doküman kodu Çaykur-kek Çay İŞletmelerİ genel … · ve finansman programı uyarınca devlet...

of 13/13
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK Yürürlük Tarihi 03.04.2003 Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02 Sayfa No 1 / 13 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR TEŞEKKÜLÜN TANITIMI Teşekkülümüz, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşudur. 1973 yılında fiilen faaliyete geçen Çay Kurumu, 1983 yılında çıkartılan 2929 Sayılı Kanunla “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü” (Çay-Kur) bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. Bu Kanun 233 Sayılı KHK ile tadil edilmiştir. 1984 yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay işletmeciliği Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı “Çay Kanunu” ile serbest bırakılmıştır. Kanunun 1.Maddesinde; gerçek ve tüzel kişilerin yaş çay işleme ve paketleme fabrikaları kurup işletebilecekleri, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticilerden satın alabilecekleri belirtilmiştir. Aynı Kanunun 3. Maddesiyle de 3788, 4223 ve 6133 Sayılı Kanunların çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 1982 yılında Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) niteliğine dönüştürülen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1994 yılında çıkartılan 4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 35. maddesi gereğince, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır. Teşekkülümüz 3046 sayılı Yasanın 4060 sayılı yasayla değişik 4. ve 3313 sayılı yasayla değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Teşekkülü olmuştur. Teşekkülümüz; mevzuat çerçevesinde yerine getirilen faaliyetlerin tümünü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; paketleme ve pazarlama sürecini Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamına almıştır. Ülkemizde yılda 250 bin ton kuru çay tüketildiği tahmin edilmektedir. Bunun 90-130 tonu Teşekkülümüzce üretilmektedir. Çay-Kur 46 Yaş Çay Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 1 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 8 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 1 Anatamir Fabrikası, 1 Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve yaklaşık 12.000 çalışanıyla Türkiye Çay Sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur. Teşekkülümüz de; Mayıs ve Ekim aylarını kapsayan 6 aylık kampanya döneminde yarı mamul çay üretimi ve tüm yıl boyunca mamul çay üretimi yapılmaktadır. Çay-Kur Dünya Standartlarına uygun siyah ve yeşil çay üretebilen teknolojiye sahiptir. Teşekkülümüz Ana Hatlarıyla; Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, Çay kalitesini ıslah etmek, Yaş çayın işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, Piyasaya sürdüğü ürünlerini; doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye zarar vermeyeceği şekilde üretmek, İç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere yarı mamul ve mamul çay (Siyah-Yeşil) üretmek ithal ve ihraç etmek, Verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı sağlamak, amacıyla kurulmuştur. Adres : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFTÜ MAHALLESİ / RİZE Tel : 0 464 2130211-12-13 Faks : 0 464 2130421 Web : www.caykur.gov.tr

Post on 22-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 1 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    TEŞEKKÜLÜN TANITIMI

    Teşekkülümüz, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşudur.

    1973 yılında fiilen faaliyete geçen Çay Kurumu, 1983 yılında çıkartılan 2929 Sayılı Kanunla “Çay

    İşletmeleri Genel Müdürlüğü” (Çay-Kur) bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. Bu

    Kanun 233 Sayılı KHK ile tadil edilmiştir.

    1984 yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay işletmeciliği Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı

    “Çay Kanunu” ile serbest bırakılmıştır. Kanunun 1.Maddesinde; gerçek ve tüzel kişilerin yaş çay

    işleme ve paketleme fabrikaları kurup işletebilecekleri, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan

    üreticilerden satın alabilecekleri belirtilmiştir. Aynı Kanunun 3. Maddesiyle de 3788, 4223 ve 6133

    Sayılı Kanunların çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    1982 yılında Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) niteliğine dönüştürülen Çay İşletmeleri Genel

    Müdürlüğü, 1994 yılında çıkartılan 4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve

    Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 35.

    maddesi gereğince, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır. Teşekkülümüz 3046 sayılı

    Yasanın 4060 sayılı yasayla değişik 4. ve 3313 sayılı yasayla değişik 10. maddeleri uyarınca 26

    Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Teşekkülü olmuştur.

    Teşekkülümüz; mevzuat çerçevesinde yerine getirilen faaliyetlerin tümünü TS EN ISO 9001 Kalite

    Yönetim Sistemi; paketleme ve pazarlama sürecini Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamına

    almıştır.

    Ülkemizde yılda 250 bin ton kuru çay tüketildiği tahmin edilmektedir. Bunun 90-130 tonu

    Teşekkülümüzce üretilmektedir. Çay-Kur 46 Yaş Çay Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 1

    Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 8 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 1 Anatamir Fabrikası, 1

    Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve yaklaşık 12.000 çalışanıyla

    Türkiye Çay Sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur.

