PROCESOS E IMPLEMENTACION EN LA CERTIFICACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION EN LA EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS

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CONTENIDOSeccin 1Introduccin / Principios de un Sistema de GestinSeccin 2 Requisitos de la norma ISO 9001:2008Seccin 3 Requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001Seccin 4 Estrategias de Integracin4

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CONTENIDOSeccin 1Introduccin / Principios de un Sistema de GestinSeccin 2 Requisitos de la norma ISO 9001:2008Seccin 3 Requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001Seccin 4 Estrategias de Integracin5

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QUE ES ISO ?INDECOPI representa al pas6

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LA GESTINLas organizaciones necesitan lograr sus fines haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos o medios

Estructuras organizacionales Planificacin Responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos...para realizar sus polticasy alcanzar sus objetivosEstos medios incluyen:7

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GestinMejora ContinuaGestin IntegradaEficienciaEficaciaAccin recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitosActividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacinActividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad, seguridad, salud, medio ambienteResultados alcanzados, recursos utilizadosExtensin en las que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificadosLA GESTIN 8

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ENFOQUE SISTMICO 9

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LA GESTIN INTEGRAL11

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ENFOQUE DE PROCESOSModelo general de un Mapa de ProcesosProceso.- Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas.12

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ENFOQUE DE PROCESOS13

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ENFOQUE DE PROCESOSInteraccin de Procesos14

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ELEMENTOS BASICOS DE UN PROCESOEntradasSalidasSub procesos, actividadesControlesRecursosIndicadores de desempeoDueos de procesos15

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ENFOQUE DE PROCESOS16

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INDICADORES DE DESEMPEOInstrumentos de medicin de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, constituyen una expresin cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo especfico establecido en un proceso.17

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DEFINICIONES IMPORTANTES

CALIDAD

Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos18

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REQUISITOS

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoriaDEFINICIONES IMPORTANTES19

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CLIENTE

Organizacin o persona que recibe un producto

ejem: consumidor, minorista, beneficiario, compradorDEFINICIONES IMPORTANTES20

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PRODUCTO

Resultado de un proceso

Nota: cuatro categoras de productos genricos:hardwaresoftwareserviciosmateriales procesados

DEFINICIONES IMPORTANTES21

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SATISFACCIN DEL CLIENTE

Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitosDEFINICIONES IMPORTANTES22

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MEJORA CONTINUA

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitosDEFINICIONES IMPORTANTES23

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IMPACTO AMBIENTALCualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacinASPECTO AMBIENTALElemento de las actividades, productos o serviciosde una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente24

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IMPACTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTALEmisionesEfluentesContaminacin del aireContaminacin de aguasActividadesProductosServicios25

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RIESGO

PELIGROFuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad o una combinacin de stas.Combinacin de la probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposicin.26

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RIESGO

PELIGROEscaleras y pisos resbaladizosActividadesProductosServiciosDermatitis frecuente, intoxicacin Fractura ocasional, contusiones frecuentesSustanciasQumicas27

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FUENTES DE INTERACCINInteraccin c/CalidadInteraccin c/AmbienteInteraccin c/SySOEspecificaciones tcnicas de los productosPlazos de entregaCantidades producidasCosto/PrecioEmisiones al aireVertidos a las aguasVertidos al sueloGeneracin de residuosUso de recursosEfectos visuales sobre el paisajePeligros mecnicosPeligros elctricosFuego y explosinSustancias qumicasPeligros fsicos (ruido, iluminacin, calor,...)Peligros biolgicosPeligros ergonmicos28

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RESULTADOS DE LA INTERACCINcostos de productos no conformesPlazo no cumplidoPrdida de nuevos negociosAfectacin de la participacin en el mercadoContaminacin de aguasContaminacin de suelosContaminacin de aireAgotamiento de RecursosContaminacin visual, auditivaCarcter de las lesiones agudas: desde un rasguo hasta la muerteTipo de enfermedades crnicas ocupacionales29

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PROCESOS Y RESULTADOSPRODUCTOSY/O SERVICIOSXXXSISTEMA DE GESTIONXXXXXXXXXXXXXXXXXXALCANCE31

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PRINCIPIO N 1ENFOQUE AL CLIENTE

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus necesidades y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.Los Ocho Principios de Gestin ISO 900032

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PRINCIPIO N 2LIDERAZGO

Los Lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.Liderazgo es lograr que vayan o es lograr que quieran ir?33

