presupuesto del proyecto

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

¿Cómo se enmarca el Presupuesto en un Proyecto?

¿Cómo financiamos un Proyecto? Consideraciones Generales (L1, L2, L3,

L4) Consideraciones Específicas (Por Líneas) Características de las Contrapartidas Elaboración del Presupuesto Proceso de Elaboración del Presupuesto Criterios de Costeo Proceso de Ingreso de Datos Indicaciones Finales

Temas a Tratar

Situación Deseada

Lo más important

e

Población Afectada

Actividad

Población Objetivo

Incremento del empleo

Mejorar ingresos

Ingresos con proyecto

Ingreso sin proyecto

Componentes

Finalidad

Propósito

ActividadesSubactividades

Recursos

Proyecto

Que reflejen la propuesta técnica

Que los recursos estén enmarcados dentro de la

estrategia de intervención

Que la inversión permita lograr los objetivos

propuestos

Ingreso con proyecto – Ingreso sin proyecto > costo del proyecto

Situación existente

Mejora de las capacidades

Marco General

Componentes

Finalidad

Propósito


Recursos

ProyectoFONDOEMPLEO

¿Cómo financiamos el proyecto?

CONTRAPARTIDAS

Modalidad de transferencia

Monto máximo a financiar

Plazo de duración

Línea Donación

Crédito

1 Ok x

2 Ok x

3 Ok x

4 Ok Ok Criterios específicos

Consideraciones Generales

Debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de contrapartida, ya que son parte importante para su ejecución.

Sólo se reconocerán como gastos de personal los que corresponden a actividades en la zona de intervención del proyecto a tiempo completo (dedicación exclusiva).

Los gastos de supervisión interna y otros que la institución ejecutora considere convenientes deben ser considerados en los gastos administrativos.

No se reconocerán gastos realizados antes de la firma del convenio. Tampoco se reconocerá como gasto del proyecto el impuesto a la renta que pudiera corresponder a la institución por el desarrollo de sus actividades.

Los gastos administrativos no podrán exceder el equivalente al 8% del costo directo del financiamiento solicitado al Fondo.

Consideraciones Generales del Presupuesto- Todas las Líneas -

Líneas 1, 2 y 3: El financiamiento que brinda FONDOEMPLEO en las líneas 1, 2 y

3 es en calidad de donación. Incluye los materiales, personal directamente relacionado a los

servicios, insumos, entre otros. En estas líneas no se financia la adquisición de activos fijos.

Manejo del proyecto (Componente 6: personal del proyecto, gastos de funcionamiento, gastos administrativos, evaluación final, imprevistos)

Línea 3: El financiamiento de capital semilla de la línea 3, no deberá

exceder a una (1) UIT por beneficiario.

Consideraciones específicas de los fondos solicitados a FONDOEMPLEO

- Líneas 1, 2 y 3 -

Se pueden solicitar fondos en calidad de donación o crédito.

Las actividades consideradas como donación:◦ Capacitación y asistencia técnica para los beneficiarios◦ Infraestructura y equipamiento para actividades

productivas de cargo de los beneficiarios hasta por la suma de 1 UIT (caso contrario, se considera crédito)

◦ Construcción, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura productiva orientada a fortalecer las actividades propuestas en el proyecto (canales de riego, micro represas, rutas turísticas, etc.)

◦ Manejo del proyecto ( Componente 6: personal del proyecto, gastos de funcionamiento, equipamiento, gastos administrativos, imprevistos)


- Línea 4 -

El valor unitario de cada equipo a ser adquiridos con recursos de FONDOEMPLEO no podrá ser mayor a 4 UITs.

El total de los activos a ser adquiridos con recursos de FONDOEMPLEO no podrá superar el 4% de su financiamiento.

No se aceptan como gastos del proyecto adquisiciones de terrenos e inmuebles a favor de la institución ejecutora ni tampoco los gastos de obras, refacciones y mantenimiento asociados a éstos.


