Plan Operativo Anual 2016
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Enero 2016
Quito-Ecuador
Este material puede ser utilizado siempre que se cite la fuente
SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL
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Contenido
1. Antecedentes ................................................................................................................................... 3
2. Base Legal y Alcances ....................................................................................................................... 4
2.1. Estructura del Sistema de Cualificaciones ......................................................................... 5
3. Lineamientos Estratégicos ............................................................................................................... 7
3.1. Visión ............................................................................................................................ 7
3.2. Misión ........................................................................................................................... 7
3.3. Objetivos Estratégicos .................................................................................................... 8
4. Lineamientos para formulación del POA 2016................................................................................. 9
4.1. Alineación del Plan Operativo 2016 ............................................................................... 10
5. Plan Operativo 2016 ....................................................................................................................... 13
5.1. Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos por dirección .......................... 17
6. Presupuesto por Dirección ............................................................................................................. 24
6.1. Gasto Corriente ............................................................................................................ 24
6.2. Gasto de Inversión ................................................................................................................ 24
6.3. Consolidado Corriente e Inversión ........................................................................................ 25
7. Anexos ................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
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1. Antecedentes
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 860 de 28 de diciembre de 2015 y publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 666 de 11 de enero de 2016, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación
Profesional (SETEC) se transforma en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Capacitación Profesional, adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano
(MCCTH), en este sentido la institución asume nuevas competencias para el ejercicio y ejecución de
la política inherente al Sistema.
El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, en su
calidad de ente rector del Sistema, tiene la atribución de aprobar el plan nacional de cualificaciones y
capacitación profesional con sus respectivos planes operativos anuales y presupuesto.
La Disposición Transitoria Primera del mismo Decreto, define un período de 60 días para que el
Secretario Técnico, una vez designado, presente al Comité Interinstitucional una propuesta de
normativa interna.
En razón de que a la fecha aún está en vigencia el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Secretaría Técnica de Capacitación, y en cumplimiento al artículo 6, numeral 6.1.1.
que corresponde a las atribuciones de la Dirección de Planificación, entre las cuales consta la de
“Elaborar planes plurianuales y operativos anuales institucionales consolidados con los diferentes
actores”; y, considerando que el 4 de enero del presente año se habilita en el sistema ESIGEF un
monto US$ 520.000,00 para presupuesto de inversión asignado a la Secretaria Técnica de
Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC); a continuación se presenta el Plan Operativo
Anual 2016 ajustado para consideración del Comité Interinstitucional.
La distribución presupuestaria aprobada se muestra a continuación:
PROGRAMA TIPO DE GASTO VALOR
(US$)
01 Gasto corriente 1.482.760,08
81 Gasto de inversión 625.933,65
Total Gasto Corriente + Inversión 2.108.693,73
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2. Base Legal y Alcances
La gestión de la SETEC, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes instrumentos legales:
Instrumento legal Fecha de vigencia
Detalle Estado
Constitución de la República del Ecuador.
Registro Oficial No. 449
20 de Octubre del 2008
Artículo 329 párrafo 5, establece: “El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo…”.
Vigente
Plan Nacional para el Buen
Vivir
24 de Junio 2013
9.5 literal (f) establece: Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país.
Vigente
Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones:
29 de diciembre del
2010
Art. 75.- Políticas y Estrategias de desarrollo de las MIPYMES. d)Priorización en el cofinanciamiento de programas de capacitación e innovación empresarial, con la participación de institutos de investigación públicos y privados, para poder impulsar la transformación productiva de este segmento
Vigente
Decreto Ejecutivo No. 860
28 de Diciembre de
2015
Art. 6.- Transfórmese a la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) en la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional que estará adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y ejecución de la política inherente al sistema. La Secretaria Técnica participará adicionalmente como invitado al Consejo Nacional del Trabajo y en las Comisiones Sectoriales que fueran establecidas por el Ministerio del Trabajo, para levantar y actualizar de forma permanente las necesidades de cualificación y capacitación
Vigente
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2.1. Estructura del Sistema de Cualificaciones
Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 860, la estructura del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Capacitación Profesional está integrada por las siguientes entidades:
1. El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.
2. La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.
3. El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.
4. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE;
5. Los operadores de capacitación públicos y privados debidamente registrados o calificados;
6. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados o reconocidos para la
certificación de cualificaciones.
