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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN DE BUENAS
PRACTICAS DE DOCUMENTACION
CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA EN ALTURA
Clave: CEMA-PR-FC-BPD-15 Versión: 0001
Vigente a partir de 16/03/2016.
Sustituye a: Ninguno
Próxima revisión: cada 30 días.
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN PARA BUENAS PRÁCTICAS DE
DOCUMENTACION
Contenido
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Desarrollo de Proceso
5. Referencias bibliográficas
6. Anexos
1. Formato de control de cambios
2. Firmas de conocimiento
3. Diagrama de flujo
7. Control de cambios
8. Firmas de conocimiento
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Clave: CEMA-PR-FC-BPD-15 Versión: 0001
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Próxima revisión: cada 30 días.
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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1. OBJETIVO
Unificación del manejo para la emisión, recepción, cancelación y archivo de
documentación de Farmacia CEMA.
2. ALCANCE
Aplicar en Farmacia CEMA, para el manejo de documentación oficial en todos los procesos y
procedimientos llevados a cabo aplicable para todo el personal inscrito en el equipo de trabajo.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del personal de Farmacia CEMA acatar lo dispuesto en este documento.
Descrito a continuación:
A) Responsable Sanitario: verificar el apego a lo establecido en este procedimiento en cuanto
al manejo de los documentos dentro de Farmacia CEMA.
B) Auxiliar de Farmacia: cumplir lo establecido dentro del procedimiento en cuanto a las
actividades técnico administrativas que le corresponden.
C) Encargado de Administración de Farmacia: cumplir con lo establecido dentro del
documento dentro de las actividades administrativas que le corresponden.
D) Encargado de Almacén: cumplir con lo establecido dentro del documento en todas las
actividades que requieren ser documentadas.
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Próxima revisión: cada 30 días.
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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3. DESARROLLO DEL PROCESO
La documentación está referida en Carpetas por medio de Procedimientos Normalizados
de Operación, los cuales están respaldados por documentación administrativa que sigue
lineamientos institucionales establecidos por el Área Administrativa y financiera.
3.1 Documentación para solicitud de requerimientos
3.2 Formato institucional de requisición debidamente llenado (Formato 1.)
3.3 Cotización
3.4 Documento que ampare la petición del medicamento, producto o demás insumos para
la salud.
La información resguardada tiene dos vertientes
1. Información Administrativa Financiera
2. Información de documentos Técnicos legales que obedecen a la Normatividad vigente
aplicable para Farmacias, Boticas y Droguerías.
En ambos casos cada proceso lo constituye un procedimiento agrupado de la siguiente
manera:
4. CARPETAS
Las cuales deben contener lo siguiente:
1. Portada: la cual contiene bajo este orden, lo siguiente: logotipo, datos del
establecimiento, título de la carpeta, vigencia y clave de la carpeta. (Formato 1)
2. Rotulo de lomo de carpeta: la cual contiene bajo este orden, lo siguiente: logotipo,
titulo o tema de la carpeta y clave de la carpeta. (Formato 2)
3. Índice de contenido: la cual contiene bajo este orden, lo siguiente: diagrama de flujo dl
proceso, contenido y bibliografía. Es oportuno añadir bibliografía, aunque no es
necesario solo con fines didácticos para que el personal pueda tener mayor
conocimiento del tema. (Formato 3)
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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4. Contenido
5. Bibliografía
Para la codificación de carpetas se sigue el siguiente orden:
Para las carpetas que contienen información de índole administrativa y financiera siguen
esta codificación:
DA/FARMACIACEMA2016/00001
1. Referencia del tema al que pertenece el compilado de información
DA: Documentación Administrativa
2. Nombre de Razón Social seguida del año en que se inicia la carpeta
FARMACIACEMA
3. Numero consecutivo del tomo de recopilación de documentos
00001
Para las carpetas que contienen información de índole administrativa y financiera siguen
esta codificación:
DF/FARMACIACEMA2016/00001
4. Referencia del tema al que pertenece el compilado de información
DF: Documentación Farmacéutica
5. Nombre de Razón Social seguida del año en que se inicia la carpeta
FARMACIACEMA
6. Numero consecutivo del tomo de recopilación de documentos
00001
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN (PNOS)
Elaborados bajo lo dispuesto en el Suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
quinta edición, los cuales contiene lo siguiente:
A) Están elaborados bajo el mismo formato (Formato 4).
B) El contenido del Procedimiento es el siguiente:
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Desarrollo de Proceso
5. Referencias Bibliográficas
6. Anexos
7. Control de cambios
8. Firmas de conocimiento
Dentro de los procedimientos están inscritas bitácoras, notas y registros de control los cuales
deben ser llenados con tinta azul, letra legible en mayúsculas y minúsculas respetando reglas
ortográficas, si por algún motivo se comete un error ortográfico, gramático o de registro se debe
cancelar la casilla o renglón colocando una diagonal de izquierda a derecha anotando en primer
triángulo formado la fecha y en el siguiente las iniciales del nombre completo de quien cancela el
registro seguido de su rúbrica. Ejemplo:
De ser necesario un cambio a este procedimiento debe ser registrado en el formato de
control de cambios (Formato 5).
INICIALES NOMBRE
FECHA RUBRICA
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Al ser acreditado este procedimiento debe presentarse al equipo de trabajo con la
finalidad de dar a conocer lo estipulado en el mismo y una vez comprendido se firma por
todos los involucrados.
5. Referencias Bibliográficas:
Ley general de Salud. Diario oficial de la federación del 7 de febrero de 1984. Ultima
reforma publicada DOF 19-03-2014.
Reglamento de insumos para la salud. Diario oficial de la federación del 4 de febrero de
1998.
Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y
demás insumos para la salud. Quinta edición. México 2014.
6. Anexos
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Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Formato 1. Portada de Carpetas
Formato 2. Lomo de Carpetas
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Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Formato 3. Índice de carpetas
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Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Formato 4. Formato de Procedimiento Normalizado de Operación
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Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Formato 5. Control de cambios
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
JUSTIFICACION REALIZADO POR
APROBADO POR
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Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Formato 6. Firmas de conocimiento
AREA NOMBRE FIRMA FECHA
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Próxima revisión: cada 30 días.
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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Altura
Control de Cambios.
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
JUSTIFICACION REALIZADO POR
APROBADO POR
1
2
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5
6
7
8
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Clave: CEMA-PR-FC-BPD-15 Versión: 0001
Vigente a partir de 16/03/2016.
Sustituye a: Ninguno
Próxima revisión: cada 30 días.
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ACREDITO: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Dra. Gabriela Murguía Cánovas. Puesto: Dirección General de Centro de Excelencia Médica en Altura.
Vo.Bo.: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.C. Julio Cesar García Rodríguez. Puesto: Dirección Administración y Finanzas.
ELABORÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Auxiliar de Farmacia
REVISÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: Ing. Vicente Moreno Calva. Puesto: Dirección de Calidad Grupo Pachuca.
AUTORIZÓ: Fecha:10/03/2016 Firma: Nombre: L.F. Sandra L. Vázquez Ortega. Puesto: Responsable Sanitario
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AREA NOMBRE FIRMA FECHA