contpaq i coespris 2015 hoja: 1 fecha: 22/sep/2016 moneda

CONTPAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta Nombre

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 22/Sep/2016 al 22/Sep/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Referencia Seg. Parcial

Hoja: 1 Fecha: 22/Sep/2016

Código postal:

Cargos Abonos

Póliza de Diario número 10933067 correspondiente al 22/Sep/2016 COMPROBACION,LR- 160680/160750 LABORATORIO REGIONAL (APEZTEGUIA MEDINA MARIA ANGELICA)

2119-00000-00 OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2333 LABORATORIO REGI..

211 9-03207-00 FONDO CUOTAS DE RECUP .. LR-160680/ .. 11 22 2333 LABORATORIO REGI. .

1123-00000-00 DEUDORES DIVERSOS POR .. 2333 LABORATORIO REGI..

1123-90002-37 LABORATORIO REGIONAL LR-160680/ .. 11 22 2333 LABORATORIO REGI ..

921 0-00000-00 FONDO REVOLVENTE AUTO .. LR-160680/ .. 1122 2333 LABORATORIO REGI ..

9221-37504-00 VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. LR-160680/ .. 1122 2333 LABORATORIO REGI..

6,332.50

6,332.50

6,332.50

6,332.50

Total CFD/CFDI :

12,665.00

Origen CONTPAQ i

6,332.50

6,332.50

O.

12,665.00

Póliza

Diario # 1 0933067 22/Sep/201 6

SECRETARÍA DE SALUD

l.-, (¡) LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

"' \ ADMINISTRACION DEPARTAMENTO FONDOS Y VALORES

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Chihuahua OF. No. LE/ADM/FV/ OF.No.160 750

LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS PRESENTE.-

Ca ii i i~II .. D

¡o?JJoy'1 2'3'33

ASUNTO: COMPROBACION VIATICOS

1 oq 3 30 6 7 CHIHUAHUA, CHIH., 19 de septiembre de 2016.

AT'N: C.P. ERICKA LUNA CHAVEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE COESPRIS

Por medio del presente, le envío los comprobantes correspondientes a los viáticos de la Q.B.P. María Angélica Apezteguía Medina, mismos que corresponden al apoyo otorgado por ustedes, como se indica en el cuadro anexo:

FECHA 2016-09-28 2016-09-02 2016-09-02 2016-08-28 2016-09-01 2016-08-30 2016-08-30 2016-08-31 2016-09-01 20166-09-02

TOTAL DOCUMENTOS

DEPOSITOS REINTEGRO

TOTAL DE VIATICOS

OF 680

ATENTAMENTE

Calle Tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439-9900 Ext. 21570, 21533

NO. FRA e 735821 220.00

H 1069 4 000.00 R 1116 435.00 187758 92.00 189251 75.50 188224 72.00

5165051 249.00 Comida en VIPS OVIAW 18835 253.00

Cena en Potzolcallo M 1769 272.00 Comida en El Cardenal BRI 35179 664.00

1 9 SEP ZUIO

DESPACH DO

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano

LABORATORIO REGIONAL AOMINISTRACION

PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: Q.B.P. MARIA ANGELICA APEZTEGUIA MEDINA No. Oficio: 160680 Centro de costo : S/N Cargo: QUIMICO ANALISTA ¡oc¡:sgot./'1 Adscripción : LABORATORIO ESTATAL

2 3..?]'

Motivo de la comisión : ACUDE A CURSO "ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN SEROLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRASMISIÓN SEXUAL"

\ Lugar de la comisión : \ ~- MEXICO. Período: D L 28 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Funcionado s01icitante: Funcionario que a~riza

~) 7f{/lfo14d~ T CP. ALEJADRO BE~TISCARENO LUJAN Q.Br. LORENA FLORES PORTILLO

Administrador de Laboratorio Estatal Directora de Laboratorio Estatal Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos $1 550.00 5 1 550.00 Gastos de camino 600.00 1 600.00

Litros Precio oor litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total "J 8,350.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/ Dirección

Centro de costo: 1 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Subdirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 11 Recibí la cantidad de: .. jlllf Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado 7J~tJI~' .c:--t f

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera No. 604, Col. Centro

C.P. 31000 Chihuahua. Chih.

Tel . (614)439-9900 Ext. 21542

S PP-00004/00

c.c.p. Control de asistencia

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano ®8 f-i "'1 1 1.~1'~<

Chihuahua

Secretaría de Salud 2B 4~ • - O(.. )€"'f t~~ervicios de Salud de Chihuahua

Gob i erno d e l E~ Comprobación del pliego de comisión OFICIO DE COMISIÓN No. 160680

Seaetaria de Salud

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA 2016-09-28 Taxi de Aeropuerto a Hotel e 735821 2016-09-02 Hospedaje Hotel Gillow H 1069 2016-09-02 Desayuno Hotel Gillow R 1116 2019-08-28 Desayuno Café El Popular 187758 2016-09-01 Desayuno Café El Popular 189251 2016-08-30 Desayuno Café El Popular 188224 2016-08-30 Comida en Sanborns 5165051 2016-08-31 Comida en VIPS OVIAW 18835 2016-09-01 Cena en Potzolcallo M1769 2016-09-02 Comida en El Cardenal BRI 35179

SUBTOTAL DOCUMENTC TOTAL CON DOCUMENTOS TOTAL SIN DOCUMENTOS

TOTAL VIÁTICOS TOTAL VIATICOS

,¡ ¡/

COMPROBACION //H,V Elaboró: Al . ~~

'•A j/J¿/ ~7 Q.B.P MARI.P< .,__._féi' APEZTEGUIA MEDINA

- AOMlNISTRACION

Revisó:

IMPORTE TOTAL $ 220.00

$ 4,000.00 $ 435.00 $ 92.00 $ 75.50 $ 72.00 $ 249.00

$ 253.00 $ 272.00 $ 664.00

$ 6,332.50 $ 2,017.50

$ 8,350.00

\\ A u ori izo:

r1J~~~AYDE C.P. ALEJA~TISCAREÑO ~CARGADA ~E FONDOS Y VALORES ~?MINISTRADOR DEL LABORATORIO REGIONAL

/ RECIBO A LOS SER~l OSDE SALUD

JJ ~-Jv á-~' _,..;.. u i j. ' ·

/ p r., a Firma del Empleado Comisionado '7' ::

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

RECIBO AL COMISIONADO

Reviso:

Departamento de Control del Presupuesto Nombre y firma

.. v'

,/

./

'

,/

.r· y'

V

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE smo 300 AC

R.F .C.; TAS860404J80 Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N

Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito LUGAR DE EXPEDICION:

Av . Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av .

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA

e 735821 Folio fiscal UUID

6716AB19-08D4-4C85-87C6-559B A1A2FC51

DATOS DEL CLIENTE Servicios de Salud de Chihuahua

SSC97H~29MU9 ,( Tercera 604 e Centro Chihuahua Chihuahua Chihuahua Mexico 31000

CLIENTE FECHA

33662 12 1 sep. 1 2016 CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado 01 NUM. CTA. PAGO

LUGAR EXPEDICION DF

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

1 No Aplica

FORMA DE PAGO Pago en una sola exhibición

P. UNITARIO

220.00 220.00

Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio 2Btoat201V

Sub Total: 220.00 IVA.: 0.00

Total con Letra: Total: 220.00 (**DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **)

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Sello Digital: GvKOzyoZV30glihfotFCEFY9MZ3XuaODo7CMWIDciXVMBiHpd mCv1 picbU20q6qUkyY9Q71Zt1 pmztLOHh2pKk3igyWTgKhi9HDj CoJUZDPr+P2p3LjE6o0TtgBz7HdWWGC/D+wk5PtJguziyiJa0y YMVH2p9VbGOqz1BkrhiQ=

. ' 14/9/2016' Verificación de Comprobantes Fi scales Digitales por Internet

SHCP

Verif icación de Comprobantes Fiscales Digita les por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL TAS860404J80 SERVICIO DE TRANSPORTACION SSC971 029MU9

TERRESTRE, SITIO 300 AC

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

6 716AB 19-08D4-4C85-87C6-2016-09-12T15:19:04 2016-09-12T15:19:10

559BA 1 A2FC51

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$220.00 ingreso Vigente

https :1/veri fi cacfdi .facturaelectroni ca.sat.gob.m xJ

gob.mx

X

Nombre o Razón Social del Receptor

Servicios de Salud de Chihuahua

PAC que Certificó

SER990217J6A

1/1

HOTEL GILLOW S.A.

RFC: HGI620727G12 ISABEL LA CATÚLICA 17 . CENTRO

Factura

Serie/Folio: H 1069

Folio Fiscal:

MEXICO, DISTRITO FEDERAL México CP:06000

47BFE53C-83C6-480C-801 D-02A80CE6t No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301214884

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173 Expedida en: CIUDAD DE MEXICO

Tel. (52) (55) 5518-1440 [email protected] Fecha y Hora de Certificación: 02/09/2016 06:59:21 WWW.HOTELGILLOW.COM

DATOS DEL RECEPTOR R.F.e. s'sC971 029MU9 J Nombre: Domicilio:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604

Colonia: CENTRO Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA C.P.

