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Intercambio de experiencias en ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales de la JCI - MACROSUR

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  • 1. Tacna, 11 Junio 2010 EXPOSITOR : Q.F.PEDRO LIENDO MORALES Presidente Regional EXPERIENCIAS EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA REGION TACNA GOBIERNO REGIONAL DE TACNA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE INVERSIONES 2010 MACROSUR: Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Tacna

2.

  • Superficie :16,075 Km2.
  • % Respecto al Pas :1.15%
  • Poblacin:288,781 Hab.
  • N Provincias :04
  • N Distritos: 27
  • Espacio Costero:
  • Altitud: de 0 a 2000 msnm.
  • Ocupacin:48.3%.
  • Espacio Andino:
  • Altitud: 2000 a 6000 m.sn.m.Ocupacin:51.7%.

INFORMACION GENERAL Y REGION TACNA 3. INDICADORES SOCIALES TacnaNacional Poblacin de Tacna (a 2009)294,965 Hab. Desnutricin Crnica 4.2%22.4% Analfabetismo 3.7%11.9% Comprensin lectora 25.6%15.9% Suficiencia en Matemtica 10.2%7.2% Ingresantes a Primaria con Ed. Inicial 97.9%85.4% Sin Electricidad 18.4%32.7% Sin Desage 31.5%56.3% Sin Agua Potable 21.3%41.9% 4. EVOLUCIN DE LA INVERSIN REGIONAL AL 2009 5. EJECUCION DE PRESUPUESTO 2009 INVERSIONES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA EN NUEVOS SOLES S/. PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO /FUNCION N INSTITUCIONAL EJECUCION CE SALDO PROYECTOS MODIFICADO (DIC) % PRESUPUESTAL 2009 2009 2010 2009 I.- FUNCION / PROY. 450,879,033226,269,79850224,609,235460 RELACIONES EXTERIORES 1 271,299221,854149,445460 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 78,481,85957,219,5067321,262,353460 SEGURIDAD Y DEFENSA 1 60,32860,328100 460 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 10,165,278817,36989,347,909460 JUSTICIA 9,499 -9,499460 TRABAJO 429,156 -429,156460 TURISMO 2 381,001190,83650190,165460 AGROPECUARIA 7 70,782,59833,713,8544837,068,744460 PESCA 5 1,101,202938,65585162,547460 ENERGIA 3 2,137,2592,021,96795115,292460 INDUSTRIA 1 1,354,63265,23251,289,400460 TRANSPORTES 2 93,236,44720,133,3502273,103,097460 MEDIO AMBIENTE 4 3,973,1942,010,644511,962,550460 SANEAMIENTO 1 16,186,137292,500215,893,637460 SALUD 39 28,133,16312,024,3614316,108,802460 CULTURA Y DEPORTE 4 10,383,2233,553,675346,829,548460 EDUCACION 47 124,198,87484,908,9436839,289,931460 PROTECCION SOCIAL 6 9,593,8848,096,724841,497,160TOTAL 450,879,033226,269,798 224,609,235129 50 6. DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS EJECUTADOS MAS IMPORTANTES 2009 N NOMBRE DE PROYECTO MONTO EJECUTADO S/. UBICACI N DISTRITO META FISICA TRANSPORTE 1 ASFALTADO DE TRAMO VIAL TARATA - TICACO 25,801,619 Tarata - Ticaco ASFALTADO, OBRAS DE ARTE, SE ALIZACI N DE 10.5 KM. 2 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico del Gobierno Regional de Tacna 49431,906 TACNA ADQQUISICIONDE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA FISICA DE LA REGION TACNA EDUCACION 3 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE, UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS. 55,022,834 REGIONTACNA MODERNIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA,CONLA IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS PARA EL USO INTERACTIVO EN AULA,PARA ALUMNOS DE EDUCACIONBASICA REGULAR DE LA REGION TACNA 4 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MANUEL A. ODRIA 5,453,211 CIUDAD NUEVA CONSTRUCCION DE 09 AULAS, CONSTRUCCION DE 05 TALLERES Y SERVICIOS HIGIENICOS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE DE 02 PISOS, CONSTRUCCION DE ESCALERAS PROTECCION SOCIAL 5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE TACNA 5,013,139 TACNA CONSTRUCCION DE 05 PABELLONES DE VIVIENDA, 01 PABELLON ADMINISTRATIVO y CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA Y AUDITORIUM, 01 TALLERES (1 PISO), 01 VIVIENDA, 01 PABELLON DE SS.HH., 01 GUARDIANIA, PLAZA Y AREAS VERDES, JUEGOS Y CAMPO DEPORTIVO, RED DE AGUA, DESAGUE E INSTALACION ELECTRICA 7. PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE INVERSION

  • Interferenfencia de competencias en la formulacin de proyectos (GL GR)
  • Debilidad en calidad de Formulacin de Proyectos
  • Cambio frecuente de profesionales que participan en la pre inversin
  • Inadecuada priorizacin de proyectos que deben de formularse
  • Atomizacin de la inversin pblica regional
  • Proceso de evaluacin 100% en gabinete, por carencia de logstica.

8. PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSION

  • Poco conocimiento del SNIP en profesionales vinculados a la ejecucin
  • Resoluciones de aprobacin de expediente tcnico y modificaciones, se emiten sin previa opinin de la OPI
  • Proceso de seguimiento de la OPI incipiente, no existe logstica necesaria.
  • Ejecutores no culminan con la ejecucin del componente de capacitacin, en desmedro de la sostenibilidad en la fase post inversin.
  • No se cumple con la elaboracin del informe de cierre de PIP ejecutados
  • Retrazo en la elaboracin de expedientes tcnicos
  • Poco uso de la modalidad de ejecucin por contrata

9. PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010 EJECUCION DE PRESUPUESTO 2010 INVERSIONES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA EN NUEVOS SOLES S/. PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO /FUNCION N INSTITUCIONAL EJECUCION CE SALDO PROY MODIFICADO (MAY 2010) % PRESUPUESTAL 2010 2010 2010 2010 I.- FUNCION / PROY. 266,706,17430,879,57112235,826,603460 RELACIONES EXTERIORES 123,16722,53797630460 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 115,347,5912,755,8801812,591,711460 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 25,098,159713,276144,384,883460 JUSTICIA 19,499 -9,499460 TRABAJO 1356,655 -356,655460 TURISMO 1267,79943,32116224,478460 AGROPECUARIA 443,998,7634,000,826939,997,937460 PESCA 272,296 -72,296460 ENERGIA 3315,53543,95814271,577460 INDUSTRIA 11,286,844 -1,286,844460 TRANSPORTES 359,522,545484,109159,038,436460 MEDIO AMBIENTE 33,784,064360,882103,423,182460 SANEAMIENTO 532,118,709266,359131,852,350460 SALUD 2837,561,4884,256,4241133,305,064460 CULTURA Y DEPORTE 22,102,540994,828471,107,712460 EDUCACION 4360,653,02515,590,3962645,062,629460 PROTECCION SOCIAL 74,187,4951,346,775322,840,720TOTAL 266,706,17430,879,571 235,826,60310812 10. DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA- 2010 N CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE LA META PRESUPUESTAL PIM 1 58358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA,EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I Construccin canal calachaca y perforacin de pozos delAiro. 44,708,357 2 102528 MEJORORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE BOCA DEL RIOMejoramiento, Ampliaci n Sistema Agua Potable e Instalaci n Alcantarillado Bocal del R o, Vila Vila y Llostay 28,132,442 3 126782 MODERNIZACI N EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE Modernizaci n de Equipos Biom dicos Hospital H. Unanue 24,139,437 4 107194 MEJORAMIENTO I.E.No. 43006 Mejoramiento I.E.No.43006 Mercedes Indacochea 5,342,466 5 80786 CONSTRUCCION.E IMPLEMENTACI N LABORATORIO CRIMINALISTICA Construcci n e Implementaci n Laboratorio Criminal stica e Investigaci n del Delito 4,623,785 TOTAL 106,946,487 11. PROYECTOS GEOESTRATGICOS DE IMPACTO REGIONAL CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION COSTOMillones S/. 1249 Proyecto Integracin Vial Tacna - La Paz Construccin de la carretera a nivel de carpeta asfltica en caliente, una longitud de 167.3 en tramo Tacna Palca - Collpa 390 104575 Proyecto Carretera Ticaco Candarave Mejoramiento va a nivel de carpeta Asfltica en caliente de 66.6 Km Tramo Ticaco Candarave,En ejecucin de factibilidad 170 58358 Vilavilani II Fase I Derivacin de aguas de buena calidad de 1,00 m/s.para uso poblacional y agrcola. 262 Proyecto Hospital Hiplito Unanue Construccin de un nuevo hospital con una capacidad de 300 camas. 140 TOTAL TOTAL 962 12. Collpa Va Panamericana Norte Va Ticaco Candarave (66.6 Km) Va Tacna - La Paz(167.3 Km) VaCostanera Va Panamericana Sur Va Locumba-Candarave VaCamiara-Toquepala-Huaytire Camiara Chipispaya Va Ticaco Candarave (a cargo de PROVIAS) INTEGRACION VIAL REGION TACNA 13.

  • OBJETIVO:
  • Interconexin Vial de Tacna con la ciudad de La Paz y permitir mejorar el movimiento econmico comercial de Tacna, aprovechando su ubicacin geopoltica, fronteriza y acceso al litoral del pacfico.
  • Estado Actual:
  • Estudio de Factibilidad y definitivo, en elaboracin a cargo del consorcio Peruano Boliviano CAEM CES, mediante licitacin conducida por la UNOPS.
  • Se espera la viabilidad del proyecto por el MTC en Febrero del 2010.

PROYECTO INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ CDIGO SNIP 1249 14.

  • Actualmente en se encuentra en ejecucin de obra Tarata-Ticaco, 10.5 KM, como proyecto de continuidad, financiado por el Gobierno Regional
  • El Gobierno Regional de Tacna, debe formular el estudio de pre-inversinde Ticaco a Candarave,tomando como base el estudio definitivo aprobado en 1996 por el MTC, 64 KM. El estudio debe ser a nivel definitivo.
  • La va esta jerarquizada a nivel regional como fue antes del 2007y cuyos criterios de clasificacin de vas destinados a orientar las decisiones de inversin y operacin,Se reglamentaron con el D.S N 034-2007/MTC, publicados en El Peruano, pg. 354161 del 27 de Setiembre del 2007.
  • Cofinanciamiento por el MTC, de acuerdo del acta del 11-12-2007
  • Ampliacin del D.S. 185-2007-EFde excepcin del SNIP hasta diciembre 2009 para ejecutar Carretera TicacoCandarave con expediente aprobado.
  • SITUACION ACTUAL
  • El proyecto se encuentra a nivel de elaboracin del estudio de Factibilidad (OIM)
  • El monto de inver