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Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Programa Operativo Anual2013

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Página 1 de 23 Programa Operativo Anual 2013

EJE DE :

MESAS DE TRABAJO:

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

INFRAESTRUCTURA,

MODERNIDAD,

SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS

PÚBLICOS DE CALIDAD

Agua Potable

Drenaje y Alcantarillado

Infraestructura Urbana

Servicios Públicos

Medio Ambiente




Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.

Mesa de Trabajo: Agua Potable.

Vertiente Objetivo Estrategia

1 F3.P2.C1.A3

Numero de metros lineales de

redes sustituidos o

rehabilitados contra Numero de

metros lineales faltantes en la

colonia

Desarrollo Urbano e

Infraestructura Básica

Construcción y

Mantenimiento de la

cobertura de redes de

distribución de Agua

Potable

Infraestructura de Agua

PotableFco I Madero Agua Potable

Calle Santa Lucia, de Miguel Alemán a Julio de

Cortázar 706,224 $ 706,224

2 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


Potable

Arroyo de las

FloresAgua Potable Calle Orquídea de Miguel Borja a Amapola 293,889 $ 293,889

3 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableFco I Madero Agua Potable

Calle Benito Juárez de Adolfo de la Huerta a

Torrecillas 632,535 $ 632,535

4 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableEl Órgano Agua Potable Calle Flor de Lomas Verdes a Mirasol 277,733 $ 277,733

5 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableEl Refugio Agua Potable Privada Misericordia al cruce con Hidalgo 173,427 $ 173,427

6 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


Potable

Nueva Santa

MaríaAgua Potable

Calle San Francisco de San Isidro a Conrado

Antuna 217,735 $ 217,735

7 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableLa Guadalupana Agua Potable

Calle San Martín de Santa María a Carretera a

Chápala 480,000 $ 480,000

8 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableJuan de la Barrera Agua Potable

Calle Privada Juan de la Barrera de Juan de la

Barrera a Francisco Márquez 251,140 $ 251,140

Colonia FAISM DIRECTO T.F.ADescripción

Plan Municipal de Desarrollo

No.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador Ubicación





Mesa de Trabajo: Agua Potable.


9 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


Potable

San Martín de las

FloresAgua Potable

Calle Unión de Independencia a Matamoros,

Matamoros de Unión a Juárez 2,251,735 $ 2,251,735

10 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableLa Calerilla Agua Potable

Calle Emiliano Zapata de Allende a López

Mateos 253,729 $ 253,729

11 F3.P2.C1.A3


redes sustituidos o



colonia

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de la



Potable


PotableLas Juntas Agua Potable

Calle Rivera desde Lauro Badillo Díaz hasta

Juan de la Barrera 1,396,425 $ 1,396,425

$ 6,934,572 $ - $ 6,934,572

T.F.A

Total Agua Potable:

No.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia Descripción Ubicación FAISM DIRECTO





Mesa de Trabajo: Drenaje y Alcantarillado.


12 F3.P3.C1.A4


ampliación y sustitución de

redes de drenaje contra

Numero de metros lineales

faltantes en la colonia.

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de

Alcantarillado Sanitario y

Pluvial

Cobertura de Redes de

AlcantarilladoLa Loma

Alcantarillado Sanitario y Línea

Receptora paralela al Arroyo

Calle Monte Sión entre Estampida y La Loma;

