ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 1 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
TEŞEKKÜLÜN TANITIMI
Teşekkülümüz, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşudur.
1973 yılında fiilen faaliyete geçen Çay Kurumu, 1983 yılında çıkartılan 2929 Sayılı Kanunla “Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü” (Çay-Kur) bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. Bu
Kanun 233 Sayılı KHK ile tadil edilmiştir.
1984 yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay işletmeciliği Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı
“Çay Kanunu” ile serbest bırakılmıştır. Kanunun 1.Maddesinde; gerçek ve tüzel kişilerin yaş çay
işleme ve paketleme fabrikaları kurup işletebilecekleri, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan
üreticilerden satın alabilecekleri belirtilmiştir. Aynı Kanunun 3. Maddesiyle de 3788, 4223 ve 6133
Sayılı Kanunların çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
1982 yılında Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) niteliğine dönüştürülen Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, 1994 yılında çıkartılan 4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 35.
maddesi gereğince, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır. Teşekkülümüz 3046 sayılı
Yasanın 4060 sayılı yasayla değişik 4. ve 3313 sayılı yasayla değişik 10. maddeleri uyarınca 26
Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Teşekkülü olmuştur.
Teşekkülümüz; mevzuat çerçevesinde yerine getirilen faaliyetlerin tümünü TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi; paketleme ve pazarlama sürecini Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamına
almıştır.
Ülkemizde yılda 250 bin ton kuru çay tüketildiği tahmin edilmektedir. Bunun 90-130 tonu
Teşekkülümüzce üretilmektedir. Çay-Kur 46 Yaş Çay Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 1
Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 8 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 1 Anatamir Fabrikası, 1
Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve yaklaşık 12.000 çalışanıyla
Türkiye Çay Sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur.
Teşekkülümüz de; Mayıs ve Ekim aylarını kapsayan 6 aylık kampanya döneminde yarı mamul çay
üretimi ve tüm yıl boyunca mamul çay üretimi yapılmaktadır. Çay-Kur Dünya Standartlarına uygun
siyah ve yeşil çay üretebilen teknolojiye sahiptir.
Teşekkülümüz Ana Hatlarıyla;
Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek,
Çay kalitesini ıslah etmek,
Yaş çayın işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek,
Piyasaya sürdüğü ürünlerini; doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye zarar vermeyeceği
şekilde üretmek,
İç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere yarı mamul ve mamul çay (Siyah-Yeşil) üretmek
ithal ve ihraç etmek,
Verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım
kaynağı sağlamak, amacıyla kurulmuştur.
Adres : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFTÜ MAHALLESİ / RİZE
Tel : 0 464 2130211-12-13
Faks : 0 464 2130421
Web : www.caykur.gov.tr
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 2 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
1. KAPSAM
Çay- Kur’da kurulan Kalite Yönetim Sistemi;
Yarı Mamul Çay Üretimi (Siyah Çay/Organik Siyah Çay, Yeşil Çay/Organik Yeşil Çay),
Mamul Çay Üretimi (Paketleme),
Pazarlama faaliyetlerini kapsar.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Helal Gıda
Mamul Çay Üretimi
Pazarlama faaliyetlerini kapsar.
Teşekkülümüzde birimlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken izleyecekleri yöntemler ve bunların
detayları Kalite El Kitabı(KEK)’ te atıflarla yer verilen yasal mevzuat, prosedür, süreç ve
talimatlarla belirlenmiştir.
2. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR
Teşekkülümüz Kalite El Kitabının hazırlanmasında; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği
Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 22000:2005- Helal Gıda
Genel Klavuzu (TS OIC/SMIIC1/2011) standardları ve Teşekkülümüzle ilgili yürürlükteki mevzuat
referans almıştır.
Çay-Kur; mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. ( Dış Kaynaklı Doküman
Listesi LST.7-08)
3. TERİMLER VE TARİFLER
TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi - TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi;
Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri
kullanır.
4. KURULUŞUN BAĞLAMI
Çay- Kur amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan
sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları Kuruluşun Bağlamı Prosedürü
(PRD.4-01)’nde tayin etmiştir.
İlgili taraflar Kuruluşun Bağlamı Prosedürü (PRD.4-01)’nde belirlenmiştir.
