2012 kurumsal malİ durum ve beklentİler raporu...2019/10/03 · mal ve hizmet alım giderlerinde...

Bandırma Belediyesi | 2019

BANDIRMA

BELEDİYESİ

2019 KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

____________________________________2019 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1

SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve

işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin

2019 Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2019 dönemine

ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Av.Tolga TOSUN

Bandırma Belediye Başkanı


2

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 1

I. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4

1.1. Bütçe Giderleri 4

1.1.1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

01. Personel Giderleri 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 7

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8

04. Faiz Giderleri 9

05. Cari Transferler 10

06. Sermaye Giderleri 11

09. Yedek Ödenekler 13

1.2. Bütçe Gelirleri 13

01. Vergi Gelirleri 14

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 16

05. Diğer Gelirler 17

06. Sermaye Gelirleri 19

09. Red ve İadeler(-) 19

II. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 20

III. TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22

3.1. Bütçe Giderleri 22

01. Personel Giderleri 22

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 22

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22

04. Faiz Giderleri 22

05. Cari Transferler 22

06. Sermaye Giderleri 23

3.2. Bütçe Gelirleri 23

01. Vergi Gelirleri 23

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 23

05. Diğer Gelirler 23

06. Sermaye Gelirleri 24

3.3. Finansman 24

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 24


3

I. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2019 Yılı Gider bütçesi için 120.340.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 44.131.764,51 TL.

iken, 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 42.464.907,66

TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2018-2019 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri

toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

- Gider Türleri İtibariyle 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider

Gerçekleşmeleri

Gider türüne göre 2019 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada

bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, son sırada ise

Borç Verme ve Yedek Ödeneklerin yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Personel Giderleri, Mal ve Hizmet

Alım Giderleri, Cari Transferlerde artış olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri, Faiz Giderleri ile Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre düşüş meydana geldiği

görülmektedir.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

ocak şubat mart nisan mayıs haziran

4.9

08.2

59

6.7

90.1

77

8.1

74.0

43

7.3

19.1

44

6.2

82.1

72

10.6

57.9

68

3.5

72.4

81

8.7

31.8

34

9.0

80.4

32

7.2

13.0

14

7.2

74.3

68

6.5

92.7

75

2018

2019


4

- Gider Türlerinin 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemindeki Gerçekleşme

Oranları

Bu dönemde gider türüne göre en yüksek gerçekleşme oranı; Faiz Giderlerinde

meydana gelmiştir.

2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primleri Giderleri, Faiz Giderleri, Sermaye Giderleri ve Borç Verme Giderleri gerçekleşme

oranlarında azalış; Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler

Giderlerinin gerçekleşme oranlarında artış meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

2019 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödeneği olarak 20.926.347,00 TL.

öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 10.693.095,05 TL.'si

harcanmış, gerçekleşme oranı % 51 olmuştur.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 13'lük bir artış söz

konusudur.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2018

2019


5

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Gider

gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

01.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 10.567.417,00TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık

döneminde bu ödeneğin 5.466.521,08 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 52 olmuştur. İlk

altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 12’lik oranında bir artış söz

konusudur.

01.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 1.453.600,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık

dönemde bu ödeneğin 727.329,30 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 50 olmuştur. İlk altı

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %20'lik bir artış söz konusudur.

01.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 8.421.830,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu

ödeneğin 4.313.122,26 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %51 olmuştur. İlk altı aylık harcama

tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %15'lik bir artış söz konusudur.

01.4. Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 84.000,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık

dönemde bu ödeneğin 21.070,48 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %25 olmuştur. İlk altı

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 13’lük bir azalış söz konusudur.

