ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА upatstvo za e...дејности согласно...

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА

НАЧИНОТ НА ФАКТУРИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

(Верзија 1.7.3)

2012

Септември , 2012

Фонд за здравствено осигурување на Mакедонија

Техничко упатство за начин на фактурирање на ЗУ од СКЗЗ -специјалистички пакети

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Сектор за преговарање и договарање 02,3289-028 ; Сектор за информатика 02-3289-076;

2

Содржина

1. Вовед .................................................................................................................... 3

2. Начин на пресметување и плаќање на обезбедените здравствени услуги .... 5

1. Пресметка по осигурено лице е образец ПС кој содржи : ............................. 7 2. Фактурите според образец ФС, задолжително содржат: .............................. 7 3. Спецификацијата СС приложена кон фактурата содржи: ............................ 8 4. Збирен рекапитулар ......................................................................................... 9

3. Електронски документи кои ќе бидат доставувани до надлежните подрачни служби на Фондот во xml формат ........................................................................... 10

1. Структура на фајлот за фактура ................................................................... 10 2. Структура на фајлот за спецификација ........................................................ 12

4. Документи кои ќе бидат доставувани до надлежните ПС на Фондот во txt формат ...................................................................................................................... 18

1. Структура на фајлот за фактура ................................................................... 18 2. Структура на фајлот за спецификација ........................................................ 20

5. Контроли на податоците од електронските фајлови ...................................... 25

6. Прилози .............................................................................................................. 26

7. Формат и содржина на датотеките ................................................................... 27




3

1. Вовед

Врз основа на Правилникот за критериумите за склучување на договори за начинот на плаќање за пружање на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна здравствена заштита, меѓудржавни договори за социјално осигурување, општите акти на Фондот и определени програми за здравствена заштита, Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошниот текст Фондот) изготви техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствените услуги во специјалистичко консултативна здравствена заштита (СКЗЗ) од страна на здравствените установи со кои Фондот има склучено договор. Здравствените услуги од СКЗЗ се групирани во пакети на завршени епизоди на лекување, како збир од повеќе поединечни здравствени услуги (процедури). Пакетите се утврдени како најчести групи на здравствени услуги кои осигурените лица ги обезбедуваат во СКЗЗ по упат на избран лекар или по друг вид на упат согласно постојаната законска регулатива. Утврдените пакети се однесуваат на повеќе одделни дејности и една заедничка група пакети или т.н општа група која може да се користи од сите дејности од СКЗЗ. Утврдени се пакети за следниве дејности:

очна медицина

ОРЛ

дерматологија

физикална медицина

педијатрија

гинекологија

слух, говор и глас

интерна медицина

психијатрија

неврологија

општа хирургија

ортопедија

респираторни пакети

алерголошки пакети

дијагностика и третман на респираторни и алерголошки заболувања кај децата

максилофацијална хирургија

радиотерапија со сите сеанси на зрачна терапија во рамките на еден циклуси

спортска медицина

Специјалистичка стоматолошка здравствена заштита (Пакети за протетика, Пакети за ортодонција, Пакети за орална хирургија, Пакети за Универзитетски Стоматолошки клинички центар)

заеднички – општи пакети Исто така секоја дејност може да користи пакети од други дејности доколку според утврдените процедури и сродност тие пакети најмногу им одговараат. Пакетите се објавени со алфанумеричка шифра,нумеричка шифра, опис на пакетот и референтна цена. На веб страната на Фондот постои посебен дел за специјалистичките пакети, упатство за имплементација, пример теркови за пресметка, спецификација, фактура и збирен рекапитулар, шифарник на пакети, ценовник на пакети и други документи. Висината на вкупниот надоместок (како максимален износ) на здравствената установа се утврдува согласно Правилникот во зависност од средствата во Буџетот на Фондот утврдени за таа намена и тоа претставува договорен надоместок за специјалистичко-консултативни здравствени услуги што ќе бидат остварени во периодот на важење на договорот, за сите дејности за кои е склучен договорот.




4

Договорениот надоместокот се состои од надоместок според вкупната вредност на договорениот вид и обем на здравствени услуги во СКЗЗ по утврдени референтни цени, намален за износот на пресметаната партиципација.




5

1. Начин на пресметување и плаќање на обезбедените здравствени услуги

Здравствената установа доставува фактури во хартиена и електронска форма до подрачната служба на Фондот каде е седиштето на здравствената установа. Фондот има 30 подрачни служби и податоци за нив можат да се најдат на веб страната www.fzo.org.mk. Здравствената установа треба фактурите да ги групира согласно дефинираните дејности согласно Табелата бр.1 Дејности

Табела 1. Дејности

Р. бр Шифра Опис на дејност Специјалистички пакет

1 10700 Лабараторија ЛУ1 Лабараторија ЛУ1

2 12000 Медицина на труд Медицина на труд

3 20000 Ургентна медицина Ургентна медицина

4 20100 Интерна медицина

Интерна медицина

Респираторни пакети

Алерголошки пакети

Нефрологија

5 20200 Инфектологија Инфектологија

6 20300 Онкологија и радиотерапија Онкологија и радиотерапија

7 20400 Дерматологија Дерматологија

8 20500 Медицинска рехабилитација Медицинска рехабилитација

9 20504 Спортска медицина Спортска медицина

10 20600 Неврологија Неврологија

11 20700 Психијатрија Психијатрија

12 20900 Педијатрија

Педијатрија

Дијагностика и третман на респираторни и алерголошки заболувања кај децата

13 21000 Општа хирургија Општа хирургија

Третмани во хипербарна комора

14 21300 Максилофацијална хирургија Максилофацијална хирургија

15 21500 Ортопедија Ортопедија

16 21600 ОРЛ ОРЛ

17 21603 Слух, говор и глас Слух, говор и глас

18 21700 Очна медицина Очна медицина

19 21800 Гинекологија Гинекологија

20 23000 Протетика Протетика

21 23300 Болести на заби и ендодонтот Болести на заби и ендодонтот

22 23500 Болести на уста и парадонтот Болести на уста и парадонтот

23 23700

Детска и превентивна стоматологија Детска и превентивна стоматологија

24 23100 Ортодонција Ортодонција

25 23600 Орална хирургија Орална хирургија

26 25000 Радиодијагностика Радиодијагностика

27 25100 Нуклеарна медицина Нуклеарна медицина

28 25200 Трансфузија Трансфузија

Хемостаза

29 25400 Специјалистичка лабараторија

Имунологија

Вирусологија

Бактериолошки анализи

Паразитологија (PR)