Pais: 31000 MEXICO Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE

SERVICIO HOSPEDAJE $3,361 .34 $3,361 .34

IMPORTE CON LETRA CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓ~

Huésped MARIA ANGELICA APEZTEGUIA ~ SUB-TOTAL: $ 3,361 .34

I.V.A. $ 537.81 OBSERVACIONES

Hab. 520 I.S.H. $ 100.85

Entrada 28/08/2016 ./ TASA O $ 0.00

Metodo de Pago: EFECTIVO ./

TOTAL FACTURA $ 4,000.00

Cuenta de Pago: Salida: 02/09/2016 EXCENTO $ 0.00

TOTAL $ 4,000.00

Pago en una sola exhibición M' Sello Digital del CFDI .J. ¡A ~ . 1 ,

r2K~+E7sET7gY5vYSAbGcGI81AknVuYIFISy8Du9BNU6n83ZgTLe2WYINH8Fydj+xqwCU5BGRBF1 mETTqvBp p+5AZ~'tlj,. l;!l:'o:lf1Jl'-'":J6Kf Dmb1UZXKyVT/NcQNzPu3Pghd4hB81r7EUoiExliNiSKGJFwbjaX+YBwaGRLkWFE= .ple JJ!fi¡t~tt/" Sello Digital del SAT ~ 0820tt5L2AqiYZIGjnJs005AJgse+YrkgtWroZ9yPhSdQj5Uf60gxNOoMRPIOiGR599XGVigcFS7m2p80 eRwYmvoNK7x/kSOVdjkJzO bKMaeuddh 1 e+/urodT JtFmHrMIYGYkyiSjUWhvEz1 jjAuUq5SCaJwDd3Q855TA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 111 .014 7BFE53C-83C6-480C-801 D-02ABOCE6AD5DI2016-09-02T07:01 : 23 lr2K~+E7sET7gY5vYSAbGcGI81 AknVuYIFISy80u9BN U6n83ZgT Le2WYIN HBFydj+xqwC U5BGR8F1 mETTqvBpmp+5AZB4HtjTsPtmc26J6KfDmb1 UZxKyVT/NcQNzPu3Pghd4hB81 r7EUoiExliNiSKGJFwbja X+YBwaGRLkW FE=I0000100000030175117311

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

14/9/2016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

~Hcr

gob.mx

Verifi cación de Comproban tes Fisca les Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comp robante fue Certificado por el SAT

Folio Fi sca l

RFC Emisor HGI620727G12

RFC Receptor SSC971029MU9


ERROR: El fol io f isca l no cumple con el formato correcto, favor de ingresarlo nuevamente

https://verificacfdi .facturaeleclronica.sal.gob.mx/ 1/1

HOTEL GILLOW S.A. Factura

Serie/Folio: R 1116

RFC : HGI620727G12 ISABEL LA CATÓLICA 17 . CENTRO

Folio Fiscal :

28453709-737 A-48C9-8757 -6F52DAA 77 4

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301214884

MEXICO , DISTRITO FEDERAL México CP: 06000 Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

Exped ida en: CIUDAD DE MEXICO

Tel (52) (55) [email protected] WWWHOTELGILLOW.COM

Fecha y Hora de Certificación: 02/09/2016 08 :12:27 ,/

DATOS DEL RECEPTOR R.F.C. SSC9Y1 029MU9 V Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Domici li o: CALLE TERCERA #604 Colonia: CENTRO Delegación y/o Municipio : CHIHUAHUA C.P.

Pais: 31000 MEXICO Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE

NO AP LI CA RESTAURANTE $375. 00 $375.00

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

OBSERVACIONES PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SUB-TOTAL: $ 375.00

I.V.A. $ 60.00

I.S.H. $ 0.00

TASA O $ 000

TOTAL FACTURA $ 435.00

EXCENTO $ ~ .00

Metodo de Pago: EFECTIVO Cuenta de Pago: TOTAL $ 431100

Pago en una sola exl1ibic ión kVJN Sello Digital del CFDI [.fl.lXI aNzgeWAq3zGAgBaJwB18pPXV46PHrn!Xohxel4x6W7y8ciBOxtyZxH6kFtu30FN1X37s10mW5oGqJVf01x+y¡rnFVX6N/.rl-fJsb ?~tJ w4Wg2LAOziR85PSEelfyVThFOX9uVgKXISM6gAXzMs86yllorz5ngdaetNH7cEWY= f }{f.' #_.~ p ó-/1//

Sello Digital del SAT :lz~r~lt17':fV U u K9h PHIJzm33vS81 bGQ/oSEz3w5zW1 eOGXCpZisr J9JvaoOFODqw4xJ tEe55vV+n 7 NqpNvuXwOzl ~ //tc5yjdyJIG6G28RnrpQ6+ jp+~ GVTxkPJb¡y¡ugwUzggygPwtGNZiU9kd3L8oE3gE NCgevzYCmYBjzxEI3qkfo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 111 .0128453709-737 A-48C9-8757 -6F 52DAA77 461120 16-09-02TOB: 14 :321aNzgeWAq3zGAgBajwB 18pPXV46PHrn/Xohxel4x6W7y8ciBOxtyZx H6kF tu 3D F N iX 3 7 s 1 OmW5oGqJVf01 x+yon FVX6N/rLRs Y7bf5KJessGWw4 Wg2LAOziR85PSEeifyVThFOX9uVg KXISM6gAXzMsB6y l1 orz5ng daetNH7cEWY=I00001 00000030175117311

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"


SHCP ••sAT •• S..·n1tt ••lk Athmmuroal\ÓJl 1 nhvwla gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


Folio Fiscal X

RFC Emisor HGI620727G12

RFC Receptor SSC971029MU9

Proporcione los dígitos de la imagen • f¡ .. l · , ld

ERROR: El folio fisca l no cumple con el formato correcto, favor de ingresarl o nuevamente

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1

GAFE EL POPULAR GASff<ONOMICA POPULAR 36 SA DE CV

AV fi DE MAYlJ NO 60 PB LwCAL CP 06000

CO~ . CENTRO DEL CIJAUHTEMOC MEX DF

GPT06102JT98

6618 -6081

<6oimon Gon•rol dt. Ley Persona& Moral~s

FACTURA FOLIO FISCAL : 9FOE3E26·ES:l5-4525·ll0F1-F9AO&ECOD8J\7

CERiiFICACIÓtJ: 20!1)8/2 01 6 07:51:07 v SERIE CERTIFICADO SAi : 1000000202639521 SERIE CER TIFICAI:JO : 1000000201911661

;:ouo INTERNO: 63603054 01 845407'15 LL,gar y Fecha : México, D.F.

a 20/08/2016 07:53:33 'Jambre : SEIW ICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

R.FC.: SSC U71029MU9 • 1 E-Mail: angelica.apcztaguia@hot mail. com Dwección:

::::alle : CALLE IE11CERA #604

'lúm.: Ext · lnt:

:;olonia .

Dei./Mun.: CENTRO

:::iuoad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

País: MEXICO C.P.· 31000

FA CTURA SEG ÚN CONSUMO DEL DiA2910B/2C'I 6 V TICKET NO. 016'!758 CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. ---~-·- ·-·· ····-··--- .... ~~---· ····----·--·- ----······· --- - --·---···- --· 1 SRV CONSUMO DE ALIMENTOS 79 31 ---·-·· ------ ---·-·---- -----·- ·-··--···. --·--·----··-·-·--·-MONEDA. MXP SUB TOTAL "19.31

SUBTOT AL TASA CERO 0.00 SUBTOT AL GRAVADO

' AGO EN UW\ >OLA EXHIBICIÓN

'ORMA DE PAGO: ) 'i .

