallisuus, yhteiskunnan tila,

työttömien ja syrjäytyneiden määrä

Kuolema, vakava/lievempi

loukkaantuminen, henkiset traumat

2 4 8

Turvallisuusohjeet kerrataan lukuvuoden alussa,

poistumista uhkatilanteissa harjoitellaan sekä osallistutaan alkusammutusharjoitukseen.

2.Uimahalli, jäähalli

Kemikaalien käytöstä johtuva

Huolimattomuus, ammattitaidottomuus,

Henkilöstön, ulkopuolisten

3 4 12 !Kemikaalien käyttöä koskevien

ohjeiden noudattaminen.

8. SivistystoimiPuutteellinen henkilöstön

Pitkät sairauslomat, ei päteviä sijaisia

Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen

2 3 6Työhyvinvointiin

panostaminen

Timo Heikkilä, Seppo Vilén, Anja Karhunen, Eila Vilén, Taina Hyvönen


OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1.Varhaiskasvatus, perusopetus

Pätevän henkilöstön saatavuus, ( huom.

Kuhmon syrjäisyys, oppilasmäärien pienuus

Palvelutaso laskee,tai ei ole vaadittavalla tasolla

10. KoulutToimimaton

tietotekniikka vaarantaa toiminnan

KAO:n loppuminen, puuttellinen osaaminen

omissa käsissä

4 3 12 !

2. Varhaiskasvatus, koulut

Sairauden/pysyvän vamman/ vahingon aiheuttamisvastuu

realisoituu

4Järjestetään opetus

tehokkaasti ja taloudellisesti

2.

FIN

ASSI

RISK

IT

1. KoulutMäärärahojen

riittävyysValtionosuuksien

muutokset, kaupungin Toiminnan laatu

heikkenee2 2

9. Koulut, kirjastoToiminta ei

tarkoituksenmukaistToimitilojen

tarkoituksenmukaisuus 2 2 4

Useat toimipisteet vaativat turvallisuussuunnittelua.

Rekrytoinnin oikea-aikaisuus ja kuntarekryn käyttäminen

Toimitilojen sisäilmaongelmat,

puutteellinen varustus, puutteellinen valvonta

Pysyvä työperäinen terveyshaitta

työntekijälle, lapsen vakava/pysyvä

terveyshaitta, vakava loukkaantuminen tai

kuoleminen

3 3 9

Siivousta tehostettu ja ilmastointi säädetty. Ilmastointi jatkuvana. Muutosten seuranta.

Sisäilmakyselyt Tuupalan koululla ja lukiolla helmikuussa 2017.

7.Lukio, toisen asteen koulutus,

Koulutuksen loppuminen tai

vähäiset oppilasmäärätKuhmon elinvoimaisuus

kärsii2 3 6

Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen sekä

Kirjasto: Operatiiviset riskit/toimenpiteitä:

Vuonna 2017 on ollut henkilökunnan täydennyskoulutus AVI:n järjestämissä koulutuksissa, webinaareihin osallistuminen sekä tietojen/taitojen ja hyvien käytänteiden jakaminen Kainuun ja koko Suomen kirjastojen kesken.

Kokoustilan ja käsikirjasto tilan käyttöä lisätty: kirjaston tiloissa järjestettiin 113 tilaisuutta vuonna 2017. Kirjaston tilaan voi tulla myös tenttimään pientä maksua vastaan. Kirjaston tiloissa kokoontui joka toinen viikko Kansalaisopiston kirjallisuuspiiri ja kerran kuukaudessa Kainuun sote:n ikäihmisten neuvontapiste.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit/toimenpide: Kirjastossa ja kulttuuritiloissa on käytössä vartiointipalvelu.

39

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUSOperatiiviset riskit

Lukiorakennuksen kuntoa on tutkittu keväällä ja kesällä 2017. Remonttia varten on myönnetty rahat vuodelle 2018, remontin suunnittelu on menossa.

Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus perinteisessä muodossaan on päättynyt vuonna 2016, koska opiskelijoita ei hakeutunut Kuhmossa tarjottavaan koulutukseen. Syksyllä 2016 on kuitenkin aloitettu pilottikoulutuksena oppisopimuskoulutus, jonka suoritettuaan nuorista valmistuu talonrakentajia.

Ammatillisen koulutuksen reformi saattaa mahdollistaa ammatillisen peruskoulutuksen toteuttamisen Kuhmossa uudella tavalla. On mahdollista, että Kuhmossa alkaa puualaan liittyvä ammatillinen koulutus syksyllä 2018.

Kommentit 17.5.2018/Eila Vilén Lukion alakerran remontti alkaa kesällä 2018: Remontin arviointi kesto on noin 4 kk ja väistötiloiksi

on suunniteltu oppimiskeskuksen päärakennuksessa ja asuntolarakennuksessa olevia tiloja. Ammatillisen peruskoulutuksen haasteet ovat pohdinnan alla, asiasta on käyty neuvottelu KAO:n

edustajien kanssa.

Tapaturma- ja vahinkoriskit Lukion hissin toimintahäiriöt, mm. sähköviat. Lukion pihan turvallisuutta parannettu asentamalla puomi estämään läpikulkua.

Kommentit 17.5.2018/Eila Vilén Hissi on korjattu ja pihalle asennettu puomi on rauhoittanut liikennettä.

Finanssiriskit Lukiorakennuksen kunto saattaa vaikuttaa merkittävästi lukion toimintaan ja lukioon hakeutumiseen,

millä on suora yhteys valtionosuuksiin. Yhteishaku päättynyt 13.3.2018, ensisijaisia hakijoita 22.

Kommentit 17.5.2018/Eila Vilén Kun lukion remontti valmistuu, rakennuksen kunto kohenee olennaisesti. Lukion aloittavien määrä

selviää lopullisesti elokuussa. PERUSOPETUSOperatiiviset riskit:

Opetuksen lisääntyminen oppimiskeskuksella. Turvallisuusriski, koska oppilaiden välituntialueena Tuupalan ja oppimiskeskuksen välinen alue ja oppimiskeskuksen tarkoitukseen sopimaton piha-alue. Kauppaliikkeen autoliittymä risteää oppilaiden siirtymäreitin kanssa. Oppimiskeskuksen piha-aluetta pitäisi rakentaa viihtyisämmäksi ja "Kirppisristeyksen" liikennejärjestelyt vaativat pohdintaa. Oppimiskeskuksen ja lukion alueen liikenneturvallisuutta on parannettu puomein vuoden 2017 lopulla.

Erityisopetuksen ja lisäopetuksen resurssit. Erityis- ja lisäopetuksen oppilaiden määrä ja opetuksen erilaiset tarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa, joka vaikeuttaa henkilöstö- ja materiaaliresurssien määrittelyä.

Kommentit 24.5.2018/Anja Karhunen Oppimiskeskuksen piha-alueelle tai risteyksen liikennejärjestelyille ei ole tehty mitään toimenpiteitä

alueen viihtyisyyden tai turvallisuuden lisäämiseksi. Erityisopetuksen ja lisäopetuksen oppilaiden määrää on kartoitettu. Lopulliset oppilasmäärät

selviävät aina lukuvuoden kuluessa. Määrissä ei näyttäisi olevan kasvua. Mm. Samanaikaisopetuksen keinoilla erityisopetuksen määrään voidaan vaikuttaa positiivisesti.

Kommentit 25.5.2018/Seppo Vilén Henkilökuntarekrytointi onnistunut varsin hyvin. Erityisopetuksen henkilöstön saamisessa haasteita.

40

Tapahtuma- ja vahinkoriskit Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit. Kuljetushenkilöstön vaihtuvuus. Liikenneonnettomuuksien

mahdollisuus heikkokuntoisilla talviteillä. Uuteen kouluun siirryttäessä Tervatiellä, museon mäessä oleva suojatie on vaarallinen.

Oppilaiden liikkuminen oppimisympäristöihin mm. oppimiskeskus ja kirjasto sekä siirtyminen liikuntapaikoille kuten urheilukentälle.

Kommentit 24.5.2018/Anja Karhunen Kuljetusalueen järjestelyt määrittelyine pysäkkeineen toimii entistä paremmin. Tervatiellä ei

muutoksia. Polkupyöräparkissa ei ole ollut telineitä ja alakoululaisten pyörät ovat sikinsokin jopa liikenneväylällä. Oppilaiden liikkuminen Tuupalan valoristeyksessä moninkertaistunut eikä oppilaat noudata

alikulkutunnelin kautta kulkemista siirtyessään Oppiskeskukseen. Toimenpiteenä yläkoulun nurkalla olevan portin sulkeminen koulupäivän ajaksi.

Kommentit 25.5.2018/Seppo Vilén Peuranpolun uuden parkkialueen huoltajaliikenne ajoittain tukkoista. Ohjeistuksesta huolimatta

paljon huoltajaliikennettä. Saarikoskelta tulevien oppilaiden Tervatien ylitys vaarallinen. Uuden piha-alueen suoja-aidan puuttuminen. Hyryntien läheisyys erityinen vaara.

Finanssiriskit Kontiolta vapautuvien kiinteistöjen jatkokäyttö.

Kommentit 25.5.2018/Seppo Vilén Siirtoon hyväksyttyä irtainta viety soveltuviin kohteisiin.

VARHAISKASVATUSOperatiiviset riskit/toimenpiteitä:

Pätevöitymiskoulutus on päättynyt; pätevöityneitä lähihoitajia on käytetty sijaisina. Päiväkotiapulainen ja perhepäivähoitaja pätevöityvät oppisopimuksella lähihoitajaksi (2018). Mäkikadun päiväkodille on sijoitettu ilmanpuhdistin. Päiväkoti lakkautunut 19.2.2018 alkaen ja lapset

ja henkilökunta siirtyvät uuteen Tuupalan päiväkotiin, ongelma poistuu. Kommentit 25.5.2018 / Mirja Pussinen

Vakinainen päiväkotiapulainen valmistuu kesäkuussa -18 lähihoitajaksi. Mäkikadun päiväkoti lakkautunut, sisäilmaongelma poistunut.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit/toimenpiteitä:

Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit: Kuljetuksessa olevat lapset kirjataan kuljetuksesta vastaanotetuksi ja kuljetukseen luovutetuksi. Jos kuljetuksessa oleva lapsi ei ole kyydissä, perheeseen otetaan yhteyttä. Toimintamallia on noudatettu. Taksimiehen vastuulla auton oven avaus/sulkeminen (sähköinen toiminto). Lapsia opastetaan taksikyytiin liittyen (rauhallinen taksiin nouseminen/poistuminen).

Kommentit 25.5.2018/ Mirja Pussinen Päiväkodeissa on toimittu ohjeistuksen mukaisesti, tietoon ei ole tullut läheltä piti tilanteita. Lumen aiheuttamat riskit/toimenpiteitä:

Talvella 2017-2018 lumikinokset ovat päiväkotien aitojen tasolla, lapsilla vaara pyörähtää aidan yli tielle. Aidan läheisyydestä lumien poisto sekä päiväkodin että kadun puolelta. Päiväkotien parkkialueiden läheisyydessä olevat korkeat lumikinokset aiheuttavat huonon näkyvyyden ja ahtauden parkkialueelle. Riskinä liikenneonnettomuus, jossa lapsi on mukana.

Kommentit 25.5.2018 / Mirja Pussinen Kevään tulo on poistanut lumiongelman, mutta tämä ongelma palautuu talven edetessä. Päiväkotien parkkipaikkojen riskit:

Läheltä piti tilanne yhden päiväkodin pihalla, päivähoidosta pyörällä huoltajan kanssa lähtevä lapsi oli jäädä parkkialueelta lähtevän auton alle (auto osui pyörään ja pyörä rikkoutui).

Kommentit 25.5.2018 / Mirja Pussinen

41

Parkkipaikkojen riskit on uusi lisätty riski. Päiväkodin portin edustalle tulisi laittaa pysäköinti kielletty liikennemerkki ja nopeusrajoitusmerkki

päiväkodin läheisyyteen.

MUSIIKKIOPISTOOperatiiviset riskit

Päällekkäisyys musiikinopetuksen tarjonnassa Sotkamon kansalaisopiston kanssa muodostaa riskin oppilaiden rekrytoinnin suhteen.

Kilpailutilanne Kainuun musiikkiopiston kanssa on riski Kuhmon musiikkiopiston itsenäiselle toiminnalle.

Kommentti 28.5./Elisa Kerola Osaavan työvoiman saatavuus voi vaikuttaa musiikkiopiston toimintamahdollisuuksiin. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää täydennyskoulutusta. Riskinä on, että

musiikkiopistossa annettava opetus ei vastaa uuden opetussuunnitelman asettamia tavoitteita.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit Varomaton liikkuminen Kuhmo-talon tiloissa voi aiheuttaa tapaturmia oppilaille. Soitinkoteloiden

kanssa liikkuminen voi aiheuttaa tapaturmavaaran. Huolellinen liikennekäyttäytyminen Kuhmo-talon parkkialueella ehkäisee vaaratilanteita.