    Teşekkülümüz de; Mayıs ve Ekim aylarını kapsayan 6 aylık kampanya döneminde yarı mamul çay

    üretimi ve tüm yıl boyunca mamul çay üretimi yapılmaktadır. Çay-Kur Dünya Standartlarına uygun

    siyah ve yeşil çay üretebilen teknolojiye sahiptir.

    Teşekkülümüz Ana Hatlarıyla;

    Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek,

    Çay kalitesini ıslah etmek,

    Yaş çayın işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek,

    Piyasaya sürdüğü ürünlerini; doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye zarar vermeyeceği

    şekilde üretmek,

    İç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere yarı mamul ve mamul çay (Siyah-Yeşil) üretmek

    ithal ve ihraç etmek,

    Verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım

    kaynağı sağlamak, amacıyla kurulmuştur.

    Adres : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    MÜFTÜ MAHALLESİ / RİZE

    Tel : 0 464 2130211-12-13

    Faks : 0 464 2130421

    Web : www.caykur.gov.tr

    tel:0http://www.caykur.gov.tr/

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 2 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    1. KAPSAM

    Çay- Kur’da kurulan Kalite Yönetim Sistemi;

    Yarı Mamul Çay Üretimi (Siyah Çay/Organik Siyah Çay, Yeşil Çay/Organik Yeşil Çay),

    Mamul Çay Üretimi (Paketleme),

    Pazarlama faaliyetlerini kapsar.

    Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Helal Gıda

    Mamul Çay Üretimi

    Pazarlama faaliyetlerini kapsar.

    Teşekkülümüzde birimlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken izleyecekleri yöntemler ve bunların

    detayları Kalite El Kitabı(KEK)’ te atıflarla yer verilen yasal mevzuat, prosedür, süreç ve

    talimatlarla belirlenmiştir.

    2. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR

    Teşekkülümüz Kalite El Kitabının hazırlanmasında; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği

    Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 22000:2005- Helal Gıda

    Genel Klavuzu (TS OIC/SMIIC1/2011) standardları ve Teşekkülümüzle ilgili yürürlükteki mevzuat

    referans almıştır.

    Çay-Kur; mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. ( Dış Kaynaklı Doküman

    Listesi LST.7-08)

    3. TERİMLER VE TARİFLER

    TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi - TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi;

    Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri

    kullanır.

    4. KURULUŞUN BAĞLAMI

    Çay- Kur amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan

    sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları Kuruluşun Bağlamı Prosedürü

    (PRD.4-01)’nde tayin etmiştir.

    İlgili taraflar Kuruluşun Bağlamı Prosedürü (PRD.4-01)’nde belirlenmiştir.

    Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, kapsanan ürün ve hizmet tipleri Kuruluşun Bağlamı Prosedürü

    (PRD.4-01) paydaş analizi kısmında belirtilmiştir.

    Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçler; Swimchart Diyagramı kullanılarak Microsoft Visio

    programında hazırlanmış ve pdf formatına dönüştürülmüştür. Ayrıca her bir süreç için excel

    formatında süreç kartı ve katma değer analizleri hazırlanmıştır. Girdi, çıktı, risk, zaman, müşteri,

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 3 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    tedarikçi, performans göstergeleri, iyileştirme önerileri, faaliyet adımları, ilgili birimler, kontrol

    noktaları bu dokümanlarda tanımlanmıştır.

    5. LİDERLİK

    Üst yönetim; Kalite Politikası oluşturmuş ve tepe yöneticinin imzasıyla yayılmasını sağlamıştır.

    Onaylamış olduğu süreçlerde performans göstergeleri doğrultusunda kalite hedefleri belirlemiştir.

    Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen süreçler için Risk Analizi ve

    Değerlendirme Prosedürü (PRD 6-01)’ ne göre Risk Envanter Planı (PLN.6-01)’nı oluşturur ve

    izler.

    Müşteri ilişkileri, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreci (SRÇ.4-08)’ nde belirlenmiştir.

    Kalite Politikası, tüm çalışanların katılımıyla üst yönetim tarafından oluşturulmuş, Çay- Kur Portal’

    da yayınlanmış, gerekli yerlere asılarak duyurulmuştur.

    Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş ve resmi yazı ile ilgililere duyurulmuştur.

    6. PLANLAMA

    Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde belirlenmiş süreçler için, Risk Analizi ve Değerlendirme

    Prosedürü (PRD 6-01)’ ne göre riskler; belirlenmiş, incelenmiş, ölçülmüş, sınıflandırılmış, önlem

    alınmış, izlenmiş ve raporlanmıştır.

    Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde oluşturulmuş süreçler için faaliyet-fonksiyon ilişkisi kurulmuştur.

    Faaliyet bazında performans göstergeleri belirlenmiştir. Kalite hedefleri, belirlenen performans

    göstergeleri kullanılarak, Kalite Hedefleri Planı (PLN.6-02)’nda tanımlanmıştır.

