因 2019 年市级部门预算编制期内（2018 年 9 月至 12 月），

成都市城乡建设委员会、成都市城乡房产管理局各为独立一级部

门预算单位，编制 2019年部门预算并作出说明。2019年 1月 14

日，根据成委发[2019]2 号《中共成都市委 成都市人民政府关于

印发成都市机构改革方案的通知》，成都市城乡建设委员会与成都

市城乡房产管理局职责整合，组建成都市住房和城乡建设局，作

为市政府工作部门，市财政将两部门 2019年预算合并后予以批复。

为便于市住房和城乡建设局 2019 年预算公示的科学性、准确性、

可追溯性，依据《中华人民共和国预算法》现将成都市城乡建设

委员会、市城乡房产管理局 2019年预算说明分列公示，请予监督。

附件：

1.成都市住房和城乡建设局 2019年部门预算批复表

2.原成都市城乡建设委员会 2019年部门预算说明及附表

3.原成都市城乡房产管理局 2019年部门预算说明及附表

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 99,220.28 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入 74,265.32 二、外交支出

三、国有资本经营预算收入 三、国防支出

四、事业收入 四、公共安全支出

五、事业单位经营收入 242.00 五、教育支出

六、其他收入 55.00 六、科学技术支出

七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 471.00 七、文化旅游体育与传媒支出

八、上级补助收入 八、社会保障和就业 1,923.41

九、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 619.36

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 87,216.27

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 89,329.22

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计 174,253.60 本年支出合计 179,088.26

