corte 31 de marzo de 2017 -...

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIALCORTE 31 DE MARZO DE 2017

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá,o su delegado que podrá ser el Director de Gestión General o el Director de Gobierno y ÁreasEstratégicas

- El Subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública, o su delegado del nivel asesor.

- El Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados enArmas, o su delegado del nivel directivo

- El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su delegadodel nivel directivo

- El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, o su delegado del nivel directivo

- El Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, o su delegado del niveldirectivo

- El Jefe de la Oficina de Control Interno, con derecho a voz, y los servidores públicos que por sucondición jerárquica y funcional deban asistir, de acuerdo con el tema a tratar.

Resolución 1032 del 3 de diciembre de 20151. Verificación del Quorum

AGENDA

2. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial por entidad

a. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

b. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas

c. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

d. Agencia Colombiana para la Reintegración y Grupos Alzados en Armas

e. Departamento Administrativo de Presidencia de la República

3. Seguimiento a compromisos pendientes

4. Varios

AGENDA

2. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL POR ENTIDAD

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Corte a 31 de Marzo de 2017

91,23% 96,21% 91,69% 90,22%

90,87%

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta - ACR

Se acompañaron 17.525 personas en el último año, es decir, del 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017, y 669 personas culminadasaceptaron ser parte de la estrategia de acompañamiento post, durante lo corrido de la vigencia 2017, para un total de 18.194 personasacompañadas.

A marzo se logra un cumplimiento del 63,38% de le meta planeada para la vigencia 2017 y 70,56% para el cuatrienio. Este rezago se debea que la línea base sobre la cual se planteó la meta, en el 2014, estaba cerca de las 30.000 personas acompañadas. Por lo anterior, seenvió la propuesta al DAPRE para modificar las variables que componen el indicador, en donde, se sugiere tener en cuenta las personasque participan en la estrategia de acompañamiento post en el último año y las personas atendidas en procesos administrativossancionatorios (PAS).


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - ACR

El rezago en el cumplimiento obedece a la no publicación de las tablas de retención documental, las cuales se encuentra en proceso deConvalidación por parte del Archivo General de la Nación (AGN), por lo tanto, una vez se cumpla con dicho requisito, se publicará estedocumento de acuerdo a la normativa técnica y legal vigente


En acuerdo con los jefes de Talento Humano se crearon los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017”y “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018”.


Avance en el componente GEL – TIC para la Gestión

Se han realizado acciones encaminadas a la articulación al interior de la entidad, con la cabeza de sector y con MinTic.

Entidad con Tablas de retención documental Implementadas - ACR

Durante la vigencia 2016 se concluyó el seguimiento y monitoreo de aplicación de TRD, terminando con los seguimientos programados para el2016. Esta actividad se realizó según lo establecido en el procedimiento GD-P-05 Procedimiento Actualización, aplicación y seguimiento deTabla de Retención Documental- TRD. Sin embargo, quedó pendiente la convalidación por parte del Archivo General de la Nación.


Cumplimiento en la ejecución del PAC - ACR

Se presentó una ejecución del 88,87% lo que generó un incumplimiento del 10% en la meta establecida del 98%, explicado principalmentepor el no desembolso del 65% ($2.785.410.893) acordado en el convenio con la Universidad Nacional y el DANE para la realización delcenso socioeconómico establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El desembolso no se efectúa dado que requería la aprobación del CNR y éste no realizó la reunión prevista para la última semana de marzoquedando sin aprobación los productos pactados para el primer desembolso; pese a que la entidad contaba con otras obligaciones parapago en marzo decidió aplazar los recursos a abril teniendo en cuenta que el PAC de abril escasamente alcanzaba para el pago dehonorarios a los profesionales reintegradores y debía garantizar el desembolso del convenio mencionado en la primera semana del mes.

Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos - ACR

Durante el 1er Trimestre de la vigencia 2017 se evidencia una ejecución de 83% de los recursos entregados en administración, teniendo encuenta que se desarrollaron desembolso por valor de $6.402.128.327 de un total de $7.692.076.391 durante este trimestre. En razón a loanterior, no se alcanzó la meta propuesta debido a que no se alcanzó a ejecutar durante el mes de marzo los desembolsoscorrespondientes a Planes de Negocios proyectados, dejando dichos desembolsos para su ejecución en el mes de abril de 2017.

Presupuesto Ejecutado ACR

La ejecución se vio afectada por la adición presupuestal de $6.003 millones y el aplazamiento en la contratación del encargo fiduciario almes de abril, el cual limitó realizar el registro de los compromisos a los apoyos a las personas en proceso de reintegración como estabaprogramado, $16.560 millones para marzo. Es importante resaltar que el aplazamiento en el proceso contractual obedeció al tiempotomado para la aprobación de la vigencia futura y al tiempo requerido para adelantar el proceso contractual.