01.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 399.500,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık

dönemde bu ödeneğin 165.051,93TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %41 olmuştur. İlk altı

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %9’luk bir azalış söz konusudur.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1.7

03.6

79

1.4

91.5

06

1.5

94.1

28

1.5

24.8

53

1.4

18.3

61

1.6

92.5

34

1.3

95.3

89

1.9

60.7

45

1.9

93.5

29

1.7

81.7

20

1.8

54.0

51

1.7

07.6

59

2018

2019


6

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2019 başlangıç ödeneği

3.620.085,00TL.’ dir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 1.804.484,48TL.'si

harcanmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde % 53 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı

döneminde % 50 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre Sosyal

Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 10 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

02.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 1.555.247,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde

bu ödeneğin 872.870,57 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %56 olmuştur, ilk altı aylık

harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %23 oranında bir azalış söz konusudur.

02.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 297.863,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık

dönemde bu ödeneğin 119.095,01 TL’si harcanarak, gerçekleşme oranı %40 olmuştur, ilk altı

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %3 oranında bir azalış söz konusudur.

02.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 1.766.955,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu

ödeneğin 812.518,90 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %46 olmuştur, ilk altı aylık harcama

tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %9 oranında bir artış söz konusudur.

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00


218.1

95,6

7

235.7

07,0

3

260.1

35,9

7

478.5

32,3

0

397.6

74,6

4

410.7

44,9

5

208.9

56,0

8

306.8

79,2

7

301.5

81,2

6

301.3

63,8

0 390.4

51,2

5

295.2

52,8

2

2018

2019


7

02.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 20,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık

dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, yine bir önceki

yılda olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ayrılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin

2019 yılı başlangıç ödeneği 70,314.574,00TL.’dir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin

25.743.921,88 TL.'si harcanmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde % 37 olan gerçekleşme

oranı, bu yılın aynı döneminde de yine % 37 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre % 5

oranında bir azalış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Gider


03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 507.001,00

TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 163.616,99TL.'si harcanarak,

gerçekleşme oranı %32 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında,

%15 oranında bir artış söz konusudur.

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak

13.082.210,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 4.172.468,36 TL.'si

harcanarak, gerçekleşme oranı % 32 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile

karşılaştırıldığında, % 43 oranında bir azalış söz konusudur.

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00


2.4

30.0

04,1

4 4.4

96.8

85,7

7

4.9

06.1

47,3

9

4.8

68.3

57,4

3

3.0

61.6

40,1

2

7.4

00.2

00,3

1

1.8

33.3

40,4

7

5.4

95.8

19,1

0

5.9

01.7

80,4

5

4.5

53.3

43,4

4

3.8

70.7

63,8

0

4.0

88.8

74,6

22018

2019


8

03.3. Yolluklar: Başlangıç ödeneği olarak 160.251,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu

ödeneğin 12.877,87 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 8 olmuştur, ilk altı aylık harcama

tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 43 oranında bir azalış söz konusudur.

03.4. Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 898.220,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık

dönemde 261.099,26 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 29 olmuştur. İlk altı aylık harcama


03.5.Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 45.226.672,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık

dönemde bu ödeneğin 17.141.130,88 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 38 olmuştur, ilk altı

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 5 oranında bir azalış söz konusudur.

03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.323.040,00 TL. öngörülmüş, ilk altı

aylık dönemde bu ödeneğin 897.367,52 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 39 olmuştur. İlk

altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 18 oranında bir artış söz

konusudur.

03.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak

6.006.050,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.405.484,09 TL.'si harcanarak,

gerçekleşme oranı % 23 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında,

% 38 oranında bir azalış söz konusudur.

03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.026.100,00TL.

öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.619.010,91 TL.'si harcanarak, gerçekleşme

oranı % 80 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 17

oranında bir artış söz konusudur.

03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 85.030,00 TL. öngörülmüş, ilk altı

aylık dönemde bu ödeneğin 70.866,00 TL’si harcanarak, gerçekleşme oranı %83 olmuştur. İlk altı

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 13 oranında bir artış söz

konusudur.

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderlerinin 2019 yılı başlangıç ödeneği, 1.100.000,00 TL.’dir. 2019 yılı Ocak-Haziran

döneminde ödeneğin 703.655,51 TL.'si harcanmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde %49

olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 64 olarak gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre %3 oranında bir azalış

meydana gelmiştir.