- Línea 4 -

Donación Crédito / Préstamo

Financiamiento Individual

Actividades previas a la transformación y/o comercializaciónInsumos, herramientas, materiales y otros hasta por un máximo de 1 UIT

•Actividades de transformación y/o comercialización•Insumos adicionales a 1 UIT y que no se haya podido comprometer como contrapartida.

InteresesTasa de interés efectiva anual del 3%No exceda los 12 meses de finalizado el proyectoGarantías reales con bienes de la Institución sobre el 100% del préstamo requerido


-Línea 4-

Donación Crédito / Préstamo

Financiamiento Colectivo

Construcción, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura productiva orientada a fortalecer las actividades propuestas en el proyecto (canales de riego, micro represas, rutas turísticas, etc.)Restricción

<= al 20% del total del proyecto (sin incluir aporte de beneficiarios)FONDOEMPLEO sólo financia el 50%. La entidad proponente tiene garantizar el 50% restante.

Actividades vinculadas a la transformación, valor agregado, apoyo a la comercialización (plantas de procesamiento, centros de acopio, puntos de vente, talleres artesanales)

RestricciónFONDOEMPLEO sólo financia hasta el 50% del capital necesario.

InteresesTasa de interés efectiva anual del 6%No exceda los 12 meses de finalizado el proyecto La entidad proponente tiene garantizar el 50% restante.Garantías reales con bienes de la Institución sobre el 100% del préstamo requerido


-Línea 4-

FONDOEMPLEO

MODALIDAD

CREDITOFuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

Aporte de Beneficiarios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000,000.00 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00

Presupuesto toal del

proyecto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(3’000,000- 1’000,000) x 20% =400,000

S/. 200,000

20% del monto total del proyecto (sin considerar aporte del beneficiarios)

FONDOEMPLEO50%

CONTRAPARTIDA50%

S/. 200,000

Actividades orientadas a fortalecer las

actividades propuestas en el proyecto

Actividades previas a la transformación

y/o comercialización

Actividades de transformación y/o comercialización

Donación de

acuerdo a las

restricciones

Donación o crédito

Crédito

Si la Institución proponente (Ejecutor) es una entidad del Sector Público, deberá tomar en cuenta: Formular el proyecto tomando en cuenta los Lineamientos Básicos para

la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Apoyo al Desarrollo Productivo (Resolución Directoral Nº 005-2012-EF-63.01).

Para la firma del Convenio, deberá contar con la aprobación y viabilidad del perfil del proyecto.

Para que FONDOEMPLEO realice el primer desembolso, se deberá Contar Expediente técnico aprobado – OPI Código SIAF (DNPP) Carta Fianza Cuenta Corriente

Si la Institución proponente (Ejecutor) presentara aportes de contrapartida a cargo de una entidad del Sector Público, se deberá tomar en cuenta que para la firma del Convenio, deberá seguir con lo establecido líneas arriba.

Consideraciones Específicas de los Fondos Solicitados a FONDOEMPLEO

- Línea 4 -

Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilización.

Se deberá indicar por cada fuente los compromisos asumidos y principalmente la coherencia del gasto comprometido con el mandato de la institución aportante.

Se deben diferenciar entre los aportes en efectivo y valorizados. Para la evaluación se consideran sólo los primeros.

Los aportes valorizados de la entidad ejecutora no pueden ser mayores al 10% de lo solicitado a FONDOEMPLEO.

No se podrán considerar como contrapartida del proyecto los ingresos generados por éste.

Los aportes de contrapartida deben estar respaldados en compromisos sustentados, considerando montos y fechas previstas de los aportes.

Características de los fondos de las contrapartidas

Componentes

Finalidad

Propósito


Recursos

ProyectoFONDOEMPLEO

¿Cómo financiamos el proyecto?