Finanssiriskit Oppilasmäärän huomattava putoaminen vähentäisi valtionosuuksia. Kuntien maksuosuuksien pieneneminen heikentäisi toimintamahdollisuuksia.

42

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT

Siivous- ja ateriapalvelutTyöryhmä: Laatimispäivämäärä:Hlöt: päivitetty 17.5.2018/PK


6.Terveydenhuollon asiakkaat

Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"

Ohjeiden huolimaton noudattaminen,

henkilökohtainen hygienia

Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa

tapauksessa kuolema2 4 8 Työohjeet, suojavarusteet

Työohjeet, suojavarusteet, lain määräämät rokotukset henkilöstölle

Sairastuminen, pahimassa tapauksessa kuoleman

aiheutuminen3 4 12

4.

2.

3.

FIN

ASSI

RISK

IT

1.

5.

4Suojavälineet, ohjeiden noudattaminen.

Kemikaaliohjelma

4.

5.

3.Puhtaanapidon henkilöstö

TyötapaturmaKoneiden aiheuttamat

vammat, kemikaalitEriasteinen loukkaantuminen

8

Laitteiden määräaikaishuollot, työturvallisuusepäkohtiin puuttuminen, säännölliset työturvallisuustarkastukset,

suojavarusteet, käyttöturvallisuustiedotteet

(kemikaaliohjelma), työterveystarkastukset

4 12 ParityöskentelyEriasteinen loukkaantuminen,

pahimmassa tapauksessa kuolema3

2 2

2 4

TAPA

HTUM

A-/J

A VA

HIN

KORI

SKIT

1. Keittiöhenkilöstö Työtapaturma

Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen,

painekeittokaapin höyry/paine, kemimaalit

Sähköisikun, kuuman veden/ruoan/höyryn, paineilman

tai kemikaalien aiheuttama vamma, pahimmassa tapauksessa kuolema

2.Siivoushenkilöstö, terveysasema

Ulkoinen uhka, väkivallanteot Aggressiiviset potilaat

Ruokalistojen muuttaminen

2

Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi,

siivoustyöntekijöille jatkossa hygieniapassi

4.Ruokahuollon asiakkaat

Elintarvikkeiden saannin estyminen

Kuljetusalan lakko Ruoantuotannon vaikeutuminen 1 1 1

3 3 Varautumissuunnitelma, jota päivitetään


Ruoantaoimituksen estyminen

Henkilöstön massiivinen sairastuminen

Ruoanvalmistuksen vaikeutuminen 1 2

2 4 8

Omavalvonta, kriittisten pisteiden valvonta, terveystarkastajan

tarkastukset, ammattitaitovaae + hygieniapassi, tilapäinen henkilöstö

vakiohenkilöstön valvonnan alla, hygienianäytteiden ottaminen

aloitetaan omana työnä syksyllä 2015.


Ruoantoimituksen estyminen Pitkäaikainen sähkökatkosKorvaavan ruoan toimittaminen,

pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan

1

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

T

1.Koulut, päiväkodit, Sote -potilaat

Ruokamyrkytys

Raaka-aine, ristikontaminaatio, säilytys,

kykmäketju, henkilökohtainen hygienia, keittiön hygienia,

riittämätön ammattitaito

yhden tai useamman henkilön eri asteinen sairastuminen. Voi

aiheutua myös kuolema. Merkittävä maineen menetys.

5.Puhtaanapidon henkilöstö

Sairauksille altistuminen(käytetyty piikit, yms.

Terveyshuollon jätemateriaali)

Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa


Riskien kommentointi: Lain määräämät rokotukset henkilöstölle. Mahdollinen maakuntahallinnon uudistus voi aiheuttaa puhtaus- ja ateriapalveluihin

yhtiöittämistarpeen ja töiden mahdollinen saaminen kilpailutuksen jälkeen epävarmaa. Voi johtaa esimerkiksi siihen, että Tuupalan ruokalassa tehdään vain kouluruokia.

43

Tekniset palvelutTyöryhmä: Laatimispäivämäärä: 11.5.2015Hlöt:


3. Kaupungin vesiverkon asiakkaat

Veden saastuminen, puhtaan veden toimituksen estyminen

Saastuminen eri syistä, sähkökatkos, putkirikko, ammattitaidottomuus, inhimillinen virhe, verkoston ja vesitornin kunto

Vedenjakelu katkeaa vesiverkkoalueella, kunnan eri laitosten toiminta vaikeutuu, epidemiat ja kuolemat mahdollisia

3 5 15 !Valmiussuunnitelma (päivitys 2 v välein), jatkuva laadunseuranta, sähkön varavoima käytössä

4.Kaupungin sähköverkon asiakkaat

SähkökatkosMyrskyt, kaapeleiden katkeaminen, hakkerointi, sotatoimet

kaukolämmön ja veden toimitus, jätevesien pumppaus ja puhdistus, ruoanvalmistus, tietoliikenne ja puhelinverkot eivät toimi

3 4 12 !Kuhmon Lämmön sähkötoimitus keskustan aluelle varmisettava, Poikkeusolojen toimintasuunnitelman päivittäminen

5.6.

Teiden kunnossapito ja nopeusrajoitukset, hiekoitus, liikenneturva

FIN

ASSI

RISK

IT

Kattava sopimuskatselmuskäytäntö, pelisääntöjen noudattaminen,

vastuukysymykset kuntoon, sopimusosaamisen katuttaminen,

asiakastiedot toimittajista/yhteistyökumppaneista, tarjousasiakirjojen toimitus kirjaamon

kautta

Työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, koulutus ja ohjeistukset, yrityksien kanssa tehdyissä

sopimuksissa varmistettava keskeytysvakuutusten ottaminen asiakkaan toimesta, tilapalvelujen infoaminen tiloihin

liittyvissä sopimusasioissa

Huoltokirjaohjelman käyttöönottaminen, sähköinen lukitus, vartiointi, ajantasaiset

vakuutukset, rakennusten määräaikaistarkastukset ja asianmukainen

suojaustaso, pelastussuunnitelmat, poistumisharjoitukset, riittävän

lyhyet/ytimekkäät ohjeet helposti saatavilla, henkilökunnan

alkusammutuskoulutus

Jari Juntunen, Tero Uhlbäck, Tommi Piirainen, Tuula Purovesi, Harri Piirainen, Jokelainen Minna

SeurausRiskiluku

OPE

RATI

IVIS

ET R

ISKI

TTA

PAHT

UMA-

/JA

VAHI

NKO

RISK

IT

5.

4.

3.

9

2.

1. Kunnan talousHankinnoissa ja sopimuksissa

epäonnistuminen

epäselvät vastuukysymykset, sopimusosaaminen,

piittamattomuus, sopimuskatselmus ei riittävän

kattava

Taloudelliset menetykset ja maineriski

3 3

5.

4.

3.

5 5 25

2.

1.Kuntalaiset tai kuhmossa vierailevat

TapaturmatLiikenneonnettomuudet, liukastumiset, putoavien

lumien allejääminen

Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa

useita kuolemia, omaisuusvahingot,

saastuminen

9.

8.

15 !

2.Kaupungin kiinteistöt ja irtaimisto

Omaisuuden tuhoutuminen

Palo, ilkivalta, luonnonilmiöt, rikkoutumiset,

vesivuodot/putkirikot, kiinteistöjen lukitus, käyttäjien

epäasianmukainen toiminta

Merkittävät omaisuusvahingot, keskeytys

aiheuttaa tilojen uudelleenjärjestelyä ja hankaloittaa toimintaa,

taloudellisia menetyksiä

1.

5 3 15 !

10.

Merkittävät taloudelliset menetykset, maineriski

5 3

7.

Nro Kohde Riski Syy

Kaupungin johto ja esimiehet

Vastuuriskin laukeaminen

Epäselkeät työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, riittämätön

koulutus/ammattitaito, ohjeistuksen puutteellisuus,

rakennuslupakäytäntö

Riskien kommentointi:Finanssiriskit:

Hankintojen selventämistä varten tekeillä on kunnan oma hankintaohje, joka tullaan hyväksyttämään sen valmistuttua. Palvelun ja tavaran toimittajien asiakastietoihin ja referensseihin kiinnitettävä tarkempaa huomiota.

Mahdollinen maakuntahallinnon uudistus saattaa aiheuttaa tyhjilleen jäävien kiinteistöjen riskin siirtymäkauden jälkeen.

44

Operatiiviset riskit: Vesiverkon riskien minimoimiseksi vedenottamot on lukittu ja aidoitettu ja varavoimakapasiteettia

lisätty, mikä riittää yhden tilapalvelujen varavoimakoneen kanssa kaikille ottamoille poislukien varaottamoksi jäävän Jämäksen ottamo.

Sähköistä lukitusta lisätty mm. niihin kiinteistöihin, missä on iltakäyttöä. Päivystys sekä kunnallistekniikassa, että tilapalveluissa 24/7.

45

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset) Tot. 1 -4.2018 Tot. 1 - 4.2017 Ero, € Ero, % TP 2017 TA 2018 Ero, €

TOIMINTATUOTOT 0 31 896 31 896

Henkilöstökulut -7 582 -1 341 -6 241 465,37 % -10 045 -16 920 -6 875

Palvelujen ostot -3 333 -2 191 -1 142 52,11 % -3 198 -6 497 -3 299

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -441 -383 -58 15,06 % -577 -1 330 -753

Avustukset -212 212 -100,00 % -212 212

Muut kulut -391 -6 -385 6761,93 % -6 -700 -694

TOIMINTAKULUT -11 748 -4 134 -7 614 184,18 % -14 038 -25 447 -11 409

TOIMINTAKATE -11 748 -4 134 -7 614 184,18 % -14 038 6 449 20 487

Kunnallisvaalit huhtikuussa 2017. Presidentinvaali tammikuussa 2018.

TARKASTUSLAUTAKUNTA


TOIMINTATUOTOT 0 0

Henkilöstökulut -1 554 -1 626 72 -4,45 % -5 049 -4 400 649

Palvelujen ostot -210 -908 698 -76,89 % -18 150 -14 200 3 950

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 20 -100,00 % -33 -30 3

Avustukset 0 0

Muut kulut 0 0

TOIMINTAKULUT -1 764 -2 555 791 -30,95 % -23 232 -18 630 4 602

TOIMINTAKATE -1 764 -2 555 791 -30,95 % -23 232 -18 630 4 602

Tarkastuslautakunta kokoontui 1.1.-30.4.2018 yhteensä viisi kertaa (1-4/2017 4).

KAUPUNGINVALTUUSTO


TOIMINTATUOTOT 0 0

Henkilöstökulut -10 488 -10 344 -144 1,39 % -47 553 -30 000 17 553

Palvelujen ostot -2 583 -2 821 237 -8,42 % -19 556 -7 380 12 176

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -2 643 2 643

Avustukset 0 -425 425

Muut kulut -1 713 -160 -1 553 967,77 % -7 447 -7 000 447

TOIMINTAKULUT -14 784 -13 325 -1 459 10,95 % -77 625 -44 380 33 245

TOIMINTAKATE -14 784 -13 325 -1 459 10,95 % -77 625 -44 380 33 245

Kaupunginvaltuusto kokoontui raportointikaudelle 1.1.-30.4.2018 yhteensä neljä kertaa (1-4/2017 3).

46

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA


TOIMINTATUOTOT 123 394 52 700 70 694 134,14 % 1 235 367 963 516 -271 851

Henkilöstökulut -971 458 -1 073 608 102 150 -9,51 % -3 472 204 -3 184 552 287 653

Palvelujen ostot -13 067 142 -13 568 132 500 990 -3,69 % -40 481 169 -39 387 280 1 093 889

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 273 -85 806 30 533 -35,58 % -218 790 -234 117 -15 327

Avustukset -247 575 -580 617 333 042 -57,36 % -1 582 520 -1 094 319 488 201

Muut kulut -200 086 -31 375 -168 711 537,72 % -125 245 -538 470 -413 225

TOIMINTAKULUT -14 541 534 -15 339 538 798 004 -5,20 % -45 879 928 -44 438 738 1 441 190

TOIMINTAKATE -14 418 140 -15 286 838 868 698 -5,68 % -44 644 561 -43 475 222 1 169 339

KAUPUNGINHALLITUS


TOIMINTATUOTOT 8 956 3 252 5 704 175,43 % 39 947 96 000 9 466


Palvelujen ostot -12 490 887 -12 872 689 381 802 -2,97 % -38 518 163 -37 264 848 -150 837

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 052 -4 328 276 -6,38 % -11 934 -8 000 -16 537

Avustukset -50 466 -276 612 226 146 -81,76 % -721 032 -257 619 27 406

Muut kulut -173 630 -8 378 -165 252 1972,38 % -41 288 -441 130 -14 668

TOIMINTAKULUT -12 781 294 -13 211 259 429 966 -3,25 % -39 507 208 -38 142 207 -251 540

TOIMINTAKATE -12 772 338 -13 208 008 435 670 -3,30 % -39 467 261 -38 046 207 -242 074

Kaupunginhallitus kokoontui raportointikaudella 1.1.-30.4.2018 yhteensä kahdeksan kertaa (1-4/2017 8).

