compras abril 2013 - santa maria · credor : 132 infotoner distrib. informÁtica e eletrÔnicos...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2º,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Abril de 2013

Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 309 BEL.PONTO COM. ASSIST. TÉCN ICA RELÓGIO PONTO LT CNPJ = 00.572.615/0001-92 1 000335 26.04.2013 52 Dispensada por Limite 42 1 1,0000 UN impressora c/ guilhotina para relógio ponto Henry 6 440,00 440,00 impressora c/ guilhotina para relógio ponto Henry 6 Total do Empenho : 440,00 Total do Credor .: 440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000266 01.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dia 100,00 100,00 s 01 a 02/04/2013 para conduzir o Presidente da Câma ra que cumprirá agenda com os dep. Gilmar Sossela, G erson Burmann e Juliana Brizola. Total do Empenho : 100,00 1 000293 18.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Combustível para viagem a POA para o dia 18/04/2013 90,00 90,00 para conduzir os ver. Sérgio cechin e Marta Zanella que participarão de audiência sobre Programas de Açõ es Compartilhadas de Prevenção de Sinistros, no Mini stério Público. Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 723 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA CNPJ = 08.496.999/0001-13 1 000289 15.04.2013 13 Convite 01 1 975,0000 Copos descartáveis para agua, capac 200 ml, pcte com 3,35 3.266,25 100 copos. Total do Empenho : 3.266,25 Total do Credor .: 3.266,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1111 FLORICULTURA YAMAMOTO LTDA. - ME CNPJ = 10.743.404/0001-29 1 000268 01.04.2013 49 Dispensada por Limite 39 1 25,0000 UN buque de flores da época em tamanho médio (flores co 70,00 1.750,00 campo, rosas, lírios, etc) fornecimento durante o a no de 2013 buques de flores Total do Empenho : 1.750,00 Total do Credor .: 1.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 883 INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRÔN.LT CNPJ = 10.298.165/0001-45 1 000303 24.04.2013 17 Pregão 1 3 10,0000 UN Toner Compatível HP Q2612A 36,00 360,00 6 3,0000 UN toner HP CE505A HP 05A, cor: preto, tipo compatível 53,00 159,00 suprimentos de informática 2013 Total do Empenho : 519,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 08/08/2013 às 8h20min (44)


Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 519,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1050 MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 1 000301 24.04.2013 17 Pregão 1 1 60,0000 UN toner HP CE285A HP 85A, cor preto, tipo compatível 35,00 2.100,00 4 12,0000 UN toner CB436A HP36A tipo compatível 35,00 420,00 suprimentos de informática 2013 Total do Empenho : 2.520,00 1 000302 24.04.2013 17 Pregão 1 1 160,0000 UN toner HP CE285A HP 85A, cor preto, tipo compatível 35,00 5.600,00 2 10,0000 UN TONER SAMSUNG ML2010 COR PRETO, TIPO COMPATÍVEL 47,00 470,00 4 24,0000 UN toner CB436A HP36A tipo compatível 35,00 840,00 5 15,0000 UN TONER SAMSUNG ML 1665/1660, COR PRETO, TIPO COMPATÍV 59,00 885,00 EL 7 2,0000 UN Toner Compatível HP Q5949A 47,00 94,00 8 70,0000 UN cartucho tonner 1K xerox Phaser 3040/3045, cor preto 35,00 2.450,00 , tipo compatível ou original suprimentos de informática 2013 Total do Empenho : 10.339,00 Total do Credor .: 12.859,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000281 10.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dias 100,00 100,00 10 e 11/04/2013 para conduzir o Presidente da Cãmar a que cumprirá agenda na Secret. Saúde do estado, Se cret. de justiça e Segurança e Comissão de Finançasd a Assembl legislativa. Total do Empenho : 100,00 1 000297 22.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Combustível para viagem a POA para os dias 23 e 24/0 120,00 120,00 4/2013 para conduzir os ver. Sérgio Cechin e Jorge T rindade que cumprirão agenta em audiência pública, n o Setor de fiscalização da Pref de POA, Comissão Esp ecial na Pref e na Comissão Especial de Revisão e At ualização das leis Contra Incêndio. Total do Empenho : 120,00 1 000349 30.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Combustível para viagem a POA para o dia 10/05/2013 90,00 90,00 para conduzir os ver. Admar Pozzobon, Daniel Diniz e Paulo Denardin em retorno de viagem a Brasília. Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 310,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA CNPJ = 03.815.668/0001-85 1 000339 30.04.2013 54 Dispensada por Limite 44 1 1,0000 UN placa de captura 16 canais 590,00 590,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA CNPJ = 03.815.668/0001-85 2 1,0000 UN Micro câmera de monitoramento Day/night IR325 com fo 470,00 470,00 nte 12v2A 3 1,0000 UN Balum passivo Intelbras 58,00 58,00 4 100,0000 M Cabo de Rede (UTP categoria 5E), 4 pares, azul padrã 2,10 210,00 o Cabo de rede externo 5 1,0000 UN Grade de proteção camêra externa. 50,00 50,00 6 1,0000 UN mão de obra para equipamentos de seguranç Mão de obr 90,00 90,00 a para intalação de equipamentos. Placa de captura 16 canais e câmera externa. Total do Empenho : 1.468,00 Total do Credor .: 1.468,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000262 01.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Adiantamento concedido para atender despesas de pron 1.000,00 1.000,00 to pagamento - materiais em abril 2013. 1 1,0000 Anulação parcial devido valor não usado para despesa -334,05 -334,05 s de pronto pgto do mês de abril/13 Total do Empenho : 665,95 Total do Credor .: 665,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 21.468,20 Total do Órgão ..: 21.468,20



Órgão ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004233 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 31 3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODELO 134,90 404,70 KM-2810, TK 137, ORIGINAL KYOCERA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA A IMPRESSORA KYOCERA MODELO KM 2810,TK 137, ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. Total do Empenho : 404,70 Total do Credor .: 404,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10863 GORDINHO BORRACHAS LTDA - ME CNPJ = 10.321.022/0001-07 0 003626 12.04.2013 135 Dispensada por Limite 75/2013 1 1,0000 PÇ LANTERNA TRASEIRA PARA VEÍCULO FORD RANGER, DE USO D 220,00 220,00 O GABINETE DO PREFEITO. .................................................... AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA VEÍCULO FORD RAN GER DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004234 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 14 2,0000 UN TONNER PARA IMPRESSORA KYOCERA, MODELO FS C 3300 DN 328,00 656,00 - TK 562 K, PRETO, ORIGINAL KYOCERA TK562KST 15 1,0000 UN TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS 467,50 467,50 C 3300 DN - TK 562 C, CYAN, ORIGINAL KYOCERA TK562 CST 16 1,0000 UN TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS 467,50 467,50 C 3300 DN - TK 562 Y, YELLOW, ORIGINAL KYOCERA TK5 62YST 17 1,0000 UN TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS 467,50 467,50 C 3300 DN - TK 562 M, MAGENTA, ORIGINAL KYOCERA TK 562MST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA AS IMPRESSORAS KYOCERA: MODELO FS C 3300 DN TK 562K, PRETO, CYAN, YELLOW,MAGENTA, ORIGINAIS) PAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. Total do Empenho : 2.058,50 Total do Credor .: 2.058,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.683,20 Total do Órgão ..: 2.683,20