9

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Gideri gerçekleşmelerinin

aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.100.000,00 TL. öngörülmüş,

ilk altı aylık dönemde 703.655,51 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 64 olmuştur. İlk altı aylık

harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 3 oranında bir azalış söz konusudur.

05. Cari Transferler

Cari Transferlerin 2019 yılı başlangıç ödeneği, 3.098.510,00 TL.’dir. 2019 yılı Ocak-Haziran

döneminde ödeneğin 1.712.546,00TL.'si harcanmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde % 53

olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 55 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık

harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 99'luk bir artış söz konusudur.

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00


129.7

03,2

9

135.5

11,7

8

128.3

80,3

2

127.6

40,3

0

80.9

63,4

8 120.6

40,9

1

126.2

91,9

5

122.6

63,7

3

119.0

26,8

5

115.3

24,1

2

112.0

22,6

4

108.3

26,2

2

2018

2019


10

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer gerçekleşmelerinin


05.01.Görev Zararları: Başlangıç ödeneği olarak 240.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık

dönemde 192.93,20 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 80 olmuştur. İlk altı aylık harcama


05.01.Hazine Yardımları: Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık

dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak

1.655.500,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 933.518,52 TL.'si

harcanarak, gerçekleşme oranı %56 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile

karşılaştırıldığında, yüzde % 338 oranında bir artış söz konusudur.

05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 1.193.010,00 TL. öngörülmüş

olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 586.114,28 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 49

olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %117 oranında

bir artış söz konusudur.

05.8. Gelirlerden Ayrılan Paylar: Başlangıç ödeneği olarak 5.000.00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı

aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00


30.2

85,0

7

430.5

65,8

1

116.1

64,6

2

68.0

47,3

5

162.6

76,4

2

52.1

28,7

2

8.5

03,7

5

323.8

06,7

5

171.2

66,8

4

461.2

62,8

0

634.9

52,5

2

112.7

53,3

4

2018

2019


11

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 14.770.484,00 TL. olmuştur. 2019 yılı

Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 1.807.204,74 TL.'si harcanmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde % 42 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 12 olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 51 'lik bir azalış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gider gerçekleşmelerinin aylar

itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

06.1. Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 2.464.481,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı


06.2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 110.000.00 TL. öngörülmüş

olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.3. Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 660.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı


6.4. Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 505.000,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 59.928,70 TL.’si harcanarak, gerçekleşme

oranı %12 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %82 oranında

bir azalış söz konusudur.

06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 11.000.000,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.747.276,04 TL.'si harcanarak,

gerçekleşme oranı % 16 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında,

%45 oranında bir azalış söz konusudur.

06.6. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 5.002,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00


96.3

91,5

0

0,0

0

1.1

69.0

86,2

7

251.7

13,0

0

1.1

60.8

55,8

6

981.7

18,7

4

0,0

0

521.9

20,3

0

593.2

48,0

4

0,0

0

412.1

26,6

8

2.9

87.5

59,1

9

2018

2019


12

06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 20.001,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

08. Borç Verme Başlangıç ödeneği olarak 10.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde

bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

09. Yedek Ödenekler Başlangıç ödeneği olarak 6.500.000.00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde

harcama gerçekleşmemiştir.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2019 Yılı Gelir bütçesi 120.340.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. 2018 Yılı

Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 40.783.411,11 TL. iken, 2019 Yılı

Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 45.988.699,10 TL. olarak

gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2018-2019 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı

gösterilmiştir.

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00


6.3

14.9

16,2

6

5.2

29.8

70,9

5

6.5

95.4

05,4

2

7.4

35.4

96,5

3

9.9

73.9

70,2

4

5.2

33.7

51,7

1

7.9

13.9

49,9

3

5.4

39.9

07,3

1

9.1

45.7

57,2

0

7.4

53.3

27,5

3

11.1

61.2

05,5

9

4.8

74.5

51,5

4 2018

2019


13

- Gelir Türleri İtibariyle 2018-2019 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir

Gerçekleşmeleri

Gelir türüne göre 2019 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada

Diğer Gelirleri,son sırada ise Sosyal Güvenlik Gelirleri, Alacaklardan Tahsilatlar ve Red ve

İadeleri yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Tüm Gelir kalemlerinde artış olduğu

görülmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2019 yılı bütçesinde 33.260.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık

döneminde 12.860.852,48 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 39'dur. Bir önceki yıl

ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde % 11 oranında bir artış

söz konusudur.