CONTRAPARTIDAS

Modalidad de transferencia

Monto máximo a financiar

Plazo de duración

Línea Donación

Crédito

1 Ok x

2 Ok x

3 Ok x

4 Ok Ok Criterios específicos

Consideraciones Generales

El presupuesto del proyecto se debe elaborar apoyados en:

“Sistema de Elaboración Presupuestal”

Basado en el costeo de cada componente.

Elaboración del Presupuesto

Criterio de costeo de Fondoempleo

Categoría de Gastos

Fuentes de co-financiamiento

Presupuesto analítico

Cronograma de actividades

Cronograma de desembolsos por fuente

Formatos de costeo por componentes

Institución Ejecutora: 0

Proyecto: 0

Duración del proyecto: 36 meses

Cargo Términos de Referencia% dedicación

al Proyecto

Remuner. Mensual Bruta

(1)Modalidad de contratación Nombre Especialidad

Tiempo permanen. en

la zona

0 Serv . No Personales

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

FONDOEMPLEO

(Expresado en Moneda Nacional)

ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Insumos Registro

Activ. y remun. Del personal

Reportes

Presupuesto por categorías de gastos.Presupuesto por componente y fuentes

Linea

Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)

Institución ejecutora

Fecha de fundación

Presupuesto manejado por la Institución 2010 500000

Presupuesto manejado por la Institución 2011 500000Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitadoal Fondo/N° de años de ejecución )

S/. 1,000,000.00

Cuenta con la Capacidad Administrativa SI

Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion S/. 125,000.00

Instituciones Colaboradoras o Asociadas

Objetivos del Proyecto

Población Beneficiaria

Duración del proyecto 36 meses

Presupuesto del Proyecto: S/. 3,000,000.00

FONDOEMPLEO S/. 3,000,000.00

Modalidad Donación

Provincia:

Distritos:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Ambito de ejecución del ProyectoRegión:

Capacitación e Inserción Laboral

Proyección de remuneraciones

Proceso de Elaboración del Presupuesto

Marco Lógico Informac. general del proyecto

FONDOEMPLE

OFuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

Aporte de

Beneficiarios

COMPONENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPONENTE 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo TotalFUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto es el fiel reflejo de la propuesta del proyecto que está consignado en la Matriz del Marco Lógico, que se inserta en el Cronograma de Actividades. Ésta es la que va a servir para el inicio del modelo de presupuesto.

Los Aportes de las Contrapartidas deberán programarse en función a su momento en el que se dispondrá.

Considerar el integro (insumos, mano de obra) de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto, en el presupuesto para el total de años de ejecución.

Dicho Costeo deberá estar relacionado a la Situación Económica del Beneficiario, no puede considerarse que el mismo asuma el integro de la propuesta cuando éste carece de recursos.

Asimismo la referida información servirá como insumo para la elaboración del Plan de Negocios y Flujo de Caja.

Recordar que toda propuesta que genere valor agregado al producto promovido debe ser considerada como crédito de FONDOEMPLEO hacia la Institución.

Formato de Costeo C1-C5

Los aportes de Municipios deben estar enmarcados dentro de los Lineamientos Básicos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Apoyo al Desarrollo Productivo.

De considerarse aportes de Municipios que se enmarquen dentro de PROCOMPITE o alguna otra alternativa de Financiamiento, las Instituciones deberán tomar en cuenta el tiempo en que dispondrán de los respectivos recursos, para ser considerados en el cronograma de desembolsos.

De considerarse la Instalación de galpones de para animales, mini establos, playas de ordeño, cobertizos, se deberá considerar el integro de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto en el presupuesto para el total de años de ejecución. Esta debe coincidir con la lógica de intervención del proyecto (número de beneficiarios que se intervendrá cada año).

De considerarse la adquisición de animales(cuyes, alpacas, alevinos, etc), se deberá considerar el integro de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto en el presupuesto para el total de años de ejecución. Esta debe coincidir con la lógica de intervención del proyecto (número de animales por beneficiario que se intervendrá cada año).

