anexo 90 - tribunal superior eleitoral
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 261-34.2015.6.00.0000
TERMO (MAP3ERTURA
o
Aos doze dias do mês de rn:. do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo, à fI.
de4flfOrmátce Coord'rtdoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição P*çi o presente termo.
BOP4ECO SUPEP4ERCADOS DO NORD SOLON DE LUCENA,563
CENTRO - JOAO PESSOA - P3 EP : 00058-013
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - ENTRADA1
1 - SAÍDA
N°000.063.378
SÉRIE: 23
FOLHA: :2/2
IIIIII IIIIIllhII IIII IIIII IIIIIIIIIIII II lltII III 11111111 II HAVE DE ACESSO
2514 0513 0045 1000 4923 5502 3000 0633 7812 5012 3
Consulta de autenticidade no portal n4cional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si1 da Sefaz 3 Autorizadora
L A50000LO DE AUTORSZAÇÀO DE USO 1
VDA MERC.ADQ/REC TER (DE) 325140008199793 26/5/2014 12:49:44 INSCRIÇÃO ESTADUAL ^ INSC* EST. DO SUOST. TRIBUTARDO C
160529301 13.004.510/0049-23 n.nnq nó Dflflnnq'n/gIpvTrns
Cód. Produto - 0050riçAo dos Produtos/Serviços NCM/SH CSO Cror 00 Quant. V. Valor Total asso Calo. Valor ICOS Valor DPI Aliq. Aliq. Unitário ICMS ICMI DPI
[i98286200091 CHA BOLSO MARATA 100 09021000 000 5929 CT 2,0000 1,98 3,96 3,96 0,67 17,00 -7 98286200138 COA ERVA DOCE BARATA 200 09021000 000 59291 CT 1,0000 2,28 2,28 2,28 0,39 17,00
DPNFE DOCUMENTO AUXILIAR DA
• NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SOMPRCO SU'PERMERCADOS DO NORD O - ENTRADA1
CHAVE DE ACESSO
SOLON DE LUCENA,563 1 - SAÍDA 2514 0513 0045 1000 4923 5502 3000 0633 7911 16692
CENTRO - JOAO PESSOA - PB N°000.063.379 CEP : 00058-013 • ConSulta de autenticidade no portal naLionai da NI-7 -
SÉRIE: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sij da Sefaz 4 FOLHA: 1/1 Autorizadora t
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE SSO
VDA MERC.ADQ/REC TE?. (DE) -' 325140008199796 26/5/2014 12:49:45 INSCRIÇÃO ESTADUAL INUC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNP.J ..
160529301 13.004.510/0049-23 DESTXNATIRIO/RENETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL C DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO TJLISIS GUIMARAES 00.628.131/0012-70 26/05/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CRU DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767, CASA TORRE 58040-280 26/05/2014 ,HURICIPIO FONS/PAX IF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
''AO PESSOA PB 12:49:17
,HAIUUVAICATAS
FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATdR?/DUPItATA VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR
CkICDTfl DO IMPORTO
BASE DE CALCULO DO ICMU VALOR DO ICMI RASE RE CALCULO ICMS NT VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,48 . 0,00 0,00 -
86,08 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO IESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR 10101. DP. NOTA
- 0,00 0,00 .. , * 0,00 0,00 0,00 86,08
RAZÃO SOCIAL Freto PRP CORtO CÓDIGO ANTT Placa AO CaSARiO HP CNP.I/CPF O E,ASCMV.
ENDEREÇO MUNICLPIO DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO- PESO BRUTO PESO LiQUIDO
DAIDOR DO PRÓTNITÓ/RRRVTDÕS
Cód. Produto Descriç8o 900 PrOdGtOo/SRrV150o '0. >8CM/OH COO OPOR 00. 0000nt. V.
UnitárioU'alOr Total BOBA Colo.
ICMSValor ICMS Valor IPI Aliq.
ICMSAliq. IPX
7891048038031 CHA CAPIM CIDREIRA 10 GR 4. O9'O/lOIS 000 5928 CI- 1,I000 2,48 2,48 2,4M 0,42 17,00 -
7896013102014 SAB FLORAL NATFRESH 900 .311l9U 000 5929 UN 6,I000 1,28 7,68 7,68 1,31 17,00
ISENTO pls/coFINs LEI 10147/00
737201210 BP ACUCAR GRANULADO 1KG 17.019900 000 5929 PC-, 6,0000 1,76 10,56 10,56 1,80 17,00
10004648 PERS VIP CPTO L16P15 4>8181000 000 5929 CJ 2,0000 13,98 27,96 27,96 4,75 17,00
PRODUTO EM PROMOCAO
7891021006880 CAFE VACUO FORTE MELXTT 250G 09012100 000 5929 CI 10,0000 3,38 33,80 33,80 5,75 17,00
1891022101003 LA DE ACO BOMBRIL C8 73231000 060 5929 PC 2,0000 1,80 3,60 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e OPERFtCAO: 009 DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 037 CX: 001 OPERADOR: 04054-1 MODF.REF: 2d DE: B-037 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 037303 NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:076/496702 DATA CUPOM: 26/05/14 RECEBIDO EM CARTAO: 331,90 TRIBUTOS APROX. 101,47 ( 30,57%) FONTE:IBPT CTERC: 400217::::::6108 VALOR: 331,90 VENDEDOR: 9997
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
-' COOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI Fones: 3241-6500/3021-9510 10800 083 1234
COOPERTÁXI-PB Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.04010001-80 - Alvará -4148-87 www.radiotaxipb.com.br / Email: coopertaxiradiotaxipb.com.br
RECIBO1
R$[le7f7 Recebi(emos) de 4 4dCJ YD M'y1 (ijM(;J'o4_ a importância de fl2LuJ C.QM.kJ
referente a serviço de TÁXI de_________________
para -
João Pessoa, d91-) ' Y d/*"
TÁXI/PLACA V_1_/AssinaturaCLAUOIGRAF -3221.4313
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5
® LIIGUIE TÁx11 3241 .6800 10800083 2030
SERVIÇOS DETÁXI VIA RÁDIO CNPJ 04.533.60410001-54
Av. General Bento da Gama, 358-Sala 203 - Torre CEP: 58040-090-João Pessoa-PB.
Iigtaxijp.com.br [email protected]
Recebi (emos) do (s)' a importância de R$_C
referente a__________
Ô6C_ 1i PLACA
É1 E e- ~M
João Pessoa 7 _de L? _de
\) FUNDAÇÃO FlUHD0 DIE (GkUM
ULYSSEScomDetêc4ànoI
=
Resumo do mês
G '- =
Saldo anterior:2 523 O9 U 1 M ARA E STotal de entradas 400000
,- Total de saldas 4 295 00
=
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1 SO Construção Ltda. .•
143,00 / 2.38009
UM
3 02/0412014 O Mestrre Materiais de Construção Ltda. 1718 ,/ 2.299,74 OL9
5 1110512014 Net Serviços de comunicação SIA: NETTV 3.... 49,75 /" 2.215,39 r
7 1910512014 AssociaçâoTeletáxi de João Pessoa ; . 13,00 / 2.180,39
8O
9 2010512014 FUNDO DE CAIXA- Cheque 850751 3.000,00 6.180,39
11 2010512014 Master Eletrônica de Brinquedos Ltda. 1.265,00 4.906,39
13 2010512014 Master Eletrônica de Brinquedos Ltda. 779,00 ./ 3.228,39 5!4 MINIÕE RIME 110 ^wM,
15 2010512014 Coopertáxi - PB Rádio Táxi 8,00 ,-' 3.144,39 á 10
17 2110512014 Bom Preço Supermercados do Nordeste 48,00 3.081,39 Ó4
19 2110512014 Serv - Táxi 14,5 ,/ 2.878,89
21 2210512014 N Claudino & Cia. Ltda. 1 30,8 ,./ 2.738,09
23 2210512014 N Claudino & Cia. Ltda. 37,80 2.620,69
25 2210512014 Coopertáxi - PB Rádio Táxi
27 2610512014 Serviço de Táxi Via Rádio
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MiRMEM ii
I( L
32,00: 46W
10,00 2.236,79
4.000,00
7 .-
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES P6 CNPJ : 00.628.131/0012-70 Data 01/06/2014 a 30/06/2014 Folha :1
LIVRO RAZÃO
Conta 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição Banco do Brasil 19295-3
Lançamento Contra-Partida Histórico
159 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS 160 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO DANILO RIBEIRO B. FILHO - MES 05/2014
- CH 850757 161 4.2.1.0.01.0060 (43472) n pgto pessoa física cf recibo a N PG JOAO PAULO
RIBEIRO NETO - CH 850758 162 4.2.1.1.01.0028 (12065) N PAG SERV. PJ. REL HOMESEG PREST. DE SERV.
EIRELI-ME - NF 1000045 - CH 850760 163 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS 164 4.2.1.0.01.0028 (11129) N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. ESP - EMP. DE
SERV. POSTAL LTDA CH 850759 165 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N.
LESTE S/A - MES 05/2014 CH 850761 166 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO A PAGAR REL. JUVANILDA T. DA
GAMA - MES 06/2014 CH 850767 167 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL TELEMAR N.
LESTE S/A - MES 05/2014 CH 850761 168 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL ENERGISA
PARAIBA - DIST. DE ENERGIA - MES 0612014 CH 850765
169 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL COMPANHIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA - MES 06/2014 CH 850766
170 3.1.1.7.01.0004 (43175) N PAG SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 06/2014
171 N PG DIVERSOS CH 850768
172 N PG DIVERSOS CH 850769
173 NPG DIVERSOS CH 850770 174 4.1.1.3.01.0003 (1113) N PAG. FERIAS RELNOEME B. DA SILVA - MES
06/2014 CH 850771 175 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS
Data Anterior 05/06/2014 09/06/2014
09/06/2014
12/06/2014
13/06/2014 16/06/2014
/06/2014
18/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 30/06/2014
30/06/2014
Valor de Débito Valor
-717=113,66 O 22,00 10.424,66 O
9.424,66 D
853,35 / 8.571,31 D
229100" 8.342,31
4,408.337,91 D 89,15" 8.248,76 D
240,04" 8.008,72 D
1.000,00 / 7.008,72 D
272,73 / 6.735,99 D
252,01 6.483,98 D
115,94 6.368,04 D
10.306,62 , 16.674,66 D 1.902,60 14.772,06 D
464,33 // 14.307,73 D 964,2O" . 13.343,53 D
2.231,22" 11.112,31 D
2,10 / / 11.110,21
Total 10.306,62 9.643,07
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ERICK / 10:57:50
LIVRO RAZÃO
Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB CNPJ : 00.628.131/0012,-70 Data : 01/06/2014 a 30/0612014 Folha :1
Conta 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 9782 Descrição :Ca
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor Anterior 02/06/2014 176 4.2.2.1.02.0005 (9225) N PAG. CONDUÇAO URBANA REL. COOPERATIVA
DOS COND. AUT DE VEICULOS PAS. GRANDE JOAO PESSOA LTDA
06/06/2014 177 4.2.1.0.01.0059 (13843) n pg alimentacao e lanches, cf nf nr N PG SI DIST. DE GAS CERTO LTDA - ME
19/06/2014 178 4.2.2.1.02.0012 (11730) n pg ass jornais e rev a N PG NET SERV. COMUNICAÇÃO - MES 05/2014
Total : 0,00
II
1.140,09 D
9,50 / 1.730,59 D
ii,oV' 1.719,59 D
50,90 1.668,69 D
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA . ERICK / 10:58:58
FUNDAÇÃO
uLYSSES
lo
GUIMARÃES
E E
2014
cWJc FUNDAÇÃO
U LY5 S ES GUIMARÃES
OQ
Aqênca 0011-6
Conta Corrente: Çi92953
Competência: JJOJJInhO
Resumo do mês
Saldo anterior: 10446,66L-"
Total de entradas: 10.30662\../'
Tõtal de saldas. 9.643,07
1 0510612014 Tarifá Tarifa pacote serviços 22,00 / 10.424,66 6I24 IM.IffiadM ri
ID
3 0910612014 Cheque n. 850758 João Paulo Ribeiro Neto: manutenção hidráulica .. 853,35 ,/ 8.571,31
O160 edSe
5 1310612014 Tarifa Tarifa fornecimento cheque 4,40 8.337,91
7 1710612014 Cheque n. 850761 Telemar Norte Leste S/A 3222-6880 . 240,04 ,.-' 8.008,72
9 2310612014 Cheque n. 850761 Telemar Norte Leste S/A 3241-6960 /3 <( 1 272,73 /' 6.735,99
UMBEM ~MUI EM.EIM
11 2310612014 Cheque n. 850766 Cagepa Companhia de Água e Esgoto - 115,94 6.368,04 i6
13 3010612014 Cheque n. 850768 Noeme Britto da Silva: pagamento de funcionário ' 1.902,60 /' 14.772,06
E RIM EM 15 3010612014 Cheque n. 850770 Juvanilda Tavares da Gama: pagamento de funcionário 1,/ 964,20 1 3.343,53
j fl S$ a aen 1no
17 3010612014 Tarifa Tarifa Extrato Solicitação na Agência J 2,10 11.110,21
19
23
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6
l-i ]L-Iyl"- S -5 E ::Z- __________ 1S/4x)^ :.
LOficio FUG/PB n° 01712014.João Pessoa, 10 de julho de 2014.
11
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação Ulysses Guimarães - Nacional Brasília/DF.
Assunto: Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de julho do ano em curso, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Juvanilapvares cia Gama SecretáiaÈ,cutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpbfugpmdb.Org .br
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DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, 1,wxoula CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS. cx 14
N° . DéscrimihaçAo . Valor R$ 01 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LT»A R$ 350,00 02 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SIA R$ 190,00 03 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 350,00 ii TELEMAR NORTE LESTE SIA R$ 350,00 05 ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A R$ 450,00 i06 CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS-PB R$ 150,00 07 HOMESEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 229,00 08 JUVANILDA TAVARES DA GAMA- V pare. do 13° salário R$ 956,87 09 JLJVANILDA TAVARES DA GAMA - SALÁRIO R$ 1.620,01 ii JUVAMLDA TAVARES DA GAMA - FÉRIAS =20 DIAS. R$ 2.231,22 11 NOEME BRITO DA SILVA R$ 1.620,01 12 NOEME BRITTO DA SILVA - 1" pare. do 13° salário 956,87 13 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA R$ 722,20 14 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA- P parc. do 13° salário R$ 430,00 15 PASSAGENS - PARA OS SERVIDORES R$ 277,20
ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA R$ 250,00 Tif DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO R$ 1.000,00 ii PRISCILA DE BRITO ARAÚJO 800,00
~-COMERCIO DE MATERIAIS P1 ESCRITÓRIO LTDA R$ 150,00 Ti LR CONSULTORIA E EVENTOS LIDA R$. 1.200,00
TOTAL RS 14.283,38
JuvanildBLrares da Gama Secretária-Excutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767- Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960- Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadua1pbfugpmdb .org.br
F LI 4 E
TJ L S S E S P PA E 13 c.., xj i it. . ., Ã. 13 s
João Pessoa, 30 de junho de
EXTRATO MÊS :JNE2014 Agência: 0011-6 Conta: 19.295-3 31/maio Saldo Anterior R$ 10.446,66
CittBil tit 1oR$ s&iiç&4 01 0,9liunho: 850757 R$ 1.000,00 DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO
O9/iuflh0...:: 850758 R$ 853 935. JOÃOPAULO RIBEIRONETO
03 04
1 161junho 12/junhO..
850759 850760
R$ 89,15 229,00
ESP-EMPRItSADE SERVIÇO POSTAL LTDA ILOME SEG PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELU
05 I71junho 850761 •R$ 20,04 TELEMAR NORTE LESTE S/A
06 23Fjunhó:. $50762 R$; 272,73 TELEMA.R NORTE LESTE SIA
07 231junho 850765 252,01., ENERGISAPARAIBA-DISTRIB DE ENERGIA S/A
08 .23/juflhó 1.. 850766 R$ .115,94' CAGEPA COMPANHIA DE AGUA EESGOTOS-PB
18/junho ., $50767 R$ 1.000,00 JUVANILDA TAVARES DA GAMA
101, 301junho . 850768 R$ 1.902,60. NOEME BRITTO DA SILVA
11 30/junho 850769 R$ 464,33 VICENTINADE OLIVEIRA LIMA
li 30/junho 850770 R$ 964,20 JUVANJLDA TAVARES DA GAMA
li 301jwiho 850771 : R$ 2.231,22• NOEME BRITTO DA SILVA - FÉRIAS -20 dias.
- TOTAL: : R$ 9.613,97
Juvanil8 \La Gama Secretária- ecutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte dá Silveira,767- Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadua1pbfugpmdb.Org .br
Comp Banco AgencIa DV 007 001 0011
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00.000.00010011.63 . CNPJ 00.628.13110012-70 PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE 8ANCARIO DESDE I6 j2008 CENTRO. jOAO PESSOA P6 CONFECCAO: 0412014
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ii 16 belPI1.
( Recibo de Pagamento a Autónomo - 3110512C
rk 17 Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJO.628.1I48
Recebi da empresa acima identificada referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,123.60 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1,123.60
Descontos: 04- INSS R$ 123.60 05- IRRF (bependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00%) R$ 0.00 07- SEST/SENAT (0 %) R$ 0.00 08- R$ 0.00 09- R$ 0.00 10- Total de Descontos (04 + 05+ 06 + 07 + 08 + 09) R$ 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Liquido a Receber( 03- 10) R$ 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
" 'o INSS :16814264758 Número :3298355 JF : Emitida em
CPF :094.922.054-08 Órgão Expedidor
Nome DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO [123]
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5°, da IN do MPS n°3 de 1710712005, que o valor deste recibo será incluido na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.
AssinaturasZAutónomo
' Comp Banco AgêjcIa DV ri (;onta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 00£1,,-,8 59.295-5 JA 800 8078 gm tI1 1. II1
Pague cheque P:rqia de .
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OU %ua ordem 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA RECEITA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PRESTADOR DO SERVIÇO
Série Única 3600
Nome /Razão Social Incriço 1 TtJ.
Municipal N° JOAO PAULO RIBEIRO NETO 49E 11 1 9 Endereço Telef4ne RUA PROFODETH DA SILVEIRA 00084 - ERNESTO GEISEL,PRES. ( ) ! CWsk Município/Estado CNPJ/CPF JOAO PESSOA - PB 64504581434
1 UMADOR DO SERvIr.n Nome /Razão Social - Incrição Municipal N° FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA Endereço Telefone AV DUARTE DA SILVEIRA, 767,TORRE () - Município/Estado CNPJ/CPF JOAO PESSOA/PB 01345956000198 Natureza do Servo Data Prest. Serviço MANUTENÇAO 02/06/2014
(TENS DO SERVIÇO
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PREÇO UNITÁRIO BASE DE CÁLCULO
REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA. 853,35
Obsérvações: O pagamento dessa nota fiscal de serviço avulsa só quita o ISS, não quitando os demais tributos, taxas ou contribuição que incida sobre o valor do serviço cobrado. Nota Fiscal com cobrança do ISS.
Observação de Impressão:
Observação de Restituição:
Allquota Valor do Imposto de ISS Valor Tributável R$ 853,35
5,00 % 1 42,67Total desta Nota R$ 853,35
Data Emissão Assinatura do Fiscal Responsável Repartição Fiscal
02/06/2014 DARC Matricula do Servidor i'\\ J tuário Responsável polo Atendimento
666181 SORRIÇ' 1 bINIZ DE CARVALHO Pedro Henrique Cunha de Carvalho Assin eviço
1 Via Prestador do Serviço - 2 1 Via Tomador do Serviço
ESTA -NOTA FIAL DE SERVIÇO AVULSA SÓ É VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ATRAVÉS DO tÍTULO N°2014101262372
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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153-4092334b2-0
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F 17:14 2/JUN/2014
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NOR -
L13,13154-7TE
LOCALIDADE JOAO PESSOA
VINCULADA 0735
• COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS
ATA DE VENCIMENTO:02/0612014
VALOR DO PAGAMENTO .: 42,67
001988132542014012621
37237701216 5 60820000004267
153-4092334620
ZIA DO CLIENTE
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NÚMERO PREFEIIURA MUNICIPAL DE JOÃO PFSSOA
1000045
1SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-eCÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0102788 rj
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21105/2014 -,i4
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Nu1 DE FANTASIA CPF / CNP HOMESEG PRESTADO [,F , F [E' E _________ I N SC R .F1U1ÁN FICDSGÔ jOPTALTEF D EESNACIQ L OPTANTE PELO SI EI -
LOGRADOURO NÚMERO Rua Bananeras i
427 COMLEMENT BAIRRO 102 - - MANAIRA -'1 MUNICP[ .. ESTADO
CEP 580i
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EH E. FONDAÇÃOUL' 'E -
____ -H ITcpRonURo Averda Duarte - - CNTH
João CEP 1 ELUFONE H E
5804 - - .--- - --- -
Íi.I OVIgancla, segurança ou Inonito reme rito de bis e pessoas. -
DESCRIÇÃO DETALH Fatura reterente á prestaçao de servi de monitoramento p4cnHIaI e prvwi5vo.ivIaio U1'4
1 OBRA, V NÇULAOA - CONSTRUÇÃO CIVIL
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______________________
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
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007 001 0011 8 3. 29 II12 II II1 t
C2 Série 800
Cheque N.o C3 80760 O
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Cobrança expressa Emissão de Boleto
Banco) taS.A: 34L )cal de Pagamento VENCIMENTO BANCO ATE O PAGAVEL EM QUALQUER
neficiáriO HOMESEG_PREST DE SERV EIRELLI
CNPJ 18.561 .861/0001-04
ÇO Beneficiário / Sacador Avalista ndere
9n10512014
9029
AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAOEspécie doc Aceite Data PrO(
PESSOA PB 58038-1 70docu
ata do documento N 20/^00'
- " Valor
Vencimento
ncia/Côdigo Beneficiário 5579111375-3
Nosso Número 157/87959
() Valor do Documento
Uso do Banco157 R$
instruções de 5sponsabilidade do BENEFICIÁRIO Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) DescofltOs/Abat1mto
APOS O VENCIMENTO APLICAR JUROS DE MORA DE 0,03 APOS O VENCIMENTO APLICAR MULTA DE 2 AO MES
(i-) Mora/Multa
Valor Cobrado
Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040280 TORRE JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista: Autenticação mecânica
- AGF BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT
01 AV. JUAREZ TAVORA, 563, TORRE, FONE: 3244-8172 JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040-020
RECIBO JOAO PESSOA, 07 de maio de 2014
R$ 5*
Recebemos de FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.131/0012-supra de R$ 89,15 (oitenta e nove reais e quinze centavos) referente as postagens efetuaa de 0110512014 a 3110512014, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.
( i4
ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA. CNPJ: 70.095.71610001-03
fOI EMP, BRA: . P1 CORREIOS E 1ELEGRAFOS Ag: 424777 - AGI- F3A1RHO TORRE JOAO PESSOA - - P8 CNPJ,,,,: Ï0005/16000103 ins Est. : 161021611
COMPROVANTE DO CLIENTE
Cl i coLe..........: FUNDAÇÃO ULYSSES PJUIMAOAES CNPJ/CPF,,,,,,,, :
Movimento,,: 12/05/2014 Hora.......: 11:44:03 Caixa......: 5/401852 Matricula,,: 0382mw Lencamento,: 004 Atendimento: 00003 Modalidade,: A Vista
QTD. -PRECO(R$) 1 1 X 10 1 82,351
)esi 1n: ,91160-900 (OU) oai (NO) ......: 0,303
leso cri tadu........: 0,303 ORlE O..........: 5800117920988 AViSo oc REÍTHIMENTO: 3,00 Valor Afta loren ..... : 0,25 Vi o Dccl arodo( 8$) , : 100,00
ENVELOPE SEDEX NACJ 1 2,604 Preco linitario(R$),: 2,60
VAI OREM DINHETRO(R$) : 84,95 VALOR RECEBIDO(l4) > 84,95
SERV, POSTA IS: 011111100 E DEVERES--LEI 6538/78
CAL - CAPI AIS 1: RLIIi?:S ME 0fF 30030100, DEMAIS lOCAL IDADH 0000/257282 SOBES ÍOES E
RECLAMACOES 08007250100
VIA--CLIENTE SARA 7.0,00
ECI •- EME, 8110:;, DL C00I4I (IS L ILLEGRAIOS Ag: 424777 •- AOL BAIRRO TORRE JOAO PESSOA P8 CNPJ....: 700!9W16000103 ins Est. : 161021611
COMPROVANTE DO CL li-MIL
Cl lente..........: FHNDACAD Di YSSES OUFMARAEI; • CNPJ!Lf'F .........: 00000
• Movimento, , : 16/05/2014 Dor a.......: 14:415:34 Ca)xa......: 57492072 Matricula. , : 03824: *41: Lancaniento , : 831. Atenílimonto: 00020 Modalidade,: A'Vista
'DESCR ULAn O LO, 'RECO( 8$) CARIA COMERCIAL A V 1 4. ?(1
Valor do Por le( 8$) ,, : 1,20 Gep DRsti no: 70160-900 (OU) Pe,o rei-rI (() .......
O............109/564136088 REGISTRO NACIONAL. , ,: 3100 Sei A Est:ampdo......: 4,20 06 j Postado após horír 10 Ii ri pnst a'j . DII 1 Depois daHora)
Valor Declarado neo sr Ii e i tedo( 8$) No caso de objeto com valor, faca seg(.rro, declarando o valor do objeto,
VALOR EM DINIIE 180 R$): 4,20 VALOR RECER]DO(R$)=> 4,20
Ob .) Postado após horário 1 im post açj, DFI Depois da 1-lora)
SERV, POSFAIS: DIREITOS E DEVERES-LEi 6538/78
CAC - CAPITAIS E RLBIOES ME[ROP 30030100, DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÍJES E
RECLAMACOES 0800/250100
VIA-CLIENTE SARA 7.0,00
Comp Banco Agência,,,, DV 1 Canta C2 Scrie Cheque N.o C3 007 001 OOU
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BANCO DO BRASIL
JOAO PESSOA P8 FUNDACAO ULYSSES 6 MAPA 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628131/001 70 - PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE 8ANCAíI0 E DE 06 2008 CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO; 0412014 -
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• DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 01 PERIODO: 0110512014 A 3110512014
3000093 - AGF BAIRRO TORRE DATA: 0710512014 - 10:07:53 TELEFONE: (83)-32443227 PAG: 001
CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 CNPJ: 00.628.131/00 -70 Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB Cep: 58040-280 Fone: (083)9949-0664 Fax: CONTATO: NILDA GAMA __________ - Data Descrição Quantidade unitario ak r
1210512014 Movimentação Diaria SEDEX COMBO SEDEX 10 1 8235 PRODUTOS DIVERSOS ENV SEDEX MED AGF 1 2,60 2,60 Total Diario: 2 84,95
1610512014 Movimentação Diaria CARTA REGISTRADA PRE FRANQ COMERCIAL 1 4,20 Total Diario: 1 4,20
Total do Departamento: 3
Total do Cliente: 3 89,15
PAG. 1/7
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JINí\: sorteIos Ue sunU- foI O •5O19UO AI) 58040-000 QOFIXO :t65-088'i635'i7b
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11 13,1.5435-0 FF00 015012 CAI_IDADE JOAÜ PES20A
FUNDICAÜ ULY5 c VINCULADA: 0617 . AV DUARTE DA FUNDACAO U GUI 200000VANTE DE PAGAI4ENTO 58040-280 01 FIXO 1ELEHAR RJ
00 DO PAGAMENTO 240 04
II.16200000070 100100240307 310326003225 t3830151 14052
165-680466547-6
DO CLIEN1E
[Referência 1
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Telefone
[Vencimento 1
[Total a pagar 1
3222688OJ 1 11/0612014 1 R$ 240,04 Resumo da sua fatura
Cl FIXO ........ . ......................... R$ 138,99 01 FIXO . 138,99
PACOTE DE MINUTOS. FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 101,05 LIGACOES FIXO-FIXO 13,10 LIGACOES FIXO-MOVEL 79,66 OUTROS VALORES 8,29
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CNP J OO62813l/OO12-7
PCA 11317. 129 10 ANDAR CLIENTE I3ANCARIO 0E$c 0612013 CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 0612014
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
PAG.: 3/7
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO
01/0612014
CNPJ / CPF 3222-6880 O 6 01345956000198
!NSCRICAO ESTADUAL
VAI PR A PAcAP ISENTO
TIPO DE TERMINAL NAO.RESIDENCIAL 24O4 29 COO. DEB. AUTOMATICO t 001124952154 1
CODIGO DOO VENCIMENTO
8311/06/2014
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAOU GUIMARAES - CENTRO 58040-280 IJ.OAO PESSOA-PB
PLANO LOCAL: 1HISTORI . CO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05114: 64:48 04114: 82:36 :03/14: 85:30
FALE 02/14: 46:00 01114: 45:54 12113: 41:00
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE 9/A
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
RVIC0S MENSAIS 0001101 23/05/2014 PA103 FALE 350 NAO RES 0001/02 23/0512014 PACOTE FALE DIGITAL SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS 0001103 2310512014 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001104 28104/2014 P8 - COOAREA 83 0001/05 16/05/2014 P8 - CODAREA 83 0001106 20105/2014 P8 - COO ÁREA 83 0001/07 21/0512014 PB -. COOAREA 83 0001/08 2910412014 PB - COOAREA 83 0001/09 29/0412014 PB - COO ÁREA 83 0001/10 30/0412014 PB - CODAREA 83 0001111 05/0512014 PB - COOAREA 83 0001112 05/0512014 P8 - COO ÁREA 83 0001113 05/0512014 P8 - COO ÁREA 83 0001114 14/0512014 P8 - COO ÁREA 83 0001/15 14/05/2014 PB - COOÁREA 83 0001/16 1510512014 P8 - CODÁREA 83 0001/17 16105/2014 P8 - CODÁREA 83 0001/18 1910512014 PB - COO ÁREA 83 0001119 20/0512014 PB - COO AREA 83 0001/20 2010512014 P8 - COO: ÁREA 83 0001121 21/0512014 P8 - COOÁREA 83 0001/22 2210512014 PB - CODÁREA 83 0001/23 25/0412014 P8 - COO ÁREA 83 0001124 28/0412014 P8 - COO ÁREA 83 0001125 28/0412014 PB - COO ÁREA 83 '1/26 28/04/2014 P8 - COO ÁREA 83
1/27 28/0412014 P8 - COO ÁREA 83 1/28 2810412014 P8 - COOAREA 83
,u01129 2810412014 P8 - COOAREA 83 0001/30 2810472014 P8 - COOIREA 83 0001/31 29/0412014 P8 - COO ÁREA 83 0001/32 30/0412014 P8 - COO ÁREA 83
NFST N. 00000023334/SER1E /SUB-SERIE
01 A 30105/14 122,23 01 A 30/05114 16,76
138,99
64:48 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 0,00
83 8745-0787 11:26:50 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9126-3764 10:51:46 00:01:06 NORMAL 0,82 83 9150-9805 13:42:26 00:01:00 NORMAL 0,75 83 9181-0946 17:16:52 00:02:42 NORMAL 2,03 83 9618-5784 08:35:21 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9618-5784 11:20:2300:08:12 NORMAL 6,18 83 9927-3096 12:22:59 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9618-5784 11:38:54 00:01:36 NORMAL 1,20 83 9830-9217 14:43:52 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9927-9230 14:45:08 00:01:54 NORMAL 1,43 83 9618-5784 10:26:18 00:02:36 NORMAL 1,95 83 9618-5784 10:33:18 00:10:54 NORMAL 8,21 83 9618-5784 09:10:41 00:01:48 NORMAL 1,35 83 9940-3314 10:27:32 00:01:24 NORMAL . 1,05 83 9618-5784 11:31:39 00:01:36 NORMAL 1,20 83 9961-5356 09:16:55 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9618-5784 09:37:57 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9961-563 09:26:56 00:01:12 NORMAL 0,90 83 . 9957-2655 17:59:09 00:00:30 NORMAL 0,37 83 8776-0513 09:24:39 00:05:00 NORMAL 3,69 83 8886-9710 10:21:22 00:00:48 NORMAL 0,59 83 8775-2370 11:32:04 00:00:42 NORMAL 0,51 83 8886-9710 13:11:18 00:01:06 NORMAL 0,81 83 8723-7123 13:24:00 00:00:42 NORMAL 0,51 83 8886-9710 13:33:35 00:00:42 NORMAL 0,51 83 9106-0084 16:39:18 00:01:42 NORMAL 1,25 83 8723-7123 16:44:11 00:00:42 NORMAL 0,51 83 8804-6613 09:31:11 00:01:08 NORMAL 0,81 - 83 8635-0074 09:56:59 00:00:30 NORMAL 0,36
1 o Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. • Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
r-
a: 0 w cc
1 LU o co
o
'o co o co o co co 'o o
d
5,16 5,02 0,71. 0,57 0,50 0,50 0,64
13,10 231,76
LOCAL: 032: TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 -y CONTA MES: 0512014 DATA DE — PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL:CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
0001133 3010412014 PB - COD AREA 83 83 8750-1792 10:16:52 00:04:36 NORMAL 3,39 - 0001/34 9 0001135
3010412014 3010412014
P8 PB
- COD- COO
AREA 53 AREA 83
83 83
8615-5870 5886-9710
10:38:47 00:00:48 NORMAL 10:44:33 00:01:18 NORMAL
0,59 0,95
0001/36 3010412014 PB - COO AREA 83 83 8723-7123 10:46:47 00:02:12 NORMAL NORMAL 11:07:27 00:01:00
1,62 0,73 0001137
000113830/04/2014 30/04/2014
P6 P6
- COO - COO
AREA 83 AREA 83
83 83
8737-1555 9106-0084 11:39:1600:00:48 NORMAL 0,59
0001/39 3010412014 P5 - COO AREA 83 83 8896-4717 11:40:56 00:01:18 NORMAL 0,95 • 0001140 3010412014 P6 - COO AREA 83 83 8886-9710 12:44:2500:00:42 NORMAL
17: 13 00:00:30 NORMAL 14:0,51 0,36 , 0001141
000114230/04/2014 30/0412014
P6 P6
- COO - COO
AREA 83 AREA 83
83 83
8807-5687 8615-5870 19 , 27:10 00:OO:30NORMAL 0,36
0001143 0210512014 PB - COD AREA 83 83 8723-7123 1045:38 00:O0:42NORMAL 0,51 Q 0001/44 02/05/2014 P6 - COO AREA 83 83 8723-7123 11:26:54 00:00:42 NORMAL 0,51
0001145 5 05/05/2014 P6.- COO AREA 83 83 8805-518810:52:40 00:02:24 NORMAL
00:00:30 NORMAL 12:40:581 77 0:36 0001/46 05/05/2014 PB - C0O.AREA 83 83 8804-6813
0001147 06/05/2014 PB - COO AREA.83 83 8796-5543 10:42:37 00:01:12 NORMAL 0,88 0001/48 06/05/2014 P6 - COO AREA•53 0002/0 1 07/05/20 14 P8 - COO AREA 83 0002/02 07/05/2014 PB - COO AREA 83 0002/03 07105120 14 P6 - COOAREA 83 0002104 08/05/2014 PB - CODAREA 83 0002105 08/05/2014 PB - COO AREA 83 0002/0609/05/2014 P8 - COO AREA 83 0002107 12/05/2014 P6 - COOÁREA 83 0002108 1210512014 P6 - COOAREA 83 0002/09 13105/2014 P6 - COO AREA 83 0002/10 1310512014 P6- COOÁREA 83 0002/11 1310512014 P6.-' CODAREA 83 0002112 1310512014 P6 - COO ÁREA 83 0002113 1610512014 PB - COO AREA 83 0002114 16/05/2014 PB COO AREA 83 0002115. 1610512014 P8 - COOAREA 83 0002116 1610512014 P6 - COOAREA 83 0002117 19/0512014 P8.- COO ÁREA 83 0002118 19/0512014 P6 - COO AREA 83 0002119 19/05/2014 P8 - COOAREA.83 0002/20 2010512014 P6 - COO ÁREA 83 0002121 2070512014 P6 - COO ÁREA 83 0002122 2010512014 P6 - COOAREA 83 0002123 21/05/2014 P8 - COO AREA 83 0002124 21/05/2014 P6 - COO AREA 83 0002125 21/05/2014 P8 - COO AREA 83 0002126 22/05/20 14 P8 -, COO AREA 83 0002127 22/05/20 14 PB - COOÁREA 83 0002128 2210512014 PB - COO AREA 83 0002129 2210512014 P5 - COOAREA 83 0002130 2210512014 P8 - COO AREA 83 0002/31 2210512014 P6 - COO AREA 83 0002/32 2210512014 P6 - COO AREA 83 SUBTOTAL LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0002/33 . 05/05/2014 DF BRASILIA 0002134 05/05/2014 DF BRASILIA 0002135 0610512014 DF BRASILIA 0002136 06/0512014 DF BRASILIA 0002137 08/0512014 DF BRASILIA 0002138 1210512014 DF BRASILIA 0002/39 1210512014 RS PORTO ALEGRE SUBTOTAL BASE DE CALCULO ICMS .231 75 ALIBUOTA VALOR 69,52 ISS
61 3216-9758 09:32:17 00:07:12 61 .3216-9758 11:01:42 00:07:00 61 3216-9758 10:14:22.00:01:00 61 3216-9758 11:17:59 00:OO:48 61 3325-6284 10:56:15 00:00:42 61 3216-9758 15:54:31 .00:00:42 51 3072-7015 16:24:05 00:00:54
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
61
o-
RESERVADO AO FISCO 0142aec5.ea64.9cOe.264d.4e8a.5369.2a79
FATURA N.: 1100032901346 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC.. ESTADUAL: 16.O64.'197-5
OUTROS VALORES 01 FIXO . . . . TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
INFORMAÇÕES
G ATENDIMENTO AO CLIENTE ........ 10331 . . . . INTERNET ................ .wwwoi.com.br . . . . . AUXÍLIO LISTA ............................... 102* . . .. . 'Servia erjefte a cobrança. Cmauite a aparadora. .
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS E LÔNGA DISTANCIA:
3101 -12 CTBC -13 Fonar -14 Brasil Telecom - 15 Telefônica. 17 Translt 21 Énibràtel - 23 lntellg .-.25 GVT 26113T
28 Alpamayo - 32 Convergia -34 EMTL -35 Easyfonø - 37 Goiden Line 39 Engevox 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 85 - 71 Dolarphofle 81 Sermantel - 91 lPCorp Telecom - 98 Amlgo.Telecom
ANATEL.1331 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050480, Recife - PE
Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente ó valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.
. . . CÓDIGO PARA DÉBITO Nome CPFICNPJ AUTOMÁTICO 001124952154 Banco Conta Corrente n____________________________
Assinatura Data -I-
SERVIÇO GRATUITO
.4 TELEMAR NORTE LESTE S/A CNP: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
• AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 0512014
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO OURACAO TARIFA
0002140 16/0512014 JUROS DE MORA CONTA 0412014 0002141 16/0512014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 04/2014
TOTAL OUTROS VALORES
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ S SEGUINTE3 O 03266 3222-6880 O 6 240,04 0000 25O:OO
Ti TOTAL 240,04
2,80 5,49
PAG.: 5/7
DATA DE EMISSAO: 011061201
cc LO cc 1
LO
o
LO
o
e) o
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LO co o d e)
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO; 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO:. 01J06/2014 .1
CONTRIBUICQES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5X) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DEMINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
-' LIGACOES LOCAIS 64:48 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNN: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
'?4 FIXO MATRIZ CNN: 33.000.118/0001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 0512014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA
PAG.: 7/7
DATA DE EMISSAO: 01/06/2014
VALOR /
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
LIGACOES LOCAIS: L000001 2510412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0008:48
" L000002 28/0412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:36 , L000003 2810412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:30 2 L000004 28/0412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:42
1000005 2810412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0003:12 » 1000006 28104/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:24 -. [000007 28/04/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0004:48
L000008 28104/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:00 L000009 3010412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0005:06 [000010 30/0412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:36 L000011 30/04/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:06 1000012 30/0412014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000013 12/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:06
- L000014 12/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 ' L000015 13105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:42
L000016 13/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0006:00 1000017 1310512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:12 L000018 13/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000019 13105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:24 1000020 15105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0003:24 [000021 15/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:18
1022 15/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:54 023 15105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:06 024 15105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:00
L000025 15105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:54 L000026 15/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:00 L000027 16/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0007:06 [000028 20105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:42 L000029 20105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:18 L000030 21105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 1000031 2110512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:24 L000032 21/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 64:48
83 3241-9300 08:37:26 0008:48 NORMAL 83 3218-4545 09:10:43 0000:36 NORMAL 83 3218-4545 09:11:43 0001:30 NORMAL 83 3241-9300 09:15:14 0000:42 NORMAL 83 3241-9300 09:31:22 0003:12 NORMAL 83 3241-9300 10:13:24 0001:24 NORMAL 83 3241-9300 10:52:13 0004:48 NORMAL 83 3243-3400 11:39:23 0002:00 NORMAL 83 3221-6578 09:37:13 0005:06 NORMAL 83 2106-1923 10:23:52 0000:36 NORMAL 83 3241-9300 13: 18: 19 0001:06 NORMAL 83 3221-6578 14:47:30 0000:30 NORMAL 83 3044-3282 11:47:49 0001:06 NORMAL 83 3245-6370 12:41:10 0000:30 NORMAL 83 3241-9300.10:49:25 0000:42 NORMAL 83 3241-9300 11:15:480006:00 NORMAL 83 3241-1618 15:42:05 0001:12 NORMAL 83 2106-9200 15:57:39 0000:30 NORMAL 83 2106-9200 15:57:43 0001:24 NORMAL 83 3244-4385 09:40:36 0003:24 NORMAL 83 3224-4144 11:19:21 0001:18 NORMAL 83 3216-5732 11:46:17 0001:54 NORMAL 83 3216-5732 11:52:55 0001:06 NORMAL 83 3216-5732 12:11:34 0001:00 NORMAL 83 3245-6370 15:19:56 0000:54 NORMAL 83 2106-9200 16:55:15 0002:00 NORMAL 83 3241-9300 10:07:35 0007:06 NORMAL 83 3224-4144 14:01:44 0000:42 NORMAL 83 3224-4144 14:34:00 0001:18 NORMAL 83 3221-2060 09:51:45 0000:30 NORMAL 83 3241-5834 09:53:35 0001:24 NORMAL 83 3221-2060 10:18:24 0000:30 NORMAL
31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 64:48 MINUTOS CO69ADOS: 0:00 0,00
cc
cc cc
w o cc
o
(') o o o d)
o o o o
Recibo de Pagamento de Salário IUNDACAO ULYSSES GUIMÃRAES [7]
0005 - FUG PB
CAM ARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Código Descrição
1 SALARIO
8 DIFERENCA SALARIAL
74 INSS
411010 3010612014 0612014 Assist. Admiri.V
Referência Vencimentos Descontos
30.00 1,913.74 133.51
sup a
32
/
Data da Admissão: 0310512010 Período : 0110612014 a 3010612014 2047.25 184.25
-- Valor Liquido 1,863.00
1,913.74 2,047.25 2,047.25 163.78 1863.00
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a RecolherBasedoIRRF
fleclaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
1,6/L214 . L&IAO\ Data do recibo stura do Empregado.
Lo OQ ct )àLcvO
Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAOULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.13110001-18
do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA CTPS : 67031 Série : 00008/PB Função : Assist. Admin. V
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYf3SES GUIMARAES, o equivalente a R$ 101.20 (cento e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 011d12014 a 3110712014.
FUGPB - FUGPB -
23 vales a R$ 4.40 = R$ - 101.20
__de de
Assinatura do Empregado
Comp Banco Abha DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 0011 . 8 3 0507b7 • MEI Ml D4a1
Pague por este cheque qia cie
a4 Ç u&piJ) fiA QÇ)
........
de
.BAN'ODOBRA5. JOAO PESSOA P0 n NDACAOLYj5ES GUIMXES 00,000.000/0011.63 CNPJ 00.628.131/0012- PCA 1817. 129 111 NOAR CLIENTE BANGARIO DES 06/200 CENTRO. JOAO PESSOA P11 CONFECCAO: 06/2014
::!IIo
ce$tavos acima33
ou sua ordem
2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sáhadô. Ap n, 40-000
t-XO169-441659014-7
atilB/Jun/2014
LOT. 13J5435-0 TERM 027847
LOCALIDADE: JOAO PESSOA FUNDACAO ULYSSES AS VINCULADA: 0617 AV DUARTE DA SIL - FUNDACAO 1J GUIMAF COMPROVANTE DE: PAGAMENTO 58040-280 J0/ DI FIXO - TELEMARRJ
VALOR DO PAGAMENTO 272,7 Referência ] 846600000026 727300240304
310326603241 169600314051 MAIO 12014
169-441659014-7
yAOÇLIENTE -- -
[Telefone ] [Vencimento 1 [Total a pagar
li_83) 3241-6960 [ 20/0612014 1 LRs 272,731
Resumo da sua fatura
01 FIXO ................................... R$ 138,99 01 FIXO 138,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
01 VELOX ................................ R$ 91,49 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 91,49
ASSINATURA VELOX
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 42,25 LIGACOES FIXO-FIXO 14,40 LIGACOES FIXO-NOVEL 27,85
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.. TELEMAR NORTE LESTE 5/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 FIXO . MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
PAS.: 3/5
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 01/06/2014
CNPJ / CPF .3241-6960 0.3 01345956000198
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO VALOR A PAGAR R
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 2773 COO. DEB. AUTOMATICO 001125573599
CODIGO DOOVEN IMENTO
8320/06/2014
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05114: 67:24 04/14:43:18 03/14: 63:54
FALE 1 02114: 63:12 . 01114: 64:54 12113: 40:48
PAG/LINHA DATA DESCRICAO TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR
.aSTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000004 1438/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
SERVICOS MENSAIS 0001101 2310512014 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/05114 0001/02 23/0512014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/05/14 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS 0001/03 23105/2014 CONSUMO MINUTOS 67:24 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA . 0:00 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/04 07/05/2014 PB - COO AREA 83 83 8745-0787 12:18:31 00:00:42 NORMAL 0001/05 1210512014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 13:04:04 00:07:18 NORMAL 0001/06 1310512014 PB - COO AREA 83 83 9144-8020 12:16:48 00:00:30 NORMAL 0001/07 13/0512014 P8 - COD AREA 83 83 8720-8871 13:12:38 00:02:12 NORMAL 0001/08 14/0512014 P8 - COD AREA 83 83 8720-8871 15:33:34 00:02:42 NORMAL 0001109 1410512014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 15:49:05 00:01:00 NORMAL 0001/10 15/0512014 P8 - COO AREA 83 . 83 8720-8871 13:21:37 00:04:12 NORMAL 000111I 19/05/2014 PB - COO AREA 83 83 9171-8663 15:53:33 00:00:30 NORMAL 0001112 19/05/2014 P6 - COO AREA 83 83 9171-8663 16:36:04 00:00:48 NORMAL 0001113 2010512014 P6 - COO AREA 83 83 8720-8871 15:49:49 00:01:18 NORMAL 0001114 2810412014 PB - COO AREA 83 83 9981-3730 15:06:32 00:00:54 NORMAL 0001/15 22/05/2014 PB - COO AREA 83 83 9936-3844 18:56:33 00:01:00 NORMAL 0001116 25/0412014 PB - COD AREA 83 83 8615-5870 08:42:07 00:00:48 NORMAL 0001117 25/0412014 PB - COO AREA 83 83 8723-7123 08:43:33 00:04:18 NORMAL 0001118 28104/2014 P8 - COD AREA 83 83 8723-7123 08:43:50 00:01:00 NORMAL 0001/19 0610512014 PB - COO AREA 83 83 8796-5543 10:54:29 00:00:30 NORMAL 0001/20 06/0512014 P6 - COO AREA 83 83 8796-5543 13:57:08 00:00:48 NORMAL 0001/21 0610512014 PB - COO AREA 83 . . 83 .8837-0801 14:15:31 00:00:48 NORMAL flQ01/22 08/0512014 PB - COO AREA 83 83 8796-5543 10:26:46 00:03:12 NORMAL
1/23 08/0512014 P8 - COO AREA 83 83 8796-5543 13:50:17 00:00:42 NORMAL 1124 08105/2014 PB - COD AREA 83 53 8804-6613 15:45:33 00:00:54 NORMAL
11125 15/05/2014 PB - COO AREA 83 83 8709-1138 14:19:34 00:00:48 NORMAL 0001/26 19/05/2014 PB - COD AREA 83 83 8805-5188 09:14:07 00:00:30 NORMAL SUBTOTAL
• Pagando até o vencimento você evita: • Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. • Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
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1 uJ o -J UJ o o
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122,23 16,76
138,99
0,00 0,00
0,52 5,50 0,37 1,65 2,03 0,75 3,16 0,37 0,60 0,97 0,67 0,75 0,59 3,17 0,73 0,36 0,59 0,59 2,36 0,51 0,66 0,59 0,36
27,85
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO; 3241-6960 CJ: O SU: 3 . CONTA MES: 05/2014 DATA DE.EMISSAO: Q1O6/20)4
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA . VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001127 0610512014 RJ RIO ,DE JANEIRO 21 .3849-9000 10:54:17 00:00:42 FLAT 04 P0057 0,48 0001128 1510512014 PE RECIFE 81 3226-7826 .13:33:24 00:00:30 FLAT D3 P0057 0,26 0001/29 15/05/2014 PE RECIFE 81 3229-7826 14:04:49 00:01:06 FLAT D3 P0057 0,58 0001/30 2810412014 RS PORTO ALEGRE 51 3021-2854 13:43:03 00:02:30 NORMAL 1,38 0001131 2610412014 RS-PORTO ALEGRE 51 3072-7015 13:47:18 00:01:00 NORMAL 0,55 0001132 0810512014 DF BRASILIA 61 3344-3845 10:47:04
10:55:39O0:0O:30DIFERENCIADA 00:00:30-DIFERENCIADA 0,35
0,35 0001133 0001134
0810512014 12/05/2014
DF PR
BRASILIA PONTA GROSSA
61 42
3325-6284 3226-4143 13:29:18 0004:36 NORMAL 2,55
0001135 12/05/2014 RS PORTO ALEGRE 51 3072-7015 14:08:37 00:02:54 DIFERENCIADA 2,08 0001/36 1210512014 DF BRASILIA . 61 3216-9758 15:46:09 00:01:30 'DIFERENCIADA, 1,07 0001/3714/05/2014 RS PORTO ALEGRE 51 3021-2854 13:47:18 00:01:54.NORMAL 1,05 0001138 2010512014 RS PORTO ALEGRE 51 3021-2854 14:50:48 00:00:30 DIFERENCIADA 0,35 0001139 2010512014 RS PORTO ALEGRE . 51 3021-2854 14:51:15 00:01:48 DIFERENCIADA 1,29 0001140 21105/2014 RS PORTO . ALEGRE 51 3072-7015 16:30:25 00:00:30 DIFERENCIADA 0,35 0001141 2110512014 RS PORTO ALEGRE 51 3072-7015 16:30:57 00:00:48 DIFERENCIADA 0,57 0001/42 2170512014 DF BRASILIA 61 3216-9758 16:32:09 00:01:36 DIFERENCIADA 1,14 SUBTOTAL . . 14,40
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/43 23105/2014 ASS. 01 VELOX NRES 15M 01 A 30/05114 509-7550 77,36% VO, 91,49 SUBTOTAL . . 91 49 SUBTOTAL
. DO TELEFONE 03266 3241-6960 O 3 272,73
BASE DE CALCULO ICMS 272 73 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 272,73 ALIIU0TA VALOR 81,81 ISS
RESERVADO AO FISCO
9821.8506. lcbe.6786.c116.cf34.92a2.daO6 .
FATURA N.: 1100032919996 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EP1TACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.t97-5 .
RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P1 MES SEGUINTE: 03266 3241-6960 O 3 181,24 . 00000350:00 03266 509-7550 O 1 9139
TOTAL 272,73 CONTRIBUIC0ES:PARA O.FUST(1%) FUNTEL(0,5X) 00 VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS. OEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS 00 SEU PLANO ALTERNATIVO LIGACOES LOCAIS 67:24 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA **
INFORMAÇÕES ATENDIMENTO AO CLIENTE ........ . 10331 INTERNET... ............. oi.com.br .
• AUXÍLIOÀ LISTA ............................... 102' Sorvlç w1,Ito a cobrança. Cã,,aalto o opraodora.
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA
31 01 12 CTBC 13 Fonar 14 Brasil Telecom 16 Telefônica 17 Transit 21 Eçflbratel - 23inteli9 :- 26 CVI' - 26IDT . ..
• . 20 Aipamayo - 32 Convergia . 34 EMTL -35 Easyfone - 37 Golden Line 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara -65 Telecom 65 - 71 Doiarphone 81 Sermantel, - 91 iPCorp Telecom - 96 Amigo Teleçom
ANATEI. -1331 Caixa Postal 01:711, CEP: 50050-480, Recife - PE
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Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.
N e . . . CPF/CNPJ . . CÓDIGO PARA DÉBITO om . . . .. AUTOMÁTICO
• . . . . 001125573599 Banco Conta Corrente n______________________________
Assinatura • Data 1 • / ______________
SERVICO GRATUITO
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
LIGACOES LOCAIS: L000001 2510412014 L000002 25/04/2014 L000003 25/0412014 L000004 26/0412014 L000005 26104/2014 L000006 2810412014 1000007 28104/2014 L000008 28/04/2014 L000009 28/0412014 L000010 28104/2014 L00001 1 2810412014 L000012 29/04/2014 L000013 29/04/2014 L000014 29/04/2014 L000015 3010412014 L000016 30/0412014 L000017 3010412014 L000018 02/0512014 L000019 0210512014 L000020 02/05/2014 L000021 02/0512014
0022 03/0512014 )023 03/0512014 0024 0510512014
1000025 05/0512014 L000026 0610512014 L000027 0610512014 L000028 07/05/2014 L000029 0710512014 L000030 0810512014 L000031 08/0512014 L000032 0810512014 L000033 0810512014 L000034 08105/2014 L000035 08/05/2014 L000036 09/0512014 L000037 09/0512014 L000038 11/0512014 L000039 11/0512014 1000040 12/0512014 1000041 12/0512014 L000042 1310512014 L000043 1310512014 L000044 1410512014 L000045 14/0512014 L000046 1410512014 L000047 14105/2014 L000048 1410512014 L000049 14/05/2014 L000050 1410512014 L00005 1 14/05/2014 L000052 14/0512014 L000053 14/0512014 L000054 15105/2014 L000055 15/0512014 L(1 0056 1510512014
')57 16/0512014 )58 15/05/2014
Li059 15/0512014 1000060 16105/2014 L000061 16/05/2014 L000062 19/05/2014 L000063 19/0512014 L000064 1910512014 L000065 19/0512014 L000066 20/0512014 L000067 20/0512014 L000068 21/0512014 L000069 2110512014 L000070 2210512014 L000071 22/05/2014 L000072 22105/2014
LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO
0000:30 0001:24 0000:30 0000:30 0000:30 0000:36 0001:18 0002:00 0001:18 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0001:30 0002:48 0002:00 0000:54 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:54 0001:18 0000:30 0000:48 0001:54 0001:42 0003:36 0002:00 0000:54 0001:30 0002:06 0001:00 0000:30 0010:12 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:42 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNN: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
• /W MATRIZ EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 PAG.: 515
• FIXO MATRIZ CNN: 33.000.11810001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 0512014 DATA DE EMISSAO: 01/0612014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR,7
W1L S'
3243-1957 06:54:54 0000:30 NORMAL 36 .001 3241-1043 09:44:06 0001:24 NORMAL 0,00 3224-4864 10:54:11 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 10: 10: 18 0000:30 NORMAL 3224-4864 10:24:51 0000:30 NORMAL 0,00 3218-4742 08:56:30 0000:36 NORMAL 0,00 3218-4545 09:01:16 0001:18 NORMAL 0,00 3218-4546 09:03:02 0002:00 NORMAL 0,00 3218-4545 09:06:23 0001:18 NORMAL 0,00 3218-4545 09:09:57 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 16:51:15 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 08:02:41 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 17:22:11 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 17:35:10 0000:30 NORMAL • 0,00 3224-4864 01:04:20 0000:30 REDUZIDA 0,00 3224-4864 07:19:21 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 20:34:41 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 10:29:19 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 11:32:31 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 16:36:50 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 16:41:45 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 06:39:21 0000:30 NORMAL 0,00 3243-1957 12:21:29 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 07:27:14 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 16:27:44 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 06:57:11 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 16:59:16 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 06:52:19 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 15:30:21 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 07:06:41 0000:30 NORMAL 0,00 3214-5718 09:25:15 0001:30 NORMAL 0,00 3218-9337 09:27:02 0002:48 NORMAL 0,00 3218-9000 09:30:04 0002:00 NORMAL 0,00 3264-1462 10:52:34 0000:54 NORMAL 0,00 3224-4864 17:18;53,0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 06:37:18 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 11:35:44 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 08:57:51 0000:30 REDUZIDA 0,00 3224-4864 09:14:03 0000:30 REDUZIDA 0,00 3243-1967 07:13:37 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 17:14:12 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 06:50:07 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 17:06:55 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 08:23:10 0000:30 NORMAL 0,00 3222-6422 13:26:50 0000:54 NORMAL 0,00 3222-6422 13:58:16 0001:18 NORMAL 000 3221-9682 14:00:19 0000:30 NORMAL 000 3222-6422 14:04:26 0000:48 NORMAL 0,00 3221-9682 14:20:18 0001:54 NORMAL 0,00 3222-8397 14:23:07 0001:42 NORMAL 0,00 3222-6422 14:24:59 0003:36 NORMAL 0,00 3222-6422 14:59:56 0002:00 NORMAL 0,00 3222-6422 15:02:52 0000:54 NORMAL 0,00 3222-6422 13:26:09 0001:30 NORMAL 0,00 3222-6422 13:34:55 0002:06 NORMAL 0,00 3222-6422 14:24:01 0001:00 NORMAL 0,00 3225-2832 15:00:32 0000:30 NORMAL 0,00 3225-2932 15:01:11 0010:12 NORMAL 0,00 3224-4864 16:58:55 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 08:61:09 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 12:21:09 0000:30 NORMAL 0,00 3243-1957 06:65:57 0000:30 NORMAL 0,00 3222-6422 16:07:42 0000:42 NORMAL 0,00 3222-6422 16:34:39 0000:30 NORMAL 0,00 3243-1957 18:32:38 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 07:19:50 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864.17:33:15 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 06:57:12 0000:30 NORMAL 0,00 3243-1957 18:07:23 0000:30 NORMAL 0,00 3243-1957 08:56:50 0000:30 NORMAL 0,00 3224-4864 08:57:56 0000:30 NORMAL 0,00 3243-1957 19:19:04 0000:30 NORMAL 0,00
FIM DAS LIGACDES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 67:24
TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 67:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00
0,00
Comp Banco Agêna. DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 0011 .- 6 ! 1.295-3 4 800 050765 1 R$ EM J LI
pa
a -T),Ç 34#t(J1AJC1 SJl\ -- - - •., 3 de
r n V—,LZ BACODOBRASL
00.000.000/0011.63 CNPJ 00.628.131/0012-7 JOAQ PESSOA P13 FÜNDACAO L S5S GUIM 8A5
PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE EANARIO DESD 6/20 CENTRO. JOAO PESSOA P8 - CONFCCCAO: 06/2014
cnt4vos acima Ilk 37
ou :sua ordem rn
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Cornp Banco Agência DV Cl Conta 007 001 0011 8. 3 , 19.295-3 II
Pague por estecheque a quantia de
C2 Série Cheque N.o C3 4 300 350732 7
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R$- C _
Ou sua ordem
BANCO DO BRAsLd.
PESSOA JOAO p13o~el
000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANOAn
CENTRO. JOAO PESSOA PB
C
CNPJ 00.628.13110012
COM ECCAO: 0612014
/
CAIXA ECOP4DMICf FEDERAL
QUINA sorteios de segunda-feira .2 sábado. Ap
169.—4,41659012-0
18/Jun/2014NORA DE 15:3432
.....-.-----.-...-
TERI'I @2784 -LOT. 13.1.5435-0
LOCALÏDADE JOAO PESSOA
AG, VINCULADA : 0617
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENERGISA P0 — OISTR ENERGIA SA
.
VALOR DO PAGAMENTO: 25201
* 836800000025 520101490008 026814720145 062000100198
169_441659012-
VIA DO CLIENTE .
1' '•' -57'
FLONDACAO ULYSSES GUIMARAE$ OA PARAI SA - -
&, ^ AVDUARTE DASILV0iRA,767 - ClNTRO JOAOPESSOA/PBCSP 68040-280(AC 1)
ENORGISAPOROJBA. OISTRIOUIDORAOE ENERGIA S/A 9r230, Krn25.Crrsta Redentor . Jo g o Pessoa /PB. CEP58071.680
Ciasse/Subcls COMERCIAL/ OUTROS SERVIÇOS TRIFÁSICO CNPJ09095 18310001 .40 insc Sal 16015 823.0 Rateiro. 8-1- 58- 4180 Referência: Jurlf 1014 N° medidor 00008032050 Omissão 13106r211 ,1 Nota Focal/Conta de Energia ElétncaliIS00.026 603
- - C6dl9mDibI1oAutam8tico:00082681
RESERVADO AO FISCOct5e.8442.dd80.2191 .4d86.249d.54ca,2t21.
J urt / 2014 - O in/ci dos sim da a tarA ros foi adLOduporoC , 1 - ano de 2015 A bandr ra er olo rrrp! 00 á cobrança adicional
i'mu m0
ri omrrrao 0Ir0O ImJIIrO - c^sto de
deJUNHQ'aigc araa DAI ERAVERME a qu 1 implicaria D$/klNh 0,030 ds a ' o ai o datar la lfqu,do de tnbuti o -
13106/2014Male 6-rIr rrrraçóos 010 0w Ir ni 50 br
1
16/0712014
Dato Leitura ata Leitura - 15105/14 158 1 13 06f14 20393 1
552 20
FATURASb;T r--. T-ïTT O DIA 0910812014 PAGAS D.lcrlçOa Quantidade Preço Valer (RS) OBRIGAGOI ' - Cons um o em %54r 552 (1130445 1 00,05
- 1 (MA0510555 O lflOS -
- (5 2123 CO i 5 .t ' l0,3 CONTD% SERV IL JM PÚBLIC A A - lI 20 (0MB Da cd r 1 lo A Ai 6 00%)
-54,30
Ma u14 679 55/14 697 Mu/14 524 1 -
Fev14 805 - JarrJ14 - 237 i
'Dez/13 198 - -
207 1 - 0013 174 ,' 1 -, -1 -
5o1113 129 - - A9o113 '129 JUVI3 206
J ril13 449 1 uL
' dos últimos rneses- 23/06/2014 .R$ 252,01 -
353 kWh105 II
Dlserlmlnaeao Valor
Sernrçoade Dist. daEnergit.&P082,31 32,88 Compra de Energia 70,70 28,05 Serviço deTransmos8o 5,02 1,09 EncanoosSelonalo 10,02 3,98 lmposfno Diretos eEncargrrs 83,98 33,32 OutrosSeoiças 0,00 0,00
Total 252,01 100,00
5 jcsi ' 12,22 Valor do encargo do Uso do ima'ldboiç (Ref4/20t4)R$1t307
— '-'------------ - _711 — -,- lri Uru confirmada'
DICMEN"AL 600' 0, DIC TRIMESTRAL 12.05 5 MAIA - 362 31155/AoL 24 12 FIO MENSAL 3.70 0,00 CONTRA FADA FIO TRIMESTRAL 7,35 Li 17FF RI A 48 FICANUAL DMIC
1470 364
- ' - LiNIT50 (FERIAS 58 000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sõrtelos desegunda-feira a sábado. Ap
169-441659010-4.
18/Jun/2014 HORA DE 15:32:
_5----- TERMO278:.
LOCALIDADE: JOAO PESSOA VINCULADA: 0617 -
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGEPA CIA AO ESG PARA.IBA
VALOR DO PAGAMENTO: 115,94
826600000010 159400108209
006833006205 140000000012
169-441659010-4
VIA DO CLIENTE
- ----
40
AGEPA — Companhia de Água ô Esgotos da Paraíba — Agência virtual
Dados atualizados até 1610612014
Lb COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA r C.G.C: 09.123.6540001-87 INSC. ESTADUAL: 16.057.202-9
MATRÍCULA SEGUNDA VIA
INSCRIÇÃO NOME DO USUÁRIO 001.61.030.0030 FUND ULISSES G DA PARAIBA
ENDEREÇO DO IMÓVEL AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
MÊS DE REFERENCIA: 0612014 LEITURA ATUAL: 240 ANTERIOR: 229 CONSUMO: 11
1 DESCRIÇÃO VALOR R$
CONSUMO D'AGUA 57,97 ESGOTO 57,97 VENCIMENTO :2510612014 [TOTAL. R$: 115,94VIA DO CONSUMIDOR - INTbRNb 1 AU 1 P4 1 IA(AU M/M'I
Comp Banco Agência QV Cl 007
Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 0011 6 3 ÉN tI1U 19.295-3 _____ 300 8076 fl
1R$JL/Â Ç' J q.
Pague por este$ cheque qia de tLCJ
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vos acima
BANCO DO BRASIL A0 PESSOA p 4frMc
ARA 00.000.00010011.63 CNPJ 00628131/001 O PCA 1617. 129 10 ANDAR CLILNTL tlAr&ARIO O E. 06/ 006 CENTRO. JOA0 PESSOA P8 CONFECCAO: 0512014
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 EM ml 13Pague por este
R$fQ94 cheque qia de.&LPP. AI YtJ?Ç- _ )12 4vê /i UJ
_____T oZ2e! avos acfrni2
de BACODOASL
JOÃO PESSOA P5ACA JL'CU5 RAE ,
CNPJ 00.526 CENTI
.131/001 -7 . PCA 1617, 129 lO ANDARCLIENTE 5NCARIo 1) 06/2
1O. JOAO PESSOA P5 , CONEECCÃO: 06/2014
I 1; li :;'; 0jgI
(/.
Recib9 de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [71 0005 - FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF . CNPJ 00.628.13110001-18
0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 30/0612014 0612014 Assist. Admin. IV
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1,913.74
8 DIFERENCA SALARIAL 133.51
74 INSS 184
,4^^ Data da Admissão :03/05/2010 Período :01/06/2014 a 3010612014 2047.25 184.25
- Valor Liquido 1,863.00 1,913.74 2,047.25 2,047.25 163.78 1,863.00
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF -'laro ter rec bido a importância líquida discriminada
Data do recibo Assinatura do Empregado
Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO IJLYSSES GUIMARAES CNPJ OO.628.131/OOO1-18
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA CTPS : 38624
00033/PE - . II
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 39.60 (trinta e nove reais e sessenta centavos) de vales-ansporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 2110712014 a 3110712014.
FUG PB - NOEME FUG PB
de de_____
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Cornp Banco Agência DV Cl Conta C2 Serie Choque N.o C3 M EM W ^o ia 800 350769
Pague por este - cheque a quantia de-
- *
4 4 a
- e cen -. vos acima - -
I3ACODOtRASL- . de
JOAO PESSOA Pa 00 000.00010011.o PCA 2017. 129 10 ANDAR
CAO ULYS. ES GUI CNPJ O0.65I3I/OQI?.7
PAES
CENTRO. JOAO PESSOA P6 CLIENTE I3ANCARIO OES 06/20 CONItCCAO • 0612014
- - -
-
l' -
- - - Recibo de Pagamento de Salário
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005 - FUG P8
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0036 VICENTtNA DE OLIVEIRA LIMA 514320 3010612014 0612014 Auxiliar Servis Gerais
Código Descrição - Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 10.00 286.67 CP1
8 DIFERENCA SALARIAL 175.00
10 ABONO I/3FERIAS 174.44. 45
16 FERIAS VENCIDAS 523.33
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 261.67
47 113 ABONO PECUNARIO 87.22
74 INSS 92.76
998 Pagamento de Férias 990.84
n, '^M 5 Data da Admissão :02/05/2012 Período :01/06/2014 a 3010612014 1,508.33 1,083.60
Valor Liquido 424.73
860.00 1,159.44 1,159.44 92.75 1066.68
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF
Declaro ter recebido a im ortância liquida discriminada neste recibo. r / ççJ),k
Data do recibo Assinatura do Empregado (Ci 't IPQPAA ('MTRIi Q/(' i TÍ',É
Recibo de Entrega de Vale-Transporte ] FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :OO.628.13110001-13
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
( :77617
Série : 00016/PB \, Função : Auxiliar Servis Gerais
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 39.60 (trinta e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 0110712014 a 3110712014.
FUG PB FUG P8
9 vales a R$ 4.40 = R$ 39.60
__de
de QI&.
Assinatura do Empregado
4.
Cornp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 0011 8 3 19.293 4 000 80770 8 R$ 41 14: M Ml JIJ Ej D
Pague por este cheque de i iQA$ c+-'
ti
aM C IaVOS acima6
-
de
BA 0d13M5IL .4 .0 1 JOAO PESSOA PB 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628.13110012-70 PCA 1617 129 ID ANOAfl CENTRO. P6
CLIENTE IIANCARIO 0050E 120013 10A0 PESSOA
CONFECCAO: 0612014
.. O. 100
JÇ5 Jo. \0
c (iS(
Folha de Pagamento FUG PB
DAVA DO PAGAMENr 9 30/06/2014
47\ VENCIMENTOS DESCONTOS
1 SALARIO 30.00 1,913.74 74 IRES - 184.25 8 DIFERENCA SALARIAL 133.51
TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,047.25 TOTAL DE DESCONTOS 184.25 BASE DO INSS : 2,047.25 SALÁRIO LÍQUIDO 1,863.00 BASE DO INSS MÊS : 2,047.25 BASE DO IRRF MÊS : 2,047.25
FUNDACAO ULYSSES GUI14ARAES (7)
PERÍODO : 01/0612014 A 30/06/2)14
EMPREGADOS
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA ASSIST. ADMIN. V / 0005
ADMISSÃO EM 03/0512010
SALÁRIO BASE 1,913.74
BASE DO FGTS 2,047.25
FGTS A RECOLHER MÊS 163.78
BASE DO FGTS MÊS : 2,047.25
0035 NOEME BRITO DA SILVA 1 SALARIO 30.00 1,913.-14 74 IRES ASSIST. ADMIN. IV / 0005 8 DIFERENCA SALARIAL 133.51
- 184.25
ADMISSÃO EM 03/0512010
SALÁRIO BASE 1,913.74
BASE DO FGTS 2,047.25 TOTAL DE VENCIMENTOS 2,047.25 FGTS A RECOLHER MÊS 163.78
TOTAL DE DESCONTOS 184.25
BASE DO FGTS MÊS 2,047.25BASE DO INSS 2,017.25 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,863.00 BASE DO INSS MÊS 2,047.25 BASE DO IRRF MÊS 3,629.68
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 1 SALARIO 10.00 286.67 74 INSS 92.76 AUXILIAR SERVIS GERAIS / 0005 8 DIFERENCA SALARIAL 175.00 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS FÉRIAS 02/06 A 21/06 10 ABONO 1/3 FERIAS 174.44
990.84
SALÁRIO BASE16 FERIAS VENCIDAS 523.33 860.00 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 261.67 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 87.22
BASE DO FGTS 1,159.44 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.508.33 TOTAL DE DESCONTOS : 1,083.60 FGTS A RECOLHER MÊS 92.75 BASE DO INSS : 1,159.44 SALÁRIO LÍQUIDO BASE DO FGTS MÊS 1,159.44 BASE DO INSS MÊS 1,159.44
424.73
BASE DO IBRF MÊS 461.67
Totalização do Local - CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR
1 SALIRIO 70.00 4,114.15 74 INSS 8 DIFERENGA SALARIAL 442.02 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS
461.26
-10 ABONO 1/3 FERIAS 174.44990.84
16 FERIAS VENCIDAS 523.33 42 ABONO PECONIARIO FERIAS 261.67 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 87.22
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 5,602.83 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 4,150.73
TOTAL GERAL DE DESCONTOS 1,452.10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 5,253.94TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 5,253.94 TOTAL DA RASE DO IRES FOLHA 5,253.94 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 5,253.94 TOTAL
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 420.31DA BASE DO INSS MÊS 5,253.94
TOTAL DE EMPREGADOS 3- TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 420.31
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : OTOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA -3 TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS O TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS 1 TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE 2
GPS ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR :00.628.13110001-18 CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIAS
COMPETÊNCIA :06/2014- DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS : 5,253.94 (+) VALOR DOS SEGURADOS 461.26 0.00 BASE DE EMPREGADOS - OUTRA - 0.00 (+) VALOR DA EMPRESA : 1,077.06 BASE DE EMPREGADORES 0.00 (+ VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 141.86
0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE BEMUNEBAÇÃ( 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00 (=) VALOR TOTAL0.00 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00: 1,680 18 0.00
TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : - 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE-NO 13 : 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0.00 -
Solicitação de Férias em Abono Pecuniário P
arágrafo i° Artigo 143 da C.LT. com atterações do Decreto Lei n° 1. 535 de 1310411977 Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMAPES
CNPJ : Endereço : CAMAJA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA Chapa CTPS
Admissão : 0310512010
j aoajxo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono Pecuniário correspondente a designação da data e do período de concessão a critério da empresa um terço (113) das suas férias, ficando a
BRASILIADF 1 de Junho de 2014
Assinatura do Empregado
Reg. emp.:
0035 Nome do Empregado: NOEME BRITO DA SILVA 38624 Série : 33 UF : PE Folha Função : Assist. Admin. IV
Aviso Prévio de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18
Endereço :C ÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF(
Chapa : 0035 Nome do Empregado: NOEME BRITO DA SILVA rj CTPS :38624 Série 33 UF : PE Admisão : 03/05/2
Reg. emp.: Folha : Função : Assist. Admin. IV
Tendo V. sa completado, em 2 de Maio de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Julho de 2014, para retornar ao trabalho no dia 21 de Julho de 2014.
A importância correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentara sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.
BRASILIA-DF, 1 de
c
Assinatura do Empregado
Cornp Banco Agência DV Cl 007 001 0011
Conta C2 Série Choque N.o C3 6 3 Mi ml 19. 295 - A00 p, 5ru,771 O
Pague por este cheque a quantia de
o centa os acima.so
BANCO UOBRAS1L Á? JOAO PESSOA P13 00000.000/001163 U 13:130 01Y ,SE., GIJIMAR ES N - PCA 11317. 129 10 ANDAR CNPJ O0.628.131/0012-,O
CENTRO. JOAO PESSOA P13ClIENTE 1IANCARIO 1) SOE /2001
CONICCCAO- 01312014 . .
\C) / /
Recibo de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 0C2j4í1í Endereço :.CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA 5F
Chapa : 0035 Nome do Empregado: NOEME BRITO DA SILVA
CTPS :38624 Série : 33 UF : PE Admissão : 03/0512010
Reg. emp.: Folha : Função : Assist. Admin. IV
Local : 0005 Salário : 1.780.23
Período de Aquisição Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Serviço
03105/2013 a 02/0512014 01107/2014 a 20107/2014 21/0712014
SALARIO 1.780.23
BASE DE CÁLCULO 1,780.23
Código Descrição Referência Proventos Descontos
10 ABONO 113 FERIAS 395.61 16 FERIAS VENCIDAS 1,186.82 74 INSS 142.42
1.582.43 142.42
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .......................................... ................................................. 1,440.01
Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.440.01 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e um centavo), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.
BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2014
Assinatura doegado
(
T
Recibo de 1 /3 das Férias em Abono Pecuniário Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Endereço : CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA n52 Chapa : 0035 Nome do Empregado: NOEME BRUTO DA SILVA CTPS :38624 Série : 33 UF : PE Admissão : 03105/2010 Reg. emp.: Folha : Função : Assist. Admin. IV Local : 0005 Salário :1,780.23
Total do Período Concedido Período de 1/3 em Abono Pecuniário 01/0712014 a 20107/2014 21/0712014 a 3010712014
SALARIO 1.780.23
Código Descrição
42 ABONO PECUNIARIO FERIAS
47 113 ABONO PECUNIARIO
BASE DE CÁLCULO
Referência Proventos Descontos 593.41 197.80
1.780.23
791 .21 0.00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER ....................................................................... .................... 791.21
Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 791.21 (setecentos e noventa e um reais, vinte e um centavos), correspondente ao um terço (113) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.
BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2014
Assinatura do Empregado
COOPERTÁXI-PB
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE JOÃO PESSOA LTDA.
ÕOOPERTÁXI-PB RÁDIO TÁXI Fones: 3241-6500/3021-9510/0800 083 1234 Rua Clarice Justa, 80 - Torre - CNPJ: 11.896.04010001-80 - Alvará - 4148-87
www.radiotaxiob.com.br 1 Email: coopertaxiradiotaxipb. com . br
- R$[cJ Iiçj7ç 6iE___ g- £»J
RECIBO Recebi(emos) de
a importância de-.') refere a serviço de TÁXI de_____________________
para
João Pes
£,IV PRK
TÁXI/PLACA Assi aturaCLAUDIORAF .3221.4313
SJ DISTRIUIORA D CAI PONTO W0 Água Mineral é Gás
SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTÔ CERTO LTDA-ME #4 '0 AV. SANTA JULIA, 751'-'TORRE
C.N.P.J. 16.640.58710001-33 - INSC ESTADUAL 16202.065-1
RECIBO
R$ 11,00
Recebi da (o) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃE— a quantia de R$11,00 (ONZE REAIS), refer.te ao fornecimento de 02 águãinera1 20 LTS.