Descripción Apr. Inicial Apr. VigentSaldo por

comprometerCompromiso Obligación

Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 29.064 30.769 23.432 7.337 6.791 23,84% 22,07% 24,78% 23,24% -0,94% -1,17% -289 -358

Gastos Generales 7.211 7.211 3.103 4.108 827 56,97% 11,47% 59,73% 9,91% -2,76% 1,56% -199 112

Transferencias Corrientes

89.898 94.196 32.234 61.962 9.752 65,78% 10,35% 77,21% 10,79% -11,43% -0,43% -10.767 -408

FUNCIONAMIENTO 126.173 132.176 58.769 73.407 17.370 55,54% 13,14% 64,14% 13,60% -8,60% -0,46% -11.364 -611

INVERSIÓN 1.656 1.656 1.206 450 0 27,18% 0,00% 0,00% 0,00% 27,18% 0,00% 450 0

TOTAL ACR 127.828 133.831 59.974 73.857 17.370 55,19% 12,98% 63,30% 13,43% -8,12% -0,45% -10.864 -600

Cifras en Millones de Pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Compromisos: Se presenta una diferencia de $289 millones debido a 27 vacantes que tenía la Agencia a cierre de mes y al incremento en $1.705 millones por efectode una distribución del presupuesto de funcionamiento realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 596 del 7-3-17.

Obligaciones: La diferencia de $358 millones obedece a las 27 vacantes que no se han podido cubrir por no contar con la apropiación hasta el 31 de diciembre de2017

Gastos Generales

Compromisos: La diferencia de $199 millones obedece a: 1) El proceso de adquisición y mantenimiento de aires acondicionados y ventiladores para los gruposterritoriales ubicados en zonas de alta temperatura se encuentra en tramite proyectado por un valor de $170 millones, 2) Los $29 millones restantes corresponden aahorros en la contratación de la Suscripción Actualización normativa, servicio de imprenta y soporte para el software de talento humano.

Transferencias

Compromisos: Se presenta una diferencia de $10.767 millones debido a que la suscripción del nuevo contrato de Encargo Fiduciario para la administración de losdesembolsos requeridos en desarrollo de la política de Reintegración en ejercicio de las funciones de la ACR, se encuentra en proceso de adjudicación; éste tuvo queaplazarse por un mes teniendo en cuenta el tiempo requerido para contar con la autorización de la Vigencia Futura.

Obligaciones: La diferencia de $408 millones obedece a que no se tramitaron la totalidad de los BIE programados.

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Agendas Sectoriales Estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento. Periodicidad SemestralCon corte a diciembre de 2016 se enviaron comunicaciones al Ministro de Transporte para la delegación de funcionarios para el tema del PNGRD, una vezrealizada la delegación, se realizaron varias mesas de trabajo en el año 2016 para tratar la ruta de trabajo para la implementación de las agendas estratégicassectoriales. Se presentó al Ministerio el documento técnico de la Agenda Sectorial para la firma por parte del Ministro. Al 31 de diciembre de 2016 se cuentacon el documento de agenda pero aun está pendiente la firma para su refrendación. Recalcamos que la responsabilidad de la consolidación de esta Agenda estacompartida con el Ministerio de Transporte, por ende el proceso de la UNGRD ya finalizo, y para consolidación de la agenda se espera de la firma por parte delMinistro.

Con corte a 31 de marzo de 2017 se dio inició a la formulación de las agendas estratégicas sectoriales con los sectores de Vivienda y Agricultura. Para ambossectores se pactaron cronogramas de trabajo y responsabilidades. Se tiene programado con Ministerio de Agricultura y MInisterio de Vivienda la primerasemana de julio la versión revisada de la agenda, validada por los técnicos del Ministerio, para su posterior concertación con los niveles directivos de lasentidades involucradas.


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 UNGRD

Se realizaron actividades para un avance del 98.92%. Quedando pendiente, acorde a la matriz de la Ley de Transparencia, laadopción de los instrumentos de la gestión de información pública de la Entidad, así como incluir la normatividad relacionadaen el Sistema Único de Información Normativa, liderado por la cabeza de sector.


Avance en el componente GEL-TIC para la Gestión UNGRD

De acuerdo con las herramientas de seguimiento el porcentaje de avance en este componente TIC se debe reforzar el tema de gobierno de TIy sus estrategias, este tema se está trabajando en la arquitectura empresarial de la UNGRD para mejorar en la medición.

Avance en el componente GEL-TIC para Gobierno Abierto

Es necesario mejorar en el uso de los medios electrónicos para en la formulación participativa de acuerdo a la Guia metodológica de Mintic, seestán llevando a cabo acercamientos con Mintic para mejorar este aspecto.


Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos UNGRD

En el primer trimestre de 2017 la asignación presupuestal para atención de emergencias fue la contemplada por el Decreto 2170 de 2016, lacual asciende a $31.720.000.000, este valor fue dividido en dos: $15.917.000.000 para áreas misionales y operación logística y$15.803.000.000 para San Andrés. Este último está comprometido más no obligado, por lo cual se encuentra con 0% de ejecución, debido aque estos recursos están sujetos al BID3104 que tienen una ejecución diferente, dicho ajuste de metas está siendo solicitado para sertrasladado al último trimestre del año y que corresponda a la realidad de la operación..


Descripción Apr. InicialApr.