6

Микробиологија

ХЛА

Фармакологија

30 25600 Патохистологија институти Патологија-обдукција

Патохистологија

31 26000

Дијализа Хемодијализан третман кај хронична инсуфициенција

32 28000 Стационар Стационар што не е опфатен со ДРГ

33 28010 Дневна болница Дневна болница што не е опфатена со ДРГ

34 28020 АТД Диспанзер АТД Диспанзер

35 40100 Превоз Превоз на осигурено лице во странство во болничка здравствена заштита

*Забелешка: Во Табела 1. Со црвено се означени новите дејности кои се отворени. Дејноста специјалистичка стоматологија е избришана, но поради тоа што е поделена на 3 нови дејности.

Здравствената установа доставува фактура/и со спецификација/ии за извршени здравствени услуги по пакети на завршени епизоди на лекување по референтни цени за секоја дејност (колку дејности, толку поединечни фактури), најдоцна до 5-ти односно 10 –ти за ЈЗУ од тековниот месец за претходниот. Здравствената установа со фактурите изготвува и доставува поединечни пресметки за извршени здравствени услуги (пакети) по осигурено лице до матичната подрачна служба. Една пресметка содржи еден пакет, исклучок се пакетите од интерна медицина и/или пакети кои можат да се комбинираат со завршени здравствени услуги со референтни цени или со одредени пакети кои како исклучок може да се дополнуваат (лекови, преврски и сл. дадени во Прирачник за работа - Пакети на завршени епизоди на лекување во СКЗЗ), каде што во една пресметка може да има една или повеќе од една пресметка или повеќе од еден пакет. Доколку здравствената установа има повеќе дејности доставува збирен рекапитулар за сите дејности. За секоја дејност се доставува посебна фактура со поединечни пресметки за секое осигурено лице, посебна спецификација со искажани сите поединечни пакети. Во прилог на фактурите по дејности се доставува покрај пресметката за секое осигурено лице, упат од матичниот лекар или од специјалистот (ако се работи за лабораториски услуги со ЛУ 2), или од еден до друг специјалист или интеродделенски упат, потврда за платен придонес, спецификација во која се бележат сите пресметки односно специјалистички пакети кои се во соодветната ф-ра и збирен рекапитулар за здравствена установа која врши повеќе дејности. Износот на фактурата на товар на Фондот треба да е намалена за износот на пресметана партиципација но до висината на утврдениот договорен надоместок согласно упатствата на Фондот. Осигуреното лице може да е ослободено од плаќање на партиципација согласно законски прописи и програми и истите се на веб страната на ФЗОМ: Основи за ослободување од партиципација. За основите од групата I.Закон, партиципацијата е на товар на Фондот за здравствено осигурување.

а) ако осигуреното лице е целосно ослободено од партиципација, здравствената установа ја пресметува, но не ја наплатува партиципацијата од осигуреното лице и фактурата не се намалува за овој износ.




7

б) ако осигуреното лице е делумно ослободено од партиципација, здравствената установа ја пресметува и ја наплатува разликата од пресметаната партиципација минус износот за ослободување од партиципација според решение од Фондот. Во овој случај од фактурата се одзема само наплатената партиципација од осигуреникот. За основите од групата II.Пропис, партиципацијата е на товар на Министерството за труд и социјална политика и пресметаната партиципација се одзема од фактурата кон Фондот. За основите од групата III. Програма, партиципацијата е на товар на Министерството за здравство и пресметаната партиципација се одзема од фактурата кон Фондот. Хартиената верзија на фактурата, спецификацијата, збирниот рекапитулар се дадени во прилог на ова упатство (Прилог ФС, СС) Фактурата и спецификацијата до подрачната служба на Фондот треба да се доставуваат во електронска и хартиена форма.

1. Пресметка по осигурено лице е образец ПС кој содржи :

Прв дел - Потребни податоци за осигуреното лице, име и презиме, ЕМБГ, број на

здравствената легитимација, шифра на дијагноза по МКБ класификација (опис на дијагнозата не се пополнува поради заштита на податоци на пациентот)

Втор дел - Вториот дел се однесува на извршените пакети на здравствени услуги, со

шифра на пакетот, назив на пакетот и референтната цена. Под пакетот во вториот дел од пресметката се искажува и пресметаната партиципација, која се пресметува согласно Одлуката за партиципација

- Доколку постои основ за ослободување од партиципација во соодветното поле се наведува основот за ослободување.

- На крајот на пресметката е вкупниот износ за наплата од Фондот ( пакетот по референтната цена намален за износот на пресметаната партиципација).

Трет дел - Во третиот дел од пресметката се искажуваат здравствените услуги кои се

составен дел на пакетот (процедури). За здравствените услуги кои не се извршени во истиот ден, се наведуваат и датумите кога се извршени.

Пресметката е означена со број кој соодветствува со бројот на амбулантскиот дневник кога на осигуреникот му е започната епизодата на лекување по упат. Пресметката задолжително треба да има потпис и факсимил на лекарот што ја извршил услугата и потпис на осигуреното лице со кое потврдува дека здравствената услуга (пакетот) е извршен.

2. Фактурите според образец ФС, задолжително содржат:

- Назив на здравствената установа; - Останати податоци од здравствената установа

o ЕДБ, o Трансакциска сметка, o адреса, o банка депонент o шифра на дејност




8

- Подрачна служба за која се однесува фактурата (матичната подрачна служба на ЗУ);

- Број на фактура; - Месец и година за кои се однесува фактурата; - Датум на фактура; - Реден број на ставките во фактура; - Шифра на пакетот на завршена епизода на лекување; - Назив на пакетот; - Број на пакети, односно завршени здравствени услуги; - Референтна цена на пакетот; - Вкупен износ на здравствените услуги; - Износ на партиципација која не е на товар на ФЗОМ; - Преметана партиципација

o На товар на министерство за труд и социјална политика o На товар на Министерството за здравство (Буџет на Р.М. - по програми) o На товар на осигуреник o На товар на ФЗОМ

- Вкупен износ за наплата од Фондот. Фактурата се потпишува од лицето кое ја изготвило и одговорното лице.