    7. DESTEK

    7.1.Kaynaklar:

    Çay-Kur, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve

    sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiştir.

    7.1.2. Kişiler:

    Çay- Kur’ da; İhtiyaç duyulan nitelikli memur personel, 399 sayılı KHK ve o yıla ait Genel Yatırım

    ve Finansman Programı uyarınca Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’nın izni ve ÖSYM’nin

    aracılığıyla açıktan atama ile göreve başlatılır.

    4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre daimi ve geçici kadrolu olmak üzere

    iki tür işçi istihdamı olmaktadır.

    İşgücü ihtiyacı olduğunda Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından uygun görüş ve Devlet Personel

    Başkanlığından izin alındıktan sonra il Müdürlüğü İş Kurumuna kayıtlı şahıslar arasından nitelikleri

    uygun olanlar seçilerek geçici işçi olarak işe başlatılmaktadır. Daimi kadroya işçi alımı; 5620 KHK

    çerçevesinde nitelikleri uygun olanlar arasından yapılmaktadır.

    Çay-Kur’da insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve işe alımı Seçme Yerleştirme Süreci (SRÇ.4-

    13) doğrultusunda yapılmaktadır.

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 4 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    REFERANS DOKÜMANLAR: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

    4857 sayılı İş Kanunu

    5620 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

    Seçme Yerleştirme Süreci (SRÇ.4-13)

    7.1.3. Altyapı

    Teşekkülümüz ürün şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirleyip

    sürdürmektedir. Alt yapımızı; Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler, süreç teçhizatı,

    (yazılım ve donanım), destek hizmetleri (Bakım Onarım Faaliyetleri, taşıma veya ulaşım v.b. )

    kapsar.

    Bakım ve Onarım ve Revizyon Planları, Makine Dairesi Başkanlığı ve Enerji Dairesi

    Başkanlığınca; Bina Alt Yapı Bakım Kontrol Planı Proje ve İnşaat Daire Başkanlığınca hazırlanıp

    Bakım Onarım Kısım Müdürlüğünce takip edilmektedir

    Sürekliliğin yerine getirilebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve gereç, mevzuat

    çerçevesinde Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından ve bakım, onarım ve revizyon ilgili daire

    başkanlıkları tarafından karşılanmaktadır.

    Elektronik ortamda;

    Tüm yaş çay satın alma, muayene deney vb. Tarım Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan

    kayıtları Çay-Kur Tarım Programıyla,

    Mamul ve yarı mamul ürün ile ilgili stok, sevkiyat vb. Muhasebe Kısım Müdürlüğü

    sorumluluğunda olan kayıtları Unıty 2 Programıyla,

    Çalışan personelin özlük ve tahakkuk bilgileri Personel Kısım Müdürlüğü sorumluluğunda olan

    PerWin Programıyla takip edilmektedir.

    REFERANS DOKÜMANLAR:

    Çay Fabrikaları Bakım Onarım ve Revizyon Planı (PLN.7-02)

    Çay Paketleme Fabrikaları Bakım Onarım ve Revizyon Planı (PLN.7-05)

    Bina Alt Yapı Bakım Kontrol Planı (PLN.7-06)

    7.1.4 Süreçlerin Operasyonu için (Gerekli) Ortam

    Çay- Kur, süreçlerin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için gerekli ortamı

    tayin, temin etmiş ve sürekliliğini sağlamaktadır.

    7.1.5 İzleme ve Ölçüm Kaynakları

    Çay- Kur’da kaliteyi ve gıda güvenliğini etkileyen tüm izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

    amacıyla Kalibrasyon Planları oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: İç Kalibrasyon Planı (PLN.7-11)

    Dış Kalibrasyon Planı (PLN.7-12)

    7.1.6 Kurumsal Bilgi

    Çay- Kur süreçlerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan

    bilgiyi iç ve dış kaynaklar yoluyla tayin etmiştir.

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 5 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    İç Kaynaklar: Teftiş kurulu raporları, Genel Müdürlük Kontrol ekiplerinin raporları, Atatürk Çay

    ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürlüğünün raporları, İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığının

    analiz sonuç raporları vs.

    Dış Kaynaklar: TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 22000, Müstahsil Öneri ve Şikâyet Raporları,

    Müşteri Şikâyet Raporları vs.

    7.2.Yetkinlikler

    Teşekkülümüz çalışanlarının kalite yönetim sistemi veya kendi çalışma alanlarında eğitim

    ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi; Çay-Kur Hizmet İçi Eğitim

    Yönetmeliğine göre yapılır. ÖSYM ile ataması yapılan personelin Çay- Kur’da görevlendirilmesi,

    Genel Müdürün onayı ile ilgili birime atanarak gerçekleştirilir. Personelin adaptasyonu, Hizmet İçi

    Eğitimlerle desteklenerek oryantasyon eğitimi ile sağlanır. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitimler

    planlanır ve süreklilik teşkil eder.