VigenteSaldo por


Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta CompMeta

Obligac. Diferencia

CompromisosDiferencia

ObligacionesDiferencia Diferencia


Gastos Generales 3.715 3.715 2.096 1.619 466 43,59% 12,55% 38,34% 10,53% 5,25% 2,02% 195 75


70.987 70.987 442 70.545 6.950 99,38% 9,79% 99,38% 36,91% 0,00% -27,12% 0 -19.253

FUNCIONAMIENTO 84.170 84.170 9.793 74.377 9.314 88,37% 11,07% 88,18% 40,06% 0,18% -29,00% 153 -24.409

INVERSIÓN 1.121 1.121 739 382 124 34,06% 11,02% 35,08% 22,52% -1,02% -11,50% -11 -129

TOTAL UNGRD 85.291 85.291 10.532 74.759 9.437 87,65% 11,06% 87,49% 39,83% 0,17% -28,77% 141 -24.538

Cifras en Millones de Pesos


Gastos de Personal

Compromisos: La diferencia de $42 millones se debe a: $5 millones de sueldos de personal de nómina, $-26 millones de prima técnica, $21 millones de otros gastosde nómina, $19 millones de horas extras e indemnización por vacaciones, $-90 millones de servicios personales indirectos y $28 millones de contribucionesinherentes a nómina. Esta disminución en la ejecución se debe a las renuncias presentadas en los primeros dos meses del año, la renuncia de un subdirectortécnico y un asesor de dirección general.

Obligaciones: La diferencia de $31 millones se explica por: $5 millones de sueldos de personal de nómina, $-26 millones de prima técnica, $21 millones de otrosgastos de nómina, $19 millones de horas extras e indemnización por vacaciones, $-55 millones de servicios personales indirectos y $4 millones de contribucionesinherentes a nómina.El faltante por obligar se debe a las renuncias anteriormente relacionadas y dos primas técnicas pendientes por asignar, la del subdirector de Manejo de Desastres yla subdirectora de Conocimiento del Riesgo.

TransferenciasObligaciones: La diferencia de $19.253 millones se debe a que se inició la implementación de la política de ejecución del PAC para esta vigencia, y estastransferencias deben estar acordes con el PAC programado.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Compromisos: La diferencia de $11 millones se debe a la reducción en los honorarios de los contratistas del proyecto de inversión de asistencia técnica.

Obligaciones: La diferencia de $129 explica por lo anteriormente expuesto en los compromisos, teniendo en cuenta que todos los contratos de prestación deservicios de asistencia técnica fueron reducidos.

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA

Hoja de ruta de la Cooperación Internacional en Colombia

La hoja de ruta fue aprobada en Consejo Directivo del 20 de mayo de 2015.

Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución

En total son 13 países con proyectos de Cooperación Sur-Sur en ejecución durante el primer trimestre de 2017, a partir de 55 actividadesrealizadas, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Camboya, Chile, Costa De Marfil, Costa Rica, Cuba, Honduras, India, Paraguay, Perú, RepúblicaDominicana. Lo anterior mediante las modalidades de Alianza Estratégica, Cooperación Bilateral, Mecanismos de Concertación Regional yCooperación Triangular.

Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas

En el primer trimestre de 2017 se han registrado 10 proyectos de cooperación internacional que iniciaron en este mismo período, los cualessuman un total de setenta y siete millones ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un dólares (USD$77.879.481). Del totalde los recursos del primer trimestre estos se alinearon de la siguiente manera a las prioridades definidas:1. Desarrollo Rural Sostenible: Setenta y tres millones setecientos cuarenta y seis mil treinta y un dólares (USD$73.746.031) lo querepresenta el 94.69% del total de los recursos del primer trimestre.2. Construcción de Paz: tres millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares (USD$3.333.450,14) representando el4.28% del total de los recursos del primer trimestre3. Conservación y Sostenibilidad Ambiental (Desarrollo Sostenible): Ochocientos mil dólares (USD$ 800.000) Representando el 1.03% deltotal de los recursos del primer trimestre.4. Otros: ningún recurso se registró en esta variable durante este período (USD$0.0) 0%

Dado lo anterior, todos los recursos de el primer trimestre se encuentran alineados al 100% a las prioridades definidas.


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 APC

En el primer trimestre se adelantaron todas las acciones referentes a la publicación de contenidos de la página, sin embargo, al aplicar lamatriz de cumplimiento expedida por la Procuraduría General de la Nación, se evidenciaron elementos pendientes de publicación yactualización como algunos elementos sin publicar, otros pendientes de incorporar en términos la forma de publicar la normativa aplicable,los espacios en página web para población diferencial, entre otros. Esto nos ha disminuido el porcentaje de cumplimiento alcanzado endiciembre, a la fecha ya se tomaron varias acciones correctivas y se están actualizando las publicaciones pendientes y ajustando laarticulación de las acciones adelantadas con las herramientas definidas en la matriz de medición.


Entidad con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado APCDurante la vigencia 2016 la Agencia no implementó el sistema en su totalidad alcanzando el 98%. Acorde con el Decreto 052 de 2017 “Por medio del cual semodifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación delSistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, hasta el 31 de mayo de 2017 inclusive, se deberá dar cumplimiento a la implementación. Para lavigencia 2017 se debe reportar este indicador el 1° de junio.