Vanhusneuvosto kokoontui ajalla 1.1.-30.4.2018 yhteensä kaksi kertaa (1-4/2017 2).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuistaMerkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017Avustukset:

Kuhmo-talon yhtiövastike kirjattu avustusten sijaan muihin kuluihin (133.620 e) 2018. Avustuksessa kasvua 1-4/2018 vrt. 1-4/2017 noin 6.000 e.

Kuhmon Musiikkiyhdistyksen avustuksen 1. erää ei vielä maksettu (55.100 e) 2018 Kuhmon 4H-yhdistykselle maksettu avustuksesta vasta 1. erä (15.100 e) 2018. Toinen erä maksussa

kesäkuun alussa. Konserniavustusta Kuhmon Yrityssampo Oy:lle ei maksettu raportointikaudella 1-4/2018 (30.000 e )

Muut kulut: Kuhmon-talon yhtiövastike (133.010 e) 1-4/2018 (aiemmin kirjattu avustuksiin). OP Yrityspankki Oy:n ict-leasing-laitteiden lasku jakamatta hallintokunnille (16.800 e) 2018. Lahjatavaravaraston täydennyshankinta (3.900 e) 2018. Uudenvuoden aaton ilotulitukseen liittyvä lasku (2.800 e) kirjattu vuoden 2018 kuluksi. Suomen Juhlakirjaan/Suomi 100 liittyvä sponsorointi, loppuerä (2.000 e) 2018, kirjasta

ilmaiskappale kirjastossa.

47

HALLINTOPALVELUT


TOIMINTATUOTOT 719 1 094 -376 -34,32 % 12 138 -12 138

Henkilöstökulut -78 456 -87 929 9 473 -10,77 % -252 355 -286 054 -33 699

Palvelujen ostot -66 871 -74 307 7 436 -10,01 % -226 135 -204 652 21 483

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 455 -6 316 -139 2,21 % -15 840 -15 750 90

Avustukset 0 0

Muut kulut -5 714 -4 779 -936 19,58 % -12 353 -17 000 -4 647

TOIMINTAKULUT -157 497 -173 331 15 834 -9,14 % -506 684 -523 456 -16 772

TOIMINTAKATE -156 778 -172 237 15 459 -8,98 % -494 545 -523 456 -28 910

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT


TOIMINTATUOTOT 0 132 -132

Henkilöstökulut -380 563 -373 921 -6 642 1,78 % -1 116 219 -1 141 872 -25 653

Palvelujen ostot -91 166 -88 803 -2 363 2,66 % -281 806 -265 956 15 850

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -715 -2 049 1 334 -65,10 % -2 983 -700 2 283

Avustukset -1 135 -1 653 518 -31,33 % -10 607 -10 000 607

Muut kulut -876 -264 -612 231,92 % -966 -740 226

TOIMINTAKULUT -474 456 -466 690 -7 766 1,66 % -1 412 581 -1 419 268 -6 686

TOIMINTAKATE -474 456 -466 690 -7 766 1,66 % -1 412 449 -1 419 268 -6 819

ALUEPELASTUSLAITOS


TOIMINTATUOTOT 0 0


Palvelujen ostot -247 650 -247 394 -257 0,10 % -773 687 -825 094 -51 407

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0

Avustukset 0 0

Muut kulut -1 042 -1 608 566 -35,20 % -4 180 4 180

TOIMINTAKULUT -253 083 -253 457 374 -0,15 % -791 234 -838 195 -46 960

TOIMINTAKATE -253 083 -253 457 374 -0,15 % -791 234 -838 195 -46 960

TULOSKORTTI

KESKUSHALLINTO

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät Mittari (toimialakoht.) Tavoitearvo 2018 Kulunut kausiTulos

Yritysmyönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa

Yhteistyö

Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys

Myönteinen kehitys

Yhteistyötä eri yrittäjärjestöjen kanssa toteutettu.Säännölliset tapaamiset yrittäjäyhdistyk

48

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus


Paikallisuus hankinnoissa

Saavutettavuus

Onnistunut imagoviestintä

Paikallisten hankintojen osuus hankinnoista, € ja %

sen kanssa.Osallistuminen aktiivisesti Rekry-Kainuu hankkeen toimenpiteisiin osaavantyövoiman saamiseksi Kuhmoon.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen eteen tehty töitä, syksy näyttää saammeko koulutusta käyntiin.

Kaupungin positiivista kuvaa tuoto esille mm. somessa.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi



Onnistunut kaavoitus

Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet

Reittien, pyöräteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto

Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa

Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa

Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen

Hyvinvointikertomuksen tulos


49

Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä




Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet


Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty


Asukastyytyväisyyskysely Mitattu tyytyväisyys kasvaa

Kuntalais- demokratia-yhdyshenkilö nimetty.

Painopiste 4: Talous


Sopeutuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen



Johtaminen

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi

Tulos, t€Vuosikate, t€

Kertynyt yli-/alijäämä

Lainojen keskikorko-%

>0

>poistot

>2,5 milj. €

<0,8 %

1.273 (258) t€

2.060 t€ (poistot 788 t€)

0,51%

50

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen


Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista



Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan


Työtyytyväisyys

Kehityskeskustelut

Poissaolo-%


100 %

<viiden vuoden keskiarvo

Positiivinen

Poissaolojen määrä pienentynyt

TOIMENPITEET 2018 Aikataulu/vastuu

Asukastyytyväisyyskysely Ydintoimintojen määrittäminen Otetaan käyttöön uusi kansallisten hankintojen ohje ja

pienhankintaohje Aktivoidaan hankintaryhmän työskentely, järjestetään

yrittäjä- ja hankintatapahtumia Tehdään selvitys ja käydään neuvottelut Kuhmon Jäähalli

Oy:n osakkeiden hankkimisesta kaupungille ja jäähallitoiminnan organisoimisesta osana kaupungin liikuntatointa

6/2018

1/2018

2/2018

Ei aloitettu

Prosessissa

Ei aloitettu

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Työhyvinvointikysely toteutettiin ja tulosten läpikäynti sekä toimenpidesuunnitelmien tekeminen

on käynnissä. Viestintäryhmä perustettiin ja viestintäkoulutus toteutettiin, viestintästrategian laadinta on

menossa. Palvelujen muotoilun ja toiminnan sopeuttamisen prosessi menossa. KUNTEKO 2020 kehittäjäkoulutus ja sparraus menossa. Kehityskeskustelukoulutus toteutettiin ja Kuhmon kaupungin kehityskeskusteluohjeen laadinta on

menossa. Hankintaohjeet laadittu ja niiden kommentointi- ja hyväksyntäprosessi on menossa. Hankintatapahtuma järjestetty ja hankinnoista keskustelu yrittäjäkahveilla.

Vanhusneuvosto Toimintakertomus 2017 käsitelty helmikuun kokouksessa. Ikäihmisten kevätpäivä 12.4.2018 Kuhmo-talolla.

51



TOIMINTATUOTOT 96 553 35 871 60 682 169,17 % 607 367 616 833 9 466

Henkilöstökulut -288 099 -294 876 6 778 -2,30 % -973 600 -1 070 506 -96 905

Palvelujen ostot -157 361 -250 479 93 118 -37,18 % -504 370 -655 207 -150 837


Avustukset -2 757 -1 864 -893 47,93 % -59 106 -31 700 27 406

Muut kulut -8 394 -5 182 -3 212 61,99 % -30 932 -45 600 -14 668

TOIMINTAKULUT -497 450 -618 475 121 025 -19,57 % -1 738 279 -1 989 819 -251 540

TOIMINTAKATE -400 897 -582 604 181 707 -31,19 % -1 130 912 -1 372 986 -242 074

Elinkeinopalvelut


TOIMINTATUOTOT 0 17 260 8 976 -8 284

Henkilöstökulut -53 440 -39 178 -14 262 36,40 % -138 951 -132 328 6 624


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -455 -1 510 1 055 -69,88 % -3 035 -3 672 -637

Avustukset 0 -36 500 36 500

Muut kulut -734 -836 102 -12,18 % -3 575 -3 500 75

TOIMINTAKULUT -137 405 -139 828 2 423 -1,73 % -379 677 -451 748 -72 071

TOIMINTAKATE -137 405 -139 828 2 423 -1,73 % -362 417 -442 772 -80 355

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuistaMerkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

Henkilöstökulut, Fall in Love in Kuhmo hankkeen projektipäällikön kulut 1-3/2018. Palvelujen ostoissa mm. Idän Taiga ry:n vuosirahoituksen kirjauspäivämäärät.

Woodpolis


TOIMINTATUOTOT 71 439 27 642 43 797 158,45 % 536 798 558 117 1 094 915




Avustukset 0 0

Muut kulut -2 047 -1 101 -946 85,92 % -10 716 -15 500 -26 216

TOIMINTAKULUT -102 248 -230 449 128 201 -55,63 % -587 972 -735 087 -1 323 059

TOIMINTAKATE -30 810 -202 808 171 998 -84,81 % -51 174 -176 970 -228 144

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuistaMerkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017Toimintatuotot:

Tuottoihin kirjattu Hundegger K2 myyntikaupan tuloja (ostaja Oy Timber Frame Ltd). Koulutustehtaan alihankintatyöt jouduttu lopettamaan henkilöstön vähyyden ja

toimintaympäristön takia.Henkilöstökulut:

Koulutustehtaan henkilöstö kaksi henkeä vähemmän, kuin vuonna 2017, lisäksi käynnissä kaksi kehityshanketta (3htv).

52

Palvelujen ostot: Woodpolis2020 hanke käynnistyi 1/2018 ja ostopalveluhankintoja ei ole toteutettu merkittävissä

määrin vielä tällä raportointikaudella.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella 1-4/2018 Crosslam konevuokralaskutusta ei ole vielä tehty keskeneräisten sopimusneuvottelujen

takia.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Koulutustehtaan toimintakatteeseen vaikuttaa millainen sopimus tehdään koneiden ja laitteiden

myynnistä tai vuokrauksesta (Crosslam).

TULOSKORTTI

Vetovoimaisuuden palvelualue/ELINKEINOPALVELUT JA WOODPOLIS




Yhteistyö

Uusien yritysten syntyminen (lisäys)

Yritysten omistajanvaihdokset



Paikallisuus hankinnoissaSaavutettavuus

Onnistunut imagoviestintä

Alueen yritysten liikevaihto kehittyy

Uusia liiketoiminta-avauksia

Aktiivinen yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa, tapaamiset

Nettolisäys

Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa

Aktiivinen yhteistyö työllisyydenhoidon hankkeiden kanssa, RekryKainuun ym. toimijoiden kanssa, tapaamisetAlueella käynnistyy paikallisesti tarjottavia ammatillisia koulutuksia

Hankintaillat

Elinkeinotoimijat tavattavissa

Positiivinen palaute elinkeinojen kehittämisestä

+4 %

15 kpl

10 kpl

+10

5 kpl

6 kpl

2 kpl

2 kpl

Mahdollisimman nopea reagointi

10 kpl

3 kpl

-3

1 kpl

2 kpl

1 kpl

1 kpl

53







Avoimet tiedotus/keskustelu-tilaisuudet

Elinkeinotoimijoiden helpompi lähestyttävyys

Elinkeinoelämän työryhmä:KokouksetVierailutPositiivinen palaute

2 kpl

Tuodaan esille helppoja yhteydenottomahdollisuuksia

4 kpl3 kpl10 kpl





Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi

Elinkeinopalveluiden kustannukset/asukas

Aktiivinen yhdessä kehittäminen, tapaamiset

Riittävä perehdyttäminen ja yhteisen tavoitekuvan ymmärtäminen, tapaamiset

Kustannus/asukas verrokkikuntien tasolla

2 kpl

4 kpl

KELPO-ryhmän kokous 12.-13.4.2018

Painopiste5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen





Osaaminen, luottamus, asenne

Työhyvinvointi

Kehityskeskustelut

Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi

Uusien toimintamallien rohkea


100 %



54

ja motivaatio kohdallaanUudistuminen ja kehittyvät toimintatavat

kokeilu ja käyttöönotto


Hankkeet: Woodpolis2020

Virtuaalikampus Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa

Kuhmon matkailun kehittämishanke Kalastusmatkailun edistäminen, koskien kartoitushanke

1/2018 / TK

4/2018 / TK3/2018 / TK

3/2018 / TK4/2018 / KM

Käynnistyi 1/2018ValmistelussaYritysryhmähanke haussa (allianssi), Kainuun Etu OySuunnitteillaKäynnistyy 6/2018

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumistaMatkailun kehittämistyötä:

Fall in Love in Kuhmo matkailun esiselvityshanke päättyi 31.3.2018o kolme keskustelutilaisuutta yrityksille ja sidosryhmilleo pohjamateriaalit usealle pienemmälle kehityshankkeelleo oman ison matkailun kehityshankkeen raamit

Sidosryhmätapaamisiao Idän Taiga ry / Wild Taigao Metsähallituso Suomussalmen kuntao Tapaamisia matkailuyritysten kanssa

Kalevalankangaso tonttikaupan toteuttamineno investoinnin tukeminen / Woodpolis

Yhteistyö sidosryhmien kanssa: Kainuun edun hankkeet

o Rekrykainuuo Portfolio 64 Northo Bridges / Kainuun liitto

Tapaamiset eri yrittäjäjärjestöjen kanssaHankesuunnittelu:

Karelia CBC syksyn 2018 hakukierroso neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa

Lentokentän perusparannuksen avustushaku, Liikenne- ja viestintäministeriö Ammatillisen koulutuksen järjestäminen Kuhmossa, Virtual Kampus Matkailun kehityshankkeet

o Wild Taigao Kaupungin omat

Koskien kunnostushanke, Leader-rahoitusYritysneuvoja:

Yritysneuvonnan tuottaminen eri kehitysvaiheen yrityksille Koskien kartoitus- ja kunnostushankkeen valmistelu Kalastusmatkailun toimintaedellytysten kokonaisvaltainen kehittäminen

55

Kehittämishankkeiden edistämistä ja ohjausryhmätyöskentelyä Tiivis yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa; mm. kesämessujen suunnittelu ja yrittäjätapaamiset Uusien ohjelmapalvelujen kehittämistä ja edistämistä yhdessä yrittäjien kanssa.