Data de Emissão: 06 de junho de 2014
5 ÍmD Si DISTR18tIID4 DE GÁS PONTO CERTO LTDA.,
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1.1
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-Pira not.com.br Tolt (Dispositivo do Totnomnuntcaçf eu para tordos). *-1 de seu sinal efetuando e pagamento até L.tuu 40O47777 para atsrtdtmento tóculco, tlaaucelro e a data do vencImento, NET Itilada ao SaresaISCPC, compra de Cerviços (custo de Ilçaçio local). -Para pagamentos após ovanctmsato sento cobrados Juros - Central do fletaclonamonto NET: 10621 e 0800-7217707 diários de 0033% e multa de 2-k
'(deficientes auditIvos) (deficientes
n -Casa dolom servtças praciadas Os colrradeo, ouses serio,
060ISTR0$ DEATENLóMENTO:. 9nO14fó700640101 00714ó780792733
40P425lt1a0,8cIr140774216111, 03114774206240
. .
FUNDAÇÃO Ck-Resumo do mês ULYSSES
G u 1 M. A R Á E SSaldo anterior f 222809
aw'a Ebi Total de entradas:-
- Total de saídas 71,40
®z1 fliTa' ftgj ___ ____
1 Coopertáxi PB Rádio Táxi 950 /' 2.21859
3. 1910612014 NET Serviços deComunicação . . 50,90 2.156,69
IM
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E '- s $ ti IJY S S E S P PJ E 3 J 1 1%4. A, 1_ Ã. 13 S
João Pessoa, 30 de junho de 2014.
Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO - JUNHO - 2014. - - - - - stld',Ãnterior.RS2.326,I2 -
01 02/junho COOPERYÁXI-PB-ItÁl)JO TÁXI 232612 R' '3l6,h2. 02 1»6 juii,Ii SJ DISTRIBUIDORA DE cÁs- PONTO CERTO 2.314,62 11.1111 J kS
03 ho ir'I - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SIA 2 30i (2 472 TOTAL: R$ 71,40 R$ 2.254,72
Saldo_Anterior . . !.3!6d2 !!o!ian!!11to »inh&iru tm .aia j!ikspe.s 4k jflhIl!H It 2I) II
1k 2014
2326,12 •1• J{S L2SI,72 Saldo MuaI em cia -- Itilho ik 201.4
JuvanildLvares da Gama Secretária)cutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação lJlysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767- Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadua1pbfugpmdb .org.br
LIVRO RAZÃO
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB CNPJ : 00.628.131/0012-70 Data 01/07/2014 a 31/07/2014 Folha 1
Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência :9782 Descrição :Caixa58
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor derédito Saldo
Anterior 1.668,69 D
16/07/2014 222 4.2.1.0.01.0059 (13843) n pg alimentacao e lanches, cf nf rir N VR PGTO DJ 11,00 1.657,69 O DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA - ME - ÁGUA
17/07/2014 223 4.2.1.0.01.0056 (12058) N PAG MATERIAL DE APUCAÇAO- CONSUM REL 125,00 1.532,69 ID MES DPF DIST DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA EPP COO 087908
30107/2014 224 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE 66,90 1.465,79 D REL. MES 07/2014 COMEP - COM MERCADORRIA DA PARAIBA NF 167
30/07/2014 225 4.1.1.4.01.0010 (1281) N. PAG. MATERIAL DE LIMPEZA REL. MES. 07/2014 191,08 1.274,71 D CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO NF 2756
07/2014 226 4.2.1.0.01.0059 (13843) n pg allmentacao e lanches, cf nf nr N VR PGTO SI DIST 11,00 1.263,71 D DE GÁS PONTO CERTO
Total 0,00 404,98
Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 999 Descrição : Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
Anterior 11.110,21 D
02/07/2014 200 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO RPA 06/2014 SAMARA MARIA FERREIRA 800,00 10.310,21 D CHQ 850773
07/07/2014 201 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 0712014 22,00 10.288,21 D
08/0712014 202 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE 242,90 10.045,31 D REL MES 07/2014 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMETNOS LTDA NF 01741 CHQ 850764
09107/2014 203 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO 06/2014 RPA DANILO RIBEIRO BATISTA 1.000,00 9.045,31 O CHQ 850772
14107/2014 204 4.2.2.1.02.0018 (11792) N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL, MES 229,00 8.816,31 O 07/2014 HOMESEG PREST DE SERV AIRELI - ME NF 1000060 CHQ 850774
1712014 205 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 0712014 1 0 PARC 956,87 7.859,44 D 130 JUVANILDA TAVARES DA GAMA CHQ 850776
14107/2014 206 4.2.1.0.01.0028 (11129) N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 07/2014 91,07 7.768,37 D ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CHQ 850780
15107/2014 207 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 07/2014 27,60 7.740,77 D
15/07/2014 208 4.2.2.1.02.0012 (11730) npg ass Jornais e rev a N VR PGTO NET SERVIÇOS DE 182,36 7.558,41 O COMUNICAÇÃO S/A CHQ 850775
15/07/2014 209 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 0712014 99,28 7.459,130 68330 CHQ 850779
23107/2014 210 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2014 310,10 7.149,03 O TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850781
24/0712014 211 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 0712014 1 0 . 956,87 6.192,16 O PARC 130 NOEME BRITO DA SILVA CHQ 850777
24107/2014 212 N VR PGTO CHQ 850786 SAL 07/2014 NOEME BRITO 738,51 5.453,65 D
24/07/2014 213 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 06/2014 275,43 5.178,22 D TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850782
24/07/2014 214 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 07/2014 148,83 5.029,390 COD 51268147-6 CHQ 850784
25/0712014 215 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 07/2014 1 0 PARC 430,00 4.599,39 O 130 VICENTINA DE OLIVEIRA CHQ 850778
25/07/2014 216 N VR PGTO FERIAS JUVANILDA CHQ 850785 1.584,01 3.015,38 O
ÕtSUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 13:3õ
LIVRO RAZÃO
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB CNPJ : 00.628.131/0012-70 Data : 01/07/2014 a 31/07/2014 Folha : 2
Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência Descrição : Banco do Brasil 19295-3
59 . Data Lançamento Contra-Partida Histórico . Valor de Debito Valor de Credito Sal o
Continuação - . ,38 O 25/0712014 217 N VR PGTO CHQ 850789 VICENTINA DE OLIVEIRA 866,80 2.148,58 O 28/0712014 218 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL.MES 07/2014 11.000,00 13.148,58 O " CONF EXTRATO BANCARIO 29/07/2014 219 2.1.1.3.01.0002 ( 420) N VR PGTO FERIAS JUVANILDA TAVARES CHQ 850,55 12.298,03 D
850787 29/0712014 220 N VR PGTO CHQ 850788 JUVANILDA TAVARES 1.719,69 10.578,34 D 31/07/2014 221 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO RPA 0712014 DANILO RIBEIRO BATISTA, 1.000,00 9.578,34 D
CI-IQ 850790
Total : 11.000,00 12.531,87
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 13:34:03
_ [D)[E
Iu
lu, I MIVELA 1 "1#) ol
FUNDAÇÃO
ULYSS E S. GUIMARÃE S
1iu'i ai
Agência: 0011-6
Conta Corrente: 19295-3
Competência: JJUIIOiJO
Resumo do mês
Saldo anterior: 11 110,21
Total de entradas: 11 000,00
Total de saídas: 1253 1,87 ,.. , .
Saldo atual: 9. 57834
0210712014 Cheque 850.773 RPA, Sarnara Mana Ferreira de Oliveira, Aux. Administrativo 800,00 10 310,21 07G7'2014 Carih Taufa de P de S1nd/ços
77 00 10 288,21 08/07/2014 Cheque 850 764 Recarga Cartuchos e Equipamentos Ltda, Recargase cartuchos - NP001 741 242 90 10 045,31 09107,12(J14 Cheque 850 772 [/Io Aux. Admi/uslrativo - 1 000 00 9045,31 14/07/2014 Cheque 850.774 Home Seg. Prestadora de Serviços Eireli-ME, Monitoramento eletrocnico 229,60 8816,31 14,1 07,12014 Cheque 950 776 1 Parc Do 1 Juvan/de avares fia Gaea 956,87 7 859 , 44 14'07/2014 Cheque 850.780 ESP-Empresa de Serviço Postal, SEDEX' 91,07 7768,37 1 I07/2014 Tarifa Tarifa de Sornecimento Cheque 2760 7 740,77 15/07/2014 Cheque 850 775 NET Serviços de Comunicação SIA, TV e Internet , 182,36 7 558,41 151072014 1/neque 850, 7 79 CCC ASA Cccte Aqua/Fsqto 9928 7459 13 2310712014 Cheque 850.781 . TELEMAR Norte Leste -Junho/2014 310,10 7149,03 24107/2014 Cheque 80.777 ,1 Prc Do 1 m . '3°, Noee Bro da Sivo - 956 87 , . 61.92,15 2407/2014 Cheque 50786 Noeme Britto da Silva lO dias trabalhados
-------------------------------
738j1 545355 24107i2014 Cheque 850 782 TELEMAR Nede Lese LJuoCOl4 - 27543 5 17822 24/07/2014 Cheque 850 784 ' ENERGISA Paraiba-Distribuidora de Energia S/A 148,83 5 029.39 25i07/2014 Cheque 5Q73 - .-,
- --...-- ......- ...........,. 1 Sare Do 1 Vicentina de Oliveira Uma
- -, 430.00 4 599 39 25/07/2014 Cheque 850.785 Abono 113 Férias-Férias Vencidas, Juvanilda Tavares da Gama ipago a maior RS36,00)
.---- ,.- 1 584 01
. . ...... 3 015,38
Chere 850,739h 25107/2D 14 $alario Vicentina de Oliveira Uma
- '2 148,58
28/07/2014.
29107/2014
Transferencia- ..
Cheque 850 787
-.-..--.........--.- .--,--,..--
Repasse FUG Nacional .... --- . ..........''''"' Ahono Pevuniario n rénas + 1/3 abou pecuni000 Juvonild ro Tavas da Cama '5.--. ------------------------. .....-.-.
11 000,00
850 5
13 148,58
12 298,03 29/07/2014 Cheque 350.788 Salario,Juvanila Tavares daGama
-- -, -.---_/78 -
10578,34 - 3110712014 Cheque 850 790 RA Danilo Ribeiro Batml#oAux Adrninia4íativo 1 000 ' 0 9578,34
11000.00
extrato t..onta orreuLe.
Data da emissão
DO BRASIL
Correntista Nome
PosIØO
Julho
CNPJ
5 Conte n°/dv
1 19.295-3
Saldo anterior
435-Tarifa de Pacote de Serviços
no 102-Cheque Compensado
103-Cheque Pago em Outra Agência •
127-Tarifa de Fornecimento Cheque
102-Cheque compensado rji1 103-Cheque Pago em Outra Agência
102-Cheque Compensado
103-Cheque Pago em Outra Agência
103-Cheque Pago em Outra Agência M. 103-Cheque Pago em Outra Agência
ís 103-Cheque Pago em Outra Agência
Data da
3 :0. 06.2014
07.07 .2014
09.07.2014
14 .07.2014
15.07.2014
15.07.2014
24.07.2014
24 . 07 . 2014
25.07.2014
25.07.2014
29 . 07 . 2014
31 .07 .2014
13113
13079 033 01970
16326 08347
4W4 13113
13079 .104 01970
16326 08347
13079 104 01970
16326 08347
16326 08347
14299 08347
16766 08347
871881100133256
850772
850776
831960700287544
MO 850779
850177
850182
850778
850199 WY
850787
v '850790
22,00 D
1.000, 00 D
956,87 D
27,60 D
99,28 D
'956,87 D
275,43 D
430,00 D
866,80 D
850,55 D
1.000,00 D
11.11021 C
10.288,21 C
9.045,31 C
7.459,13 C
2.148,58 C
9.579,34 C
F lu r.i j y LI L S S E S 1 PA. F&A. 1 _J 1 A4 A. Ã E s
João Pessoa, 31 de julho
EXTRATO - MS JULHO— 2014 Agência: 0011-6 Conta: 19.295-3 3orunho Saldo Anterior R$ 11.110,21 N° Data Documento Valor RS Descriminação
Contábil 3i 01 02/julho 850773 R$ 800,00 SÂMARA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 02 08/julho 850764 R$ 242.90 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAM.ENTOS LTDA 03 09/julho 850772 R$ 1.000,00 DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO 04 14/julho 850774 R$ 229,00 IIOME SEGPRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELU OS 14/julho 850776 R$ 956,87 JUVANILDA TAVARES DA GAMA. - i a parcela do 13° 06 14/julho 850780 R$ 91.07 ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA
15/julho 850775 R$ 182,36 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 8/A 01 151julho 850779 R$ 99.28 CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS-PB W 23/julho 850781 R$ 310,10 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 24/julho 850777 R$ 956,87 NOEME BRITTO DA SILVA -1° parcela do 13° 11 24/julho 850786 R$ 738,51 NOEME BRITTO DA SILVA -lo dias trabalhados. 12 24/julho 850782 R$ 275,43 TELEMAR NORTE LESTE 8/A ii 24/julho 850784 R$ 148,83 ENERGISAPA A..DISTRTBDE ENERGIA 5/A 14 25/julho 850778 R$ 430,00 VICENTINA DE OLIVEIRA UMA- 1° parcela do 130 is 25/julho 850785 R$ 1.548,01 JUVANILDA TAVARES DA GAMA— Abono 113 Férias +
Férias vencidas. 16 25/julho 850789 R$ 866,80 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
T17 29/julho 850788 R$ 1.719,69 JIJVANILDA TAVARES DA GAMA Til 29/julho 850787 R$ 850,55 JIJVANILDÂ TAVARES DA GAMA —Abono Pecuniário
______________ Férias + 113 Abono Pecuniário. W
-
30/julho 850790 R$ 1.000,00 1 DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO TOTAL: R$ 12.446,27
Juvanildala Gama Secretária-Ex Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estaduaIpbffigpmdb.org.br
•Li 1.1 I .ft.. =
LJ 1-- S S E S
PA.. E R C Li 1 1*4. .ft.. .Ã.. E s
DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.
01 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A R$ 290,00 02 IIOMESEG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 229,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 350,00 ii TELEMAR NORTE LESTE 8/A R$ 350,00 OS ENERGISA PÀRAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A 300,00
CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-PB R$ 150,00 W ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTI)A R$ 200,00 iii JIJVANILDA TAVARES DA GAMA R$ 1.913,74 09 NOEME BRITO DA SILVA R$ 1913,74 iii VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA R$ 860,00 ii PASSAGENS - PARA OS SERVIDORES R$ 316,80 ii DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO R$ 1.000,00
TOTAL RS 7.873,28
Juvanild a Gama Secretária-Ebcutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone/Fax: (Oxx) 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
P Li _ !S-, 1. 1LJLYSSES 1L 1 PAP.AiRA
ti 1 -t.4 .A lt_ Ã. E E
Oficio FUG/PB n° 01912014.João Pessoa, 08 de agosto
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação Ulysses Guimarães - Nacional BrasíliaIDF.
Assunto: Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de julho do ano em curso, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
JuvaniIPt'da Gama Secretária- ecutiva Adjunta
Fundação Ulysses (iuiinarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone/Fax: (Oxx) 83. 3222-6880 - João. Pessoa - Paraíba
o
Recibo de Pagamento a Autônomo - 3010612014 Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.64i311100011
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS 02-3- Total de Proventos (01 + 02)
Descontos:4- INSS 5- IRRF (Dependentes 0) 6- ISS( 0.00%) 7- SEST,SENAT(0%) 06-9-10- Total de Descontos (04+05+06+07+089)
Total Líquido: 11 - Valor Liquido a Receber (03 -10)
R$ 688.88 0.00
R$ 898.88
R$ 98.88
R$ 0.00 0.00 0.00 0.00
R$ 0.00R$ 98.88
R$ 800.00
Número de Inscrição
CIdoINSS :20146828717 CF/DF
094.922.05408
Nome : SÂMARA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA [105]
Documento de Identidade
Número :3559052
Emitida em órgão Expedidor : SSP -PB
Local e Data : BRASILIA-DF.
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5°, da 1W do MPS n° 3 de 1710712005, que o valor deste recibo será Incluído na GFIP do más correspondente, e que a contribuØO será recolhida.
Assinaturas
Comp Banco Agènqra DV Cl Conta 007 001 001 8 3 19. 29•3
C2 Sdrio Choque N.o C3 E
por este pa
800 850773 2 R
l^C eqia da Q z': J
BAmde de
PCA 1617. 129 10 ANDAR MPJ 00.15213A3110012-7
8 CONFECCAO: 0612014
>
RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 SL 02- TORRE - JOAO PESSOA - PB CEP 58040300 Fones 3241.930013241.3740 - E-mail: [email protected] - lnsEst 16.155.753-8 - CNPJ 0944
Recibo9069
Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA CNPJ: 0062813110012-70 a importância supra de R$ 242,90 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) referente a NOTA FISCAL DE N111741 quantia pela qual., damos plena e total quitação.
Comp Banco AgêcIa 007 001 QOil
Pague por este cheque a quantia de
aiÇ e
João Pessoa, 01 de julho de 2014
REÇRGA CARTUCHOS E EQUAMENTOS LTDA
ícNrJ O 'O 4261M0136 Lc E. 3 •153.9'
EGA çNruCHOS'
4Jt mrir'
L °'- J
DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o CD
3 19.29•3 4 800 8507 Q
. Cd.J k3Lø WJJYI 'V1O
e centavos acima
à sua Ordem
. de
MW'BANCODOBIMIL JOAO PESSOA P13 EUNDACAO l.LYS.E5 GUIM ES OO.000.000IOCMI 63 CNPJ 00,6213.131/0012-71 PCA 1BY'. 129 10 ANDAR CLIF:wu: OANCARIO OES 0612 111
CENTRO. JOAO PESSOA P13 V CONÍECCAO: 01112014
O
5
ii;i !II C,11 ;11RAu E".11 i;' rti i;t1 ljl
RECEBIMOS DE RECARGA CARTU~ E BQUIPAMBITOS LIDA OS PROOWOSISERVIÇOS CONSTA flSDANOTAFISC8LINDICÃDA AO LADO NF-e
N°000.001.741 DATA DERECEBIMEN1O IDENTIFICAÇÃOEASSINATURADORECEBEDOR
SÉRIE: 1
DANFE - CONTROLEDOFISCO
RECARGA CARTUCHOS E Documento Auxiliar da Nota j flfl mrin liii IR II IfEQUIPAMENTOS LTL)A Fiscal
0-Entrada Eletrônica II 111010111111 011 ! 11
1 - Saída [__1J CHAVE DE ACESSO
AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22-SALA 01- TORRE, Joao Pessoa, P11 - CEP: 58040300- Fone/Fax: 32419300
N° 000.001.741
SÉRIE: 1 Página 1 de 1
(514 0709440426000130550010000017411560083 1
Consulta de autenticidade no th*tai nacionia NF-e www.nfe.fazenda.gov.b4portal jite da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325140010243250- 01107t2014 11:17 INSCRIÇÃO ESTADUAL,
161557538INSCRIÇÃOESTADUAL DO SIJBST. TRIB. 1. CNPI
09.440.426/0001-30 DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARA1BA1 CNPI/CPF
100.628.13110012-70DATA DA EMISSÃO
01/0712014 J CEP DATADEENJRADAJSAÍDA
.AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 - TORRE
18332226880
158040-280 MUNICIPIO FONEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENI11ADA/SAIDA
ao Pessoa PB1ISENTO
PATURA
ÍPAGLTO À VISTA
ckicui.o no rawnsro BASE DE CALCULODO ICMS 1 VALORDOICMS 1 BASE DE CÁLCULO DO ICMS Sr 1 VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 1 0,001 0,001 0,00 242,90 VALOR DO PRESE [VALORDO SEGURO 1 DESCONTO j OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS J VALOR DO ll'I VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 1 0,00 F 0,00 1 0,001 0,00 242,90 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 PRESE POR CONTA
jO . EmitenteJ CÓDIGO ANTT
11 PLACADO VEICULO CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICIPI0 til' 1 INScRICÃOESrADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH tEr CFOP UNID. Qil). VUL UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR IPI ALIQ. A.
CARTUCHO ORIGINALHP 6OAP-CC640 84717032 0101 5102 UNO 1,0000 55,0000 55,00 - - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,82 CARTUCHO ORIGINAL HP6OAC-CC643WL 84717032 0101 5102 UND 1,0000 68,0000 68,00
/ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,24 CARTUCHO ORIGINAL HP78A 84717032 0101 5102 UNO 1,0000 119,9000 119,90
1107 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.95 1 - -
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN j VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS [i1MAÇ0ES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITINDO APROVEITAIS
ENTO DE CRÉDITO DE IMS NO VALOR DE R$4,85
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 8,01
í Recibo de Pagamento a Autônomo - 301061201 u4
Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00 628.13110001-
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conformo abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01- SERVIÇOS PRLSTADO R$ 1,123.60 02- RI 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) RI 1,1 23.60
Descontos: 04- INSS R$ 123.60 05- IRRF (Dependentes 0) RI 0.00 06- ISS( 000%) RI 0.00 07- SESTISENAT (0 %) RI 0.00 08- RI 0.00
09- RI 0.00 10- Total de Descontos (04+05+O6+O7#OB+O9) RI 123.60
Total Líquido: 11- Valor Liquido a Receber (03 - 10) RI 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
Cl do INSS : 1168142034758 Número 3298355
CF/DF : '*Emitida em CPF 0".922.054-08 Órgão Expedidor
Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO [123]
Local e Data BRASILIA-DF.
Declaração
~aramos, na forme que dispõe o Artigo 60, Inciso 5 0, da IN do MPS n°3 de 17m712005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida,
AssinaturasAutõnomo
ruur .-
Comp Banco A'êcia pV Cl Conta 007 001 0011 3 19.29-3
cheque - quantia
1
--
de4(M.M,
C2 Sdrio Cheque N.o C3 • t300 00772 R$ 1 E1J
de
O centa;
,iEL
Ou à ordem 72
CONFICCAO: 05120M
BAN
> CO DO -BRASIL
JOAO PESSOA P8
5
Comp Banco'Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 1s o e a P0rqia de
de dE
BANCO Do R[MIL JOA0 PESSOA Pa -NIC, PCA 1617. 129 10 ANDAR CNPJ 00.628.1311 012-70 CENTRO. JOAO PESSOA PB CLIENIE BANCARIO DESDE 2008 CONFF.CCAQ: 0612014
-- cP
B2ncnItúSA:k417 Local de Pagamento IDJLJ) MU!LJVJ
Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO_____ ____________
Bencficirio 15/07/2014 HOMESEG PREST DE SERV EIRELL1 CNPJ 18.561.86 4 i0001-04561.86í10001-04
Agência/Código BeneficiáTi5579111375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170
Data do documento nto Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 1910612014 L9029 DS N 1 1910612014 157192967059-4
Uso do Banco Carteira lEspéce Quantidade Valor (=) Valor do Documento * 157 R$ Inslruções de responsabitidade do BENEFICIÂR1O. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA
229,00 (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA
(--) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
- Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:
- ,Q'•;
l4ii7 'l.1.$. EViNi:n rio oArl 8347 163eh lii
íl)Nlll(/ilil: l)l.ltCil lii' 11 li liii
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Gre Nvreu, Mie MuNi i UNAMEN lO ELETRONILU F-,, Mui'lI,L E I-'RtvtNTivu.JUNMO/2014
REFEITURA MLINICNÚMERO
0AL DE JOÃO PESSOA
ro2,511439
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ÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTA ÍISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
7T1 LDA DA:- )M2E EI. 1 ROTFr [ANFSÍÍ \ NOS-e SUBSTJr
L2013612014
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UUU4 HRt 00.000.000/0011.63 CNPJ 00,628,131/0012.7 . PCA 1017. 129 10 ANDARCLlErft OANCARIO DE 06/20 6 . CENTRO. JOAO PESSOA P6
CONFECCAO: 0012014
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005 - FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18 0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 3110712014 0712014 Assist. Admjn. V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 956.87
Data da Admissão: 03105/2010 Período 0110112014 a 3110712014 956.87 0.00 06.00 Avos 130
Valor Liquido 956.87 1,913.74 0.00 956.87 76.55 0.00
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS Recolher Base do IRRF
)L(ecaro ter recebid importância liquida discriminada
Data do recibo inatura do Empregado Es:oN8iLs/cLTD
neste recibo.
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Serie Choque N.o C3 11107 001 0011 6 3 19.295 4 4300 8O7430 5 A -Ç
papor te
J centavo
aES çh 1\ LI»Âu T :e::
BAICODOBRASIL$NO:ACAO1UU5SES JOAO PES5OA P6
00 GIJIMJ.RAE5
000000/0011 63 CNPJ 00.626.131/0012-7 j! PCA 11317, 129 10 ANDAR CLIENTE I3ANCARIQ DE SÕ
O61200l CENTRO JOAO PE50A P6 CONÍ[CCAO: 0612014 -
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DATA: 0110712014 - 12:51:38 TC1 ".'-
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Fone: (083)9949-0664 CONTATO: NjLDAGAM----- it1 Quantidade
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CNPJ: 70.095.7 -03
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846 700000033 101000240305 310326503225 268800614060
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FIXOMATRIZ CNPJ 33.000.1'18/0001-79
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULVSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB
[Referência
3—] [_JUNHO 12014
[Total, a pagar
[ R$ 310,10
[Vencimento 1
L11107/2014 .1 Telefone
]
[(83) 3222-6880
PAG.: 1/7
Resumo da sua fatura
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PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES
138,99 138,99
171,11 18,98
145,04
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PAG. 3/7
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 0110712014
CNPJ / CPF 3222-6880 0 6 01345956000198
INSCR ICAO ESTADUAL ISENTO VALOR A PAGAR R$.
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 31410 85 COO. DEB. AUTOMÁTICO 001124952154 1 êI1S
CODIGO DOO VENCIMENTO
8311/07/2014
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
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PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14:
03114:
48:18
85:30
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01/14: 45:54
PAG./LINÃÃ DATA DESCRICÂO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURÂCAO TARIFA VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PART ICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR
TADORA TELEMAR NORTE LESTE 5/A NFST N. 00000022485/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
SERVICOS MENSAIS 0001/01 24/06/2014 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/06/14 122,23 0001102 24/06/2014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/06114 16,76 SUBTOTAL 138,99
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LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 0612014 DATA DE EMISSAO: 01/07/2014
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA VALOR
0003113 11/06/2014 PB COO AREA 83 83 8770-2560 16:22:05 00:01:18 NORMAL 0003/14 12/0612014 PB COOÁREA 83 83 8615-5870 09:06:49 00:00:30 NORMAL .36 0003/15 13/06/2014 PB - COO ARFA 83 83 8872-5028 09:11:19 00:07:30 NORMAL ,53 0003/16 13/0612014 PB - COD AREA 83 83 8615-5870 09: 19:49 00:00:48 NORMAL 0003/17 13/06/2014 PB - COOAREA 83 83 8615-5870 10:15:42 00:00:30 NORMAL 0003/18 13/0612014 PB - CODAREA 83 83 8723-7123 11:32:43 00:02:12 NORMAL 0003119 13/06/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8770-2560 11:56:39 00:00:42 NORMAL .51 0003/20 13/0612014 P8 - COO ÁREA 83 83 8805-5188 11:59:08 00:00:42 NORMAL I 86 ,51 - 0003121 13/06/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8723-7123 15:05:18 00:00:54 NORMAL .6 0003122 16/06/2014 P8 - CÜD ARFA 83 83 8805-5188 11:14:17 00:00:36 NORMAL 0,4 0003/23 . 18/06/2014 P8 - COD ARFA 83 83 8615-5870 10: 19: 13 00:02:30 NORMAL
3 0003124 18106/2014 PB - COD ARFA 83 83 8842-0486 10:59:26 00:02:42 NORMAL i,uu 0003/25 20/06/2014 P8 - COD ARFA 83 83 8615-5870 09:28:37 00:00:54 NORMAL 0,66 0003126 20/06/2014 P8 - CQD AREA 83 83 8858-5214 10:04:12 00:01:24 NORMAL 1,03 SUBTOTAL 140,12
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR 0003127 20/06/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR . 83 8131-9422 11:30:00 00:00:30 NORMAL 0,36 SUBTOTAL 0,36
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0003/28 02/06/2014 PB GUARABIRA 83 3271-9662 17:08:33 00:00:30 FLAT 02 P0057 0,25 0003129 27105/2014 DF BRASILIA 61 3344-2121 09:11:51 00:01:48 DIFERENCIADA 1,29 0003/30 27/05/2014 DF BRASILIA 61 3344-2121 09:39:13 00:00:30 DIFERENCIADA 0,35 0003131 27105/2014 DF BRASILIA 61 3216-9758 09:40:27 00:00:30 DIFERENCIADA 0,35 0003/32 27/05/2014 DF BRASILIA 61 3216-9758 09:41:49 00:01:00 DIFERENCIADA 0,71 0003/33 2710512014 DF BRASILIA 61 3344-2121 09:55:57 00:01:18 DIFERENCIADA 0,93
3/34 29/05/2014 DF BRASILIA 61 3344-2121 10:23:11 00:02:18 DIFERENCIADA 1,65 /35 29105/2014 DF BRASILIA 61 3447-2683 10:27:17 00:05:00 DIFERENCIADA 3,58
3136 03/06/2014 DF BRASILIA 61 3533-7300 14:16:09 00:01:24 DIFERENCIADA 1,00 0003137 06/06/2014 DF BRASILIA . 61 3533-7300 10:55:10 00:02:06 DIFERENCIADA 1,50 0003/38 06106/2014 DF BRASILIA 61 3533-7300 10:57:25 00:02:12 DIFERENCIADA 1,57 0003/39 06/0612014 DF BRASILIA 61 3215-5601 11:30:07 00:01:18 DIFERENCIADA 0,93 0003140 06/06/2014 DF BRASILIA 61 3215-5458 11:52:19 00:02:30 DIFERENCIADA 1,79 0003/41 06/06/2014 DF BRASILIA 61 3533-7300 11:55:01 00:03:00 DIFERENCIADA 2,15 0003/42 09/06/2014 DF BRASILIA 61 3533-7300 09:07:52 00:01:18 DIFERENCIADA
.0,93
SUBTOTAL . 18,98
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0003143 28/05/2014 PE - COO AREA 81 81 9157-3788 16:50:19 00:00:30 NORMAL . 0,60 0003144 28/0512014 PE - COOAREA 81 81 9157-3788 17:32:15 00:01:54 NORMAL 2,28 0003/45 16106/2014 PE - COO ÁREA 81 81 9153-8025 10:19:56 00:01:24 NORMAL 1,68 SUBTOTAL 4,56
BASE DE CALCULO ICMS 303,01 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 303,01 ALI000TA 30% VALOR 90,90
ISS
RESERVADO AO FISCO
933b.ff60.5lcf.c9ab. 112c.3590.bdfl.0472
FATURA N.: 1100033047388 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,66O - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
OUTROS VALORES O! FIXO TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
'V46 16/0612014 JUROS DE MORA CONTA 0512014 2,40 (47 16106/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 05/2014 4,69
TOTAL OUTROS VALORES 7,09
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE 03 SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 03265 3222-68800 6 310,10 . . 00000350:00
TOTAL 310,10
7 o
3
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: CONTA MES06/2O14
CONTRIBUICOES:PARAO FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIGACÕES LOCAIS 48:18 LIGACOES INTERNET 0:00 LIQACOES A COBRAR 0:00
FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA * -
« 8
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0Q12-21 - INSC. ESTADUAL: 16064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33,000.118/0001-79 FIXO PAG. 7/7
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 0612014 DATA DE EMISSAQ: 01107/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMAOO HORÁRIO DURACAO TARIFA VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
LIGACOES LOCAIS: L000001 28105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0003:00 L000002 28/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:00 L000003 2810512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0012:12 L000004 28/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000005 28/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:12 L00000628/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:08 L000007 29/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0003:24 L000008 29/0512014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:00 L000009 30105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:48 L000010 30/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:42 L000011 30105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:48 L000012 30/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:36 L000013 30105/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:42 L000014 02/06/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:12 L000015 03/0612014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:36 L000016 04/0612014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:00 L000017 06106/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:48 L000018 06106/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:30 L000019 09/0612014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:06 L000020 09/0612014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:36
"0021 09/0612014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:48 022 17/05/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:54 023 18/06/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:24
L(J00024 18/06/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:24
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 48:18
TOTAL CONTRATO AGRUPAOOR MINUTOS CONSUMIDOS: 48:18
83 2106-1800 10:23:30 0003:00 NORMAL 83 2106-1800 10:40:43 0001:00 NORMAL 83 40014611 11:29:10 0012:12 NORMAL 83 3241-6500 12:Z2:18 0000:30 NORMAL 83 3506-0605 17:37:07 0002:12 NORMAL 83 3232-7601 17:40:34 0002:06 NORMAL 83 3241-9300 10:14:46 0003:24 NORMAL 83 3218-8521 11:27:20 0002:00 NORMAL 83 3241-9300 08:49:02 0000:48 NORMAL 83 3218-8521 09:13:47 0000:42 NORMAL 83 3241-9300 09:17:46 0001:48 NORMAL 83 3218-8521 09:30:49 0001:36 NORMAL 83 3241-1756 11:17:34 0000:42 NORMAL 83 3241-6500 12:48:40 0001:12 NORMAL 83 3222-1700 09:31:50 0001:36 NORMAL 83 3222-1700 09:03:45 0001:00 NORMAL 83 3244-4385 09:30:42 0001:48 NORMAL 83 3533-2525 12:30:47 0001:30 NORMAL 83 3533-2525 14:08:18 0001:06 NORMAL 83 3216-5700 14:45:21 0000:36 NORMAL 83 3216-5732 14:46:14 0000:48 NORMAL 83 3214-4636 10:43:51 0001:54 NORMAL 83 3241-9300 08:27:04 0002:24 NORMAL 83 3241-9300 08:30:45 0002:24 NORMAL
MINUTOS COBRADOS: 0:00
Q
87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Comp Bico Agência DV '1 Conta OO' OU O(11 3 3 . 19.293 MiliI III _______
ee a quantia de .i.
BANCO DoBRASIL. JOAO PESSOA P8 (10.000.000/001) .63 PCA 1817, 129 10 ANDAR CENTRO, JÜAQ PESSOA P1) CONFECCAO: 0612014
C2 Série Choque N.o C3 4 íOO 80777 r3
e centa1efN0
_0u à Ift ordem 88
-o.5de de 1010
rLJN1DACA0 ES GIJIMI CNPJ 00.628.131/0012-70 CLIENTE 8ANCARIO DESDE
iii ''ii (I IIII iii'''' .•
o . r.. o •' -
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (71
0005 - FUG PB
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0035 NOEME-BRITO DA SILVA 411010 3110712014 0712014 Assist. Admin.$V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 956.87
Data da Admissão 0310512010 Período: 01/0112014 a 31/0712014 956.87 0.00
06.00 Avos 13°
Valor Liquido 956.87
1,780.23 0.00 956.87 76.55 0.00
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher - Base do 1RRF
DecIar?7? recebido airflPOrtânCia liquida discriminadantedbo
Data do r •bo Assinatura do Empregado
Recibo de Pagamento de Salário • FUNCACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 BRASILIA - DF0005 - FUG PB
CNPJ 00.628.13110001-18 0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 3110712014 07/2014 Assist.Admin. IV
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1 SALARIO 10.00 637.91 8 DÍFERENCA SALARIAL 17801 - -
10 ABONO 113 FERIAS 16 FERIAS VENCIDAS 395.61
1,186 82 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 593.41 89 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 197.80 74 INSS 76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 20 j.ti
998 Pagamento de Férias 57.41 2,231.22
Data da Admissão: 03/05/2010 Período: 0110712014 a 3110712014 3,189.56 2,55245 Feliz Aniversário
No Dia 0510812014 Valor Liquido 637.11 1,913.74 2,398.35 2,398.35 191.86 2,134.53
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF uectaro1recebtd1a imqrtância líquida discriminada neste r
Data do recibo Assinatura do Empregado s1r'riI cI iPPR AO5 rQMTMU C!f' 1 TA
Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GWMARAES CNPJ :OO.628.13110001-18 1
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA CTPS :38624 Série : 00033/PE Função : Assist. Admin. IV
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 101.40 (cento e um reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/0812014 a 3110812014.
FUGPB-NOEME FUG PB
21 vales a R$ 4.70 = R$ 98.70 9 vales a R$ 0.30 = R$ 2.70
de de___
q Assinatura do Empregado
Cornp Banco Agôncla 00 .11 001.11,
LE1 11 liIII1
DV Cl Conta C2 Sorie 4)3 1E
Cheque N.o C3
Ui- A --
chequePague P rqia de i 2yvis jL7-. , 9Jt r-
L, centavos acima
ou à sua ordem
de
BMICODOBRASL 090 )'E550A 26 4UNAO ULYS).0 GUIM ni: 00.000 000/0011.63 CC)') 00.1326.131/001 ? PCA ((317, 129 10 ANOAR ((([9 (1. ((ANCAI)I0 1)) 60(3/200 06/21)1) [[911)0. )«AO '19909 6)) CONFECcA0 07/2014
Comp Banco Agência DV Cl Conta 007 01 0011 o 1 z9. 1I I1j III r
por es te d)2é ..Q4>ZtZ.
C2 SOrie Cheque N.o 4 & 07
C3 1
I2L. E iII1 1ÍÍfl 1 . 71 bT
e
centavos acima
ou sua ordem:9 2 ( o
BÀNCQDOBRASn.
JOAO PESSOA PC OO.'000000/0011.63 PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTPI), JOAO PESSOA P13 CONFECCAO: 0712014
ii::ii ilI Du II!!! iiO III i1I ii iiI
CNPJ 00.6281311001? CLIENTE 8ANCAI1IO DUAl
LALO3 [COrII1MJCA FEDERAL
ui: sorte los do segundafeiro a sábado.
o 203-447112653-8
22/Jti1/20114 HORA DE 15: i3:42
LOT. 13.15435-0 TERM 0i9@12
LOCAL IDADE JOAO PESS[IA
AG, VINCULADA: 0617
oCOMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 FIXO - TELEMAR [ti
VALOR DO PAGAMENTO: 275,43
846800000024 754300240308
310326603241169600314059 kEla
o
203-447112653-8
VIA DO CLIENTE
PAG.: 1/5
•-: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/00 .12-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA 660 JOAO PESSOA PB CEP 58040-000
FIXOMATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB
[Referência 1
JUNHO 12014
[Telefone 1
1 (83)3241.696J
Vêncimento 1
1 2010712014
Tota l, _LR^^ n275,43
Resumo da sua fatura
01 FIXO .................................. R$ 138,99 01 FIXO 13899
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
01 VELOX ................................ R$ 91,49 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 9149
ASSINATURA VELOX
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 44,95 LIGACOES FIXO-FIXO 443
LIGACOES FIXO-MOVEL 4052
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FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 INSC. ESTADUAL: 16064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
DATA DE EMISSAO 01/07/2014
CNPU / CPF 01345956000 198
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
COO, DEB. AUTOMÁTICO 001125573599
COD 160 DOO 83
PAG.: 3/5
TELEFONE/CONTRATO
3241-6960 O 3
VALOR A PAGAR R$
27,1p9,413 9,2
VENCIMENTO
2010712014
PLANO LOCAL: H1STORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/14: 111:35 05/14: 57:24 . 04/14: 43:18
•ALE . 03/14: 63:54 02/14: 63:12 01/14: 64:54
AG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA. VALC
CODIGO PRDXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAD EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO
ADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000040126/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
SERVICOS MENSAIS 0001/01 24/06/2014 PA103 FALE 350 NAO RES Dl A 30/06/14 122,23 0001/02 24/06/2014 PACOTE FALE DIGITAL . 01 A 30/06/14 16,76 SUBTOTAL . 138,99
LIGACOES LOCAIS 0001/03 24/06/2014 CONSUMO MINUTOS 111:36 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001104 26/05/2014 PB - COO. AREA 83 83 8720-8871 13:09:54 00:00:42 NORMAL 0,52 0001/05 26/05/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8720-8871 3:15:50 00:01:18 NORMAL 0,97 0001/06 26/05/2014 P8 -COO ARCA 83 83 8720-8871 14:24:33 00:04:36 NORMAL 3,46 0001/07 28/05/2014 P8 - COO ARCA 83 83 8720-8871 13:44:40 00:00:30 NORMAL 0,37 0001108 28/05/2014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 14:11:48 00:00:30 NORMAL 0,37 0001/09 29/0512014 P8 - COO AREA 83 83 8720-8871 13:37:24 00:01:18 NORMAL 0,97 0001/10 10/06/2014 PB - COO ARCA 83 83 8720-8871 13:39:28 00:00:42 NORMAL 0,52 0001/11 16/05/2014 P8 - COO AREA 83 83 8720-8871 15:03:39 00:00:30 NORMAl.. 0,37 0001/12 27/05/2014 P8 - COO ARCA 83 83 9618-5784 09:15:21 00:00:36 NORMAL 0,45 0001113 05/06/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8188-2014 15:12:20 00:00:30 NORMAL 0,36 0001114 05/0612014 PB - COO ARCA 83 83 8188-2014 15: 13: 17 00:02:06 NORMAL 1,52 0001/15 23/05/2014 PB - COO ARCA 83 83 8796-5543 09:15:42 00:02:24 NORMAL 1,77 0001/16 23105/2014 'P8 - COO AREA 83 83 8796-5543 10:37:51 00:00:30 NORMAL 0,36 0001/17 23/05/2014 PB ' -COO ARCA 83 83 8804-6813 11:18:55 00:01:30 NORMAL 1,10 0001/18 23/0512014 P8 - COO AREA 83 83 8804-6613 11:50:16 00:00:30 NORMAL 0,36 0001/19 26/0512014 P8 - COO ARCA 83 83 8608-4645 16:05:51 00:00:54 NORMAL 0,66 0001/20 27/05/2014 P5 -. COO ARCA 83 83 8858-5214 08:45:27 00:01:24 NORMAL 1,03 0001/21 28/05/2014 PB - COO ARCA 83 83 8804-6813 12:22:58 00:02:12 NORMAL 1,62 0001/22 29/05/2014 PB - COO ARCA 83 83 8796-5543 10:32:28 00:00:42 NORMAL 0,51 0" 1 /23 04106/2014 PB - COO ARCA 83 83 8796-5543 08:59:26 00:02:00 NORMAL 1,47
24 04/06/2014 P8 - COO ARCA 83 83 8796-5543 10:14:26 00:00:30 NORMAL . 0,36 25 05106/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8796-5543 09:57:52 00:00:30 NORMAL 0,36
Ouvi/26 06/06/2014 PB - COO ARCA 83 83 8796-5543 10:28:04 00:00:30 NORMAL 0,36 0001/27 06/06/2014 PB - COO ARCA 83 83 8796-5543 10:28:32 00:02:24 NORMAL 1,77 0001/28 09/06/2014 PB -. COO ÁREA 83 83 8858-5214 10:10:53 00:02:12 NORMAL 1,62 0001/29 09/06/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8796-5543 13:22:05 00:02:30 NORMAL 1,84
L 1 • Pagando até o vencimento vocô evita:
• Cobrança de multe de 2% + juros de 1% ao mês. • Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). • Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Sorasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
D
O
CONTA MES: 06/2014 DATA DE EMISSAO: 01/0712014
TEL. CHAMADO HO8ARIO DURACAO TARIFA . 'VALOR
83 8715-9280 09:30:42 00:00:30 NORMAL 83 8887-5460 09:32:30 00:05:12 NORMAL 83 8858-5214 12:01:40 00:01:42 NORMAL 83 8858-5214 12:12:08 00:03:24 NORMAL 83 8856-5214 12:23:58 00:00:48 NORMAL 83 8770-2560 12:02:25 00:01:06 NORMAL 83 8858-5214 12:04:24 00:00:48 NORMAL
51 3072-7015 16:15:49 00:03:18 DIFERENCIADA 51 3072-7015 16:27:0300:01:30 DIFERENCIADA 51 3072-7015 14:43:36 00:0048 DIFERENCIADA 51 3072-7015 14:56:00 00:00:36 DIFERENCIADA
CJ: O SU: 3
TEL - ORIGEM
81 9766-8633 14:12:16 00:04:36 NORMAL
01 A 30/06/14 509-7550
77,36'/,
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
RESERVADO AO FISCO
75d9,2e2999bd.6b75. 1936.3fb6.fa6a.d9e8
0,36 3,83 1,25 2,50 0,59 081 0,59
35,00
2,36 1,07 0,57 0,43 4,43
5,52 5,52
91,49 91,49
275,43
275,43
VO
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241696
PAG./LINHA DATA DESCRICAO
0001/30 10106/2014 P8 - COOAREA 83 - 0001/31 10106/2014 P8 - COO AREA 83 F 0001/32 10/06/2014 PB - COOAREA 83 r 0001/33 10106/2014 P8 - COOAREA 83
0001134 11/06/2014 PB - CODAREA 83 0001135 13/0612014 P8 - COOAREA 83
9 0001/36 20106/2014 PB COO AREA 83 • SUBTOTAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/37 28105/2014 P5 PORTO ALEGRE
2 0001138 2810512014 RS PORTO ALEGRE 0001/39 09/0612014 RS PORTO ALEGRE
5 0001/40 11106/2014 RS PORTO ALEGRE SUBTOTAL
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0001141 29/05/2014 PE - COO AREA 81
• SUBTOTAL 91
9 01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 8 0001/42 24106/2014 ASS. O! VELOX NRES 15M 9 SUBTOTAL
SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
BASE DE CALCULO ICMS 275 43 ALIQUOTA VALOR 82,62
1SS
2 « 8
FATURA N.: 1100033066594 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - PBCEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.118100. 12-21 - INSC. ESTADUAL: 16.O64.'197-5
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ KIES SEGUINTE: 03266 3241-6960 O 3 183,94 00000350:00 03266 509-7550 O 1 91,49
TOTAL 275,43
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5'/,) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIGACOES LOCAIS 111:36 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
"°° FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
INFORMAÇÕES . ATENDIMENTO AO CLIENTE ........ . 10331
INTERNET ................wçoi.com.br ? AUXÍUOÀ LISTA ............... . ................ 102*
'Serviço sujeito o cobrança. Conoulço a operadora.
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 01 -12 CTBC w 13 Penar 14 Brasil Telecom.- 15 Telefônica,
17 Translt - '21EmlrateI"23'lfltêIIg-25 GVT - 26IDT
28 Aiparnayo - 32 Convergia -34 EMTL -35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Doiarphone
81 Sermantel - 91 lPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050.480, Recife - PE
Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.
Nome_ CPF/CNPJ CÓDIGO PARA DÉBITO . AUTOMÁTICO
Banco____________ Agência Conta Corrente n001125573599
Assinatura___ Data ________/________ /
SERVIÇO GRATUITO
•
)
" C4 FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. AV PRES EPITACIO PESSOA660 - MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
ESTADUAL: 16.064797-5 JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 06/2014
SEQUENCIAL DATA
-
DESCRICÂO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA
PAG. : 5/5
DATA DE EMISSAO: 01/07/2014
VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
LIIIÁCOES LOCAIS: L000001 23/05/2014 L000002 23/05/2014 L000003 23/05/2014 L000004 23/05/2014 L000005 23/05/2014 L000006 24105/2014 L000007 26/05/2014 L000008 26/05/2014 L000009 26/05/2014 L000010 26105/2014 L00001 1 27/0512014 L00001 2 27/05/2014 L000013 28/05/2014 L000014 28/05/2014 L000015 28105/2014 L000016 28/05/2014 L000017 29105/2014 L000018 29/05/2014 L000019 29/05/2014 L000020 30105/2014
121 30/05/2014 22 30/0512014
J23 30/05/2014 L000024 02106/2014 1-000025 02/06/2014 L000026 03/06/2014 L000027 03/06/2014 L000028 04/06/2014 L000029 04/06/2014 L000030 05/06/2014 L000031 05/06/2014 L000032 05/06/2014 L000033 05/06/2014 L000034 06/06/2014 L000035 06/0612014 L000036 06/06/2014 L000037 08/06/2014 L000038 08/06/2014 L000039 0910612014 1000040 09/06/2014 1-000041 09/06/2014 L000042 09/06/2014 L000043 09/06/2014 L000044 10106/2014 L000045 10/06/2014 L000046 10/06/2014 L000047 11/06/2014 L000048 11/0612014 L000049 12/06/2014 L000050 12/0612014 L000051 12/06/2014 1000052 12/06/2014 L000053 12/06/2014 L000054 12/06/2014 L00 O55 12/06/2014 e 56 12/06/2014
57 12/06/2014 1—..158 12106/2014 L000059 12/06/2014 L000060 12/06/2014 L000061 12/06/2014 1-000062 12/06/2014 L000063 12/06/2014 L000064 12/06/2014 L000065 12/06/2014 L000066 12/06/2014 L000067 12/06/2014 L000068 12/06/2014 LUU0O6 13/U6/U L000070 13/06/2014 L000071 13/06/2014 L000072 13106/2014 L000073 13/06/2014 L000074 13/06/2014 L000075 16/06/2014 L000076 16/06/2014 L000077 17/06/2014 L000078 17106/2014 L000079 18/06/2014 L000080 18/06/2014 L00008 1 18/06/2014 L000082 20/06/2014 L000083 20/06/2014 L000084 21/06/2014
LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:57:21 0000:30 NORMAL Fx 93 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 06:58:26 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 11:54:18 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 19:02:54 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 . 83 3224-4864 22:33:15 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 09:00:24 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 07:20:38 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3231-3059 14:23:51 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 16:59:02 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 18:27:19 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 . 83 3243-1957 06:48:46 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 .3224-4864 16:50:51 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 07:07:45 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 12:29:19 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 13:29:48 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 19:33:25 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 07:26:39 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:00 83 3241-4393 13:34:44 0002:00 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:52:32 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 06:50:13 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 11:27:56 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 17:42:56 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 17:45:25 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:53:36 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 17:57:06 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 07:11:01 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:36 83 3224-4864 16:53:40 0000:36 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:42:16 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 19:28:42 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:37:08 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:06 83 4004-7777 15:17:07 0001:06 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0031:48 83 4004-7777 15:19:33 0031:48 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:59:25 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:53:44 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 14:11:09 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 14:35:29 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 10:00:07 0000:30 REDUZIDA LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 . 3224-4864 10:19:54 0000:30 REDUZIDA LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:54:05 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0013:12 . 83 4004-7777 13:58:05 0013:12 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0022:24 83 4004-7777 14:17:42 0022:24 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:36 83 3246-9026 15:54:43 0001:36 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:55:03 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:52:19 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3218-9819 09:45:45 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:48:05 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 07:13:06 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:56:03 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 07:04:48 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 12:06:37 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 20:10:32 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:20:57 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:28:29 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30. 83 3224-4864 21:33:01 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:35:46 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:38:26 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 21:40:52 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:41:58 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:48 83 3224-4864 21:46:49 0000:48 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:52:19 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 21:56:51 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:11:38 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:19:18 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 22:21:45 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:23:59 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:41:50 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 22:42:55 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:45:20 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO ERANQUEADA 0000:30 83 32?4-48R4 01:07:53 0000:30 REDUZIDA LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 05:19:23 0000:30 REDUZIDA LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 07:00:01 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 12:06:39 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 14:57:40 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 15:08:33 0000:30 NORMAL LOCAL FIXO 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FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 111:36
TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 111:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 000
Conlp Banco Agônca DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 0011 o3 19.295•3 8Ori O784 tXi L1B tI1fl1 r .; cheque Paorqia de
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BAfico DO BRASIL JOAO,PESSOA P33
FUNDACAO YSSLS 01TMAE5 f PCA 1E317. 129 10 ANDAR CNPj 00.628.131/0012-7 00.000 000/OOfl.63
CENTRO JOAO PESSOA PC CLIENTE BANCARIO OE 0612008 CONFECCAO 0712014
• CAIXA ECÚNiMICA FEDERAL
QUINA: sor tolos de segunda. feira a sábàdo,
203-447112549..0
°22/Ju!/2ø14 HORA DF
LOT, 13.15435.-Ø TERM 0190I LOCAL IDADE: JOAO PESSOA AG, VINCULADA: 0617
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ENERGISA P8 DISTR ENERGIA SA
VALOR DO PAGAMENTO; 148,83
836000000015 488301490006 026814720145 070000100131
ais203-447112549-0
QpVIA DO CLIENTE
'. AVDUARTEDA5iLVEIRA767CENTRO . ., 1 ,\ enerc jjsa 'JOÃO PESSOAl P0 CEP: 50040-260 (AO: 1)
E14EROISAPARPI0A DISTR10UIDÜRODE ENERGIAS/A 6/230, Km25- Cristo Redentor- JoêoP0550e/P0- CEP68071-680
Classe/SubciS: COMERCIALI OUTROS SERVIÇOS ETRIFÁSICO 03/pJ09 5.183l01-4O Inso 6/1.16.015823.0
Roteiro: 8- 1 - 56-4160 Referência: Jui/ 2014 N°medidor. 00000032050 EmIs000: 16/07/2014 NotoFiscei/Conle de Energie EI/tece N'529213
. código para Débito Automático: 0060O*B147,
1tt J RESERVADO AO HSCO
28e2.25bd.dfd0,2Edb.8C12.059d.f507.a045.
J ul / 2014 ' - o inicio do sistema de bandeiras tarifArias foi adiado para o una de 2015, Abandeira verde não implicarâ cobrança adicional. As bandeirao achareis ou vermelha; quando .acianad as, imphe 5r00
rr, 1 51/f05 de oior yeior, devido ao maior custo de gera çêo. W0m80
dn JULHO vigoraria aBANDEiRAVERMELHA,3qUaijmPiiCa15 . • RSfkWb 0.030 de cr4acimo ao valor dá tarifa, liquida de tributos
1610712014 Mais informações emW'4.aneeLgOV br.
14/0812014
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13/09/14 20393 18/07114 20729 1 ' 330 33
FATUR.ÃSVEI4CDASATÉ . .-----------.-- 2?J ---'.'--.--..--
O DIA 11/o7/2Q14 PAGAS - D.;crlçia ' Quantidade Pr.çe Vaio r(R$) O ID ai Consumo em knMn . 336 0,30445 102,20
IMPOSTOS E ENC/IPGOS •. -
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Compra de Energia 43,03 2991
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DiCTRiME0T0 1206 SOM SOL 360 IEncar005Setoria'a 6,10 . 4,10
U 01CM/MAL . 24,12 , limpos tos Dire 0,00 tos e Encargos . 48,54 31,27
FICMENSAL 3,70 0,00 coNnTADA IOuho5SeMços 0,00
':-FICTRJMESTL 735 LIMITEINFE000 348 L - 14
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Cornp Banco gência DV Cl Conta C2 Sério Cheque N.c U07 001 0Qi, 6 3 19.29-3 4 600 O77813Pague por este
cheque d4JJ íJJ
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C3
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JOAO PESSOA - P8 00,000,00010011.53
UNDA tLY5S 5 GUIM4RAf 5
PCA 187, 129 lO ANDAICNPJ 00.528.13110012-7
CEN1 no. JOAO PESSOA CLIENTE 8NCARIO 065 061200
CONFECCAO: 0612014
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES ffl
0005 - FUG PB
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
514320 3110712014 07/2014 Auxiliar Servis Gerais
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
45 ' ADIANTAMENTO 130. SALARIO 6.00 430.00
Data da Admissão: 02/0512012 Período 0110112014 a 31/0712014 430.00 0.00
06.00 Avos 130
Valor Liquido 430.00
860.00 0.00 430.00 34.40 0.00
- Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS "ecolher Base do IRRF
hnr ortnçia líquidaci"o tr c'bitc a discriminada neste recibo. LW
io rv ' . Data do recibo Assinatura do Empr gado
- ci'I I'IDPMA ('QMTAPII L't -o
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rvorrV u - 51.30'; 834710334 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: FUNO ULYSSES GtJIMARAES AGENCIA: 0011-6 CONTA: 19.295-3
DATA 1310812014
NR. DOCUMENTO 83.471.033.400 152
VALOR DINHEIRO 36,00
VALOR TOTAL36,00
NOME DO DEPOSITANTE JIJVANILDA TAVARES DA DAMA
NR.AUTENTICACAO E .6B1.B9B.36B.59.6D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
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Comp banco Agência DV Cl 007 001 001. 6 3
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Conta C2 19-
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Scrie
LW afoJu1 A5!L
JOAO PESSOA P11 00.000.00010011.63 PU 1817. 128 10 ANDAR CENTRO. 10*0 P5SOA P11
FUNUAEAO YS l CNPJ 00628.131/0 CLIENTI UANCNtIO
CONFECtAO 07/2014
- 1 . e centavos acima
Cheque No C3 - - A LøIz1 o^h
Recibo de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA . 9 F
Chapa : 0034. Nome do Empregado: JUVANILDA TAVARES DA GAMA CTPS : 67031 Série : 8 UF : PB Admissão : 0310512010
Reg. emp.: Folha : Função : Assist. Admin. V Local : 0005 Salário :1,913.741
Período de Aquisição Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Serviço 0310512013 a 0210512014 0110812014 a 2010812014 21/0812014
SALARIO 1,913.74
BASE DE CÁLCULO 1,913.74
Código Descrição Referência Proventos Descontos 10 ABONO 113 FERIAS 425.28 16 FERIAS VENCIDAS 1,275.83 74 INSS 153.10
1701.11 153.10 TOTAL LIQUIDO A RECEBER ....................... .......................................................... . ..... .... 1,548.01
• Recebi da empresa descrita acima a importância ae R$ 1,546.01 (Um ff11, qu hantca a quercte e elte resis e um - centavo), correspondente a 2 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.
BRASILIA-DF, 30 de Julho de 2014
AssinZLQdo
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Aviso Prévio de Férias Empresa : F(JNDACAO ULYSSES GWMARAES CNPJ : 00.628.131I0001-1
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0034 Nome do Empregado: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS : 67031 Série : 8 UF : PB Admis
Reg. emp.: Folha : Função : Assist. Admin. V
Tendo V. sa completado, em 2 de Maio de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comu4ar-lhever sair em férias no dia 1 de Agosto de 2014, para retornar ao trabalho no dia 21 de Agosto de 2014.
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.
BRASILIA-DF, 2 de Julho de 2014
Astp, do Empregado
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Comp Banco 007 001 •1
Pague por este
Agência DV 0011o
Cl Conta C2 SEirie 3 _____ 4 °°
Cheque N.o C3
cfleque a quantia de /,Jc J\\J JY J Yj5jj- \i jY-.ÂJ, Jt.
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de
JOAO PESSOA P8 FUNOACAO ULY5SEj GUIMARAY5 00.000.0001001163 CM') 00.6213.13110012-10 PCA 1817, 129 10 ANDAR CLIENTE 8ANCAnI() I)1NOF; CENTRO. JOAO PESSOA Pb
112006
coNrEccAo: 0712014
III:!iII
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ou 4a ordemj00
rRecibo de Pagamento de Salário
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 17] 0005. FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.62813110001-18
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 31I07f2014 0712014 Auxiliar Servis Gerais
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 860.00
74 INSS 68.8 JpioPa6i
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 25.86 ir. 101
Data da Admissão : 0210512012 Período: 0110712014 a 3110712014 860.00 94.60
Valor Liquido 765.40 860.00 860.00 860.00 68.80 791.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS Recolher Base do IRRF e lar ter recebido a im rtància líquida discriminada neste recibo.
b 1 1 0 7 / ki° /(a (/z vtjr Yr Data do recibo Assinatura do Empregado 01 iPp IA A*0Q ftJTA DIL QIr'I rr
Recibo de Entrega de Vale-Transporte
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
CTPS :77617
Série : 00016/PB
Função : Auxiliar Servis Gerais
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 101.40 (cento e um reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 0110812014 a 3110812014.
FUG PB FUG PB
21 vales a R$ 4.70 = R$ 98.70 9 vales a R$ 0.30 = R$ 2.70
de de0f
Assinatura do Empregado
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sdrie Cheque N.o C3
'f Pi 7007 001 0011 6 3 19.2•3. __ 2 S3 e por este
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5 de d4 'jol BACÓDOBRASL
JOAO PESSOA P8 1 OACAO u v srs GUIMAPAE OO.000000Jooll63 CNPI 00628 i31/Ool?•• (O PCA 1817, 129 10 ANDAR CENTRO, JOAO PESSOA P0 CLIENTE SANCAI1IO ocüi: o '/ (8)8 -
CONFECCAO: 0712014
Solicitação de Férias em Abono Pecuniário Parágrafo 1 0 Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei n° 1.535 de 1310411977
Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18 Endereço : CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0034 Nome do Empregado: JUVANILDA TAVARES DA GAMA CTPS : 67031 Série : 8 IJF : P8 Admissão : 0310512010 Reg. emp.: Folha : Função : Assist. Admin. V
O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (113) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.
BRASILIA-DF, 2 de Julho de 2014
A 8P4ujjr - s ra do Empregado
FUG/p ri
ri Recibo de 113 das Férias em Abono Pecuniário.
Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA 103W
Chapa : 0034 Nome do Empregado: JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS : 67031 Série : 8 UF : PB Admissão :03/0512010 Reg. emp.: Folhn Função Assist. Admin. V Local : 0005 Salário :1,913.74
Total do Período Concedido Período de 113 em Abono Pecuniário 01/0812014 a 20108/2014 2110812014 a 3010812014
SALARIO 1,913.74
BASE DE CÁLCULO 1,91 3.74
Código Descrição Referência Proventos Descontos 42 ABONO PECUNIAIO FERIAS 637.91 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 212.64
850.55 0.00 TOTALUQLJlDO A RECEBER ... .................................................................... .................... 850.55
Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 850.55 (oitocentos e cinquenta reais , cinquenta e cinco centavos), corresponoenie av um terço (113) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tampo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.
BRASILIA-DE, 30 de Julho de 2014
AsstIgado Assinaty
-.
BArco 00 BRASLjyç Jade (1
JOAO PESSOA P0 FUNDACAO ILYS E3 GIJIMA AÍ.. 00.000.00010011.63 CNPJ O0.62t3.131/0012 PCA 1817, 129 10 ANDAR CLIENTE JIANCAIJIO OLSO O 12008 CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 0712014
111111 1 III III i iri n'li ir'''' iii 'I III ..,,
L Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18
Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA CTPS :67031 Série : 00008/PB Função Assist. Admin. V
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUlMARAES. o equivalente a R$ 35.60 (trinta e cinco reais e sessenta cekvos) de],A- \ transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 2110812014 a 31108/2014.
FUG PB FUG PB
7 vales a R$ 4.70 =R$ 32.90 9 vales a R$ 0.30 = R$ 2.70
de de
- ura•do Empregado
Recibo dePagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7j 0005 - FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 3110712014 0712014 Assist. Admin. V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1,913.74
74 INSS 172.24
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 57.41
Data da Admissão :03105/2010 Período: 0110712014 a 3110712014 1,913.74 229.65
Valor Liquido 1684.09 1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher. Base do IRRF Declaro ter recebido e' irn.pixtância líquida discriminada neste recibo. (') 5/o /2OI1 .
Data do recibo Assinã, Empregado QO('tU l IDPcIAA ftQCEQ TJ- 1 'C LTI
Comp Banco Agência ÉK Cl Conta C2 Série U07 001 0011 O 3 1. 9. 12 3,3 4 f300 MI iiu cIirii 13 MO
Pague ePa0rquantia de%J/\I' . _________________
.g C\J\ / -.J
Cheque N.o C3R$L.Á :1-4
centavos acima
ou à sua ordem
de
Recibo de Pagamento a Autônomo - 3110712014 Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.8
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,1 23.60
02- R$ 0.00
03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1,1 23.60
Descontos: 04- INSS R$ 123.60
05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00
06- ISS ( 0.00 %) R$ 0.00
07- SESTISEWAT (0 %) R$ 0.00
08- R$ 0.00
09- R$ 0.00
10- Total de Descontos (04+05 + 06 + 07 + 08 + 09) Rã 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Liquido a Receber (03-10) Rã 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
Ci do INSS :168141264758 Número :3298355
/DF : Emitida em
071.984.204-27 Órgão Expedidor
Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO 11231
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, inciso 5 0, da IN do MPS n°3 de 17107/2005, que o valor deste recibo será Incluído na GFIP do mês
correspondente, e que a contribuição será recolhida.
Comp BancoAgência DV Cl Conta C2 Sane Cheque N.o C3 .. 007 001 (11 0 3 19.295.3 4 ØOfJ 050790 2 Em M - II ... ... - Paguõ por esta ..
* cheque a quantia da1jij fl)Jj-
.. - •..• ..•de
J0A0 PESSOA P0 GUTÍ 00.000.0001001163 CNPJ 0O.628.131/O0l?-70 CENtRo. JOAO PESSOA P0 PCA 1617. 129 10 ANDAR CLIENTE BA1ARI0 DESDE O2008 CONFECCAO 0712014
WL
ásua ordTloG \\
Folha de Pagamento - 130 PDEDACAD ULTSSES 1DOIRAE9 (71 w~ =r 'Dc SERIaDO 0110112014 7. 3110712014 DATA DO PAGAMENTO 31107/2014 cX IA:Ø4
0034 JUVAPIULDATAVARES DA GAMA 45 ADXAOFTAMEIfto 130. SALARIO 6.00 956.87 ASSIST. 89819. V / 0005
06.00 AVOS 13°
SALÁRIO BASE 1913.74
RASE DO YGTS 956.87 TOTAL DE VENOTNTO8 956.87 TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 P073 A SEGOLSTR MÊS 16.55 BASE DO 195$ 0.00 SALÉSIO LIQUIDO : 956.87 BASE DO POIS MÊS : 956.87 BASE DO 1985 MÊS 0.00 BASE DO 188$ MÊS : 0.00
0035 NOEME BRITO DASILVA 45 ADIZ,5T859870 130. 581.8810 6.00 956.87 823187. 7.9819. IV / 0005
06.00 AVOS 13°
SALÁRIO BASE 1,790.23
BASE DO POIS 956.87 TOTAl. DE V98CIT0S : 956.81 TOTAL DE DASCORTOS 0.00 POIS A RECOLEM MÊS 203.14 RASE DO 1985 : 0.00 SALÁRIO-LIQUIDO : 956.97 BASE DO P075 MÊS : 2,539.30 BASE DO 195$ MÊS : 1,592.43 BASE DO lER? MÊS : 0.00
0036 VICENTiNA DE OLIVEIRA UMA 45 ADIANTAMENTO 130. 531.8510 6.00 480.00
ADEILIAR SERVIS GEMAIS / 005
06.00 AVOS 13°
SAlÁRIO BASE 860.00
BASE DO FGTS : 430.00 TOTAL DE VERCIMEBTOS 430.00 TOTAL DE DESCDETOS 0.00 TOIS A BRCOLHER MÊS : 34.40 BASE DO 1985 0.00 SAlÁRIO LIQUIDO 430.00 BASE DO POIS 923 430.00 BASE DO 1955 MÊS 0.00 BASE DO 198? MÊS 0.00
Totalização do Local CDIGO DESCBIÇÊO »ORAS/DIAS VALOR CIGO DM=ÇA0 HORAS/DIAS VALOR
ADIANTAM 130. SALAS..O 19.00 2,343.74
TOTAL DERAS. DE VENCIMENTOS : 2,343.74 TOTAL GERAL DE DESGONTOS : 0.00 TOTAL iio SALÁRIO LIQUIDO 2,343.74 TOTAL DA BASE DO P18 FOLHA 0.00 TOTAL DA BASE DO POIS POIBA : 2,343.74 TOTAL DA BASE DO 1985 PaIRA : 0.00 TOTAL DA BASE DO P078 MÊS : 3,926.17 TOTAL DA BASE DO 198$ MÊS : 1,582.43 TOTAL DO POIS A BEaDIRER MÊS : 314.09 TOTAL DO POIS + CS A RECOLHER MÊS : 314.00 TOTAL DE ENPMEGADOS 3 TOTAL DE ERPREGADOS RA FOLER 3
058 - ~TICK DO LOCAL
IDENTIFICADOR :0fI.628.131/000l-19 COMPETÊNCIAS CIGO DE PABAITO :2100 DA COSSETÊNCIA ANTERIORES CETÊNCXA :0712014 BASE DE EMPREGADOS 0.00 (+) VALOR 008 59GO57.flQ5 0.00 0.00 BASE DE 9899808505 - aDIRA : 0.00 (+) VALOR DA ENPRESA 0.00 0.00 BASE DE EMPREGADORES : 0.00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : BASE DE AD1DEOS SORRE *98ACS0 : D.0 -J VAlOR DA DEDUÇ&1 'DAS 0.00 0.00
DE 3UI08.N8 SORRE SÀILÁRIO-p.ASE : 0.00 () 9830$ 70551. 0.00 0.00 1955 DESCORTADO DOS AUTÕOIOROS : 0.00 TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO 1985 : 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-~LIA : 0.00 VRIS PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00 TOTAL DE SSLÁRIO-M7.TERNIDADE : 0.00 CJ9598SAÇÊ0 DE TIÇSO DE IRES 98 MW : 0.00 70110. DE SMÁPIO-NATERNIDADE *1 13° : 0.00 OUTRAS CDEP985AS : 0.00
sJ 1STRIUIDOM D
W PEO EM
à
Água Mineral eGás RECIBO
SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME
AV. SANTA JULIA,751-TORRE R$ 11 00 C.N.P.J. 16.640.58710001-33 - INSC ESTADUAL 16.202.065-1
_ _____
Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a quantia de R$ REAIS), referente ao fornecimento de 02 água mineral 20 LTS.
Data de Emissão: 16 de julho de 2014
Si DISTRIBUIDORA cAS PONTO CERTO LTDA
NPJ 16.640.58710001-3
End: Av Sta Júlia 751
Torre - CEP: 58.040-451
L João Pessoa- PB
DISTRIBUIDORA DE DAS PONTO CERTO
• RUA SANTA JULIA 571 JI] O PESSOA PB (83 )$24-43$5
cl !. 3(l
16/U?/21i14
L erit tiL yc'LS u IMARAES
.4V [tuA1 Ë ('4 Jj VE IRA 7(3?
c c.lcl lI íSS.A P0
1 ri:LI L;I fO
)nt. X VI. Unit T:ta
0(31.14 M 1 HROL ITOLOAT 1 ORO (O LTS 2,011 5,5( 11,00
SUB TOTAL 11(10
TOTAL APAGAR: 11,00
Ti RECKiO
- 1wJ u
..ç.TlÇL ..Ç:(L __ LLrL •'
L17/ SL ora para wvõosLTL^
ua lqQe1 Coutol o 219 Centro..
• PSs ::. - --- J—•.
CASA .:OOS...FOGflEbA EPP AV MIGUEL COUTO 219 CENTROl' JOAO PESSOA/PB
-
CNpJ/CpFcoflSurn1dOr00 082 70
ENO:AVOUATE DA SILVEIRA -N,.-767
CUPOM FISCAL .ITE IGQ OESCRICAO 1DUN.VL UNIT( Rfl SI Vi. ITEKLRQ
Ot
2 4 Hfl MF.TRU IBIRII/OLICR/PLPSBe1UNF.- TtÍ 85O
00 : 00O80014 REGULADOR VIIGAS EXCEL S1MP.
IUN X 15 . 00 1• .. •. F1 - . . 15 00
004 (' 8911080326à9 GARRAFA . TERMALADDIN REQUINTE
• 2UNX529. -01T17,00% 10580
- Subtotal R$ . . . . . des;,:rto . ......... .
-0
TOTAL R$ DINHEIRO .130, 00 TROCO R$ . 5,00 T101T17 00% MD-5: 423È9 187F8682C042A7A3A307095F636 PARAÍBA LEGAL ú REcEITA:cIDAD; TORPEDO PREMIADO: .
160343240 17072014•
087908 12500
.pv0000010632 •. .
•TÕTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$10.00 (8%) Código da venda: 36455
•.BEMATFTH n1'-4000TH.FIEeHIf •., .
VER' i 1 00 02 EU 001 LJ 0001 .QQQJUPTIl'YEQ 17/07/2014 l0 22:32 FAB:BE09fl10100011243343 . BR
•RECEBEM(OS DE DPE DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA F000ES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
'DATADEECEBIMENTO1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N° 000.000.297 Série 1
DESTATAR1O/REMl/TFNT1/
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO FIJNDAÇAO ULYSSES GUIMARÀES DA PARAIBA 00.628.131/0012-70 17/07/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA AV.DUARTE DA SILVEIRA 767 TORRE 58040-280 17/0712014 M 10 FONE/FAX
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
JOijJ PESSOA (83)3222-6880 PB ISENTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 132,30
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGUBO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
__0,00 7,30 0,00 0,00 125,00
o u1!!_,Jiq vI!i•MIÁuJ 91110 1 IIU 1 i1 hN1 I] d Vi
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO DF .CNPJ/CPF 0-EMITENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO hP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO O 0,000 0,000
I)AUL)S IR) riwuu IU/Std(V1CU
LÓDPROD[ 6LSPICA')DOPRODLITP E'1VIÇ0 NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VUNITÁRIO 1 VDESC VTOTAL BCICMS VICMS vii'iICMS 1 IPI
18 ABRACADEIRA PRES.13 X 19-112 P/MANG AMAR 73182900 0500 5.929 PAR 1,00c 3,00 0,16 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7891080326 GARRAFA TERM.ALADDIN REQUINTE REF.3268 96170010 0102 5.929 UNE, 2,OOC 52,90 5,86 105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 COD.25368 453 - MAN.IMETRO IBIRA/OLICARJPLASBOFIN I,25MTS 39173900 0500 5.929 UNO 1,00 8,50 0,46 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7891 /0 REGULADOR V1NIGAS EXCEL STMP.REF.001-4 84811000 0500 5.929 UND 1,000 15,00 0,82 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,01
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONP.L.C. 123 DE 1411212006, NAO GERA CREDITO FISCAL
TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$I0.00 (8%)
a
111
> Clips & cía.
Iuiü e Notes
COMEP - COMERCIO DE MERCADORIA DA PARAIBA AV.: Camilo de Holanda 459
Centro - João Pessoa CEP 58040-360
CNPJ: 04.292.191/0001-63 IE:16130523-7
1) f' 1 I 1) I L 1 LP /
R$_______
Recebemos de @LU1LLa9WW7 bJJOO a importância inscrito no CPF/CN
de R$ Gx 31QLO 9i GJd-4 referente à nota fiscal d . ,qual damos plena e total quitação.
João Pessoa/PB, &de de
«PffiCEBEMOS COMEP- COMERCIO DE MERCADORRIA DA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA MOFA FISCAL INDICADA AO LADO NF.e
N°000.000.167 DATA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1
DA.NFE CONTROLE DO FISCO
COMEP - CO'1ERCIO DE Documento Auxiliar da Nota
Jll IOI I1IOJ
ld
MERCADORRIA DA PARAÍBA Fiscal Eletrônica
i
0-Entrada
Í
N° 000000.167 1 - Salda
19100 0163 5500 000 00016716 0 J.
AV: CAMIO HOLANDA, 549- - CENTRO, Joao Pessoa, PB - Consulta de autenticidade ncPortai nain CEP: 58013360- Fone/Fax: 8330450866 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.r/portaL_
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDAS DE MERCADORIAS 325140011955603- 3010712014 14:11 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNP, 161305237
INSCRIÇÃOESTADUAL DOSUBST. IF. J4292. 191/0001-63
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃESJ CNPJ/CPP DATA DA EMISSÃO
100.628.131/0012-70 30/07/20 14 ENDEREÇO
AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767 -BAIRRO/DISTRITO
TORREJ CEP
158040-280DATA DEENI11ADA/SÀIDA
MUNICIPIO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA ao Pessoa
FONE/FAZ ---T 8332226880 PB 1 PB ISENTO FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCI11,0 DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DOICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 1 VALORDOICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00! 0,00 ! 0,001 0,00 66,90 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO [DESCONTO [OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS [VALORDOIPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 1 0,00! 0,001 0,001 0,00 66,90 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL j FRETE POR CONTA
19 - Sem FreJ CÓDIGO AN1T
1[PLACADO VEÍCULO
1
UF CNPI/CPF
ENDEREÇO
f MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMJSH CST CPOP UNID. Q1D. VLIL IJNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPI
ETIQUETA ADESIVA 48219000 0102 5102 CX 1,0000 26,9000 26,90
CANETA ESFEROGRAFICACXC/5OUNI) 96085000 0102 5102 CX 1,0000 35,0000 35,00
CANETA ESFEROGRAFICA 96085000 0102 5102 UNI) 5,0000 1,0000 5,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALORTOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALORDO ISSQH
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
-4-
João Pessoa,
Ir CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 1
RECIBO
Recebemos de
iMPOrtância de R$ cl^
nos.-referente a venda conforme mercadorias confoe Nota(s) Fiscal Série
e/ou Ticket(s) N°s que se encontra(m) em anexo(s) a este recibo, emitida(s) em nossa Filial
Pelo qual damos plena quitação.