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PRINCIPIO N 3PARTICIPACIN DEL PERSONAL

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.34

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PRINCIPIO N 4ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.ORDEN, ORGANIZACIN,INTERRELACIN35

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PRINCIPIO N 5ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIN

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.36

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PRINCIPIO N 6MEJORA CONTINUA

La mejora continua del desempeo global de la organizacin debe ser un objetivo permanente de sta.37

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PRINCIPIO N 7ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de datos y la informacin.38

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PRINCIPIO N 8RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES

Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.39

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CONTENIDOSeccin 1Introduccin / Principios de un Sistema de GestinSeccin 2 Requisitos de la norma ISO 9001:2008Seccin 3 Requisitos de la norma ISO 14001 y OHSAS 18001Seccin 4 Estrategias de Integracin40

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Norma ISO 9001:2008

Gestin de Calidad41

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ISO 9001: 2008 - CAPITULOS1. Alcance2. Referencias Normativas3. Trminos y Definiciones4. Sistema de Gestin de la Calidad5. Responsabilidad de la Direccin6. Gestin de los Recursos7. Realizacin del Producto y/o Servicio8. Medicin, Anlisis y Mejora44

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1. AlcanceEs aplicable cuando una organizacin necesita demostrar su capacidad para suministrar en forma consistente productos que cumplan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Cuando quiera mejorar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin efectiva del sistema incluyendo el mejoramiento continuo.

Los requisitos de este estndar son genricos y aplican a todo tipo de productos, sean bienes o servicios; cualquier industria o sector econmico privada o pblica, sin importar el tamao de las organizaciones.45

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4.2.2 Manual de la Calidad4.2.3 Control de Documentos4.2.4 Control de los registros de la calidad4. Sistemas de Gestin de Calidad4.1 Requisitos Generales4.2 Requisitos de la Documentacin47

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Pasos crticos para implementar un SGCDefinir el Alcance: Productos o Servicios que estarn gestionados por el SGC.Identificar los Procesos que permiten cumplir con el Alcance definidoGestionar los Procesos:MAPA DE PROCESOSCmo entiendo los Procesos?: Caracterizacin del Proceso50

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Mapa de Procesos - Fbrica51

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4. Sistema de Gestin de la Calidad4.2 Requisitos de la DocumentacinPoltica de CalidadObjetivos de CalidadManual de CalidadProcedimientos DocumentadosRegistros requeridos por la NormaDocumentacin incluido los registros necesaria para la: Eficaz planificacinOperacin yControl de sus procesosDOCUMENTACION DEL SISTEMA4.2.152

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4. Sistema de Gestin de la Calidad4.2 Requisitos de la DocumentacinAlcance del SGCProcedimientos documentados o una referencia a ellosInteraccin entre los procesos del SGCMANUAL DECALIDAD4.2.253

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4. Sistema de Gestin de la Calidad4.2 Requisitos de la Documentacin4.2.355

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Control de Registros

IdentificacinAlmacenamientoProteccinRecuperacinRetencinDisposicinProcedimiento DocumentadoEvidencia de la:

Conformidad con los requisitosOperacin Eficaz del SGC

4. Sistema de Gestin de la Calidad4.2 Requisitos de la DocumentacinLos registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables4.2.456

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Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5MACPROCEDIMIENTOSDECALIDADPROCEDIMIENTOSDEAREA / OPERATIVOSINSTRUCTIVOS DE TRABAJOREGISTROS / FORMULARIOSJERARQUIA DE LA DOCUMENTACIN57

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Favorece la estandarizacinPermite Homogenizar criteriosFacilita la capacitacin y entrenamientoPermite ordenar las actividadesVALOR DE LA DOCUMENTACIN58

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5.4.1 Objetivos de Calidad5.4.2 Planificacin del SGC5.5.1 Responsabilidad y autoridad5.5.2 Representante de la Direccin5.5.3 Comunicacin interna5. Responsabilidad de la Direccin5.1 Compromiso5.2 Enfoque al Cliente5.3 Poltica de Calidad5.4 Planificacin5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin5.6 Revisin del SGC59

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5. Responsabilidad de la Direccin5.1 Compromiso de la DireccinProporcionar Evidencia de su compromiso con:

El desarrollo e implementacin del SGCLa mejora continua de su eficacia

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5. Responsabilidad de la Direccin5.6 Revisin por la DireccinRevisin por la Direccin67