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, kapsanan ürün ve hizmet tipleri Kuruluşun Bağlamı Prosedürü
(PRD.4-01) paydaş analizi kısmında belirtilmiştir.
Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçler; Swimchart Diyagramı kullanılarak Microsoft Visio
programında hazırlanmış ve pdf formatına dönüştürülmüştür. Ayrıca her bir süreç için excel
formatında süreç kartı ve katma değer analizleri hazırlanmıştır. Girdi, çıktı, risk, zaman, müşteri,
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 3 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
tedarikçi, performans göstergeleri, iyileştirme önerileri, faaliyet adımları, ilgili birimler, kontrol
noktaları bu dokümanlarda tanımlanmıştır.
5. LİDERLİK
Üst yönetim; Kalite Politikası oluşturmuş ve tepe yöneticinin imzasıyla yayılmasını sağlamıştır.
Onaylamış olduğu süreçlerde performans göstergeleri doğrultusunda kalite hedefleri belirlemiştir.
Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen süreçler için Risk Analizi ve
Değerlendirme Prosedürü (PRD 6-01)’ ne göre Risk Envanter Planı (PLN.6-01)’nı oluşturur ve
izler.
Müşteri ilişkileri, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreci (SRÇ.4-08)’ nde belirlenmiştir.
Kalite Politikası, tüm çalışanların katılımıyla üst yönetim tarafından oluşturulmuş, Çay- Kur Portal’
da yayınlanmış, gerekli yerlere asılarak duyurulmuştur.
Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş ve resmi yazı ile ilgililere duyurulmuştur.
6. PLANLAMA
Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde belirlenmiş süreçler için, Risk Analizi ve Değerlendirme
Prosedürü (PRD 6-01)’ ne göre riskler; belirlenmiş, incelenmiş, ölçülmüş, sınıflandırılmış, önlem
alınmış, izlenmiş ve raporlanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde oluşturulmuş süreçler için faaliyet-fonksiyon ilişkisi kurulmuştur.
Faaliyet bazında performans göstergeleri belirlenmiştir. Kalite hedefleri, belirlenen performans
göstergeleri kullanılarak, Kalite Hedefleri Planı (PLN.6-02)’nda tanımlanmıştır.
7. DESTEK
7.1.Kaynaklar:
Çay-Kur, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve
sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiştir.
7.1.2. Kişiler:
Çay- Kur’ da; İhtiyaç duyulan nitelikli memur personel, 399 sayılı KHK ve o yıla ait Genel Yatırım
ve Finansman Programı uyarınca Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’nın izni ve ÖSYM’nin
aracılığıyla açıktan atama ile göreve başlatılır.
4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre daimi ve geçici kadrolu olmak üzere
iki tür işçi istihdamı olmaktadır.
İşgücü ihtiyacı olduğunda Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından uygun görüş ve Devlet Personel
Başkanlığından izin alındıktan sonra il Müdürlüğü İş Kurumuna kayıtlı şahıslar arasından nitelikleri
uygun olanlar seçilerek geçici işçi olarak işe başlatılmaktadır. Daimi kadroya işçi alımı; 5620 KHK
çerçevesinde nitelikleri uygun olanlar arasından yapılmaktadır.
Çay-Kur’da insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve işe alımı Seçme Yerleştirme Süreci (SRÇ.4-
13) doğrultusunda yapılmaktadır.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 4 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
REFERANS DOKÜMANLAR: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
5620 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Seçme Yerleştirme Süreci (SRÇ.4-13)
7.1.3. Altyapı
Teşekkülümüz ürün şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirleyip
sürdürmektedir. Alt yapımızı; Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler, süreç teçhizatı,
(yazılım ve donanım), destek hizmetleri (Bakım Onarım Faaliyetleri, taşıma veya ulaşım v.b. )
kapsar.
Bakım ve Onarım ve Revizyon Planları, Makine Dairesi Başkanlığı ve Enerji Dairesi
Başkanlığınca; Bina Alt Yapı Bakım Kontrol Planı Proje ve İnşaat Daire Başkanlığınca hazırlanıp
Bakım Onarım Kısım Müdürlüğünce takip edilmektedir
Sürekliliğin yerine getirilebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve gereç, mevzuat
çerçevesinde Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından ve bakım, onarım ve revizyon ilgili daire
başkanlıkları tarafından karşılanmaktadır.