Nome do Gerente: o e Assir airad Geentê
o - Obs.; O presente recibo só terá validade se anexo com a Nota Fiau Io
cet que o Pessoa
carimbado e assinado pelo Gerente da Loja. originou —e
Av. Epitácio'Pessoa, 4200- Fone (83) 247-5005 - Fax (83) 247-5515 - CEP 58040-000 - Miramar - João Pessoa - P8
RECEB EMOS DE CIA BRASILEIRA DE DXSTRIBUIO OS PRODUTOS C008STM8IrES DA NOTA FISCAL ELETR9NICR INDICADA AO LADO
IME r. h^5 -,.NÁ-URA DO R2CrB2DOR E 2756
4 SÉRIE 200
[íT DANFE
J Documento 15:, Nota Fiscal
PaocIeAçucar O - ENTRADA fl CHAVE IS ACESSO
1 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO 1 - SAÍDA L_J 2514 0747 5084 1111 4402 5520 0000 0027 5610 4583 5 30
Consulta de autenticidade no - Av. Presidente Epitacio Pessoa 4200NF-e www.nfe.azenda.gov.br/po4a1 ou no site d
Miramar Sefaz Autorizadora 114 JOAO PESSOA PB SÉRIE 200
ICEP 58032-000 FONE : 8332148800 FOLHA 1 / 1 1 mim -
NATUREZA DA ot'#IoAçÀo PROTOCOLO DE A0TORIZAO DE USO
LVENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL 325140011947474 30/07/2014 11,36,41 INOCRICRO ESTADUAL INOCRIÇÁO ESTADUAL 309ST. TRINUTÁRIA ÍCNPJ 161279198 147.508.411/1144-02
DNEIUINATÁP.XO/BEMEPENTE
00MB / PASSO SOCIAL 1051'3/C1'r DATO SE DM15050)
Lo..o.628.131/007_._______ ENDEREÇO BAIRRO CD? DATA DE ENTPUDA/SADR AV DUARTE DA SILVEIRA 767 TORRE 58010 - 280 MUSICIPIO FONE /VAU ID UNSCREOSO ESTADUAL HOWN DE LUISA
JOAO PESSOA 8332226880 P5 ISENTO FATpjk-
O/IREIS 1 VENCIMENTO VALOR N111121111 VENCIMENTO VALOR OÚML'lo VENCIMENTO 1 VAIOU
DI CALCULO DO DEMO 1 VALOR DO ECOS - 1 RASE DI CAlCULO 50 DEMO SE VVRDTITVDÇRO VALOR DO ECOS DESIRSTDTUT000 VALOR TOTAL DOO PRODUTOS
191,08 32,52 L o,po 1 000 _____ 191 08 VALOR 100 1051105 VALOR 50 SEGURO DESCONTO - [I.ITRAI DESP0515 NCDSSÕRDOS VALOR 501001 DO DPI. - VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 o,00l 0,001 0,00 - 0,00 - 191,08 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 50550 SOCIAL 1 FRETE POR CONTA
- Sem Fret1 b0 00 ANTE PLACA DO VEICULO REBOQUE Ir CNPJ
ENDEREÇO - OUNICIPIO 5V IRSCRIÇ700 DUTEODAL
QUANTIDADE ESUSCIE MARCO - NERAÇAO UM PE BRUTO SO PIO)) LIOI'IOO
CÚI. URRE. DESCUICRO DOS OROI'JDOE 1 SERVIÇOS 9CM/OH - CDT EDO? UM 5970 V. UNITÁRIO VALOS TOTAL K. OCOS V. ICES V. DPI
0589514 COPO BARATA 200ML RE 3924100 000 5929 IS 2.0000 4,4900 8,98 8,98 1.03 17,00
3186497 PRA RIO LVB P07 4818110 IDO 9929 (IR 1.0000 8,2100 8,21 8-,_2,1 1 -
3186497 PAP RIO LV8 P07 4818100 000 0929 EM 1.0000 8,2100 8,21 8,21 1,40 17,00
404117 TOALHA 15SF SCALT, 4818300 000 5929 IDO 1.0000 2,9900 2,90 2,90 0,00 17.00
454117 TOALHA PAP SCAE.A 4818300 000 0929 IDO 1.0010 2,9000 2,99 2,90 0,50 17,00
5394906 PEDRA SAN RARPIC PLU 3402200 001 5929 IDO 1.0000 2,1000 2,1R 2,15 0, 37 17,00
5394006 PEDRA SAN HARPIC PLU - 3402200 000 5529 IR 5.0000 2,1500 10,75 10,75 1,83 17,00
200139 OTARD RAPO 23X22 COO 4818300 000 5929 00 6.0000 1,1500 6,90 6,90 1,17 17,00 -
2099224 PA-P- MIO FLORAL LV0P7 4818100 000 5929 IR 4,0000 4,1800 16,72 06,72 2,84 17,00
3240351 DSP P0 AI.A SORO 3402200 000 5929 IR 40H00 2,3900 9,06 9,06 1,63 17,00
1591500 SACO EMA SOL C\5013N 392A211 505 0929 IR 1.0500 14,7900 14,79 14,79 2,51 17,00
1591286 SACO EMA 301 C\50010 3923211 000 5929 IR 1.0000 11,2900 01,29 11,29 1,92 17,00
O SACO EMA 55L C\SOIR 3923211 000 5929 DOO - 5.0000 14,7909 04,79 14,79 2,51 17,00
• 6 SACO -EM-B- 30L C\50018 3923211 000 5929 008 1.0000 11,2900 11,29 11,29 1,92 17,00
454117 TOALHA FAP SCALA 4818300 000 0929 (IS 1.0000. 2,9500 2,95 2,95 9150 17,00
4320494 PORIF CL LAVANDA AOS 3307490 000 5929 IR 1.0000 7,6900 7,69 7,69 1,31 17,00
4320494 PIRIF G--L- LAVARIA AER - 3307490 000 5929 IR 1.0000 7,6900 7,69 7,69 1,31 17,00
253437 DEI LIMPO 500ML 3402200 000 5929 IR 4.0000 1,2900 5,16 5,16 0,88 17,00
404341 AGIA SAN OLIMPO OL 2828901 000 5929 IR 3.0000 1,2000 3,75 3,70 0,64 17,00
2309308 AGIA SAN TRaIA OLT 3402200 000 5929 DO 1.0000 1,1500 1,15 1,15 0,20 17,00
669214 0001SF KALIPTO 2L 3808941 000 5929 UM 1.0090 4,0900 4,09 4,09 0,70 17.00
4660378 0091SF KALIPTO 2L 3800941 000 5929 IR 1.0000 4,0900 4,09 4,09 0,70 17,00
DE909PKALIPTO2L - ----
..CAPO MOI 5 MMMD 2515
5929 IUN ..1:o--- -40900 ------
699792 0901210 000 5929 IR 6.0000 3,4800 20,88 20,88 3,59 17,00
XNSCDIÇI,O MUNICIPAL VALOR TOTAL D005 SED$/COE DE CÁLCULO 00 lASSO ] VALOR ...1R0SS 00 N000
DADOS ADICIONAIS 80501V/RUO AO FISCO
D9FO0MAÇSES COMPLEMENTARES Referente ao COO 188155 emitido em 30 \ 07 \ 2014 rio valOr,de R$ 191.08 emitido pelo ECF 45 - Marca ITAUTEC - Modelo QW PRIN'FER 6000 MT2 - Num. Fab. 1P141000000010003504.
RECI SJ NSTRffiUIORA D GÁS PONTO CERTO -
Água Mineral e Gás
SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS . PONTO CERTO LTDA-MEo q-)
AV. SANTA JULIA, 751 -TORRE C.N.P.J. 16.640.58710001-33 - INSC ESTADUAL 16.202.065-1
Recebi da (o) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES- PB— a quantia de R$ 11,00 (ONZE REAIS), referente ao forijecirnento de 02 água mineral 20 LTS.
Data de Emissão: 04 deAgosto de 2014
Si DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA
.CNPJ 16.640.58710001 Si Distribuidora de Gás Ponto Certo Ltda-ME
End: Av Sta JúW3 751 Torre - CEP: 58.040-451
L João Pessoa- PB
DISTRIBUIDORA DE 6S PONTO CERTO RUA SANTA JULIA 571 .10K) PESSOA PB 8; )324-l365
Ffldo N. iSul
Eni.ac: ULI/03/2014 09:37:00
Cl et' t ' rUNtACAO ULYSSES GUIMARAES ErJ. AV DUARTE DA SILVEIRA, 767
FORRE C Jade: iii -O PESSOA - P6 Fone: j22-668O 'erdeki; : lii PeS lTD
Cedigo Ouant. X Vl.Unt Total
AGLIA MINERAL I1000ATIARA 20 LTS 20(1 X 5,50 11,00
SUB TOTAL: 11,00
TOTAL APAGAR: 11,00
Folha de Pagamento ücao UXTSSES GOIXP.RAES 071 3100 SE
PERÍODO : 0110712014 A 3110712014 DATA DO 91. ENTO : 31/0712014
SE0OS- VENCIOIENTOS DESCES1TOS--
0034 JUVANLOATAVARES DA GAMA 1 SALARIO 30.00 1,913.74 74 10(88 172.24 ASSIST. ATB. V / 0005 76 CONTRXBDIAB ASSISTENCIAL 57.41 AassAo SE 0310512010
SAIíúkIO BASE 1,513.74 BASE DO POIS : 1,913.74 'TOTAL DE VENCZ0ZØ9 1,913.74 'TOTAL DE DESCONTOS : 229.65 POIS A BECOLEER 1125 : 229.65 BASE DO TABA 1,913.74 SALAPTO LÍQUIDO : 1,684.09 BASE DO lUIS 0(28 : 2.870.6. BASE DO TESA 1125 •. 1,913.74 BASE DO IENE MÊS 1,913.74
0035 NOEME BRITO DASILVA - 1 88115810 10.00 637.91 74 lESA ASSIST. ADEM. IV 10005 8 DIPENSECA 8SLAB15i 178 .01 76 CONTAaouIço SrsTENCIsi.
263.82 57.41
FÉRIAS 01/07 A 20101 10 ABONO 113 IERU.5 395.61 999 PASElrO DE FÉRIAS 2,231.22 16 SERIAS VENCIDAS 1,186.82 SAI ro BASE : 1,913.14 42 so BECONII.P10 iERUg 593.41 47 1/3 ABOMO PECUNISPIO - 197.80
BASE DO POIS : 2,398.35 TOTAL DE VENCI8NTØ$ : 3,189.56 101111. DE DESCONTOS 2,552.45 POIS A BECOLSEN MÊS : 268.41 BASE 00 10(88 : 2,398.35 SALARIO LÍQUIDO 637.11 BASE DO POSE 8425 : 3,355.22 ESSE DO TESA 1(28 : 2,388.35 BASE DO 18SF MÊS : 815-92
0036 VICEN11 p4ADEØljv plA UMA 1 8A1.SRXO 30.00 860.00 74 1118$ - 68.80 AUXILIAS SERVIS GERAIS /0005 76 CONTPIBUZÇAO ASSISTENCIAL 25.80 8DE158À0 SE 0210512012
$815810 BASE : 860.00
BASE DO P015 860.00 TOTAL DE V88ICIBENPOS : 860.00 TOTAL DE DESCONTOS : 94.60 POIS A 8EOOLEER 0(28 103.20 ESSE DO 11185 860.00 SALARXO LÍQUIDO 765.40 BASE DO ?GTS MÊS 1,290.00 BASE DO 11155 8428 : 860.00 BASE DO IENE 8428 : 060.00
CÓDIGO DE8CRIO
1 SALARIO 8 DI88ERCA 8LARTAL
10 ABONO 113 VERIAS
16 FERIAS VENCIDAS 42 ABONO PECONIABIO SERIAS 47 1/3 ABONO PECUNZARIO
TOTAL DERAS M VENCIONOIIES 10181. DO SIILBIO LÍQUIDO 10181, DA RASE DO P018 FO'8A
TOTAL DA RASE DO POIS 1128 TOTAL DO POIS A ENCOLEER 1128 TOTAL DE EMISEGADOS TOTAL DE (PBESEDO8 ADMITIDOS
TOTAL DE EMPBEGSDOS SE FÉRIAS
Totalização do Local
ROSAS/DIAS VALOS CÓDIGO DEBCBXÇSO ROSAS/DIAS VAIDA
70.00 3,411.65 -74 SESS 504.86
178.01 .. 76 OONTRIBOIÇÀO .8S818'rEECIAX. 140.62
395.61 999 PAGAMENTO DE FÉRIAS - - - 2,231.22 1,186.82
593.41 197.80
5,963.30 TOTAL GERAL DE 0ESfIT0S : 2,876.70 3.086.60 TOTAl. DA BASE DO BIS E410.RA : 5,172.09 5,172.09 TOTAl. DA RASE DO 1833 FOIEA : 5,172.09 7,515.83 'TOTAL DA BASE DO 1115$ 5(23 : 5,172.09
601.26 TOTAL DO POIS + DA A RECOLHER MÊS 601.26 - 3 .- TOTAL DE (PRSCX'.DO8 MA FOLE?. 3
O TOTAL DE BA9DOS DEMITIDOS : 0 1 'TOTAL DE EMPREGADOS SE ATIVIDADE 2
IDENTIFICADOS -00.628.13110001-19 CÓDIGO DE PAGNTO :2100 COSPETÊNCIS. -07f2014 BASE DE ONEG8DO3 : 5,172.09 BASE DE EMPREGADOS - COISA : 0.00 BASE DE HEG&DORES : 0.00 BASE DE ADrRENtOS SONHE RENUNERAÇEO 0.00 SABE DE AVDRZ(O8 SONHE S8ILARXO-8ISE : 0.00 111S8 DESCONTADO DOS A2!ÓDONOS 0.00 TOTAl. DE 13e 8M.&RIO PAGO PELO 10(58 : - 0.00 TOTAL DE SAL1U4IO-PAMÍLXA - : 0.00 TOTAL DE SALÃBIO-NRSEB$TDADE 0.00 TOTAL DE SALAIIIO-lq.TERNIDADE NO 13 : 0.00
GPS - ANALÍTICA DO LOCAL
(4. ) V3I DOS REGOBADOS (+) VALOR DA EMPRESA
(4.) VAlOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VAlOR DA DENUÇAB PESA
VAlOR TOTAL
OSIPETÊNCISS
DA CDEWI*MCIA ANTERIORES
504.06 0.00
1,060.28 0.00
139.65 0.00 0.00 - 0.00
1,701.79 0.00
VALOBES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00 COMPENSACAO DE RETENÇÃO DE 10(55 SE 14V 0.00 OUTRAS CCf4PEES1C8
FuN DAÇÃ.O FUHBO BIE 16J U (S S E S Competência: &üff
JLResumo do mês
GEi 1 Nt A RÃ E S Saldo anterior: 2 156,(39
Total de entradas: -
Total de saídas: 404,98
içJp atual: -1 751,71
Ç• • _____________________________ _____
1 1610712014 S,1 Distribuidora Ponto -1100 - 214569
2 17'Oz'2014 DPF Dbudora de Pegas 7 ra 9 Lhe Produt- 12500 2 07069
3 3010712014 COMEP - Comercio de Meroedoria da araihe, Equipamentos peru uso diario os 9 1 95379
4 O/07I201 4 CIA Br Itens pare bunhe p o oonnha e 'iso 91 08 1 762,71
5 0410812014 SJ Disiribuídore do Cu Ponto Corto 1 751 71
6
7
8
9
10-
11
12
13- ----------------------------------------.- ----- ---------------------------- ------------- ---------14
15 -
16 -
17
18- - .- - - -- - - - - -
20
---- -.---- ----
23
49
50
51
52
Li - .
Li L'YS S E S P/\IAf BA. c tj i i'' .. s
João Pessoa, 31 de julho de 2014.
Movimento de Caixa - PRONTO PAGAMENTO - JULHO - 2014. -. S'ddoÂnteiinr. R$ 2.254 72
1? ,tn ( i.ui hfl 1 1 ) \. uniu! iii 01 1«Julho SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS - PONTO CERTO [1 •2.254.72 1100—,# 2.247$ ii ijiii. DPF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA F. LTDA. W.2a 3, 72 125,00 1S 2.I1 03 30;Juui. COMEP-COMERCIO DE MERCADORIA DA PB. 66,90 1 1,8. 04 301juIhi. CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO. 191,08 R 1.860,74 OS fl4iaIo SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS - PONTO CERTO j74 11,09
TOTAL: R$ 404,98 R$ 1.849,74
Saldo Antetior 2.254.7j
de julho iii. 2014
LPes:ts_dejullni de 201.1 404.98 1
1 Sk10 Alual em eaia agut'i de 2014 1
Juvanildajàà Gama Secretária- utiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
119
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 FoneíFax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone/Fax: (Oxx) 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpbfugpmdb.org.br
LIVRO RAZÃO
•
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB CNPJ : 00.628.13110012-70 Data : 01/0812014 a 3110812014 Folha :1
Conta 1.1.1.1.01.0001
Sequência : Descrição :Caixa
Data Lançamento Contra-Partida Histórico
Anterior 1210812014 243 4.2.1.0.01.0056 (12058) N PAG MATERIAL DE APUCAÇAO- CONSUM REI
MES 0812014 NORDIFE MAT ELETRONICOS LTDA NF 094880
120 Valor de Débito Valor d& Crédito Saldo
i..j,71 D
13,31
1.250,40 D
Total
0,00 13,31
Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito
19/08/2014
'08/2014
408/2014
22/08/2014
25/08/2014 26/08/2014
29/08/2014 7Q/flR/Ai 4
227 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO RPA 07/2014 PRISCILA DE BRITO CHQ 850791
228 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 0812014 229 3.1.1.7.01.0007 (44172) N VR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO MAIOR EM
0712014 CHQ 850785 230 4.2.2.1.02.0018 (11792) N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES
0812014 HOMESEG PREST DE SERV. EIRELLI DOC 9029 CHQ 850794
231 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 08/2014 232 4.2.1.0.01.0028 (11129) N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REI. MES 0812014
ESP - EMP DE SERV POSTAL LTDA CHQ 850796 233 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCR1TORIO E EXPEDIENTE
REI MES 0812014 PRW - COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA NF 001633 CHQ 850763
234 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REI MES 08/2014 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 1001120/ 001790 CHQ 850795
235 4.2.2.1.02.0012 (11730) n pg ass Jornais e rev a N VR PGTO NET SERV DE COMUNICAÇÃO S/A CHQ 850793
236 4,2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 0712014 TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850798
237 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 08/2014 51268147-6 CHQ 850797
238 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 0712014 TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850799
239 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL, MES 0812014 240 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VR SUBVENÇAO p0 SENADO REL. MES 0812014
CONF EXTRATO BANCARIO 241 N VR PGTO CHQ 850800 NOEME BRITTO 212 N VR PGTO Ct-IQ 850801 VICENTINA DE OLIVEIRA
Total
800,00
22,00 36,00
229,00
2,10 143,41
132,00
496,99
236,09
307,44
219,61
283,48
27,00 8.000,00
1.844.90 894,60
8.036,00 5.638,62
Anterior 04/08/2014
05/08/2014 13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014 15/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
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Qpçvc,. kv
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SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 11:28:45
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FUN DAÇÃO
U ' LYS SE5. GIMARÃES
FD^) FU) [F LF LR^•_ E E
.iI1Í.l1I1'
L
F ii .c-4 E
1J L S S E S 1 f..t ft. 1 A. E S
UPJ3 J
Oficio FUG/PB 122 n° 020/2014.João Pessoa, 10 de setembro de 4014.
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação TJlysses Guimarães - Nacional Brasília/DF.
Assunto: Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de agosto do ano em curso, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Gama Secre' - xecutiva Adjunta
Fundação Uysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
i Li NX E'
1JLYS SE S C-- ti 1 I..et. .& Ã. i s ^L PJ\.. .1 E J\.
DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.
01âT L LL$t
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SIA:
R$ 290,00 i)i HOMESEG — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 229,00 i03 TELEMAR NORTE LESTE 5/A R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE SIA R$ 300,00 OS ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A R$ 300,00 i06 CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS-PB R$ 150,00
ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA R$ 200200 08 JIJVANIIJDA TAVARES DA GAMA R$ 1.913,74
NOEME BRITTO DA SILVA R$ 1.913,74 11 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA R$ 860,00 IT PASSAGENS — PARA OS SERVIDORES R$ 324,30 ii —
DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO R$ 1.000,00 TOTAL. RS 7.830,78
Juvan -da Gama Secr - ecutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
123
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba — AV. Duarte da Silveira,767— Torre — CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 — João Pessoa — Paraíba
cstadualpb@^fúgpnidb.org.br
FUNDAÇÃO Agência:
1 T L S IÍF1fl G U 1 MA R Ã E S
___ __ - c?Q i1KiIJ l alik.i.iitiiRa is
;C6
Conta Corrente
competência: AGOSTO Resumo Rest
:Saido a
do Mês
otal de entradas: 8 036.00
ot8ldQLcfas: 5638.6
-. •
1 0410812014 Cheque 850.791 RPA, Priscila de Brito Araújo, Aux. Administrativo 800,00 8.77834
2 05108/2014 Tarifa Tarifa de Pacote de Serviços 22,00
3 .1310812014 Depósito Restituição de valor pago maior ref. Cheque 850.785 36,00
4 13108014 Cheque 850.794 Home Seg. Prestadora de Serviços Eireli-ME, Monitoramento eletrônico 229,00 8.56.4
5 13/08/2014 Tarifa Tarifa de Extrato Solicitado ria Agência 2,10 8.661,24
6 1510812014 Cheque 850.796 ESP Empresa de Serviço Postal, SEDEX 143,41 8.417,83
7 1810812014 Cheque 850.763 PM - Comércio de Materiais para Escritório LTDA - Papel Pintado . NF 001.633 132,00 8.285,83
8 18108/2014 Cheque 850.795 Recarga Cartuchos e Equipamentos Lida, Recargas e Cartuchos- NE 1001120 e 001.790 496,99 7.788,84
9 19108/2014 Cheque 850.793 NET Serviços de Comunicação SIA, TV e Internet 236,09 7.552,75
10 21/08/2014 Cheque 850.198 TELEMAR Norte Leste - Julho/2014 307,44 7.245,31
11 22/08/2014 Cheque 850.197 ENERGISA Paraíba - Distribuidora de Ei .i1aJA 219,61 7:025,70
12 22/0812014 Cheque 850.799 TELEMAR Norte Leste - JulhoO . 283,48 6.742,22
13 25108/2014 Tarifa Tarifada Renovação de Cadas1 27,00 6.715,22
14 26/0812014 Transferência Repasse FUO Nacional 8.000,00 14.715,22
15 2010812014 Cheque 850.8M Salário e Vale Transporte Noeme Bruto daS.& _________ 1.84490 12.87032
18 2910812014 Cheque 850.801 Salário e Vale Transporte, Vicentina de Oliveira Lima 814,60 ffi .975,72
803600 56 62 7572
13113 872171100527895
10334 08347 850794
14222 08347 850796
13079 341 01966 850795
i4• 13079 104 01970 850798
13079 104 01970 850799 1
99015 03604 553604000412126
16766 08347 850801
9.578 34 C d1jD " 1"
22,00 D 8.756,34 C
4/ ! 229,00 D
143,41 D 8.417,83 C
495,99 D 7.788,84 C
307,44 D 7.245,31 C
,
283,48 D 6.742,22 C :.j»..
8.000,00 C 14.715,22 C
894,60 D 11.975,72 C
E3ANCODOI3RASIIL
Correntieta tt Nome
10011-6 01 19.295-3
32.07.2014 ,' Baldo anterior
05.08.2014 435-'Tariea de Pacote de Serviços
13.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência / %ab SAi
15.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência V/
18.08.2014 102-Cheque Cotnpeiaado :.'»
21.08.2014 102-Cheque Compensado 4I 1
22.08.2014 102-Cheque Compensado
26.\08.2014 870-Transferência on une / 4
29.08.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência
Bloqueado - R$ Dsponlvel - R$ CPMF cobrado.
Extrato Conta Corrente
CNPJ Posição Data da emissão
Agosto 12014 11.09,2014
Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SIM 01232. http://www.bb.com.br -88 Responde 0800 78 5878 Folha
Recibo de Pagamento a Autônomo -. 3lIO7/2O14,o Razão Social :FUNDACAO ULVSSES GUIMARAES CNPJ :OO.621311OO1l 1
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS 02-3- Total de Proventos (01 + 02)
Descontos: 4- INSS 5- IRRF (DependaÀtes 0) 6- ISS ( 0.00 %) 7- SEST/SENAT (0 %) 8-9-10- Total do Descontos (04+05+06+07+08+09)
Total Liquido: 11 - Valor Líquido a Receber (03- 10)
Número de Inscrição
Cl do INSS :20080958634 CF/DF
066241.324-50
Nome PRISCILA DE BRITO ARAUJO [149J
R$ 898.88 R$ 0.00
R$ 898.88
98.88 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
98.88
R$ 800.00
Documento de Identidade
Número : 2917137 Emitida em Õrgão Expedidor SSP -PB
Local e Data : BRASILIA-DF,
Decidrdçu
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 50, da IN do MPS no 3 de 17/07/2005. que o valor deste recibo será Incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida. -
W W . - ffi-o Autônomo
Conip Banco Agnda DV Cl Conta C2 Sio Choqu9 N.o 007 001 0011 6 3 4 ÍJ0 850791 O 133 a ____ a
de
-
o0ooatmojomj __ r PCA 1817.12910 k= WEN1E WJDaI
) $SSUA P8 C018'EttAO 0712014
03 Sfl9!J S3E3Ot392953SØ /
roruzq - annu UD ntrnu. - 834711334 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: FIJND IJLYSSES GIJIMARAES AGENCIA: 11-6 CONTA: 19.295-3
DATA 1310812014 NR. DOCUMENTO 83.411033.40&L152 VALOR DINHEIRO 35.00 VALOR TOTAL 35.00
NOME DO DEPOSITANTE JUVANILDA TAVARES DA GANA
NR.AUTENTICACAO F.681.05B.355.599.805 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR.ESTE000LJPENTOI ENTRE OUTRAS ItfORMACOES.
128
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
!IBanco Itaú S.A. 1341-71 PF(IRA flfl PA(AnA
r
.í1
:
Local de Pagamento - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE OVENCIMENTO
Vencimento -
Beneficiário HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.86110001-04
Agência/Código Beficiári 55/1 9 137W
Endereço Beneficiaria / Sacador Avalista AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170
Data do documento 2110712014
No. Do documento 9029 -
IEspé doc. DS
Aceite N
Data Processamento 21107/2014
Nosso Número 157/97789245-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 229,00
Instruções deresponsabíidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MÈS
(-) Descontos/Abatimento
(+)Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES-PB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica
'.
I W1 YÂ1 1 1 lililMlt4ll) IA: 111111 II',
1 lni llNlIli\ll( U
DAM, Iii) í'Al i\l1l N 1 A 1 1/8,/Çj 14 VAI íII. Dli 1 í il 1H N ID - - ??-) , lø VALI il i IItl,klíl /211, 10
11D.tillIlNlllAl.íiii /./l-/.131-/ I1b.118493 11-1A Mli VIKli uMA (;llM-lluíuk I-'lL AIIIIIMI_NlD,
MI Ml 1)111 luii 1 MI MMMDLIII 1
• • omp banco 007 001 tiE IJ1
Agência DV C1 0011 O 3
Conta C2 Série 19.293 4 A o
Cheque N.o C3 830794 5 R.
Pague por este cheque a quantia de 3 P-(
/ou sua
ÀSde \
»BANCO DO BRASIL.
JOAO PESSOA P5 Li ACAO ULYr5 GtIIMAILAIS 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628.13110012-10 PCA 1517. 129 10 ANDAR . . CLIENTE LIANCAILIO Iw0I)r 0612001yI CENTRO. JOAO PESSOA P5 - . CONEECCAO: 0712014
E
ERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPALODVERIFICAÇÃO
• NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA . NFS-e 1 0554249
F!eSu!riinuA_ r2210712014 _•- : - T-•' •: - NOM • .-i.ÃNA
SEG PRESTAi r - 1. 1 561861/0001-04 I CRIÇÀO MUNLCIP \ - • PROGi OPTASTE PELO SSJPLE,ENAC u TANTE 1212052 Sim
LO ,GRADOU-—TN-ú-uER, Rua Spunei
coMÁ NA IRA
PA [3 Pessoa CEP 50035-1 - ---
ii •• E RIE
ii I'aAEEJisO1 NÚMER dOusledo
LEME1-
1 es - viIdncia, segurança ou monhtoramento de bens e pessoas. - --—1
I AÇAO DE SERVIÇOS DE ML,i41 uNAhAEN Fu LhTseuNIuU RA 1 RIMONIAL E PREVENTI' .sULI-lu u 4 -
[OSPAÁNCLQAOACONSRUÇO
••-•-
1* :-ff'-° -- -
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a uEGsso
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NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ÍPI.
-AGF BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT 01 AV JUAREZ TAVORA, 563, TORRE, FONE 3244-8172 JOAO PESSOA - PB - CEP 58040020
RECIBO 'JOAO PESSOA, 02 de agosto de 2014
-Recebemos, de- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.13110012-70 flipod . suprade R$'143,41 O referente as postagens efetuadas no periodo de. 01/07/2014 a 31/07/20i4,-'onfoi demonstrativos de postagens já encaminhados
dó stiv,
LlI F.MI' BHA) til 1ItPíltj 1. Ii:t.ttti,\iIt; • AhF ÍIA.tt t.Ílt) !l)R14[.
li),\tJ (t'lI •...:Ï(.l1)/4tlOi ln;
Cí)Mí'ItiIVAN 1-- Lii) i 1
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Muvin:ntu, Ca 1 • í1 ...... . 5511 1l/7 Ha ti 1CLIl..:
L.diiiiufll. 004 Ateniliinlu: 502 )I(JiId 11 (idtlO : A Vi
C0141310 ';l it : A VitA 1I21 va 1 oi 1, i -( ,S, LN
liO) ).l me: 0.1:15 lOS (SP)
1 1 lvi) ......: 1 ii oiu ii,
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AV.IS 1 PFI.FIIIHFN li: 70 . 5,
V-ILl [íIr,r I(ti: 1L-i@ SED[X 111 is
Velor (lo o0-( t1) .
cep Destino: /MAM (ti- 900 (.DF) Po:o real 1 iW 01,200 Peso ter 1 fek:: 5,
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1 ini Li 01 0$i . : 2,614 VALOR FM DINIIL (Rt(5) .143. 41 VALÍIFl RLF;kb]oíJ( 5$) -> 14J,4 1
S1_UV, 5t5TÇ1: 0SF -1 [[6: 1- I)EV[Rt-......(:1
CM:LAP liA r; rio 510H-; ME [NON JOW ts 10(1), 0F.MA1 - U1;AL 11)001 ; 51)50/76/2142 '')5 1 í)í 6 E
U[Cl•fiMA;l.il 6 O) i[m/ 511514
/1f 111[N[t SANA ï.0,01
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0 :. DEMONSTRATIVO DE SERVICOs PRESTADOS NO P.ERI000 .
:PRIODOO1/07/2O14.A3lIOl/2Ol4 309000,93AGF•BAIRRO TORRE: .• . .
DATA02/08/2014 : 08 :50 .22 .• • TELEFONE: (83)-32443227. PAG: 001 CLIENTE: 00670 -FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA ENDERECO .AVENIDA:DUARTE DA SILVEIRA 767 Bairro:TORRE ÇNPJ: 00.628.131 2-70 •-
• •. Cidade: JOAO PESSOA - PB
•. Cep: 58040-280 j Fone:.(083)9949-O6 Fax: . CONTATO: NILDA GAM b ' . Descri - - -
J..J 1417120.14 .Movimentação Diaria,, , . . COMBO , SEDEX
. 1 SEDEX SEDEXIO. ENCOMENDA .
58,211 PRODUTOS DIVERSOS ENVSEDEX MED AGF 80,002 2,60 5,20 Total Diario:4 14341 Total doDepartamento:4 143,41
Total do Cliente:
.......
• .. Comp Banco Agência , DV Cl Conta C2 Sdrie Cheque N.o 007 001 0011 O 3 19. 295 000 007 Ii • t141I1j
Pague por este cheque qia de(5...&t2_ t4' tnj,
5EsP de LhC •« ' ' ....'" jOde
BANCO DO BRAsLQ4^1Q-p~ 02M
JOAO PESSOA P11
00.000.000/0011.66'1 OACAO UL'f5l.5 1;LJIMAI1AI
CNPJ 00.6211131/001? (0 PCA 1817, 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA P6Cl IFN ri: IANCAI1I0 li
CONFECCAO: 0712014
4 143,4
e centavos acima
ou à sua ordem
do
-1
Recibo
PAPEL PINTADO
AV GENERAL BENTO DA GAMA, -TORRE - JOAO PESSOA - PBCEP 58040090 Fones (83) 3222-1700 - E-mail: PAPELPINTAD02010HOyILØ - insEst
161350763- CNPJ 050599420
Recebemos do(a) FUNDACÃO ULYSSES GUIMARAES CNPJ: 00628131001270 a importáncia supra de R$ 132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS ) referente a COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE SOB N° DE NF-e 000.000.633 P 6432 quantia pela qual, damos plena e total quitação.
JOAO PESSOA, 08 de JULHO de 2014
JAoi -• e terits
pr3çório L2d. 253
4Ø4j J
NF-e - n
N°633 DATADERECEBIMENIO IDENnPICAÇÃOEASSINAIURADORECEBESOR
SÉRIE: 1
[JI PAPEL PINFADODocumento Awáfiar da
CUNmoIEDoFnco
111111111111111111111111111111111111 ^ 111111111111111111 Nota Fiscal Eletrônica 0- Entrada CISAVE DE ACESSO 1 -Salda 1 25140705059942000169550010000006331605471066
AVGENERAL BENTO DA GAMA,, 252 -TORRE -JOAO N° 000.000.633 Consulta de autencidade no portal nacional J4L SUPIO» PESSOA - P13 - CEP. 58040090 FONE/FAX 8332221700 SERIE: 1 www.nlè.làzenda.gov.brfportal ou no site da elItz Página 1 de 1 135
FNAUJREZADAOPERAÇAO VENDA DE MERCADORIAS REGISTRADA EM EU DE
PROIOCOLO DEAIJ1ORAÇAO DE USO 325140010624794- 08107t2014 09:16:25 W
IiiIÇOESTADUAL IRScREOESrADUALDOSUBSTRIB. cNPI 1161350763 05.059.94210001-69 fl10TWATÁDIfl,DL'1RTI?
NOME'RAZSO SOcIAL
'UNDACAO ULYSSES GUIMARAEScNPScPI'
00.628.13 /0012-70DATAEMISZÃO
08107/2014 ENDEREÇO BAIRRO CEP DATAENTRADA/SAIDA
AV AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 TORRE CENTRO 58040280 08/0712014 MUNIcIPIO FONEIPAX UF INSCRIÇÃOESrADUAL HOEAENIRADA/SAIDA JOAO PESSOA 32226880 PB [ISENTO 09:15:26
IU1Ift N Vencimento Valor N Vencimento Valor N° Vencimento Valor
ISTA
CALCULO DO IMPOSTO RASE DE CALCULO DO ICEN VALORDOICMS 1 aASEDECCU1ODOCMSnJBS1 VALORDOICMS suasr VALORDOSPRODWOS
0.00 0.00 0,00 1 0.00 132.00 VALOR DOFREIR VALORBO SEGURO DESCOARO 0~ DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR1OTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO~ }BETEPCIECONrA cÓmuow PvEIcuLo iii' cNwa'r O MESMO ?:DESTMATÁEIO L!J 36.983.14110001-19 ENDEREÇO MUNICIPJO UF INSCRIÇÂOESFADUAL TESTE JOÃO PESSOA', PB ISENTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÂO PESO BRUTO PESOiJQUIDO
10 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCEIÇÃODOPRODURESERVIÇO NCMOR (Er CPOP UNDJw QID. VIR. UNTI. VIR. TOTAL BC. ICMS VIR. ICMS A1A) MS
PAPEL A4 HUSI(E COPY 4802699 JiL !. UND 10 13,2C 132,01
(1
i . •
DADOS ADICIONAIS
Total apro1~ de tributos federais • estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) XC)S Recolhido anterionte no Cupom Fiscal P1 13961
Comi Banco Agiincia DV i C2 Sorte Cheque N.o C3 t)O?' 001 . 0011 19•295 tJO 8O? Pague OSt9 Li 1NL Cfr cheque a
por deM
de
136
00-000.00010011.63 5 ES 1" 817.129 10 AM)AR CM 00.115M31/001 lo
e
(ONrEÇCAO: 0612014
CO
Recibo
RECARGA CARTUCHOS , E EQUIPAMENTOS LTDA AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 22SL02- TORRE -JOAO PESSOA- P8 CEP 58040300 Fones 3241.930013241.3740 - E-mail: [email protected] - lnsEst 16.155.753-8- CNPJ 0944
Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA CNPJ: 0062813110012-70 a importância supra de R$ 496,99 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) referente a NOTAS FISCAI8DE N°1 790 E 1001120 quantia pela qual, damos plena e total quitação.
João Pessoa, 12 de agosto de 2014
RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA
FbN 09 flSC RECARGA CARTUCHOS r-
22
iO )i3 .Q4I)3O()
L Pus J
DV Cl Conta 6 3 19.295-3
*RASL JOAO PESSOA P0 00.000 00010011.63 PcA 1617, 129 10 ANDAR CENTRO. JOAO PESSOA P0 CONEECCAO: 0712014
Comp Banco A 00.7 001 0
Pague por este cheque a quantia de
atCOJC'Gy
C2 Sério Cheque N.o C3 4 0Ü 850795 3
de
F UN4DACAO ULY5I c;IJIMAPAE5 CNI)J 00.628.131!01112-Y0 CLIENTE OANCAI1II) I)LíI)E 0612006
619-9
e centavos acima
: ou sua õrdm
- -
IIII !IIII ii::ii :::Il IIII ii:ii ::; i:::iiiiii;i :::i ii 1111111
rso
^ão
RECEBEMOS DECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS (&)NSTANTES DA NOTA PJSCALINDICADA AO LADO
N°000.001.790
DATA DE REcEBIMEIFIO IDENIIFICAÇÃOE ASSINATURA DO RECEBEDOR
1SÉRIE: 1
5
- DANFE CONTROLE DO PISCO Cf)
RECARGA CARTUCHOS E EQPNTOS LTDA
Documente Auxiliar dallota Fiscal Eletrônica
0 - Enda _____________ CHAVE DE ACESSO
2514 0809 4404 2600 0130 5500 100IW AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22-SALA 01-
TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300- Fone/Fax: 32419300
1 - Saída W N° 000.001.790 SERIE: 1
Página 1 de 1
Consulta de autenticidade no Pfal NF-C www.nfe.tbzenda.gov.br/ da Sefaz Autorizadora
nacioÜa ortal ou no site
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAIPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1 325140012696482- 12108/2014 11:08 INSCRIÇÃo ESTADUAL
161557538 1 INSCRIÇÃO ESTADIJALDOSUBST.TRTB. CNPI
1 09.440.426/0001-30 DESTINATÁRIO/REMETENTE SME,RAZÃO 50DM.
~,AÇÃO ULYSSES GUIIvIARAES DA PARAIBA1 CNPJ/CPF
100.628.131/0012-70DATA DABMISSÃO
12/08/2014 rtàp -T ERBOO
UARTE DA SILVEIRA, 767-BAIRRO/DISTRITO 1 CEP
TORRE 158040-280DATA DE ENTRAJ)AJSAIDA
Pessoa pFONE/PAX
83322268801W
PBINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
1IIÍ'bflfl IMPISETA
BASE DE CÁLCULO DO SCMS 1 VALOR DO ICMS BASE DECÁLCULO DO ICMS ST j VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1 436,99 0,00 1 0,001 0,001 0,00 VALORDO FRETE 1 VALORI)OSEGURO 1 DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,001 VALOR DO OS
1 0,00VALOR TOTAL DA NOTA
426,99 0,00 1 0,001 10,001
TIS ANRPARTÀEW)IUVOIIIMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL - - - - - - - - j FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT j PLACA DO VEICULO UP CNPJ/CPF
10-Emitente ENDEREÇO j MUNICIPIO 1W INSCRIÇÂOESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
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3992 SB MOUSEUGM 84716053 0101 5102 UNO 1,0000 18,0000 18,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0.60 1
cÁlcuLo DOVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITINDO APROVEITAM
ENTO DE CREDITO DE ICI4S NO VALOR DE R$8,53
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
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coNrEccAo: 071201
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1 CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
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Iv15/Ago/2814 , HORA DE 11:02:30" ,
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VINCULADA: 0617
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FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
[Referência J LJULHO 12014 1
.. 142
TELEMÂR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16,064.797-5 AV PRES EPITACIO PESS0A660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 PAG.: 1/7. MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79 -
[Iefone 1 [ncimento 1 E Total a pagar 1
[(83)32226880 ] •[__11/08/2014_] LR$ 307,441
Resumo da sua fatura
O! FIXO .......................... ... . .... .R$ 147,54 01 FIXO . . 14754
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 159,90 LIGACOES FIXO-FIXO . 1395 LIGACOES FIXO-NOVEL 145,95
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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
PAG. 3/7
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAOPESSOA-PB
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO O1/O/2O 14
CNPJ frCPF 3222-6880 0 6
01346956000198
ÍNSCRICAO ESTADUAL ISENTO VALOR APA9 p$
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COO IGO
DOO VENCIMENTO
8311/08/2014
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PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000021508/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
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Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
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LOCAL: 03266
TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 ., CONTA MÊS: , 0712014 DATA DE EMoss4: ) 8f20 14,, ' ,
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83 83 .
83 8842-0486 .. 83 3805-5155 09:43:34 000i:00N0RMAL
'20 04/07/2014 P8 - COO ÁREA 83 . 83 8615-6670 09:47:20 00:00:48 NORMAL '21 04/07/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8724-6610 09:58:17 00:01:48 NORMAL '22 0410712014 P8 - COO ÁREA 83 83 8609-3440 10:09:36 00:02:42 NORMAL '23 07107/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8805-5188 08:31:40 00:02:48 NORMAL '24 0710712014 P8 - COO AREA 83 83 8872-5028 11:42:59 00:01:30 NORMAL '25 0710712014 P8 - COO ÁREA 83 83 8887-8952 12: 14: 12 00:00:36 NORMAL '26 08/07/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8615-5870 08:10:06 00:00:30 NORMAL '27 08/07/2014 P8 - COD ÁREA 83 83 8615-5870 08:10:26 00:01:00 NORMAL '28 0810772014 P8 - COO ÁREA 83 83 8646-988009:25:31 00:04:06 NORMAL '29 0910712014 P5 - COO ÁREA 83 83 .8615-5870 09:31:18 00:00:30 NORMAL '30 0910712014 P8 - COO ÁREA 83 83 8837-7415 09:32:18 00:00:48 NORMAL 31 0910712014 P8 - COO ÁREA 83 . . 83 8615-5870 09:48:25 00:0030 NORMAL 32 0970712014 P8- COO ÁREA 83 83 8724-6610 09:52:01 00:01:54 NORMAL 33 0910712014 P8 - COO ÁREA 83 83 8670-8020.10:,06:53 00:00:30 NORMAL 34 10107/2014 P8 - COO ÁREA 83 . ' . 83 8670-8020 08:56:55 00:00:30 NORMAL 35 1110712014 P8 - COO ÁREA 83 . 83 8670-8020 08:16:24 00:0042 NORMAL '36 1110712014 P8 - COO ÁREA 83 . 83 8805-5188 16:38:21 00:0118 NORMAL 37 11/07/2014 P5 ' COO AREA 83 . 83 8740-4250 16:40:54 00:0154 NORMAL '38 14/07/2014 P8 - COO AREA 83 83 8615-5870 08:27:56 00:01:24 NORMAL '39 14/0712014 PB - COO AREA.83 83 8805-5188 . 08:40:03 00:04: 12NORMÁL 40 1410712014 P8 - COO AREA.83 . 83 5670-8020 08:51:24 00:00:30 NORMAL 41 1410712014 P8 -COO AREA 83 . 53 8805-5188 09:15:41 00:01:00. NORMAL 42 1470772014 P8 - COO AREA83 . 83 8770-2560 16:38:19 00:00:54 NORMAL 43 14/0712014 P8 - COO AREA83 83 8717-5854 17:34:34 00:02:30 NORMAL 44 14107/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8777-2228 17:58:45 00:02:06 NORMAL 45 1410712014 P8 - COO ÁREA 83 ' . . 83 8805-5188 20:31:18 00:04:24 NORMAL 46 15/07/2014 P8 - COO AREA 83 . . 83 8615-5870 09:37:54 00:00:54 NORMAL 47 1610712014 PB - COO ÁREA 83 83 5751-2227 16:01:46 00:00:48 NORMAL 48 1710712014 P8 - COD ÁREA 83 . . 83 8132-5818 08:59:33 00:00:36 NORMAL 01 1710712014 P8 - COO ÁREA 83 . 83 8721-3117 09:32:29 00:00:36 NORMAL 02 1710712014 P8 - COO AREA 83 83 9342-4170 09:42:25 00:02:48.,NORMÁL 03 1710712014 P8 - COO ÁREA 83 . . . . 83 8805-5188 10:03:08 00:00:42 NORMAL 04 1710772014 P8- COO ÁREA 83 : 83 8615-5870 10:08:59 00:01:18 NORMAL 05 1710712014 P5 - COO AREA83 83 8740-4250 17:27:28 00:00:42 NORMAL 06 1710712014 P8 - COO ÁREA 83 . . . 83 8814-1480 18:00:42 00:04: 12NORMAL 07 1710712014 P8 - COO ÁREA 83 83 8717-5854 18:10:44 00:03:48 NORMAL 08 1710712014 P5 - COO AREÁ 83 . 83 8805-5188 18:40:09 00:00:36 NORMAL 09 1870712014 P8 - COO ÁREA
. 83 . . 83 8811-9645 08:36:23 00:01:48 NORMAL
10 18/07/2014 P8 - COO ÁREA.
83 83 8615-5870 10:45:25 00:00:30 NORMAL 11 2110712014 P8 - COO AREÁ.83 . 83 8807-5687 10:02:16 00:06:48 NORMAL 12 21/07/2014 P8 - COO ÁREA
. . 83 83 8828-0162 11:OO:300O:OO:48'NORMAL
'13 21/07/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8667-6733 11:03: 15 00:01:54 NORMAL 14 2170712014 P8- COO ÁREA 83 . 83 8770-2560 11:06:51 00:00:30 NORMAL 15 2110712014 PB - COO ÁREA.83 . . . . 83 8804-6613 12:24:33 00:01:30 NORMAL
INFORMAÇÕES ATENDIMENTO AO CLIENTE ........ 10331 INTERNET ................ wwoLcom.br
? ALIXÍLIOÀ LISTA ............................... 102° . . . Serviça mjaita a cobrança. Ceraulte a aparadora.
CÓDIGOS DAS PRESTADOR S D .E 'LQNGA DISTANCIA!
3t01. 12,CTB7-13 Fonar. i4 BtasiI Telecom 15.Telefônica 17 rranslt- 21'EmbrdeI''23Int'eIIg"- 25 GVT -"26 IDT 28 Alpamayo 32 Convergia -34 EMTL -35 Easyfone • 37 Golden Line 38 Engevox 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 611 - 71 Dolarphone 81 Sermantel - 91 iPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE
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AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal /fatura, conta telefônica.
CÓDIGO PARA DÉBITO Nome CPF/CNPJ AUTOMÁTICO
' 001124952154 Banco Agência Conta Corrente n
Assinatura Data /________
SERVIÇO GRATUITO
Mi,35. 36'
,36. ,36 '57 ,25 '44 '73
0, O.
6: 0, 0, 3' O.
•xs:
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA -,PB CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33,000.118/0001-79
PAG,: 5/7
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 0712014
TEL.ORIGEM PÁG./LINHA DATA DESCRICAO
0003116 2110712014 P8 - COO AREA 83 0003/17 22107/2014 P8 - COO AREA 83 0003/18 2310712014 P8 - COO AREA 83 0003/19 2310712014 PB - COO AREA 83 0003120 23/0712014 PB - COD AREA 83 0003121 2310712014 P3 - COO AREA 83 0003/22 23107/2014 PB - COO AREA 83 0003123 24/07/2014 PB - COO AREA 83 0003124 24107/2014 PB - COOAREA 83 0003125 24107/2014 PB - COO AREA 83 0003126 2410712014 PB - COO AREA 83 0003/27 24107/2014 PB - COD AREA 83 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR 0003128 23107/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR SUBTOTAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0003/29 26106/2014 DF BRASILIA 0003130 26/0612014 DF BRASILIA 0003131 26/06/2014 DF BRASILIA 0003/32 27/06/2014 DF BRASILIA 0003133 16107/2014 DF BRASILIA 0003/34 17/07/2014 DF BRASILIA 0003135 2210712014 DF BRASILIA 003136 23/0712014 DF BRASILIA )03/37 24/07/2014 DF BRASILIA 303/38 24/0712014 DF BRASILIA
SUBTOTAL
BASE DE CALCULO ICMS 307,44 ALIQUOTA 30% VALOR 92,23
ISS
DATA DE EMISSAO: 0110812014
TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA
VALOR
83 8805-5188 21:21:37 00:00:30 REDUZIDA 83 8828-0162 10:34:34 00:00:30 NORMAL 83 8842-0486 09:18:10 00:01:54 NORMAL 83 8828-0162 09:36:46 00:00:42 NORMAL 83 8886-9710 10:15:01 00:00:30 NORMAL 83 8828-0162 11:00:55 00:00:42 NORMAL 83 8770-2560 11:07:39 00:00:30 NORMAL 83 8615-5870 08:37:39 00:00:30 NORMAL 63 8828-0162 09:50:38 00:04:18 NORMAL 83 8872-5028 11:54:53 00:01:24 NORMAL 83 8828-0162 12:00:42 00:00:30 NORMAL 83 8805-5188 12:11:58 00:01:00 NORMAL
83 8842-0486 09:37:29 0ô:00:42 NORMAL 0,51 0,51
61 3344-2121 09:05:17 00:02:12 DIFERENCIADA 1,57 61 3344-2121 10:27:25 00:01:42 DIFERENCIADA 1,22 61 3344-2121 11:19:45 00:01:24 DIFERENCIADA 1,00 61 3216-9758 09:07:18 00:04:36 DIFERENCIADA 3,30 61 3325-5510 09:36:44 00:02:24 DIFERENCIADA 1,72 61 3216-9758 11:19:50 00:00:42 DIFERENCIADA 0,50 61 3344-2121 08:58:15 00:00:54 NORMAL 0,50 61 3216-9758 10:44:09 00:03:18 DIFERENCIADA 2,36 61 3216-9758 09:41:58 00:01:06 DIFERENCIADA 0,78 61 3216-9758 09:43:15 00:01:24 DIFERENCIADA 1,00
13,95 -
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 307,44
RESERVADO AO FISCO
01d8. ribb3.eelb.fdec.fOe9.e7a2.b5ae.d7fe
FATURA N.: 1100033190098 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU
VALOR
SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 03266 3222-6880 O 6
307,44
00000350:00 TOTAL
307,44
o
9 co LI)
LOCAL: 03256 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES; 07/2014 DATA DE EMIssapo8t2o14;, 4
CONTRIBIJICÜES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(O.5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DËMONTRAÕAO DO ••CQSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIGACÔES LOCAIS 97:36 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
PAG, : 7/7
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 Cd: O SU: 6 CONTA MES: 07/2014 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIIIEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:.
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
0000:30 0001:54 0000:36 0000:54 0001:06 0001:54 0002:48 0001:24 0001:48 0001:18 0001:54 0000:30 0000:54 0011:00 0010:36 0001:12 0003:12 0000:30 0000:30 0003:42 0002:42 0002:00 0010:30 0002:06 0001:06 0002:30 0001:36 0001:48 0001:30 0001:24 0004:54 0001:30 0003:54 0001:36 0001:30 0000:42 0000:30 0001: 12 0002: 12 0002:00 0002:12
97:36
*8
145 LIGACOES LOCAIS:
L000001 26/0612014 LOCAL FIXO
L000002 27/0612014 LOCAL FIXO
L000003 30/0612014 LOCAL FIXO
L000004 3010612014 LOCAL FIXO
L000005 30106/2014 LOCAL FIXO
L000006 0110712014 LOCAL FIXO
L000007 01/07/2014 LOCAL FIXO
L000008 01/0712014 LOCAL FIXO
L000009 01/0712014 LOCAL FIXO
L000010 01/07/2014 LOCAL FIXO
L000011 01/07/2014 LOCAL FIXO
L000012 01107/2014 LOCAL FIXO
L000013 01/07/2014 LOCAL FIXO
L000014 0210712014 LOCAL FIXO
L000015 02/0712014 LOCAL FIXO
L000016 02/07/2014 LOCAL FIXO
L000017 0210712014 LOCAL FIXO
L000018 02/0712014 LOCAL FIXO
L000019 0210712014 LOCAL FIXO
00020 04/0712014 LOCAL FIXO
)0021 0710712014 LOCAL FIXO
10022 0710712014 LOCAL FIXO
L000023 07/07/2014 LOCAL FIXO
L000024 0810712014 LOCAL FIXO
L000025 09/0712014 LOCAL FIXO
L000026 09107/2014 LOCAL FIXO
L000027 09/0712014 LOCAL FIXO
L000028 15107/2014 LOCAL FIXO
1000029 16107/2014 LOCAL FIXO
L000030 16/0712014 LOCAL FIXO
1000031 1610712014 LOCAL FIXO
L000032 17/07/2014 LOCAL FIXO
L000033 17107/2014 LOCAL FIXO
L000034 1710712014 LOCAL FIXO
L000035 18/07/2014 LOCAL FIXO
L000036 21107/2014 LOCAL FIXO
L000037 2110712014 LOCAL FIXO
L000038 21/0712014 LOCAL FIXO
L000039 2310712014 LOCAL FIXO
L000040 24/07/2014 LOCAL FIXO
L000041 24/07/2014 LOCAL FIXO
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:
3241-1043 10:17:52 0000:30 NORMAL 3212-9971 10:34:33 0001:54 NORMAL 3212-9971 08:11:12 0000:36 NORMAL 2106-9226 09:51:31 0000:54 NORMAL 3212-9971 12:57:21 0001:05 NORMAL 3241-9300 09:28:20 0001:54 NORMAL 3241-9300 09:39:11 0002:48 NORMAL 3241-9300 09:56:09 0001:24 NORMAL 3241-1756 10:03:27 0001:48 NORMAL 4001-4611 10:56:53 0001:18 NORMAL 3244-0800 12:07:18 0001:54 NORMAL 3222-4080 13:33:43 0000:30 NORMAL 3244-0800 13:34:33 0000:54 NORMAL 4001-4611 09:59:33 0011:00 NORMAL 4001-4611 10:11:29 0010:36 NORMAL 2107-5959 11:17:20 0001:12 NORMAL 2107-5959 11:18:39 0003:12 NORMAL 3216-5732 15:15:02 0000:30 NORMAL 3216-5700 15:19:45 0000:30 NORMAL 3216-5732 09:54:18.0003:42 NORMAL 3241-9300 09:40:00 0002:42 NORMAL 3512-1200 13:44:47 0002:00 NORMAL 3512-1200 13:49:14 0010:30 NORMAL 3222-1700 08:47:04 0002:06 NORMAL 3221-1031 11:01:00 0001:06 NORMAL 3218-2100 11:10:00 0002:30 NORMAL 3212-9971 11:53:57 0001:36 NORMAL 3218-9720 08:48:17 0001:48 NORMAL 3244-4385 10:16:49 0001:30 NORMAL 3222-1700 11:34:51 0001:24 NORMAL 3222-1700 11:39:39 0004:54 NORMAL 3218-2100 10:34:25 0001:30 NORMAL 3218-2100 10:36:08 0003:54 NORMAL 3222-1700 11:25:44 0001:36 NORMAL 3212-9971 11:48:59 0001:30 NORMAL 3224-3116 11:05:42 0000:42 NORMAL 3247-0002 13:56:59 0000:30 NORMAL 3247-0002 13:57:24 0001:12 NORMAL 3212-9971 12: 16: 19 0002:12 NORMAL 3247-0002 15:08:58 0002:00 NORMAL 3506-8010 15:37:06 0002:12 NORMAL.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRATO AGRUPAOOR MINUTOS CONSUMIDOS: 97:35 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00
o 9 o LI)
1
767 CENTRO AVO ^TSDASILV enercsa
ENEGIS P 0- I2ISTRIBUIDORADE ENERGIAS/A 80,0, Km25- Cristo Redentor Jato PesoosIPB- CEP5807I-600
Classe/Subclo: COMERCIAL/ OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO CNPJ09.095.183/0001-40 lnSc 0sf. 16.015 8230 Roteiro: 8-1 -58-4160 Referência: Ago/2014 CAIXA ECONÕMICA FEDERAL
No medidor. 00006032058 Gmssâo: 14106/2014 NolaFiscaIlContade Energia ElétricaN082.529.660 Código pari DbttoAatomtico:60OO2S8147I
t;QÈii QUINA: sorteios de segunda--feira a sábado.
232310820704-2
REsFr'vAoo AO FICO -' b586.157b.70c7.a335.3c10.5524.d570.8657. 20/AJ/2014
LOT. 13.15435-0
Ago / 204 L__ aint9 :LL J AG. VINCULADA: 0617 li-- O início do sistema de bandeiras tanfárias foi adiado p5130 .......
ano de 2015. A bandeira verde não implicará cobrança adicioi31.. : . . - ' Asbarideiras amarelasuvermelha,quandnaciofladaS,irflPtk jrto . COMPROVANTE DE PAGAMENTO ApresentaçaO 1 RC ... . . . ENFISA P8-- flTJG 6MDCIá 0
de AGOSTO gorárlãaBANDEIRMEA,.oqUa1imPIIcar l0 . . . .2 O
R$/kfMn 0 ,030 de acréscimo ao valor da tarifa, liqüido detributõs Mais informações 1410812014 - . .•
: 1 VALOR DO PAGAMENTO 21961
iData prevista da. . . - . . .. .. . . 836200000021 196101490087
026814720145 088000100193
15 ../09/2014................................................................................... . . ... .;. .. . - .
232'1108207@4-2 .NPJI:RANI C---"-n
/. L------------------.alcuIo,de.coflunso .-j- . 00629131001270 Ãtior iaI Ctte CorismO Dias1
VIA DO CLIEN1 E
Date L.lture Data L.lture
Fãtur'*á-s e . -- -- -------------------- ----- . - --
18/07/14 20720 14100114 21220 -. 1 491
Deonst7 .00I000/00/2014PA305
Desc rição - Quantidade ijjR*) OERlnO.DOi ConsumoomleVvlt -. 431 030445 149.48
7..IMPOSTOS EENC,00OS . - . . .. l5 •
- .............. . . .. . . .138 - . COFINS
- . CONTRIS 5EFq ' ILUM PÚëUCX - - 8.97
- . •, ICMS (Babe de CAlculo R$200,84 1 IAJ1AU0CS 25,03%), . 52,41
fstórico de Cor)ourno, (kWh) 1
JuV14 336 . JunIl4 552 Mai114 679 Abr/14 597 Mar/14 524 Fev/14 805 . . Jarst14 237 .,. Doo/lO 190 No"/t3 207 . , . a 174 .. .
TOTALÃ,
Média dos últimos meses 21/08/2014 R$ 219,61 372 kVVh
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ores^de,0ualidâ 'j. .- - -Valor
DIacmfnaeee -- - - ,. -------------- - Limites Apuado. Limf :d_Te5ãt SerõçosdeDist.daEirergisalP0
,da'ANEEL. CornpradeEnergia 62,09 28,64 OS/MENSAL 6,00 0,00 DICTRIMESTRAL f 2.06
. /
NOMINAL 290Serviço deTransmi5000 4,47 2,04 EncargosSeloriois 9,91 4,06
01CM/liA. 24.12 FIGMENSAL3,70 0,00
.. . CONTRATADA ,.--
70,1 impostosDiretosetflcar005 3 31,03 OutrosOenaços 0,00 0,00
ESL 7,36 FICTRIMTRA LIMITEINFERIOR 340 - - FICUAt. 14,70 - AN .' LIMITE .396 Tota l 210.61 100,00
Comp Banco Agência 0V. Cl Conta C2 Série Choque N.o C3 007 001 0011 - 19.25 4 000 650797 R$ t FJ - Pague por este cheque qa de "V 4 ' fLo MOJ.r -&. vÂtk
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BANCO DOBRASIL"0ACAO AO PESSOA
OO.00O.0OO/OO11.63'_________
PCA 1817. 129 10 ANDARCNPJ 0a628.1311001?-70
CLIENTE DANCAIDO DESDE 1 2000 CENTRO. JOÃO PE550 P9
CONFECCAO: 07/2014 -
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L OU à ordem 147 ¼
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> Cornp Banco Agôncia DV Cl Conta C2 Sriu Cheque N.o C3 001R$ tNJ EJJ1 t t
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ABANCO DO BMst JOAO PESSOA P 6L—` L5St, GtflMAFtA - 00.000.00010011.63
CNPJ OO.628I31/0012-7O pc 1617.129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA P13 CLIENTE BANCAItIO )L51)E O/ 013
CONFCCCAO: 071014 -
CAIXA LCUNOMILA FEDERALo
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ac 20/Ago/2014 HORA DF 12:18:4
LOT. 13. 15435-0 TERM 0190i LOCALIDADE: JOAO PESSOA AO. VINCULADA: 0617
qp COMPROVANTE DE PAGAMENTO DI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 283.48
846100000021 834800240303 • 310326603241 169600314077
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VIA DO CLIENTE -
PAS.: 1/6
TELEMÂR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
O FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
FUNDAAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SIL.VEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB
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[Telefone
?41Veflcimento
-6960 . 20/08/2014
rReferência1
[_JULHO 12014
[1Total apagar 1 [R$ 283,4j
Resumo da sua fatura
Ç 01 FIXO.... ............................. .R$ 01 FIXO.
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
OIVELOX ................................R$ OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ LIGACOES FIXO-NOVEL
147,54 147,54
97,89 97,89
38,05 38,05
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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - UOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
PAG,: 3/6
MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
DATA DE EMISSAO
TELEFONE/CONTRATO 01/08/2014
CNPJ / CPF
3241-6960 O 3 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB
01345956000198
AV DUARTE DA SILVEIRA,,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
INSCRICAO ESTADUAL 58040-280 JOAO PESSOA—PB
ISENTO VAL R A PAGAR R
TIPO DE TERMINAL OR
NAO RESIDENCIAL 2848 150 - CCD. DEB. AUTOMATI 001125573699
CDDIGO DOO VENCIMENTO -
8320/08/2014
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07114: 84:24 06/14: 111:36 05/14: 67:24
FALE 04114: 43:18 03114: 63:54 02114: 63:12
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADD HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO
ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000038503/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
SERVICOS MENSAIS 0001101 25/07/2014 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/07/14 130,78 0001/02 25/07/2014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/07/14 16,76 SUBTOTAL 147,64
LIGACOES LOCAIS 0001103 25/07/2014 CONSUMO MINUTOS 84:24 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL . 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/0430/06/2014 PB - COO AREA 83 83 9182-8603 12:45:35 00:03:42 NORMAL 2,78 0001105 0310712014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 15:46:34 00:02:30 NORMAL 1,88 0001106 03/07/2014 P8 COO AREA 83 83 8720-8871 15:5. 1:30 00:00:30 NORMAL 0,37 0001107 2310712014 PB - COO AREA 83 83 8113-6099 12:15:26 00:02:24 NORMAL 1,80 0001/08 23/07/2014 PB - COO AREA 83 83 9666-6210 12:12:26 00:02:00 NORMAL 1,50 0001/09 23107/2014 PB - COO AREA 83 83 9921-4969 12:18:40 00:00:30 NORMAL 0,37 0001110 26/06/2014 PB - COD AREA 83 83 8667-6733 10:52:20 00:02:12 NORMAL 1,62 0001/11 27/06/2014 PB - COD AREA 83 83 8667-6733 09:23:52 00:01:36 NORMAL 1,18 000iiia 30/06/2014 P6 - COO AREA 83 83 8667-6733 10:34:38 00:09:42 NORMAL 7,15 0001113 02/0712014 PB - COO AREA 83 83 8704-5648 15:49:40 00:00:30 NORMAL 0,36 0001114 02107/2014 P6 - COO AREA 83 83 8703-6920 16:34:32 00:00:30 NORMAL . 0,36 0001115 0310712014 P8 - CDD AREA 83 83 8892-3573 14:32:29 00:01:18 NORMAL 0,95 0001/16 0810712014 P8 - COO AREA 83 83 8762-0933 11:20:23 00:00:30 NORMAL 0,36 0001/17 09/07/2014 P8 - COO AREA 83 83 8667-6733 12:58:14 00:07:24 NORMAL 5,46 0001/18 1110712014 P8 - COO AREA 83 . 83 8858-5214 10:33:31 00:01:00 NORMAL 0,73 0001/19 1110712014 P8 - COO AREA 83 83 8858-5214 11:34:52 00:00:42 NORMAL 0,51 0001120 21/0712014 P8 - COO AREA 83 83 8887-5460 11:17:28 00:00:36 NORMAL 0,44 0001/21 2110712014 P8 - COO AREA 83 83 8667-6733 11:18:20 00:00:35 NORMAL 0,44 0001122 22107/2014 P8 - COO AREA 83 83 8667-6733 10:12:08 00:04:42 NORMAL 3,46 101/23 23/07/2014 P8 - COO AREA 83 83 8667-6733 11:54:00 00:01:24 NORMAL 1,03
71124 23107/2014 PB - COO AREA 83 83 8824-8400 12:49:58 00:00:30 NORMAL 0,36 .01125 23/0712014 P8 - COO AREA 83 83 8667-6733 13:13:08 00:02:06 NORMAL 1,55
U001126 24/0712014 PB - COO AREA 83 83 8872-5028 10:36:15 00:04:36 NORMAL 3,39 SUBTOTAL . 38,05
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Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
LOCAL 03266 TELEFONE/CONTRATO 3241-6960 CJ O SU 3 CONTA MES 07/2014 DATA DE EMISSÃO O/08/2O14
PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA., VALOR
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS O0012725/07/2014.ASS. 01 VELOX NRES 15M 01 A 30/07/14 509-7550 -
7736% VO 97 89
SUBT TAL SUBTOTAL DO TELEFONE 03266 3241-6960 O 3 283,48
BASE DE CALCULO ICMS 283 48 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 283,48: ALIQUOTA VALOR 85,04
ISS
RESERVADO AO FISCO
- 60ec.4c00.2fff.8dfd.9f4b.bO4e.68fc.d356
FATURA N.: 1100033207739 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 CNPJ: 33,000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.97-5
11RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P1 MES SEGUINTE: 03266 3241-6960 O 3 185,59 00000350:00
- 03266 509-7550 O 1 97,89 • TOTAL ... 283,48
CONTRIBUICOES:PARA OFUS1(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO.
LIGACOES LOCAIS 84:24 E LIGACOES INTERNET 0:00
'8 LIGACOES A COBRAR 0:00
FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***
INFORMAÇÕES ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... . _. 10331 INTERNET ................ .wwwoi.com.br
AUXÍLIOÀLISTA .......... ...................... io 'Serviço sujeito a cobrança, Canaulte a operadora,
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONdAD1S1ÂNCIA:
31 Cl - 12CTBC . 13 Fõnar,14 BrasllrelecorTi - 15 Telefônica 71'ra,isIt'21 Efiibràtei-23 lfltI1g 26 GVT -26 101 -
28 Alpamayo - 32 Convergi -34 EMTL -35 Easyfone - 37 Golden Line 38 Engevok - 41 TIM - 53 Catara - 65 Telecom 65 71 Dolarphone 81 Sermantel - 91 lPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Postal 01711, CEP: 50050.480, Recife - PE
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Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.
CÓDIGO PARA DÉBITO Nome CPF/CNPJ AUTOMÁTICO 001125573599 Banco Agência Corrente n
Assinatura___ Data ________/ 1
SERVIÇO GRATUITO
LOCAL: 03266
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNN: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
TELEFONE/CONTRATO: 3241-8960 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 0712014
PAG.: 5/6
DATA DE EMISSAO: 01/03/201
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIQACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03265 3241-6960 O 3
LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO, LOCAL FIXO' LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL-FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO
0000:30 83 3224-4864 07:03:50 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3212-9971 09:21:32 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16: 18: 17 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 16:20:36 0000:30 NORMAL 0000:30 53 3224-4854 07:59:55 0000:30 NORMAL 0002:00 83 3212-9971 11:10:10 0002:00 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:33:41 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:23:34 0000:30 NORMAL 0001:12 83 3212-9971 09:38:47 0001:12 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 11:23:18 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 15:07:06 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 15:34:13 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:14:43 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:37:54 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 15: 18: 19 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 17:16:55 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 01:59:46 0000:30 REDUZIDA 0000:30 83 3224-4864 03:19:49 0000:30 REDUZIDA 0000:30 83 3224-4864 06:46:44 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 18:11:440000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 06:52:25 0000:30 NORMAL 0005:12 83 4004-6200 15:33:08 0005:12 NORMAL 0000:30 83 4004-6200 15:46:53 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:00:35 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:49:32 0000:30 NORMAL 000030 83 3224-4864 18:20:58 0000:30 NORMAL 0000:36 83 3224-4884 18:22:47 0000:36 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 18:28:13 0000:30 ' NORMAL 0000:42 83 3224-4864 18:28:36 0000:42 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 18:30:15 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 06:56:14 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 12:37:48 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:02:23 0000:30 NORMAL 0001:06 83 3247-6465 15:02:26 0001:06 NORMAL 0001:30 83 3003-3030 15:36:45 0001:30 NORMAL 0007:18 83 3003-3030 15:38:58 0007:18 NORMAL 0000:36 83 3003-3030 15:52:08 0000:36 NORMAL 0005:24 83 3003-3030 15:54:51 0005:24 NORMAL 0001:30 83 4004-6200 16:11:54 0001:30 NORMAL 0007:24 83 4004-6200 16:13:29 0007:24 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:31:30 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:55:30 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 18:39:51 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:31:51 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 10:36:59 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 08:23:09 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:27:19 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 17:30:33 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:40:22 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 13:47:55 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:19:47 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:23:45 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:20:10 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:07:27 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:18:47 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:24:26 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 06:56:39 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 12:03:57 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:09:27 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 17:51:42 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 06:43:17 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 12:43:16 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 13:51:27 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:30:18 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:35:42 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 20:48:34 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 06:44:02 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 13:21:17 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 06:49:30 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3212-9971 14:01:42 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 14:12:40 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 15:16:54 . 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:29:35 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:55:25 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 18:00:02 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 06:51:08 0000:30 NORMAL 0000:54 83 3212-9971 13:01:57 0000:54 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 13:50:56 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 15:30:56 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:42:18 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 16:55:05 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 19:31:12 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 06:59:29 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 12:01:43 0000:30 NORMAL 0000!30 83 3243-1957 07:10:09 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 07:11:15 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 23:08:59 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 06:57:58 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 16:56:27 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 06:43:42 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 20:16:40 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 06:47:18 0000:30 NORMAL 0002:36 83 3241-2000 10:25:34 0002:36 NORMAL 0001:54 83 3241-2000 10:28:34 0001:54 NORMAL 0003:30 83 3241-2000 10:30:46 0003:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:11:12 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3243-1957 17:25:06 0000:30 NORMAL 0000:30 83 3224-4864 17:26:31 0000:30 NORMAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 84:24
- t .., LOCAL 03266 TELEFONE/CONTRATO 3241-6960 CJ O SU 3 CONTA MES 0712014 DATA DE MISSAO O1/0/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TÈL.ORIGÈM TEL.CHAMADO'I4ORÃRIO DURACAO TARIFA VALOR
TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 84:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00
Recibo de. Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES . CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA CTPS . :381324 Série : 00033/PE Função : Assist. Admin. IV
ii* s. ai Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 103.40 (cento e três 'reais e quarenta centavo4 de vales-
transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 0110912014 a 3010912014. 152 FUG-NOEME
FUG PB . . ..U$!..
22 vales a R$ 4.70 =R$ 103.40
291 de___________
Assinaturs do
RecibdePagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005- FUG PB
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 'BASiLlA- DF CNPJ 00.628.13110001-18
0035 NOEME BRITO DA SILVA 1 411010 3110812014 0812014 Assist. Admin. IV
Código Descrição . Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO ;. 30.00 1,913.74 74 INSS 172.24
Data da Admissâo :03/05/2010 Perlodo :0110812014831/08/2014 1,913.74 172.24 Feliz Aniversário .
No Dia 0510812014 Valor Líquido 1,741.50
1,913.74 1,913.74 1,913.74 •, 153.10 1,741.50 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF
Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.í9?1Á1 24 1 s(2&4
Data do recibo ccr'el 01 IPPM A000 rrhFrARII
Assinatura do Empregado !C 1 TrIA
Comp Banco Agôncia DV Cl Conta 007 001 0011 e 3 19.29- lØ ___
Pague por este-de l
C2 Sóle .. U00
Cheque N.o Ç3 0&l0 3 R$ '1'.
. 4 centavos acima
a 'Y\w (_) '', ou à sua ordem
J1JCl /c, de
1CODASL .........
7h,,. - LJA b
JOAO PESSOA p . RJNDACAO (JLYS51 GIJMAES / .' DO.000.00010011 63 PCA 1817. 12310 ANDAR .
CNPJ 00.1328.1311 -7 WENTE 8ANCAIUO nI:nrjj5/20OUI1
CENTRO. )OAO PESSOA P8 CONTECCAO: 07/2014 .
!; ;l
Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131/0001-18
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA CTPS :77617 Série :0001 6/PB Função : Auxiliar Servis Gerais
IQ
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES,o equivalente a R$ 103.40 (cento e três reais e quarenta centav4s de vale i transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/0912014 a 3010912014.
FUG - VICENTINA FUG PB
22 vales a R$ 4.70 = R$ 103.40
de d)Q!q.
d('Q2JÀM\ /Zz _Assinatura do Empregado
Recibo de. Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (7] CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 .- BRASILIA - DF
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA
Código Descrição
1 SALARIO
74 INSS
0005 - FUG PB CNPJ 00.628.131/0001-18
514320 3110812014 0812014 Auxiliar Servis Gerais
Referência Vencimentos Descontos
30.00 860.0068.80
Data aa Admissão: 0210512012 Período: 0110812014 a 3110812014 860.00 - 68.80
Valor Liquido 791.20 860.00 860.00 860.00 68.80 791.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF neste recibo.DeclarT ter Ieimqrtância líquida discriminada L
Data do recibo0(VI 01 IDPM A0C5 flJ7ARII 'C
. L11A
Assinatura do Empregadoà. L—
Comp. Banco. Agência DV 007. 001 0011 6
Cl 1i1J P
Cl Conta 319.. 29-3
C2 Sdrie L00 -.
Cheque N.o C3 80&J1 1 I.ÓMiM II 75X - de(Â$ c<&\it
e centavos acima
aj 'jM%Ç 4i s9&&u3b4_ _ fl_ ou à sua, ordem
de _IO._dejY'
A0PESSOA PD frJZ_ 00.000.000I0011.63 CNPJ 00$2813I10012-7pJ -
A . 1817.129 10 ANDNI CLIENTE OANCNUO DE5IJ6120 CENTRO. JOAO PESSOA P1) CONFtCCADI. 0712014 -
-., ,
, ..
Folha de Pagamento 10308350 ULYSSES BAES - ti lndono : 01/08/2014 5 31108/2014 DATA DO TliGAMElrTo : 31/08/2014 C06474.(LA 09/2014
14 1698306005 716C1333505 DESOUNTOS
3034 JUVANILDATAVARES DA GAMA 1 814.5310 10.00 637.91 74 3338 Assxsr. 519633. 9 / 0005 30 83030 1/3 916311$ 425.28 998 950683610 DE 5'861113
257.29 2,398.56
ViRIAS
01108 920 08 16 ABRIAS VXDAS 1,275.83 8939$10 BASE 42 58030 AEC19IIA.RIO ABRIU 537.91 : 1,913.74 47 113 53060 PI96Z53XO 212.64 BASE DO P035 2,239.02 90114. DE V16Cfl30OS 3,159.57 TOTAL DE DE8T08 : 2,655.85 9013 A8BOU1 387.12 31,38 DO 3358 : 2,339.02 8639$30 LIQUIDO : 533.72 BASE DO VOTO OI9$ : 2,339.02 BASE DO 3$88 NiR 2,339.02 81186 DO 3885' 119$ 637.91
035 NOEME GRIlO DA SILVA 1 Earsp.xo 30.00 1,913.74 74 3$89 838387. 519133. IV 1 0005
172.24
965 03105(2010 8539330 BASE 1,913.74 BASE DO 9058 : 1,913.74 TOTAl. DE VPACIPEBTOB 1,913.74 90561. 03 DESTOS : 172.24 9018 A SECOZ 1198 : 153.10 BASE DO XNSS : 1,913.74 miRio r.Íõuxno 1.741.50 BASE DO 9015 1.913.74 8556 DO 31155 11*3 : 1,913.74 BASE DO 1555' 1185 1,912.74
0036 VICENI1PIA DE OUVEIRA UMA 1 214.11310 30.00 860.00 74 31158 ADEILIAR SERVIS GERAIS 1 0005
68.80
5196385*0 SE 02/05/2012 863.9510 BASE : 950.00 BASE
no. rMa 860.00 TOTAl. DE 9961012668503 : 860.00 TOTAL DE DESCOS : 68.80 POIS A 860)156111198 68.90 BASE DO 3653 860.00 3539230 LIQUIDO BASE DO POIS 5*3 : 860.00 BASE DO 3885 1198 : 960.00 87,55 DO 3587 II2S
791.20 860.00
Totalização do Local DICO D1603Ç*0 9061151DIAS 9113.56 CDIGO DESCRICEO 110653/DIAS 95105
5331.810 70.00 3,111.65 71 3833 498.33 10 13096) 113 11381*5 425.26 898 9538i30ft0 DE 9*3365 2,398.56 16 916333 VA16I053 1,275.83 42 65090 FSCO3Uo ABRIAS 637.91 47 1/3 115080 PECUEIAPXO 212.64
201211. 19687.1. DE 96801338908 : 5,963.31 TOTAL AX. DE DESCONTOS 2,896.89 TOTAl, 50 563.9310 ZIQIPXDO 3,065.42 703211. DA BASE DO 1113 SOLHA : 5,122.76 TOTAL DA 87,59 DO P093 10155 : 5,112.76 TOTAL DA BASE DO 32623 POSSE : 5.112.16 TOTAL DA BASE DO POIS 2695 : 5,112.76 TOTAL DA BASE DO 3688 1198 : 5,112.76 TOTAL DO 1018 A R6OQ3 11*8 : 409,92 TOTAL DO 9095 + eS A 850038311 1195 409.03 TOTAL DE RE06flO5 : 3 TOTAL DE 96195606205 303311005 :
901*3 DE 9666p558008 SE 10333. 3 O TOTAL DE 961916608205 SE 5*9114
TOSSI. DE 96498883305 aTIDOS O 3 TOzt.i. SE 96498508203 SE AVXVIDA2E 2
095 - 1.ZIAI.XTICA DO LOCAl.