Figura 1.1: Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
Fuente y elaboración: SETEC
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A la fecha se mantiene la estructura organizacional de la institución como se muestra a continuación:
CLIENTES EXTERNOS
Trabajadores con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria
Grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general
PROCESOS SUSTANTIVOS
Dirección de Competencias y
Certificación
Dirección de Reconocimiento y Calificación
Dirección de Aseguramiento de
la Calidad
PROCESOS GOBERNANTES
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
Comité Interinstitucional de Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
SAE
Los Operadores de Capacitación Públicos y Privados debidamente registrados o calificados
OEC
PROCESOS ADJETIVOS
DE ASESORIA DE APOYO
Dirección Administrativa
Financiera
Dirección de Administración
del Talento Humano
Dirección de Comunicación
Social Dirección Jurídica
Dirección de Planificación,
Coordinación y Cooperación
Gestión del Direccionamiento Técnico - Estratégico
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3. Lineamientos Estratégicos
El Plan Operativo Anual 2016 contiene lineamientos y actividades que están en concordancia con lo
establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, Agendas Intersectoriales y Políticas
Sectoriales; así como también, con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, relacionados con la formación
del talento humano del país y la certificación de competencias laborales.
Mediante la implementación del plan se pretende mejorar la calidad del talento humano del sector
privado y público a través del reconocimiento de las competencias laborales; así mismo, desarrollar
un conjunto de normas procedimientos y mecanismos que permitan promover la política
intersectorial de capacitación, reconocimiento y certificación de cualificaciones de los trabajadores
con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria,
grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general.
La mejora de calidad del talento humano tiene como enfoque el incremento de la calidad de los
procesos, productos y servicios en forma inicial atendiendo a 10 sectores catalogados como
prioritarios tales como turismo, comunicación, desarrollo infantil, construcción, metalmecánica,
servicios de seguridad, maricultura, informática, artistas conexos y minería.
3.1. Visión
Al 2017 ser el organismo técnico que lidera el desarrollo permanente de la cultura de cualificaciones
y capacitación en el país, fomentando el desarrollo del talento humano y el crecimiento de la
productividad en el Ecuador.
3.2. Misión
Impulsar y facilitar la capacitación y certificación de cualificaciones, a través del diseño, ejecución
de políticas y acciones que permitan fomentar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía
incrementando los niveles de producción, productividad, calidad, empleabilidad e inclusión social.
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3.3. Objetivos Estratégicos
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4. Lineamientos para formulación del
POA 2016
Los lineamientos considerados para la construcción del presente Plan son:
La Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de
Gobierno por Resultados, Capítulo V, artículo 19 “Directrices para la Construcción de los
Planes Operativos”, es la base de la cual parten los lineamientos para la elaboración del Plan
Operativo Anual.
Las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES
Por otra parte, los responsables para la construcción del Plan Operativo Anual 2016 fueron los
directores, Jefes o Titulares de las unidades operativas, en conjunto con los técnicos de cada área.
Tal como lo establece la norma técnica, a través de la herramienta Gestión por Resultados (GPR) la
SETEC realizará el seguimiento a los diferentes objetivos planteados. La medición de los indicadores
se la realiza mensualmente, solo por excepción su seguimiento puede ser mayor, siendo el máximo
de seis meses.
Los objetivos operativos se alinean a su respectivo objetivo estratégico. Cada objetivo operativo
cuenta con indicadores que permiten establecer metas, mediante las cuales se determinará al
finalizar el ejercicio fiscal si estas fueron cumplidas.
Una vez aprobado por el Comité Interinstitucional se registrará en los instrumentos requeridos por
SENPLADES y SNAP.
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4.1. Alineación del Plan Operativo 2016
El Plan Operativo Anual de la SETEC, se encuentra alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 –
2017 de la siguiente forma:
Objetivo PNBV 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Política PNBV 4.3: Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente
Lineamientos Estratégicos
A. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.
Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25%
Política PNBV 4.6:
Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades
Lineamientos Estratégicos
A. Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente.
Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25%
Política PNBV 4.9: Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir.
Lineamientos Estratégicos
B. Promover el aprendizaje, la profesionalización y la capacitación en actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la diversificación productiva.
C. Generar mecanismos de certificación y acreditación de conocimientos técnicos, oficios y artesanías.
E. Promover la profesionalización y la capacitación en los diferentes servicios que conforman el Sistema de Inclusión y Equidad Social.
Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25%
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Objetivo PNBV 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Política PNBV 9.5: Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral.
Lineamientos Estratégicos
A. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal.
B. Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y
trabajadores) en la planificación de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la empleabilidad y la productividad laboral.
C. Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación
ocupacional y capacitación para el trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas de ocupación laboral.
D. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de
capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país.
E. Establecer programas específicos de capacitación para
fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno.
F. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país.
Metas Alcanzar el 21% de trabajadores capacitados
Objetivo PNBV 10: Impulsar la transformación de la matriz productivo
Política PNBV 10.1: Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.
Lineamientos Estratégicos
A. Articular la educación y la investigación a la generación de
capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la
transformación productiva.
Metas Alcanzar el 20% de mano de obra calificada
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A continuación se muestra la alineación del plan con las Agendas Intersectoriales de Conocimiento y
Talento Humano y la de Producción.
Agenda Intersectorial Conocimiento y Talento Humano
Objetivo. 208.
Incrementa la vinculación de talento humano capacitado y formado,
la generación y transferencia de tecnología y la innovación para la
gestión responsable y sustentable de los recursos que aportan al
desarrollo del sector productivo
Estrategia 208.7
Fomentar mecanismos y programas de formación y capacitación
profesional acorde a los requerimientos del sector del sector
productivo que permitan el mejoramiento de capacidades laborales,
promoviendo al acceso al empleo y la reconvención laboral.
Agenda Intersectorial Producción, Empleo y Competitividad
Objetivo. 165.1 Incrementar la Productividad de manera incluyente, sostenible y
sustentable de los sectores productivos
Estrategia 165.4
Incorporar talento humano calificado y fortalecer espacios de
capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y
de los diferentes sectores productivos.
Política PNBV 10.2: Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.
Lineamientos Estratégicos
A. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y la producción bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos productivos.
Metas Alcanzar el 20% de mano de obra calificada
Política PNBV 10.5: Fortalecer la economía popular y solidaria-EPS-, y las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipymes- en la estructura productiva.
Lineamientos Estratégicos:
A. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad.
Metas Alcanzar el 20% de mano de obra calificada
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5. Plan Operativo 2016
En base a los antecedentes presentados en los puntos anteriores se presenta la propuesta del Plan
Operativo Anual, para ser ejecutado durante el periodo 2016 bajo la estructura del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Capacitación Profesional, estableciendo cómo cada actividad va a contribuir en
el cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados.
Los objetivos estratégicos establecidos para el Plan Operativo Anual 2016 son:
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El cumplimiento de estos Objetivos Estratégicos requiere de varias estrategias, las mismas que se
reflejan en los objetivos operativos de cada dirección que forma parte de la SETEC como se muestra
en el cuadro a continuación:
Objetivo Estratégico 1:
DIMENSIÓN: CIUDADANÍA
Objetivo Estratégico
Dirección Responsable
Estrategia Indicadores Meta
1. Incrementar el acceso a la certificación y capacitación de las/os los trabajadoras/es con
y sin relación de dependencia, actores
de la economía popular y solidaria, grupos de atención prioritaria, servidores públicos y
ciudadanía en general.
Dirección de Competencia y
Certificación
1.1 Promover la certificación de los sectores priorizados. 1.2 Desarrollar mecanismos para el levantamiento de perfiles por competencias, creación de esquemas de certificación y diseños curriculares. 1.3 Actualizar normas y procedimientos de levantamiento y definición de competencias laborales. 1.4 Desarrollar el catálogo de cualificaciones.