用事业基金弥补收支差额 3,823.90 结转下年

上年结转 1,010.76

收入合计 179,088.26 支出总计 179,088.26

部门收支总表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

收入 支出

单位：万元

科目编码 科目名称 金额其中：教育收

费

合计 179,088.26 1,010.76 99,220.28 74,265.32 242.00 55.00 3,823.90 471.00

208 社会保障和就业支出 1,923.41 1,817.69 30.31 75.41

05 行政事业单位离退休 1,917.91 1,812.19 30.31 75.41

01 归口管理的行政单位离退休 129.77 129.77

04 未归口管理的行政单位离退休 45.07 45.07

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,538.83 1,538.83

06 机关事业单位职业年金缴费支出 147.29 41.57 30.31 75.41

99 其他行政事业单位离退休支出 56.95 56.95

99 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

01 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

210 卫生健康支出 619.36 619.36

11 行政事业单位医疗 619.36 619.36

01 行政单位医疗 226.44 226.44

02 事业单位医疗 312.41 312.41

03 公务员医疗补助 80.51 80.51

212 城乡社区支出 87,216.27 990.51 11,875.44 74,265.32 80.00 5.00

01 城乡社区管理事务 11,070.42 241.08 10,744.34 80.00 5.00

01 行政运行 8,632.66 8,632.66

99 其他城乡社区管理事务支出 2,437.76 241.08 2,111.68 80.00 5.00

06 建设市场管理与监督 1,131.10 1,131.10

01 建设市场管理与监督 1,131.10 1,131.10

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出74,880.05 614.73 74,265.32

03 城市建设支出 614.73 614.73

10 棚户区改造支出 72,550.43 72,550.43

11 公共租赁住房支出 1,714.89 1,714.89

13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 134.70 134.70

01 城市公共设施 134.70 134.70

221 住房保障支出 89,329.22 20.25 84,907.79 131.69 55.00 3,743.49 471.00

01 保障性安居工程支出 70,891.69 68,411.19 2,480.50

06 公共租赁住房 57,211.66 57,211.66

99 其他保障性安居工程支出 13,680.03 11,199.53 2,480.50

02 住房改革支出 1,366.29 1,339.12 12.35 14.82

01 住房公积金 1,366.29 1,339.12 12.35 14.82

03 城乡社区住宅 17,071.24 20.25 15,157.48 119.34 55.00 1,248.17 471.00

99 其他城乡社区住宅支出 17,071.24 20.25 15,157.48 119.34 55.00 1,248.17 471.00

用事业基金弥

补收支差额

用事业基金弥

补收支差额

主管部门对下

属二类单位购

买服务

主管部门对下

属二类单位购

买服务

上级补助收入上级补助收入附属单位上缴

收入

附属单位上缴

收入其他收入其他收入

政府性基金预

算拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营

预算

国有资本经营

预算

事业单位经营

收入

事业单位经营

收入

部门收入总表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目 事业收入

合计合计 上年结转上年结转一般公共预算

拨款收入

一般公共预算

拨款收入

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出事业单位经营支

出

对附属单位的补

助支出其他金额

合计 179,088.26 27,523.43 150,950.10 614.73

208 社会保障和就业支出 1,923.41 1,923.41

05 行政事业单位离退休 1,917.91 1,917.91

01 归口管理的行政单位离退休 129.77 129.77

04 未归口管理的行政单位离退休 45.07 45.07

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,538.83 1,538.83

06 机关事业单位职业年金缴费支出 147.29 147.29

99 其他行政事业单位离退休支出 56.95 56.95

99 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

01 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

210 卫生健康支出 619.36 619.36

11 行政事业单位医疗 619.36 619.36

01 行政单位医疗 226.44 226.44

02 事业单位医疗 312.41 312.41

03 公务员医疗补助 80.51 80.51

212 城乡社区支出 87,216.27 10,181.62 76,419.92 614.73

01 城乡社区管理事务 11,070.42 9,708.21 1,362.21

01 行政运行 8,632.66 8,632.66

99 其他城乡社区管理事务支出 2,437.76 1,075.55 1,362.21

06 建设市场管理与监督 1,131.10 473.41 657.69

01 建设市场管理与监督 1,131.10 473.41 657.69

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出74,880.05 74,265.32 614.73

03 城市建设支出 614.73 614.73

10 棚户区改造支出 72,550.43 72,550.43

11 公共租赁住房支出 1,714.89 1,714.89

13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排

的支出134.70 134.70

01 城市公共设施 134.70 134.70

221 住房保障支出 89,329.22 14,799.04 74,530.18

01 保障性安居工程支出 70,891.69 3,244.97 67,646.72

06 公共租赁住房 57,211.66 57,211.66

99 其他保障性安居工程支出 13,680.03 3,244.97 10,435.06

02 住房改革支出 1,366.29 1,366.29

01 住房公积金 1,366.29 1,366.29

03 城乡社区住宅 17,071.24 10,187.78 6,883.46

99 其他城乡社区住宅支出 17,071.24 10,187.78 6,883.46

部门支出总表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 173,485.60 一、一般公共服务支出

一般公共预算拨款 99,220.28 二、外交支出

政府性基金预算拨款 74,265.32 三、国防支出

国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出

一、上年结转 1,004.91 五、教育支出

一般公共预算拨款 128.78 六、科学技术支出

政府性基金预算拨款 876.13 七、文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算拨款收入 八、社会保障和就业 1,817.69

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 619.36

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 87,131.27

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 84,922.19

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

结转下年

收入合计 174,490.51 支出总计 174,490.51

财政拨款收支总表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

收入 支出

合计 99,220.28 7,356.22 2,802.78 877.86 677.48 2,998.10 9,193.85 2,684.97 18.14 159.99 4,939.49 15.96 40.50 45.40 829.56

372 成都市住房和城乡建设局 99,220.28 7,356.22 2,802.78 877.86 677.48 2,998.10 9,193.85 2,684.97 18.14 159.99 4,939.49 15.96 40.50 45.40 829.56

208 社会保障和就业支出 1,817.69 560.56 560.56

05 行政事业单位离退休 1,812.19 560.56 560.56

01 归口管理的行政单位离退休 129.77

04 未归口管理的行政单位离退休 45.07

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,538.83 560.56 560.56

06 机关事业单位职业年金缴费支出 41.57

99 其他行政事业单位离退休支出 56.95

99 其他社会保障和就业支出 5.50

01 其他社会保障和就业支出 5.50

210 卫生健康支出 619.36 306.95 306.95

11 行政事业单位医疗 619.36 306.95 306.95

01 行政单位医疗 226.44 226.44 226.44

02 事业单位医疗 312.41

03 公务员医疗补助 80.51 80.51 80.51

212 城乡社区支出 11,875.44 5,811.23 2,802.78 10.35 2,998.10 2,309.22 1,146.66 15.52 107.96 673.13 8.32 28.50 45.40 35.60

