Download - 2013 - Ap1 Sop Ti - Laporan

Penyusunan SOP Teknologi Informasi

Halaman 2

Outline

Pendahuluan Lingkup pekerjaan Konstruksi SOP SOP Tahap I Ruang Lingkup SOP

Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 3

Pendahuluan

Latar belakang

– Keberadaan Permen BUMN tentang IT Governance– Kebutuhan optimasi value implementasi TI bagi perusahaan

Tujuan

– Tersusunnya framework SOP keseluruhan yang selaras dengan Kebijakan IT Governance yang sudah ditetapkan dan juga kepatuhan terhap Permen BUMN

– Tersusunnya SOP-SOP TI prioritas untuk tahap I


Halaman 4

Lingkup Pekerjaan (1)

Pembuatan SOP TI Tahap I adalah merupakan turunan dari dokumen Tata Kelola TI PT. Angkasa Pura I (Persero). SOP yang disusun terdiri dari:

– SOP Kebijakan Strategis• Perencanaan Teknologi Informasi• Perencanaan Investasi TI• Perencanaan Sumberdaya TI• Pengelolaan Risiko TI

– SOP Kebijakan Operasional• Pengelolaan Layanan TI• Pengelolaan Sekuriti TI• Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga• Monitor dan Evaluasi Kinerja TI• Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal• Pengelolaan Compliance External Regulation


Halaman 5

Konstruksi SOP TI

SOP Manajemen Perencanaan TI Perencanaan strategis dan taktis Perencanaan tahunan Perencanaan Khusus

SOP Manajemen Layanan TI Manajemen Service Agreement Manajemen hubungan dengan pihak ketiga

SOP Manajemen SDM TI Manajemen SDM TI SOP Manajemen Risiko TI Manajemen Risiko Proyek TI

Manajemen Risiko Operasi TISOP Pegembangan, Akusisi atau Implementasi TI

Pengembangan atau akusisi software aplikasi Implementasi infrastruktur Manajemen konfigurasi Manajemen perubahan

SOP Operasi TI Manajemen operasi Manajemen permintaan layanan dan insiden Manajemen permasalahan Manajemen kontrol proses bisnis

SOP Keamanan Informasi Seluruh item di ISMSSOP Manajemen Data Manajemen DataSOP Manajemen Kualitas, Kepatuhan dan Kinerja TI

Manajemen Kualitas TI Manajemen Kepatuhan TI Manajemen Kinerja TI

Workshop I Penguatan IT Governance - Kebijakan IT Governance

Halaman 6

Mapping


Perencanaan Teknologi Informasi Perencanaan Strategis Perencanaan Tahunan Perencanaan Khusus

Perencanaan Investasi TI Perencanaan Tahunan Perencanaan Khusus

Perencanaan Sumberdaya TI Manajemen SDM TI Manajemen Konfigurasi

Pengelolaan Risiko TI Manajemen Risiko Proyek TI Manajemen Risiko Operasi TI

Pengelolaan Layanan TI Manajemen Layanan TI (Tingkat layanan dan pihak ketiga) Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden

Pengelolaan Sekuriti TI Manajemen Keamanan Informasi (ISMS)Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga Manajemen Pihak KetigaMonitor dan Evaluasi Kinerja TI Manajemen Kinerja TIMonitor dan Evaluasi Pengendalian Internal Manajemen Kualitas TI

Manajemen Kontrol BisnisPengelolaan Compliance External Regulation Manajemen Kepatuhan TI

Halaman 7

SOP Tahap I


SOP Manajemen Perencanaan TI Perencanaan strategis dan taktis Perencanaan tahunan Perencanaan Khusus

SOP Manajemen Layanan TI Manajemen Service Agreement Manajemen hubungan dengan pihak ketiga

SOP Manajemen SDM TI Manajemen SDM TI SOP Manajemen Risiko TI Manajemen Risiko Proyek TI

Manajemen Risiko Operasi TISOP Pegembangan, Akusisi atau Implementasi TI

Pengembangan atau akusisi software aplikasi Implementasi infrastruktur Manajemen konfigurasi Manajemen perubahan

SOP Operasi TI Manajemen operasi Manajemen permintaan layanan dan insiden Manajemen permasalahan Manajemen kontrol proses bisnis

SOP Keamanan Informasi Seluruh item di ISMSSOP Manajemen Data Manajemen DataSOP Manajemen Kualitas, Kepatuhan dan Kinerja TI

Manajemen Kualitas TI Manajemen Kepatuhan TI Manajemen Kinerja TI

Halaman 8

Manajemen Perencanaan TI

Perencanaan StrategisMeliputi: Aktivitas penetapan peran, arah strategis TI, assessment TI eksisting, penyusunan arsitektur informasi, aplikasi, teknologi, penyusunan rencana tatakelola TI, penyusunan rencana kinerja TI, penyusunan portofolio program dan proyek, penyusunan roadmap implementasi Master Plan TI.

Perencanaan TahunanMeliputi:Aktivitas pengelolaan usulan, kompilasi, prioritisasi dan penetapan usulan investasi oleh TI secara internal, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme review pada tingkat IT Steering Committee dan pada akhirnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi.