1. Número de esquemas de certificación desarrollados
2. Número de perfiles
publicados en el Catálogo de cualificaciones
96
832
Dirección de Reconocimiento y
Calificación
1.5 Identificar potenciales organismos evaluadores de la conformidad-OEC. 1.6 Calificar operadores de capacitación con altos estándares de calidad. 1.7 Fomentar el reconocimiento de OEC 1.8 Identificar expertos para desarrollar esquemas e instrumentos de certificación. 1.9 Elaborar el registro de capacitación del sector público.
1.Número de personas certificadas por
competencias en los sectores priorizados
2.Número de operadores
de capacitación registrados
103.343
1.173
Dirección de Aseguramiento de
la Calidad
1.10 Implementar mecanismos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de procesos de certificación. 1.11 Implementar mecanismos de evaluación de impacto de capacitación. 1.12 Diseñar la metodología de evaluación de impacto de la certificación orientado a la medición de productividad.
1. Porcentaje de elaboración de estudio de evaluación de impacto de
capacitación.
100%
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Objetivo Estratégico 2 - Homologado
DIMENSIÓN: PROCESOS
Objetivo Estratégico
Dirección Responsable
Estrategia Indicadores Meta
2. Incrementar la eficiencia
institucional en la SETEC
Dirección de Comunicación
2.1 Diseñar y difundir estrategias comunicacionales para fomentar la imagen institucional y que les permita a los trabajadores y empleadores informarse sobre las ventajas de la certificación.
1. Número de notas publicadas para socializar los beneficios de la certificación, enviadas mediante boletines de prensa. 2. Número de eventos de socialización de los beneficios de la certificación con grupos objetivos realizados. 3. Número de audiovisuales realizados para socializar los beneficios de la certificación
12
2
3
Dirección de Planificación,
Coordinación y Cooperación.
2.2 Definir procesos institucionales internos que mejoren la gestión institucional
1.Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucionales 2. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados 3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 4. Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + Desarrollo
2
100%
20%
100%
Dirección de Asesoría Jurídica
2.3 Definir normativa para operación del Sistema Nacional de Cualificaciones
1.Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
100%
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Objetivo Estratégico 3 - Homologado
DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO
Objetivo Estratégico
Dirección Responsable
Estrategia Indicadores Meta
3. Incrementar el desarrollo del talento humano en la SETEC
Dirección de Administración del Talento Humano
3.1 Capacitar al personal de talento humano de la
institución a fin de disminuir las brechas entre
sus conocimientos y los requerimientos del puesto
que desempeña.
1.Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional
2.Porcentaje de inclusión de personas con capacidades especiales
3.índice de rotación de nivel operativo
4.índice de rotación de nivel directivo
5.Porcentaje de personal con contratos ocasionales
6. Porcentaje de personal con nombramientos provisional.
50%
4%
2%
20%
20%
20%
Objetivo Estratégico 4 - Homologado
DIMENSIÓN: FINANZAS
Objetivo Estratégico
Dirección Responsable
Estrategia Indicadores Meta
4. Incrementar el uso eficiente del
presupuesto en la SETEC
Dirección Administrativa –
Financiera
4.1 Definir la programación y la gestión presupuestaria. 4.2 Planificar la gestión eficiente de los recursos.
1. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Inversión
100%
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5.1. Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos por dirección
5.1.1. Dirección de Competencias y Certificación
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO
Objetivo Operativo 1
Incrementar el acceso a la certificación profesional MEDIANTE el desarrollo de esquemas de certificación e instrumentos de evaluación de competencias laborales.
Indicador Línea Base Meta
1. Número de instrumentos de evaluación desarrollados y validados
0 96
2. Número de esquemas de certificación desarrollados
0 96
Objetivo Operativo 2
Incrementar cualitativa y cuantitativamente los perfiles por competencias laborales MEDIANTE el desarrollo de instrumentos, y procedimientos de levantamiento y validación de perfiles profesionales.