Elektronik ortamda;
Tüm yaş çay satın alma, muayene deney vb. Tarım Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan
kayıtları Çay-Kur Tarım Programıyla,
Mamul ve yarı mamul ürün ile ilgili stok, sevkiyat vb. Muhasebe Kısım Müdürlüğü
sorumluluğunda olan kayıtları Unıty 2 Programıyla,
Çalışan personelin özlük ve tahakkuk bilgileri Personel Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan
PerWin Programıyla takip edilmektedir.
REFERANS DOKÜMANLAR:
Çay Fabrikaları Bakım Onarım ve Revizyon Planı (PLN.7-02)
Çay Paketleme Fabrikaları Bakım Onarım ve Revizyon Planı (PLN.7-05)
Bina Alt Yapı Bakım Kontrol Planı (PLN.7-06)
7.1.4 Süreçlerin Operasyonu için (Gerekli) Ortam
Çay- Kur, süreçlerin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için gerekli ortamı
tayin, temin etmiş ve sürekliliğini sağlamaktadır.
7.1.5 İzleme ve Ölçüm Kaynakları
Çay- Kur’da kaliteyi ve gıda güvenliğini etkileyen tüm izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
amacıyla Kalibrasyon Planları oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
REFERANS DOKÜMANLAR: İç Kalibrasyon Planı (PLN.7-11)
Dış Kalibrasyon Planı (PLN.7-12)
7.1.6 Kurumsal Bilgi
Çay- Kur süreçlerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan
bilgiyi iç ve dış kaynaklar yoluyla tayin etmiştir.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 5 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
İç Kaynaklar: Teftiş kurulu raporları, Genel Müdürlük Kontrol ekiplerinin raporları, Atatürk Çay
ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürlüğünün raporları, İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığının
analiz sonuç raporları vs.
Dış Kaynaklar: TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 22000, Müstahsil Öneri ve Şikâyet Raporları,
Müşteri Şikâyet Raporları vs.
7.2.Yetkinlikler
Teşekkülümüz çalışanlarının kalite yönetim sistemi veya kendi çalışma alanlarında eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi; Çay-Kur Hizmet İçi Eğitim
Yönetmeliğine göre yapılır. ÖSYM ile ataması yapılan personelin Çay- Kur’da görevlendirilmesi,
Genel Müdürün onayı ile ilgili birime atanarak gerçekleştirilir. Personelin adaptasyonu, Hizmet İçi
Eğitimlerle desteklenerek oryantasyon eğitimi ile sağlanır. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitimler
planlanır ve süreklilik teşkil eder.
Bilgilendirme, sempozyum, seminer, kongre, konferans ve kurum dışında alınan eğitimlerin
etkinlik değerlendirmesi yapılmaz. Eğitim faaliyetleri ve oryantasyon eğitimi sonucu oluşan
kayıtlar Eğitim Katılım Formu (FRM.7-24) Eğitim Değerlendirme ve Anket Formu (FRM.7-25),
Personel Eğitim Formu (FRM.7-25) , …….. Yılı Eğitim Programı Formu (FRM.7-26),
Oryantasyon Eğitim Formu (FRM.7-28)’na kaydedilir. İlgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü
Prosedürüne göre muhafaza edilir.
Çay-Kur’da kişilerin gerekli yetkinliklerinin ve eğitim ihtiyacının belirlenmesi Personel Geliştirme
Süreci (SRÇ.4-14) doğrultusunda yapılmaktadır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Çay-Kur Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Personel Geliştirme Süreci (SRÇ.4-14)
Yıllık Eğitim Planı (PLN.7-01)
7.3.Farkındalık
Kalite Politikası, Yönetim Kurulunun onayıyla tüm çalışanların görüşleri alınarak hazırlanır. Genel
Müdürün ıslak imzasıyla son halini alır. Tüm ünitelerde herkesin görebileceği yerlere asılır. Ayrıca
taratılmış bir nüshası http://www.caykurtr.com/caykurcms/LoginPortal.aspx adresinde çalışanların
ulaşabileceği şekilde yayınlanır.
