bab i viii... · web viewbab viii indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan...
TRANSCRIPT
BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Mengenai rencana program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang disertai
kebutuhan pendanaan menurut urusan pemerintahan untuk masing-masing program adalah sebagaimana tergambar pada tabel 8.
VIII - 1
Tabel.8INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAYA URUSAN PENDIDIKAN
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp 9.435.000.000 Rp 9.529.350.000 Rp 9.624.643.500 Rp 9.720.889.935 Rp 9.818.098.834 Rp 48.127.982.269 Sertifikasi
tenaga pendidik
2.122 guru (31,48 % dari total guru yang ada)
39,03% 46,58% 54,13% 61,68% 69,23% 69,23% Rp -
DINAS PENDIDIKAN
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi D IV/S1:
58,49% 2.602 orang belum S-1 (38,79 % dari total guru dengan fakta 811 guru sdg dikuliahkan saat ini/ 31,17 % dari total guru blm S-1 )
65,80% 73,11% 80,42% 87,64% 95,00% 95,00% Rp -
2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Manajemen pelayanan pendidikan
MBS & pengelolaan keuangan yang mulai ditata (30% )
50,00% Rp 2.815.000.000 75,00% Rp 2.843.150.000 80,00% Rp 2.871.581.500 85,00% Rp 2.900.297.315 MBS yang lebih akuntable
Rp 2.929.300.288 MBS yang lebih akuntable
Rp 14.359.329.103
DINAS PENDIDIKAN
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Rp 2.285.000.000 Rp 2.307.850.000 Rp 2.330.928.500 Rp 2.354.237.785 Rp 2.377.780.163 Rp 11.655.796.448
Angka Putus Sekolah SD / MI Sederajat
1,04% 0,92% 0,80% 0,68% 0,56% 0,43% 0,43% Rp -
Angka Putus Sekolah SMP / MTs Sederajat
6,97% 6,37% 5,77% 5,17% 4,62% 4,00% 4,00% Rp -
Angka Putus Sekolah SLTA / MA sederajat
30,83% 29,02% 27,21% 25,40% 23,89% 21,78% 21,78% Rp -
Tingkat kelulusan SD/MI
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Tingkat kelulusan SMP/MTs
98,00% 99,00% 99,20% 99,35% 99,50% 100,00% 100,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN
VIII - 2
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tingkat
kelulusan SMA/MA/SMK
99,00% 99,00% 99,20% 99,35% 99,50% 100,00% 100,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)
Belum Penerapan PSB Online
System
Penerapan PSB Online System
Penerapan PSB Online System
Penerapan PSB Online System
Penerapan PSB Online System
Penerapan PSB Online
System
Penerapan PSB Online System
Rp - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah SSN: Rp - SD / MI
Sederajat11 13 15 17 19 20 20 Rp -
SMP / MTs Sederajat
9 11 13 15 17 18 18 Rp -
SLTA / MA sederajat
10 12 14 16 18 20 20 Rp -
SMK 2 2 3 3 4 4 4 Rp - Jumlah RSBI
yang menjadi SBI:
Rp -
SD / MI Sederajat
1 Negeri 1 Swasta (RSBI)
- 1 1 1 1 Negeri 1 Negeri Rp -
SMP / MTs Sederajat
1 Negeri 1 Swasta (RSBI)
- 1 1 1 1 Negeri 1 Negeri Rp -
SLTA / MA sederajat
2 Negeri (RSBI)
- 1 1 1 1 Negeri 1 Negeri Rp -
SMK 3 Negeri (RSBI)
- 1 1 1 1 Negeri 1 Negeri Rp -
4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp51.292.671.600 R p 51.805.598.316 Rp 52.323.654.299 Rp 52.846.890.842 Rp 53.375.359.751 Rp 261.644.174.808
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajad
105,43% 106,34% 107,27% 108,20% 109,10% 110,00% 110,00% DINAS PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajad
85,11% 87,29% 89,47% 91,65% 93,83% 96,00% 96,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sederajad
94,68% 97,04% 100,80% 103,86% 106,92% 110,00% 110,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Angka Partisipasi
67,37% 69,26% 71,15% 73,04% 74,93% 76,80% 76,80% Rp - DINAS PENDIDIKAN
VIII - 3
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Murni (APM) SMP/MTs sederajad
Angka Putus Sekolah SD/MI sederajad
1,04% 0,92% 0,80% 0,68% 0,56% 0,43% 0,43% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Angka Putus Sekolah SMP/MTs sederajad
6,97% 6,38% 5,79% 5,20% 4,61% 4,00% 4,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi total SD/MI
0 0 0 0 0 18,52 % 18,52 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi total SMP/MTs
0 0 0 0 0 22,73 % 22,73 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi berat SD/MI
5,19 % 18,52 % 29,63 % 44,44 % 59,26% 88,89 % 88,89 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi berat SMP/MTs
18,18 % 31,82 % 40,91 % 54,55 % 68,18 % 90,91 % 90,91 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang SD/MI
2,96 % 14,81 % 29,63 % 44,44 % 51,85 % 59,26 % 59,26 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang SMP/MTs
0 27,27 % 45,45 % 68,18 % 72,73 % 81,82 % 81,82 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi ringan SD/MI
0 7,41 % 22,22 % 37,04% 51,85 % 66,67 % 66,67 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi ringan SMP/MTs
0 18,18 % 31,82 % 40,91 % 59,09 % 72,27 % 72,27 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang kelas baru SD/MI
0,74 % 7,41 % 11,11 % 14,81 % 18,52 % 22,22 % 22,22 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs
0 9,09 % 18,18 % 27,27 % 54,55 % 72,73 % 72,73 % Rp - DINAS PENDIDIKAN
5 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
Jumlah pustakawan yang mengikuti Diklat Nasional
0 pustakawan
1 pustakawa
n
Rp . 15.000.000 3 pustaka-
wan
Rp. 30.000.000 4 pustaka-
wan
Rp . 15.000.000 5 pustaka-
wan
Rp . 15.000.000 6 pustaka-wan
Rp. 15.000.000 6 pustaka-
wan
Rp. 90.000.000 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH Terwujud-nya
Gedung Perpustaka-an yang representa-tif
100,00% 100,00% Rp 1.191.860.000 100,00% Rp 1.203.778.600 100,00% Rp 1.215.816.386 100,00% Rp 1.227.974.550 100,00% Rp 1.240.254.295 100,00% Rp. 6.079.683.831 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH
6 Program Pemeliharaan
Koleksi Buku yang Tersedia
12.000 Judul 13.000 Judul
Rp 935.379.000 15.000 Judul
Rp 944.732.790 18.000 Judul
Rp 954.180.118 22.000 Judul
Rp 963.721.919 27.000 Judul
Rp 973.359.138 27.000 Judul
Rp 4.771.372.965 KANTOR PERPUSTAKAA
VIII - 4
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Rutin/Berkala Sarana/Prasarana Perpustakaan
di Perpustakaan Daerah
N DAN ARSIP DAERAH
7 Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Budaya Baca
670.000
eksemplar737.000
eksemplar 810.700
eks 891.770
eksemplar
980.947 eksempla
r
1.079.042 eks
1.079.042 ekse
Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH Peningkatan
pemberdayaan perpustakaan umum dan Mobil Unit Perpustaka-an Keliling (MUPK)
2 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH
Peningkatan SDM Pengelola Perpustaka-an
10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00% 100,00% Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH8 Program
Pendidikan Menengah
Rp25.232.000.000 Rp 25.484.320.000 Rp 25.739.163.200 Rp 25.996.554.832 Rp 26.256.520.380 Rp 128.708.558.412
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA sederajad
90,41% 91,33% 92,25% 93,17% 94,09% 95,00% 95,00% DINAS PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA sederajad
61,24% 63,51% 65,78% 68,05% 76,32% 72,60% 72,60% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Angka Putus Sekolah (APS) SLTA/MA sederajad
30,83% 29,02% 27,21% 25,40% 23,13% 21,78% 21,78% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif
seluruh SMK seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
Rp - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri
seluruh SMK seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
seluruh SMK
Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi total SMA/SMK/MA
0 0 0 0 0 0 0 Rp - DINAS PENDIDIKAN
VIII - 5
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rehabilitasi
berat SMA/SMK/MA
0,15 % 0,33% 0,51% 0,69% 0,88% 1,05% 1,05% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang SMA/SMK/MA
1,50% 2,58% 3,66% 4,74% 5,82% 6,90% 6,90% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi ringan SMA/SMK/MA
0,45 % 0,75% 1,05% 1,35% 1,65% 1,95% 1,95% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK/MA
0,15 % 0,39% 0,63% 0,87% 1,11% 1,35% 1,35% Rp - DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan unit sekolah baru (SMA/MA/SMK)
0,15 % 0,32% 0,44% 0,56% 0,68% 0,75 0,75 Rp - DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK
1,05% 2,07% 3,09% 4,11% 5,13% 6,15% 6,15% Rp - DINAS PENDIDIKAN
9 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ( TK+ PAUD )
31,55% 36,55% Rp 100.000.000 41,55% Rp 101.000.000 46,55% Rp 102.010.000 51,55% Rp 103.030.100 56,55% Rp 104.060.401 56,55% Rp 510.100.501 DINAS PENDIDIKAN
10 Program Pendidikan Non Formal
Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kejar Paket A, B dan C)
10.044 orang ( 7,61 % dari total penduduk usia 6 - 18
orang )
9,61% Rp 1.275.000.000 11,61% Rp 1.287.750.000 13,61% Rp 1.300.627.500 15,61% Rp 1.313.633.775 17,61% Rp 1.326.770.113 17,61% Rp 6.503.781.388 DINAS PENDIDIKAN
11 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
Beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluar-ga miskin
100,00% 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 43.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN
Beasiswa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - BPSDM
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - PEMPROV./ SETDAKOT
URUSAN KESEHATAN
VIII - 6
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Program
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Rp 275.000.000 92% Rp 277.750.000 95% Rp 280.527.500 95% Rp 283.332.775 95% Rp 286.166.103 95% Rp 1.402.776.378
Cakupan ibu hamil K4
88% 90% DINAS KESEHATAN
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
63% 67% 73% 75% 80% 80% 80% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
83% 85% 87% 89% 90% 90% 90% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan pelayanan nifas
63% 67% 73% 75% 80% 80% 80% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Rp - DINAS KESEHATAN
2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Rp 65.180.000 Rp 65.831.800 Rp 66.490.118 Rp 67.155.019 Rp 67.826.569 Rp 332.483.507
Cakupan pelayanan anak balita
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% DINAS KESEHATAN
Cakupan kunjungan bayi
91% 92% 94% 95% 95% 95% 95% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan bayi dan balita
73,09% 85% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan penjaringan kesehatan SD dan setingkat
75% 80% 80% 90% 90% 95% 95% Rp - DINAS KESEHATAN
3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Cakupan Pelayanan kesehatan :
Rp 5.916.051.600 Rp 5.975.212.116 Rp 6.034.964.237 Rp 6.095.313.880 Rp 6.156.267.018 Rp 30.177.808.851
DINAS KESEHATAN
Kesehatan Jiwa 1 Puskesmas 1 Puskesma
s
2 Pkm 3 Pkm 4 Pkm 4 Pkm 4 Pkm Rp - DINAS KESEHATAN
Kesehatan Indera
1 Puskesmas 1 Puskesma
s
2 Pkm 3 Pkm 4 Pkm 4 Pkm 4 Pkm Rp - DINAS KESEHATAN
Kesehatan 2 Puskesmas 2 3 Pkm 4 Pkm 6 Pkm 8 Pkm 8 Pkm Rp - DINAS
VIII - 7
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Olahraga Puskesma
sKESEHATAN
Kesehatan Kerja
4 Puskesmas 4 Puskesma
s
6 Pkm 8 Pkm 8 Pkm 12 Pkm 12 Pkm Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia
40% 40% 45% 50% 55% 60% 60% Rp - DINAS KESEHATAN
Cak,Plynan Ke bagi anak berkebutuhan khusus
9,38% 21,50% 33,62% 45,74% 57,86% 70% 70% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan Pelayanan Kes remaja
30% 36% 42% 48% 54% 60% 60% Rp - DINAS KESEHATAN
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Penemuan penyakit menular :
Rp 1.002.755.000 Rp 1.012.782.550 Rp 1.022.910.376 Rp 1.033.139.479 Rp 1.043.470.874 Rp 5.115.058.279
TBC Paru 24% 33,20% 42,40% 51,60% 60,80% 70% 70% Rp -
DBD 120/100.000 pddk
116/100.000 pddk
112/100.000 pddk
108/100.000 pddk
104/100.000 pddk
100/100.000 pddk
100/100.000 pddk
Rp -
ISPA 25/100.000 pddk
24/100.000 pddk
23/100.000 pddk
22/100.000 pddk
21/100.000 pddk
19/100.000 pddk
19/100.000 pddk
Rp -
HIV AIDS dan Penyakit Menular lainnya
0,3% Pddk Resti
0,36% 0,42% 0,48% 0,54 0,6 % Pddk Resti
0,6 % Pddk Resti
Rp -
Cakupan Kader Kesehatan Aktif
95% 96% 97% 98% 99% 100% 100% Rp -
Cakupan Posyandu Mandiri
75% 75% 77% 77% 80% 80% 80% Rp -
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
65% 69% 73% 77% 81% 85% 85% Rp -
Cakupan Sekolah Sehat Ber PHBS
80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% Rp -
Cakupan Rumah Tangga Sehat
80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% Rp -
Cakupan Paparan Informasi Kesehatan
80% 82% 84% 86% 88% 90% 90% Rp -
Presentase Pengelola
70% 72% 74% 76% 78% 80% 80% Rp -
VIII - 8
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Makanan & Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan
% pengg obat tradsional di Pkm
85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% Rp -
8 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Terpenuhi-nya ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan
90% 99% Rp 3.800.000.000 99% Rp 3.838.000.000 99,5% Rp 3.876.380.000 99,5% Rp 3.915.143.800 99,5% Rp 3.954.295.238 99,5% Rp 19.383.819.038 DINAS KESEHATAN DAN RSKB
SAYANG IBU
Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas & Rumah Sakit
80% 100% Rp 1.245.000.500 100% Rp 1.257.450.505 100% Rp 1.270.025.010 100% Rp 1.282.725.260 100% Rp 1.295.552.513 100% Rp 6.350.753.788 DINAS KESEHATAN DAN RSKB
SAYANG IBU
PHBS Rumah Tangga
85,13% 85% Rp 400.000.000 85% Rp 404.000.000 90% Rp 408.040.000 90% Rp 412.120.400 95% Rp 416.241.604 95% Rp 2.040.402.004 DINAS KESEHATAN
9 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
UKBM Posyandu Aktif
87,96% 90% 90% 95% 95% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
10 Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Terselenggaranya Kegiatan Informasi dan Penyuluhan Pola Hidup Sehat
80% 82% 82% 83% 84% 85% 85% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan Desa Siaga Aktif
11,11% 50% 55% 60% 60% 80% 80% Rp - DINAS KESEHATAN
Tersampaikannya Kebijakan Kelurahan Siaga
1 Kegiatan/Ta
hun
1 Kegiatan/T
ahun
Rp 1.153.600.000 1 Kegiatan/
Tahun
Rp 1.165.136.000 1 Kegiatan/
Tahun
Rp 1.176.787.360 1 Kegiatan/
Tahun
Rp 1.188.555.234 1 Kegiatan/T
ahun
Rp 1.200.440.786 1 Kegiatan/
Tahun
Rp 5.884.519.380 DINAS KESEHATAN
Cakupan kelurahan UCI
100% 100% Rp 1.002.755.000 100% Rp 1.012.782.550 100% Rp 1.022.910.376 100% Rp 1.033.139.479 100% Rp 1.043.470.874 100% Rp 5.115.058.279 DINAS KESEHATAN
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
Rp -