    Bilgilendirme, sempozyum, seminer, kongre, konferans ve kurum dışında alınan eğitimlerin

    etkinlik değerlendirmesi yapılmaz. Eğitim faaliyetleri ve oryantasyon eğitimi sonucu oluşan

    kayıtlar Eğitim Katılım Formu (FRM.7-24) Eğitim Değerlendirme ve Anket Formu (FRM.7-25),

    Personel Eğitim Formu (FRM.7-25) , …….. Yılı Eğitim Programı Formu (FRM.7-26),

    Oryantasyon Eğitim Formu (FRM.7-28)’na kaydedilir. İlgili kayıtlar Kayıtların Kontrolü

    Prosedürüne göre muhafaza edilir.

    Çay-Kur’da kişilerin gerekli yetkinliklerinin ve eğitim ihtiyacının belirlenmesi Personel Geliştirme

    Süreci (SRÇ.4-14) doğrultusunda yapılmaktadır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Çay-Kur Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

    Personel Geliştirme Süreci (SRÇ.4-14)

    Yıllık Eğitim Planı (PLN.7-01)

    7.3.Farkındalık

    Kalite Politikası, Yönetim Kurulunun onayıyla tüm çalışanların görüşleri alınarak hazırlanır. Genel

    Müdürün ıslak imzasıyla son halini alır. Tüm ünitelerde herkesin görebileceği yerlere asılır. Ayrıca

    taratılmış bir nüshası http://www.caykurtr.com/caykurcms/LoginPortal.aspx adresinde çalışanların

    ulaşabileceği şekilde yayınlanır.

    Kalite Hedefleri her yılın sonunda Daire Başkanlıkları tarafından belirlenir. YGG raporuna dahil

    edilir. Çalışanlara EBYS aracılığı ile duyurulur.

    Kalite Yönetim Sistemi hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, kurum içi ve kurum dışı eğitim

    hizmetleriyle karşılanır.

    7.4.İletişim

    İç İletişim ( TS EN ISO 22000-5.6.2)

    İç iletişim, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve

    Usuller Hakkındaki Yönetmelik uyarınca EBYS ile yapılmaktadır. Ayrıca Çay- Kur çalışanları

    dâhili telefon hattı, faks, e-mail vb. gibi yöntemleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar.

    Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları tüm birimlere elektronik

    http://www.caykurtr.com/caykurcms/LoginPortal.aspx

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 6 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    ortamda http:// www.caykur.gov.tr/ Kullanıcı Girişinden Çay-Kur Dokümanları başlığı altından

    yayınlanarak her çalışanın yaptığı işten haberdar olması sağlanmıştır.

    Dış İletişim

    Çay- Kur; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için

    dış paydaşlarla olan iletişimini, resmi yazışmalar, web sayfası ve dış paydaşlarla toplantı ve

    etkinliklerle sağlamaktadır.

    7.5.Yazılı Bilgi (Dokümante edilmiş bilgi)

    Çay- Kur; Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardlarının gerektirdiği

    dokümante edilmiş bilgiyi hazırlamış olup; tüm dokümanların hazırlanması, yayımlanması,

    revizyonu ve yürürlülükten kaldırılması Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRD.7-11)’nde

    açıklanmıştır.

    Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim siteminin şartlara uygunluğunun ve etkin

    olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulan kayıtların tanımlanması, saklanması, elden

    çıkarılması ve saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili konular, Kayıtların Kontrolü Prosedürü

    (PRD.7-12)’ nde açıklanmıştır.

    Çay- Kur tarafından kalite yönetim sisteminin ve Gıda Güvenliği Yönetim siteminin planlaması ve

    işletimi için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, Dış Kaynaklı

    Doküman Listesi (LST.7-08)’ de tanımlanmıştır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRD.7-11)

    Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD.7-12)

    Dış Kaynaklı Doküman Listesi (LST.7-08)

    8. OPERASYON

    8.1.Operasyon Planlama ve Kontrol

    Çay- Kur, ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartları karşılamak için ihtiyaç duyulan süreçleri

    planlamış, uygulamakta ve kontrol etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim

    sistemleri kapsamındaki süreçler; Swimchart Diyagramı kullanılarak Microsoft Visio programında

    hazırlanmış ve pdf formatına dönüştürülmüştür. Ayrıca her bir süreç için excel formatında süreç

    kartı ve katma değer analizleri hazırlanmıştır. Tüm bu süreçler için riskler belirlenmiştir. Ürün ve

    hizmetlerin belirlenen şartlara uygunluğu için gerekli kontroller yapılmaktadır.

    8.2.Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar

    8.2.1.Müşteri ile iletişim

    1-Teşekkülümüz; ürettiği yarı mamul ve mamul çayları iç satış ve dış satış yoluyla piyasaya sunar.

