relação de compras - analítico - prefeitura de olímpia-sp

Relação de Compras - Analítico

Orgão

Mês/Ano

Página 1P.M.O. - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA

6/2019

01 DIRETA

1496 2019 00001510

2019Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1959 Ano AF 2019

PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL002.031.003.000.000Unidade Administrativa:

ARTUR RIZZATTI & CIA. LTDA.66.119.371/0001-03 003370Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

CAIXA PLÁSTICA PATOLA, MEDINDO 62 MM DE ALTURA X 87 MM DE LA RGURA X 125 MM DE COMPRIMENTO

UN 2,50 10,004,0010/06/2019

10,00Total dos Itens

Total Requisitante 10,00

01 DIRETA

2843 2019 00002883

2019Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1847 Ano OS 2019

PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB TIA NASTÁCIA002.029.005.006.000Unidade Administrativa:

ROBSON EDUARDO CAPUTO CHAVEIRO LTDA - ME00.452.257/0001-84 005716Fornecedor:


INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA SV 35,00 35,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2844 2019 00002884





CONSERTO DE FECHADURAS SV 35,00 35,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2845 2019 00002885


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB PROF. LOURICE ARUTIN SGORLON002.029.006.007.000Unidade Administrativa:



Orgão

Mês/Ano


6/2019


CONSERTO DE FECHADURA E BATENTE SV 15,00 15,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2846 2019 00002886








01 DIRETA

2847 2019 00002887


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA002.024.001.000.000Unidade Administrativa:



INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO SV 20,00 40,002,0005/06/2019



01 DIRETA

2848 2019 00002888





CONFECÇÃO DE CHAVE UN 6,50 6,501,0004/06/2019

6,50Total dos Itens


01 DIRETA 2849 2019 00002889 2019Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1852 Ano OS 2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE CULTURA002.025.002.000.000Unidade Administrativa:



INSTALAÇÃO DE CILINDRO PARA FECHADURA SV 20,00 160,008,0004/06/2019



01 DIRETA

2850 2019 00002890






CONFECÇÃO DE CHAVE TETRA UN 25,00 75,003,0004/06/2019



01 DIRETA

2851 2019 00002891


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FAU1791002.031.003.003.015Unidade Administrativa:

CAMPOS & COVER COMERCIO DE VIDROS AUTOMO19.247.981/0001-02 015024Fornecedor:


MÃO DE OBRA MECÂNICA SV 30,00 30,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2852 2019 00002892


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI002.028.001.000.000Unidade Administrativa:

CLINICA DOS MOTORES - ASSISTENCIA TECNIC10.655.448/0001-05 017758Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


CONSERTO DE EQUIPAMENTOS UN 460,00 460,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2853 2019 00002893


PREFEITURA MUNICIPAL / VAN IVECO CSM 4031002.028.005.002.031Unidade Administrativa:

DEIVID CESAR SANTOS DE OLIVEIRA 3818011529.060.646/0001-46 017134Fornecedor:


CONSERTO - PNEU UN 25,00 25,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2854 2019 00002894


PREFEITURA MUNICIPAL / AMBULANCIA SAVEIRO FCG 0612002.028.005.002.029Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2855 2019 00002895


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FIV9242002.028.001.005.001Unidade Administrativa:

LUIZ GABRIEL HERCULANO BELTRAME 3168641312.807.714/0001-95 016332Fornecedor:


LAVAGEM COMPLETA EM AUTOMÓVEL/UTILITÁRIO (VEÍCULOS DE PEQUEN O PORTE)

SV 55,00 55,001,0004/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

2856 2019 00002896


PREFEITURA MUNICIPAL / SPACEFOX DMN8384002.028.005.002.011Unidade Administrativa:

JULIO CESAR CAMPOS 0668013486226.631.008/0001-40 016925Fornecedor:





01 DIRETA

2857 2019 00002897


PREFEITURA MUNICIPAL / AMBULANCIA RENAULT FKD 7531002.028.005.002.027Unidade Administrativa:

SILVIO ROBERTO BUCK DE OLIVEIRA - ME 16.995.624/0001-26 014447Fornecedor:





01 DIRETA

2858 2019 00002898


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR SERV UNI PRONTO ATEND - UPA002.028.003.004.000Unidade Administrativa:



SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMERA E DVR SV 300,00 300,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2859 2019 00002899


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉD002.028.003.000.000Unidade Administrativa:



Orgão

Mês/Ano


6/2019


MAO DE OBRA UN 300,00 300,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2860 2019 00002900


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO002.032.002.000.000Unidade Administrativa:

OFICINA MECANICA SO DIESEL OLIMPIA 00.232.378/0001-10 006340Fornecedor:


MAO DE OBRA UN 1.400,00 1.400,001,0004/06/2019

1.400,00Total dos Itens

Total Requisitante 1.400,00

01 DIRETA

2861 2019 00002901


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FAU1791002.031.003.003.015Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2862 2019 00002902


PREFEITURA MUNICIPAL / MINIVAN SPIN FKH 0845002.031.003.003.095Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0004/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2863 2019 00002903


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FND 1593002.031.003.003.022Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2864 2019 00002904


PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS CPV7232002.031.003.003.020Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 40,00 40,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2865 2019 00002905


PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS CMW0113002.031.003.003.051Unidade Administrativa:

LUMA AUTO ELETRICO DE OLIMPIA LTDA. 96.170.287/0001-77 006875Fornecedor:





01 DIRETA

2866 2019 00002906




Orgão

Mês/Ano


6/2019



HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPL IT 12.000 BTU 's

SV 74,12 518,847,0004/06/2019



01 DIRETA

2867 2019 00002907



FABRICIO PARISE CORREA - ME08.320.043/0001-66 016394Fornecedor:





01 DIRETA

2868 2019 00002908


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FYL6041002.028.005.002.020Unidade Administrativa:

ALCIDES CUDINHOTO - ME 61.650.875/0001-23 002420Fornecedor:





01 DIRETA

2869 2019 00002909



R.M.BONADIO COM.PNEUS ACESSORIOS LT 06.173.540/0001-53 010119Fornecedor:


ALINHAMENTO VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI/VAN) - POR EIXO. SV 80,00 80,001,0004/06/2019

BALANCEAMENTO VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI/VAN) - POR RODA. SV 20,00 40,002,0004/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

2870 2019 00002910


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB VANDELICE O.S. CUNHDINHOTO002.029.006.008.000Unidade Administrativa:

ELETRO TECNICA BALDAN LTDA. 56.530.462/0001-75 002944Fornecedor:


CONSERTO DE MAQUINA LAVADORA SV 490,00 490,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2871 2019 00002911


PREFEITURA MUNICIPAL / LOGAN DMN 8412002.024.001.003.001Unidade Administrativa:

BRAIDO COMERCIO DE PNEUS LTDA46.608.857/0001-90 000008Fornecedor:


BALANCEAMENTO VEÍCULO PASSEIO - POR RODA SV 8,75 35,004,0004/06/2019



01 DIRETA

2872 2019 00002912


PREFEITURA MUNICIPAL / FIESTA SEDAN 1.6 EHE 1611002.024.001.001.006Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2874 2019 00002914



Orgão

Mês/Ano


6/2019





SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2875 2019 00002915


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO BKA9902002.031.003.003.032Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2876 2019 00002916


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL 1.6 DNJ 8943002.031.003.003.099Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2877 2019 00002917


PREFEITURA MUNICIPAL / VOYAGE FVS9301002.031.003.003.018Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019


SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2878 2019 00002918


PREFEITURA MUNICIPAL / PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 PÁTIO002.031.003.003.075Unidade Administrativa:

COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTD06.097.838/0001-21 011167Fornecedor:





01 DIRETA

2879 2019 00002919





MAO DE OBRA UN 260,00 260,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2880 2019 00002920





MAO DE OBRA UN 620,00 620,001,0004/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / PATROL CASE 845B PÁTIO002.031.003.003.079Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2882 2019 00002922


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FER6572002.031.003.003.089Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2883 2019 00002923


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL CZA3161002.031.003.003.045Unidade Administrativa:

PAULO MELCHIADES PEREIRA-ME 61.341.756/0001-99 001123Fornecedor:


SERVIÇO DE TAPEÇARIA SV 348,50 348,501,0004/06/2019



01 DIRETA

2884 2019 00002924


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL DMN8415002.031.003.003.005Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019




01 DIRETA

2885 2019 00002925


PREFEITURA MUNICIPAL / ASTRA DMN8414002.031.003.003.012Unidade Administrativa:



BALANCEAMENTO VEICULO ÔNIBUS - POR RODA SV 8,75 35,004,0004/06/2019



01 DIRETA

2886 2019 00002926


PREFEITURA MUNICIPAL / PÁ CARREGADEIRA FIATIALIS FR12 PÁTI002.031.003.003.076Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2887 2019 00002927


PREFEITURA MUNICIPAL / VALMET 785 02 PÁTIO002.031.003.003.072Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2888 2019 00002928



Orgão

Mês/Ano


6/2019


OSMAR APARECIDO BOSCONTRO 1334913080128.288.320/0001-08 016935Fornecedor:





01 DIRETA

2889 2019 00002929


PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO WEEKEND ELX CZA3156002.031.003.003.053Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2890 2019 00002930



ADRISON ANTONIO ALVES DE SOUZA 27860936828.411.906/0001-18 017485Fornecedor:



SV 60,00 60,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2891 2019 00002931


PREFEITURA MUNICIPAL / FIORINO BKA4789002.031.003.003.013Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019


SV 60,00 60,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2892 2019 00002932


PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO FRV6632002.031.003.003.014Unidade Administrativa:



LAVAGEM COMPLETA E ENCERAR AUTOMÓVEL/UTILITÁRIO (VEÍCULOS D E PEQUENO PORTE).

SV 55,00 55,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2893 2019 00002933


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO BFY4233002.031.003.003.030Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2894 2019 00002934


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA002.030.002.001.000Unidade Administrativa:



SERVIÇO DE CONSERTO DE MAÇANETA SV 20,00 20,001,0004/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

2895 2019 00002935


PREFEITURA MUNICIPAL / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE002.020.002.000.000Unidade Administrativa:




CONFECÇÃO DE CHAVE GORGE UN 15,00 15,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2896 2019 00002936


PREFEITURA MUNICIPAL / VAN IVECO FNY7461002.028.005.002.023Unidade Administrativa:



ALINHAMENTO VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI/VAN) - POR EIXO. SV 80,00 80,001,0004/06/2019

BALANCEAMENTO VEÍCULO UTILITÁRIO (KOMBI/VAN) - POR RODA. SV 20,00 40,002,0004/06/2019



01 DIRETA

2897 2019 00002937



VALDIR CANDIDO DE AGUIAR - ME 12.462.694/0001-68 017171Fornecedor:





01 DIRETA

2898 2019 00002938



Orgão

Mês/Ano


6/2019







01 DIRETA

2899 2019 00002939








01 DIRETA

2900 2019 00002940


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB PROFESSORA HELENA COVELO002.029.006.001.000Unidade Administrativa:



MAO DE OBRA UN 223,62 223,621,0004/06/2019



01 DIRETA

2901 2019 00002941


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB PROFESSOR EUGÊNIO ZACARELLI002.029.006.004.000Unidade Administrativa:



SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SV 400,00 400,001,0004/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2902 2019 00002942


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB JARDIM HÉLIO CAZARINI002.029.007.002.004Unidade Administrativa:



INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE ARMÁRIO SV 20,00 20,001,0004/06/2019



01 DIRETA

2903 2019 00002943


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB MARQUÊS DE RABICÓ002.029.005.001.000Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2905 2019 00002946



PROG DESENV MUNICIPAL - PRODEM 51.346.617/0001-02 000283Fornecedor:


RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INC LUINDO LIMPEZA E EMPILHAMENTO

M² 8,92 5.191,44582,0003/06/2019



01 DIRETA

2906 2019 00002950




Orgão

Mês/Ano


6/2019



MANGUEIRA DE JARDIM 3/4 M 1,45 14,5010,0005/06/2019



01 DIRETA

2907 2019 00002951


PREFEITURA MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL002.029.007.000.000Unidade Administrativa:

PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA 61.130.340/0001-21 002364Fornecedor:


TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2850 ND UN 129,00 129,001,0005/06/2019



01 DIRETA

2908 2019 00002952





INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA SV 35,00 140,004,0011/06/2019 11:21:09

INSTALAÇÃO DE FECHADURA INTERNA SV 35,00 35,001,0011/06/2019 11:21:09



01 DIRETA

2909 2019 00002953





CONSERTO DE FECHADURA DE PORTAS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS SV 35,00 35,001,0005/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2910 2019 00002954


PREFEITURA MUNICIPAL / PÁ CARREGADEIRA W20E COM CABINE PÁT002.031.003.003.073Unidade Administrativa:

APARECIDO M. DE OLIVEIRA - ME 11.521.833/0001-14 012659Fornecedor:


CONSERTO - PNEU UN 350,00 350,001,0005/06/2019



01 DIRETA

2911 2019 00002955


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO DLR9730002.031.003.003.048Unidade Administrativa:

VANDREZA MARIA GIROTTO RODRIGUES - ME 10.209.769/0001-78 014045Fornecedor:





01 DIRETA

2912 2019 00002956


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO002.028.002.000.000Unidade Administrativa:

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FAR49.228.695/0001-52 004305Fornecedor:


MILGAMMA 150MG COM 30 COMPRIMIDOS CX 41,74 166,964,0005/06/2019



01 DIRETA

2913 2019 00002957




Orgão

Mês/Ano


6/2019

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA43.295.831/0001-40 011342Fornecedor:


INSULINA HUMALOG - CANETA KWIKPEN 100 UI/3ML UN 26,50 1.060,0040,0005/06/2019



01 DIRETA

2914 2019 00002958



BH FARMA COMERCIO LTDA42.799.163/0001-26 010712Fornecedor:


HALDOL DECANOATO 70,52 MG/ML - CAIXA C/ 5AMPOLAS CX 26,50 1.060,0040,0005/06/2019



01 DIRETA

2915 2019 00002959



AGLON MEDICAMENTOS65.817.900/0001-71 009253Fornecedor:


XARELTO 20 MG; CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS CX 162,96 1.303,688,0005/06/2019



01 DIRETA

2916 2019 00002960





BILASTINA 20MG; CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CX 59,64 238,564,0005/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

2917 2019 00002961



DROGARIA SAUDE OLIMPIA LTDA96.654.561/0001-83 006766Fornecedor:


AMITRIPTILINA 75MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CX 16,90 67,604,0005/06/2019



01 DIRETA

2918 2019 00002962





FORTEO 250 MCG/ ML - AMPOLA AP 2.093,75 6.281,253,0005/06/2019



01 DIRETA

2919 2019 00002963



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD04.274.988/0001-38 009257Fornecedor:


ENOXAPARINA 60MG - EMBALAGENS COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS (AM POLA) - AÇÃO JUDICIAL

CX 60,00 9.000,00150,0005/06/2019



01 DIRETA

2920 2019 00002964





Orgão

Mês/Ano


6/2019


INSULINA HUMALOG REFIL C/3 ML. FR 28,90 1.011,5035,0005/06/2019



01 DIRETA

2921 2019 00002966





LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO, TIPO ESPINHA DE PEIXE 22CM A 26 CM; TRAVA SIMPLES

UN 54,50 545,0010,0007/06/2019



01 DIRETA

2922 2019 00002967


PREFEITURA MUNICIPAL / KOMBI DMN8376002.028.005.002.007Unidade Administrativa:

ANTONIO DONIZETI RAMALHO - ME 08.961.297/0001-63 012116Fornecedor:


KIT EMBREAGEM PC 570,00 570,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2923 2019 00002965


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR SERV. ATEND. MOVEL URG - SAMU002.028.003.005.000Unidade Administrativa:

INDUMED 01.985.366/0003-91 015674Fornecedor:


PÁS ADESIVAS - ELETRODO CPR STAT-PADZ CJ 999,00 4.995,005,0005/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

2924 2019 00002968


PREFEITURA MUNICIPAL / VOLARE DMN8422002.028.005.002.014Unidade Administrativa:

ALMIR RAMOS BOSQUE - ME07.356.896/0001-95 016679Fornecedor:


BATERIA PC 275,00 550,002,0007/06/2019



01 DIRETA

2925 2019 00002969


PREFEITURA MUNICIPAL / MICRO ÔNIBUS VOLARE EUM 1231002.028.005.002.032Unidade Administrativa:

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA 14.346.930/0003-78 017019Fornecedor:


MATERIAIS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULOS 0KM EM CONCES SIONÁRIA

UN 1.068,64 1.068,641,0007/06/2019



01 DIRETA

2926 2019 00002970


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE002.028.004.000.000Unidade Administrativa:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIR18.872.656/0001-60 016981Fornecedor:


REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU). REANIMADOR MANUA L EM SILICONE

UN 160,00 160,001,0007/06/2019

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE

UN 170,00 170,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2927 2019 00002971



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA002.028.005.000.000Unidade Administrativa:



CADEADO 20MM PC 13,50 13,501,0007/06/2019



01 DIRETA

2928 2019 00002972


PREFEITURA MUNICIPAL / AMBULANCIA SAVEIRO FCG 0612002.028.005.002.029Unidade Administrativa:

FARIA VEÍCULOS LTDA. 01.869.253/0011-30 011510Fornecedor:



UN 431,03 431,031,0007/06/2019



01 DIRETA

2929 2019 00002973



VILLE RIO PRETO COM. VEÍCULOS E PEÇAS LT07.866.156/0001-07 012529Fornecedor:



UN 2.083,90 2.083,901,0007/06/2019



01 DIRETA

2930 2019 00002974


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FYL6041002.028.005.002.020Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019

LAMPADA UN 40,00 40,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2931 2019 00002975


PREFEITURA MUNICIPAL / UNO MILE CZA3179002.028.005.002.003Unidade Administrativa:



PALHETA JG 20,00 20,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2932 2019 00002976


PREFEITURA MUNICIPAL / SAVEIRO AMBULANCIA FQV9213002.028.005.002.015Unidade Administrativa:



MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PC 48,90 48,901,0007/06/2019

SUPORTE UN 36,00 36,001,0007/06/2019

CONEXÃO UN 28,00 28,001,0007/06/2019

ABRAÇADEIRA PC 5,00 20,004,0007/06/2019

MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR PC 64,70 64,701,0007/06/2019



01 DIRETA

2933 2019 00002977





FLUIDO DO RADIADOR L 28,00 28,001,0007/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

2934 2019 00002978



J.C. COM. MAT. OLIMPIA LTDA- E05.060.458/0001-50 009515Fornecedor:


PARAFUSO BROCANTE FLAGEADO TIPO PHILIPS 4.2X13MM UN 0,07 140,002.000,0007/06/2019



01 DIRETA

2935 2019 00002979


PREFEITURA MUNICIPAL / KOMBI DMN 8393002.024.002.003.001Unidade Administrativa:



AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 148,50 297,002,0007/06/2019

RETENTOR EIXO PILOTO PC 47,00 47,001,0007/06/2019

GARFO UN 97,00 97,001,0007/06/2019

KIT EMBREAGEM PC 403,00 403,001,0007/06/2019

RETENTOR MANCAL PC 210,00 210,001,0007/06/2019

PIVO INFERIOR PC 98,50 197,002,0007/06/2019

PINO PC 297,00 297,001,0007/06/2019

AMORTECEDOR TRASEIRO PC 199,00 398,002,0007/06/2019

PIVO PC 101,50 203,002,0007/06/2019

ARRUELA UN 105,00 105,001,0007/06/2019

ROLAMENTO AGULHA PC 25,75 103,004,0007/06/2019

RETENTOR TAMPA TR CAMBIO PC 25,50 51,002,0007/06/2019

ROLAMENTO PINHAO UN 280,00 280,001,0007/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2936 2019 00002980


PREFEITURA MUNICIPAL / ZAFIRA DMN 8385002.024.002.005.001Unidade Administrativa:




VELA PC 71,00 71,001,0007/06/2019

BUCHA EIXO PC 58,00 116,002,0007/06/2019

COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 27,00 54,002,0007/06/2019

LIMPA BICO PC 20,00 80,004,0007/06/2019

BUCHA ESTABILIZADOR JG 20,50 41,002,0007/06/2019

COXIM DE CAMBIO PC 152,00 152,001,0007/06/2019

AMORTECEDOR PC 212,50 425,002,0007/06/2019

BATENTE UN 85,50 171,002,0007/06/2019

JUNTA CARTER UN 58,00 58,001,0007/06/2019

JUNTA TAMPA DE VALVULA PC 58,00 58,001,0007/06/2019

KIT ROLAMENTO TRASEIRO UN 265,00 265,001,0007/06/2019

BUCHA UN 58,00 116,002,0007/06/2019

COXIM DE MOTOR. UN 96,00 96,001,0007/06/2019

PIVO PC 51,50 103,002,0007/06/2019

TERMINAL PC 60,00 120,002,0007/06/2019

COIFA DO HOMOCINÉTICO PC 27,00 54,002,0007/06/2019

BRAÇO AXIAL UN 43,00 86,002,0007/06/2019

CABO VELA JG 147,00 147,001,0007/06/2019

ROLAMENTO RODA PC 205,00 205,001,0007/06/2019

BUCHA BANDEJA UN 52,50 105,002,0007/06/2019

BIELETA DA SUSPENSAO UN 52,50 105,002,0007/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2937 2019 00002981


PREFEITURA MUNICIPAL / DUCATO EHE 1642002.024.002.002.001Unidade Administrativa:



PNEU 205/75 R16 110/108R UN 389,00 778,002,0007/06/2019



01 DIRETA

2938 2019 00002982


PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS CMW0113002.031.003.003.051Unidade Administrativa:



LÂMPADA H5 PC 25,00 100,004,0007/06/2019

BLOCO FAROL. UN 68,00 272,004,0007/06/2019

SOQUETE PC 12,00 12,001,0007/06/2019

LANTERNA GF UN 38,00 76,002,0007/06/2019



01 DIRETA

2939 2019 00002983





CADEADO 35MM UN 17,00 51,003,0007/06/2019



01 DIRETA 2940 2019 00002984 2019Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3797 Ano AF 2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019




PIVÔ DA SUSPENSÃO PC 162,00 162,001,0007/06/2019

KIT REPARO. UN 380,00 380,001,0007/06/2019

PINO PC 148,00 148,001,0007/06/2019

EMBUCHAMENTO PC 28,00 112,004,0007/06/2019

BUCHA UN 28,00 112,004,0007/06/2019

PIVO PC 162,00 162,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2941 2019 00002985





CABO DE VELAS JG 140,00 140,001,0007/06/2019

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 25,00 25,001,0007/06/2019

ESCAPAMENTO PC 168,00 168,001,0007/06/2019

LUVA UN 130,00 130,001,0007/06/2019

BUCHA EIXO PC 18,75 75,004,0007/06/2019

KIT REPARO. UN 20,00 20,001,0007/06/2019

CORREIA DENTADA C/HNBR PC 58,00 58,001,0007/06/2019

CHAPA UN 40,00 40,001,0007/06/2019

LIMPA BICO PC 20,00 80,004,0007/06/2019

PALHETA JG 50,00 50,001,0007/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019

ROLAMENTO TENSOR PC 105,00 105,001,0007/06/2019

JOGO DE VELAS JG 90,00 90,001,0007/06/2019

PINO CENTRAL JG 105,00 105,001,0007/06/2019

SINCRONIZADOR PC 210,00 210,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2942 2019 00002986



E. C. MARTINS OLIMPIA - ME 03.957.938/0001-92 009020Fornecedor:


TOALHA REDONDA, APROXIMADAMENTE 140 CM UN 14,50 14,501,0007/06/2019

TOALHA DE MESA DE RENDA MEDINDO 1,40 X 1,40 METROS UN 39,99 79,982,0007/06/2019

KIT GANCHO EM AÇO CROMADO COM 6 PEÇAS KI 6,20 12,402,0007/06/2019

TOALHA DE MESA 1,38 X 1,80 CM UN 19,99 39,982,0007/06/2019

TAPETE POLIESTER DECORATIVO 38X58 CM UN 25,99 25,991,0007/06/2019



01 DIRETA

2943 2019 00002987





GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, PRESSÃO UN 59,99 59,991,0007/06/2019

JARRA DE VIDRO 1,5 L UN 27,50 82,503,0007/06/2019

CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO; COM TAMPA; COM CAPACIDADE DE 30 LITROS

UN 14,30 42,903,0007/06/2019

PANO DE PRATO ATOALHADO COM BAINHA DE 45CM X 65CM PC 4,40 35,208,0007/06/2019

CONJUNTO DE PIA DE COZINHA CONTENDO: CESTO DE LIXO PEQUENO; PORTA DETERGENTE; PORTÃO SABÃO

CJ 39,99 39,991,0007/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

POTE DE VIDRO COM TAMPA; CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,3L UN 13,30 39,903,0007/06/2019

JARRA PLÁSTICA 2LTS UN 10,99 32,973,0007/06/2019

LIXEIRA DE 6,5 LITROS COM PEDAL E TAMPA UN 15,50 93,006,0007/06/2019

JOGO DE XICARA COM 6 UNIDADE, APROXIMADAMENTE 236 ML JG 32,99 32,991,0007/06/2019

CAPA PARA GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS, CONFECIONADO EM TECIDO DE RENDAM, COR BRANCO.

UN 14,50 14,501,0007/06/2019

CAPA PARA BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG; EM TECIDO DE RENDA, NA CO R BRANCA, MEDINDO 120 CM

UN 14,50 14,501,0007/06/2019



01 DIRETA

2944 2019 00002988





RELÓGIO DE PAREDE UN 24,99 24,991,0007/06/2019

CABIDE/GANCHO SIMPLES EM AÇO/INOX PARA BANHEIRO. UN 4,50 13,503,0007/06/2019

FLOR ARTIFICIAL TULIPA UN 28,99 57,982,0007/06/2019

FLOR ARTIFICIAL FOLHAGEM COSTELA ADAO UN 11,99 23,982,0007/06/2019

FLOR ARTIFICIAL MARGARINA UN 19,99 59,973,0007/06/2019

FLOR ARTIFICIAL ROSA UN 11,99 47,964,0007/06/2019



01 DIRETA

2945 2019 00002989





TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, MEDINDO 45 X 60 C M UN 5,50 33,006,0007/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2946 2019 00002993


PREFEITURA MUNICIPAL / NÚCLEO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIB002.024.001.005.000Unidade Administrativa:



QUADRO DECORATIVO COM MOLDURA, MEDINDO 26 X 37 CM UN 9,90 19,802,0007/06/2019


BANDEJA DE MELANINA MÉDIA COM APROXIMADAMENTE 36X20 CM UN 15,99 239,8515,0007/06/2019




01 DIRETA

2947 2019 00002998


PREFEITURA MUNICIPAL / NÚCLEO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIB002.024.001.005.000Unidade Administrativa:



APARADOR DE FERRO, APROXIMADAMENTE 120 CM UN 199,99 199,991,0007/06/2019



01 DIRETA

2948 2019 00002994





SABONETEIRA LIQUIDA, VIDRO, APROXIMADAMENTE 300 ML UN 13,50 27,002,0007/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019




PINO ADAPTADOR 3 PONTAS PARA TOMADA UN 4,50 18,004,0007/06/2019



01 DIRETA

2950 2019 00002996





VASO DECORATIVO EM CERAMICA Nº 17 UN 21,99 87,964,0007/06/2019

VASO DECORATIVO DE METAL COM ALÇA Nº 10 UN 7,99 15,982,0007/06/2019

VASO DECORATIVO ORIENTAL UN 94,90 94,901,0007/06/2019



01 DIRETA

2951 2019 00002997





FACA DE MESA, AÇO INOX. UN 16,90 1.216,8072,0007/06/2019

COPO DE VIDRO, JOGO COM 6 UNIDADES, LISOS OU CANELADOS, TRAN SPARENTES, CAPACIDADE APROX. 300 ML CADA, BRASILIS OU

JG 10,90 109,0010,0007/06/2019

POTE PLÁSTICO RETANGULAR, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA D E 750ML

UN 12,99 12,991,0007/06/2019

SUQUEIRA DE VIDRO COM APROXIMADAMENTE PARA 7 LITROS UN 189,99 379,982,0007/06/2019

LIXEIRA DE 13 LITROS COM PEDAL E TAMPA UN 32,99 32,991,0007/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

PRATO FUNDO DE VIDRO UN 4,99 119,7624,0007/06/2019



01 DIRETA

2952 2019 00002992


PREFEITURA MUNICIPAL / CASA DE ACOLHIMENTO I002.024.005.001.000Unidade Administrativa:

MARINA A S NESPOLO PAPELARIA L08.653.865/0001-69 011078Fornecedor:


BRINQUEDO - CARRINHO PICK-UP VISION RACING ACOMPANHADO COM A MOTO

UN 38,00 304,008,0007/06/2019

BRINQUEDO - BONECA DE PANO BRUNA G UN 69,90 349,505,0007/06/2019

BRINQUEDO - KIT BONECA DORA AVENTUREIRA, BOTAS E RAPOSO DE P ELUCIA APROXIMADAMENTE 25 CM

KI 129,90 389,703,0007/06/2019

BRINQUEDO - BONECO X PATROL ARTICULADOS APROXIMADAMENTE 30 C M

UN 14,90 89,406,0007/06/2019

QUEBRA CABECA - TEMA TIBETE - 1000 PEÇAS UN 115,00 345,003,0007/06/2019

QUEBRA CABECA - TEMA FORMULA 1 - 100 PEÇAS UN 15,00 60,004,0007/06/2019

QUEBRA CABECA - TEMA LOCOMOTIVA - 100 PEÇAS UN 15,00 90,006,0007/06/2019

QUEBRA CABECA - TEMA PALACIO DA PENA - 500 PEÇAS UN 69,90 349,505,0007/06/2019

QUEBRA CABECA - TEMA RIO DE JANEIRO - 500 PEÇAS UN 49,90 199,604,0007/06/2019



01 DIRETA

2953 2019 00002991



MARCELO DE SOUZA MENDES 25674347808 14.216.916/0001-98 014473Fornecedor:


SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO HR 30,00 690,0023,0007/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

2954 2019 00002999





BUCHA E PARAFUSO UN 14,21 28,422,0007/06/2019

BUCHA E PARAFUSOS Nº 6 UN 0,50 6,0012,0007/06/2019

PORCAS DE COBRE 3/8 UN 7,50 15,002,0007/06/2019

ABRAÇADEIRA TIPO U, 3" UN 7,00 42,006,0007/06/2019

CURVA DE COBRE 3/4" PARA AR CONDICIONADO UN 78,26 234,783,0007/06/2019


FOSCOPER SOLDA EM COBRE 2,4 X 470 MM PARA APARELHOS DE AR C ONDICIONADO

UN 10,00 30,003,0007/06/2019

FILTRO SECANTE COM 02 PORCAS 3/8 PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO S DE AR CONDICIONADO

UN 80,00 80,001,0007/06/2019

SIFÃO 3/8 UN 70,00 70,001,0007/06/2019



01 DIRETA

2955 2019 00003000





ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO PC 32,99 32,991,0007/06/2019



01 DIRETA

2956 2019 00003001




Orgão

Mês/Ano


6/2019

EXPRESSO ITAMARATI S.A. 59.965.038/0001-41 000520Fornecedor:


DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS RODOVIÁRIAS - TRECHO I SV 399,75 399,751,0007/06/2019



01 DIRETA

2957 2019 00003029


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS002.032.001.001.000Unidade Administrativa:



REFLETOR DE LED 200W 6500K BRANCO UN 193,00 386,002,0011/06/2019



01 DIRETA

2958 2019 00003030


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE TURISMO002.026.001.000.000Unidade Administrativa:



MOUSE OPTICO USB 800DPI 3 BOTÕES COM SCROLL DE ROLAGEM UN 12,00 12,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2959 2019 00003031





PILHA ALCALINA DE 1,5V TAMANHO AA (PEQUENA) CARTELA COM 2 U NIDADES

CA 4,00 12,003,0011/06/2019

PILHA ALCALINA DE 1,5V TAMANHO AAA (PALITO) CARTELA COM 2 U CA 3,50 10,503,0011/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