Luchador entre Baldío al Arroyo; Tarahumara

entre La Loma y Arroyo; Priv. El Plan entre

Baldío y Cam. Antiguo a Tlajomulco; Estampida

entre Monte Sión y Luchador; Cam. Antiguo a

Tlajomulco al Arroyo; La Loma entre Monte Sión

y Cam. Antiguo a Tlajomulco; Calle Sin Nombre

entre Baldío y La Loma

2,300,000 $ 2,300,000

13 F3.P3.C1.A4






Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de


Pluvial


AlcantarilladoFco I Madero Alcantarillado Sanitario

Calle Santa Lucia, de Miguel Alemán a Julio de

Cortázar 1,046,953 $ 1,046,953

14 F3.P3.C1.A4






Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de


Pluvial


AlcantarilladoSan Pedrito Alcantarillado Sanitario

Calle Agua Dulce de Priv. Puerto Tampico a

Tamiahua; Puerta del Cielo de Agua Dulce a

Cabo San Lucas

480,000 $ 480,000

15 F3.P3.C1.A4






Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de


Pluvial


Alcantarillado

San Martín de las

FloresAlcantarillado Sanitario

Calle Unión del Arroyo a Matamoros; Matamoros

de Unión a Juárez 620,381 $ 620,381

16 F3.P3.C1.A4






Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de


Pluvial


Alcantarillado

Nueva Santa

MaríaAlcantarillado Sanitario

Calle San Francisco de San Isidro a Conrado

Antuna 146,908 $ 146,908

17 F3.P3.C1.A4






Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de


Pluvial


AlcantarilladoLa Ladrillera Alcantarillado Sanitario

Calle Paseo del Lago entre Periférico y

Francisco Villa 617,386 $ 617,386

$ 5,211,628 $ - $ 5,211,628

T.F.AUbicaciónDescripción

Matriz de

Indicadores de

Resultado

No.

Total Drenaje y Alcantarillado:

Indicador


Colonia FAISM DIRECTO





Mesa de Trabajo: Infraestructura Urbana


18 F2.P9.C1.A2

Numero de obras realizadas en

el año contra Número de obras

programadas.

Participación CiudadanaIncentivar la participación

de los sectores sociales

Fortalecer la participación

en la toma de decisionesTodo el Municipio 16,000,000 - $ 16,000,000

19 F3.P3.C2.A1

Numero de canales trabajando

contra Numero de canales

Existentes.

Desarrollo Urbano e


Construcción y

Mantenimiento de


Pluvial

Adecuación y desazolve

de canales y arroyosTodo el Municipio 2,000,000 - $ 2,000,000

20 F3.P6.C2.A2

Numero de viviendas en mal

estado en la colonias contra

numero de viviendas atendidas

en la colonia

Desarrollo Urbano e


Mejora en la Imagen y

Movilidad UrbanaImagen Urbana Todo el Municipio 1,383,720 1,385,100 $ 2,768,820

21 F3.P8.C1.A1

Numero de metros cuadrados

de vialidades rehabilitados

contra Numero de metros

cuadrados dañados en la

colonia

Desarrollo Urbano e


Mantenimiento de las

vialidades de pavimentos.

Pavimentos en buenas

condiciones.Juan de la Barrera 322,074 - $ 322,074

$ 19,705,794 $ 1,385,100 $ 21,090,894

FAISM DIRECTO T.F.ADescripción

Regeneración Urbana

Calefateo de Juntas Constructivas sobre Pavimento de concreto hidráulico


Colonia

Total Infraestructura Urbana:

Programa Solidarios

No.

Obras de contingencia

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador





Mesa de Trabajo: Servicios Públicos


22 F3.P8.C1.A1


de vialidades rehabilitados

contra Numero de metros

cuadrados dañados en la

colonia

Desarrollo Urbano e


Mantenimiento de las

vialidades de pavimentos.

Pavimentos en buenas

condiciones.Todo el Municipio - 10,000,000 $ 10,000,000

23 F3.P7.C2.A1

Numero de pozos rehabilitados

o saneados contra Numero de

pozos existentes.

Desarrollo Urbano e


Mejora en el sistema de

redes hidrosanitarias.

Eficiente dotación de

agua potable.Todo el Municipio - 800,000 $ 800,000

$ - $ 10,800,000 $ 10,800,000

DIRECTO

Mantenimiento de Pozos

T.F.ADescripción

Bacheo

No.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador Colonia

Total Servicios Públicos:

FAISM






Mesa de Trabajo: Medio Ambiente


24F3.P14.C2.A1 Y/O

F3.P14.C2.A2

Numero de Espacios públicos

rehabilitadas contra Numero de

Espacios públicos en mal

estado.

Sustentabilidad Ambiental y

protección de los Recursos

Naturales

Incremento y

conservación de areas

verdes en el municipio

Paisajismo Urbano Todo el Municipio - 1,250,000 $ 1,250,000

$ - $ 1,250,000 $ 1,250,000

DIRECTO FAISM


Colonia T.F.ADescripción

Conservación y mantenimiento de camellones y accesos al municipio.

Total Medio Ambiente:

No.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador




Salud

Educación

Recreación y Deporte

Bienestar Social

Cultura

MESAS DE TRABAJO:

EJE DE :

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y

PARTICIPATIVO.




Eje Rector: Desarrollo Social Incluyente y Participativo.

Mesa de Trabajo: Salud


25

F2.P8.C2.A1 Y/O

F2.P8.C2.A2,

F2.P8.C2.A3,

Numero de unidades atendidas

contra el Numero de unidades

existentes

Desarrollo Social

Lograr el equilibrio entre

la oferta y la demanda de

los servicios Médicos

Municipales de

Tlaquepaque.