Asimismo cabe señalar que FONDOEMPLEO no considera como aporte de contrapartida los semovientes ya existentes.

Formato de Costeo C1-C5

6. 1 Personal del Proyecto Todos los gastos de personal que requiera el proyecto durante el

periodo de duración y que trabajen en forma permanente.6.2 Equipamiento del Proyecto

Son los activos que requerirá el proyecto para el logro de sus objetivos.

6.3 Gastos de funcionamiento Son los gastos que se requieren para las actividades del proyecto

en general, que no se deben asignar a cada componente

Formato de Costeo C6

6.4 Gastos administrativos El monto no podrá ser mayor al 8% de los costos y gastos directos

de cada fuente.6.5 Línea de Base y Evaluación de impacto

Se deberá presupuestar un monto equivalente al 4% del total de los gastos directos financiados por FONDOEMPLEO.

6.6 Imprevistos En la partida de Imprevistos se deberá presupuestar un monto

máximo de 2% del total de los gastos directos financiados por FONDOEMPLEO, monto que podrá ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorización de FONDOEMPLEO.

Formato de Costeo C6

Solo se llenan las hojas de registro, sin eliminar filas/columnas y/o modificar celdas

Los Anexos (Presupuesto Analítico, Cronogramas de aportes por fuentes de financiamiento) se obtienen automáticamente.

No olvidar validar el presupuesto en la hoja “Validación”

Para la presentación de los Anexos, se deben ocultar las filas no utilizadas. NO BORRARLAS.

Presupuestar lo necesario para la ejecución del proyecto.

Indicaciones Finales

Muchas Gracias!!!

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Personal del proyectoPersonal del proyecto

Equipamiento del proyectoEquipamiento del proyecto

Gastos de funcionamientoGastos de funcionamiento

Gastos administrativos de todo el proyecto

Línea de base y evaluación de impacto

Imprevistos

Co

mp

on

ente

6

Co

mp

on

ente

6

Componente 1

CD

Componente 2

CD

Componente 4

CD

Componente 5

CD

Componente 3

CD

CICI CI CICI

Criterios de Costeo - Estructura del Presupuesto

COSTOS DIRECTOS: costos que pueden atribuirse a una actividad particular con un alto grado de exactitud.

COSTOS INDIRECTOS: costos que se incurren para un propósito común y que no son atribuibles fácilmente a una actividad particular.

Costos de un proyecto

Hacer una lista de todos los gastos que se van a requerir para la actividad.

Determinar si los gastos son directos o indirectos a la actividad. Si son directos se asigna al costo de la subactividad, si es indirecto se costea dentro del componente 6 “Manejo del proyecto”

Todos los gastos se deben enmarcar dentro de una categoría de gastos.

¿Cómo costear una subactividad?

Categorías de GastoCódigo Nombre de la Categoría de Gastos Definición

1 ALQUILERLocales destinados para realizar actividades directamente relacionadas con elproyecto.

2 COMBUSTIBLESon los que se requieren para los vehículos destinados exclusivamente para lasactividades del proyecto

3 EQUIPOS Y BIENES DURADEROSCompra de equipos para la ejecución del proyecto, considerando lasrestricciones señaladas en las Bases del Concurso y en el presente Manual.

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:• Personal directivo de coordinación y asesoría técnica de la institución• Personal administrativo, contable y financiero de la institución• Auditoría interna y externa• Capacitación del personal asignado al proyecto• Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zonade intervención)• Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)• Servicios (agua y energía eléctrica)• Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)• Materiales y suministros de oficina.

Restricción: El gasto administrativo del aporte de FONDOEMPLEO no puedeexceder del 8% de los gastos directos, financiados con recursos del mismo.

5 HERRAMIENTAS

Conjunto de instrumentos con los que se trabaja para necesarios para poderllevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.Tales como:• Palas.• Picos.• Tijeras de podar.• Etc.