11 Program Pelayanan Kesehatan
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
(Eksisting 2010)
2/100.000
2/100.000 2/100.000
2/100.000
2/100.000
2/100.000 2/100.000
Rp - DINAS KESEHATAN
VIII - 9
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Penduduk Miskin 100.000
penduduk <15 (> 2 kasus (>2/100.000 pddk d bwh 15 th))
Penderita pneumonia balita
24% 30% 40% 50% 60% 70% 70% Rp - DINAS KESEHATAN
Pasien baru TB BTA positif (yg ditemukan (CDR))
30% 40% 45% 50% 60% 70% 70% Rp - DINAS KESEHATAN
Rumah sakit yang terakreditasi
35% 35% 50% 70% 80% 90% 90%Rp -
DINAS KESEHATAN
Fasilitas kesehatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rp -
DINAS KESEHATAN
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
20% 20% Rp 1.175.000.000 20% Rp 1.186.750.000 20% Rp 1.198.617.500 15% Rp 1.210.603.675 15% Rp 1.222.709.712 15% Rp 5.993.680.887
DINAS KESEHATAN
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp -
DINAS KESEHATAN
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp -
DINAS KESEHATAN
Penderita DBD yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Penderita diare (yg ditangani)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Penderita HIV-AIDS yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan kelurahan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
VIII - 10
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam (sejak diterima laporan)
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani di rumah sakit di Kota Balikpapan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN DAN RSKB
SAYANG IBU
Terselenggaranya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus
50% 90% 95% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD)
30% 4% 50% 60% 70% 80% 80% Rp - DINAS KESEHATAN
Terselenggaranya kegiatan K3 di ling-kungan Rumah Sakit
40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 70,00% 70,00% Rp - DINAS KESEHATAN
Ketersediaan tenaga surveyor perijinan yang memenuhi prasyarat kompetensi
40% 40% Rp 335.000.000 80% Rp 338.350.000 80% Rp 341.733.500 100% Rp 345.150.835 100% Rp 348.602.343 100% Rp 1.708.836.678 DINAS KESEHATAN
Cakupan sarana pelayanan bidang kesehatan
75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% Rp - DINAS
VIII - 11
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Perijinan tenaga kesehatan dgn kompetensi
KESEHATAN
Cakupan peningkatan SDM kesehatan
20% 20% 50% 75% 90% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan menuju universal coverage
75% 75% Rp 23.997.274.000 80% Rp 24.237.246.740 90% Rp 24.479.619.207 95% Rp 24.724.415.399 100% Rp 24.971.659.553 100% Rp 122.410.214.900
DINAS KESEHATAN
Terselenggaranya penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
100% 100% Rp 467.705.000 100% Rp 472.382.050 100% Rp 477.105.871 100% Rp 481.876.929 100% Rp 486.695.698 100% Rp 2.385.765.548 DINAS KESEHATAN DAN RSKB
SAYANG IBU
URUSAN KETENAGAKERJAAN 1 Program
Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Rp 44.000.000 Rp 44.440.000 Rp 44.884.400 Rp 45.333.244 Rp 45.786.576 Rp 224.444.220
Meningkatnya kualitas pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan
864 orang 64 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang DINAS TENAGA KERJA DAN
SOSIAL
Meningkatnya kualitas tenaga kerja bidang inspektor
40 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang Rp -
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp 318.200.000 Rp 321.382.000 Rp 324.595.820 Rp 327.841.778 Rp 331.120.196 Rp 1.623.139.794
Meningkatnya kesempatan tenaga kerja magang dalam negri
200 orang 200 orang
200 orang
200 orang
200 orang 200 orang
DINAS TENAGA KERJA DAN
SOSIAL
Meningkatnya lembaga pelatihan keterampilan yang memenuhi standar nasional
30 LPK 30 LPK 30 LPK 30 LPK 30 LPK 30 LPK Rp -
VIII - 12
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173 Program
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 1.351.053.250 Rp 1.364.563.783 Rp 1.378.209.420 Rp 1.391.991.515 Rp 1.405.911.430 Rp 6.891.729.397
Meningkatnya pemahaman pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan
Menurunnya pelanggaran norma kerja di perusahaan (883 Prsh)
137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh
Menurunnya kasus perselisihan hak-hak yang normatif (250 Kasus)
30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus Rp -
Menurunnya kasus pelanggaran norma Jamsostek (30 %)
5% 5% 5% 5% 5% 5% Rp -
Meningkatnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja tentang norma keselamatan dan kesehatan kerja
Menurunnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) (200 Orang)
20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang Rp -
Meningkatnya penggunaan peralatan K3 & lingkungan kerja serta kesehatan kerja di perusahaan (400 perusahaan)
20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh Rp -
Meningkatnya sarana & lembaga K3 di
30 Lembaga
30 Lembaga
30 Lembaga
30 Lembaga
30 Lembaga
30 Lembaga
Rp -
VIII - 13
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17perusahaan (250 lembaga)
Meningkatnya perusahaan yang menerima penghargaan zero accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (30 Perusahaan)
6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh Rp -
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
PB = 60% 64% 68% 72% 76% 80% 80% Rp -
Anjuran = 40 %
36% 32% 28% 24% 20% 20% Rp -
Sarana hubungan industrial :
25% 30% 35% 40% 45% 50% 50% Rp -
Peraturan perusahaan
Rp -
Perjanjian kerja
Rp -
Lembaga kerjasam tripartit
Rp -
Serikat pekerja / buruh
Rp -
Organisasi pengusaha
Rp -
% Upah minimum kota terhadap kebutuhan hidup layak
80% 83% 85% 87% 90% 95% 95% Rp -
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang
70,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 85,00% 85,00% Rp - DINAS KESEHATAN
VIII - 14
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17memiliki sertifikat
Urusan Pemuda dan Olah Raga1 Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
Organisasi kepemuda-an
67OKP 59 Rp 350.000.000 60 Rp 353.500.000 61 Rp 357.035.000 63 Rp 360.605.350 85 OKP Rp 364.211.404 85 OKP Rp 1.785.351.754 DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA2 Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah club olahraga tradisional/rekreasi
43 Cabor (termasuk
penyandang cacat)
43 Cabor (termasuk penyandang cacat)
43 Cabor 43 Cabor (termasu
k penyandang cacat)
43 Cabor (termasu
k penyandang cacat)
43 Cabor (termasuk penyandan
g cacat)
43 Cabor Rp - DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Jumlah club olahraga
455 Club 460 Club 465 Club 470Club 475 Club 480 Club 480 Club Rp - DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA3 Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Prestasi olahraga :
Rp -
Tingkat
Internasional4 Cabor 12 Cabor 12 Cabor Rp -
Tingkat Nasional
33 Cabor 43 Cabor 43 Cabor Rp -
Tingkat Regional
39 Cabor 43 Cabor 43 Cabor Rp -
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana olahraga masyarakat
5 Gedung olahraga
6 Gedung olahraga
Rp35.000.000.000 7 Gedung olahraga
Rp 150.000.000.000 8 Gedung olahraga
Rp 200.000.000.000 9 Gedung olahraga
Rp 180.000.000.000 10 gedung olahraga
Rp 135.000.000.000 10 gedung olahraga
Rp 700.000.000.000
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Pembangunan Stadion Utama Sepakbola (SUS) Kota Balikpapan
0% 30% 50% 70% 90% 100% 100% Rp - DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Prestasi masyarakat bidang keagamaan
Rp -
Tingkat Internasio-nal
Rp -
Tingkat Nasional
0 - 1 1 1 - - Rp -
Tingkat Regional
2 1 1 1 1 1 1 Rp -
318 320 325 330 335 350 350 Rp -
39 43 47 52 57 57 Rp -
Non Urusan
VIII - 15
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatnya
rasa toleransi dan terbinanya kerukunan dalam kehidupan beragama
20% 30% Rp 50.000.000,00 40% Rp 50.500.000 50% Rp 51.005.000 60% Rp 51.515.050 70% Rp 52.030.201 70% Rp 255.050.251 \
1 Pengelolaan Keragaman Budaya
Peningkatan kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota
20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% Rp - KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
MISI 3 : MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KKN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
1 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
Rp 759.000.000,00
3 (Cukup Baik)
Rp 766.590.000 3 (Cukup Baik)
Rp 774.255.900 2 (Baik) Rp 781.998.459
2 (Baik) Rp 789.818.444
2 (Baik) Rp 3.871.662.803
KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Menumbuhkan dan me ngembang kan peran serta Masya rakat dalam ketertiban & keamanan
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
Rp 868.160.000 3 (Cukup Baik)
Rp 876.841.600 3 (Cukup Baik)
Rp 885.610.016 2 (Baik) Rp 894.466.116 2 (Baik) Rp 903.410.777 2 (Baik) Rp 4.428.488.509 KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
3 Program Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota
Rp 40.000.000 Rp 40.400.000 Rp 40.804.000 Rp 41.212.040 Rp 41.624.160 Rp 204.040.200
Terciptanya Kesadaran Hukum (Peraturan Daerah) bagi Badan Hukum dan Masyarakat
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
VIII - 16
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terciptanya
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terciptanya sinergitas, kesamaan visi dan persepsi antar segenap komponen bangsa baik infra maupun supra politik dalam rangka membangun Kota Balikpapan
20% 30% Rp 449.079.300 40% Rp 453.570.093 50% Rp 458.105.794 60% Rp 462.686.852 70% Rp 467.313.720 70% Rp 2.290.755.759 KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya rasa solidaritas dan terjalinnya ikatan sosial di kalangan masyarakat
20% 30% Rp 557.140.000 40% Rp 562.711.400 50% Rp 568.338.514 60% Rp 574.021.899 70% Rp 579.762.118 70% Rp 2.841.973.931 KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
20% 40% 60% 80% 90% 100% 100% Rp - KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% Rp - KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta Masyarakat dalam ketertiban dan keamanan
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
Rp 908.160.000 3 (Cukup Baik)
Rp 917.241.600 3 (Cukup Baik)
Rp 926.414.016 2 (Baik) Rp 935.678.156 2 (Baik) Rp 945.034.938 2 (Baik) Rp 4.632.528.710 KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
VIII - 17
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terselenggara
nya pengamanan Pemilu dan Pilkada
100% Penyelenggaraan Pilkada
100% Pemilu
- - - 100% Pilkada
100% Pilkada
Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
7 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
Rp - 3 (Cukup Baik)
Rp - 3 (Cukup Baik)
Rp - 2 (Baik) Rp - 2 (Baik) Rp - 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Terciptanya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
8 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp 300.000.000 Rp 303.000.000 Rp 306.030.000 Rp 309.090.300
Rp 312.181.203
Rp 1.530.301.503
Terciptanya kewaspadaan dini di masyarakat
40% 50% 60% 70% 80% 90% 90% KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
40% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Rp - KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Peningkatan dan kenyamanan lingkungan
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1 Program
Peningkatan Rp 207.800.000 Rp 209.878.000 Rp 211.976.780 Rp 214.096.548 Rp 216.237.513 Rp 1.059.988.841
VIII - 18
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya sinergitas kerjasama, koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan ketentraman dan keter-tiban dengan TNI/ POLRI dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peme-rintahan daerah
ada 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali SETDAKOT
Terbinanya kesiapan potensi linmas
10.102 10.282 11.302 11.500 11.750 12.000 12.000 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
Terbinanya partisipasi/pengerahan anggota linmas dalam ketentraman dan ketertiban
2.000 2.500 2.710 4.220 5,730 7.240 7.240 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
Terbinanya kemampuan potensi linmas dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan
500 500 30 100 100 100 100 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
Tersedianya pos percontohan linmas/ ronda pemantauan keamanan
0 0 0 60 pos 60 pos 60 pos 60 pos Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
Terdatanya rawan kamtibmas, bencana dan potensi linmas sebagai bahan evaluasi dan pelaporan di bidang linmas
0 3 peta 6 peta 9 peta 12 peta 15 peta 15 peta Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
VIII - 19
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terbinanya
potensi linmas terlatih dalam rangka pem-bentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
300 60 30 100 110 100 100 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
Peningkatan pemahaman/informasi tentang linmas dalam ketentraman dan ketertiban pada anggota linmas dan masyarakat di tingkat kecamatan / kelurahan
- - - 100 100 100 100 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN
2 Program Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terbangunnya sinergitas antar komunitas intelijen daerah
20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% Rp - KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Tersedianya data dan aktual hasil pengkajian sebagai bahan kebijakan pimpinan
40% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Rp - KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Tersedianya informasi aktual/intelijen untuk menjaga kondusifitas Kota Balikpapan
Rp -
Terlaksana nya moni toring kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat
Rp -
VIII - 20
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terjalinnya
Kerjasama Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Penegakan Perda & Perwal dengan TNI POLRI
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Rp 207.155.000 Rp 209.226.550 Rp 211.318.816 Rp 213.432.004 Rp 215.566.324 Rp 1.056.698.693
Meningkatnya rasa solidaritas dan terjalinnya ikatan sosial di kalangan masyarakat
20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Kerjasama Pemda dengan Ormas dan Lembaga Niklaba lainnya dalam bidang Kesbangpoldagri
Rp -
Terciptanya Kesadaran Hukum (Peraturan Daerah) bagi Badan Hukum dan Masyarakat