Kalite Hedefleri her yılın sonunda Daire Başkanlıkları tarafından belirlenir. YGG raporuna dahil
edilir. Çalışanlara EBYS aracılığı ile duyurulur.
Kalite Yönetim Sistemi hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, kurum içi ve kurum dışı eğitim
hizmetleriyle karşılanır.
7.4.İletişim
İç İletişim ( TS EN ISO 22000-5.6.2)
İç iletişim, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkındaki Yönetmelik uyarınca EBYS ile yapılmaktadır. Ayrıca Çay- Kur çalışanları
dâhili telefon hattı, faks, e-mail vb. gibi yöntemleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar.
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları tüm birimlere elektronik
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 6 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
ortamda http:// www.caykur.gov.tr/ Kullanıcı Girişinden Çay-Kur Dokümanları başlığı altından
yayınlanarak her çalışanın yaptığı işten haberdar olması sağlanmıştır.
Dış İletişim
Çay- Kur; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için
dış paydaşlarla olan iletişimini, resmi yazışmalar, web sayfası ve dış paydaşlarla toplantı ve
etkinliklerle sağlamaktadır.
7.5.Yazılı Bilgi (Dokümante edilmiş bilgi)
Çay- Kur; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardlarının gerektirdiği
dokümante edilmiş bilgiyi hazırlamış olup; tüm dokümanların hazırlanması, yayımlanması,
revizyonu ve yürürlülükten kaldırılması Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRD.7-11)’nde
açıklanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim siteminin şartlara uygunluğunun ve etkin
olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulan kayıtların tanımlanması, saklanması, elden
çıkarılması ve saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili konular, Kayıtların Kontrolü Prosedürü
(PRD.7-12)’ nde açıklanmıştır.
Çay- Kur tarafından kalite yönetim sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim siteminin planlaması ve
işletimi için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, Dış Kaynaklı
Doküman Listesi (LST.7-08)’ de tanımlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRD.7-11)
Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD.7-12)
Dış Kaynaklı Doküman Listesi (LST.7-08)
8. OPERASYON
8.1.Operasyon Planlama ve Kontrol
Çay- Kur, ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartları karşılamak için ihtiyaç duyulan süreçleri
planlamış, uygulamakta ve kontrol etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim
sistemleri kapsamındaki süreçler; Swimchart Diyagramı kullanılarak Microsoft Visio programında
hazırlanmış ve pdf formatına dönüştürülmüştür. Ayrıca her bir süreç için excel formatında süreç
kartı ve katma değer analizleri hazırlanmıştır. Tüm bu süreçler için riskler belirlenmiştir. Ürün ve
hizmetlerin belirlenen şartlara uygunluğu için gerekli kontroller yapılmaktadır.
8.2.Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar
8.2.1.Müşteri ile iletişim
1-Teşekkülümüz; ürettiği yarı mamul ve mamul çayları iç satış ve dış satış yoluyla piyasaya sunar.
İç satış, çay paketleme fabrikalarımızda üretilen yarı mamul çayın, Pazarlama Bölge
Müdürlüklerimiz kanalıyla yetkili bayi ve sabit bayiler aracılığıyla, sözleşmede belirtilen şartlarla
perakende satıcı ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 7 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
a) İç Satış Müdürü ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının müşterek tespiti ile günün koşulları ve
Pazarlama Bölge Müdürlüklerimizden gelen öneriler doğrultusunda Teşekkülümüz Çay-
Kur’un Ana Statüsü ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak sözleşme hazırlar.
b) Sözleşme, Yönetmelik hükümlerine göre, Pazarlama Dairesi Başkanlığının teklifi, Yönetim
Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
c) Yurt içinde bayilik talebinde bulunan firmalardan Çay-Kur Bayilik Sözleşmesi İçin Gerekli
Belgeler Listesi’nde belirtilen belgeler istenir. Bayilik talepleri incelenir. Bayi olacak firma,
Genel Müdürlük veya Pazarlama Bölge Müdürlüğü elemanlarınca işyerlerinde araştırılarak
rapor hazırlanır. Durumu bayiliğe uygun görülen gerçek ve tüzel kişiler Pazarlama Bölge
Müdürlüklerine davet edilerek sözleşme imzalanır ve yürürlüğe girer. Sözleşme hükümlerine
göre ekonomik koşullar, piyasa şartları ve müşteri istekleri doğrultusunda sözleşmede
yenileme olduğunda, sözleşme bayilere bildirilerek tekrar imzalanır.