IDENTIPICAD06 :00.628.131/0001-18 CóDIGO DE 9*581196610 :2100 C19IPST9NCIA :08/2014 BASE DE 9619PEGIIDOS : 5,132.76 BASE DE 53926419308 - (96165 : 0.00 BASE DE E6l95511930565 : 0.00 8*85 SE 519968(3408 S 31961666E82Ç1.O : 0.00 BASE DE ADT&C1409 SOSBE SALÍRXO-B7,S3 : 0.00 31668 DE8ØDETADO DOS 1WT68CIICS 0.00 TOTAL DE 13' 5144530 9830 951.0 3883 : 0.00 TOTAL DE 811141130-955*125 : 0.00 TOTAL DE 31114$10-149368n15305 1 0.00 TOTAL DE 3814310-58331931D50E 30 13' : 0.00
003987850158 Dl. 003965*5015 14191630265
(4) VAlOR DOS 860058305 498.33 0.00 (4) 92305 DA 1658839 1,048.12 0.00 (+) 981.05 DE OUTRAS RVrID1,DE5 1 138.04 0.00 (-) '92105 DA D=~157.5 0;O0 0.00 ('.) VALOR TOTAL 1 1,694.49 0.00
953.8665 PAGOS A CO0P3311$IV3S 73286130: 0.00 DE RET96IÇ*0 DE 1385 965 38' : 0.00
OUTRAS CO3PENSAOS 0.00
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NORDIFE - MATERIAS ELETRICOS LTDA. EJJIIj:;g
F[ Av. Maximiano Figueiredo, 153 - Centro - 3. Pessoa/PB - CNPJ 35.589.365/0001-88 - Insc. Est.: 16.091.250-4 MATERIAIS ELÉTRICOS
CIEO ______
Recebí(emos de(a)
a importância de R$ Í frn,a j e Ji'i'-n
referente a
João Pessoa, 42 de
Assinatura
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1210812014 09:19 - CARLA -1' via Desenvolvido por ©Inforrn Sistemas Ltda.
CÁLCULO DO
LTD
iiiiiii IuIIIII
Wda
eDocumento Auxiliar da AV MAXIMIANO FIGUEIREDO N° 153 CASA Nota Fiscal Eletrônica
FONE (83)3208-4500.N°000.094.880
CENTRO - JOAO PESSOA-PB 0- ENTRADA CHAVE DEACESSO CEP 58013-470 1-SAÍDA 2514 0835 5893 6500 0188 5500 1000 094
MATERIAIS ELÉT,ICQS www.nordife.com.br
SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no irtal nac
FOLHA1/1www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
nriteda
ra
NATUREZA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 01 - VENDA 325140012686103 12/e .201.i INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC, ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO 1 CNPJ 160912504 I 35.589.365/0001-38
DESTINATÁRIOIREMETF,NTF. NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA 00.628.131/0012-70 12/08/2014 ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DASAIDA/ENTRADA AV DUARTE DA SILVEIRA 767 TORRE 58040-280 12/08/2014 MUNICÍPIO FONE/FAX 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL . HORA DE SAÍDA 'OAO PESSOA
1( )3222-6880 PB ISENTO 09:19:54
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
00094880-A 12/08/2014 13,31
CÁLCULO DO IMPOSTA BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO V.APROXTRIBUTO5 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 5,14(38,620/.) 13,31 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO WI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,31
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPE 9-SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICÍPIO . UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE tCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUÍDO
0,000 0,000
^C,óD, P ROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNID. QUANT. V.UNITÁRIO DESC% V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS v.ip ÍQAL. ALÍQ.
8 PILHARRCAP. AAAC/2UNTiCBO5I MULTILASER 1 85131010 10101 59291 UN 1 1,04 13.31001 0.001 13,31 0,00 0,001 0,00 o,00l 0,00
•r.
Comoetência: AGOSTO Resumo do Mês
Saldo anterior:1 751 71 Total de entradas: Total de saldas: 13,31
ii 12108120141 NORDIFE Materiais Elétricos - Pilhas 13,31 13,31
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P11 [STAÇÃtO ID) [E COJ NTAS
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Oficio FIJGIPB n° 022/2014.João Pessoa, 10 de novembro de 2014. 15 9
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação Ulysses Guimarães - Nacional Brasília/DF.
Assunto: Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de outubro do ano em curso, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Juvanildktfltvares da Gama Secretáriakecutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação IJlysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarteda Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960— Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadua1pb(jfugpmdb.org.br
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Li L' S S E S S r,,\_ FJ 1 RA ,...t ft.. _;•. 5
DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.
x 160
01 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SIA ES 290,00 iï UOMESEG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 229900 i TELEMAR NORTE LESTE 5/A R$ 350900 II TELEMAR NORTE LESTE SIA R$ 300,00 .i ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A R$ 400,00
CAGEPA-COMPANIIIA DE ÁGUA E ESGOTOS-PB R$ 200,00 iW ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA R$ 200,00 iii RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 450,00,
ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO R$ 1.000900 10 DANILO RIBEIRO BATISTA R$ 1.000,00 ii JIJVANILDA TAVARES DA GAMA R$ 1.741,50 ff NOEMEBRITrODASILVA R$ 1.741950 ii VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA .R$ 791,20 14 PASSAGENS - PARA OS SERVIDORES ES 240,00
TOTAL ES 8.933,20
Juvanild da Gama Secretária utiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte. da Silveira,767— Torre- CEP. 5 8.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960— Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadualpbfugpmdb.org.br
13079 341 01981
14222 08347
13079 104 01981
13079 104 01981
14441 08347
Agência preTlxo/av) GS Conta n° 1 dv
1! 0011-6 01 19.295-3
Data contáb Data ttçamettG 26.09.2014 Saldo anterior
3. 201.4 435°Taria da Paoota da s.zitiçoa 08.10.2014 102-Cheque Compensado 1.41O 024 1.03-. Chequa Pago em Outra toL 16.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 1.7 10 2014 102Ch.equs -Compensado 17.10.2014 102-Cheque Compensado 17 1.0.2014 1.02-Chec±e Compensado 17.10.2014 102-Cheque Compensado 1.7 1O2G1.4 102 hee Coapensado 20.10.2014 103-Cheque pago em Outra Agência 2s 12014 S7ranaf-erneja em 24.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 241.0 201.4 1O3Cheqtxe Pano em Outra Aênoia 24.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência
24.10.2014 103-Cheque Pago em Outra Agência 24 1.02O1.4 103- Cheque Pago em )utra Aênota 27.10.2014 127-Tarifa de Fornecimento Cheque
BANCO DO BRASIL
Correntista Nome
FUNDACAO ULYSSES GUIMARA
850824 880823 850 825
26 850 827
850830
8a1.1
850822
229,00 D
81,12 D
152,06 D
160,78 D
1.000,00 D
CNPJ
Data da abertura
Extrato Conta Corrente
Posição . Data da emissão
Outubro 12014 14.11.2014
10.170,99 C
9.919,99 C
9.038,87 C
6.832,28 C
16326 08347 850833 1.74 1,50 D
16326 08347 850825 1.74 50 D 0841 94 0
16326 08347 850837 791,20 D
13113 833000700054328 27,60 D 9.088,48 C
Bloqueado . Disponível - CPMF cobrado -
o Mcd. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http:I/ww.bb.com.br - BB Responde0800 78 5678 Folha 111
-L t.. u
FUNDAÇÃO
CorItá Com~, vSSES ___
1934
OUTUBRO 1 1 MA Resumo do Mes
U 1 1t SaidoanterlOr
,1 \ Total de entradas: 6.840,00 Total de saldas: 7.922,41
i) ) fralirir.(.Inrai1?i) -. . 1-
1 06110J2014 Tarifa Tarifa de Pacote de Serviços 22,00 10A48,99 2 0811012014 Cheque 850824 Home Seg. Prestadora de Serviços EIre1Í-ME Monitoramento eletrônico 229,00 991 999 3 14/10(2014 Cheque 850823 RPA, Priscila de Brito Araújo, Aw. Administrativo - setembro 800,00 9.119,99
4 16/l0/2014 Cheque 850825 ESP - EmpresadeServiçoPostal,SEDEX - - ..-. ...... 81,12 9.038,87 17/1O20lt850826 ---- ----- ------------ ---------------237;13-- 8;80t74
6 17/10/2014 Cheque W0827 - CAGEPA-Companhíade Água e Esgoto daParaíba-agosto/2014 152,06 8.649,68 7 17/10/2014 Cheque 850829 TELEMAR Norte Leste . -. . 338,61 8é311,07 8 17110/2014 Cheque 850830 TELEMAR Norte Leste ...... . . 160,78 8.150,25 9 i7/10/2014 Cheque 850831 - ENERGISAPamÍba - DistribuldoradeEnergiaS/A 318,01 7.832,28 10 2011012014 Cheque 850.8v RPA, Danilo Ribeiro Batista, Aux. Administrativo - setembro - -. 1.000,00 . 6.832,28 11 23110/2014 Transferência Repasse FUG Nacional . . - -. -. 6.840,00 1 13.672,28 12 - 24f10f2014 Cheque 850833 - Salário-Juvanilda Tavares daGama - -- - . - 1.741,50 .11.930,78 13 24/10/2014 Cheque 850834 Vale Transporte - Juvanilda Tavares da Gama 94,00 11.836,78 14 2411012014 Cheque 850835 . Salánio - NoemeBritodaSilva . .. . 1.741,50 - 10.095,28 15 24/10(2014 Cheque 850836 ValeTransporte - NoemeBnitodaSilva.. _- 10.001,28 16 24/10/2014 Cheque 850837 Salánto- Vicentinadeoriverra uma 791,1 9210,08 17 24110(2014 Cheque 850838
_
Vale Transporte -VicentlnadeOliveiraUma 94p% 9.116,08 18 27/10/2014 Tarifa Tarifa de Fornecimento de Cheque
1—' 9.088,48
'1 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
' SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA - NFS-e
DATA DAE COMPET/ ARE N°DO RPS . A 23109/2014 7 í°'9fl -
NÚMERO
1000111
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0921273
NDAJ ST/TUIDA H
NOME / NOME EMPRESARIAL DE FANTASIA HOMESEG PRESTADORA DE SE E HOMESEG SESTEMAS ELETI. .... CL 3URANÇA 18561 861/0001-04
_____ 'E JL SW
- MERO ____ -16
T MAN
URROIR AA
- ESTaDO /AIS P6 - [P0011
TELEFONE EMf L
ÇRR. -- - NOME /NOME EMPREI - /CN/ - (E. '3ÇÃO MUNiCIPAL FUNDAÇÃO ULISSES O E LOGRADOURO -
ÚMERO Avesida Dua,-tods COMPLEMENTO - BAIRRO
Torre NLCPIO - - ESTADO
.,o Pessoa P6
BRASIL TELEFONE E-MAIL
58040-280 1(83) 3222-5-880
- :-- - _
11.02 - VigIIncia, segurança ou monitoramer,Io de bens e pessoas.
DESCRIÇÃO DETALHADA Fatura referente à prestação de aarelços de monsoramento eletrõruco patrimonial e preventivo.Satembro 2014
102
João Pesso
sjP
164
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
Banco ltaúSA. I417I - Local de Pagamento Mw_10U rMRUuN
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOVencimento
Beneficiário 15/1 012014 » HOMESEG PREST DE SERVEIRELLI CNPJ 18.561.86110001-04
Agência/Código Beneficiário 5579111375-3 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Númeo
1910912014 9029 DS N 19/09/2014 157/08096059-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES
(+)Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:
TRANSACAO 930 - UR 334306",7-7 -HORA 1405,56 BANCO TTPU 2/A TP 241-'REC CH9.OUTPO 8(X) DP 21 AG i49 07/10/14 CX 007320161. CRE 144965371 . 3R
VILINF. 229,00 TI OCOS TTAU 165
N)J 6 NUMERO 1/ 08119b059 4 REC19 R CONFORME .131.OUtIETO. .API(I:.' PELO,.1?AOADOR
C 1 ? : 144988700 071014 ' 239, ODE r TIT19/08lIUb9'I
OPERACAO 081 CNN 157,118090059' 4 5579 11375-3
10131 ORMI- BLOQUEIO APRI 5 EL li TR 241 FTt4AIIZACA0 DE . CRC DE RECEI3TMENTDS VALOR INFORMADO 229,110
VALOR DOS RECEBIMENTOS 229,110
AGENCIA 1449 07110114 1AIXA 0O732016i. 01 lOb RI) O (1* QU I A í OMi EM LII) LN1b0' 051') Y
1149115371 ' VALOR 1 220,00
BANCO T.TALI. COMPROVANTE: r OCEP.ACAO IITULOS 1IAU
AGENCIA DE OPERACAO: :.' AL';E.Ncl:A: .1449 JGAO .EESSQA . 1>:i1
OU 001 UMEN1 Q LO fk' '( NI A) AU 6104) U( A 140 0flÚ o) OARÍ'f -
3) 91 5 p 080 0%05 5455t r ) 1 3/ 5 10011114 0ij10i0@22000 VALIE PAGO: 229 ,00
)91Cí 3T0 EFELLIADO EM 07. 10.401.4 yIi uFN1 IA CEFU 001260810551411
U6A11AC711JBb/4214BOUbl4 AE666D86
0108 144988700 071014 229,00C TITPAC
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C 007#
EM MI t,2 001 11 a 24 P:rqia
&.&4t J\r.X9 j1LCLuj __- .
rim
de
-"-- ) .4— r----'--------
BAMo o BRASIL .. lORO PESSOA P6 FU DACAO £ULYSÇETdUIMARAEK OO.000.000/OOII63 .
PCA 1817. 129 10 ANDAR CNPJ 00.625,13110012-,70 1 - CENTRO. JOAO PESSOA P6 CLIENTE 6ANCARIO DESDE 0'008
CONFECCAO: 0912014
ICIl!iI:Il if1lIfi rl!! i'ij :::i
Le centavos acima
ou à sua ordem
- 166
Recibo de Pagamento a Autônomo - 3010912014 Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.6 j
167 Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLJG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 898.88
02- R$ 0.00R$ 898.88
03 - Total de Proventos (01 + 02)
Descontos: 04 - INSS R$ 98.88
OS - IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00
06- ISS ( 0.00 %) R$ 0.00
07 - SEST/SENAT (0 %) R$ 0.00
08- R$ 0.00
09- R$ 0.00
10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 98.88
Total Líquido: 11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10) R$ 800.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
Cl do INSS :20080958634 Número :2917137
CF/DF : Emitida em
CPF :066.241.324-50 órgão Expedidor : SSP -PB
lome : PRISCILA DE BRITO ARAUJO [149]
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 50, da IN do MPS n°3 de 1710712005. que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuiçãjá recolhida.
Assinaturas tc cLAo
Autônomo
fundação LiIysses\uimarãcs Paraiba'
Comp Banco. Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 71
007 001 0011 0 3 19.293 JA 800 e50823 2 R$34 -
-•
.. Pague por este cheque a de *J4, (9.AAtS JZj __- -4.
centavos acima
g
nJ Y °° ouà sua ordem
de
c:ooBRAs
JOAO PESSOA P13 ACAO UL 5 5 MAR J OO.00O.00O/0OI1.6 CNPJ 00.628 131/001270 A PCA 11317. 129 10 ANDAR CLIENTE 8ANCARIO OESOE Q'2OO8 CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 0912014
151912014 Movimentação Diaria SEDEX COMBOSEDEX 10
Total Diario: .
Total do Departamento:
Total do Cliente:
1 . . 81,12 1 81,12
1 81,12
1 . 8112
- AGE BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SEFVICO POSTAL LT 01 AV. JUAREZTAVORA, 563;TORRE, FON:32448172
JOAO PESSOA - .PB...CEP: 5804Q020. ..
RECIBO JOAO PESSOA, 01 de outubro de 2014, R$t81 12
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CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA.PAR,IBA . . ENDERECO AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA '67 1'JIP1J 00 628 I31/U0170 Bairro TORRE Cidade JOAO PESSOA PB w58040 Fone: (083)g949-0664 Fax: - CONTATO: NILDA GAMA Descrição QVdcJ Ul __ Vor
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Rua Fellãlano Cima, sln - Jâguarlbè Jogo Péssoâ - PB CEP: 58.015-570 - CNPJ 09.123.65410001-87
CONTA DE CONSUNO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS 1 FUND ULISSES 0 DA PARAIBA
0V DUARTE DA SILVEIRA. 767
CENRO 58013-280
J000 PESSOA
Inscrição SMI Quantidade de Economias Responsável 0016I.030.0030 000 1d11,
Hidrômetro Data de Instalação Localização 1 Situação Água Situação Esgoto Y12N433I52 04112/2012 4 LIGADO LIGADO
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HIST. DE CONS./ANOR. LEIT.1 000LID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2012--lIS.
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COMPPOVANTE DE PADAMNW DI. FIXO - TELEMAR RJ
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1 OCALIDADE. JOAO PESSOA qOKC,. VINCULADA : 0617
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EN9RGlSAP510A- DISTPJOUIDORAOE ENERGIAS/A 8r230, Km25 . Cristo Redentor-João Pessoa IPB CEPS8O7I-600
ClasselSUbclS. COMERCIAL/ OUTROS SER/AÇOS E TRIFASICO 'CNPJ09 095 183)60)1-40 insc SoL 16015 823-0 Roteiro 8-1-613-4161) Referência Out/2C14 Na medidor 00008032056 Emissão: 1411012014 Nota Fiscal/Contada Energia Elétrico N'090630 675
Código pai Débito Aetomitice:60002*SiêOI
ao-Cliente ENERGISA O$OO8O196 Acesse- www enefgIaCpi
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DO AO FISCO f78f.74cd l4ac 1091 6353 eai 7 e3bd c411
referef CDC(Código doCOnSUnlhIOr): 5/2t81474-J O t/2014
Ide - O inicio do sistema da Aandeiras tarifárias foi adiado pa ao
- ano de 2015. A bandeira verde hão implicará cobrança adicional As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implica ão
.Apresentação tarifas de maiorvolor, devido 'ao nijaiar custo de No m/s
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12/11/2014
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JOAO PESSOA PS OO.00O.00O/oOr53 FUNDACAO ULYSSES UIMA PCA 1817. 129 10 ANDAR CNPJ OO.628.131/0012-70
CLIENTE BA CA DESDE O 12008 CENTRO. JOAO PESSOA tko CONFECCAO: 09/2014
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Recibo de Pagamento a Autônomo - 3010912014ã Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.62 É131100r1§1
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,123.60
02- R$ 0.00
03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1,123.60
Descontos 04- INSS R$ 123.60
05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00
06- ISS ( 0.00 %) R$ 0.00
07- SEST/SENAT (0 %) R$ 0.00
08- R$ 0.00
09- R$ 0.00
10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Líquido a Receber (03- 10) R$ 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
CI do INSS :1681426,4758 Número :3288355
F/DF : Emitida em
PF :071.984.204-27 órgão Expedidor
Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO 1123
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5 0 , da IN do MPS n°3 de 17107/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês
correspondente, e que a contribuição será recolhida.
AssinaturasAutônomo
Guimarâes
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PCA 1817. 129 10 ANDAR MPI 00.628.13110012-70
CONFECCAO: 0912014
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Folha de Pagamento FVHDAAO ULYSS*S 883*8*888 172
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SHAÍODO : 0111012014 A 3111012014 DATA DO PA0A238TO : 3111012014
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9803 A 9*001319* Ido : 153.10 9*8* DO 2335 1,913.74 0AL1IIO LÍQUIDO : 1,741.50
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0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LMA 1 8*1.9*20 30.00 860.00 74 2*88 68.80
AUXILIAR SERVIS SUAIS 1 0005
*0*18810 38 02/0512012
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BASE DO FOTO : 860.00 TOTAL DA VUCIIIZOTOS : 860.00 TOTAL DA 018CORTOS : 68.80
FVZS A B*00L NOS : 48.80 2*3* DO 13188 : 860.00 SALÁRIO LÍQUIDO 791.20
BASE DO FOTO MOO : 860.00 BASE DO 13385 do : 860.00 BiSA DO 1*21 do : 860.00
Totalização do Local CÓDIGO DESCIUÇIO HORAS/DIU VALOR cáoxoO DA802IÇIO HORAS/DIAS VALOR
8*12*10 90.00 4,601.48 14 2*83 413.28
TOTAL DARAL DA V*8C1ITOS : 4,687.48 TOTAl. 0*8*1 DA DASCONTOS : 413.28
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 4,274.20 TOTAL DA 9*5* DO PIO FOLHA 4,687.48
TOTAL DA 2*8* DO FOTO FOLHA : 4,687.48 TOTAL DA BABA DO 2338 FOLHA : 4.607.48. TOTAL DA 288* DO FOTO do : 4,687.48 TOTAL DA RASA DO 2858 do : 4,687.48.
TOTAL DO FOTO A 0*CO7$38 ido : 375.00 TOTAl. DO FOTO + CO A 8*001838 NOS : 375.00
TOTAL DA 3822*59308 3 TOTAl. DA 382*15*308 HA POLUA 3
TOTAL DE 3880*08300 AT1DO8 : O TOTAL DA 3808*02308 DTID03 : O
TOTAL DA 38PP.15ADOS 1*02*5 : 0. TOTAL DE 882SU*DO5 88 AT1VID*D1 3
598 - A*ALÍTICA DO LOCAl.
132*11110*30* :00.628.13110001-18 CÓDIGO DX PAQ9MEHTO :2100 DA CONOATOOCIA AIIT*8IORIS
CON327030IA :1012014 --------- ----
ama DA 3882251303 : 4,687.48 (+) VALOR DOO SEGURADOS : 113.28 0.00
8*8* DE k2GADO8 - OUTRA . : 0.00 (+) VALOR 3?. 3822Z8A : 960.93 0.00
2*88 DA 3882*0*00)25 : 0.00 (+2 VAlOR EX cursas 887208328 : 126.56 0.00
SABE Dl ADTOH18IOS 80)8* roftam~ 0.00 (-) VALOR ER DADUÇIO lOAS : 0.00 0.00
2*8* DI A0?ÓH18IOS 00822 SALÁRIO-3AS* : 0.00 (..) VALOR TOTAL 1,500.77 0.00
11158 DESCONTADO DOS AIITÓNONOS : 0.00 TOTAL DA 13 SALÁRIO PAGO FAlO 2388 : 0.00 TOTAL DI 8ALÁRIO-F38fLIA : 0.00 VAlORES PAGOS A 8800ARAT1VAS II'J: 0.00
TOTAL DA 8A14810-M&TZRHIDADI : 0.00 8*H8AÇ0O Dl It2TIIIQ*O DX 2288 El NT : 0.00
TOTAL DA 0AL41110-IIRTEPNXD*DE NO 13 : 0.00 OIITOAS CONSAIISAÇO*3 0.00
Comp Banco Agência DV Cl 007 0010OjL1 6 3 II iIDI
Conta C2 Série Cheque N.o 19.295-3 4 800 850833
C3 . O A$-L4 L4 50 1 1
eParqia de c"$ , - A
e centavos acima --aA4/fjÇ4 ¶U JJJ 4Ci OJ.MÇj
-' t?IUJFM1O CPJ
de
. ou sua ordem n8
BAÍODOBRASIL JOAO PESSOA P8
00.000.000/0011.63F0ACAcULYSS5 tARAESI
PCA 1617. 129 10 ANDAR
CENTRO. JOAO PESSOA P0 CONFECCAO:
CNPJ 00.628.131/Oo12-7 /o BANCA 10 DES 06/2 08
Og/2014 V
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 171
0005- FUG PB
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DFCNPJ 00.628.131/0001-18
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 3111012014 10/2014 Assist. Admin. V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1,913.74172.24
74 INSS.
Data da Admissão 0310512010 Perlodo: 01/10,2014 a 31110/2014. 1,913.74 17224
Feliz Aniversário No Dia 14110/2014 Valor Liquido 1,741.50
1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF
Deejar bido a portância liquida discriminada neste recibo. 71t 9 . Data do recibo
tura do Empregado
Comp Banco Agência DV Cl 007 001 0011 6 3
Conta C2 Sdrie Cheque N.o C3 m ml 19.296- 4 600 80854 8 A-Pague O '1 cheque ; quantia de1 L.k,tC1
tentavos acimal -- k 184
U à sua ordem
scio AiCÓDOBiL de
JOAO PESSOA P8 00' 000.00010011 .63 F N ACAO YS5E GtJIM RAES PCA 1617. 129 10 ANDAR CNPJ 00.628.131/0012-7 j CENTRO. JOAO PESSOA PB CLIENTE BA ARI DESO CONFECCAQ 09/2014 f 06/200
• ..
1111111 III 1 ' 1 1L II1 t ii 11 ittiri IlIrlIl Iii::
Recibo de Entrega de Vale-Transporte
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.1311000148
Nome do Empregado JUVANILDA TAVARES DA GAMA TPS :67031
Jérie 00008/PB Função : Assist. Admin. V
Recebi da Empresa FUNDACAOULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 94.00 (noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2014 a 30111/2014.
FUO - JUVANILDA FUG PB
20 vales a R$ 470 = R$ 94.00
2 de t4 de____
do Empregado
Comp Banco Ajència DV Cl 007 001 «0 11 6 Z EM [
Conta C2 S&te Cheque N.o C3 19.2135-3 4 800 8083 A$Lff4 o
por est eqia de UM4 QÇLv't A LWj tMC'Z
- .-
aj j° M fL '. ? .
i BmCODOBRASIL
"NOACAO JOAO PESSOA P6 . 00.000.00010011.63 .
GUYMR s 1 í CNPJ O0.62B.131/0O12-7 (J
PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO. JOAO PESSOA P8
. CLIENTE 8ANCARIO DESO 06/2O1B
CONFEÇCAO: 0912014.
O
o
Recibo de Pagamento de Salário
FUNDACAO !JLYSSES GUIMARAES [71 0005- F!JG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDI R SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 31/10)2014 10/2014 Assist. Mmm. IV
Código Desctição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 3000 1,913474
74 1H55 172.24
Data da Admissão 03105/2010 Penado :01/10/2014 a 31110/2014 1,913.74 172.24
Valor Liquido 1,741.50 1.913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 - 1,741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base doIRRF
f&
lsadnanestaredbo.
Data do ,ecjbo Assinatura do Empregado
t.í'g eIJOpC.1A &e (TI 1 flA
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C 007 001 0011 6 3 19.293 4 800 60836 1 ciãii"•j. ) por
quant ia do4VG pa o
a
J(JQ . Nua ordtht86 ou
 &do L-.BANCO DOBRAS!L
JLA
JOAO PESSOA P6 00.000000/0011.63 "22
PCA 1817. 129 10 ANDARO8 '1 CENTRO. JOAO PESSOA P6
CONFECCAO: 0912014
11111 III liii ri ii r Ii 11111 ir ii rii iii ii 11h lr r i iiq Vir rr ii"j II ilriri ip" rI
Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSEs GUIMARAES
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA CTPS :38624 Série : 00033/PE Função : Assist. Admin. IV
CNPJ :00.628131f000118
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAESo equivalente a R$ 94.00 (noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utlIiação no período de 01/11/2014 a 3011112014.
FUG - NOEME FUG PB
20 vales a R$ 4.70 = R$ 94.00
?fr72— de de___
Assinatura do Empregado
Cornp Banco Agncta DV Cl 001 001I.0 3
Conta C2 .Çérie Cheque N.o 19.295-3 600 050037
C3 2 007
øI I1fl ..il _____
Pague por
de3J A1tÇ fltC 2. Lk' chequ e
1
I4 (741J4 Ç) ou4 sua ordlnB 7 a
da
JOAO PESSOA P8 UNDACAO UL 5 ES OU A 5
00000 000/0011.63 PCA 1817. 129 10 ANDAR'
CNPJ 00.626.131/OO1?-'O 1 CLIENTE 8ANCAPIO 0EtiE O6/108
CENTRO. )OAO PESSOA P8 J J CONFECCAO: 0912014
;ii::: VII
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [TI 0005- RJG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA UMA 514320 3111012014 1012014 Auxiliar Servis Gerak
Código Descriçáo Referôncía Vencimentos Descontos
1 SALARJO 30.00 860.00
74 INSS 6880
Data da Admissáo : 02/05/2012 Período: 01110,2014 a 3111012014 860.00 68.80
Valor Líquido 791.20 860.00 860.00 860.00 68.80 791.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF Dadater recebido a isnpoitânc*a liquida dl neste r . à^ - __ jcPi .
Data do recibo Assinatura do Empregado esr(I IDØCIIA 'fl&iTAflhI Jt 1 TflA
Cornp Banco Agência DV Cl 007 .001 0011 8
Conta 19.29
C2 Série Choque N.o C3 Mil Ml1iøI 4 800 888 O
por estti iI '1.'
Ze .h que
a quantia de (C, yLrj._..— -
e cenIas acima188
ou à ordem' - -
- BANCODO13RJtI[
do ZYLQ deC
JOAO PESSOA P8 00.000,000/001163 UNDACAO ULYSSE5 JIMARAES PCA 1817. 129 10 ANDAR
CNPJ 0O.625.131f0o).7o À CENTRO. JOAO PESSOA Pb CLIENTE 8ANCARIO Í 10E oVooe coNrEccAo: 091014
1111111 1 II1 ti ri II rui iii ir II II U,Ii iii ir iI,HIIi liii 1 li ir ,Ii iir ;Il 1
I j II' 11111 II :ii Ind II II" II' "III O iii Iliii mi II ii II tini i
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Recibo de Entrega de Vale-Transporte
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ.:00.628.13110001-18
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA UMA CTPS :77617 'érie : 00016/PB
..-'unção : Auxiliar Servis Gerais
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES, o equivalente a R$ 94.00 (noventa e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha util,zação no período de 0111112014 a 30/1112014.
FUG - VICENTINA FUG PB
20 vales a R$ 4.70 = R$ 94.00
de de____
GÊ ^4 WkO, J7) Assinatura do Empregado
FUNDAÇÃO [FUk^DCEÜXE :2
CC1EC 00 E O
AME , Comênc: OUTUBRO I (
Resumo doMês
IMAR Gu AEsTotal de enb~:
uiv1
_____ _ Total de saídas: 34,76
__ _ _____ 98O ______ _ - ______ 11)
KE-2 Me
1 01/10/2014 COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 23,76 1.609,04 2 08/1012014 SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS - PONTO CERTO 11,00 1.598,04
34.761 1.598.04
LSJ DISTRIBUIDORA D W PONTO CERTO Água Mineral e Gás
SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME -
AV. SANTA JULIA, 751 -TORRE C . N .P.J. 16.640.58710001-33 - INSC ESTADUAL 16.202.065-1
RECIBO
R$ .11,00
Recebi da FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - PB a quantia de R$ 11,00 (ONZE REAIS) Referente à pagamento de Água Mineral de 20 Lts, no mês de Outubro / 2014. .
Data de Emissão João Pessoa, 08 de Outubro de 2014. NPJ 16.640.58710001-33, Si Distnluidora de Gás Pontõ, Certo LtdME1
End:Av StaJúõa 751 Torro . CEP: 58.Õ40
Jpp Fassoa.FB SJ DISTRIB UIJDORA DE GÁS PONTO CER TOTE TD1
O -
es
NÚMERO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
, < 1000779 SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CÓDIGO DE VERIFICAÇA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 0138685
OTAuDA JSS REER/ N D RPST1d OA 1NFSSU TjjTtJIDORAr 1NDANFS-e SU8T)tU1..
0111012014 10111012014 Não1
NOMEJ NOME EMPRESARIAL r-' NOMEDEFANTASIA COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA COPICENTER 1 105.760.619lõol-18
IAbEtE. ' DOb J[ rL
906875 IExigível Sim COGRADOURC '1' ______ INUMJ SOLON DE LUCENA 1-
"BA iRR ..
SALA-C -
_______
CENTRO - MUNIC1PII rTÂDC João Pessoa PB
4st ftEONE Fc L 58013-131 (83) 3222-4909 -
. NOME7NM0EMPRESAÍA 1 P IlÇuMUNICtPAIi FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 100628 1 1
-
-, Avenida Duan - cÓ.
MUb1II( 1
João Pessoa - -TL I. -
58040-280
ITEMISrAOESERtIÇOS 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, cticheria, zincografia,
______ lilografia, fololitografia.
ESCftIÇAOE1jA1 -D - - ____ - 6 Encadernações no valor unitário de R$ 2,00. 147 Cópias A4 P&B acima de 5000 valor unitário de R$ 0,08.
Valor aproximado dos tributos de R$ 2,68.
a . . .tUNIC1l 10 /7 3fADO
PB1 AIS BRASIL João Pessoa
VkLODOS SERVIOS 3FSCOMTNirNPYrl('r1er 41 r'OND)CIr3pr- /7411IDEÚÇAOTLE5 ° 't
R$ 23,76 R$ 0,00 1J00 0,00 Ir 21MIMEERMU7M ri [li TTr"T
- CbFIN 11 H -
R$0,00 R$0,00 - -
]íkr •j OUTJ1AS/RETENÇrÓ0S v 1BAÉDECÂt1!I ALI000TA 115v
- R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0.00% JiO,OO R$ 23,76 -- . --
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
C ,.
11
-
1 11
6.840,00 1 7922,51 1 9.088.481
LIVRO RAZÃO
Nome : FUNDACAO ULYSSES dUIMARAES PB CNPJ : 00.628.131/0012-70 Data :01109/2014 a 30109/2014 Folha :1
Conta: 1.1.1.1.01.0001 Sequência :9782 Desci-4o :Caixa
193T Data Lançamento contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor d Crédito Anterior 18,40 D 0310912014 288 4.2.1.0.01.0059 (13843) n pg állmentacao e lnches, cf nf rir VR PGTO S3 DIST 11,00 1.7 27,40 D
DE GAS PONTO CER1TO 10109/2014 289 4.2.1.0.01.0059 (13843) n pg alimentacao e linches, cf nf rir N VR PGTO 64,60 1.662,80 D
BOMPREÇO SUP DOJNORDESTE LTDA COD 4374231 10/0912014 1
290 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE 30,00 1.632,80 O REL. MES 09/2014 ME PRINT GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA NF 1000106
Total : 0,00 105,60
Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência :9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldô Anterior 11.975,72 D 01109/2014 266 2.1.1.3.01.0001 ( 413)1 N PAG. SALARIO APAGAR REL. MES 08/2014 533,72 11 .42,00 O
JUVANILDA TAVARES GAMA CHQ 850805 01/09/2014 267 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 0912014 103,40 11 38,60 D
JUVANILDA TAVARÉ CHQ 850806 01/09/2014 268 4.2.2.1.02.0018 (11792) N PAG: SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES 229,00 11. 1 09,60 O
09/2014 HOMESEG PREST DE SERV EIRELI CHQ 850807
01/0912014 269 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO ALEXSAIDRO FERREIRA CHQ 850802 1.200,00 9.09,60 D 03/09/2014 270 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO 08/2014 PRISCILA DE BRITO CHQ 850804 800,00 9.109,60 D 05/09/2014 271 2.1.1.3.01.0023 (44028)F N VR PGTO 08/2014: DANILO RIBEIRO CHQ 850808 1.000,00 8.109,60 D 05/09/2014 272 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BNARIAS REL. MES 09/2014 22,00 8.987.600 12/09/2014 273 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 09/2014 4,60 8.983.00 O 15/09/2014 274 4.2.2.1.02.0012 (11730) n pg ass Jornais e rei a N VR PGTO NE SERVIÇOS DE 237,36 7.845,64 D
COMUNICAÇAO 5/A CHQ 850809 15/09/2014 275 4.2.1.0.01.0028 (11129) N PAG. PORTES E TkEGRAMAS REL. MES 09/2014 93,50 7.752,14 D
1 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CHQ 850810
17109/2014 276 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 08/2014 280,01 7.472,13 D TELEMAR NORTE LESTE S/A CGQ 850811
17/09/2014 277 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL. MES 08/2014 80,28 7.391,85 D TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850812
17/09/2014 278 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 0812014 68330 CHQ 850813
99,28 7.292,57 O
17/09/2014 279 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 09/2014 99,28 7.93,29 O 1 68330 CHQ 850814 -
17/09/2014 280 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE ÁGUA, LU E TELEFONE RELMES 0912014 253,80 6.939,49 D 51268147-6 CHQ 850815
?5/09/2014 281 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 09/2014 7.830,00 1.69,49 O k6/09/2014 282 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 0912014
JUVANILDA TAVAREb CHQ 8508161.741,50 13.027,99 D
?6/09/2014 283 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 0912014 108,10 12.919,89 D JUVANILDA TAVARÉ CHQ 850817
6/0912014 284 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO APAGAR REL.MES 0912014 NOEME 1.741,50 11.178,39 D 1 BRITO CHQ 8850818
16/09/2014 285 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) , PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 09/2014 NOEME 108,10 11.070,290 BRITO CHQ 8508191
16109/2014 286 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SAL MES 092014 VICENTINA DE OLIVEIRA 791,20 10.279,09 D CHQ 850820
16/09/2014 287 4.2.2.0.02.0010 ( 9027)P N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 0912014 108,10 10.1i170,99 OSECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 17:08:18
LIVRO RAZÃO r
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB CNPJ 00.628.131/0012-70 Data 01/0912014 a 30109/2014 Folha 2
Conta: 1.1.1.2.01.0012 Sequência :9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor d Crédito Said Continuação
10.1 0,99 D
Total : 7.830,00 9.634,73
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE -17:08:18
.FuN DACÃ.O
UIYSES GUIMARÀES
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4 195
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1967 Ofíció FtJG/PB n° 02112014.
João Pessoa, 10 de outubro de 2
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação Ulysses Guimarães - Nacional Brasília/DF.
Assunto: Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Pâulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de setembro do ano em curso, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
JuvaniÍ da Gama SecretáriÃkrva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação tJlysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
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PA. f I3A.
MLO T7,'19 DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM
CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.
um C. 01 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SIA R$ 290,00 li ROMESEG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 229,00 iï TELEMAR NORTE LESTE S/A p R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 300,00 OS ENERGISA PARAIB -DISTRIB. DEENERGIA SIA R$ 350,00
06 CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS-PB R$ 150,00 ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LTDA R$ 200,00
i JIJVANILDA TAVARES DA GAMA R$ 1.913,74
NOEME BIUTO DA SiLVA R$ 1.913,74 ii VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA R$ 860,00 ii PASSAGENS - PARA OS SERVIDORES R$ 282,00
TOTAL RS 6.838,48
Juvani1dak\ares da Gama Secretáia-E*butiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Uysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
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FUNDAÇÃO IIÇ Á
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GuIMAR*ES
Aaência: O11-6
Conta Corrente: 9 295-3
- SETEMBRO Resumo do Mês
Saldo antenor Total de entradas: 7.830,00
Total de saídas: 9.634,73 \
1 01109/2014 Cheque 850.805 -. 10 dias trabalhados - agosto/2014 - Juvanilda Tavares da Gama 533,72 11.442,00
2 01/09/2014 Cheque 850.806 VateTransporteJUVanildaTaVareSdaG3ma 103,40 11338,60
3 0110912014 Cheque 850.807 Home Seg. Prestadora de Serviços Eireli-ME, Monitoramento eletrônico 229,00 11.109,60
4 01/09/2014 Cheque 850.802 RPA, Alararandro Ferreira Figueiredo, Atac Administrativo 1.200,00 9.909,60
5 03109/2014 Cheque 850.804 RPA, Priscila de Brito Araújo, ALDL Administrativo 800,00 9.109,60
6 05/09/2014 Cheque 850.808 RPA, Danilo Ribeiro Batista, Aw. Administrativo 1.000,00 8.109,60
7 05/09/2014 Tarifa Tarifa de Pacote de Serviços ________ 22,00 8.087,60
8 12(09/2014 Tanta TarifafomecrnentodetalOfláriOdecheque 4,60 8.083,00
9 15/09/2014 Cheque 850.809 NET Serviços de Comunicação SIA, TV e Internet 237,36 7.845,64
10 15109/2014 Cheque 8W.810 ESP Empresa de Serviço Postal, SEDEX 93,50 7.75214
11 .17109/2014 Cheque 850.811 TELEMAR Norte Leste -AgostO/2014 280,01 7.472,13
12 1710912014 Cheque 850.812 TELEMAR Norte Leste-Agosto/2014 _______ 80,28 7.391,85
13 17/09/2014 Cheque 850.813 CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba - agosto/2014 99,28 7.292,57
14 17/09/2014 Cheque8SO8l4 CAGEPACompanhiade Águe e Esgoto daPaasOl4 99,28 7.193,29
15 23/09/2014 Cheque 850.815 ENERGISA Paralba - Distn.idora de Energia SIA 25380 6.939,49 _Jt .769,49
16 25109/2014 Transferência Repasse FLJG Nacional 7.830,00 -
17 261912014 Cheque 850.816 Se" Juva da Tavares da Gama _______ 1.7 I .027,99
18 26109(2014 Cheque 850.817 Vale Transporte - Juvanlida Tavares da Gama 1 -1 .919,89
CO
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L19 9/O9/2O14 Cheque 850.818 Salário - Noeme Biitto da Silva ________ 1.741,50 11.178,39
L 20 2610912014 Cheque 850.819 Vate Transporte - Noeme Brltto da Silva108,10 11.070,29
21 26/09/2014 Cheque 850.820 SaIáiioV,centina de Oliveira Uma ______ 791,20 10.279,09
22 24 6/091201 Cheque VateTmnsporte-VCeflfinadeOilVeira Uma 108,10 10.170,99
7.830,00 9.634,731 10.170,99
2793553433 ------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------
AGENCIA: 0011 Conta: 00000019295 De: 01/09/2014 a 30/09/2014 Pag: 00001 / 00003 ------------------FUND ULYSSES GUIMARAES
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2908 Saldo Anterior em 29/08/2014 0109 103-CH PAGO AG 0850805 8347 19289 33,72
103-CH PAGO AG 0850806 8347 19289 j3;4o 00
103-CH PAGO ÁG 0850807 8347 19289 102-CHEQ COMPENSADO 0850802 1970 13079 1.200,OOD --
0109 Saldo Parcial 9.909,60C 0309 102-CHEQ COMPENSADO 0850804 1970 13079 800,OOD 0309 Saldo Parcial p 9.109,60C 0509 103-CH PAGO AG 0850808 8347 19289 1.000,OOD
435-TAR PACOTE SERV 852481101641177 13113 22,OOD Tarifa referente a d5/09/2014
0509 Saldo Parcial 8.087,60C
1209 127-TARIF FORNEC CH 822550700020135 13113 4,60D Tarifa referente a Ji1/09/2014
1509 102-CHEQ COMPENSADO 0850809 1970 13079 237,36D
102-CHEQ COMPENSADO 0850810 1970 13079 93,50D
1509 Saldo Parcial 7.752,.14C
1709 102-CHEQ COMPENSADO 0850811 1970 13079 280,01D
102-CHEQ COMPENSADO 0850812 1970 13079 80,28D
102-CHEQ COMPENSADO 0850813 1970 13079 99,28D
102-CHEQ COMPENSADO 0850814 1970 13079 99,28D
1709 Saldo Parcial 7.193,29C
2309 102-CHEQ COMPENSADO 0850815 1981 13079 253,80D
2309 Saldo Parcial 6.939,49C
2509 870-TRANSF.ON LINE 553604000412126 3604 99015 7.830,OOC
25/09 3604 41212-0 FUND ULYSSES G
2509 Saldo Parcial 14.769,49C
2609 103-CH PAGO AG 0850816 8347 16326 1.741,50D
2609 103-CH PAGO AG 0850817 8347 16326 108,10D
103-CH PAGO AG 0850818 8347 15742 1.741,50D
103-CH PAGO AG 0850819 8347 15742 108,10D
103-CH PAGO AG 0850820 8347 14441 791,20D
103-CH PAGO AG 0850821 8347 14441 108,10D
3009 Saldo Final 10.170,99C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTPATO NAO SERA COBRADA
' Comp Banco Agência DV Cl orJT 001 O61 (' 3
Conta C2 Suio Cheque N.o C3 - 19.29 5 4 U)0 0U) R$ S33 Jk ChOqUG
d4Q 4LM1,- jZ,4?
ou
dei
JOA0, PESSOA PB
PCA 1817.129 10 ANOAR CENTIM- JOÃO Pr -50 61p00 CONFEccÂO: 0712014
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (71 0005- FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASIUA - DF CNPJ 00.628.13110001-16
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 3110812014 05/2014 Assist. Admln. V
Código Desrtç6o Referência Vencimentos Descontos 1 SAL.ARIO 10.00 637.91
10 ABONO 113 FERIAS 425.28 16 FERIAS VENCIDAS 1.275.83 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 637.91 47 1/3 ABONO PECUNIARIO 212.64 74 INSS 25729
998- Pagamento de Férias 2398-.56
Data da MmissMo :0310512010 Período: 0110812014 a 31/0812014 3,189.57 2,655.85
Valor. Liquida 533.72
1,913.74 2.339.02 2,339.02 187.12 2,081.73 qs,hrin Rzie pa-R do IMAS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF ro-terreo~ai eis liquida <R~inada.,es r~.
QÇ Data do recibo MEmpegado __
Comp Bancb Aãncia DV Cl Conta C2 SÔrie Cheque N.o C3 •
007 001 0011 o rixii ni
3 19.293 4 000 v ti xii
0006 2 :t 2 J raoss.ie. ti ..) •'-f• pa rqIa de
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a •f4C jA.,. ou à sua ordem
dá d
202 Jato PESSOA P11 00.000.00010011.63 NPJ 00.62w 1 PCA 1817. 129 10 ANDAR CUENIE OAAI1I0 DL 06/2 cENTRO. JOAO PESSOA P11 CONFECCAO: 0712014
L
Recibo de Entrega de Vale-Transporte.
1 FUNDACAO ULYSSES G*JIMARAES CNPJ :OO..628.131IOOO-18
Nome do Empregado : JUVAN ILDA TAVARES DA GAMA CTPS 67031 Série 00008IPB Função Assist. Mmm. V
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMÀRAES, o equivalénte-a R$ 103.40 (conto o três mais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 0110912014 a 3010912014.
FUG - JUVANILDA FUGPB-
22 vales a R$ 4.70 = R$ 103.40
ÇO de — de
Folha de Pagamento
FtJNDACAO ULISSES GUIMEP.AES (7 POUPA
PÁGINA : 5
PERÍODO : 0110912014 A 3010912014 DATA DO PAGAMENTO 3010912014
DESCONTOS
1 SALAPIO 30.00 1,913.74 14 INSS
TOTAL DE VENCIMENTOS
BASE DO INSS
BASE DO NSS MÊS
1 SALMUO 30.00
TOTAL DE VENCIMENTOS
1,913.74 1017,0. DE DESCONTOS
BASE DO 1555 1,913.14
SALÁRIO LÍQUIDO
BASE DO ISSO MÊS 1,913.74
BASE DO 18SF MÊS
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 1 8AL7RI0 30.00 860.00 14 ISSO
AUXILIAS SERVIS GERAIS / 0005
ADMISSÃO EM 0210312012
SALÁRIO BASE : 860.00
BASE DO POIS : 860.00 TOTALDE VENCIMENTOS 860.00 TOTAL DE DESCONTOS
FOTO A RECOLHER MÊS : 68.80 BASE DOI INSS : 060.00 SALÁRIO LÍQUIDO
BASE DO FGTS MÊS 860.00 BASE DO ISSO MÊS - 860.00 BASE DO 19SF MÊS
Totalização do Local
CÓDIGO DESCRIÇÃO SOltAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR
1 SAL7.RIO 90.00 4,687.48 74 INSS 413.28
10102. GERAL DE VENCIMENTOS 4,687.48 TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 42.3.28
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 4,274.20TOTAL DA BASE DO PIO FOLHA 4,687.48
TTOTAL DA BASE DO INSE POLUA : 4,681.48
TOTAL DA BASE DO FOTO FOLHA 4,681.48
TOTAL DA BASE DO FOTO MÊS : 4,687.48 TOTAL DA BASE DO ISSO MÊS 4,681.48
TOTAL DO POIS A RECOLHER MÊS , 375.00TOTAL DO FOTO + CO A RECOLHER MÊS : 375.00
TOTAL DE EMPREGADOS 3 TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA 3
EMPREGADOS ADMITIDOS : o TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS O
TOTAL DE e 3 TOTAL DE EMPREGADOS EM FÊRIAS O TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE
EMPREGADOS
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA ASSIST. ADMIN. V 1 0005
SDMISSAO EM 0310512010
SALÁRIO BASE : 1,913.74
ESSE oo FOTO 1,913.74
POIS A RECOLHES MÊS i 153.10
BASE DO FOTO MÊS : 1,913.74
0035 NOEME BRITO DA SILVA ASSIST. ADMIN. IV 10005
ADMISSÃO E1 03/0512010
SALÁRIO BASE : 1,913.74
BASE DO POIS 1,913.74
POIS A RECOLHER MÊS : 153.10
BASE DO POIS MÊS : 1,913.74
1,913.74 1017,2. DE DESCONTOS
1,913.14
SALÁRIO LÍQUIDO
1,913.74 BASE DO IRRF MÊS
1,913.74 74 INSS
172.24
1, 741. 50
1,913.14
172.24
172.24
1, 741.50
1, 913.74
68.80
68.80
791.20
860.00
ORO - ANALÍTICA DO LOCAL
COMPETÊNCIAS IDENTIFICADOR ,00.628.131f000118
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA :0912014
BASE DE EMPREGADOS : 4,687.48 (+) VALOR DOS SEGURADOS e 413.28 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA 0.00 1(+) VALOR DA EMPRESA , 960.93 0.00
BASE DE EMPREGADORES e 0.00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 126.56 0.00 :
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMtINERAAO : 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁBIOEASE e 0.00 ( VALOR TOTAL 1,500.77 0.00
2558 DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS 0.00
1017,2. DE 13 SALÁRIO PAGO PELO ISSO e 0.00
TOTAL DE SAX.ÁMOFAO6ÍLXA e 0.00 VALORES FADOS A COOPERATIVAS TRABALHO e 0.00
TOTAL DE SALÁBIOMATERNIDRDE e 0.00COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISSO EM 0.00 HP e
TOTAL DE SALÁRIO..NATERNIDADL NO 13 e 0.00OUTRAS COMPENSAÇÕES e 0.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOANÚMERO
1000090 SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 0894453
1 -F O E -
2L
NOMESEG PRESTADO SERVIÇOS EIREU-ME HGMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA 1 561.861 INSCRIÇÃO MUILCIPA EXIGIEILIDADETRi5UTApr N DO PROCESSO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1ANTE PE 1— 1212052 Exiglvel Sim Não
LOGRADOUR- NÚMEPO
Rua Rananeir 1 -14
—5
102 MUNICIPIO ESTADOSAS João Pessoa
JBRAS!L CEP ELEFONE E 11
--
58038-170
10
OSÇAOMUNICIPAL FUNDAÇÃO ULISSES GUIMAR
J - LOGRADOURO -
- ____________ NÚMERc
Avenida Duarte da Si-
767 OLEMEN
MUNICIPIO - ESTAL7 JAIS PE BRASIL
(ip
-. - - ---:s
1 Í.o - vgiIância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas,
E EkelÇuo [o MUNI ureAMN 1 u LO 1 tiUo PATRIMONIAL E PREVEN VU ,UIU zU
VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL
2LONIU INLONUICIONO - - ONTOCON i. UÇÃC . DOO o- .00 -
FO 1 -H
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1 s : 0.00% 2290 -
DOUUMENTO EMI lIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Cl Conta C2 Sdrie Cheque NÕ C3 3 19.295 3 4 i3X Ww07 O
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________________________ - e centavos acena
de 205
CLIENTE ~RIO 06121a8
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Cobrança Expressa L Emissão de Boleto
Banco lti'i S A 1 'Â17 1Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Beneficiário
HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.86110001-04 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
KÇPBQ DO PAGADOR Vencimento
15/09/2014 Agência/Código Beneficiário
5579/11375-3
AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRÀ JOAO PESSOA PB 58038-170 Data do documento No. Do documento Espécib
21/08/2014 9029 DS!Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade
157 R$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúviàa APOS O VENCIMENTO APLICAR JUROS DE MORA DE
dAceite Data Processamento N 2110812014
Valor .
sobre este boleto contate o beneficiário. 0,03
Nosso Número 157103029427-6
(=) Valor do Documento 22900
(-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO Má
(+3jMora/Multa
() Valor Cobrado
Pagador: FUNDA CAõULYSSSGUlMARAES ..pB CNPJ/CPF 00628131001270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 Sacador/Avalista:
58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB
Autenticação mecânica
øi/øfl/2fl4 BAWA Dfl RRATI 83471.E)289 •. . .
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> Comp Banco Agência
Pague i^r este
007 001 0011. __ __
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JOÃO PESSOA P8 00.000.000/0011.53 PfA 1817.129 10 ANOAI1 CENTRO. JOÃO PESSOA PE cONrtccAo: 0712014
Recibo de Pagamento a Autônomo - 31108120. Razão Social :FUNDACAO ULYSSES (3UIMARAES CNPJ: 628.1O1
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.348.31 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1.348.31
Descontos: 04- INSS R$ 148.31 05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00%) R$ 0.00 07- SEST/SENAT (0 %) R$ 0.00 08- R$ 0.00 09- R$ 0.00 10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) 1 R$ 148.1
Total Líquido: li - Valor Líquido a Receber (03- 10) R$ 1,200.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
Cl do INSS :19004973322 Número :2331452 F : Emitida em
CPF : 034.696.584-55 órgão Expedidor SSP -PB
Nome ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO [136]
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5°, da IN do MPS n°3 de 1710712005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente e que a contribuição será recolhida.
AssifltUra dUOma_
Comp Banca AgÕncIá DV Cl 007 001 0011 6 3
Conta C2 Sério 1S.293 4 &0
Cheque. N.o C3 80f02 0
. . $ • BE 1 I3J . ) - , ••. •7J
por este pa U de Wu
:T .,ecentuvoszcirnu
a h( r r ktcy
101W PESSOA Pli, nJNiwAo ULY5St5 GuiAnA . 00.000.00010011.63 CNPJ 00.620.131/0012:70 f PCA 1817. 129 10 ANDAR .7 - CLIENTE &NCAflI0 UCiIJF.j'0/MOO . . CENTRO. JOAO PESSOA P11 - :•.f' CONFECCAO 0112014
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Recibo de Pagamerto a Autônomo — 31108I2q14 Razão Social :FUNDACAO ULYSSESGUIMARAES CNPJ
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação ce serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-P8
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 898.88 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 898.88
Descontos: 04- INSS R$ 98.88 OS- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00%) - R$ 0.00 07- SEST/SENAT (0 %) R$ 0.00 08- R$ 0.00 09- R$ 0.00 10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 98.88
Total Líquido: 11 - Valor Liquido a Receber ( 03- 10) R$ 8OO.lO
Número de Inscrição Documento de Identidade
Cl do INSS :20080958634 Número 2917137 )F : Emitida em
CPF :066.241.324-50 órgão Expedidor : SSP -128
Nome : PRISCILA DE BRITO ARAUJO 11491
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5°, da IN d MPS n°3 de 1710712005, que o valor deste recibo será Incluido na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.
?Assinaturas2ilino Empresa i Autónomo
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c:':! r:1i:! ' E : 60 101
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Recibo de Pagameito a Autônomo - 31IO8I2Ot04 Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CM O.628.1O-
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme'onform abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,123.60 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1123.60
Descontos: 04- INSS R$ 123.60 05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00%) R$ 0.00 07- SESTISENAT (0 %) R$ 0.00 08- R$ 0.00 09- R$ 0.00 10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 123.60
Total Liquido: 11 - Valor Liquido a Receber ( 03- 10) R$ 1,000i00
Número de Inscrição Documento de Identidade
Ido INSS 16814264758 Número 3298355 DF Emitida em
CPF :071.984.204-27 órgão Expedidor
Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO [123]
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Migo 60, Inciso 5 0, da IN o MPS n°3 de 17/0712005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.
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1- Apresentação
O presente trabalho é fruto do levantamento feito junto ao PMDB e FUG cujo
propósito era ouvir os militantes, filiados e dirigentes partidários. A execução
transcorreu entre outubro de 2009 e maio de 2010. Neste período foram
realizados o panejarnento e a execução das ações. Sob a coordenação dos
curadores: Francisco Donato, Regina Perondi e Esaóheu Nascimento, foram
visitadas as cinco macro-regiões do país. Os resultados aqui apresentados
foram compilados através de abordagens textuais, audiovisuais e estatísticas.
1.1Introdução
A presença das Fundações Partidárias no cenário recente da vida pública
nacional é de absoluta importância enquanto instrumentos de estudos das
ciências políticas e sociais fornecendo suporte ao parlamento. As Fundações
também vêm mantendo uma ação mais efetiva na preparação da militância
partidária qualificando-a e interagindo com ela.
Não tem sido diferente com a Fundação LJlyssesGuimarães - FUG. O fato
novofoi à decisão do comando nacional da instituiçãàque tomou medidas no
sentido do forta!ecmento do viés de estudo e capacitação da milítância. A
implementação gradua' do EAD - Ensino a Distância, hoje com
aproximadamente 200 mil alunos formados no País, vem paulatinamente
agregando conhecimento, capacitação e inteligência, tanto aos filiados,
quanto a uma singular categoria de simpatizantes que a cada dia vem se
envolvendo com a vida partidária.
Através de um método simples e objetivo, os cursos de formação política, de
gestores, de agentes comunitários e de preparação de candidatos, passaram
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1/23 1110812014 P8 - COO ÁREA 83 124 11108/2014 PB - COOAREA 83 125 11/0812014 PB - COO ÁREA 83
0uo1J26 13108/2014 P8 - COO ARCA 83 0001127 13/08/2014 P8 - COO ÁREA 83 0001/28 1510812014 PB - COD AREA 83 0001129 15108/2014 P8 - COO AREA 83
83 9137-2092 14:33:0800:01:18 NORMAL 83 9137-2092 16:03:05 00:02:12 NORMAL 83 9137-2092 16:16:22 00:00:30 NORMAL 83 8720-8871 13:27:28 00:03:24 NORMAL 83 9171-9164 14:32:33 00:00:48 NORMAL 83 9171-7164 14:40:07 00:01:24 NORMAL 83 9165-5759 10:21:32 00:02:06 NORMAL 83 9166-5759 14:06:48 00:01:00 NORMAL 83 9808-2525 10:27:02 00:00:36 NORMAL 83 9630-7325 12:04:00 00:03:18 NORMAL 83 9927-3096 13:01:58 00:01:24 NORMAL 83 9933-9984 14:49:38 . 00:00:30 NORMAL 83 9933-9984 15:04:33 00:00:30 NORMAL 83 9630-7325 16:00:00 00:01:18 NORMAL 83 9933-9984 08:40:39 00:00:30 NORMAL 83 9800-8883 11:12:19 00:00:42 NORMAL 83 9927-3096 09:21:42 00:00:42 NORMAL 83 9940-1478 11:15:56 00:00:42 NORMAL 83 9940-1478 11:16:58 00:01:00 NORMAL 83 9603-2817 11:23:18 00:01:42 NORMAL 83 9665-6210 14:24:40 00:08:00 NORMAL 83 9605-3300 18:32:11 00:00:42 NORMAL 83 9927-3096 10:04:02 00:00:30 NORMAL 83 9665-6210 16:26:24 00:01:06 NORMAL 83 9927-3096 10:47:22 00:01:00 NORMAL 83 9965-8961 10:54:19 00:01:06 NORMAL
TELEMAR NORTE LEST1E S/A CNN: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - ,JDAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
PAG.: 3/7
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO
01/09/2014
CNPJ / CPF 3222-6880 0 6 FUNOACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSS AV DUARTE DA SILVEIRA,767
.S/PB 01345956000198
FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO INSCRICAO ESTADUAL
58040-280 JOAQ PESSOA-PB ISENTO
TIPO DE TERMINAL NAO. RESIDENCIAL 280 R01
220 COD. PEB. AUTOMÁTICO
001124952154 VENCIMENTO
CODIGO DOO
8311/09/2014
PLANO LOCAL: 08114: 72:12 07/14: 97:36 06/14: 48:18
ALE
H1STORICO DO CONSUMO DE MINUTOSÍ
05/14: 64:48 04/14: 82:36 03/14: 85:30
PAU. /I.1NMA LJAJA Ut.UC1L,AU iL.UR.LUtM ILL.1,ItAMRIJU I1UIANLU IJUKAUAU IAKUA VILUn
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR
TAO0RA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
SERVICOS MENSAIS 0001/01 25/08/2014 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30/08/14 0001/02 25108/2014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30108/14 SUBTOTAL
E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
NFST N. 00000021217/SERIE /SUB-SERIE
130,78 1,76
147,64
LIGACOES LOCAIS 0001103 25/08/2014 CONSUMO MINUTOS 72:12 FRANQUIA
700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
0,00
SUBTOTAL
0,00
• Pagando até o vencimento você evita: • Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). • Com +de 90 dias de atraso, inclusêo nos cadastros dos Serviços de rotação ao
Crédito (Serasa, SPCe similares) e cancelamento da linha com perda do número. 'A partir de 02/I1/2014, nas áreas de 5955 03., 92, 03, 94, 05, 96, 97, 98 e 00 os celulares torto 9 dig its. Sura acrescentado o. 9" antes do número atuai passando para o seguinte lornoto, (DOO) Oxxxx-XXxX. -Para mis lnl'orneçõqs acesse an4.ol.caTn,br/edigttO'
7 o o o
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SIJ: 6 -- CONTA MES 0812014 DATA DE ElftSSAO: 0W0912'011 4H
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM .TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA VALOR
0001/30 0001/31
18/0812014 251071.2014 , 1`131
PB - COO - COO
ÁREA ÁREA
83 83
83 83
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16:53:16 00:00:48 NORMAL 11:11:13 00:00:42NORMAL
0,60 0,50
ft 0001132 0001/33
251071201 28/0712014
PB PB
- COO - COO
ARFA ÁREA
83 83
83 83
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18:40:33 00:01:18 NORMAL 10:25:45 00:100:30 NORMAL
0,94 0,36
0001/34 28107/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8131-9422 11:46:08 00:00:36 NORMAL NORMAL
0,43 2,75 - 0001/35
0001/36:29/07/2014 29/07/2014 PB
PB- COO - COO
ÁREA ARFA
83 83
83 83
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11:30:15 00:03:48 14:23:55 00:00:42 NORMAL 0,50
0001/37 0001138
3010712014 30107/2014
PB PB
- COO - COO
ARFA ARFA
83 83
83 83
8131-9422 8131-9422
12:O:.35.00:01:O0NORMAL 16:04:03 00:00:30NORMAL.
0,72 0,36
2 0001/39 0001/40
31/07/2014 31107/2014
P8 PB
- COO - COO
ÁREA ARFA
83 83
83 83
8131-9422 8131-9422 , 12.; 02:18,00:'00:',30
09:34:41.00:01:24 NORMAL NORMAL
1,01 . 0,36
0001/41 01/08/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8161-1515 .13:16:15 .00:.01:.1,8NORMAL . 0,94 0001/42 0001143
0 .1/08/2014'PB 05/08/2014 PB
-COO - COO
ARFA AREA
83 83
83 83
8158'-101514:06 8131-9422
30 :0700:O0: NORMAL 11:36:20 00:00:30 NORMAL
0,36 01 36
90001/44 0001145
06/08/2014 07/08/2014
PB PB
- COO - COO
ÁREA ÁREA
83 83
83 83
8161-1515 8131-9422
12:41:35 00:00:30 NORMAL 11:29:57 00:00:30 NORMAL
0,36 0,36
9 0001146 0001147
12/08/2014PB 1210872014 PB
- COO COO
ÁREA ÁREA
83 83
83 83
8131-9422 8131-9422
10:11:42 00:01:30 NORMAL 10:26:55 00:00:30 NORMAL
1,08 0,36
n0001148 0002101
12/08/2014 19/08/2014
PB PB
- COO - COO
AR ÁREA
83 83
83 83
8131-9422 8131-9422
11:35:13 00:01:00 NORMAL 11:30:12 00:00:30 NORMAL
0,72 0,36
9 0002102 19/08/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8170-9245 1:58:18 00:00:30 NORMAL 12:03:51 00:00:30 NORMAL
0,38 0,36 0002103
0002/0420108/2014 4 p13. 20/08/2014 P8
COO - .000
ÁREA ARFA
83 83
83 83
8131-9422 8131-9422 13:00:04 00:00:30 NORMAL 0,36
0002105 21/08/2014 PB - COO AREA 83 83 8161-1515 12:04:46 00:01:42 NORMAL 12: 12:41 00:00:36 NORMAL
1,23 043
30002106 0002/07
21/08/2014 21/08/2014,PB
PB - COO - COO
ÁREA ARFA
83 . 83 .
83 83
8161-1515 8161-1515 12:45:43 00:00:30 NORMAL 0,36
0002108 22/08/2014P8 - COO ÁREA 83 . 83 83
8131-9422 9372-6205
11:36:11 0000:30 NORMAL 12:34:25 00:00:36 NORMAL
0,36 0,43 0002109 2210812014 PB - COO ARFA 83
83 8657-8805 18:39:49 00:00:30 NORMAL 036 , 0002/10 2510712014 PB - . COO AREA ÁREA
83 . 83 83 8615-5870 07:56:35 00:00:36 NORMAL 0,44 0002/11
0002/1228107/20 1 4. 2910712014PB
COO COO ÁREA
. 83 . . 83 8721-3117 17:11:46 00:01:30 NORMAL 1,10 c' - 0002113 29/07/2014 P8- COO ÁREA 83 . 83
838773-1515 8860-0493
17: 13:29 00:00:36 NORMAL 11:58:59 00:00:48 NORMAL
0,44 0,59 o- 0002/14 30/07/2014.PB -COO AREA 83 . .
12:00:12 00:00:30 NORMAL 0,36 9
0002115 0002116
30/07/2014,P8 3010712014 P8
- COO - C0OAREA
ÁREA 83 83
83 83
8721-3117 8715 v-9280 12:25:49 .00:01:36NORMAL 1,18
0002717 30/07/2014,.P8 - COD,,AREA 83 . 83 8842-0486 12:2824 00:00:30 NORMAL 0,36 0002/18 30/07/2014 P8 - COO ARFA 83 . . 83 8842-0486 12:29:57 00:03:42 NORMAL : . 2,73
1,03 0002/19 0002120
30/07/2014 30/07/2014
PB P8
- COO - COO
ÁREA AREA
83 83
83. 83
8852-4836 8805-5188
116:23: .03 00:01:24 NORMAL 17:24:14 00:01;18 NORMAL . 0,95
0002/21 31/0712014 P8 - COO ÁREA 83 83 8805-5188 08:28:44 00:01:48 NORMAL 00:00:30 NORMAL 09:28:28
1 32 0:36 0002122
00021233110712014 3110712014
PB P8
- COO- COO
AREA ARFA
83 83 .
83 83
8615-5870 8615-5870 15:04:52 00:00:30 NORMAL 0,36
0002724 3110712014 PB - COO ARFA 83 83 8770-2560 17: 19: 18 00:00:30 NORMAL 17:30:09 NORMAL 00:01:00
O,P' 0, 0002125
00021263110712014 31/0712014
P8 P8
- COO - COO
ÁREA ÁREA
83 83
83 83
8723-7123 8897-8786 17:34:18 00:03:18 NORMAL 2,
0002127 3110712014 PB - COO ÁREA 83 83 8751-2227 17:39:02 00:01:00 NORMAL NORMAL
0,10 O 66 0002128 3110712014 PB - COO ÁREA 83
. 83 .83 83
8723-7123 8805-5188
18:01:44 00:00:54 18:03:31 00:05:42 N,RMAL . 4:20 0002129
000213031/0712014 0110812014
P8.- P8
COO - COO
ARFA ARFA 83 83 8600-0433 13:18:39 00:00:36 NORMAL 0,44
0002/31 01/08/2014 P8 - COD ARFA 83 83 8805-5188 13:21:57 00:01:00 NORMAL 0,73 0002132 0110812014 P8 - COO ÁREA 83 83 8600-0433 14:0215 00:0042 NORMAL 0,51 0002/33 04/08/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8828-0162
8828-016210:20:25 09:36:06 00:02: 12 NORMAL
08 ::80:30 NORMAL1,62 0,36 0002/34
000213504/08/2014 0410812014
PB PB
- COO - COO
ÁREA ARFA
83 83
83 83 87602816 11:41:19 00:00:30 NORMAL
.0,36
0002136 04/08/2014 PB - COO ARFA 83 83 8615-5870 16:42:47 00:00:30 NORMAL 0,36 0002137 0410812014 PB - COO ARFA 83 . 83 8751-2227 18:2951 00:00:30 NORMAL 0,38 0002/38 06/08/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8842-0486 10:39:34 00:00:54 NORMAL 0,66 0002/39 11/0812014 PB - COO ARFA 83 83 8842-0486 10:09:05 00:03:24 NORMAL . 2,50 0002/40 11/0812014 P8 - COO ARFA :83. . 83 8884-5746 17:29:12 00:O1:06 NORMAL . 0,81 0002/41 1110812014 P8 - COO ÁREA 83, . . 83 8805-5188 18:13:07 00:00:42:NORMAL . . 0,51 0002142 12/08/2014 P8 - COO ARFA 83 83 8842-0486 09:33:29 O0:O1:18 : NORMAL . 0,95 0002/43 1510812014 P8 - COO ÁREA 83 . 83 8860-0493 09:05:14 Q0:Q0:48 . .NORMAL
80:81:24. 0,59
0002144 1510812014 P8 - COO ARFA 83 . ... 83 8842-048610:00:42 NORMAL . 1,03 0002145 1510812014 PB - COO ARFA 83 . . 83 8872-5028 10:03:03 00:02:48;NORMAL 2,06 0002146 1510812014 P8 -. COO ARFA 83 . 83 8751-7779 10:21:26 00:00:30NORMAL: . 0,36 0002147 1510812014 PB - COO ARFA 83 . 83 8608-4645 10:55:4400:02:12NORMAL, . 1,62 0002148 1810812014 P8 - COO ARFA 83 . . . 83 8615-5870 15:49:48 00:00:48NORMAL . 0,59 0003101 18/0812014 P8 - COO. ARFA 83 . 83 8805-5188 16:58:40 00:03:30 NORMAL: 2,58 0003102 19108/2014 P8 - COO ARFA 83 . . 83 8660-0493 09:31:15 O0:O0:48NORMAL 0,59 0003103 1910812014 P8 - COO ARFA:83 .
.83 8842-0486 10:13:59 00:08:36 NORMAL 6,34
0003104 20/08/2014 P8 - COO ARFA. .63 83 8842-0486 10:55: 14 00:02:42NORMAL 199 0003105 2010812014 PB - COOAREA 83 . .
.83 8721-3117 12:06:35 00:00:48NORMAL . 0,59
0003106 2010812014 P8 - COO ARFA .83 . 83 8837-7415 13:27:33 00:00:30 NORMAL ,.. . 0,36 0003107 20/081201.4 P8 - COO ARFA 83 . . ,. 83 8651-5262 13:28:28 00:01:24 NORMAL . . 1,03 0003/08 20/0812014 P8 - COO ARFA 83 . 83 8721-3117 16:07:09 00:00:30 NORMAL . 0,36 0003109 20/0812014 P8 - COOAREA 83 • 83 8805-5188 18:55:15 00:00:54NORMAL . . 0,66 0003110 2110812014 PB - CODARFA . 83 . 83 8848-8747 11:16:16 00:02:00.NORMAL 1,47 0003111 0003112
2110812014 2110812014
P8 PB
- COO - COO
ARFA ARFA
83 53 .
83 83
8633-2779 8751-7779
11:2244 00:02:24 NORMAL 12:02:35 00:01:30NORMAL
. . 1,77
ATENDIMENTO AO CLIENTE .........10331 INTERNET ................ wwwoLcom.br
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CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA
3101 - 1 ÇTBc3 Fonar-.14;Brastl Telecom -:15 Telefônica 17 Trartelt.- 21Embratei '23 lntõllg:-,:25 GVT .28 IOT . 28 Ãlpamayo 32 Convergia m 34 .EMTI -35 Easyfofle - 37 Golden Llne
39 Engevox 41 TIM 53 Oetara 85 Telecom 85 71 Dolarphone 81 Sermatitel '.01 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050400, Recife - PE
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AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telef6nlca.
