presupuesto del proyecto
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO
¿Cómo se enmarca el Presupuesto en un Proyecto?
¿Cómo financiamos un Proyecto? Consideraciones Generales (L1, L2, L3,
L4) Consideraciones Específicas (Por Líneas) Características de las Contrapartidas Elaboración del Presupuesto Proceso de Elaboración del Presupuesto Criterios de Costeo Proceso de Ingreso de Datos Indicaciones Finales
Temas a Tratar
Situación Deseada
Lo más important
e
Población Afectada
Actividad
Población Objetivo
Incremento del empleo
Mejorar ingresos
Ingresos con proyecto
Ingreso sin proyecto
Componentes
Finalidad
Propósito
ActividadesSubactividades
Recursos
Proyecto
Que reflejen la propuesta técnica
Que los recursos estén enmarcados dentro de la
estrategia de intervención
Que la inversión permita lograr los objetivos
propuestos
Ingreso con proyecto – Ingreso sin proyecto > costo del proyecto
Situación existente
Mejora de las capacidades
Marco General
Componentes
Finalidad
Propósito
ActividadesSubactividades
Recursos
ProyectoFONDOEMPLEO
¿Cómo financiamos el proyecto?
CONTRAPARTIDAS
Modalidad de transferencia
Monto máximo a financiar
Plazo de duración
Línea Donación
Crédito
1 Ok x
2 Ok x
3 Ok x
4 Ok Ok Criterios específicos
Consideraciones Generales
Debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de contrapartida, ya que son parte importante para su ejecución.
Sólo se reconocerán como gastos de personal los que corresponden a actividades en la zona de intervención del proyecto a tiempo completo (dedicación exclusiva).
Los gastos de supervisión interna y otros que la institución ejecutora considere convenientes deben ser considerados en los gastos administrativos.
No se reconocerán gastos realizados antes de la firma del convenio. Tampoco se reconocerá como gasto del proyecto el impuesto a la renta que pudiera corresponder a la institución por el desarrollo de sus actividades.
Los gastos administrativos no podrán exceder el equivalente al 8% del costo directo del financiamiento solicitado al Fondo.
Consideraciones Generales del Presupuesto- Todas las Líneas -
Líneas 1, 2 y 3: El financiamiento que brinda FONDOEMPLEO en las líneas 1, 2 y
3 es en calidad de donación. Incluye los materiales, personal directamente relacionado a los
servicios, insumos, entre otros. En estas líneas no se financia la adquisición de activos fijos.
Manejo del proyecto (Componente 6: personal del proyecto, gastos de funcionamiento, gastos administrativos, evaluación final, imprevistos)
Línea 3: El financiamiento de capital semilla de la línea 3, no deberá
exceder a una (1) UIT por beneficiario.
Consideraciones específicas de los fondos solicitados a FONDOEMPLEO
- Líneas 1, 2 y 3 -
Se pueden solicitar fondos en calidad de donación o crédito.
Las actividades consideradas como donación:◦ Capacitación y asistencia técnica para los beneficiarios◦ Infraestructura y equipamiento para actividades
productivas de cargo de los beneficiarios hasta por la suma de 1 UIT (caso contrario, se considera crédito)
◦ Construcción, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura productiva orientada a fortalecer las actividades propuestas en el proyecto (canales de riego, micro represas, rutas turísticas, etc.)
◦ Manejo del proyecto ( Componente 6: personal del proyecto, gastos de funcionamiento, equipamiento, gastos administrativos, imprevistos)
Consideraciones específicas de los fondos solicitados a FONDOEMPLEO
- Línea 4 -
El valor unitario de cada equipo a ser adquiridos con recursos de FONDOEMPLEO no podrá ser mayor a 4 UITs.
El total de los activos a ser adquiridos con recursos de FONDOEMPLEO no podrá superar el 4% de su financiamiento.
No se aceptan como gastos del proyecto adquisiciones de terrenos e inmuebles a favor de la institución ejecutora ni tampoco los gastos de obras, refacciones y mantenimiento asociados a éstos.