Indicador Línea Base Meta
3. Porcentaje de avance en la revisión técnica de perfiles para el catálogo
221 100%
4. Número de perfiles para el catálogo validados 221 167
5. Número de perfiles priorizados para elaboración de esquemas de certificación y que forman parte del catálogo validados
221
27
6. Número de perfiles priorizados para elaboración de esquemas de certificación y que forman parte del catálogo levantados y validados
221
25
7. Número de perfiles levantados (Mesas sectoriales del CNT)
0
431
8. Número de perfiles publicados en el Catálogo de Cualificaciones
0 832
9. Número de perfiles levantados para el sector público
1 12
10. Número de perfiles levantados para catálogo inclusivo del SERCOP
0 5
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5.1.2. Dirección del Registro, Reconocimiento y Calificación
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO
Objetivo Operativo 1
Incrementar los organismos evaluadores de la conformidad-OEC, MEDIANTE el fomento de reconocimiento de los OEC y expertos sectoriales.
Indicador Línea Base Meta
1. Número de Organismo Evaluadores de la Conformidad-OEC reconocidos
0
96
Objetivo Operativo 2
Incrementar los operadores de capacitación de calidad MEDIANTE la implementación del registro y calificación de operadores de capacitación
Indicador Línea Base Meta
2. Número de operadores de capacitación registrados
0
1.173
3. Número de operadores de capacitación calificados por la SETEC
0
234
4. Número de personas certificadas por competencias en los sectores priorizados
0
103.343
Sector Priorizado Número de Perfiles Beneficiarios Certificados
Turismo 40 14.381
Comunicación 8 1.500
Desarrollo infantil 2 1.125
Construcción 3 3.556
Metalmecánica 2 2.233
Servicios de Seguridad 1 1.692
Maricultura 3 1.997
Informática 3 70.000
Artes 3 81
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Sector Priorizado Número de Perfiles Beneficiarios Certificados
Minería 10 344
Sector Público 12 5.234
SERCOP inclusivo 9 1.200
TOTAL 96 103.343
5.1.3. Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO
Objetivo Operativo 1
Incrementar la calidad de los procesos de certificación profesional MEDIANTE la definición de estándares de medición de productividad laboral e indicadores de impacto para esquemas e instrumentos de certificación; la evaluación de los procesos de certificación ejecutados por los operadores calificados.
Indicador Línea Base Meta
1. Número de instrumentos de evaluación para certificación de cualificaciones con indicadores de productividad definidos
0
96
2. Número de procesos de certificación inspeccionados
0 2.208
3. Porcentaje de elaboración de estudio de evaluación de impacto de capacitación
0% 100%
4. Porcentaje de elaboración de la metodología de evaluación de impacto de certificación
0% 100%
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5.1.4. Dirección de Comunicación Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO:
Objetivo Operativo 1
Incrementar la información sobre la certificación de profesionales MEDIANTE la difusión de los beneficios que brinda el Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, utilizando estrategias, planes y herramientas de comunicación.
Indicador Línea Base Meta
1. Número de notas publicadas para socializar los beneficios de la certificación, enviadas mediante boletines de prensa
0
12
2. Número de eventos de socialización de los beneficios de la certificación con grupos objetivos realizados
0
2
3. Número de audiovisuales realizados para para socializar los beneficios de la certificación
0
3
5.1.5. Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO:
Procesos
Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC
2
Procesos
Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC
2
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Objetivo Operativo 1
Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la elaboración y seguimiento de los instrumentos de planificación; la coordinación de actividades con los actores locales y cooperantes internacionales.
Indicador Línea Base Meta
1. Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucionales
0 2
2. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados
0% 100%
3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
100% 20%
4. Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + Desarrollo
0% 100%
5.1.6. Dirección Jurídica
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO:
Objetivo Operativo 1
Incrementar la eficiencia en la gestión jurídica de la institución MEDIANTE una oportuna asesoría y defensa en materia legal; la emisión de criterios y dictámenes sobre actos y acciones; y la elaboración, revisión y actualización de instrumentos legales y jurídicos.
Indicador Línea Base Meta
1. Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
0% 100%
2. Porcentaje de asesorías legales solventadas
0% 100%
3. Porcentaje de criterios y dictámenes jurídicos elaborados
0% 100%
4. Porcentaje de instrumentos legales y jurídicos actualizados
0% 100%
Procesos
Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC
2
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5.1.7. Dirección de Talento Humano
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO:
Objetivo Operativo 1
Incrementar la efectiva administración y desarrollo del talento humano MEDIANTE la atención oportuna de las necesidades del entorno institucional; la asertividad en el manejo de las normas desarrolladas por el Ministerio del Trabajo; la vinculación de personal que cumpla con los requerimientos de la institución; el desarrollo de instrumentos, planes y estrategias en la administración del talento humano; la gestión y evaluación del desempeño del personal.
