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Intercambio de experiencias en ejecucion de inversiones en los Gobiernos Regionales de la JCI - MACROSURTRANSCRIPT
FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2010 EN LOS GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional de Arequipa
ANÁLISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
% SIN AGUA POTABLE
% SIN DESAGÜE
% SIN ELECTRICIDAD
% DE ANALFABETISMO
% DESNUTRICION POBLACION
AREQUIPA 26,05% 34,82% 15,77% 6,54% 9,44% 1.177.330
AREQUIPA 19,51% 24,62% 9,20% 5,03% 7,00% 868.408
CAMANA 35,16% 55,35% 26,24% 6,63% 8,17% 56.111
CARAVELI 53,15% 72,41% 36,09% 7,99% 11,03% 38.682
CASTILLA 29,49% 60,19% 24,71% 15,23% 17,26% 41.045
CAYLLOMA 59,08% 69,69% 40,70% 13,97% 20,05% 79.784
CONDESUYOS 57,63% 72,12% 57,32% 19,41% 19,31% 21.079
ISLAY 22,26% 38,23% 14,46% 6,59% 5,30% 54.558
LA UNION 54,23% 82,64% 59,11% 32,63% 46,68% 17.663
26,05%
34,82%
15,77%
6,54%9,44%
% SIN AGUAPOTABLE
% SIN DESAGÜE % SINELECTRICIDAD
% DEANALFABETISMO
% DESNUTRICION
ANALISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA
GESTIÓN DE INVERSIONES: AÑO 2009CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS
PROYECTOCATIDAD TOTAL DE PROYECTOS 2007 -
2010
PROYECTOS EJECUTADOS 2009
EJECUCION PRESUPUESTAL
TOTAL EJEC. PPTAL2007 2008 2009 2010
TOTAL 121,674,848.14
193,034,282.56
289,617,151.31
61,813,443.12
666,139,725.13
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 18 13 6,041,678.26 11,246,004.42 14,810,743.81 3,364,209.39 35,462,635.88
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 6 3 393,940.67 78,640.02 731,903.85 322,409.54 1,526,894.08
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6 3 825,515.09 3,427,362.57 1,708,577.75 141,070.72 6,102,526.13
JUSTICIA 2 2 - 353,288.23 7,282,508.15 2,619,574.02 10,255,370.40
COMERCIO 6 2 285,666.48 60,808.02 62,858.58 - 409,333.08
TURISMO 11 4 4,860,219.47 3,110,335.97 7,325,774.70 693,724.84 15,990,054.98
AGROPECUARIA 49 30 4,873,891.82 12,803,958.58 28,571,690.58 3,859,920.89 50,109,461.87
PESCA 6 0 96,000.00 111,141.58 3,815.00 2,159.00 213,115.58
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 14 6 3,937,212.73 7,650,755.09 3,234,981.06 50,401.80 14,873,350.68
INDUSTRIA 1 1 - - 592,964.27 - 592,964.27
TRANSPORTE 74 44 33,830,291.96 59,344,576.55 105,007,932.12 29,035,471.28 227,218,271.91
MEDIO AMBIENTE 1 1 - - 266,833.00 - 266,833.00
SANEAMIENTO 60 37 31,091,742.64 36,712,477.63 38,873,123.08 4,492,496.97 111,169,840.32
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 0 - 449,885.49 - - 449,885.49
SALUD 31 21 11,879,957.90 16,797,414.76 18,607,525.00 3,712,335.07 50,997,232.73
CULTURA Y DEPORTE 9 4 1,077,841.84 5,154,135.40 2,831,987.10 910,677.56 9,974,641.90
EDUCACION 113 72 22,468,706.76 35,563,560.33 59,779,551.30 12,605,784.44 130,417,602.83
PROTECCION SOCIAL 6 4 12,182.52 169,937.92 191,214.96 3,207.60 376,543.00
PROYECTOS EJECUTADOS 2009
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO – SNIP 8658
Inversión : S/. 6’235,464.44Población Beneficiaria : 4’652,804
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA – SNIP 43836
Inversión :S/.714’396Población Beneficiaria :4’652,804
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE TIERRA ENTRE LOS CERROS DE YANAORCO Y PALTAORCO EN POLOBAYA - AREQUIPA - TRASVASE RIO POROTO - PRESA – SNIP 29786
Inversión :S/. 20.171.048
Población Beneficiaria :4’652,804
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AREQUIPA – YARABAMBA – SANTUARIO DE CHAPI – SNIP 471 Inversión : S/.19’055,370.00 Población Beneficiaria : 1’200,000
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO – CARAVELI – AREQUIPA SNIP 5190
Inversión : S/. 18’362,027Población Beneficiaria : 12,258
INVERSIÓN EJECUTADA POR FUNCIONES
INVERSION EJECUTADA AÑO 2009
10: AGROPECUARIA11%
15: TRANSPORTE39%
18: SANEAMIENTO16%
20: SALUD7%
22: EDUCACION18%
OTROS9%
PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE - INVERSIÓN
Inadecuado diagnóstico
Inadecuada identificación del problema
Inadecuada alternativa de solución
(Proyectos fraccionados o sobredimensionados)
Presupuestos ajustados
PROBLEMAS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN
PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIÓN Obras de Saneamiento, Educación, Energía, Infraestructura Vial, Agraria, Salud:
Sistema de Logística – Plazos en Procesos de Adquisiciones, servicios en maquinaria, materiales, equipos, ocasionando retrasos en la ejecución.
Variaciones en el monto de inversión por actualización de Expedientes Técnicos en la Etapa de Ejecución.