    İç satış, çay paketleme fabrikalarımızda üretilen yarı mamul çayın, Pazarlama Bölge

    Müdürlüklerimiz kanalıyla yetkili bayi ve sabit bayiler aracılığıyla, sözleşmede belirtilen şartlarla

    perakende satıcı ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.

    http://www.caykur.gov.tr/'den

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 7 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    a) İç Satış Müdürü ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının müşterek tespiti ile günün koşulları ve Pazarlama Bölge Müdürlüklerimizden gelen öneriler doğrultusunda Teşekkülümüz Çay-

    Kur’un Ana Statüsü ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yönetmelik hükümlerine

    uygun olarak sözleşme hazırlar.

    b) Sözleşme, Yönetmelik hükümlerine göre, Pazarlama Dairesi Başkanlığının teklifi, Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

    c) Yurt içinde bayilik talebinde bulunan firmalardan Çay-Kur Bayilik Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler Listesi’nde belirtilen belgeler istenir. Bayilik talepleri incelenir. Bayi olacak firma,

    Genel Müdürlük veya Pazarlama Bölge Müdürlüğü elemanlarınca işyerlerinde araştırılarak

    rapor hazırlanır. Durumu bayiliğe uygun görülen gerçek ve tüzel kişiler Pazarlama Bölge

    Müdürlüklerine davet edilerek sözleşme imzalanır ve yürürlüğe girer. Sözleşme hükümlerine

    göre ekonomik koşullar, piyasa şartları ve müşteri istekleri doğrultusunda sözleşmede

    yenileme olduğunda, sözleşme bayilere bildirilerek tekrar imzalanır.

    2-Teşekkülümüze; yazılı, sözlü, elektronik ortamda ( www.caykur.gov.tr web adresi aracılığı) ,

    ücretsiz müşteri hattı (800’lü hatlarla) ve Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü/ Pazarlama Bölge

    Müdürlüğünce iletilen tüm müşteri şikâyetleri öneri ve beklentileri kayıt altına alınarak Müşteri

    Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02) doğrultusunda değerlendirilerek müşteri bilgilendirilir.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Müşteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02)

    Çay-Kur’ un Ana Statüsü

    8.2.2.Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi

    Teşekkülümüz; 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Çay-Kur’un Ana Statüsü ve ilgili

    mevzuat hükümleri kapsamında faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ürüne yönelik talepler Kamu

    Kuruluşu olmamız sebebiyle kanuni şartlar doğrultusunda yapılır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

    399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

    Çay-Kur’un Ana Statüsü

    8.2.3. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi

    Teşekkülümüz; yapmış olduğu tüm faaliyetlerin denetimini, yıllık denetimleri planlayarak yerine

    getirmektedir.

    REFERANS DOKÜMANLAR: 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

    399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

    Çay-Kur’ un Ana Statüsü.

    8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

    8.3.2. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

    Teşekkülümüz ürün tasarımı ve geliştirme konusunda yapılacak tasarım çalışmalarının planlama ve

    gözden geçirme, doğrulama, geçerlilik, değişiklik işlemlerini Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-

    12) ve Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)’ nda tanımlamıştır. Tasarım ve ürün geliştirme

    faaliyeti içinde yer alan birimler arasındaki ilişkiler tasarım planında yer alır ve bu birimler

    arasında koordinasyon sağlanır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)

    Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)

    http://www.caykur.gov.tr/

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 8 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    8.3.3. Tasarım ve Geliştirme Girdileri

    Ürün tasarımı ve ürün geliştirme girdileri, geçmiş verilerden, müşteri isteklerinden ve yasal

    gereksinimlerden elde edilir.

    Bu girdiler Ürün tasarımı ve geliştirme için yazılı hale getirilir ve uygunluk açısından

    değerlendirilir.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)

    Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)

    8.3.4. Tasarımın ve Geliştirme Kontrolleri

    Tasarımın ve Geliştirmenin kontrol edilmesi ile tasarım yeterliliğinin değerlendirilerek, bir problem

    varsa belirlenmesi ve önerilen faaliyetlerin tanımlanması sağlanır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)

    Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)

    8.3.5. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

    Tasarım ve geliştirme çıktıları, yazılı ve doğrulanabilir hale getirilir. İşletme ve Üretim Dairesi ve

    Pazarlama Dairesi Başkanlıklarınca Tasarım ve Geliştirme çıktıları değerlendirilirken;

    Tasarım ve Geliştirme girdi şartlarını karşılamasına Satınalma, üretim ve pazarlama için uygun bilgiyi sağlamasına Mamul çayın oluşturulan kalite standartlarını karşılamasına, dikkat edilir.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)

    Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)