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

VergiGelirleri

Teşebbüs veMülkiyetGelirleri

Alınan Bağışve Yardımlar

ile ÖzelGelirler

Diğer Gelirler SermayeGelirleri

2018

2019


14

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelir gerçekleşmelerinin


01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2019 yılı bütçesinde 25.700.000,00 TL olarak tahmin

edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 9.266.072,75 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı

% 36'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mülkiyet Üzerinden

Alınan Vergilerde % 6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2019 yılı bütçesinde 5.200.000,00TL olarak

tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.597.708,04 TL. gelir elde edilmiştir.

Gerçekleşme oranı % 50 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerde % 56 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.6. Harçlar: 2019 yılı bütçesinde 2.360.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık

döneminde 977.071,69 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 41 'dir. Bir önceki yıl ile

karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Harçlarda % 17 oranında bir azalma

gerçekleşmiştir

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri


döneminde 7.333.408,26 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 59 'dur. Bir önceki yıl

ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 14


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00


923.6

91,6

4

911.8

07,7

6

1.4

76.2

13,5

1

1.3

18.0

80,2

5

5.7

20.9

66,7

1

1.2

54.1

19,5

0

1.2

24.5

35,1

9

982.3

87,0

9

1.2

46.7

00,3

5

1.3

08.3

36,7

0

7.0

08.3

78,6

1

1.0

90.5

41,5

4

2018

2019


15

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir


03.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2019 yılı bütçesinde 7.110.000,00 TL olarak tahmin

edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 5.247.454,31 gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %

74'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış

Gelirlerinde %16 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.4. Kurumlar Hasılatı: 2019 yılı bütçesinde 720.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı

aylık döneminde 212.985,75 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 30'dur. Bir önceki

yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kurumlar Hasılatı Gelirlerinde %12

oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

03.6. Kira Gelirleri: 2019 yılı bütçesinde 4.650.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı

aylık döneminde 1.872.871,46 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 40'dır. Bir önceki

yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kira Gelirlerinde %12 oranında bir artış

gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılı bütçesinde 1.500.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık

döneminde 30,00 TL. gelir elde edilmiştir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı

aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 100 oranında bir azalış söz

konusudur.

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00


1.2

27.7

00,6

3

623.9

83,8

3

1.0

29.2

95,7

6

1.2

84.7

92,9

6

1.2

68.5

67,0

8

991.1

94,1

6

1.5

43.1

90,5

2

1.2

33.2

68,3

7

1.5

91.9

73,3

2

1.4

99.0

95,8

3

867.9

77,2

3

598.0

02,9

9

2018

2019


16

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

04.4. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2019 yılı bütçesinde

500.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 30,00TL gelir

elde edilmiştir.

04.5. Proje Yardımları: 2019 yılı bütçesinde 1.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk

altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

05. Diğer Gelirler


döneminde 22.778.569,46 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %43'dür. Bir önceki

yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde %10 oranında bir artış

söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelir gerçekleşmelerinin


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00


0,0

0

0,0

0

0,0

0

4.0

25,0

0

2.9

25,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

30,0

0

0,0

0

0,0

0

2018

2019


17

05.1. Faiz Gelirleri: 2019 yılı bütçesinde 508.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık

döneminde 54.059,00TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %11'dir. Bir önceki yıl ile

karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde %87 oranında bir azalma

olduğu görülmektedir.

05.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2019 yılı bütçesinde 49.002.000,00 TL. olarak

tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 20.687.960,12 TL. gelir elde edilmiştir.