Órgão ...: 3 Procuradoria Geral do Município Unidade .: 1 PGM - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004232 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 31 16,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODELO 134,90 2.158,40 KM-2810, TK 137, ORIGINAL KYOCERA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA A IMPRESSORA KYOCERA MODELO KM 2810 TK 137, ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURAD ORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 2.158,40 Total do Credor .: 2.158,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004231 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 28 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, MODELO FS1370 D 267,00 2.670,00 N - TK 172, PRETO, ORIGINAL KYOCERA TK172ST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA A IMPRESSORA KYOCERA MODELO FS 1370 DN TK 17 2, PRETO, ORIGINAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 2.670,00 Total do Credor .: 2.670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.828,40 Total do Órgão ..: 4.828,40



Órgão ...: 4 S.M. de Gestão e Modernização Administr. Unidade .: 1 SGA - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 003766 24.04.2013 105 Pregão 18/2013 1 50,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,34 217,00 PRONTO SOCORRO 2 50,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANÇADO, PARA LIMPEZA DE CH 4,35 217,50 AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS 3 30,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS VARRE MA 2,50 75,00 IS 4 10,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 5,10 51,00 L ULTRA FRESCH 5 200,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,30 1.460,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE 6 100,0000 EMB SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G, 0,85 85,00 NEUTRO PEROLA 7 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 5,40 54,00 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PACOTE COM 100 UN IDADES JB 8 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 11,50 115,00 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, PACOTE COM 100 U NIDADES JB 9 500,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,85 1.425,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO C.A.M., SMT, PLANEPE, GP, SEC E SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. Total do Empenho : 3.699,50 Total do Credor .: 3.699,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004189 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 25 5,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA, MODELO FS1370, NOVO C 68,00 340,00 OMPATIVEL POTENCIAL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA KYOCERA FS 1370), PARA SUPRIR A D EMANDA DOS SETORES DA SGA. Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004190 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 24 5,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL 129,00 645,00 O KM 2820, ORIGINAL KYOCERA KM137ST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2820), PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SETORES DA SGA. Total do Empenho : 645,00



Órgão ...: 4 S.M. de Gestão e Modernização Administr. Unidade .: 1 SGA - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 645,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 0 003513 09.04.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 21 13,0000 UN ESTANTE METALICA FECHADA, COM 6 PRATELEIRAS, CONFORM 180,00 2.340,00 E TERMO DE REFERENCIA REIFLEX .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTES METÁLICAS, CFE. TE RMO DE REFERÊNCIA) PARA VIABILIZAR A ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ATINENTE A GERÊNCIA DE SISTEMA DE PROTO COLO E ARQUIVO DA SGA. Total do Empenho : 2.340,00 0 003693 17.04.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 21 37,0000 UN ESTANTE METALICA FECHADA, COM 6 PRATELEIRAS, CONFORM 180,00 6.660,00 E TERMO DE REFERENCIA REIFLEX AQUISIÇÃO DE ESTANTES METÁLICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ( CAIXAS DE ARQUIVO PERMANENTE ) DA GERÊNCIA DE SISTEMA DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SMG. Total do Empenho : 6.660,00 Total do Credor .: 9.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 0 004191 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 7 3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200, NOVO COMPATIVEL 29,00 87,00 MEGA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200), PARA SUPRIR A DEM ANDA DOS SETORES DA SGA. Total do Empenho : 87,00 Total do Credor .: 87,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 004188 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 29 3,0000 UN KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA Kit Cilindro para impre 618,00 1.854,00 ssora Kyocera FS 1370DN MK 172 para impressora de pa trimônio (81609 e 81607) KYOCERA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA KYOCERA FS 1370 DN MK 172) , PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SETORES DE PROTOCOLO E D E VEÍCULOS. Total do Empenho : 1.854,00 Total do Credor .: 1.854,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 15.625,50 Total do Órgão ..: 15.625,50



Órgão ...: 5 Secretaria de Município de Finanças Unidade .: 1 SMF - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004222 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 24 24,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL 129,00 3.096,00 O KM 2820, ORIGINAL KYOCERA KM137ST 28 20,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, MODELO FS1370 D 267,00 5.340,00 N - TK 172, PRETO, ORIGINAL KYOCERA TK172ST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (T ONER PARA AS IMPRESSORAS KYOCERA, MODELO KM 2820 ORI GINAL E KYOCERA MODELO FS 1370 DN TK 172 PRETO ORIGI NAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMF. Total do Empenho : 8.436,00 Total do Credor .: 8.436,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 003281 02.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2013/SMF DESTINADO 1.000,00 1.000,00 ÀS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.436,00 Total do Órgão ..: 9.436,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA OUTROS = 99999999999 0 003694 17.04.2013 Não se Aplica ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIOS DE VALORES NA CONTA CORRENTE DA PMSM, CONFORME MEM. 744/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1120017779-7 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (I 4.376,25 4.376,25 SOSOURCE SOYA) EM FAVOR DE OLINDA STOFFEL; 2 1,0000 027/1130000141-0 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRI 1.528,74 1.528,74 CAS EM FAVOR DE ROSELAINE MULLER DA SILVEIRA; 3 1,0000 027/1130000704-4 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM 1.860,00 1.860,00 FAVOR DE LILIAN TERESINHA MOREIRA DE PAULA. 4 .................................................... FMS - BCO BRASIL C/C 63.865-X Total do Empenho : 7.764,99 Total do Credor .: 7.764,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10865 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11 0 003649 12.04.2013 108 Pregão 20/2013 2 3.000,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 3,74 11.220,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS CLARA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SA ÚDE, PRONTO-ATENDIMENTOS, SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂ NCIA EM SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAÚD E, CAPS, UNIDADE MÓVEL E CENTRO DE ESPECIA LIDADES O DONTOLÓGICAS. FMS FARM. POPULAR CEF C/C 624014-6 Total do Empenho : 11.220,00 Total do Credor .: 11.220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 003628 12.04.2013 123 Inexigibilidade 10/2013 1 16.300,0000 UN VALE TRANSPORTE 2,45 39.935,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGENS URBANAS (VALE TRANSPOR TE),PA RA OS PACIENTES, COMPROVADAMENTE, EM TRATAMENTO CONT INUADO DE SAÚDE, CONSIDERANDO OS DECRETOS EXECUTIVOS Nº 082/2009 E Nº 20/2013. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 39.935,00 Total do Credor .: 39.935,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-06 0 003775 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 23 50.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG 0,08 3.950,00 42 50.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS 0,16 7.950,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -1,58 -1,58 Total do Empenho : 11.898,42 Total do Credor .: 11.898,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 003646 12.04.2013 108 Pregão 20/2013 1 1.600,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 12,34 19.744,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA (PAPEL TOALHA - B RANCO) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NOS PRONTO-ATENDIMENTOS, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAM ÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA CEF C/C 0128-0 Total do Empenho : 19.744,00 Total do Credor .: 19.744,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 003320 04.04.2013 406 Registro de Preço/Pregão 99/2012 14 90,0000 KG CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 12,25 1.102,50 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI 72 90,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 5,64 507,60 TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA O. COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO BURLANI .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E CO RTES DE FRANGO) PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUT ICAS DE CULINÁRIA, NOS QUATRO (04) SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL - CAPS. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 1.610,10



