proyecto del presupuesto para el aÑo 2018
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018
LUIS OTSUKA SALAZAR
GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
SETIEMBRE 2017
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
“Madre de Dios, capital de la biodiversidad delPerú, con desarrollo sostenible y mejor calidadde vida de su población”
“Promover el Desarrollo Integral y Sostenibledel departamento, Organizando y Conduciendola Gestión Pública Regional con PolíticasNacionales y Sectoriales de manera Inclusiva ycon Enfoque Territorial y Gestión Responsablede la Biodiversidad”
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
VISION TERRITORIAL
MISION INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
1.- Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades de las personas
en el departamento de Madre de Dios.
2.- Fortalecer las cadenas Productivas para el Desarrollo Sostenible del
Departamento Madre de Dios
3.- Ampliar la cobertura de los servicios básicos a la población.
4.- Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de
Dios
5.- Incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento de Madre de
Dios
6.- fortalecer y modernizar la Gestión Institucional del Gobierno Regional
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 19,327,967,950 29,315,362,844 26,323,820,312 89.8
Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M ADRE DE DIOS 228,884,292 349,503,315 305,773,600 87.5
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 6,961,157 12,032,867 10,554,655 87.7
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 5,106,290 12,091,119 11,038,751 91.3
0016: TBC-VIH/SIDA 5,596,733 5,922,759 5,839,477 98.6
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 6,076,490 9,191,667 8,802,277 95.8
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,212,493 2,616,530 2,474,469 94.6
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,092,755 2,172,516 2,144,297 98.7
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 1,569,000 1,855,911 1,728,657 93.1
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,552,177 1,389,578 1,241,663 89.4
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 452,928 438,240 96.8
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 492,838 492,838 385,248 78.2
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA0 445,571 156,249 35.1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,644,786 13,285,072 2,905,307 21.9
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 2,948,692 1,377,777 46.7
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 617,940 557,940 556,712 99.8
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 73,882,304 96,504,338 89,790,007 93.0
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR16,885,637 31,301,986 23,025,182 73.6
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 971,792 1,022,438 968,873 94.8
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,548,185 1,784,192 1,746,301 97.9
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA399,358 473,003 463,271 97.9
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA567,061 1,240,457 1,213,012 97.8
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 7,884,760 20,418,815 19,618,528 96.1
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 3,997,538 5,705,887 5,698,417 99.9
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 378,136 840,364 825,061 98.2
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE3,554,633 2,975,985 2,326,325 78.2
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,764,457 1,933,547 1,889,373 97.7
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 7,314,437 25,283,062 19,169,112 75.8
9001: ACCIONES CENTRALES 23,678,258 27,230,484 26,433,211 97.1
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 52,135,077 67,332,769 62,963,147 93.5
AVANCE
% Categoría Presupuestal PIA PIM
EJECUCIÓN
DEVENGADO
EJECUCIÓN FINANCIERA 2016
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 22,218,924,639 31,507,308,608 18,432,077,096 58.5
Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M ADRE DE DIOS 246,927,286 342,783,334 169,131,264 49.3
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 7,501,347 11,360,576 6,033,379 53.10804
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 5,796,068 10,394,847 4,446,316 42.77423
0016: TBC-VIH/SIDA 5,767,568 6,664,012 3,794,089 56.93401
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 6,140,887 7,783,466 4,070,765 52.30016
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,298,130 2,546,960 1,647,518 64.68566
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,009,818 1,451,368 825,852 56.90163
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 691,443 839,357 151,407 18.03845
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 13,586 10,615 78.1319
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 651228 651,228 341,203 52.39379
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA0 289,322 221,476 76.55
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2644786 12,904,761 3,241,533 25.11889
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 2,000,000 23,000 1.15
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 244794 2,902,960 1,057,999 36.44552
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0 1,228 1,200 97.71987
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 97,002,746 96,182,231 56,335,003 58.57111
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR6,644,702 34,446,515 9,974,398 28.95619
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 926,925 1,321,226 623,874 47.21933
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,450,513 3,913,382 1,567,892 40.06489
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA454,526 532,913 409,437 76.82999
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA725,176 1,829,223 597,800 32.68054
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 6,464,790 8,277,032 3,775,495 45.61412
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 3,104,064 3,908,599 1,169,459 29.92016
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 402,566 417,551 244,247 58.49513
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE3,054,633 3,054,733 1,558,264 51.01146
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,993,540 2,182,287 1,354,645 62.07456
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 13,282,983 35,342,463 7,358,337 20.8201
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS1,100,000 702,998 551,377 78.43223
9001: ACCIONES CENTRALES 27,226,314 29,922,309 20,645,847 68.99817
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 50,347,739 60,946,201 37,098,837 60.87145
AVANCE
% Categoría Presupuestal PIA PIM
EJECUCIÓN
DEVENGADO
EJECUCIÓN FINANCIERA 2017
PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS 2018
PROGRAMA PRESUPUESTALPRESUPUESTO
2018
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,892,127
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 7,633,842
0016. TBC-VIH/SIDA 6,117,420
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,812,698
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,614,281
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,175,629
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2,217,347
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 567,500
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3,319,741
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 3,791
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 580,518
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 95,147,641
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 39,893,764
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 1,305,965
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,424,612
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA489,308
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA925,420
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 5,885,768
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD397,153
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE2,054,733
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2,097,787
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2,738,394
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS1,764,552
0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO 38,875
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 194,098,866
9001. ACCIONES CENTRALES 31,249,805
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 49,535,644
TOTAL PLIEGO 274,884,315
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPÚESTO POR RESULTADOS EN SU SECTOR
FUNCIONPRESUPUESTO
2018
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22,129,066
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,276,838
07. TRABAJO 1,415,069
08. COMERCIO 231,715
09. TURISMO 326,715
10. AGROPECUARIA 10,780,954
11. PESCA 559,649
12. ENERGIA 2,569,205
13. MINERIA 490,126
14. INDUSTRIA 248,902
15. TRANSPORTE 5,342,845
17. AMBIENTE 1,764,552
18. SANEAMIENTO 580,518
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,073,471
20. SALUD 70,981,848
22. EDUCACION 148,208,172
23. PROTECCION SOCIAL 726,163
24. PREVISION SOCIAL 5,178,507
TOTAL 274,884,315
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL, GENÉRICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2018
Recursos
Ordinarios
Recursos
DeterminadosOtros Sub Total
Rec. Direct.