2-Teşekkülümüze; yazılı, sözlü, elektronik ortamda ( www.caykur.gov.tr web adresi aracılığı) ,
ücretsiz müşteri hattı (800’lü hatlarla) ve Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü/ Pazarlama Bölge
Müdürlüğünce iletilen tüm müşteri şikâyetleri öneri ve beklentileri kayıt altına alınarak Müşteri
Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02) doğrultusunda değerlendirilerek müşteri bilgilendirilir.
REFERANS DOKÜMANLAR: Müşteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02)
Çay-Kur’ un Ana Statüsü
8.2.2.Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi
Teşekkülümüz; 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Çay-Kur’un Ana Statüsü ve ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ürüne yönelik talepler Kamu
Kuruluşu olmamız sebebiyle kanuni şartlar doğrultusunda yapılır.
REFERANS DOKÜMANLAR: 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Çay-Kur’un Ana Statüsü
8.2.3. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi
Teşekkülümüz; yapmış olduğu tüm faaliyetlerin denetimini, yıllık denetimleri planlayarak yerine
getirmektedir.
REFERANS DOKÜMANLAR: 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Çay-Kur’ un Ana Statüsü.
8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
8.3.2. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
Teşekkülümüz ürün tasarımı ve geliştirme konusunda yapılacak tasarım çalışmalarının planlama ve
gözden geçirme, doğrulama, geçerlilik, değişiklik işlemlerini Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-
12) ve Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)’ nda tanımlamıştır. Tasarım ve ürün geliştirme
faaliyeti içinde yer alan birimler arasındaki ilişkiler tasarım planında yer alır ve bu birimler
arasında koordinasyon sağlanır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)
Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 8 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
8.3.3. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
Ürün tasarımı ve ürün geliştirme girdileri, geçmiş verilerden, müşteri isteklerinden ve yasal
gereksinimlerden elde edilir.
Bu girdiler Ürün tasarımı ve geliştirme için yazılı hale getirilir ve uygunluk açısından
değerlendirilir.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)
Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)
8.3.4. Tasarımın ve Geliştirme Kontrolleri
Tasarımın ve Geliştirmenin kontrol edilmesi ile tasarım yeterliliğinin değerlendirilerek, bir problem
varsa belirlenmesi ve önerilen faaliyetlerin tanımlanması sağlanır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)
Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)
8.3.5. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
Tasarım ve geliştirme çıktıları, yazılı ve doğrulanabilir hale getirilir. İşletme ve Üretim Dairesi ve
Pazarlama Dairesi Başkanlıklarınca Tasarım ve Geliştirme çıktıları değerlendirilirken;
Tasarım ve Geliştirme girdi şartlarını karşılamasına
Satınalma, üretim ve pazarlama için uygun bilgiyi sağlamasına
Mamul çayın oluşturulan kalite standartlarını karşılamasına, dikkat edilir.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)
Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)
8.3.6. Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
Tasarım ve Geliştirme esnasında veya sonrasında gerçekleştirilen değişikliklerin olumsuz etki
oluşturmaması için tanımlanmış, gözden geçirilmiş ve kontrol edilmiştir.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)
Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)
8.4 Dışardan Tedarik Edilen Süreç, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.4.1.Genel
Çay- Kur’ da, dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetlerin satın alma işlemleri yaş çay satın alma
ve malzeme (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) satın alma olmak üzere iki şekilde
yapılmaktadır. Satın alma aşamaları ve satın alınan ürünün kontrolü amacıyla Yaş Çay Alımı
Süreci (SRC.4-03) ve İhtiyaç Planlama ve Satınalma Süreci (SRC.4-06) oluşturulmuş, dokümante
edilmiş ve uygulanmaktadır. Satın alma belgeleri süreçlere uygun olarak hazırlanarak, ürün
doğrulama faaliyetleri yürütülmektedir.