01 城乡社区管理事务 10,744.34 5,806.43 2,802.78 10.35 2,993.30 1,847.94 1,036.97 15.52 107.26 337.33 7.98 28.50 45.40 31.60

01 行政运行 8,632.66 5,806.43 2,802.78 10.35 2,993.30 1,412.69 942.73 13.52 31.80 146.28 7.98 45.40 27.60

99 其他城乡社区管理事务支出 2,111.68 435.25 94.24 2.00 75.46 191.05 28.50 4.00

06 建设市场管理与监督 1,131.10 4.80 4.80 461.28 109.69 0.70 335.80 0.34 4.00

01 建设市场管理与监督 1,131.10 4.80 4.80 461.28 109.69 0.70 335.80 0.34 4.00

221 住房保障支出 84,907.79 677.48 677.48 6,884.63 1,538.31 2.62 52.03 4,266.36 7.64 12.00 793.96

01 保障性安居工程支出 68,411.19 5,233.01 1,131.50 1.66 3,319.06 650.96

06 公共租赁住房 57,211.66

99 其他保障性安居工程支出 11,199.53 5,233.01 1,131.50 1.66 3,319.06 650.96

02 住房改革支出 1,339.12 677.48 677.48

01 住房公积金 1,339.12 677.48 677.48

03 城乡社区住宅 15,157.48 1,651.62 406.81 2.62 50.37 947.30 7.64 12.00 143.00

99 其他城乡社区住宅支出 15,157.48 1,651.62 406.81 2.62 50.37 947.30 7.64 12.00 143.00

一般公共预算支出分科目表

因公出国

(境)费用因公出国

(境)费用

公务用车

运行维护

费

公务用车

运行维护

费

维修

（护）费

维修

（护）费

专用材料

购置费

专用材料

购置费

委托业务

费

委托业务

费

公务接待

费

公务接待

费办公经费办公经费 会议费会议费 培训费培训费

住房公积

金

住房公积

金

其他工资

福利支出

其他工资

福利支出小计小计合计合计

工资奖金津补

贴

工资奖金津补

贴

社会保障

缴费

社会保障

缴费

功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称 总计总计总计类类 款款 项项

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目编码 机关工资福利支出 机关商品和服务支出

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

01 保障性安居工程支出

06 公共租赁住房

99 其他保障性安居工程支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

03 城乡社区住宅

99 其他城乡社区住宅支出

功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称类类 款款 项项

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目编码

小计

459.84 59,094.81 57,211.66 141.32 1,741.83 20,743.47 15,147.11

459.84 59,094.81 57,211.66 141.32 1,741.83 20,743.47 15,147.11

1,025.34 1,025.34

1,019.84 1,019.84

978.27 978.27

41.57 41.57

5.50 5.50

5.50 5.50

312.41 312.41

312.41 312.41

312.41 312.41

248.13 60.82 60.32 0.50 2,176.94 1,191.95

237.38 33.41 32.91 0.50 1,547.03 792.49

197.38 4.65 4.15 0.50

40.00 28.76 28.76 1,547.03 792.49

10.75 27.41 27.41 629.91 399.46

10.75 27.41 27.41 629.91 399.46

211.71 59,033.99 57,211.66 81.00 1,741.33 17,228.78 12,617.41

129.83 58,952.99 57,211.66 1,741.33 3,760.22 2,945.03

57,211.66 57,211.66

129.83 1,741.33 1,741.33 3,760.22 2,945.03

661.64 661.64

661.64 661.64

81.88 81.00 81.00 12,806.92 9,010.74

81.88 81.00 81.00 12,806.92 9,010.74

其他资本

性支出

其他资本

性支出合计合计

公务用车

购置

公务用车

购置设备购置设备购置 大型修缮大型修缮小计小计

房屋建筑

物购建

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

基础设施

建设设备购置设备购置 大型修缮大型修缮

其他资本

性支出

其他资本

性支出

基础设施

建设

基础设施

建设

公务用车

购置

公务用车

购置

土地征迁

补偿和安

置支出

土地征迁

补偿和安

置支出

其他商品

和服务支

出

其他商品

和服务支

出

小计小计房屋建筑

物购建

房屋建筑

物购建

机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二）

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

01 保障性安居工程支出

06 公共租赁住房

99 其他保障性安居工程支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

03 城乡社区住宅

99 其他城乡社区住宅支出

功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称类类 款款 项项

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目编码

工资奖金

津补贴

社会保障

缴费

住房公积

金

其他工资

福利支出小计 办公经费 会议费 培训费

专用材料

购置费

委托业务

费

公务接待

费

因公出国

境费

公务用车

运行维护维修护费

其他商品

和服务支小计

4,241.94 1,601.20 661.64 8,642.33 5,596.36 2,287.70 18.98 59.94 72.36 1,151.71 6.42 159.50 1,084.92 754.83 746.67 443.22