Recaudados
Rec. Por
Operac. Ofic.
de Cred.
Donaciones y
TransferenciasSub Total SOLES Part. %
GASTO CORRIENTE 173,223,501 7,499,815 180,723,316 11,859,423 - 2,396,638 14,256,061 194,979,377 70.93
5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121,605,157 121,605,157 - 121,605,157 62.37
5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 6,341,254 6,341,254 - 6,341,254 3.25
5-2.3 Bienes y Servicios 43,437,157 7,397,897 50,835,054 9,173,400 2,396,638 11,570,038 62,405,092 32.01
5-2.5 Otros Gastos 1,591,000 1,591,000 24,300 24,300 1,615,300 0.83
6-2.4 Donaciones y Transferencias - - - -
6-2.6 Adquisiciones de Activos no Finan. 248,933 101,918 2,661,723
GASTO DE CAPITAL 79,548,201 65,962 - 79,614,163 290,775 - - 290,775 79,904,938 29.07
6-2.4 Donaciones y Transferencias - - - -
6-2.6 Adquisiciones de Activos no Finan. 79,548,201 65,962 79,614,163 290,775 79,614,163 40.83
-
-
-
T O T A L 252,771,702 7,565,777 - 260,337,479 12,150,198 - 2,396,638 14,546,836 274,884,315 100.00
PORCENTAJE 91.96 2.75 4.42 - 0.87
TIPO DE GASTO
TOTALTransferencia Gobierno Regional Recursos Regionales
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
El racionamiento de combustible sptobado mediante el DS
013-2015-EM está ocacionando el retraso de las obras
Exonerar a las entidades públicas entre ellas al GOREMAD, el
cumplimiento del mencionado Decreto Supremo.
No existen empresas cosntructoras en la Región, para
ejecutar las obras de contrata requeridos por las
instituciones públicas
El presupuesto a ejecutar que es transferido por las
instituciones de nivel nacional, debería ser por la modalidad de
Administración Directa y no por Contrata como se nos exige en
la actualidad.
No existen empresas de maquinaria pesada para ejecutar
las obras en las calles, caminos vecinales ni otra obra en las
que se requiere estos equipos.
Financiar el proyecto de inverción de maquinaria pesada que
cuenta la GOREMAD, para la ejecución y mantenimiento de sus
obras.
No existe personal profesional calificado nombrado. El 100 %
del personal es contratado y su permanencia es efimera, por
el elevado costo de vida y los relativamente bajos sueldos.
Mejorar los niveles salariales del personal nombrado,
mediante el pago de incentivos por laborar en zona de frontera
No contar con local propio en el caso de la Sede Central.Priorizar las gestiones para la Construcción de un local propio
e invertir en otro(s) proyectos.
Recursos insuficientes para cubrir gastos de servicios
básicos, llámese electricidad, agua, internet, etc.
Gestionar ante Ministerio de Economía y Finanzas la
asignación de presupuesto.
Lenta inserción de los diferentes productos agrícolas,
artesanal y promoción turística, al mercado tanto local como
nacional
Elaboración de un Plan Estratégico para repotenciar la
comercialización de los productos locales.
Proyectos de Inversión con ejecución postergada debido a
recursos limitados y en su mayoría por la caida de los
procesos.
A pesar de realizar una prelación de proyectos, es necesario
que todos sean atendidos, y que ninguno sea paralizado por
falta de presupuesto.
Los recursos son limitados para llevar a cabo una continua y
correcta supervisión del cumplimiento de ciere de brechas.