NIDADES



01 DIRETA

2960 2019 00003032


PREFEITURA MUNICIPAL / PATROL CATERPILLAR PÁTIO002.031.003.003.077Unidade Administrativa:



FLUIDO DE FREIO L 17,00 34,002,0011/06/2019



01 DIRETA

2961 2019 00003033


PREFEITURA MUNICIPAL / SAVEIRO BLZ9672002.031.003.003.033Unidade Administrativa:



CABO DE CAPÔ UN 50,00 50,001,0017/06/2019 11:59:33

MAÇANETA PC 40,00 80,002,0017/06/2019 11:59:33



01 DIRETA

2962 2019 00003034


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL GEZ8101002.031.003.003.025Unidade Administrativa:



BORRACHA UN 55,00 55,001,0011/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019




BORRACHA UN 55,00 110,002,0011/06/2019



01 DIRETA

2964 2019 00003036





BATERIA 150 AP. UN 400,00 400,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2965 2019 00003037


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO CPV7233002.031.003.003.041Unidade Administrativa:

CELIA SCARPINETTI GALVAO - EPP 06.240.312/0001-59 010120Fornecedor:


DIAFRAGMA DE FREIO (SEM ANEL) PC 19,00 19,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2966 2019 00003038


PREFEITURA MUNICIPAL / MOTO FAN FQJ 4886002.031.003.003.094Unidade Administrativa:

BALBO COMERCIO DE PEÇAS LTDA00.106.337/0001-88 005616Fornecedor:



Orgão

Mês/Ano


6/2019

BATERIA PC 150,00 150,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2967 2019 00003039





PIVO PC 89,00 89,001,0011/06/2019

TERMINAL PC 78,00 78,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2968 2019 00003040





CABO DE VELAS JG 131,75 131,751,0011/06/2019



CORREIA ALTERNADOR PC 38,25 38,251,0011/06/2019

VELA PC 69,70 69,701,0011/06/2019

RETENTOR PC 178,50 178,501,0011/06/2019


LIMPA BICO PC 17,00 68,004,0011/06/2019

PIVO INFERIOR PC 93,50 187,002,0011/06/2019



SENSOR PRESSÃO PC 136,85 136,851,0011/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

ANEL UN 22,31 89,254,0011/06/2019

COXIM DE MOTOR. UN 63,75 127,502,0011/06/2019

PIVO PC 89,25 89,251,0011/06/2019

KIT DE FEIXE DE MOLA UN 221,00 442,002,0011/06/2019

ARRUELA UN 110,00 110,001,0011/06/2019

TENSOR CORREIA DENTADA PC 93,50 93,501,0011/06/2019

TERMINAL PC 68,00 68,001,0011/06/2019

ROLAMENTO AGULHA PC 34,00 136,004,0011/06/2019

COIFA DO HOMOCINÉTICO PC 34,00 136,004,0011/06/2019


ROLAMENTO PC 35,70 71,402,0011/06/2019

KIT ESTABILIZADOR KI 119,00 119,001,0011/06/2019

SETOR DE DIREÇÃO UN 552,50 552,501,0011/06/2019



01 DIRETA

2969 2019 00003041





PARAFUSO PC 1,00 4,004,0011/06/2019

ANEL DE BORRACHA PC 3,00 12,004,0011/06/2019



01 DIRETA

2970 2019 00003042






Orgão

Mês/Ano


6/2019

LÂMPADA 1034 PC 10,00 10,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2971 2019 00003043





ABRAÇADEIRA PC 9,00 9,001,0011/06/2019

ABRAÇADEIRA UN 6,00 12,002,0011/06/2019

ABRAÇADEIRA 9MM UN 10,00 20,002,0011/06/2019

ABRAÇADEIRA FITA UN 5,01 5,011,0011/06/2019



01 DIRETA

2972 2019 00003044





BATERIA 60 AP UN 200,00 200,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2973 2019 00003045


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO ADM, CONTROLE E EXECUÇÃO OR002.029.001.000.000Unidade Administrativa:



GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO UN 59,80 119,602,0011/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

2974 2019 00003046


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE EXPEDIENTE002.023.001.001.000Unidade Administrativa:



NUMERADOR AUTOMÁTICO 120 PLUS 6 DÍGITOS/ 7 AÇÕES. UN 159,00 159,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2975 2019 00003047





BOBINA DE PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM O RELÓGIO DE PONTO HE NRY HEXA

UN 24,19 1.209,5050,0011/06/2019



01 DIRETA

2976 2019 00003048





BALANCIM VALVULA PC 298,00 298,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2977 2019 00003049


PREFEITURA MUNICIPAL / KOMBI EHE1631002.029.007.001.010Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019



BATERIA 60 AP UN 200,00 200,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2978 2019 00003050



AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGE48.539.548/0007-26 017582Fornecedor:


FITA DUPLA FACE FIXA FORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 MM X 20 M.

UN 54,80 164,403,0011/06/2019



01 DIRETA

2979 2019 00003051



EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE04.106.730/0001-22 011536Fornecedor:


LEITE EM PO PARA LACTANTES, TIPO APTAMIL 1 OU SIMILAR, EM LA TA DE 400 GRAMAS (O AOS 6 MESES)

LT 15,23 182,7612,0011/06/2019

LEITE EM PO PARA LACTANTES, TIPO APTAMIL 2 OU SIMILAR, EM LA TA DE 400 GRAMAS (6 AOS 12 MESES)

LT 15,23 182,7612,0011/06/2019



01 DIRETA

2980 2019 00003052



SAMIRA DAUD & CIA LTDA - ME10.402.831/0001-43 011845Fornecedor:



Orgão

Mês/Ano


6/2019

TECIDO ALGODÃO M 19,50 780,0040,0011/06/2019



01 DIRETA

2981 2019 00003053


PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS FPU6301002.031.003.003.021Unidade Administrativa:

ANTONIO M. DO AMARAL TAQUARAL-ME 03.996.624/0001-07 009645Fornecedor:


RODA ONIBUS AGRALE PC 450,00 1.800,004,0011/06/2019



01 DIRETA

2982 2019 00003028


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS002.032.001.001.000Unidade Administrativa:



LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL DE 85W 220V E27 UN 68,84 2.065,2030,0011/06/2019



01 DIRETA

2983 2019 00003027






SV 40,00 40,001,0011/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019







01 DIRETA

2985 2019 00003025



VALMIR DIAS DOS SANTOS - EPP 16.753.639/0001-88 016185Fornecedor:


SERVIÇOS DE SERRALHERIA SV 1.950,00 1.950,001,0018/06/2019



01 DIRETA

2986 2019 00003024








01 DIRETA

2987 2019 00003023


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE AGRICULTURA002.027.001.000.000Unidade Administrativa:

ALESSANDRO MARQUIOLI 1593782489017.792.385/0001-70 014872Fornecedor:



Orgão

Mês/Ano


6/2019

CONTRATAÇÃO DE SHOW DE BANDA/GRUPO/DUPLA MUSICAL UN 900,00 900,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2988 2019 00003022


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS002.029.007.002.005Unidade Administrativa:






01 DIRETA

2989 2019 00003021








01 DIRETA

2990 2019 00003020


PREFEITURA MUNICIPAL / MICRO ONIBUS EEF7834002.029.007.001.015Unidade Administrativa:

UNIAO DIESEL OLIMPIA COM.PEÇAS.LTDA-ME 01.428.761/0001-01 010866Fornecedor:





01 DIRETA

2991 2019 00003019



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE GABINETE002.023.001.000.000Unidade Administrativa:

BEATRIZ SILVA CARVALHAES15.147.464/0001-00 018481Fornecedor:


SERVIÇO DE CAMBAGEM SV 200,00 200,001,0013/06/2019



01 DIRETA

2992 2019 00003018


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO CARGO FFD2983002.031.003.003.054Unidade Administrativa:

BORRACHARIA OBA02.149.669/0001-75 017732Fornecedor:


CONSERTO - PNEU UN 140,00 140,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2993 2019 00003017





CONSERTO - PNEU UN 130,00 130,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2994 2019 00003016







Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

2995 2019 00003015





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2996 2019 00003014





CONSERTO - PNEU UN 140,00 140,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2997 2019 00003013





CONSERTO - PNEU UN 200,00 200,001,0011/06/2019



01 DIRETA

2998 2019 00003012



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / COROLLA DMN8405002.031.003.003.002Unidade Administrativa:

LIDER CAMBIO AUTOMATICO E DIRECAO HIDRAU11.485.170/0001-20 018479Fornecedor:


MÃO DE OBRA MECÂNICA SV 2.350,00 2.350,001,0013/06/2019



01 DIRETA

2999 2019 00003011


PREFEITURA MUNICIPAL / PATROL FIATIALIS PÁTIO002.031.003.003.078Unidade Administrativa:

EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP 00.789.165/0001-94 007148Fornecedor:





01 DIRETA

3000 2019 00003010



MARCIA MASSON SOFICIER SOARES070.627.228-55 017617Fornecedor:


SERVIÇO DE MONITORIA E FACILITAÇÃO SV 2.117,65 2.117,651,0011/06/2019



01 DIRETA

3001 2019 00003009



MERCIA DORA ALVES PEREIRA DA SILVA202.693.688-92 015802Fornecedor:


SERVIÇO DE MONITORIA E FACILITAÇÃO SV 3.970,97 3.970,971,0011/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3002 2019 00003008


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS002.031.001.000.000Unidade Administrativa:

SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12.537.271/0001-60 014097Fornecedor:


TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS SV 899,00 2.697,003,0010/06/2019



01 DIRETA

3003 2019 00003007


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA002.027.002.000.000Unidade Administrativa:

REPRINT CARTUCHOS07.988.276/0001-79 010747Fornecedor:


RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA CANON IMAGECLASS MF 414 DW SV 80,00 80,001,0011/06/2019



01 DIRETA

3004 2019 00003006


PREFEITURA MUNICIPAL / TRATOR AGRALE PÁTIO002.031.003.003.088Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0011/06/2019



01 DIRETA

3005 2019 00003005




Orgão

Mês/Ano


6/2019



CONSERTO - PNEU UN 180,00 180,001,0011/06/2019



01 DIRETA

3006 2019 00003004





CONSERTO - PNEU UN 450,00 450,001,0011/06/2019



01 DIRETA

3007 2019 00003003





CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0011/06/2019



01 DIRETA

3008 2019 00003002


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO BWP3345002.031.003.003.036Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0011/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3010 2019 00003121






PARAFUSO PC 3,00 12,004,0010/06/2019



01 DIRETA

3011 2019 00003120








01 DIRETA

3012 2019 00003119


PREFEITURA MUNICIPAL / FIORINO WORKING CPV7225002.028.004.003.003Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3013 2019 00003118




Orgão

Mês/Ano


6/2019



SERVIÇOS DE FUNILARIA E/OU PINTURA UN 120,00 120,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3014 2019 00003117


PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO DMN8398002.028.004.003.007Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3015 2019 00003116


PREFEITURA MUNICIPAL / AMBULANCIA SAVEIRO FSX 6981002.028.005.002.030Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 20,00 20,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3016 2019 00003115


PREFEITURA MUNICIPAL / COURIER DMN8391002.028.004.003.004Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 15,00 15,001,0010/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3017 2019 00003114








01 DIRETA

3018 2019 00003113


PREFEITURA MUNICIPAL / SAVEIRO AMBULANCIA FSD3541002.028.005.002.017Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 45,00 45,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3019 2019 00003126





CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3020 2019 00003112


PREFEITURA MUNICIPAL / RENAULT MASTER BKU 2936002.028.001.001.004Unidade Administrativa:



Orgão

Mês/Ano


6/2019


CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3021 2019 00003111


PREFEITURA MUNICIPAL / DUCATO CARGO FUH5331002.028.005.002.018Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3022 2019 00003110


PREFEITURA MUNICIPAL / UNO MILLE CZA3170002.028.004.002.002Unidade Administrativa:

J.A. JORDAO - OLIMPIA - ME 58.874.298/0001-49 006092Fornecedor:





01 DIRETA

3023 2019 00003109










Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / MASTER SAMU DMN 8423002.028.003.005.002Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3025 2019 00003107








01 DIRETA

3026 2019 00003106


PREFEITURA MUNICIPAL / MOBI FNU1253002.028.001.005.003Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3027 2019 00003105


PREFEITURA MUNICIPAL / UBS WALDOMIRO PAIVA LUZ (COHAB I E002.028.001.001.002Unidade Administrativa:

LOPES & FERREIRA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 10.774.523/0001-49 012175Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019





01 DIRETA

3028 2019 00003104








01 DIRETA

3029 2019 00003103



LUIZ VERSUTO RODRIGUES-ME 08.275.850/0001-04 006306Fornecedor:





01 DIRETA

3030 2019 00003102










Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / SAVEIRO AMBULANCIA FRM2365002.028.005.002.016Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3032 2019 00003100








01 DIRETA

3033 2019 00003099





MAO DE OBRA UN 70,00 70,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3034 2019 00003054


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO M. BENZ BLW 8814002.031.003.003.102Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019

CONSERTO - PNEU UN 80,00 80,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3035 2019 00003055


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO CVN2900002.031.003.003.043Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3036 2019 00003056





CONSERTO - PNEU UN 80,00 80,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3037 2019 00003057





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3038 2019 00003058



Orgão

Mês/Ano


6/2019




CONSERTO - PNEU UN 70,00 70,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3039 2019 00003059


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE ALMOXARIFADO002.031.002.003.000Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 330,00 330,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3040 2019 00003060



ANDRE LUIZ GREGORIO OLIMPIA-ME 02.377.923/0001-92 007766Fornecedor:





01 DIRETA

3041 2019 00003061


PREFEITURA MUNICIPAL / TRATOR MF 290 PÁTIO002.031.003.003.059Unidade Administrativa:





Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3042 2019 00003062








01 DIRETA

3043 2019 00003063



DORIVAL FRANCISCO CABRELLI RADIADORES - 71.972.277/0001-24 006122Fornecedor:


SERVIÇO DE SOLDA SV 60,00 60,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3044 2019 00003064


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL 1.6 ESS 5534002.031.003.003.098Unidade Administrativa:




SV 55,00 55,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3045 2019 00003065



Orgão

Mês/Ano


6/2019







01 DIRETA

3046 2019 00003066








01 DIRETA

3047 2019 00003067








01 DIRETA

3048 2019 00003068


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO BVZ9637002.031.003.003.035Unidade Administrativa:






Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3049 2019 00003069





CONSERTO - PNEU UN 450,00 450,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3050 2019 00003070



LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA - ME. 00.518.398/0001-52 012379Fornecedor:





01 DIRETA

3051 2019 00003071





CONSERTO - PNEU UN 260,00 260,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3052 2019 00003072


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL GFP7334002.031.003.003.028Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019



CONSERTO - PNEU UN 15,00 15,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3053 2019 00003073





CONSERTO - PNEU UN 180,00 180,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3054 2019 00003074





CONSERTO - PNEU UN 45,00 45,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3055 2019 00003075





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3056 2019 00003076


PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO FBE0675002.031.003.003.008Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 20,00 20,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3057 2019 00003077





CONSERTO - PNEU UN 130,00 130,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3058 2019 00003078








01 DIRETA

3059 2019 00003079





Orgão

Mês/Ano


6/2019


CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3060 2019 00003080


PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO FRV6632002.031.003.003.014Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 20,00 20,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3061 2019 00003097





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3062 2019 00003081





CONSERTO - PNEU UN 450,00 450,001,0010/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019




CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3064 2019 00003084


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO CVN2900002.031.003.003.043Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3065 2019 00003086


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO 1113 CPV7214002.031.003.003.040Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3066 2019 00003089






Orgão

Mês/Ano


6/2019

CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3067 2019 00003090





CONSERTO - PNEU UN 40,00 40,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3068 2019 00003091





CONSERTO - PNEU UN 200,00 200,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3069 2019 00003092





CONSERTO - PNEU UN 130,00 130,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3070 2019 00003093



Orgão

Mês/Ano


6/2019




CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3071 2019 00003098





SILENCIOSO TRASEIRO PC 170,00 170,001,0010/06/2019

ABRAÇADEIRA PC 7,00 7,001,0010/06/2019

COXIM FRONTAL PC 10,00 10,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3072 2019 00003094