Consideraciones específicas de los fondos solicitados a FONDOEMPLEO
- Línea 4 -
Donación Crédito / Préstamo
Financiamiento Individual
Actividades previas a la transformación y/o comercializaciónInsumos, herramientas, materiales y otros hasta por un máximo de 1 UIT
•Actividades de transformación y/o comercialización•Insumos adicionales a 1 UIT y que no se haya podido comprometer como contrapartida.
InteresesTasa de interés efectiva anual del 3%No exceda los 12 meses de finalizado el proyectoGarantías reales con bienes de la Institución sobre el 100% del préstamo requerido
Consideraciones específicas de los fondos solicitados a FONDOEMPLEO
-Línea 4-
Donación Crédito / Préstamo
Financiamiento Colectivo
Construcción, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura productiva orientada a fortalecer las actividades propuestas en el proyecto (canales de riego, micro represas, rutas turísticas, etc.)Restricción
<= al 20% del total del proyecto (sin incluir aporte de beneficiarios)FONDOEMPLEO sólo financia el 50%. La entidad proponente tiene garantizar el 50% restante.
Actividades vinculadas a la transformación, valor agregado, apoyo a la comercialización (plantas de procesamiento, centros de acopio, puntos de vente, talleres artesanales)
RestricciónFONDOEMPLEO sólo financia hasta el 50% del capital necesario.
InteresesTasa de interés efectiva anual del 6%No exceda los 12 meses de finalizado el proyecto La entidad proponente tiene garantizar el 50% restante.Garantías reales con bienes de la Institución sobre el 100% del préstamo requerido
Consideraciones específicas de los fondos solicitados a FONDOEMPLEO
-Línea 4-
FONDOEMPLEO
MODALIDAD
CREDITOFuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5
Aporte de Beneficiarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000,000.00 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0.00
Presupuesto toal del
proyecto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(3’000,000- 1’000,000) x 20% =400,000
S/. 200,000
20% del monto total del proyecto (sin considerar aporte del beneficiarios)
FONDOEMPLEO50%
CONTRAPARTIDA50%
S/. 200,000
Actividades orientadas a fortalecer las
actividades propuestas en el proyecto
Actividades previas a la transformación
y/o comercialización
Actividades de transformación y/o comercialización
Donación de
acuerdo a las
restricciones
Donación o crédito
Crédito
Si la Institución proponente (Ejecutor) es una entidad del Sector Público, deberá tomar en cuenta: Formular el proyecto tomando en cuenta los Lineamientos Básicos para
la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Apoyo al Desarrollo Productivo (Resolución Directoral Nº 005-2012-EF-63.01).
Para la firma del Convenio, deberá contar con la aprobación y viabilidad del perfil del proyecto.
Para que FONDOEMPLEO realice el primer desembolso, se deberá Contar Expediente técnico aprobado – OPI Código SIAF (DNPP) Carta Fianza Cuenta Corriente
Si la Institución proponente (Ejecutor) presentara aportes de contrapartida a cargo de una entidad del Sector Público, se deberá tomar en cuenta que para la firma del Convenio, deberá seguir con lo establecido líneas arriba.
Consideraciones Específicas de los Fondos Solicitados a FONDOEMPLEO
- Línea 4 -
Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilización.
Se deberá indicar por cada fuente los compromisos asumidos y principalmente la coherencia del gasto comprometido con el mandato de la institución aportante.
Se deben diferenciar entre los aportes en efectivo y valorizados. Para la evaluación se consideran sólo los primeros.
Los aportes valorizados de la entidad ejecutora no pueden ser mayores al 10% de lo solicitado a FONDOEMPLEO.
No se podrán considerar como contrapartida del proyecto los ingresos generados por éste.
Los aportes de contrapartida deben estar respaldados en compromisos sustentados, considerando montos y fechas previstas de los aportes.