Perencanaan KhususMeliputi: Aktivitas pengelolaan usulan, review oleh IT Steering Committee dan selanjutnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi


Halaman 9

Manajemen Layanan TI

Manajemen Tingkat Layanan TIMeliputi: Aktivitas manajemen tingkat layanan meliputi identifikasi layanan TI, penyusunan service level requirement, service level target, operational level agreement, underpinning contract, service level agreement, katalog layanan, monitoring&review tingkat layanan TI.

Manajemen Pihak KetigaMeliputi: Aktivitas seleksi pihak ketiga, review&monitoring pihak ketiga, pengelolaan kontrak, review&monitoring kontrak


Halaman 10

Manajemen Risiko TI

Manajemen Risiko ProyekMeliputi: Proyek-proyek TI yang bersifat strategis dan menggunakan investasi perusahaan. Ruang lingkup prosedur ini meliputi risk assessment, penyusunan risk treatment plan dan monitoring risiko ketika proyek sedang berjalan

Manajemen Risiko Operasi TIMeliputi: Tahap II


Halaman 11

Manajemen Pengembangan, Akuisisi dan Implementasi TI

Pengembangan/Akuisisi Software AplikasiMeliputi: Aktivitas pengelolaan proyek pengembangan/akuisisi aplikasi, analisa kebutuhan bisnis, desain software aplikasi, pemrograman, pengujian, dan promosi ke production/implementasi.

Implementasi InfrastrukturMeliputi: pengelolaan usulan, kompilasi, prioritisasi dan penetapan usulan investasi oleh TI secara internal, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme review pada tingkat IT Steering Committee dan pada akhirnya adalah persetujuan akhir pada Dewan Direksi.

Manajemen KonfigurasiMeliputi: Aktivitas manajemen konfigurasi meliputi identifikasi aset TI dan konfigurasinya, kontrol konfigurasi, pelaporan dan audit konfigurasi

Manajemen PerubahanMeliputi: Aktivitas manajemen perubahan standar, darurat, major dan minor.


Halaman 12

Manajemen Kualitas, Kinerja dan Kepatuhan

Manajemen KualitasMeliputi: Manajemen kualitas pengembangan/akuisisi aplikasi, implementasi infrastruktur dan operasi TI.

Manajemen KinerjaMeliputi: Aktivitas penyusunan strategi TI, penyusunan rencana kinerja TI, penyelarasan kinerja TI pada semua tingkatan organisasi, monitoring kinerja TI, pelaporan dan evaluasi kinerja TI.

Manajemen KepatuhanMeliputi: identifikasi regulasi, penentuan ruang lingkup kepatuhan TI, analisis risiko kepatuhan TI, penyusunan program kepatuhan TI, pelaporan kepatuhan TI, monitoring& evaluasi kepatuhan TI.


Halaman 13

Manajemen SDM TI

Perencanaan SDM TIMeliputi: Pemenuhan kecukupan SDM TI mulai dari identifikasi kebutuhan kuantitatif dan kualitatif, rekrutmen, seleksi, penerimaan, hingga induksi staf baru Divisi TI.

Pengembangan KarirMeliputi: Pengembangan karir SDM TI adalah seluruh SDM TI non struktural

Manajemen PelatihanMeliputi: Penyelenggaraan pelatihan mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, penyusunan rencana pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi serta perbaikannya.

Analisis Jabatan dan Beban KerjaMeliputi: Analisis jabatan dan beban kerja yang dimaksud adalah jabatan dan beban kerja non-struktural di lingkungan organisasi TI.


Halaman 14

Manajemen Penyampaian Layanan dan Dukungan Teknis TI

Manajemen Operasi Jaringan dan KomunikasiMeliputi: Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional jaringan dan komunikasi.

Manajemen Permintaan Bantuan dan Layanan TIMeliputi: Manajemen seluruh kejadian yang mengganggu atau berpotensi mengganggu operasional, baik yang dilaporkan oleh pengguna maupun teridentifikasi melalui alat bantu (tools / aplikasi) yang dimiliki oleh perusahaan dan permintaan layanan standar yang disepakati bersama

Manajemen PermasalahanMeliputi: Seluruh aktivitas yang diperlukan untuk melakukan diagnosis akar permasalahan dari insiden-insiden yang terjadi serta bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut..

Manajemen KontinuitasMeliputi: Seluruh layanan dan asset Teknologi Informasi yang mendukung terlaksananya proses bisnis, khususnya proses bisnis utama perusahaan.

Manajemen KontinuitasMeliputi: manajemen kontrol TI terkait kontrol bisnis. Proses manajemen tersebut meliputi perencanaan, scoping, IT Risk Assessment, dokumentasi kendali, evaluasi kendali, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. .

.Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

Halaman 15 Penyusunan SOP TI PT. Angkasa Pura I

TerimakasihThank YouMatur NuwunHatur Nuhun

Download - 2013 - Ap1 Sop Ti - Laporan

Top Related