PREFEITURA MUNICIPAL / JUMPER DMN 8407002.031.003.003.096Unidade Administrativa:



REPARO PINÇA PC 39,50 79,002,0010/06/2019

GUARDA PÓ PC 47,00 47,001,0010/06/2019

ROLAMENTO DE RODA PC 263,00 263,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3073 2019 00003095



Orgão

Mês/Ano


6/2019




INTERRUPTOR. UN 80,00 80,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3074 2019 00003096





TAMPA PC 20,00 20,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3075 2019 00003123





SACO PLASTICO DE 28 X 42CM; EM POLIETILENO; ROLO COM 500 UNI DADES

RL 49,00 196,004,0010/06/2019



01 DIRETA

3076 2019 00003125


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE F002.031.003.003.000Unidade Administrativa:

ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO-ME 04.376.975/0001-70 009059Fornecedor:


CHAVE BIELA 19 PC 29,00 29,001,0010/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3077 2019 00003085


PREFEITURA MUNICIPAL / PÁ CARREGADEIRA W20E SEM CABINE PÁT002.031.003.003.074Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3078 2019 00003087





RETENTOR PC 128,00 128,001,0010/06/2019

REPARO CILINDRO JG 98,00 196,002,0010/06/2019

DISCO DE FREIO PC 192,00 384,002,0010/06/2019

CAIXA SATÉLITE PC 270,00 1.080,004,0010/06/2019

PLANETARIO PC 490,00 980,002,0010/06/2019

PLACA UN 568,00 568,001,0010/06/2019

SILICONE UN 45,00 45,001,0010/06/2019

FLUIDO DE FREIO UN 17,00 51,003,0010/06/2019

ARRUELA UN 98,00 98,001,0010/06/2019

CRUZETA PC 368,00 368,001,0010/06/2019

TUBO PC 45,00 90,002,0010/06/2019

PLACA INTERMEDIARIA CAMBIO PC 138,00 276,002,0010/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3079 2019 00003088





RETENTOR EIXO PILOTO PC 36,00 72,002,0010/06/2019

CALÇO UN 8,00 96,0012,0010/06/2019

BOMBA D'ÁGUA UN 320,00 320,001,0010/06/2019

RETENTOR PC 90,00 180,002,0010/06/2019

JUNTA 6B9277 PC 8,00 32,004,0010/06/2019

ANEL DE AJUSTE PC 98,00 196,002,0010/06/2019

ANEL DE VEDAÇAO UN 13,00 26,002,0010/06/2019

PLACA UN 490,00 490,001,0010/06/2019

ANEL UN 170,00 340,002,0010/06/2019

JUNTA VEDAÇÃO UN 15,00 45,003,0010/06/2019

ROLAMENTO UN 1.200,00 1.200,001,0010/06/2019

TRAVA UN 9,00 18,002,0010/06/2019

CORRENTE 2Y2500 UN 750,00 1.500,002,0010/06/2019

ESTICADOR PC 470,00 470,001,0010/06/2019

EIXO DA RODA PC 2.200,00 2.200,001,0010/06/2019



01 DIRETA

3080 2019 00003083





ÓLEO DE CÂMBIO / TRANSMISSÃO. L 330,00 660,002,0010/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3081 2019 00003124


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE002.030.001.000.000Unidade Administrativa:

ABACUS CONSULTORIA 10.573.513/0001-45 013102Fornecedor:


SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LOA SV 17.200,00 17.200,001,0013/06/2019 09:17:41



01 DIRETA

3082 2019 00003129





RELE DA PLACA DA EVADORADORA DO AR CONDICIONADO PC 90,00 90,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3083 2019 00003130





JOGO DE JUNTA PC 790,00 790,001,0013/06/2019

FILTRO PC 140,00 140,001,0013/06/2019

CORPO DE BORBOLETA. UN 1.650,00 1.650,001,0013/06/2019

KIT PISTÃO/ANEIS PC 510,00 510,001,0013/06/2019

DISCO EMBREAGEM PC 640,00 640,001,0013/06/2019

DISCO DE AÇO UN 330,00 330,001,0013/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3085 2019 00003132





BORRACHA DE CARIMBO UN 38,00 38,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3086 2019 00003133





CILINDRO DE FECHADURA PC 35,00 35,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3087 2019 00003134





CAPA PARA TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL, EM NAPA NA COR AZUL, MEDI DA 50 X 70cm

UN 29,00 580,0020,0013/06/2019



01 DIRETA

3088 2019 00003135




Orgão

Mês/Ano


6/2019



PALHETA TRASEIRA UN 20,00 20,001,0013/06/2019

PALHETA JG 40,00 40,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3089 2019 00003136





ESFIGMOMANOMETRO ADULTO UN 54,90 384,307,0013/06/2019

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO OBESO UN 73,00 73,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3090 2019 00003137





CHAVE DE RODA UN 13,00 13,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3091 2019 00003138


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE CONTROLE A ENDEMIAS E ANIM002.028.004.003.000Unidade Administrativa:

ELETROVAL29.828.275/0001-08 017860Fornecedor:


CHUVEIRO ELETRICO 5.400 WATTS / 220 VOLTS UN 42,89 42,891,0013/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3092 2019 00003139



J. MAHFUZ LTDA 54.289.996/0016-02 001611Fornecedor:


TELEFONE SEM FIO UN 110,38 110,381,0018/06/2019




APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA. UN 116,20 116,201,0018/06/2019



01 DIRETA

3094 2019 00003140



TIAGO VALDIR DA SILVA 3306078484118.129.911/0001-89 014875Fornecedor:


MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS. SV 250,00 1.750,007,0013/06/2019



01 DIRETA

3095 2019 00003141





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0013/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3096 2019 00003142



OFICINA POTENCIA DUPLA OLIMPIA LTDA - ME18.650.162/0001-30 014938Fornecedor:





01 DIRETA

3097 2019 00003143



MARCELO DE SOUZA MENDES 25674347808 14.216.916/0001-98 014473Fornecedor:


GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT PARA CARRO DE SOM SV 150,00 150,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3098 2019 00003144








01 DIRETA

3099 2019 00003145




Orgão

Mês/Ano


6/2019

PONTO DA LIMPEZA33.229.557/0001-58 018352Fornecedor:


SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA, TIPO DISPENSER UN 19,90 39,802,0013/06/2019

COLETOR TIPO LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA E CAFÉ UN 27,90 55,802,0013/06/2019



01 DIRETA

3100 2019 00003146


PREFEITURA MUNICIPAL / MICRO ONIBUIS DJM 1162002.029.007.001.003Unidade Administrativa:



BATERIA PC 400,00 400,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3101 2019 00003147





GARRAFA TERMICA 1,8 L UN 89,80 179,602,0013/06/2019

CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO; COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS

UN 61,90 371,406,0013/06/2019



01 DIRETA

3102 2019 00003148



COMERCIAL DE FERRAGENS OLIMPIA LTDA 74.231.028/0001-76 006311Fornecedor:



Orgão

Mês/Ano


6/2019

SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ FILTRO PAPEL GRANDE Nº103 UN 5,30 5,301,0013/06/2019

COADOR DE PANO PARA CAFÉ ALTURA/PROF.:16CM / DIÂMETRO:13 CM UN 7,00 21,003,0013/06/2019



01 DIRETA

3103 2019 00003149



IMPACTO SPORTS ROUPAS E ACESSORIOS EIREL31.160.299/0001-75 018329Fornecedor:


BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLAS UN 25,00 25,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3104 2019 00003150


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL002.024.002.000.000Unidade Administrativa:

D. C. RIBEIRO DOCES - ME08.903.883/0001-51 011983Fornecedor:


COPO DESCARTÁVEL TRANSLÚCIDO DE 180 ML ; PACOTE COM 100 COPO S PT 2,50 5,002,0013/06/2019

5,00Total dos Itens


01 DIRETA

3105 2019 00003151










Orgão

Mês/Ano


6/2019


RIOMEDICA MAT. MEDICO HOSP.LTDA. 59.976.993/0001-84 001102Fornecedor:


PERA DE SILICONE PEQUENA PARA ECG UN 5,00 100,0020,0013/06/2019



01 DIRETA

3107 2019 00003153








01 DIRETA

3108 2019 00003154








01 DIRETA

3109 2019 00003155






Orgão

Mês/Ano


6/2019




01 DIRETA

3110 2019 00003156





GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MACIO, RESISTENTE, APROXIMADAMEN TE 30X32 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES.

PT 1,75 3,502,0013/06/2019

COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR, CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 ML, PACOTE COM 25 UNIDADES.

PT 4,45 35,608,0013/06/2019

PRATO DE ISOPOR TÉRMICO DESCARTÁVEL, PARA REFEIÇÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 23CM, PCT 25 UNIDADES

PT 7,75 62,008,0013/06/2019



01 DIRETA

3111 2019 00003157





TOALHA PLÁSTICA DE MESA, PEROLIZADA, 60 X 60 CM APROX., COR BRANCA.

UN 0,27 13,5050,0013/06/2019



01 DIRETA

3112 2019 00003158






Orgão

Mês/Ano


6/2019


PT 1,75 7,004,0013/06/2019


PT 4,45 71,2016,0013/06/2019


PT 7,75 124,0016,0013/06/2019



01 DIRETA

3113 2019 00003159






UN 0,27 27,00100,0013/06/2019



01 DIRETA

3114 2019 00003160






PT 1,75 10,506,0013/06/2019


PT 4,45 106,8024,0013/06/2019


PT 7,75 186,0024,0013/06/2019



01 DIRETA

3115 2019 00003161



Orgão

Mês/Ano


6/2019





UN 0,27 40,50150,0013/06/2019



01 DIRETA

3116 2019 00003162





RETENTOR PC 45,00 45,001,0013/06/2019

PORCA PC 50,00 50,001,0013/06/2019

LONA FREIO JG 170,00 85,000,5013/06/2019

COLA UN 20,00 20,001,0013/06/2019

CONEXÃO UN 15,00 30,002,0013/06/2019



01 DIRETA

3117 2019 00003163


PREFEITURA MUNICIPAL / UNO MILLE CZA3170002.028.004.002.002Unidade Administrativa:



CUBO PC 78,00 78,001,0013/06/2019

FLEXIVEL UN 29,00 58,002,0013/06/2019

KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 33,00 66,002,0013/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3118 2019 00003164



MARIA CARDOSO SILVA-ME 05.142.464/0001-56 010518Fornecedor:


CORTES DE TECIDO KG 80,00 416,005,2011/06/2019



01 DIRETA

3120 2019 00003167



CM HOSPITALAR LTDA.12.420.164/0003-19 015225Fornecedor:


XARELTO 20 MG; CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS CX 162,96 488,883,0017/06/2019



01 DIRETA

3121 2019 00003168



MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAC74.474.248/0001-20 012995Fornecedor:


PORTO DE EXPIRAÇÃO AUTOCLAVAVEL, COMPATÍVEL COM O APARELHO V ENTILADOR PULMONAR

UN 12,28 73,686,0017/06/2019



01 DIRETA

3122 2019 00003169



Orgão

Mês/Ano


6/2019


ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. 60.318.797/0001-00 018248Fornecedor:


CRESTOR 40 MG; CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CX 170,49 511,473,0017/06/2019



01 DIRETA

3123 2019 00003170



ARLEI JOSÉ FRIGIERI - ME 01.366.593/0001-77 011833Fornecedor:


FILTRO UMIDIFICADOR COM TUBO FLEXIVEL, COMPATÍVEL COM O APAR ELHO RESPIRADOR/ VENTILADOR

PC 10,08 1.008,00100,0017/06/2019



01 DIRETA

3124 2019 00003171



ARLEI JOSÉ FRIGIERI - ME 01.366.593/0001-77 011833Fornecedor:


TRAQUEIA ADULTA, CONFECCIONADA EM SILICONE AUTOCLAVAVEL, TAM ANHO 22 X 1,50M

UN 152,96 917,766,0017/06/2019



01 DIRETA

3125 2019 00003172






Orgão

Mês/Ano


6/2019

POMADA TARFIC 0,1%, EM CREME, EMBALAGEM DE 30 GR TB 124,34 497,364,0017/06/2019



01 DIRETA

3126 2019 00003173



CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIROS DA PAZ EI19.382.002/0001-10 016574Fornecedor:


INTERNAÇÃO DE PESSOAS DEPENDENTES QUIMICOS UN 1.274,00 3.822,003,0017/06/2019



01 DIRETA

3127 2019 00003174








01 DIRETA

3128 2019 00003175








01 DIRETA

3129 2019 00003176



Orgão

Mês/Ano


6/2019







01 DIRETA

3130 2019 00003177








01 DIRETA

3131 2019 00003178


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA002.028.004.002.000Unidade Administrativa:

LINE CONTROL COMERCIO IMP EXPORTAÇÃO LTD04.196.357/0001-48 015921Fornecedor:


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 635,53 635,531,0017/06/2019



01 DIRETA

3132 2019 00003179





MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 515,00 515,001,0017/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3133 2019 00003180





BEBEDOURO DE AGUA ELÉTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO COLUNA, BI VOLT, COM CAPACIDADE PARA GALÕES DE 20 LITROS

UN 698,00 698,001,0013/06/2019



01 DIRETA

3134 2019 00003181



DUPATRI HOSP.COM.IMPORT.EXPORT04.027.894/0001-64 010676Fornecedor:


RITALINA 10MG CO 0,79 7.900,0010.000,0017/06/2019



01 DIRETA

3135 2019 00003182


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB EMÍLIA002.029.005.008.000Unidade Administrativa:

HAIDAR & LOUREIRO LTDA49.023.856/0001-71 000010Fornecedor:


TECIDO FELTRO LISO, 100% POLÉSTER, LARGURA 1,40 M CORES DIVE RSAS.

M 15,90 111,307,0014/06/2019

TECIDO DE MANTA ACRILICA, LARGURA 1,40 M COR BRANCA. M 7,70 38,505,0014/06/2019

ALGODÃO CRU LARGURA 2,5M. M 24,90 249,0010,0014/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3136 2019 00003183






PT 1,75 21,0012,0018/06/2019


PT 4,45 213,6048,0018/06/2019


PT 7,75 372,0048,0018/06/2019



01 DIRETA

3137 2019 00003184






PT 1,75 28,0016,0018/06/2019


PT 4,45 284,8064,0018/06/2019


PT 7,75 496,0064,0018/06/2019



01 DIRETA

3139 2019 00003186





Orgão

Mês/Ano


6/2019


ÓLEO DE MOTOR 20W40 L 39,00 312,008,0018/06/2019




01 DIRETA

3140 2019 00003187






JOGO DE PASTILHA UN 193,00 193,001,0018/06/2019

CORREIA ALTERNADOR PC 139,00 139,001,0018/06/2019

CORREIA PC 145,00 145,001,0018/06/2019


BIELETA LADO DIREITO PC 83,00 166,002,0018/06/2019


FILTRO PC 38,00 38,001,0018/06/2019

FILTRO DE OLEO DE MOTOR UN 79,00 79,001,0018/06/2019

HOMOCINÉTICA UN 415,00 415,001,0018/06/2019

ANEL UN 4,00 4,001,0018/06/2019

FILTRO DE AR UN 93,00 93,001,0018/06/2019

BORRACHA UN 19,00 19,001,0018/06/2019

PIVO PC 193,00 386,002,0018/06/2019

BRAÇO AXIAL UN 92,00 184,002,0018/06/2019






Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / CORSA HATCH DMN 8404002.024.001.001.007Unidade Administrativa:



ÓLEO DE MOTOR 20W40 L 25,00 100,004,0018/06/2019



01 DIRETA

3142 2019 00003189


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE SAÚDE MENTAL002.028.003.003.000Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3143 2019 00003202






UN 0,27 81,00300,0018/06/2019



01 DIRETA

3144 2019 00003190


PREFEITURA MUNICIPAL / CORSA HATCH DMN 8404002.024.001.001.007Unidade Administrativa:



Orgão

Mês/Ano


6/2019


PESCADOR TANQUE. UN 38,00 38,001,0018/06/2019

BOMBA D'ÁGUA UN 105,00 105,001,0018/06/2019

VELA PC 88,00 88,001,0018/06/2019

RETENTOR PC 65,00 65,001,0018/06/2019

JUNTA MOTOR JG 195,00 195,001,0018/06/2019

KIT EMBREAGEM PC 329,00 329,001,0018/06/2019

KIT REPARO. UN 20,00 20,001,0018/06/2019

BRONZINA MANCAL JG 139,00 139,001,0018/06/2019


LIMPA BICO PC 50,00 50,001,0018/06/2019




BOMBA DE OLEO. PC 344,00 344,001,0018/06/2019

BIELA PC 100,00 100,001,0018/06/2019

JOGO PISTÃO KI 779,00 779,001,0018/06/2019

BRONZINA DE BIELA JG 78,00 78,001,0018/06/2019

TUCHO HIDRÁULICO. UN 259,00 259,001,0018/06/2019

MANGUEIRA UN 28,00 28,001,0018/06/2019

COXIM DE MOTOR. UN 189,00 189,001,0018/06/2019

VIRABREQUIM UN 780,00 780,001,0018/06/2019

RETENTOR DA POLIA DO COMANDO PC 32,00 32,001,0018/06/2019

ATUADOR EMBREAGEM PC 259,00 259,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3145 2019 00003191


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS002.022.003.000.000Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019



LICENÇA DE USO PERPÉTUO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, VERSÃO MAIS RECENTE DISPONÍVEL (PT-BR).