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6.2.1 Generalidades6.2.2 Competencia, Sensibilizacin y Formacin6. Gestin de Recursos6.1 Provisin de Recursos6.4 Ambiente de Trabajo6.3 Infraestructura6.2 Recursos Humanos68

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6. Gestin de Recursos6.2 Recursos Humanos Personal que realice trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente en base a: EducacinFormacinHabilidades y Experiencia70

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6. Gestin de Recursos6.3 InfraestructuraDeterminarProporcionarMantenerInfraestructura necesariaLograr la Conformidad con los requisitos del productoEdificios, espacio de trabajo y servicios asociadosEquipo para los procesos (hardware, software)Servicios de apoyo (transporte, comunicacin o sistemas de informacin)Incluye72

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6. Gestin de Recursos6.4 Ambiente de trabajoDeterminar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.Ambiente de trabajo adecuadoFactores AmbientalesFactores Fsicos73

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7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y entrega del Servicio7.5.3 Identificacin y Trazabilidad7.5.4 Propiedad del Cliente7.5.5 Preservacin del Producto7.0 Realizacin del Producto7.1 Planificacin del Producto7.2 Procesos relacionados con el cliente7.3 Diseo y Desarrollo7.4 Compras7.5 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin75

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7. Realizacin del producto7.1 Planificacin de la realizacin del productoLa Planificacin debe incluir:

Objetivos de calidad y requisitos para el producto,Necesidades de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el productoActividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo,Registros necesarios para proporcionar evidencias de los procesos y productos77

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7. Realizacin del producto7.2 Procesos relacionados con el clienteDeterminacin de los requisitos del productoespecificados por el clientenecesarios para el uso previstolegales y reglamentarios aplicables al productocualquier otro requisito que la organizacin considere necesario7.2.178

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Comunicacin con el clienteInformacin sobre el productoconsultas, contratos, pedidos, modificacionesretroalimentacin y quejas7. Realizacin del producto7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2.380

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7. Realizacin del producto7.3 Diseo y Desarrollo81

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7. Realizacin del producto7.4 ComprasVerificacin de los productos compradosProceso de ComprasInformacin de las compras85

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Asegurar que los productos comprados cumplen los requisitosDefinir el tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al producto adquiridoEvaluar y seleccionar a los proveedores (criterios de seleccin, evaluacin y re-evaluacin). Mantener registros de los resultados

Proceso de Compras7. Realizacin del producto7.4 Compras7.4.186

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7. Realizacin del producto7.4 ComprasInformacin de las comprasDescribir el producto a comprar INCLUYENDORequisitos para la aprobacin del producto, procedimiento, procesos y equiposRequisitos para la calificacin del personalRequisitos de SGC7.4.287

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Verificacin de los productos compradosEstablecer e implementar inspecciones u otras actividadesPara la verificacin en las instalaciones del proveedor (opcional), establecer las disposiciones de verificacin.7.4.37. Realizacin del producto7.4 Compras88

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7. Realizacin del producto7.5 Produccin y prestacin del servicioPlanificar y llevar a cabo la produccin bajo condiciones controladas:

Disponibilidad de informacin de las caractersticas del productoDisponibilidad de instrucciones de trabajo (cuando sea necesario)Uso de equipo apropiadoUso de equipos de seguimiento y medicinimplementar seguimiento y medicinimplementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto7.5.1Control de la produccin89

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7. Realizacin del producto7.5 Produccin y prestacin del servicioIdentificacin y trazabilidadCuando sea apropiado identificar el producto a travs de toda la realizacin del productoIdentificar el estado del producto respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del productoCuando la trazabilidad sea un requisito controlar la identificacin nica del producto y mantener registros7.5.392

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7. Realizacin del producto7.5 Produccin y prestacin del servicioPreservacin del productoDurante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitosSe aplica tambin a las partes constitutivas de un producto

Segn sea aplicable:Incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin7.5.594

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7. Realizacin del producto7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicinEquipos de seguimiento y medicinDeterminar el seguimiento y medicin a realizarDeterminar los equipos de medicin y seguimientoEstablecer procesos para asegurar realizar el seguimiento y medicin 95

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8. Medicin, anlisis y mejora8.2 Seguimiento y medicinNota: Posibles fuentes como elementos de entradaEncuestas de Satisfaccin del clienteDatos del cliente sobre calidad de productoEncuestas de opinin del usuarioFelicitacionesGarantas utilizadasInformes de agentes comerciales100