IVA 16%

TOTAL

Noventa Y Dos Pesos 00/100 M.N.

iELI.O DIGITAL EMISOR

79 .3 '1

12.69

92.00

14wX X g2V /k ' Af' JVGt lb W91EMB> geR2roBNVI\yl UrllC jv g28 S 1 <·S k vct3 C U IJPYBLóc l<>w7CF7hz24f\/•·!SxqxGjWxCorZfKXj5~MóBBzRSiuJtlp6Zwx maUgKaoXpCmhEi6Zqy•g/LNYaDl~E kmO 1 PIXS21L •IDovi-1·11 G80QBHn

>ELLO CIGITAL DEL SAT 1R GKI1 RJH+va XSaDbJfcl3w•STkOk vwv1·1 en LX QOPe X oEJ~K ~. +NyqtbF •4YKGhWIQThJ7mpMOIOzl\kll.PopU+ntYhdYRyMGI<ZIOu~ aQKR6N9MU Jz o 1 LBx cTY~ XjJx v Zhn11hzHyk saQYl'CIU•JqOixXAVIUEmuolfYIUOcObq7 ~~

: ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO >E CERTIFICACIÓN 1.0j9F9EJE26-E635-<1626-80F1-F9A06ECDD8A7j29•0812016 ;7 :ñ1 :O'I'ju4wX)(g2V/kzAP3VGt lbW91EMB"g<R2roBNVI\yzlJtD(;jvg29St+ ikvdJCUOJPYBL6clow7CF7hz2.U(IHSxqxG¡W xCorltKXJ6oM6ElB zR91uJ Lp5ZwxHGaUgK ae'lpCtnhE16lq)l6QILNYt~OZyé:km01 PIXS21L•I0611N11 G ;QQBHilA" i 100000010263962111

... -------------· --·---------· ·-·----------·-··-~-- -·-··------ -

ESTE DOCUM ENTO ES UNA REPR ESENTACIÓN IMPHESA DE UN CFDI

14/9/2016 Ver ifi cación de Comprobantes Fiscales Digi tales por Internet

SHCP ee SAT •• Sfon 'ifit l dr A.dntltll\trilt kln TrlhuLtfLJ gob.mx

Veri f icación de Comprobantes Fisca les Digitales por Internet


Fo lio Fisca l

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen er fir, u _'FUI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del Receptor

G PT061 023T98 GASTRONOMICA POPULAR 3B SA DE SSC971 029MU9 SE RVICIOS DE SALUD DE

cv CHIHUAHUA Folio Rscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

9F9E3E26-E535-4525-80F1 -

F9A06ECDD8A7 2016-08-29T07:53:38 2016-08-29T07:51 :07 ASE0209252Q1



lrnpnm1r

https://verifi cacfdi .facturael ectronica.sat.gob. mx/ 1/1

CAFE EL POPULAR GASTROrmMICA POPULAR JH SA Dt CV AV ñ DE WIYO !'JO 60 PB i.IJCAL CP 06CDO

CO! CENTfl!"l OEI. CIJA\¡HTEMUC: ME:X l1F

GI'T0610~JT~8

6E·JS-60BI

teohnf! n G11 nt1ral a.: Lty P"r~oruHi l~t, or~l e &

FACTURA FOLIO FISCAL: ll6li·1A54-141i4-40/ll-BFBC -7Fin7üllll55<1C

CERTIFICACIÓN: 01 /0il/2016 08 :04:45 SERIE CERTif iCADO SAT: 1000000 2U21H9511

SERIE CERTIFICADO: 1000Jlll0201 01 1ti61

FOLIO INTERNO: 6360U 3·1.tO:i35331639 Lugar y Fecha· MéJ(iCo, D.F.

a !l1 /09/20i ti 00 :07:13 \lombre: SEiiVICIOS DE SAl.lJD DI:: CHIHUJ\HU/~

R.F.C. SSCIIl1 021lMUO ./ E-MaiJ· anyelka.hp ezt c:u u i@ llo lJ nai l. con J

Dirección :alle CALLE TL:RCEHA llfi04

\l(nn · Ext

lnl.

:.::olonia · Dei./Mun.:

CENTRO

:::iudad: Ci·lii1UAHUA CHIHUAHUA

Pais : MEXICO C P : 31000

/

FACTURA SEG ÚN CONSUMO DEL DIA'l1109/20·t6 v

(TICKET NO. 0189251 CANT. DESC RIPCIÓN P. UNIT. ----·-· - ·· . . --1 SRV CON SUMO OE AUMENTOS ·-~-·- -·-·· ·······--· --· MONEDA MXP ~UBTOT AL

SUBTOTAL TASJI CERO

SUBTOTAI. GRAVADO 'AGO EN UNA ')CILA EXHIBICIÓN

=oRMA DE PAGO:

) '1'

IVA 16%

TOTAL

65 09

65.09 o no

:o 41

75.50

Setenta Y Cinco PEJsos Con 50/1 00 M N.

lELLO DIGITAL. EfVIISOI ¡mqVI<GDJCyX9ceMdmcvJdVThnurSXIuOx•l>•I<N Y9jHoSI!C<njWbPI•it>'JO 6~ .n zfk osbLfSj\, Oh:jNJF"Yt1fT C Rl:: 11bFYr~J76C HnNUA12~:r!Hy0jxA pt~E sfi i :3n9u5thoPhn1 ml2fCOcllJ 11· .. 1VJ¡[h Pi: dOUqBMgOwAfl.1twF -oi.JS(..JB=

lCLLO DICi iTAl. DEL SAT 'q i'l'AjJ.JmhF ( ¡ó~BP GcXnyu nnUüh3F;1f.l SCJ 1 · ~; 11 S oN6L. 2 dnt·,:ybl·l,·...¡ v h ti 1)1 VV

eUv ql\>18 iv Arl Fe Yt xe:l(l 06r0 f-- 6 S:l't'yfv10A4oi IC viSbja ldpst:aM SCfj/1 ollCtv ~nFW f;l/6-¡_ q l;d+lt11MX911cC rdNHh VV AlyrWAk~~ 19z~"lft'-)Urb ~UJ C lh p"f k!J~-=

; ¡u)t:NA OR IGII~Al. UI!L COfV'IPL::iMENTO >E CERTIFICACIÓN 1.0¡6637 4Ati4 -1464-407G-13PEJC- lf9~"t06titi6oc¡o1IO~no 16 >9:04 :46!gmgV J< GDICyX9c•Mdlll(;V.JdV(hblii"S)( Il10• &li• lq<¡"r~jl l uSII~n¡W •DnjGqo96L111thOShLfS)kOI<jNIFYI>f1CRi:"llbFYrfJ.J/ tiCr<nNUAI(eriRy0¡> 1ptsi; aAIE3n9u6tl10PM 1 mi21C OdlJ"l • v V Jy[J •PE19DUqBMgOwAMtwF •G 10a=1 Joooooo202639521ll

ESTE DOCUM ENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IM PRESA DE Ui'J CFDI

14/9/20,t6 Veri ficación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SIICP

gob.mx Verificación de Comprobantes Fiscales Digita les por Internet


Folio Fiscal x: --------

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del Receptor

GPT061023T98 GASTRONOMICA POPULAR 38 SA DE SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

cv CHIHUAHUA

Folio Rscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó 66374A54-1464-4076-BFBC-

7F937086554C 2016-09-01T08:07:13 2016-09-01 T08:04:45 ASE0209252Q1



https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1

CAFE EL POPULAR GI\SfRONOMiCA POPULAR 3B SA DE t:V AV ó Ot MAYO N O 60 PB LOCAL CP 06000

COL. CENTRO Ut; l. ClJAUHTEMOC ME x 01' GPT061 023T99

661&-QQfl•l

~tounen G u ~t ,~ ra l da: L oy Pe1 tii lH'latl Moral~&;

FACTURA FOLIO FISCAL: aoo·t oso9-671l0-4F40-B3f•·t -!ili1197 E11 234

CERTlf' ICAC iÓN: :Hl/OU/2016 07 · 37:58

SE.R IE CERTII'ICAOO SAT : 1000000:lO:l6:l9521

SF.RIE CERTIFICADO: '1 UUOO(JQ¿Q191161l'l

FOLIO INTERNO: 63608·1306281440370 1.ugar y Fecha : México, O. F.

a 30/08/2016 l17 :40 :21l I.Jombre . SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

r{ F c.· SSC97 "1029MU9 E- Mail · ilrl fJcli <:a.a pe~leguia@hotmaíl. c ono

Oio'eccion : .~ all e· CALLE TE ~(L~ E: HA #504

I.Júm .. Ext:

lnt.

:;olorua :

Dei /Mun ..

:::1udad:

CENTRO

CHIHUAHUA. CHIHUAHUA.