Nome CPF/CNPJ CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Conta Corrente n 001124952154
Assinatura___ Data ________/________ /
SERVIÇO GRATUITO
C I FIXO MATRIZ CNPJ: 3.000.118/0001-79
• TELEMAR NORTE LESTE S/A • CNPJ: 33.000.1118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-6
AV PRES EPITCI0 PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 08/2014
DATA DE EMISSAO: 01/09/2014
TEL.CHAMADO HORARIO OURACAO TARIFA VALOR ORIGEM
83 8805-5188 17:59:30 00:01:42 NORMAL 1(25 83 8805-5188 19:37:45 00:01:00 NORMAL 73 83 8886-9710 09:28:10 00:01:24 NORMAL - 1103 83 8651-5262 09:49:47 00:02:00 NORMAL 83 8886-9710 11:27:35 00:00:30 NORMAL 83 8886-9710 11:34:41 00:00:36 NORMAL O 4
22107,3
83 8802-3846 12:29:25 00:00:30 NORMAL O 37 83 8828-0162 09:35:21 00:00:30 NORMAL
0,73
83 3271-3342 09:24:08 00:00:30 FLAT 02 P0057 0,25 AI R21A-R75A flRAA2A flflCIlflR F)TFPFhJ(TAflA fl7R
0003/23 06108/2014 DF BRASILIA 61 3216-9758 10:1O:35 00:05:36 DIFERENCIADA 4,02 0003/24 13/08/2014 DF BRASILIA 61 3216-9758 09:38:15 00:03:42 DIFERENCIADA 2,65 0003/25 19/08/2014 DF BRASILIA 61 3325-6284 15:43:09 00:00:48 DIFERENCIADA 0,57 0003/26 2010812014 DF BRASILIA 61 3325-6284 09:26:16 00:01:48 DIFERENCIADA 1,29 0003/27 2010812014 DF BRASILIA 61 3216-9758 09:30:34 00:07:00 DIFERENCIADA 5,02 0003/28 20/0812014 DF BRASILIA 61 3216-9758 10:31:11 00:00:30 DIFERENCIADA 0,35 0003/29 2210812014 P8 CAMPINA GRANDE 83 3321-3318 12:39:23 00:01:06 FLAT 03 P0057 0,58 SUBTOTAL 16,51
BASE DE CALCULO ICMS 270,81 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 270,81 ALIQUOTA 30%
81,24
RESERVADO AO FISCO
52ae.99481idc4. 1346.636c.9446.565e.d556
FATURA N,: 1100033331887 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV P ES EP1TACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 CNP,J: 33.000.11810012-21 - 1NSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 03266 3222-6880 O 8
0003/30 22/0712014 JUROS DE MORA 0003131 22107/2014 MULTA POR ATRASO DE
CONTA 0612014 PAGAMENTO CONTA 0612014
3,10 6,10
TOTAL OUTROS VALORES 9,20
ESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 03266 3222-6880 O 6 280,01 00000350:00
TOTAL 280,01
PAG.: 5/7
PAG./LINHA DATA DESCRICAO
0003113 21108/2014 P8 - COOAREA 83 0003114 21108/2014 P8 - COOAREA 83 0003115 22108/2014 P8 - COOAREA 83 0003116 22108/2014 P8 - CODAREA 83 0003117 2210812014 P8 -COO AREA 83 0003/18 22108/2014 P8 - COO ÁREA 83 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS A COBRAR bE.: CELULAR 0003119 30/0712014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 0003/20 0410812014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR SUBTOTAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0003121 2010812014 PB GUARABIRA flflflRI22 2A10712()14 DF ARARILTA
LOCAL: 03266
TELEFONE/CONTRATO: 3222-6680 CJ: O SU: 6
CONTAMES:08/2014 DÁTA DE EI(ISSAO: 01yO912014
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(05%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO 00 CóNSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIGACOES LOCAIS 72:12 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
« 8
'rELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118 1/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000 FIXO MATRIZ CNPJ: 33.bOO.118/0001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 08/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO
MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMAOO HORARIO DURACAO TARIFA
VALOR
PAG. 7/7
DATA DE EMISSAO: 0110912014
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
LIGACOES LOCAIS: L000001 25/07/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000002 2510712014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:36 L000003 25/07/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:12 L000004 25107/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000005 28/07/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 1000006 29107/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:42 L000007 31107/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:06 L000008 31/07/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000009 31/0712014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:00 L000010 0410812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:42 1000011 04/08/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0003:30 L000012 06/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:42 L000013 12/08/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0005:42 L000014 12/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:18 L000015 12/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:12 L000016 12/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0014:30 L000017 19/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000018 1910812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0005:24 L000019 2010812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000020 20/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:00
1021 20/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:24 22 20108/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:06
023 21/0812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:36 L000024 21108/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000025 21/08/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000026 2210812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:54 L000027 22/08/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:12 L000028 22108/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0002:36 L000029 22/08/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:24 L000030 2210812014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:12 L000031 22108/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0005:12
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 72:12
83 3218-2100 11:07:24 0000:30 NORMAL a 222 83 3506-8010 11:12:19 0001:36 NORMAL 0,0 83 3244-0800 12:32:02 0002:12 NORMAL aIIS.k 0,00 - 83 3244-0800 13:33:26 0000:30 NORMAL 83 3222-1700 10:54:59 0000:30 NORMAL 0,00 83 3255-0717 14:54:55 0001:42 NORMAL 0,00 83 3015-7200 09:21:25 0002:06 NORMAL 0,00 83 3015-7200 09:24:42 0000:30 NORMAL 0,00 83 3015-7200 09:25:16 0002:00 NORMAL 0,00 83 3244-4385 09:21:34 0002:42 NORMAL 0,00 83 3241-9300 10:07:40 0003:30 NORMAL 0,00 83 3241-9300 09:33:03 0002:42 NORMAL 0,00 83 3003-5861 10:03:00 0005:42 NORMAL 0,00 83 4004-0060 10:21:48 0001:18 NORMAL 0,00 83 3241-9300 10:51:05 0002:12 NORMAL 0,00 83 4004-0060 11:45:27 0014:30 NORMAL 0,00 83 3238-4407 12:07:47 0000:30 NORMAL 0,00 83 2106-2719 12:10:36 0005:24 NORMAL 0,00 83 3506-8010 O9:19:14 0000:30 NORMAL 0,00 83 3506-8010 09:19:52 0002:00 NORMAL 0,00 83 3214-4663 09:22:09 0001:24 NORMAL 0,00 83 3506-0687 09:49:46 0001:06 NORMAL 0,00 83 3566-5865 11:04:43 0002:36 NORMAL 0,00 83 3566-5865 11:11:24 0000:30 NORMAL 0,00 83 3566-5865 11:15:22 0000:30 NORMAL 0,00 83 3241-9300 09:18:14 0001:54 NORMAL 0,00 83 3222-8396 09:20:51 0001:12 NORMAL 0,00 83 3224-3116 09:34:29 0002:36 NORMAL 0,00 83 3506-8010 09:40: 17 0001:24 NORMAL 0,00 83 3244-0800 11:50:24 0001:12 NORMAL 0,00 83 3255-0717 12:27:23 0005:12 NORMAL 0,00
TOTAL CONTRATO AGRUPAOOR MINUTOS CONSUMIDOS: 72:1;
MINUTOS COBRADOS: 0:00
0,00
Comp Banco Agncia
007 001 0011 111 LX}I1
DV Cl 6 3 E] E]
Conta 19.29-3 iIIl
C2 Seria Cheque N.o C3 -
4 P30rj 850812 7 R.4 EI1i I!Ifl E]
i por estede 9j3irÇto )JLC 9O41 eqla
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SM. 012 Us ordem
9L2O de de
LL JOÃO PESSOA P11 FUNDA(.AO ULY,I.S AfIAL5OO.000.000/OO1l.63
1B17 129 10 »IDAI1CNPJ o6B.31/OO1
PCA CLIENTE (IANCARIO or. Ot$/21) o qF(CENTRO. IOAO PESSOA P11 CONFECCAO: 07/2011
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JOAO PESSOA
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lAL.IDNDE:
VIN :ULAFJA: 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO • 01 FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DI PAGAMENTO: 8028
846800000008 802800240300 310326603241 169600314085
258-725814786-2
A DO CLIENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0Õ12-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOAMO - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
FIXO MATRIZ CNN: 33.00b.11810001-79
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB
Referência 1 [AGOSTO /2014
[Telefone ] Vencimento Total a pagar
[(83)!41-6960 20109/210 1 4 1 R$ 80,281
Resumo da sua fatura
01 FIXO ............ ....................... R$ 147,54 01 FIXO 147,54
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
01 VELOX ............................... R$ -75,93 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANO. ... LARGA -75,93
ASSINATURA VELOX
+ EXCEDENTES, OUTR)S SERVICOS E TAXAS R$ 8,67 LIGACOES FIXO-MOVEL 2,73 OUTROS VALORES 5,94
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' TELEMAR NORTE LESTE S/A •CNPJ: 33.000.118112-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIOPESSOA,66O - JOAD PESSOA - P6 CEP: 58040-000 PAB.: 3/5
ffi• FIXO MATRIZ CNPJ: 33.0d0.11810001-79
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO
01/09/2014
CNPJ / CPF 3241-6960 03 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB 01345956000198 AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAQ U GUIMARAES - CENTRO INSCRICAO ESTADUAL
VALORA PAGAR R$ 58040-280 JOAO PESSOA-P6 ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL 80, 225 COO. DEB. AUTOMATICO
001125573599
CODIGO DOOVENCIMENTO
8320/09/2014
[ PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08114: 36:00 07/14: 84:24 06114: 111:36
ALE 05/14: 67:24 04/14: 43:18 03/14: 63:54
FAB. /LI NHA DATA DtIL(MU
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: R - LIGACAO REFATURADA
STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000038058/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
SERVICOS MENSAIS 0001/01 25/08/2014 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30108/14 130,78 0001102 25108/2014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/08/14 16,76
147,54 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS 0001/03 25/0812014 CONSUMO MINUTOS 36:00 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/04 19/08/2014 P6 - COD AREA 83 83 8720-8871 17:24:30 00:00:30 NORMAL 0,37 0001/05 13/0812014 PB - COD ÁREA 83 83 9965-8118 16:01:58 00:00:54 NORMAL 0,67 0001106 14/0812014 P8 - COD AREA 83 83 8770-2560 13:39:23 00:02:18 NORMAL 1,69 SUBTOTAL 2,73
BASE DE CALCULO ICMS 150,27 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 160,27 ALIQUOTA 30% VALOR 45,08
ISS
RESERVADO AO FISCO
acel.f783,faOc.607c.2d47.afCa.6C7C. laa3
FATURA N.: 1100033349364 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PI RES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P5 CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.7975
OS VALORES 01 FIXO - TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
0001107 22107/2014 ENCARGOS FINANCEIROS 14-06 2,75 0001108 22/0712014 ENCARGOS FINANCEIROS 14-06 5,50
• Pagando ate o vencimento voce evita: - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteçâo ao
Crédito (Serasa, SPC e similares) o cancelamento da linha com perda do número. 'A partir de 02,/11J2014, nas dreas de DDDs 92, 92, .03, 94, 95, 96, 97, e 99 os celulares terão 9 digitos, SerÓ acrescentado o '9' entes do número atuaiJ passeado para o seguinte torrrnter (DDD) avxxx-xxxx. Para riais intormçde's acesse ooi.oi.com.br/9digito'
1
0.
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO; 3241-6960 CJ .: O SU; 3 CONTkMS0812O14 DATA DE EMISSAO: 01,09126,. PAG /LINHA DATA DESCRICAO TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFI VALOR
TOTAL OUTROS VALORES 8,25 CONTESTACAO
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
0001109 29/07/2014 CR. ATUALIZ. VR. SUsPENSO CONTEST, PROCEDENTE R -2,31 0001/10 . 24/06/2014 CR.ASS; 01 VELOX NRES 15M JUN114 609-7550
. 0001111 25/07/2014CR.ASS.. 01 VELOX NRE iBM JUL/1R -57,94
4 509-7550 R -17,99TOTAL CONTESTACOES -78,24
RESUMO GERAL . .;
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS- P/ MÉS SEGUINTE: 03266 3241-6960 O 3 80,28 00000350:00 TOTAL 80,28
CONTRIBUICOES pARAO FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU . PLANO ALTERNATIVO LIGACOES LOCAIS 36:00 LIGACOES INTERNET . . 0:00 LGACOES A COBRAR 0:00
" FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
«
INFORMAÇÕES
G ATENDIMENTO AO CLIENTE. 10331 INTERNET.. .............. wwoi.com.br
AUXÍLIOÀUSTA ............................... io 'ServIço wjfta cotnnç. C,,oUllo u opoedoro.
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
3101 - , 12.CT.BC. 13 Penar, -14. Brasil Telecom 10 Telefónica • 17Transll- 21 Embrtel-23intàllg-25GVr26iDT . .
28 Alpamayo - 32 Convergla 34 EMTL -35 Eaayforie - 37 Golden Line 39 Engevox - 41 TIM .-. 53 Ostara - 65 Telecom65 - 71 Dolirphone 81 Sermantei - 91 lPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom
ANATEL -1331 teiïe Pô+roI Ót 711. ('RD flÇfl.ARfl Do.If,. -
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Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal! fatura, conta telefônica.
e Nom CPFICNPJ CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Conta Corrente fl 001125573599
Assinatura Data
SERVIÇO GRATUITO
TELEMAR NORTE l.Ez >i CNPJ: 33.000.11M AV PRES EPITACIO FIXO MATRIZ CNPJ: 33.ÕO
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: 0
12-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 SS0A,660 - ,JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 .11810001-79
SU: 3 CONTA MES: 0812014
PAS.: 5/5
DATA DE EMISSAO: 01/09/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:42 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0002:18 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0001:30 0000:30 0000:30 0000:48 0000:30 0000:30 0000:42 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30 0000:30
36:00
UGÂCOES LOCAIS:
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`056 20108/2014 LOCAL FIXO
>57 2110812014 LOCAL FIXO
58 21108/2014 LOCAL FIXO
L000059 21108/2014 LOCAL FIXO
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L000065 2310812014 LOCAL FIXO
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:
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Hidrômetro Data de Instalação Localização Situação Agua ituação Esgotc.
Y12N433152 04/12/2012 4 LIGADO LIGADO• COMPROVANTE DE PAGAMENTO
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anterior(es). Confor.e Previsto n, Li Federal 11,445, ssa(s) aiLOR Do PAGAMENTO: 9928 p endencia(s) sujerta.(t o Aovel a. su p ersõ do forneci ento de agua
Se o debito ia e3t1er sido p a g o ha mais ' . de 5 dias, de considerema 826700000001 992800109009
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Classe/Subcis COMERCIAL/ OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO CNPJOA.095 t82!CX0.40 Ir c.Est16.015.8230 Roteiro 9-1-58-4160 Relerêncla:Set/2014N medidor 00008032058 Emissão. 1510812014 Nota Fiscal/ Conta de Energia EIé ricatt00.464 867
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15/09/2014Mais loformaptes em.aneei.gov.br . . . Ao. VINCULADA: 0617
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- C/CNPJ/RANIÍciodonsio 835900000024 538001490001
00620131001270 An±ertor Atual Constante Contit o 026814720145 096000100196 Data Leitura Data Leitura , .
F'àtúra,em,atrasõ 14100/14 21220 10,170/ 1 217A0 . 1 - .520 . . j 32
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. .LMiTE SUPERIOR - 300 0.00
Dlacrimlnacao Valor
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Total —P.53.80 100,00
DICRI 12 - ' - . - - ,- Valordoencaraodo Uso daSritemadbDistribuição -. . (Ret.7/20t4)R$63,64
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CNPJ OO.1328.131/Oo12-70
PCA 1617. 129 10 ANO/Ia CLIENTE OANCAI/Il) )EUDF O 2000 coNrEccAo: 07/2014
CENTOO. JOAO PESSOA P13 - -. - -
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Recibo de 1 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [1 CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA -
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA
Código Descrição
1 SALARIO
74 INSS
mento de Salário0005- FUG PB
CNPJ 00.628.13110001-18
411010 3010912014 0912014 Assist. Admin. V
Referência Vencimentos Descontos
30.00 1,913.74172.24
Data da Admissão: 0310512010 Período : 01I0 Feliz Aniversário
No Dia 1411012014
1,913.74 1,913.74 1,913.74
Salário Base Base do INSS Base do FGTS Declaro ter recbido a importância liquida discriminada neste /199
Data do recibo
a 3uJUIu14 1,913.74 172.24
Valor Liquido 1,741.50 153.10 1,741.50
TS a Recolher Base do IRRF
do Empregado
- 1
.. --- -,--- - - -
Comp Banco Agência DV 007 001 0011
Cl Conta 3
C2 Sdrle -
Cheque N.o C3 19.29-3 4 30rj .-. (081T R - - - -
e pora qia de£
- Íb'V- j CL'. r J -- •- e cent
JLç __
__
JOA0 PESSOA PB 00.000.00010011.63 PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO. JOAO PESSOA P8
CNPJ 00.626.13110012-70 4 CUENIE 8ANCAIO1O DESDE O 1200
.
CONFECCAO: 0712014
liii 0 ,1 liii iii iI iii iii mliiit Lii iii Iii II imitil
Iii iii lJ ti Iii 09 i ii i 01: lii til l ii ti Ii ii II liii 111 0 II ii iI i II i1 liii lii iii iii ii
19 ii 11111 1 ri
1 -
Recibo de En rega de Vale-Transporte
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ :00.628.131/000118
Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA
CTPS :67031
Série: 00008/PB
Função : Assist. Admin. V
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE, o equivalente a R$ 108.10 (cento e oito reais -e dez centavos) de vales-transporte
na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no pe lodo de 01/10/2014 a 31/1Õ12014.
FUG - JUVANILDA
FIlO PB
23 vales a R$ 4.70 = R$1 108.10
__
da _de____
Assi 4\ia Empregado
Cornp Banco Agõncio ' DV Cl Conta C2 Scirie Cheque No C3 ri uu , uui uuiJ a 5 1.29.3 oo 018 4Ã ml !Iff.II 8 ti TãiE 8 ' 1 pa P:rqla e9quuee de L1JMi jøq c or c Cv^k\ e centa _
BANCO DOBRASILde dei
JOAO PESSOA PIt 00 . 000.00010011.63
r DACAO iJLYSLS GIJ IMA 1AES PCA 1B17, 129 10 ANDAR
CNPJ 00,62813110012-7 CLIENTE IIANCAI1II) DI iDCI5/20Dn CENTRO. JOAO PESSOA ,0 -
CONFECCAO: 0712014
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] 0005- FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 30/09/2014 0912014 Assist. Admin. IV
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1 SALÁRIO 30.00 1,913.74
74 INSS 172.24
Data da Admissão: 0310512010 Período: 01109 f2014 a 30/0912014 1,913.74 172.24
Valor Liquido 1,741.50
1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base doIRRF
liquida discriminada nester
MN 1 LqcIv.
-Data o recibo r'ri cl PRAA AQOO t't%klTAlII O!t-1 Tfl
Assinatura do Empregado
Cornp Banco Apcla DV Cl Conta C2 Scfrie Cheque N.o C3 0)7 •293 4 R1EW ml
Pague por 'este de
_
&i.ç, oji tOb
cheque a quantia
BANCO DOIDRASIL0-1=, de
jOAO PESSOA p 00.000000/0011.63 kNPJ O0.628.13l/0012-iq
PCA 1817. 129 10 ANDAR LIEN1E 8ANCAFRO DF.Dr /20013H CENTRO. JOAO PESSOA P13 CONFECCAO: 0712014
1 III III o III III iIb II itIi 3 ii" IT" I ir" l"Ii iii II III o II"' "Ii II" 1 I"1 1 III II iti nitfl III Iii liii liii 1 II tU i Ul II HI ii ol !iI ir : Ti o ti ii::: i: ii ii ii II
e Centavos acima
ou àlua ordem233
?0 . ..
Recibo de Entega de Vale-Transporte
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA
CTPS : 38624
Série : 00033/PE
Função : Assist. Admin. IV
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE, o equivalente a R$ 108.10 (cento e oito reais e dez centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no perodo de 0111012014 a 3111012014.
FUG - NOEME FUG PB
23 vales a R$ 4.70 = R$ 1 108.10
de de
Assinatura do Empregado
-- --- •4. .- Comp Bancq Agèncio DV Cl Conta C2 Sdrie Cheque N.o C3 007 001 0011 6 3 4 800 850821 6 R$
,Pague por este <c,
-------- cent avos _acima
ou ;ua ordem
de fc2q BAPCODOBRASL
IOAO PESSOA P8 DACAO ULYSSES GUIMA ES 00,000,00010011.63 - CNPJ 00.528.131/OO12-7Oj PCA 11317. 129 10 ANDAR CENTRO.
CLIENTE BANCARIO DESDE 12006 JOAO PESSOA P8
CONFECCAO: 0912014
1 1
Recibo de Ent ega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.1311000148
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA CTPS :77617 Série : 0Ó016/PB Função : Auxiliar Servis Gerais
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 108.10 (cento e oito reais e dez centavos) de vales-transporte quantidade abaixo discriminada para minha utilização no períddo de 01/10/2014 a 3111012014.
F(JG - VICENTINA FUG PB
23 vales a R$ 4.70 R$ 108.10
GO de _de & 0I 1 () n
\1 7J (°4i, cQÔi) Assinatura do Empregado
Comp Bazidó Agóncia DV Cl Conta C2 S&ie Ch9que N.o C3 . 007 QOl 0011 6 3 19.29-34 Imo 80820 8 •1•
. II cheque a quantia `da Jot LL j Ml e
c4&3OR
ff4 ou sua ord 5
de JJJ 1 L 'k1!(J - LBANCO oBRASIL
10AO PESSOA PB 00000000/0011 53
CN 'J 00 b'U 1 31/OOld f0 PCA 1817. 129 10 ANOAI1C1IINTF OANCÂI1IO DL,18. P000 C1NTrto. JOAO PESSOA '0
V CONFEcCAO: 0712014
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACp o ULYSSES GUIMARAES [7] CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA 0005- FUG PB - DF
CNPJ O0.628.i311000118 0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 30109/2014 0912014 Auxiliar Servis Gerais Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1 FALARIO 3000 - 86000 74 INSS68.80
IJdLd Ud twmissao: 02/0512012 Período 01109/2014 30/09/2014 860.00
Valor Líquido
860.00 860.00 860.00 68.80 791.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGrS a Recolher Á3ase do IRRF Declaro ter re bido a i portância liquida discriminj^ate recibo.
a Data do reciboAssinatura do Empregado - egri QIIDRA AQQ ir 1 1TIA
68.80
791.20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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40
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 - -- -. - -F
57
- --
T:1J DI5TRIUIDOPLA E GAS PONTO CERI`O
SJ D ISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA —,0
A:T V SANTAJULIA 751 TORRE
C N PJ 16.640. 58710001-33 20 INSC ESTADUAL 162 065 1____
..
Recebi da (o) FUNDAÇÃO ULYI SE S GUIMARÃ ES— a quantia de R$ Ii ,OC (ONZE REAIS.), referente ao forneimento de 02 água mineral 20 LTS.
Data de Emissão: 03 de Setembro de
NPJ iM4O.587/OOÓ1331 Tfb1stribuidora de Gás Ponto Certo LtdaME
End: Av Sta Júlia 751 Torre - CEP 4OZ451-
L Jogo Pessoa- PB
si DE GÁS PONTO CERTO L
•1
• 4- --
U0M'f 1REiÜ UPERMERCAEIOS .0041ORDESTE LTDA íQ SUI..ON DE LUC'ENA 563 -. CENTRO
JOAO PESSOA P8 LO) 1 . 1 1 3004510/0049-23 1k I6.02,930-1
7j1-'5
1'.'09/)4 0920:50 CCI-J81201 COO:437423 CUPOM FISC(21L
0.11 1I0J 1iSQU( Qi1J,)Jflil.. LNIT( R$) ST 'vt I1B R$)
0 M102100607 GAFE VACIlO TRADIC
IO,0001' 8 3,68 T17,00Y, 36,80q '/8LOb140795 COPO DESC 200ML BR
8 2,78 117,00% 27,80G
61,60 0))
64,60 ORLO A VISTA
• 'HO..' ( k 1 08 100099604 AIJT 102955 • 1li0: ildfbh288p523l9Oc53edc736977e
dos Apt'ox R$ 17,36(26,87) FONTE:1BP1' Loil 165 0;809861 NS000030I PRISMA-VRS:31 .2 L0)-'OM "A L-IDO PARA ASSISTENCIA TECNICA DL A SUA 0PINI:AO: 0800 705 5050
.0911NAI ÜF46LR97 1V11M6178 2620R80 1I94IGN87HOWK ÍBM 461 O-KNI ECF-IF VElSÃD:O) .00.02 ECF:078 LJ:0037 00000000 ILIPYPWRRI,JQ 10/09/2011 09:21:41 FAlI: IBO0800000Q082426o2
DNFE
DOCUMEN iTO AUXILIAR DA OIlUIlID IIIIIII I IIII IIIII 1111111 IIII IUI 111H I II II 1H11 I NOTA FISCAL ELETRÔNICA
BO4PECO SUPEPRCDOS DO NORD SOLOU 2E LOJCENA,563
O - ENTRADA 1 - SAÍDA
CRAVE DE ACESSO
2514 0913 0045 1000 4923 5502 3000 0674 5114 4049
CENTRO - ,TOAO PESSOA - P3 N°000.067.451 CEP : 00058-013 .
SE B.IE: 23
FOLHA: 1h1
Consulta de autenticidade no portal nanal www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si
Autorizadora
da NF-e
f
da Sef44O
NATUREZA DE OPERAÇEO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO _____________________
VDA MERC.ADQ/REC TER (DE) 325140014474594 10/9/2014 9:29:32 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INIC. EOT. ES S500T. TRIBUTÁRIO I
160529301 13.004,510/0049 - 23
NOME/RAZÃO SOCIALC DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ULISIS GUIMARAES 00.628.131/0012 -70 10/09/2014 ENDEREÇO
CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV DUARTE DA SILVEIRA, 767, CASA
[BAIRRO/DISTRZTO
TORRE 58040 - 280 1: 10/09/2014.IUNICSPIO FONE/FAZ U INSCRIÇÃO ESTADUAL
-- HORA DE SAIDA
JOAO PESSOA PB ISO 09:28:49
JP.A/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR
BASE DE CALCULO DO DCMO VALOR DO ICeS BASE DE CALCULO DCMS NT VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,60 10,99 0,00 0,00 64,60 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS ÀCAZSÕRIAS VALOR DO IPX VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,60
RASÃO SOCIAL1 Frete por cRntM CÕSDIO ANTT ÁS VeICASO UF CNPJ/CPF
O - RltsO.I Placa
1 - Rfltln.tãrIo L___J
ENDEREÇO MORICIPDO1 DF ^ INSCRIÇAO ESTADUAL
QUANTIDADE ^ E1PÊCIE RASCA R PESO BROTO PESO LIQUIDO
UAVUR 1)0) rÀNuuuTu,RXaNvJçua
Cód. Produto DeecriçAR dos Prodctos/DRrviço. 5CM/OH 00V CRVO 50 000nt. V. SnitMrio
Valor Total Moes Cleo. ICMS
VAlor UCMS Valse IPX Ali5. ICMD
Aliq, IPX
7898505140795 COPO DESC 200M1, RÃ 3924100Õ ODO 5929 PC 10 0000 2,78 27,80 27,80 4,73 17,00 -
7891021DD6D71 CAFE VACUO TRAOIC MELITT 2500 0901210b 000 5929 CT 10,0000 3.68 36,80 36,80 6,26 17,00
V
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL IVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS IMBUE DE CÁLCOLO ISSDN IVALOR DO S050M
DADOS ADICIONAXS
INFORMACÔEO COMPLEMENTARES 1 RESERVADO AO FISCO MOS: d4ae6dfbb288e523490c53edc736977e OPERACAO: 009 DOBRA: 0000 TIPO DOC: 4200 LJ: 037 CX: 001 OPERADOR: 81382-6 MOOF.REF: 2d DE: B-037 BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE C.C.ORIG: 037303 NT.FISCAL C/ICMS RECOLHIDO NO PDV/CUPOM:078/437423 DATA CUPOM: 10/09/14 RECEBIDO EM CARTAO: 64,60 TRIBUTOS APROX. 17,36 ( 26,87%) FONTE:IBPT CTERC: 400217::::::6108 VALOR: 64,60 VENDEDOR: 9997
1•
RECIBO N° 00025 VALOR R$ 30,00 Soluções Gráficas
Recebi(emos) do(a) Cliente FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES a importância SUPRA de R$ 30,00 (Trintareais )**** *k***
Titulo VEOI 0876
~EU
241
REFERENTE AO TITULO VE010876 DO D 1810912014 NO VALOR TOTAL DE R$ 3t Valor da Parcela ..........R$ 30,00 Venc+ento.: 1810912014 Parcela.: 01 Valor da Parcela PAGA R$ 30,00 Pagamento.: 1810912014 Forma ...: Avista F-llstóricc.:, FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÂES Histórico.: Pagamento Avista - usuario ERIBERTO Histórico.: PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIO DANDO PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
oÃo PESSOA - PB 18 de Setembro de 2014 - Quinta-feira
M.E PRINT
Impressão em 1 via - 1a VIA (X) RECIBO DE 4JdTO DOS LANÇAMENTOS DO CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
(C SECETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
1 NOTA FISAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
NÚMERO
1000106
CÕDIGO DE VERIFICAÇÃO
0433794
ÇQMPETENM INDANFSSTITUiDORA,JNDNFe 1810912014 Não
NOME! NOME EMPRESARIAL NOME DE FANTASIA M E PRINT GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA M E PRINT 111.287.40110001-90 V, 1 !NSCRÇAO MLIi4IÇIiA1. XÍG1BILIOADE TRIDUTASIA N° OÕ PROCESSO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONI 1072609 Exigivel Nao N8o
:EORAOOURO . . ,. . NÚMERO Parque Solon de [ucena - lado Impar
378 CÕMPLEMÉNTO. . . BAIRRO O CENTRO .MttNICIPIO . ,. . ESTADO, PAIS João Pessoa PB BRASIL CEP - TELEFONE E-MAIL . . 58013-131 (83)3241-1247
l i -NOME I)JQME EMPRESARIAL . . . . CPPJCi.tPJ . . INSCRIÇÃÕMI.INICIPAL FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÂES 00.628.131/0012-70 IÕGRÃDOURO . . NÚMERO Avenida Duarte da Silveira 767
)MLE ' ENTO . . BAIRRO Torre
MIJNÍCÍPIG ESTADO PAIS João-Pessoa P6 BRASIL CEP TELEFONE ., . . IE- .. . . 58040-.LO (83) 3222-kE00
13.05- Cnmnnison n,4ftn fntn ni,- ln5 Iifrl
t
DESCRIÇÃÕ.'bETALNAÕA i carimbo 4912 no valor de 30 reais
- CO3ST1MÇÃO OVIL . 1 . , ..
MIJNtCPiO . . ,. - . ES1TADO .. PAIS 1oãoP, J PB 1 BRASIL
5 4N— --,' O.,0 VALO1ES SAslços ,,. ) 1
VALOR DOS SERVIÇOS - DESCONTO INCONDICIONADO, . . DESCONTO CONDI$IÕNOp JDEDUÇAO LEGAL R$ 276,(M 11$ 0.00 R$ 0,00
RETNÇÔES DE TRIBUTOS FEDERAIS C0).d
cOIlNS . INSS IR , GOl L R$0,00 R$0,00 R$000 R$0,00 0.03
Es OUTRAS RETENÇÕES E.SE DE CÁLCULO ALIÕUOTA liss LICILJIDO R$ 000 R$ 275.00
-is.00 is R$ 13.75 1 R$ 275.00
' ..
Competência: SETEMBRO Resumo do Mês
Saldo anterior:174
Total de entradas:
Total de saídas: 105,60
1 03109/2014 SJ Distilbuídora de Gás- Ponto Certo 11,00 1.727,40 2 10/09/2014 Bompreço Supermercado do Nordeste 64,60 1.662,80 3 18/09/2014 ME PRINT Gráfica e Serigrafia LTDA 30,0 1.632,80
- - 105,60 1.832,80
1 ninr IA7flI Li V [\%..J FVLJL1
Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PB CNPJ 00.628.131/0012-70 Data :01/1112014 a 30/1112014 Folha :1
Conta 1.1.1.1.01.0001 Sequência :9782 Descrição :Caixarn..
244 Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor clá Crédito Sa
Anterior 1.5 8,040 07/11/2014 308 4.2.1.0.01.0059 (13843) n pg aiimentacao e lanches, cf nf rir N VR PGTO SI DIST 11,00 1.587,04 D
DE GÁS PONYO CERTO LTDA
Total : 0,00 11,00
Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência Descrição : Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Sald Anterior 9.088,48 O 05/11/2014 291 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 1112014 22,00 9.06,48 O 06/11/2014 292 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE 438,79 8.6k7,69 D
REL MES 1112014 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 001883 CHQ 850828
06/11/2014 293 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO 10/2014 DANILO RIBEIRO CHQ 850832 1.000,00 7.6p69 D 14/11/2014 294 4.2.2.1.02.0012 (11730) n pg ass Jornais e rev a N VR PGTO NET SERVIÇOS E 213,90 7.413,79 D
COMUNICAÇOES S/A CHQ 850841 14111/2014 295 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1012014 245,94 7.167,850
TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850842 17/1112014 296 4.2.1.0.01.0028 (11129) N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MÉS 11/2014 88,37 7.079,480
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CHQ 850839
18111/2014 297 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1112014 381,33 6.698,15 D 51268147-6 CHQ 850840
19/1112014 298 4.2.2.1.02.0018 (11792) N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES 229,00 6.469,150 11/2 1014 HOMESEG PREST DE SERV EIRELI NF 1000134 CHQ 850843
19/11/2014 299 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1012014 162,00 6.3 )7,115 D TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850844
24/11/2014 300 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 1112014 1.741,50 4.5è5,65 O JUVANILDA TAVARES CHQ 850847
24/11/2014 301 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 1112014 103,40 4.462,250 JUVANILDA TAVARES CHQ 850850
i111/2014 302 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 11/2014 NOEME 1.741,50 2.70,75 D BRITO CI-IQ 850848
25/1112014 303 4.2.2.0.02.'0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL.MES 11/2014 NOEME 103,40 2.617,35 D BRITO CHQ 850851
26111/2014 304 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 11/2014 7.500,00 10.17,35 0 28/11/2014 305 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 11/2014 791,20 9.36,15 O
VICENTINA DE OLIVEIRA CHQ 850849 28/11/2014 306 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 11/2014 103,40 9.222,750
VICENTINA DE OLIVEIRA CHQ 850852 28/1112014 307 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO DANILO RIBEIRO CHQ 850854 1.000,00 8.22,75 O
Total : 7.500,00 8.365,73
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 09:41:05
245
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Ofício FUG/PB n° 023/2014.João Pessoa, 09 de dezembro
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação tJlysses Guimarães - Nacional Brasília/DE
Assunto: Prestação de Contas e Solicitação de Recursos Financeiros.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Pãulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de novembro do ano em curso, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Outrossim, solicito à Presidência da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional o repasse de recursos financeiros tangentes ao mês atual, conforme demonstrativos anexos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Juvanild*da Gama Secretária- cutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767— Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Dxx) 83. 3241-6960 - Fone: 83. 3222-6880 - Jogo Pessoa - Paraíba
estadualpbfligpmdb.org.br
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J 1 '4. .ft.. 1.. .. E
DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS.
51 Rk-k4 1 Tr rIM 01 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SIA R$ 213,50 02 HOMESEG - PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELLI R$ 229,00 li TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 350,00 04 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 300,00 OS ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA SIA R$ 400,00 06 CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS-PB R$ 115,50 iW ESP-EMPRESA DE SERVIÇO POSTAL LIDA R$ 100,00 ii JUVANILDA TAVARES DA GAMA R$ 1.741,50 iïi JUVANILDA TAVARES DA GAMA -2' PARCELA DO 13° R$ 784,63 ii NOEMTE BRITTO DA SILVA R$ 1.741950 IT NOEME BRITO DA SILVA -2' PARCELA DO 13 0 R$ 784,63 ii VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA R$ 791,20 li VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA -2' PARCELA DO 130 R$ 361,20 14 PASSAGENS - PARA OS SERVIDORES R$ 282,00 15 RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTO LTDA R$ 250,00 16 COMEP - COMÉRCIO DE MERCADORIA DA PARAIBA LTDA R$ 390,00 17 DECK GRÁFICA EDITORA R$ 2.000.00 ii MASTER TRANSFER R$ 360,00 19 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 1200,00
ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO R$ 1.000.00 r JOSÉ MAZUREIK SILVA RODRIGUES R$ 1.000.00
- TOTAL RS 14.394,66
Juvanildkxuteii-vada
Gama Secretár Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767- Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83. 3241-6960- Fone: 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadua1pbfugpmdb.org.br
- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA - AGENCIA: 0011 Conta: 00000019295 De: 01/11/2014 a 30111/2014 Pag: 00001 / 00003 --------------- - --FUND ULYSSES GUIMARAES Data Bal. Historjco Documento Orig Lote V a 1 o r 2710 Saldo Anterior em 27/10/2014 9.088,48c 0511 435-TAR PACOTE SERV 893091000547932 13113
Tarifa referente a 05/11/2014 0511 Saldo Parcial 9i66,48 0611. 102-CHEQ COMPENSADO 0850828 1981 13079
102-CHEQ COMPENSADO 0850832 1981 13079 1.Üúu,pob 0611 Saldo Parcial 7.627,69C 1411 102-CHEQ COMPENSADO 0850841 1981 13079 213,90D 102-CHEQ COMPENSADO 0850842 1981 13079 245,94D 1411 Saldo Parcial
7.167,85c 1711 102-C}IEQ COMPENSADO 0850839 1981 13079 88,37D 1711 Saldo Parcial7.079,48C 1811 102-cHEQ COMPENSADO 0850840 1981 13079 381,33D 1811 Saldo Parcial 6.698,15c 1911 102-CHEQ COMPENSADO 0850843 1981 13079 229,OOD
102-CHEQ COMPENSADO 0850844 1981 13079 162,OOD 1911 Saldo Parcial 6.307,15c 2411 103-CH PAGO AG 0850847 8347 14441 1.741,50D 103-CH PAGO AG 0850850 8347 14441 103,40D 2411 Saldo Parcial 4.46225C 2511 103-CH PAGO AG 0850848 8347 15742 1.741.,50D 103-CH PAGO AG 0850851 8347 15742 103,40D 2511 Saldo Parcial 2.617,35C 2611 870-TRAN$F.ON LINE 553604000412126 3604 99015 7.500,OOC 26/11 3604 412126-0 FUND ULYSSES G
2611 Saldo Parcial 10.117,35C 2811 103-Cil PAGO AG 0850849 8347 14441 791,20D 103-CH PAGO AG 0850852 8347 14441 103,40D 2811 102-CHEQ COMPENSADO 0850854 1981 13079 1.000,OOD 3011 Sa16Fjna1 8.222,75c
Fim do extrato
FUNDAÇAO ZCU tAiL __ 6
1 T 1 V Ç1 Ç 3Ák cIER3 1 CoMa Corrente o
ULI 03 LNOVEMBRO
Resumo do Mês G U 1 M A R Ã E S Saldo ar~-
J\ Tataldeentradas: 7.500,00
\ Total de saldas: 8.365,73
-. •-
1 0511112014 Tarifa Tarifa de Pacote de Serviços 22,00 9.066,48 2 OMl/20l4 Cheque 850828 Recarga Cartuchos eEquipamentosLTpA - 438,79 862769 3 06111/2014 Cheque850832 RPA, Danílo Ribeiro Batista, Aux. Administrativo - outubro - . 1.000,00 - 7627,69 4 14111/2014 Cheque8SO841 NETServiçosdeComunicação SIA, TVelntemet 23,90 7.413,79 5 1411112014 Cheque 850842 TELEMAR Noite Leste 245,94 7.167,85 6 17/11/2014 Cheque 850639 ESP - Empresa de Serviço Postal LTDA. '88,37 7.079,48 7 16/11/2014 Cheque 850840 ENERGISA Paraíba- Dlstiibuidorade Energia S/A 381,33 6.698,15 8 19111/2014 Cheque 850843 Home Seg. Prestadora de Serviços Eireli-ME, Monitoramento eletrônico 229,00 6.489,15 9 19111t2014 Cheque 850844 TELEMAR Norte Leste --. 162,00 6.30715 10 24/11/2014 Cheque 850847 Salário - Juvanilda Tavares da Gama 1.741,50 4.5 65.65 11 24/11/2014 Cheque 850850 Vale Transporte - Juvarrilda Tavares da Gama - ______ 103,40 4.46Z25 12 26/11/2014 Cheque 850848 Salário - Noeme Brito da Silva 1.741,50 2.720,75 13 25/11/2014 Cheque 850851 Vale Transporte - Noeme Brlto da Silva 103,40 2.617,35 14 26/11/2014 Transferência Repasse FUG Nacional 7.500,00 10.117,35 15 28/1112014 Cheque850849 Salário -VicentinadeOlivelraLima 7 r1.326,15 *6 28/11/2014 Cheque 850852 Vale Transporte - Vicentina de Oliveira Lima 143,40 222,75 17 28/11/2014 Cheque 850854 RPA, Danilo Ribeiro Batista, Aux. Administrativo - novembro 1.0 o .222,75
7.500.001 83
RECARGA CARTUCHÕS E EÕUIPÁFv1NTOS LTDA AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 22 Si- 02-TORRE - JOAO PESSOA - PB CEP 58040300 Fones 3241.930013241.3740 - E-mail: [email protected] - InsEst 16.155.753-8 - CNPJ O
ReciboR$48,79250
Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA CNPJ 0062813110012-70 a importância supra de R$ 438,79 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) referente a NOTA FISCAL DE N°1883 E 1001386 quantia pela qual, damos plena e total quitação.
João Pessoa, 03 de novembro de 2014
GACARTUCHOS EQUIPANTOSLTDA
RECEBEMOS DE RECARGA C
NEGE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOM FISCAI, INDICADA AO LADO ME-e
N°000.001.883 DATADEREÇEBIMENTO, DENrIPICAÇÀOEASSNATORADOROR
SÉRIE: 1
DÀNFE OONTROLE DO FISCO
RECARGA CARTUCHOS E Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica IIIIIIIIIIIIIII EQUIPAMENTOS LTDA 0-Entradar
1 CHAVE DE ACESSO
1-Saída _1_J1 25141109 4404 2600 0130 5500 1090 0018 8312 0000 02lÍ
AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22- SALA 01- N° 000.001.883Consulta de autenticidade no 4l iital nacirlJda\
TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300- Fone/Fax: 32419300 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.b4'portal ite
Página: 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA 325140017833369- 0311112014 09:34 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBSr. TRIR. CNP/
161557538 09.440.426/0001-30
CNPI/CPF DATADA EMISSÃO
100.628.131/0012-70 03/11/2014 1 CEP DATA DE ENlEADA
158040-280 1' j INSCRIÇÃO ESTADUAL MORA DE ENlEADA
PB 1 ISENTO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAíBA
ENDEREÇO BAIR11O/DISIRrft)
AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 - TORRE
MUNÍIPIO FONE/FAX
Toao Pessoa 1 8332226880
.TURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALORDOICMS 1 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST f VALOR DO ICMS Er VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,001 0,001 0,OOf 0,00, 388,79 VALOR DO FRETE 1 VALORDO SEGURO 1 DESCONrO 1 OUIRÂS DESPESAS ACESSÓRIAS 1 VALOR DO 1Ff VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 1 0,00 1 0,001 0,001 0,00 388,79 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL j FERrE POR CONTA
10-EmitenteCÓDIGOANTr
1 IPLACADO VEÍCULO .i — CNPJ/Cf 1'
ENDEREÇO
J MUNICÍPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA MINERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
IJAIJHS 11(5 PRC)UIJTHISIi'MVIUC) CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVI(S) NCM/SH CST CPOP tiNES Q1D VIR.. UNIr. VIR. TOTAL BC ICMS VLIL ICMS VLR. 21 A1iQ AIÁ(.
107 CARTUCHO ORIGINAL HP78A 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 129,2000 129,90 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,27
105
CARTUCHO ORIGINAL IIP45A 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 69,0000 69,00 Total aproximadode tributos federais, estaduais e municipais: 2,27 CARTUCHO ORIGINAL LIP25AOI800 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 129,9900 129,99 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,27
106 CARTUCHO ORIGINAL }IP ISA 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 59,9000 59,90 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97 1
CÁLCULO
DADOS ADICIONAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NÚMERO1
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL1001386
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
J 0760481
SS ET D EM A\1J MPPT'J A 1A ALTER E EU RA E 01 NUA A SATITJ E NA DA NF- SUBOT UDt
VIÇOS
RECARGA CARTUCHOS E
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LOGRADOURC JOSËÃiRICO L)EALMEIDA NúMERQ
CONIPLEMENT J EMPRESARIAL E L' c EE4EAE Ii ErE TORRE MUNICOIO João Pessoa
TOLHEU NA E-MI II Iii LO '-'
MFEARIAL UH uIJLJ FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃF- 11 1. L0'RÀOOURO
IN FIÇÀOMUNL RA
Avenida Duarte
-
NULA - -
OMPLEMENTO
A MUNICIPIO Joãopess
L01 A A -
CEP T E EL E AU 58
[A 1
14E DS3TAUOS ,
Ir.' A 1 flir 14.O
- Lubnticaçao, limpeza, lustração, tei,sao, carga e recarga, conserto, restaureçeo, olindagem, manutei,ço e con5eraçáo de maquinas, velcutos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
DESCRIÇÃO DETÃLH: EI Q-MANUTENÇÀO DE IMPRESSORA SAMSLjI,k, SLX ML4uu s,N e99BDASB06773L
AVINCULAOA - CONSTnIIÇ EU
)AL ARE$ LIA C A VALOR DOS SER. ,LA El A. EL NAU 1 N, A IENE C rLAn R$ 50.00
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JOAO PESSOA IB 00 000.00010011,63 EU O CAO LY5SES GUI44R PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO. JOAO PESSOA P6
CNPJ 00,528131/o012-7 CLIENTE DA CARIO ÜED 061200
CONFECCAO 0912014
Recibo de Pagamento a Autônomo - 311101201, a Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :0O*28.1314-1'
1 Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de - serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
Discriminação das Verbas
Proventos 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,123.60 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) - R$ 1,123.60
Descontos: 04- INSS R$ 123.60 05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00 %) R$ 0.00 07- SEST/SENAT(0%) R$ 0.00 08- R$ 0.00
R$ 0.00 10- Total de Descontos (04+05+06+07+08+09) R$ 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Liquido a Receber (03- 10) R$ 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
CI do INSS :16814264758 Número :3298355 CF/DF : Emitida em CPF :071.984.204-27 Órgão Expedidor
Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO L1231
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60 » Inciso 50» da IN do MPS n°3 de 17107/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.
Assinaras : ________________
o eèt' aM Autônomo
Dto-Presidente Fundaç Ulysses Guimarães
ParaiI
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Comp Banco Agência DV Cl 007 . 001 0011 6 3Conta C2 Sério Cheque N.o CO
ml ~ 19.29.3 4 800 80832 Pague por este
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eque ch a quantia de
BANCODOBRAS$Le
JOAO PESSOA P5 00 000000/001163 DACA0 Y SES GU RAF PCA 11317. 129 10 ANDAR CNPJ 00.628.131/0012-7 CENTRO. JOA0 PESSOA PB CLIENTE 13A CARIO UESD 6120 CONFECCAO: 0912014
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2AIXA ECONÔMTCA.FÉDERAL
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sorteios de se g unda-íeird a sábado, Ap256
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2/Noví2014 HORA DE 09:24:4:8
13,045724 . TERO 0185i
OCAiJDADE: JOAO PESSOA
. O, VINCULADA: 0035
COMPROVANTE DE PAOAMETO NU SERVICÕS DE COMUNICAAO SA
2/ALOR DO PAGAMENTO: 213,90 84630000029 13900262013
411109070002 000522711209
316-501878141-2
IA DO CLIENTE .
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O MUNDO E DOS NETS jnori PESSOA p CPF/CNFJ Forma do Fao nontcr
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Dl/1OIIOAE1/ 0114 MENSALIDADE - - -700' - - -
Sob Total Mensalidade NET TV 120 00 MULTA 15,10,14
Total NET TV, 120,00 Sá-Total fncarg»JarouTrtuItau 4' 5 03
0oc0nl,Cancet,moirtoo - NET Viva 4 DESGONTO , INTERRUTÇÃC DE SINAL VIETOA EM 01108114 TEMPO TOT/ -017,
IM címalidado HET VJA11JA37/1 ó/1 i DOS 0000 AITEOHUFO ODE NAL EM 01/O/14TMF4TOTflL 1 H da M
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Sob Total Mensalidade NET VIRTUA 09 90 /15/11 DE CONTO IIJTEAF/0 p5 ODE IIJALVIRTu EM 10/05/14 TEMPO TOTAL 4H19 M Total NETVIRTUA- 09,90 Sob Total Descontoo/Caneetamontoo - -
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AV.ESTEVAO GERSON C0N1IIIII) DA FLJNDACAO ULYSSES GUIMARAES EMISSÃO 24110/2014 MËS Outubro/2014 Vencimento 1It11)2O14 CUNHA 14 AGUA FPdA
AVDUARTE DASILVEIRA 01767 TORRE FIUMERO 0000036540 1 E ISENTO Codigo 907/009118875 CM-00. 09.79610140-24 IE-16161746-8
.JOAO PESSOA VI CPF/CNPJ 00629131001270 ..
1 CFOP 5307-Prestaç8o da sorvioo do comunicaç8o a ã0-contribuinto.
DIsa1nIza cb ~ço W VER ASSINATURA 1cm PIS Cá-liS 01/101111 A.31/10/14 }0245AUD/1)E TV PRINCIPAL SII1EÇO (30 1SF MAIS 10 CCWFID 17.02 0,78 3,60 120.60
- DESCCPR0 INIERRIPCAO DE SINAL -0.02 0,20 -0,01 -0,23 SUl TOTAL TV P02 ASSINATIONA 119,77
01/10,111 A 31/10/111 W~É VIRtIIA W80 VIRTL01 3010109 FIDELIDADE 26,97 0,58 7.70 09.90 lESE INVEORLPCVO SINAL VIRTER -0,03 0,02 0,02 -0,09
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VALEI9MI$IÍAFODE1La 258 • COFINS . Base de Cálculo 208,87 Alíquola 0,00% Valor 6,26 .
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-ContribuiçIo 'parao Fuotl% e Funttél.0,5%uobreuavalores doa serviços de telecomunicações - N&o tdpzsoodoe es assinante. /Ooaedecalculo do 1CMS reduzida conlôrmeart.33,incisoXI do Deco Estadual n18.930 de 10.08.97.Ilentral • de Atendimenle ANATEI 1311/Lei 12.741112 - ICMS TOTAL 39,57- PIO TOTAL 106- COFINS TOTAL 826 .- - '• . .
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VIA DO CLIENTE
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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.11810012-21 INSC, ESTADUAL: 16.054.797-5 AV PIRES EPITACIO PESSOA,660 - J0AO PESSOA - P5 CEP: 58040-000
] FIXO MATRIZ.CNPJ: 33.000.118/0001-79
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES — CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA-PB
PAG.: 117 -
[Réferência 1
LOUTUBRO /2014
[Telefone
P226880
[Vencimento 1
11/11/204
Total a pagar]
1 R$ 245,94
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FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
PAG.: 3/7
TELEFONE/CONTRATO -
3222-6880 O 6
VALOR A PAGAR R$
2494 262
VENIMENTO
11/11/2014
DATA DE EMISSAO 01/11/2014
CNPJ / CPF
01345956000198
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL
COO. DEB. AUTOMATICO
001124952154
000100 DDD 83
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10114: 32:00 09/14: 24:54 08114: 72:12
FALE 07/14: 97:36 06/14: 48:18 05114: 64:48
PAG./LINHA DATA OESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DIJRACAO TARIFA VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR 00 ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P0057 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR
TADORÂ TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000Ô020517/SERIE JSUB-SERIE
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
SERVICOS MENSAIS 0001101 24/1012014 PAI03 FALE 350 NAO RES 01 A 30/10/14 0001102 2411012014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30110114 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS 0001/03 2411012014 CONSUMO MINUTOS 32:00 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 SUBTOTAL
130, 16,
147.
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LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/04 29/09/2014 PB - COO AREA 83 83 9168-7979 16:59:50 00:01:12 NORMAL 0001105 30/09/2014 PB - COD AREA 83 83 9139-1213 17:27:14 00:02:36 NORMAL 0001/06 30109/2014 P8 - COD AREA 83 83 9189-8889 17:30:21 00:00:30 NORMAL 0001/07 0311012014 PB - COO AREA 83 83 9139-1213 07:34:45 00:00:30 NORMAL 0001108 03/1012014 PB - COO AREA 83 83 9372-6449 12:10:45 00:02:06 NORMAL 0001109 03/1012014 P8 - COO AREA 83 83 9352-4441 14:19:26 00:00:30 NORMAL 0001110 03/10/2014 PB - COD AREA 83 83 9352-4441 14:36:03 00:02:06 NORMAL 0001/11 03110/2014 PB - COO AREA 83 83 9984-0555 14:49:58 00:00:36 NORMAL 0001112 08/10/2014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 13:29:19 00:00:36 NORMAL 0001113 1011012014 PB - COO AREA 83 83 8838-0427 09:57:31 00:04:06 NORMAL 0001114 10/1012014 PB - COO AREA 83 83 8838-0427 10:51:05 00:00:36 NORMAL 0001/15 10/1012014 PB - COO AREA 83 83 8838-0427 12:51:34 00:01:06 NORMAL 0001116 13/10/2014 P8 - COO AREA 83 83 8838-0427 08:31:05 00:04:42 NORMAL 0001117 14/10/2014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 13:01:12 00:00:54 NORMAL 0001118 16110/2014 PB - COO AREA 83 83 9173-2873 09:04:00 00:02:00 NORMAL 0001119 2011012014 P8 - COO AREA 83 83 8720-8871 16:25:08 00:00:30 NORMAL 0001120 2510912014 PB - COO AREA 83 83 9965-8961 10:26:59 00:00:54 NORMAL 0001121 2510912014 PB - COO AREA 83 83 9965-8961 10:28:18 00:00:30 NORMAL 0001122 25109/2014 P8 - COO AREA 83 83 9965-8961 10:29:10 00:00:36 NORMAL 0001/23 29/09/2014 P8 - COO AREA 83 83 9986-4690 12:03:34 00:00:30 NORMAL 1 "124 30/09/2014 P8 - COO AREA 83 83 9621-2026 10:56:47 00:02:06 NORMAL
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• Pagando até o vencimento vøcõ evita: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da Unha com perda do número.
"A partir de 024142014, nas áreas de 000s 91, 92 93 94, 95 95 97 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado • o '9' antes do núnero atual, passando para o seguinte Tornoto: (IJDD) nxxxx-xxxx. para ranis informações acesse - we,oi.com,br/9digita'
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0001/40 1311012014 P8 - COO AREA 83 83 8191-2380 15:07:06 00:00:30 NORMAL 0,36 0001/41 1411012014 PB - COO AREA 83 83 8191-2380 15:13:5700:00:30 NORMAL 0,38 0001142 0110972014 PB - COO ÁREA 83 83 8740-1511 16:56:50 00:00:42 NORMAL 0,51 0001/43 23/09/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8703-9190 08:42:52 00:01:42 NORMAL 1,25 0001144 23/09/2014 P8 - COO AREA 83 83 8828-0162 11:23:53 00:00:30 NORMAL 0,36 0001145 24109/2014 PB - COO AREA 83 83 8842-0486 10:32:47 00:01:36 NORMAL 1,18 0001146 2410912014 PB - COO AREA 83 83 8828-0162 11:40:35 00:00:36 NORMAL 0,44 0001147 2410912014 P8 - COO ÁREA 83 83 8805-5188 19:00:58 00:00:54 NORMAL 0,66 0001/48 2610912014 P8 - COO AREA 83 83 8860-0493 08:45:54 00:00:36 NORMAL 0,44 0002101 2910912014 P8 - COO AREA 83 83 8860-0493 08:28:04 00:01:30 NORMAL 1,10 0002102 2910912014 P8 - COO ÁREA 83 83 8860-0493 08:46:54 00:01:12 NORMAL 0,88 0002103 2910912014 P8 - COO AREA 83 83 8872-5028 09:56:25 00:01:00 NORMAL 0,73 0002104 2910912014 P6 - COO AREA 83 83 8828-0162 11:06:39 00:00:30 NORMAL 0,36 0002105 30/0912014 P8 - COO AREA 83 83 8842-0486 09:25:07 00:00:48 NORMAL 0,59
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0,73 0,59
II 0002/11 1011012014 P6 - COO ÁREA 83 83 8867-0647 10:20:46 '00:01:30 NORMAL 1,10 i 0002/12 1311012014 PB - COO ÁREA 83 . 83 8852-4836 09:58:45 00:00:54 NORMAL 0,66 - 0002113 13/1012014 P8 - COO AREA 83 83 8805-5188 18:38:48 00:04:12 NORMAL 3,10 o 0002114 14/1012014 P6 - COO AREA 83 83 8805-5188 16:54:47 00:00:30 NORMAL 0,36
0002115 14/10/2014 P8 - COO AREA 83 83 .8805-5188 19:07:28 00:01:00 NORMAL 0,73 0002116 15/10/2014 PB - COO AREA 83 83 8860-0493 08:15:38 00:00:30 NORMAL 0,36 0002117 15/10/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8860-0493 08:16:53 00:00:48 NORMAL 0,59 0002118 15/10/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8842-0486 09:34:48 00:00:54 NORMAL 0,66 0002119 16/10/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8721-3117 15:14:40 00:00:42 NORMAL 0,51 0002/20 16/1012014 PB - COO AREA 83 83 8874-3480 15:1&13 00:02:00 NORMAL 1,47 0002121 1711012014 P8 - COO ÁREA 83 83 8780-9049 08:17 : 45 00:01:36 NORMAL 1,18 0002122 1711012014 P8 - COO ÁREA 83 83 8872-5028 10: 14: 18 00:00:30 NORMAL 0,36 0002123 1711012014 PB - COO ÁREA 83 83 8715-3271 10:36:50 00:00:36 NORMAL 0,44 0002124 2011012014 P8 - COO ÁREA 83 83 8820-0030 10:38:57 00:00:42 NORMAL 0,5' 0002125 20/10/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8723-7123 17:12:54 00:00:30 NORMAL 0002126 2111012014 P8 - COO ÁREA 83 83 8872-5028 09:10:45 00:02:18 NORMAL 0002127 2111012014 P8 - COO ÁREA 83 83 8828-0162 09:19:48 00:02:30 NORMAL 118. 0002/28 21/10/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8860-0493 09:39:07 00:00:42 NORMAL 0,51 0002/29 21/10/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8842-0486 1047:17 00:00:30 NORMAL 0,36. 0002130 21/10/2014 P8 - COO ÁREA 83 83 8627-0136 13:39:14 00:00:48 NORMAL 0,59 0002/31 21/10/2014 PB - COO ÁREA 83 . 83 8730-8623 13:40:33 00:00:30 NORMAL . 0,36 0002132 22110/2014 PB - COO ÁREA 83 83 8795-7727 09:08:24 00:00:30 NORMAL 0,36 0002/33 22/10/2014 P8 - COO ÁREA 83 . 83 8842-0486,09:13:53 00:01:12 NORMAL 0,88 0002134 2211012014 P8 - COO ÁREA 83 . ' 83 ' 8615-5870 10:21:21 00:00:42 NORMAL 0,51 0002135 2311012014 P8 - COO ÁREA 83 83 .8751-2227 08:08:23 00:01:12 NORMAL 0,88 0002/36 2311012014 P8 - COO ÁREA 83 83 8864-737208:15:29 00:00:30 NORMAL ' 0,36 0002137 23/1012014 P8 - 'COO ÁREA 83 83 8751-2227 08:44:21 00:00:30 NORMAL 0,36 0002138 2311012014 PB - COO AREÁ 83 83 . 8842-0486 08:49:46 00:00:42 NORMAL 0,51 0002/39 2311012014 P8 - COO AREA 83 83 8751-2227 15: 12: 16 00:00:30 NORMAL 0,36 SUBTOTAL ' ' 67,99 LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0002140 10/10/2014 P8 GUÁRABIRA , 83 3271-1793 09:55:20 00:01:48FLÁT D2.. P0057 .0,97 0002141 25/09/2014 DF'BRASILIA . 61 3325-5510 10:57:47 OO:06:24OIFERENCIAOÁ ' 4,59 0002/42 0911012014 DF BRASILIA
''. 61 3325-6284 08:59:06 00:01:36 MISTA 1,00
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, VALOR 70,91 ISS
INFORMAÇÕÈS ATENDIMENTO AO CLIENTE ........ . 10331 INTERNET ................ wwwoi.com.br AUXÍLIO À LISTA ............................... 102' 'Serviço sujeito .. obnça. Consulto a opemdoio.
CÓDIGOS DAS PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA:
31 01 -12 CTBC -13 Fonar,- 14 . Brasil Telecom -' 15 Telefônica 17Transit 21 Ennbtatel.-'23lnteilg - 26 G - 2610T 28 Alpamayo - 32 Convergia -34 EMTL -35 Easyfone - 31 GoidenLine 39 Engevox - 41 TI - 53 Ostara -85 Telecom 85 - 71 Dolarphone' 81 Sermantel - 91 iPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom
ANATEL-1331 Caixa Postal Ol: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE
Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.
Nome CPF/CNPJ ' CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Conta Corrente n
Assinatura . Data '_/_-
SERVIÇO GRATUITO ' ' '
TELEMAR NORTELESTE 5/A dNPJ: 33.060.118/0012-21 INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRFS FPTTA(Tfl PSflA RRfl - .lflAfl PFSfl - P11 ('.FP 1111fl4fl-flClfl PAtI 1117
I1ÂU MATRIZ CNPj: 33,000.11810001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SIJ: 6 CONTA MES: 1012014 DATA DE EMISSAO: O1/11/2O1f
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA VA/
RESERVADO AO FISCO
aa24.1b61.62da.6459.d7e7.26aa.f65c.8ac7L IÀL
FATURA N.: 1100033615543 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000r4 263 CNN: 33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 03256 3222-6880 O 6
0002148 15/1012014 JUROS DE MORA CONTA 0912014 3,27 0003/01 15110/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 0912014 6,30
TOTAL OUTROS VALORES 9,57
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P1 MES SEGUINTE: 03266 3222-6880 O 6 245,94 00000350:00
TOTAL 245,94
J
D
o o N o o
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES:I0/2014 DA1tA DE EMISSAO: 01/1112014
C0NTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIQACOES LOCAIS 32:00 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
FIM DO OETALHAMENTO DA CONTA
11 9
5. lo
I3
lar
' TELEMAR NORTE-LESTE S/A CNP: 33.000.'118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5
FIXOAV PRES EPITACIO PESSOA,660 - MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 PAQ.: 717
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 10/2014 DATA DE EMISSAO: 01/11/204
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
LIGACOES LOCAIS: L000001 23/09/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:42 - 83 3218-2100 14:48:16 0000:42 NORMAL 264 L000002 25/0912014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0004:54 83 3219-7800 09:11:11 0004:54 NORMAL 00 L000003 29/0912014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 4001-4611 09:52:31 0000:30 NORMAL .- 0,0 L000004 2910912014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0011:24 83 4001-4611 10:11:29 0011:24 NORMAL 1000005 30109/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:48 83 3247-0002 10:08:45 0000:48 NORMAL 0,00 L000006 30/09/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3221-7707 11:20:00 0000:30 NORMAL 0,00 1000007 30/09/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3226-5715 11:22:37 0000:30 NORMAL 0,00 L000008 3010912014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3221-9510 11:23:04 0000:30 NORMAL 0,0 L000009 3010912014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3221-7707 11:30:32 0000:30 NORMAL 0,0 L000010 09/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:00 83 3244-4385 09:57:03 0001:00 NORMAL 0,00 L000011 09/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:36 83 3506-8010 10:08:02 0001:35 NORMAL 0,00 L000012 10/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:12 83 3244-0800 11:49:04 0001:12 NORMAL 0,00 L000013 15/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0004:30 83 3241-9300 08:23:590004:30 NORMAL 0,0 L000014 16/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:54 83 3506-8010 09:00:20 0001:54 NORMAL 0,0 L000015 1611012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 83 3506-0687 09:10:55 0000:30 NORMAL O,OÓ L000016 1611012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0001:00 83 3506-0687 09:13:14 0001:00 NORMAL 0,00
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 32:00
TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 32:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,06
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» Cornp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0011 1. 8 3 19.293 4 800 890842 R4Uq3 4LiI
Pague 0r cheque quant ia de r- :--POt.8 .» _e centavos cima
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JOAO PESSOA P0 AÂ011Y?^E GUIM7J$AE
00.000.0001001163 CNPJ O0,628.131/0012-70 PCA 1817. 120 10 ANDAR CLIENTE BANCAR IlESO 612008 . CENTRO. JOAO PESSOA P0 CONrECCAO: 1012014
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AGE BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT 01 AV. JUAREZ TAVORA, 563 TORRE, FONE: 3244-8172
• JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040-020
• RECIBO
• JOAO PESSOA, 17 de novembro de 2014 R$* L37
Recebemos de FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.13110012-70 a importânci supra de R$ 88,37 (oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) referente as postagens efetuada de 01/10/2014 a 3111012014, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.
• 266
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ESP-EMESASEIVIcO POSTAL LTDA. CNPJ: 70.095.716/0001-03 17 NOV. 2014
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J:j\; 1)1. (iJI.1U; 1 111 l(fl iq : AGF BAlímo 1 SJCIIDJ I'I.-S0A
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VALOR EM DINHEIRO( Rui;) VALDI: RECÍBH)O( R$) - 82,97
SERV . PiUTA j• : [) IDE 1 IAS E DEVER-1 El 6538//A
CAL Cdli 1 t 15 O 8091005 Me trop L 308381011 Denni Localidades. 88IiD'2e7/82 Su.uge lôos e Rc 1 à nILIÇieS 881181258 100-ww .cor rei es. cem. Ar
VIAi;L1EMIE SAFIA 1.117
1:
30900093- AGF BAIRRO TORRE
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01
DATA: 17/11/2014- 08:38:28
PERIODO: 0l/l0/2014A31/1çj12014 -
TELEFONE: (83)-32443227 PAG 001
CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB Fone: (083)9949-0664 Fax Data Nome do Destinatario CÈP/Pais -Adic Peso Observação Contadores P.Cubico
CNPJ: 00.628.13 /O02-70 Cep: 58040-280 i CONTATO: NILDA GAMAI mau.
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Total do Cliente:
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1 1 2
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112,00 0,37
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DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01 PERI000: 0111012014 A 3111012014
30900093 - AGF BAIRRO TORRE DATA 17/11/2014 - 08:38:28 TELEFONE: (83)-32443227 PAG: 001
CLIENTE: 00670- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB
CNPJ: 00.62 131/0012-7 Cep: 58040-280 Fone: (083)9949-0664 Fax: CONTATO: NILDA G Data me CEP/Pais Adic QTD./REG.
:FN.Fis7ca1 ervação Contadoresi P.Cubico
SEDEX SEDEX 10 ENCOMENDA 15110 70160900 70160-900 AR 292 S1300118339813R 112,00 80,3
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1 2,60 2,6 otal do Departamento:
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FCT EMP. BRAS DE CORREIOS E jH.1'.6RAi)S Ag: 424777 - AGE BAIRRO TORRE JOAO PESSOA - 143
CNP) 700?16000103 Ins Est. ib1021611
- COMPROVANTE DO CLIENTE
Cliente ..........: FUNDACO ULJ.SSYS CNPJ!CPF ......... .000 090800000
Movimo,jo 15/101 '201 .4 Hora 11: 24:5 1
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-
QTD. PRECO(R$) Li]MuU 1 [JEX iii 1
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AVISO DE PICÍRIMENJO: 3,20 Valoi; AdVai. n..... : 0,3;' Valor Dei ;irado( 11$),: 100,00
ENVELOPE ILASIÍCO f 1 2.bOt Preco Uni tario(R$) ,.: 2,60
VALOR EM D[NHEIRO(R$): 82,07 VALOR RECEBIDO(R$) r> 82,97
t-RV PO,IAIS DIREITOS E DEVERES-LEI 638/7
CAC - Capitais e Regiões Metiop, 30030100
Demais localidades: 0800727282 Sugestoes e Reclamaçs 0600/0lM0 www coi - t -e, tos. com.br
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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 1 0011 6 5 1929•3 ia 800 8069 9 ( 3/-gw ml .
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sua ordem ou a %t .BANCODOBRASII.
JOAO PESSOA P6 rUNDACAO UL'S5ES 1511 IMAÍ fÁ
A 5 00.000.00010011.63 CNPJ 00 628131/0012-70d - PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE BANCARIa DESOE i61200B CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 0912014
-2 oAIXA ECÜNOMÏCA FE )ERAL
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14/Nov/2014 HORA DE 12:40:43,: i•'
-0 T. 13.i54356 - TENI 027847
In LOCALIDADE: IDADE: JOAÜ P'SSOA
AG. VINCULADA: 061.'1
tu
COMPROVA 411' DE PAGAMENTO ENERGISA PB DISTR ENERGIA SA
oVALOR DO PAGAMENTO 381,33
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1-318-6N87141360
-, /IA DO CLIENTE -
4l CENTROA enerCsd 8 'JOAO PESSOA /PBCEP 50040-200 (AO 1) ' - '
E6RGkP. ENERGIA 8r230, 6m25- CrisloRsdenlor.Jofo Pissoa,PB. 60069071-680 ClasselSubcls: COMERCEALI OUTROS SERVIÇOS E TRIFASICO C1,1P49.095.183/000I-40 inso Esi 16015823-0 Roteiro: 8-1 -58-4180 .Refer800iE-l4ov/2014
Nmedldor 00008032058 Emissão: 12/11/2014 Nota FbcaIêCsntadeEne,Eja Elétrica NO9469 Código p.,e Débito Aufemige:c0002I8j47s
RESERVADO AO FISCO 1621c 2306 aBaS 8171 .a060,337.d9cl 88d1.
Nov / 2014 - -OrrciâdosISternaandrastlfáriasIoIadjadD;arac
ano de 2016. Abandaira verde não Impllcarácobrança a8lclusal As bandeiras amarela ou 9ertoelhaUando aclobadas, Inip5car-Oe
( tarifas de'maiorvalsr, de1doaomaIor Custo de geraçOs. No mês
catia R$/kW10 0030 de acréscinio as valor da farifallquIdodn - • 1 2/1 '1/2014 tlbutoo.MaIsinformaç6esemw5,bneel,Obr, 1 . • - Para que a Enerãisa atenda Oeu 'pedido com mais apidez e .........- -, qualIddde,mantenhaseucadasfroatalIzadóComenripreçe
- tnfefcr,ed e emaIl corretos fita mai&fácil encontrar sua mel- - dOem a e erMarinfsreriaç6es impbrtantesl Comunique seus da. dos pelo Cali Cester.nas aêAocias, há site e nas redes soca e
11/12/2014
00629131005270
- Data t'Djta Liltura, 14110114 22340 12115/14 22903 1 053 20
FATURAS VENCIDAS ATÊ r'---- r---1-0 DIA 07/11/2ol4PAGAS 0s;cmlção OBRIOADOI Consemu em k y3,- '853 " 0,35787 24221
•MPOSTOE0NCOOS -
8,22
Cl ' • - COFINS' : - . ...............27,70 • CONTRIBSERV LUNIPUOUCA
- ICMS (Gase de Cálculo P038632 1 AJiquota 25,03%) -. 91 33
A.
OuO/14 605 Set/14 520 - - -
Ago/14 431 - -. JuV14 339
JUIVI4 552
e. Ma014 579 - 5 '14 507
14 524
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471 19111/2014'
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DICMENSAL b.UU U,00 - - ,DICTRIMESTRA/» t2Ct - SOM NAL 380- Encargos Selonais
DICANUAt, : - 2412 FICMENSAI. , 3,70 0,0o CONTRATADA Outros Serviços FICTRIMEOTRAL 7.35 LIV TE NFEREOR ' 348
"mFICONLJAL DM10
14,70 - 3,54
» L!MTLOUPEOIOR 306' - 0,00 ____________________
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SeMGoadeDbtdaEnerglsajpB 97,91 26,87 Compra deEnergia 122,94 32,24 SetoçsdeTrenambs8s 8,28 2,17
11,10 2,91 lmpoalosolretose Encargos 141,12 37 ,01
0,00 0,00
Tatu 081,3 100,00
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 007 001 0011 6 3 19.293 4 800 80840 R$ 2 4L31 li r M. ml trni .h q e0rqia
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*BMCODOBRASLOAO PES5OA P UL S5E GUIM AES 00.000.00010011.63
CNPJ O0.628.131/OO12-74 PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE BANCARIÕ DESDEUJ6/20 CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 0912014
III 11j11jjjj DI III I'jI II'II III jilil III II II II III Ip ii;::" IIi o III
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- Cobrança Expressa - Emissão de Boleto
Banco ltaú S.A. 1 341-7 1____________IJJ r?.MIJLJ! Local de Pagamento i Vencimento
PAGAVELEM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/1112014 Beneficiário1 gência/Códig 8enofliárip
HOMESEG PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 181561.861/0001-04 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
273 AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOÃO PESSOA PB 58038-170 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
2411012014 9029 DS N 2411012014 157113975014-5 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 229,00 Instruções de res ponsabilidade do BENEFICIÁRIO. QuaIuer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA APOS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GU IMARAES-I- T'B CNPJ/CPF 00628131 00 270
Sacador/Avalista:1
Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB
Autenticação mecânica
E:UXA ECONÕ .fICA FE!)ERAL
QurNA: sori los de se g un(j 1- .•fejia a sáDado. Apftta
318603714l37
l{llA DE 12:41:41.1
T. 13j5454 IERM 827847. 0111h OCALIDA[)F: JOAO PSSOA O, VINCIJLADJ: 061?
CO 1PR2VA41F PAGA1ENTO DE BLOJIJEro BANCOS
-VALOR DO PAG MENTO: 229,00 e!DATA DE VENC .MENJO: 15/11Y2014
q§ nd
3419157130 8581455576 91W5300 1 1 624809000790
1318 -608714 138-7
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L)0CUMENT^^-ÈNIITIDO
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GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
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FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
Referência
OUTUBRO 12014
[Telefone ] [VencimentJ Total a pagar
[(83) 241-696O 1 120/1112014 R$ 162,00
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TELEMAR NORTE .LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/b012-21- INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIOI PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 MATRIZ CNRJ: 33.000.11810001-79
PAG.: 3/6
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - FULYSSES/PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO
01/11/2014
CNPJ / CPF 3241-6960 O 3 01345956000198
INSCR ICAO ESTADUAL ISENTO VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL - NÂO RESIDENCIAL 162 rpo 27 COO, OEB. AUTOMATICO 001125573599
CODIGO DOOVENC IdeNIU
8320/11/2014
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/14: 178:42 09114: 68:18 08114: 36:00
FALE 07/14: 84:24 06114: 111:36 05/14: 67:24
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARJO DURACAO TARIFA VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000036850/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
RVICDS MENSAIS 0001/01 2411012014 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 30110114 130,78 0001/02 2411012014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30110114 16,76 SUBTOTAL 147,54
LIGACOES LOCAIS 0001/03 24/1012014 CONSUMO MINUTOS 178:42 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001104 29109/2014 P8 - COO AREA 83 83 8720-8871 13:09:23 00:02:24 NORMAL 1,80 0001/05 03/1012014 PB - COOAREA 83 83 8720-8871 12:50:36 00:00:42 NORMAL 0,52 0001106 06110/2014 PB - COOAREA 83 83 8720-8871 13:02:28 00:01:30 NORMAL 1,13 0001107 0811012014 PB - COO AREA 83 83 8720-8871 15:13:22 00:00:30 NORMAL 0,37 0001/08 23/10/2014 P8 - COO AREA 83 83 8720-8871 16:06:15 00:01:30 NORMAL 1,13 0001/09 08110/2014 PB - COOAREA 83 83 9650-0192 14:53:46 00:02:24 NORMAL 1,80 0001110 08/10/2014 PB - COO AREA 83 83 9650-0192 14:57:57 00:00:30 NORMAL 0,37 0001/11 08110/2014 PB - COOÁREA 83 83 9980-9529 15:47:29 00:04:54 NORMAL 3,69 0001112 0811012014 P8 - COO AREA 83 83 8824-8381 14:03:05 00:03:24 NORMAL 2,O 0001113 14710/2014 PB - COOAREA 83 83 8772-2660 14:25:31 00:00:30 NORMAL 0,36 0001114 1411012014 P8 - COO AREA 83 83 8770-2560 14:26:14 00:00:30 NORMAL 0,36 SUBTOTAL 14,03
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/15 1611012014 SP SAO PAULO 11 2614-4563 16:05:00 00:00:36 DIFERENCIADA 0,43 SUBTOTAL 043
BASE DE CALCULO ICMS 162 00 - TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ALIQUOTA O% VALOR 48,60
ISS
Pagando até o vencimento vocô evita: - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Preteçâo ao
Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda Jo número. 'A partir de 02/11,12014, nas áreas de ISOs 91, 92, 93, 94, 95, 95, 97, i ga e 99 es celulares terão 9 dígitos. Será acrescentada o '9 1 : antes do número atual, passando
para o seguinte formato: (DSP) gxxxx-xxxx. 'Para mis informçães acesse
we,ol. com. br/9digito"-
1
-ii D JJ
o o o
1) o o o
-
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-5960 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 10/2014 DATA DE EMISSAO: 01/41/14
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.DRIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR .9
-
RESERVADO AO FISCO
9395.81c6.efef.7adf.8168.f037.938a.db64
FATURA N.: 1100033632661 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - 'JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.97-5
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONÊ CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P1 MES SEGUINTE: 03266 3241-6960 O 3 162,00 00000350:00
TOTAL 162,00
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL( ,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NA0 REPASSADAS AS TARIFAS.
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS , DO SEU PLANO ALTERNATIVO
n LIGACOES LOCAIS 178:42 9 LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00
FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
l.
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I
INFORMAÇÕES ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331 INTERNET ................ wwwoicom.br .
? AUXÍLIO À LISTA...............................102' . . 'Serviço sujvito o osboonçe. Consulto, operodóro. . .
CÓDIGOS DAS PRSTADORA ' ÕÈ LONGA DISTÂNCIA:
3101 -12 CTBC -13 Fonar -14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Translt - 21 .Embratel - '.23 Intellg - 25 GVT - 28IDT 29 Alparnayo - .32 Convergia -34 EMTL -35 Easyfone' - 37 Golden Line 39 Engevox - 41 TI - 53 Ostara 65 Telecom 65 - 71 DoIarphone. 81 Sermantel - 91 lPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom
ANATEL-1331 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050480, Recife - PE
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Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal 1 fatura, conta telefônica.
Nome ' ' CPFICNPJ ' . , CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMATICO
Banco Conta Corrente n '001125573599
Assinatura___ Data 1
SERVIÇO GRATUITO
LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO LOCAL FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A • CNPJ: 33.000'1181001221 - INSC. ESTADUAL: 18.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000
.FIXO : MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 324I6960 CJ: O SU: 3. CONTA MES: 10/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TELORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAD TARIFA
PAG.: 5/6
DATA DE EMISSAO: 01/11/20j4
VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM: CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
LIGACOES LOCAIS: L000001 2310912014 L000002 23109/2014 L000003 2310912014 L000004 2410912014 L000005 2410912014 L000006 2510912014 L000007 25109/2014 L000008 25/0912014 L000009 25109/2014 L000010 26/0912014 L00001 1 26/0912014 L000012 26/0912014 L000013 2610912014 L000014 2910912014 L000015 2910912014 L000016 29/0912014 L000017 29/0912014 L000018 29/09/2014 L000019 30/0912014 L000020 3010912014 L000021 3010912014 000022 30109/2014 00023 3010912014 J00024 3010912014
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279
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6960 CJ: O SU: 3
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM
CQNTA MES: 10/2014 DATA DE EMISSAO: 01112014.