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8. Medicin, anlisis y mejora8.2 Seguimiento y medicinAuditora InternaEjecutarlas a intervalos planificados, para:

Determinar si el sistema es conforme con lo planificado, los requisitos de la norma y de la organizacinConfirmar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz

8.2.2101

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Seguimiento y medicin de los procesosMtodos apropiados (tipo y grado)Demostrar capacidad de los procesos para alcanzar lo planificadoSi no se cumple hacer correcciones y acciones correctivas8. Medicin, anlisis y mejora8.2 Seguimiento y medicin8.2.3104

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Seguimiento y medicin del productoHacer seguimiento y medir las caractersticas del productoRealizarlo en las etapas apropiadas del procesoMantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin 8. Medicin, anlisis y mejora8.2 Seguimiento y medicin8.2.4105

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8. Medicin, anlisis y mejora8.3 Control del P / S no conforme107

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8. Medicin, anlisis y mejora8.4 Anlisis de datosDatosDeterminarrecopilarIdoneidad y eficacia del SGCdonde se puede realizar mejora continuaAnlisisSatisfaccin del clienteConformidad con los requisitos del productoCaractersticas y tendencias de los procesos y productosOportunidades de acciones preventivasProveedoresInformacin sobre:110

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8. Medicin, anlisis y mejora8.5 MejoraMejora ContinuaIncrementar permanentemente la eficacia del SGCPoltica y objetivos de la calidadResultados de auditorasAnlisis de datosAcciones correctivas y preventivasRevisin por la Direccin111

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8. Medicin, anlisis y mejora8.5.2 Accin CorrectivaNo conformidadAccin inmediataEvaluacin de causasAcciones correctivasImplementacin de acciones correctivasEvaluacin de la efectividad de las acciones tomadasProcedimiento documentado Registrar las acciones tomadasokFINSINO112

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No conformidad POTENCIALEvaluacin de causasAcciones preventivasEvaluacin de la efectividad de las acciones tomadasProcedimiento documentadoRegistrar las acciones tomadasokFINSINOImplementacin de acciones preventivas8. Medicin, anlisis y mejora8.5.3 Accin Preventiva113

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FUENTES DENO CONFORMIDADESAUDITORIASQUEJASINSPECCION Y CONTROLHALLAZGOSREVISION POR LA DIRECCION115

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CONTENIDOSeccin 1Introduccin / Principios de un Sistema de GestinSeccin 2 Requisitos de la norma ISO 9001:2008Seccin 3 Requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001Seccin 4 Estrategias de Integracin116

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Norma ISO 14001:2004

Gestin Ambiental Norma OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional117

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ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:20074.4IMPLEMENTACION Y OPERACION4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN119

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4.2 Poltica Es adecuada al propsito de la organizacin y a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales y riesgos de sus actividades, productos y serviciosIncluye un compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema y la prevencin de la contaminacin, lesiones, enfermedadesIncluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organizacin se suscribaProvee el marco para establecer y revisar los objetivosEs documentada, implementada y mantenidaEs comunicada a las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ellaEst disponible al pblicoEs revisada para su continua adecuacin

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4.3.1 Planificacin de la identificacin de PELIGROS y evaluacin de RIESGOS121

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ACTOS INSEGUROEQUIPOS, MATERIALES Y CONDICIONES INSEGURASSITUACIONES RUTINARIAS Y NO RUTINARIASVISITANTES, CONTRATISTAS4.3.1 Planificacin de la identificacin de PELIGROS y evaluacin de RIESGOS122

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CONSUMO DE AGUARUIDOFAUNAEMISIONESTALA DE BOSQUESALMACENAMIENTO DE MATERIALES4.3.1 Planificacin de la identificacin de ASPECTOS y evaluacin de IMPACTOS123

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SITUACIONES NORMALES, ANORMALES EMERGENCIA4.3.1 Planificacin de la identificacin de ASPECTOS y evaluacin de IMPACTOS124

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Actividad/Productos/ServiciosPeligro/Aspecto Riesgos/aspectos significativosEvaluacin RiesgoImpacto4.3.1 Evaluacin de Impactos/Riesgos

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Control de Riesgos/Impactos SignificativosAlgunos riesgos seleccionados para mejora continuaTodos los riesgos/impactos significativos sujetos a control operacional126