Características de los fondos de las contrapartidas
Componentes
Finalidad
Propósito
ActividadesSubactividades
Recursos
ProyectoFONDOEMPLEO
¿Cómo financiamos el proyecto?
CONTRAPARTIDAS
Modalidad de transferencia
Monto máximo a financiar
Plazo de duración
Línea Donación
Crédito
1 Ok x
2 Ok x
3 Ok x
4 Ok Ok Criterios específicos
Consideraciones Generales
El presupuesto del proyecto se debe elaborar apoyados en:
“Sistema de Elaboración Presupuestal”
Basado en el costeo de cada componente.
Elaboración del Presupuesto
Criterio de costeo de Fondoempleo
Categoría de Gastos
Fuentes de co-financiamiento
Presupuesto analítico
Cronograma de actividades
Cronograma de desembolsos por fuente
Formatos de costeo por componentes
Institución Ejecutora: 0
Proyecto: 0
Duración del proyecto: 36 meses
Cargo Términos de Referencia% dedicación
al Proyecto
Remuner. Mensual Bruta
(1)Modalidad de contratación Nombre Especialidad
Tiempo permanen. en
la zona
0 Serv . No Personales
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
FONDOEMPLEO
(Expresado en Moneda Nacional)
ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Insumos Registro
Activ. y remun. Del personal
Reportes
Presupuesto por categorías de gastos.Presupuesto por componente y fuentes
Linea
Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)
Institución ejecutora
Fecha de fundación
Presupuesto manejado por la Institución 2010 500000
Presupuesto manejado por la Institución 2011 500000Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitadoal Fondo/N° de años de ejecución )
S/. 1,000,000.00
Cuenta con la Capacidad Administrativa SI
Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion S/. 125,000.00
Instituciones Colaboradoras o Asociadas
Objetivos del Proyecto
Población Beneficiaria
Duración del proyecto 36 meses
Presupuesto del Proyecto: S/. 3,000,000.00
FONDOEMPLEO S/. 3,000,000.00
Modalidad Donación
Provincia:
Distritos:
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Ambito de ejecución del ProyectoRegión:
Capacitación e Inserción Laboral
Proyección de remuneraciones
Proceso de Elaboración del Presupuesto
Marco Lógico Informac. general del proyecto
FONDOEMPLE
OFuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5
Aporte de
Beneficiarios
COMPONENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo TotalFUENTE DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto es el fiel reflejo de la propuesta del proyecto que está consignado en la Matriz del Marco Lógico, que se inserta en el Cronograma de Actividades. Ésta es la que va a servir para el inicio del modelo de presupuesto.
Los Aportes de las Contrapartidas deberán programarse en función a su momento en el que se dispondrá.
Considerar el integro (insumos, mano de obra) de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto, en el presupuesto para el total de años de ejecución.
Dicho Costeo deberá estar relacionado a la Situación Económica del Beneficiario, no puede considerarse que el mismo asuma el integro de la propuesta cuando éste carece de recursos.
Asimismo la referida información servirá como insumo para la elaboración del Plan de Negocios y Flujo de Caja.
Recordar que toda propuesta que genere valor agregado al producto promovido debe ser considerada como crédito de FONDOEMPLEO hacia la Institución.
Formato de Costeo C1-C5
Los aportes de Municipios deben estar enmarcados dentro de los Lineamientos Básicos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Apoyo al Desarrollo Productivo.
De considerarse aportes de Municipios que se enmarquen dentro de PROCOMPITE o alguna otra alternativa de Financiamiento, las Instituciones deberán tomar en cuenta el tiempo en que dispondrán de los respectivos recursos, para ser considerados en el cronograma de desembolsos.
De considerarse la Instalación de galpones de para animales, mini establos, playas de ordeño, cobertizos, se deberá considerar el integro de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto en el presupuesto para el total de años de ejecución. Esta debe coincidir con la lógica de intervención del proyecto (número de beneficiarios que se intervendrá cada año).