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Tertatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan urusan dan perundang-undangan
6 Raperwal Tupoksi
1) 4 Raperda
SOTK2) 1
Raperwal UPT
3) Kajian Naskah
Akademis
Rp 1.379.933.220
1) 1 Raperda
SOTK2) 17
Raperwal Tupoksi
SKPD
Rp 1.393.732.552 1) 2 Raperda
SOTK2) 10
Raperwal Tupoksi
SKPD
Rp 1.407.669.878 Evaluasi Kelembag
aan 27 SKPD
Rp 1.421.746.576
Evaluasi Kelembagaan 27 SKPD
Rp 1.435.964.042
Evaluasi Kelembag
aan 27 SKPD
Rp 7.039.046.269
SETDAKOT
VIII - 21
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Raperda
SOTK5 Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan displin PNS :
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH - Penurunan
pelanggaran disiplin
25 orang 20 orang 18 orang 15 orang 13 orang 10 orang 10 orang Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH - Peningkatan
tingkat kehadiran PNS
95% 96% 97% 98% 98,50% 99% 99% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Program
Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota
Terlaksananya Operasi Penertiban/Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
3 (Cukup Baik)
2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
6 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Penyuluhan Hukum
27 32 32 40 40 40 40 Rp - SETDAKOT
Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum)
5 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT
Forum Diskusi Hukum
- - - - - - - Rp - SETDAKOT
7 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp 10.000.000.000 Rp 5.000.000.000 Rp 20.000.000.000 Rp 35.000.000.000
Terselenggaranya fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pengamanan pemilu dan pemilukada
100% Penyelenggaraan Pilkada
100% Pemilu
Rp - 100 % pilgub
100 % Pileg & Pilpres
- 100% Pilkada
Rp - 100% Pilkada
KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Urusan SOSIAL 1 Program
pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Rp 525.000.000 Rp 530.250.000 Rp 535.552.500 Rp 540.908.025 Rp 546.317.105 Rp 2.678.027.630
Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan keterampil an
6.712 orang 0 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
VIII - 22
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah
keluarga miskin yang mendapatkan bantuan melalui KUBE
79 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE Rp -
Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan keterampil an
365 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang Rp -
Jumlah lanjut usia terlantar yg menerima jaminan sosial
1.300 orang 27 Orang 40 Orang 50 Orang 60 Orang 70 Orang 70 Orang Rp -
Jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) dan waria
401 orang 401 orang 200 orang 100 orang 30 orang 0 orang 0 orang Rp -
Jumlah anak nakal
12 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang Rp -
Jumlah wanita rawan sosial ekonomi
72 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Rp -
Jumlah gelandangan dan pengemis
66 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Rp -
Jumlah orang gila terlantar
50 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang Rp -
Orang terlantar dan pekerja migran
443 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang
200 orang 200 orang Rp -
Bekas warga binaan warga
22 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Rp -
Jumlah anak jalanan
322 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang Rp -
Jumlah anak terlantar
1.385 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang Rp -
2 Program pembangunan sarana prasarana fisik wadah pelayanan sosial
Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 3.000.000.000
Tahapan pembangunan sarana penampungan PMKS
0 0 0 1 unit 0 0 0 DISNAKERSOS
Tahapan 0 0 0 0 1 unit 0 0 Rp -
VIII - 23
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17pembangunan Loka Bina Karya (LBK)
Tahapan pembangunan Panti Sosial Tresna Werdha
0 0 0 0 0 1 unit 1 unit Rp -
3 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial :
Rp 489.775.000 Rp 494.672.750 Rp 499.619.478 Rp 504.615.672 Rp 509.661.829 Rp 2.498.344.729
Karang taruna 27 KT 34 KT 34 KT 34 KT 34 KT 34 KT Rp -
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
205 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang Rp -
Organisasi Sosial
44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos Rp -
Profesi pekerjaan sosial
0 0 0 0 1 buah 0 0 Rp -
Taruna Siaga Bencana (Tagana)
198 orang 60 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang Rp -
Dapur Umum Lapangan
40 anggota 40 anggota
40 anggota
40 anggota
40 anggota
40 anggota 40 anggota
Rp -
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
6 kelompok 3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
Rp -
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
2 Kelompok 1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
1 kelompok
Rp -
Persentase peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Rp -
VIII - 24
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Partisipasi
dunia usaha dalam menunjang program penanggulangan PMKS
1.465 buah 15 prsh 15 prsh 15 prsh 15 prsh 15 prsh 15 prsh Rp -
4 Program perlindungan korban bencana alam dan sosial
Tersedianya buffer Stock:
Rp 353.220.000 Rp 1.000.000.000 Rp 500.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 4.853.220.000
Mobil Rescue 1 Buah 0 0 0 0 1 1
Mobil Tangki Air
1 Buah 0 0 2 0 0 0
Kapal Dolpin 1 Buah 0 0 0 0 1 1
Perahu Karet 1 Buah 0 0 0 1 0 0
Tenda Peleton 4 Unit 0 1 Unit 0 1 Unit 0 0
Tenda Regu 3 Unit 0 1 Unit 0 0 1 Unit 1 Unit
Tenda Keluarga
2 Unit 0 0 1 unit 0 0 0
Tenda Pengungsi
2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 0
Tenda Dapur Umum
1 Unit 0 1 Unit 0 0 0 0
Peralatan dapur umum
4 Set 0 0 0 4 Set 0 0
Mobil dapur umum
0 0 1 Unit 0 0 0 0
Valbed 14 Unit 0 0 10 Unit 0 0 0 Bantuan
perlatan rumah tangga
50 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket
MISI 5 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Penataan
Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintahan
Rp 535.000.000 Rp 540.350.000 Rp 545.753.500 Rp 551.211.035 Rp 556.723.145 Rp 2.729.037.680
Penyusunan SOP Pelayanan
1 SKPD 3 SKPD 6 SKPD 9 SKPD 13 SKPD 13 SKPD 13 SKPD
Penyelenggaraan Audit Pelayanan
6 SKPD 7 SKPD 8 SKPD 9 SKPD 10 SKPD 12 SKPD 12 SKPD Rp -
2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Rp 4.063.442.700
Rp 4.104.077.127 Rp 4.145.117.898 Rp 4.186.569.077
Rp 4.228.434.768
Rp 20.727.641.571
e - Budgeting Modul Running system untuk 5
SKPD
Running system (semua SKPD)
Running system (semua SKPD)
Running system (semua SKPD)
BAPPEDA
VIII - 25
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Perconto
han(Penyesuaian muatan untuk Kota Balikpapan
)
(Penyesuaian
muatan untuk Kota
Balikpapan)
Sistem informasi pelayanan perizinan
75% 80% 90% 95% 100% 100% Rp - BPMPPT
Tingkat Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi guna mendukung Balikpapan Cyber City(E-Govern ment)
10,00% 25,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - BPMPPT
Indeks kepuasan layanan masyarakat
75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - BPMPPT
Penyelesai an admi nistrasi perizinan
80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% Rp - BPMPPT
Unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT
Sertifikasi PBJ 10% 30% 50% 70% 90% 100% 100% Rp - SETDAKO
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terbangunnya Kantor Pemerintah an, Ke camatan dan Kelurahan
1 Kecamatan
2 Kantor Dinas
Rp60.000.000.000 1 Gedung DPRD, 1
Kecamatan dan 4 Kelurah
an
Rp 100.000.000.000 1 Kantor dinas, 1
Kecamatan dan 3
Kelurahan
Rp 67.000.000.000 2 Kantor Dinas
Rp 50.000.000.000 0 0 Rp 277.000.000.000
KECAMATAN / Kelurahan
4 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Keluarahan
Rp49.368.716.430 Rp 49.862.403.594 Rp 50.361.027.630 Rp 50.864.637.907 Rp 51.373.284.286 Rp 251.830.069.847
Tingkat Pelimpahan Urusan Pemerintah Daerah
20% 20% 40% 60% 80% 80% 80% KECAMATAN
VIII - 26
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tingkat
pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan saluran
20% 20% 25% 30% 35% 40% 40% Rp - KECAMATAN
Tingkat pemeliharaan dan rehab jalan/gang berikut pengusulan PJU nya
10% 10% 20% 30% 40% 50% 50% Rp - KECAMATAN/ DPU
Tingkat pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana umum di wilayahnya
40% 45% 50% 55% 60% 65% 65% Rp - KECAMATAN
Tingkat pemeliharaan dan rehab drainase, berm dan trotoar di lingkungan permukiman
60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% Rp - KECAMATAN/ DPU
Tingkat koordinasi dan peng awasan upaya ke sehatan dan pemberdayaan kesehat an
75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% Rp - KECAMATAN, DKK
Fasilitasi dan Rekomenda si penyele nggaraan PAUD/TK/Dikdas dan pendirian kursus
75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ DISDIK
Tingkat Koordinasi Pembinaan dan
50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% Rp - KECAMATAN
VIII - 27
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17pengawasan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita
Tingkat Koordinasi, pengusulan rambu lalin dan penetapan pangkalan operasi kendaraan umum perintis (Ojeg) dan kendaraan tidak bermotor
20% 25% 30% 35% 40% 45% 45% Rp - KECAMATAN/ DISHUB
Tingkat koordinasi pendataan dan Pemberian Keterangan Domisili usaha
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ BPMP2T
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan investasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ BPMP2T
Tingkat koordinasi pengawasan bagi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan berikut fasilitasi/rekomendasi atas peran serta masyarakat dalam pengelolaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ BLH
VIII - 28
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17lingkungan hidup
Tingkat monitoring, pendataan dan fasilitasi ketenagakerjaan, pemberian UMK dan kegiatan padat karya
0 20% 40% 60% 70% 80% 80% Rp - KECAMATAN/ DISNAKERSOS
Pendataan dan pemantauan atas mslh kesejtran sosial, daerah rawan bencana dan fasilitasi/rekkegiatan organisasi sosial dan LSM
70% 80% 90% 95% 95% 95% 95% Rp - KECAMATAN/ DISNAKERSOS
Rekomendasi atas kegiatan peribadatan dan faslilitasi atas kegiatan pembinaan idiologi Negara/kesatuan bangsa, LINMAS, ORMAS, ORPOL dan Pemilihan umum
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN
Pengusulan dan penetap an nama geografi, batas wilayah dan pembinaan pengurus atau aparat RT / RW / Kelurahan / Kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN
VIII - 29
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitasi
pencegahan dan penang gulangan bencana kebakaran, operasi penegakan trantib, koordinasi kegiatan UPTD di kecamatan yang ber sangkutan dan penye lenggaran lomba kelurahan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN
Pelaksanaan inventarisasi asset / kekayaan daerah dan fasilitasi optimalisasi PBB serta pengajuan dan penge lolaan ang garan kecamatan
60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN
Pelayanan penerbitan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk
90% 90% 95% 95% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN
Fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan atas peredaran film, game, penerbitan, grafika, radio siaran, warnet/rental komputer
0 0 10% 20% 40% 40% 40% Rp - KECAMATAN
VIII - 30
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frekwensi
kegiatan monitoring dan pembinaan promosi, pengelolaan kepariwisataan
0% 0% 10% 20% 40% 40% 40% Rp - KECAMATAN
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemantauan, pengendalian dan sosialisasi tata ruang
70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN
5 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Rp 1.466.665.000 Rp 1.481.331.650 Rp 1.496.144.967 Rp 1.511.106.416 Rp 1.526.217.480 Rp 7.481.465.513
Tersusunnya buku kajian tentang implementasi otonomi daerah sebagai rekomendasi kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah
ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali SETDAKOT
Terselenggaranya agenda pemantapan pelaksanaan kewenangan daerah
ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Rp - SETDAKOT
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Rp - SETDAKOT
Terselenggaranya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas dan berstrategi dalam
ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Rp - SETDAKOT
VIII - 31
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17menunjang akselerasi pembangunan Kota Balikpapan
6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya sinergitas koordinasi dan kerjasama antar pimpinan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
ada 9 kali Rp15.783.450.000 8 kali Rp 15.941.284.500 6 kali Rp 16.100.697.345 6 kali Rp 16.261.704.318 6 kali Rp 16.424.321.362 6 kali Rp 80.511.457.525
SETDAKOT
7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Rp 1.500.000.000 Rp 400.000.000 Rp 450.000.000 Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Rp 3.400.000.000 Terlaksananya
hubungan dan intensitas komunikasi, inovasi dan sharing potensi antar pemerintah daerah
tidak ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali SETDAKOT
Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / Departemen / LPND / Luar Negeri
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT
8 Program Peningkatan Proses Penyusunan APBD
Rp 100.000.000 Rp 101.000.000 Rp 102.010.000 Rp 103.030.100 Rp 104.060.401 Rp 510.100.501
Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu
Belum tepat waktu
Belum tepat waktu
Belum tepat waktu
Belum tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
BAPPEDA, DISPENDA DAN
BAGIAN KEUANGAN
Adanya Standar Satuan Harga dan Standar Analisa Belanja
Ada SSH Ada SSH Ada SSH Ada SSH Ada SSH Ada SSH dan SAB
Ada SSH dan SAB
Rp - SETDAKOT
9 Program Peningkatan
Rp 1.000.000.000 Rp 1.010.000.000 Rp 1.020.100.000 Rp 1.030.301.000 Rp 1.040.604.010 Rp 5.101.005.010
Adanya Sistem Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada SETDAKOT
VIII - 32
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prosentase Pengelola Keuangan yang Memiliki Kompetensi.