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4.3.2 Requisitos Legales y OtrosCOMPROMISO DECUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROSIdentificacin AccesoAplicacin Evaluacin 128

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4.3.3 Objetivos, Metas y Programa de Gestin Objetivos y MetasA DNDE?Programa de Gestin SSMAQU?ResponsabilidadesQUIN?RecursosCMO?PlazosCUNDO?Asociados a Impactos/riesgos significativos Asociados a laGestin 129

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4.4.1 Responsabilidad y AutoridadRoles, Funciones, Autoridad y Responsabilidad130

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NIVEL DIRECTIVO Enfoque en partes interesadas Poltica Objetivos y Programa de gestin Recursos Auditoras Anlisis de tendencias Mejora del SGI

NIVEL OPERACIONAL Anlisis de procesos y evaluacin de riesgos Propuestas de control y contingencia Documentos Capacitacin Implementacin, Seguimiento Anlisis, Acciones Correctivas y Preventivas4.4.1 Responsabilidad y AutoridadComites de Seguridad131

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Concientizacin Capacitacin Competencia-Eficacia Todo el personal y tercerosPersonal y terceros asociados con riesgo/impactos significativos)4.4.2 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia 132

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Personal y Terceros relacionados a IR significativosIdentificacin de necesidad de capacitacinCAPACITACINCOMPETENCIA PROFESIONALToda la Organizacin

Procedimiento de Sensibilizacin4.4.2 Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia Cumplimiento de la PolticaProcedimientos y requisitos del Sistema SSMAIR SignificativosBeneficios del sistema SSMAFunciones y ResponsabilidadesConsecuencias de Incumplir con los procedimientos133

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4.4.3 Consulta y Comunicacin PROCEDIMIENTOS COMUNICACIN135

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INVOLUCRAMIENTO4.4.3 Consulta y Comunicacin Polticas y Objetivos

Consulta sobre cambios incluyendo contratistas

Accidentes

Representantes

IPER136

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4.4.4/4.4.5 Control de DocumentosMinimizar documentos y registrosAdaptar lo existente en la empresa Sistema amigableDocumentos revisados, aprobados y vigentes en el lugar en donde se les necesita. BASE SISTEMA Los mismos requerimientos de control que ISO 9001:2008

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4.4.6 Control de las OperacionesActividades relacionadas a los aspectos/peligros significativosCONTROLFUENTE-MEDIO-RECEPTORESTNDARES DE DISEO Y MANTENIMIENTOEPP

Objetivos, MetasProgramasRequisitos Legales y otrosPROCEDIMIENTOCRITERIOS OPERACIONALESPolticaComunicacin a proveedores y subcontratistasINFRAESTRUCTURA

Control sobre bienes, equipos, servicios comprados138

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4.4.7 Respuesta ante emergenciasEstablecer procedimientos para:

Identificar y responder a potenciales emergenciasResponder a situaciones reales de emergencia y mitigar los impactos al medio ambiente y las consecuencias a SSOTomar en cuenta a las partes interesadas cuando planifica sus emergenciasProbar peridicamente los procedimientos de emergenciaRevisar y modificar cuando sea necesario sus procedimientos 139

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4.4.7 Respuesta ante emergenciasPlanes de emergenciaCompetencia internaProgramasSoporte externoComunicacinNivelesReducir/Mitigar140

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Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura estratgica y operativa que ayudar a controlar una situacin de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.Propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una organizacin, cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa.Este plan intenta garantizar el funcionamiento de la organizacin frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o personales. Incluye cuatro etapas bsicas: la evaluacin, la planificacin, las pruebas de viabilidad y la ejecucin.

PLAN DE CONTINGENCIA142

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4.5.1 El seguimiento de los resultadosLos resultados esperados han sido alcanzados??Estamos cumpliendo con las leyes aplicables?Estamos logrando los objetivos??Cumplimos con nuestros procedimientos??Conservamos los registros que evidencian los resultados y analizamos todos estos datos para mejorar???