Çay- Kur’da;
1. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dâhil olan malzeme satın
almalarında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği uygulanmaktadır.
2. Ceza ve yasaklamalar yönüyle ise 4734 Sayılı Kanuna tabii olduğundan tedarikçilerin
değerlendirilmesinde 4734 Sayılı Kanunu uygulanmaktadır.
Çay- Kur, Kamu İhale Kurumu tarafından internette yayınlanan yasaklı firmalar dışında kalan tüm
firmaları çalışılabilir tedarikçiler olarak kabul etmektedir.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 9 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
REFERANS DOKÜMANLAR: Yaş Çay Alımı Süreci (SRÇ.4-03)
İhtiyaç Planlama ve Satınalma Süreci (SRÇ.4-06)
Kamu İhale Kanunu 4734
8.4.2.Kontrolün tip ve kapsamı
Çay- Kur’da satın alınan:
Yaş çay ürününün belirlenmiş satınalma şartlarının karşılamasının doğrulanması için Yaş Çay
Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-02) oluşturmuştur.
Ambalaj Malzemeleri ve Aroma maddelerinin satınalma şartlarının karşılanması için teknik
şartnameler oluşturmuştur.
Çay- Kur’ca satın alınan Ambalaj Malzemeleri ve Aroma maddelerinin numuneler üzerindeki
doğrulamaları Muayene ve Tesellüm Komisyonunca yapılır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yaş Çay Alımı Süreci (SRÇ.4-03)
Yaş Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9 -02)
Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı(PLN.9-05)
Teknik Şartnameler
8.4.3.Dış Tedarikçi İçin Bilgi
Çay- Kur’da; yaş çay ürünü ve diğer girdilerin (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) satın alma
bilgileri şartname, talimat ve kalite planlarında belirtilir. Satın alınacak yaş çay ürünü ve diğer
girdiler (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) için teknik bilgiler, idari bilgiler ile diğer
özellikler şartnamelerde tanımlanır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Yaş Çay Alımı Süreci (SRÇ.4-03)
Yaş Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-02)
Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı(PLN.9-05)
İdari ve Teknik Şartnameler
8.5.Ürün ve Hizmetin Sunumu
8.5.1.Ürün ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
Çay- Kur; mevzuat, süreçler ve talimatlar çerçevesinde ürün ve hizmet sunumunu yürütür.
Üretimin kontrollü ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için uygun makine-teçhizat kullanımını
sağlar, gerekli prosedür, süreç ve ilgili dokümanları hazırlar, uygular.
Ürün ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine yönelik Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği
Yönetim Sisteminin dokümanlarının tamamı tüm noktalara elektronik ortamda duyurulur.
Ürün ve hizmet sunumu ile ilişkili mevzuat ve diğer dış kaynaklı bilgiler ilgili daire başkanlığı
tarafından takip edilir ve ilgili birimlere duyurulur.
8.5.2.Tanımlama ve İzlenebilirlik
Çay- Kur’da;
Satınalınan ambalaj malzemeleri ve aroma maddelerinin ilgili dokümanlara göre
muayeneleri yapılır. Uygun olmayan ambalaj malzemeleri ve aroma maddeleri üretime
kabul edilmez.
Yarı mamul çayın tanımlanması ve izlenebilirliği TAL.8-18 ve TAL.8-32 göre yapılır.
Mamul çayın tanımlanması ve izlenebilirliği aşağıdaki örnek etiket bilgileri kodlanarak
yapılır.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 10 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
REFERANS DOKÜMANLAR:
Siyah Çay/Organik Siyah Çay Tasnif ve Torbalama Talimatı (TAL.8-18)
Yeşil Çay /Organik Yeşil Çay Tasnif ve Torbalama Talimatı (TAL.8-32)
Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı (PLN.8-05)
8.5.3.Müşterilere ve Dış Sağlayıcılara Ait Mülkler
Çay- Kur’un faaliyetlerinde tedarikçilerden alınan teminat evrakları, ihalelerde alınan numuneler
müşteri mülkü olarak değerlendirilir. Müşteri mülkünde herhangi bir kaybolma veya hasar
meydana gelirse, bu durum müşteriye yazılı olarak bildirilir.