De considerarse la adquisición de animales(cuyes, alpacas, alevinos, etc), se deberá considerar el integro de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto en el presupuesto para el total de años de ejecución. Esta debe coincidir con la lógica de intervención del proyecto (número de animales por beneficiario que se intervendrá cada año).
Asimismo cabe señalar que FONDOEMPLEO no considera como aporte de contrapartida los semovientes ya existentes.
Formato de Costeo C1-C5
6. 1 Personal del Proyecto Todos los gastos de personal que requiera el proyecto durante el
periodo de duración y que trabajen en forma permanente.6.2 Equipamiento del Proyecto
Son los activos que requerirá el proyecto para el logro de sus objetivos.
6.3 Gastos de funcionamiento Son los gastos que se requieren para las actividades del proyecto
en general, que no se deben asignar a cada componente
Formato de Costeo C6
6.4 Gastos administrativos El monto no podrá ser mayor al 8% de los costos y gastos directos
de cada fuente.6.5 Línea de Base y Evaluación de impacto
Se deberá presupuestar un monto equivalente al 4% del total de los gastos directos financiados por FONDOEMPLEO.
6.6 Imprevistos En la partida de Imprevistos se deberá presupuestar un monto
máximo de 2% del total de los gastos directos financiados por FONDOEMPLEO, monto que podrá ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorización de FONDOEMPLEO.
Formato de Costeo C6
Solo se llenan las hojas de registro, sin eliminar filas/columnas y/o modificar celdas
Los Anexos (Presupuesto Analítico, Cronogramas de aportes por fuentes de financiamiento) se obtienen automáticamente.
No olvidar validar el presupuesto en la hoja “Validación”
Para la presentación de los Anexos, se deben ocultar las filas no utilizadas. NO BORRARLAS.
Presupuestar lo necesario para la ejecución del proyecto.
Indicaciones Finales
Muchas Gracias!!!
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Personal del proyectoPersonal del proyecto
Equipamiento del proyectoEquipamiento del proyecto
Gastos de funcionamientoGastos de funcionamiento
Gastos administrativos de todo el proyecto
Línea de base y evaluación de impacto
Imprevistos
Co
mp
on
ente
6
Co
mp
on
ente
6
Componente 1
CD
Componente 2
CD
Componente 4
CD
Componente 5
CD
Componente 3
CD
CICI CI CICI
Criterios de Costeo - Estructura del Presupuesto
COSTOS DIRECTOS: costos que pueden atribuirse a una actividad particular con un alto grado de exactitud.
COSTOS INDIRECTOS: costos que se incurren para un propósito común y que no son atribuibles fácilmente a una actividad particular.
Costos de un proyecto
Hacer una lista de todos los gastos que se van a requerir para la actividad.
Determinar si los gastos son directos o indirectos a la actividad. Si son directos se asigna al costo de la subactividad, si es indirecto se costea dentro del componente 6 “Manejo del proyecto”
Todos los gastos se deben enmarcar dentro de una categoría de gastos.
¿Cómo costear una subactividad?
Categorías de GastoCódigo Nombre de la Categoría de Gastos Definición
1 ALQUILERLocales destinados para realizar actividades directamente relacionadas con elproyecto.
2 COMBUSTIBLESon los que se requieren para los vehículos destinados exclusivamente para lasactividades del proyecto
3 EQUIPOS Y BIENES DURADEROSCompra de equipos para la ejecución del proyecto, considerando lasrestricciones señaladas en las Bases del Concurso y en el presente Manual.
4 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:• Personal directivo de coordinación y asesoría técnica de la institución• Personal administrativo, contable y financiero de la institución• Auditoría interna y externa• Capacitación del personal asignado al proyecto• Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zonade intervención)• Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)• Servicios (agua y energía eléctrica)• Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)• Materiales y suministros de oficina.
Restricción: El gasto administrativo del aporte de FONDOEMPLEO no puedeexceder del 8% de los gastos directos, financiados con recursos del mismo.
5 HERRAMIENTAS
Conjunto de instrumentos con los que se trabaja para necesarios para poderllevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.Tales como:• Palas.• Picos.• Tijeras de podar.• Etc.