75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT
10 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Rp95.825.348.950 Rp 96.783.602.440 Rp 97.751.438.464 Rp 98.728.952.849 Rp 99.716.242.377 Rp 488.805.585.079
Adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah.
Belum Ada Belum Ada Ada Ada Ada Ada Ada SETDAKOT
Prosentase Aset yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota
60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT
Prosentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang Diajukan untuk Disertifikasi.
80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT
11 Program Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu.
Sesuai SAP & tepat waktu
Sesuai SAP & tepat waktu
Sesuai SAP & tepat waktu
Sesuai SAP & tepat waktu
Sesuai SAP & tepat waktu
Sesuai SAP & tepat waktu
Sesuai SAP & tepat waktu
Rp - SETDAKOT
12 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)
Rp 1.897.881.100 Rp 1.916.859.911 Rp 1.936.028.510 Rp 1.955.388.795 Rp 1.974.942.683 Rp 9.681.100.999
Tingkat Kinerja pembinaan dan Pengawasan
75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% INSPEK TORAT
Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - INSPEK TORAT
VIII - 33
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1713 Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Efektivitas Kinerja pembinaan dan Pengawasan
70% 75% Rp 984.618.000 80% Rp 994.464.180 85% Rp 1.004.408.822 90% Rp 1.014.452.910 95% Rp 1.024.597.439 95% Rp 5.022.541.351 INSPEKTORAT
14 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp 1.519.000.000 Rp 1.534.190.000 Rp 1.549.531.900 Rp 1.565.027.219 Rp 1.580.677.491 Rp 7.748.426.610
Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media
55% 75% 100% 100% 100% 100% 100% SETDAKOT
Tercapainya komunikasi yang harmonis antara unsur SKPD di Pemerintah Kota Balikpapan demi terlaksananya program pengembangan di Kota Balikpapan
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - SETDAKOT
Pembuatan dan pemeliharaan e-budgeting dan e-procurement
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT
Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah
75% 80% 85% 85% 90% 90% 90% Rp - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
N DAERAH
15 Program Koordinasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Tingkat Koordinasi Pelaksanaan jarlitbang
40% 50% Rp 150.000.000 60% Rp 151.500.000 70% Rp 153.015.000 70% Rp 154.545.150 80% Rp 156.090.602 80% Rp 765.150.752 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
N DAERAH
16 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan
Kualitas sarana/prasarana kearsipan
0% 0% Rp 2.800.000.000 0% Rp 2.828.000.000 0% Rp 2.856.280.000 100% Rp 2.884.842.800 100% Rp 2.913.691.228 100% Rp 14.282.814.028
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH
VIII - 34
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1717 Program
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Rp 100.000.000 Rp 400.000.000 Rp 404.000.000 Rp 408.040.000 Rp 412.120.400 Rp 1.724.160.400
Tersedianya sarana dan pengolahan data penyimpanan arsip (Gedung Depo Arsip Daerah)
0% 0% 50% 75% 100% 100% 100% KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH
Tersedianya Arsiparis
Belum ada 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 5 orang 5 orang Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH Peningkatan
SDM Pengelola Kearsipan
0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH Penerapan
standar Pengelolaan arsip
Belum diterapkan
Belum diterapkan
Telah diterapka
n
Telah diterapka
n
Telah diterapka
n
Telah diterapkan
Telah diterapka
n
Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH
18 Program Pengelolaan Pajak Daerah
Tercapainya Pendapatan dari Pajak Daerah
Tercapai Tercapai Rp 9.000.000.000 Tercapai Rp 9.090.000.000 Tercapai Rp 9.180.900.000 Tercapai Rp 9.272.709.000 Tercapai Rp 9.365.436.090 Tercapai Rp 45.909.045.090
DINAS PENDAPAT AN
19 Pembangunan Hukum Daerah
Produk hukum daerah yang telah ditetapkan
Rp 1.800.000.000 Rp 1.818.000.000 Rp 1.836.180.000 Rp 1.854.541.800 Rp 1.873.087.218 Rp 9.181.809.018
SETDAKOT
a. Peraturan Daerah
11 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT
b. Lembaran Kota
0 0 0 0 0 0 0 Rp - SETDAKOT
c. Lembaran Daerah
11 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT
Produk hukum daerah yang ditetapkan :
Rp - SETDAKOT
a. Peraturan Walikota
22 25 15 12 20 18 18 Rp - SETDAKOT
b. Keputus an Walikota
450 400 400 400 400 400 400 Rp - SETDAKOT
c. Produk hukum lainnya
0 0 0 0 0 0 0 Rp - SETDAKOT
d. Berita 22 25 15 12 20 18 18 Rp - SETDAKOT
VIII - 35
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Daerah
Terbentuknya Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016
- 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT
Terlaksananya Deseminasi dan Pendidikan HAM bagi Panitia RANHAM Kota Balikpapan Tahun 2011-2016
- 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT
Terlaksananya Deseminasi dan Pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Balikpapan
- 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT
Tersusunnya Laporan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Balikpapan
1 0 0 0 0 0 0 Rp - SETDAKOT
Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Tim Lembaran Kota melalui Penjaringan Masukan
2 3 4 5 6 7 7 Rp - SETDAKOT
Terciptanya 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Rp - SETDAKOT
VIII - 36
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pemahaman SKPD dalam Teknis Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah
Terciptanya Pemahaman SKPD dalam Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan Walikota dan produk hukum lainnya
70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% Rp - SETDAKOT
Penyuluhan Hukum
27 32 32 40 40 40 40 Rp - SETDAKOT
Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum)
5 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT
Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)
8 10 12 14 16 18 18 Rp - SETDAKOT
Advokasi Hukum
6 6 6 6 6 6 6 Rp - SETDAKOT
Terlaksananya Up Dating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online
1 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT
Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
30 40 50 50 50 50 50 Rp - SETDAKOT
Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan
125 100 100 100 100 100 100 Rp - SETDAKOT
VIII - 37
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Balikpapan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Anggota DPRD dan Para Tamu Kunjungan Kerja atau Study Banding
Terlaksananya Publikasi Produk Hukum melibatkan Stakeholder dan Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan dan bersifat massal
1 kali/tahun di
Kecamatan dan
Kelurahan
1 kali/tahun
di Kecamata
n dan Kelurahan
2 kali/tahu
n di Kecamata
n dan Kelurahan
2 kali/tahu
n di Kecamata
n dan Keluraha
n
3 kali/tahu
n di Kecamata
n dan Keluraha
n
3 kali/tahun
di Kecamatan
dan Kelurahan
3 kali/tahu
n di Kecamata
n dan Keluraha
n
Rp - SETDAKOT
Tersusunnya Konsep Produk Hukum Daerah yang Berkualitas serta Terwujudnya Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Baru atau Lebih Tinggi
- 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT
20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 9.500.000.000 Rp 9.595.000.000 Rp 9.690.950.000
Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur
Diklat prajabatan 355 orang dan diklat
dalam jabatan 145
orang
Diklat prajabatan 248 orang dan diklat
dalam jabatan
240 orang
Diklat prajabata
n 250 orang dan
diklat dalam
jabatan
Diklat prajabata
n 250 orang
dan diklat dalam
jabatan
Diklat prajabata
n 250 orang
dan diklat dalam
jabatan
Rp 9.787.859.500
Diklat prajabatan 250 orang dan diklat
dalam jabatan
1000 orang
Rp 9.885.738.095
Diklat prajabata
n 250 orang
dan diklat dalam
jabatan
Rp 48.459.547.595
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
VIII - 38
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17275 orang 300 orang 350
orang1000 orang
FS (Bappeda)
DED 50 % 100 % Rp -
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian :
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Penurunan kesalahan administrasi kenaikan pangkat / KGB
3% 2,5% 2% 1,5% 1% 1% 1% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Pemenuhan kebutuhan PNS
6.622 orang 6.800 orang
7.100 orang
7.300 orang
7.450 orang
7.600 orang
7.600 orang
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Pelaksanaan
parameter Quasi untuk calon pejabat Esselon III.b
0 50 Orang 100 Orang
150 Orang
250 Orang
Eselon IV.a = 373 Orang
Eselon IV.a = 373
Orang
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Pelaksanaan asesment untuk calon pejabat eselon II.a dan II.b
Eselon III.a = 6 Orang
24 Orang 36 Orang 48 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Eselon II.b =
3 Orang3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang Rp - BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
21 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Rp 3.693.000.000 Rp 3.729.930.000 Rp 3.767.229.300 Rp 3.804.901.593 Rp 3.842.950.609 Rp 18.838.011.502
Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk
1 : 95 1:97 1:90 1:88 1:84 1 : 79 1 : 79 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat pemenuhan jabatan fungsional
78% 82% 84% 90% 95% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Pengembangan kompetensi PNS melalui tugas belajar
54 Orang 60 Orang 65 Orang 75 Orang 85 Orang 100 Orang 100 Orang
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
VIII - 39
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik
Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Peningkatan kesejahteraan PNS :
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Peningkatan
tunjangan kerja
50% 60% 70% 78% 90% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Peningkatan
besaran jasa pengabdian
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Peningkatan
jumlah pengadaan rumah PNS
75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Peningkatan displin PNS :
Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Penurunan
pelanggaran disiplin
25 orang 20 orang 18 orang 15 orang 13 orang 10 orang 10 orang Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Peningkatan
tingkat kehadiran PNS
95% 96% 97% 98% 99% 99% 99% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH22 Program
Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Peningkatan pemanfaatan SIMPEG :
Rp 300.000.000 Rp 303.000.000 Rp 306.030.000 Rp 309.090.300 Rp 312.181.203 Rp 1.530.301.503 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH Sistem
Informasi, Formasi dan Mutasi
1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 4 Modul 5 Modul 5 Modul Rp - BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Adanya Database Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - SETDAKOT
23 Program Penataan Kelembagaan dan
Rp 2.100.000.000