Фактурата во печатена форма треба да има печат, потпис и заверка согласно прописите.

Фактурата во електронска форма се доставува како xml или txt датотека

(во понатамошниот текст е даден опис и содржина на xml и опис и содржина на txt).

3. Спецификацијата СС приложена кон фактурата содржи:

- Назив на здравствената установа; - Останати податоци од здравствената установа (ЕДБ, трансакциска сметка,

адреса, банка депонент и шифра на дејност); - Подрачна служба за која се однесува спецификацијата; - Број на спецификација – бројот е ист со бројот на фактурата; - Месец и година на спецификацијата - исти како и на фактурата; - Дата на спецификацијата - ист како и на фактурата ; - Реден број на ставките во спецификацијата; - Шифра на специјалистички пакет/услуга; - Назив на специјалистички пакет/услуга; - Количина; - Дијагноза по МКБ 10 - Единствен матичен број на осигуреното лицето за кое е извршена

здравствената услуга; - ЕЗБО – Единствен здравствен број на осигуреникот за кое е извршена

здравствената услуга; - Презиме и име на осигуреникот ; - Број на пресметката од дневникот на здравствената установа под кој се води

услугата ; - Референтна цена на пакетот; - Преметана партиципација; - Вкупен износ на здравствените услуги; - Преметана партиципација

o На товар на министерство за труд и социјална политика o На товар на Министерството за здравство (Буџет на Р.М. - по

програми) o На товар на осигуреник o На товар на ФЗОМ




9

- Вкупен износ за наплата од Фондот. Спецификацијата се потпишува од лицето кое ја изготвило. Спецификацијата

треба да има печат и потпис односно заверка согласно прописите. * ЗАБЕЛЕШКА: Во електронскиот документ на спецификацијата мора да се

содржани сите одделни ставки во состав на пресметката додека во печатената форма која ЗУ ја доставува до ПС, здравствените услуги како што се лабораториските услуги може да бидат прикажани збирно (пример: да не се наведуваат пооделно сите БА услуги , БА2/2, БА7/1 итн туку да стои една ставка -лабораториски услуги со вкупен износ, како кај лековите).

Спецификацијата во електронска форма се доставува како xml или txt датотека (во понатамошниот текст е даден опис и содржина на xml и опис и содржина на txt).

4. Збирен рекапитулар

Збирниот рекапитуларот е финансиски документ во кој што се искажуваат сите доставени фактури од сите дејности кои ги има една здравствена установа, со збирните податоци од секоја поединечна фактура и вкупна вредност од сите фактури во рекапитуларот. Се доставува само во хартиена форма.

Рекапитуларот (Образец ЗРС) ги содржи следните податоци:

- Назив на здравствената установа; - Останати податоци од здравствената установа

o ( ЕДБ, o трансакциска сметка, o адреса, o банка депонент и др.) o дејност

- Подрачна служба за која се однесуваат фактурите ( надлежната подрачна служба на ПЗУ-то);

- Месец и година за кои се однесува збирниот рекапитулар; - Датум на збирниот рекапитулар; - Реден број на ставките во збирниот рекапитулар; - Број на фактура; - Назив на дејноста за која се однесува фактурата; - Вкупен износ на здравствените услуги од секоја фактура; - Вкупен износ на партиципација од секоја фактура; - Вкупен износ за наплата од Фондот. Збирниот рекапитулар е со потпис и печат од здравствената установа. Збирниот

рекапитулар е тој со чија помош се контролира договорениот месечен износ на ниво на здравствена установа.




10

2. Електронски документи кои ќе бидат доставувани до надлежните подрачни служби на Фондот во xml формат

Документите во електронска форма се доставуваат во xml формат на УСБ, ЦД или друг медиум.

1. Структура на фајлот за фактура

Опис на структурата на XML фајлот (опис и формат на податоци кои ги содржи xml датотеката) Табела 1: Табеларен приказ на XSD шема на електронскиот фајл за фактура

Хиеархиски ИД

Назив на елементот

Број на појавувања/повторливост

Дали елементот може да биде празенТип на елементот

1 Глава на фактура

1 не

2 Тело на фактура

н не

Табела 2: Опис на елементите

Р.број

Име на елемент Тип на податок

Сложен елемент

Опис Задолжителни полиња

1 Трансакциска_сметка xs: string Глава на фактура

Трансакциска сметката е 15 – цифрен број.

Задолжително

2 Банка депонент xs:string Глава на фактура

Назив на банката на депонентот.


3 ЕДБ на здравствената установа

xs:string Глава на фактура

Даночниот број на здравствената установа е 13 цифрен број.


4 Дејност xs:string Глава на фактура

Шифрарник на дејности во прилог на упатството


5 Број на фактура xs:string Глава на фактура

Се внесува бројот на фактурата


6 Година на фактура xs: int Глава на фактура


7 Месец на фактура xs: int Глава на фактура


8 Датум на фактура xs: string Глава на фактура

GGGGMMDD Задолжително

9 Валута на фактура xs: string Глава на фактура


10 Вкупен износ на пакетите xs:decimal Глава на фактура

12345,00 Задолжително

11 Вкупно пресметан износ на партиципација

xs:decimal Глава на фактура

Се додадени во главата на фактурата


12 Вкупен износ на наплатена партиципација


Се додадени во главата на





11

фактурата

13 Вкупен износ на лекови xs:decimal Глава на фактура



14 Вкупен фактуриран износ (износ на терет на ФЗОМ)




15 Подрачна служба xs: int Глава на фактура

Шифра на подрачната служба од шифрарникот на подрачни служби


16 Процент xs: int Глава на фактура


17 Вкупен фактуриран износ зголемен за процентот (износ на терет на ФЗОМ)



Пакет Тело на фактура

18 Шифра пакетот xs:string Тело на фактура

Се внесува шифра од шифрарникот на специјалистички пакети објавен на веб страната на ФЗОМ (8 цифрен број)