6 HONORARIOS DE TERCEROS
Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades delproyecto.Tales como:• Capacitaciones especializadas.• Consultorías puntuales.
7 INSUMOS
Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. deacuerdo a la naturaleza del proyecto.-Ejemplo:Capacitación en quesería:• Leche• Fermentos
Capacitación en artesanía• Hilos• Tintes
Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran:• Semillas• Fertilizantes• Pesticidas
8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNSon materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios.
9 MATERIALES DE ESCRITORIO
Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad.Gastos por adquisición de:• Papelógrafo• Lapiceros, lápices• Papeles• Plumones
10 MOVILIDAD Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto.
11PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastosrelacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa.
12 REFRIGERIOSAlimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No seconsidera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena)
13 REMUNERACIONES
Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será convínculo laboral Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad delempleador.
14 SEMOVIENTES Son los animales para la producción del servicio o bien producido
15 SERVICIOS DE TERCEROS
Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto.Pueden ser:• Impresión de libros.• Servicios de difusión (sport radiales, volantes)
16 VIÁTICOSSon los gastos por alojamiento y alimentación que se incurren durante la actividadprogramada.
Qué requerimos
Se asigna fácilmente?
Costo Directo Costo Indirecto
Categoría de gasto
Lapiceros, papeles, plumones, etc.
Si x Materiales de Escritorio
Capacitador Depende Honorarios de terceros/
Remuneraciones
Refrigerios para beneficiarios
Si x Refrigerios
Alquiler de local Si x Alquiler
Movilidades para capacitados
Si x Movilidades
Combustible de unidades de transporte
No x Combustible
Uso de equipos para la capacitación
No x Equipos y bienes
duraderos
Taller de Capacitación
Proceso de Ingreso de Datos
Información
general del
proyecto
•Nombre del proyecto•Institución ejecutora•Fecha de fundación•Presupuesto manejado
por la institución en los años 2010 y 2011
•Instituciones Colaboradoras o Asociadas
•Objetivos del Proyecto•Población Beneficiaria•Fuentes de
Financiamiento
Cronograma de activida
des
•Llenar de acuerdo a la Matriz del Marco Lógico.
•La distribución de las actividades en el tiempo deben estar en función de las características propias de cada proyecto.
•Llenar el cargo (Componente 6)
•Definir la modalidad de contratación (Remuneración u Honorarios)
•Definir el tiempo
Proceso de Ingreso de Datos
Formatos de
Costeo
•Meta Física•Resumen de la
actividad•Costear las
subactividades consideradas en el cronograma
•Distribuir en las fuentes de financiamiento
Actividades y
Remuneracione
s del Persona
l
•Llenar los términos de referencia
•% de remuneración•Remuneración Bruta•Nombre•Especialidad•Tiempo de Permanencia
Concepto Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4
Plazo de duración Máximo 18
MesesMáximo 12
Meses Máximo 18
Meses Máximo 36
Meses
Plazo de Duración del Proyecto
CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO
LÍNEA DE PROYECTO
L1L2L3L4
REGIÓN CAJAMARCACHICLAYO
LA LIBERTADLAMBAYEQUE
PIURA
RANGO PRESUPUESTAL (S/.)L1: DE 500,000 A 2’000,000L2: DE 500,000 A 1’000,000L3: DE 500,000 A 1’000,000
L4: DE 1’000,000 A 3’000,000
CAPACIDAD INSTITUCIONALDURACIÓN PYPRESUPUESTO MANEJADO (2
AÑOS)
El monto considerado en el presupuesto manejado por la Institución, debe ser aquel que se refleja en los Estados Financieros, los mismos que han sido consignados en la Declaración Jurada Anual presentada a SUNAT.
Tomar en cuenta que el monto a considerar en el presupuesto anual
manejado, se refiere al monto total ejecutado durante el periodo en proyectos .