Rp 2.121.000.000 Rp 2.142.210.000 Rp 2.163.632.100
Rp 2.185.268.421
Rp 10.712.110.521
VIII - 40
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Tata Kerja
Pemerintahan Tertatanya
ketatalaksanaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2 (Raperwal / Raperda), 1
SOP
2 (Raperwal
/ Raperda),
1 SOP
2 (Raperwal
/ Raperda),
3 SOP
2 (Raperwa
l / Raperda), 4 SOP, 11
SPM
2 (Raperwa
l / Raperda), 4 SOP, 11
SPM
2 (Raperwal / Raperda), 4 SOP, 11
SPM
2 (Raperwa
l / Raperda), 4 SOP, 11
SPM
SETDAKOT
Tersedianya Informasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Rp - SETDAKOT
Tertatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan urusan dan perundang-undangan
6 Raperwal Tupoksi
1) 4 Raperda SOTK2) 1 Raperwal UPT3) Kajian Naskah Akademis Raperda SOTK
1) 1 Raperda SOTK2) 17 Raperwal Tupoksi SKPD
1) 2 Raperda SOTK2) 10 Raperwal Tupoksi SKPD
Evaluasi Kelembag
aan 27 SKPD
Evaluasi Kelembagaan 27 SKPD
Evaluasi Kelembag
aan 27 SKPD
Rp - SETDAKOT
Tersedianya Informasi Analisis Jabatan PNS / Analisa Beban Kerja (ABK)
ANJAB 1 SKPD, ABK 1
SKPD
Anjab 2 SKPD
Anjab 20 SKPD
Anjab 2 SKPD, 17 ABK SKPD
10 ABK, 2 Anjab
Anjab 30 SKPD
Anjab 30 SKPD
Rp - SETDAKOT
Terlaksananya sinergitas kerjasama, koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan ketentraman dan ketertib an dengan TNI/POLRI dalam rang ka efisiensi dan efekti vitas penye lenggaraan
ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Rp - SETDAKOT
VIII - 41
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17pemerintah an daerah
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Kepemilikan KTP
87% 88,8% Rp 3.710.119.000 90,4% Rp 3.747.220.190 92% Rp 3.784.692.392 93,6% Rp 3.822.539.316 95% Rp 3.860.764.709 95% Rp 18.925.335.607
DINAS KEPENDUDUKA
N DAN CATATAN SIPIL
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
60% 68% 76% 84% 92% 100% 100% Rp - DINAS KEPENDUDUKA
N DAN CATATAN SIPIL
Urusan Perencanaan Pembangunan1 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000
Tingkat akomodasi program RPJMD ke dalam RKPD
50% 70% 75% 80% 85% 90% 90% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
N DAERAH
Tingkat akomodasi Usulan Musrenbang Kota & Reses DPRD dalam RKPD
30% 40% 45% 50% 55% 60 % 60 % Rp - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
N DAERAH
Tingkat ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
N DAERAH
2 Program Pengembangan Data/Informasi
Tingkat tersedianya Dokumen Data/Informasi Pembangunan
100% 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp - Bappeda
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah pelaksanaan bimtek pere ncanaan pembangunan
1 x dlm 1 tahun
Rp 817.050.000 1 x dlm 1 tahun
Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun
Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun
Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun
Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun
Rp 1.983.750.000 Bappeda
VIII - 42
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 174 Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersedianyan dokumen perenc bidang ekonomi
100% 100% Rp 1.764.750.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Bappeda
5. Program Perencanaan Tata ruang
Tingkat ketersediaan dok perec tata ruang
100% 100% Rp 893,640.000 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
6. Program Perencanaan Sosial Budaya
Tersesdianya dok perencanaan social budaya
100% 100% Rp.166.681.000 100% 100% 100% 100% 100% Rp - Bappeda
MISI 7 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
1Program Keluarga Berencana
Rp 435.581.000
Rp 439.936.810
Rp 444.336.178
Rp 448.779.540
Rp 453.267.335
Rp 2.221.900.863
Prevalensi PA/PUS
74,75% 74,80% 74,90% 75,00% 75,10% 75,25% 75,25% BPMP2KB
Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I) (Gakin)
283,00% 353 491 552 690 862,00% 862,00% Rp - BPMP2KB
Jumlah peserta KB Baru
17.623 17.975 18.334 18.700 19.074 19.455 19.455 Rp - BPMP2KB
Cakupan Laporan Pelayanan Kontraseps / Pengendalian Lapangan
60 % 65 70 75 80 85 % 85 % Rp - BPMP2KB
Meningkatkan kemandirian ber KB
50,00% 56,00% 62,00% 68,00% 74,00% 80,00% 80,00% Rp - BPMP2KB
Meningkatkan cakupan peran pria
3,56% 350,00% 3,64% 3,67% 3,71% 3,76% 3,76% Rp - BPMP2KB
RT, Kelurahan, Kecamatan memiliki data mikro keluarga
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BPMP2KB
2 Program Pelayanan Kontrasepsi
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
30 % 34 Rp 139.525.000 38 Rp 140.920.250 42,00% Rp 142.329.453 465,00% Rp 143.752.747
50,00% Rp 145.190.274
50,00% Rp 711.717.724
BPMP2KB
VIII - 43
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17masyarakat
3 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Rp 400.000.000 Rp 404.000.000 Rp 408.040.000 Rp 412.120.400 Rp 1.624.160.400
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB
87 % 89% Rp - 91% 93,00% 95,00% 95,00% 95,00% BPMP2KB
Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap kelurahan dan Kecamatan
1/Kelurahan &
Kecamatan
1/Kelurahan
& Kecamata
n
1/Kelurahan
& Kecamata
n
1/Keluraha
n & Kecamata
n
1/Keluraha
n & Kecamata
n
1/Kelurahan
& Kecamatan
1/Keluraha
n & Kecamata
n
Rp - BPMP2KB
Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 1 kelurahan dan Kecamatan
1/Kelurahan &
Kecamatan
1/Kelurahan
& Kecamata
n
1/Kelurahan
& Kecamata
n
1/Keluraha
n & Kecamata
n
1/Keluraha
n & Kecamata
n
1/Kelurahan
& Kecamatan
1/Keluraha
n & Kecamata
n
Rp - BPMP2KB
Institusi masyarakat pengelolaan Program KB aktif
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - BPMP2KB
PPKBD 27 27 34 34 34 34 34 Rp -
Sub PPKBD 1448 1448 1448 1448 1448 1448 1448 Rp -
BKB 39 42 45 55 60 65 65 Rp - BKR 8 10 10 12 12 14 14 Rp - BKL 26 28 30 32 34 34 34 Rp - UPPKS 62 66 68 72 74 78 78 Rp -
Kelompok Bina Keluar ga Balita di lingkungan RT
42 45 50 55 60 65 65 Rp - BPMP2KB
Cakupan Anggota Bina Keluar ga Balita (BKB) ber-KB 70%
70 % 73 76 79,00% 82,00% 85,00% 85,00% Rp - BPMP2KB
VIII - 44
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cakupan
Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 70%
30 % 36 42 48,00% 54,00% 60,00% 60,00% Rp - BPMP2KB
Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi (gakin) dalam Poktan UPPKS
20,00% 26,00% 32,00% 38,00% 44,00% 50,00% 50,00% Rp - BPMP2KB
% Bina Keluarga Balita Mandiri
23 28,00% 32,00% 37,00% 42,00% 47 47 Rp - BPMP2KB
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Program
Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat
Rp 521.876.000 Rp 527.094.760 Rp 532.365.708 Rp 537.689.365 Rp 543.066.258 Rp 2.662.092.091
Meningkatnya peran dan fungsi lem baga kema syarakatan melalui penguatan kelembaga an di Kelurahan
70% 75% 80% 85% 95% 95% 95% BPMPPKB
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BPMPPKB
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
70% 74% 78% 82% 86% 90% 90% Rp - BAPPEDA
Penguatan lembaga ekonomi masyarakat kelurahan
70% 74% 78% 82% 86% 90% 90% Rp - BPMPPKB
VIII - 45
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
20% 40% 50% 60% 70% 80% 80% Rp - BPMPPKB
2 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG)
20% 40% Rp 55.000.000 50% Rp 55.550.000 60% Rp 56.105.500 70% Rp 56.666.555 80% Rp 57.233.221
80% Rp 280.555.276
BPMPPKB
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Peningkatan
Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan
Rp 207.405.000 Rp 209.479.050 Rp 211.573.841 Rp 213.689.579 Rp 215.826.475 Rp 1.057.973.944
Partisipasi angkatan kerja perempuan
17,03 % 17,53% 18,12% 18,71% 19,30% 20,00% 20,00% BPMPPKB
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas
90,00% 91,50% 93,00% 94,50% 95,00% 95,00% 95,00% Rp - BPMPPKB
2 Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
54,82% 41,15% Rp 93.311.000 42,40% Rp 94.244.110 43,65% Rp 95.186.551 44,90% Rp 96.138.417 45,00 % Rp 97.099.801 45,00 % Rp 475.979.878 BPMPPKB
3 Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
Rp 235.000.000 Rp 239.700.000 Rp 244.494.000 Rp 249.383.880 Rp 254.371.558 Rp 1.222.949.438
Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan
40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% BPMPPKB
Cakupan Kelurahan Layak Anak
1 5 10 15 20 27 27 Rp - BPMPPKB
VIII - 46
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatnya
kapasitas dan jaringan Kelembagaan PUG dan anak
0% 10% 20% 30% 40% 50% 50% Rp - BPMPPKB
Terbentuknya P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Perlindu-ngan Perempuan dan Anak )
Belum Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - BPMPPKB
4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Angka harapan hidup laki-laki
71,95 72,00 Rp 93.311.000 72,20 Rp 95.177.220 72,30 Rp 97.080.764 72,40 Rp 99.022.380 72,50 Rp 101.002.827 72,50 Rp 485.594.191 BPMPPKB
Angka harapan hidup perempuan
71,95 72,00 72,20 72,30 72,40 72,50 72,50 Rp - BPMPPKB
Angka melek huruf laki-laki
90,00% 91,50% 93,00% 94,50% 95,00% 95,00% 95,00% Rp - BPMPPKB
Angka melek huruf perempuan
90,00% 91,50% 93,00% 94,50% 95,00% 95,00% 95,00% Rp - BPMPPKB
5 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Rp 350.000.000 Rp 357.000.000 Rp 364.140.000 Rp 371.422.800 Rp 378.851.256 Rp 1.821.414.056
Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, Traficking, dll)
Belum Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BPMPPKB
Jumlah anak berhadapan hukum
2 anak 3 anak 3 anak 3 anak 3 anak 3 anak 3 anak Rp - DISNAKERSOS
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus
3 anak 5 anak 5 anak 5 anak 5 anak 5 anak 5 anak Rp -
VIII - 47
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah balita
gizi buruk,Bawah Garis Merah (BGM), balita gizi kurang
40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Rp -
Jumlah anak,wanita dan lansia korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
48 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang Rp -
6 Pemberian makanan Tambahan Anak Sekolah
Jumlah sekolah dasar kawasan pinggiran kota penerima program PMTAS
34 SD 41 SD Rp 850.000.000 48 SD Rp 867.000.000 56 SD Rp 884.340.000 63 SD Rp 902.026.800 70 SD Rp 920.067.336 70 SD BPMPPKB
MISI 2 : MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
285.000.000 300.000.000 310.000.000 320.000.000 350.000.000 1.565.000.000
Jumlah Koperasi Aktif (%)
56 % (277) Koperasi Aktif
331 385 439 493 547 547 Koperasi Aktif
DISPERINDAGKOP
Peningkatan SDM Pengurus Koperasi
Diklat 190 Pengurus Koperasi
Diklat 190 Pengurus Koperasi
Diklat 200 Pengurus Koperasi
Diklat 220 Pengurus Koperasi
Diklat 250 Pengurus Koperasi
Diklat 250 Pengurus Koperasi
Diklat 1.100 pengurus Koperasi
DISPERINDAGKOP
Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif
720.000.000 740.000.000 750.000.000 760.000.000 770.000.000 3.740.000.000
Jumlah UMKM Produktif
14.520 UMKM Aktif
14.645 14.770 14.895 15.020 15.145 15.145 UMKM Aktif
DISPERINDAGKOP
Peningkatan SDM Pelaku UKM
Diklat 275 pelaku UMKM
Diklat 275 pelaku UMKM
Diklat 300 pelaku UMKM
Diklat 300 pelaku UMKM