Pa is· MEXICO C.P.: 31000

FACTURA SEGÚN CONSUMO DEL DIA'30/08/2016

t TICKET NO. 0188224

~~!'!T:.. ... ___ O.~~ggtp~IQ!'L . 1 SRV CONSUMO DE ALIMENTOS

MONEDA MXP SUBTOTJ\L

SUBTOT AL TASA CERO

SUBTOTAL GRAVADO 'AGO EN UNA ) OLA EXHIBICIÓN

=o HMA DE PAGO:

) '! ,

IVA ·t6%

TOTAL

Setenta Y Dos Pesos 00/'100 fv11\1 .

lELLO DIGIUL EIVIISOR

62.07 0.00

62 07

9.93

72.00

tyí nl•g9u X e GXKtiS~1E HloMti\C rlup G+D•El VMX a •4F dF a +yk OEA zWFB YY]d82hr q+636i.jyf'ñyBkCr¡ykTs+·OOwocolqH·;OWJWGY2B•HiiRZLoqV Jr.C5pLTw 663l>vt6 o611<1;1.•0U1H21841wpMiqitoS8YFLM5Y3pZOOrJeawFc,o; ) ;;

i ELLO DIGITAL DEL SAT oO ,¡,;,¡+8rWahzOVI:¡nl\"l AlJFaliEns >g"'-tioo¡!..vl3YU4 bylt1 M3v<G4qkMI\ K ~,. e.JOGn )(TwP +HivSBf i,·AtEa16R 1 Xz8tTz+ At~wf::IALh6iOY9".1fWykJEO.:l

ibkVXs3pl1 V.JIIZ •ttsn 1 +JE.JuAZ•q l 4!¡.MlZSuYcfi" l r2fo3(;Kt:SWYHr~l<"

; AOENA ORiGINAL DEL COMPLEMENTO lE CERTIFICACIÓN 1 . Ujll901li609 -67~D-4F40-<J36 1 -ó6 !1 9/l: l1~84j30106/2016 7 :37 ·681Ay·l nl•g9o XeGXf\tiSQEHioMtACroupG+DsBVMXa• 4F <1f a +y~U ;AzWfBsYYjdOZI>rq+636L¡ylkyBkCQykTs+OOwsc olqHyOW3WGY2B+HiJ !lLoqVOnC:5pL T._s63ilvl6e611\ kL•CJU7R21841wpMiqlnSBYFLM6'13pZ80 l&awFocQ=j 100000020263962111

ESTE DOCUMENH.) ES UNA HEPRt::SEN TACIÓN IMPR fO: SA DE UN CFDI


SHCP

Verifi cación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si e l comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor



GPT061023T98 GASTRONOMICA POPULAR 36 SA DE

SSC971 029MU9 cv


8901 0509-679D-4F40-8351 -2016-08-30T07:40:28 2016-08-30T07:37:58

561197E11284



hltps://veri fi cacfdi .facluraeleclronica.sal.gob. m xJ

gob.mx


SE RVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

ASE0209252Q1

1/1

' .

SANBORN HERMANOS S.A.

LAGO ZURICH 2~5 EOl~ICJO PRESA FALCON PISO 7,,COL .GRANADA

AMPLIACION , DELEG .MIGUEL HIDALGO Me xico , D.F., Me xlco,C.P. 11529

Te 1 . 5325-9900 RFC: SHE190630V37

MADERO AV . FRANCISCO l . MADERO ~.333 , COL .

CENTRO,DELEG . CUAUHTEMOC Me xico , D.F., Hex ico,C .P.06500

RegiMen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: d7cde~f7-6a42 - ~fld -8296 -6131d9b89c3b

Folio Interno : No .TFA 5165051

Fecha ~ hora de e~isión: August 30, 2016 6 : ~3 : 05 PH \

Client e : SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC : SSC971029HU9 · TERCERA 60~ .• CENTRO,CHI HUAH UA CHIHUAHUA,CHIHUAHUA . MEXI CO,C .P.31000

Fecha :30/ 08/ 2016 Trns : 9277 Cajero :485041

Cantidad Descripcion P. Uni tar·io SRV Consul'lo

Subtotal IVA 16%

Hora : 18 : 40 : ~5 Tienda : l

TerMinal :32

lfllporte

$214.66

$214 .66 -------------- --- -----------------·--------Sub- total general $21~ . 66 !VA 16% $34 .34 Total $249 .00 (doscientos cuarenta nueve pesos 00 / 100 M. N. l

--- ------------- ---------------------Hetodo de Pago : 01 Efectivo No . de Cta: ------------------------------------------El pago de la contraprestación se efect0a en una sola exhibición . ------------------------------------------N' de Certificado CSD :00001000000403269454

Sello Digital del SAT:EYM7vT51'1KKC~JM7znGKk lbpiUyaP5dOF8VVg3yBSa92G2eolt 8WQQiCXZ5XEmO e8CfFNdwf11FFCA8/p/sUfdJH17xJPk1+fMI671QEEVb 1YltJislYI'lÜYQvTwS06qfOWcBVU20LEvvzKeY23Gv4 Kf33NaxKVx4IHwgfyd6qkGa9dcAy4dJiADGlmHDBON FlRY3x8E3bs2bUJLkn0Gnu l xOe4legy21H66u+PpaH TVEffJxr16PRsly2TBSFSqMr+SwN1i l CrJDG9YIQTu 9/veCOhi fl9J04~ x3083TT7FPCHXnrqY054YF8FxPa YheQ7wx79XsrsbGLeDZo4BMD4sBw= =

Cadena ori9inal del COMPleMento de certifi cación digital del SAT: 11 .01d7cde4f7-6a42-4f1d-8296 -6131d9b89c3bl2016- 08- 30T18:43 :03 IEYH7vT5MKKCMJM7znGKklbpiUyaP5dOF8VVg3~8Sa 92G2eoLt8WQQiCXZ5XEM0e8CfFNdwMFFCA8/p/sUfd JH17xJPk1+fmi671QEEVb1Y lt Jisl~m0yQvTwS06qf OWcBVB20LEvvzKeY23Gv4Kf33NaxKVx4IHwsf~d69k Ga9dcA~1dJIADGlmHDBONF!RY3x8E3bs2bUJLknOGn u1 xOe4Jeg~2 iM66u+PpaHTVEf fJxr16PRsly2TBSFS qMr+SwN4i1CrJDG9YIQTug/veCDhifi9J04yx3083T T7FPCHXnrqY05~Yf8FxPaYheQ7wx7qX9rsbGLeDZo~ BMD4gBw==100001000000203092957

N' de Certificado SAT :00001000000203092957

14/9/2016 Veri fi cación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

~ HCP ee SAT •• Stor \-.ntl di• Adrnlni\t:;arión Tr1but..ati,;a


A través de esta opción, Usted pod rá verifica r si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fisca l

RFC Emisor

RFC Receptor



SHE190630V37 SAN80RN HERMANOS S.A. SSC971 0 29M U9

Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

D7CDE4F7-6A42-4F1 D-8296-2016-08-30T18:42:43 2016-08-30T18:43:03 613109889C38



https ://verifi cacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

gob.mx


SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FID080111867

lmrmrn1r

1/1

..

9

VlpS OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 PISO 3,

JUAREZ,CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL 06600, MEXICO R.F.e. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81024 FRANCISCO. I. MADERO 53

CENTRO, CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

06000, MÉXICO

OVIAW 18835

2016-08-31T21:54:25

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA 604, CENTRO, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31000, MX ./ RFC: SSC971029MU9

COSTO PRODUCTO CANTIDADr-----------------------------------------------~---------.-----------r----------~

CONCEPTO U DE M P. UNITARI O

1 CONSUMO PZA $218.10

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO :

**********************DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.**********************

SUBTOTAL

IVA 16 % LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 31-08- 2016 /

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor: V011q19s6LXmvGijzNmDkEj5B/q5QKCAA6601Qv/G/UnJzLbNDiu958f1diOhj4FOQo02201YNfKWvbm/IZGn3Nq5iMhn<4D5UaCFoM7gqzvrVb7Vwv VBsnnEp5JLoOZHnXAQ+gAycJmxvCOwnKrbnUKjQhxooFOvT2psjaODXQ=

Sello Digital del SAT: exvFOqcQ9JpF5g3BqAoVjmYWjXb4032xf7kxKOMqWTL8nlxshAROCK+xYmxiG+QrNiozYOEWchfaEJqaAwHCQmh3019FiJ42YmsFpXZyVRAn04Ni PjpN8CEpGwjgz2SHhi9v1ZDi6xHf1Nn<dwTYHcXVqRHjrk+UOHixJDC1GhA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: l\1 .0j19CB6FOB-A761-4136-A03C-FF2A08714565j2016.Q8-31 T21 :55:26 jV011 q19s6LXmvGijzNmDkEj5B/q5QKCAA6601 Qv/G/UnJzlbNDiu958f1 dl0hj4FOQo02201YNfKWvbm/tzGn3Nq5iMhn<4D5UaCFoM7 gqzvrVb7VwvVBsnnEp5JLoOZHnXAQ+gAycJmxvCOwnKrbnUKjQhxooFOvT2psjaODXQ=j0000100000020286501811

TOTAL

TOTAL

$218.10

$218.10

$34.90

$253.00

' ' 14/9/2016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SIICP

Verificación de Comprobantes Fiscales Digita les por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certi f icado por ei SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor



OVI800131 GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV SSC971 029MU9


19CB6FOB-A761-41 36-A03C-2016-08-31T21 :54:25 2016-08-31 T21 :55:26 FF2A08714565



https://verifi cacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

gob.mx

X


SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó .

INT020124V62

lmonrn r

1/1

'' RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M ORALES

POTZO LI .CAL.LI CFNlRO SA DE CV PCE9~í0424AMA

DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC 249 P2

ROMA SUI~ C. UAUHTEI'-10C

DJ$TRITO FEDERAL f'1E. XICO 06760

Expedíclo En : FECHA: 20 16 - 09 ·-0lT:>.J.: 17 : 3/:\ ,.,.