UN 940,00 940,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3146 2019 00003192





KIT REPARO. UN 68,00 68,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3147 2019 00003193


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE SAÚDE MENTAL002.028.003.003.000Unidade Administrativa:



COADOR DE PANO, SACO BRANCO, COM APROXIMADAMENTE 15 CM DE CO MPRIMENTO

UN 6,95 13,902,0018/06/2019

GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, PRESSÃO UN 59,80 59,801,0018/06/2019



01 DIRETA

3148 2019 00003194


PREFEITURA MUNICIPAL / SPIN LTZ FKE 4932002.028.004.002.005Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019

LÂMPADA H4 PC 25,00 25,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3149 2019 00003195





LÂMPADA 1141 PC 12,00 12,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3150 2019 00003196





GARFO EMBREAGEM UN 78,00 78,001,0018/06/2019

KIT EMBREAGEM PC 428,00 428,001,0018/06/2019

FLANGE PC 65,00 65,001,0018/06/2019

BATENTE UN 32,00 32,001,0018/06/2019

PARAFUSO PC 4,00 16,004,0018/06/2019



01 DIRETA

3151 2019 00003197


PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS DJL 0051002.028.005.002.006Unidade Administrativa:



GARFO UN 32,00 32,001,0018/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

BENDIX PC 166,00 166,001,0018/06/2019

SUPORTE UN 49,00 49,001,0018/06/2019

BUCHA UN 35,00 35,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3152 2019 00003198





LAMPADA H7 UN 38,00 38,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3153 2019 00003199


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FDR2941002.028.001.005.002Unidade Administrativa:



PALHETA JG 32,00 32,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3154 2019 00003203





PALHETA JG 85,00 85,001,0018/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3155 2019 00003200



RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS 10.337.197/0005-36 017027Fornecedor:



UN 1.197,92 1.197,921,0018/06/2019



01 DIRETA

3156 2019 00003201


PREFEITURA MUNICIPAL / FIORINO WORKING CPV7225002.028.004.003.003Unidade Administrativa:



REPARO CILINDRO PATIM PC 103,00 103,001,0018/06/2019


DISCO DE FREIO PC 52,50 105,002,0018/06/2019

FLEXIVEL UN 35,00 35,001,0018/06/2019

FLUIDO DE FREIO UN 18,00 18,001,0018/06/2019

CAMPANA UN 97,50 195,002,0018/06/2019

CABO FREIO DE MAO PC 89,00 89,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3157 2019 00003204



AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA PORCEBAN23.823.932/0001-30 018414Fornecedor:


SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL E/OU ARTÍSTICA. SV 1.100,00 1.100,001,0018/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3158 2019 00003205





CONSERTO - PNEU UN 20,00 20,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3159 2019 00003206


PREFEITURA MUNICIPAL / POLO SEDAN DMN8417002.023.003.001.005Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3160 2019 00003207


PREFEITURA MUNICIPAL / VOLARE W9 EHE 1617002.024.001.001.005Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3161 2019 00003208



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / MINIBUS DMN8382002.028.005.002.010Unidade Administrativa:



SERVIÇOS DE FUNILARIA E/OU PINTURA UN 1.650,00 1.650,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3162 2019 00003209



RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS 10.337.197/0005-36 017027Fornecedor:


REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULOS 0KM EM CONCESSIONÁRIA SV 292,50 292,501,0018/06/2019



01 DIRETA

3163 2019 00003210








01 DIRETA

3164 2019 00003211








Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3165 2019 00003212


PREFEITURA MUNICIPAL / CORPO DE BOMBEIROS002.023.003.000.000Unidade Administrativa:



MAO DE OBRA UN 350,00 350,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3166 2019 00003213


PREFEITURA MUNICIPAL / COURIER DMN8391002.028.004.003.004Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3167 2019 00003214


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FDC3612002.028.005.002.022Unidade Administrativa:



MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SV 25,00 25,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3168 2019 00003215




Orgão

Mês/Ano


6/2019






01 DIRETA

3169 2019 00003216


PREFEITURA MUNICIPAL / RENAULT MASTER BKU 2936002.028.001.001.004Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3170 2019 00003217








01 DIRETA

3171 2019 00003220


PREFEITURA MUNICIPAL / TRATOR VALMET 785 RIBEIRO002.031.003.003.080Unidade Administrativa:







Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3172 2019 00003221








01 DIRETA

3173 2019 00003222





TUBO DE POLIETILENO 3/4 M 4,32 64,8015,0017/06/2019



01 DIRETA

3174 2019 00003223









01 DIRETA

3175 2019 00003224




Orgão

Mês/Ano


6/2019



BARRA ROSCADA (3/8"); COMPRIMENTO 1M UN 22,50 90,004,0017/06/2019

ARRUELA LISA 3/8" UN 1,56 50,0032,0017/06/2019



01 DIRETA

3176 2019 00003225





PORCA 3/8 PC 3,75 60,0016,0017/06/2019



01 DIRETA

3177 2019 00003226








01 DIRETA

3178 2019 00003227





JUNTA HOMOCINÉTICA PC 286,80 286,801,0017/06/2019

PARAFUSO PC 46,00 46,001,0017/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

KIT GUARDA PÓ TRIZETA KI 42,90 42,901,0017/06/2019



01 DIRETA

3179 2019 00003218





TV LED SMART 43" UN 1.800,00 1.800,001,0017/06/2019



01 DIRETA

3180 2019 00003228









01 DIRETA

3181 2019 00003229










Orgão

Mês/Ano


6/2019




SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 50" UN 40,00 40,001,0017/06/2019



01 DIRETA

3183 2019 00003230





ABRAÇADEIRA PC 1,00 10,0010,0017/06/2019

NIPLE DE LUBRIFICAÇÃO PC 2,50 5,002,0017/06/2019



01 DIRETA

3184 2019 00003231








01 DIRETA

3185 2019 00003232





Orgão

Mês/Ano


6/2019


PARAFUSO PC 10,00 40,004,0017/06/2019



01 DIRETA

3186 2019 00003233






UN 15,00 60,004,0017/06/2019

CURVA DE 3/4 PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO . UN 15,00 90,006,0017/06/2019

CURVA DE 3/8 UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CO NDICIONADO.

UN 15,00 90,006,0017/06/2019

FILTRO SECANTE COM 02 PORCAS 3/8 PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO S DE AR CONDICIONADO

UN 90,00 90,001,0017/06/2019

SIFÃO 3/8 UN 45,00 90,002,0017/06/2019

KIT BUCHA E PARAFUSO 12 E 8MM. KI 8,42 16,842,0017/06/2019



01 DIRETA

3187 2019 00003234



ORLANDO DE SOUZA-0LIMPIA-ME 74.423.112/0001-91 000337Fornecedor:


EXTINTOR AP 10 L 2A - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA , CAPACIDADE DE 10 LITROS, PORTÁTIL,

UN 120,00 120,001,0017/06/2019

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4 KG UN 160,00 160,001,0017/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3188 2019 00003235


PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE ARQUIVO FÍSICO002.031.005.001.000Unidade Administrativa:

JOSÉ MÁRIO RUSSO - ME 08.007.661/0001-50 011555Fornecedor:


COLA BRANCA EXTRA PVA 500 G UN 14,90 14,901,0017/06/2019



01 DIRETA

3189 2019 00003236








01 DIRETA

3190 2019 00003237


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO002.031.004.000.000Unidade Administrativa:



PILHA ALCALINA DE 1,5V TAMANHO AAA (PALITO) CARTELA COM 2 U NIDADES

CA 3,50 35,0010,0017/06/2019



01 DIRETA

3191 2019 00003238



ANTONIO CESAR CABRELI-ME 01.302.349/0001-40 009706Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


CAPACETE PARA MOTOCICLETA Nº 58. UN 60,00 60,001,0017/06/2019

CAPACETE PARA MOTOCICLETA Nº 61 UN 120,00 240,002,0017/06/2019



01 DIRETA

3192 2019 00003239





CABO CONVERSOR HDMI/M X VGA/F COM SAÍDA DE AUDIO UN 49,80 149,403,0017/06/2019



01 DIRETA

3193 2019 00003240



ELISIA TOVAGLIERI 212623980919.026.603/0001-90 017295Fornecedor:





01 DIRETA

3194 2019 00003241






SV 55,00 55,001,0017/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3195 2019 00003242








01 DIRETA

3196 2019 00003243








01 DIRETA

3197 2019 00003244








01 DIRETA

3198 2019 00003245


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO (ESTADO) DJM3652002.023.003.001.010Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019



CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0017/06/2019



01 DIRETA

3199 2019 00003246


PREFEITURA MUNICIPAL / KOMBI CZA3187002.031.003.003.046Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3200 2019 00003247








01 DIRETA

3201 2019 00003248





CONSERTO - PNEU UN 200,00 200,001,0017/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3202 2019 00003249





CONSERTO - PNEU UN 230,00 230,001,0017/06/2019



01 DIRETA

3203 2019 00003250








01 DIRETA

3204 2019 00003251



RESTAURANTE DAT BADAN LTDA - ME 02.603.814/0001-46 007896Fornecedor:


REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) SV 28,28 848,4030,0017/06/2019



01 DIRETA

3205 2019 00003252


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E G002.030.003.000.000Unidade Administrativa:

SMAR-APD - INFORMATICA LTDA. 50.735.505/0001-72 000154Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ROTINA EM SISTEMA PARA COBRANÇA BANCÁR IA VIA LISTA DE DÉBITOS

SV 6.800,00 6.800,001,0017/06/2019



01 DIRETA

3206 2019 00003253



HAIDAR & LOUREIRO LTDA49.023.856/0001-71 000010Fornecedor:


TECIDO "FILÓ", DE ALGODÃO OU NÁILON, LARGURA 3 M. M 14,90 149,0010,0017/06/2019

TECIDO DE PAETÉ FANTASIA, LARGURA 1,10 M, CORES DIVERSAS. M 15,90 79,505,0017/06/2019




TECIDO TNT: 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40 M CORES DIVE RSAS.

M 1,33 199,50150,0017/06/2019




TECIDO CETIM, 100% ACETATO, LARGURA 1,40 M (CORES DIVERSAS) M 9,80 98,0010,0017/06/2019

TECIDO OXFORD LARGURA 1,4M. M 9,80 1.587,60162,0017/06/2019


GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI 32.124.719/0001-20 018474Fornecedor:


TECIDO FELTRO LISO, 100% POLÉSTER, LARGURA 1,40 M CORES DIVE RSAS.

M 13,40 1.072,0080,0017/06/2019


TECIDO DE TULE, LARGURA 1,2O M NAS CORES DIVERSAS. M 2,50 25,0010,0017/06/2019

TECIDO TRICOLINE LARGURA 1,50 M; 100% ALGODÃO ESTAMPADO M 45,00 270,006,0017/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3207 2019 00003254


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE SERVIÇOS002.032.001.000.000Unidade Administrativa:

CARLOS ANDRE MACEDO PEREIRA - 27.125.311/0001-33 016777Fornecedor:


BLOCO CERÂMICO (TIJOLO BAIANO) - COM 8 FUROS UN 0,53 5.300,0010.000,0018/06/2019



01 DIRETA

3208 2019 00003255





CONSERTO - PNEU UN 70,00 70,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3209 2019 00003256


PREFEITURA MUNICIPAL / GABINETE002.020.001.001.000Unidade Administrativa:

CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L72.456.809/0149-40 014782Fornecedor:


TABLET 7 POLEGADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: UN 280,00 2.800,0010,0018/06/2019



01 DIRETA

3210 2019 00003262



Orgão

Mês/Ano


6/2019


DECOL DEFENS. CITR. COM. LTDA 58.606.294/0001-80 002106Fornecedor:


INSETICIDA ACTARA BARRICA 20KG BC 3.950,00 3.950,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3211 2019 00003261





PLASTICO FILME PVC PARA ALIMENTOS; MEDINDO 30 CM X 30 METROS RL 8,50 85,0010,0018/06/2019




VASILHA PLÁSTICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 25 LIT ROS.

UN 56,00 280,005,0018/06/2019

COPO DE MEDIDA, PLASTICO, DE USO CULINÁRIO. PC 3,90 19,505,0018/06/2019

FACA DE SERRA PARA PÃO, GRANDE. UN 12,00 24,002,0018/06/2019

VASILHA DE PLASTICO 50 L COM TAMPA UN 75,00 375,005,0018/06/2019

PENEIRA DE MADEIRA AÇO INOX DE 30 CM UN 11,50 34,503,0018/06/2019

FACA DE COZINHA GRANDE UN 14,00 28,002,0018/06/2019

VASILHA PLASTICA COM TAMPA CAPACIADE 8 L UN 19,90 199,0010,0018/06/2019



01 DIRETA

3212 2019 00003260



CM HOSPITALAR LTDA.12.420.164/0003-19 015225Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


INSULINA TOUJEO SOLOSTAR 300 UI - CANETA - MEDICAMENTO DE AÇ ÃO JUDICIAL

UN 125,64 1.130,769,0018/06/2019



01 DIRETA

3213 2019 00003259






UN 0,27 108,00400,0018/06/2019



01 DIRETA

3214 2019 00003258





AGUA OXIGENADA DE 30 VOLUMES PARA CABELOS 900ML UN 14,99 119,928,0018/06/2019

AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES PARA CABELOS 900ML UN 21,59 172,728,0018/06/2019

PÓ DESCOLORANTE PARA CABELOS ACONDICONADO EM POTE DE 300 GRA MAS

UN 22,00 440,0020,0018/06/2019



01 DIRETA

3215 2019 00003257






Orgão

Mês/Ano


6/2019

CHAVE ROTATIVA 15A - COMPÁTIVEL COM O APARELHO DE ONDAS CURT AS MARCA IBRAMED

UN 211,00 211,001,0018/06/2019

CONJUNTO RESISTÊNCIA - COMPÁTIVEL COM O APARELHO DE ONDAS CU RTAS MARCA IBRAMED

UN 164,00 164,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3216 2019 00003268



M A DA SILVA MINARI - ME26.924.706/0001-33 016691Fornecedor:


SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE PRAGAS M² 0,93 128,77138,4618/06/2019



01 DIRETA

3217 2019 00003267


PREFEITURA MUNICIPAL / HONDA CIVIC FGH 1712002.031.003.003.091Unidade Administrativa:

SILVINHO SERVICOS DE DESPACHANTE S/S LTD31.648.656/0001-49 018098Fornecedor:


LICENCIAMENTO DE VEICULO SV 50,00 50,001,0018/06/2019

SEGURO DPVAT VEICULOS SV 16,15 16,151,0018/06/2019



01 DIRETA

3218 2019 00003266







Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3219 2019 00003265



ORLANDO DE SOUZA-0LIMPIA-ME 74.423.112/0001-91 000337Fornecedor:


RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG. SV 160,00 160,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3220 2019 00003264


PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS FPU6301002.031.003.003.021Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3221 2019 00003263