Diklat 310 pelaku UMKM
Diklat 310 pelaku UMKM
Diklat 1.495 pelaku UMKM
DISPERINDAGKOP
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
300.000.000 310.000.000 320.000.000 330.000.000
340.000.000
1.600.000.000
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/KSP (Koperasi
10 Unit/KSP 11 12 13 14 15 15 unit/KSP
DISPERINDAGKOP
267 unit 274 281 288 295 302 302 DISPERINDAGK
VIII - 48
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Simpan Pinjam)
/USP unit/USP OP
Jumlah BPR 4 1 1 1 1 1 5 BAGIAN PEREKONOMIAN
% Kredit Usaha Kecil Menengah
68,76% 69,01% 69,26% 69,50% 69,75% 70% 70% DISPERINDAGKOP dan BAGIAN PEREKONOMIAN
LDR (Loan to Deposit Ratio)
98,71 % 100,03% 101,36% 102,72% 104,08% 105,47% 105,47% DISPERINDAGKOP, BAPPEDA dan BAGIAN PEREKONOMIAN
Urusan Perindustrian Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Produk Unggulan
10 komoditi 5 komoditi 150.000.000
5 komoditi
200.000.000
5 komoditi
220.000.000 5 komoditi
240.000.000
5 komoditi 300.000.000
30 komoditi
1.110.000.000
DISPERINDAGKOP
Restrukturisasi Peralatan / Mesin Bagi IKM
Jumlah Peralatan/mesin
2 unit 1 unit 150.000.000
2 unit 400.000.000
2 unit 400.000.000 2 unit 450.000.000
1 unit 250.000.000
8 unit 1.650.000.000
DISPERINDAGKOP
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
320.000.000 322.000.000 322.000.000 322.000.000 322.000.000 1.608.000.000
Jumlah IKM Produktif
4000 IKM Produktif
4.023 4.037 4.040 4.050 4.150 4.150 IKM Produktif
DISPERINDAGKOP
Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 kali DISPERINDAGKOP
Urusan Pertanian2.2 Program
Peningkatan Produksi Pertanian
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura :
1.340.000.000 1.350.000.000
1.375.000.000 1.400.000.000
1.425.000.000
6.890.000.000
DPKP
Padi 1.057,5 ton GKG/thn
1.057,5 ton GKG/thn
1.057,5 ton GKG/thn
1.057,5 ton GKG/thn
1.057,5 ton GKG/thn
1.057,5 ton GKG/thn
1.057,5 ton GKG/thn
DPKP
Jagung 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton DPKP
VIII - 49
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
1.350.000.000
1.400.000.000
1.550.000.000 1.650.000.000
1.750.000.000
7.700.000.000
Pengembangan Kebun Karet
136 Ha 65 Ha 71 Ha 75 Ha 79 Ha 83 Ha 373 Ha DPKP
Karet 756 ton/thn produksi karet
1.924 ton/thn
3.600 ton/thn
5.124 ton/thn
6.575 ton/thn
7.598 ton/thn
7.598 ton/thn
DPKP
Kelapa 6.750.240 buah/thn
6.750.350 buah/thn
6.750.500 buah/thn
6.750.650 buah/thn
6.750.720 buah/thn
6.750.800 butir/thn
6.750.800 butir/thn
DPKP
Pepaya 250 ton/thn 600 ton/thn
650 ton/thn
750 ton/thn
800 ton/thn
850 ton/thn
850 ton/thn
DPKP
Pisang 6.300 ton/thn
6.800 ton/thn
7.000 ton/thn
7.100 ton/thn
7.200 ton/thn
7.200 ton/thn
7.200 ton/thn
DPKP
Nenas 300 ton/thn 300 ton/thn
300 ton/thn
300 ton/thn
300 ton/thn
300 ton/thn
300 ton/thn
DPKP
Salak 2.100 ton/thn
2.150 ton/thn
2150 ton/thn
2.200 ton/thn
2.100 ton/thn
2.150 ton/thn
2.150 ton/thn
DPKP
Sayuran Dataran Rendah
50.000 ton/thn
50.100 ton/thn
50.100 ton/thn
50.150 ton/thn
50.150 ton/thn
50.150 ton/thn
50.150 ton/thn
DPKP
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Produksi hasil ternak :
575.000.000
600.000.000 620.000.000
625.000.000
650.000.000
3.070.000.000
Daging Sapi 98,3 ton/thn 99,33 ton/thn
100,35 ton/thn
101,40 ton/thn
102,47 ton/thn
104 ton/thn
104 ton/thn
DPKP
Daging Ayam 1.074 ton/thn
1.079 ton/thn
1.084 ton/thn
1.089 ton/thn
1.094 ton/thn
1.103 ton/thn
1.103 ton/thn
DPKP
Telur Ayam 1.560 ton/thn
1.564 ton/thn
1,568 ton/thn
1.572 ton/thn
1.576 ton/thn
1.700 ton/thn
1.700 ton/thn
DPKP
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Menurunnya kasus penyakit Zoonosis
Penanggulangan Penyakit Ternak :
825.000.000 850.000.000
875.000.000 900.000.000
925.000.000
4.375.000.000
Terjadi kasus Avian Influenza
19 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
DPKP
Terjadi kasus penyakit Jembrana
2 kelurahan 0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
0 kelurahan
DPKP
Hewan yang divaksin Rabies
4500 ekor 5000 ekor 5000 ekor 5500 ekor 6000 ekor 6000 ekor 6000 ekor DPKP
1600 ekor 1700 ekor 1800 ekor 1800 ekor 2000 ekor 2000 ekor 2000 ekor DPKP, DKK
Pengobatan dan Vaksin
3000 ekor 3000 ekor 3000 ekor 3500 ekor 3500 ekor 3500 ekor 3500 ekor DPKP
VIII - 50
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Penyakit Ternak
Urusan Kelautan & Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
925.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.650.000.000 1.900.000.000 6.975.000.000
Produksi Budidaya Perikanan :
17,10 ton 634,1 ton 858,0 ton 1.160,8 ton
1.570,6 ton
2.123,21 ton
2.123,21 ton
DPKP
Luasan Revitalisasi Tambak
0 Ha 7 Ha 10 Ha 10 Ha 15 Ha 15 Ha 57 Ha DPKP
Produksi Budidaya Rumput Laut
2 kali penyuluhan dan pelatihan
2 kali penyuluhan dan pelatihan
2 kali penyuluhan dan pelatihan
2 kali penyuluhan dan pelatihan
2 kali penyuluhan dan pelatihan
2 kali penyuluhan dan pelatihan
10 kali penyuluhan dan pelatihan
DPKP
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
465.000.000 250.000.000 215.000.000 230.000.000 250.000.000 1.410.000.000
Produksi Perikanan Tangkap
1.303,65 ton 6.549,2 ton
6.624,5 ton
6.700,7 ton
6.777,7 ton
6.863,21 ton
6.863,21 ton
DPKP
Terbentunknya Kawasan Nelayan Terpadu (Kawasan Minapolitan)
Belum ada 1 kawasan
1 kawasan
1 kawasan
1 kawasan
1 kawasan 1 kawasan
DPKP
Program Pemberdayan Ekonomomi Masyarakat Pesisir
1.050.000.000 1.150.000.000 1.155.000.000 1.200.000.000
1.250.000.000
5.805.000.000
Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah
16.58 % 17,26 % 17,95% 18,63% 19.32% > 20% > 20% DPKP
Persentase Penduduk Miskin
3,79 3,73% 3,67% 3,61% 3,55% < 3,5 % < 3,5 % DPKP
Program Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perikanan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan
100 orang 150 orang 185.000.000 150 orang 185.000.000 200 orang 200.000.000 200 orang
200.000.000
220 orang 225.000.000
920 orang 995.000.000
DPKP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Regulasi Ketahanan Pangan
Belum ada regulasi
ada 1.059.000.000 ada 1.100.000.000 ada 1.100.000.000 ada 1.100.000.000
ada 1.100.000.000
ada 5.459.000.000
BAGIAN PEREKONOMIAN
VIII - 51
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
185.000.000 200.000.000 210.000.000 300.000.00
0 350.000.00
0 1.245.000.0
00
Inflasi yang terkendali
7,38% 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit BAPPEDA
Kerjasama dengan daerah pemasok
Tidak ada - - 2 4 6 6 BAPPEDA, BAG. PERKOTAAN
Urusan Ketahanan Pangan
Program Ketahanan Pangan
1.050.000.000 1.050.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
1.400.000.000
6.000.000.000
Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita
85% 85% 90% 90% 90% 95% 95% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP
Penguatan cadangan pangan
55% 55% 55% 60% 60% 70% 70% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP
Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP
Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
180% 185% 190% 190% 195% 195% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
85% 85% 90% 90% 90% 90% 90% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP
Penanganan daerah Rawan
55% 55% 60% 60% 60% 70% 70% BAGIAN PEREKONOMIA
VIII - 52
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pangan N, DPKP,
DISPERINDAGKOP
Pembangunan Jaringan Irigasi
324 m' 200 m' 200 m' 200 m' 200 m' 200 m' 800 m' DPU
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
49.000 m' 500 m' 500 m' 500 m' 500 m' 500 m' 2.000 m' DPU
MISI 4 : MENINGKATKAN INVESTASI, MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA, DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA
Urusan Penanaman Modal Daerah
4.1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000
Jumlah Perda yang mendukung Investasi
4 Perda yang mendukung investasi
1 1 1 1 1 5 Perda BPMP2T
Jumlah PMA/PMDN/swasta
43 unit/usaha
43 43 43 43 43 215 unit/usaha
BPMP2T
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.
508.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000 945.000.000 3.178.000.000
Ketepatan pemberian ijin usaha
91,38 % ketepatan pemberian izin usaha
100% 100% 100% 100% 100% 100% BPMP2T
Terpenuhinya SDM yang profisional
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali BPMP2T
Program pengembangan Pelayanan perijinan
400.000.000 650.000.000 700.000.000 750.000.000 800.000.000 3.300.000.000
Indek Kepuasan Pemohon Perijinan
Kepuasan Pelanggan 90%
92% 94% 96% 98% 99% 99% BPMP2T
Lama Proses Perijinan
7 hari kerja, setelah lengkap
7 hari kerja
7 hari kerja
7 hari kerja
7 hari kerja
7 hari kerja
7 hari kerja
BPMP2T
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
2.435.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.600.000.000 2.725.000.000 12.760.000.000
Nilai Penanaman
5,38 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 25 T BPMP2T
VIII - 53
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Investasi Modal Daerah
Promosi Investasi
6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket
Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
% Tertib Ijin Perusahaan
40 % 45% 350.000.000 50 % 371.000.000
50 % 420.000.000 55 % 420.000.000 60 % 455.850.000 60 % 2.016.850.000
BPMP2T
Urusan Perindustrian
Program Penataan struktur industri
1.400.000.000 350.000.000 3.200.000.000 310.000.000 4.370.000.000 9.630.000.000
Jumlah Kawasan Industri
2 Kawasan Industri
2 Kawasan Industri
2 Kawasan Industri
2 Kawasan Industri
2 Kawasan Industri
3 kawasan industri
3 kawasan industri
DISPERINDAGKOP
Jumlah luasan kawasan industri yang berwawasan lingkungan
4,2 %4,4 % 4,6 % 4,8 % 5,0 % 5,2% 5,2% DISPERINDAGK
OP
Program Kemampuan Teknologi Industri
Pertumbuhan Industri 4,55%
4,65% 150.000.000 4,75% 175.000.000 4,85% 175.000.000 4,95% 220.000.000
5,05% 225.000.000
5,05% 945.000.000
DISPERINDAGKOP
Program Kapasitas IPTEK Sistem Industri
390.000.000 400.000.000 410.000.000 420.000.000
450.000.000
2.070.000.000
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
20,50 Triliyun
27,36 34,22 41,08 47,94 47,94 Triliyun
47,94 Triliyun
DISPERINDAGKOP
Bimtek IKM 3 kali 5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
25 kali
DISPERINDAGKOP
Urusan Perdagangan Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Ekspor bersih perdagangan
$ 2.169.045.998,47
$ 2.385.950.598,32
300.000.000 $ 2.602.855.198,16
325.000.000
$ 2.819.759.798,01
350.000.000 $ 3.036.664.397,86
375.600.000 $ 3.253.568.997,71
386.000.000
$ 3.253.568.997,71
1.736.600.000 DISPERINDAGKOP
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.400.000.000 5.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 17.900.000.000
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
7,29 Triliyun 8,11 9,02 10,04 11,17 12,44 Triliyun
12,44 Triliyun
DISPERINDAGKOP, DINAS PASAR
Jumlah Sarana Perdagangan
Pasar Tradisional = 16 Pasar
16 pasar 17 pasar 17 pasar 18 pasar 18 pasar 18 pasar DISPERINDAGKOP, DINAS PASAR
Pasar Induk 0 0 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar BAG.