LineaRegión La Libertad
Monto Concursable 2'000,000 Rango presupuestal
Duración del proyectoCapacidad Administrativa
Presupuesto manejado por la Institución 2010 500,000 Presupuesto manejado por la Institución 2011 300,000 Monto máximo a solicitar al fondo S/. 900,000.00
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Capacitación e Inserción
De 500,000 a 2'000,00018 meses
LineaRegión Cajamarca
Monto Concursable 4'000,000 Rango presupuestal
Duración del proyectoCapacidad Administrativa
Presupuesto manejado por la Institución 2010 1,200,000 Presupuesto manejado por la Institución 2011 1,000,000 Monto máximo a solicitar al fondo S/. 3,000,000.00
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Proyectos Productivos
De 1'000,000 a 3'000,00036 meses
Linea
Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)
Institución ejecutora
Fecha de fundación
Presupuesto manejado por la Institución 2010
Presupuesto manejado por la Institución 2011Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitadoal Fondo/N° de años de ejecución )
S/. 0.00
Cuenta con la Capacidad Administrativa NO
Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion
Instituciones Colaboradoras o Asociadas
Objetivos del Proyecto
Población Beneficiaria
Duración del proyecto 12 meses
Presupuesto del Proyecto: S/. 0.00
FONDOEMPLEO S/. 0.00
Modalidad Donación
Fuente 1 S/. 0.00
Fuente 2 S/. 0.00
Fuente 3 S/. 0.00
Fuente 4 S/. 0.00
Fuente 5 S/. 0.00
Aporte de Beneficiarios S/. 0.00
Provincia:
Distritos:
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Ambito de ejecución del ProyectoRegión:
Capacitación e Inserción Laboral
Datos que deben ser llenados
1 2 3
1
1.1
1.1.1 0 0
1.1.2 0 0
1.1.3 0 0
1.1.4 0 0
1.1.5 0 0
5.5.5 0 0
6 MANEJO DEL PROYECTO 0 0
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 0 0
6.1.1 Retribuciones al personal 0 0
6.1.1.1 Honorarios 0 0
6.1.1.2 Remuneración 0 0
6.1.1.3 Remuneración 0 0
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 0 0
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 0 0
6.2.1.1 0 0
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 0
6.3.1 36 1 1 1 36 0
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 36 1 1 1 36 0
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 2 1 2 0
6.6 Imprevistos Mes 36 1 1 1 36 0
AÑO TRIMESTRE 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FONDOEMPLEO
MES
Meta FísicaValidación
diferencia
Unidad de
Medida
Meta
Física
AÑO 1
Institución Ejecutora: 0Proyecto: 0Duración del proyecto: 36 meses
COMPONENTE 1 0
ACTIVIDAD 1 1.1 0
Subactividad 1 1.1.1
Meta Física
Resumen
Subactividad 2 1.1.2
Meta Física
Resumen
Subactividad 3 1.1.3
Meta Física
Resumen
Subactividad 4 1.1.4
Meta Física
Resumen
Subactividad 5 1.1.5
Meta Física
Resumen
FONDOEMPLEO MODALIDAD
CREDITOFuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5
Aporte de Beneficiarios
0.00 1.1.1 0 250,000.00 0 0.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Herramientas 1.1.1.1 250,000.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARADO UNID 10 25000.00 250,000.00 0.00 2,000,000.00 500,000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Costo ParcialUnidad de
MedidaCategoría de Gastos
Costo Unitario
0.00
0.00
0.00
Costo TotalMeta
FísicaCantidad
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0.00
0.00
FONDOEMPLEOFORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 1
(Expresado en Moneda Nacional)
Institución Ejecutora: 0
Proyecto: 0
Duración del proyecto: 36 meses
Cargo Términos de Referencia% dedicación al
Proyecto
Remuner. Mensual Bruta
(1)Modalidad de contratación Nombre Especialidad
Tiempo permanen. en la
zona
0 Serv . No Personales
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
0 Planilla
FONDOEMPLEO
(Expresado en Moneda Nacional)
ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
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