19 Број на пакети xs: int Тело на фактура


20 Референтна цена на пакетот

xs:decimal Тело на фактура


Опис на содржината на поединечните полиња од фактурата: 1 Трансакциска сметка– се внесува трансакциската сметка на здравствената установа. 2 Банка депонент - Банка депонент каде што е трансакциската сметка на здравствената установа која доставува фактурата. 3 ЕДБ на здравствената установа - Единствен даночен број на здравствената установа која што ја доставува фактурата. 4 Дејност - Се внесува шифрата на дејност од шифрарникот на дејности. Здравствената установа доставува фактури за секоја дејност посебно. 5 Број на фактура - Редниот број на фактурата која се доставува за извршени здравствени услуги за одредена дејност. 6 Година - Годината за која што се однесува фактурата. 7 Месец - Месец за кој се однесува фактурата. 8 Датум на фактурата - датумот кога е издадена фактурата. 9 Валута на фактурата - овој датум мора да одговара на валутата на плаќање што е дефиниран во договорот на секоја здравствена установа со ФЗОМ во моментот на склучување на Договорот. 10 Вкупен износ на пакетите - се внесува вкупниот износ од сите пакети. 11 Вкупно пресметан износ на партиципација - се внесува збирот од пресметаната партиципација на ниво на цела фактура. 12 Вкупно наплатена партиципација - се внесува збирот од наплатената партиципација на ниво на цела фактура. 13 Вкупен износ на аплицирани лекови – се внесува вкупната сума на аплицирани лекови за таа дејност. Ова поле се пополнува само за пакетите од дневна болница.




12

14 Вкупен износ на фактурата. Се внесува вкупниот износ кој што треба да го исплати ФЗОМ за дадената фактура. 15 Подрачна служба (ПС)- секоја здравствена установа фaктурите ги доставува до надлежната подрачна служба каде што е седиштето на здравствената установа и овде се внесува ознаката на ПС според ознаките што важат во ФЗОМ ( Прилог1 : Шифри на ПС ) 16 Процент – за одделни јавни здравствени установи во ова поле се внесува дополнителниот процент. Доколку за дадената здравствена установа не е определен процент се внесува 0 (нула). 17 Вкупен износ зголемен за износот за процентот – се внесува вкупниот износ за наплата зголемен за соодветниот процент. 18 Шифра на специјалистичкиот пакет - се внесува шифрата на специјалистичкиот пакет кој што е направен за таа дејност од таа здравствена установа за тој период. 19 Број на пакети - се внесува вкупниот број на извршени прегледи за еден пакет. 20 Референтна цена на пакетот - се внесува референтната цена на пакетот. Во случај да има промена на цената на пакетот во текот на месецот во тој месец во ф-та треба да има две ставки од тој пакет и тоа колку пакети се со првата цена, а колку се во втората цена. Значи за секоја различна цена од пакетот се внесува нова ставка.

2. Структура на фајлот за спецификација

Табела 1: Табеларен приказ на XSD шема на електронскиот фајл за спецификација

Хиеархиски ID

Назив на елементот

Број на појавувања/повторливост Дали елементот може да биде празен Тип на елементот

1 Глава на спецификација

1 Не

2 Тело на спецификација-ставки

Н Не

3 Тело на спецификација-партиципација

Н Не

4 Тело на спецификација-лекови

Н Да

Табела 2: Опис на елементите

Р. број

Име на елемент Тип на податок

Сложен елемент

Опис Задолжителни полиња

1 ЕДБ на здравствената

установа xs:string

Глава на спецификација


2 Дејност xs:string пример: 20160


Прилог шифрарник на дејности


3 Број на Спецификацијата xs:string Глава на

спецификација Задолжително

4 Месец на

спецификацијата xs: int



5 Година на

спецификацијата xs: int






13

6 Датум на пресметка на

спецификација xs: string


Датум кога е направена пресметката на спецификацијата


7 Подрачна служба xs: int Глава на

спецификација

ПС до која се доставува спецификацијата Шифрарник на ПС 1-30


Завршена епизода на

лекување

Тело на спецификација-

ставки

8 ЕМБГ на пациентот xs:string Тело на

спецификација-ставки


9 Име и Презиме xs:string Тело на



10 Датум на раѓање xs: dateTime Тело на


Се пополнува за сите

осигуреници GGGGMMDD


11 Број на пресметката /

број од дневникот xs:string


ставки Задолжително

12 Број на упат од избрниот

лекар/специјалист или субспецијалист

xs:string Тело на



13 Шифра на дијагноза по

МКБ-10 xs:string


ставки

XXX.YYY Пример К07.0


14 Факсимил на избран

лекар/специјалист или субспецијалист

xs: int Тело на



15 Датум на издавање на упатот од избраниот

лекар xs: dateTime


ставки


16 Датум на почеток на

услугата xs: dateTime


ставки


17 Датум на завршување на

услугата xs: dateTime


ставки


18 Шифра на странска земја xs: int Тело на


се пополнува доколку се работи за странско осигурено лице. Доколку не е странски осигуреник се пишува 000