En acuerdo con los jefes de Talento Humano se crearon los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017” y “Entidad conplan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018”.


Avance en el componente GEL – TIC para el Gobierno abierto APCDe acuerdo a la medición efectuada con el nuevo instrumento el componente tiene un avance del 84%.

Avance en el componente GEL – TIC para serviciosDe acuerdo a la medición del nuevo instrumento de seguimiento GEL del sector el indicador presenta un avance del 84%. Durante el periodose implementaron nuevos servicios, se independizaron otros y se separaron los ambientes.

Entidad con Tablas de Retención documental implementadas APCEn el mes de noviembre se realizaron campañas y capacitaciones para su respectiva implementación. Las TRD se encuentran debidamenteaprobadas por la Entidad, sin embargo están en proceso de convalidación del Archivo General de la Nación.


Cumplimiento en la ejecución del PAC APC

En cuanto al PAC de los rubros de inversión la ejecución fue del 100% en tanto que el PAC de funcionamiento se ejecutó en el 93%. En lorelacionado con los gastos de personal se ejecutó el 88% y el restante 12% que faltó por ejecutar corresponde a los pagos de la seguridadsocial y los parafiscales del mes de marzo, que por un inconveniente en el aplicativo que genera la nómina no fue posible realizar el pago enel mes de marzo y éste se realizó en el mes de abril. En lo referente al PAC de los gastos generales la ejecución fue del 99% y el de lastransferencias corrientes, que para la entidad corresponden a los recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional, la ejecuciónfue del 99%.


Descripción Apr. InicialApr.

VigenteSaldo por


Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta Comp.Febrero

Meta Obligac.Febrero





Gastos Generales 2.336 2.336 500 1.836 407 78,58% 17,43% 78,55% 17,92% 0,03% -0,49% 1 -11


14.001 14.001 4.861 9.140 1.330 65,28% 9,50% 40,66% 2,59% 24,62% 6,91% 3.447 967

FUNCIONAMIENTO 25.374 25.374 12.091 13.283 3.545 52,35% 13,97% 39,05% 10,45% 13,30% 3,52% 3.375 893

INVERSIÓN 42.033 41.218 40.452 766 45 1,86% 0,11% 1,84% 0,24% 0,02% -0,13% 8 -55

TOTAL APC 67.407 66.592 52.543 14.049 3.590 21,10% 5,39% 15,85% 4,09% 5,25% 1,30% 3.495 869


Gastos de Personal

Compromisos: La diferencia de 74 millones obedece a que no se comprometieron corresponden a la seguridad social y los parafiscales del mes de marzo que no sealcanzaron a comprometer debido a una dificultad presentada en el aplicativo de liquidación de la nómina. En el mes de abril se comprometerán dichos recursos.

Obligaciones: Los 63 millones que faltaron por obligar corresponden a la seguridad social y los parafiscales del mes de marzo que no se alcanzaron a obligar debido a una dificultad presentada en el aplicativo de liquidación de la nómina. En el mes de abril se obligarán dichos recursos.

Gastos Generales

Obligaciones: La diferencia de $11 millones corresponde a que la ETB no radicó la factura correspondiente al servicio de planta telefónica.


Obligaciones: La diferencia de $55 millones se debe a que la Fiscalía General de la Nación no ha radicado la cuenta de cobro por concepto de los honorarios por losservicios profesionales para prestar la asesoría técnica y financiera en las asociaciones público privadas que se proyecten, estructuren o ejecuten por la FiscalíaGeneral de la Nación, así como en la gestión, administración y destinación de los bienes del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) de la FiscalíaGeneral de la Nación. Estos honorarios se relacionan con el proyecto "Administración de recursos de cooperación internacional a nivel nacional“.

Cifras en millones de pesos

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

Indicadores Plan Nacional de Desarrollo

INDICADORES AVANCE CUALITATIVO

Metros cuadrados (m²) construidos de proyectos inmobiliarios

En el marco de la revisión, solicitada por el MinDefensa, para ajustes y modificaciones al Plan Parcial Ciudad CAN, se han realizado

reuniones con el Ministerio de Defensa, en la cual se han mostrado los avances en la modificación del urbanismo de acuerdo con los

requerimientos de seguridad solicitados por dicha Entidad. En este momento la ANIVBV está en espera de la definición por parte de

MinDefensa el visto bueno del esquema urbanístico para continuar con las mesas de trabajo en la Secretaría Distrital de Planeación y con

el ajuste de los diferentes diseños técnicos.

Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ciudad CAN

Sobre el avance técnico en el ET CAN, Curaduría Urbana No. 4 notificó que ha quedado en firme la modificación de Licencia de

Cosntrucción para poder incluir la demolición del cerramiento existente en el Lote 2.