~ ERVICI05 DE SALUD DE CHI HUAHUA ssc971029Mu9 ;., TE f'l.C.E~A 604

CENTkO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

M¡:xrc.o 31000 No . Factura: Ml769

Fo ·¡·¡o LIUW : 626F50 23-· 95DD-4644-Al 1F- 04DE65ED8BF

-¡ ngr·eso

CON SUMO DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE D CONSUMO DEL DIA 1 1 234.48

s ubtota"l : rva:

Desc uento:

Totctl:

234.48 37.5 2

.00

27 2 . 00

DOSLIC.NlGS SETEI~·rA Y DOS R;;;.s S 00 /100 M. N. ~ ~** * * ~*****~** ** *• * * ** **** ****** cadend original del complemento d e rertif i cació n del SAT: 1 ll.OI6 26FS023 - 95D0 - 4644 - AllF- El4 D F 6 ~i ED 8 B F 1 2 0 l(i -· 0 9 ·• 0 lT2 .1. : 17 ; 4 4 1 i h H X6 uGr·uFxwL yF PUa54D lqvl a0N8cMye TF klJcMllbJhp6TDuXnZPCvX8MFyFyx9DvF r<Eefl9-i y tNEQqDBx4QTQo8+gtYq r·9HIL+g nnEX+QOSWYi l 9Pe l6mvBPgTPF4CS p0r5Lj lpJ8MLcay9cn7Be6F5felbsGcczGZoBUl fYI = I00001000000202639096I 1 sa llo Digital del EMISOR: ihHX6uGru FxwLyFPUa54Dlqvla0N8cMye cTFklJ CMllbJhp6TDUXnZPCVX8MFyFyx9 DvFI<E e R 9-tytNl::QgD6x4Qi'Qo8+gtYq 1"9Hl L+gnnEX+Q05WYil9Pel6mvBPQTPF4CSp0 r5ulpJ8MLcay9cn7Be6F5felbsGcc zGZo BUlfYT .:::

se llo Digital del SAT: XnyM631FnQVnOddMXhrRmlUTMq+0G4GeY Ghl6jHVfoBArQR9bZKwM6zcDylzwYiJ2m Z7 Ngd i fLAPNyzp Pd8BC4g U/I{lj+VWn8uR IJ FfJ L9x2K :ZTG6VjWGDptOfbNMSgmQdn rK 06dRy~6Gx6L Ujsro s xVPhH4x/zgv+Fj EL zvTx3E :: ESTE DOCUMENfO ES UNA REPRESENlAC ION IMPRESA DE UN CFDI METOPO DE PAGO: 01


Sil · p ••sAT •• St>ninn de Adnum'irtowW\tt TrJbuuru



Fol io Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

PCE950424AMA

Follo Fiscal

626F5023-95DD-4644-A 11 F

E14DE65ED8BF

Total del CFDI

$272.00

Nombre o Razón Social del Emisor

POTZOLLCALLI CENTRO SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-09-01T21 :17:38

Efecto del Comprobante

ingreso

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-09-01T21 :17:44

Estado CFDI

Vigente

gob.mx

X


SERVICIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA

PAC que Certificó

EME000602QR9

1/1

' '

BRIGAR, SA DE CV RFC. BRI831005NEA RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Fecha de Emision:

BRI 351 79

13 septiembre 2016 14:16:05

RESTAURANTE

1Jll @Ztdtenaf~

Datos del Cliente:

2° Callejón 5 de Mayo No. 31 Col. Centro Histórico (Zona 1)

CP. 06000, Cuauhtemoc CDMX,México

Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Calle: CALLE TERCERA 604

Colonia : CENTRO

Referencia : 100223A512928318

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

No Aplica Consumo

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Melado de Pago: 99-0tros

Importe con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificac ión digital del SAT

Deleg/Mpio: Estado: Pais: C.P:

Folio Fiscal E17D4BOB-34AB-ECED-0640-C9FE4AC1C565

Fecha Timbrado 2016-09-13T14:16:06

Serie Certificado: 00001000000202619911

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, CDMX

Chihuahua Chihuahua México 31000

Fecha de Consumo:

No. de Cheque:

PRECIO UNITARIO

572.41

Sub Total IVA(16%) Total Facturado Total a pagar

2016-09-02 928318

IMPORTE

572.41

572.41 91 .59

664.00 664.00

1 ll.OIE17D4BOB-34AB-ECED-0640-C9FE4AClC565I201 6- 09-13Tl4:16:06IUTL2PL8v+cmhQkypZ+B5iXBKIOu4F8HUD2pmntlySsgc7Xa wN+02eUp5 62Sp4twV1BqDG2b+SOvcLiuQ2Gm2nwVMRDdVTcr6kJVo9GAhenBEDY3+36Mir9svjPCQuoJhKd+p4y6jHWUel5G4ec4CvTGFqy9LH STBTBqqKnnlrpw=/00001000 000402636111/ /

Sel lo Digital : UTL2PLBv+cmhQkypZ+B5 iXBKI Ou4FBHUD2pmntlySsgc7XawN+02eUp56 2Sp4twV1BqDG2b+SOv c LiuQ2Gm2nwVMRDdVTcr6kJVo9GAhenBEDY 3+3 6Mir9svj PCQuoJhKd+p4y6 jHWUel5G4ec4CvTGFqy9LH5TBTBqqKnnlrpw=

Pactura procesada por facturaweb.mx 0 1 BOO 7081 060 mi c ros-fide l io c e r t. i f i ed Este documento es una representación 1mpresa de un CFDI

14/9/2036 Verifi cación de Comprobantes Fi scales Digitales por Internet

SHCP ee SAT •• ~·nitkl 1k' Adnumur~~m TrÜJtltarl.J

Verificación de Comprobantes Fisca les Digita les por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comp robante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor



BRI831 OOSNEA Brigar, SA de CV SSC971 029MU9


E17D4BOB-34AB-ECED-0640-

C9FE4AC1C565 2016-09-13T14:16:05 20 16-09-13T14: 16:06



https://verifi cacfdi. factur aelectroni ca.sat.gob. mx/

gob.mx

X



PAC que Certificó

SAD11 0722MQA

1/1

..

INFORME DE COMISION:

j!.JC!.. ú~ o. -Á {!_ ¡) !2-$ í .é§T o ./l. / c. D /'>lt-ft "c..-r ¡¿_¿:) l'j.j S~ 6 L ' ) / JY)I.l /--é.A. ' /0

~ .g- L ¡.:¡ C J.l. l J . ~ A-b. & J..-/ $ C: [LO L O o /A'-! ? r1 fZ- )q -éL _b / .J1 ~ /J O '_s 7/ C. O

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PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

COMPROMISOS:

JI< [ H/>L-5"M-Grfr.Y'Ifl... C ~..J¡a_ v ¡n )Jl... ~O;...J7Ju;JL...:s_s· ...b-E ..9 B"t:UN~ )~ _¿j ¡e ¡z. ~ e- H .J-1 t:. ' J> 1 ; -! í o , ,, .

it( J2 EF }l L 1 L J<t /2- t; h .. A"¡:::/ é-r-¡ 5' ...b e C!...o N-r n._o L .-Á ~ é A L / ~ )Q ~ G' N L C!

.b 1 ;o (: /V o·..!) -r / Lr> .s ...b. l5 .r-r...s . ;}( }M-l:F .1' O '/l.. r:l [i_ o ,...¡ 7 J 10 U A •

Hora de llegada : Hora de salida: Nombre: Firma:

Sello :

calle tercera No. 604, Col. Centro

C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542

SPP-00005/00


Chihuahua ~- ... ~ ......

' SONT.fJAQ i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

1112-00000-00

1112-1 0280-00

1112-10280-00

1112-10280-00

1123-00000-00

1123-90002-37

1123-90002-37

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 25/0ct/2016 al 25/0ct/2016

M 1neda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Nombre Referencia Seg. Parcial

Póliza de Ingresos nú~ero 11033121 correspondiente al 25/0ct/2016 REINTEGRO PER, ONAL LABORATORIO REGIONAL CR 16

BANCOSITESORERIA 2323 2333 SERVICIOS DE S ..

0352-7644266(COESPRIS) 1 1123 1122 8,718.95 2323 2333 SERVICIOS DE S ..

0352-7644266 (COESPRIS) 114910 1122 189.00 2323 SERVICIOS DE SALU.

0352-7644266 (COESPRIS) 115194 1122 185.00 2323 SERVICIOS DE SALU ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2323 SERVICIOS DE SALU ..

LABORATORIO REGIONAL 1

2323 SERVICIOS DE SALU .. LABORATORIO REGIONAL

2333 SERVICIOS DE SALU ..

1123

114910

1122 7,075.45

1122 2,017.50

Hoja: 1 Fe~ha: 25/0ct/2016

Cód go postal :

Abonos

9,092.95

Total CFD/CFDI: o.

9,092.95

Origen

9,092.95

Póliza

Ingresos# 11033121 25/0cU2016

•,

jo 1

1

1

1

1

!BANXJ !

IQNI:'L DE J'IEXICO, S. A.