Не е задолжително

19 Број на здравствено

осигурување/идентификација

xs:string Тело на


се пополнува

доколку се

работи за

странско

осигурено лице





14

20 Број на EHIC картица xs:string Тело на


се пополнува доколку се работи за странско осигурено лице


Пакет

21 Шифра на пакетот xs:string Тело на



22 Количина xs: int Тело на



23 Референтна цена на

пакетот / референтната услуга

xs:decimal Тело на



24 Број на заверена потврда xs: int Тело на


Доколку нема заверена потврда се остава празен таг: <brojZaverenaPotvrda />


Партиципација

25 ЕМБГ на осигуреник xs:string Тело на

спецификација-партиципација




Тело на спецификација-партиципација


27 Пресметан износ на

партиципација xs:decimal



28 Код за ослободување од

патиципација xs: int



29 Износ за наплатена

партиципација xs:decimal



30 Вкупен износ за наплата

од ФЗОМ xs:decimal



Лекови

31 ЕМБГ на осигуреник xs:string Тело на

спецификација-лекови





лекови Задолжително

33 Шифра на лек xs:string Тело на



34 Количина xs: int Тело на



35 Единечна цена на лек xs:decimal Тело на

спецификација- Задолжително




15

лекови

36 АТЦ 10 xs: string Тело на



1 - ЕДБ – се внесува даночниот број на здравствената установа која што ја доставува спецификацијата. 2 – Дејност - се внесува шифрата на дејност од шифрарникот на дејности даден во прилог на упатството. 3- Број на спецификацијата - Редниот број на спецификацијата која се доставува за извршени здравствени услуги по дејност од секоја здравствена установа поединечно. Секоја фактура мора еднозначно да одговара на една спецификација по дејност. 4- Месец - Месец за кој се однесува спецификацијата според начинот на фактурирање на здравствените услуги од здравствените установи до надлежната подрачна служба. 5– Година - Годината за која што се однесува спецификација. 6- Датум на спецификација – се внесува датумот на пресметка на спецификацијата. 7 – Подрачна служба - Секоја здравствена установа спецификацијата заедно со фактурата ги доставува до надлежната подрачна служба каде што е седиштето на здравствената установа и овде се внесува ознаката на ПС според ознаките што важат во ФЗОМ ( Прилог : Шифри на ПС ) 8 - ЕМБГ – се внесува ЕМБГна осигуреникот на кој се извршува здравствената услуга – специјалистичкиот пакет. Доколку се работи за странско осигурено лице од земјите со кои фондот има склучено договор за соработка матичниот број се внесува во формат ДДММГГГ000000, каде ДДММГГГ е денот на раѓање на осигуреното лице. 9 - Име и Презиме – се внесува име и презиме на осигуреникот на кој му се извршува здравствената установа. 10 – Датум на раѓање – Се внесува датумот на раѓање на осигуреникот во формат GGGGMMDD, каде што GGGG – година, MM- месец, DD - ден. 11- Број на пресметката / број од дневникот– се внесува редниот број од дневникот под кој што е заведен овој случај во здравствената установа каде што е направена здравствената услуга. Преку овој број ќе се види и во која пресметка е реализиран овој пакет. 12- Број на упат од избраниот лекар, специјалист или субспецијалист - се внесува бројот на упатот од избраниот лекар, специјалист или субспецијалист. 13- Шифра на дијагноза по МКБ-10 - се внесува шифрата на дијагнозата на пресметката според МКБ-10 за извршената здравствена услуга. Шифрата на дијагноза се запишува во следниот формат XXX.YYY. Пример S00, S00.0, S00.1 итн. 14 - Факсимил на избраниот лекар, специјалист или субспецијалист - се внесува бројот на факсимилот на избраниот лекар кој го дал упатот за овој осигуреник. 15 - Датум на издавање на упатот од избраниот лекар - Овој датум е потребен за да се дали во моментот на издавање на упатот овој лекар е избран лекар на дадениот осигуреник во формат GGGGMMDD, каде што GGGG – година, MM- месец, DD - ден. 16- Датум на почеток на епизода на лекување- се внесува датумот на почетокот на специјалистичкиот пакет во формат GGGGMMDD, каде што GGGG – година, MM- месец, DD - ден. 17- Датум на завршување на епизода на лекување – се внесува датумот на затварањето на пакетот. Во принцип пакетот може да се реализира во повеќе денови и тие може да се протегаат во два месеци. Ако почетокот и завршувањето на специјалистичкиот пакет се во два месеци се бара во син картон за месецот кога почнала епизодата на лекување и другиот во кој е покриен месецот кога завршила епизодата на лекување или пак може тоа да е еден син картон кој ги покрива двата месеци. Се запишува во формат GGGGMMDD, каде што GGGG – година, MM- месец, DD - ден. 18- Шифра на странска земја – се пополнува само за странските осигурени лица од шифрарникот на странски земји објавен на веб страната на ФЗОМ.




16

19- Број на здравствено осигурување/идентификација – се пополнува само за странските осигуреници од земјите од табелата. Се внесува бројот од двојазичниот образец. 20- Број на осигурување од ЕHIS - европска здравствена картичка. се пополнува само за странските осигуреници од земјите од табелата. Се внесува бројот од EHIS картичката. 21- Шифра на специјалистичкиот пакет се внесува шифрата на специјалистичкиот пакет кој што е направен за таа дејност од таа здравствена установа за тој период. 22- Количина се внесува бројот на извршени услуги за дневна болница. За останатите е 1. 23 - Референтна цена на пакетот - се внесува референтната цена на пакетот. 24- Број на заверена потврда – се внесува бројот на заверената потврда за одредено помагало за дејноста стоматологија. 25 - ЕМБГ – се внесува ЕМБГна осигуреникот на кој се извршува здравствената услуга – специјалистичкиот пакет. Доколку се работи за странско осигурено лице од земјите со кои фондот има склучено договор за соработка матичниот број се внесува во формат ДДММГГГ000000, каде ДДММГГГ е денот на раѓање на осигуреното лице. 26 - Број на пресметката / број од дневникот– се внесува редниот број од дневникот под кој што е заведен овој случај во здравствената установа каде што е направена здравствената услуга. Преку овој број ќе се види и во која пресметка е реализиран овој пакет. 27-Пресметан износ на партиципација - Се внесува збирот од пресметаната партиципација за сите ставки од тој пакет . 28 – Код за ослободување од партиципација - Се внесува основ на ослободување од шифрарникот на основи на ослободувања кои ги дефинира ФЗОМ и е даден во табелата на основи на ослободување објавен на веб страната на ФЗОМ. Доколку не постои никаков основ на ослободување се пополнува со 0000000 или <kodOsloboduvanje />. 29- Износ на наплатена партиципација - Се внесува износот на наплатената партиципација на соодветната пресметка. 30 - Вкупен износ за наплата од ФЗОМ - Се внесува вкупниот износ кој што треба да го исплати ФЗОМ за оваа пресметка и оваа дејност. 31- ЕМБГ – се внесува ЕМБГна осигуреникот на кој се извршува здравствената услуга – специјалистичкиот пакет. Доколку се работи за странско осигурено лице од земјите со кои фондот има склучено договор за соработка матичниот број се внесува во формат ДДММГГГ000000, каде ДДММГГГ е денот на раѓање на осигуреното лице. 32 - Број на пресметката / број од дневникот– се внесува редниот број од дневникот под кој што е заведен овој случај во здравствената установа каде што е направена здравствената услуга. Преку овој број ќе се види и во која пресметка е реализиран овој пакет. 33- Шифра на лек – се внесува шифрата на лекот од шифрарникот на лекови од Листата на лекови објавен на веб страната на ФЗОМ. Доколку во шифрарникот ја нема шифрата на лекот тогаш се пишува 999999 и во полето АТЦ 10 се пишува АТЦ 10 кодот на лекот. 34- Количина – се внесува количината на лекот кој се аплицирал со даден пакет. Ова важи само за услугите од дневна болница. 35 -Единечна цена на лек – се внесува цената на лекот по единица парче. 36 - АТЦ 10 – Се внесува АТЦ 10 кодот на лекот.

За лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македoнија, во електоронскиот фајл се додава ново поле АТЦ-код на генерика (алфанумеричко поле чија максимална големина е 10 знаци). 10-знаковната шифта на АТЦ кодот ја опишува генериката со конкретната дозажна форма и јачина. За овие генерики на Листата е дополнета со шифри на заштитените –продажни имиња на лековите од конкретен производител.




17

Сценарио 1. Доколку во тековната Листа на лекови не можете да ја најдете

шифрата на заштитеното име на лекот, но за конкретната генерика постои 10- знаковен АТЦ код тогаш се внесува 10- знаковен АТЦ и на местото на шифра на заштитено име на лек се внесуваат 999999. При тоа референтната цена треба да е иста како и референтната цена која ја имаат другите лекови од соодветната генерика со иста дозажна форма и јачина.

Сценарио 2. За лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македoнија, за чија што генерика со фармацевтска форма и јачина Фондот нема утврдено референтна цена се избира седумцифрениот АТК код проширен со три нули

Пример: АТЦ 10 - L01AB01000, ШИФРА НА ЛЕК – 999999, ЦЕНА НА ЛЕК: 50,00 ден.

Пример TXT фајл: За txt фајловите на крај на редот после цената на лекот се додава АТЦ кодот (STRING (10)). 04000010403987489000202 99999900010000050,00L01AB01000 Пример XML фајл: За xml фајловите се додава дополнителен таг <ATC10> кој се додава после референтната цена. <lek>

<sifraLek>999999</sifraLek> <kolicina>1</kolicina> <referentnaCena>50,00</referentnaCena> <ATC10> L01AB01000</ATC10>

</lek>




18

3. Документи кои ќе бидат доставувани до надлежните ПС на Фондот во txt формат

Здравствената установа може да достави и електронски фајлови во текстуален формат.

1. Структура на фајлот за фактура

Табела 1: Глава на фактура

Р.б Назив на елементот Должина Тип на поле Опис Задолжителни полиња

1 Трансакциска_сметка 15 STRING Сметката е 15 – цифрен број


2 Банка депонент 25 STRING Назив на банката на депонентот



13 STRING Даночниот број на здравствената установа е 13 цифрен број


4 Дејност 5 NUMBER Шифрарник на дејности во прилог на упатството


5 Подрачна служба 2 NUMBER Шифра на подрачната служба од шифрарникот на подрачни служби


6 Фактура_бр 15 STRING Задолжително

7 Година на фактура 4 NUMBER Задолжително

8 Месец на фактура 2 NUMBER Задолжително

9 Датум на фактура 8 DATE GGGGMMDD Задолжително

10 Валута на фактура 8 DATE GGGGMMDD Задолжително

11 Вкупен износ на пакетот(те)

12 NUMBER(9,2) Задолжително

12 Вкупен пресметан износ на партиципација


13 Вкупен износ на наплатена партиципација


14 Вкупен износ на лекови 12 NUMBER(9,2) Задолжително

15 Вкупен фактурен износ (износ на терет на ФЗОМ)


16 Процент 3 NUMER(3) Задолжително

17 Вкупен износ зголемен со процент


18 Вкупен број ставки 8 NUMBER Контролен број на вкупен број на ставки во фактурата


Табела 2: Ставки на фактура

Р.број Име на елемент Должина Тип на поле Опис Задолжителни

полиња

1 Реден број 5 NUMBER(5) Се внесува редниот Задолжително




19

број на ставката во фактурата. Се започнува со 1.

2 Шифра пакетот 8 STRING

Се внесува шифра од шифрарникот на специјалистички пакети објавен на веб страната на ФЗОМ


3 Број на пакети 7 NUMBER(7) Задолжително

4 Референтна цена на пакетот

10 NUMBER(7,2)

Се внесува број со 2 децимали пр. 15000,00 7 пред децималната запирка,едно место за децималната запирка и 2 места после децималната запирка


Глава на фактура 1. Трансакциска_сметка– Се внесува трансакциската сметка на која што треба да се

плати оваа ф-ра. 2. Банка депонент - Банка депонент каде што е трансакциската сметка на

здравствената установа која доставува ф-ра. Се внесува називот на банката (не повеќе од 25 карактери)

3. ЕДБ на здравствената установа - Единствен даночен број на здравствената установа која што ја доставува фактурата. Даночниот број е 13 цифрен број.

4. Дејност - Се внесува шифрата на дејност од шифрарникот на дејности во прилог на упатството. Фактурите од специјалистичко-консултативната здравствена заштита секоја здравствена установа ги фактурира по дејности. Се внесува 5 цифрен број.

5. Подрачна служба - Секоја здравствена установа фактурите ги доставува до надлежната подрачна служба каде што е седиштето на здравствената установа и овде се внесува ознаката на ПС според ознаките што важат во ФЗОМ ( Прилог: Шифри на ПС ). Се внесува 2 цифрен број од шифрарникот.

6. Број на фактура - Редниот број на ф-та која се доставува за извршени здравствени услуги по дејност од секоја здравствена установа поединечно.

7. Година - Годината за која што се однесува ф-та. 8. Месец - Месец за кој се однесува ф-та. 9. Датум на фактурата - датумот кога е издадена ф-та по дејност 1

10. Валута на фактурата - Овој датум мора да одговара на валутата на плаќање што е дефиниран во договорот на секоја здравствена установа со ФЗОМ во моментот на склучување на Договорот.

11. Вкупен износ на пакетите- Тоа е збир од производите од референтните цени на пакетите и бројот на сите пакети кои се извршени.

12. Пресметан износ на партиципација - се внесува збирот од пресметаната партиципација за сите спецификации по дејности.

13. Наплатена партиципација -се внесува збирот од наплатената партиципација за сите спецификации по дејности.

14. Вкупен износ на лекови – се внесува вкупниот износ на сите аплицирани лекови.

1 ЗАБЕЛЕШКА: Датумските полиња се запишуваат во следниот форма GGGGMMDD каде

што GGGG е годината од датумот, ММ е месецот од датумот и DD е денот од датумот.