    8.3.6. Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri

    Tasarım ve Geliştirme esnasında veya sonrasında gerçekleştirilen değişikliklerin olumsuz etki

    oluşturmaması için tanımlanmış, gözden geçirilmiş ve kontrol edilmiştir.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yeni Ürün Geliştirme Süreci (SRÇ.4-12)

    Ürün Tasarım ve Geliştirme Talimatı (TAL.8-63)

    8.4 Dışardan Tedarik Edilen Süreç, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

    8.4.1.Genel

    Çay- Kur’ da, dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetlerin satın alma işlemleri yaş çay satın alma

    ve malzeme (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) satın alma olmak üzere iki şekilde

    yapılmaktadır. Satın alma aşamaları ve satın alınan ürünün kontrolü amacıyla Yaş Çay Alımı

    Süreci (SRC.4-03) ve İhtiyaç Planlama ve Satınalma Süreci (SRC.4-06) oluşturulmuş, dokümante

    edilmiş ve uygulanmaktadır. Satın alma belgeleri süreçlere uygun olarak hazırlanarak, ürün

    doğrulama faaliyetleri yürütülmektedir.

    Çay- Kur’da;

    1. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dâhil olan malzeme satın almalarında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği uygulanmaktadır.

    2. Ceza ve yasaklamalar yönüyle ise 4734 Sayılı Kanuna tabii olduğundan tedarikçilerin değerlendirilmesinde 4734 Sayılı Kanunu uygulanmaktadır.

    Çay- Kur, Kamu İhale Kurumu tarafından internette yayınlanan yasaklı firmalar dışında kalan tüm

    firmaları çalışılabilir tedarikçiler olarak kabul etmektedir.

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 9 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yaş Çay Alımı Süreci (SRÇ.4-03)

    İhtiyaç Planlama ve Satınalma Süreci (SRÇ.4-06)

    Kamu İhale Kanunu 4734

    8.4.2.Kontrolün tip ve kapsamı

    Çay- Kur’da satın alınan:

    Yaş çay ürününün belirlenmiş satınalma şartlarının karşılamasının doğrulanması için Yaş Çay

    Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-02) oluşturmuştur.

    Ambalaj Malzemeleri ve Aroma maddelerinin satınalma şartlarının karşılanması için teknik

    şartnameler oluşturmuştur.

    Çay- Kur’ca satın alınan Ambalaj Malzemeleri ve Aroma maddelerinin numuneler üzerindeki

    doğrulamaları Muayene ve Tesellüm Komisyonunca yapılır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yaş Çay Alımı Süreci (SRÇ.4-03)

    Yaş Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9 -02)

    Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı(PLN.9-05)

    Teknik Şartnameler

    8.4.3.Dış Tedarikçi İçin Bilgi

    Çay- Kur’da; yaş çay ürünü ve diğer girdilerin (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) satın alma

    bilgileri şartname, talimat ve kalite planlarında belirtilir. Satın alınacak yaş çay ürünü ve diğer

    girdiler (aroma maddeleri, ambalaj malzemeleri) için teknik bilgiler, idari bilgiler ile diğer

    özellikler şartnamelerde tanımlanır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Yaş Çay Alımı Süreci (SRÇ.4-03)

    Yaş Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-02)

    Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı(PLN.9-05)

    İdari ve Teknik Şartnameler

    8.5.Ürün ve Hizmetin Sunumu

    8.5.1.Ürün ve Hizmet Sunumunun Kontrolü

    Çay- Kur; mevzuat, süreçler ve talimatlar çerçevesinde ürün ve hizmet sunumunu yürütür.

    Üretimin kontrollü ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için uygun makine-teçhizat kullanımını

    sağlar, gerekli prosedür, süreç ve ilgili dokümanları hazırlar, uygular.

    Ürün ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine yönelik Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği

    Yönetim Sisteminin dokümanlarının tamamı tüm noktalara elektronik ortamda duyurulur.

    Ürün ve hizmet sunumu ile ilişkili mevzuat ve diğer dış kaynaklı bilgiler ilgili daire başkanlığı

    tarafından takip edilir ve ilgili birimlere duyurulur.

    8.5.2.Tanımlama ve İzlenebilirlik

    Çay- Kur’da;

    Satınalınan ambalaj malzemeleri ve aroma maddelerinin ilgili dokümanlara göre

    muayeneleri yapılır. Uygun olmayan ambalaj malzemeleri ve aroma maddeleri üretime

    kabul edilmez.

    Yarı mamul çayın tanımlanması ve izlenebilirliği TAL.8-18 ve TAL.8-32 göre yapılır.

    Mamul çayın tanımlanması ve izlenebilirliği aşağıdaki örnek etiket bilgileri kodlanarak

    yapılır.