: 933 SICOOROS, al.MJ.Jl, CHIP. 1/!Wt· /12:3t:45 A OC 1! OC!IJB.'r: rE 2('1€

1> 352 CTil· "11)4.4~~ r CTE: ~:1.C 00 I)I=~~J.ll) !.'t Q!Ifrn'll'l 1

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I~R'l'E: 19, 71S. ':S l !JIPJR1E TDTil: !S, 71E. 95 1

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!IN A LA !JB[!!Jl 9l.ICITP.OO j

1


PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

O Banamex

CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

FECHA

FIRMAS AUTORIZAD.4S

CONCEPTO DEL PAGO

p

F. 17944, SE 3282, PAS.~>JE.~ DE AVIrJN OF. 160680, S":GUP...AMIENTO DE L.t., C.t-.. LIO.t-.0 EN SEROLOG!P. PARP. EL 01/•.GNOSTIGO INFECC TR_t-J>.JSM SEXU..O.L CD. MEXICO

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

21·1 !;-¡1]1764 Do \.ii/• .. .JES Llf'-.JEA NUEVA S.P. ... DE C.V.

·1 í 1 21 02801 o 0352-7644266 (COESPRI S)

n ~f-:b~

PARCIAL

2350

2350

SUMAS IGUALES

AUXI LIARES:

No. 0002350

DEBE HABER

5.626.80

5.626.80

5,626.80 5,626.80 ) DIARIO: POLIZANo.

0933077

p

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

No. 0002350 FECHA

j FIRMAS AUTORIZADAS

F/,IRMA DE CHEQUE

1

RECIBIDO

::\10 1 ;

PARCIAL DEBE HABER

- ..:.'G 80

.~50 o

SUMAS IGUALES

AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

V ~ ~ f

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

23/Ago/2016 14:52:40

LABOREG

, DATOS DEL CLIENTE FAX (614) 4 39 90 87 VENDEDOR: GS RFC: VLN871210SSO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.

- -- . ~ - . . ~ ~ ·-

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA T. C. $18.27

CALLE TERCERA 604 • COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA / R.F.C. SSC 971029MU9

PROVEEDOR: 4101 -01-012-000

FechaTimbre: 23/Ago/201615:52:46

C .P. 31000 TEL. 4-11-63-05

Folio Fiscal : 976FB711-4BEF-4CF5-99C6·CD3A452AC858

CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

APESTEGUIAIMARIA ANGELICA Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTI NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MES .. •• EFECTO FISCAL AL PAGO .. TOTAL SERVICIOS:

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ TOTAL IVAAL: TOTAL I.V.A.:

C .C. CLAVE: S/CC 16.00 37.93 SOLICITO: ESTEFANIA TOTAL T.U.A.:

MÉTODO DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:

02 BANAMEX-2994 CHQ $275.00

TOTAL:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 111.01976FB711-4BEF-4CF5-99C6-CD3A452AC85812016-08-23T15:52:46Zie5ZfynLMjUwQjliAV8ksddXSjx2wG+sqk+YF11 oEsA+uRIWQVGydbAgP YIOeJ5FhPbT9Ha9cxgOvzlcKdhJYdoQ2GNYqRMHrQYsQVtctHPTS1oi6VdpgQ6SiayiNpW7kCP76LgEUvnAc6isJqiTykSSH1EpDIJbTaFLEqWWv1zs=IOOO o 1 00000020263909611

Sello Digital del SAT: ESfassXDNn9sCv2HTFAuG921M2onG/AtoOkiOtHSDhxOJqaCJ67fG2x6UZpY3ekcMXkGzDyOqwMUSziOuaw+372ZzhOLOKmFDayjADLNP6xpZFAXoM57SRa5 QAEh1Z3tORYjV1fsmE7QRq616wENBOo7alixRv3Aztk5kAmU6Jc= Sello Digital del CFDI: e5ZfynLMjUwQjliAV8ksddXSjx2wG+sqk+YF11 oEsA+uRIWQVGydbAgPYIOeJ5FhPbT9fla9cxgOvzlcKdhJYdoQ2GNYqRMHrQYsQVtctHPTS 1 o16VdpgQ6S iayiNpW7kCP76LgEUvnAc6isJqiTykSSH1EpDIJbTaFLEqWWv1zs=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIP DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por este paganl mo (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJE L EA NUEVA S.A. DE C.V. on esta plaza el día 27/ 09/2016 la cantidad de: S 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00110 SI este pagaré no •• cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) 3 pa liquidación del mismo. Esto paganl so rige por la Ley Ganara En caso de cheques devueltos, so les cargará el 20o/. de recargo1, 11gún el arti ulo Crédito, mas ei i.V.A. y loa cargos generados por el mismo.

r 1 eresea moratorius del 5•1. mensual hasta la d Titules y Operaciones do Crodito.

93 la Ley General de Titules y Operaciones do

Puedo realizar sus transferencias olectrónlcas.a.la siguiente ·------_,...;=;.._,...__ cuanta: ,_.P. Alejandro Be~el Ti~cH r :r) •· .• _..~ • 1 •

Santander Moneda nacional: 014150655015 ~~ l,, nl5l> ar!or D e l Labora tono R egional De ~dill0 r'UDIICo Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viaje a Unea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del eso del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del eso del SAT: 00001000000202639096

TARIFA

237.07

237.07

37.93

0 .00

0 .00

$275.00

,..._~- ... - - -.,.r·-- r•-...-·~- - --- · "":"·~;---·r .. .....- -~ ·-- -.-•• ....... ,, .. ~ .... ~-- --- --·- .-- --·-- ----·- -- ... --.-.-..--------·,r---..-.-,..,... ... ;,~_.,....,....... te documento es una representación Impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 1 /,BORATORfO REGIONAl O

C. Jlmon!l:t # <1203 C:o e,·· CSAI.UD PUBLICA iftl" 111 ., ,. . • U- rt!!IQii

~~:.tT!:t · •; ~.' ·_vv11'7 1 411•3'f6G 111~:lll ~ CE e 11 ~ • --L t' ·~ ~la . ,o

.~~;. , a~ "FP 1016 ~ ,r;~i.~~~~-Wit:. 11)@ '·~"""' .. &···· AJ \

l?~f,~lores Portrllo ) lrec ( r, (1(·' , .... ('., ·~·· l;¡ j ¡:- ''"lfJI)"'i- d S· 1 d p . .

-~ "' e a u ublica

Página 1 de 1

9/9/2016

SH P . .. • •


••sAT •• Srn1tlo de Admlnl.rrwltln Tr>bu~lo


A través de esta opción, Usted pod rá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

VLN8712105SO

Follo Fiscal

976FB711-4BEF-4CFS-99C6-

CD3A452AC858

Total del CFDI

$275.00

Nombre o Razón Social del Emisor

Viajes Linea Nueva S.A. de C.V.


2016-08-23T14:52:40


ingreso

https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-08-23T15:52:46

EstadoCFDI

Vigente

gob.mx

X



PAC que Certificó

EME000602QR9

Imprimir

1/1

f'

·.

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA / R. F.C. SSC 971029MU9 / C.P. 31000 TEL. 4-11-63-05

NOMBRE

APESTEGUIA/ MARIA ANGEL! CA

CONCEPTO

CUU/MEX/CUU

Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

INTERJE



FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.

No. BOLETO TARIFA

3,848.10

FECHA:

CLIENTE:

23/Ago/2016 13:58:02

LABOREG

VENDEDOR: GS

T.C. $18.27

CÓDIGO

615.70 888.00 2104-010-020

r-------------------------------------------------------------------------r-----------------------------------**CAMBIOS SOLO EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**

(CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ESTEFANIA

FORMA(S) DE PAGO: CHEQUE BANAMEX-2994 CHQ 5,351 .80

TOTAL IVAAL: 16.00%

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA,

Por este pagar6 me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 27/ 09 /2016 la cantidad de: $ 5,351.80 ( CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

80/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del So/o mensual hasta la liquidación del mismo, Este pagaré se rige por la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les el 200Jo de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tltulos y de Crédito, mas el J.V.A. y los cargos generados por el mismo.

- C.P. AleJandro Bedel Ti~c.arciio Luján . . ·1d:-:linistndor Del Laboratorio Req1on~.1 De Salud Publica

-1 ,_,r l.••'bíl: • "-1.·-r~::; i ·nrt:Jio l/lrt:d< 1-• u~l Labordtun:. ki-.!J.ona, de Salud Pública

615.70 3,848.10

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A. :

TOTAL T.U.A. :

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

3,848.10

615.70

888.00

0.00

$5,351.80

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Oólares: 0141508250050869g1 A nombre de VIajes Linea Nueva, .S.A. de c.v.