FIBRA OPTICA RIO PRETO LTDA - 08.953.103/0001-88 016554Fornecedor:


SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS UN 32.840,00 32.840,001,0018/06/2019



01 DIRETA

3222 2019 00003269



Orgão

Mês/Ano


6/2019


3 M DE LORENZO ARTIGO P/FESTA LTDA 67.794.677/0001-10 003783Fornecedor:





01 DIRETA

3223 2019 00003301





CÂMARA DE AR PARA PNEU 17,5X25; PARA MÁQUINAS PESADAS UN 325,00 325,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3224 2019 00003300





ANEL DE VEDAÇAO UN 0,60 1,202,0026/06/2019

ANEL UN 1,15 2,302,0026/06/2019

ANEL ORING KH 4939 UN 0,50 191,00382,0026/06/2019



01 DIRETA

3225 2019 00003299






Orgão

Mês/Ano


6/2019




01 DIRETA

3226 2019 00003298


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL GJS4435002.031.003.003.029Unidade Administrativa:




UN 462,21 462,211,0026/06/2019



01 DIRETA

3227 2019 00003297






PIVO INFERIOR PC 168,00 168,001,0026/06/2019

BUCHA UN 22,50 90,004,0026/06/2019

PIVO PC 130,00 130,001,0026/06/2019

PIVÔ ESQUERDO. UN 300,00 300,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3228 2019 00003296






Orgão

Mês/Ano


6/2019

SIRENE UN 18,00 36,002,0026/06/2019



01 DIRETA

3229 2019 00003295





MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SPLIT 30.000 UN 289,00 289,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3230 2019 00003294





MANIVELA DO VIDRO PC 10,00 20,002,0026/06/2019

TAMPA PC 115,00 115,001,0026/06/2019

BORRACHA UN 55,00 110,002,0026/06/2019

TAMPAO DE DEDAL PC 50,00 50,001,0026/06/2019

RETROVISOR UN 100,00 100,001,0026/06/2019

PESTANA INTERNA DO VIDRO PC 15,00 15,001,0026/06/2019

PARABRISA DIANTEIRO UN 320,00 320,001,0026/06/2019

DIFUSOR CENTRAL DO PAINEL DE SAIDA DE AR PC 35,00 140,004,0026/06/2019



01 DIRETA

3231 2019 00003293


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE GABINETE002.023.001.000.000Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019

EDIVANIO BORGES - ME 02.807.002/0001-12 007800Fornecedor:


VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE M² 121,25 485,004,0026/06/2019



01 DIRETA

3232 2019 00003292





COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA REFEIÇ ÕES; EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.

PT 5,80 116,0020,0026/06/2019



01 DIRETA

3233 2019 00003291





BATERIA 12V / 7A TIPO BATERIA PARA ALARME UN 90,00 90,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3234 2019 00003290





LÂMPADA 1141 PC 4,00 8,002,0026/06/2019

LANTERNA GF UN 82,00 82,001,0026/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3235 2019 00003289





KIT REPARO. UN 28,00 28,001,0026/06/2019

DIAFRAGMA 8". UN 18,00 36,002,0026/06/2019

REPARO CUÍCA. UN 42,00 42,001,0026/06/2019

FILTRO DIESEL. UN 22,00 22,001,0026/06/2019

CONEXÃO UN 14,00 28,002,0026/06/2019

ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, RACOR OU SIMILAR. UN 65,00 65,001,0026/06/2019

CUICA TRASEIRA PC 240,00 240,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3236 2019 00003288





LÂMPADA 1141 PC 4,00 4,001,0026/06/2019

LENTE GF PC 6,00 6,001,0026/06/2019

LÂMPADA 1034 PC 4,00 4,001,0026/06/2019

LENTE PC 7,00 7,001,0026/06/2019

SIRENE DE RÉ PC 54,00 54,001,0026/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019




LÂMPADA 1034 PC 4,00 4,001,0026/06/2019

RELÊ PC 15,00 15,001,0026/06/2019

SOQUETE PC 10,00 10,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3238 2019 00003286





INDUZIDO PC 165,00 165,001,0026/06/2019

BUCHA EIXO PC 35,00 35,001,0026/06/2019

JOGO DE ESCOVA UN 38,00 38,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3239 2019 00003285


PREFEITURA MUNICIPAL / TRATOR 65X PÁTIO002.031.003.003.060Unidade Administrativa:



ROTOR UN 158,00 158,001,0026/06/2019

ROLAMENTO 01. UN 12,00 12,001,0026/06/2019

REGULADOR. UN 45,00 45,001,0026/06/2019

ROLAMENTO 3 UN 15,00 15,001,0026/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3240 2019 00003284






CORREIA MULT V/ALT/ACD UN 78,00 78,001,0026/06/2019

VELA PC 78,00 78,001,0026/06/2019

CORREIA PC 72,00 72,001,0026/06/2019


LIMPA BICO PC 60,00 60,001,0026/06/2019

TENSOR DE CORREIA. UN 80,00 80,001,0026/06/2019

PALHETA JG 34,00 68,002,0026/06/2019

FILTRO PC 29,00 29,001,0026/06/2019


FILTRO DE AR UN 30,00 30,001,0026/06/2019

PENEIRA DE BICO INJETOR KI 20,00 20,001,0026/06/2019

ANEL VEDAÇÃO JG 16,00 16,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3241 2019 00003283





PLATO EMBREAGEM PC 1.000,00 1.000,001,0026/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3242 2019 00003282





MANGUEIRA DO RADIADOR PC 133,92 133,921,0026/06/2019

MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PC 115,87 115,871,0026/06/2019



01 DIRETA

3243 2019 00003281


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FAB5993002.031.003.003.027Unidade Administrativa:



KIT REVISAO KI 411,30 411,301,0026/06/2019



01 DIRETA

3244 2019 00003280





BUZINA PC 38,00 38,001,0026/06/2019

INTERRUPTOR. UN 17,00 17,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3245 2019 00003279



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / ÔNIBUS KTZ7273002.031.003.003.011Unidade Administrativa:



ANTIFERRUGEM LUB 50 UN 9,00 9,001,0026/06/2019

9,00Total dos Itens


01 DIRETA

3246 2019 00003278





LÂMPADA 1141 PC 5,00 10,002,0026/06/2019

LANTERNA GF UN 15,00 30,002,0026/06/2019



01 DIRETA

3247 2019 00003277





LAMPADA 69 PC 5,00 5,001,0026/06/2019

LENTE PC 4,00 4,001,0026/06/2019

SOQUETE PC 12,00 12,001,0026/06/2019

CHAVE DE SETA PC 170,00 170,001,0026/06/2019

BOTÃO PC 67,00 67,001,0026/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO FBE0675002.031.003.003.008Unidade Administrativa:



LÂMPADA 1141 PC 12,00 12,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3249 2019 00003275





TUBO PC 125,00 125,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3250 2019 00003274






FILTRO PC 70,00 70,001,0026/06/2019


ELEMENTO PC 120,00 120,001,0026/06/2019

ELEMENTO FILTRO UN 155,00 155,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3251 2019 00003273



Orgão

Mês/Ano


6/2019




SAPATA JG 320,00 320,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3252 2019 00003272


PREFEITURA MUNICIPAL / ASTRA DJP0231002.031.003.003.004Unidade Administrativa:



PASTILHA DE FREIO JG 196,00 196,001,0026/06/2019

PASTILHA DE FREIO TRASEIRO PC 56,00 56,001,0026/06/2019

PIVO PC 74,20 148,402,0026/06/2019

TERMINAL PC 76,00 76,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3253 2019 00003271





RETROVISOR UN 32,50 65,002,0026/06/2019



01 DIRETA

3254 2019 00003270




Orgão

Mês/Ano


6/2019



CORREIA PC 46,00 92,002,0026/06/2019



01 DIRETA

3255 2019 00003343





CONSERTO - PNEU UN 25,00 25,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3256 2019 00003342





CONSERTO - PNEU UN 15,00 15,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3257 2019 00003341





CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0026/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3258 2019 00003340





CONSERTO - PNEU UN 15,00 15,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3259 2019 00003339





CONSERTO - PNEU UN 340,00 340,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3260 2019 00003338





CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3261 2019 00003337


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB NARIZINHO002.029.005.002.000Unidade Administrativa:

ELETRO TECNICA BALDAN LTDA. 56.530.462/0001-75 002944Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


CONSERTO DE MAQUINA LAVADORA SV 180,00 180,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3262 2019 00003336





CONSERTO - PNEU UN 210,00 210,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3263 2019 00003335





CONSERTO - PNEU UN 260,00 260,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3264 2019 00003334


PREFEITURA MUNICIPAL / CAMINHÃO 1113 CPV7214002.031.003.003.040Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0026/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019




CONSERTO - PNEU UN 150,00 150,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3266 2019 00003332


PREFEITURA MUNICIPAL / CIVIC GAJ9119002.029.001.003.001Unidade Administrativa:



SOLICITAÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULOS OFICIAIS SV 50,00 50,001,0026/06/2019

SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULO SV 110,00 110,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3267 2019 00003331


PREFEITURA MUNICIPAL / VW MASCA DJM7693002.029.007.001.004Unidade Administrativa:



SOLICITAÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULOS OFICIAIS SV 50,00 50,001,0026/06/2019

SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULO SV 110,00 110,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3268 2019 00003330


PREFEITURA MUNICIPAL / BOXER EHE1627002.029.007.001.007Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019






01 DIRETA

3269 2019 00003329





MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL SV 100,00 100,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3270 2019 00003328


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL GJS4435002.031.003.003.029Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3271 2019 00003327


PREFEITURA MUNICIPAL / VALMET 785 02 PÁTIO002.031.003.003.072Unidade Administrativa:



CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0026/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3272 2019 00003326








01 DIRETA

3273 2019 00003325





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3274 2019 00003324





CONSERTO - PNEU UN 60,00 60,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3275 2019 00003323


PREFEITURA MUNICIPAL / TRATOR 65X PÁTIO002.031.003.003.060Unidade Administrativa:



Orgão

Mês/Ano


6/2019





01 DIRETA

3276 2019 00003322





SERVIÇOS DE FUNILARIA E/OU PINTURA UN 2.725,00 2.725,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3277 2019 00003321








01 DIRETA

3278 2019 00003320










Orgão

Mês/Ano


6/2019




REPARO EM ALARME SV 70,00 70,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3280 2019 00003318








01 DIRETA

3281 2019 00003317








01 DIRETA

3282 2019 00003316


PREFEITURA MUNICIPAL / ASTRA DJP0231002.031.003.003.004Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019




01 DIRETA

3283 2019 00003315








01 DIRETA

3284 2019 00003314








01 DIRETA

3285 2019 00003313








01 DIRETA

3286 2019 00003312



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FYC0282002.031.003.003.026Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3287 2019 00003311








01 DIRETA

3288 2019 00003310








01 DIRETA

3289 2019 00003309







Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3290 2019 00003308








01 DIRETA

3291 2019 00003307


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FAB5993002.031.003.003.027Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3292 2019 00003306








01 DIRETA

3293 2019 00003305



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / POLO DMN8416002.031.003.003.006Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3294 2019 00003304








01 DIRETA

3295 2019 00003303








01 DIRETA

3296 2019 00003302








Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3297 2019 00003347



COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDO11.353.496/0002-84 016082Fornecedor:


SAQUINHO DE CELOFANE MEDIDA 35X54CM PT 44,10 44,101,0019/06/2019

SAQUINHOS DE CELOFANE MEDIDA 30 X 44 CM 100 UNIDADES UN 29,70 29,701,0019/06/2019



01 DIRETA

3298 2019 00003346



SAAD FILHOS & CIA LTDA 58.225.731/0001-15 010072Fornecedor:


CONE DE LINHA RETA COSTURA CORES DIVERSAS UN 5,00 50,0010,0019/06/2019

ELÁSTICO BRANCO; LARGURA 19 CM PEÇA COM 25 MTS UN 20,00 80,004,0019/06/2019



01 DIRETA

3299 2019 00003345





TOALHA PLASTICA PEROLIZA DECORADA TAMANHO APROXIMADO 80X80 C M

UN 0,75 375,00500,0019/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019


LEANDRO JESUS DOS SANTOS FESTAS E EVENTO22.758.261/0001-08 017342Fornecedor:


ORGANIZAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS SV 3.800,00 3.800,001,0019/06/2019



01 DIRETA

3301 2019 00003360





ÓLEO DE MOTOR 20W40 L 15,49 309,8020,0026/06/2019

TAMPA PC 85,00 85,001,0026/06/2019

VÁLVULA PC 27,99 27,991,0026/06/2019

FILTRO PC 76,05 76,051,0026/06/2019


FILTRO 7523131. UN 77,38 77,381,0026/06/2019

FILTRO DE AR UN 120,22 120,221,0026/06/2019

FILTRO DIESEL. UN 59,58 59,581,0026/06/2019

FILTRO SEDIMENTADOR PC 90,00 90,001,0026/06/2019

ABRAÇADEIRA PC 7,99 7,991,0026/06/2019

PARAFUSO PC 9,99 9,991,0026/06/2019

ARRUELA UN 0,75 0,751,0026/06/2019

SENSOR. UN 299,99 299,991,0026/06/2019



01 DIRETA

3303 2019 00003351



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / MOTO CG 125 FAN DKK0118002.031.003.003.047Unidade Administrativa:



ÓLEO DE MOTOR 20W40 L 25,00 25,001,0026/06/2019


RETENTOR PC 90,00 90,001,0026/06/2019

LONA FREIO JG 30,00 60,002,0026/06/2019

KIT RELAÇÃO PC 90,00 90,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3305 2019 00003359





CADEADO 45MM PC 23,00 23,001,0026/06/2019

CADEADO 30 MM PC 19,00 19,001,0026/06/2019

CARIMBO AUTOMATICO 20 UN 30,00 300,0010,0026/06/2019



01 DIRETA

3307 2019 00003361






UN 15,00 45,003,0026/06/2019

VALVULA SCHRADER PC 90,00 90,001,0026/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3308 2019 00003362






UN 15,00 45,003,0026/06/2019



01 DIRETA

3309 2019 00003358






FECHADURA EXTERNA PARA PORTA PC 48,00 48,001,0026/06/2019

MAÇANETA TIPO ALAVANCA UN 15,00 15,001,0026/06/2019

CILINDRO ARMARIO PC 18,00 18,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3310 2019 00003350





ÓLEO MOTOR VW 508 88 FR 43,46 173,844,0026/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019

FILTRO PC 20,32 20,321,0026/06/2019


HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO KI 81,64 81,641,0026/06/2019

BUJÃO UN 13,51 13,511,0026/06/2019

KIT REVISAO KI 36,45 36,451,0026/06/2019



01 DIRETA

3311 2019 00003357


PREFEITURA MUNICIPAL / VW MASCA DJM7693002.029.007.001.004Unidade Administrativa:



MODULO IGNIÇÃO PC 2.360,00 2.360,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3312 2019 00003356





FLUIDO DE FREIO L 24,00 24,001,0026/06/2019




01 DIRETA

3313 2019 00003355






Orgão

Mês/Ano


6/2019



KIT REPARO. UN 19,00 38,002,0026/06/2019



HASTE BL 61,00 122,002,0026/06/2019

COXIM SUPERIOR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 42,00 84,002,0026/06/2019

PIVO PC 73,00 146,002,0026/06/2019

BARRA AXIAL DA DIREÇÃO. UN 73,00 146,002,0026/06/2019



01 DIRETA

3314 2019 00003354



ADAO MURILO VIEIRA-ME 65.621.609/0001-23 008385Fornecedor:


CADEIRA ADAPTADA SOB MEDIDA COM MESA AVD UN 2.900,00 8.700,003,0026/06/2019

CADEIRA ADAPTADA SOB MEDIDA COM MESA AVD UN 2.900,00 8.700,003,0026/06/2019



01 DIRETA

3315 2019 00003353





MAO DE OBRA UN 150,00 150,001,0026/06/2019





Orgão

Mês/Ano


6/2019




LIMPEZA QUIMICA SV 55,00 55,001,0026/06/2019

MAO DE OBRA UN 150,00 150,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3317 2019 00003348