VIII - 54
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 0 UU induk induk induk induk PERLENGKAPA
N Program
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
979.000.000 500.000.000 520.000.000 545.000.000
630.000.000
3.174.000.000
% Perlindungan Konsumen
60% 70% 80% 90% 99% 99% 99% DISPERINDAGKOP, DPKP, DAN DINAS KESEHATAN
% Peralatan Kemetrologian
40% 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 75 % DISPERINDAGKOP
Program Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban
Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan
1 pasar
1 pasar 2.649.000.000 2 pasar 3.322.000.000 2 pasar 3.322.000.000 3 pasar 3.522.000.000 3 pasar 3.671.000.000 3 pasar 16.486.000.000 DINAS PASAR, LINTAS SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah Pasar Yang DitingkatKan Sarana dan Prasarananya
6 pasar
7 pasar 1.348.000.000 7 pasar 1.430.000.000 8 pasar 1.598.000.000 8 pasar 1.650.000.000 9 pasar 1.880.000.000 9 pasar 7.906.000.000 DINAS PASAR, LINTAS SKPD
4.3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
475.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 685.000.000 2.760.000.000
Jumlah Unit Usaha
UU= 16.543 UU
17,370 18,239 UU
19,151 UU
20,108 UU
21,113 UU
21,113 UU
DISPERINDAGKOP, BPMP2T
Penyerapan tenaga kerja
TK= 102.311 Org
107427 org
112798 org
118438 org
124360 org
130,578 org
130,578 org
DISPERINDAGKOP, BPMP2T
Jumlah Investasi bid. Perdagangan
Inv(Jt Rp) Rp. 3.1266.349,-
3.962.535 4.160.661 4.368.694 4.597.129 4,168,895 4,168,895
DISPERINDAGKOP, BPMP2T
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.250.000.000
Revisi Perda belum pernah
ada ada ada ada ada ada Dinas Pasar dan Disperindagkop
Penataan Pedagang Kakilima
5 1 1 1 1 1 5 Dinas Pasar dan Disperindagkop
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian4.4 Peningkatan dan
Pengembangan 6.978.000.000 7.160.000.000 7.268.000.000 7.442.000.000 7.655.000.000 36.503.000.000
VIII - 55
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan PAD
Target PAD Rp. 200 M pada APBD P Tahun 2011
193 M 225 M 262 M 305 M 356 M 356 M DISPENDA, BAGIAN KEUANGAN
Terbentuknya Perda pajak dan retribusi daerah
12
12 13 13 13 14 14 DISPENDA
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Kontribusi BUMD
7.385.000.000
8.387.843.373
150.000.000,0 9.390.686.674
150.000.000 10.393.530.119
150.000.000,0 11.396.373.492
150.000.000,0 12.399.216.865
150.000.000,0 12.399.216.865
750.000.000 DISPENDA, BAGIAN KEUANGAN
Program Kerjasama dengan pihak ketiga
Kerjasama dengan Pihak Ketiga (BOT)
4 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 5 150.000.000 6 200.000.000 6 650.000.000 BAGIAN PERLENGKAPAN
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan
dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
250.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 1.350.000.000
Sumber-sumber dan potensi energi baru dan terbarukan
- Independent Power Producer/Pemkot = 212 MW
305 485 585 675 532 532 MW BAG. EKONOMI dan BAPPEDA
Rasio Ketersediaan daya listrik
- Jumlah pelanggan = 107.527
133.529,6 142.876,7 152,878 163.579,5 - Jumlah Pelanggan = 175.030
- Jumlah Pelanggan = 175.030
BAG. EKONOMI, PLN
dengan KVA = 243.280
178.663,3 191.169,7 204.551,6 218.870,2 dengan KVA = 243.280
dengan KVA = 243.280
BAG. EKONOMI, PLN
- Jumlah daftar tunggu = 17.267
7% 7% 7% 7% (dengan asumsi pertumbuhan + 7%
(dengan asumsi pertumbuhan + 7%
BAG. EKONOMI, PLN
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Izin Usaha Ketenagalistrikan
Sosialisasi IUKS belum pernah
70 orang 60.000.000 70 orang 80.000.000 70 orang 80.000.000 70 orang 80.000.000 70 orang 80.000.000 350 orang 380.000.000 BAG. EKONOMI
MISI 6 :MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF
Urusan Pekerjaan Umum 1 Program
Pembangunan Jalan dan
47.687.531.000 48.164.406.310
48.646.050.373 49.132.510.877 49.623.835.986 243.254.334.546
VIII - 56
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Jembatan Panjang jalan
yang dibangun 463,35 Km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 478,35
Km DPU
Panjang jalan yang ditingkatkan
Pada tahun 2011, panjang jalan yang ditingkatkan adalah 20.939,5 m2
6 km 6 km 6 km 6 km 6 km 20.969,5 Km
DPU
Jembatan yang dibangun
33 buah 3 Jembatan
5 Jembatan 5 Jembatan
3 Jembatan
5 Jembatan
54 Jembatan
DPU
2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
29.108.669.000 29.399.755.690
29.693.753.247 29.990.690.779 30.290.597.687 119.374.797.403
Panjang jalan yang dipelihara
- 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2 2.500 m DPU
Jembatan yang dipelihara
33 buah 3 Jembatan
5 Jembatan 5 Jembatan
3 Jembatan
5 Jembatan
54 Jembatan
Rp -
DPU
Perbaikan Simpang
5 Titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik 10 titik Rp -
DISHUB
Panjang trotoar yang ditingkatkan
Pada tahun 2011, panjang trotoar yang ditingkatkan adalah 350 m2
170 m2 170 m2 170 m2 170 m2 170 m2 1.200 m2 Rp -
DPU
4 Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
103.000.000.000 104.030.000.000
105.070.300.000 106.121.003.000 107.182.213.030 525.403.516.030
Jumlah Produksi IPA
1.157 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 1.632 lt/dtk
PDAM, DPU
Jumlah Ketersediaan air baku
57 lt/dtk 57 lt/dtk 57 lt/dtk 57 lt/dtk 57 lt/dtk 1.391 lt/dtk
PDAM, DPU
Cakupan pelayanan air bersih (PDAM)
73% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 77% PDAM, DPU
Cakupan pelayanan air limbah
1,2% 2% 2% 2% 2% 2% 11,2% PDAM,DTKP
Jumlah Instalasi Pengolahan Air
1 Unit IPAL 3 Unit IPAL
PDAM,DTKP
VIII - 57
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Limbah (IPAL) terpusat
5 Program Pengendalian Banjir
21.520.000.000 21.735.200.000 21.952.552.000 22.172.077.520 22.393.798.295 109.773.627.815 Pengurangan
titik lokasi banjir
13 lokasi banjir
3 lokasi banjir
3 lokasi banjir
3 lokasi banjir
2 lokasi banjir
2 lokasi banjir
0 lokasi banjir
DPU
Penambahan jumlah bendali/bozem
16 bendali/bozem
1 buah - 1 buah - - 18 bendali
DPU
Penambahan jumlah sungai yang sudah di normalisasi
1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah DPU
Penambahan panjang normalisasi sungai
9.500 meter 1.100 m 1.100 m 1.100 m 1.100 m 1.100 m 15.000 m DPU
6 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
34.584.500.500 34.930.345.505 35.279.648.960 35.632.445.450 35.988.769.905 176.415.710.320
Penambahan panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)
150.269 m 2000 m 1000 m 34.930.345.505 1000 m 35.279.648.960 1000 m 35.632.445.450 1000 m 35.988.769.905 156.269 m
DPU
Penambahan panjang saluran drainase pemukiman permanen
5000 m 5000 m 5000 m 5000 m 5000 m 2.500 m DPU
7 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
14.905.000.000 17.650.000.000 17.350.500.000 13.301.505.000 12.703.020.050 75.910.025.050
Penambahan panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)
2500 2500 15.054.050.000 2500 17.826.500.000 2500 17.524.005.000 2500 13.434.520.050 12.500 m 75.910.025.050 DPU
Penambahan panjang saluran drainase,
1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 7.500 m DPU
VIII - 58
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17dalam kondisi terpelihara baik
Terbangunnya jalan inspeksi sungai sehingga memudahkan dalam pemeliharaan drainase
1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 6.000 m DPU
Urusan Perhubungan1 Program
Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
- 50.075.750.000 77.272.575 50.075.000.000 100.228.022.575
Tersedianya halte angkutan umum
halte 18 buah
- 1 buah - 1 buah 1 buah 22 halte DISHUB
Tersedianya fasilitas parkir khusus (gedung / taman parkir)
0 lokasi - Rp -
1 lokasi - - - 1 lokasi 2 lokasi DISHUB
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut
610.515.264 51.250.000 102.000.000 - 155.290.000 408.540.000
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan /Ruang Tunggu
1 dermaga 1 dermaga
- - 1 dermaga
102.000.000 - - 1 dermaga
104.040.000 4 dermaga
206.040.000 DISHUB
Penyuluhan 1650 Orang - 1650 Orang
20.000.000 - - - - 1650 Orang
20.000.000 4.950 orang
40.000.000 DISHUB
SaPras Keselamatan Life Jacket
104 Jacket - 125 Jacket
31.250.000 - - - - 125 Jacket 31.250.000 354 jacket
62.500.000 DISHUB
3 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
Pembangunan Terminal Angkutan Barang
- - 1 lokasi 50.000.000.000 1 lokasi 54.635.000.000 - - 2 Lokasi 104.635.000.000 DISHUB
4 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Kepemilikan / kelulusan KIR angkutan umum
33.100 33.000 886.140.000 33.000 895.001.400 33.000 903.951.414 33.000 912.990.928 33.000 922.120.837 198.100 kendaraan
4.520.204.580 DISHUB
VIII - 59
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Bermotor
5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
959.634.500 969.230.845 978.923.153 988.712.385 998.599.509 4.895.100.392
Peningkatan rambu jalan, marka jalan, dan ATCS
Rambu jalan : 1.525 buah
50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah Rambu jalan : 1.775 Buah
DISHUB
Pemeliharaan Rambu Jalan: 1.525 Buah
100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah Pemeliharaan Rambu Jalan: 2.025 buah
DISHUB
Marka jalan : 22.000 m2
7616 m² 10.000 m²
10.000 m²
10.000 m²
10000 m² Marka jalan : 69.616 m2
DISHUB
ATCS : 14 titik
0 titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik ATCS : 18 titik
DISHUB
Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)
ATCS 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISHUB
6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4.487.964.200 4.532.843.842 4.578.172.280 4.623.954.003 4.670.193.543 22.893.127.869
Terwujudnya angkutan umum massal
0 koridor 1 koridor: Jl. A. Yani - Jl. Jend. Sudirman
1 koridor : Jl. Suprapto - Jl. Yos Sudarso - Jl. Jend. Sudirman
1 koridor : Jl. Mars. Iswahyudi - Jl. MT. Haryono - Jl. Jend. Sudirman
2 bus, 4 shalter
2 bus, 4 shalter
2 bus 4 shalter
DISHUB
Menurunnya jumlah angkutan kota
1.960 buah 120 buah 115 buah 115 buah 120 buah 118 buah 1.372 angkot
DISHUB
Rencana Induk Transportasi (RIT) Kota
Belum ada ada - - - - ada DISHUB
Tatanan transportasi lokal (Tatralok)
30% 13% 13% 13% 13% 13% 95% DISHUB
Urusan Perumahan1 Program 19.701.135.000 19.898.146.350 20.097.127.814 20.298.099.092 20.501.080.083 100.495.588.338
VIII - 60
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pengembangan Perumahan
Rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah
4,48% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
4,43% DTKP
Jumlah Pembangunan rumah sederhana sehat untuk PNS Kota Balikpapan
154 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 654 unit DTKP
(%)Rumah tinggal bersanitasi
92,15% 1% 1% 1% 1% 1% 97,15% DTKP
(%) Kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman
1,49% 1,48% 1,47% 1,46% 1,45% 1,44% 1,44% DTKP
2 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
6.994.767.750 7.064.715.428 7.135.362.582 24.490.704.990 24.634.839.314 70.320.390.064
Jumlah pos pemadam kebakaran
4 unit - - 1 unit - - 5 unit BPBK
Jumlah unit kendaraan pemadam (fire truk)
13 unit - - - 1 unit 1 unit 15 unit BPBK
Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap
52 Kebakaran
7 Kebakaran
7 Kebakaran
6 Kebakaran
6 Kebakaran
6 Kebakaran
20 kebakaran
BPBK
3 Program Pengembangan Perumahan
18.600.000.000 18.600.000.000 18.600.000.000 20.600.000.000 156.090.602 58.606.090.602
0 rusunami 0 rusunami
1 rusunami
0 rusunami
1 rusunami
1 rusunami
3 rusunami
DTKP
2 rusunawa 1 rusunawa,
0 rusunawa,
1 rusunawa,
0 rusunawa,
1 rusunawa,
5 Rusunawa
DTKP
Urusan Penataan Ruang1 Program
Perencanaan Tata 1.350.000.000 1.505.000.000 1.020.100.000 1.030.301.000 6.040.604.010 9.946.005.010
VIII - 61
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Ruang Rencana Tata
Ruang Kota Balikpapan menjadi peraturan daerah
Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2015 masih mengacu pada UU 24/1992
Perda tentang RTRW yang mengacu pada UU 26/2007
200.000.000 - - - - Perda tentang RTRW yang mengacu pada UU 26/2007
Rp 200.000.000 BAPPEDA
Kajian Akademis RDTR Kota Balikpapan
Perda tentang RDTR Kota Balikpapan
300.000.000 - - - Perda tentang RDTR Kota Balikpapan
300.000.000 BAPPEDA
Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan
Melalui web balikpapan.go.id
Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)
350.000.000 - - - Balikpapan City Planning Gallery Panel
5.000.000.000 Balikpapan City Planning Gallery Panel
5.350.000.000 BAPPEDA, DTKP
Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang
5 RDTRK untuk 5 WP;
5 RDTRK untuk 5 WP;
500.000.000 Rencana Zonasi
505.000.000 Rencana Zonasi
510.050.000 Rencana Zonasi
515.150.500 Rencana Zonasi
520.302.005 5 RDTRK untuk 5 WP
2.550.502.505 BAPPEDA
3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