9/9/2016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet .. HCP

1 ~ ' 1 • • ee SAT . •• S..Mdn dt Adminiilrilifln nlb&IIMII

Veri f icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


Folio Fisca l

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor

AAE050309FMO

Follo Fiscal

46B7CA35-EF22-4A 11 -ACA2-1 CF7 A9F14SFB

Total del CFDI

$5,351 .80

https :1/veri ti cacfdi . facturael ectroni ca.sat.gob. m x/

ABC Aerolíneas S.A. de C. V


2016-08-24T17:59:19


ingreso

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-08-24T17:59:19

Estado CFDI

Vigente

gob.mx

X



PAC que Certificó

BUZ0211 07UGO

lmpnm1r

SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. JORGE ENTERS AL TES COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH PRESENTE.-

(i) LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLI~A ADMINISTRACION

Of. No. LE/ADM/RF/160 727

Chihuahua GU I O~Iti U

ASUNTO: FACTURAS ORIGINALES Chihuahua, Chih a 13 de septiembre de 2016

LIC. GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRETARIO GENERAL DE LA COESPRIS-CHIH

Adjunto a la presente documentación original a cargo de Apoyo Solicitado, para el pago al proveedor, por la cantidad de $ 5,626.80 (Cinco mil seiscientos veintiséis pesos 80/100 M.N). De la Q. Maria Angélica Apezteguía.

La documentación anexa ya fue revisada y validad por el área correspondiente a mi cargo y cumple con los requisitos fiscales y los lineamientos de políticas del gasto de los Servicios de Salud de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto .

(ti *cdba

Calle Tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439·9900 Ext. 21570, 21533


1 3 SEP ZU16

~ P HADO '.; ABORATORIO REGIONAL

ADMINISTRACION

,

¡ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AA _050309r MO

DOMIC ILI O FISCAL

Av. Capítan Carlos l.eón S/N lona Federal Aeropuerto lnternactonal Ciudad de Méxtco 156/0 Venust tano Carranza Dtstrito

Folio Fiscal

461l7CI\351122 41\111\C/\2 1CI71\9114511l

Fec ha y Hora de Certif icación

2016 08 24 117:59·19

No . de S ene del Certif icado de l SAT

00001000000202/00691

'"*. 1nterJet 1 ederal No. de Serie del Certif icado del Contribuyente

00001000000202774071

REGIM EN FISCA L

Régimen General de 1 ey l'ersonas Morales

EXP EDIDO EN: Av. Capitan Carlos León Zona Federal Aeropuerto lnternactonal Ctudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal Pais MEXICO

CLI ENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA 604

1 FEC HA Y HORA DE EMISIÓN : 1

TIPO DE CA MBIO: 1.00

2016-0B-24T17 :59 :19

MONEDA: MXN

CENTRO

CH IHUAHUA

CHIHUA HUA

1

31000

RFC: SSC971 029MU9

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibiCIÓn TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Contado MÉTODO DE PAGO : 04 CONDICIONES DE PAGO:

CAN! lOAD UNIDAD DI= M DIDA

NUM RO DE DESCRIPCIÓN Pl~ECIO !:~:~~SE 1 ID NTIFICACIÓN UNITARIO

NI\

NI\

1\

AEROLINEAS

JBIIllm

JBIIllm

Jlll DHil

Socv e o /\oroo Cñ:íh cahua(CtJ\J) Mcx ico ll f (M X)

ScrvJCJ O 1\óreo MéxJCO ll 1 (MI X) Chthuahua(CUU)

IUI\ 1 arita Única de Aeropuerto

S2 , 176.55

$1 .671.55

$888.00

_§;1 ,671 55

$888 00

$4.736 10

TAKIFA ÚNICA llE AEROPUERTO $888 00

SUBTOTAL

DESCU ENTO so 00

$615 70

$615.70

$615 70

IVA TOTAL

IMPU STOS TRAS LADADOS

IVA Tasa 16%

TOTA L $5,351 80

CI\N lllli\D CON 1 1 1 Hl\ Cinco Mil 1 rcsctcntos Cincuenta y Uno con 80/100 MXN j

[!] ~-~~- [!]. ~ L~~~ ••· . =TT:·. n.. . . , ··-t ..• ., .~ .1 +J' L ~t-=...::'if:• .&:...T t!-:a. ·. :..,..l ... n~ :-. ··+- .• ~r ~.u,"~.:. -:.-.c:·~w· . . -r·. [!] ~-r~-: ~'(" .. _ •.• ~

S LLO DIGITAL DEL EMISOR

sg65fRRI al aGVH92KviHYaJOoWeacL3ktddSflOpDt 31 bcx rY6g1 ixHI2S/u tSJ2jQ txkCI/5/spGx/6pPtb GUpl 1 1"1 bSY4 t ¡g9jQJqllc8153/YvoSn/ip4ratXR8YnM891c/6XqflrnbnWI oSIX9 tVQtSIWcd/DIU/8111BO llrKB=

CA DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11 1 Ol461l7CI\35 1 1 22 41\11 1\C/\2 1CI /1\91 1451111?016 08 24 117:59 : 19lsg65fi<I·H ol aGVI{92Kvii{YaJOoWcact3 fddSilOpll • 31 bcx IY6g 1txH I2S/utSJ2 jQ ixkCI/5/ spGx/6p l'tbGUpl 11 t bSY4 t jg9¡Q_qllc81o3/YvoSn/tp4ra XHBYnM891rJ6XqllmbnWl oSIX9 • VQtS IWcd/ llt U/BIIII!OIIrK8=100001 00000020?700691 11

S LLO DIGITA DEL SAT

N 1 J/gXeJI 61 2VI\jSoGYG/Jik>nbiGI 1t 1 t Kllh91Cj31lr5r2XgllkogdWuMhyotl'2efi7qw/VI~IlSQ9UStl G1 K1 N38/rqb/l /9BJ f2 1 e6Xxv1 1 t 10yuYWSaNv1 Q41\WxiiiS1wUuOXIll'/r21l/013cl\rGs 1yl 1mbiUDVx51tup pllp/U/\1 g2M=

Estf' tjocunHHlto (~S una reprc~stHl1ació n impmst! de~ un CFDI

lA90RATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA C. Jimonoz # 4203 Coi. Cuarteles

' '

/4/8/2016,

l Contacto (centros-de-contacto .aspx)

l FAQs (preguntas-frecuentes .aspx)

l Ayuda

l Facturac ión (hllps ://factura .interjet.com/)

¿Primera vez? ¡Regístrate! (register.aspx)

1. Búsqueda (/)

6 . Confirmación

2 . Se lección de vuelos

Itinerario - lnterjet

3. Pa saje ros/Contacto 4 . Selección de As ientos

¡Gracias por tu Compra!

Fec

Est

Clave de reservación :

JBEDRD

Número de referencia

34071060

1mpnm1r

ma r, ago 23 , 2016 , 14:28 hrs

Confirmado

Ingresa

5 . Pago

Tu clave de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el

aeropuerto antes de la sal ida de tu vuelo . No olvides que en cualqu ier momento te puede ser reque rida una identificación

oficial.

Vuelos

Salida :

08/28 /2016

Ch ihuahua(CUU) a C iudad de México(M EX)

https://www.i nterjet.com .mx!lti neraryl~ead . aspx 1/6

.

'

SSGH

PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: Q.B.P. MA RIA ANGELICA APEZTEGUIA MEDINA No. Oficio: 160680

Centro de costo: S/N Cargo: QUIMICO ANALISTA Adscripción : LABORATO RIO ESTATAL

Motivo de la comisión : ACUDE A

~~GNOS CURSO "ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN SEROLOGIA PARA EL TICO DE INFECCION DE TRASMISIÓN SEXUAL"

Lugar de la comisión: o . ~- MEXIC Período: BL 28 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Funcionari< · solicitante:

( ~~ CP. ALEJADRO BEOEL TI~AR

Administrador de Labo torio ENO LUlAN

Estatal Nombre y firma au ógra fa

Concepto del gasto Cuota diaria 37504 Viáticos 1550.00 Gastos de camino

Utros 26102 Combustible 39202 casetas

AEROUNEA 37201 Pasaies terrestres 37104 Pasaies aéreos

Total

SE AUTORIZAN Días

5 600.00 1

Precio or litro

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMI ENTO:

toriza

Im arte

Im orte

8 350.00

Departamento: Subdirección/ Dirección Centro de costo:

Autorización Presupue stal

Subdirector de Programación y M. F. v C. P. Mario Gerardo Sal

Presupuesto cido Padilla

Pro rama: EJERCIDO

VALE A FA VOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y

Firma del Empleado Comisionado

SALDO

1550.00 600.00

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmen daduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles descontará vía nómina al término de su comisión, caso contrario se

Calle Tercera No. 604, Col. Centro c.c.p. Control de asistencia

C.P. 31000 Chihuahua, Chlh. 2016, Año de Elisa Griensen Zambrano

Tel. (614)439-9900 Ext. 21542

SPP-00004/00

SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. JORGE ENTERS AL TES COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS PRESENTE.-

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN

Chihuahua Of. No. LRSP/ADM/160 681

Go~l•;-;;-¡;¡-¡•tuo

Chihuahua, Chih a 24 de Agosto 2016

Asunto: Solicitud de viaticos

ATN. LIC GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS

PRESENTE.-

Por este conducto me permito informar que la QBP. María Angélica Apesteguia Medina va a la Capacitación "Aseguramiento de la calidad en serología para el diagnostico de infección de transmisión sexual", que se impartirá del 29 de Agosto al 02 de septiembre del 2016, en las instalaciones del instituto de diagnostico y referencia epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (lndre)

Por lo anterior me permito solicitar su apoyo a los viáticos de VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA y el pago de Boletos de Avión, (anexo invitación del curso y cotización de vuelos, informe de viáticos)

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

Q Br Silvia T. corral Terrazas

· · 1 nto 1 ° Artículo X.V\1\Reg:::; L---:;-"T"7,~-

Q1sf. t:'6RENA-Ftl~~ DIRECTORA DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA.