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.610,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA. CNPJ = 93.185.098/0001-80 0 004194 26.04.2013 151 Dispensada por Limite 83/2013 1 6,0000 CX VERAPAMIL 240 MG RETARD, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 25,28 151,68 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VERAPAMIL 240 MG), EM ATEN DIMENTO À DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR LONDER O, O QUAL RETIRA O MEDICAMENTO DESDE JUNHO/2008, COM PRESCRIÇÃO PARA USO CONTÍNUO. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 151,68 Total do Credor .: 151,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ = 67.729.178/0001-49 0 003774 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 1 400,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,83 732,00 7 600,0000 FR AZITROMICINA 200 MG/5 ML CONTEUDO 600 MG SUSP. ORAL 2,12 1.272,00 C/COPO DOSADOR 19 2.000,0000 AMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML 0,30 598,00 21 100.000,0000 CP DIAZEPAM 5 MG 0,02 2.300,00 25 500,0000 FR FENOBARBITAL SOLUÇAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,52 762,00 R 26 500,0000 AMP FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, 2,5 ML 0,38 190,50 41 500,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 0,86 432,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: A EMPRESA SOLICITOU O CANC -432,00 -432,00 ELAMENTO DO ITEM SULFATO DE SALBUTAMOL, CFE. MEM. 70 /2013/ALMOX.SMS E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 27. Total do Empenho : 5.854,50 Total do Credor .: 5.854,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0151-23 0 004193 26.04.2013 151 Dispensada por Limite 83/2013 2 6,0000 CX ASPIRINA PREVENT 100 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 10,52 63,12 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ASPIRINA PREVENT 100MG), E M ATENDIMENTO À DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR LONDERO, O QUAL RETIRA O MEDICAMENTO DESDE JUNHO/200 8, COM PRESCRIÇÃO PARA USO CONTÍNUO. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0151-23 Total do Empenho : 63,12 Total do Credor .: 63,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 003675 15.04.2013 417 Registro de Preço/Pregão 100/2012 29 50.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,57 28.450,00 EMS .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA 500MG + CLAVULA NATO DE POTÁSSIO 125MG) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRI OS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE, ESF"S E FARMÁCIA MUNICIPAL. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 28.450,00 0 003773 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 4 2.000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70 MG 0,29 580,00 15 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG 0,13 1.300,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.880,00 Total do Credor .: 30.330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 003265 01.04.2013 111 Dispensada por Limite 64/2013 1 200,0000 UN CAIXA ARQUIVO CAIXA ARQUIVO PERMANENTE DE PAPELÃO RÍ 1,20 240,00 GIDO, DIMENSÕES 130 X 244 X 260 MM 2 500,0000 UN PASTA TRANSPARENTE PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM E 1,15 575,00 LÁSTICO E ABAS, TAMANHO OFÍCIO 3 400,0000 UN LAPIS PRETO 2 B 0,23 92,00 4 100,0000 UN BORRACHA BRANCA, Nº 20 0,23 23,00 5 100,0000 UN BORRACHA PARA LAPIS, TIPO PONTEIRA, ADAPTAVEL NA PON 0,16 16,00 TA DO LAPIS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXAS-ARQUIVO, PASTAS, LÁPIS, BORRACHAS) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS, DAS ESF's, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS SEGUIMENT OS DA SMS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 946,00 Total do Credor .: 946,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004260 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 2 6,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET Q 2612A, NOVO, CO 26,00 156,00 MPATIVEL POTENCIAL 19 5,0000 UN TONER PARA COPIADORA WORKCENTRE 415, MARCA XEROX, NO 77,00 385,00 VO CAMPATIVEL POTENCIAL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA AS IMPRESSORAS HP LASERJET Q 2612A, E XE ROX WORKCENTRE 415), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ESF. FMS PSF BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 541,00 Total do Credor .: 541,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10866 FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 00.681.516/0001-49 0 003743 22.04.2013 5 Registro de Preço/Pregão 1/2013 1 5.000,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, ANTIALERGICA, COM ELAS 0,60 3.000,00 TICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO, TAMANHO M, ADULTO FRALDAS CK 2 15.000,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, ANTIALERGICA, COM ELAS 0,60 9.000,00 TICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO, TAMANHO G, ADULTO FRALDAS CK 3 5.000,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, ANTIALERGICA, COM ELAS 0,69 3.450,00 TICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO, TAMANHO GG, ADULTO FRALDAS CK AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USUÁRIOS DO S ISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (P.A.M.s) E NO ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. FMS - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 15.450,00 Total do Credor .: 15.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 0 003742 22.04.2013 87 Registro de Preço/Pregão 12/2013 2 2.640,0000 BLS SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 1,15 3.036,00 M 100 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGI DO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX ISTA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 R 3 2.000,0000 BLS SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 1,34 2.680,00 M 250 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLS A.DEVE CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEG IDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGE M DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IST AR 4 2.000,0000 BLS SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 1,45 2.900,00 M 500 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGI DO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. HALEX ISTAR 5 144,0000 BLS SOLUÇAO GLICO - FISIOLOGICA (GLICOSE 5% + CLORETO DE 2,17 312,48 SODIO 0,9%), SISTEMA FECHADO COM 500 ML. ACONDICION ADO EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM E SCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO IN TERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E L ACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERN AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUME RO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. APRESENTA ÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IS TAR 6 160,0000 BLS SOLUÇAO DE GLICOSE 5%, SISTEMA FECHADO COM 250 ML. A 1,35 216,00 CONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRA NA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA , NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. APRE SENTAÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HAL EX ISTAR 7 100,0000 BLS SOLUÇAO DE GLICOSE 5%, SISTEMA FECHADO COM 500 ML. A 1,50 150,00 CONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRA NA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA , NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. APR ESENTAÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HA LEX ISTAR AQUISIÇÃO DE SOROS PARA SUPRIR OS P.A.M.s, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 FMS - PSF - BERGS C/C 041348324-9 Total do Empenho : 9.294,48 Total do Credor .: 9.294,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 003328 04.04.2013 273 Registro de Preço/Pregão 73/2012 10 1.212,0000 UN BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 60, LOÇÃO, 53,60 64.963,20 FRASCO DE 120ML. JOHNSON & JOHNSON .................................................... AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, MÉDICO S, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) NAS VISITAS DOMICILIARES. FMS PACS CEF C/C 193-0 Total do Empenho : 64.963,20 0 003676 15.04.2013 417 Registro de Preço/Pregão 100/2012 4 10.000,0000 CAP ESPIRAMICINA 500 MG SANOFI/ROVAMICINA 2,14 21.390,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESPIRAMICINA 500MG) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF"S E FARMÁCIA MUN ICIPAL. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 21.390,00 0 003772 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 2 2.000,0000 CP ALBENDAZOL 400MG 0,02 48,00 5 1.000,0000 FR AMOXICILINA PO P/SUSP. ORAL 250 MG/5 ML - 150 ML 2,18 2.180,00 17 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG 0,05 9.000,00 20 1.000,0000 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - 2 ML 0,73 730,00 22 50.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG 0,02 750,00 34 200.000,0000 CP MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO 0,04 7.400,00 36 100.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG 0,04 4.000,00 38 5.000,0000 FR PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML 0,42 2.100,00 39 20.000,0000 CP PREDNISONA 20MG 0,09 1.800,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 28.008,00 Total do Credor .: 114.361,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 004262 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 9 15,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 332N, ORIGINAL LEXMA 145,00 2.175,00 RK .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 332N ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ESF. FMS PSF BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 2.175,00 Total do Credor .: 2.175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 003771 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 43 500,0000 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. FRASCOS COM 10ML (CO 20,00 10.000,00 RRESPONDENTE A 200 DOSES) AEROSOL COM VALVULA DOSIFI CADORA. .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 003368 05.04.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 1,0200 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 35,19 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS - BANNER, PARA UTILI ZAÇÃO EM 06/04/2013, NO EVENTO REFERENTE AO DIA MUND IAL DA SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 35,19 Total do Credor .: 35,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 003778 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 3 1.000,0000 FR ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL 0,86 860,00 6 1.000,0000 FR AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5 MG 4,20 4.200,00 /5 ML 75 ML 9 300,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR 19,75 5.925,00 IO, USO NASAL, AQUOSO 10 500,0000 FR CARBAMAZEPINA 2 %, SUSP. ORAL - 100 ML 3,72 1.860,00 11 100.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG 0,08 7.800,00 12 100.000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5 MG 0,07 6.700,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 13 100.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG 0,08 8.000,00 14 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG 0,08 4.000,00 24 30.000,0000 CP FENITOINA SODICA 100 MG 0,05 1.500,00 28 5.000,0000 CP IBUPROFENO 600MG 0,06 320,00 29 30.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG 0,12 3.600,00 30 30.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 0,14 4.050,00 31 30.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 0,13 3.840,00 32 10.000,0000 CP LORATADINA 10MG 0,05 500,00 33 1.500,0000 FR LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML 1,20 1.800,00 35 1.000,0000 FR NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML 0,59 590,00 37 200.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG 0,05 9.600,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 65.145,00 Total do Credor .: 65.145,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 0 004261 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 1 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA XEROX MODELO PHASER 3250D COD 54,00 540,00 TONER 106R01374, NOVO, COMPATIVEL PREMIUM 10 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T 420, NOVO COMPATIVEL 87,00 870,00 MEGA 18 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP JET 2055N, NOVO, COMPATIVEL 26,00 260,00 MEGA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA AS IMPRESSORAS HP JET 2055N, E XEROX PHA SER 3250D E LEXMARK T 420), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV IDADES DAS UNIDADES DE ESF. FMS PSF BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 1.670,00 Total do Credor .: 1.670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04 0 003294 03.04.2013 79 Inexigibilidade 8/2013 1 500,0000 UN PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/PORTO ALEGRE COM 58,80 29.400,00 SEGURO .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS COM SEGURO (I DA E VOLTA) SM/POA/SM PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DISPON IBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E POR PRESTAD ORES DE SERVIÇO DO SUS EM SANTA MARIA. FM S - TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04 CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 29.400,00 Total do Credor .: 29.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIÁRIO OUTROS = 99999999999 0 003763 24.04.2013 Não se Aplica ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 933/PGM/2013, DE ACORDO COM OS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1120019085-8 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM 1.732,78 1.732,78 FAVOR DE MARINA FOGGIATO DE SIQUEIRA; 2 1,0000 027/5120001097-2 PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI 2.475,00 2.475,00 NEONATAL DO RECÉM-NASCIDO DE ALINE DA TRINDADE TORRES. 3 FMS - SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 4.207,78 Total do Credor .: 4.207,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 003640 12.04.2013 101 Pregão 17/2013 1 2.400,0000 KG LEITE EM PÓ INSTANTANEO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 11,70 28.080,00 . CCGL .................................................... AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES APRESENTADAS POR CRIANÇAS DE ATÉ DOIS (02) ANOS DE IDADE, RECÉM- NASCIDOS DE RISCO, GESTANTES DE BAIXO PESO E COM SIT UAÇÃO DE RISCO SOCIAL. FMS PIM BERGS C/C 04.1348325-7 Total do Empenho : 28.080,00 0 004202 26.04.2013 406 Registro de Preço/Pregão 99/2012 7 32,0000 PCT BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI 5,09 162,88 STENTE DALIA 52 1,0000 CX MELHORADOR/REFORÇADOR PARA FARINHA, CX C/20 KG BUN 89,00 89,00 GE .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANHA E REFORÇADO R) PARA FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LA CHE DOS USUÁRIOS DO CAPs. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 251,88 Total do Credor .: 28.331,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0007-03 0 003776 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 16 500,0000 AMP CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG - 20 ML - SOLUÇAO IN 2,80 1.400,00 JETAVEL 27 80.000,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG 0,04 3.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0007-03 40 800,0000 AMP SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML 3,56 2.848,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 7.448,00 Total do Credor .: 7.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 003777 24.04.2013 129 Dispensa por Justificativa 13/2013 8 5.000,0000 CP AZITROMICINA 500 MG 0,39 1.950,00 18 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG 0,11 5.500,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁR IOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VÍTIMAS DO INCÊ NDIO OCORRIDO NA BOATE KISS EM 27/01/2013, NELE ENVO LVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 7.450,00 Total do Credor .: 7.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 425.027,34 Total do Órgão ..: 425.027,34