Considerando a las entidades que estarán a cargo del mantenimiento y puesta en marcha una vez culminado el proyecto es que se tiene serias complicaciones al momento de la transferencia de dicha obra, las Empresas Prestadoras de los Servicios no tienen incluidos las nuevas áreas urbanas en sus planes Maestros vigentes. (Saneamiento)
Variaciones en el monto de inversión en la Etapa de Ejecución considerando que los estudios de preinversión y expedientes técnicos presentan deficiencias. (Integralidad)
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros por parte de las entidades competentes.
Se tiene innumerables problemas sociales con los centros poblados donde se construyen canales entre otras obras relacionadas al mejoramiento de las infraestructuras de riego, considerando la falta de definición de límites y abastecimiento del recurso hídrico.
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2010FUENTE DE
FINANCIAMIENTO TOTAL %
RECURSOS ORDINARIOS 63.676.415 55
RECURSOS DETERMINADOS 51.910.561 45
115.586.976 100
PIA 2010 - SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
55%
RECURSOS DETERMINADOS
45%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2010
ITEM CANT. MONTO %
03. PLANEAMIENTO 5 7.019.515 6%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4 3.786.006 3%
10. AGROPECUARIA 5 45.231.748 39%
11. PESCA 1 2.500.000 2%
12. ENERGÍA 1 788.250 1%
15. TRANSPORTE 3 5.069.856 4%
16. COMUNICACIONES 1 3.182.954 3%
18. SANEAMIENTO 10 33.800.000 29%
20. SALUD 4 4.148.830 4%
22. EDUCACIÓN 9 10.256.817 9%
23. PROTECCIÓN SOCIAL 1 3.000 0%
TOTAL 44 115.786.976 100%
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2010
03. PLANEAMIENTO6%
10. AGROPECUARIA39%
15. TRANSPORTE4%
18. SANEAMIENTO29%
20. SALUD4%
22. EDUCACIÓN9%
OTROS9%
PROYECTOS DE INVERSIÓN FINACIADOS EN EL MARCO DEL D.U. Nº 040 - 2009
CODIGO SNIP
NOMBRE DEL PIPMONTO
APROBADO S/.
104669 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA - CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y CONDESUYOS, AREQUIPA 28.281.504
9486AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR -
AAHH DEL CONO SUR - CAMANA - AREQUIPA17.369.538
128704MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCO - TRAMO IV -DV. POLOBAYA- KM 21+080(PE-30D-EMP KM26+600) (AR-105)
REGION AREQUIPA , DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPA 17.200.011
110206MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA
16.859.554
127089MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE LA CARRETERA SIBAYO TUTI , DISTRITO DE SIBAYO -
CAYLLOMA - AREQUIPA 7.217.863
101906MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI -
AREQUIPA 5.872.236
126475 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD VITOR, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA 1.751.144
80983 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CACHIMAYO, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA 211.740
TOTAL 94.763.590
PROYECTOS PRIORIZADOS
Nº SNIP NOMBRE DEL PIPMONTO DE INVERSION
S/.
1 5190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPA . III Etapa 40.511.076
2 30941 MAJES SIGUAS - II ETAPA 1.338.419.640
3 119510 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA 248.739.646
4 90949CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE
MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA
369.518.316
5 94220AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA
METROPOLITANA 390.630.724
6 3272CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO -
TACNA 380.832.994
7 37637 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA 20.685.349
8 108612MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR - 117 CHUQUIBAMBA - COTAHUASI TRAMO
CHUQUIBAMBA - RATA (DV. ANDARAY/YANAQUIHUA) - PARAVIRI (DV. SALAMANCA/CHICHAS) - CONDESUYOS -AREQUIPA
35.595.866
2.824.933.611
CIRCUITO TURISTICO LONCCO AREQUIPEÑO
PROYECTOS COMPONENTES DEL "CIRCUITO TURÏSTICO LONCCO AREQUIPEÑO" Monto de Inversión
S/.
Mejoramiento Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi 19.055.371
Mejoramiento Carretera Mollebaya - EMP. Yarabamba - Chapi (Tramo Machahuaya) 1.872.477
CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA 12.401.221
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA 26.429.913
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCCO - TRAMO IV -DV POLOBAYA - KM 21+080 (PE -30D-EMP KM 26+600) (AR-105) - POLOBAYA 17.200.011
Construcción Presa de Tierra Cerros Yanaorco y Paltaorco, Plobaya, Arequipa 20.171.048
TOTAL 97.130.040
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
Presa de CondoromaR
io
Maj
es
Río
Colca
Río
Si
guas Río Vitor
Río
Camaná
Derivación Angostura-Colca
Presa de Angostura
C.H. LLUTA
Bocatoma de Tuti
Primera Etapa(El Pedregal)
Aducción Colca-Siguas
Segunda Etapa(Siguas)
C.H. LLUCLLA
MAJES SIGUAS - II ETAPA – SNIP 30941
Monto de Inversión: S/. 1,445,906,759 Beneficiarios 350,000
CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA – SNIP 119510Monto de Inversión: S/. 248,739,646 Beneficiarios 1,152,303
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA – SNIP 90949Monto de Inversión: S/. 369,518,316 Beneficiarios 310,681
CONCLUSIONES
Durante el Año 2009 el GRA ejecutó S/.248.216.148; distribuidos en 209 proyectos.
La mayor ejecución del GRA la representa el sector Transporte con 39%, Sector Educación 20%, Sector Saneamiento 19%.
La eficiencia en la logística evitarían retrasos, paralizaciones, ampliaciones de plazo en la ejecución de los PIP, tiempo en la ejecución por Administración Directa es RECURSOS……
Los Sistemas Administrativos Financieros, contable y de Logística no permiten una secuencia continua para un Sistema Eficiente y oportuno.
MUCHAS GRACIAS….