TEL.CHAMADO HORÁRIO . DURACAO TARIFA ' VALOR
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' L000112 1511012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000113 15/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000114 15/10/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000115 15/10/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30
• L000II6 15/10/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000117 1611012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000118 1611012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 1000119 1611012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 8 1000120 16110/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000121 16/1012014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000122 16110/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 L000123 16/10/2014 LOCAL FIXO FRANQUEADA:0000:30
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- '
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FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS -. TOTAL DE MINUTOS: 178:42
TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 178:42
83 3224-4864 15:34:11 0000:30 NORMAL , , 0,00
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83 3243-1957 10:38:07 0000:30 NORMAL 0,00, 83 3224-4864 10:48:55 0000:30 'NORMAL 000 83 . 3224-4964 14:35:18 0000:30' 'NORMAL . . .0,00 83 4004-7777 14:50:26 0032:54 NORMAL . 0,00 83 3224-4864 19:11:47 0000:30 NORMAL 0,00
83 3224-4864 05:27:48 0000:30 REDUZIDA ' 0,00 83 3243-1957 05:52:260000:30 REDUZIDA ' 0,00 83 3224-4864 07:19:29 0000:30 NORMAL . 0100
83 3224-4864 17:10:02 0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 23:39:33 0000:30 NORMAL 0,00 83 3243-195706:48:38 0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 09:14:46 0000:30 NORMAL , 0,00 83 3224-4864 09:21:24 0000:30 NORMAL 0,00 53 3224-4864 09:52:580000:30 NORMAL 0,00 83 3224-486410:06:160000:30 NORMAL ' 0,00
83 3224-4864 10:13:150000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 10:18:04 0000:30 NORMAL ' 0,00 83 3224-4864' 10:45:56 0000:30 NORMAL "0,00 83 3224-4864 11:31:54 0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 11:57:24,0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4854 12:02:47 .0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 12:05:35 0000:30 NORMAL .0100 83 3224-4864. 1232:53 0000:30 NORMAL . 0,00 83 3224-4864 12:35:00 0000:30 NORMAL ' 0,00 83 3224-4864 , 12:48:030000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 13:05:07 0000:30 NORMAL 0,00 53 3224-4854 16:41:21' 0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4854 16:53:20.0000:30 NORMAL 0,00 83 3224-4864 06:46:24 0000:30 NORMAL . 0,00 83 3224-4864 13:00:00 0000:30 NORMAL ' 0,00 83 3224-4864 21:50:250000:30 REDUZIDA 0,00 83 3243-1957 22: 13:21 0000:30. REDUZIDA 0,00 83 . 3224-4564 06:40:52 0000:30 NORMAL 0,00 83 4004-7777 13:21:240001:24 NORMAL 0,00 83 3224-486418:04:020000:30 NORMAL ' . 0,00 83 3243-1957 06:50:39 .0000:30 NORMAL 0,00 83 3243-1957'12:37:.150000:30 NORMAL '. • 0,00 83 3224-4864 12:45:560000:30 NORMAL' 0,00 83 3224-4864 12:48:34'0000:30 NORMAL 0,00 83 32244564:19:11:52 0000:30 NORMAL ' ' 0,00 53 3224-4864 06:45:08:0000:30 NORMAL 0,00 53 3224-486413:33:100000:30 NORMAL 0,00 83 3243-1957' :16:59:50 0000:30 NORMAL , 0,00 83 3224-4854 02:35:20 0000:30 REDUZIDA .0100 83 3224-4864.02:35:00,0000:30 REDUZIDA 0,00 83 3224-4864.07:11:00 0000:30 NORMAL • '• 0,00 83 3224-4864 16:56:53 0000:30 NORMAL 0100
MINUTOS COBRADOS: • ,, , 0:00 • 0,00
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0011 6 3 19.295 4 800 850s44 5 R 4 4 'G'Z' 00
CI41 [HI] ____ (iI1) '
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JOÃO PESSOA P13 CÃO UY5,ES
00.000.000/0011.63 t
11317. 129 10 ANDAS
CNPj 00.628.131/001
PCA CLIENTE 8ANCA8IO DE --
CENTPO. JOAO PESSOA P6
coNrcccÃo: 101214
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1Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 013 001 0011 8 3 19.295•3 4 800 850847 O DE txi tiii iiz t
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JOAO PESSOA P13 00000 000/0011 63 CNPJ 00.628.13110012-70 PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE I3ANCARIO OESDE/ 12008 CENTRO, JOAO PESSOA P8 CQNfECCAO: 1012014
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FõIhade Pagamento FVNDACAO DLSSES GOIMAP.AES (7]
FUGPB
PERÍODO 01/11/2014 A 30/11/2014
DATA 00 PAGAMENTO : 30111/2014
EMPREGADOS VENCIMENTOS DESCONTOS
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA ASSIST. ADMIN. 11 / 0005
ADMISSÃO EM 03/05/2010
SALÁRIO BASE : 1,913.74
BASE DO FGTS : 1,913.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 153.10
BASE DO FGTS MÊS 1,913.71
0035 NOEME BRUTO DA SILVA ASSIST. ADMIN. XV / 0005
ADMISSÃO EM 03/05/2010
SALÁRIO BASE : 1,913.74
BASE DO POTE 1,913.74
FGTS A RECOLHER MÊS 153.10
BASE DO FGTS MÊS : 1,913.74
TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,913.74
TOTAL DE DESCONTOS : 172.24
BASE DO INSS : 1,913.74
SALÁRIO LÍQUIDO : 1,741.50
BASE DO 1H55 MÊS : 1,913.74
BASE DO IRBS rês : 1,913.74
1 SALBAIO 30.00 1,913.74 71 INSS
172.24
TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,913.74 TOTAL DE DESCONTOS : 172.24
BASE DO INSS : 1,913.74 SALÁRIO LÍQUIDO 1,741.50
BASE DO INSS MÊS : 1,913.74 BASE DO IRAF NÊ$ 1,913.74
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 1 SALRAIO 30.00 860.00 71 INSS 68.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS / 0005
ADMISSÃO EM 02/0512012
SALÁRIO BASE : 860.00
BASE DO POIS 860.00 TOTAL DE VENCIMENTOS 860.00 TOTAL DE DESCONTOS : 68.80
POIS A RECOLHERMÊS : 68.80 BASE DO lHES : 860.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 791.20
BASE DO FGTS MÊS : 860.00 BASE DO INSS MÊS : 880.00 BASE DO IRBF MÊS 860.00
Totalização do Local
cÓDIgo DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR
1 SJiLARIO 90.00 4,687.18 74 IRES 413.28
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 4,687.48 TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 413.28
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 4,274.20 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 4,681.48
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 4,681.48 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 4,681.48
TOTAL DA BASE DO POTE MÊS 4,687.48 TOTAL DA BASE DO 1H55 MÊS : 4,687.48
TOTAl. DO FGTS A RECOLHER MÊS : 375.00 TOTAL DO FGTS + CS 1. RECOLHER MÊS : 375.00
TOTAL DE EMPREGADOS 3 TOTAL DE EMPREGADOS NA
FOLHA : 3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS Z O TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : O
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS O TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 3
GPS - ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 - DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA :11/2011
BASE DE EMPREGADOS : 4,687.48 (+) VALOR DOS SEGURADOS 413.28 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00 (+7 VALOR DA EMPRESA 960.93 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00 (+7 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 126.56 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00 (-7 VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00 () VALOR TOTAL : 1,500.77 0.00
1H59 DESCONTADO DOS AUT8NOMOB : 0.00
TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 1H00 EM HP : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 : 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00
Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado : JUVANILDA TAVARES DA GAMA CTPS 67031
Série - T00008/PB Função Assist. Admin. V
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARÃES, o equivalente a R$ 103.40 (cento e três reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01112/2014 a 3111212014.
FUG - JUVANILbA FUG PB
22 vales a R$ 4.70 = R$ 103.40
de de___
Ass a do Empregado
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Comp Banco Agência DV Cl Conta 02 Série 018 001 0011 6 3 19.293 4 800 LBfl iiiij por
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N.o C3 o R$frtO3LfQ
e ce1J.
JOAO PESSOA P8ARAI UNDACAO "LSSES 00.000.000/001153
CNP
62^ 00.628.131/001 JE
CENTRO. JOAO PESSOA P8 PCA 1817. 129 10 ANDAR
CONFLCCAO: 1012014
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Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSsEs GUIMARAES 0005 - FUG PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001.18 0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 3011112014 1112014 Assist. Admin. IV
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1913.74
74 INSS 172.24
285
Data da Admissão: 0310512010 Período: 0111112014 a 3011112014 1,913.74 172.24
Valor Liquido 1,741.50 1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF ueuer ier rece000 a importancia liquida discriminada neste recibo [1
Datado recibo vAssinatura do Empregado r'r,I t IbDAA rrllrrAII Ir Tr,A
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 S&ie Cheque N.o C3 018 001 0011 8 3 19.29 4 i00 850848 R$' 44 so Pague por este ) cheque qIa de[L ç4 U-( /IJQk .Q JiQ )j\t '- e centavos acima
3C»,X de
. JOAO PESSOA P6 U ACAO JLYSSES GUIMAE 00.000.0001001163 PCA 1817, 129 10 ANDAR
CNI'J 00626.131/0012-7/1 -
CUNT8O. JOAO PESSOA P6CLIENTE SANCARIO DES 06/2006
CoNrEccAo: 10/2014
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Recibo de Entrega de VaIe-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.131!0001-18
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA CTPS 38624 Série 00033/PE Função : Assist. Admin. IV
Recebi da Empresa FIJNDACAO ULYSSES GUIMARÃES, o equivalente a R$ 103.40 (cento e três reais e quarenta c4tavos) d 4ps--transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01112/2014 a 31112/2014.
FUG-NOEME FUGPB
22 vales a R$, 4.70 = R$ 103.40
de de_____
Assinatura do Empregado
to
11h
Comp nco Agência DV Cl Conta 018 01 0011 6 3 19.29-3
C2 Série Cheque N. 4 800 8081
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8
Recibo de Pagamento de Salário FUNDCAO ULYSSES GUIMARAES [71 0005- FUG PB -
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18 -
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 3011112014 1112014 Auxiliar Servis Gerais
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 74 INSS 68.80
289
Data da Admissão: 0210512012 Período: 01/11/20148 3011112014 860.00 68.80
Valor Liquido 791.20
860.00 860.00 860.00 68.80 791.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher -) Base do IRRF
Declaro ter rece ido a i ortâncla liquida discrimieste re o. /1(4 kcfli JIM
Data do recibo Assinatura do Empregado I IDDrRIA QQ rçlPlTflhI Ir 1 TrIA
• e centavos acima
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Comp Banco Agància DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C 018 001 0011 8 3 19.298-3 4 800 880849 8 A UE ml
Pague por este
cheque a quantia de -a. "V\Ø '.)M- -. UJ\'sP. )'ZJb
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JOAO PESSOA P5 FUNDACAO li y ES GUIMMAES 00.000.00010011.63 CNPj 00.528.1310012-70I PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE SANCAPIO DESO7O6/2O CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 1012014
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Sri Número 8Q52
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Recibo de Pagamento de Salário FUFJDÁCAOULYSSES GUIMARAES rn 0005 - FUG PB CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASI1-IA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 3011112014 1112014 Assist. Admin. V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1,913.74
74 INSS 172 ui ioam
292 1
Data da Admissão: 0310512010 Período: 0111112014 a 3011112014 1,913.74 172.24
Valor Líquido 1741.50 1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1,741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF 'clter cebido importância líquida discriminada neste recibo. A < r44
Data do recibo (\ Assinatura do Empregado
Recibo de Entrega de Vale-Transporte:í FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628.1311008
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 293 CTPS :77617 Série :000161P13 Função : Auxiliar Servis Gerais
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 103.40 (cento e três reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01112/2014 a 3111212014.
FUG -VICENTINA FUGPB
22 vales a R$ 4.70 = R$ 103.40
de de___
Ç % 72z4& Assinatura do Empregado
Recibo de Pagamento a Autônomo - 3011112014 ( — Razão Social :FUNDACAO IJLYSSES GUIMARAES CNP1Pa8-18
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.2
amlw AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,123.60 02- R$ 0.00
03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1,123.60
Descontos: 04- INSS R$ 123.60
05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00 %) R$ 0.00
07- SEST/SENAT(0 %) R$ 0.00
08- R$ 0.00
09- R$ 0.00
10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Líquido a Receber ( 03- 10) R$ 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
Cl do INSS :16814264758 Número :3298355
CF/DF : Emitida em
CPF :071.984.204-27 Órgão Expedidor
Nome : DANILO RIBEIRO BATISTA FILHO [123]
Local e Data BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 50, da IN do MPS n° 3 de 1710712005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do rés
correspondente, e que a contribuição será recolhida.
Assinaturas ) /' LADu:no PàJi1h Autónomo
- Diret Fundação
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lysses Guimarães ara íba
Comp BançG ' Agôncla DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 Q1 0011 8 E 19.29-3 4 800 80854 2 U1 'NI iØJ
Pague por es'6
1
1040 PESSOA P13 IJNDACAO ULSES GUIMA 5 00.000.000/0011,63 CNPJ 00628.131/0012-70 PCA 1017. 129 10 ANIMA CLIENIE BANCAÇ1IO DESI) O /20013 CENTRO, JOAO PESSOA P13 CONFECCAO: 1012014
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Saldo anterior Total de entradas: Total desaídas:
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11,00
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FUNDAÇÃO DC UNE
ca U Y»E L GuiM AlÃES
1 0711 1120141SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS - PONTO CERTO
11,001 1,598,04
11,001 1.587,04
^"J Mfilh10ØRÁ DE GÁS P'O CERTO Água Mineral e Gás RECIi3O
SJ DLTRIBUfDORADE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME
AV. SANTA JULIA, 751 -TORRE . R$ 11,00 O N.PJ. 16.640.58710001-33 - INSC ESTADUAL 16.202.065-1 . . .
Rc.:.'bi da (o) UNDAÇÃO IJLYSSES GUIMAkÃES— a quantia. de R$11500 (ON/I REAiS), fornecimento deO2 agua mineral 20 LTS
Data de Emissão:0 e Novembro de 2014'
CNPJ l664O587/OOOj:l L - - Wdoad Gás PonoU j -
Av Sta JüIj 751
LTorre CEP: '58 040-45
J0a0.pessqp8. ,SJ DISTRY1BUIDORA DE GÁS PONTO CERTO L TDA ..
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LIVRO RAZÃO
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES P8 CNPJ : 00.628.131/0012-70 Data : 01/12/2014 a 31112/2014 Folha :1
Conta: 1.1.1.1.01.0001 Sequência 9782 Descrição Caixa
29 Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Prédito
Anterior
11/12/2014 335 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE 14,50 REL. MES 12/2014 PRW COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA NF 000678
Total : 0,00 14,50
Conta : 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição : Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico Valor de Débito Valor de Crédito
04/12/2014 309 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO 11/2014 ALEXSANDRO FERREIRA CHQ 1.000,00 850853
05112/2014 310 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 12/2014 22,00 10/1212014 311 4.2.2.1.02.0018 (11792) N PAG. SEGUROS E MAT. INCENDIO REL. MES 229,00
12/2014 HOMESEG PREST DE SERV EIRELI CHQ 850856
10112/2014 312 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 1312014 784,63 JUVANILDA TAVARES CHQ 850858
10/1212014 313 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 1312014 NOEME 784,63 BRITO CHQ 850859
10/12/2014 314 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL, MES 1312014 361,20 VICENTINA DE OLIVEIRA CHQ 850860
12/12/2014 315 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1112014 115,94 36632768 CHQ 850846
12/12/2014 316 4.2.2.1.02.0012 (11730) n pg ass jornais e rev a N VR PGTO NET SERV DE 213,50 COMUNIC S/A CHQ 850855
12/12/2014 317 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1212014 99,28 68330 VHQ 850877
12/1212014 318 4.2.1.0.01.0028 (11129) N PAG. PORTES E TELEGRAMAS REL. MES 12/2014 80,37 ECT EMP 8RAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CHQ 850880
6/12/2014 319 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 12/2014 1.684,09 JUVANILDA TAVARES CHQ 850870
16/12/2014 320 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 1212014 98,70 JUVANILDA TAVARES CHQ 850871
17/12/2014 321 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 1212014 14.300,00 17/12/2014 322 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1212014 344,20
5/268147-6 CHQ 850865 18/12/2014 323 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 1212014 NOÉME 1.684,09
BRITO CHQ 850872 18112/2014 324 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 1212014 NOEME 98,70
BRITO CHQ 850873
18/12/2014 325 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 1212014 765,40 VICENTINA DE OLIVEIRA CHQ 850874
18112/2014 326 4.2.2.0.02.0010 ( 9027) N PAG. VALE TRANSPORTE REL. MES 12/2014 98,70 VICENTINA DE OLIVEIRA CHQ 850875
1811212014 327 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO 1212014 ALEXSANDRO FERREIRA CHQ 1.000,00 850861
18112/2014 328 4.2.1.0.01.0001 (16863) N PAG DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE REL. MES 1112014 270,83 TELEMAR NORTE LESTE SA CHQ 850866
18/12/2014 329 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 1112014 235,50 TELEMAR NORTE LESTE S/A CHQ 850867
18/12/2014 330 2.1.1.3.01.0023 (44028) N VR PGTO 12/2014 JOSE MAZUREIK SILVA CHQ 1.000,00 850876
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LIDA
LIVRO RAZÃO
Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES P6 CNPJ : 00.628.13110012-70 Data : 01112/2014 a 3111212014 Folha : 2
Conta 1.1.1.2.01.0012 Sequência : 9959 Descrição Banco do Brasil 19295-3
Data Lançamento Contra-Partida Histórico
Continuação
19/12/2014 331 4.2.1.0.01.0057 (13423) n pg cursos ministrados cf nf ou recibo nr N VR PGTO MSB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CHQ 850862
19/12/2014 332 4.2.1.0.01.0057 (13423) n pg cursos ministrados cf nf ou recibo rir N VR PGTO DESK GRAFICA E EDITORA - EIRELI- EPP NF 10000930 CHQ 850869
19/12/2014 333 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 12/2014 RECARHA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 001932
19/12/2014 334 4.2.1.0.01.0005 (10900) N PAG MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE REL MES 1212014 COMEP COM DE MARCADORIA DA PARAIBA NF 00201 CHQ 850879
Valor de Débito Valor de
44,694,99 D
1.200,00 10.351,99 D
2.000,00 8.351,99 D
249,89 8.102,10 D
390,00 7.712,10 O
Total
14.300,00 14.810,65
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 09:59:16
*NTAS
%^^11
-___.-
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IJLSSES PJ\i} IB c ti L l..'t .. & E. 5
Oficio FUGIPB n° 00112015.João Pessoa, 06 de janeiro de
Ao Senhor Francisco Carlos Donato Júnior Secretário de Gestão Fundação Ulysses Guimarães - Nacional Brasília/DF.
Assunto: Prestação de Contas.
Prezado Secretário,
De ordem do Diretor-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães na Paraíba, Deputado Roberto Raniery Paulino, encaminho a documentação contábil original referente ao mês de dezembro do ano de 2014, bem como o movimento de caixa - PRONTO PAGAMENTO.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que entenda necessário, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Juvanh1UM vares <rã Gama Secretária-ecutiva Adjunta
Fundação Ulysses Guimarães-PB
Fundação Ulysses Guimarães da Paraíba - AV. Duarte da Silveira,767- Torre - CEP. 58.040-280 Fone/Fax: (Oxx) 83.3241-6960 - Fone/Fax: (Oxx) 83. 3222-6880 - João Pessoa - Paraíba
estadua1pb(ãfugpmdborg.br
LIAÇÃO)
Iii I^JY5 5 - Ai 51^^'jNÃRIA
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Agência: ,D11-
Conta Corrente: L925-3
- DEZEMBRO G ui ARÃEC t 1 Resumo do Mês
IV1J%1% Saldo anterior 82T 75 - Total de entradas: 14.300,00
Total de saídas: 14.810,65
- . . .
1- - -0411212014 Cheque W0853--- .1.000,00 7.222,75 2 05/12(2014 Tarifa
RPA,Alexsandro-EerreiraFigueiredo,Aux.-Administrativo-.novembrol2ol4_. - ----
Tarifa de Pacote de Serviços 22,00 7.200,75 3 10/12/2014 Cheque 850856 Home Seg. Prestadora de Serviços Elreli-ME, Monitoramento eletrônico 229,00 6.971,75
4 10/12/2014 Cheque 850858 130 salário - Juvanhlda Tavares da Gama 20 parcela 784,63 6.187,12
5 1011212014 Cheque 850859 130 salário - Noeme Brito da Silva 20 parcela 784,63 5.402,49 6 1011212014 Cheque 850860 130 salário - Vicentina de Oliveira Lima 361,20 5.041,29 7 12/12(2014 Cheque 850846 CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba - novembro/2014 115,94 4.925,35 8 12/12(2014 Cheque 850855 NET Serviços de Comunicação S/A, TV e Internet 213,50 4.711,85
9 12/12/2014 Cheque 850877 CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba - dezembro/2014 99,28 4.612,57 10 12/12(2014 Cheque 850880 ESP - Empresa de Serviço Postal, SEDEX 80,37 4.532,20 11 1611212014 Cheque 850870 Salário - Juvanilda Tavares da Gama 1.684,09 2.848,11 12 16112(2014 Cheque 850871 Vale transporte - Juvanilda Tavares da Gama 98,70 2.749,41
13 17112(2014 Transferência Repasse FUG Nacional 14.300,00 17.049,41
14 17112(2014 Cheque 850865 ENERGISA Paraíba - Distribuidora de Energia S/A 344,20 16.705,21
15 18112(2014 Cheque 850872 Salário - Noeme Brito da Silva - 1.68 ;89 021,12 f6 18112(2014 Cheque 850873 Vale transporte - Noeme Brito da Silva 970 _J 992,42 17 18112(2014 Cheque 850874 Salário - Vicentina de Oliveira Lima 76 9D 9 157,02
18 18112/2014 Cheque 850875 Vale Transporte - Vicentina de Oliveira Uma 9 058,32
18/1212014 Cheque 850861 RPA, Alexsandro Ferreira Figueiredo, Aux. Administrativo - dezembro/2014 1.000,00 13.058,32 20 "18/12I2014 Cheque 850866 TELEMAR Norte Leste 270,83 12.787,49 21 18112(2014 Cheque 850867 TELEMAR Norte Leste 235,50 12.551,99 22 18112/2014 Cheque 850876 RPA, José Mazureik Silva Rodrigues, Aux Administrativo - dezembro/2014 1.000,00 11.551,99 23 1911212014 Cheque 850862 MSB Comunicação Visual LTDA. 1.200,00 10.351.99 24 191122014 Cheque 850869 Deck Gráfica e Editora LTDA EPP 2.000,00 8.351,99 25 191122014 Cheque 850878 Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA 249,89 8.102,10 26 1911212014 Cheque 850879 Comep - Comércio de Mercadoria da Paraíba 390,00 7.712,10
14.300,00 1 14.810,65 7.712,10
BANCO DO BRASIL
Cliente Nome
FUND ULYSSES GUIMARAES Agência
I0011-6
Movimento lF pata Dep. Histórico
origem
2811112014 Saldo Anterior
Extrato de Conta Corrente
Conta
19.295-3
Documento
212014 1981-X CHEQ COMPENSADO 05112/2014 TAR PACOTE SERV
Tarifa referente a 0511212014 1011212014 8347-X CH PAGO AG 1011212014 8347-X CH PAGO AG 1011212014 8347-X CH PAGO AG 10/1212014 8347-X CH PAGO AG 1211212014 1981-X CHEQ COMPENSADO 1911919014 1O%1Y (I-fl APIflC
550.853 1.000,00 D 7.222,75 C 853.391.102.257.942 22,00 D 7.200,75 C
850.856 229,00 D 6.971,75 C 850.858 ..--.. 784,63 D 6.187,12 C
850.859 784,63 D 5.402,49 C
850.860 361,20 D 5.041,29 C
850.846 115,94 D 4.925,35 C
ri.' , •, . L 1 0,11u. IJ 9. l 1 ,O .
12/1212014 1981-X CHEQ COMPENSADO 850.877 99,28 D 4.612,57 C 1211212014 1981-X CHEQ COMPENSADO 850.880 80,37 D 4.532,20 C 1 .6/12/2014 8347-X
16112/2014 8347-X
CH PAGO AG
OH PAGO AG850.870
850.8711.684,09 D
98,70 D2.848,11 C 2.749,41 C
17112/2014 3604-8 TRANSF.ON LINE 553.604.000.412.126 14.300,00 C 17.049,41 C 17112 3604 412126-0 FUND ULYSSES G
gi 1711212014 1981-X . CHEQ COMPENSADO 850.865 344,20 D 16.705,21 C 1'8/1212014 8347-X CH PAGO AG 850.872 1.684,09 D 15.021,12 .g - 1811212014 8347-X ÕH PAGO AG 850.873 98,70 D 14.922,42 C
18/12/2014 8$47-X OH PAGO AG 850.874 76540 D 1415702 t
18/12/2014 8347-X OH PAGO AG 850.875 9870 D 1405832 C
8/12014 1981-X CHEQCOMPENSADO 850.861 1.000,00_D 13.058,32_b
1811212014 1981-X OHEQ_COMPENSADO 850.866 270,83_D 12.787,49_C
1811212014 1981-X CHEQ COMPENSADO 850.867 235,50 D 11551,99 b 1811212014 1981-X CHEQ COMPENSADO
850.876 1.000,00 D 11.551,99 C
19/12/2014 8347-X OH PAGO AG 1.zuU,uu Li 1U.601,
1911212014 8347-X OH PAGO AG 850.869 2.000,00 D 8.351,99 b 19/12/2014 1981-X CHEQ COMPENSADO 850.878 249,89 D 8.102,10 b 19/12/2014 1981-X CHEQ COMPENSADO 850.879 390,00 D 7.712,10
3111212014 S A L D o 7.712,10 .0- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SEP.A COBRADA
Impresso em 06.01.2015 às 10:04:55
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
['Deficientes Auditivos oude Fala -08007290088
Recibo de Pagamento a Autônomo - 3011112014 ( Razão Social :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPf fit-18
305 Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG PB
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1,123.60 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1,123.60
escofltos: 04 - INSS R$ 123.60 05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06- ISS ( 0.00%) R$ 0.00 07- SEST/SENAT (0 %) R$ 0.00 08- R$ 0.00
09- R$ 0.00 10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Líquido a Receber ( 03- 10) R$ 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
CI do INSS :19004973322 Número :2331452
CF/DF : Emitida em 034.696.584-55 órgão Expedidor : SSP -PB
Nome : ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO [136]
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, inciso 5 0, da IN do MPS n°3 de 1710712005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.
Assinaturas
(Pau(ii ÇDir't/-Presidente
Fundaçb/Ulysses Guimarães Paraíba
o
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sdrie Cheque N.o C3 018 001 0011 8 3 19.295.3 4 00 8083 R$—'t Á Pague por este
cheque a quant,a de - .
e centa oç dm
ouàordem
\ de t45di3O4
4UNDACAO íh4LJOAO PESSOA P8E5 UIMflES 00.000.000/0011.63
PCA 1817. 129 10 ANDAR CNPJ 00.628.13110012-7 CENTRO, JOAO PESSOA P0 CLIENTE 8ANCARIO DES10612008 CoNrEccAo: 1012014
IU
a.
Cobrança Expressa Emissão de EoIeto
Banco Itaú S.A. 1341-7! 1 1 1 _V._-v-_-1
Local de Pagamento ! PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATEOVENCIMENTO
Vencimento14'12/20fs
r
Beneficiário HOMESEG:PREST DE SERV EIRELLI CNPJ 18.561.861/0001-04
Agência/Código Beneticiário 5579/11375-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalist AV BANANEIRAS 427 SALA 1 02 MANAIRA JOAO PESSOA PB 58038-170
Data do documento' No. Do documehto Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 19/11/2014. 9029 DS N 19/11/2014 157/18422471-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ()Valor do Documento 229,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. QuSIqL!ur dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APLICAR 0,03 DE JUROS DE MORA IAPOS
(-) Descontos/Abatimento
O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES
(+)Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNPJ/CPF 00628131 01270 Endereço: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA PB Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica
(1
1 O ro 0AIE 83471l441 . .
LI tPktIVANi 1;. DL [ADAMENTD DE 1 ITIJI.DS
BANCIi 1TAU SA.
DATA T t)O PA0AMEITO 11ul2/2øl4 VAL0ID0 DÍCUMENT0 229 00 VAI 0R 1 COBRADO 1 l
NR Ali 1 ÍN 1 1íAt AI) 1 /?F b)) oD 1 iDA LEIA NU V[R D(1)MO ( ))NE RVAR 1 E t)llí 1 ft r" O ENTRI O 1II ORMACOES
IJUIHANHETENÇ( 1 L' DE CÁLCL R$ 0,00
- , 1 DOCUMON I EMt 1 113j HOR ME OU EPP OP 1 ANTE PELO SIMPLES NAC NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
VALOR LIQUIDO R 9 T -.
1 PREFEITURA MIJJICIPALDE JOÃO PESS0A .
NÚMERO
1 1000154 . oAs SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL jCÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
20111
NOTA FISCAL DE SERV I ÇOS EL:TRÕNICANFSe
peSUBSTITDA
E DE RANTASIA HOMESEG E ESEO SISTEMAS EL JESEGUR,T. 8501801/00 RIÇA 5lE/O IL1OE TRITÁRIA - DO PROCESSO TE PIMPL PT NT
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1212052 LOGRADOURO Rua BanarIeiranoié400'lin NúMERO
COMPLEMENTO102
IEANAIRA
João Pesso
MUNICÍPIOESTADO
Sii. CEP E 58038-170 1
. E T'O'U . ) ) E
i NuM p MNH0SAHI0 CPF /CNE F 1
NUM ERO
arte da Silve,ra
^MPL E ME NTO EAIRSO
,MUNICIPIOTorre
João PessoaESTADO PAiS
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BRASIL 'CEP TELEFONE
LI 1 A Ut ESHV1Ç.OS 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
ALHADA prestaç8o de serviços de monitoramen jo eletrônico patrimoniei e prevenuvo,Novembro 2014.
.AVINCULAOA - CONSTRUÇÃO CIVIL
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E .11 '.E El
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Comp Banco Agência DV Cl 018 001 0011 8 3
Conta C2 Série Cheque N.o C3 m ij 19.293 4 800 85088
Ã$Ji ç' Pague por este cheque a quantia de - - - -
etavos acima
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JOAo PESSOA PB 00.000.00010011.63 OACAO UL ES OU ARA 5 PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO.
CNPJ 00.628.13110012-1) CLIENTE BANCARIO DE?' E 0612 8 JOAO PESSOA P13
CONÍECCAO: 1012014
Iii :ii II 1! I1I :!,;;II ;IIl
Folha de Pagamento - 13° FUNDACRO ULVÊSES GUIMABZ,ES 171 P00 PA PÁGINA 5
PERiODO : 0110112014 A 3111212014 DATA DO PAGAMENTO 2011212014 COM
3 i EMPREGADOS VNCTRENTOS 0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 48 130. SALARIO/VARXAVEI8 12.00 1, 913. 74 74 XNOS
A ZANTAMENTO 130. SALAPTO 954.87 ASSIST. ADMXN. V 10005 12.00 AVOS 13
SALÁRIO BASE 1,913.74 BASE DO FGTS : 956.87 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,913.74 TOTAL DE DESCONTOS 1,129.11
FGTS A RECOLHER MÊS - 76.55 BASE DO 1H55 : 1,913.74 SALÁRIO LÍQUIDO : 784.63
BASE DO FGTS MÊS 956.87 BASE DO INSS MÊS : 1,93.3.74 BASE DO IRBF MÊS : 1,913.74
0035 NOEME BRITO DA SILVA 48 130. S&LRRIO/VARIAVEIS 12.00 1,913.74 74 INSS 112.24 85 ADIANTAMENTO 130. SALARTO 956.87
ASSIST. ADNIN. IV 10005 12.00 AVOS 13 SALÁRIO BASE : 1,913.74 BASE DO FGTS : 956.87 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,913.14 TOTAL DE DESCONTOS : 1,129.11
S'GTS A RECOLHER MÊB 16.55 BASE DO lHES : 1,913.74 SALÁRIO LÍQUIDO 784.63
BASE DO FGTS MÊS : 956.87 BASE DO INSS MÊS : 1,93.3.14 BASE DO XRPF MÊS 1,913.74
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 48 130. SALRRIO/VARIAVEZS 12.00 860.00 74 1H55 68.80 85 ADIANTAMENTO 3.30. SALAPIO 430.00
AUXILIAR SERVIS GERAIS 10005 12.00 AVOS 13
5511,510 BASE : 860.00
BASE DO FOTO 430.00 TOTAL DE VENCIMENTOS 860.00 TOTAL DE DESCONTOS 498.80
FGTS A RECOLHER MÊS 34.40 RASE DO LHES : 860.00 SALÁRIO LÍQUIDO 361.20
BASE DO FGTS MÊS 430.00 BASE DO 1H55 *485 860.00 BASE DO TARO' tdÊS : 860.00
Totalização do Local CÓDIGO DESCAIÇÁO HORAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO NORAS/DIAS VALOR
48 130. Sp,LAFIIO/VARIAVEIS 36.00 4,681.48 74 11*58 43.3.28 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 2,343.74
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 4,681. 48 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 2,157.02
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 1,930. 46 TOTAL DA BASE DO FIZ FOLHA 4,687.48
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 2,343.74 TOTAL DA BASE DO 1H55 FOLHA : 4,687.48
TOTAL DA BASE DO FOTO MÊS : 2,343.74 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 4,687.48
TOTAL DO FOTO A RECOLHER MÊS : 181.50 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER *485 : 187.50
TOTAL DE EMPREGADOS e 3 TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA 3
OPS - ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR :00.628.13110001-18 COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA :1312014 BASE DE EMPREGADOS e 4,687.48 (4) VALOR DOS SEGURADOS 413.28 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00 (4) VALOR DA EMPRESA e 960.93 0.00
BASE DE EMPREGADORES 0.00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 126.56 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAO e 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇ0 PRAS 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS BORRE SALÁRIO-BASE : 0.00 () VALOR TOTAL e 1,500.77 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS e 0.00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO 11*55 e 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-PAMÍLIA e 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE e 0.00 COMPEHSACÁO DE RETENÇÀO DE 1H55 EM NO' e 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0.00 OUTRAS COO6PPNSACÔES 0.00
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Serie Cheque N.o 018. 001. 0011 6 3 19.29•3 4 800au ml 850858
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JOAO PESSOA P13 UNDACAO ULY5E, I:iiARts
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PCA 11317. 129 10 ANDAR CLIENTE OANCARIO DESJ1 0612 o CENTRO. JOAO PESSOA P13. CONFECCAO: 1012014 -
III II iii 3 iii III Hiltil III II iii ii ir Ili,p .11 3 Hil uii' li P11 1 i IlI ii iii ii ii ii I Ii lilI III II
Recibo de Pagarrento de Salário FUNDACAØ ULVSSES GU1MARAES 171
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF0005- FUG PB
CNPJ 00.628.13110001-18 0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 2011212014 1312014 Assist. Admin. V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 48 130. SALARIONARIAVEIS 12.00 1,913.74 74 INSS 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 172.24
956.87
Data da Admissão :03/05/2010 Período: 01101/2014 a 31/1212014 1,913.74 1,129.11 12.00 Avos 130
Valor Liquido 784.63 1,913.74 1,913.74 956.87 76.55 1.741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF Declare ter recebido a Importância liquida discriminada neste recibo.
Data do recibo Assinatur(,mpregado Qf'f%I S IJbD L4A t'flUTAflhI 1 TflA \\ " --
Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0011 8 3 19.29-3 4 800 8089 II IflI 3 R$ Co3 __ 'Pague por este Cheque a quantia
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fi~ JOAO PESSOAP8 c, 00.00000010011,63 CNPJ 00.626.13110012-70/ (1 . PCA 1817, 12910 ANDAR CLIEN1E BANCARIO DESO 06/20081
\ \) '•' CENTRO. JOAO PESSOA P0 1 CONFECCAO: 1012014 '
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Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (7 0005- FUO PB CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.131/0001-18
0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 2011212014 1312014 Assist. Mmln. IV Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
48 130. SALARIONARIAVEIS 12.00 1,913.74 74 INSS 172.24 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO . 956.87
Data da Admissão :03/05/2010 Período: 01101/2014 a 3111212014 1,913.74 1.129.11 12.00 Avos 130
Valor Liquido 784.63
1,913.74 1,913.74 956.87 76.55 1,741.50
Salãrlo Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF liquida discriminada neste recibo.
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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 0011 8 3 199 4 800 80860 M. MPague
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OS 09 de
fL0 JOAO PESSOA P8 1 ACAO YSSE GUIMAI1 ES 00 000.00010011.63 CM)J 00.6213131100I2-70 PCA 11317. 129 10 ANDAR CLIENTE 8ANCARIO DESDE O 12008 CENTRO. JOAO PESSOA P8 - CONFECCAO: 1012014
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 171 0005- FUG P8 CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.828.13110001-18 0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 2011212014 1312014 Auxiliar Servis Gerais
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 48 130. SALAR1ONARIAVEIS 12.00 860.00 74 INSS 68.80 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 430.00
Data da Admissão: 0210512012 Perlodo :01/01/2014 a 31/12/2014 860.00 498.80 12.00 Avos 13
Valor Liquido 361.20 860.00 860.00 430.00 34.40 791.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF * Declaro ter recebidaortAncIa liquida discilminada neste recibo.
Data do recibo Assinatura do Empregado ç.ei IC?CI& ACQ i
Cornp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série 018 001 COU 8 19.29• 4 800
Cheque N.o C3 80846 1 I .u1 R$ ÂS g
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CNI31 00.6213.1 100
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CENTRO JOAO PESSOA PC.4,, 3 14
CONFECCAO: 1012014
III 1h Iii ii:1 1h II Ii iI" iii ou ii 111 Iii II II o 1 ii II 11 5 1 ii II iIi" doII iI Ifl
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PARA - ÍCONTATO COMACACEl INFORME ESTE NúMER
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Rua Fehciano Cima, sln - Jaguaribe João Pessoa - PB tilI ViA CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.65410001-87
NVIFIC AO DE DÉBITO
TIJND ULISSES G DA PRRAIEA 11)1 DUARTE D A SILVEIRA. 707 cTI41Ro 58613 260 JORO PF530R
Inscrição oS 1 6 030.003()
SMI Ooo
Quantidade de Economias RIdndeI como,cIou duu,uI P1b1I
Responsável
LI H 12N43fl
1 Data de Instalação Localização
JSituação Água Situação Esgoto
Consta() em nosso(s) re g istr,(s) p endncia(s)de Pa g amento de contas nterior(es), Conforme p revisto na Lei Fderal 11+445k essa(s) 1
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encia(s) sujeita(m), ur n fornecimento de a g ua, V, CAIXA [CuNOMIiÍ1 ÍÍ[ERA debito ia et. ir'er sidj • p io, isd S desconsidere
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Lo lojas de aten irito oj cai 1 1 liSi orotUlTO344-3A4823533-3
Mai 10/Dez/2014 HORA DE 17:1.9 590
LOr 13 5V3 15 O TFEM R-784? ..........................................
LOCALIDADE: JOAO PESSOA AO. VINCuLADA: 6I7 LOL lhI li 1 111 II VL6 liii O II) V4hLul 1$
0u 1 11 1 COMPROVANTE DE PoGAMFN1O CAGEPA CIA AO ESU PARAIBA
OVALOR DO PAUAI'IENÍO: 11594
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82(320000001 .4 159401109009 000683300362 632788000008
344-384823533-3
VIA DOUFNI1- *
f:t4,1 O-0fl0Total a Pagar:
06J12,'2014 I$ 115 9 4:
90110Õ9118875 101,1212014 í RF
OMUNDO, E DOS NTS, JO PEU PB E0NPj Fu m dd Pa
00628131001270 BOLETO BANCARIQ
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ABS1úRDO
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MLHASà
liegoolo promõo que dá 1t5 prêios de f!I
NOTA FISCAL DE SBVIÇOS DE COMUNCAÇAO MOD 21 VIA ONICA SEQIE O
AV. ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA- >- FUNDACAO IJLYSSES GUIMÁIiÀES EMISSÂO 24/11)2014 MÊS Novem1Bro12014 Vencimento 1011 2!201 4 (INAtA
J PSSOA AV DUARTE DASILVEIFO 00767 TORNE NUMERO 0O0003676 1 E ISENTO Código 907/009118875 1 . CNPJ-00.100.706/014Ç34 • .IE-i816174e-8 . ............................. ..................................
JOAOPESSOAF : .ataç0o do se
'1 .1. 008121001270 .•. â0 07-Pre rvioo CFF/UNPJ62 S.3
' de comunicação a n0o-contribuinte.
1. :., 1••• •. o Disalqlj»aoservlg
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ASSINATURA' IC(S PIS C(FIt0 (flfU/4 A 30/22/14 tEI(0UOADE 1V PRINCIPAL (0EÇÃ0 (0ó tEr lOIS 10 CCN FÍD . '., 12,10 0,78 3,P 120,02 01 TOTAL W POR ASSINETIAA 12000 BANDA LARGA 03/1344 A 30/11/14 I€NSAU0000 VIRTIO CO30 VORTIO 3010(0 FIOCJDADE /- . 25,97 0,30 2,70 89 90 DE(0INAOSIWiLVIRTIA SUB TOTAL- ' BANUA LARGA
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. AlOquota 0,65% Vaiar . . ......... ..
. . . ._ ... . .. . . .•- -- - .••. . . .
. Reservado :, aofiscb:j'1 . •- . . . . 65A03E6742591D8852C42A3D250D0301
ContdbuiçDo para o Fuutl % e Fuoltel 05% sobre os vAoroa dos oeltlçoa de laIecomunicateo500 repassados ao a amante /Base do calculo do ICMS reduzida conforme art. 23 inciso XI do Decreto Estadual n 1 18.930 delU 06 9j,/Lontral 1 do Atendimento ARATEL 1231/Lei 12 741/12 lEMO TOTAL 0961 RIS TOTAL 1 De COFINS TOTAL 629
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JOAO PESSOA
CENTRO. JOAO PESSOA PO CLIENTE BANCARIO DESO 6120 8 CONFECCAO: 1012014
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344-384823535-0
10/De212014 HORA DE 17:20:34
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COMPROVANTE DE PAGAM INTO AÏ3EPA CIA AO ESO PA NIBA 318
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344-384823535-0
VIA DO CLI[NIIE --
PARA CONTATO COM A CAGE,?Aà^
Rua Felicíanb Cima, s/n - Jaguaribe João Póssoa - P8 CEP: 08.O15-570-CNPJ:09.123;654/0001-87 RrrFRnit'in
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2 ALID RD ENDICAO
DE LEITURA: CONFIRMADA CC
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NDICA DO FATÜRAHENtO: TIPO DE A; HORMAI.
DE CONSUMO: CREI)ITO1*DE NSUMO' POSICAODE DEI, ANTERIOR(ES):EXISTE(M) CONTA(S) NTER. EM DEBITO, INFORMAO'OES GERAIS:AVISO-AUDIENCIA PUBLICA-REAJUSTE TARIFARIO DIA 18/ 12 AS 10H RUO DA CINEP J.PESSOA LEI 8767
Comp Banco Agôncla DV Cl 018 001 0011 6 3
Conta 19.29
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CONrECCAO: 1012014 1
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DEMONSTRATIVÕDE SEFVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01 'PERIODO:01/11/2014A30/11,2014
30900093,- AGF BAIRRO TORRE [ TA: 11/12/2014 - 10:39:55 TELEFONE: (83)-32443227 PAG 001
CLIENTE: 00670 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA ENDERECO: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 CNPJ: 00.628.131/0012-70 Bairro: TORRE Cidade: JOAO PESSOA - PB Cep: 58040-280 Fone: (083)9949-0664 Fax: CONTATO: NILDA GAMA Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor Observação Contadores P.Cubico Nt. Fiscal /
SEDEX COMBO SEDEX 10 17111 70160-900 AR 244 SB00117948113R 100,00 80,37 Total do Departamento: 1 Total do Cliente: :
1 L 32 MO , O.37
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Vtilür do Pri1 76.014 Gep Desi.i no 7141614• 31fl0 (DF)
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Ris lainações : øo0o7;100www. cri ei os. uu . Cc
ViA Cl 1INO: SAIA /1.14/
- AGF BAIRRO TORRE - ESP-EMPRESA DE SERVICO POSTAL LT 01 AV. JUAREZ TAVORA, 563, TORRE, FONE: 3244-8172 JOAO PESSOA - PB - CEP: 58040-020 FATURA: 7817 Vencimento: 10/1212014
RECIBO JOAO PESSOA, 11 de dezembro de 2014 .. R$ *8037*:
Recebemos de FUNÔACAO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA CNPJ: 00.628.13110012-70 a importância supra de R$ 80,37 (oitenta reais e trinta e sete centavos) rôferente as postagéns efetuadas no Periodo de 01/11/2014 à 3011112014 com vencimento em 1011212014, conforme demonstrativos de postagensjá encaminhados. PREDESEICO1LU 32
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SERIE NÚMERO
COMPRO.YÁNTE E[ M .65768 n4scD CJ
AGF BAIRRO TORRE,;, 70.095.71610001-03 ____ __scoawJ
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Comp Banco Agência DV Cl Conta 018 001 0011 6 3 19.29-3 liIfl 1 1EH êII1 t
Pague por este cheque a quantia de
C2 Série Cheque N.o C3 ia 800 80880 1
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ou à sua ordem _z7
JOAO PESSOA PS ININDACAO LYS ES GUfM4AE . 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628.131/0012-70I PCA 1817, 129 10 AMAR .- CLIENTE SANCARIO DE5 61200 CENTRO, JOAO PESSOA P6 CONFECCAO: 1012014
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Conta C2 Sdrio (heque N.o C3 19.293 4300 860870
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PCA 1817. 129 10CLIENTE ÜANCARIO DESOE2008
CONFECCAO: 1012014
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Recibo dê Pagamento de Salário.0005 FUG P9
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (71 CNPJ 00.628.13110001-18 CÂMARA DEPUTADOS ANEXO126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA 411010 31112/2014 1212014 Assist. Admin. V
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1,913.74172.24
74 INSS 57.41 76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Data da Admissão: 03/05/2010 Período: 0111212014 a 31112/2014 1,913.74 229.65
Valor Líquido
1,913.74 1,913.74 1913.74 153.10 1,741.50
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF
Declaro ter reqebdo Ãnlportência liquida discriminada neste recibo.
Data do recibop55inatur1ipregadO
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Conp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sirie Cheque N.o C3,
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10A0 PESSOA P8 F NDACAO UL SSES GUIMAR ES
00.000.00010011.63 CNPJ 00.626.131/0012-70
PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE BANCÁRIO DESO O 12008 CENTRO. JOAO PESSOA P8
CONFECCAO: 1012014í .324
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Recibo de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GUIMARA ES CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado JUVANILDA TAVARES DA GAMA CTPS 67031 Série 00008/PB Função : Assist. Admin. V
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 98.70 (noventa e oito reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 0110112015 a 3110112015.
FUG - JUVAN ILDA FUGPB
21 vales a R$ 4.70 = R$ 98.70
de _deW.
Assinadmpregado
EMPREGADOS
0034 JUVANILDA TAVARES DA GAMA ASSIST. ADMIN. V 10005
AIE4ISSÀO EM 0310512010
SA1JRIO BASE a 1,913.74
BASE DO FGTS a 1,913.74
FGT8 A RECOLHER MIS : 229.65
BASE DO FGTS MIS 2,870.61
Folha de Pagamento FUNDACAO tJLTESES GUIMARRES 171
P00 P5 MLINA 5
PERÍODO a 0111212014 A 3111212014
DAT?. DO PAGAMENTO
3111212014 COMPETtNCXA : 1212014
1 VENCIMENTOS DESCONTOS
1 SAI.ARIO 30.00 1,913.74 74 1555 172.24 f
76 CONTRIBUIÇÀO ASSISTENCIAL 57.41
TOTAL DE VENCIMENTOS a 1,913.14 TOTAL DE DESCONTO
BASE DO 1558 1,913.74 SALRXO LÍQUIDO
BASE DO INSS MIS 3,827.48 BASE DO 19SF MIS a 3,827.48
0035 NOEME BRITO DA SILVA - 1 512.1510 30.00 1,919.14 74 1555 j C.2& 76 CONTRIBUXÇAO ASSISTENCIAL 57.41
ASSIST. ADMIN. IV 1 0005
ADMISSÃO EM 0310512010
S14LRIO BASE a 1,913.74
BASE DO POIS : 1,913.14 TOTAL DE VENCIMENTOS a 1,913.74 TOTAL DE DESCONTOS : 229.65
POIS 9. RECOLHER MIS : 229.65 BASE DO 1558 1,913.74 SALÁRIO LÍQUIDO a 1,684.09
BASE DO POIS MIS a 2,870.61 BASE DO INSS MIS a 3,821.48 BASE DO 19S8 MIS 3,827.48
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 1 SALA1UO 30.00 860.00 74 1)135 68.80 76 CONIRIBCIÇ&O ASSISTENCIAL 25.80
AUXILIAR SERVIS GERAIS 1 0005
Rm8IssÀ0 EM 0210512012
SALRXO BASE a 860.00
BASE DO POIS : 860.00 TOTAL DE VENCIMENTOS 860.00 TOTAL DE DESCONTOS : 94.60
POIS A RECOLHER MIS 103.20 BASE DO 1585 a 860.00 SALMIIO LÍQUIDO 765.40
BASE DO POIS MÊS a 1,290.00 BASE DO INSS MÊS : 1,720.00 BASE DO 19SF MÊS 1,720.00
Totakzação do Local CÓDIGO DESCRIÇÀO HORAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇ9.O HORAS/DIAS VALOR
1 SALRRIO 90.00 4,687.48 74 1)155 413.28 76 CONTRIBUIÇIO ASSISTENCIAL 140.62
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 4,687.48 TOTAL GERAL DE DESCONTOS a 553.90
TOTAL DO SALRXO LÍQUIDO a - 8,133. 58 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA a 4,687.48
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 4,687.48 101112. DA BASE DO INSS PULHA a 4,687.48
TOTAL DA BASE DO POIS MÊS 1,031.22 TOTAL DA BASE DO 1555 MÊS a 9,374.96
TOTAL DO POIS A RECOLHER MÊS 562.50 TOTAL DO P015 + CS A RECOLHER MÊS 562.50
TOTAL DE EMPREGADOS 3 TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA a 3
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS a O TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS a O
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS a O TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE a 3
GO'S - ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR .00.628.13110001-18 COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA :1212014 BASE DE EMPREGADOS a 4,687.48 (+) VALOR DOS SEGURADOS a 413.29 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA 0.00 (+) VALOR DA EMPRESA a 960.93 0.00
BASE DE EMPREGADORES a 0.00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 126.56 0.00
RASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇAO a 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇAO FPAS a 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-RASE a 0.00 () VALOR TOTAL a 1,500.77 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS a 0.00 TOTAL DE 13' SALÁRIO PAGO PELO 1)155 a 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA a 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO a 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE a 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇ9.O DE INSS EM II? a 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13' a 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES a 0.00
Comp Banco Agência DV Cl 018 001 0011 8 3
nui IIiJ iIBJ
Conta 1•29-3 i-iJ
C2 Serie 4 800 B
Cheque N.o 8088
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AO PESSOA P6 AOUL&UWOOÀ
Oo.OoO.00O/OO1i.6 CNPJ oo.628131/0012-7q1 t PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENIE 8ANCARIO DE5DEI16/2008 CENTRO. JOAO PESSOA P6 - CONFECCAO: 1012014 .
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11
--FUNDACA"LYSSES GUIMARAES DA PARA BA ' nersa ENNI1GISAPARAI6A- OISTRIAUIOORADE ENERGLASIA
,6r230, Km25. Crl5to Redentor. a0nPessaa/P8. CEP E8O7I.600 Clasue/Suácis COMERCLAL/ OUTROS SERVIÇOS E TRIFÁSICO CNPJ09.095 iA3l000l-40 lnsc.Est. 16.016.922-A Roteiro: 0-1-50-4160 Roferência. 0ez12014 N1 medidor, 30006032058 Erniss0a 11/12/2014 Nota Fincol/Conta de Energia ElétricaNES28.7
C6d190 p1. réblto Automático: 60002IS147S
Atend,meno ao Chent 5NERGISA 080083 0196 Acesse www energisa cor» br
tontwrefetente^ ,"'1, I' igo Çonsumidor):5/268147.6 • . Canalde contato
Dez 12014 . - O inlcru da sistema do bandeiras tarifdriás foi adiadd8rup ano de 201 5.Abandeira verde ,ão implicará cobrança adidional. As bandeiras amarelo ou vermelha, quando acionadas, implicarás •. presen açao tarifas de nialorvalor, devido ao moiorcustc de geração. Nomês de DEZEMBRO vigoraria a BANDEIRA VERMELHA, a qual impli-caria Fl$fldMi 0,030 de acréscimo ao valor da tarifa, liquidode
1111 21201 4 . tributos. Mais informãçôeo em wvmv.aneel çov.br. - Para que aEnergisa atenda seu pedido cri,, mais rapidez e
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. 1 dêncise enviarinfuirrações irriportantesi Comunique seuC tia- proxima leitura dos.pelo Cail Center, nas agências, no sito ri nas redes sociais.
1310112015 . , -. . ... •.., .: .. ,
30525131001270 Cálculodeconsumo ., lnsc Est on0000000coo Anteror'-"-' ' -'AtualConstirit' Consumo Dias.
Data L.Itura Data L.Itura Faturasem atraso + ;_/1 1(14 72553 11/12/14 23533 . 1 29
FATL.RASVENClDASAfÊ .° Ç . ' Demontrativo O DIA O6/12C2tl14 PAGAS. ' D.00elgO Pr VI'r(R4) OBRIGADO] Consumo emkWh •. 566 0,38707 219,25
IMPOSTOS E ENCARGOS •. •
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QUINA: srteios de segunda-feira a sábado, A p.
350-603080741-6
16/Dez/204 HORA DE 16:49: .6
4350 -TERM 0190 0. LOCALIDADE: JOAO PESSOA AG. VINCULADA: 0617
COMPROVANTE DE PAGMENTO 327 ENERGISA PB - DISTR E ERGIA SA
aVALOR DO PAGAMENTO: 344.20
836100000030 442001490006 026814720145 120000100194
•350-603080741-6
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lndkadore5 de Oualidade 10 12014-Jo g o
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DICMENSAL 6.00 0.00 1 DICTRJMESTRAL 12.06 NOMINAL . 3E10 DICANUAL 24,12 F1C MENSAL 3,70 0,00 CONTRATADA FIC TRIMESTRAL 7.35 . LIMITEINFERIOR 346 FICONUAL 14,70 LIMITESIJPERIOR . 395
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Sere;osdeousl doEn'erga/P6 89,37 25,97 ComsradeEnergia 1 112,21 32.80 Seré;odeTrarsmosêu 7,54 2,19 EncargosSelorian 10,13 2,94 Impuslos Diretas e Encargos 124,95 36.30 Ou/ias Serviços 0,00 0,00
Tal 344,20 100,00
a JOAO PESSOA P8 00.000.00010011.53 PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 10/2014
CNPJ 00.628.13110012 CLIENTE BANCA
RIDE5LE1O5/2OO(.
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Comp Banco Agência DV 016 001 0011
1
Cl Conta 5 19.295-3
C2 Sdrie Cheque N.o 872
C3 . 0 R$JIOS an
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Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES m 0005- FUG PB
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0035 NOEME BRITO DA SILVA 411010 3111212014 1212014 Assist. Admin. IV
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 1,913.74 . 74 INSS 17224
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 57. 41
Data da Admissão: 03105/2010 Periodo 0111212014 a 31/1212014 1,913.74
Valor Liquido 1,684.09
1,913.74 1,913.74 1,913.74 153.10 1741.50
Salário Base . Base do INSS Base do FGTS FGTS Recolher Base do IRRF
Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
Gt (!P2! 20). -LLc- Ç'
Data do recibo Assinatura do Empregado ci IDRAA &QQ r'r,dTApII D' 1 TrIh
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0011 8 LJIJ N1 1UJ
3 19.29-3 4 800 _____80873 9 R4 Q 17 o4
cheque P:rqia de . PQJ . 74c e-----------.--------- \. .- centavos acima ------------------e -----
a\(\A& Ç T'L, J4 3U ou a sua ordem
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&UNOACAO GUIM4I L1.MQ'. AO PESSOA P8 OY 5
00.000.00010011.63 CNPJ 00.628.13110012-70 J 1 - PCA 1817. 129 10 ANDAR CLIENTE DANCARIO OESDE/2008 CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 1012014 2 9
111111 III III III III H1111111
iitl iii itt II iii iii iii II III liii IIIII O 1IIi iP0 Il III 1110 11 OH111 II I 101 II Ir 1 ° 11 111 111 111 Ii II III III 1 IlilI 1111' o II ii Ilooli tl ItI iii u II 'iii III III III III II II ll 01 1" 1:: 1 1011 II Ii o ito 11011111
Recibo de Entrega de Vale-Transporte
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES . CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado : NOEME BRITO DA SILVA CTPS :38624 Série : 00033/PE Função : Assist. Admin. IV
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARÁES, o equivalente a R$ 98.70 (noventa e oito reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 0110112015 a 3110112015.
FUO-NOEME FUGPB
21 vales a R$ 4.70 = R$ 98.70
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Assinatura do Empregado
lomp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 a7
Pague por este cheque qia deJ&LPvtj )tt4.fZ
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a' J)J.QM\4C4 bo ;d ' ou à sua ordem
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A 4IJA4?L JOÃO PESSOA P0 NDACAO U 5 EÇQiJIlAA4ES 00.000.00010011.63 CNPj 00,620.131/0012-70 J PCA 1617. 129 10 ANDAR . CLIENTE DANCAPIO DESDE Of12008 . CENTRO. JOAO PESSOA P13 CONFECCAO: 1012014 - -
330
...............
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAOULYSSESGUIMAPES [7J - CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF
0005 FUG PB CNPJ 00.628.131100018
0036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 514320 3111212014 1212014 Auxiliar Servis Gerais Cãdlgo , Descrição Referência Vencimentos Descontos
SALARIO 30.00' 860.00 74 INSS 76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL .
- 25:80
Data da Admissão 0210512012 Período: 0111212014 a 3111212014 860.00 9460
Valor Liquido 765.40 860.00 860.00 860.00 68.80 791.20 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a gecolher .Base do IRRF Declaro ter recebido a Importância liquida discriminada neste recibo. O 1 e 2oJT' .1 Cie tQ L&2iv&x Data do recibo
Assinatura do Empregado r'r%I i IOQC Ir' 1
Comp Banco Agência DV Cl 010 001 0011 M IH LDi B
Pague por este cheque
à quantia de3j&~—t^^
Conta C2 Sério Cheque N.o C3 4 00 ooe R$-2I E1
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JOAO PESSOA P8 FUNDACAO ULY55 5 'GU AR4ES 1/ 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628.131/0012-70 J PCA 1(317 129 10 ANDAR CLIENIE BANC0 DESDE
ri12008 . CENTRO. JOAO PESSOA PB
CONFECCAO 1012014 1 iI111 Ii
RecibD de Entrega de Vale-Transporte FUNDACAO ULYSSES GWMARAES CNPJ :00.628.13110001-18
Nome do Empregado : VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA CTPS :77617 Série : 00016/PB Função : Auxiliar Servis Gerais
Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMM.AES, o equivalente a R$ 98.70 (noventa e oito reais e setenta centavos) de vales- transporte, na quantidade abaixo discriminadá para minha utilização no período de 01101/2015 a 31/01/2015.
FUG - VICENTINA FUGPB
21 vales a R$ 4.70 =R$ 98.70
de d0)4.
É1,4) Á Assinatura do Empregado
o
o
- .- -. ----.---------.------ -
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Choque N.o C31 _ 1
Pague por este cheque quantia do
o centavos acima
iii,J 1z ou à sua ordemK ZdeL
J 2 -) JOAO PESSOA PB
00.000.0001001163CNPJ 00.628.131/0012.70
PCA 1817. 129 10 ANDARCLIENTE 8ANC'') DESDE O 008 CENTRO. JOAO PESSOA P8
CONFECCAO: 1012014
ITUII til ,, vti iiiiiii
liii vi iIIi II:: v iii II. vI! Pflv Ivrfl i lii iii vi iivlI Ir"i iiriri 11111
lib,,111noiiii
11
Comp Banco Agência DV Cl Conta 02 S"e Cheque N.o 03 L1 0011 8 3 129 4 800 80868.
Pague por este cheque qia deJ2,LPst J A4
e centavos acima
sua ordem
de
A0 PESSOA P8 UAUL 5 ES FUNDAC ^5G MAR -5
00000 000/0011 63 CNPJ 00.628.13110012 70 PCA 1617, 129 10 ANDAR CLIENTE BANCARIO DESDE /20O8
3.33\ CENTRO. JOAO PESSOA P13 J CONFECCAO: 1012014
P11 11111 , ILIII II lIIj III iIII IIII 'II 1 ti" Ii ii' II iIIi III III Ii"I I"II Ii" ii::: II9I
1.
QTELEMAR NORTE LESTE 5/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PE'SSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000
o FIXOMATRIZ CPU: 33.000.118/0001-79
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB. AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES CENTRO
58040-280 JOAO PESSOA'-PB
0
[Referência 1 NOVEMBRO 12014
Telefone 1
E Vencimento 1
[Total a pagar
[(83) 3222-6880 L 11/12/2014
R$ 270,83
Resumo da sua fatura
R$ 147,54 DI FIXO 147 54
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
+ f EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 123,29 LIGACOES FIXO-FIXO 13,74 LIGACOES FIXO-NOVEL 102,31 OUTROS VALORES
-
o CAIXA EC006MICA FEDERAL
U1 NA: sorteios de segunda leila a .
.. .................. 350-603080/43-2
16/Dez/20 14
HORA DF 16 4l II
LOT. 13 1'i45-0 TERO LOCALiDADE : JOAO PESSOA
VINCULADA: 0617
COMPROVANTE DE PAGAMENFO DE FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 2/0,83
. GANHE R$ 10 DE DESCONTO NC 8467 00025 708300240304 3103603225 2b6800614 110
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBI Voc.e no se preocupa mais com atras . . . . 350--60 080743-2 E ainda continua recebendo, em casa
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FIXO
TELEMAR NORTE LESTE 9/A CNPJ: 33.0O0.118/001-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOÁ,660 - JOAO PESSOA - P5 CEP: 58040-000 MATRIZ CNPJ: 33.000118/0001-79
PAG.: 3/7
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES P8 AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO
01/12/2014
CNPJ / CPF 3222-6880 O 6 01345956000198
1 NSCR 1 CAO ESTADUAL
ISENTO VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL 270,83 COO. DEB. AUTOMATICO
001124952154
CODIGO DOO
VENCIMENTO
1 ll,SÇIM.Duw
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11114: 55:24 10/14: 32:00 09/r 24:54
FALE 08/14: 72:12 07/14: 97:36 06/ 48: ljy
PÁG. /LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DIJRACAO TARIFA VALpR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
VICOS MENSAIS .jI/01 24/11/2014 PA103 FALE 350 NAO RES
0001/02 24111/2014 PACOTE FALE DIGITAL SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS 0001/03 24/11/2014 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL
NFST N. 00000020188/SERIE /SUS-SERIE
01 A 30/11/14 130, 01 A 30111/14 16,
147,
55:24 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 O, 0,
83 8720-8871 13:16:07 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9137-2092 12:46:09 00:00:36 NORMAL O»45 83 9128-3764 10:41:12 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9143-2152 09:53:12 00:02:12 NORMAL 1,85 83 9167-6152 09:19:45 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9173-2873 10:59:18 00:01:12 NORMAL 0,90 83 9604-1200 10:39:15 00:00:42 NORMAL 0,52 83 9926-6434 12:52:29 00:01:30 NORMAL 1j13 83 9926-8434 14:14:24 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9604-1200 17:45:09 00:00:36 NORMAL 0»45 83 9981-3730 14:38:50 00:08:18 NORMAL 6,25 83 9927-3096 10:52:06 00:00:36 NORMAL O,45 83 9618-5784 10:44:25 00:07:54 NORMAL 5,95 83 9618-5784 09:42:31 00:01:24 NORMAL 1,05 83 9618-5784 09:45:09 00:24:12 NORMAL 18,24 83 9618-5784 09:28:26 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9618-5784 10:41:35 00:15:00 NORMAL 11,30 83 9962-8866 09:02:09 00:00:30 NORMAL 0,37 83 9962-8866 09:02:29 00:01:00 NORMAL O,175 83 9962-8866 10:43:38 00:03:06 NORMAL 2,33 83 9982-8868 08:14:24 00:00:36 NORMAL 0,45 83 9618-5784 10:29:10 00:25:48 NORMAL 19,'44 83 8182-0584 11:02:38 00:03:48 NORMAL 2,75 83 9177-2227 12:59:46 00:00:54 NORMAL 0,65 83 8131-9422 11:53:02 00:00:30 NORMAL 0,36 83 8131-9422 11:29:29 00:00:30 NORMAL 0,36 83 8723-7123 09:39:56 00:01:36 NORMAL 1,18 83 8751-2227 09:41:56 00:00:30 NORMAL 0,36 - 83 8820-0030 09:08:35 00:00:30 NORMAL 0,36
LIGACOES LOCAIS PARA ELULAR 0001/04 28/10/2014 P8 - COO AREA 83 0001/05 30/10/2014 P5 - COO AREA 83 0001/06 31/10/2014 P5 - COOÁREA 83 0001/07 06/11/2014 P5 - CODÁREA 83 0001108 19/11/2014 P8 - COOAREA 83 0001/09 20111/2014 P8 - COO ÁREA 83 0001/10 30/1012014 P5 - COOÁREA 83 0001/11 30110/2014 PB - COO ÁREA 83 0001/12 30/10/2014 PB - COO ÁREA 83 0001/13 30/10/2014 P5 - COO ARCA 83 0001/14 03/11/2014 P5 - COO ÁREA 83 0001/15 07/11/2014 P13 - COOÁREA 83 0001/16 10/11/2014 PB - COO ÁREA 83 0001/17 11/11/2014 P5 - COO ÁREA 83 0001118 11/11/2014 P5 - COOAREA 83 0001/19 12/11/2014 P5 - COO ÁREA 83 0001/20 12111/2014 P5 - COO ÁREA 83 0001/21 19/1112014 P13 - COO ÁREA 83 0001/22 19/11/2014 PB - COO ÁREA 83 0001/23 19/11/2014 PB - COO ÁREA 83 0001/24 20/11/2014 P5 - COO AREA 83 0001/25 21/1112014 PB - COOÁREA 83 0001126 2411012014 PB - COOAREA 83 0001/27 30/10/2014 P5 - COO ÁREA 83
128 04/1112014 P5 - COOÁREA 83 /29 14/11/2014 P5 - COO ÁREA 83
,_130 24/10/2014 P5 - COO ÁREA 83 0001/31 24/1012014 P5 - COOAREA 83 0001/32 28/1012014 P5 - COO ÁREA 83
1 • Pagando até o vencimento você evita:
• Cobrança da multa de 2% + juros de 1% ao mês. • Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número. A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDS 01, 92, 93, 94, 95, 56, 97, 05 e 00 os
celulares terão 9 dígitos, Será acrescentado o 19 antes do núnuro atual, passando
para a seguinte tornflto, (DSP) Qxxxx-xxxx. Para anis intarnaçóes acesso
cosi. br/Odigltn°
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0002120 30/1012014 PE - CODAREA 81 0002121 30110/2014 PE - COOAREA 81 0002/22 31/10/2014 PE - 'CODAREA 81 0002/23 03/1112014 PE - CODAREA 81 0002/24 03111/2014 PE - COO AREA 81 SUBTOTAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0002/11 31/10/2014 DFBRASILIA 0002/12 31/10/2014 DF BRASILIA 0002/1304/11/2014 DE BRASILIA 0002114 0411112014 DF BRASILIA 0002/15 17/11/2014 DF BRASILIA 0002116 17/11/2014 DE BRASILIA 0002/17 18111/2014 DE BRASILIA 0002118 18/11/2014 DE BRASILIA 0002119 21/11/2014 DF BRASILIA SUBTOTAL
61 3215-9206 13:18:04 00:00:30 NORMAL 0,27 61 3226-722113:18:36 00:03:54 NORMAL 2,16 61 3322-4557 13:42:25 00:02:36 NORMAL 1,44 61 3322-4557 14:45:32 00:05:06 DIFERENCIADA 3,66 61 3533-7300 09:34:20 00:03:00. DIFERENCIADA 2,15 61 3533-7300 10:00:08 00:02:54 DIFERENCIADA 2,08 61 3344-2121 10:36:03 00:00:48 DIFERENCIADA 0,57 61 3344-2121 12:40:11 00:00:30 NORMAL 0,27 61 3344-2121 10: 15:50 00:01:36 DIFERENCIADA 1,14
13,74
81 9142-7344 14:25:41 00:01:00 NORMAL 7344
81 9142-7344 14:44: 15 00:00:30 NORMAL 0,60 81 9142-7344 13:15:40 00:00:36 NORMAL 0,73 81 9142-7344 .11:12:30 00:00:36 NORMAL O,7C 81 9142-7344 15:48:52 00:00:30 NORMAL O,6G
3,87
BASE DE CALCULO ICMS 263 59 ALIQUOTA VALOR 79,07
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 263,59
ISS
LOCAL: 03266
TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6, CONTA lES: 11/2014 DATA DE EMISSAO: 01112/2014
PAG./LINHA DATA
DESCRICAO TEL ORIGEM
TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VAL0I1'
09:09:46 00:00:30 NORMAL 0, 09:11:29 00:00:48 NORMAL 0, 11:19:08 00:00:30 NORMAL 0, 13:28:33 00:01:00 NORMAL 0, 11:20:05 00:00:54 NORMAL 0, 12:42:17 00:00:48 NORMAL O, 12:57:42 00:00:30 NORMAL O, 17:46:20 00:01.: 18: NORMAL 0, 07:49:28'00:00:30'NORMAL 10:42:16 00:00:42NORMAL O, 08:52:04 00:01:06.NORMAL . O, 08:57:50 00:00:36 NORMAL 0, 09:32:49 00:03:42 NORMAL 2, 11:08:22 00:00:30 NORMAL 0, 09:16:29 00:01:18 NORMAL 0, 09:06:46 00:01:00 NORMAL 0, 08:59:29 09:33:51
00:01:36 00:01:12
NORMAL 1, NORMAL 0,
10: 19: 12 00:00:54 NORMAL 0, 11:17:26 00:01:00 NORMAL O, 11:21:33 00:00:30 NORMAL O, 12:04:08 00:00:30 NORMAL 0, 13:27:21 00:00:36 NORMAL 0, 09:49:39 14:06:04
00:02:06 00:01:12
NORMAL 1, NORMAL 0,
14:27:23 00:00:30 NORMAL O,
RESERVADO AO FISCO
3773.agbl .9872.077b. 3e5f .95d9.fb17.Zffd
FATURA N.; 1100033756368 TELEMAR NORTE. LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.97-5
OUTROS VALORES 01 FIXO . TELEFONE 03266 3222-6880 , 0 6
0002/25 12111/2014 JUROS DE MORA . ' CONTA 1012014 2,45 0002/26 12/11/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 10/2014 4,79
TOTAL OUTROS VALORES , 7,24
RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE CJ SU . . VALOR SALDO DE MINUTOS - P1 MES SEGUINTE: 03266 3222-6880 O 6 . 270,83 . 00000350:00
TOTAL , . . 270,83
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(l%) FUNTEL(0,5%)'DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS
ATENDIMENTOAO CLIENTE ........ . 10331 INTERNET ................ woi.com.br
AUXÍLIO ALISTA ............................... 102' 'Sorviço ,ojoSo ,00lo'onço. Csr,olto noponçdorn.
INFORMAÇÕES A 01 'eterno que, a partir de Dezembro de 2014, o Fixo e a Banda Larga da 01 terão novos valores pronaclosais. lkilx Informações: eas,oi.com ,br
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA::
31 DI -12 CTBC -13 Fonar.- 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 11 Translt - 21 Embralel 23 Intellg - 26 GVI - 28 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia -34 EMTL -35 Easyfone - 37 Golden LIne 39 Engevox .- 41 TIM -53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone 81 Sermantel - 81 iPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050.480, Recife. PE
[ Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tema ganhar.
Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.
Nome CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO
Banco Conta Corrente n001124952154
Assinatura Data 1
SERVICO GRATUITO
: TELEMÂR NORTE LESTE S/A CNPi: 33.000.11/OO12-21 INSC. ESTADUAL: 16.064797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001_
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIGACOES LOCAIS 55:24 LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
SU; 6 CONTA MES: 1112014
PAG. : 5/7
DATA DE EMISSAO: 01J12/20Ï4
FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA
336
ti tu - -
uJ
R tu -a o
o
U)
o a o
TELEMAR NORTE LESTE.-S/A
FIXO16064.797-5
3 LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3222-6880 CJ: O SU: 6 CONTA MES: 11/2014
FAC. : 7/7
DATA DE EMISSAO: 01/12/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORiGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURACAO TARIFA VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
3 TELEFONE 03266 3222-6880 O 6
LTRÀCOES LOCAIS:
a: (a ai a:
LU
o
LU
o
o
o (-o
a-)
o
o
o
o
Comp Banco Agencia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 01.0 001 0011 O
« JJJ_____ ___ &o 8507 R$4 25 O
Pague por este cheque de -4—
e. e — :e centavos acima i9 AjC 5\V j trT ouà sua ordem
II iiui ,"IiIP',lII 1 II Ij :ir i i 11 ii 'liii a.IIflIflhI 1 -
r i ir II i. Ii
CM)J 00,628.1311001270 .
(r ) de
U 0A7) UM 55E5 GUIMAR 5
CLIENTE IIANCARIO DESDE 2008
#EmonGSWz01OAO PESSOA P3
00.000.000/0011.63 OCA 1817, 129 10 ANDAR CENTRO. JOAO PESSOA P8 CONFECCAO: 1012014 338
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000
FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTF0
58040-280 JOAO PESSOA—PB
Referência
3— [NOVEMBRO 12014
[Telefone
3--
[Vencimento ]
Total a pagar
1(83)32416960
212014
235,50
Resumo da sua fatura
01 FIXO ......................... . ........ R$ 147,54 DI FIXO 14754
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 87,96 LIGACOES FIXO-FIXO 179
LIGACOES FIXO-NOVEL 8617 CAJXo EOÜNÕft[ CA FODEGAi.. aN
QUiMA: sorteios de segunda fe r::l a s )açto.
i5/flez/2@14 IOGA DC I6:4/:42
LOT.