Gerçekleşme oranı %42'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda % 9 oranında bir artış söz konusudur.

05.3. Para Cezaları: 2019 yılı bütçesinde 2.500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı

aylık döneminde 1.218.384,68 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 49 'dir. Bir

önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Para Cezalarında % 8 oranında

bir azalma söz konusudur.

05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: 2019 yılı bütçesinde 800.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk

altı aylık döneminde 818.165,66 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %102 'dir. Bir

önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde % 787


0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00


4.1

60.0

57,3

8

3.5

28.9

22,2

0

3.7

94.1

54,5

6

3.5

08.5

22,7

8

2.7

95.1

40,6

7

2.9

60.1

12,0

5

4.4

56.2

24,2

2

3.1

74.4

72,3

2

4.0

14.7

77,5

3

4.6

45.8

65,0

0

3.2

95.0

79,0

7

3.1

92.1

51,3

2

2018

2019


18

06. Sermaye Gelirleri


döneminde 3.032.556,00TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %15'dir. Bir önceki yıl

ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde %45 oranında bir

artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri


06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri: 2019 yılı bütçesinde 20.390.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş,

yılın ilk altı aylık döneminde 3.032.556,00TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %15

'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Taşınmaz Satış

Gelirlerinde % 45 oranında bir artış söz konusudur.

09. Red ve İadeler(-)

2019 yılı bütçesinde 60.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş ancak ilk altı aylık dönemde

gider yapılmamıştır.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00


4.8

61,6

1

174.3

79,0

0

349.0

78,4

0

1.3

31.0

00,0

0

201.2

24,1

9

30.0

00,0

0

690.0

00,0

0

50.2

50,0

0

2.2

92.3

06,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2018

2019


19

Aşağıdaki grafikte, 2018-2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Red ve İadeler


09.1. Vergi Gelirleri: 2019 yılı bütçesinde 55.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı

aylık döneminde bu kalemden 4.644,17 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %8 'dir. Bir

önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde %

92 oranında bir azalma söz konusudur.

09.3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2019 yılı bütçesinde 45.000,00 TL. olarak tahmin

edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 9.542,16 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme

oranı %21 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve

İadeler(-) kaleminde % 67 oranında bir azalma söz konusudur.

09.5. Diğer Gelirler: 2019 yılı bütçesinde 50.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş yılın ilk altı aylık

döneminde bu kalemden 2.530,77 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %5'dir. Bir önceki

yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 44

oranında bir azalma söz konusudur.

II.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin

gerçekleştirilmesi amacıyla Ocak-Haziran döneminde;

Bu dönemde ilçemiz muhtelif mahallelerimizin elektrik etüd bakım ve onarımları

yapılmış olup,arızalı olan kamera anons sistemleri ve aydınlatma sistemleri

yenilenmiştir.

İhsaniye Mahallesine prefabrik muhtarlık binası yapımına başlanmıştır.

Belediyemize ait Ayyıldıztepe mevkiinde ruhsatlı taşocağından bu dönem

içerisinde toplam 41.009 ton kırılmış ve boyutlandırılmış kalker malzemesi

belediyemiz şantiyelerine sevk edilmiştir.Elde edilen stabilize malzeme; aslfalt

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00


1.3

95,0

0

9.2

21,8

4

53.3

36,6

1

10.9

24,4

6

14.8

73,4

1

1.6

74,0

0

0,0

0

470,4

7

0,0

0

0

10.1

29,3

2

6.1

17,3

1

2018

2019


20

yapımında, parke çalışmalarında ve yollara alt temel malzemesi olarak

serilmesinde kullanılmıştır.

Kış şartları sebebiyle bozulan yollara asfalt serilmiştir.

İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında ihale yoluyla 8.747 m yeni bordür, 56.122

m2 yeni parke taşı, 6014 m yeni oluk döşenmiş olup, 750 m2 parke ve 1250 m

bordür, 140 m karo onarımı yapılmıştır.