20

15. Вкупен износ на ф-та - се внесува вкупниот износ кој што треба да го исплати ФЗОМ за сите дејности дејност.

16. Процент - за одделни јавни здравствени установи во ова поле се внесува дополнителниот процент. Доколку за дадената здравствена установа не е определен процент се внесува 0 (нула).

17. Вкупен износ зголемен за износот за процентот – се внесува вкупниот износ за наплата зголемен за соодветниот процент.

18. Вкупен број на ставки – контролен збир на ставки во фактурата Ставки на фактура 1. Реден број - Редниот број на пакетот која се фактурира. Специјалистичките пакети треба да бидат подредени по растечки редослед на шифрата на пакетот. Редниот број во фактурата почува од 1. Се внесува 5 цифрен број. Доколку бројот е само со 1 цифра се додаваат водечки нули однапред. Пр. 1 =00001 2.Шифра на специјалистичкиот пакет - Се внесува шифрата на специјалистичкиот пакет кој што е направен за таа дејност од таа здравствена установа за тој период. Шифрата се избира од шифрарникот на пакети објавен на веб страната на ФЗОМ. 3.Број на пакети - Се внесува вкупниот број на извршени прегледи за еден пакет. Ова е 5 цифрен број кој се пополнува со водечки нули доколку не е 5-то цифрен број. Пр. вкупен број на пакети 11 во фајлот се запишува како 00011. 4.Референтна цена на пакетот - Се внесува референтната цена на пакетот. Во случај да има промена на цената на пакетот во текот на месецот во тој месец во ф-та треба да има две ставки од тој пакет и тоа колку пакети се со првата цена, а колку се во втората цена. Значи за секоја различна цена од пакетот се внесува нова ставка со сите атрибути.2

2. Структура на фајлот за спецификација

Табела 1: Глава на спецификација

Р.бр Назив на елементот Должина Тип на поле Опис Задолжителни полиња

1 Дел за ставки 2 STRING Дел за заглавје на спецификација со ознака 01



13 NUMBER

Даночниот број на здравствената установа е 13 цифрен број


3 Дејност 5 NUMBER Шифрарник на дејности во прилог на упатството


4 Број на Спецификацијата

15 STRING Задолжително

5 Месец на 2 NUMBER Задолжително

2 ЗАБЕЛЕШКА: Цените се запишуваат во следниот формат пр. 1500,00, каде што доколку

полето е NUMBER(7,2) - 1500,00 е првиот број во заградата и доколку тој број е помал од вкупниот број на места кој е дефиниран треба да се дополни со водечки нули однапред, во овој случај со 3 водечки нули 0001500. 1500,00 е вториот број од заградата. Во овој случај референтната цена која што треба да се запише е 0001500,00.




21

спецификацијата

6 Година на спецификацијата

4 NUMBER Задолжително

7 Датум на пресметка 8 DATE GGGGMMDD Задолжително

8 Подрачна служба 2 NUMBER

Шифра на подрачната служба од шифрарникот на подрачни служби


9 Вкупен број на редови на спецификација

8 NUMBER Вкупен број на редови од ставките


10 Вкупен број на редови на партиципација



11 Вкупен број на редови на лекови



Табела 2: Тело на спецификација

Р.бр Назив на елементот Должина Тип на поле Опис Задолжителни

полиња

1 Дел за ставки 2 STRING Дел за спецификација со ознака 02


2 Реден број 5 NUMBER

Се внесува редниот број на ставката во фактурата. Се започнува со 1.


3 ЕМБГ на пациентот 13 STRING Матичниот број на пациентот


4 Име Презиме 30 STRING

Се внесува име и презиме на пациентот со едно празно место помеѓу


5 Датум на раѓање 8 DATE

Се запишува во формат GGGGMMDD, каде што GGGG – година, MM- месец, DD - ден.


6 Број на пресметката / број од дневникот


7

Број на упат од избрниот лекар/специјалист или субспецијалист


8 Шифра на дијагноза по МКБ-10

7 STRING Се внесува 7 цифрен број според МКБ- 10


9 Факсимил на избран лекар/специјалист или субспецијалист

6 NUMBER Задолжително

10 Датум на издавање на 8 DATE GGGGMMDD Задолжително




22

упатот од избраниот лекар

11 Датум на почеток на епизодата

8 DATE GGGGMMDD Задолжително

12 Датум на завршување на епизодата

8 DATE GGGGMMDD Задолжително

13 Број на заверена потврда

10 STRING Не е

задолжително

14 Шифра пакетот 8 STRING

Се внесува шифра од шифрарникот на специјалистички пакети објавен на веб страната на ФЗОМ


15 Количина 5 NUMBER Задолжително

16 Референтна цена на пакетот / референтната услуга

10 NUMBER(7,2)

Се внесува број со 2 децимали пр. 1500000,00 7 пред децималната запирка,едно место за децималната запирка и 2 места после децималната запирка


17 Шифра на странска земја

3 NUMBER

Доколку осигуреникот не е странски осигуреник се пополнува со 000


18 Број на осигурување/идентификација

10 STRING Не е


19 Број на EHIS 20 STRING Не е


Дел за партиципација 2 STRING Дел за партиципација со ознака 03


Се внесува редниот број на ставката за партиципација во спецификацијата. Се започнува со 1.






23 Пресметан износ на партиципација


24 Код за ослободување 7 NUMBER(7) Доколку нема Задолжително




23

од патиципација ослободување се пишува 0000000

25 Износ за наплатена партиципација


26 Вкупен износ за наплата од ФЗОМ


Дел за лекови 2 STRING Дел за лекови со ознака 04


Се внесува редниот број на ставката за лекови во спецификацијата. Се започнува со 1.






30 Шифра на лек 6 NUMBER Од шифрарникот на лекови на Фондот


31 Количина 7 NUMBER(4,2) Задолжително

32 Единечна цена 10 NUMBER(7,2) Задолжително

33 АТЦ 10 10 STRING Задолжително

Описот на податоците е ист како и за податоците од страна 12 до страна 14 За лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено

осигурување на Македoнија, во електоронскиот фајл се додава ново поле АТЦ-код на генерика (алфанумеричко поле чија максимална големина е 10 знаци). 10-знаковната шифта на АТЦ кодот ја опишува генериката со конкретната дозажна форма и јачина. За овие генерики на Листата е дополнета со шифри на заштитените –продажни имиња на лековите од конкретен производител.