Maaseutupalvelut





Aineet, tarvikkeet ja tavarat -222 -218 -5 2,07 % -510 -850 -340

Avustukset -2 757 -1 864 -893 47,93 % -19 406 -26 500 -7 094

Muut kulut -489 -174 -315 181,37 % -507 -1 850 -1 343

TOIMINTAKULUT -41 463 -33 498 -7 965 23,78 % -117 173 -138 620 -21 447

TOIMINTAKATE -41 463 -33 498 -7 965 23,78 % -116 864 -138 620 -21 756

Maaseudun neuvottelukunta ei ole kokoontunut 1.1.-30.4.2018 (1-4/2017 2).


Henkilöstökuluihin on varattu enemmän alkuvuoden henkilöstömäärän ollessa kahden sijasta kolme.

Palveluiden ostoihin on varattu noin 13 000 € vuosittain. Avustuksiin on varattu joka vuosi 25 000 € maksullisen lomituksen tukemiseen.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella Henkilöstökulut ovat olleet korkeammat, kun tammikuussa on ollut kahden sijasta kolme ihmistä

töissä. Palveluiden ostot ovat pääasiassa matkakuluja, joita aiheutuu maakuntauudistuksen 11 työryhmän

jäsenenä olemisesta. Avustukset ovat maksullista lomitusta, josta kaupunki maksaa 50 %. Muut kulut ovat henkilökunnan lahjoja.

TULOSKORTTI

Vetovoimaisuuden palvelualue/MAASEUTUPALVELUT




Yhteistyö


Osaava neuvonta

Maksut ajallaan

Yhteistyö yhteistoiminta-alueen, kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien kanssa

Ajankohtaiskoulutus

Heti, kun maksulupa saatu

Jatkuvaa

Lync 6, muita 6

Toteutunut

Tarvittaessa

56

Saavutettavuus Toimihenkilöt tavoitettavissa

Lähes päivittäin(pl. loma-ajat)

Toteutunut







Digitalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa


Paikallisen palvelun säilyminen

Eu –tukien sähköinen laaja haku

Palvelupiste Kuhmossa

115 tilaa

Kyllä

Haku päättyy 15.6.2018







Maaseudun neuvottelukunta kokoukset /kylien kuuleminen

Yhteydenotto ilman ajanvarausta puhelimitse ja toimistolla

Luottamushenkilöiden kuuleminen ja tiedonvälittäminen kentän asioissa ja edunvalvonnassa

3 kokousta kylillä

Päivittäin

Kuukausittain

Ensimmäinen kokous ennen juhannusta

Toteutunut

Toteutunut

57








Työtyytyväisyys

Kehityskeskustelut

Arvostetaan omaa osaamista ja työtä

Nykyisten muutosten käytäntöön vienti kesken


100 %

Nykyinen taso

Pyritään viemään loppuun

Toteutunut

Syksyllä

Toteutunut

Jatkuvaa


Uuden maaseutusihteerin paneutuminen toimialaan Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-

järjestelmän mahdollisuuksia Toimitaan hankkeiden yhdyshenkilöinä Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia

maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa Vaikutetaan maakuntauudistuksen suunnitteluun Jatketaan lähiruuan käytön edistämistä

v. 2018Jatkuvaa

JatkuvaaJatkuvaa

JatkuvaaJatkuvaa

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Maakuntauudistusta valmistelevan maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja

ympäristöterveydenhuollon työryhmän työ on alkanut vuoden alusta ja jatkuu edelleen. Kunnan maaseutuhallinnon tehtävät sekä maaseudun yritysten ja kylien kehittäminen:

o Käsitellään maatalouden EU- ja kansallisia tukia ja ylläpidetään maatalouden rekistereitä. o Kehitetään maaseudun elinkeinoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. o Päätetään kaupungin kylätoiminnan avustuksista ja suoritetaan kyläyhdistysten neuvontaa

yhdessä sidosryhmien kanssa. Sukupolvenvaihdossuunnitelmiin ei haettu kaupungin avustusta. Elokuussa 2017 tuli mahdollisuus

hakea rahoitusta sukupolvenvaihdosten suunnitteluun ELY:n kautta. Vireillä on noin kahdeksan uutta navettasuunnitelmaa. Perinteiseen maatalouteen on kohdistunut

useita eri tekijöitä, jotka ovat huonontaneet kannattavuutta. Tilanteeseen sopeutuminen on jatkunut. Investointien ja sukupolvenvaihdosten suunnitteluun on tullut uusia haasteita.

Useita maakunnallisia maaseudun hankkeita on käynnissä. Niiden kanssa on tehty yhteistyötä.

58

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut


TOIMINTATUOTOT 25 114 8 229 16 885 205,18 % 53 000 49 740 -3 260




Avustukset 0 -3 200 -5 200 -2 000

Muut kulut -5 124 -3 072 -2 053 66,82 % -16 135 -24 750 -8 615

TOIMINTAKULUT -216 334 -214 700 -1 634 0,76 % -653 456 -664 364 -10 908

TOIMINTAKATE -191 219 -206 470 15 251 -7,39 % -600 456 -614 624 -14 168

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista Toimintatuottojen kasvu tänä vuonna aiheutuu kulttuuritoimen tilaisuuksista saatujen

pääsylipputulojen lisäyksestä.

TULOSKORTTI

Vetovoimaisuuden palvelualue/KULTTUURIPALVELUT


Kriittiset menestystekijät Mittari (toimialakoht.) Tavoitearvo 2018 Kulunut kausiTulos 1-4

Palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen




Kirjaston lainaukset/as

Kulttuuritapahtumienkävijämäärä

Museoiden kävijämäärä

Kainet verkkokirjasto

Kirjaston aukiolo, talviKirjaston aukiolo, kesä

Omatoimikirjasto

18 lainaa/as

5000 kävijää

4000 kävijää

avoinna 24 h/vrk

47 h/viikko42h/viikko

Käyttöön v. 2019

18 lainaa/as

1338 kävijää

243 kävijää

avoinna 24 h/vrk

47 h /viikko

15.000 €AVI:n avustus



Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuusia


Kirjasto toimii kunnan olohuoneena (erilaiset tilaisuudet ja näyttelyt)

35 kpl tilaisuutta20 kpl näyttelyitä

28 kpl tilais. 7 kpl näyt.

59





Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen aktiivinen yhteistyö

Kirjaston kulut €/lainaKulttuuri- ja tapahtumatuotannon kulut €/asukasMuseon kulut €/asukas

Alueelliset kehittämistiimit ja kehittämishankkeet

3,8 €/laina13 €/asukas12 €/asukas

lasten ja nuorten palvelujen keh.työryhmä

3,4 €/laina3,5 €/asukas

3,3,€/asukas








KehityskeskustelutTyöhyvinvointi

AVI:n koulutuksetMuu kirjastoalan koulutus

100 %Positiivinen kehitys

4 koulutuspäivää/ työntekijä

aloitettu 18.5.

lasketaan vuoden lopussa

Kirjastonhoitaja viestintätiimissäKirjastonjohtaja sparrauskoulutuksessa


Painopistealue: Kunnan asukkaiden hyvinvointi:

Ajantasainen ja laadukas kirjastoaineisto (uutuushankinnat: 2800 kpl kirjoja, 180 kpl musiikkiäänitettä, 180 kpl DVD-levyjä, 110 kpl lehtivuosikertoja, e-kirjoja)

Kirjasto on monitoimitalo: tavoitteena 35 kpl tapahtumia, 20 kpl näyttelyitä, kokous- ja luentotilojen käyttö lisääntyy, ajantasainen Kuhmon kotiseutuarkisto

Kirjasto toimii oppimisympäristönä peruskoulun ja lukion oppilaille: satusoppi, pienryhmätila, kokoustila, 7 kpl tabletteja, 40 000 kirjaa.

Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuonna 2019. Kulttuuri tuottaa Kuhmon talvi 1. – 7.1.2018

Kirjastotoimenjohtajakirjaston henkilökunta

kirjastotoimenjohtaja


tapahtumatuottaja

60

tapahtumaviikon yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa

Kulttuuri tuottaa Suomi Soi tapahtumat 7 kpl, Römppäviikon ja eri ikäryhmille monipuolisesti kulttuuripalveluja

Kulttuuri toimii Taiteiden yö –tapahtuman 7.9. koordinaattorina

Kaiku-kortti toimintaa jatketaan Kuhmossa Kuhmon kaupunki toimii aktiivisena kuntajäsenenä (kh:n

päätös 3.10.2017) lasten ja nuortenkulttuurikeskus ry:ssä Tuupalan museossa vietetään Helenan päivää 31.7.,

Koirapäivää kesäkuussa ja Hiljenny Jouluun joulukuussa Tuupalan museossa avataan apteekki –aiheinen näyttely

kesäkuussa Museo osallistuu museoviikkoon kesä- ja syyskuussa ja

Hilpeään Heinäkuuhun Talvisotamuseo on mukana Wild Taigan talvisota –

matkailupaketeissa Kirjasto tarjoaa maksuttomat näyttelytilat kunnan

asukkaille. Kirjastossa toimii kerran kuukaudessa Novellikoukku, 3

erilaista kirjallisuuspiiriä, runopiiri ja kaverikoira- ja satutuokiot.

Kirjasto toimii ns. matalan kynnyksen esiintymispaikkana esim. musiikkiopiston ja koulujen oppilaille.

Painopistealue:Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

Kuhmon kirjasto järjestää yhteistyössä yhdistysten, seurojen, yritysten kanssa kuntalaisille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia (kunnan olohuone).

Kirjastossa on kokous- ja luentotiloja yhdistyksille, kansalaisopistolle, sote:n toimijoille jne.

Kirjastossa on Kuhmon kotiseutuarkisto, johon yhdistykset ja seurat voivat tuoda omia asiapapereita asianmukaisesti säilytettäväksi.

Kirjasto ja kirjastoauto toimivat ennakkoäänestyspaikkana presidentin vaaleissa 2018.

Painopistealue: Talous Logistiikkayhteistyön yhdistäminen (seutulainat,

kaukolainat) Hyvien käytänteiden jakaminen kirjastojen kesken Kehittämishankkeiden esittely ja avoin tiedonjako Kainuun

ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kesken Alueellinen eKirjasto (yhteinen e-kirja kokoelma)

Painopistealue: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen Kirjaston henkilöstön koulutus Oulussa ja Kajaanissa

(yhteistyö AVI:n kanssa) Säännölliset palaveri Sijaistaminen/työparit

tapahtumatuottaja


museonjohtaja

museonjohtaja

museonjohtaja

museonjohtaja

61

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Uutuushankinnat: 1051 kpl kirjoja, 65 kpl musiikkiäänitteitä, 45 kpl DVD, 104 kpl lehtivuosikertoja,

yhteinen e-kirjakokoelma Kainet –kirjastojen kanssa Kirjastossa järjestetty 28 tilaisuutta, 7 näyttelyä ja kokous- ja luentotiloja on käytetty 42 kertaa. Tuupalan koulun luokat ovat käyttäneet ahkerasti kirjastoa lainaten kirjoja ja esitelmiä tehden. Omatoimikirjasto hankkeeseen saatiin 15.000 € avustus AVI:lta. Kirjasto ja kirjastoauto toimivat ennakkoäänestyspaikkana presidentin vaaleissa. Neljä kirjaston

työntekijää toimi vaalivirkailijoina. Käytiin tutustumassa 18.4. Oulun kehittäjäkirjastossa uuteen kirjastojärjestelmään (Koha Suomi). Kuhmon Talvi 1. – 7.1.2018 tapahtumaviikossa 1247 kävijää. Kaiku-korttitoiminta jatkuu Kuhmossa tänä vuonna. Kulttuuritoimi on järjestänyt 9 kpl kulttuuritilaisuuksia. Taiteiden yö -tapahtuman ensimmäinen suunnittelu palaveri on pidetty huhtikuussa. Apteekki näyttelyä on valmisteltu (esineiden ja tiedon hankkimista). Museo on saanut lahjoituksia terveyskeskukselta ja yksityisiltä lahjoittajilta. 13.3. vietettiin talvisodan päättymisen muistopäivää Talvisotamuseossa.