Calle Jiménez # 4203, Col. Cuarteles C.P. 31440 Chil,uahua, Chih.

Tel. (614) 411-33-15 Ext. 105 y 106


SALUD )J:CRJ:T/\1:.1.\ ll[ Si\ l.lJD

lu-..1 ituc.1 d .. · l )i .•:.::n ••"d ' d ·: 1~.-tn ··~u t ~t l ps.l, ·miuln!.!, tú "•

" llr . \L1111td \1 ,,,,,.., 1\:t o ." llni>HI'•

''2016, Año del Nuevo Sistema de justicia Penal"

Ciudad de México, a O 5 AGQ 2016

Q. Br. Lorena Flores Portillo

Directora del Laboratorio Regional de

Salud Pública de Chihuahua

Calle Jiménc-.t N" 4203, Col. Cuarteles

31440 Chihuahua, Chih.

Asunto:

DGE-DGAI- DSAT· 5 62 (} -2016

Aceptación a curso

En atención a su solicitud, correspondiente al oficio LRJDIR/CAP 1600 106, de fecha 1 de agosto y

recibido el2 del mismo mes del .año en curso, para inscripción de la Ql3P. María Angélica Apesteguia

Medina, le informo que ha sido aceptada para asistir al curso "Aseguramiento de la ~alidad en Serología

para el Diagnóstico de Infección de Transmisión Sexual", que se impartirá del 29 de agosto al 2 de

septiembre del presente en las instalaciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

"Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

/\ t<.:n tan en t.~:

Dir~:ctqra de St:rvki,.>s y Apoyo T écnico

ccp. Qjo'B. Roberto V:l.zquez CampU?.ano.- Jefe del Dcp:¡rmmcnto de E.EUR.

Serie/sección: 1S.11

.----- ----·---.. Chihuahua~~~ GobiNno del Euado \J&\Je~ Secretaria de Salud ~~_:_.:z, ; SERVICIOS DE SALUD ~

2 3 AGD 2016

~-=:;.~ eJ~G'-~", _ .~ sr, LABORATORIO REGIONAL

ADMINISTRACIOI~

L.----~----·

., :L !' \ l i· .nl.!.t \. 1: . i: •l l,•,,f j ': ·" ' '¡'f t· , ll: l . \ 1 , ·, , t• : ·l··:~· l l!l .1" II'P~~ I I ' l ', l ' t ll ! ll.:'. l ' 1

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Inter· jet Customer Re eipt

Copia Pasajero

tmMBRE/NAHE: - - . -

vu~r~1t.t~~~~{Mar1a Angelica

2252 OE/FROM:

Cninuanua A/TO:

Cf uaaa ae Mu 'xicc FECHA/OAT~. SALIOA/OEPARTUI<E:

251'\~"16 ABOR8AR/BOARD1NG :

1110 SA·A/GATE:

1620 3 ASIENTO/SEA 1 : SEQ#:

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AVDR DE PRESENTAR ESTA CONTRASENA AL RECLAMO DE SU EQUIPAJE

SU CONJllh. _

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Secre Admon EStefania

De: Enviado el: Para: ce: Asunto:

Hola Estefanía buen día

Te paso opciones de vuelos:

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Georgina Saenz [[email protected]] martes, 23 de agosto de 2016 11 :34 a.m. 'Secre Admon EStefania' [email protected] COTIZACION DE VUELOS

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SERVICI05 DE SALUD DE c..nonuo"n'u" CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO unonu•nn

CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 3 1000 TEL. 4-11 -63·05

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CHIHUAHUA, CHII·I. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE: LABOREG

VENDEDOR: GS

T.C . $18.27

PROVEEDOR: 4101 -01 -012-000

Fecha Timbre: 23/Ago/201615:52:46

Folio Fiscal : 976FB711 -4BEF-4CF5-99C6-CD3A452AC858

CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

f

APESTEGUIAIMARIA ANGELICA Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

37.93 0.00

-------------------------- -------------------------~--------------------•• CAMBIO SOLO EN EL MEs•• •• EFECTO FISCAL AL PAGO ..

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

C .C . CLAVE: S/CC

SOLICITO: ESTEFANIA

MÉTODO D7EGO:

02 BANAMEX-2994 CHQ /

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

TOTAL IVA AL:

16.00

$275.00

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

37.93 TOTAL T.U.A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

II1 .01976FB711-4BEF-4CF5-99C6-CD3A452AC85812016-08-23T15:52:46Z(e5ZfynLMjUwQjliAV8ksddXSjx2wG+sqk+YF11oEsA+uRIWQVGydbAgP YIOeJ5FhPbT9fla9cxgOvzlcKdhJYdo02GNYqRMHrQYsQVtctHPTS1oi6VdpgQ6SiayWpW7kCP76LgEUvnAc6isJqiTykSSH1EpDIJbTaFLEqWWv1zs=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: ESfassXDNn9sCv2HTFAuG921M2onG/Ato0k10tHSDhxOJqaCJ67fG2x6UZpY3ekcMXkGz0yOqwMUSziOuaw+372ZzhOLOKmFDayjADLNP6xpZFAXoM57SRa5 QAEh1Z3tORY¡VIfsmE?QRq616wENBOo7alixRv3Aztk5kAmU6Jc= Sello Digital del CFDI: e5ZtynLMjUwQjLIAV8ksddXSjx2wG+sqk+YF11 oEsA+uRIWQVGydbAgPYIOeJ5FhPbT9fla9cxgOvzlcKdhJYdoQ2GNYqRMHrQYsQVtctHPTS 1oi6VdpgQ6S iayWpW7kCP 76LgEUvnAc6isJqiTykSSH1 EpDIJbTaFLEqWWv1zs=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por esta pagaré me (nos) obligo (amoo) a pagar aolldarlamonte a la orden do VIAJES LINEA NUEVA SA DE C.V. en esta plaza al dio 27/ 0912016 la eanUdad da: $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obllyado (1) a pagar intereses moratorios del s•.4 mensual hasta la Ciquidacl6n del mismo. Este pagarV se riye por la ley Gene111i \le Tilulos '1 Operaciones Ue Credi.h.r. En caso de choques devueltos, au las cargará a~ 20•1. óe rer.argus, segUn ei articulo 193 de la Ley General de Titulos y Op.racionas d• Crédito, mas oii.V.A. y los cargos generados pOI' el mioono.

Pueda realizar sus transfeflfncias electrónicas a la s iguiente cuartta: Santander Monedo nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 0141508250050889~1 A nombro do Viajos Linea Nuova, .SA de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

- - ·-·¡ 237.07 1

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$ 275.00

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Este documento es una representación Impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PR~OMo REGIONAL DE SAL C. Jlmono:t # 4-203 CQI C UO PUBLICA

Tols, 411 · :J3HJ 1 41,.~~~;'•• R - 9 IDo

o' F.P ?.016

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Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS Lin sa

DATOS DEL CLIENTE


FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210SSO

FECHA:

CLIENTE:

23/Ago/2016 13:58:02

LABOREG SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 4-11 -63-05

NOMBRE

APESTEGUIA/MARIA ANGELICA

CONCEPTO

CUU/MEX/CUU

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

No. BOLETO TARIFA

INTERJE 3,848.10

VENDEDOR: GS

T. C. $18.27

CÓDIGO

615.70 888.00 2104-010-02.0

r----------------------------------------------------------------~----------------------------~ **CAMBIOS SOLO EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO*'*

(CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

VEN DEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ESTEFANIA

FORMA{S} DE PAGO: CHEQUE BANAMEX-2994 CHQ 5,351 .80

TOTAL IVAAL: 16.00%

PAGO EN UNA SOLA EXHJBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el di a 27/ 09 /2016 la cantidad de: $ 5,351,80 ( CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

80/100 M. N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) e pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titulas y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A.:

615.70 3,848.10 TOTAL T.U.A. :

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3,848.10

615.70

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0.00

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Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de c.v.

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• ESTI\00 08 MUNICIPIO !HG . sEOOóN 288& ·

LOCALIDAD 0Q01 . EMISióN 2ó'is · ~ -ltl25 : '- ~

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contpaq i coespris 2015 hoja: 1 fecha: 22/sep/2016 moneda

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