Сценарио 1. Доколку во тековната Листа на лекови не можете да ја најдете шифрата на заштитеното име на лекот, но за конкретната генерика постои 10- знаковен АТЦ код тогаш се внесува 10- знаковен АТЦ и на местото на шифра на заштитено име на лек се внесуваат 999999. При тоа референтната цена треба да е иста како и референтната цена која ја имаат другите лекови од соодветната генерика со иста дозажна форма и јачина.

Сценарио 2. За лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македoнија, за чија што геренерика со фармацевтска форма и јачина Фондот нема утврдено референтна цена се избира седумцифрениот АТК код проширен со три нули

Пример: АТЦ 10 - L01AB01000, ШИФРА НА ЛЕК – 999999, ЦЕНА НА ЛЕК: 50,00 ден.

Пример TXT фајл: За txt фајловите на крај на редот после цената на лекот се додава АТЦ кодот (STRING (10)). 04000010403987489000202 99999900010000050,00L01AB01000




24

Сите полиња кои не се задолжителни а се од тип STRING се пополнуваат со празни места, додека сите полиња кои не се задолжителни а се од тип NUMBER се пополнуваат со нули.




25

4. Контроли на податоците од електронските фајлови

1. Во фактура се контролира: a. Контрола на идентичност на податоците од хартиената и електронската

достава на ф-та и спецификацијата; b. Контрола на специјалистички пакети од фактурата кои треба да се исти

со оние од спецификацијата која е составен дел на ф-та за таа дејност; c. Дали ЕДБ на здравствената установа е валиден; d. Дали шифрата на специјалистичкиот пакет е валидна односно е од

шифрарникот на специјалистички пакети објавен на веб страната на ФЗОМ;

e. Дали вкупниот износ на ф-ра за соодветната дејност е иста со вкупниот износ од нејзината спецификација по дејност;

f. Дали бројот на пресметките од фактурата е ист на оној од спецификацијата;

g. Дали сите останати износи од ф-та се исти со оние кои се во спецификацијата (пресметана партиципација, наплатена партиципација и референтна цена)

2. Во спецификација се контролира:

Дали шифрата и референтната цена на специјалистичките пакети се според Ценовникот на референтни цени на специјалистичките пакети од СКЗЗ на денот на завршувањето на пресметката;

Дали износот на пресметаната партиципација е според Одлуката за утврдување на учество на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите .

Дали е валиден факсимилот на избраниот лекар на осигуреното лице, специјалист или субспецијалист според шифрарникот на избрани лекари

Со последната одлука за учеството на осигурените лица во плаќањето на здравствените услуги – партиципација – стана приход на здравствените установи и тие истата ја задржуваат. Тоа значи дека тие до ФЗОМ го фактурираат износот на пакетите намален за износот на пресметаната, односно платената партиципација.




26

5. Прилози Табела бр. 2. Шифрарник на подрачни служби на Фондот

Шифра на ПС Назив

1 БЕРОВО

2 БИТОЛА

3 БРОД

4 ВАЛАНДОВО

5 ВИНИЦА

6 ГЕВГЕЛИЈА

7 ГОСТИВАР

8 ДЕБАР

9 ДЕЛЧЕВО

10 ДЕМИР ХИСАР

11 КАВАДАРЦИ

12 КИЧЕВО

13 КОЧАНИ

14 КРАТОВО

15 КРИВА ПАЛАНКА

16 КРУШЕВО

17 КУМАНОВО

18 НЕГОТИНО

19 ОХРИД

20 ПРИЛЕП

21 ПРОБИШТИП

22 РАДОВИШ

23 РЕСЕН

24 СВЕТИ НИКОЛЕ

25 СКОПЈЕ

26 СТРУГА

27 СТРУМИЦА

28 ТЕТОВО

29 ВЕЛЕС

30 ШТИП




27

6. Формат и содржина на датотеките Имињата на XML и TXT датотеките за електронски документи ќе се именуваат и нивниот облик ќе биде XXXХХХХX_YYYY_MM_ККККК_NNNN.XML или XXXХХХХX_YYYY_MM_ККККК_NNNN.TXT каде што: XXXXХХХХ – шифра на здравствена установа (од шифрарникот на Здравствени установи кои ФЗОМ ги објавува на својата WEB страна). Доколку шифрата на ЗУ е со 7 цифри за да се достигне бараната должина се додава водечка нула однапред. Пример шифрата е 6614544 се пишува како 06614544. YYYY – година за која се однесуваат податоците ММ – месец за кој се однесуваат податоците (се пишува месецот во формат 01,02,03...11,12) ККККК-> Каде ККККК е дејноста за која што се однесува електронскиот документ – 5 цифрен број избран од шифрарникот на дејности (Тех. Упатство страна 5) NNNN – Тип на електронски документ кој го доставува здравствената установа и тоа

FR20 – Електронска фактура од специјалистичката дејност

SP21 – Електронска Спецификација на фактура од конкретна специјалистичка дејност

Пример:

06614544_2012_07_20100_FR20.XML 06614544_2012_07_20100_SP21.XML 12554777_2012_07_20100_FR20.TXT 12554777_2012_07_20100_SP21.TXT

За txt фајловите важат следните забелешки ЗАБЕЛЕШКА: Цените се запишуваат во следниот формат пр. 1500,00, каде што доколку полето е NUMBER(7,2) - 1500,00 е првиот број во заградата и доколку тој број е помал од вкупниот број на места кој е дефииран треба да се дополни со водечки нули однапред, во овој случај со 3 водечки нули 0001500. 1500,00 е вториот број од заградата. Во овој случај референтната цена која што треба да се запише е 0001500,00. ЗАБЕЛЕШКА: Датумските полиња се запишуваат во следниот форма GGGGMMDD каде што GGGG е годината од датумот, MM е месецот од датумот и DD е денот од датумот.

Шифрарникот на специјалистички пакети, шифрарникот на основи на ослободување и шифрарникот за болничка листа се објавени на веб страната на Фондот за здравствено осигурување на Р.Македонија во делот специјалистички пакети.

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА upatstvo za e...дејности согласно...

Documents