510.050.000 3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
515.150.500 3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
520.302.005 3 zonasi, 3 PERDA Zonasi
1.545.502.505 DTKP
Program Pemanfaatan Ruang
- - - - - -
Luas wilayah hutan lindung
14.781 Ha 1300 Ha Rp -
- Rp -
- Rp - - Rp -
- Rp -
Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) bertambah menjadi 12.443 Ha
Rp -
BAPPEDA, BLH
Luas wilayah Ruang Terbuka
12 Ha 3 Ha Rp -
3 Ha Rp -
3 Ha Rp - 3 Ha Rp -
3 Ha Rp -
27 Ha Rp -
BAPPEDA, BLH
VIII - 62
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Hijau (RTH)
Luas wilayah budidaya pesisir
749,2 Ha 10.16 Ha Rp -
10.16 Ha Rp -
10.16 Ha Rp - 10.16 Ha Rp -
10.16 Ha Rp -
- Rp -
BAPPEDA, BLH, DPKP
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp 957.220.000
Rp 966.792.200
Rp 976.460.122
Rp 986.224.723
Rp 996.086.970
Rp 4.882.784.016
(%) bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan
30% 2% 2% 2% 2% 2% 40% DTKP
(%) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
80% 2% 2% 2% 2% 2% 90% DTKP
Bangunan Umum
300 Bangunan
300 Bangunan
300 Bangunan
300 Bangunan
300 Bangunan
300 Bangunan
18.000 Bangunan
DTKP
Bangunan Perumahan
500 Bangunan
500 Bangunan
500 Bangunan
500 Bangunan
500 Bangunan
500 Bangunan
3.000 Bangunan
DTKP
MISI 8 :MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN
Urusan Lingkungan Hidup
1Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp 2.268.300.000
Rp 2.290.983.000
Rp 2.313.892.830
Rp 2.337.031.758
Rp 2.360.402.076
Rp 11.570.609.664
Penambahan Luas HLSW
9.783 Ha 1300 Ha - - - - Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) bertambah menjadi 12.443 Ha
BLH
Konservasi HLSM
4.999 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 40 Ha 40 Ha Hutan Lindung Sungai
BLH
VIII - 63
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Manggar menjadi 5.139 Ha
Luas rehabilitasi kawasan HLSW
440 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha HLSW : 690 Ha
BLH
Luas rehabilitasi kawasan HLSM
121 Ha 280 Ha 280 Ha 280 Ha 280 Ha 280 Ha HLSM : 1.521 Ha
BLH
Pagar pengaman
HLSW 42,65 Km
HLSW 2 Km
HLSW 2,35 Km
- - - 47 Km BLH
Konservasi kawasan mangrove
Luasan kawasan Mangrove Existing ± 3100 Ha, Meliputi di Barat ± 2800 Ha, di Timur ± 300 Ha
Penanaman Mangrove seluas 10 Ha
Penanaman Mangrove seluas 10 Ha
Penanaman Mangrove seluas 10 Ha
Penanaman Mangrove seluas 10 Ha
Penanaman Mangrove seluas 10 Ha
Penanaman Mangrove seluas 50 Ha
BLH
2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rp 14.970.465.587
Rp 15.120.170.243
Rp 15.271.371.945
Rp 15.424.085.664
Rp 15.578.326.521
Rp 76.364.419.960
Penambahan luas hutan kota tidak bermasalahan
200,59 Ha
5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha Luas hutan kota tidak bermasalah 225,59 Ha
BLH
Pengamanan Hutan Kota
Pemagaran 16 Hutan Kota
Pemagaran 4 Hutan Kota
Pemagaran 4 Hutan Kota dan penambahan luas
Pemagaran 4 Hutan Kota dan penambahan luas
Pemagaran 4 Hutan Kota dan penambahan luas
Pemagaran 4 Hutan Kota
20 lokasi BLH
Taman Kota (termasuk median jalan)
40 lokasi tertata dan terpelihara
5 lokasi tertata dan terpelihara
5 lokasi tertata dan terpelihara
5 lokasi tertata dan terpelihara
5 lokasi tertata dan terpelihara
5 lokasi tertata dan terpelihara
65 Lokasi DKPP
Ruang Terbuka hijau publik dan privat
37% dari luas wilayah
37% dari luas wilayah
3% dari luas wilayah
5% dari luas wilayah
2% dari luas wilayah
5% dari luas wilayah
52 % dari luas wilayah
BLH, DKPP
Pemakaman 25 lokasi pemakaman
1 lokasi pemakam
2 lokasi pemakam
2 lokasi pemakam
5 lokasi pemakam
5 lokasi pemakam
65 lokasi tertata
DKPP
VIII - 64
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17terpelihara dan tertata
an terpelihara dan tertata
an terpelihara dan tertata
an terpelihara dan tertata
an terpelihara dan tertata
an terpelihara dan tertata
dan terpelihara
3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp 14.244.148.885
Rp 14.386.590.374
Rp 14.530.456.278
Rp 14.675.760.840
Rp 14.822.518.449
Rp 72.659.474.826
Penetapan Kelas air pada sungai dan anak sungai di Kota Balikpapan
5 DAS 2 DAS 2 DAS 2 DAS 2 DAS 2 DAS 15 DAS BLH
Pemantauan kualitas air teluk balikpapan
2 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali setahun
BLH
Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah
30 alat pengukur debit di perusahaan dan masyarakat yang menggunakan air bawah tanah
- 5 alat pengukur debit
5 alat pengukur debit
5 alat pengukur debit
5 alat pengukur debit
50 alat pengukuran debit
BLH
Rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah
50 pemohon - 10 pemohon
10 pemohon
20 pemohon
20 pemohon
120 pemohon
BLH
Peta dan GIS Pendayagunaan air tanah (ABT, Sumur resapan dan sumur pantau)
belum ada ada ada ada ada ada ada BLH
Jumlah penanaman pohon
97.792 pohon
50.000 pohon
50.000 pohon
50.000 pohon
50.000 pohon
50.000 pohon
347.792 pohon
BLH
kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen
60 perusahaan pertahun
60 perusahaan pertahun
70 perusahaan pertahun
70 perusahaan pertahun
75 perusahaan pertahun
75 perusahaan pertahun
Rp 156.090.602
485 perusahaan pertahun
BLH
VIII - 65
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan DPLH)
Peningkatan kapasitas komisi penilaian AMDAL
Diklat 2 Orang
Diklat 2 Orang
Diklat 3 Orang
Diklat 3 Orang
Diklat 4 Orang
Diklat 4 Orang
Rp 78.045.301
diklat 18 orang
BLH
Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah
75% 5% 10% - 10% - Rp 208.120.802
80% BLH
Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3
15 usaha 20 usaha Pembinaan terhadap usaha yang telah di inventasasi 50 usaha
30 usaha 35 usaha Pembinaan terhadap usaha yang telah di inventasasi 60 usaha
Rp 257.575.250
Pembinaan terhadap usaha yang telah di inventasasi 60 usaha
Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu
19 usaha yang menimbulkan pencemaran telah memenuhi baku mutu
4 usaha 2 usaha 2 usaha 2 usaha 2 usaha Rp 312.181.203
31 usaha BLH
Penerapan produksi bersih melalui proper (Program penilaian tingkat kinerja Perusahaan)
10 perusahaan proper
10 perusahaan proper
10 perusahaan proper
10 perusahaan proper
10 perusahaan proper
10 perusahaan proper
Rp 156.090.602
60 perusahaan proper
BLH
Peningkatan kebersihan kota
Penghargaan Adipura
Gagal Adipura
Adipura Adipura Adipura Adipura Rp 3.442.197.357
Adipura DKPP
Frekuensi KBM 2 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
3 kali pertahun
Rp 166.236.491
3 kali tiap setahun
DKPP
VIII - 66
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peran aktif
masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup
135 RT pemenang CGH
135 RT pemenang CGH
5 RT pemenang CGH
10 RT pemenang CGH
18 RT pemenang CGH
32 RT pemenang CGH
200 RT pemenang CGH
DKPP
5 Lokasi 3R 5 Lokasi 3R
5 Lokasi 3R
5 Lokasi 3R
5 Lokasi 3R
5 Lokasi 3R
3R : 30 Lokasi
DKPP
10 Pondok Pesantren
10 Pondok Pesantren
4 Pondok Pesantren
4 Pondok Pesantren
4 Pondok Pesantren
5 Pondok Pesantren.
Pondok Pesantren : 27
BLH
10 sekolah adiwiyata
10 sekolah adiwiyata
2 sekolah adiwiyata
0 sekolah adiwiyata
0 sekolah adiwiyata
3 sekolah adiwiyata
Sekolah Adiwiyata : 15
BLH
sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA
1 buah bank sampah.
1 bank sampah.
1 bank sampah.
1 bank sampah.
1 bank sampah.
1 bank sampah.
7 bank sampah
DKPP
5 unit rumah kompos
2 unit rumah kompos
2 unit rumah kompos
2 unit rumah kompos
2 unit rumah kompos
2 unit rumah kompos
15 unit rumah kompas
DKPP
1.377 unit tong komposter
5 unit tong komposter
5 unit tong komposter
5 unit tong komposter
5 unit tong komposter
5 unit tong komposter
1.402 unit tong komposter
DKPP
Frekuensi Penyuluhan LH kepada masyarakat
2 kali setahun
2 kali setahun
2 kali setahun
2 kali setahun
2 kali setahun
2 kali setahun
2 Kali pertahun
DKPP
5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Rp 2.500.000.000
Rp 2.510.000.000
Rp 2.535.100.000
Rp 2.560.451.000
Rp 3.040.604.010
Rp 13.146.155.010
Data keanekaragaman hayati
Belum dilakukan inventarisasi & identifikasi
- Indentifikasi KEHATI (Flora)
Indentifikasi KEHATI (Fauna)
Data base KEHATI (Flora & Fauna)
Laporan KEHATI (Flora & fauna)
Laporan KEHATI (Flora & fauna)
BLH
Lokasi percontohan KEHATI
Tidak ada - - 1 Lokasi - - 1 BLH
VIII - 67
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembangunan
Kebun Raya Balikpapan
17,96% 10,04% 6% 5% 5% 5% 44% BLH
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp 27.966.461.194
Rp 28.246.125.806
Rp 28.528.587.064
Rp 28.813.872.935
Rp 29.102.011.664
Rp 142.657.058.663
Cakupan pelayanan persampahan
70% 2% 2% 2% 2% 2% Rp 2.095.870.131
80% DKPP
Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA
274,5 ton/hari
274,5 ton/hari
254,5 ton/hari
234,5 ton/hari
214,5 ton/hari
190,5 ton/hari
Rp 11.962.550.187
190,5 ton/hari
DKPP
Peningkatan sarana dan prasarana TPA
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
Rp 1.679.848.718
25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell
DKPP
Perluasan dan pembangunan TPA
15 Ha 0 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha Rp 1.000.000.000
35 Ha
7 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Rp 195.546.000
Rp 197.501.460
Rp 199.476.475
Rp 201.471.239
Rp 203.485.952
Rp 997.481.126
Car Free Day Sepanjang 1 km, 1 lokasi
- Sepanjang 1 Km, 1 lokasi
- sepanjang 1 Km, lokasi baru
- Rp -
Sepanjang 3 km, 2 lokasi
BLH
Pengelolaan Gas Buang Industri
1 perusahaan
- - 1 Perusahaan
- - Rp -
2 Perusahan
BLH
Stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik
3 stasiun (1 sudah beroperasi & 2 dalam proses pengadaan)
- Pemeliharaan alat pantau kualitas udara di 3 stasiun
1 stasiun Pemeliharaan alat pantau kualitas udara di 4 stasiun
Pemeliharaan alat pantau kualitas udara di 4 stasiun
Rp 130.075.501
4 Stasiun BLH
Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi
351 kendaraan (151 kendaraan thn 2008 s.d 2009)
minimal 1500 kendaraan
minimal 1500 kendaraan
minimal 2000 kendaraan
minimal 2500 kendaraan
minimal 3000 kendaraan
Rp 208.120.802
10.851 kendaraan
BLH
VIII - 68
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemantauan
emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri, dll)
26 lokasi - - 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi Rp 208.120.802
41 lokasi BLH
Urusan Kebudayaan4 Pengelolaan
keragaman budaya Rp
937.280.000 Rp
946.652.800 Rp
956.119.328 Rp
965.680.521 Rp
1.196.694.612 Rp
5.002.427.261
Jumlah budaya dan seni yang berciri khas Kota Balikpapan
3 tarian dan 3 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 14 tarian DISPORABUNPAR
3 lagu 3 lagu 2 lagu 2 lagu 2 lagu 2 lagu 14 lagu DISPORABUNPAR
Jumlah grup seni dan budaya
17 grup 5 grup 6 grup 6 grup 8 grup 8 grup 50 grup DISPORABUNPAR
2 Pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah penyelenggaraan fastival seni budaya oleh masyarakat
1 fastival 1 fastival Rp 1.172.240.000
1 fastival Rp 1.183.962.400
1 fastival Rp 1.195.802.024
1 fastival Rp 1.207.760.044
1 fastival Rp 1.219.837.645
6 fastival Rp 5.956.459.080
DISPORABUNPAR
3 Pengembangan Nilai Budaya
Rp 102.000.000 Rp103.020.000 Rp 104.050.200 Rp 105.090.702 Rp 106.141.609 Rp 1.610.855.514
Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah
3 sarana 2 sarana 1 sarana 1 sarana 1 sarana 2sarana 11 sarana
DISPORABUNPAR
Jumlah sarana gedung seni dan budaya
0 unit 0 unit 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit DISPORABUNPAR
Pelestarian Benda Cagar Budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
77 Lokasi 77 Lokasi 428.685.000 18 lokasi Rp432.971.850 18 lokasi Rp 437.301.569 18 lokasi Rp 441.674.584 19 lokasi Rp 446.091.330 150 lokasi
Rp 2.186.724.333
DISPORABUNPAR
Urusan Pariwisata11 Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Rp 1.169.000.000 Rp 1.180.690.000 Rp 1.192.496.900 Rp 1.204.421.869 Rp 1.216.466.088 Rp 5.963.074.857
1 Jumlah Wisatawan Nusantara
330.550 orang
16.528 Orang
19.833 Orang
23.139 Orang
26.444 Orang
29.750 Orang
446.244 orang
DISPORABUNPAR
VIII - 69
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD
2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17(jiwa)
Jumlah Wisatawan Mancanegara (jiwa)
17.928 orang
359 orang 538 orang 898 orang 1.076 orang
1.255 orang
22.054 orang
DISPORABUNPAR
2 Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
Peningkatan Destinasi/obyek wisata
18 Obyek 2 obyek Rp 998.744.000
3 obyek Rp 1.008.731.440
3 obyek Rp 1.018.818.754
2 obyek Rp 1.029.006.942
2Obyek Rp 1.039.297.011
26 obyek Rp 5.094.598.148
DISPORABUNPAR
3 Program Pemasaran dan Penyuluhan
Peningkatan usaha pendukung Kepariwisataan
445 Jenis usaha
40 Jenis usaha
Rp 788.400.000
50 Jenis usaha
Rp 796.284.000
60 Jenis usaha
Rp 804.246.840
70 Jenis usaha
Rp 812.289.308
70 Jenis usaha
Rp 820.412.201
490 jenis usaha
Rp 4.021.632.350
DISPORABUNPAR
VIII - 70