PREFEITURA MUNICIPAL / AMBULANCIA RENAULT FJR 1142002.028.005.002.026Unidade Administrativa:



PNEU 205/75 R16 110/108R UN 520,00 2.080,004,0019/06/2019



01 DIRETA

3318 2019 00003349



IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 28.568.257/0002-44 018477Fornecedor:


FLOR LIRIO 74 CM CORES DIVERSAS UN 3,25 58,5018,0025/06/2019

FLOR DALIA FLOR ARTE 56CM CORES DIVERSAS UN 2,09 41,8020,0025/06/2019

ORQUIDEA FLOR ARTE PHALAENOPSIS 63CM CORES DIVERSAS UN 19,85 198,5010,0025/06/2019

ORQUIDEA FLOR ARTE PHALAENOPSIS 93CM CORES DIVERSAS UN 26,25 393,7515,0025/06/2019

ORQUIDEA FLOR ARTE 92 CM CORES DIVERSAS UN 17,95 89,755,0025/06/2019

ORQUIDEA DAEVE VANDE VANDA CORES DIVERSAS UN 13,69 109,528,0025/06/2019

FLOR ORQUIDEA FLOR DE SEDA 100CM CORES DIVERSAS UN 20,75 103,755,0025/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

FOLHA FICUS FLOR ARTE 59CM UN 2,89 115,6040,0025/06/2019

PALMEIRA LEQUE FLOR ARTE 1,4MT UN 129,95 259,902,0025/06/2019

ORQUIDEA PHALAENOPSIS FLOR ARTE 97CM CORES DIVERSAS UN 17,69 88,455,0025/06/2019

ARVORE DAEVE ANTURIO UN 40,09 200,455,0025/06/2019

PALHA NATURAL FLOR ARTE CORES DIVERSAS UN 5,95 119,0020,0025/06/2019

FOLHA DE ROSA FLOR ARTE 55CM CORES DIVERSAS UN 1,69 33,8020,0025/06/2019



01 DIRETA

3319 2019 00003369



WESLEY HENRIQUE FERNANDES 38028513824 27.974.272/0001-49 017757Fornecedor:


MAO DE OBRA UN 970,00 970,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3320 2019 00003368



DROGARIA NOSSA SENHORA APARECI49.683.246/0001-02 000205Fornecedor:


RITALINA LA 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CX 81,23 162,462,0026/06/2019



01 DIRETA

3321 2019 00003367






Orgão

Mês/Ano


6/2019

ARTICO 1,5 - 1,2 MG; CAIXA COM 30 SACHÊS CX 149,90 449,703,0026/06/2019



01 DIRETA

3322 2019 00003366





ATACAND 16 MG COM 30. UN 97,75 391,004,0026/06/2019



01 DIRETA

3323 2019 00003365





DIOVAN 80MG - CX C/ 28 COMPRIMIDOS - CX 85,99 343,964,0026/06/2019



01 DIRETA

3324 2019 00003364





DIOVAN AMLO FIX 320/10MG - CAIXA C/28 COMPRIMIDOS - CX 112,88 451,524,0026/06/2019



01 DIRETA

3325 2019 00003363



Orgão

Mês/Ano


6/2019




BUCLIZINA 25MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ESTIMULANTE DE APETI TE CX 13,50 54,004,0026/06/2019



01 DIRETA

3326 2019 00003370



ELISIA TOVAGLIERI 212623980919.026.603/0001-90 017295Fornecedor:


PLATO UN 1.550,00 1.550,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3327 2019 00003371





INDUZIDO PC 240,00 240,001,0026/06/2019

AUTOMATICO PC 280,00 280,001,0026/06/2019

EMBUCHAMENTO PC 35,00 35,001,0026/06/2019

PORTA ESCOVA DE INDUZIDO. UN 70,00 70,001,0026/06/2019



01 DIRETA

3328 2019 00003374




Orgão

Mês/Ano


6/2019

AQUARELÃO DA ECONOMIA09.401.705/0001-95 011737Fornecedor:


MOLDURA PARA QUADRO 30X40 - MDF UN 24,99 249,9010,0026/06/2019



01 DIRETA

3329 2019 00003373





GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, PRESSÃO UN 89,90 89,901,0026/06/2019



01 DIRETA

3330 2019 00003372


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E G002.030.003.000.000Unidade Administrativa:



BOBINA TÉRMICA PARA CALCULADORA 57MM X 30 METROS AMARELA UN 4,50 108,0024,0026/06/2019



01 DIRETA

3331 2019 00003375



VOART OLIMPIA COMUNICAÇAO VISU17.079.987/0001-84 015019Fornecedor:


CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA - 0,90 X 1,40 M - IMPRESSÃO DIGI TAL UN 80,00 240,003,0026/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3332 2019 00003376



ELIZETE APARECIDA SERPA CRIVELLARO CATAN02.936.715/0001-86 011153Fornecedor:


FOLDER TAMANHO A4, 2 DOBRAS, PAPEL COUCHÊ 150GRS, COR 4X4, I MPRESSÃO DIGITAL.

UN 0,25 1.250,005.000,0026/06/2019



01 DIRETA

3334 2019 00003453





PERUCA CABELO BRANCO COMPRIMENTO DE 30 CM UN 19,90 19,901,0027/06/2019



01 DIRETA

3335 2019 00003454



AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA00.197.929/0001-52 018076Fornecedor:


FITA CETIM Nº 9, FACE SIMPLES, 100% POLIÉSTER, 38 MM. M 0,69 414,00600,0027/06/2019

FITA DE CETIM Nº 03 MM DUPLA FACE ROLO COM 100 MTS RL 9,90 79,208,0027/06/2019



01 DIRETA

3336 2019 00003452




Orgão

Mês/Ano


6/2019



TECIDO DE JUTA LARGURA DE 1 METRO; M 8,90 667,5075,0027/06/2019



01 DIRETA

3337 2019 00003458





ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 10 CM. UN 2,00 72,0036,0027/06/2019


REQUINTE COLOR TINTAS E CRISTA27.512.489/0001-37 018250Fornecedor:


COLA BRANCA EXTRA PVA 500 G UN 11,90 357,0030,0027/06/2019



01 DIRETA

3338 2019 00003455





PAPEL CREPOM SUPER CREPE; ROLO DE 48 CM x 2,5 M; CORES DIVER SAS; UN 8,10 1.255,50155,0027/06/2019



01 DIRETA

3339 2019 00003378


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB PROFESSORA ZENAIDE RUGAI FONSE002.029.007.002.006Unidade Administrativa:



Orgão

Mês/Ano


6/2019


MAÇANETA TIPO ALAVANCA UN 15,00 15,001,0027/06/2019



01 DIRETA

3340 2019 00003379








01 DIRETA

3341 2019 00003380








01 DIRETA

3342 2019 00003381





BORRACHA DE CARIMBO UN 6,50 6,501,0027/06/2019

6,50Total dos Itens




Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / SAVEIRO BFY4213002.028.004.002.001Unidade Administrativa:



GUARDA PÓ PC 32,70 32,701,0027/06/2019

JUNTA HOMOCINÉTICA PC 146,00 146,001,0027/06/2019



01 DIRETA

3344 2019 00003393



LAZARO & SOLER - COMERCIO DE EQUIPAMENTO07.617.226/0001-85 015200Fornecedor:


GRAVAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE MENSAGEM PARA UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA)

SV 540,00 540,001,0027/06/2019



01 DIRETA

3345 2019 00003392





SERVIÇOS DE SERRALHERIA SV 700,00 700,001,0027/06/2019



01 DIRETA

3346 2019 00003391




Orgão

Mês/Ano


6/2019






01 DIRETA

3347 2019 00003390








01 DIRETA

3348 2019 00003389








01 DIRETA

3349 2019 00003388





SERVIÇO DE CHAVEIRO SV 20,00 20,001,0027/06/2019

INSTALAÇÃO DE MAÇANETA UN 20,00 20,001,0027/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3350 2019 00003387









01 DIRETA

3351 2019 00003386





SUBSTITUIÇÃO DE BATENTE DE PORTA, VITROS E JANELAS SV 15,00 15,001,0027/06/2019



01 DIRETA

3352 2019 00003385





SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE SV 7,00 28,004,0027/06/2019



01 DIRETA

3353 2019 00003384



Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / SETOR DE CONTROLE A ENDEMIAS E ANIM002.028.004.003.000Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3354 2019 00003383


PREFEITURA MUNICIPAL / JUMPER DMN 8407002.031.003.003.096Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3355 2019 00003394



BARBARA GUIMARAES TOSTA 3728216887331.002.661/0001-80 017966Fornecedor:


LIVRO "PROBLEMAS DA FAMILIA GORGONZOLA" (ISBN 978.851609274- 0) UN 54,90 1.098,0020,0028/06/2019



01 DIRETA

3356 2019 00003395





COLA UN 32,00 32,001,0028/06/2019

MANGUEIRA UN 56,00 56,001,0028/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3357 2019 00003396





FECHADURA PC 230,00 230,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3358 2019 00003397





ANEL UN 2,00 8,004,0028/06/2019

8,00Total dos Itens


01 DIRETA

3359 2019 00003398





SILICONE UN 58,00 116,002,0028/06/2019

ABRAÇADEIRA UN 4,50 18,004,0028/06/2019



01 DIRETA

3360 2019 00003399



Orgão

Mês/Ano


6/2019




SILICONE UN 58,00 58,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3361 2019 00003400





CONTRA PINO UN 0,82 8,2010,0028/06/2019

8,20Total dos Itens


01 DIRETA

3362 2019 00003401





JUNTA 4D2684 PC 4,00 4,001,0028/06/2019

4,00Total dos Itens


01 DIRETA

3363 2019 00003402





JUNTA CABEÇOTE UN 45,00 90,002,0028/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

ANEL UN 3,00 12,004,0028/06/2019

JUNTA TAMPA DE VALVULA PC 4,00 8,002,0028/06/2019

ANEL VEDAÇÃO JG 4,00 8,002,0028/06/2019

JUNTA COLETORA ESCAPAMENTO PC 6,00 24,004,0028/06/2019

FOLHA DE LIXA UN 4,00 4,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3364 2019 00003403



AGRISOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 11.406.606/0001-48 012575Fornecedor:


CORREIA PC 55,00 55,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3365 2019 00003404





TECALON M 2,50 20,008,0028/06/2019

CONEXÃO UN 30,00 210,007,0028/06/2019

ABRAÇADEIRA PC 0,50 5,0010,0028/06/2019



01 DIRETA

3366 2019 00003405





Orgão

Mês/Ano


6/2019


TECALON M 6,00 9,001,5028/06/2019

CONEXÃO UN 30,00 150,005,0028/06/2019



01 DIRETA

3367 2019 00003406





RETENTOR PC 55,00 55,001,0028/06/2019

PARAFUSO PC 35,00 245,007,0028/06/2019

TRAVA UN 11,00 11,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3368 2019 00003407





VÁLVULA PC 158,00 158,001,0028/06/2019

CONEXÃO UN 16,80 84,005,0028/06/2019



01 DIRETA

3369 2019 00003408






Orgão

Mês/Ano


6/2019

BOBINA TÉRMICA PARA CALCULADORA 57MM X 30 METROS AMARELA UN 4,40 88,0020,0028/06/2019



01 DIRETA

3370 2019 00003409





TAMPA PC 195,00 195,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3371 2019 00003410





CANECÃO TRADICIONAL Nº 20; AÇO EM INOX REFORÇADO; COM CABO UN 44,50 89,002,0028/06/2019

CANECÃO TRADICIONAL Nº 16; AÇO EM INOX REFORÇADO; COM CABO UN 31,00 62,002,0028/06/2019



01 DIRETA

3372 2019 00003411


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FYC0282002.031.003.003.026Unidade Administrativa:




UN 453,65 453,651,0028/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3373 2019 00003412





ETIQUETA ADESIVA MEDINDO, 100X50 MM; ROLO COM 680 UNIDADES RL 49,80 149,403,0028/06/2019



01 DIRETA

3374 2019 00003413





CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLICARBONATO COM LEITURA ATR AVÉS DE LENTE PADRÃO A1 CPFL

UN 290,00 1.740,006,0028/06/2019



01 DIRETA

3375 2019 00003414



ANTONIO CESAR CABRELI-ME 01.302.349/0001-40 009706Fornecedor:


CAPACETE PARA MOTOCICLETA Nº 58. UN 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3376 2019 00003415





Orgão

Mês/Ano


6/2019


TNT TECIDO LARGURA 1,4M. M 2,50 50,0020,0028/06/2019



01 DIRETA

3377 2019 00003416








01 DIRETA

3378 2019 00003417





GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, PRESSÃO UN 59,90 59,901,0028/06/2019



01 DIRETA

3379 2019 00003418










Orgão

Mês/Ano


6/2019




GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO UN 59,90 119,802,0028/06/2019



01 DIRETA

3381 2019 00003420








01 DIRETA

3382 2019 00003421





SILICONE UN 58,01 58,011,0028/06/2019

CONEXÃO UN 22,00 44,002,0028/06/2019

PRISIONEIRO UN 14,50 145,0010,0028/06/2019



01 DIRETA

3383 2019 00003422


PREFEITURA MUNICIPAL / FORD KA EHE 1614002.031.003.003.093Unidade Administrativa:


Orgão

Mês/Ano


6/2019



BUCHA EIXO PC 52,50 105,002,0028/06/2019



01 DIRETA

3384 2019 00003423








01 DIRETA

3385 2019 00003424


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER002.025.001.000.000Unidade Administrativa:

MARIA SQUINCA FONSECA & CIA LTDA. - ME 53.225.439/0001-89 000111Fornecedor:


TROFEU PARA ESPORTES, COM APROX. 45 CM DE ALTURA UN 39,90 79,802,0028/06/2019





01 DIRETA

3386 2019 00003425



E. R. VELANI ELÉTRICA - ME10.407.405/0001-00 014596Fornecedor:


LÂMPADA LED 20W E-27; 6500K UN 27,69 332,2812,0028/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3387 2019 00003426



E. R. VELANI ELÉTRICA - ME10.407.405/0001-00 014596Fornecedor:


LÂMPADA LED 20W E-27; 6500K UN 27,79 444,6416,0028/06/2019



01 DIRETA

3388 2019 00003427


PREFEITURA MUNICIPAL / VIRTUS GHM 3963002.024.001.001.004Unidade Administrativa:




UN 391,68 391,681,0028/06/2019



01 DIRETA

3389 2019 00003428





CILINDRO FECHADURA SOPR.S.L UN 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3390 2019 00003429



Orgão

Mês/Ano


6/2019







01 DIRETA

3391 2019 00003430





DOBRADIÇA 3 1/2 UN 1,00 4,004,0028/06/2019

4,00Total dos Itens


01 DIRETA

3392 2019 00003431





CILINDRO FECHADURA SOPR.S.L UN 35,00 35,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3393 2019 00003432


PREFEITURA MUNICIPAL / EMEB THIAGO FELÍCIO DE SANTANNA002.029.006.006.000Unidade Administrativa:



CADEADO 35MM UN 22,00 44,002,0028/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3394 2019 00003433





ROLAMENTO 2F5883 PC 124,00 124,001,0028/06/2019

CORREIA PC 58,00 58,001,0028/06/2019




01 DIRETA

3395 2019 00003434





FILTRO PC 182,00 182,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3396 2019 00003435



VALDECIR ANTONIO BARSSALHO60.058.955/0001-21 006975Fornecedor:


LEITE INTEGRAL RICO EM FERRO, ZINCO E VITAMINAS L 3,99 191,5248,0028/06/2019



01 DIRETA

3397 2019 00003436



Orgão

Mês/Ano


6/2019


GC ALMEIDA FARMACIA LTDA30.200.490/0001-30 017519Fornecedor:


FRALDA DESCARTAVEL JUVENIL, TAMANHO XXG, DE 15 KG À 25 KG PT 34,90 698,0020,0028/06/2019



01 DIRETA

3398 2019 00003437





CÂMARA DE AR PARA PNEU 17,5X25; PARA MÁQUINAS PESADAS UN 315,00 630,002,0028/06/2019



01 DIRETA

3399 2019 00003438


PREFEITURA MUNICIPAL / FIESTA SEDAN 1.6 EHE 1611002.024.001.001.006Unidade Administrativa:

PAIVA & DIAS OLIMPIA LTDA09.314.434/0001-30 017865Fornecedor:


LENTE PC 40,00 40,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3400 2019 00003439


PREFEITURA MUNICIPAL / PALIO CZA3153002.028.005.002.021Unidade Administrativa:



SILENCIOSO PC 120,00 120,001,0028/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

ABRAÇADEIRA PC 7,00 7,001,0028/06/2019

COXIM TRASEIRO DO MOTOR. UN 5,00 5,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3401 2019 00003440





EXTENSÃO DE ENERGIA COM PINO MACHO E FEMEMA M 10,80 10,801,0028/06/2019



01 DIRETA

3402 2019 00003441


PREFEITURA MUNICIPAL / AMBULANCIA RENAULT FCD 7259002.028.005.002.024Unidade Administrativa:



LAMPADA H7 UN 45,00 45,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3403 2019 00003442










Orgão

Mês/Ano


6/2019




GARFO EMBREAGEM UN 357,00 357,001,0028/06/2019

EIXO PC 90,00 90,001,0028/06/2019

KIT EMBREAGEM PC 1.200,00 1.200,001,0028/06/2019

BUCHA EIXO PC 22,50 90,004,0028/06/2019

EIXO ENGATE PC 65,00 65,001,0028/06/2019

FLEXIVEL UN 180,00 180,001,0028/06/2019

SUPORTE UN 350,00 350,001,0028/06/2019

ROLAMENTO PILOTO UN 90,00 90,001,0028/06/2019

CILINDRO EMBREAGEM UN 320,00 320,001,0028/06/2019

VOLANTE UN 1.090,00 1.090,001,0028/06/2019

PARAFUSO PC 15,00 60,004,0028/06/2019

CONECTOR UN 22,50 45,002,0028/06/2019

SERVO DE EMBREAGEM PC 890,00 890,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3405 2019 00003444





FLUIDO DE FREIO L 19,00 38,002,0028/06/2019



01 DIRETA

3406 2019 00003445



Orgão

Mês/Ano


6/2019




PUXADOR UNIVERSAL PARA PORTA UN 18,00 18,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3407 2019 00003446








01 DIRETA

3408 2019 00003447





VEDA ROSCA 18MM X 50M UN 2,30 2,301,0028/06/2019

2,30Total dos Itens


01 DIRETA

3409 2019 00003448





ABRAÇADEIRA PLASTICA (ENFORCA GATO) 3,6 X30CM, PACOTES COM 1 PT 25,00 75,003,0028/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019

00 UNIDADES



01 DIRETA

3410 2019 00003449





FITA ZEBRADA (PRETO E AMARELO) COM DIMENSÕES ESPESSURA: 0,1 MM, LARGURA 7 CM, COMPRIMENTO 200 METROS

RL 13,00 26,002,0028/06/2019

CADEADO 40MM UN 28,00 112,004,0028/06/2019



01 DIRETA

3411 2019 00003450


PREFEITURA MUNICIPAL / MOTO 160 FAN FJX7362002.031.003.003.024Unidade Administrativa:



LONA FREIO JG 30,00 30,001,0028/06/2019

KIT RELAÇÃO PC 90,00 90,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3412 2019 00003451


PREFEITURA MUNICIPAL / MOTO 160 FAN FJX7362002.031.003.003.024Unidade Administrativa:



PNEU PARA MOTOCICLETA, TRASEIRO 90.90 18. UN 180,00 180,001,0028/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3413 2019 00003457





KIT FANTASIA BRUXA / BRUXO UN 16,00 32,002,0027/06/2019




PERUCA LONGA VERMELHA PRINCESA SEREIA ARIEL; COMPRIMENTO DE 70 CM

UN 19,90 19,901,0027/06/2019



01 DIRETA

3414 2019 00003456



REQUINTE COLOR TINTAS E CRISTA27.512.489/0001-37 018250Fornecedor:


TINTA SPRAY AEROSOL 150 ML; CORES DIVERSAS; TB 12,90 464,4036,0027/06/2019



01 DIRETA

3415 2019 00003459





INSTALAÇÃO DE MAÇANETA UN 20,00 20,001,0028/06/2019

CONSERTO DE FECHADURA E BATENTE SV 10,00 30,003,0028/06/2019


Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3416 2019 00003460








01 DIRETA

3417 2019 00003461








01 DIRETA

3418 2019 00003462





CONFECÇÃO CHAVE SV 7,00 49,007,0028/06/2019



01 DIRETA

3419 2019 00003463



Orgão

Mês/Ano


6/2019




SERVIÇO DE CONSERTO DE CILINDROS DE ARMÁRIOS SV 20,00 40,002,0028/06/2019



01 DIRETA

3420 2019 00003464








01 DIRETA

3421 2019 00003465


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS002.022.001.000.000Unidade Administrativa:



MÃO DE OBRA TROCA DO ISOLANTE TÉRMICO SV 120,00 120,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3422 2019 00003466








Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3423 2019 00003467








01 DIRETA

3424 2019 00003468





CONFECÇÃO DE CHAVE GORGE UN 15,00 30,002,0028/06/2019



01 DIRETA

3425 2019 00003469








01 DIRETA

3426 2019 00003470




Orgão

Mês/Ano


6/2019




7,00Total dos Itens


01 DIRETA

3428 2019 00003472








01 DIRETA

3429 2019 00003473


PREFEITURA MUNICIPAL / SAVEIRO BFY4213002.028.004.002.001Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3430 2019 00003474





CONSERTO - PNEU UN 30,00 30,001,0028/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3431 2019 00003475


PREFEITURA MUNICIPAL / CTA002.028.004.001.001Unidade Administrativa:



SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE PRAGAS M² 0,60 120,00200,0028/06/2019



01 DIRETA

3432 2019 00003476



IVAN ALVES PEREIRA 3525740280730.389.834/0001-00 017518Fornecedor:





01 DIRETA

3433 2019 00003477








01 DIRETA

3434 2019 00003478



LUCIO RICARDO BITENCOURT ME 10.613.710/0001-40 012173Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS POR AVARIAS DE CHUVA SV 1.500,00 1.500,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3435 2019 00003479



ROBERTO CARLOS PATRIAN - ME 07.301.846/0001-00 002881Fornecedor:


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA DE VIDRO SV 290,00 290,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3436 2019 00003480


PREFEITURA MUNICIPAL / FORD KA EHE 1614002.031.003.003.093Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3437 2019 00003481










Orgão

Mês/Ano


6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL / GINÁSIO DE ESPORTES002.025.001.001.001Unidade Administrativa:

MARINO NUNES DE SOUZA - ME 20.380.030/0001-88 016172Fornecedor:


MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS. SV 727,00 7.270,0010,0028/06/2019



01 DIRETA

3439 2019 00003483








01 DIRETA

3440 2019 00003484



PRISCILA GUILHERME SIMIONATO 3527809082030.162.320/0001-09 017554Fornecedor:


CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA FRIA PERSONALIZADA SV 22,00 440,0020,0028/06/2019



01 DIRETA

3441 2019 00003485


PREFEITURA MUNICIPAL / M BENS BUS2341002.024.001.001.001Unidade Administrativa:

LUIZ VERSUTO RODRIGUES-ME 08.275.850/0001-04 006306Fornecedor:



Orgão

Mês/Ano


6/2019

ALINHAMENTO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS - POR EIXO SV 60,00 60,001,0028/06/2019

BALANCEAMENTO VEICULO ÔNIBUS - POR RODA SV 75,00 75,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3442 2019 00003486








01 DIRETA

3443 2019 00003487








01 DIRETA

3444 2019 00003488










Orgão

Mês/Ano


6/2019


P. & A. COMÉRCIO DE FORROS LTDA. - ME08.625.108/0001-81 011409Fornecedor:


INSTALAÇÃO DE CARPETE SV 770,00 770,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3446 2019 00003490



WESLEY HENRIQUE FERNANDES 38028513824 27.974.272/0001-49 017757Fornecedor:


MAO DE OBRA UN 320,00 320,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3447 2019 00003491



FABIO ROBERTO CORREIA DA SILVA 27232772826.373.177/0001-27 016903Fornecedor:





01 DIRETA

3448 2019 00003492






Orgão

Mês/Ano


6/2019

CONSERTO - PNEU UN 600,00 600,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3449 2019 00003493





CONSERTO - PNEU UN 600,00 600,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3450 2019 00003494


PREFEITURA MUNICIPAL / GABINETE002.020.001.001.000Unidade Administrativa:

ASSOCIAÇÃO DO GRUPO OLIMPIENSE DE DANÇAS20.712.420/0001-08 016022Fornecedor:


APRESENTAÇÃO DE CANTOR/BANDA/GRUPO/DUPLA EM EVENTOS SV 3.000,00 3.000,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3451 2019 00003495



MARCIA MASSON SOFICIER SOARES070.627.228-55 017617Fornecedor:


SERVIÇO DE MONITORIA E FACILITAÇÃO SV 294,12 294,121,0028/06/2019



01 DIRETA

3452 2019 00003496



Orgão

Mês/Ano


6/2019







01 DIRETA

3453 2019 00003497





MANUTENÇÃO EM CERCA ELÉTRICA SV 90,00 90,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3454 2019 00003498


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL 1.6 CTS 9361002.028.004.002.006Unidade Administrativa:




SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3455 2019 00003499


PREFEITURA MUNICIPAL / SPIN LTZ FKE 4932002.028.004.002.005Unidade Administrativa:




Orgão

Mês/Ano


6/2019


SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3456 2019 00003500


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL 1.6 FEJ 9134002.028.004.002.007Unidade Administrativa:




SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3457 2019 00003501


PREFEITURA MUNICIPAL / GOL FIV9242002.028.001.005.001Unidade Administrativa:




SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3458 2019 00003502



AGRISOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 11.406.606/0001-48 012575Fornecedor:






Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3459 2019 00003503


PREFEITURA MUNICIPAL / STRADA CZA3176002.031.003.003.016Unidade Administrativa:




SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3460 2019 00003504






SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3461 2019 00003505






SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3462 2019 00003506




Orgão

Mês/Ano


6/2019




SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3463 2019 00003507






SV 60,00 60,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3464 2019 00003508





LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO/ONÍBUS. SV 200,00 200,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3465 2019 00003509







Orgão

Mês/Ano


6/2019



01 DIRETA

3466 2019 00003510


PREFEITURA MUNICIPAL / KOMBI EVR5145002.031.003.003.010Unidade Administrativa:






01 DIRETA

3467 2019 00003511



RAFAEL ROBERTO DA SILVA 226.828.518-94 018309Fornecedor:


SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS. SV 441,18 441,181,0028/06/2019



01 DIRETA

3468 2019 00003512



DAVID ADONAI DE VASCONCELOS DANTAS009.662.814-62 017669Fornecedor:


SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM/ÁUDIO SV 705,88 705,881,0028/06/2019



01 DIRETA

3469 2019 00003513



Orgão

Mês/Ano


6/2019


IVAN ALVES PEREIRA 3525740280730.389.834/0001-00 017518Fornecedor:





01 DIRETA

3470 2019 00003514





SERVIÇO DE LOCAÇÃO COMPLETA DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA PÚBLICO DE ATÉ 100 PESSOAS.

UN 100,00 300,003,0028/06/2019

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA (PULA PULA) COM 1 (UM) M ONITOR EM TEMPO INTEGRAL

UN 190,00 190,001,0028/06/2019

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - TOBOGÃ/ESCORREGADOR INFLÁV EL COM 1 (UM) MONITOR EM TEMPO INTEGRAL

UN 280,00 280,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3471 2019 00003515


PREFEITURA MUNICIPAL / DIVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S002.024.004.000.000Unidade Administrativa:

NATALIA PITON COLETO 4604747385731.378.129/0001-61 018020Fornecedor:


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE S OCIAL.

SV 1.400,00 1.400,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3472 2019 00003516



Orgão

Mês/Ano


6/2019




SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTENÇÃO DE PRAGAS M² 0,11 380,163.600,0028/06/2019



01 DIRETA

3473 2019 00003517



FABIO ROBERTO CORREIA DA SILVA 27232772826.373.177/0001-27 016903Fornecedor:





01 DIRETA

3474 2019 00003518








01 DIRETA

3475 2019 00003519


PREFEITURA MUNICIPAL / STRADA CZA3176002.031.003.003.016Unidade Administrativa:






Orgão

Mês/Ano


6/2019


01 DIRETA

3476 2019 00003520



AVANTT CJ ELETRIFICACAO, TELEFONIA E INF12.360.166/0001-06 018523Fornecedor:


SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA GABINE DE MÉDIA TENSÃO DO RECINTO DO FOLCLORE.

SV 31.480,00 31.480,001,0027/06/2019



01 DIRETA

3477 2019 00003521



P. & A. COMÉRCIO DE FORROS LTDA. - ME08.625.108/0001-81 011409Fornecedor:


CARPETE ANTI ACARO PC 770,00 770,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3478 2019 00003522








01 DIRETA

3479 2019 00003523




Orgão

Mês/Ano


6/2019



CHAPÉU PANAMÁ BRANCO - TAMANHO 52 UN 6,00 6,001,0028/06/2019

CHAPÉU PANAMÁ PALHA SHANTUNG MARROM ABA RETA 7CM UN 6,00 6,001,0028/06/2019

VELA DE LED EM FORMATO DE CHAMA UN 11,00 11,001,0028/06/2019

FIO DE SISAL 2,0 MM NATURAL OLEADO - ROLO COM 30 METROS RL 10,00 70,007,0028/06/2019




BASE DE BROCHE GRANDE CONCAVA NÍQUEL 25MM UN 0,49 1.960,004.000,0028/06/2019

PERUCA LONGA LOIRO ACESSÓRIO; COMPRIMENTO DE 70 CM UN 19,90 19,901,0028/06/2019




FITA DE CETIM Nº12; 100% POLIÉSTER; 50MM M 1,45 145,00100,0028/06/2019


GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI 32.124.719/0001-20 018474Fornecedor:


POMPOM 13 MILIMITRO PACOTE 100 UNIDADE CORES DIVERSAS PT 6,00 60,0010,0028/06/2019



01 DIRETA

3480 2019 00003524



ALESSANDRO MARQUIOLI 1593782489017.792.385/0001-70 014872Fornecedor:


CONTRATAÇÃO DE SHOW DE BANDA/GRUPO/DUPLA MUSICAL UN 1.200,00 1.200,001,0028/06/2019




Orgão

Mês/Ano


6/2019

01 DIRETA

3481 2019 00003525



VILLE RIO PRETO COM. VEÍCULOS E PEÇAS LT07.866.156/0001-07 012529Fornecedor:


KIT REVISAO KI 609,34 609,341,0028/06/2019



01 DIRETA

3482 2019 00003526





LICENÇA DE USO PERPÉTUO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, VERSÃO MAIS RECENTE DISPONÍVEL (PT-BR).

UN 940,00 940,001,0028/06/2019



01 DIRETA

3483 2019 00003527



ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14 015755Fornecedor:


CLOREXIDINA 2% FR 1,97 748,60380,0028/06/2019



01 DIRETA

3484 2019 00003528



MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 13.046.855/0001-03 013257Fornecedor:


Orgão

Mês/Ano


6/2019


AGULHA DESCARTAVEL 4 MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA UN 0,86 516,00600,0028/06/2019



01 DIRETA

3485 2019 00003529



M DOS S VICENTE 30.684.458/0001-78 018118Fornecedor:


BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA, DRENÁVEL, RECORTÁVEL DE 19-64MM UN 13,45 1.076,0080,0028/06/2019



01 DIRETA

3486 2019 00003530





PILHA RECARREGÁVEL AAA; 1,2V; TECNOLOGIA NIMH; PARA 1000 REC ARGAS; CARTELA COM 2 UNIDADES.

CA 16,25 16,251,0028/06/2019



01 DIRETA

3487 2019 00003531



GC ALMEIDA FARMACIA LTDA30.200.490/0001-30 017519Fornecedor:


ENSURE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO, LATA CO M 400 GRAMAS

LT 39,79 954,9624,0028/06/2019



Orgão

Mês/Ano


6/2019


relação de compras - analítico - prefeitura de olímpia-sp

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