62

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE


TOIMINTATUOTOT 17 166 12 483 4 682 37,51 % 575 782 250 683 -325 099

Henkilöstökulut -157 690 -262 677 104 988 -39,97 % -899 761 -500 410 399 351

Palvelujen ostot -13 206 -23 833 10 627 -44,59 % -87 801 -83 610 4 191


Avustukset -193 217 -300 489 107 272 -35,70 % -791 774 -795 000 -3 226

Muut kulut -10 430 -10 820 390 -3,61 % -34 093 -33 000 1 093

TOIMINTAKULUT -377 077 -604 859 227 782 -37,66 % -1 830 394 -1 434 081 396 313

TOIMINTAKATE -359 911 -592 376 232 464 -39,24 % -1 254 612 -1 183 398 71 214

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuistaMerkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017Henkilöstökulut:

Green care –hanke päättynyt 31.1.2018; projektihenkilöstön palkat 1/2018, palkkatuella palkattuja ei lainkaan, joten palkkakustannukset n. 159.000 e pienemmät

Hyvä Arki hanke/palkkatuella palkattujen palkat 1-4/2018 n. 22.000 e suuremmat vrt. 1-4/2017. Työllisyysprojekti aloittanut 1.3.2018, palkkakustannukset n. 22.000 euroa. Hallinnon palkat näyttävät n. 9.000 e suurempina 1-4/2018, koska 1-4/2017 palkanosa kirjattu

hallintopalveluihin, ja siirretty vasta myöhemmin työllisyydenhoidon kustannuksiksi.Palvelujen ostot:

Palvelujen ostot 1-4/2018 vajaat 11.000 euroa pienemmät, koska Green care –hanke päättynyt.Avustukset:

Kelalle maksettavasta työmarkkinatuesta 2018 raportointikaudelta puuttuu huhtikuun erä (50.000 e). Tammi-huhtikuulta 2018 tuki on ollut n. 10.000 euroa pienempi kuin 1-4/2017.

Palkkatuet yhdistyksille ja yrityksille tilitys 1-4/2018 on 10.200 euroa vrt. 2017 (21.300 e). Kuhmon Työvireelle maksettu 2018 avustuksen 1. erä (20.000 e), kun 2017 maksussa ollut erät 1-2

(yht. 40.000 e).

TULOSKORTTI

Työllisyydenhoidon palvelualue/TYÖHÖN VALMENNUS, KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA, TYÖLLISYYSPROJEKTIT






Tiivistynyt yhteistyö 3. sektorin kanssa

Eläke- ja terveysselvitysten tuloksellisuus

Kuntouttavan työtoiminnan paikat miehille

Yhteistyö tiivistynyt70 % etenee sairaslomalle, kuntoutukseen tai eläkkeelle

min. 10 kpl

63


Jatketaan eläke- ja terveysselvitysten palveluhankintaa

Työllisyyden hoidon palvelualue vuokraa Tahko-hallin Kantolan teollisuusalueelta Yrityssampo Oy:ltä. Hallissa ja sen pihalla jatketaan GreenCare toimintaa sekä aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä KGC –hankkeessa luodun toimintamallin pohjalta. Tahko-hallia ei tarvitse pitää tyhjillään.

Toteutetaan kaupungin oma ympäristö- ja työllisyysprojekti 10 kk:n kokeiluna. Projektissa työpalvelua tarjotaan myös kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Jätetään hankehakemus ELSA -hankkeesta

2018

2/2018

3-12/2018

3/2018 ja alkaminen 9/2018

Kalevalan työterveys Oy:n kanssa jatketaan eläke- ja terveysselvitysten tekemistä. Sovittu palaverikäytänteistä.

Tahko-halli vuokrattu ja toiminta aloitettu.

Oma ympäristö- ja työllisyysprojekti aloitettu.

Hankehakemus jätetty ja käyty ELY-keskuksessa neuvottelemassa hankkeesta.

64



TOIMINTATUOTOT 252 168 405 234 -153 066 -37,77 % 923 410 803 045 -120 365

Henkilöstökulut -2 841 443 -2 978 587 137 144 -4,60 % -9 047 726 -9 088 826 -41 099

Palvelujen ostot -594 684 -630 292 35 607 -5,65 % -1 782 491 -1 958 741 -176 250

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 076 -38 170 -5 905 15,47 % -245 972 -289 674 -43 702

Avustukset -129 937 -156 467 26 530 -16,96 % -492 305 -518 720 -26 415

Muut kulut -91 192 -56 181 -35 011 62,32 % -154 798 -295 473 -140 675

TOIMINTAKULUT -3 701 332 -3 859 697 158 365 -4,10 % -11 723 293 -12 151 434 -428 141

TOIMINTAKATE -3 449 164 -3 454 463 5 299 -0,15 % -10 799 883 -11 348 389 -548 506

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakulut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ovat pudonneet selkeästi, mutta toimintakate on hieman suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tilanne tasoittunee loppuvuodesta mm. sen takia, että alakoulujen määrä vähenee yhdellä. Kaikki kevään aikana saadut erillisrahoitukset eivät vielä näy huhtikuun lopussa toimintatuottoina.

SIVISTYSLAUTAKUNTA, HALLINTO





Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -319 -1 900 -1 581

Avustukset 0 -18 019 -24 720 -6 701

Muut kulut -59 -309 249 -80,79 % -1 570 -2 360 -790

TOIMINTAKULUT -34 366 -38 100 3 734 -9,80 % -155 418 -160 083 -4 664

TOIMINTAKATE -34 366 -38 100 3 734 -9,80 % -155 014 -160 083 -5 069

Sivistyslautakunta on kokoontunut 1.1.-30.4.2018 yhteensä neljä kertaa (1-4/2017 4).

Sivistyslautakunnan talousarviossa ei ole merkittäviä poikkeamia kuluneen kauden suunnitelmaan tai edellisen vuoden toteumaan vastaavalta ajalta.

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS


TOIMINTATUOTOT 0 0

Henkilöstökulut 0 0

Palvelujen ostot -51 -51 -5 652 -21 335 -15 683


Avustukset 0 0

Muut kulut 0 0

TOIMINTAKULUT -51 -51 -5 652 -21 335 -15 683

TOIMINTAKATE -51 -51 -5 652 -21 335 -15 683

Sairaanhoitajakoulutus on alkanut syyskuussa 2017, mikä selittää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuoden 2018 talousarvion eron.

65

KANSALAISOPISTOTOIMINTA


TOIMINTATUOTOT 0 0


Palvelujen ostot 0 -94 063 -132 111 -38 048


Avustukset 0 0

Muut kulut 0 0

TOIMINTAKULUT -5 478 -5 560 81 -1,46 % -110 742 -148 456 -37 715

TOIMINTAKATE -5 478 -5 560 81 -1,46 % -110 742 -148 456 -37 715

Kansalaisopiston vuoden 2017 talousarvion toimintakate (ulkoinen) oli 132.111,22 €, mutta toiminnasta aiheutui Kuhmon kaupungille suunniteltua vähemmän toimintakuluja (110.742 €).

Vuoden 2018 talousarvion mukainen toimintakate (ulkoinen) on 148.456 €. Vuoden 2017 talousarvioon ei ollut huomioitu henkilöstökuluina näkyviä kuel-maksuja, joiden

toteuma vuonna 2017 oli 16.679 €.

66

VARHAISKASVATUS


TOIMINTATUOTOT 65 813 80 196 -14 383 -17,94 % 330 958 268 520 -62 438

Henkilöstökulut -764 047 -821 120 57 073 -6,95 % -2 446 013 -2 476 722 -30 709



Avustukset -129 937 -156 467 26 530 -16,96 % -474 286 -492 000 -17 714

Muut kulut -7 004 -5 784 -1 220 21,10 % -15 489 -29 310 -13 821

TOIMINTAKULUT -975 987 -1 080 608 104 621 -9,68 % -3 159 431 -3 291 687 -132 256

TOIMINTAKATE -910 174 -1 000 412 90 238 -9,02 % -2 828 474 -3 023 167 -194 694


Avustukset; lasten kotihoidon tukea ja kuntalisää perheet ovat käyttäneet vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Palvelujen ostot; oppilaskuljetuksiin on mennyt noin 21.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuljetettavia lapsia on ollut 16 lasta vähemmän ja matka esiopetuspaikkaan on ollut lyhempi.

Toimintatuotot; varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen näkyy hoitopäivämaksujen maksutuottojen alenemisena.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Mikäli lasten kotihoidon tukea ja kuntalisää käytetään samalla tavalla koko vuosi, kustannus on

noin 100 000 € pienempi.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/VARHAISKASVATUS






Asiakastyytyväisyys

Digitalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi

- hoitoaikojen varaus

- sähköinen päiväkirja

- sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoi


Häiriöttömässä tehokkaassa käytössä

Palvelut olleet riittävät

Lyhyitä käyttökatkoja sähköisissä palveluissa

67


hin

Turvalliset ja lain mukaiset kuljetukset

Ei häiriötilanteita toteutunut






Vanhempaintilaisuudet Min 2 krt/vuosi/ yksikkö

1 krt




Perhepäivähoitopaikka €/ asiakas

Päiväkoti päivähoitoasiakkaat €/ asiakas

Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa(ei sis. eo:ta)

Päiväkotien huoneistokulut €/m2

10 390 €

15 400 €

157 €

75 €

83 € netto 90 € brutto







Työhyvinvointimittaus

Kehityskeskustelut

Lasten lukumäärä/henkilöstö


100 %

Lain mukainen henkilöstömäärä (mutta ei yli)

Kehityskohteet valittuKehityskeskustelut käynnistetty

Toteutunut

Työstetään edelleen

68


Työstetään edelleen


Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi Asiakastyytyväisyyskysely Mäkikadun päiväkodin toiminnan lakkauttaminen ja

Tuupalan päiväkotiin siirtyminen talven 2018 aikana.

Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Vanhempaintilaisuuksien järjestäminen

Painopiste 4: Talous Mäkikadun lakkauttaminen, suuremmat yksiköt Vähennetään kokouksista aiheutuvaa matkustamista ja

lisätään kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit).

Suunnittelutyö- ja koulutusyhteistyö Kainuun alueella

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen Uuden esiopetussuunnitelman ja

varhaiskasvatussuunnitelman sisäistäminen ja käytäntöön vieminen.

Lasten ikäluokkien pienentyessä henkilöstön järkevä ja hallittu sijoittaminen varhaiskasvatuksen eri yksiköihin.

Tuupalan uuden toimintaympäristön sujuva arki ja yhteistyö perusopetuksen kanssa.

Työnohjaus, konsultaatio ja yhteisten käytänteiden sisäistäminen

20192/2018

2 krt /vuosi (min)

Toteutunut

Toteutunut 1krt

Toteutunut osittain

Toteutunut 2/2018

Pedatiimit sekä esiopetuksessa että pienillä lapsilla

Yhteistyö käynnistetty

Konsultaatiota käytetty tarpeen mukaan ja työnohjausmahdollisuuutta tarjottu

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Mäkikadun päiväkodin toiminta lakkautui, lapset siirtyivät Tuupalan päiväkotiin 19.2.2018. Lapsia

Tuupalan päiväkodissa 30, koska esioppilaat siirtyvät vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeesta Tuupalan päiväkotiin vasta elokuussa -18.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.1.2018 alkaen ja toi muutokset tulorajoihin ja maksuprosentteihin, perheille päivähoidosta tuli edullisempaa mutta vaikuttaa varhaiskasvatuksen maksutuottoihin alentavasti.

Kainuun varhaiskasvatuksen esimiehillä on ollut yhteinen kokoontuminen, jossa myös Aikopan edustus mukana suunnittelemassa yhteistä koulutusta varhaiskasvatukselle.

Tuupalan päiväkodin henkilöstö on osallistunut tarpeen mukaan perusopetuksen tiimitunneille.

69

PERUSOPETUS


TOIMINTATUOTOT 81 972 115 799 -33 827 -29,21 % 184 101 128 330 -55 771


Palvelujen ostot -489 251 -506 877 17 626 -3,48 % -1 375 564 -1 394 490 -18 926

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 356 -19 291 -13 064 67,72 % -180 349 -205 050 -24 701

Avustukset 0 0

Muut kulut -60 888 -16 564 -44 324 267,59 % -60 096 -154 700 -94 604

TOIMINTAKULUT -2 099 607 -2 097 069 -2 539 0,12 % -6 321 088 -6 507 867 -186 780

TOIMINTAKATE -2 017 635 -1 981 269 -36 366 1,84 % -6 136 987 -6 379 537 -242 551


Muitten kulujen nousun selittää uuden koulun AV-tekniikan, langattoman verkon ja valvontaan liittyvien laitteiden ja varusteiden leasingkustannukset.