Implementar espacios y

equipos médicos en áreas

de consulta y atención de

urgencias

Todo el Municipio - 500,000 $ 500,000

$ - $ 500,000 $ 500,000

T.F.ADescripción FAISM DIRECTO Colonia

Total Salud:

Equipamiento de las unidades de servicios médicos

No.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador






Mesa de Trabajo: Educación


26 F2.P1.C2.A1

Numero de alumnos

beneficiados contra Numero de

alumnos que los requieren

Desarrollo Social

Mejorar el nivel en la

infraestructura y apoyos

educativos.

Reforzar las condiciones

para concluir sus

estudios.

Todo el Municipio - 7,000,000 $ 7,000,000

27 F2.P1.C2.A2

Numero de alumnos



Desarrollo Social



educativos.


para concluir sus

estudios.


x

28 F2.P1.C2.A3

Numero de alumnos



Desarrollo Social



educativos.


para concluir sus

estudios.


29 F2.P1.C2.A5

Numero de alumnos



Desarrollo Social



educativos.


para concluir sus

estudios.


30F2.P1.C1.A2 Y

F2.P1.C1.A1

Numero de escuelas atendidas

contra Numero de escuelas

que lo requieren

Desarrollo Social



educativos.

Fortalecer la

infraestructura educativa.Todo el Municipio 2,000,000 1,000,000 $ 3,000,000

31 F2.P1.C1.A5

Numero de escuelas

beneficiadas contra Numero

total de escuelas que lo

requieren

Desarrollo Social



educativos.


para concluir sus

estudios.


$ 2,000,000 $ 29,750,000 $ 31,750,000

Descripción FAISM DIRECTO T.F.A

Apoyo de útiles escolares a estudiantes en escuelas del municipio.

Escuelas con calidad

Apoyo de uniformes escolares a estudiantes en escuelas del municipio

Ayuda de transporte para estudiantes

Mantenimiento de escuelas

Nos vemos en la escuela

Total Educación:

No.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia





Mesa de Trabajo: Bienestar Social


32 F2.P4.C1.A5

Numero de familias

beneficiadas contra Numero de

familias que lo requieren

Asistencia y Bienestar Social

Llevar servicios de

asistencia y bienestar

social a la población en

condiciones de

vulnerabilidad

Promover Apoyos a

grupos vulnerablesTodo el Municipio - 14,651,100 $ 14,651,100

33 F2.P4.C1.A7

Numero de personas

beneficiadas contra el Numero

de personas que lo requieren

Asistencia y Bienestar Social

Llevar servicios de

asistencia y bienestar

social a la población en

condiciones de

vulnerabilidad

Promover Apoyos a

grupos vulnerablesTodo el Municipio - 300,000 $ 300,000

$ - $ 14,951,100 $ 14,951,100

T.F.A FAISM DIRECTO

Apoyo a personas con capacidades diferentes

Despensas para personas de bajos recursos

DescripciónNo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia

Total Bienestar Social:





Mesa de Trabajo: Cultura


34 F2.P2.C1.A1

Numero de eventos realizados

en el año contra Numero de

eventos programados en el

año. (personas asistentes)

Desarrollo Social

Ampliar la cobertura y la

calidad de las actividades

culturales en el municipio

Mejorar la Promoción y

Difusión CulturalTodo el Municipio - 1,000,000 $ 1,000,000

$ - $ 1,000,000 $ 1,000,000

DIRECTO T.F.AIndicador


Difusión de la cultura

FAISM DescripciónColoniaNo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Total Cultura:




Turismo

Industria, Comercio y

Servicios

Artesanías

EJE DE :

ECONOMÍA, TURISMO Y

COMPETITIVIDAD

MESAS DE TRABAJO:

Agropecuario




Eje Rector: Economía, Turismo y Competitividad.

Mesa de Trabajo: Turismo


35 F4.P1.C1.A1

Numero total de visitantes

actuales contra Numero total

de visitantes del año anterior.

Desarrollo Económico Desarrollo Turístico Promoción Turística Todo el MunicipioMaterial y Difusión para la

Promoción Turística- - 600,000 $ 600,000

$ - $ 600,000 $ 600,000

FAISM T.F.ANo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador DIRECTO Descripción Ubicación


Colonia

Total Turismo:





Mesa de Trabajo: Industria, Comercio y Servicios


36 F4.P2.C1.A1

Numero de comercios

beneficiados contra el Numero

total de comercios.