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 10 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    REFERANS DOKÜMANLAR:

    Siyah Çay/Organik Siyah Çay Tasnif ve Torbalama Talimatı (TAL.8-18)

    Yeşil Çay /Organik Yeşil Çay Tasnif ve Torbalama Talimatı (TAL.8-32)

    Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı (PLN.8-05)

    8.5.3.Müşterilere ve Dış Sağlayıcılara Ait Mülkler

    Çay- Kur’un faaliyetlerinde tedarikçilerden alınan teminat evrakları, ihalelerde alınan numuneler

    müşteri mülkü olarak değerlendirilir. Müşteri mülkünde herhangi bir kaybolma veya hasar

    meydana gelirse, bu durum müşteriye yazılı olarak bildirilir.

    8.5.4.Muhafaza

    Çay- Kur’da yaş çay, yarı mamul ve mamul çayların taşınması, depolaması ile ilgili talimatlar

    oluşturulmuştur. Bu talimatlar doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

    REFERANS DOKÜMANLAR:

    Satınalınan Ürün Alımyerinden Fab. ve Fab. Arası Gön. Tal. (TAL.8-06)

    Yarı Mamul Çay Taşıma Talimatı (TAL.8-54)

    Yarı Mamul Çay Ambarlar Talimatı (TAL.8-55)

    Yarı Mamul ve Mamul Çay Ambarlar Talimatı (TAL.8-56)

    Mamul Çay Taşıma Talimatı (TAL.8-59)

    8.5.5.Teslimat Sonrası Faaliyetler

    Çay- Kur’da ürün ve hizmetler ile ilgili teslimat sonrası faaliyetler Atık Yönetimi Süreci (SRÇ.4-

    27) ’ne göre yürütülür.

    8.5.6.Değişikliklerin Kontrolü

    Çay- Kur değişikliklerin gözden geçirilmesinin sonuçlarını, belgeyi değiştiren kişi veya kişileri ve gözden geçirmeden kaynaklanan gerekli eylemleri açıklayan belgelenmiş bilgileri muhafaza etmektedir.

    8.6.Ürünlerin ve Hizmetlerin Piyasaya Sunumu

    Ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunumu; süreçlerde, prosedürlerde ve talimatlarda

    belirtilmektedir. Üretim esnasında bu kontrol noktalarına uygun hareket edilmekte ve

    uygunsuzluklar için, Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü uyarınca gerekli işlemler

    yürütülmektedir.

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 11 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    REFERANS DOKÜMANLAR:

    Yaş Çay Ürünü Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-02)

    Yarı Mamul Çay Muayene ve Deney Kontrol Planı (PLN.9-03)

    Genel Müdürlük Muayene ve Kontrol Planı (PLN.9-04)

    Ambalaj Malzemeleri ve Aroma Maddeleri Kontrol Planı (PLN.9-05)

    Çay Paketleme Fabrikası Muayene ve Deney Kontrol Planları (PLN.9-06)

    Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-01)

    8.7.Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

    Çay- Kur şartlara olmayan çıktıların tanımlanması ve kontrolüne ilişkin esasları Uygun Olmayan

    Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-01)’nde açıklanmıştır.

    Mamul ürünün üretim sürecinde Operasyonel Ön Gereksinim (O-ÖGP) veya Ön Gereksinim

    Programlarının (ÖGP) uygulanmasında kontrolün yitirildiğinde yapılacak işlemler Düzeltmeler

    Prosedürü (PRD.7-14)’ nde açıklanmıştır.

    Güvenli olmadığı tespit edilen mamul ürün partilerinin tamamen ve zamanında geri çekilmesini

    sağlamak için Geri Çekme Prosedürü (PRD.7-15)’ nde belirtilmiştir.

    (Prosedürler; ilgili sorumluluk ve yetkiler ile uygun olmayan ürünün değerlendirilmesine ilişkin

    esasları açıklar.)

    Gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğine ilişkin kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesi; ilgili

    prosedürlerde açıklanmıştır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü (PRD.8-01)

    Düzeltmeler Prosedürü (PRD.7-14)

    Geri Çekme Prosedürü (PRD.7-15)

    9.Performans Değerlendirme

    9.1. İzleme Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

    9.1.1 Genel

    Çay- Kur; Üretilen ürünün uygunluğunu kanıtlamak, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği

    Yönetim Sistemine uygunluğunu sağlamak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek

    için gerekli izleme, ölçme ve iyileştirme süreçlerini planlamış ve yürütmektedir.

    Kalite Yönetim Sistemimizin uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi için İç Tetkik ve

    Veri Analizi Uygulamaları yapılmaktadır. Bu konuların değerlendirilmesi için istatistiksel metotlar

    Veri Analiz Talimatında belirlenmiştir.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)

    9.1.2. Müşteri Memnuniyeti

    Çay-Kur, müşterilerinin şartlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin müşterinin algılayışına dair

    bilgiyi izlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli faaliyetleri planlı bir şekilde

    yürütmek üzere Müşteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02)’ nü oluşturmuş ve yürütmektedir.