Belediyemiziz Tatlısu Mahllesinde bulunan kamp alanında kodlama,temizlik ve

çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

İlçemiz kamu binalarının eksik olan yağmursuyu iniş ve menfezleri yapılmıştır .

Sahil Yenice Düğün Salonu ve Gençlik Merkezi tamamlanarak hizmete açılmıştır.

General Balcı Çamlığının bozulan yürüyüş yollarının bakım ve onarımı yapılmıştır.

İlçemiz kırsal mahallelerimizde bulunan aydınlatma direkleri,anons sistemleri ve

heykellerin onarım ve bakımı yapılmıştır.

İlçemiz okullarının merdiven korkulukları ile duvar üstü korkuluklarının kaynak

işleri yapılmıştır.

İlçemizin muhtelif yerlerine koyulmak üzere 50 adet oturma bankı,30 adet

ormancı masası ve 2 adet basketbol potası yapılmıştır.

Kent bütününde Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçlandırılan

mikrobölgeleme çalışmalarına uygun Nazım İmar Planı çalışmalarının

onaylanmasının ardından Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.

Mülkiyeti belediyemize ait olan 600 Evler Mahallesi 337 ada 15 parsel 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Kentsel Bölgesel Spor Alanı’ lejantı ile tanımlı

alana ait ihdas işlemleri sonuçlandırılmış olup,ruhsatlandırılmak üzere çalışmalar

devam etmektedir.

Kent Bilgi Sistemi çerçevesinde,imarla ilgili gerekli bilgilerin internet ortamından

takip edilmesi sağlanmıştır.Belediyemize ait internet sitesinde e-imar en çok

ulaşılan link durumundadır.

Bilgisayar ve ek ünitelerin bakım ve onarımı yapılarak,başkanlık binası ve ek

hizmet binalarının otomasyon işlemleri yürütülmeye devam edilmiştir.

Yeşil alanlarda otomatik sulama sistemine geçilmiş olup,çevre düzenlemeleri

yapılmıştır. 100.000 adet muhtelif türde yazlık çiçek alımı yapılarak ekimleri

gerçekleştirilmiştir.

Atatürk Heykeli ve Kapalı Pazar Yeri çevresinde bulunan yeşil alanlara toplam

5000 adet çiçek ekimi gerçekleşmiştir.

Mevcut basketbol sahalarımızın ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı

yapılmıştır.

Bu dönemde koli ile erzak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmış,günlük 4 çeşit

yemek verilmiş, öğrenim gören çocuklarımıza giysi hizmeti verilmiş, engelli

vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye verilmiş, öğrenci konuk evinde kız

öğreniclerimize konaklama imkanı verilmiştir..

Eğitim destek evi aracılığıyla 167 kayıtlı ihtiyaç sahibi öğrenci düzenli olarak kurs

hizmetinden faydalanmış, 167 ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımcı kitap dağtılarak,


21

2500 öğrenciye internet evi vasıtasıyla internet ve ders notu çıktısı hizmeti

sunulmuştur.

Bu dönem içinde toplma 706 acil sağlık müdahelesi yapılmıştır.

430 adet kefen ve 206 adet mezar çevirme ruhsatı verilmiştir. 369 kişinin defin

işlemleri yapılmıştır.

86 adet köpek kısırlaştırılmış ve doğal ortama geri bırakılmış, 29 adet

sahiplendirme işlemi yapılmıştır.435 adet şikayet değerlendirilmiş olup, 529 adet

medikal tedavi yapılmıştır.

Bu dönemde rutin olarak gece ve gündüz ilaçlaması yapılmıştır.Vatandaşların

bildirmiş oldukları adreslere ve resmi kurumlar ile cezaevlerine ilaçlama

yapılmıştır.

Barış Manço Kültür Merkezi’nin kurum ve kuruluşlara faaliyetleri için tahsisi

sağlanmıştır.

Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Salonu’nun kentimizdeki

sanatçılara,okullara ve kurumlara tahsisi sağlanmıştır.

Belediyemize bağlı Gençlik ve Spor Birimi ile halkımıza çeşitli sporlara katılım

sağlanmış,kurslar verilmiştir.Tüm kurslarımız devam etmektedir.