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4.5.1 Seguimiento y MedicinProcedimientoRegistrosEquipos Calibrados o VerificadosMedidas reactivas (incidentes, enfermedades)

Eficacia de los controles

Caractersticas fundamentales de sus operaciones

Objetivos, metas programas

Informacin de desempeo

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4.5.2 Evaluacin Cumplimiento Evaluacin del cumplimiento de legislacin y otrosProcedimiento Registro146

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Procedimientos para:Investigar, registrar y analizar los incidentesInvestigar la causaNecesidad de acciones correctivas y/o preventivasNecesidad de oportunidades de mejora

Cuando sea aplicable debe coordinarse acciones o consultas con las partes relevantes4.5.3.1 Investigacin de Incidentes147

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4.5.3.2/4.5.3.3 NC/Accin Correctiva/PreventivaRevisar la No Conformidad / NC PotencialCorreccin NC y MitigacinDeterminar causasDeterminar Acciones correctivas/preventivasImplementacin de acciones correctivas/preventivasRevisar la Eficacia de las acciones tomadasProcedimiento documentadoRegistrar los resultados de las acciones tomadasokFINSINO148

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IdentificacinAlmacenamientoProteccinRecuperacinRetencinDisposicin4.5.4 Control de RegistrosProcedimientoLos mismos requerimientos de control que ISO 9001:2008149

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Auditores independientesPrograma depende de la importancia de los riesgos/impactos y de los resultados de auditoras previas

EVENTO DE MEJORA4.5.5 Auditoria Interna150

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4.5.5 Auditoria del SGIDeterminar si el sistemaEs conforme con los planes establecidos incluyendo los requisitos de las normas ISO 14001/18001Ha sido adecuadamente implementado, es mantenido, es eficazSuministrar informacin sobre los resultados de las auditorias a la direccin151

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4.6 Revisin por la DireccinDebe revisar el SIG a intervalos definidos, para asegurar la continua adecuacin y su eficaciaDebe ser documentada y debe incluir acciones y decisiones sobre los posibles cambios en la poltica, objetivos y dems elementos del SGI orientados a mejorar continuamenteMantener registros de las revisiones152

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Resultados de auditoras y evaluaciones de requisitos legalesResultados de participacin y consultaComunicacin y quejasDesempeo Cumplimiento de objetivosIncidentes, acciones correctivas, preventivasSeguimiento de revisiones previasCircunstancias cambiantesRecomendaciones para la mejora

Decisiones sobre desempeoPolticas y ObjetivosLos recursosOtros elementos del SGI

Informacin relevante disponible paraconsulta y comunicacin

4.6 Revisin por la DireccinDATOS DE ENTRADADATOS DE SALIDA153

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CONTENIDOSeccin 1Introduccin / Principios de un Sistema de GestinSeccin 2 Requisitos de la norma ISO 9001:2008Seccin 3 Requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001Seccin 4 Estrategias de Integracin154

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Estrategias de Integracin

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ESTRATEGIAS DE INTEGRACIONTomar como base el Enfoque de Procesos promovido por ISO 9001:2008ESTRATEGIA PASO N 1156

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Gestin por procesos1.- Identificar los procesos a incluir en el alcance del SGI2.- Definir los lmites de cada proceso3.- Definir las etapas, actividades, tareas4.- Definir los responsables157

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ESTRATEGIA PASO N 2 Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido de identificacin de elementos claves para los 3 sistemas:

Identificar Aspectos/Peligros/Caractersticas de Calidad2. Evaluacin de Riesgos/Impactos/Caractersticas de calidad3. Control de Riesgos/Impactos/Caractersticas de calidad4. Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar

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Procesos a ser incluidosEl sistema debe alcanzar a todos los procesos que incluyan elementos significativosPRODUCTOSY/O SERVICIOSXXXSISTEMA DE GESTIONXXXXXXXXXXXXXXXXXXALCANCE159

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Seleccin de facilitadoresHabilidad para comunicarHabilidad para organizarConocimientos tcnicosPersonalidad160

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ESTRATEGIA PASO N 3Integrar estructura y actividades Responsabilidades y autoridadIdentificacin de necesidades y planificacin de la capacitacinComunicaciones internasControles operativosSeguimiento y medicinAuditoras internas / externasRevisiones por la direccin

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ESTRATEGIA PASO N 4Integrar documentacin, conceptos y prcticas162

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Documentos y Conceptos prcticosProcedimientos Manual de gestinControl de documentosControl de registrosControl de NCAcciones correctivasAcciones preventivasAuditoras internasConceptos y prcticas No conformidadAccidenteIncidenteAcciones de ContingenciaAcciones CorrectivasAcciones PreventivasPoltica y ObjetivosIdentificacin requisitos legales163