Órgão ...: 7 Secretaria de Município da Educação Unidade .: 1 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004254 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 24 2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL 129,00 258,00 O KM 2820, ORIGINAL KYOCERA KM137ST 27 20,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLOR, REF. 643, PARA IMPRES 43,00 860,00 SORA HP F 4480 HP CC643WB .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA AS IMPRESSORAS: KYOCERA MODELO KM 2820 O RIGINAL E HP F 4480 COLOR - ORIGINAL), PARA MANUTENÇ ÃO DAS ATIVIDADES DA SMED, CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CEN TRAL DE VAGAS E PRAEN. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.118,00 Total do Credor .: 1.118,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 004253 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 26 50,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO, REF. 640, PARA IMPRES 34,80 1.740,00 SORA HP F 4480 HP-BRASIL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP F 4480, PRETO, ORIGINA L), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMED, CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CENTRAL DE VAGAS E PRAEN. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.740,00 Total do Credor .: 1.740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.858,00 Total do Órgão ..: 2.858,00



Órgão ...: 8 Secretaria de Município da Cultura Unidade .: 1 SMC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH CPF = 567.033.680-15 0 003691 17.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2013/SMC PARA SU 1.000,00 1.000,00 PRIR NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE MUNI CÍPIO DA CULTURA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. 1 1,0000 Valores devolvidos em c/c -300,16 -300,16 Total do Empenho : 699,84 Total do Credor .: 699,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1164 EXTINBRAS-SUL EXTINTORES LTDA. CNPJ = 02.529.440/0001-66 0 003261 01.04.2013 112 Dispensada por Limite 65/2013 1 10,0000 UN AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO 130,00 1.300,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, A SEREM ALOCADO S NA CASA DE CULTURA DE SANTA MARIA, A FIM DE ADEQUÁ -LA AO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. Total do Empenho : 1.300,00 0 003262 01.04.2013 112 Dispensada por Limite 65/2013 1 10,0000 UN PLACA DE INDICAÇAO DE SAIDA 10,00 100,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE SAÍDA, A SEREM A LOCADAS NA CASA DE CULTURA DE SANTA MARIA, A FIM DE ADEQUÁ-LA AO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 1.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. CNPJ = 93.248.300/0001-75 0 003734 19.04.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 4 2,0000 SV PAINEL 6M X 2M EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME TERMO 1.590,00 3.180,00 DE REFERÊNCIA. PAINÉIS PARA A FEIRA DE MÚLTIPLAS ARTES, CUJA PRO- GRAMAÇÃO TERÁ INÍCIO DIA 20/04/2013, ACONTECENDO EM TODOS OS SÁBADOS, ATÉ O FINAL DO ANO, NO CENTRO INTEGRADO DA CULTURA. Total do Empenho : 3.180,00 0 004196 26.04.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 2 4,0000 SV PAINEL 2M X1M EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME TERM 462,00 1.848,00 O DE REFERÊNCIA. 4 1,0000 SV PAINEL 6M X 2M EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME TERMO 1.590,00 1.590,00 DE REFERÊNCIA. .................................................... AQUISIÇÃO DE PAINEIS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO 2013 DE SANTA MARIA, D E 27 DE ABRIL/2013 A 12 DE MAIO/2013. Total do Empenho : 3.438,00



Órgão ...: 8 Secretaria de Município da Cultura Unidade .: 1 SMC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 6.618,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 582 HERMES FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA CNPJ = 00.117.066/0001-66 0 003380 08.04.2013 120 Dispensada por Limite 71/2013 1 3,0000 UN AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO Aquisição de extin 135,00 405,00 tores de incêndio para o Masm. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EQUIPAR O M ASM. Total do Empenho : 405,00 0 003381 08.04.2013 120 Dispensada por Limite 71/2013 1 4,0000 UN PLACA DE INDICAÇAO DE SAIDA Aquisição de placas foto 10,00 40,00 luminescentes para o Masm. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE SAÍDA (FOTOLUMI NESCENTES) PARA INSTALAÇÃO NO MASM. Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 445,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 004187 26.04.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 20,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 690,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS - BANNERS EM LONA E ADESIVOS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NA XL FEIRA DO LIVRO DE SANTA MARIA - 2013. Total do Empenho : 690,00 0 004198 26.04.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 60,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 2.070,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS BANNERS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO 201 3 DE SANTA MARIA, DE 27 DE ABRIL/2013 A 12 DE MAIO D E 2013. Total do Empenho : 2.070,00 Total do Credor .: 2.760,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S. A. CNPJ = 92.821.701/0001-00 0 003259 01.04.2013 113 Dispensada por Limite 66/2013 1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA Duas assinatura 803,00 1.606,00 s do Jornal Zero Hora - uma para a Biblioteca Munici pal e outra para o Arquivo Histórico Municipal .................................................... AQUISIÇÃO DE DUAS (02) ASSINATURAS DE JORNAL (ZERO H ORA), DESTINADOS À BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AR QUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, PARA CONSULTAS E PESQUISA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S. A. CNPJ = 92.821.701/0001-00 S PELA COMUNIDADE E ESTUDANTES. Total do Empenho : 1.606,00 Total do Credor .: 1.606,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALÍST.S.A.-DIÁRIO DE SM CNPJ = 92.821.701/0026-68 0 003260 01.04.2013 113 Dispensada por Limite 66/2013 1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA Uma 406,80 406,80 assinatura do Jornal Diário de Sta. Maria .................................................... AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL (DIÁRIO DE SANTA M ARIA), DESTINADO À BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAR A CONSULTAS E PESQUISAS PELA COMUNIDADE E ESTUDANTES . Total do Empenho : 406,80 Total do Credor .: 406,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 13.935,64 Total do Órgão ..: 13.935,64



Órgão ...: 12 S.M.Desenv.Econ.,Inov.e Proj.Estratégic Unidade .: 1 SMDI - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 0 004236 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 3 3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 N (CARTUCHO 13 A - Q26 35,00 105,00 13 A) NOVO, COMPATIVEL MEGA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA HP 1300N - CARTUCHO 13A). Total do Empenho : 105,00 Total do Credor .: 105,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 105,00 Total do Órgão ..: 105,00