8.5.4.Muhafaza
Çay- Kur’da yaş çay, yarı mamul ve mamul çayların taşınması, depolaması ile ilgili talimatlar
oluşturulmuştur. Bu talimatlar doğrultusunda işlem yapılmaktadır.
REFERANS DOKÜMANLAR:
Satınalınan Ürün Alımyerinden Fab. ve Fab. Arası Gön. Tal. (TAL.8-06)
Yarı Mamul Çay Taşıma Talimatı (TAL.8-54)
Yarı Mamul Çay Ambarlar Talimatı (TAL.8-55)
Yarı Mamul ve Mamul Çay Ambarlar Talimatı (TAL.8-56)
Mamul Çay Taşıma Talimatı (TAL.8-59)
8.5.5.Teslimat Sonrası Faaliyetler
Çay- Kur’da ürün ve hizmetler ile ilgili teslimat sonrası faaliyetler Atık Yönetimi Süreci (SRÇ.4-
27) ’ne göre yürütülür.
8.5.6.Değişikliklerin Kontrolü
Çay- Kur değişikliklerin gözden geçirilmesinin sonuçlarını, belgeyi değiştiren kişi veya kişileri ve gözden geçirmeden kaynaklanan gerekli eylemleri açıklayan belgelenmiş bilgileri muhafaza etmektedir.
8.6.Ürünlerin ve Hizmetlerin Piyasaya Sunumu
Ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunumu; süreçlerde, prosedürlerde ve talimatlarda
belirtilmektedir. Üretim esnasında bu kontrol noktalarına uygun hareket edilmekte ve
uygunsuzluklar için, Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü uyarınca gerekli işlemler
yürütülmektedir.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 11 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
REFERANS DOKÜMANLAR:
Yaş Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-02)
Yarı Mamul Çay Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-03)
Genel Müdürlük Muayene ve Kontrol Planı (PLN.9-04)
Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı (PLN.9-05)
Çay Paketleme Fabrikası Muayene ve Deney Kontrol Planları (PLN.9-06)
Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-01)
8.7.Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
Çay- Kur şartlara olmayan çıktıların tanımlanması ve kontrolüne ilişkin esasları Uygun Olmayan
Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-01)’nde açıklanmıştır.
Mamul ürünün üretim sürecinde Operasyonel Ön Gereksinim (O-ÖGP) veya Ön Gereksinim
Programlarının (ÖGP) uygulanmasında kontrolün yitirildiğinde yapılacak işlemler Düzeltmeler
Prosedürü (PRD.7-14)’ nde açıklanmıştır.
Güvenli olmadığı tespit edilen mamul ürün partilerinin tamamen ve zamanında geri çekilmesini
sağlamak için Geri Çekme Prosedürü (PRD.7-15)’ nde belirtilmiştir.
(Prosedürler; ilgili sorumluluk ve yetkiler ile uygun olmayan ürünün değerlendirilmesine ilişkin
esasları açıklar.)
Gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğine ilişkin kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesi; ilgili
prosedürlerde açıklanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-01)
Düzeltmeler Prosedürü (PRD.7-14)
Geri Çekme Prosedürü (PRD.7-15)
9.Performans Değerlendirme
9.1. İzleme Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.1.1 Genel
Çay- Kur; Üretilen ürünün uygunluğunu kanıtlamak, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemine uygunluğunu sağlamak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek
için gerekli izleme, ölçme ve iyileştirme süreçlerini planlamış ve yürütmektedir.
Kalite Yönetim Sistemimizin uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi için İç Tetkik ve
Veri Analizi Uygulamaları yapılmaktadır. Bu konuların değerlendirilmesi için istatistiksel metotlar
Veri Analiz Talimatında belirlenmiştir.