Toimintatuotot koostuvat lähes kokonaan haettujen erillisrahoitusten tuotoista (siirrot edelliseltä vuodelta ja tälle vuodelle tähän mennessä saadut avustukset).

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Perusopetuksessa henkilöstökulut muodostavat merkittävän osan kokonaiskuluista. Toteuma ensimmäiseltä kolmannekselta on suunnitelman mukainen ja ei ole ennakoitavissa

jatkossakaan merkittäviä poikkeamia. Toimintatuotot toteutuvat todennäköisesti suunnitellusti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat hankintapaine on kovin alkuvuodesta, joten etenemme suunnitelman

mukaisesti.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/PERUSOPETUS




Yhteistyö


1. oppilaitosten ja yrittäjien sekä sidosryhmien välisen yhteistyön määrä

1. Jokaisella yksiköllä on kontakti yrityksiin ja 3. sektorin toimijoihin, oppimisympäristöt monipuolistuvat; TET –harjoittelu-päivien määrä (yläkoulu 16 pv/lv)

1.-6.lk tutustumiskäyntejä Petola ym.

TET-harjoittelu - 7.lk:kouluTET (1pv)- 8.lk: 5pv

70








Perusopetuksen laatu sekä tehokkuus

Digitalisaation hyödyntäminen oppilaitoksissa ja muussa kaupungin järjestämässä toiminnassa sekä digiverkon /laitteiden kattavuus ja toimivuus

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kyselyllä

Yhteiskokoukset 3. sektorin toimijoiden kanssa

Kuljetussuunnittelun onnistuminen

Vähintään nykyinen taso

Listaus käytössä olevista digitaalisista sovellutuksista

Vähintään yksi kysely/ 3 v, tavoitteena hyvä asiakastyytyväisyys

Listaus yhteistyökumppaneista, tavoitteena monipuolisuus

Toimivat kuljetusaikataulut ja -aikojen lainmukaisuus

Asiaan kiinnitetty huomiota. Kaikki 9.lk:n oppilaat saamassa päättötodistuksen.

Office365 opetuskäytön lisääntyminen. Alakoulujen osalta olisi lisätarvetta siirrettäville Ipad -laitteille. Kannettavia päätelaitteita voidaan käyttää melkein kaikissa yläkoulun tiloissa.

Yhteistyötä seurakunnan, 4H:n ja urheiluseurojen kanssa.

Koulukuljetukset toimineet suunnitellusti, myös TA näkökulmasta







Palautteiden /yhteyden-ottojen/ kokouksiin / vanhempainiltoihin/ oppilas- tai opiskelijakunnan toiminnassa järjestettyjen tilaisuuksien määrä

Tiedottaminen yhteydenottomahdollisuuksista sähköisesti

Sivistyslautakunnan

Jokaisella luokka-asteella yhteinen vanhempainilta/lv, oppilaskunnan kokoukset väh. kerta/kk

Sähköinen tiedottaminen lisääntyy, Wilman käyttö

Toiminnasta tiedottaminen

Tarkastelujaksolla on pidetty yhteisiä tapaamisia 2.lk ja 6.lk vanhemmille. 7.lk valinnaisaine-messut huoltajille sekä tulevien 7.luokkalaisten huoltajailta, 9.lk:n jatko-opintoilta. Ltk kokouksissa ajankohtaiskatsaus.Wilma-tiedottaminen vakiintunut ja lyhyiden tiedotteiden ja kyselyiden teko lisääntynyt.Uuden koulun vihkiäisten yhteydessä avoimet ovet.

71

jäsenet hyvin selvillä palvelualueen tapahtumista

Avoimien ovien tilaisuudet eri yksiköissä kuntalaisille

ajankohtaiskatsauksien kautta

Vähintään 1 tilaisuus/ vuosi

Esittelyjä järjestetty huoltajille mm. vanh. tilaisuuksien yhteydessä.

Kodin ja koulun välinen yhteydenpito säännöllistä.





Johtaminen

Talouden tunnusluvut; koko perusopetuksen kustannukset / oppilas

Opetustilojen tehokas käyttö suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin

Kuntarajat ylittävien kokousten sekä muun yhteistyön määrä

Johtamiseen käytetty resurssi

Talousarvion mukaiset toteumat

Tilojen kattava käyttö

Kuntarajat ylittävät yhteiset kokoukset (esim. Aikopan koordinaatio)

Johtamiseen / suunnitteluun nykyistä enemmän aikaa

Edetään TA mukaisesti.Yläkoulun tiloja käytetty uusiin tarkoituksiin, kun osa alakoululaisista siirtyi uudelle koululle.

Yksi Aikopan järjestämä Kainuun koulutoimen johdon kokous pidettiin Kuhmossa, samoin Kainuun rehtoriyhdistys kävi Kuhmossa.

Asiaa pohdittu yhdessä kaupungin johdon kanssa.






Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio

Yhteisten ohjeiden noudattaminen

Uusien käytänteiden soveltaminen työssä

Henkilökohtainen täydennyskoulutus

Työyhteisön tyhy-tilai-suuksien määrä

100 %

Koko opetushenkilöstön yhteinen koulutuspäivä väh. kerran vuodessa (kuntarajat ylittävänä)

Vähintään yksi pv / henkilö/ lv

Suunnitellusti

Kehityskeskustelu- ja kehittäjäkoulutusTyörauhakoulutuksessa työpariLiikkuva koulu- koulutuksiin osallistuttu

Yksi Tuupalan yhteinen tyhy-iltapäivä pidetty ja

72

kohdallaan


Kehityskeskustelut

Työnohjaus

100 %; joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluina

Varataan taloudellinen resurssi

alakoulun tyhy-ryhmä kokoontunut kuukausittain. Henkilöstön tyhy -kyselyt käsitelty ja jatkotoimenpiteet sovittu.

Alakoulujen osalta kehityskeskustelut käynnistetään elokuussa. Yläkoululla toteutettu Office365 jaetulla arviointi ja suunnittelulomakkeella. Työntekijän ja esimiehen kommentointi.

Resurssia varattu TA. Alakoululla ollut työnohjausryhmä.


Painopiste 1: Yritystoiminnan ja investointien kasvu

1. Yksiköt ovat yhteyksissä yrittäjiin 2. Kestävän kehityksen ja ekologisten periaatteiden

mukainen toiminnan kehittäminen

3. Oppilaitosten positiivisen julkisuuskuvan ylläpitäminen mm. lehdistössä

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi1. Opetussuunnitelmaan liittyvän kyselyn

luominen/toteuttaminen huoltajille 2. Lisätään kokouksiin osallistumista omalta

työpaikalta käsin etäyhteyksiä hyödyntäen. 3. Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen

toiminnoissa.

4. Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen yksiköiden sisällä sekä yksikkö- ja kuntarajat ylittäen (hyte, koto, aikopa)

5. Remontoidaan keskustan koulurakennuksia kuntokartoituksessa esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti. Yläkoulun uusittavien oppimisympäristöjen suunnittelu.

Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet1. Järjestetään kuntalaisille/lapsille/nuorille erilaisia

v. 2018/rehtorit ja opettajat

2. v. 2018/koko henkilöstö sekä lapset ja nuoret 3. v. 2018/rehtorit ja opetushenkilöstö

1. v.2018/kysely huoltajille2. yksiköiden esimiehet ja henkilöstö3. koko henkilöstö

4. v. 2018/koko henkilöstö

5. kevät-kesä 2018/tilapalvelut

1. v. 2018/ yksiköiden

2. Yhteys otettu Ekokymppiin

3. Koulut ja tapahtumat ovat saaneet paljon uutistilaa

1. Syksyn ohjelmassa

3. Digihankkeen eteneminen Kainuun pienten kuntien yhteistyönä4. Kotouttamis-ohjelma hyväksytty

5. Yläkoulun remontin suunnittelu on viivästynyt

73

vaikuttamismahdollisuuksia. Eri-ikäisten vaikuttamiskanavat.

2. Varmistetaan digiverkon /laitteiden /kaupungin palvelusivujen toiminta; koulussa oppilaiden digilaitteiden käyttötavat

Painopiste 4: Talous1. Kaupungin palvelut toteutetaan talousarvion

mukaisesti.2. Vähennetään kokouksista aiheutuvaa

matkustamista ja lisätään kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit).

3. Mahdollistetaan kehittämistyö varaamalla siihen riittävästi resursseja.

4. Varaudutaan talousarviossa työnohjauksen järjestämiseen.

5. Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen1. Positiivisten asioiden korostaminen; mm.

pienimuotoinen, kannustava palkitseminen (kahviliput tmv.)

2. Kouluttautuminen /täydennyskoulutustarpeiden päivitys kehityskeskustelujen kautta

3. Kehityskeskustelujen toteuttamistapojen tarkastelu, kehityskeskustelujen toteuttamiseen liittyvä koulutus.

4. Yhteisten sääntöjen noudattamisen korostaminen.

5. Kannustaminen uusien toimintatapojen kokeilemiseen.

6. Työnohjaamiseen panostaminen.7. Tuupalan uuden toimintaympäristön sujuva arki

ja yhteistyö toimijoiden kesken 8. Johtamisen prosessien tarkastelu ja kehittäminen

mm. koulutuksen avulla

esimiehet ja oppilaskuntien vetäjät2. v. 2018/palveluista vastaavat henkilöt, koulujen johtoKoko vuosi 20181. esimiehet/siv.j.2. koko henkilöstö

3. esimiehet, siv.j., kaup.johto4. esimiehet

5. esimiehet, henkilöstö

1. v. 2018, koko henkilöstö

2. v. 2018, esimiehet

3. v. 2018, siv.joht., esimiehet

4. v. 2018, siv.joht., esimiehet5. esimiehet, siv.joht.

6. esimiehet7. esimiehet

8. esimiehet

4. Varauduttu

5. PO/lukio yhteistyö PO/mus.op. yhteistyö

3. koko PO:n henkilöstö osallistui koulutukseen

7. Sidosryhmäyhteistyö vireää

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Kehityskeskustelujen muodon pohdinta ja tuominen arjen kehittämisen työvälineeksi. Työnohjauksen saavutettavuus osana tyhy –toimintaa. Digitaalisuuden edistäminen niin opetuksessa kuin välimatkojen lyhentäjänä. Uuden koulun piha-alueen kuntoon saaminen (tekn.toimi).

74

KUHMON YHTEISLUKIO


TOIMINTATUOTOT 3 833 3 823 9 0,25 % 9 460 11 950 2 491



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 065 -2 729 -336 12,31 % -14 379 -18 110 -3 731

Avustukset 0 0

Muut kulut -7 027 -14 586 7 559 -51,82 % -26 878 -31 260 -4 382

TOIMINTAKULUT -231 530 -242 459 10 929 -4,51 % -762 788 -900 676 -137 888

TOIMINTAKATE -227 697 -238 636 10 939 -4,58 % -753 328 -888 726 -135 397


Lukion talousarvioluvuissa ei ole merkittäviä poikkeamia verrattuna edelliseen vuoteen.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen On erittäin todennäköistä, että lukion talousarvio vuodelle 2018 on riittävä.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS




Yhteistyö



Lukion ja yrittäjien sekä sidosryhmien välisen yhteistyön määrä

Kuhmossa ammattiin opiskelevien määrä

Vähintään yksi tapaaminen/kk

Vähintään 25 opiskelijaa

Sidosryhmäyhteistyö suunnitellusti

Opiskelijamäärä toteutunut suunnitellusti

Ammatillisen koulutuksen murroksessa onnistumisesta liian aikaista kommentoida, reformiin liittyvää työtä tehdään

75






Mitattu asiakastyytyväisyys

Etäopetuksen toteutettavien kurssien määrä

Wilman käyttäminen

Digitalisaation hyödyntäminen opiskelussa

Täydennyskoulutus Webinaarien avulla

Liikenneyhteyksien toimivuus

Hyvä (vähintään 3 asteikolla 1 – 5)

Vähintään 8 etäopetuksena tarjottavaa kurssia

Wilma käytössä

Hyödynnetään jatkuvasti

Hyödynnetään

Kuhmossa opiskelu mahdollista myös ulkopaikkakuntalaisille

n. 4/5

Suunnitellusti

Suunnitellusti

Suunnitellusti

Koulutukseen osallistuttu myös webinaarien avulla

Liikenneyhteydet haasteena




Opiskelijakunnan kokousten määrä

Vähintään yksi kokous/ kk

Suunnitellusti





Johtaminen

Lukion varsinaisten opiskelijoiden määräTalousarvion toteuma

110

Käyttösuunnitelman mukainen

110

Käyttösuunnitelman puitteissa




Työhyvinvointikysely Saavutetaan nykyinen taso

Tavoitteen mukaan

76





Koulutusresurssit/hlö

Kehityskeskustelut

Henkilöstöpolitiikka-asiakirjan noudattaminen

Koko henkilöstö kouluttautuu vuosittain

Vakinainen henkilöstö kehityskeskusteluissa vuosittain

100 %

Koko henkilöstö kouluttautunut

Kehityskeskustelut lähes käyty

Asiakirjaa noudatetaan

Toimintatapoja uudistetaan tarpeiden mukaan


Painopiste 1: Yritystoiminnan ja investointien kasvu Lukio on säännöllisesti yhteyksissä yrittäjiin ja

sidosryhmiin. Ammatillisen koulutuksen reformin

mahdollisuuksien hyödyntäminen

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi Toteutetaan asiakaskyselyitä. Lisätään kokouksiin osallistumista omalta

työpaikalta käsin etäyhteyksiä hyödyntäen. Hyödynnetään digitalisaation tuomia

mahdollisuuksia sekä lähi- että etäopiskelussa ja täydennyskoulutuksessa.

Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten välillä myös kuntarajat ylittäen.

Tarjotaan terveelliset opiskelu- ja työskentelyolosuhteet.


Tarjotaan nuorille vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijakunnan toiminnan kautta.

Toteutetaan kyselyitä vuosisuunnitelman mukaisesti.

Tarjotaan monipuolisia vaikuttamismahdollisuuksia myös lukion toimintaan liittyville aikuisille.

Koko vuosi/rehtori, opinto-ohjaaja, opettajatKoko vuosi/siv.johtaja, keh.johtaja

Koko vuosi/rehtoriKoko vuosi/rehtori ja henkilöstöKoko vuosi/rehtori ja henkilöstö

Koko vuosi/koko henkilöstöKoko vuosi/tilapalve-lut, rehtori

Koko vuosi/ rehtori, opiskelijakunnan ohjaava opettajaKoko vuosi/rehtoriKoko vuosi/rehtori

Yhteistyötä tehdään

Ammatilliseen reformiin liittyvät asiat vielä työstettävinä

Opiskelijakyselyt toteutettuEtäyhteyksiä hyödynnetään

Oppilaitosyhteistyö jatkuuLukiolle tulossa remontti opiskelijakunta toimii aktiivisesti

Kyselyitä toteutetaan suunnitelman mukaan

Koulun toimintaan liittyvät aikuiset voivat vaikuttaa eri tavoin

77

Painopiste 4: Talous Toimitaan talousarvion mukaisesti. Vähennetään kokouksista ja koulutuksista

aiheutuvaa matkustamista ja lisätään osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit).

Mahdollistetaan kehittämistyö varaamalla siihen riittävästi resursseja.

Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen Nostetaan esiin positiiviset asiat,

kannustetaan koko työ- ja opiskeluyhteisöä. Hankitaan täydennyskoulutusta. Noudatetaan Henkilöstöpolitiikka-asiankirjaa

sekä muita yhteisesti sovittuja sääntöjä. Kannustetaan kokeilemaan uusia

toimintatapoja.

Koko vuosi/rehtoriKoko vuosi/koko henkilöstö

Koko vuosi/rehtori

Koko vuosi/rehtori, koko henkilöstö

Koko vuosi/ koko henkilöstö

Koko vuosi/ koko henkilöstö

Koko vuosi/rehtori ja koko henkilöstöKoko vuosi/rehtori ja koko henkilöstö

Talousarviota noudatetaanEtäyhteyksiä hyödynnetään

Kehittämistyötä tehdään, koulutuksia suunnitellaan yhteistyössä

Positiiviset asiat huomioidaan

Täydennyskoulutuksiin osallistuttuSääntöjä noudatetaanUusia toimintatapoja kokeillaan harkitusti

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Lukion remonttiin liittyvät toiveet ja ehdotukset on toimitettu kaupunkiympäristön palvelualueelle,

remontti alkanee kesällä 2018. Osa lukion opetuksesta toteutetaan oppimiskeskuksen tiloissa remontin ajan.

Kuhmossa toteutettava yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on toiminut hyvin, opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluun ja ammattikorkeakoulu käytännön järjestelyihin.

Uudenlaista, musiikkiin liittyvää yhteistyötä on suunnitteilla kuhmolaisten toimijoiden kanssa. Lukion markkinoinnissa on otettu käyttöön uusi some-sovellutus (snapchat). Lukio-opinnot syksyllä 2018 aloittavien määrä selviää kesällä. Lukiossa on vapaita aloituspaikkoja.

78

MUSIIKKIOPISTO


TOIMINTATUOTOT 54 628 82 752 -28 124 -33,99 % 191 964 205 245 13 281




Avustukset 0 0

Muut kulut -15 464 -17 673 2 209 -12,50 % -47 551 -76 293 -28 742

TOIMINTAKULUT -240 599 -245 305 4 706 -1,92 % -763 178 -815 243 -52 065

TOIMINTAKATE -185 971 -162 553 -23 418 14,41 % -571 213 -609 998 -38 785


Toimintatuotoissa näkyvä lasku edellisvuoteen verrattuna johtuu siitä, että toimintatuotoissa eivät vielä näy Sotkamon kuntamaksun alkuvuoden kuukausierät.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Kuhmon musiikkiopistoon haetaan päätoimista sellonsoiton ja musiikin perusteiden tuntiopettajaa.

Mikäli rekrytointi toteutuu, sillä on vaikutusta henkilöstökuluihin.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/MUSIIKKIOPISTO





Kuhmossa järjestetyn musiikkiopistotoiminnan laatu; asiakaskyselyn tulos

Digitalisaation hyödyntäminen oppilaitoksissa

Palaute opiskelijoiden vanhemmilta lukuvuosittain

Positiivinen palaute

TVT musiikkiopistojen opetussuunnitelman tukena –hankkeen toteutuminen

Musiikin perusteiden opettaminen osittain etänä

Osallistuminen 100 %

Asiakastyytyväisyys

Tavoite saavutettu.

Hankkeen kokouksiin osallistuttu etänä.

Ei toteudu vielä tulevana lukuvuonna.




Konserttien lukumäärä 9/toimipiste Toteutunut

79


Vanhempainiltoihin osallistuminen

Henkilöstön tavoitettavuus

100 %

Yhteydenottoihin vastaaminen 100 %

Pohditaan toimenpiteitä osallistumisen lisäämiseksi.

Toteutunut.





Musiikkiopiston kokonaiskustannukset €/varsinainen opiskelija

Musiikkiopiston yhteistyösopimuksen toteutuminen

Yhteistyö muiden musiikkiopistojen kanssa

noin 3.500 e

Sopimuksen mukaan

Tapaamiset vähintään kaksi kertaa vuodessa

1.037 e

Toteutunut

Toteutunut








Työhyvinvointikyselyn tulos

Kehityskeskustelut

Koulutussuunnitelmien toteutumine

Henkilöstöpolitiikka-asiakirjan noudattaminen

Uusi opetussuunnitelma


100 %

100 %

Noudatetaan

Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018

Työhyvinvoinnin parantamiseen on ryhdytty.

Toteutunut

Tulee toteutumaan.

80


Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen

toiminnoissa.


Vanhempainiltojen, tapahtumien sekä konserttien järjestäminen

Painopiste 4: Talous Osa opetuksesta toteutetaan etäyhteyksien kautta Lisätään koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä

mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen Uusi opetussuunnitelma valmistuu Kesämuusikkokausi 2018 toteutuu

Lukukausittain/rehtorikoko vuosi/rehtori ja henkilöstö

Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö

Syyslukukausi 2018/rehtoriKoko vuosi/rehtori ja henkilöstö

Lautakuntakäsittely toukokuussa/rehtori ja henkilöstö

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu muilta osin paitsi etäopetus.

Lautakuntakäsittely kesäkuussa

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Kuhmon musiikkiopisto toteutti nuorisosinfoniaorkesteri Itämyrsky-projektin yhdessä Pielisen

Karjalan musiikkiopiston ja Kuopion konservatorion kanssa. Henkilöstö on työstänyt uutta opetussuunnitelmaa yhdessä kuluneen lukukauden ajan. Kuhmon musiikkiopistossa on avoinna sellonsoiton ja musiikin perusteiden päätoimisen

tuntiopettajan tehtävä.

81

NUORISOPALVELUT


TOIMINTATUOTOT 45 922 122 663 -76 742 -62,56 % 206 523 189 000 -17 523



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 413 -9 939 4 527 -45,54 % -26 195 -21 700 4 495

Avustukset 0 -2 000 -2 000

Muut kulut -749 -1 265 517 -40,83 % -3 214 -1 550 1 664

TOIMINTAKULUT -113 713 -150 597 36 884 -24,49 % -444 997 -306 087 138 910

TOIMINTAKATE -67 792 -27 934 -39 858 142,69 % -238 473 -117 087 121 387


Merkittävät poikkeamat vuoteen 2017 tulojen osalta johtuvat valtionapujen maksuaikatauluista.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella Merkittävät poikkeamat vuoteen 2017 tulojen osalta johtuvat valtionapujen maksuaikatauluista.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/NUORISOPALVELUT




Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa





Hyvinvointikyselyn tulokset

Yhteiskokoukset oppilaskuntien kanssa

Etsivän nuorisotyön asiakkuudet

Työpaja-asiakkaiden määrä


min 2 / vuosi

50 nuorta

30

Järjestetty sekä lukion, että Tuupalan oppilaskuntien kanssa

Lasketaan vuosittain




82






Nuorisovaltuusto Kuhmossa toimii oma Perustetaan toukokuussa aloittaa toiminnan syksyllä




Yhteistyö kaupungin muiden sektoreiden kanssa ja yli kuntarajojen

Nuorisotoimen nettokäyttömenot €/alle 29 v asukas

€/asukas

Etsivän nuorisotyön kaupungin kustannus €/asiakas

Kaupungin kustannukset työpajatoiminnasta €/asiakas

180 €/ nuori

38 €/ asukas

700 €/ asiakas

7200 €/ asiakas

Arvioidaan vuosittain









Uudistuminen ja kehittyvät

Työhyvinvointi

Kehityskeskustelut

positiivinen kehitys

100 %

Työhyvinvointikyselyn toimenpiteet sovittu

83

toimintatavatTOIMENPITEET 2018 Aikataulu/vastuu

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi Hyvinvointikyselyn järjestäminen

(kaupunkilaajuinen) Elsa-hanke yhteistyössä Woodpoliksen ja

työvoimapalveluiden palveluyksikön kanssa


Nuorisovaltuuston perustaminen ja toiminnan organisointi

Painopiste 4: Talous Elsa-hankkeella tehostetaan toimintaa.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen Elsa-hankkeella lisätään yhteistoimintaa

Vapaa-aikatoimen johtajan osa-aikaistuminen; toiminnan organisointi ja resurssointi

6/2018

Hankeaikataulun mukaisesti

Aikataulu

Hankeaikataulun mukaisesti

Perustetaan toukokuussa aloittaa toiminnan syksyllä

Työpaja mukana Elsa hankkeessa

Osa-aikaisuus alkaa 1.7.2018

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Työpajalle valtionavustusta 75 450 €. Etsivälle nuorisotyölle 55 000 €. Nuorisovaltuuston valmistelu suoritettu.

84



TOIMINTATUOTOT 1 410 699 1 360 426 50 273 3,70 % 4 844 684 5 132 883 288 199


Palvelujen ostot -548 272 -524 112 -24 160 4,61 % -1 638 232 -1 692 580 -54 348

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -813 910 -903 287 89 377 -9,89 % -2 617 351 -2 551 512 65 839

Avustukset -250 696 -236 543 -14 152 5,98 % -672 168 -665 500 6 668

Muut kulut -57 298 -49 230 -8 068 16,39 % -201 571 -152 110 49 461

TOIMINTAKULUT -2 876 541 -2 926 591 50 050 -1,71 % -8 945 262 -8 997 707 -52 445

TOIMINTAKATE -1 465 842 -1 566 166 100 324 -6,41 % -4 100 578 -3 864 824 235 754

TEKNINEN LAUTAKUNTA


TOIMINTATUOTOT 34 648 -614 -94,77 % 2 299 1 250 -1 049

Henkilöstökulut -24 372 -25 086 713 -2,84 % -76 740 -78 980 -2 240

Palvelujen ostot -4 437 -3 965 -472 11,91 % -19 624 -11 825 7 799

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -659 -670 11 -1,62 % -1 880 -1 665 215

Avustukset

Muut kulut -545 -681 136 -20,04 % -1 839 -2 500 -661

TOIMINTAKULUT -30 014 -30 402 389 -1,28 % -100 083 -94 970 5 113

TOIMINTAKATE -29 980 -29 754 -226 0,76 % -97 784 -93 720 4 064

Tekninen lautakunta kokoontui 1.1.-30.4.2018 yhteensä kolme kertaa (1-4/2017 3).