Sobre la estructuración del Cto. de Concesión, bajo esquema de A.P.P, para estudios de detalle, construcción, provisión de equipamiento,

mobiliario, operación, mantenimiento y reversión del ET-CAN, se encuentra en desarrollo la fase 2 del Cto. de Consultoría 042/2016,

cuyo objeto es la estructuración técnica, financiera y legal para la construcción del ET-CAN a través de A.P.P, el cual acompaña el proceso

aprobatorio descrito en Art.26 de Ley 1508/2012 que actualmente adelanta la Agencia. A la fecha, MinHacienda está revisando las

cláusulas contractuales, matriz de riesgo y condiciones financieras del Proyecto, radicadas el 20/04/2017. Con el aval fiscal del que trata

el mencionado artículo, se dará apertura formal a licitación pública para selección del contratista.

Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ministerios

Manzana 6: Continúa la fase de diseño detallado para construcción, la cual contempla la ejecución de trámites de permisos hasta la

obtención de licencias, así como estimación del presupuesto y cronograma de ejecución de obras.

Manzana 10: Continúa la fase de Anteproyecto arquitectónico siguiendo las normas vigentes en materia de Patrimonio que rigen el

Centro Histórico de Bogotá; cabe anotar que para la aprobación del anteproyecto, se requiera concepto favorable del MinCultura.

Adicionalmente, se llevó a cabo reunión en la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para exponer el Estudio de Tránsito del Plan de

Implantación de la MZ 10. Hasta la fecha, el Estudio de Tránsito se encuentra en revisión de la Dirección de Seguridad Vial y

Comportamiento del Tránsito de la SDM.


Indicadores de Gestión

TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE BASES MILITARESPEREIRA: Dadas las situaciones de carácter político y administrativo presentadas con la alcaldía de Pereira no se ha avanzado en laejecución del proyecto. Se está a la espera de decisiones por parte del Ministerio de Defensa para poder continuar con el desarrollo delproyecto.

BARRANQUILLA: La Agencia continúa prestando asesoría en la formulación del Plan Parcial que actualmente formula el promotor delproyecto y adelantando las acciones necesarias para el cierre financiero del proyecto y de esta manera obtener la factibilidad económica.Se encuentra en proceso el estudio de movilidad.


Indicadores de Gestión

Avance en la gestión del proyecto CANSobre los avales de las Empresas de Servicios Públicos para el primer Edificio del CAN (ET-CAN), ya se cuenta con aprobación dealumbrado público, emitida por la UAESP.En cuanto a la estructuración del Contrato de Concesión, bajo esquema de A.P.P, para estudios de detalle, construcción, provisión deequipamiento, mobiliario, operación, mantenimiento y reversión del ET-CAN, se inició fase 2 de estructuración, la cual se hará con base enproceso aprobatorio descrito en Art.26 de Ley 1508/2012, más el avance del proceso de selección del contratista, adelantado por laANIVBV, que actualmente continúa en revisión de la documentación resultante de la estructuración ante Ministerio de Hacienda, en aras deobtener concepto favorable sobre las cláusulas contractuales, las condiciones financieras, y las obligaciones contingentes del Proyecto.Adicionalmente, el DAPRE emitió concepto favorable en disponibilidad de cupo sectorial de Vigencias Futuras-Sector Presidencia paraejecución del ET-CAN, según CONPES del 24/01/17

Avance en la gestión del proyecto MinisteriosManzana 6: La fase de Anteproyecto ya fue aprobada y se dio inició a la fase de diseño detallado para construcción, la cual contempla laejecución de trámites de permisos hasta la obtención de licencias, así como estimación del presupuesto y cronograma de ejecución deobras.Manzana 10: La fase de Anteproyecto arquitectónico continúa en desarrollo, siguiendo las normas vigentes en materia de Patrimonio querigen el Centro histórico de Bogotá; cabe anotar qué para la aprobación del anteproyecto, se requerirá el concepto favorable del Ministeriode Cultura.Por otra parte, fue radicado el Estudio de Tránsito ante la Secretaría Distrital de Planeación como insumo para la formulación del Plan deImplantación de la MZ 10. De igual manera, para dicho plan de implantación, la Agencia inició diagnóstico ambiental y catastral.


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 ANIVB

Durante los siguientes periodos se enfocarán los esfuerzos y gestión para adelantar las actividades que permitirán a la Agencia cumplir al 100% los requerimientos establecidos en la matriz, tales como:

• Publicación del calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la Entidad.• Aclarar y adelantar las acciones respecto a la normatividad en SUIN.• Publicación del registro de activos, índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos.• Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de publicación.• Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712.


Entidad con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado ANIVB

Durante la vigencia 2016 la Agencia no implementó el sistema en su totalidad alcanzando el 84%. Acorde con el Decreto 052 de 2017 “Pormedio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre latransición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, hasta el 31 de mayo de 2017 inclusive, sedeberá dar cumplimiento a la implementación. Para la vigencia 2017 se debe reportar este indicador el 1° de junio

En acuerdo con los jefes de Talento Humano se crearon los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de2017” y “Entidad con plan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018”.


Avance en el componente GEL-Seguridad y privacidad de la información ANIVBSe presenta una variación respecto a los porcentajes de avance en la implementación de cada uno de los componentes GEL, debido al cambio de instrumento de seguimiento definido por el sector de presidencia para la vigencia 2017, el cual es mucho más detallada y alineado a los ítems evaluados desde FURAG.El avance está representado en la relevancia respecto a la aprobación de la política de seguridad y privacidad, la elaboración y adopción del anual de políticas específicas; así como la actualización de instrumentos de gestión de información pública.