REFERANS DOKÜMANLAR: Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)
9.1.2. Müşteri Memnuniyeti
Çay-Kur, müşterilerinin şartlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin müşterinin algılayışına dair
bilgiyi izlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli faaliyetleri planlı bir şekilde
yürütmek üzere Müşteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02)’ nü oluşturmuş ve yürütmektedir.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 12 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
REFERANS DOKÜMANLAR: Müşteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02)
Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)
Müşteri Memnuniyet Anketi Formu (FRM.9-49)
Müşteri Şikâyetleri Takip ve Değerlendirme Formu (FRM.9-45)
Dilek ve Öneri Formu (FRM.10-03)
9.1.3.Analiz ve Değerlendirme
Çay- Kur’da, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunu,
etkinliğini göstermek ve sürekli iyileştirmek için Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)
oluşturulmuştur. Genellikle hedef konulan alanlarda veri analizleri gerçekleştirilir. Verilerin
toplanma şekli, işlenme şekli ve sonuçların yorumlanarak gerekli tedbirlerin alınması, ilgili veri
analizi tablosunda tarif edilmiştir. Veri analizi çalışmaları 3 başlık altında yürütülür;
Müşteri Memnuniyeti,
Tüm Süreçlerin Hedeflerine Uygunluk ve Uygunsuzlukları,
Önleyici faaliyet için fırsatlar da dâhil olmak üzere, süreçlerin ve ürünlerin nitelikleri.
REFERANS DOKÜMANLAR: Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)
9.2. İç Tetkik
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere ve TS
EN ISO 9001 KYS ve TS EN ISO 22000 GGYS Standardlarına uygunluğunun ve etkinliğinin
periyodik olarak doğrulanmasının tespit edilmesi amacıyla İç Tetkik Prosedürü hazırlanmış ve
uygulanmaktadır.
REFERANS DOKÜMANLAR: İç Tetkik Prosedürü (PRD.9-01)
İç Tetkik Planı (PLN.9-01)
9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi
9.3.1.Genel
Çay-Kur Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemini ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini yılda en az
bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirir. Yönetimin gözden
geçirme toplantılarına birim sorumluları, süreç sorumluları ve Genel Müdürün uygun göreceği
personel katılır. Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri YGG toplantısından
önce üst yönetime sistemin performansı konusunda rapor (FRM.5-02) sunar.
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları en az üç gün önce Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından
katılacaklara resmi yazı ile (EBYS) duyurulur.
9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri Toplantı Gündemini aşağıdaki konular oluşturur;
1. Kalite Politikası,
2. Kalite Hedefleri,
3. Tetkiklerin (İç Tetkik- Dış Tetkik) sonuçları,
4. Müşteri şikâyet, öneri ve istekleri,
5. Süreç performansı ve ürün uygunluğu,
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE EL KİTABI
Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK
Yürürlük Tarihi 03.04.2003
Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02
Sayfa No 13 / 13
HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
6. Düzeltici Faaliyetlerin durumu,
7. Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri etkileyebilecek
durumlar,
8. Acil durumlar, geri çekmeler,
9. Kalite yönetim sistemini ve gıda güvenliğini etkileyebilecek değişiklikler,
10. Sistemlerin güncelleme faaliyetleri sonuçlarının gözden geçirilmesi
11. İyileştirme önerileri.
9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Rapor Formu (FRM.5-01)’ na kaydedilir. Toplantı çıktıları
en az aşağıdaki konuları içerir;
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi,
Gıda güvenliğinin sağlanması
Müşteri beklentileri, ürün ve hizmetin iyileştirilmesi,
Kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli bilgiler.
10. İyileştirme
10.1.Genel
Fırsatlar; yeni uygulamaların benimsenmesi, yeni ürünlerin lansmanının yapılması, yeni pazarların
açılması, yeni müşterilere hitap edilmesi, ortaklıklar kurulması, yeni teknolojilerin ve kuruluşun
veya müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak istenen ve uygulanabilir diğer olasılıklar olarak
belirlenmiştir.
10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde, mevcut uygunsuzlukların
sebeplerinin ortadan kaldırılması amacıyla düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması,
sonuçların izlenmesi ve tekrarlarının önlenmesi için esasların belirlenmesi amacıyla Düzeltici
Faaliyetler Prosedürü (PRD.8-03) hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Düzeltici Faaliyetin hangi
durumlarda kimler tarafından açılacağı ilgili prosedürde anlatılmaktadır.
REFERANS DOKÜMANLAR: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü (PRD.10-01)
10.3.Sürekli İyileştirme
YGG toplantısı kararları, analiz ve değerlendirme sonuçları, iç tetkik sonuçları, paydaş anket
sonuçları dikkate alınarak sürekli iyileştirmeler gerçekleştirilir.