Desarrollo EconómicoAtracción y consolidación

de inversiones

Industria, Comercio y

ServiciosTodo el Municipio

Material promocional digital e

impreso de Tlaquepaque- - 200,000 $ 200,000

$ - $ 200,000 $ 200,000

Descripción Ubicación FAISM DIRECTO T.F.ANo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia

Total Industria, Comercio y Servicios:





Mesa de Trabajo: Agropecuario


37

F4.P4.C1.A1,

F4.P4.C1.A2,

F4.P4.C1.A4


rehabilitados contra el Numero

de metros cuadrados

requeridos.

Desarrollo EconómicoFomentar el desarrollo

agropecuario.

Infraestructura Rural y

AgroindustrialTodo el Municipio Rehabilitación de caminos rurales - 1,000,000 - $ 1,000,000

38 F4.P4.C1.A1


rehabilitados contra el Numero

de metros cuadrados

requeridos.

Desarrollo EconómicoFomentar el desarrollo

agropecuario.

Infraestructura Rural y

AgroindustrialTodo el Municipio

Rehabilitación de drenes

parcelarios y pluviales- 300,000 - $ 300,000

$ 1,300,000 $ - $ 1,300,000

Descripción UbicaciónNo. FAISM T.F.A DIRECTO

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia

Total Agropecuario:





Mesa de Trabajo: Artesanías


39 F4.P3.C1.A2

Numero de artesanos


artesanos que lo requieren.

Desarrollo Económico Fomento Artesanal Promoción y difusión Todo el Municipio Ferias y Exposiciones - - 600,000 $ 600,000

$ - $ 600,000 $ 600,000

DIRECTO T.F.ANo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia FAISM Descripción Ubicación

Total Artesanías:




Protección Civil

Seguridad Pública

SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA

MESAS DE TRABAJO:

EJE DE :




Eje Rector: Seguridad y Confianza Ciudadana

Mesa de Trabajo: Protección Civil


40 F1.P5.C2.A2

Numero de unidades

adquiridas contra Numero de

unidades requeridas.

Protección Civil y BomberosEficiente atención en

siniestros y desastres

Modernización del

EquipamientoTodo el Municipio Equipamiento de Protección Civil - - 500,000 $ 500,000

$ - $ 500,000 $ 500,000

Ubicación FAISM DIRECTO T.F.ANo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia Descripción

Total Protección Civil:




Eje Rector: Seguridad y Confianza Ciudadana

Mesa de Trabajo: Seguridad Publica


41 F1.P1.C2.A3

Total de alumnos capacitados

contra total de alumnos

inscritos.

Seguridad Pública

Lograr que la ciudadanía

sienta seguridad en su

integridad y bienes

Localidades Seguras Todo el Municipio D.A.R.E - - 400,000 $ 400,000

$ - $ 400,000 $ 400,000

FAISM DIRECTO T.F.A

Total Seguridad Publica:

Descripción Ubicación

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


ColoniaNo.




MESAS DE TRABAJO:

Desarrollo

Institucional

GOBERNANZA, INNOVACIÓN Y

TRANSPARENCIA

EJE DE :




Eje Rector: Gobernanza, Innovación y Transparencia.

Mesa de Trabajo: Desarrollo Institucional


42 F5.P3.C2.A5Presupuesto destinado contra

Presupuesto final.Planeación participativa

Evaluación del

Desempeño

Coordinación de los

recursos del Ramo 33Todo el Municipio Desarrollo Institucional - 1,116,258 - $ 1,116,258

43 F5.P3.C4.A2

Presupuesto destinado del

Ramo contra Habitantes

beneficiados.

Planeación participativa

Fortalecer los

mecanismos de

Planeación

Bancos de Proyectos Todo el MunicipioAportación a Programas

Federales y Estatales- 8,000,000 5,000,000 $ 13,000,000

$ 9,116,258 $ 5,000,000 $ 14,116,258

44 Varias Colonias Anticipo - 11,544,667 - $ 11,544,667

$ 55,812,919 $ 66,936,200 $ 122,749,119

FAISM DIRECTO T.F.ANo.

Matriz de

Indicadores de

Resultado

Indicador


Colonia Descripción Ubicación

Total Desarrollo Institucional:

TOTAL GENERAL:


programa operativo anual 2013 - transparencia tlaquepaqueprograma operativo anual 2013 comité de...

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