Avance en el componente GEL-TIC para Gobierno Abierto ANIVB

Los aspectos que impactaron el resultado sobre este componente corresponden a promoción y seguimiento al uso de datos abiertos y escenarios de participación y colaboración a través de medios electrónicos.

Avance en el componente GEL-TIC para Servicios ANIVB

Los aspectos que impactaron el resultado sobre este componente corresponden transacciones y medición de la satisfacción de usuarios relacionada con tramites en línea.

Los indicadores “Entidad certificada en NTCGP 1000:2009” y “Entidad con Tablas de retención documental implementadas” tienen periodicidad anual.


Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos por parte de la ANIVBEl presupuesto aprobado para los recursos administrados por patrimonios autónomos asciende a $ 40.679 millones, de los cuales $38.240corresponden al presupuesto aprobado para la vigencia del PA del proyecto Ministerios y los $2.479 millones restantes a los recursosaportados por la Agencia para el Patrimonio autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatria.En total se han realizado pagos a terceros por un valor de $11.308 millones, $10.949 corresponden a pagos por concepto de Estudios ydiseños, consolidación predial (compra de predios y expropiaciones), compensaciones, estudios y diseños del proyecto Ministerios y los$359 restantes corresponden a pagos efectuados por Patrimonio Autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatria.


ANÁLISIS GENERAL

DescripciónApr.

InicialApr.

VigenteSaldo por

comprometerCompromiso

Obligación

Compr / Aprop

Oblig/ aprop

Meta CompMeta

Obligac. Diferencia

Compromisos

Diferencia Obligacione

sDiferencia Diferencia

Gastos de Personal 3.923 3.923 2.588 1.335 824 34,03% 21,00% 33,83% 20,83% 0,20% 0,18% 8 7

Gastos Generales 431 431 185 246 75 57,11% 17,40% 57,52% 17,40% -0,41% 0,00% -2 0Transferencias Corrientes

83 83 83 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0

FUNCIONAMIENTO 4.437 4.437 2.856 1.581 899 35,63% 20,26% 35,50% 20,10% 0,14% 0,16% 6 7

INVERSIÓN 4.713 4.713 2.664 2.664 0 43,48% 0,00% 44,94% 0,00% -1,46% 0,00% -69 0

TOTAL ANIVB 9.150 9.150 5.520 4.245 899 39,67% 9,82% 40,36% 9,75% -0,69% 0,08% -63 7


Gastos GeneralesCompromisos: La diferencia de $2 millones se presenta debido a que la ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) no facturó elservicio por cuanto están haciendo los ajustes por ser líneas telefónicas adquiridas a finales del mes de febrero por el cambio de sede delas instalaciones de la Agencia. (facturación mes vencido)


Compromisos: la diferencia de $69 millones se explica debido a que se proyectó realizar transferencia del total de los recursos alPatrimonio Autónomo, pero no se tuvo en cuenta la ejecución de la caja menor de Inversión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidosSe cuenta con la intervención de 68 eventos a través de Consejos de Seguridad así: Barbosa: 4, Susacón:1, Cerinza: 1, Gamarra: 1, Venecia: 12, Fosca: 2,Arbelaez: 1, Morichal Nuevo: 1, Puerto López: 2, Pasto: 7, Mosquera: 1, La Florida: 2, Dosquebradas: 1, Alpujarra: 2, La Chorrera: 1, Venecia:2, SanEstanislao: 1, Campohermoso: 2, Puerto Boyacá: 2, Puerto Tejada: 2, Hobo:4, Tarqui:1, San Martin: 10, El Tambo: 2, San Cayetano: 3

Metros cuadrados liberados de sospechaPara 2017 se han despejado 32.972 mts2 así: San Rafael, Antioquia: 15.416 (OCDH Halo Trust) y San Juan de Arama (Meta): 17.556 (OCDH Halo Trust)Respecto a la meta rezagada, mediante OFI17-00025832 (06/03/2017), la Oficina de Planeación presentó la solicitud de ajuste al DNP e informa del trámitea la DAICMA mediante MEM17-00003096 (10/03/2017).Con este ajuste en la metodología de intervención de desminado humanitario y la actualización de estándares nacionales, los metros cuadrados liberados serepresentan a través de: Estudios No técnicos (ENT), Estudios Técnicos (ET) y Cualificación de la información: Que permite la cancelación del área estimadapor evento.

Áreas peligrosas confirmadasEl avance equivale a 3 áreas peligrosas de la vigencia 2016, que fueron avaladas por monitoreo externo en 2017).Respecto a la meta rezagada, mediante OFI17-00025832 (06/03/2017), la Oficina de Planeación presentó la solicitud de ajuste al DNP e informa del trámitea la DAICMA mediante MEM17-00003096 (10/03/2017).


Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 DAPRE

Los resultados obtenidos por categoría demuestran que es necesario fortalecer los temas de:•Estructura orgánica y talento humano: se debe elaborar y publicar la descripción de la estructura orgánica, donde se dé informacióngeneral de cada división o dependencia.