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Alta DireccinUnidades que gestionan los procesos a certificarse (Unidades Operativas responsables de la elaboracin del producto o ejecucin del servicio)Unidades ComercialesUnidad que dirige el Sistema de Gestin y REDUnidades de Apoyo:RRHHMantenimientoTecnologa de la informacinLogstica, compras, almacenes

UNIDADES INVOLUCRADAS EN LA CERTIFICACIN

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QUE ES IMPORTANTE PARA IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTINCompromiso de la Alta Direccin- RecursosDelegacin de Autoridad al Representante de la Direccin.Involucrar al personalCompromiso del personalNo crear un sistema burocrtico que no sume a las labores del personal- Diseo del Sistema de Gestin

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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACINContratar un ConsultorEstablecer un cronograma del ProyectoEstudio de lnea base/ diagnostico con respecto al cumplimiento de los requisitos de las normasElaboracin de documentacin: Poltica, Objetivos y Metas, Manual, Procedimientos, Instrucciones, formatos, etc.Puesta en marcha del sistema de gestin integradoFormacin del personal: Interpretacin de la Norma y Formacin de Auditores InternosTener una Auditoria Interna integradaEstablecimiento de las mejoras: Acciones Correctivas/ Preventivas, anlisis de datos, Satisfaccin del cliente, etc.Auditorias de Certificacin

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EXPERIENCIASResistencia al cambio/ Si no esta malogrado para que arreglarloActitud positiva frente al SGC/ Buena disposicin en las auditoriasFalta de tiempo Falta de motivacin o confianza en los sistemas de gestinTemores: a despidos, a los auditores, a los resultados de las auditorias

Con el personal:Con los procesos:Mayor cumplimiento de las solicitudes de clientes por lo tanto mayor satisfaccin de los mismosMejoras en los procesosMayor eficiencia

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EXPERIENCIASCompromiso del personal con el sistema de gestinMejora ContinuaRetroalimentacin de la experiencia de auditores hacia los clientes

Con las Auditorias:

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LIMITANTESFalta de compromiso de la Alta DireccinFalta de tiempo del personalPresupuesto LimitadoUn inadecuado diseo del sistema de gestin

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IMPULSORESApoyo de la Alta DireccinFomentar el trabajo en equipo Implementar un sistema amigable y no burocrticoCrear incentivos/ premiar mejores ideasContar con los recursos necesarios

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CONCLUSIONESSe necesita apoyo de la Alta DireccinInvolucrar al personalCompromiso del personalQue la organizacin est en una continua bsqueda de la mejoraQue no se implemente el sistema para obtener solo un certificadoEntender que el sistema no solo es responsabilidad del REDQue las Normas de gestin por si sola no har las mejoras, es el personal el protagonistaTrabajar en pro de la satisfaccin del cliente y del cumplimiento de requisitos.

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BENEFICIOS DE UN SGI Administracin sistemtica de las actividades estandarizadas

Planificacin, mantenimiento y gestin de la mejora continua

Correctamente implementado, demuestra cumplimiento de los compromisos asumidos con los trabajadores, los clientes y las partes interesadas

Los clientes, los trabajadores y la sociedad valoran la incorporacin de sus necesidades en la gestin de la compaa Mayor participacin y contribucin del personal en todos los niveles en la consecucin de los objetivos

Accidentes menos probables y con menos consecuencias personales, ambientales y econmicas

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BENEFICIOS DE UN SGI La identificacin de procesos, orienta productos y servicios que afectan a la calidad, seguridad y medio ambiente y su interaccin a la reduccin de costos de no-calidad, remediacin y seguros costosos

Mejor posicin frente a reclamos legales

Mejor acceso a prstamos

Demostrar por terceras partes (certificacin) que el SGI es conforme con los requisitos normativos

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LA META FINALUn nuevo paradigma culturalEl reto es de todos para con el Medio Ambiente, Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional Se trata de formarUna nueva actitud.. Una nueva cultura166

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www.pe.sgs.com... Muchas Gracias

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Milagros Alva Tavera*NOTAS:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Ing. Milagros Alva Tavera*NOTAS:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Ing. Milagros Alva Tavera*NOTAS:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Ing. Milagros Alva Tavera*NOTAS:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Ing. 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Milagros Alva Tavera*___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera*___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Ing. 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Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera**Compulsory to explain* Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera** Ing. Milagros Alva Tavera**