Belediyemiz işyeri açma ve ruhsat memurluğunca bu dönemde ilçemizde 200

adet işyeri ruhsatlandırılmış,ruhsatsız ve kaçak olarak çalışan işyerlerinin tespitleri

yaptırılarak kayıt altına alınması işlemleri yürütülmüştür.

Bu dönemde trafik işaret ve levha çalışmaları yapılmış,şehir içi araç ve yaya

trafiğinin düzenlenmesi için trafik levhası, hız kesici, durak ve delinatör

takılmıştır.Muhtelif yerlerdeki otobüs duraklarının bakım ve onarımı

yapılmıştır.Vatandaşlarımızın istekleri üzerine belirli yerlere engelli

vatandaşlarımız için engelli yaya geçitleri ve park alanları tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti Bandırma Belediyesine ait 20 adet dükkan,depo vb taşınmaz kullanılmak

üzere Belediye Encümenince kiraya verilmiş olup, 2 adet kırsal mahalle taşınmazı

ise ilçi müftülüğüne tahsis edilmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2019 Bütçesinde 120.340.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2019 yılı bütçe

giderimizin , ilk altı aylık dönemde %35’i gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek

miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.


22

01. Personel Giderleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 10.693.095,05- TL olan personel giderlerimizin yıl

sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 20.926.347,00-TL olacağı tahmin

edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 1.804.484,48- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına

devlet primi giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve

3.620.085,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 25.743.921,88- TL olan mal ve hizmet alımı

giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 70.314.574,00-TL

olacağı tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 703.655,51- TL olan faiz giderlerimizin yıl sonunda

tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 1.100.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 1.712.546,00- TL olan cari transferler giderlerimizin

yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 3.098.510,00-TL olacağı tahmin

edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 1.807.204,74- TL olan sermaye giderlerimizin yıl

sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 14.770.484,00-TL olacağı tahmin

edilmektedir.


23

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2019 Bütçesinde 120.340.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2019 yılı bütçe

gelirlerimizin , ilk altı aylık dönemde %36’si gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek

miktarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 12.860.852,48- TL olan vergi gelirlerimizin yıl

sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 33.260.000,00-TL olacağı tahmin

edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 7.333.408,26- TL olan teşebbüs ve mülkiyet

gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 12.530.000,00-TL

olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 30,00- TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel

gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşabilmesi beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 22.778.569,46- TL olan diğer gelirlerimizin yıl


edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 3.002.556,00- TL olan sermaye gelirlerimizin yıl


edilmektedir.

3.3. FİNANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz

kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse

edilmektedir.


24

IV-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin

gerçekleştirilmesi amacıyla Temmuz-Aralık döneminde;

Bu dönem içerisinde ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına beton parke, bordür

yapılması ve asfalt dökülmesi planlanmaktadır.

Bu dönemde taşkırma tesislerinde üretim faaliyetlerine devam edilmesi

planlanmaktadır.Yapılacak üretim neticesinde aylık ortalama 25.000 toplamda ise

150.000 ton malzeme elde edilmesi planlanmaktadır.

Arızası giderilen asfalt tesisinde asfalt üretimine başlanacaktır.

Belediyemizce yapılacak olan kreş ve eğitim destek evinin projeleri çizilmeye devam

edecektir.

Bu dönemde şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarında parke,granit ve karo

tamirlerine devam edilecektir.

Büyükşehir yasası ile belediyemize bağlanan mahallelerin binalarının bakım ve

onarımları yapılacaktır.

Şehrimiz muhtelif noktalarında ve ilkokul önlerinde öğrencilerin ve vatandaşların

karşıdan karşıya rahat geçmesini sağlamak amacıyla sinyalizasyon sistemi

kurulacaktır.Muhtelif yerlerde sinyalizasyon sistemleri yenilenecektir.

Muhtelif caddelerde eskiyen aydınlatma direklerinin yerine yenileri

koyulacaktır.Çevre aydınlatma sistemleri yenilenecektir.