6 HONORARIOS DE TERCEROS

Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades delproyecto.Tales como:• Capacitaciones especializadas.• Consultorías puntuales.

7 INSUMOS

Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. deacuerdo a la naturaleza del proyecto.-Ejemplo:Capacitación en quesería:• Leche• Fermentos

Capacitación en artesanía• Hilos• Tintes

Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran:• Semillas• Fertilizantes• Pesticidas

8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNSon materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios.

9 MATERIALES DE ESCRITORIO

Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad.Gastos por adquisición de:• Papelógrafo• Lapiceros, lápices• Papeles• Plumones

10 MOVILIDAD Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto.

11PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastosrelacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa.

12 REFRIGERIOSAlimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No seconsidera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena)

13 REMUNERACIONES

Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será convínculo laboral Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad delempleador.

14 SEMOVIENTES Son los animales para la producción del servicio o bien producido

15 SERVICIOS DE TERCEROS

Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto.Pueden ser:• Impresión de libros.• Servicios de difusión (sport radiales, volantes)

16 VIÁTICOSSon los gastos por alojamiento y alimentación que se incurren durante la actividadprogramada.

Qué requerimos

Se asigna fácilmente?

Costo Directo Costo Indirecto

Categoría de gasto

Lapiceros, papeles, plumones, etc.

Si x Materiales de Escritorio

Capacitador Depende Honorarios de terceros/

Remuneraciones

Refrigerios para beneficiarios

Si x Refrigerios

Alquiler de local Si x Alquiler

Movilidades para capacitados

Si x Movilidades

Combustible de unidades de transporte

No x Combustible

Uso de equipos para la capacitación

No x Equipos y bienes

duraderos

Taller de Capacitación

Proceso de Ingreso de Datos

Información

general del

proyecto

•Nombre del proyecto•Institución ejecutora•Fecha de fundación•Presupuesto manejado

por la institución en los años 2010 y 2011

•Instituciones Colaboradoras o Asociadas

•Objetivos del Proyecto•Población Beneficiaria•Fuentes de

Financiamiento

Cronograma de activida

des

•Llenar de acuerdo a la Matriz del Marco Lógico.

•La distribución de las actividades en el tiempo deben estar en función de las características propias de cada proyecto.

•Llenar el cargo (Componente 6)

•Definir la modalidad de contratación (Remuneración u Honorarios)

•Definir el tiempo

Proceso de Ingreso de Datos

Formatos de

Costeo

•Meta Física•Resumen de la

actividad•Costear las

subactividades consideradas en el cronograma

•Distribuir en las fuentes de financiamiento

Actividades y

Remuneracione

s del Persona

l

•Llenar los términos de referencia

•% de remuneración•Remuneración Bruta•Nombre•Especialidad•Tiempo de Permanencia

Concepto Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4

Plazo de duración Máximo 18

MesesMáximo 12

Meses Máximo 18

Meses Máximo 36

Meses

Plazo de Duración del Proyecto

CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO

LÍNEA DE PROYECTO

L1L2L3L4

REGIÓN CAJAMARCACHICLAYO

LA LIBERTADLAMBAYEQUE

PIURA

RANGO PRESUPUESTAL (S/.)L1: DE 500,000 A 2’000,000L2: DE 500,000 A 1’000,000L3: DE 500,000 A 1’000,000

L4: DE 1’000,000 A 3’000,000

CAPACIDAD INSTITUCIONALDURACIÓN PYPRESUPUESTO MANEJADO (2

AÑOS)

El monto considerado en el presupuesto manejado por la Institución, debe ser aquel que se refleja en los Estados Financieros, los mismos que han sido consignados en la Declaración Jurada Anual presentada a SUNAT.

Tomar en cuenta que el monto a considerar en el presupuesto anual

manejado, se refiere al monto total ejecutado durante el periodo en proyectos .