Órgão ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ = 90.128.240/0001-69 0 004268 30.04.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 7 50,0000 UN ROLO PARA PINTURA 9CM TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO A 11,59 579,50 TLAS 8 10,0000 UN PINCEL Nº 10 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ATLAS 4,44 44,40 9 10,0000 UN PINCEL Nº 08 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ATLAS 3,82 38,20 10 30,0000 UN LIXA Nº 150 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NORTON 1,50 45,00 11 30,0000 UN LIXA Nº 180 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO NORTON 1,56 46,80 12 20,0000 UN ROLO PARA PINTURA 15CM TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO 10,62 212,40 ATLAS 13 5,0000 UN ESPATULA TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO FAMASTIL 11,30 56,50 17 2,0000 UN REMOVEDOR TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ALLCHEN 79,38 158,76 19 10,0000 UN TRINCHA 3" TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ATLAS 9,97 99,70 20 10,0000 UN PINCEL Nº 2 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ATLAS 3,03 30,30 21 10,0000 UN PINCEL Nº 4 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO ATLAS 3,86 38,60 22 50,0000 UN FITA CREPE TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO 3M 4,31 215,50 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO P/DEMARCAÇÃO V IÁRIA (PINCÉIS, ESPÁTULAS, ROLOS, TRINCHAS, CFE. TER MO DE REFERÊNCIA) QUE SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 1.565,66 Total do Credor .: 1.565,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6955 PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ = 05.240.677/0001-10 0 004267 30.04.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 6 20,0000 LT HIDROCARBONETO DE EVAPORIZAÇÃO RÁPIDA, PARA DEMARCAÇ 130,00 2.600,00 ÃO VIÁRIA, LATA 18 LITROS TERMO DE REFERÊNCIA EM ANE XO TINTAS PORTO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO P/ DEMARCAÇÃO V IÁRIA (HIDROCARBONETO DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA CFE. TERM O DE REFERÊNCIA) QUE SERÁ USADO PARA MANUTENÇÃO E RE VITALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor .: 2.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 649 SINALCOR PROD. P/ SINALIZ. E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA CNPJ = 08.804.177/0001-52 0 004266 30.04.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 1 30,0000 LT TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA (LATA 18 LITROS 139,50 4.185,00 ), CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO TERMO DE RE FERÊNCIA EM ANEXO HOTLINE 2 60,0000 LT TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA (LATA 18 LITROS) 146,00 8.760,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO TERMO DE REF ERÊNCIA EM ANEXO HOTLINE 23 2,0000 UN TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AZUL TERMO DE REFE 145,00 290,00 RÊNCIA EM ANEXO HOTLINE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO P/ DEMARCAÇÃO V IÁRIA (TINTAS CFE.TERMO DE REFERÊNCIA) QUE SERÁ USAD



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 649 SINALCOR PROD. P/ SINALIZ. E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA CNPJ = 08.804.177/0001-52 O PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 13.235,00 Total do Credor .: 13.235,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 17.400,66 Total do Órgão ..: 17.400,66



Órgão ...: 15 Inst.Prev.Assist. à Saúde Serv.Públ.Mun. Unidade .: 1 Administração do Fundo de Previdência Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 JD CHRIST PRODUTOS DE LIMIPEZA LTDA - ME CNPJ = 05.922.293/0001-88 3 000166 03.04.2013 23/2013 Dispensada por Limite 22/2013 1 15,0000 PCT PAPEL TOALHA INFERFOLHAS, 2 DOBRAS, GOFRADO, MACIO E 8,15 122,25 ABSORVENTE, BANCO, PACOTE C/ 1000 FLS DE 22,5CMX20 ,5CM, MARCA UNIVERSAL; 2 256,0000 RL PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, ROLO 0,88 225,28 MEDIDAS 30MX10CM, MARCA FINOPEL; 3 6,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, M 2,12 12,72 ARCA MEKAL; 4 2,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, MARCA CENT 17,15 34,30 RALDERM, CONF. SOLIC. 27/13, DISP. DE LIC. 22/2013 E PROCESSO 23/2013. Total do Empenho : 394,55 Total do Credor .: 394,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-49 3 000184 15.04.2013 28/2013 Dispensada por Limite 28/2013 1 1,0000 CX LAPIS PRETO Nº 2, SEXTAVADO, COM BORRACHA NA EXTREMI 54,00 54,00 DADE, CX C/72 UNIDADES, BIC; 2 2,0000 UN LIVRO ATA, C/ 100 FLS, CAPA DURA; 11,00 22,00 3 20,0000 UN LIVRO CAIXA, C/ 100 FLS, CAPA DURA, TAM. PEQUENO 160 12,50 250,00 X222mm, TILIBRA; 4 4,0000 UN ROLETE ENTINTADO P/ MAQUINA OLIVETTI DIVISSUMMA 814, 17,20 68,80 OLIVETTI; 5 10,0000 UN RECADO AUTOADESIVO, TAM. 38X50mm, BLOCO C/ 100 FLS, 4,85 48,50 PACOTE C/ 4 UNIDADES, KAZ, CONF. SOLIC. 34/13, DISP . LIC. 28/13 E PROC. 28/13. Total do Empenho : 443,30 Total do Credor .: 443,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 216 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL - ME CNPJ = 10.445.804/0001-58 3 000210 30.04.2013 29/2013 Dispensada por Limite 29/2013 1 3,0000 UN QUADRO BRANCO, MOLDURO DE ALUMÍNIO, MEDIDAS 1,20Mx0, 139,00 417,00 90M, CONF. SOLIC. 35/13. Total do Empenho : 417,00 Total do Credor .: 417,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 218 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME CNPJ = 12.041.681/0001-15 3 000183 15.04.2013 27/2013 Dispensada por Limite 27/2013 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOENTINTADO, P 301; 24,50 24,50 2 1,0000 UN CARIMBO AUTOENTINTADO, P 20; 30,00 30,00 3 1,0000 UN CARIMBO AUTOENTINTADO, P 302; 29,50 29,50 4 1,0000 UN CARIMBO AUTOENTINTADO, SI 3045; 54,00 54,00 5 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA P/ SEDEX, CONF. SOLIC. 32/13, DI 19,00 19,00 SP. LIC. 27/13 E PROC. 27/13. Total do Empenho : 157,00



Órgão ...: 15 Inst.Prev.Assist. à Saúde Serv.Públ.Mun. Unidade .: 1 Administração do Fundo de Previdência Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 157,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.511.548/0001-21 3 000165 03.04.2013 22/2013 Dispensada por Limite 21/2013 1 1,0000 VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM HD PARA INSTALAÇÃO EM C 380,00 380,00 OMPUTADOR UTIZADO COMO SERVIDOR PATRIMÔNIO P-263, CO NF. SOLIC. 12/13. Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.791,85 Total do Órgão ..: 1.791,85



Órgão ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saúde Serv.Públ.-Saúde Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 JD CHRIST PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CNPJ = 05.922.293/0001-88 4 000083 03.04.2013 23/2013 Dispensada por Limite 22/2013 1 15,0000 PCT PAPEL TOALHA INFERFOLHAS, 2 DOBRAS, GOFRADO, MACIO E 8,15 122,25 ABSORVENTE, BANCO, PACOTE C/ 1000FLS DE 22,5CMX20, 5CM, MARCA UNIVERSAL; 2 256,0000 RL PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, ROLO 0,88 225,28 MEDIDAS 30MX10CM, MARCA FINOPEL; 3 6,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, M 2,12 12,72 ARCA MEKAL; 4 1,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, MARCA CENT 17,15 17,15 RALDERM, CONF. SOLIC. 28/13, DISP. DE LIC. 22/2013 E PROCESSO 23/2013. Total do Empenho : 377,40 Total do Credor .: 377,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 218 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME CNPJ = 12.041.681/0001-15 4 000091 15.04.2013 27/2013 Dispensada por Limite 27/2013 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOENTINTADO, P 302; 29,50 29,50 2 2,0000 UN CARIMBO AUTOENTINTADO, P 301, CONF. SOLIC. 33/13, D 24,50 49,00 ISP. LIC. 27/13 E PROC. 27/13 Total do Empenho : 78,50 Total do Credor .: 78,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 455,90 Total do Órgão ..: 455,90