13.15435-0 IERM 0190 l U LOCAL IDADE: JOAO PESSOA
AO. VINCULADA: R617
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DI FIXO TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 23550ob
86?ØRØRRØ25 355RøR2lR3@7
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- TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.00011810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 • AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - P8 CEP: 58040-000
FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79
FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO 58040-280 JOAO PESSOA-PB
PAQ.: 3/6
TELEFONE/CONTRATO -
3241-6960 O 3
VALOR A PAGAR R$
23550
VENCIMENTO
DATA DE EMISSAO 01/12/2014
CNPJ 1 CPF
01345956000198
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COO. DEB. AUTOMATI
001125673599
CODIGO DOO
83
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/14: 97:24 10/14: 178:42 O9: 68:18 \
FALE 08114: 36:00 07/14: 84:24 0614: 111
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000036132/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
RVICOS MENSAIS JOl/Ol 24/11/2014 PA1O3 FALE 350 NAO RES 01 A 30/11/14 130,78
0001/02 24/11/2014 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/11/14 16/76 SUBTOTAL 14754
LIGACOES LOCAIS 0001/03 24/11/2014 CONSUMO MINUTOS 97:24 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/04 03/11/2014 P8 COO ARCA 83 83 9137-2092 16:19:48 00:02:18 NORMAL 1,73 0001105 12/11/2014 P8 - COO ARCA 83 83 8720-8871 13:33:52 00:11:24 NORMAL 8,9 0001/06 13111/2014 PB - COO ARFA 83 83 8720-8871 13:08:10 00:01:12 NORMAL 0,90 0001/07 13/11/2014 P8 - COD ARCA 83 83 8720-8871 16:29:25 00:00:30 NORMAL 0,37 0001/08 17/1112014 P8 - COO AREA 83 83 8720-8871 12:50:33 00:02:00 NORMAL 1,50 0001/09 17/11/2014 PB - COO ARCA 83 83 8720-8871 14:53:36 00:01:30 NORMAL 1,113 0001/10 19/11/2014 P8 - COO ARCA 83 83 8720-8871 16:40:23 00: 10: 12 NORMAL 7,68 0001/11 03/1112014 P8 - COO ARCA 83 83 9981-3730 16:50:07 00:01:00 NORMAL 0/75 0001/12 03/11/2014 P8 - COO AREA 83 83 9981-3730 17:04:55 00:00:36 NORMAL 0/45 0001/13 27/10/2014 PB - COO AREA 83 83 8837-0801 14:26:02 00:00:30 NORMAL 0,36 0001/14 27/10/2014 P8 - COO ARCA 83 83 8804-6613 15:42:42 00:01:12 NORMAL 0,88 0001/15 29/10/2014 PB - COO ARCA 83 83 8804-6613 13:01:04 00:00:30 NORMAL 0,6 0001/16 19/1112014 PB - COO ARCA 83 83 8842-0486 16:02:27 00:00:30 NORMAL 0,;36 SUBTOTAL 26,06
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001117 19/11/2014 R5 PORTO ALEGRE 51 3021-2854 14:53:26 00:02:30 DIFERENCIADA 1,79 SUBTOTAL - 1179
LIO. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0001/18 30/10/2014 PE - COO AREA 81 81 9647-2885 15:54:36 00:31:36 NORMAL 38,50 0001/19 19/11/2014 PE - COO AREA 81 81 9928-5990 12:40:06 00:00:30 NORMAL 0,60 0001/20 19/11/2014 PE - COO ARCA 81 81 9928-5990 12:40:45 00:14:42 NORMAL 17,91 0001/21 19/11/2014 PC COO ARCA 81 81 9928-5990 12:55:44 00:02:06 NORMAL 2,55
1/22 19/11/2014 RJ COO ARCA 21 21 97907-7751 13:00:44 00:01:06 NORMAL 1,55 TOTAL 61,11
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Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número. "A partir de 02/11J2014, nas áreas de flDDs OL 92, 93, 94, 95, Oe, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 díg itos, Será acrescentado o 0" antes do nánero atual, passando para o seguinte lornato: (DDD) Oxxxx-xxxx, Para anis Informações acesso eM.ol ,com.brj9digito
r LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO; 3241-6960 CJ: O SU: 3 CONIA MES: -11/2014 DATA DE EMISSAO: 01/12/2014 IflAflYfl flhlnAflAfl rnø?CA ' VAI fl
BASE DE CALCULO 11315 23550 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 235,50 ALIQUOTA VALOR 70,65
ISS
RESERVADO AO FISCO
b77c. bdS3 977b 5621. 3488 . 62dc. a5e8 . b308
FATURA N.:.1100033772764 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA 660 - JOAO PESSOA - P6 CEP: 58040-000 - CNPJ:33.000.11810012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.0(34.97-5
- RESUMO GERAL
• LOCAL TELEFONE CJ Su VALOR SALDO DE MINUTOS - P1 MES SEGUINTE: n 03266 3241-6960 O 3 235,50 00000350:00
- TOTAL - 235,50
CONTRIBUICOES:PARA OFUST(l%) FUNTEL(0,51) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS
OEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO
LIGACOES LOCAIS 97:24 - LIGACOES INTERNET 0:00 LIGACOES A COBRAR 0:00
CCC FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA CCC
INFORMAÇÕES ATENDIMENTO AO CLIENTE .........10331 A 01 Inçorno que o partir de Dezerãro de 2014., o Fixo e a Banda Larga da 01 terão novos valores INTERNET ................ wwwoi.com.br proomcionals. mais -intoraluçãeo: aooq,ol.conl.br
AUX1LIOA LISTA...............................102' 'Seralço aujailo a cobrança. Conrnalto a operadora. -
CÓDIGOS DAS PRESTADOF&ASDE LONGA DiSTÂNCIA; - -
31.01 -12 CTBC 13 Fonár 14. Brasil Telecom - 15 Telefônica li Translt - 21 Embratel 23inteI19 - 25 GVT - 26 IDT -
25 Alpamayo -32 Convergla 34 EMTL- 35 Easyfone - 37.Golden Line 39Engevox -- 41 TIM - 53 Ôstara 65 Telecom 65 - 71 Dolarphono 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE
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001125573599 Banco Conta Corrente n_________________________________
Assinatura Data
SERVIÇO GRATUITO
TELEMÀR NORTE LESTE S/A CNP'J: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA66O - JOAO PESSOA - P6 CEP: 58040-000
o FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79
LOCAL: 03266 TELEFONE/CONTRATO: 3241-6950 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 11/2014
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA
PAG. 5/6
DATA DE EMISSAO: 01/12/20 1 1 4
VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 03266 3241-6960 O 3
LIGACOES LOCAIS:
L000001 30/09/2014 LOCAL FIXO
L000002 30/09/2014 LOCAL FIXO
L000003 24/10/201.4 LOCAL FIXO
L000004 24/1012014 LOCAL FIXO
L000005 25/10/2014 LOCAL FIXO
L000006 25/10/2014 LOCAL FIXO
L000007 25/10/2014 LOCAL FIXO
L000008 27/10/2014 LOCAL FIXO
L000009 27/10/2014 LOCAL FIXO
L000010 28/10/2014 LOCAL FIXO
L000011 28/10/2014 LOCAL FIXO
L000012 28/10/2014 LOCAL FIXO
L000013 29/10/2014 LOCAL FIXO
L000014 29110/2014 LOCAL FIXO
L000015 29/10/2014 LOCAL FIXO
1000016 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000017 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000018 30/10/2014 LOCAL FIXO
1000019 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000020 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000021 30/10/2014 LOCAL FIXO
1 00022 30/10/2014 LOCAL FIXO
0023 30/10/2014 LOCAL FIXO
3024 30/10/2014 LOCAL FIXO
LU00025 30/1012014 LOCAL FIXO
L000026 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000027 30110/2014 LOCAL FIXO
L000028 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000029 30/10/2014 LOCAL FIXO
L000030 31/10/2014 LOCAL FIXO
L000031 31/10/2014 LOCAL FIXO
L000032 31/10/2014 LOCAL FIXO
L000033 31/10/2014 LOCAL FIXO
L000034 31/10/2014 LOCAL FIXO
L000035 31/10/2014 LOCAL FIXO
L000036 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000037 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000038 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000039 01111/2014 LOCAL FIXO
L000040 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000041 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000042 01/11/2014 . LOCAL FIXO
L000043 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000044 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000045 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000046 01/1112014 LOCAL FIXO
L000047 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000048 01/1112014 LOCAL FIXO
L000049 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000050 01/11/2014 LOCAL FIXO
1000051 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000052 01/11/2014 LOCAL FIXO
L000053 01111/2014 LOCAL FIXO
L000054 01111/2014 LOCAL FIXO
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L000058 04/11/2014 LOCAL FIXO
L000069 04/11/2014 LOCAL FIXO
L000070 04111/2014 LOCAL FIXO
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L000075 04/11/2014 LOCAL FIXO
L000076 04/11/2014 LOCAL FIXO
L000077 04/11/2014 LOCAL FIXO
L000078 05111/2014 LOCAL FIXO
L000079 05/11/2014 LOCAL FIXO
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L000082 05/11/2014 LOCAL FIXO
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L000IO2 07111/2014 LOCAL FIXO
L000103 07/1112014 LOCAL FIXO
FRANQUEADA 0007:36 83 4004-7777 14:28:29 0007:36 NORMAL FRANQUEADA 0003:00 83 4002-0022 15:1.5:35 0003:00 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 06:49:37 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:22:04 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 63 3224-4884 08:43:55 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 08:44:59 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 . 83 3224-4864 08:53:19 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3243-19S706:56;47 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 .3243-1957 17:36:26 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:52:28 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 17:55:00 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 17:57:19 0000:30. NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:48:45 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:54:31 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 . 83 3224-4864 21:37:52 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 00:58:53 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 01:03:06 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:47:29 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 11:04:35 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3222-6422 13:63:040000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 16:54:34 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 17:41:19 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 17:50:29 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 19:32:250000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 . 83 3224-4864 19:38:27 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 21:59:55 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4884 22:13:29 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:18:11 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 22:23:22 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 01:29:46 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 . 83 3224-4864 10:33:46 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 12:31:33 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 14:15:41 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 19:02:24 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 19:07:28 0000:30 NORMAL FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 00:35:32 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 00:38:41 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 00:52:46 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 01:14:17 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 01:15:1 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 01:40:48 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 . . 83 3224-4864 01:47:35 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0001:00 83 3224-4864 02:07:24 0001:00 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 02:25:02 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 02:32:19 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3243-1957 02:38:53 0000:30 REDUZIDA FRANQUEADA 0000:30 83 3224-4864 06:54:42 0000:30 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-s..LOCAL; 03266 TELEFONE/CONTRATO; 3241-6960 CJ: O
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS
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FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 97:24
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: . 97:24
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MINUTOS COBRADOS: ' . 0:00
0,00
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 016 001 0011 6 3 19.295-3 4rnn 850676 3 Ooo cheque a de-ID qia rwS)
o centavos acima
WÇjU\ j9j . ordem .ouàsua 9 . .
de W& detO4f
JOAO PESSOA P6 00.000.000/0011.63 FUNOACAO ULY5SES 61 MAFAES
PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO, JOAO PESSOA P6
CNPJ OO.628.131/0012-70J CLIENTE 6ANcARIO DESDE 6120OB .
CONFECC/\O: 10/2014 . II -
V -342
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Recibo de Pagamento a Autônomo - 3111212014 Razão Social :FUNDÃCAO ULYSSES GWMARAES CNPJ :00.628.131/0001
Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUG-PB
• 343
Discriminação das Verbas
Proventos: 01 - SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1123.60 02- R$ 0.00 03- Total de Proventos (01 + 02) R$ 1,123.60
Descontos: 04 INSS R$ 123.60 05- IRRF (Dependentes 0) R$ 0.00 06 - ISS ( 0.00 %) R$ 0.00 07- SEST/SENAT (O %) R$ 0.00 08- R$ 0.00 09- R$ 0.00 10- Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) R$ 123.60
Total Líquido: 11 - Valor Líquido a Receber (03-10) R$ 1,000.00
Número de Inscrição Documento de Identidade
CIdoINSS :12825743447 Número :2751116 CF/DF : Emitida em CPF : 052.844.984-29 Órgão Expedidor : SSP -PB
Nome : JOSÊ MAZUREIK SILVA RODRIGUES [155]
Local e Data : BRASILIA-DF,
Declaração
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 50, da 1W do MPS n° 3 de 1710712005, que o valor deste recibo será incluido na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.
Assinaturas Autônomo
FundaçãoI(Jtfrsses Guimarães raiba
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 0010OU 8 3 1995•3 4800. 850862 Em . IM
Pague por este cheque qa do1i4&It
.—econtavos acima
aCQj 2itu- ou à sua ordem
Jde J MAMO imo Epum /
JOAO PESSOA ' P6 FLJNOACAO ULYSS IMAA 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628.13110012-70 PCA 1617. 129 10 ANDAR CLIEN1E 8ANCARIO DESDE 06O08 CENTRO. JOAO PESSOA P6 CONFECCAO: 1012014
1111111 ''Ii III111h 21,d, :Ij '''1 I ! lI . d'I :: ir° ''' II''I1 III III ii::: iI iii II vil iii ii iiil II IL111 in Iii iii II IIjI iJIi 1 ii i II iiii IlI iii III iii II no ii Iin ou Ii lilo 1 i}jI II
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344
1.
COMUNICAÇÃO VISUALRECIBO
VALOR R$1.2Ofw
Recebemos da Fundação Ulysses Guimarães a importância de R$1.2&00 (Fií duzentos reais), referente a material impresso em alta resolução, duas faixas e quatrQbannen lona e impressão digital.
Pelo qual dou plena quitação dos valores por ora recebidos.
João Pessoa, 18 de Dezembro 2014
4DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL
MSB Comunicação Visual Ltda. - Av. Duarte da Silveira, 779, Centro, João Pessoa, PB, CEP 58.040-280 CNPJ N° 10.920.022/0001-23, Insc. Est. N° 16.161.640-2, Insc. Mun. N° 105765-1
FonefFax:(83) 3512-8837 - site: www.edesignpb.com.br - e-mail: [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOANÚMERO
1000138 SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
SPDIQLSDC
DATA DA EMISSÃO RETER - DO RS INI DA NFSeSlUUlOORA ¶N" DA N StiBSTlTUIDA 18/1212014 11811212014 Não
NOME / NOME EMPRESARIAL ME DE FANTASIA CPF / CNP 1
MSBCOtIIUNICAÇÃO VISUAL LTD 1 IEDESIGN / 520 022 1-23 N° Do'C5O 1 NTE PELO SIMPLES NAClON. PlANTE [5 / IE)
LOGRÀDOUQ INOMER AV DUARTE DA SILVEIRA
lI3779 . ")r COMPLEMENTO
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CENTRO 346 MLIMCIP]
ESTADO P
08013-28../51 , 7 e4osgnjp©holmall.com - 1, * .
NOME! /0315 E 1 RESARI rc.pj..-.•• -
INSCRIÇÃO /10 SC{P L FUNDAÇÃO ULISLES C IJIM PJE 220111P3012.71/ LOIAbOURo NUMEROAvenida Duarte da SR 767 ÕOMtiEMSNTO E IRES)
PAIS 7080Pess B RASIL CEP TE EFOI E E-MAIL 58040-287 / 322 ',MO o, O 5 1n, 1
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OBRivINcuLADÁ : coNsTRbçd VI
MUNICIPIO______________________
ESTADO 'PAIS j8Pa JPo JJASIL
VALORES BASCOS., . -DEDUÇÂOLEC5AL
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS COFIES II IR CSLL
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 11 5$ 0,00 '11, r' r'lr,. - . VAFORESCOMPEMEAS0 . " O 8 ",
OUTRASRETENÇÔES ' 1 BASEDECALCULO - AIJQIJÓ*rA 188 /ALORLIOUIDO R$ 0.00 R$ 0,00 10.00% R$ 0,00 R$ 1.200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÈDITO FISCAL DE IPI.
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•
Orçamento: 40711
COMUNICAÇÃO VISUAL Data:02/ 12/20 14
PARA: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta de orçamento para sua aprovação
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Maria Amâncio
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MSB Comunicação Visual Ltda. - Rua Clemente 1tas, 263, Torre, João Pessoa PB, CEP 58.040-170, CNPJNO 10.920.022/0001-23, Insc. Est. N° 16.161.640-2, Insc. Mun. W 105765-1
Fone/Fax:(83) 3512-8837 - site: www.edesignpb.com.br - email: edesignjphotmail.com
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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 001 0011 o 3'9, 4 800 909
13 M Pague por este - cheque a quantia de
- e centavos acima
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JOAO PESSOA P8 1 FO0ACAO IY5EsGLJK4AqAEs J 00000.00010011.63 CNPJ 00.628.131/0012-70 PCA 1617, 129 10 ANDAR CLIENTE 6ANCARIO OESDE/ 61200 CENTRO. JOAO PESSOA P6 CONFECCAO: 1012014
Lí
suga
348
0
RECIBO
Recebemos de: Fundação Ulysses Guimarães
Endereço:
Sob o CNPJou CPF: 00.628.131/0012-701 -.
.349 Documento:
Valor (R$): 2.000,00 (Dois mil reais ) Referente a: PAGAMENTO TOTAL DE 5.000 FOLDER
João Pessoa 18/12/2014
Deck Gráfica e Editora Ltda EPPCNPJ/CPF: 11.461.719/0001-4 Loeck Gráfi e Edito Av. Ministro José Américo de Almeida, 744 [i / Rick Anderson /
Financeiro
Rick Estreila Deck Gráfica e Editora Ltda EPP
C.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NÚMERO
1000930 SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e YXS5OWVMC
18/12/2014 iuI2014 Não
NÕMEJJIOME EMPRESRIAL NOME DE FANTASI4 -• CPF / CNPJ DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI-EPP DECI< GRAFICA E EDIl J}1A li .46l.719101-.45 INSÓRIÇÂO MLj I)iIIPÁL . EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRLA N° DOPRQCESS0 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OPTANTE PrL 1077112 Exigível Sim Nào /
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/ TOADOÚÕS$EiOVIÇ -' NOME / NOME EMPRESARIAL CPF / CNPJ INSCRIÇÃO MUNICIPAL FUNDAÇÃO UNLISSES GUIMARÃES 000281 3110012-70 ,LÕGRÂDÕÜRO NÚMERO Avenida DuaC 4-'L'a 767
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Declaro que foram prestados os sefVÇOS constantes da presente
nota fiscal - joio Pessoa/PB
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Ob-,.-iNCIJBADCONSTRUÇAO CIVIL
MUNICIPIO . ________ ESTADO DAIS João Pessoa PB
- VALe Ar BÁSICOS VALOR DOS A Ei, .( A 3 NTO IDE DDE FOF DESCONTO CONDE FONE fl i ALL A LE AL R$ 2.000,00
R$ 0,00 A ( RETENÇÕES DE IRIBUTOS FEDERAIS,
PIS í- IR,
VALORES AFI _LEMENTARES ÕI.JRLS'RETENÇÕES ' PAA ODE CÁLCULO ' ALÍQUOTA ISS VALOR LÍQUIDO R$ 0,00 [Ra Á00 . 0.00 % R$ 0,00 R$ 2.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
João Pessóa,1 8/12/2014
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Validade da proposta: 10 dias. A Gráfica se reserva o direito de entregar 10% a mais ou a menos da quantidade solicitada. No aguardo de vossa aprovação, estamos à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos.
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CNPJ 00.629,131/0 PCA 1817. 129 10 ANDAR CUEM E 8ANCARO CENTRO. JOAO PESSOA P8
CONFECCAD: 1012014 . .-
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C2 Série Cheque N.o C3 4 800 00878 R$ 13 o
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Centavos acima
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352
Tr1T?o RECARGA CARTUCHOS EQUIPAMENTOS LTDA AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 SL 02- TORRE - JOAÕ PESSOA - PB CEP 58040300 Fones 3241.9300 / 3241.3740 - E-mail: [email protected] - lnsEst 16.155.753-8 - CNPJ 0944
ReciboR$249,89
Recebemos do(a) FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA CNIf'J: 0062813110012-70 a importância supra de R$ 249,89 (DUZENTOS E QjJJ4 NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) referente a PAGAMEFjIrO DE 3 \ NOTA FISCAL 1932 quantia pela qual, danqs plena e total quitação. __________
João Pessoa/1(eezembro de 2014
E EQUIPAMENTOS LTDA
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Vii i 1', ieU
Loja Ú ÏÍT (i1 58340300 J(:jç: FÍ3
RECEBEMOS DE RECARGA CARTUCHOS EEQIJIPARIENTOS LIDA OS PRODIJTOSFSERVIÇOS CONSTANFES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
N°000.001.932 DATA DE RECEBIMEN1O IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
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DANFE CONTROLE DO Fisco
RECARGA CARTUCHOS E Documento Auxiliar dallota
Fiscal EQUIPAMENTOS LTDA
O Entrada Eletrônica
1 -Saída 1__J CHAVE DE ACESSO
2514 1209 4404 2600 0130 5500 1000 0019 3210 0707 2200
AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22- SALA 01 - N° 000.001932Consulta de autenticidade no portai nacional d/
TORRE, Joao Pessoa, P8 - CEP: 58040300- Fone/Fax: 32419300 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Si
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VENDA 325140020941808- 16,' 212014 ú94 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
161557538 09.440.426/0001-30 - -J—,-
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMEtRAZÃO SOCIAL 1 CNPJ/CPF DATA D(,lI$$j) ' 1 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAIBA [00.628.131/0012-70 ID/i 2/21)1 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 - TORRE [58040-280 MUNÍCIPIO FONEAX JUIS 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
'oao Pessoa 8332226880 PB 11SENTO---
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS Si' 1 VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,001 0,00 249,89 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO j DESCONTO 1 VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOTA
0,00 1 0,00 1 0,00=ASACESSóRIAS
0,00! 0,00 249,89 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
10 - EmitenteCÓDIGO ANTT
1J PLACA DO VEÍCULO f " cwjicpp
ENDEREÇO MUNICÍPIO UE INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DATSflE TIfl PIannsrrn/1TIav1rn
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNS). QID. VLR, UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR, IPI ALIQ.ICMS
-
ALÍQ IPI
- 500 CARTUCHO ORIGINAL HP25AO/800 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 129,9900 129,99 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,27
106, CARTUCHO ORIGINAL HPI5A 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 59,9000 59,90 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97 CARTUCHO ORIGINAL IJP662PRETO 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 30,0000 30,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00
5999 CARTUCHO ORIGINAL HP662COLORIDO 84717032 0101 5102 UNI) 1,0000 30,0000 30,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00 - - -
CÁLCULO DO
DADOS ADICIONAIS
Cornp Banco Agência DV C Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0011 o 3 19.293.3 4 800 830879 R$- Pague por este
• 1T iai rni B xi- cheque qia de 7ÔiA7 --K
aVJ - eXTWJJ eL4i4c)JçWQff
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JOAO PESSOA Pb F NDACAO LY SE GUIMAP ES 00.000.00010011.63 CNPJ 00.628131/0012-70 1 PCA 1817. 129 10 ANDAR CENTRO. JOÃO PESSOA P8 CLIENTE SANCARIO DESDEfO
tJí2oo8
c0NFEcCAO; 1012014
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e centavos acima
ou à sua ordem
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355
- COMERCIO DE MERCADORIA DA PARAIBA
ps&c'a!
COMEP
Centro - João Pessoa AV.: Camilo de Holanda 459
CEP 58040-360 CNPJ: 04.292.191/0001-63
IE:16130523-7
R E .1 8 O
R$______
Recebemos de 'L inscrito no CPF/CNPJ n 2.00. ____________a importância de R$ 2P2 P. 00 (JtQJ.u3 ô Jtuk referente à nota-0 ÓÃfis cal de N. .qual damos plena e total quitação.
João Pessoa/PB, J de de________ OMEPComio s i'aiiba Uar
CN . 01-63 Ins
RECEBEMOS DE COMEP. COMERCIO DE MERCA000RIA DA PARAIBA OS PRODUTOS/SER VIG.5Ç CONSTASTES DA NOTA FISCALINDICADA AO LADO
N°000.000201 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR L SERIE: 1
1
_.•. . DANFE CONTROLE DO FISCO - -
COMEP - COMERCIO DE 1 Documento Auxiliar da Nota
MERCADORRIA DA PARAÍBA
....
Eletrônica 0 - Entrada
- Saída. J rCHAVEDEACESO
AV: CAMILO HOLANDA, 549 - - CENTRO, Joao Pessoa, PB -L2514 1204 2921 9100 0163 5500 1000 0002 0112 6000 5042 N° 000.000.201
CEP: 58013360- Fone/Fax: 8330450866 Consulta de autenticidade no portal nacional dat SERIE: 1 NF-e www. nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sitq'
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VENDAS DE MERCADORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
- 325140021158034- 18_ .uaoii 1 INSCRIÇÀO ESTADUAL INSCRIÇÂO ESTADUAL DO5UBET1 •CNPJ - 16130523704.292.191/0001-63 -
DESTINATÁRIO/REMETENTE - í NOME/RAZÃO SOCIAL
'fCNPJ/CpF - DATA [FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 100.628.131/001270 15/1720f4 f ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO 1 - CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA, 767- 1 TORRE 58040-280 NICIPIO
IJoao Pessoa 8332226880 FONE/FAX U INSCRIÇÃO ESTADUAL ST HORA D ENTRADA/SAÍDA
PB ISENTO TURA
[PA GAMENTO À VISTA- CÁLCULO DO IMPOSTO -
BASE DE CALCULO DO I CMSVALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST TAL DOS PRODUTOS VALOR TO 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390,00 1 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS J VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,OOL 0,00 390,00J TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS - RAZÃO SOCIAL J FRETE POR CONTA J CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UFJ C/4PJ/CPF -
- Sem Frete 1 1 .1 ENDEREÇOMLIlICÍPIO UF fINSCCÂO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE - MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO,
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPI ALiQ.ICMS
ALtQ, 1P1 70 PAPEL OFICIO 48023090 0102 5102 CXIO 1,0000 160.0000 160,00 -
25 CLIPS 90189095 0102 5102 CX 14.0000 2,5000 25,00 37 EXTRATO DE GRAMPO 90189095 0102 5102 UNO 1.0000 3,0000 3,00
GRAMPEADOR GRANDE 90189095 0102 5102 LINO 10000 35.0000 39,00 COLA BRANCA 905 844 13010 0102 5102 UNO 4,0000 1,5000 6.00
40 FITA ADESIVA 45 X 50 35069190 0102 5102 UNO 14,0000 3.0000 42.00 33 ENVELOPE 48181000 0102 5102 UNO 200,0000 0,3000 60,00 82 BLOCO DE ANOTAÇÕES 99000558 0102 5102 UNO 4.0000 6,5000 26.00 14 BLOCO POSTITE 99900117 0102 5102 UNO 1,0000 7,0000 7.00 20 CANETA ESFEROGRÁFICA 96085000 0102 5102 1 UNO 16,0000 1,0000 16,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÂO MUNICIPAL [VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE JDE CÁLCULO DO ISSQN [/.RIOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
FUNDAÇÀO
1 v L 1ow
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o - PRW COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITóRIO LTDA. fl
4
Comp&ência: DEZEMBRO Resumo do Mês
Saldo anterior l587Ó Total de entiadas: Total de saídas: 14,50
14,501 1
PRW COMERCIO DE MATERIAIS PARÁ ESCRITO RIO LTDA 05
AV GENERAL BENTO DA GAMA, - TORRE - JOAO PESSOA - PB CEP 58040090 e C0. Fones (83) 3222-1700 - E-mail: [email protected] - lnsEst 161350763- CNPJ 050599420
2
Re c i b o / e
Recebemos do(a) FUNDACAO ULYSSES 3UIMARAES CNPJ: 00628131001270 a importânrasupg"R$ 14,50 (QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) referentë a COMPRA DE MATERIAL DE EXbDIN 1
SOB N° DE PEDIDO 14439 quantia pela qual, damos plena e total quitação.
JOÃO PESSOA, 11 de DEZEMBRO de 2014
.PRW COMERCIO DE , ERIAIS PARA ESCTORIO LTDA
RIEBEMOS DE PRW COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR 10 [,TOA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 0 NF-
DATA DE RECEBIMENTO•
IDENTIFICAÇÀO E ASSINATURA DO RECEBEDOR- N°678
SÉRIE: 1
EJ CONTROLE DO FISCO PRW COMERCIO DE
MATERIAIS PARADoeu Auxiliar da 1Nota Fiscal Eletrônica
ESCRITORIO LTDA O - Entrada 1 -Salda
CHAVE DE ACESSO 2514 12050599420001695500 1000 0006 7819 5610 7479
AV GENERAL BENTO DA GAMA,, 252 - TORRE -JOÃO N° 000.000.678 PESSOA - D - r.58040090 r'' Onsu a e au enci a e no po a nacional a Consulta A t d d portal 1 d NF-e
SERIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Página 1 de 1 Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS DE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325140020594491 . 11/12/2014 10:56:17 INSCRIÇÃO ESTADUAL 161350763
INSCRIÇÃo ESTADUAL DOSIJBST TRIB.RIB. CNPJ-
05.059.9421000169 DESTINATÁRIO/REMETENTE
-
NOME/RAZÃOSOCIAI,ICNPJ/CPF 1 DATAEMISSÂO. -
I- Jk
UNUUAUULYSSLSGUIMARAES 100.628.13 BAIRRO
/0012-70i 11/12P4\\ ENDEREÇOCEP DATA ENTRADA/SAiDA AV AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA 767 TORRE CENTRO 5804028 1 1.I.}4_— - MUNICIPIO FONEIFAX UF INSCRIÇÃOE5TADUAL HORAENTTSADAJSAÍDA IJOAO PESSOA 32226880 PB ISENTO 10:54 :45
FATURA IN" VencimentoValor . N" Vencimento Valor N° Vencimento Valor DRAZO
678/0 02/11/2014 14,50 '
-1 CÁI.Cl 11Á) DO IMPÍTfl
VALOR DOS PRODUTOS -1BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASEOU CÁLCULO DO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST 0.00 0.00 0,00 0,00 14.50 VALOR DO FRE Til VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO P1
0,00 0,00 0,00VALOR TOTAL DA NOTA
-
0,00 0,00 14,50 - . 1 f%UJIS/jJ VJLtjIVJlL 1 KPiNSVUJ( 1 AUO .
RAZÃO SOCIAL . O MESMO. .
6111 P( II "'N
i A II/A1INAIAIII,, LLJ
CODIGO ANTF PLACA DO VEÍCULO UF• CNPJ/CPF -
36.983.141/0001-19 ENDEREÇO . ÓUNiCIPIO = UF INSCRIÇÃO ESTADUAL-
TESTE JOAO PESSOA PB
1 ISENTO
QUANTIDADE ESPEC1E MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
—UU3 UU rlU(jIJ/DII5VII,.L)
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO . NCM/SII 1S1 CFOP UNID. QiO. VLR. UNIT, VLR. TOTAL BC. ICMS VLR ICMS L1Q PAPEL CIRESIEX OFFICE A-4 210X297T,IM 750 . 40025610 0 102 5102 UND 1 ' 14,50 14,50 - -
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%)
PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014
VOLUME - LXI
FUNDAÇÃO ULYSSESS GUIMARÃES
BALANÇO PATRIMONIAL - 2014
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ 00.628.131/0018-66 Folha : 1
31/12/2014 31/12/2013
ATIVO 2.931,92 6.2814f 77
ATIVO CIRCULANTE 2.931,92 6.,384,77
Caixas e Equivalentes de Caixa 1 478 23 5 877 75
Bancos c/ Movimentação - Recursos s/ Restrições 1.478,23 / 5.877,75
Tributos -a Recuperar ütii 407,02 INSS a Recuperar. 362
ADIANTAMENTOL7,02
1 67 000
Adiantamento 1... A9, 0,00
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL sic LTDA ALINE - 15:27:55
/ BALANÇO PATRIMONIAL - 2014 Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ : 00.628.131/0018-66 Folha :2
31/12/2014 31/12/2013
PASSIVO 2.931,92 6.284,77
PASSIVO CIRCULANTE 765,40 70,00
Obrigações Trabalhistas 1 :7540 / 000 Salários e Ordenados a Pagar 765,40 1 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL 2.1 aa4,77
Patrumonuo Social 2. 35:3 2477
(-) Superavit ou Deficit (4.1 0,00 Superavit ou Deficit Acumulado 6., 284:?7
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 2.931,92 (dois mil, novecentos e trinta e um reais, noventa e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos ocumentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos
pela empresa/entidade.
RECIFE-PE, 31 de Dezembro de 2014
' JORGE LUIZROCHA TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/0
Diretor-Presidente Fundç Ulysses ~ares
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C ALINE - 1
JORGE LUIZ ROCHA TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-20 - CRC DF-004826/0 Diretor-presidente
Fundaço Ulysses Guknrios
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2014
Nome FUNDACAO LJLYSSES GUIMARAES PE CNPJ :00.628.131/ó018-66 Folha 1
31/12/2014 31/12/2013 (+) RECEITA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES 11 500,00 22.400f00
Outros Recursos Recebidos 11.500,00 22,400,00 QutrosRecursos Recebidos 11.500,00 2/.400,00
(.) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 / 0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 11500,00 2400,00
(-) CUSTOS, E DESPESAS OPERACIONAIS •'' Ç] 0,00 (=)Superavit ouPrejuizo ,. 11.54000 364 0000
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (15.611 z~5) '(L!L9,12) Despesas Administrativas (14 645 55) (19 004 82)
ADMINISTRATIVAS (14.645,55) (19.004,82) Despesas Financeiras (972 70) (914 30)
Outras Despesas (972,70) (914,30)
DESPESAS COM PESSOAL 0,00 0,00
(=) Deficit ou Prejuizo (4.118,25) 2.480,88
(+1-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR (4.118,25) 2.480,88
()PROVISõES PARA C$LLEIR' " , ' ':. o,00
(=) Deficit ou Prejuizo (4.118,25) 2.480,88
(-) PARTICIPAÇÕES - 0,00 0,00
(=) Deficit ou Prejuizo .' (4.118,25) 2.480,88
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R$ 4.118,25 (quatro mil, cento e dezoito reais vinte e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
RECIFE-PE, 31 de Dezembro de 2014
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/c LTDA ALINE - 15:28:13
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - 2014
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUJMARAES PE CNPJ 00.628.131/0018-66 Folha :1
Histórico 2014 2013 Saldo em 31/12 do Exercício Anterior 6.284,77. 3 803 89 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 RéversôesdeReservas
Reservas de Patrimônio 0,00 / ô,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 f O 00 Reserva Legal 0,00 0,00 Reserva Estatutária 000 Reserva para Contingências 0,00 :1 0,00 Reserva de Superavits a Realizar 03m155 \1I 0,00 Reserva de Superavits para Investimentos 0,00 ' 0,00 Reserva de Incentivos Fiscais - 0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período (4.118,25) 2.480,88 Transferencia para Reservas
Reservas de Patrimônio 0,00 0,00 Reserva Legal 0,00 0,00 Reserva Estatutária 0,00 0,00 Reserva para Contingências 0,00 0,00 Reserva de Superavits a Realizar 0,00 0,00 Reserva de Superavits para Investimentos O 00 0,00 Reserva de Incentivos Fiscais 0,00 0,00
Transferencia para Patrimonio Social O 00 0,00 Dividendos ou Superavits Distribuídos 0,00 0,00 Outras movimentações O 00 0,00
Saldo em 31/12 do Exercício Atual 2.166,52 6.284,77
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavits ou Deficits Acumulados, apresentando um superavit de R$ 2.166,52 (dois mil, cento e sessenta e seis reais, cinquenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
RECIFE-PE, 31 de Dezembro de 2014
JORGE LUIZ ROHA TEC CONTABIL - CPF 084.361.181-0 - CRC DF-004826/0 Ftmdaço U$ysses Guimar
SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 15:28:28
-20 - CRC DF-004826/0
iseu ci'. Diretor-PreokIcnt
Fimdaço UIyssts c3uüiiarêe
JORGE LUIZ TEC CbNTABIL - CPF 084.361.1
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2014
Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ : 00.628.13110018-66 Folha :1
Ajustes de Patrimônio Reservas de Avaliação Reservas de Ações em Deficits
Histórico Social Patrimônio Patrimonial Superavit Tesouraria Acumulados Total Saldo em 31/12/2013 0 00 O 00 O 00 O 00 O 00 6 284 77 6.2 94-77 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 Aumento de Patrimônio ou Reservas
Com Superavits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 Integralizaçao/Subscrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00
Redução de Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 j 0,00 Reversões de Reservas
Reservas de Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 \\J 0,00 Reserva Legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ 0,00 Reserva Estatutaria 0,00: 0,00 0,00 0,00 O 00 ____.1 0,00 Reserva para Contingências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Superavits a Realizar 0,00 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Superavits para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Incentivos Fiscais 0,00 O 00 .0 ,00 0,00 0,00 0,010 0,00
eavaliação de Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superavit ou Deficit Liquido do Periodo O 00 O 00 0,00 0,00 0,00 (4.118j.2.5) (4 118 25) Transferência para Reservas
Reservas de Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 000 O 00 0,00 Reserva Legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva Estatutária O 00 '000 000 0,00 O 00 O 00 0,00 Reserva para Contingências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Superavits a Realizar O 00 0,W 0,00 0,00 O 00 0,00 0,00 Reserva de Superavits para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Incentivos Fiscais O 00 O 00 0,00 0,00 O 00 0 00 O 00
Transferência para Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencia para Deficits Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendos ou Superavits Distribuídos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Movimentações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0a 0,00 0,00
Saldo em 31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,52 2.166,52
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R$ 2.166,52 (dois mil, cento e sessenta e seis reais , cinquenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
RECIFE-PE, 31 de Dezembro de 2014
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 09:30:06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNP] : 00.628.131/0018-6 Folha : 1
(%) Horizontal 31/12/2014 31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R&ébimentos de Clientes Recebimentos de Juros Recebimentos de Reembolso de Seguros Outros Recebimentos Pagamentos a Fornecedores Pagamentos de Salários ' e Encargos Pagamentos de Impostos . Pagamentos de Impostos sobre Lucros Pagamentos de Juros Outros Pagamentos
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
-48,66 11.500,00 22400,00 0,00 0,00 0,00 000 000 / 000 0,00 0,00 / 0,00 000 000 0,00 7,79 (10.0 ?84) -k99,10) 000 000 0,00 400 367 \\ 0,00 6,39 (97v 70) \14,30)
-49,48 (4.9í4L98 .._J05,72) -277,34 (4.399,52) 2.480,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Recebimentos por Venda de Investimentos 0,00 0,00 0,00 Recebimentos por Venda de Imobilizado 0,00 0,00 0,00 Recebimentos por Venda de Intangivel O 00 O 00 0,00 Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados 0,00 0,00 0,00 Recebimentos de Lucros e l Dividendos 0,00 0,00 0,00 Pagamentos por Aquisições de Investimentos 0,00 0,00 0,00 Pagamentos por Aquisições de Imobilizado 0i00 0,00 0,00 Pagamentos por Aquisições de Intangível 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 0,00 0,00 0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital 0f00 0,00 0,00 Recebimentos por Empréstimos Tomados 0,00 0,00 0,00 Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos) 0,00 0,00 0`00 Pagamentos de Empréstimos Tomados 0,00 0,00 0,00 Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados O 00 0,00 O 00 Pagamentos de Debêntures (Títulos) 0,00 0,00 0,00 Pagamentos de Leasing (Principal) 0,00 0,00 0,00 Pagamentos de Lucros e Dividendos 0,00 0,00 0,00 Pagamentos de Juros sobre o Capital Proprio 0,00 0,00 0,00
..ixa Líquido das Atividades de Financiamentos-
0,00-
0,00 0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades -277,34 (4.399,52) 2.480,88 (+) Disponibilidades no Início do Período 73,03 5.877,75 3.396,87 (=) Disponibilidades no Final do Período -74,85 1.478,23 5.877,75
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL sic LTDA ALINE - 16:19:17
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2014
Nome : FUNDAAO ULYSSES GUIMAR.AES PE CNPJ :00.628.131/0018-66 Folha : 2
Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais
(+) Resultado do Período Ajustes de Conciliação
Depreciação e Amortização Equivalência Patrimonial Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes Ganho (Perda) Cambial (Aumento) Redução em Clientes (Aumento) Redução em Estoques Aumento (Redução) em .Créditos Liquidação Duvidosa (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas
(%) 7
Horizontal 31/12/2014 31/12/13
-266,00 (4.118,25) / 2.480,88
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00.... O0 368 \\ 000
0,00 0,00 \ 0,00 :0,00 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores 0,00 0,00 0,00 Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar 7,79 (10.023,84) (9.299,10) Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar 000 0,00 0,00 Aumento (Redução) em Outros Ajustes 4,77 9.742,57 9.299,10
(+) Total dos Ajustes 0,00 (281,27) 0,00 (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais -277,34 (4.399,52) 2.480,88
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R$ 1.478,23 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais, vinte e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.
31 de Dezembro de 2014
JORGE LUIZ'OCHA
RECIFE-PE,
?aZiDia Dretor-sjeg TEC CONTABIL - CPF 084.361.11-20 - CRC DF-004826/0
SECOL SUPRLN1A ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 16:19:17
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ : 00.628.131/0018-66 Folha : 1
Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual
1 ATIVO 6.284,77 D 12.546,67 15.899,52 2.931,92 D 11 CIRCULANTE 628477 D 12 546 67 15899 52 2 9Zí92 O 1.1.1 CIRCULANTE 5.877,75 D 11.500,00 15.899,52 1/478,23 D 1 11 2 BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES 5 877 75 D 11 500 00 15899 52 478 23 D 1.1.1.2.01 BANCO C/ MOVT REC SEM RESTRIÇÕES 5.877,75 D 11.500,00 15.899,52 /1.478,23 D 1 1 1 2 01 0006 9898 Santander 3.0400499 5 877 75 D 11 500 00 15 899 52 li 478 23 D 1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 407,02 D 0,00 0.00 07,02 D 1.1.4.4 IMPOSTOS A RECUPERAR 407,02 O O 00 07 02 D 1.1.4.4.01 IMPOSTO A RECUPERAR 407,02 D 0,00 0003 6 9 \
07,02 D 1.1.4.4.01.0008. 10481 INSS GRPS LAPAS a Recuperar 407,02 D 0,00 0,00 07,02 O 1.1.5 ADIANTAMENTOS 0,00 1.046,67 1. 46,67 D 1.1.5.1 ADIANTAMENTOS 0,00 1 046 67 0,00 1 046 67 D 1.1.5.1.02 ADTO A FUNCIONÁRIOS 0,00 1.046,67 0,00 1.046,67 D 1.1.5.1.02.0001 21114 Adto de Salários 0,001::.
1M6,157 O 00 1 04667 D
PASSIVO 6.284,77C 13.095,42 9.742,57 2.931,92C 1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 8 977 17 9 742 57 765,4C
2.1.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 8.977,17 9.742,57 765,40C 2.1.1.3 OBRIG EMPREGADOS E TRIBUTARIAS O00 8 977 17
1.9 742 57 76540 C
2.1.1.3.01 OBRIG. EMPREGADOS E TRIBUTARIAS 0,00 8.977,17 9.742,57 765,40C 2113010001 4l3SalariosaPagar 000 1. 801423 877963 76540C2.1.1.3.01.0002 420 Ferias a Pagar 0,00 962,94 962,94 0,00 2.5 PATRIMONIO LIQUIDO 628477 C 4 118 25 0,00 2 16652 C 2.5.2 - OUTRAS CONTAS 6.284,77C 4.118,25 0,00 2.1166,52C 2.5.2.1 Superavit
ou Deficit 628477C 411825 000 216652C
2.5.2.1.01 Superavit ou Deficit 6.284,77C 0,00 0,00 6.284,77C 2.5.2.1.01.0001 833 Superavit Acumulado 6 284 77 C 0,00 O 00 6.284,77C 2.5.2.1.02 PRE.JUIZOS ACUMULADOS 0,00 4.118,25 0,00 4.118,25 D 2.5 .2 1020001 840 Deficit Acumulados 000 4 118 25 000 411825 D
3 RECEITAS 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 3.1 RECEITAS 0,00 11 500 00 11 500 00 000 3.1.1 RECEITA OPERACIONAL 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 3.1.1.7 RECEITA OPERACIONAL 0,00 11 10000 11 500 00 000 3.1.1.7.01 RECEITA SEM RESTRIÇÃO 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00
1 701 0004 43175 Recebimento Matriz 0,00 11 500 00 11 500 00 O 00
4 CUSTOS E DESPESAS -0,00 15.618,25 15.618,25 0,00 4 2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 15 618 25 15;618,25 0,00 4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 15.618,25 15.618,25 0,00 4.2.1.0 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS O 00 14645 55 14 645 55 000 4.2.1.0.01 DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0,00 14.645,55 14.645,55 0,00 4210010001 10863 Agua luze Tel 000 407683 407683 000 4.2.1.0.01.0004 10894 Combustiveis e Lubrificantes e Veiculos 0,00 140,00 140,00 0,00 4210010036 11204 Viagens eEstadas 000 32615 32615 000 4.2.1.0.01.0052 11365 Aluguel de Bens Moveis e Software 0,00 360,00 360,00 0,00 4.2.1.0.01.0068 44578 Desp c/ Salarios a Recuperar. Matriz 0,00 8 779 63 8.7 . 79 63 O 00 4.2.1.0.01.0072 44615 Desp. c/ Ferias a Recuperar 0,00 962,94 962,94 0,00 4.2.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS '0,00 972,70 972 70 MO 4.2.1.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 972,70 972,70 0,00 4.2.1.2.01.0003 2561 Despesas Bancarias 0,00 972,70 972,70 0,00
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 15:27:43
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/0112014 A 31/1212014
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ 00.628.131/0018-66 Folha : 2
Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual
5 APURACAO DE RESULTADOS 0,00 15.618,25 15.618,25 ,.O,00 5.1 APURACAO DE RESULTADOS O 00 15 618 25 15618 25 7 000 5.1.1 APURACAO DE RESULTADOS 0,00 15.618,25 15.618,25 / 0,00 5.1.1.1 APURACAO DE RESULTADOS 0,00 15.618,25 15.618,25 / 0,00 5.1.1.1.01 APURACAO DE RESULTADOS 0,00 15.618,25 15.618,25 0,00 5.1.1.1.01.0001 2301 Resultado do Exercido :1 0,00 15.618,25 15,618.25 .. f .0,00
0,00 68.378,59 0,00
ORG OC1A
CIW OMSW 02 - Cnunto "I . Lc.te 10 -
OFasiIia-DF - Fones: 3344-2121 - 3344-9197
Contábil CRC 4826/DF CPF: 084.361.181-28
Dretor-Pmsidente F1a Utyv5 GWmareS
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE - 15:27:43
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMAR.AES PE CNPJ :00.628.131/0018-66 Data : 01101/2014 a 31/01/2014 Folha 1 6fo &/
LIVRO RAZÃO
Conta : 1.1.1.2.01.0006
Data Lançamefltó
Anterior 2010112014 1 23/01/2014 2
23/01/2014 3
27/0112014 4 29/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
Sequência Descrição : Santander 3.0400499
Contra-Partida Histórico
4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 01/2014 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 01/2014
TIM CELULAR S.A CHQ 000092 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REL MES 01/2014
TIM CELULAR S.A 9607 2752 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 01/2014 4.2.1.0.01.0052 (11365) N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL. MES 01/2014
BARRETO SANTOS LTDA - ME NF 547 CH 000095 4.2.1.0.01.0036 (11204) N PAG. VIAGENS E ESTADIAS REL. MES 01/2014 SOL
HOTEIS TURISMO LTDA NF 5493 CH 000093 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO A PAGAR REL. MES 01/2014 ISAAC
FREIRE CH 000096 4.1.1.4.01.0008 ( 1267) N PAG. COMBUSTIVEIS REL. MES 01/2014 POSTO DE
COMB NOVA MAMANGUAPE 20,00/ POSTO J.B. 40,00/ POSTO NOVA MAMANGUAPE 36813120,00/ POSTO CONDE 187143 40,00 CI-IQ 000094
Valor de Débito Valor de Crédito Ido 5.877,75 D
72,50 5.805,25 D 182,06 5.623,19 O
.377,62 D
40'' 1 .373,02 D 3.153,02C
326,15 4.726,87E
722,20 4.004,67 E
140,00 3.864,67 E
Total 0,00 2.013,08
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA
DCN - Documento de Cadastramento do NIS
Grau de sigilo #00
01 [X] CNPJ ( ] CEI 02 Nome do Empregador 03 Data de Vincu 00.644.617/0001-40 UNIDERM UNIDADE DERMATOLOGIA LTDA 0510812014
Os campos 01, 02 e 03 são de preenchimento exclusivo para cadastramento de Trabalhador 04 Nome DANDARA DERLEI GONÇALVES 04 Nome - continuação 05 Data de Nascimento 06 Sexo L 16/07/1992 [ ]M [X] 07 Nome do Pai ALEXANDRE GONÇALVES 08 Nome da Mãe IONE DERLB DE DEUS GONÇALVES 09 Nacionalidade io País de Origem 11 UF e Município de Nascimento [X] Brasileira [ ] Brasileiro nascido no exterior
Naturalizado E E Estrangeira DE BRASILIA 12 Cor 13 Estado Civil 14 Nível de Instrução 15 Data de Chegada ao Bra Branca Ensino médio Completo 16 CPF 17 Identidade
17.1 Número 17.2 Complemento 17.3 UF 17.4 Emissor 17.5 Data Emissão 023.801.761-32 2666051 DE SSP 10101/2011
'CTPS 1 Número 18.2 Série 18.3 UF 18.4 Data Emissão
41683 100032 DE 28102/2012 19 Certidão Civil 19.1 Tipo 19.2 Data Emissão 19.3 Termo/Matricula Certidão de NasCirrento 2010711992 25344 19 Certidão Civil - continuação 19.4 Livro 19.5 Folha 19.6 Cartório 19.7 UF 19.8 Município A 38 1179V 10 OFICIO DE GUARÁ 20 Passaporte 20.1 Número 20.2 Emissor 20.3 UF 1 20.4 Data Emissão 20.5 Data Validade 1 20.6 Pais de Emissão
21Titulo de Eleitor 22 Portaria Naturalização 21.1 Número 21.2 Zona 21.3 Seção 22.1 Número 22.2 Data Naturalizaçã
1 021849732003 - 1009 10295 23 RIC 23.1 Número 23.2 UF 1 23.3 órgão Emissor 23.4 Município 23.5 Data Expedição
24 Endereço 24.1 Tipo 24.2 CEP 24.3 UF 24.4 Município
Comercial [X] Residencial, 71070-065 DF BRASILIA 4.6 Bairro 24.7 Logradouro
GUARÁ II ' ' QE 42 CONJ F CASA 24 25 Caixa Postal . , , 26 Telefone. 25.1 Número 25.2 CEP 26.1 DDD 26.2 Fixo 26.3 DDD 26.4 Celular
24.8 N° 1 24.9 Complemento
27 E-Mail
BRASI LIA - DF , . . . ' , 26 de Agosto de 2014 Local/Data
Assinatura do Solicitante Assinatura Empregado CAIXA - Sob carimbo
oa 372
1IR[STAÇÃO 11W
UONTAS
*tI1Ii1tiIs1Itti
internet Banking
Página 1 de 1
EI
Santander •Interrit Banking
Conta Corrente> Extrato
FLJNDACAO ULYSSES GUIMARAES Agência: 4001 Conta Corrente: 13-000553-4
Período: 16/12/2013 a 13102/2014 Data/Hora 13/2/2014 às 09:22h
Data Histórico Documento Valor Saldo
1611212013 SALDO ANTERIOR 7.36
19/12/2013 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000090 -253,52
1911212013 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000089 -130,06
19/12/2013 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000087 -329,70 6.653,50
20/12/2013 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 -72,50 6.581,00 NOVEMBRO / 2013
26/12/2013 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 000000 -4,60 6.576,40 23/12/2013 27/12/2013 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000088 -698,65 5.877,75
20/01/2014 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000 -72,50 5.805,25 DEZEMBRO / 2013 23/0112014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000092 -182,06
23/01/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000091 -245,57 5.377,62
27/01/2014 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 000000 -4,60 5.373,02 23/01/2014 29/01/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000095 -320,00
29/0112014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000093 -326,15
29/0112014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000096 -722,20/
29/01/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000094 -140,00 3.864,67
07/02/2014 TEDDIFERhNH 111ULJtI1DECI oOobo 736467 00628131000118
A - Saldo de Conta Corrente 7.364,67
B - Saldo Bloqueado 0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 7.364,67
a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777 Ouvidoria 0800-726-0322
fi1e:///C:/Users/EDELVO-4/AppDataJ1oca11TempfLR2HPDBC.htm
13/02/2014
Competência: dJ
Resumo do mês
Saldo anterior: 5.87775
Total de entradas:
Total de saídas: 2.013,08
Saldo atual: 3864,67
-• .:"' ,
Agência: 0400-1
F u N D A C A o Conta Corrente: 13000553-4
___________
1 2010112014 Tarifa - - - Tarifa PacoteSeMeos -. . 72,50 5.8C)5,25 2 23í0112014 Cheque o 00009
... -, .. . .
um Jan2014-
1 /
...
3 23/01/2014 Cheque o. 000091 Tini Jan2014 9507-275212 05
5.62319
4 24557 5.37762 4 27,01/204 Tar ifa Tarifa Lrato
( 443 5 373,02 5 29101/2014 Cheque n 000095 Barrete Santos [Ida locação de veiculo Voyage -23 a 25 de janeiro ND 547 320,00 505 3,02 6 29/01/2014 Cheque a 000093 Sol Hoteis Turismo Uda hospedagem 25 15 4 726,87 7 29101/2014 Cheque a 000095 lsaac Freire Caze pagamento de salado J Á 722,20 4004,67 8 29/01,2014 Choqou n 0000°4
- -
Postos da gasolina Nova Mamaguape NF j68121 28 NF 09483 Cundu NF 184173 Pi lã NU, 4000 386467 9
10'
11
12
13 - -
14
15
16 '
17
-
20
21
22
23
182,O6—'
CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recife 20 JANEIRO
CHEQUE ASSINADO POR:
OTAVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
. 375
Visado Cruzado T09TD WeUeIIIIIIIliDo Banco
co
sBA=NCO SANTANDER
a PafltO TT.M,
CaixaCheque assinado por:
Vistos Contador
CA1XA
Talão
ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sai ICIOç, de segura feira a sábadO, Ap
029-5146556775 .
29/Jan!2Oi4 HORA DE 13:45: --..- ............
18
-01 1 15 02979-9TE.RM 039191
*LOCALIDADE RECIFE
AO, VINCULADA: 1582
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.
VALOR DO PAGAMENTO : 182,06
846800000016 820601,090104
000897082095 459166398998
029-514655877-5
VIA DO CLIENTE
1
Lf LWJJ
- V oce, sem ron eiras. Fatura Página ide 2 Cliente: 6.725714.12 Número da Fatura: 897082094
TIM CelulAr S.A. ÇPF/CNPJ: 00628131001866 Emissão 07101114 Postagem: 14101114 Av. Ayrtori Senna da Silva, 1633-Jaboat5o dos Guararapes-PE
Referência .JAN/14 Período: 07112113 a 06/ 1/14 CNPJ: 04.206.050/0082.46. I.E.: 03.204.981.0
CNPJ da Matrfr 04.206.050/0001-Sp Débito automático: 672571412012
- CTC RECIFE PE PL3 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, 37 6 R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71
- PARNAMIRIM - 52060-582- RECIFE - PE
VENCIMENTOj 11011 III! III 11111 Il0hlllhIllhllllllllIJIlIO lo iiiiiiiiiii ou R$ 182,06 J 7209034307 18836 00000001796 30 140114
T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicaç8es do Grupo TIM no Brasil
1 UJIldí,u. li 1 5 , •'u . .,.. . .. . .'
,
01 Número da Nota Fiscal: 000.013.515-AB 02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES Total Nota: 182,06 03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE- PE
Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do sito www.tim.çõm.br Central de Atendimento TIM: 1056
t -- --- T..------- — — — — — — — — — --- -------------
Cliente 6725714 12 Período: 07112113 a 06101114
Você, sem fronteiras. .FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES . . . .. .. . . . Plano Liberty Empresa (0521PÕ5/SMP)
Í1 Detalhamento de Serviços ri*: 081 9816-5958 FSC
T
MISTO
1 P.pei
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM O44O76
rka 1 fl. tic c: . . . - - í ama as LUbdIb para s,Utua IIIJri 1 IAua
Data Hora Origem Destino . Número Chamado Tipo Duraçã lr01 11112/13 11:07:52 PEAREA81 PEFIXO-AREAS1 3224-2583 DI
11/12/13 11:31:15 PEAREAB1 .00
02 PEFIXO-AREA81 3426-1199 Dl 03 003 13/12/13 20:51:36 PEAREA61 PEFIXO-AREA81 . . 32711881 Dl 00 3404 2/l2/13 14:47:38 PEAREA'81 PEFIXÕ-AREA.81 . 081-3271-1881 FDS
Am42
27/12/13 09:15:05 PEAREA81 01
05 PEFIXO-AREA8I 3442-5517 . DI .06 03/01/14 06:14:23 AL AREA 82 . AL FIXO AREA 82 .' 082-3304-3320 Dl O 207 06/01/14 08:23:46 PE AREA 81 PE FIXO - AREA 81 3221-5169 . DI . 0j 7'08 06/01/14 08:33:28 PEAREA81 PEFIXO-AREA8I 0cIJ09
.3471-7003 DI 06/01/14 09:32:13 PE.AREA81 PEFIXO-AREA81 . 081-3271-1881 DI 0t 4
10 06101114 09:52:27 PE ÁREA 81 . PE FIXO - ÁREA 81 3032-5527 . DI 0i30e 11 06101114 09:53:21 PE ÁREA ,8'l ' PE FIXO - ÁREA 81 3441-0433 . DI 03m12s . 2,20 12 06101114 11:04:45. PE ÁREA 81 . PE FIXO ÁREA 8I . . 081-3271-1881 DI 00m36s 0,41 13 . . . . . . . .. . . 22m24s 15,39
Chamadas Locais para Outros Celulares . Data Hora Origem . Destino. . . Número Chamado Tipo. DuraçãoNolume Valor
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Serviços
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Tipo: N - Normal R - ReduZida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR Deslocamento . DI - Dia NO - Noite - FDS - Fim de Semana INF -lntinity
______ OS SERVIÇOS PRESTADOS E NAO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS
P49!ní Ide 4
o ce, sem fronteiras..
Cliente; 6.725714.12 FUNDAÇÃO ULYSSES GUJMARÃES . . Perlodo: 01112/13 a 06/01114
. . . . Plano Libe Empresa (0521P0S/SMP)
. Detalhamento de Serviços n°: 081-9816-5958 . . . . . . . . .. .. FSC MISTO
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS, DE LONGA DISTANCIA
. . ........
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7lp: N - Normal R -Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento Dl - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana . IN -lnfinity
OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO. POôEÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS. "
LJLWJ • . .. ... ' . . .. . . ., .. ... . . .. . . . ..... . . . . . ! Página 2 d 4
Você; semfronteiras . . . •:Ç11eflt ..6.7257l4l2 . . . .. . . .
. FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES . . . . Plano Libyrnp(OPØS/$MP) . .
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Detalhamento de Serviços fl°: 0819816-5958 . . . . •;
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Chamadas Longa Distancia Telemar, Data Hora F Origem Destino Numero Chamado Tipo DuraçoNoIume Valor
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03 09112113 14:39:26:• :PE AREA 81 :....PE MOVEI ti - AREA 81 9718-2258 DI 00m30s 0,00 04 09112/13 18:09:54, PEAREA81 . . PEMOVELTIMAR81 . 97803625 DI . 00m30s . : 0100 05 09/12/13: 21:47:2.1,. pEÃRÈA81 :PMOyELTlM-AREA81 . 081-9999-0666 DI ........ . : 04m48s . .0,00 06 . 10112/13 : 09:09:35. PEAREA 81 : . . .: PE.MOVELTIM - AREA 91 . : 0819806-5293 .
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. 23I2/13. 11:48.59 PEAREA.81,v . ..:,PE-MÕVÉLTIM-AREA8i
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37 23112113 12:02:o',.PEAEA01,, . i.PE'MOVEITIM-AREA81 j, j971.8-225B Dl::.r ......... 03m06s 38 2311,2/113 20:00-271, PE AREA 81 PE MOVEL TIM AREA 81 9806 5293 DI 00m42s 0,00
. 39 : .26/12/13 . 1 0:28:1 6: :l ,E AREA 8lin, PE.MOVEL TIM- AREA 91' ;: .9806-5293 DI .» ." .02m06s 40 26112113 114523 PEAREA81 PEMOVELTIM AREA81 W1 82258 Dl OlmO6s 000 41 26/12/13 134535 PEAREAB1 PE MOVEITIM AREA8I i96O7 0227 Dl 00m48s 000 42 26/12/13 144920 PEAREA81 PÈMOVELTIM AREA81 97182258 Dl 03m42s 000 43 27112/13 085009 PEAREA8I PEMOVELTIM AREA81 081 98065293 Dl 01 4s 000 44 27/12/13 130756 PEAREA81 PEMOVEITIM w AREA81 9806 5293 Dl 00m30s 000 45 27112113 1548:5Q' i-:iPEAREA91 .. . ,PE -AREA8I .:.: .::97i8-2258 DI 00m30s !,, .0,O0 46 27/12/13 155855 PEAREA8I PEMOVELTIM AREA8I 98065293 Dl 02m06s 000 47 2'/12/13 1608 10 PE AREA 81 PE MOVEI TIM AREA 81 - 9806 5293 DI OOm3Os ! 000 48 27/12J13 - 16:22:03 PEAREA8i: -..: PEMOVEI TIM-AFkEA 81 - : 9718-2258 DI ------- 00m30s .0,00
g 49 27112113 18:08:26: PEAREA81 . . . PEMOVEITIM-AREA8I ... . .. . .9806-5293 DI : .. 011m18s 50 . Õ4/01/14 11:10:52:. PEAREA81 : . . PÈ.MOVEITIM-AREA81. . 081-9609-7057 FDS ............ - 01m24s 0,00
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b 54 . . .. : : ...........
Quantidade-.,. ':.:
buraçoNolume Valor, . 55 Chamadas recebidas em Roaming Nacional ................ ... .: 12 :,- . :- 10m18s - . :i : -000
Chamadas Locais pata Outros Telefones Fixos Data Hora Origem. Destino.. . . Número Chamado . Tipo . Duração/Volume . Valor
56 08112113 21:17:09 PEAREA81 A PE FIXO -ARE8I 1 3322-4188 . FDS Qlml2s 082 57 09112113 02:40:28. PEAREA81 . PE FIXO -AREA81 . . 2121-4242 NO 02rn06s. . . 1,44
Tipo N Norniel R Reduzida --N/R Mista AO A Cobrar AD JAdielónal VCR Oésiocamento Di Dia NO Noite FDS Fim de Semana INF lntlnity OS S'IÕSESTÁDOSÈÀ Ãu'ÈbQ!iNTo pÕDEÂo É t õbÉ t ËúrúRXs. :
LU i- Página dó
I : Nota Fiscal de Serviços de Telecomünlcações Cliente: 6.725714.12 Você, sem roneras. Número: O00.013.515-AB CPF/CNPJ:00628131001866 TIM CelulAr S.A. Emissão: 07101114 Postagem: 14101114 Av. Ayrton Senna da Silva, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE -. Referência: JANI14 Período: 07112113 a 06101114 CNPJ: 04.206.05010082-46 - E.: 03204.987-0 Débito automático: 672571412012
CFOP: 5307 Endereço Fiscal FSC
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FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃESMISTO
R SALVADOR DE SA, 501
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃESROSARINHO 52041-300-RECIFE - PE
R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
VENCIMENTO 25/01/14
379
"T.I.M. é marcados serviços datei coorrunicações do Grupo TIM no Brasil
111 -0 pacote de
r .ibøZfu._, ol 1 1 r 1 r i 1 1 Ia n r 1 J 1 1 ru0s eg L
essos: 81-9816-5900,81-9816-5958
QUANTIDADE N° DIAS TRIBUTOS VALOR 01 MENSALIDADES E FRANQUIAS . . . . 38,00 02 Plano Liberty Empresa (052/PÓS/SMP) 2 31 28% - ICMS 38,00
QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR 03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM 105,35 04 Chamadas Locais para Celulares TIM . . 51 80m48s 28% - ICMS . 0,00 05 Chamadas recebidas em Roaming Nacional. : . 12 10m18s . 28% - ICMS 0,00 06 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 . . . 59 . . . 111 m24s 28% - ICMS 61,32 07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos 14 22m24s 28% - ICMS 15,39 08 Chamadas Locais para Outros Celulares . 33 41 m42 28% - ICMS 28,64
09 USO DE SERVIÇOS TIM . . 0,00 10 TIM Torpedo Liberty 1 23% - ICMS 0,00 11 Conexões de Dados Liberty Web Smart 349 239,43 MB 28% - ICMS 0,00
12 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS . . . 33,25 13 JUROS: (VENC25J11/13, PAGO EM 02/12113) . 1 0,28 14 MULTAS: (VENC 25111113, PAGO EM 02/12/13) . 1 . 2,64 15 CSP 41 JUROS: (VENC 25111113, PAGO EM 02112113) . 1 0,04 16 CSP 41 MULTAS: (VENC 25111113, PAGO EM 02112113) 1 . 0,39 17 LibertYWebSma rt: Uso de Internet 8198165958 1 28%- ICMS 29,90
18 TOTAL TIM . 176,60
Reservado ao Fisco: 66E63AF2.043D.0F70.5EBA.E28D.9F26i E21
TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST n° 000.007.915B10 . . . CNPJ: 33.000.11510014-93 Av. Afonso Olindense, 1513/2 andar - Recife - PE - 50810-000 Inscrição Estadual: 18100100191464 Dúvidas: 1056 . . RESUMO QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Telemar - . s 04m42s 28% - ICMS 5,46 ICMS Alíquota: 28% . Base de Cálculo: R$ 5,46 1,52
Reservado ao Fisco: OAI 0.3346.8CA8.21 CC.AF82.01FE0.1 11 D.DA.A1
IMPOSTO ALIQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 1,18 ICMS 28% R$ 173,26 R$ 48,51 FUNTTEL: R$ 0.59
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas. .Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site wwWtim.çom.br Central de Atendimento TIM: 1056
• . • . . . . . . . Páginá 2 da2.
Você, sem fronteiras Nota Fscalde Serviços deTelecomufllcaç5e$ Acessos 81 98165900 61 9816-598 TIM CelulAr S.A Cliente 6 72714 12 Av. Ayrton Senne da Silva 1633 - Piedde - Jboto doa Guararepes PE
.. . Período: 07142h3 a 06101114
CNPJ: 04.206.05010082-4 . . . . . . . •. :'. ..
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OS SERVIÇOSPFÉSTADÕS E NÃo FÁTuRADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.
-245,57--
DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS ECINCOENTA E SETE CN-TAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Recife 20 JANEIRO 1
CHEQUE ASSINADO POR:
OTAVIO FERREIRA VELOSO. 380
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
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'CAIXA E[ONÚrITCA FEDERAL
QUINA: sortei os de segunda-feira a s0ado,
Wd 029-514655874-0
291Jan12014 HORA DE l3:44:44
[01, 15,02979-9 TEOM oaoiot;:
LOCAL1DADERECIFE
'O? AG, VINCULADA: 1 , 582
COMPROVANTE DE PAGAMENTO UM CELULAR ),A.
VALOR DO PAGAMENTO: 245,57
846500000027 4557010901108 000897082095 357024772992
029-514655874--0
VIA DO CLIENTE
Pâgln/1 de 2' Cliente: 6.725714.11 CPF/CNPJ: 00628131001866 • Emissão 01101114Postagem: 14101114 Referência JANII4 Período: 07112113 a O 101114 Débito automático: 672671411016
• k. 381
Você, sem fronteiras. Número da Fatura: 891082093 TIM CelulAr S.A. Av. Ayrton Sanca da Silva, 1633-jbot8odos Guararepes-PE CNPJ: 04.206.05010082-46 - E.: 0$.204.987-0 CNPJ da Ma9fr 04.204.05010001-80 • .
liii • ItI•1 I,, II. i1I1kI 11111 • II CTC RECIFE PEPL3 FUNDAÇÃO ULYSSESGUIMARÃEs, R RUA DOUTOR VIRGIIJO MOTA, 71 PARNAMIRIM
- 52060-582 - RECIFE - PE
11111 1111 III ÍI l iIiIIiOD!IIillhiiiiflO!i IliiiiiiIIIIIII iii . 1VETO
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é marca do arvicna do telcnmi,ni i d,, TIRA o Brasil
01 Número da Nota Fiscal: 000.171.642Ae 02 EntIdade Juridica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 -RECIFE - PE
J
Total' Nota: 245,57
Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
• • • Área Exclusiva do site wwwtim.com.br • • . . •. Central de Atehdimento . TIM: 1056
Pgina2de2 Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços de Telecomlinicaçdes Acessos: 81-9772-$003, 81-97778685
• TIM CelulAr S.A. Cliente: 6.725714.11 Av. AyrtonSenna da Silva 1633 - Piedade - Jaboat3o dos Cuararapeé- PE Perlodo: 07112113 a 06101114 CNPJ: 04.206.05010082-46 - 1. E. 03.204.9870
1 F'SC
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V - - Nota Fiscal de Serviços de TelecomuniCaç8es oce, sem ronteiras.Cliente: 6.725714.11 CPF/CNPJ: 00628131001866 Número: 000.171.642-AA
TIM CelulAr S.A. . Emissão: 07101114 Poatagem: 14101114 Av. Ayrton Senne do Silva,1633-Jaboatào dos Guararapes-PE Reteràncla: JAN/14 Perlodo: 07112113 a 06101/14 CNPJ: 04.20$.05010082-46 - E.: 03.2é4.987-0 Dábito sutomãtico: 672571411016
CIOP: 5307 -
. Endereço Fiscal Fsc MISTO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R SALVADOR DE SA, 501 ROSARINHO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 52041-300 RECIFE - PE R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
VENCIMENTO VALOR
T.l.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo
25101114 R$ 245,57
TIM no Brasil
fl O0e J
Acessos: 81-9772-3003, 81-9777-8685QUANTIDADE N° DIAS TRIBUTOS VALOR
01 MENSALIDADES ,E FRANQUIAS 239,80 02 Pct BLarga Ilim até 1 Mbps_ (005/PÓS/SMP) 2 31 28%- ICMS 239,80
QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR 03 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS 5,77 04 JUROS: (VENC 25/11/13, PAGO EM 02/12/13) 1 0,59 05 MULTAS: (VENC 25111113, PAGO EM 02112113) 1 5,18
06 TOTAL TIM 245,57
Reservado ao Fisco : 93B5.FB56.1D97.6A15.3F19FF59.9963.AB9B
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IMPOSTO 1 . ALIQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 1,63 ICMS 28% RS 239,80 R$ 67,14 FUNTTEL: R$ 0,81
As contribuiçes ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não sào repassadas às tarifas.Consulte e Imprima a segunda via de sua fatura'ra Área
- Exclusiva do site www.t1m.com.br - - - - - .. . . : , - Centra! de Atendimento TIM: 1056.
-32O,OO,
TRi,Zi.NTOS E VINTE tiEAib XXXXXXXXxXxXXXXXXÜxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxÁxAxxxAxxxxxxxxx
Recife 28 JANEIRO
CHEQUE ASSINADO POR:
OTÁVIO FERREIRA VELOSO383
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
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Do Banco SANTANDER AG. Cais do Apoio 1-1 9 4001 C/C n 9 00553 Utilizado para
agamento a BARRETO SANTOS LTDA.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
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3ARRETO SANTOS LTDA NOTA DE DÉBITO Av José Osório, 417, Madalena PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Recife - PE Fone: 81 3265-6325 CNPJ: 04.949.68010001-45 00547
Data Emissão 06/0212014
Locatário: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
Endereço: R. VIRGINIO MOTA, 71, PARNAMIRIM
Município/Estado: RECIFE-PE
Praça / Pgto: RECIFE-PE
lnsc. CNPJ!CPF (MF):00.628.1 31/0018-66 Estadual:
HISTÓRICO QUANT. DIARIA TOTAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEICULO VOVAGE NO PERIODO DE 23101/14 A 25/01/14
01 180,00 360,00
VALOR DOS SERVIÇOS R$ 360,00
Valor por Extenso ).$ NTQSt SESSENTAREA1S: ...t..
NÜMERO VENCIMENTO EMISSÃO PRAZO FORMA DE PAGAMENTO
00547 06/0212014 06/02/2014 - A VISTA
OBSERVAÇÃO:
NÃO SUJEITO A RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME-LEI COMPLEMENTAR 11612003 DE 31107/2003 DESOBRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART. 102 DE LEI 15.563/1991- CTM- RECIFE, E ALINEA A INCISO 1 DO ART.9 DO DECRETO N.15.96011992.
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO .AG.251 8 .6. C.CORRENTE 6722-9
Recife 06 DE FEVEREIRO 2014.
LõCADORA LOCATÁRIO
Barreto Santos Ltd 04.949.68010001-45
RENT A CAR
RECIBO
Recebi da Fundação Ulisses Guimarães o valor de R$360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) referente a quitação da nota ND-547.
RECIFE, 06 Dg FEVEREIRO 2014
(1 Barreto Santos Ltd- Barreto Sáhtos Ltda. 04.949.68010001 -45 CNPJ:04.949.680/0001-45 TEL: 32656325/30822436 FAX:32660302 Email:[email protected]
385
AJt111JIt) VQLU U Ç Ç.ÂÇ )ILuwau '.a%jaua1 1 C4LI4 1
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ç .73
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA MERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABER [NI 386
4.949.68010001-45 CADASTRAL (1810312002TATRIZ
1 NOME EMPRESARIAL 1 BARRETO SANTOS LTDA - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXCLUSIVE RENTACAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIViDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMFrADA
LOGRADOURO l NÚMERO COMPLEMENTO RJOSEOSORIO 417
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO IJF 50.610-280 1 MADALENA 1 RECIFE 1 PE
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAI-ATIVA 0810312003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL rDATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL £fl.IAÂ... £SLÂflfl
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 1010212014 às 09:40:49 (data e hora de Brasília). Página: 111 Voltar
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file:///C:/Users/EDELVO-1/A`ppData/Local/Temp/LowNJ4FC3S0 ,.htm 10/02/2014
-326,15-
ThEZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Recife 28 JANEIIRO387
CHEQUE ASSINADO POR:
OTAVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
cópia de cheque fl 2 ( 000.093 j Li Visado Lj Cruzado
Do Banco SANTANDER AG. Cais do Apoio n 2 4001 C,'C n 00553
Utilizado para Pagamento a SOL HOTEIS TURISMO LTDA,
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente
Talão
N° da Nota N° da Substituída Prefeitura Municipal do Natal 0000005493
A ' Secretaria Municipal de Tributação Data/Hora de Emissão Competência
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 241t112014 às 13:21:58 JAN12014
+ Nota Natalense j Código de Verificação Data Prestação Serviço 055095305 241012014
Prestador de Serviços
CNPJ: 08.593.08910006-63 inscrição Municipal: 103.103-1 Razão Social: SOL HOTEIS TURISMO LTDA
Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MAR E, 4077, ZPA PARQUE DA IMIRÁPLÁZA HÕi'SL FRMÁ0ikM
Município: NATAL UF: RN 388 Telefone: E-mail:
[ Tomador de Serviços Nome/Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
'PF/CNPJ: 00.628.131/0 01 8-66 Inscrição Municipal: Endereço:
Município: UF: Telefone: E-mail:
Serviços 9.01 - HOSPEDAGEM DE OUALQUER NATI -iREZA EM HOTÉIS. AÂFT-SERVICE CONDOMINtAIS, FLT,P.PART-HOTÉ + HOTÉ 9ES P,ESIDÊNC!, REEEENÇE-SERVE, SUEE SE+':CE HOTELJRIA MAR ÍTiMA M OTÉIS, PENSÕ ES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO PORTEM PORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO VALOR DA AUMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁR FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).
Item Descrição Quant. Vir. Unitário Valor Total 1 DE. COM HOEDAGEM 1,0000 326,15 326,15
[Valor Total da NFS-e R$: 326,15 Deduções (R$) Base Cálculo (R$) 1 Aliquota (% ) Valor do ISS (R$) Outras Retenções (R$) 1 0,00 326,15 J 5,00 16,31 iS (R$) IRPJ (R$) CSLL (R$) COFINS (R$)
r-SIPASEP (R$)
Outras Informações
Tel. : (84) 4005-0505 Fax: (84) 4005-0555 C.N.P.J (M.Fj: 08.593.089/00 I.E:20.075.196-4 Inscrição Municipal: 103.103- Min Turismo-EM: 21.08.593.089
- ADULTO/CRIANÇA: 2 / O UH: 247 Reserva: 1398946 FUNCIONÁRIO: MARCOS ANDRADE Data Emissão: 24/01/2014
VR.LOK SALDO 9,00 9,00 0,90 9,90
22,00 31,90 2,20 34,10
260,00 294,10 26,00 320,10 5,50 325,60 0,55 326,15
-326,15 0,00
IMIRA PLAZA HOTEL
NOTA DE HOSPEDAGEM
IMIRA PLAZA HOTEL INTERNACIONAL Av Senador Djnarte Medeiros Nariz, 4077 Parque das Dunas - Via Costeira Cep 59037-155 - Natal - RN - Brasil www.imiraplaza.com.br - reservas@imiraplazacombr
NH número: 168856/1
Nome: CAZE, ISAAC Endereço: Bairro: CNPJ/CPF: M"tCipio: Recife tJF: PE CEP: C \DA: 23/01/2014 PARTIDA: 24/01/2014
DATA CODIGO DESCRIÇAO 23/01/2014 RS Room Service 23/01/2014 TXS Taxa Serviço 23/01/2014 RS Room Service 23/01/2014 TXS Taxa Serviço 23/01/2014 DI diária 23/01/2014 TXS Taxa Serviço 24/01/2014 MB Mini Bar 24/01/2014 TXS Taxa Serviço 24/01/2014 DNH dinheiro
,fZA i,
¼
VALOR TOTAL - 326,15
A TAXA DE SERVIÇO É OPCIONAL / ROOM TAX IS OPTIONAL
CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.
DATA: ASSINATURA:
-722,20--
SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXX ---,..- . - .....\- .s . .....,....... .- . -
IS.AAC FREIRE CAZERecite 28 JAMJRO
CHEQUE ASSINADO POR:
OTÀVIO FERREIRA VELOSO E GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA 390
cópia de cheque n u 000.096 Li Visado Li bruzaao
Do Banco SANTANDER AG. Cais do Apoio ri 2 4001 c/C ri 2 005.2
Utilizado para
_
Pagamento a ISC FREIRF. CAZE, referente an sa1io de
JANEIRO de 2014.
Vistos Contador Cheque assinado por:
C/Corrente 1
ETalão
Recibo de Pagamento de Salário
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7] . 0004 - FUG PE
CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF CNPJ 00.628.13110001-18
0033 ISAAC FREIRE CAZE 411010 3110112014 0112014 Aux. Admin. 1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 785.00
74 INSS 62.80
Data da Admissão : 0110412010 Período :01/01/2014 a 3110112014 785.00 62.80
Valor Líquido 722.20
785.00 785.00 785.00 62.80 722.20
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher - Base do IRRF recibo.
Declaro ter recebido a importância liquida , - Z/p/
Data do do recibo -, Assinatura do Emtddo S6G96 8UREí1A P.S8ES G904,4 6 1
1= S.'G 64--[) N
Folha-de Pagamento
FUNDACAO ULESSES GUIMARAES 171 FUG PE
PÁGINA: 3
PERÍODO 0110112014 A 3110112014 DATA DO PAGAMENTO 31/0112014
COMPETÊNCIA 01/2014
EMPREGADOS VENCIMENTOS
DESCONTOS
0033 ISAAC FREIRE CAZE 1 SALARIO 30.00 78500 74 INSS 62.80
AUX. ADMIN. 1 / 0004
ADMISSÃO EM 01104/2010
SALÁRIO BASE 785.00
BASE DO POIS 785.00 TOTAL DE VENCIMENTOS 785.00 TOTAL DE.DESCONTO 3 90 FGTS A RECOLHER MÊS 62.80 BASE DO INSS 785.00 SALÁRIO LÍQUIDO 722.20
BASE DO FGTS MÊS 785.00 BASE DO 1H55 MÊS 78S.00 BASE DO IRRF MÊS 00
Totalização do Local CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR
1 SALABIO 30.00 780.00 74 INSS 62.80
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 785.00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 62.80
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 722.20 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 785.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 705.00 TOTAL DA BASE DO 1H55 FOLHA 785.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MS 785.00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 785.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 62.80 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 62.80
TOTAL DE EMPREGADOS 1 TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA 1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS O TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS O
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS O TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE 1
GPS - ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR 00.628.13110001-18 COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA 0112014
BASE DE EMPREGADOS 785.00 (+) VALOR DOS SEGURADOS 6280 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA 0.00 1+) VALOR DA EMPRESA 160.93 0.00
BASE DE EMPREGADORES 0.00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.20 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 000 0.00
BASE DE AUTÕNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0.00 (=1 VALOR TOTAL 244.93 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS 0.00 TOTALDE 13 SALÁRIO PAGO PELO 1H55 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0-00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0.00
-140,00.-
CENTO E QUARENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX' XXXXXXXXXXXXXXYX Q
Recife 28 JANEIRO 14
CHEQUE ASSINADO POR:
OTÁVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
392
— a • -ue cneque n_ 000.094 Li Visado Lii Cruzado
Do Banco-SANTA DER AG. Cais do Apoio ri2 4001 C/c nQ no
Utilizado paraPagamento a diversos Postos de Gasolina, viagem a Natal
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: ClCorrente
Talão
ibra
Posto de Combustível h@@i lubrificantes borracharia, covenlêncla, lanchonete e restaurante
RECIBO
i
Recebi(emos) á importância de R$:
referente ao pagamento conforme nota fiscal ou cupom fiscal de n° 36f./ 3.-! —E pelo o qual dou plena e geral quitação.