•Contratación: Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP,este último requisito se debe fortalecer.

•Instrumentos de gestión de información pública: todos aquellos instrumentos para la gestión documental se deben publicar en formatousable, es decir, Excel. Adicionalmente, se debe generar el acto administrativo por medio del cual se aprueban.

•Información de interés mantener el calendario de actividades actualizado, de acuerdo con los eventos y demás acciones que ladependencias misionales realicen al respecto.

Con el fin de lograr un cumplimiento del 100% el Dapre se encuentra gestionando internamente con los responsables y la asesoría de laSecretaría de Transparencia el mejoramiento continuo en transparencia y acceso a la información.


Entidad con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado DapreSe elaboró el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Manual para Contratistas los cuales se encuentran para aprobación ycargue en el SIGEPRE.Las Guías, Procedimientos, Lineamientos y Formatos que actualmente hacen parte de este Sistema de Gestión se encuentran cargados en el SIGEPRE. Laentidad alcanzó el 98% de cumplimiento de los requerimientos. Acorde con el Decreto 052 de 2017 “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 delDecreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad ySalud en el Trabajo”, hasta el 31 de mayo de 2017 inclusive, se deberá dar cumplimiento a la implementación. Para la vigencia 2017 se debe reportar esteindicador el 1° de junio.En acuerdo con los jefes de Talento Humano se crearon los indicadores “Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017” y “Entidad conplan de mejoramiento y plan de trabajo anual 2018”.


Avance en el componente GEL – TIC para Gobierno AbiertoPara dar cumplimiento a la meta, se debe revisar la publicación del “Registro de Publicaciones”, sobre el que ya solicitó concepto a MinTIC, y se revisará en la mesatécnica establecida por la Oficina de Planeación y la Secretaría de Transparencia.

Avance en el componente GEL – TIC para la GestiónSe diligenció FURAG 2016, las respuestas se diligenciaron en la nueva herramienta de evaluación, para la vigencia 2017, a partir de la cual se generaran acciones ymejoras por componente,

La diferencia respecto a periodos anteriores, se debe a cambios en las preguntas que pueden hacer variar la calificación. Pendiente calificación oficial para 2016.

Avance en el componente GEL – TIC para ServiciosPara el cumplimiento de la meta se deben realizar las siguientes acciones: •Caracterización de usuarios del trámite de Aspirantes, •Caracterización de usuarios deltrámite de Comisiones al Exterior; •Caracterización de usuarios del trámite de Campañas PublicitariasFecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2017 (incluidas en el plan de acción de las dependencia responsable de cada trámite.)

Entidad con Tablas de retención documental implementadas DapreLas tablas de retención documental se encuentran en proceso de convalidación por parte del Archivo General de la Nación, entidad que manifestó que dará celeridadal tema por parte de la Subdirección de Patrimonio.


ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos


Gastos de Personal: la diferencia de $12 millones obedece a que se proyectó la suma de $86 millones para un contrato de prestación de serviciosprofesionales para apoyar a la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven" en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información yGestión de Conocimiento en Adolescencia y Juventud analizando información y gestión de conocimiento, el cual se comprometió por menor valor de $74millones.

Transferencias CorrientesCompromisos y Obligaciones: la ejecución se vio afectada por la adición de $244.500 para el Fondo de Programas Especiales para la Paz. De otra parte,durante el mes de marzo de 2017 Fondo Paz efectuó modificaciones a diferentes contratos reduciendo los compromisos presupuestales por la suma de$74.228 millones, por esta razón se presenta una diferencia de $124.365 millones en compromisos y de $3.521 millones en obligaciones.


Compromisos: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Implementación de estrategias en favor de la primera infancia $20millones, Transparencia $543 millones, Equidad $30 millones, Derechos Humanos $83 millones , Reclutamiento $128 millones, y Sedes $288 millones.

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $67 millones, Transparencia $ 91 millones y Sistemas $45millones.

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.




Gastos de Personal 96.443 96.443 1.140 95.303 17.640 98,82% 18,29% 98,83% 10,12% -0,01% 2,80% -12 2.700

Gastos Generales 36.917 41.417 12.692 28.725 6.405 69,36% 15,46% 63,83% 6,11% 0,09% 3,31% 37 1.371Transferencias Corrientes

35.570 275.570 170.698 104.872 15.948 38,06% 5,79% 83,02% 0,83% -45,13% -1,28% -124.365 -3.521

FUNCIONAMIENTO 168.930 413.430 184.530 228.900 39.993 55,37% 9,67% 85,76% 5,00% 44,47% -1,23% 183.842 -5.066INVERSIÓN 54.064 54.064 18.890 35.174 300 65,06% 0,55% 59,73% 0,35% -1,81% -0,38% -979 -203TOTAL DAPRE 222.994 467.494 203.420 264.074 40.293 56,49% 8,62% 81,37% 4,22% -26,86% -0,60% -125.547 -2.810

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS SEGUIMIENTO

Realizar reuniones mensuales con lasentidades del sector para hacer seguimientoa GEL

Subdirección de Operaciones – Área de Tecnologías y Sistemas de Información Dapre:En desarrolloSe realizan las reuniones de seguimiento con el sector, en las cuales se verifican las acciones deGEL en cada una de las entidades del sector.