Kaynak atölyesinde oturma bankı, çöp kovası ve piknik masası yapılıp muhtelif yerlere

konulması planlanmaktadır.

Bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak,yemek,giyecek hizmeti,öğrenciler

için öğrenci konuk evi hizmeti verilmeye devam edecektir.

Edincik Mahallesi Korunması Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam edecektir.

Hacıyusuf Mahallesi Livatya Mevkiinde ve kentin farklı bölgelerinde 18. Madde

uygulaması yapılması planlanmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Liman AVM Atatürk Caddesi

kavşağı ve Devlet Hastanesi Erdek Yolu kavşağı çalışmalarının tamamlanması

hedeflenmektedir.

Sahil dolgu alanı yanındaki yamaçların estetik kazandırılması için teraslama şeklinde

düzenlenmesi hususunda gerekli projelerin hazırlanması çalışmalarına başlanacaktır.

Ordu Caddesinde bulunan eski tekel binasının ilçemize gelen öğrencileri barındırmak

üzere mevcut binanın Yurt Binası olarak yeniden yapımı ile ilgili proje çalışmalarına

devam edilecektir.

Cin Çukuru bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan parselde Kültür Merkezi ve

Otel Binası yapılması hususunda proje çalışmalarına devam edilecektir.

İlçemizde bulunan çocuk park alanlarındaki parkların ve oyun gruplarının bakım ve

onarımına devam edilecektir.Yeni çocuk parkları için ihale hazırlığına devam

edilecektir.


25

Mobil imza uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Belediyemizin diğer kurumlarla(Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri,Tapu Kadastro

Takbis,TUİK) veri entegrasyonunun sağlanması planlanmaktadır.

Bu dönemde rutin sağlık ve defin işlemleri yapılmaya devam ediledektir.800adet acil

sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.150 civarında sokak hayvanının

kısırlaştırılması planlanmaktadır.

Harun Karacan Gençlik ve Spor merkezinde revir açılması planlanmaktadır.

Şehir Mezarlığı içerisinde yapımına başlanan şadırvan ve işçi sosyal tesislerinin

yapımına devam edilecektir.

Kayacık,Ayyıldız ve Çalışkanlar mezarlığı için parsel çalışması yapılarak defne uygun

hale getirilmesi planlanmaktadır.

Biyosidal ürün uygulama yönetmeliği gereği Belediyemiz adına yetkilendirme iş ve

işlemleri çalışması yapılacaktır.

İlçemizde bulunan çocuk park alanlarına çocuk parkı yapılması amacıyla 2 adet park

yapımına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Ekim-Aralık döneminde yeni fidan ekimleri yapılacaktır.

Kültür ve Sanat Merkezi galeri salonu ve çalışma salonunun tahsisi ile ilgili gelen

başvuruların değerlendirilerek programlanması,sözleşmelerin yapılması

planlanmaktadır.

Kültür ve Sanat Merkezinde her ay iki sergi açılarak sanatseverlerle buluşması

sağlanacaktır.

Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali gerçekleştirilecektir.

Geleneksel hale gelen Kavun Festivali ve Satranç Turnuvası gerçekleştirilecektir.

Bandırma Sinema Günleri adı altında düzenlenen sinema günlerine devam edilecektir.

İlçemiz eksik ve hasarlı levhaların ve trafik işaretlerinin tespiti yapılarak,tamir ve

montaj işlemlerine devam edilecektir.Sinyalizasyon sistemlerinin denetimi ve takibi

yapılacaktır.

Yeni açılacak işyeri sayısına göre,ruhsatlandırma çalışmaları ve ruhsatı bulunmayan

işyerlerinin tespiti çalışmalarına devam edilecektir.

5 yıllık kamulaştırma planı kapsamında kamulaştırma talepleri

değerlendirilerek,uygun görülen taşınmazların kamulaştırılması sağlanacak

2012 kurumsal malİ durum ve beklentİler raporu...2019/10/03 · mal ve hizmet alım giderlerinde...

Documents