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 12 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    REFERANS DOKÜMANLAR: Müşteri Memnuniyeti Prosedürü (PRD.9-02)

    Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)

    Müşteri Memnuniyet Anketi Formu (FRM.9-49)

    Müşteri Şikâyetleri Takip ve Değerlendirme Formu (FRM.9-45)

    Dilek ve Öneri Formu (FRM.10-03)

    9.1.3.Analiz ve Değerlendirme

    Çay- Kur’da, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunu,

    etkinliğini göstermek ve sürekli iyileştirmek için Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)

    oluşturulmuştur. Genellikle hedef konulan alanlarda veri analizleri gerçekleştirilir. Verilerin

    toplanma şekli, işlenme şekli ve sonuçların yorumlanarak gerekli tedbirlerin alınması, ilgili veri

    analizi tablosunda tarif edilmiştir. Veri analizi çalışmaları 3 başlık altında yürütülür;

    Müşteri Memnuniyeti,

    Tüm Süreçlerin Hedeflerine Uygunluk ve Uygunsuzlukları,

    Önleyici faaliyet için fırsatlar da dâhil olmak üzere, süreçlerin ve ürünlerin nitelikleri.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Veri Analizi Talimatı (TAL.9-23)

    9.2. İç Tetkik

    Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere ve TS

    EN ISO 9001 KYS ve TS EN ISO 22000 GGYS Standardlarına uygunluğunun ve etkinliğinin

    periyodik olarak doğrulanmasının tespit edilmesi amacıyla İç Tetkik Prosedürü hazırlanmış ve

    uygulanmaktadır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: İç Tetkik Prosedürü (PRD.9-01)

    İç Tetkik Planı (PLN.9-01)

    9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi

    9.3.1.Genel

    Çay-Kur Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemini ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini yılda en az

    bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirir. Yönetimin gözden

    geçirme toplantılarına birim sorumluları, süreç sorumluları ve Genel Müdürün uygun göreceği

    personel katılır. Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri YGG toplantısından

    önce üst yönetime sistemin performansı konusunda rapor (FRM.5-02) sunar.

    Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları en az üç gün önce Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından

    katılacaklara resmi yazı ile (EBYS) duyurulur.

    9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri Toplantı Gündemini aşağıdaki konular oluşturur;

    1. Kalite Politikası, 2. Kalite Hedefleri, 3. Tetkiklerin (İç Tetkik- Dış Tetkik) sonuçları, 4. Müşteri şikâyet, öneri ve istekleri, 5. Süreç performansı ve ürün uygunluğu,

  • ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    KALİTE EL KİTABI

    Doküman Kodu ÇAYKUR-KEK

    Yürürlük Tarihi 03.04.2003

    Revizyon Tarihi / No 31.08.2018 / 02

    Sayfa No 13 / 13

    HAZIRLAYAN

    YÖNETİM TEMSİLCİSİ

    ONAYLAYAN

    GENEL MÜDÜR

    6. Düzeltici Faaliyetlerin durumu, 7. Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri etkileyebilecek

    durumlar,

    8. Acil durumlar, geri çekmeler, 9. Kalite yönetim sistemini ve gıda güvenliğini etkileyebilecek değişiklikler, 10. Sistemlerin güncelleme faaliyetleri sonuçlarının gözden geçirilmesi 11. İyileştirme önerileri.

    9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda

    Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Rapor Formu (FRM.5-01)’ na kaydedilir. Toplantı çıktıları

    en az aşağıdaki konuları içerir;

    Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi,

    Gıda güvenliğinin sağlanması

    Müşteri beklentileri, ürün ve hizmetin iyileştirilmesi,

    Kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli bilgiler.

    10. İyileştirme

    10.1.Genel

    Fırsatlar; yeni uygulamaların benimsenmesi, yeni ürünlerin lansmanının yapılması, yeni pazarların

    açılması, yeni müşterilere hitap edilmesi, ortaklıklar kurulması, yeni teknolojilerin ve kuruluşun

    veya müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak istenen ve uygulanabilir diğer olasılıklar olarak

    belirlenmiştir.

    10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

    Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde, mevcut uygunsuzlukların

    sebeplerinin ortadan kaldırılması amacıyla düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması,

    sonuçların izlenmesi ve tekrarlarının önlenmesi için esasların belirlenmesi amacıyla Düzeltici

    Faaliyetler Prosedürü (PRD.8-03) hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Düzeltici Faaliyetin hangi

    durumlarda kimler tarafından açılacağı ilgili prosedürde anlatılmaktadır.

    REFERANS DOKÜMANLAR: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü (PRD.10-01)

    10.3.Sürekli İyileştirme

    YGG toplantısı kararları, analiz ve değerlendirme sonuçları, iç tetkik sonuçları, paydaş anket

    sonuçları dikkate alınarak sürekli iyileştirmeler gerçekleştirilir.