Incremento de importes de viáticos para viajes a lugares
inaccesibles, que es importante considerar la zona geográfica
de Madre de Dios
DEMANDA ADICIONAL
INVERSIONES
PIP EN CONTINUIDAD
PROYECTO COSTOEjecución al
año 2016PIM
PROYECTO
LEY 2018SALDO
SNIP DGPI
EDUCACION 13,548,847
96128 2234401
2234401: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD
DE MAZUCO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE
TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS
20,985,542 14,873,735 4,523,695 821,617 766,495
171096 21836122183612: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA IEBR HORACIO ZEVALLOS GAMES -
HUAYPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE
DIOS.
17,580,282 31,606 4,146,899 5,722,820 7,678,957
276487 2250545
2250545: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA EN LAS IE N 52225
MONTE SALVADO, IE N 52242 PUERTO NUEVO, IE N 52137
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MONTE SALVADO
PUERTO NUEVO Y TIPISHKA DE LA PROVINCIA
TAMBOPATA -REGION MADRE DE DIOS
5,227,395 122,622 1,378 5,103,395
ENERGIA 5,243,653
310064 2263899
2263899: INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES
EN 21 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR EL
TRIUNFO, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE
TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS
7,566,000 98,062 6,938 2,217,347 5,243,653
PANEL FOTOGRÁFICO IE SIMÓN BOLIVAR - MAZUCO
PROYECTO COSTOEjecución al
año 2016PIM
PROYECTO
LEY 2018SALDO
SNIP DGPI
VIVIENDA 56,711,881
138846 2234810
2234810: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA
CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO,
DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE
DIOS
37,590,902 690,092 2,100,000 34,800,810
290594 2192356 2192356: MEJORAMIENTO VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL
JIRON JAIME TRONCOSO DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
11,395,858 - 1,000,000 10,395,858
277987 2195357
2195357: MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD
Y JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA -
REGION DE MADRE DE DIOS
9,210,029 105,482 1,500,000 7,604,547
338127 2300749
2300749: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE,
DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION
MADRE DE DIOS4,030,666 117,350 2,650 3,910,666
PRODUCCION 10,070,803
189009 2162666
2162666: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO
GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LA REGION
MADRE DE DIOS
8,735,287 582,669 2,500,000 5,652,618
270982 2196158
2196158: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA
LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA
LA HABILITACION DE TERRENOS DESBOSCADOS DE USO
AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU -
REGION MADRE DE DIOS
6,319,047 2,010,770 300,000 4,008,277
146732 2135236
2135236: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA
APLICACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA
PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA,
REGION MADRE DE DIOS
4,896,839 3,654,358 832,573 409,908
PANEL FOTOGRÁFICO JAIME TRONCOSO
PROYECTO COSTOEjecución al
año 2016PIM
PROYECTO
LEY 2018SALDO
SNIP DGPI
MEDIO AMBIENTE 24,142,942
149816 22023672202367: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL
Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD
DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS
8,409,941 1,156,516 1,000,000 6,253,425
260733 22343152234315: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA
DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS
9,860,405 680,000 2,000,000 7,180,405
189537 22345012234501: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PARA
FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA
REGION DE MADRE DE DIOS
11,532,863 823,751 -
10,709,112
MEDIO AMBIENTE 5,364,847
118094 2111041
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0
ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA
DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS
29,368,237 8,614,889 135,245 5,364,847
PROYECTO COSTOEjecución al
año 2016PIM
PROYECTO
LEY 2018SALDO
SNIP DGPI
TRANSPORTES14,797,793
171091 2195554
2195554: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC - PUERTO
PORTILLO - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE
TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS
7,964,541 150,919 6,378,064 1,435,558
60296 21082812108281: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
HUEPETUHE - BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE
HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL
MANU - MADRE DE DIOS
7,095,199 -
2,000,000 5,095,199
234189 21993462199346: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CAMINO VECINAL DV. KM. 08 - MADAMA - SAN ISIDRO
- TORMENTA (MARGEN DERECHA, CARRETERA
PUERTO MALDONADO - IBERIA), DISTRITO DE LAS
PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
4,117,485 103,408 1,000,000 3,014,077
171094 21955472195547: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO
PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU -
MADRE DE DIOS
5,410,259 154,637 2,663 5,252,959
PANEL FOTOGRÁFICO MADAMA
RESUMEN DE NECESIDAD PRESUPUESTAL POR SECTOR
SECTOR EDUCACION 13,548,847
DECTOR ENERGIA 5,243,653
SECTOR VIVIENDA 56,711,881
SECTOR AGRICULTURA Y PRODUCCION 10,070,803
SECTOR MEDIO AMBIENTE 24,142,942
SECTOR PLANIFICACION 5,364,847
SECTOR TRANSPORTES 14,797,793
TOTAL S/. 129,880,766
LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA
LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIAEN LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA
DEMOLICION DE CANALES
SE OBSERVA AL TOPOGRAFO REALIZANDO TRAZO Y REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION
EXCAVACION PARA TUBERIA DE AGUA LINEA 110 MM
SE OBSERVA EL BASEADO DE BUZONESF´C=210 KG/CM2
SE REALIZO LA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 110 MM
DEMOLICION DE CANALES DE CONCRETO CON ROTOMARTILLO
GRACIAS