Indicador Línea Base Meta
1. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional
100% 50%
2. Porcentaje de inclusión de personas con capacidades especiales
4% 4%
3. índice de rotación de nivel operativo 13% 2%
4. índice de rotación de nivel directivo 0% 20%
5. Porcentaje de personal con contratos ocasionales 0% 20%
6. Porcentaje de personal con nombramiento provisional 0% 20%
7. Porcentaje de servidores públicos incluidos en la póliza de caución.
100% 100%
Talento
Humano
Incrementar el desarrollo del talento humano de la SETEC
3
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5.1.8. Dirección Administrativa Financiera
OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO:
Objetivo Operativo 1
Incrementar el uso eficiente de los recursos institucionales MEDIANTE la organización y administración de los recursos de los recursos de tecnologías de la información y comunicación, financieros y patrimoniales; la optimización de la gestión y provisión de bienes y servicios; el registro y evaluación a la ejecución de la programación anual.
Indicador Línea Base Meta
1. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
90% 100%
2. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Inversión
90% 100%
3. Porcentaje de liquidación de programas de capacitación
0% 100%
Finanzas
Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SETEC
4
Plan Operativo Anual 2016
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
24
6. Presupuesto por Dirección
6.1. Gasto Corriente
GASTO CORRIENTE 2016 Dirección Valor
Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ 169.535,66
Dirección de Reconocimiento y Calificación $ 175.387,85
Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ 97.667,12
Dirección de Comunicación Social $ 71.677,17
Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación $ 119.331,05
Dirección de Asesoría Jurídica $ 93.148,59
Dirección de Talento Humano $ 160.888,63
Dirección Administrativa Financiera $ 595.123,93
Total Gasto Corriente $ 1.482.760,00
6.2. Gasto de Inversión
GASTO DE INVERSION 2016 Dirección Valor
Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ 207.488,88
Dirección de Reconocimiento y Calificación $ 53.890,61
Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ 54.849,07
Dirección de Comunicación Social $ 17.082,92
Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación -
Dirección de Asesoría Jurídica -
Dirección de Talento Humano -
Dirección Administrativa Financiera $ 186.688,52
Total Gasto de Inversión $ 520.000,00
Plan Operativo Anual 2016
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
25
6.3. Consolidado Corriente e Inversión
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2016 Dirección Valor
Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ 377.024,54
Dirección de Reconocimiento y Calificación $ 229.278,46
Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ 152.516,19
Dirección de Comunicación Social $ 88.760,09
Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación $ 119.331,05
Dirección de Asesoría Jurídica $ 93.148,59
Dirección de Talento Humano $ 160.888,63
Dirección Administrativa Financiera $ 781.812,45
Total Gasto Corriente y Gasto Inversión $ 2.002.760.00
NOTA:
1. No se incluye el arrastre de la liquidación del Estudio de Evaluación de Impacto en
razón de que se acoge los informes técnico y jurídico emitidos con Informe Nro. 043-
2015-DAJU, Memorando Nro. SETEC-DACE-2015-034-M, Memorando Nro. SETEC-
DACE-2015-0041-M en los que se recomienda dar por terminado el contrato. El
monto total del contrato es de US$ 324.500 más IVA, de los cuales se ha entregado un
anticipo de US$ 162.250 que corresponde al 50% del valor total de la contratación y se
encuentra en proceso de terminación por mutuo acuerdo. y un saldo de 201.190
incluido IVA
2. No se incluye el arrastre de la liquidación del contrato del sistema SITOP suscrito con la
compañía Macrosigma, en razón de que se acoge los informes técnico y jurídico
emitidos con Memorando Nro. SETEC-GT-2016-0007-M y Memorando Nro. SETEC-
DAJU-2015-002-M en los que se recomienda dar por terminado el contrato. El monto
total es de US$ 205.988,51 incluido IVA, de los cuales se ha entregado un primer pago
de US$ 89.831,40 incluido IVA del valor total de la contratación quedando un saldo
por pagar de US$ 116.157,11