85

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT


TOIMINTATUOTOT 122 860 236 758 -113 898 -48,11 % 547 468 676 900 129 432



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -380 -3 003 2 623 -87,36 % -4 287 -3 800 487

Avustukset 0 0

Muut kulut -2 339 -2 922 583 -19,96 % -9 084 -8 000 1 084

TOIMINTAKULUT -59 077 -68 859 9 782 -14,21 % -206 013 -213 154 -7 141

TOIMINTAKATE 63 783 167 899 -104 116 -62,01 % 341 455 463 746 122 291


Metsänmyyntituotot 1-4/2018 ovat n. 73.000 euroa, vrt. 1-4/2017 200.000 e. Muissa tuotoissa 1-4/2018 tontin myynti 12.000 e.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella Ei merkittäviä poikkeamia.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Suunnitelman mukaan.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT




Yhteistyö

Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet

Yritystoiminnan mahdollistaminen

Kantolan asemakaavamuutos vireillä



Onnistunut kaavoitus


Kaavahankkeet/ rakentamisen mahdollistaminen

Myönteinen rakennuslupapäätös

Poikkeuslupia myönnetty 4 kpl



Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut

Yksikön toimintakulut €/asukas

25,68 €/asukas 6,95 €/as

86

palvelutYhteistyö yli kuntarajojen








Kehityskeskustelut

Työhyvinvointitapahtuma

Kaikki käyvät

Vähintään yksi / työntekijä

0 %

0 tapahtumaa

Lupapisteen ohjelma poikkeuslupien käsittelyssä otettu käyttööön


Varaudutaan nopeisiin toimenpiteisiin kaavoituksessa yrityshankkeiden/investointien niin vaatiessa.

Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen

Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai tyky-toimintana

Maanmittausinsinööri

Tekninen johtaja

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Tuupalan asemakaavamuutos ja Lammasjärven rantaosayleiskaavan laatiminen vireillä. Kehityskeskustelut suunniteltu pidettäväksi kesäkuussa. Työhyvinvointikyselyn purkutilaisuus ja kehittämistoimenpiteet 31.5.

87

KUNNALLISTEKNIIKKA


TOIMINTATUOTOT 292 243 63 009 229 234 363,81 % 1 253 572 1 323 100 69 528

Henkilöstökulut -371 469 -389 358 17 890 -4,59 % -1 194 279 -1 238 681 -44 402


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -116 344 -120 408 4 064 -3,38 % -386 112 -363 300 22 812

Avustukset -9 404 -13 078 3 674 -28,09 % -58 588 -60 500 -1 912

Muut kulut -15 965 -9 137 -6 828 74,73 % -53 346 -62 500 -9 154

TOIMINTAKULUT -807 629 -820 004 12 375 -1,51 % -2 440 079 -2 432 981 7 098

TOIMINTAKATE -515 387 -756 996 241 609 -31,92 % -1 186 507 -1 109 881 76 626


Toimintatuotot: Vesilaskutusohjelma vaihdettu ja laskutus toteutuu ajantasaisesti, vrt. 1-4/2017, jolloin ei alkuvuodelta kirjautunut vesi- ja jätevesimaksutuottoja.


Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Toiminta suunnitelman mukaan.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/KUNNALLISTEKNIIKKA




Yhteistyö

Paikallisuus hankinnoissaSaavutettavuus

Infra ei ole este yritysten investoinneille Kuhmossa

Hankintaillat/ tapahtumat

Palaute yrityksiltä positiivinen

1 kpl

Ei uusia esityksiä

Pidetty 2 hankintatapahtumaa, kolmas 28.5.






Led-valaistuksen osuus katuvalaistuksesta -%

Säästöt energiakulutuksessa

Katujen ja reittien kuntoon liittyvät onnettomuudet

Keskustan elohopealamput 953 kpl vaihdetaan ledeiksi

1 %

0 kpl

Käyty neuvottelu kuntarahoituksen kanssa asiasta

Investointiohjelmassa katujen ja kv-väylien saneeraus

88





Hyvinvointikertomus

Asukastyytyväisyys

Peruskoulun 6. luokan oppilaiden uintitaito-%

Liikuntapaikkojen kävijämäärä kpl/vuosi



93 %

13000 kpl




Yhteistyö yli kuntarajojenJohtaminen

Liikuntapalveluiden kokonaiskustannus €/asukas

Liikenneverkkopalveluiden kustannukset €/asukas

Viherpalveluiden kustannus €/asukas

Vesihuoltopalveluiden kustannus €/asukas

Vesihuollon tuottojen osuus kustannuksista

< 118,60 €/asukas

< 71,55 €/asukas

20,87 €/asukas

91,22 €/asukas

147 %

37,47 €/as

33,34 €/as

2,94 €/as

23,83 €/as

118 %






Osaaminen, luottamus, asenne ja

Kehityskeskustelut

Työhyvinvointikysely


Kaikki käyvätPositiivinen kehitys


6%

Työhyyvinvointikyselyn purku 31.5.

89

motivaatio kohdallaanUudistuminen ja kehittyvät toimintatavat


Painopistealue: Yritystoiminta ja investointien kasvu Mahdollisten uusien yritystonttien infran rakentaminen Järjestetään hankintailtoja paikallisille yrittäjille

Painopiste: Kunnan asukkaiden hyvinvointi Suunnitelma elohopealamppujen vaihdosta ledeiksi ja

leasingrahoituksen neuvottelu Kuntien energiatehokkuus sopimukseen 2017 – 2025

liittyminen; toimenpiteet Ostetaan paikallisilta tuottajilta ja yrityksiltä tuotteita ja

palveluita mahdollisimman paljon Hyvinvointikertomuksen laadinta Koululaisten opetus uimahallin väen toimesta

Painopistealue: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. Työhyvinvointitapahtuma joko luentona,

virkistyspäivänä tai tyky-toimintana

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja

Vapaa-aikatoimen-johtaja

Tekninen johtaja ja esimiehet

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Hankintailtoja pidetty kaksi, kolmas on 28.5. Kuntarahoituksen kanssa käyty rahoitusneuvotteluja katuvalojen vaihtamiseksi ledeiksi. Selvitetään

tarvitseeko rahoitusta kilpailuttaa. Energiatehokkuussopimuksen valmistelutyöt suunniteltu kesäkuulle. Kehityskeskustelut suunniteltu kesäkuulla aloitettavaksi. Työhyvinvointikyselyn purkutilaisuus ja kehittämistoimenpiteet 31.5.

90

TILAPALVELUT


TOIMINTATUOTOT 908 104 968 158 -60 054 -6,20 % 2 764 653 2 736 133 -28 520

Henkilöstökulut -690 463 -681 209 -9 254 1,36 % -2 203 247 -2 260 371 -57 124


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -696 214 -778 509 82 295 -10,57 % -2 222 961 -2 177 397 45 564

Avustukset

Muut kulut -37 143 -35 633 -1 510 4,24 % -134 932 -76 700 58 232

TOIMINTAKULUT -1 632 740 -1 692 254 59 514 -3,52 % -5 246 331 -5 106 473 139 858

TOIMINTAKATE -724 636 -724 097 -539 0,07 % -2 481 677 -2 370 340 111 338


Poikkeamat toimintatuotoissa ja –kuluissa 1-4/2018 vrt. 1-4/2017 sekä Ta2018 vrt. Tp2017: Kaupunki myi KOy Kuhmon Terva-asunnoille asuntokäyttöön soveltuvat tilat ja luovutti apporttina yritystiloiksi sopivat tilat Kuhmon Yrityssampo Oy:lle keväällä 2017. Näihin liittyen vuonna 2018 ei budjetoitu vuokratuottoja ja kiinteistöjen ylläpitokuluja.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/TILAPALVELUT




Yhteistyö


Lähiruoan hankintojen lisääminen

Hankintojen määrä kasvaa nykyisestä vähintään 5 %

Lähiruoan käyttö Tuupalan ruoanvalmistuksessa lisääntynyt.



Ydintoiminnot omana tuotanto




Lähiruoan lisäys Kasvaa nykyisestä 5 % Kasvanut.

91





Johtaminen

Tilapalvelujen kiinteistöhuollon ja hallinnoinnin kulut €/asukas

Ateriapalvelujen kulut €/asukas

Siivouksen kulut €/asukas

Tilojen käyttö-%

< 240,83 €/asukas

< 215,98 €/asukas

< 80,33 €/asukas

100 %

105,85 €/as

70,21 €/as

22,19 €/as

Toimistorakennukset ja teollisuusrakennukset 100% ja Oppimiskeskuksen asuntola satunnaisesti, mutta lisääntynyt käyttö ja Kalevalakylän rakennukset satunnaisesti








Kehityskeskustelut


Kaikki käyvät


0 %

Työhyvinvointikyselynpurku 31.5.


Hankesuunnittelun aloittaminen yhdessä Soten kanssa

Neuvottelut. Reagointi tilojen korjauksiin tarvittaessa

Tekninen johtaja, tilapalvelupäällikkö, ateria- ja siivouspalveluiden

92

Selvitys kiinteistönhoidon organisoinnista Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. Työhyvinvointitapahtuma joko luentona,


päällikkö

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Terveysaseman hankesuunnittelu aloitettu. Tuupalan ja Piilolan rakennussuunnittelu käynnissä. Tuupalan ruokala tehty omana työnä valmiiksi. Taloudellinen loppuselvitys valmisteilla Peruspaasi

Oy:n laskuista. Rantapaviljongin katto työn alla. Tehtävänkuvat osin tehty, osin työn alla. Työhyvinvointikyselyn purku ja kehittämistoimenpiteet 31.5.

93

RAKENNUSVALVONTA


TOIMINTATUOTOT 15 385 6 947 8 438 121,46 % 88 000 101 500 13 500

Henkilöstökulut -43 952 -43 456 -496 1,14 % -108 727 -118 379 -9 653


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -210 -697 487 -69,89 % -1 299 -2 900 -1 601

Avustukset

Muut kulut -171 -337 165 -49,10 % -1 385 -1 100 285

TOIMINTAKULUT -58 052 -50 320 -7 732 15,36 % -127 296 -148 929 -21 633

TOIMINTAKATE -42 666 -43 373 707 -1,63 % -39 297 -47 429 -8 132


Ympäristönsuojeluun hankittu myös Lupapisteohjelma. Maa-aineslupahakemuksia ja niihin liittyviä ilmoituksia viime vuotista enemmän.


Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Taloussuunnitelman mukaan.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU


Kriittiset menestystekijät Mittari (toimialakoht.) Tavoitearvo 2018Kulunut kausiTulos


Yhteistyö

Rakennuslupien käsittelyaika

3 vkoa täydellisen rakennusluvan jättämisajankodasta

< 3 vkoa



Digikehitystyön onnistuminen Sähköinen rakennuslupahakemus

Ohjelma hankittu, lupien käsittely sähköisesti

Lupapiste käytössä.




Rakennusvalvonnan kustannukset €/asukas

Rakennusvalvonnan

< 13,82 €/asukas

65 %

5,57 €/as

28 %

94


tuottojen osuus kustannuksista



Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista¨





Kehityskeskustelut


Kaikki käyvät


0 %

31.5. työhyvinvointikyselyn purku


Lupapisteen ohjelma otetaan käyttöön ja jatkossa kaikki lupakäsittely sähköisesti.

Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. Työhyvinvointitapahtuma joko luentona,


Tekninen johtaja ja rakennusvalvojat

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Lupapisteen ohjelma otettu käyttöön sekä rakennusvalvonnassa, että ympäristönsuojelussa. Tehty

päätöksiä ohjelmalla. Työhyvinvointikyselyn purku ja kehittämistoimenpiteet 31.5.

95

TIEPALVELUT


TOIMINTATUOTOT 72 073 84 906 -12 833 -15,11 % 188 692 294 000 105 308



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -103 -103 -812 -2 450 -1 638

Avustukset -241 292 -223 465 -17 826 7,98 % -613 579 -605 000 8 579

Muut kulut -1 135 -521 -615 118,09 % -984 -1 310 -326

TOIMINTAKULUT -289 030 -264 752 -24 278 9,17 % -825 461 -1 001 201 -175 740

TOIMINTAKATE -216 956 -179 845 -37 111 20,63 % -636 769 -707 201 -70 432


Talviaurauksiin meni hieman enemmän varoja kuin 2017.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella Ei merkittävää poikkeamaa.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen Suunnitelman mukaan.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/YKSITYISTIEPALVELUT






Asuttujen yksityisteiden kunnossapito mahdollistaa syrjäseudulla asumisen, turvalliset koulukuljetukset ja yritystoiminnan vaatimat kuljetukset

Yksityistiet joka päivä liikennöitävässä kunnossa

Lumipolanteen äkillinen pettäminen aiheutti yhtenä päivänä ongelmia osalla yksityisteistä.




Yksityisteiden hoidon ja hallinnoinnin kustannukset €/asukas

< 112 €/asukas 34,13 €/as


96







Kehityskeskustelut


Kaikki käyvät


Työhyvinvointikyselyn purku 31.5.

Otettu käyttöön tarkistetut kokous- ja avustuskäytänteet


Uudistetaan yksityistiepalveluiden kokous- ja hallinnointitapa.

Tarkistetaan yksityistieavustusten avustuskäytäntö

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista Uudet tarkistetut kokous- ja avustuskäytänteet otettu käyttöön.

97

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

etusivu - kuhmo · web viewosaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan uudistuminen ja...

Documents