Órgão ...: 18 S.M. de Assistência Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 003277 02.04.2013 406 Registro de Preço/Pregão 99/2012 30 180,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PACOTE C 1,00 180,00 OM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA DIANA 31 180,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,99 178,20 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA DIANA .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSA - TIPO ESPA GUETE E PARAFUSO - PCT 500G) PARA MANUTENÇÃO DAS ATI VIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER. OBS:. ESTA A QUISIÇÃO SE DEVE AO SUPRIMENTO DE ALIMENTOS ATÉ A RE NOVAÇÃO DO CONVÊNIO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) COM O MDS/CONAB/COOPERCEDRO. Total do Empenho : 358,20 Total do Credor .: 358,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 003280 02.04.2013 406 Registro de Preço/Pregão 99/2012 14 500,0000 KG CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 12,25 6.125,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI 69 500,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA 11,45 5.725,00 S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE RTIFICADO DE INSPEÇAO BURLANI .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA DE P RIMEIRA (1º) MOIDA E CARNE BOVINA DE SEGUNDA (2º) EM CUBOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANT E POPULAR DOM IVO LORSCHEITER. OBS:. ES TA AQUISIÇÃO SE DEVE AO SUPRIMENTO DE ALIMENTOS ATÉ A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃ O DE ALIMENTOS) COM O MDS/CONAB/COOPERCEDRO. Total do Empenho : 11.850,00 Total do Credor .: 11.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9422 CHRIST & BAUER LTDA. CNPJ = 05.922.293/0001-88 0 003782 25.04.2013 150 Dispensada por Limite 82/2013 1 10,0000 PCT PAPEL HIGIENICO Fardo de papel higienico com 16 pac 56,00 560,00 otes com 4 unidades, folha dupla, de 30 x 10 cm. 2 30,0000 EMB DESINFETANTE Desinfetante de 1 litro. 1,80 54,00 3 30,0000 UN AGUA SANITARIA Àgua sanitária de 1 litro 1,40 42,00 4 30,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML Detergente 1,00 30,00 de louça, com 500 ml. 5 100,0000 PCT SACO PARA LIXO Pacote de saco para lixo, capacidade 2,40 240,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9422 CHRIST & BAUER LTDA. CNPJ = 05.922.293/0001-88 50 litros, com 10 unidades. 6 30,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 3,20 96,00 5 UNIDADES .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPR IR A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SMAC. Total do Empenho : 1.022,00 Total do Credor .: 1.022,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS CPF = 303.145.930-04 0 003284 02.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2013/SMAC DESTINA- 1.000,00 1.000,00 DO ÀS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO ADIAN -360,83 -360,83 TAMENTO. Total do Empenho : 639,17 Total do Credor .: 639,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 003747 23.04.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 2,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 69,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E ADESIVO, P ARA UTILIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGU RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COZINHA COMUNITÁRIA VILA CAROLINA. Total do Empenho : 69,00 Total do Credor .: 69,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 13.938,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo Municipal da Criança e Adolescente Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 0 003361 05.04.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 5 4,0000 UN ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIF 227,90 911,60 LEX .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS EM MDF) PARA MANUT ENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CONSE- LHOS T UTELARES. Total do Empenho : 911,60 0 003362 05.04.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 9 9,0000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER 436,00 3.924,00 ÊNCIA REIFLEX 14 6,0000 UN ARMARIO POST FORMING, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 189,00 1.134,00 REIFLEX ....................................................



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARQUIVOS DE AÇO E ARMÁRIOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CO NSELHOS TUTELARES. Total do Empenho : 5.058,00 Total do Credor .: 5.969,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58 0 003360 05.04.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 3 12,0000 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇOES 110,00 1.320,00 DESCRITAS, EM ANEXO METALFLEX .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA M ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES. Total do Empenho : 1.320,00 Total do Credor .: 1.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME CNPJ = 12.677.946/0001-76 0 003358 05.04.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 2 3,0000 UN ESTAÇOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE 1.455,00 4.365,00 S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SÃO JOSÉ 16 3,0000 UN CADEIRA LONGARINA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM 437,60 1.312,80 SAO JOSE .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTAÇÕES DE TRABALHO E CADE IRAS LONGARINA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEN VOLVIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES. Total do Empenho : 5.677,80 Total do Credor .: 5.677,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 12.967,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistência Social Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004250 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 20 10,0000 UN CARTUCHO HP 92, PRETO, ORIGINAL HP 39,90 399,00 21 10,0000 UN CARTUCHO HP 93, COLORIDO, ORIGINAL HP 50,00 500,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CAR TUCHO PARA IMPRESSORA HP, 92 PRETO E 93 COLORIDO, OR IGINAIS).PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO ATENDIM ENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SMAC. IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 899,00 Total do Credor .: 899,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004251 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 22 10,0000 UN CARTUCHO DE TINTA, COR COLORIDO, PARA IMPRESSORA MUL 43,00 430,00 TIFUNCIONAL MARCA HP DESKJET F 4480, ORIGINAL, Nº 60 , CODIGO 643 Número 60 HP CC643WB .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CAR TUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4480, ORIGINAL, C OLORIDO Nº 60),PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO A TENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SMAC. IGOB F BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 430,00 Total do Credor .: 430,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 0 004252 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 7 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200, NOVO COMPATIVEL 29,00 290,00 MEGA 30 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623F, NOVO, COMPA 60,00 600,00 TÍVEL MEGA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200 E PARA IMPRESSORA S AMSUNG SCX 4623F),PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E D O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SMAC. I GOBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 890,00 Total do Credor .: 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 899 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-ME CNPJ = 01.411.007/0001-69 0 003784 25.04.2013 149 Dispensada por Limite 81/2013 1 75,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 13,90 1.042,50 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS REF. AO PROGRAMA BOLSA FA MÍLIA. IGDBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 1.042,50 Total do Credor .: 1.042,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.261,50 Total do Órgão ..: 30.167,27



Órgão ...: 19 Sec. de Município de Proteção Ambiental Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004259 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 13 3,0000 UN TONER DE TINTA, COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP LASERJ 233,00 699,00 ET P2015DN, ORIGINAL 53A HP 7553A 33 3,0000 UN TONER 85A PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MF 169,00 507,00 P 85A, ORIGINAL HP CE285A .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA AS IMPRESSORAS HP LASERJET P 2015 DN PRE TO, ORIGINAL, E HP LASERJET M 1132 MFP ORIGINAL), PA RA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMA. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.206,00 Total do Credor .: 1.206,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 0 004258 30.04.2013 91 Pregão 13/2013 32 3,0000 UN TONER 05A PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N. 198,00 594,00 05A, ORIGINAL HP .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, PRETO, ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMA. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 594,00 Total do Credor .: 594,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.800,00 Total do Órgão ..: 1.800,00