LineaRegión La Libertad

Monto Concursable 2'000,000 Rango presupuestal

Duración del proyectoCapacidad Administrativa

Presupuesto manejado por la Institución 2010 500,000 Presupuesto manejado por la Institución 2011 300,000 Monto máximo a solicitar al fondo S/. 900,000.00


Capacitación e Inserción

De 500,000 a 2'000,00018 meses

LineaRegión Cajamarca

Monto Concursable 4'000,000 Rango presupuestal

Duración del proyectoCapacidad Administrativa

Presupuesto manejado por la Institución 2010 1,200,000 Presupuesto manejado por la Institución 2011 1,000,000 Monto máximo a solicitar al fondo S/. 3,000,000.00


Proyectos Productivos

De 1'000,000 a 3'000,00036 meses

Linea

Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)

Institución ejecutora

Fecha de fundación

Presupuesto manejado por la Institución 2010

Presupuesto manejado por la Institución 2011Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitadoal Fondo/N° de años de ejecución )

S/. 0.00

Cuenta con la Capacidad Administrativa NO

Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion

Instituciones Colaboradoras o Asociadas

Objetivos del Proyecto

Población Beneficiaria

Duración del proyecto 12 meses

Presupuesto del Proyecto: S/. 0.00

FONDOEMPLEO S/. 0.00

Modalidad Donación

Fuente 1 S/. 0.00

Fuente 2 S/. 0.00

Fuente 3 S/. 0.00

Fuente 4 S/. 0.00

Fuente 5 S/. 0.00

Aporte de Beneficiarios S/. 0.00

Provincia:

Distritos:


Ambito de ejecución del ProyectoRegión:

Capacitación e Inserción Laboral

Datos que deben ser llenados

1 2 3

1

1.1

1.1.1 0 0

1.1.2 0 0

1.1.3 0 0

1.1.4 0 0

1.1.5 0 0

5.5.5 0 0

6 MANEJO DEL PROYECTO 0 0

6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 0 0

6.1.1 Retribuciones al personal 0 0

6.1.1.1 Honorarios 0 0

6.1.1.2 Remuneración 0 0

6.1.1.3 Remuneración 0 0

6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 0 0

6.2.1 Equipos y bienes duraderos 0 0

6.2.1.1 0 0

6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 0

6.3.1 36 1 1 1 36 0

6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 36 1 1 1 36 0

6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 2 1 2 0

6.6 Imprevistos Mes 36 1 1 1 36 0

AÑO TRIMESTRE 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FONDOEMPLEO

MES

Meta FísicaValidación

diferencia

Unidad de

Medida

Meta

Física

AÑO 1

Institución Ejecutora: 0Proyecto: 0Duración del proyecto: 36 meses

COMPONENTE 1 0

ACTIVIDAD 1 1.1 0

Subactividad 1 1.1.1

Meta Física

Resumen


Meta Física

Resumen


Meta Física

Resumen


Meta Física

Resumen


Meta Física

Resumen

FONDOEMPLEO MODALIDAD

CREDITOFuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

Aporte de Beneficiarios

0.00 1.1.1 0 250,000.00 0 0.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Herramientas 1.1.1.1 250,000.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ARADO UNID 10 25000.00 250,000.00 0.00 2,000,000.00 500,000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

Costo ParcialUnidad de

MedidaCategoría de Gastos

Costo Unitario

0.00

0.00

0.00

Costo TotalMeta

FísicaCantidad

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

FONDOEMPLEOFORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 1


Institución Ejecutora: 0

Proyecto: 0

Duración del proyecto: 36 meses

Cargo Términos de Referencia% dedicación al

Proyecto

Remuner. Mensual Bruta

(1)Modalidad de contratación Nombre Especialidad

Tiempo permanen. en la

zona

0 Serv . No Personales

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

0 Planilla

FONDOEMPLEO


ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

presupuesto del proyecto

Documents