Mamanguape, de _2/ de _______
bsto de b.Nova Mamanguape
iiia Inácio da Costa Farias, 830 - Lot. Cidade Nova - Mamanguape - P8 - CEP: 58280-000 Fone/Fax: (83) 3292-1667 E-mail: Posto.novamme @hotmail.com CNPJ: 04.078.84110001.72 Insc. Est.: 16.130.203.3
-
5
it 40 . jfl 42
-
s: iTrií1
;-IF5, ( U) -'
1 Ç9 fPO4Ob1O
POSTO JB LTDA
N', 004813
Rua Bom Fim, 33 - Centro - São José de MIpibi3IRN - Fone: (84) 3273-2427 CNPJ: 40.793.96010001-70 - Insc. Est. 20.037.060-0 NI- 6155014
Datai .._..j_ 1
Nome: End.: CPF:___________________________ RG:______________ Veículo:______________________________ Placa: Aos:
A. M + PrnrniceArina a imnortancia abaixo rela onada
^QUANT., IfiffirMIS
- LCiTr.JtIiF
Álcoof
ffil óleo Diesel
.4
Everaldo Brindes: b7i-1t$(1 TOTAL
Cliente Vendedor
• POSTO DF CÜIIBUTTITEL H000 MAMAN000PE LTD
POSTO NUA MANANGUAPE 0 INOCIO 00 CO1ÍA íARIAS,830-CIDADE NOVA
- -- FONE: 3252-16C7 MAMOWOUAPE -- PARAIBA CNN: 04.078.841/0001-72 TE : 161302033
2410112014 18:50:58 CCF:287188 C0O:368131
CUPOM FISCAL ITEM CóDIGO DESCRIÇAO ATO. UM. UL UNIT R ST UL ITEM AS
10000000000001 GASOLINA COMUM
6,78 LIS X 2,95 Fi 20100
T0TÓL. R$ 20,00 Dinheiro 20,00 H05 FD7873C5081i'O45F52262FFAl2812 Vi" 5r 2i. Tnlbutos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
RECEITA CI00000 •
•. :1000: • 2! •.. 24012014 360131 20
- CLOVIS] F000NÇNO ULYSSES GUIIIARNES PE CNPJ 00 .628.13110018-66 VOLTE SEMPRE
503CD5 844040 221422 221.. 3C6322 400C2C EPSON 18-581 FBII
ECF-IF UERSAO:! 10.30 E!2 :022 LJ:0001
24101/2014 18:52:09 FAB0040810000000001445
POSTO CONDE PEJPOCONOE COM DE COMB LTOA - BR 101 KM 96 S/N
ZONA RURAL CEP:58322-000 CONDE-PO CNPJ: 11.064. 468/0001-66 IE: 16. 162. 769-2
iJTJTf87Ï4 CNPJ/CPF consurnidor:0062813100 1866 NOME:FUDACAO ULYSSES GUIMARAES PE
CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRICAO OTD.UN.VL UNIT( R$) SI ML !TEH( R$j T1fo1 íuTTrr - TOTAL R$ 40,00 Dinheiro 40,00 MD-5: 1CC 166E3C35DE650D658460E52285659 IT: 1 TANQUE:TQ BOMBA:90 BICO:26 EI:0, 000 EF:0,0 00
Lei No 12.741 nao parametrizada PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADA TORPEDO PREMIADO: 11064468000166 24012014 4000 O 0628131001866 Ep :7B:57x-2 1 fl en0 12 Op:3388 Apfl Ii cativob2cck PAF 10.0'? - redesoft. com . br
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001 00000000RORIOPEQUE 24/01/2014 19:54:08 FAB :BE0909 10100010023378
PETROCONDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ 11.064.46810001-66 Insc. Est.: 16.162.769-2
Rod Br 101 - Km 96 - Pousada do Conde CEP - 58322-000 - Conde - PB
Fone: (83) 3234-0634
, 394
Recebemos do Sr(a)ftÜrriLtQçíi Ciw.rn A importância de R$:
referente a
Conde,.2__de jru\i-u-' de2O_____
onn Assinatura
zm
FUNDAÇÃO
U .LYS S EL GUIMARÃE S
Competência: Jc9t
Resumo rsiufT Saldo anterior:
Total de entradas:
Total de saídas:
Saldo atual:
SEM MOVIMENTAÇÃO
__as
r5 - JLiii TiTIiiTI IIIT1
ipiranqa
POSTOS PIATÃ LTDA
NF=
RECIBO R$ = 40.00
Recebemos da FUNDACÃO ULYSSES GUIMRÃES CNPJ0062813110018-66, a importância supra citada de R$=40,00 (QUARENTA REAIS), referente ao pagamento de abastecuimento de combustivel realizado neste estabelecimento comercial conforme nf.
-R I7E,25 DE JANEIRO 2014
POSTOS PIATÃ LTDAAV.NORTE,3257ROSARINIiO-REC1FE11E CEP52.041-080 CNPJ 04.151.191/00001-43
EMAIL:JANIRASANTAN&NIR&@H0TMAIL.C°M iNSC. EST. 18.1.00102772774 - TEL (81)3427-7499, 9532-9000
Valor de Débito Valor de Crédito
40,00
4,60 72,50
244,90
130,55
Saldo 9.102,43C 9.062,43E
8.822,63 £
8.352,86 E
8.215,31
8.210,71 E 8.138,21 7.893,31
7.762,76 1
LIVRO RAZÃO
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ : 00.628.131/0018-66 Data : 01/03/2014 a 31/03/2014 Folha :1
Conta : 1.1.1.2.01.0006 Sequência :9898 Descriço :Santander 3.0400499
Data Lançamento Contra-Partida Histórico
Anterior 11/0312014 15 4.2.1.0.01.0052 (11365) N PAG. ALUGUEL DE MAQUINAS REL, MES 03/2014
BARRETO SANTOS LTDA - ME NF 0547 CHQ 00097
14103/2014 16 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 02/2014 TIM CELULAR SA CHQ 000100
14/0312014 17 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 02/2014 TIM CELULAR S.A 02/2014 CHQ 000103
14103/2014 18 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 02/2014 TIM CELULAR S.A CHQ 000102
20/03/2014 19 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 03/2014
20/03/2014 22 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 0312014
26/03/2014 20 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 03/2014 TIM CELULAR SA CHQ 000104
26103/2014 21 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 03/2014 TIM CELULAR S.A CHQ 000101
Total : 0,00 1.339,67
ALINE/ 16:42: SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA
\.
91
A
Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda Contato: (61) 33442121 BRCondomínio - Porta! de Automação de Condomínios
Descrição da Fatura:
Detalhamento da Fatura: Honorararios.............................................. 724,00
Rr1Pr RECIBO DO PAGADOR BENEFICIÁRIO AGSNCINCÕD. BENEFICIÁRIO VENCIMENTO Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.38110001-01 2918-1100002723-5 02/09/2014 DATADO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO 21/08/2014 1.725 1 DS N 21/08/2014 09100000001725-9 USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA (=) VALOR DOCUMENTO 1
09 R$ 724,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGADOR Amway Produtos Ltda Referente à Unidade: amway autonomos de produtos
Endereço: r.julio diniz, 56-7 e 8 andar conj. 81 04547090 - SAO PAULO/SP, Bairro: JULIO DINIZ REFERENTE A 082014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Bradesco 237-2123792.918ó6 90000 000175 25000 272309 1 61740000072400 LOCAL DE PAGAMENTO IVENCIMENTO fli L AI fli I AMC'C AT r '/ICIdPsITC .--. 1 BENEFICIÁRIO (CNPJICPF) - Secol Suprema Assessoria Contábil S/C Ltda CNPJ/CPF: 00.603.381/0001-01
AGÊNCINCÓD. BENEFICIÁRIO 1
2918-1/00002723-5 DATADO DOCUMENTO 21/0812014
NÚMERO DO DOCUMENTO 1.725
ESPÊCIEOOC. DS
ACEITE
NDATA PROCESSAMENTO
21108/2014NOSSO NÚMERO
09100000001725-9 USO DOBANCO CARTEIRA: ' MOEDA
09 R$QUANTIDADE MOEDA -. VALOR MOEDA () VALOR DOCUMENTO ,-
724,00 INSTRUÇÕES Referente à Unidade: amway autonômos de produtos
(-)DESCONTO
(-1 OUTRAS DEDUÇÕESIABATIMENTO
Após 02/0912014, multa de R$ 14,48 (2,00%) (+)MORPJMULTNJUROS Após 02/09/2014, juros de:1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,2413
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS
REFERENTE A 082014rVAI.R COBRADO
-- - amway autonomos de produtos - Secol - -
Amway Produtos Ltda r.julio diniz, 56- 7e 8 andar.conj. 81
04547090 - SAO PAULO/SP, Bairro: JULIO DINIZ SACADOR/AVALISTA - : - -. -------- Cód. de baixa
I UM III I M O U II II M D II II I 110
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO
FUNDAçÃo
ULYSSES GUIMARÃEs
.PR[STAÇÃO 11W CINTAS
LII-
- .... ., .. . :.
D;Ic.cEI ELLÜ Agência:
FUNDAÇÃO Conta Corrente: 13000553-4
ULY E3\S1i1Ã\ Competência: ___
LY L) L) Resumo do mês
Saldo anterior: 9.102,43 B'flD1 1JD_ I1BÇ© Total de entradas:
Total de saídas: 1.339,67
Saldo atut 7.762,76 -
ri1rn) 1 1110312014 Cheque n. 000097 Barreto Santos Ltda.: locação de veículo Voy2ge - R 25 de janeiro ND. 5471 idem chOO5 J - 4000
.9.062,43
2 14032014 Chouen OCOlOít Fim ev14 .J 23900........
882263
3 14U3, 20 14 Ch p qije n, 000103 Tun Fe 2014 - 4f',9,77 8 35286 4 14,03112014 Cheque n 000102 2 rr hev12014 J.' 1 ( 13 5 8 215 31
5 20 032314 Tenta Turfe Pacote 8erjos 7 50 8,142 81
6 26I03!214 Tarifa Tdrifa Extrato L3 ( ° 460 8 13821
7 2003 2C14 Cheque n 000104.
Tini Mr 2014 1772 0 3 e 9777 8985 44 90 833 31 8 26103,2014 Che q ue n 000 611 Tun Mar u14 816-5900 e 981 13-5958 - 7 ( 1 0 5 7,1162 76
9
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11
12
13
14
15
16
17
20 21
Data/Hora; 2/5/2014 às 09:17h
Docume to Valor Saldo
(0000g) °
-40,00
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9.j%2,43 400 000100 -239,80 000103 -469,77
000102 -137,55 8.215,31
000000 -72,50 8.142,81
000000 -4,60
000104 -244,90
000101 -130,55
000000 -72,50 7.690,26
000105 -37,16 000107 -168,72
000106 -181,98 000108 -1.046,67 6.255,73
000000 -4,60 6.251,13
000000 -0,55 6.250,58
000109 -696,03 5.554,55
5.554,55 0,00
5.554,55
1ULiiiI. L)WJ1U11 -
Santander internet Banking
Conta Corrente> Extrato
FUNDACAO ULYSSES GWNARAES Agência: 4001 Conta Corrente: 13-000553-4
Período: 04/03/2014 a 02/0512014
_...Qata Histórico
(05/03/2014 SALDO ANTERIOR
11/03/20 14 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO / 14/03/20 14 CHEQUE PAGO NO CAIXA
14/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
/
14/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
20/03/20 14 TARIFA MENSALIDADE PACOTE.SERVICOS FEVEREIRO / 2014
26/03/20 14 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24703/2014
26/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
26/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
(2/04/2o14 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2014
)24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 1 24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
( 25/04/2014 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2014
1 28/04/2014 TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 24/04/2014
L0/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
A Saldo de Conta Corrente
5 - Saldo Bloqueado C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)
a = Bloqueio Dia / ADf4 b Bloqueado p Lançamento Provisionado
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777 Ouvidoria 0800-726-0322
file:I//C :fUsers/EDELVO-4 /AppDatalLocal/Temp/BJIIIQUOLK.htm 02/05/2014
QUARENTA REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BARRETO SANTOS LTDA.
Recife 07 FEVEREIRO
E
'14
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1
s.
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO;RTJFf*
'XL'
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL BARRETO SANTOS LTDA - ME TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LEXCLUSIVE RENT A CAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATiVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206 .2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R JOSE OSORIO 417
CEP SAIRRO/DISmrrO MUNICIPIO UF 50.610-280 IMADALEMA 1 RECIFE PE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0810312003
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL £&flfl*... £AA?SÂS..
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 1010212014 às 09:40:49 (data e hora de Brasília). Página: 111 Voltar
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui. Atualize sua página
file:///C:/Users/EDELVO-1/AppData/Local/TempILowNJ4FC3SO.htm 10/02/2014
RENT A CAR
RECIBO
Recebi da Fundação Ulisses Guimarães o valor de R$360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) referente a quitação da nota ND-547.
RECIFE, 06 D FEVEREIRO 2014
/1 Barreto Santos Ltdr Barreto S thtos Ltda. 04.949.68010001-45 CNPJ: 04.949.680/0001-45 TEL: 32656325/30822436 FAX:32660302 Email:[email protected]
BARRETO SANTOS LTDA NOTA DE DÉBITO Av José Osório, 417, Madalena PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Recife - PE Fone: 813265-6325 CN13J: 04.949.68010001-45 00547
Data Emissão 06/02/2014
Locatário: FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES
Endereço: R. VIRGINIO MOTA, 71, PARNAMIRIM
Município/Estado: RECIFE-PE
Praça / Pgto: RECIFE-PE
Insc. CNPJ/CPF (MF):00628. 13110018-66 Estadual:
O
:44 n 4-
1) eL1A
1HISTÕRICO QUANT. DIARIA TOTAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM VEICULO VOVAGE NO PERIODO DE 23101/14 A 25/01/14
01 180,00 360,00
VALOR DOS SERVIÇOS R$ 360,00
Valor por Extenso NUMERO VENCIMENTO EMISSÃO PRAZO FORMA DE PAGAMENTO
00547
_
0610212014 0610 212014 - A VISTA
OBSERVACÃO:
NÃO SUJEITO A RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME,LEI COMPLEMENTAR 11612003 DE 3110712003 DESOBRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART. 102 DE LEI 15.56311991-CTM- RECIFE, E ALINEA A INCISO IDO ART.9 DO DECRETO N.15.950/1992.
DADOS BANCÁRIOS, BANCO BRADESCO .AG.2518-6. C.CORRENTE= 6722-9
Recife 06 DE FEVEREIRO 2014.
LõCADORA LOCATÁRIO
Barreto Santos Ltd 04.949.680/000 1 -45
-239,80-
DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Recife 11 MARÇO 14
CHEQUE ASSINADOS POR
OTAVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA405
cópia de cheque fl2 [ 000.100 Lj Visado J Cruzado
Do Banco SANTANDER AG. Cais doApólo ri 2 4001 C/C n 2 13.00553-4
Utilizado para Pagamento a TIM, com vencimento em 25.02.14
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
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LCONiR41CA FEDERAL
GUINA sOiieioS de seUUfl(1a- fe ira a sábado, AI)
073-448365457-7
412014 HORA DF 14217
DT , 15,029799TERM
CALIDADE: RECIFE
005240;
AO, VINCULADA: 1582
COMPROVANÍE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S,A,
LOR DO PAGAMENTO: 239,80
846100000021 398001090107 000913837738 657024772995
073-448365457-7
OIA DO CLIENTE
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Você . . . . Nota Fiscal da Serviços da Telecomunicações . . . Cliente: 6.125714.11. Número: 000.163.359-AA . . . ÇPF/CNPJ: 00626131001866. TIMÇGIUIArS.A. . .. .. ., .. . ., Emissão: 07102114 Postaçm: 14102114 Av; Ayrton Senna da Silva, 1633-Jaboatão dos cu arepes'PE, . . ReferêncIa: FEV/14 Pgrlodo: 07101114 a 06102/14 CNPJ: 04-20(5.050/0082-46 . 1.9.: 03.204.981-0 Débito automético: 672511411016
CFO: 6307 Í
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
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Endereço FiscalMISTO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES rsco R SALVADOR DE SA, 501 ROSARINHO 52041-300 - RECIFE - PE
VENCÍMËNTO 25102114
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01 MENSALIDADES E FRANQUIAS 239,80 02 Pct BLarga Ilim até lMbps . (005/PÓS/SMP) 2 . 31 28% - ICMS 239,80
03 TOTAL TIM . 239,80
Reservado ao Fisco: 4E35F56B.0DEB.A61C.CBD6.A786.BBD9.15A8
IMPOSTO A11QU0TA BASE DE CÁLCULO VALOR. FU$T: R$ 163 ICMS 28% R$ 239,60 R$ 67,14 FUNTT R$ 0,81
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,$%) não são repassadas às tarifas.Consulte e Imprima a segunda via de sua fatura na Área ... Exclusiva do site tlmrnbr.......
_______________________ ............... ..........Central de Atendimento TIM: 1056 .
• Você, sem fronteiras. . Nota Flcal de Serviços de Telecomunlcsç8es . . •.. . . Acessos: .81-97.72-3003, 81-91778685.
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CNPJ 04 206 050/0082-46 E 03 204 981 0 ..,•,,,.•
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QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Recife 11
MARÇO 14
CHEQUE ASSINADOS:
OTÀVIO FERREIRA VELOSO
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Página 1 de 2 Você sem fronteiras Fatura
Numero da Fatura: 91:3837736 TIM CelulAr O.k Av. Ayrton Senna da Silva, 1633-Jeboat4o dos Guararapes-PE
• ÇNPJ: 04.206.05010062-46 - LE.: 03.204.987-0 CNP.) da Mafrfr 04.206.06010001.80
Cliente: 6.725714.11 CPF/CNPJ: 006281:31001866 Emissão 07102114 Pastagem: 14(02114 Referúncla FEV/14 Perlodo: 07101114 a 6102114 Débito automático: 672571411016
1 1 1 1 III II II 1 1 1 1 1 1 1 II lIlulIIuIulIuuIuIuuIIJuIUIIIIlVuIuIuuIuuI;uliIl $iJp63 CTC RECIFE PE PL3 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 408 R RUA DOUTOR VIRGItJO MOTA, 71 PARNAMIRIM
52060-582 - RECIFE - PE ______ __________________ 1 11111 III III II 011 IIIIIIIIIiOiIliIIitflhII 1111111111111111111 1
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marca dos servIços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
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01 Númr da Nota Fiçal: 000.163.359-AA 02 Entidade Juridiça: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE
Total Nota: 239,80
1)
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Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.çomi,r Central de Atendimento TIM: 1056
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-137,55-
CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINCOENTA E CINCO CENTAVO 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recife 11 MARÇO 14
CHEQUE ASSINADO POR:
OTAVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
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Utilizado para Pagamento a TIM,r Q 12 wE,53
com vencimento em 25.02.14
Vistos Contador Caixa 1 Cheque assinado por: C/Corrente
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VINCULADA: 1582 .
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cê sem fronteiras. Fatura Cliente: 6.725714.12 O F4Omeroda Fatura: 913837737 CPFIC1,1PJ:0062813100I566 TIM CelulAr S.A. EmIs5o 07102114 Postogam: 14102114 Av. Ayrton Senno do Silvo, 1633-Jbatão dos Cuorarapes-PE Referência FEV/14 Perlodo: 07101114 a 06102114 CNPJ: 04.205.05010082-46 - l.E: 03.204.987-0 Débito 9utomtico: 672571412012 CNPJ do Matriz- 04206060/0001-80
IIIIII,IIIItIe,IIIIIIIIuuIIJIJ,IllIIuIIIII,IIuiI CTC RECIFE PE P13 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R RUA DOUTOR VtRGILIO MOTA, 71
- PARNAMIRIM - 52060-582 - RECIFE - PE
liii 111111111 11111111 IIIílIIIllhIIIIIIIlI 01 iii ooi iVENCIMENTO 1
7209034307 01051 00000001771 30 140214
T.LM. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
Tt 1 criou un Iij rápida O interativa para ajudar sua empresa a configurar seus ceul tablets. Com v Gula d / p-lh p ivl conheceras funcionalidades, serviços aplicativos compativeis e s. Simples e fçil
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01 Número da Nota Fiscal: 000.164.944-PA - Total Nota: 137,55 02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE
Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.timçom.br Central de Atendimento TIM: 1056
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Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços da TelecomUnlç5ç6es Número: 000.1 64.944-AA TIM CelulAr S.A. Av. Ayrton Sanna da Silva, 1633-Jaboal3o dos Cuararape-PE CNPJ: 04.206.05016682-46 - 1..: 03.204.987-0
FSC uIsro
Página 1 de 2 Clint: 6.725714.12 CPF/CNPJ: 00628131001866 Emlss8o: 07102114 Portagem: 14102114 Refer5ncla: FEV/14 Período: 07101114 a 06102114 Débito automático: 672571412012 ÇFOP: 5307
Endereço Fiscal
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R SALVADOR DE SA, 501 ROSARINHO 52041-300 - RECIFE - PE FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
VENCIMENTO 25102/14
marca dos serviços de telecomunicaÇes do grupo TIM no Brasil
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ssos: 81-9816-5900, 81-9816-5958QUANTIDADE NO DIAS TRIBUTOS
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS 02 Plano Librty Empresa (052IPÓ5/SMP) 2 31 28% - ICMS
QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS 03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM 04 Chamadas Locais para Celulares TIM 76 1 18n100S 28% - ICMS 05 Chamadas recebidas em Roaming Nacional 3 09m24s 28% - ICMS 06 Chamadas Longa Distncla: TIM LO 41 34 79m54s 28% - ICMS 07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos 21 23m18s 28% - ICMS 08 Chamadas Locais para Outros Celulares 30 65m06$ 28% - ICMS
09 USO DE SERVIÇOS TIM • 10 TIM Torpedo Liberty 5 28% - ICMS
11 Conexões de Dados Liberty Web $mart 331 519,34 MB 28% - ICMS
12 OUTROS CRÉDITOSIDÉBITOS 13 Liberty Web Smart: Uso de Internet 8198165958 1 28%- ICMS
14 TOTAL TIM
Reservado ao Fisco: 43E4.AB2B.7AD3.FB37.7E61.617D.5E2F943A
VALOR 38,00 38,00
VALOR 69,65
0,00 0.00 8,88
15,98 44,79
0,00 0,00 0,00
29,90 29,90
137,55
IMPOSTO ALIQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR. FUST: R$ 094 ICMS 28% R$ 137,55 R$ 38,61 FUNTTRL: R$ 0,47
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTa (0.5%) ofo são repassadas às tadfas.Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
- Exclusiva do site www.tim.com.br
Página 2de2 Você sem fronteiras • Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaç8as Acessos: 81-9816-5900, 81-9816-5958
TIM CelulAr S.A. Cliente: 6.725714.12 Av. Ayrton $enna da Silva 1633 - Piedade- Jaboat3o dos (3usrrapes - PE Período: 07101114 a 06102114 ÇNPJ: 04.206.05010082-46 - 1. E.: 03.204.987-0
rFSC
FSC C044076
o
Página 1 de 4 Cliente: 6725714.12
Período: 07101114 a 06102114 Plana Liberty Empresa (052IPOS/$MP)
'ocê, sem fronteiras. FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Detalhamento de Serviços n M: 081-9816-5958FSC MISTO
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA
Chamadas Longa Distancia: TIM LD 41 Data Hora Origem Destino Número Chamado Tipo DuraçâoNolume Vai
07101114 16:13:09 PEAREA81 PBMOVEL- ARFA 83 083-9316-3453 Dl OOm3Os 0, 0,
09101114 11:02:01 PE AREA 81 P8 MOVEI - AREA 83 083-9316-3453 DI 00m30s0,0 14101114 22:39:58 PE AREA 81 P8 MOVEL TIM - AREA 83 083-9674-9995 NO 02m0Os
15101114 13:46:08 PEAREA81 PBMOVEL-AREA83 083-9316-3453 DI DI
00 07 15101114 14:16:20 PEAREA81 PBMOVEITIM- ARFA 83 083-9674-9995 .
2,0 17101(14 14:35:27 PE AREA 81 RS MOVEI - ARE.A 51 051-9944-5682 DI 02 065
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PDS00 30s 02 36s 0,00 18101114 18:01:Q7 PE AREA 81 P8 MOVEL TIM - AREA 83 083-9674-9995
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DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM
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R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR -Deslocamento Dl - Dia NO - Noite FOS - Fim de Semana INF - ínfiníty
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DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM
Chamadas Locais para Celulares TIM
01Data 22101114
Hora 15:51:40
Origem PE- AREA81
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Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos
51Data 07101114
Hora 16:14:14
Origem PEAREAS1
Destino PE FIXO -AREA81
Número Chamado 3268-8463
Tipo Dl
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Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Desloeamant,-, Iii - ri; MC - Kl,,;,, rr,c c;,
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DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM
Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos Data Hora Origem Destino Número Chamado Tipo Duração/Volume V lor
01 23101114 11:00:32 PEAREA81 PE FIXO -AREA81 $2584463 DI 00m48s 55 02 23101114 11:09:32. PEAREA81 PE FIXO -AREAB1 3471-7003 DI 00m3Os 34 03 23101114 11:31:07 PEAREA81 PE FIXO -AREAS1 3471-7003 DI 0pi --04 23101114 12:21:08 PEAREAS1 PE FIXO -AREAS1 3268.8463 Dl 05 23101114 16:07:19 PEAREAB1 PE FIXO -AREAS1 3048-3047 D 11 0I113QS O 06 23101114 16:08:35 PE AREA 81 PE FIXO - AREA 81 3269-8463 DI 010s 413 0 07 27101114 16:05:46 PE AREA 81 PE FIXO - AREA 81 3447-7070 D 111 018s 0,8 08 27101114 15:49:51 PEAREA81 PE FIXO - ARFA S1 3471-7003 DI 0*Tt30s 0,34 09 27101114 17:00:25 PEAREA81 PE FIXO -AREA81 3471-7003 D 111 0l' 10 25101114 11:11:51 PEAREA81 PE FIXO -AREA81 3471-7003 DI O~Os 0,34 11 29101114 11:00:04 PEAREA81 PE FIXO -AREAS1 3471-7003 DI 00m36s 0,41 12 23m18s 15,98
Chamadas Locais para Outros Celulares Data Hora Origem Destino Número Chamado Tipo DuraçoIVolume Valor
1 3112113 17:12:22 PEAREA81 PEMOVEL-AREA81 92824319 DI 02m42s 1,86 1 3112113 17:29:05 PEAREASI PEMOVEI-AREAS1 5812-3865 DI 00m305 0,34 15 09101114 11:50:07 PE AREA 81 PE MOVEL - AREA 81 88124865 DI 02m42s 1,86 16 09101114 12:1620 PEAREA8I PEMOVEL-AREAS1 0514822.9112 DI OliilSs 0,89 17 09101114 20:05:19 PEAREA8I PEMQVEL-AREA81 9109-5092 DI OlrnlBs 0,89 18 14101114 10:32:11 PEAREASI PEMOVEI-AREAS1 92294430 DI 18m48s 12,97 19 16101114 15:52:41 PEAREA8I PEMOVEIAREA81 9292-7009 Dl 03m3Os 2,41 20 17101114 14:21:11 PE ARFA 81 PEMOVEL-AREAS1 9172-3594 DI 01m365 1,10 21 17101114 15:00:44 PE ARFA 81 PEMOVEL-AREAS1 9292-7009 DI Q1m54s 1,31 22 18101114 04:33:17 PEAREA81 PEMOVEI-AREA81 5812-3565 FDS 00m3Os 0,34 23 19101114 11:26:34 PEAREA81 PEMOVEI-AREA81 8531-5086 FDS 00m30s 0,34 24 19101114 19:14:26 PEAREAS1 PEMOVEL- ARFA 81 8874-0221 FDS 01m48s 1,24 25 19101114 19:33:55 PE AREA 81 PE MOVEL - AREA 81 9429-4882 POS 00m36s 0,41 26 20101114 17:30:02 PEAREA81 PEMOVEI.AREAS1 91724594 DI 02mOOs 1,35 27 20101114 19:5439 PEAREAS1 PEMOVEL-AREAS1 92834451 DI 01m3Os 1,03 28 22/01/14 17:09:21 PE AkEA 51 PE MOVEL - AREA 81 9172-0489 DI 01m24s 0,96 29 23101114 13:25:08 PE AREA 81 PE MOVEI - AREA 81 081-9267-3765 DI 01m42s 1,17 30 23101114 16:43:31 PEAREA8I PEMOVEL-AREAS1 8529-2023 Di 01m12s 0,82 31 26101114 01:43:45 PEAREA81 PEMOVEL-AREAS1 9283-4451 FDS 00m3Os 0,34 32 26101114 15:05:25 PEAREAC1 PEMOVEI-AREA81 8593-1881 POS 02m12s 1,51 33 27101114 15:16:11 PEAREA81 PEMOVEL-AREA81 0819507-2752 DI 01m36s 1,10 34 28101114 11:03:32 PEAREA81 PE MOVEL-AREA81 9205-3802 Dl 02m00s 1,38 35 28101114 11:12:35 PE AREA 81 PE MOVEL - AREA 81 9607-2752 Di 01m24s 0,96 36 28101114 11:16:41 PE AREA 81 PE MOVEI - AREA 51 9172-0489 DI 00m3155 0,41 37 29101114 11:04:32 PEAREA81 PEMOVEI-AREA81 9172-3594 DI 04m18s 2,96 38 29101114 12:47:59 PE AREA 81 PE MOVEI - AREA 51 081-9283-4461 DI 03m24s 2,34 39 29101114 15:05:14 PE AREA 81 PE MOVEI - AREA 81 9607-2752 Dl 01m54s 1,31 40 29101114 17:15:02 PE AREA 81 PE MOVEI- AREA 81 9607-2752 DI 00m30s 0,34 41 flI01/14 11:08:38 PE ARFA S1 PEMOVEI-AREAS1 9607-2752 DI 00m36s 0,41 42 )2/14 21:51:10 PEAREA81 PEMOVEI-AREA81 0814894-8999 Di 00m36s 0,41 43 65m06s 44,79
Serviços
Quantidade Duração/Volume Valor 44 TIM Torpedo Liberty 5 0,00
FSC MISTO
r P.p.I
FSC 0044076
Quantidade Duração/Volume Valor 45 Conexões de Dados Liberty Web Smart
331 519,34 MB 0,00
Valor 46 Total de Uso 69,65 47 Total de Asrin?tura do Plano 19,00 48 Total Outros Créditos e Débitos 29,90
Tipo: N - Normal R -Redwlda N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF- lnfinity
DetaJhamento de Serviços n°: 081-9816-5958
Pãgina 4 de 4 Cliente: 6.725714.12
Período: 07101114 a 06102114 Plano Liberty Empresa (052/POS/SMP)
r 1 FSC
MISTO
FSC'C04407(
Você, sem fronteiras.FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
-244,90-
DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recife 21 MARÇO 1
CHEQUE ASSINADO P0:
OTÀVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIN DE GONÇALVES PEREIRA
h 414
cópia de cheque fl- ( 000.104 íJ Visado Li Cruzado
Do Banco SANTANDER AG. Cais do Apoio ri 2 4001 C/C n Q 13.002-4 Utilizado para Pagamento a TIM, com vencimento em 25.03.2014, das linhas
de ri 2 9772-3003 e 9777-8685.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
Í[tiia
2AIXA
UIMINHi A FEDERAL
1UINA: SCÍ te de segunda-te ira a Sábado, AI)
085106158166-0
/Mar/ 2014 HORA DE 11:21:08
COT, 150297j TEOM 001113 OCALIDADE: RECifE G. VINCULADA: 1582
CíOtPt ANi PAGAMENFU [[ti r:LJLAR S,A.
1ALOR DO PACAIIENftV. /44,90
AN 846000000022 149001090108 000931002661 757024772993 --
@85-3061581660
IA DO CLIENIE
9L4 Nom
sem fronteiras. Fatura Número da Fatura: 931002667 TIM CelulAr S.A. Av. Ayrton Senna da Silva, 1633-Jaboat4o dos Guararapes-PE CNPJ: 04.20605010082-46 - l.E: 03.204.957-0 CNP.) da Mtri, (14 70(1 nen/nnnlen
Página 1 de 2 Cliente: 6.725714.11 CPF/CNPJ: 00628131001866 Emissão 07103114 Postagem- 13103114 Referência MAR/14 Periodo: 07102114 a Débito automático: 672571411016
ÓTC RECIFE PE P13 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 .
— PARNAMIRIM 52060-582-RECIFE-PE 415
1111111111 iI ii i 111111 IIIiIIiIIIIIIIOII 11111 IIIiI 111111 II
VENCIMENTO
7209034307 02310 00000001808 30 130314
T.t.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
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01 Número da Nota Fiscal: 000.161.221-M - 02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 03 Endereço: R RUA DOUTOR VtRGILIO MOTA, 71 - RECIFE - PE
Total Nota: 244,90
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H-130,55-
CENTO E TRINTA REAIS E CINCOENT A E CINCO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recife 21
CHEQUE ASSINADO POR:
otavio ferreira veloso
gabriel cavalcante amorim de goriça]VeS pereira
MARÇO 14
cópia de cheque fl2Visado Cruzado
Do Banco SANTANDER AG. Cais do Apolo ri g 4001 C1C n 2 13.00553-4
9816-5900 e 9816-5958.
Vistos Contador LCaixa Cheque assinado por:
1 Talão
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AIXA ECONOMICA FEDEPAE
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6/Mar/20I4HORA DF 11:20:33
tN
IERM 001,113 0T, 15.02979-9
4OCALIDADE:RECIFE O. VINCULADA: 1582
qCp COMPROVANIE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR SA.
ALOR DO PAGAMENTO: 138,55
846600000018 305501090107P
000931002661 859166398999
085-30(ii51636
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4
Fatura Cliente: 6.725714.12 oce, sem fronteiras. Número da Fatura: 931002668 CPFICNPJ: 00628131001866
TIM CeiuiAr S.A. . Emissão 07103114 Postagem: 13103114 Av. Aytlon Sentia da Silva, 1633-Jaboatéo dos Guararapes-PE Referência MAR/14 Periodo: 07IO2114 a 06103114 CNPJ: 04.206.05010082-46 - i.E.: 03.204.987-0. Débito automático: 672571412012
I,1.I.11I1Hi.11II..U1111 INIBI 11I111kI11I1It CTC RECIFE PE P13 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71
-co PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
liti liii 11111 II 111111 IIIIiIiIiIIIiIO III 111111 VENCIMENTO
7209034307 02310 00000001809 30 130314
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01 Número da Nota Fiscal: 0011009.556-AB Total Nota: 130,55 02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 -RECIFE - PE
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-1, TI. 1flIZ
FUNDAÇK 01) 11 111 i
U Lys•SEi. GUIMARÃES
peirmivabuca
1 - SEM MOVIMENTAÇÃO - - - -
3
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Competência:
Resumo do mês Saldo anterior:
Total de entradas: Total de saídas:
Saldo atual:
7.762,76 D 7.690,26 D 7.653,10 D
484,38 O
d302,40 O
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6.251,13 O 6.250,58 O 5.554,55 O
4,60 0,55
696,03
2.208,21
72,50 37,16
Valor de Débito Valor de Crédito
LIVRO RAZÃO
Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ : 00.628.13110018-66 Data 01104/2014 a 30104/2014 Folha : 1
Conta 1.1.1.2.01.0006 - Sequência : 9898 Descrição : Santander 3.0400499
Data Lançamento Contra-Partida Histórico
Anterior -
22/04/2014 23 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 0412014
22/04/2014 24 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 0312014 TIM CELULAR S.A CHQ 000105
24/0412014 25 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 04/2014 TIM CELULAR S.A CHQ 000107
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FREIRE CHQ 000109Total
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA
ALINE 109:57:56
SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA QMSW Q02 CONJ. A LOJA 10 SETOR SUDOESTE.
FONE: (61) 3344-2121 C.N.P.J: 00.603.381/0001-01 - CRC-DF 358
RECIBO
CLIENTE: VILELA REPRESENTACOES LTDA ENDEREÇO: CND QL 32 QD 02 LOTE 25
VALOR R$ - 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 08/2014
ATENÇÃO!!! DEVERÁ SER DEPOSITADO ATÉ O DIA 15 DO MÊS SUBSEQUENTE. BANCO BRADESCO. AGENCIA: 2918 C/C 10300-4 CPF: 08436118120 JORGE LUIZ ROCHA
Observação ENCARGOS LEGAIS RECEBEMOS EM j/2014 VALOR TOTAL R$ -450,00 VALOR LIQUIDO R$ - 450,00
SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA.
Isenção de Emissão de Nota Fiscal - Regulamento do ISS - Decreto n.° 16.128, de 06/12/94 (DO-DF de 07/12/94): Art. 6° - para os efeitos deste Regulamento, considera-se contribuinte: III - Sociedade uniprofissional: a sociedade civil constituída por profissionais liberais de urna mesma categoria. Art. 52 - Os condomínios relacionados nos incisos II e III do art. 6° ficam dispensados da emissão de documentos fiscais.
SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA QMSW Q 02 CONJ. A LOJA 10 SETOR SUDOESTE.
FONE: (61) 3344-2121 C.N.P.J: 00.603.381/0001-01 - CRC-DF 358
RECIBO
CLIENTE: VILELA REPRESENTACOES LTDA ENDEREÇO:CNDQL 32 QD 02 LOTE 25
VALOR R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) SERVIÇOSCONTÁBEISPRE5TÃDOSNOMÊ908/20 14
ATENÇÃO!!! DEVERÁ SERDEPOSITADO ATÉ O DIA 15DO MÊS SUBSEQUENTE. BANCO BRADESCO AGENCIA 2918 C/C 10300-4 CPF 08436118120 JORGE LUIZ ROCHA
Observação ENCARGOS LEGAIS RECEBEMOS EM /120I4 VALOR TOTAL R$ - 450,00
. VALOR LIQUIDO R$ - 450,00 .
SECOL SUPREMA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA
Isenção de Emissão de Nota Fiscal - Regulamento do ISS - Decreto n.° 16.128, de 06/12/94 (DO-DF de 07/12/94): Art. 6° - para os efeitos deste Regulamento, considera-se contribuinte: III - Sociedade uniprofissional: a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria. Art. 52 - Os condomínios relacionados nos incisos II Ill do art. 6° ficam dispessados,daérnissão de documentos fiscais.
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*
-
FUNDAÇÃO
ULYSSES. GUIMARÃES
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NtIIAÇÃtI Agência: 0400-1
Conta Corrente: 13000553-4
Competência: Abril Resumo do mês
Saldo anterior. 7.762.76
Total de entradas: -
Total de saídas: 2.208,21
Sa!do.atual: 5.554,55 .. *
FUNDAÇÃO
ULYSSES, GUIMARÃE S
JI en11t4iiuiur 1 2210412014 Tarifa 2, 2210412014 Chequ4 e 000105
3 24/04/2014 Cheque e 000107
4 24/04/2014 Cheque ri, 0001106
5 24/04/2014 Cheque e 000108
6 25/0412014 Tarifa
7 28/04./2014 Tarifa
8 30/0412014 Cheque e 000109
9
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22J
23
specificação
Tarifa Pacote Serviços . . jj ,- Ç 72,50 7 690,26 Tim Ahr/2014 7 1h 7653 10 Tim Ahr/2014 4 168 ,72 7 484 38 Tim Ahr/2014 . .. 2 181 98 7 302 40 lsaac Freire Case, pagamento férias 1.04667 6 255,73 Tarifa Extrato 4 130 625113 Tarifa cheque valor inferior
'4 0,55 6.250,58 lsaac Prese Case salário de fraicion&no hhr/2014 8913 03 5 554 55
...........
.--
Data/Hora: 215/2014 às 09:17h
Documento Valor Saldo d 9.102,43
000097) -40.00 9.05'4-
000100 -239,80
000103 -469,77
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000000 - -4,60
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000000 -72,50
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422
8.142,81
7.762,76
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(:^5 :54:,5 5)
5.554,55 0,00
5.554,55
o
Santander Internet Ban.king
Conta Corrente> Extrato
FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Agência: 4001 Conta Corrente: 13-000553-4
Período: 04/03/2014 a 02/0512014
-Rata Histórico a
0510312014 SALDO ANTERIOR
1110312014 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
14/0312014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
14/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
14103/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
20/03/2014 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2014
26/03,2014 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24103/2014
2610312014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
26/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
22104/2014 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO/2014
24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
24/0412014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
24/04/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
25/04/2014 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE23/04/2014
28/04/2014 TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 24104/2014
30/0412014 CHEQUE PAGO NO CAIXA
A - Saldo de Conta Corrente B - Saldo Bloqueado C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)
a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777 Ouvidoria 0800-726-0322
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02/05/2014
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A1XA ECONÔMICA FEDERAL
UlNA: sorteios de segunda-feira a sabaclo. Ap
114-795849624--O
4/Abr!2014 HORA DF 12:57:57 --------------- - ............-.-:-. ------------------------
OT, 15,02979-9 TERM 005240 CALIDADE: RECIFE
G, VINCULADA: 1582
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S,A,
ALOR DO PAGAMENTO: 37,16
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ré114-795849624-0
IA DO CLIENTE
--
Página 1 de 2 Faturo Cliente: 6.725714
focê, sem fronteiras. Número da Fatura: 948461398 ÇPFICNPJ: 00628131001666 TIM CelulAr S.A. Emissão 07104114 Postogem: 14104114 As. Ayrton Senna da Silvo, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE Referéncla ABRJ14 Período: 07103114 o 06104114 CNPJ: 04.206.05010082-46 - tE.: 03.204.987-0 Débito automático: 6725714017 CNPJ da Matii7 04.206.050/000I-80
liii lIUluIlIuIulIlIU liii iii uIuIiiIuiiIiI. iii CTC RECIFE PE PL2 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE 424
VENCIMENTO VA^O
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'T.I.M." e marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
nhece o TIM Wt-Fi?Com ele você e seus funcionários têm acesso a Internet via hotspots em Iocats Públicos como o rtos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de
ft t 1 )k, Tabiet ou Smartphone Saiba mais em tim.com.br/wifi
Total Nota: 37,16 01Número da Nota Fiscal: 000.159.118-AA 02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 03 Endereço: R SALVADOR DE SA, 501 -RECIFE - PE
Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site wwwtim.çom.br
37,16 37,16
37,16
01 OUTROS CRÉDITOS!DÉBITOS 02 Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X
03 TOTAL TIM
1 Parcela 12119
Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Número: 000.I59.118-M. TIM CelulAr S.A. Av. Ayrton Senne da Silva, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE CNPJ: 04.20605010082-46 - E.: 03.204.987.0
Cliente: 6.725714.13 CPF/CNPJ: 00628131001866 Emissão: 07104114 Postagern: 14104114 Referência: ABRJ14 Período: 07103114 a 06/04114 CFOP: 5307
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R SALVADOR DE SA, 501 ROSARINHO 52041-300 - ,RECIFE - PE
Endereço Fiscal
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R SALVADOR DE SA, 501 ROSARINHO 52041-300 - RECIFE - PE
[VENCIMENTO1 L 25104114 1
FSC MISTO
004407
'TJ.M." e marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
Você conhece o TIM Wi-Ft 7 Com ele você e seus funcionários têm acesso a internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tabtet ou Srnartphone Saiba mais em bm.com brlwifi
.... ..-...:. .. -•-.- ......... .,. ...- ... 4uantidade de Acessos: O
QUANTIDADE DURAÇÂOIVOLUME TRIBUTOS VALOR
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As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
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Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações TIM CelulAr $.A. Av. Ayrton Senna da Silva 1633 - Piedade - Jaboat4o dos Guararapes - PE CNPJ: 04.206.05010082-46 - 1. .: 03.204.987-0
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Quantidade de Acessos: O Cliente: 6.725714.13
Período: 07103114 a 06(04(14
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-168, 72-
GEiTT0 E SESSITA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Recife 22 ABRIL 14
426
cópia de cheque n 2 L___ 000.107 Li Visado LJUruzacio
Do Banco ISANTANDER AG. Cais do Apoio ri 2 4001 C/C n 2 13.00553-4
Utilizadopara Pagamento a TIM, com vencimento em 25.04.2014.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: O/Corrente
Talão
bra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INA: soieOS eufl(la -f; ira a s,l)ado, AO
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:4/At/2014 HORA DE 125313
TERM @ø524
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OCAL IDADE RECIFE G. VINCULADA 1582
COMPROVANTE CE PAGAMENFO A. uM CELULAR
LOR DO PAGAMEtITO 168,72
00018 68721981 Ç94846i45 059166398990
114-795U8,49627-4
1A DO CLIENTE
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você, sem fronteiras.Fatura Número da Fatura: 948461400 TIM CelulAr S.A. Av. Ayrton Senna da Silva, 163:3-Jaboat8o dos Guararapes-PE CNPJ: 04.206.050100826 - E: 03204987-0
Cliente: 6.725714.12 CPFICNPJ: 00628131001866 Emiss4o 07104114 Postagam: 14104114 Referúncia ABRJ14 Período: 07103114 a 06/04114 Débito automático: 67257141 2012
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CTC RECIFE PE PL2 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE -PE
IlI IMI11111111111111111111111111111111111111111111 [
VENCIMENTO j
7214049716 03634 00000001823 30 140414
"TJ.M e marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
Voce conhece o TIM Wi-Fi Com ele você e seus funcionános tem acesso a Internet via hotspots em locais públicos aeroportos centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM atras Notebook, Tabiet ou Smaphone Saiba mais em tim com brlwifi
01 Número da Nota Fiscal: 000.159.120-FA 02 Entidade Juridica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 03 Endereço: R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 -RECIFE - PE
427
R$ 168,72
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Total Nota: 168,72
c -4 z -1 C) 5,
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Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site ,fluih2m.i: Central de Atendimento TIM: 1056
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Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Cliente: 6725714.12 Número: 000.1 59.120-AA CPF/CNPJ: 00628131001866 TIM CelulAr S.A. Emissão: 07104114 Postagem: 14104114 Av. Ayrton Senna da Silva, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE Referência: ABR!14 Período: 07/03/14 a 06104114
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Endereço FiscalMISTO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES R SALVADOR DE SA, 501
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 52041-300 - RECIFE - PE ROSARINHO
R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
VENCIMENTO 25/04114
T.I.M.' é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil 1
Você conhece o TIM Wi-Fu7 Com ele você , e seus funionános tem acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tabiet ou Smartphone Saiba mais em tim com br/wifi.
cessos: 81-9816-5900, 81-9816-5958 QUANTIDADE N° DIAS TRIBUTOS VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS 38,00 02 Plano Liberty Empresa (052/PÓS/SMP) 2 31 28% - ICMS 38,00
QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR 03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM 04 Chamadas Locais para Celulares TIM 57 1 12m36s 28% - ICMS 0,00 05 Chamadas de Acesso *100 1 011m112s 28% - ICMS 0,00 06 Chamadas recebidas em Roaming Nacional 6 06m30s 28% - ICMS 0,00 07 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 48 127m18s 28% - ICMS 45,73 08 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos 19 26rn24s 28% - ICMS 18,14 09 Chamadas Locais para Outros Celulares 34 48m42s 28% 7 ICMS 33,48
10 USO DE SERVIÇOS TIM 0,00 11 TIM Torpedo Liberty 3 28% - ICMS 0,00 12 Conexões de Dados Liberty Web Smart 152 159,81 MB 28% - ICMS 0,00
13 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS 33,37 14 MULTAS: (VENC 25102114, PAGO EM 14103114) 1 2,55 15 CSP 41 JUROS: (VENC 25102114, PAGO EM 14103114) 1 0,04 16 CSP 41 MULTAS: (VENC 25102114, PAGO EM 14103114) 1 0,17 17 JUROS: (VENC 25102114, PAGO EM 14103114) 1 0,71 18 Liberty Web Smart: Uso de lntemet 8198165958 1 28% - ICMS 29,90
19 TOTAL TIM 168,72
Reservado ao Fisco: 3E2EAC09.0F61.FB70.7FA6COFC.AEF5.9703
IMPOSTO ALIQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 113 1CMS 28% R$ 165,25 R$ 46,27 FUNTTEL: R$ 0,56
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não sáó repassadas às tarifas.Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
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Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Acessos: 81-9816-5900, 81-9816-5958 TIM CelulAr S.A. Cliente: 6.725714.12 Av. Ayrton Sentia da Silva 1633 - Piedade - Jaboat4o dos (3uararapes - PE Periodo: 07103114 a 06/04114 CNPJ: 04206.06010082-46 - 1. E.: 03.204.987-0
ri 1 MISTO 1 1 1
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50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Cliente: 6725714.12 Per iodo: 07103114 o 06104114 Você, sem fronteiras.
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES Plano Liberty Empresa (052/PÓSISMP)
r Detalhamento de Serviços n°: 081-9816-5958 FSC
MISTO
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA/ L
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DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM
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Você, sem fronteiras. Cliente: 6.725714.12-Período: 07103114 a 06104114 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
Plano Liberty Empresa (052/PÓ5/SMP)
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FSC. C044070
-181,98
CENTO E OITENTA E HUM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recife 22 ABRIL 1 1
ue uiietjue 000.106(J Visado Li Cruzado
Do Banco
Utilizado paraSANTANDER AG. Cais do Apoio n 2 4001
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1- 1 IXA ELONÕMICA it10AL
JiNPi sorte i os (k seçjunda fe) r a sItiado, AU
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24/Atwi'2014 HORA DE 12:59:19 ....-.. -.-.-.....--
)I 15,02379 9 TEOM 00524 OCAL.[DADE RECIFE
VINCULADA: 1582
COMPROVAN1E DE PAGAMENTO 11H CELULAR S,A,.
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VIA DO CLIENTE
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Fatura ocê, sem fronteiras. Número da Fatura: 948461399Cliente: 6.725714.11 CPF/CNPJ 00628131001866 Emissão 07104114 Postagem: 14104114 1 TIM CelulAr S.A.
Av. Ayrton Senna cia Silva, 1633-Jaboatão dos Guararapes-PE Refer4ncia ABR/14 Perlodo: 07103114 a (6I04114
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i 1 I 1 I,,.I1III,..1II11II..I.II ' ,ki,IIIuII r 432 CTC RECIFE PE PI-2 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE ___
R'?8 11111 111111 11111 1111111111111111111111111111111111111111111111
j
7214049716 03634 00000001821 30 140414
'TLM. e marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil
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01 Número da Nota Fiscal: 000.159.119-A - Total Nota: 181,98 02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMAR.AES
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o 5,
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Você, sem fronteiras. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações; Cliente: 6725714.11 Número: 000.159.1 19-P,A CPF/CNPJ: 00628131001866 TIM CelulAr S.A. Emissão: 07104114 Postagem: 14104114 Av. Ayrton Senne da Silva, 1633-Jaboalão dos Guararapes-PE Referência: ABRJ14 Período: 07103114 a 06104114 CNPJ: 04.206.05010082-46 - l.E.: 03.204.987-0 Débito automático: 672571411016 r
CFOP: 5307 Endereço Fiscal
1. FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FSC COMO7
(r
FSC
R SALVADOR DE SA, 501 ROSARINHO
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 52041-300 - RECIFE - PE R RUA DOUTOR VIRGILIO MOTA, 71 PARNAMIRIM 52060-582 - RECIFE - PE
VENCIMENTO 25104/14
é marca dos serviços de telecomunicaçées do Grupo TIM no Brasil 1 '
Você cohhece o TIM Wi-Fi' Com ele você e seus funcionános tem acesso a ntemet via hotspots em locais-públicos como aeroportos, centro de convençoes restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tabiet ou Smartphone. Saiba mais em tim com brfwifí.
antidade de Acessos: O
QUANTIDADE N° DIAS TRIBUTOS 01 MENSALIDADES E FRANQUIAS 02 Plano Nosso Link (005/PÕS/SMP) 03 Pct BLarga Ilim até 1 Mbps (005i'PÓS/SMP)
QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS 04 OUTROS CRÉDITOSIOÉBITOS 05 JUROS: (VENC 25102114, PAGO EM 14103114)
1 06 MULTAS: (VENC 25102114, PAGO EM 14103114)
1
2 21 28% - ICMS
2 21 28%-ICMS
VALOR 175,84
13,40 162,44
VALOR 6,14 1,35 4,79
07 TOTAL TIM 181,98
Reservado ao Fisco: 71F52.01F7A2131 0.EE2E.AOAO.B43E-5OAE.20C0
IMPOSTO ALIQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 120 1CMS 28% R$ 175,84 R$ 49,23 FUNTTEL: R$ 0,60
As contnbuiç8es ao FUST (f%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do sito www.tim.com.br
- Pgina2d2
Você, sem fronteiras Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Quantidade de Acessos: O TIM CelulAr S.A. Cliente: 6725714.11 Av. Ayrton Senna da Silva 1633 - Piedade - Jabost4o dos Cuararapes - PE Período: 07103114 a 06104114 ÇNPJ: 04.206.050100$2-46 - 1. E: 03.204.9870
r
5.
1.046,67_
HIJM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTA vos
ISAAC FREIRE CAZE
Recife 23 ABRIL 14
434\
cópia de cheque n2Visado j Cruzado
Do BancoSANTANDER AG Caia do A olo n 2 -4001 C 1 C ri 2 13.00 - Utilizado para Pa amei-,to das Férias de isaac freire caze
Vistos Contador CaixaCheque assinado por: C/Corrente
Talão
ibra
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [71 CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SL 0004 - FUG PES 3-BRASILIA: DF
CNPJ 00.628.13110001-18 ISAAC FREIRE CAZE
411010 3110312014 0312014 Aux. Admin. 1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
10 ABONO 113 FERIAS
16 FERIAS VENCIDAS 261.67
785.00
74 INSS
998 Pagamento de Férias 83.73
962.94
Data
9 8-a
Admissão:
01/04/201O
Período: O1/03/2014a31/O3J201 ií0466T1106
uu 1,046.67 1,046.67 83.73
Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste
Data do recibo
962.94 Base do IRRF
ira do
Folha de Pagamento
FUNOACAO ULYSSES GUIMAP,AES [71
PERÍODO 01/03/2014 A 31/0312014
FUG PE
DATA DO PAGAMENTO 3110312014
PAGINA 4
- COMPETÊNCIA 03/2014
EMPREGADOS VENCIMENTOS DESCONTOS
0033 ISAAC FREIRE CAZE 10 ABONO 1/3 FERIAS 261.67 74 INSS 83.7
RUE. ADMIN. O / 0004 16 FERIAS VENCIDAS 785.00 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 962.9
FÉRIAS 01103 A 30103
SALÁRIO BASE 785.00
BASE DO FGTS 1,046.67 TOTAL DE VENCIMENTOS 1,046.67 TOTAL DE DESCONTOS 1,046.67
FGTS A RECOLHER MÊS 83.73 BASE DO INSS 1,046.67 SALÁRIO LÍQUIDO 4 3. BASE DO FGTS MÊS 1,046.67 BASE DO INSS MÊS 1,046.67 BASE DO IRRF MÊS -: 0.00
Totalização do Local CODIGO DESCRIÇÃO NORAS/DIAS VALOR CÕDIGO DESCRIÇÃO NORAS/DIAS VALOR
10 ABONO 113 FERIAS 261.67 74 INSS 83.73 16 FERIAS VENCIDAS 785.00 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 962.94
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 1,046.67 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 1,046.67 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 0.00 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 1,046.67 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 1,046.67 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 1,046.67 TOTAL DA BASE DO FOTO MÊS 1,046.67 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 1,046.67
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 83.73 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS 83.73 TOTAL DE EMPREGADOS 1 TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA 1 TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS O TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS O TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS 1 TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE O
GPS - ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA 03/2014 BASE DE EMPREGADOS 1,046.67 (-6) VALOR DOS SEGURADOS 83.73 0.00 BASE DE EMPREGADOS - OUTRA 0.00 (+) VALOR DA EMPRESA 214.57 0.00 BASE DE EMPREGADORES 0.00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 28.26 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0.00 0.00 BABE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-RASE 0.00 () VALOR TOTAL 326.56 0.00 INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS 0.00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE TOlOS EM MF 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0.00
-696,03--
SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TSAAC FREIRE CERecife 23 ABRIL
1Rfl
436
ó00. 109 E)) Visado [] Cruzado cheque n2 cópiaDo de SANTANDER AG. Cais doApoionQ430ic/ci3,005534
Utilizado para Pagamento do salário erente ao
mes de Abril de 2014.
14
Cheque assinado por: Vistos Contador Caixa
Irente Talão
ibra
Recibo de Pagamento de Salário0004 - FUG PE
CNPJ 00.628.13110001-18
411010 3010412014 0412014 Aux. Admn. 1
Referência Vencimentos Descontos
30.00 785.0062.80 26.17
Periodo 0110412014 a 3010412014
785.00 62.80
. Base do FGTS FGTS a Recolher eIeTlu
líquida discriminada^ ^ti 0. Declaro ter recebido a importância
do Empregado Data do recibo
785.00 785.00 .
FUNDACAOULYSSES GUIMARAES [71 CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3- BRASILIA - DF
0033 ISAAC FREIRE GAZE
Código - Descrição
1 SALARIO
74 INSS
119 CONTRIBUICAO SINDICAL
Dz'ta da Adrris5O 01/04/2010
Base do INSS
78500 88.97
Valor Liquido 696.03
722.20 Base do IRRF
Folha de Pagamento
FUNDACAO ULYSSES GIJIMRAAES 171
PERÍODO 01/04/2014 A 30104/2014
FDG P8
DATA DO PAGAMENTO 30104/2014
PAGINA : 3
COMPETÊNCIA 0412014
EMPREGADOS VENCIMENTOS DESCONTOS
0033 ISAAC FREIRE CAZE • 1 SALARIO 30.00 785.00 14 INSS 62.80
119 CONTRIRUICAO SINDICAL 26.17 AUX. ADMIN. 5 / 0004
ADMISSÃO EM 0110412010
SALÁRIO BASE 785.00
BASE DO FGTS 785.00 TOTAL DE VENCIMENTOS 785.00 TOTAL DE DESCONTO4
FGTS A RECOLHER MÊS 62.80 BASE DO INSS 785.00 SALÁRIO LIQUIDO
BASE DO FGTS MÊS 785.00 BASE DO INSS MÊS 785.00 RASE DO IRRF MÊS
Totalização do Local cÓoioo DESCRIÇAO HORAS/DIAS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR
1 SALARIO 30.00 785.00 74 INSS 62.80 119 CONTRIBUICAO SINDICAL 26.17
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS r 785.00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 88.97
TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO 696.03 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 785.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 785.00 . TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 785.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 785.00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 785.00
TOTAL DO PGTS A RECOLHER MÊS 62.80 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS 62.80
TOTAL DE EMPREGADOS 1 TOTAl. DE EMPREGADOS NA FOLHA 1
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS O TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS O
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS O TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE 1
GPS - ANALÍTICA DO LOCAL
IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA 0412011 BASE DE EMPREGADOS 785.00 (4) VALOR DOS SEGURADOS 62.80 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA 0.00 (+1 VALOR DA EMPRESA 160.93 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00 1+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.20 0.00
RASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0.00 1-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-RASE 0.00 () VALOR TOTAL 244.93 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS 9.00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0.00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 000
6
* LIVRO RAZÃO
Nome : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNP], :00.628.131/0018-66 Data 01/02/2014 a 28/02/2014 Folha :1
Conta : 1.1.1.2.01.0006 Sequência :9898 Descrição : Santander 3.0400499
Data Lançamento Contra-Partida Histórico
Anterior
07/02/2014 9 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 02/2014
20/02/2014 10 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 02/2014
24/02/2014 11 3.1.1.7.01.0004 (43175) N VLR SUBVENÇAO DO SENADO REL. MES 02/2014
26/02/2014 12 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 02/2014
27102/2014 13 2.1.1.3.01.0002 ( 420) N PAG. FERIAS REL. MES 02/2014 ISAAC FREIRE CAZE CII 000099
27/02/2014 14 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALÁRIO A PAGAR REL. MES 02/2014 ISAÀC FREIRE CAZE CII 000098
Total : 7.000,00 1.762,24
Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
3.864,67 O
3.500,00 7.364,67 D
72,50 7.292,17 D
3.500,00 17 D .78757:
96244 3 9 .824,63 D
1.102,437ZI D
SECOL ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE / 16:24:
DCN - Documento de Cadastramento do NIS 1 __ f L- L Grau de sigilo
#00 01 [XI CNPJ [ ] CEI 02 Nome do Empregador 03 Data de Vincu 00644.61710001-40 UNIDERM UNIDADE DE~TOLOGIA LTDA 05108/2014
Os campos 01, 02 e 03 são de preenchimento exclusivo para cadastramento de Trabalhador 04 Nome DANDARA DERLEI GONÇA LV ES 04 Nome - continuação 05 Data de Nascimento 06 Sexo
1610711992 [ ]M [X] 07 Nome do Pai ALEXANDRE GONÇALVES 08 Nome da Mãe IONE DERLD DE DEUS GONÇALVES 09 Nacionalidade 10 País de Origem 11 UF e Município de Nascimento [X] Brasileira [ ] Brasileiro nascido no exterior
Naturalizado [ ] Estrangeira DF BRASILIA 12 Cor 13 Estado Civil 14 Nível de Instrução 15 Data de Chegada ao Bra Branca Ensino nédio completo 16 CPF 17 Identidade
17.1 Número 17.2 Complemento 17.3 U 1 17.4 Emissor 17.5 Data Emissão 023.801.761-32 2666051 DF SSi- 11010112011
CTPS Número 18.2 Série 18.3 UF 18.4 Data Emissão
41683 00032 DF 2810212012 19Certidão Civil 19.1 Tipo 19.2 Data Emissão 19.3 Termo/Matricula Certidão de Nascirrento 20/07/1992 25344
1
19 Certidão Civil -continuação 19.4 Livro 19.5 Folha 1 19.6 Cartóio 19.7 UF 1 19.8 Município A 38 179V 10 OFICIO DF GUARÁ 20 Passaporte 20.1 Número 20.2 Emissor 20.3 UF 120.4 Data Emissão 20.5 Data Validade 120.6 Pais de Emissão
21 Titulo de Eleitor . 22 Portaria Naturalização 21.1 Número 21.2 Zona 21.3 Seção 22.1 Número 22.2 Data Naturalizaçã
[01849732003 1009 10295 23RIC 23.1 Número 23.2 UF 23.3 Órgão Emissor 23.4 município 1 23.5 Data Expedição
24 Endereço 24.1 Tipo 24.2 CEP 24.3 UF 1 24.4 Município
Comercial [X] Residencial 71070-065 DF BRASILL _4.6 Bairro 24.7 Logradouro 24.8 N° 24.9 Complemento
[GUARÁ II QE42CONJF CASA 24 25 Caixa Postal 26 Telefone 25.1 Número 25.2 CEP 26.1 DDD 1 26.2 Fixo 26.3 DDD 26.4 Celular
27 E-Mail
BRASI LIA - DE 26 de Agosto de 2014 Local/Data
Assinatura do Solicitante Assinatura Empregado CAIXA - Sob carimbo
[k :,. ::
FuNDAçÃo
ULYSSES o GuIMARÃEs
im
PR[STAÇÃS IDE CINTAS
1
Iii 1111 ii Ii) ti (1)
• . . . •: .
Agência: 04004
FUNDAÇÃO Conta Corrente: 13000553.4
UL_Y— ç SE çE31\ EÁ\ Competência: [Fevereiro
L) Li Resumo do mês
3 U 1 i4. .A. 1R Á. E SSaldo anterior: 3.86467
Total de entradas: 7.000,00
Total de saídas: 1.762,24
- Saldo atual: 9.102,43
1 07102/2014 TEO REPASSE FUG Nacional 3.500,00 J <4 7.364,67 2 200212014 Taa Frfa . - 720 - 7.0217 3 24022/14 TEU) REPASSE FUG NcionI 3 00 00 10 792 17 4 26102/2014 Jata Tarifa Erato 1 4 60 10787,57 6 27;'02/2014 Cheque 000009 Isii Freira FIHs 1 d ahr 31 de mar ,2014 ) u2 C4 9,824,63
27102)2014 eque n 000O3
- . . - Isac Freire Cesalário defuncioni o 0ev 014 22 20 -9 102 43
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
1
23 .
Período 28/01/2014 2810312014 Data/Hora 281312014 às 08:56h
Data Ristó'icà Documento Valor Saldo 28/0112014 SALDO ANTERIOR 5373,02 2510112014 CHEQUE PAGO: NO CAIXA 000095 -320,00 29101/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000093 -326,15 2910112014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000096 -722,20 2910112014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000094 3.8
44 67
07/02/2014 TEODI'EFTET1TtJLARIOADE CIP 000000 3 500,00 7,36, TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIcOS 20/02/2014 JANEIRO / 74 000000 - , '292 •
2410212014 CIP 000000 3.500,00 10.792,17
26/0212014 ,EXTRATO INTELIGENTE 000000 -4,60 10,787,57 27/0212014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000099 -962,94 - 27/0212014 cHEQUE. PAGO NO CAIXA 000093 -722,20 1.110312014 HEQ)JE Er11DO/ØECTrADO 000097 -4000 9.052,43 141031,2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000100 -23980 1410312014 CHEQU PAGO NO CAIXA 000103 -469,77 1410312014. CHEQUE PAGO :NQ.CA1XA 000102 -137,55 8.215,31 20/03/7014 PACOTE SERVICOS
rIE.VERI EIR0; 2014 000000 -72,50 8 142,81 TAR I FA EXTRATO JNTP IGEN 26/03/201
000000 -4,60 26103/2014 CHEQUE PAGO NOCAIXA 000104 -244,0 26/03/2014 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000101 -130,55 7.762,76
A - Sdo de Conta Corrte 7,752,76 0,00
C - S&d Dnid Conta Corrente (A - 7,762,76
a Ikqtsio IIE 1 ADM b = Boqueado p l-çeto:ProvIondo
$perIinha 40043535 CapiNijs a Rg6øs MetropolUanas) SAC 0800-762-7777
OO7Q2-353 (Oemas tocalidada) OvidorIa 0800-725-0322
file ///C htm 2810312014
fl 22,2O
SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ISAAC FREIRE CAZE
Recife 26 FEVEREIRO 1
CHEQUE ASSINADOS POR:
OTAVIO FERREIRA VELOSO
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
443
' cópia de cheque n2 [ 000.098 LIJ Visado ( j Cruzado
Do Banco SANTANDER AG. Cais do Apoio ri 2 4001 C/C ri 2 1300553 Utilizado para Pagamento do sa1rio de ri/empregado ISP&C FREIRE CAZE, re -ferente ao mes de FEVEREIRO de 2014.
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente
Talão
Recibo de Pagamento de Salário FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES [7]
0004 - FUG PE CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3-BRASILIA - DE CNPJ 00.628.131/000118 '033 ISAAC FREIRE CAZE
411010 2810212014 0212014 Aux. Admin. 1
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
1 SALARIO 30.00 785.00
74 INSS62.80
Data da Admissão: 0110412010 Período :01/02/2014 a 2810212014 785.00 62.80
Valor Líquido 722.20 785.00 785.00 785.00 62.80 722.20 Salário Base Base do' INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF D ryer recebido a impncia líquida discriminada i i,
Data do recibo Assinatura do regado t'(I I IDPR4A l'fMTApII RIr' rr,
-962,94-
NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ISAAC FREIRE CAZE
Recife 27 FEVEREIRO
CHEQUE ASSINADO POR:
OTÁVIO FERREIRA VELOSOi "
GABRIEL CAVALCANTE AMORIM DE GONÇALVES PEREIRA
fpia de cheque fl2 Lo 000 .099 Visado Cruzado) Do Banco
SANTANDER AG. Cais do Apoio n 2 4001 C/C 1-1 2 13.00553-4 Utilizado para
Pagamento das FÉRIAS DE N/empregado ISC FREIRE CAZE,
podo de aguisiço 01/04/2012 a 31/03/2013
LVistos Contador CaixaCheque assinado por:
1CÇorrente L HTalão
Recibo de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES
CNPJ : 00.628.131/0001-11
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0033 Nome do Empregado: ISAAC FREIRE CAZE
CTPS :1593413 Série 3 UF : PE Admissão : 011041201
Reg. emp.: Folha : Função : Aux. Admin. 1
Local : 0004 Salário : 785.00
Período de Aquisição Faltas no Período Período de Gozo rn ao ervIc
0110412012 a 3110312013 0110312014 a 3010312014 fQ3/'45
SALARIO 785.00
Código Descrição
10
ABONO 113 FERIAS
16
FERIAS VENCIDAS
74
INSS
BASE DE CÁLCULO 785.00
Referência Proventos Descontos
261.67 785.00
63.73
1,046.67 83.73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ... . .................................................... ... ......... . ...................... 962.94
Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 962.94 (novecentos e sessenta e dois reais , noventa e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.
BRASILIA-DF, 27 de Fevereiro de 2014
Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador
Recibo de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ :00.628131/0001-18
Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0033 Nome do Empregado: ISAAC FREIRE CAZE CTPS :1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 0110412010/ Reg. emp.: Folha : Função : Aux. Admin. 1 Local : 0004 Salário : 785.00
Período de Aquisição Faltas no Período Período de Gozo retorno ao Serviço 0110412012 a 3110312013 01/03/2014 a 3010312014 31103/2014'
SALARIO 785.00
BASE DE CÁLCULO 785.00
Código Descrição Referência Proventos Descontos 10 ABONO 113 FERIAS 261.67 16 FERIAS VENCIDAS 785.00 74 INSS 83.73
1046.67 83.73 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .................................. . ........................................................ 962.94
Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 962.94 (novecentos e sessenta e dois reais noventa e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.
AlA-DlADF, 27 de Fevereiro de 2014
Assinatuí ' o Empregado Assinatura do Empregador
/
11
Aviso Prévio de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.13110001-18 Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0033 Nome do Empregado: ISAAC FREIRE CAZE CTPS :1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 0110412011
Reg. emp.: Folha : Função : Aux. Admin. 1
Tendo V. S I completado, em 31 de Março de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, deverá sair em férias no dia 1 de Março de 2014, para retornar ao trabalho no dia 31 de Março de 2014. 1
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do inicio dJozo dar44 7 mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias. -
BRASILIA-DF, 30 de Janeiro de 2014
-
. Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador
Aviso Prévio de Férias Empresa FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES CNPJ : 00.628.13110001-18 Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0033 Nome do Empregado: ISAAC FREIRE CAZE CTPS : 1593413 Série : 3 UF : PE Admissão : 0110412010 Reg. emp.: Folha : Função : Aux. Admin. 1
Tendo V. sa completado, em 31 de Março de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Março de 2014, para retornar ao trabalho no dia 31 de Março de 2014.
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.
BRASILIA-DF, 30 de Janeiro de 2014
Asafnátura do Empregado Assinatura do Empregador
7
PUNDACRO ULESSES GUINASSES ti)
PERI000 01/02/2014 A 28/0212034
EMPREGADOS - 0033 ISAAC FREIRE GAZE
AUX. ADMIN. 1 / 0004
ADMISSÃO EM 01104/2010
SOLÁRIO BASE 785.00
BASE DO EGTS 785.00
FGTS A RECOLHER MÊS 62.80
78000
Folha de PagamentoPÁGINA, 4
PUG SE COMPETÊNCIA 02/2014
DATADO PAGAMENTO 2810212014
DESCONTOS VENCIMENTOS
6280
1 SALÁRIO 30.05 785.00 74 IESS
TOTAL DE VENCIMENTOS 785.00 TOTAL DE DESCONTOS 62.80
BASE DO INSS : 785.00 SOLÁRIO LIQUIDO 722.20
BASE DO INSS MÊS 185.00BASE DO IP.RF MÊS 785.00
Totalização do L 44 8 \
CÓDIGO DESCRIÇÃO NORAS/DIAS VALOR cÓDIGOHORAS/D4S VALOR
1 SALARIO
30.00 180.00 ..74.XHSS
ONTOS 62.80
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS 755.00TOTAL GERAL DE DESC
TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO 722.20TOTAL DA BASE DO P15 FOLHA 785.00
TOTAL DA BASE DO F51S FOL'4A 785.00TOTAL DA BASE DO lESO FOLHA 785.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 785.00TOTAL DA BASE DO INSS MÊs 785.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 62.80TOTAL DO FGTS + C$ A RECOLHER MÊS : 62.80
TOTAL DE EMPREGADOS 1TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA 1
TTOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS O
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS O
OTOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS
GPS - ANALÍTICA DO LOCAl.
COMPETÊNCIAS
IDENTIFICADOR:00.628.131/0001.18 DA COMPETÊNCIA OBTENTORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA:0212014
BASE DE EMPREGADOS785.00 (+) VALOR DOS SEGURADOS
62.80 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00 (+) VALOR DA EMPRESA160.83 0.00
:(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.20 0.00
BASE DE EMPREGADORES0.00
0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0.00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS
244.83 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00 () VALOR TOTAL
INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS : 0.00
TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00
TOTAL DE SALÁRIOFOMILIA : 0.00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO_MATERNIDA : 0.00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NT : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDAD E NO 13 : 0.00 OUTRAS COMPENSAÇÕES
o
LIVRO RAZÃO
Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PE CNPJ : 00.628.131/0018-66
—
A VÁ Data 0l/Ô6/2014 a 3010612014 Folha :1 1 /_, _^^j1 n
Conta : 1.1.1.2.01.0006 Sequência :9898 Descrição :Santander 3.0400499
Data Lançamento Contra-Partida Histórico -; Anterior
03/06/2014 34 2.1.1.3.01.0001 ( 413) N PAG. SALARIO A PAGAR REI., MES 05/2014 ISAAC FREIRE CHQ 000112
03/06/2014 35 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 05/2014 TIM CELULAR S.A CHQ 000111
03106/2014 36 4.2.1.0.01.0001 (10863) N PAG DE AGUA, LUZ E TELEFONE REI MES 05/2014 TIM CELULAR S.A CHQ 000110
05106/2014 37 4.2.1.2.01.0003 ( 2561) N PAG. DESPESAS BANCARIAS REL. MES 0612014Total
Valor de Débito Valor de Crédito Paldo 7.976,88 D
722,20 7.254,68 O
i 17,52 D
230,4é1 5 1-- 87,06 D
86,5l D
0,00 990,37
SECOL SUPREMA ASSES CONTABIL S/C LTDA ALINE 1 10:09:30
Secol / Jorge Luiz Rocha 4Í1
Contato: (61) 33442121 BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios
RECIBO DO PAGADOR
I'AIGMIVIBGIÃI
Secol / Jorge Luiz Rocha CNPJ/CPF: 084361.181-20 DATA 00 DOCUMENTO 1 NÚMERO DO DOCUMENTO 1 ACEITE 1 DATA PROCESSAMENTO
09/ 00000001980-4
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGADOR PET SHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA -ME Referente à Unidade: PET SHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS
Endereço: OTR SI-li/NORTE CA 03 LOTE 18 BLOCO E SALA 02 71503503- BRASIL IA/DF, Bairro: LAGO NORTE REFERENTE 082014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Bradesco 1237-2123792.91806 90000.000191 80000.272403 8 61740000053000 LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
VENCIMENTO
0210912014 BENEFICIARIO ICNPJICPFI Endereço: SHC/SW OMSW 02 CONJUNTO ALOJA 10 SALA 101. Seco] / Jorge Luiz Rocha CNPJ/CPF: 084.361.181-20
AGENCINCÕO. BENEFICIÁRIO2918-1100002724-3
DATADO DOCUMENTO
22/08/2014NÚMERO DO DOCUMENTO
1.980ESPÉCIE OOC.
DSACEITE
NDATA PROCESSAMENTO
2210812014NOSSO NÚMERO
091 00000001980-4 USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA
09 R$QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA () VALOR DOCUMENTO
530,00 INSTRUÇÕES (-) DESCONTO
Referente à Unidade: PET SHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS 1.) OUTRAS DEDUÇÔESIABATIMENTO
Após 0210912014, multa de R$ 10,60 (2,00%) I+IMORNMULTNJUROS
Após 0210912014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1767 I+)OUTROSACRÊSCIMOS NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE 0820141H VALOR COBRADO
PAGADOR PET SHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS - JORGE PET SHOP ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA -ME OTR SHI/NORTE CA 03 LOTE 18 BLOCO E SALA 02 71503503 - BRASÍLIA/DF, Bairro: LAGO NORTE SACADOR/AVALISTA Cód. de baixa
II D lí 111 IIll11111111111111111111111111111111D11111
AUTENTICAÇÃO MECÂNICAFICHA DE COMPENSAÇÃO
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 261-34.2015.6.00.0000
TERMO DE rNCERRAMENTO
Aos doze dias do mês de m;.o do ano de dois mil e quinze, procedi ao otE
encerramento exo,àfIA5f à fI. tÇeCVW(wCõn&,dt&i. . - át a Coordra•dona de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição 4i o presente termo.