Órgão ...: 23 Sec.Extr.de Ação Comunitária e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004224 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 28 3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, MODELO FS1370 D 267,00 801,00 N - TK 172, PRETO, ORIGINAL KYOCERA TK172ST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (T ONER PARA A IMPRESSORA KYOCERA MODELO FS 1370 DN TK 172 PRETO ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACC. Total do Empenho : 801,00 Total do Credor .: 801,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 801,00 Total do Órgão ..: 801,00



Órgão ...: 24 S.E. Relações de Governo e Comunicação Unidade .: 1 SERGC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004230 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 8 3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1022, NOVO COMPAT 28,00 84,00 IVEL POTENCIAL 12 4,0000 UN TONER NOVO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA XEROX MODELO P 48,50 194,00 HASER 3200 MFP POTENCIAL 23 3,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M11 29,00 87,00 20 MFP NOVO, COMPATIVEL POTENCIAL 25 6,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA, MODELO FS1370, NOVO C 68,00 408,00 OMPATIVEL POTENCIAL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA AS IMPRESSORAS: HP LASER JET 1022, XEROX PHA SER 3200 MFP, HP LASER JET M1120 MFP E KYOCERA FS 13 70) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO. Total do Empenho : 773,00 Total do Credor .: 773,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MÂNICA CPF = 630.016.670-87 0 003285 02.04.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2013/SEC DESTINADO 1.000,00 1.000,00 ÀS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.773,00 Total do Órgão ..: 1.773,00



Órgão ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Serviços Unidade .: 1 SMIS - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-94 0 003741 22.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 32 600,0000 T BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO 56,30 33.780,00 OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTR E O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI. Total do Empenho : 33.780,00 Total do Credor .: 33.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9832 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 90.063.470/0007-82 0 003316 04.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 33 450,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO 34,00 15.300,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE BRITA 3/16" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DESENVOLVIDAS PELA SMI, NAS VIAS URBANAS E ESTRA DAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -45,56 -45,56 Total do Empenho : 15.254,44 0 003740 22.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 33 1.000,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO 34,00 34.000,00 38 300,0000 T MACADAME BASALTO 45,60 13.680,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI. Total do Empenho : 47.680,00 Total do Credor .: 62.934,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZAÇÕES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-16 0 003599 10.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 22 26,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 124,10 3.226,60 A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 800 MM , CONFORME NBR 8890 COTREL 23 32,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 175,00 5.600,00 A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000 M M, CONFORME NBR 8890 COTREL 25 16,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 387,00 6.192,00 A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1500 M M, CONFORME NBR 8890 COTREL .................................................... AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLU VIAL, DE 800MM, 1000MM E 1500MM, A FIM DE MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 15.018,60 Total do Credor .: 15.018,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. CNPJ = 00.093.197/0001-50 0 003607 10.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 36 1.253,0000 T BRITA Nº 03 50,80 63.652,40 .................................................... AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 03 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DESENVOLVIDAS PELA SMI, NAS VIAS URBANAS E ESTRA DAS RURAIS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 63.652,40 Total do Credor .: 63.652,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRÔNICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 0 003291 03.04.2013 115 Dispensada por Limite 68/2013 1 4,0000 UN TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE 85,00 340,00 REFERÊNCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA MANUTENÇÃO D AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMI. Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004192 26.04.2013 91 Pregão 13/2013 24 6,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL 129,00 774,00 O KM 2820, ORIGINAL KYOCERA KM137ST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2820), PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SETORES DA SMI. Total do Empenho : 774,00 Total do Credor .: 774,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-68 0 003317 04.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 44 1.500,0000 T RACHAOZINHO PEDREIRA PAIM 29,90 44.850,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE RACHÃOZINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DESENVOLVIDAS PELA SMI, NAS VIAS URBANAS E ESTRA DAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 44.850,00 Total do Credor .: 44.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 004200 26.04.2013 158 Registro de Preço/Pregão 38/2012 2 46,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 1.192,00 54.832,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO, A SER UTILIZADO NA P AVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E DISTRITA IS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 54.832,00



Órgão ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Serviços Unidade .: 1 SMIS - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 54.832,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-06 0 003601 10.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 37 10,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 200 CONVENCIONAL SPX 269,00 2.690,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 200 CONVENCIONAL , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S MI, NAS VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 2.690,00 0 003674 15.04.2013 111 Registro de Preço/Pregão 31/2012 37 10,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 200 CONVENCIONAL SPX 269,00 2.690,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, FCK 200, CONVENCIONAL , PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, FECHAMEN TO DE BOCAS DE LOBO, FABRICAÇÃO DE TUBOS E DEMAIS AT IVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMI. Total do Empenho : 2.690,00 Total do Credor .: 5.380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 281.561,44 Total do Órgão ..: 281.561,44



Órgão ...: 26 S.E.Planej. Estratégico e Proj.Especiais Unidade .: 1 PLANEPE - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004243 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 5 1,0000 UN TONER COLORIDO, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP 2600 230,00 230,00 , Q6003A, ORIGINAL COR MARGENTA HP Q6003A MARGENTA 6 1,0000 UN TONER COLORIDO, COR YELLOW, PARA IMPRESSORA HP 2600, 230,00 230,00 Q6002A, ORIGINAL COR YELLOW HP Q6002A YELLOW .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA HP 2600 MAGENTA E YELLOW, ORIGINA L) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PLANEPE. Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 004241 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 11 2,0000 UN TONER PRETO, PARA IMPRESSORA HP 2600, Q6000A, ORIGIN 205,00 410,00 AL TONER PRETO - ORIGINAL HP-BRASIL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA HP 2600 PRETO, ORIGINAL) PARA MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PLANEPE. Total do Empenho : 410,00 Total do Credor .: 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA CNPJ = 06.235.655/0001-25 0 004242 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 4 1,0000 UN TONER COLORIDO, COR CYAN (AZUL), PARA IMPRESSORA HP 224,00 224,00 2600, Q6001A, ORIGINAL COR CYAN (AZUL) HP .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA HP 2600 CYAN, ORIGINAL) PARA MANU TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PLANEPE. Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 004240 29.04.2013 91 Pregão 13/2013 34 2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK X 464, COR PRETO, ORIG 587,00 1.174,00 INAL, Nº X463X11G LEXMARK .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TON ER PARA IMPRESSORA LEXMARK X 464 PRETO, ORIGINAL) PA RA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PLANEPE. Total do Empenho : 1.174,00 Total do Credor .: 1.174,00 Total da Unidade : 2.268,00 Total do Órgão ..: 2.268,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 833.986,40


compras abril 2013 - santa maria · credor : 132 infotoner distrib. informÁtica e eletrÔnicos...

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