Enviar a la Subdirección de Operaciones delDapre el número de radicado mediante elcual remitieron a AGN las tablas deretención documental

Jefes de Planeación Entidades del Sector: En desarrollo

APC: Mediante correo electrónico del 27/02/2016 se remitió la información a la Jefe del ÁreaAdministrativa del Dapre.

ANIVB: La agencia adelantó una mesa de trabajo de validación preliminar con el Archivo Generalde la Nación para presentar la información que se radicaría para dar inicio al trámite. En eltranscurso de la segunda semana de mayo se formalizará el envío de las tablas de retencióndocumental al AGN y una vez se surta este proceso se enviará copia de la comunicación a laSubdirección de Operaciones del DAPRE. Pendiente.

UNGRD: Se están realizando los ajustes a las TRD de acuerdo con las ultimas recomendacionesdel AGN; se han actualizado las tablas de 12 áreas de un total de 15 áreas de la UNGRD; setiene previsto radicar en el mes de abril ante el AGN la totalidad de las TRD de la UNGRD.Pendiente.

ACR: Las Tablas de retención Documental fueron remitidas al AGN el 02/03/2017 medianteOFI17-005652 con los anexos correspondientes, posteriormente se recibió comunicado conradicado EXT17-004557 en el cual manifiesta que se recibieron y retoman la evaluación técnica. Ala fecha no se ha tenido respuesta alguna por parte del AGN con lo cual sigue en proceso deevaluación.

Informar el procedimiento y reglamentaciónen aplicación de lo que establece la reformatributaria en aspectos de cooperación

APC Colombia: En desarrollo

1. Se han realizado dos reuniones con la DIAN con fin de coordinar el registro de los recursos anteAPC-Colombia, con el registro dispuesto en el artículo 162 de la ley 1819 de 2016, y en esta formaplantear una dinámica antitrámite para las entidades obligadas.2. De las reuniones acordamos una inoperabilidad de los sistemas e información de APC-Colombiay DIAN, y se acordó que quienes registren ante la DIAN los recursos de cooperación internacional,no tendrán que dirigirse ante APC-Colombia.3. Se ajustó proyecto de resolución que establece el procedimiento y nos encontramos ensocialización previa con DIAN y DAFP para posterior envío formal a dicha entidad.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

4. VARIOS

Título 1

GEL (1 TRIM. 2017)

TIC GOBIERNO

ABIERTOTIC SERVICIOS TIC GESTIÓN

SEGURIDAD Y

PRIVACIDADINDICE

Valor Meta Valor Meta Valor Meta Valor Meta 2016

ACR 64,6%

100%

100,0%

100%

78,3%

50%

78,2%

60%

80,3%

APC 91,8% 78,2% 80,1% 84,9% 83,8%

AVB 52,0% 50,0% 48,2% 47,7% 49,5%

DAPRE 99,9% 94,2% 80,5% 66,5% 85,3%

UNGRD 85,8% 100,0% 58,5% 79,6% 81,0%

SECTOR 78,82% 84,48% 69,12% 71,38% 75,98%

META: La metas corresponden a lo definido en el decreto 1078 de 2015, para el cierre de la vigencia 2016.

VALOR e INDICE: Corresponden a los resultados oficiales FURAG 2016

RESULTADOS MECI 2016

EntidadEntorno de

Control

Información y

Comunicación

Direccionamiento

Estratégico

Admón. del

Riesgo Seguimiento IMECI_16

DAPRE 5,00 4,49 5,00 4,89 5,00 96,90

ACR 3,97 4,85 4,95 4,86 4,79 92,11

UNGRD 3,82 4,46 4,80 5,00 4,64 88,59

Virgilio Barco

SAS4,50 4,33 4,68 4,38 4,09 84,91

APC 3,47 4,11 4,10 4,50 4,64 79,08

0

20

40

60

80

100

120

DAPRE ACR UNGRD VirgilioBarco SAS

APC

IMECI_16

Puesto por Sector

RESULTADOS SECTORIALES PRESIDENCIA

AVB ACR UNGRD APC DAPRE

MECI 2016 84,91 92,11 88,59 79,08 96,90

Control Interno Contable 2016 4,94 4,90 4,99 3,70 4,99

Indice de Transparencia Nacional 2016 N/A N/A N/A 69,20 77,97

FURAG 2016 56,18 82,26 - 70,90 88,75

Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A No Si Si Si

Calificación N/A 57,98 97,60 91,31 94,66

Numero de hallazgos. N/A 30 4 10 7

Certificados en Calidad 2016 No Si Si Si Si

SIGEP 2016 100% 99% 99% 99% 100%

Ley de Cuotas MND 2016 40% 33% 33% 0% 39%

Ley de Cuotas OND 2016 N/A 50% 50% 25% 50%

Plan de accion NIIF 2016 SI SI SI SI SI

eKOGUI 2016 SI SI SI SI SI

TRD aprobadas 2016 No No No No SI

Resultados Entidades

Sector Presidencia

corte 31 de marzo de 2017 -...

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