4,241.94 1,601.20 661.64 8,642.33 5,596.36 2,287.70 18.98 59.94 72.36 1,151.71 6.42 159.50 1,084.92 754.83 746.67 443.22

1,025.34

1,019.84

978.27

41.57

5.50

5.50

312.41

312.41

312.41

901.86 16.41 273.68 984.99 341.50 7.60 16.18 182.51 1.23 6.50 390.53 38.94 105.15 105.15

657.96 8.41 126.12 754.54 214.55 2.60 9.18 122.51 0.82 3.50 364.53 36.85 97.60 97.60

657.96 8.41 126.12 754.54 214.55 2.60 9.18 122.51 0.82 3.50 364.53 36.85 97.60 97.60

243.90 8.00 147.56 230.45 126.95 5.00 7.00 60.00 0.41 3.00 26.00 2.09 7.55 7.55

243.90 8.00 147.56 230.45 126.95 5.00 7.00 60.00 0.41 3.00 26.00 2.09 7.55 7.55

3,340.08 247.04 661.64 8,368.65 4,611.37 1,946.20 11.38 43.76 72.36 969.20 5.19 153.00 694.39 715.89 641.52 338.07

960.84 105.37 1,878.82 815.19 341.20 2.50 5.60 148.95 1.23 45.65 104.89 165.17 30.81 30.81

960.84 105.37 1,878.82 815.19 341.20 2.50 5.60 148.95 1.23 45.65 104.89 165.17 30.81 30.81

661.64

661.64

2,379.24 141.67 6,489.83 3,796.18 1,605.00 8.88 38.16 72.36 820.25 3.96 107.35 589.50 550.72 610.71 307.26

2,379.24 141.67 6,489.83 3,796.18 1,605.00 8.88 38.16 72.36 820.25 3.96 107.35 589.50 550.72 610.71 307.26

其他对事

业单位补

助

其他对事

业单位补

助

工资福利支出 商品和服务支出合计合计

对事业单位经常性补助

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

01 保障性安居工程支出

06 公共租赁住房

99 其他保障性安居工程支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

03 城乡社区住宅

99 其他城乡社区住宅支出

功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称类类 款款 项项

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目编码

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置

土地拆迁

补偿和安设备购置 大型修缮

其他资本

性支出小计

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置设备购置 大型修缮

其他资本

性支出443.22 303.45 303.45

443.22 303.45 303.45

105.15

97.60

97.60

7.55

7.55

338.07 303.45 303.45

30.81

30.81

307.26 303.45 303.45

307.26 303.45 303.45

费用补贴费用补贴 利息补贴利息补贴其他对企

业补助

其他对企

业补助

资本性支出（一） 资本性支出（二）合计合计

对事业单位资本性补助 对企业补助

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

01 保障性安居工程支出

06 公共租赁住房

99 其他保障性安居工程支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

03 城乡社区住宅

99 其他城乡社区住宅支出

功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称类类 款款 项项

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目编码

1,705.26 69.81 231.79 1,403.66 380.00 380.00

1,705.26 69.81 231.79 1,403.66 380.00 380.00

231.79 231.79

231.79 231.79

129.77 129.77

45.07 45.07

56.95 56.95

1,412.08 9.61 1,402.47

1,411.93 9.46 1,402.47

1,408.89 6.42 1,402.47

3.04 3.04

0.15 0.15

0.15 0.15

61.39 60.20 1.19 380.00 380.00

54.16 53.60 0.56 380.00 380.00

54.16 53.60 0.56 380.00 380.00

7.23 6.60 0.63

7.23 6.60 0.63

国内债务

发行费用

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用

国外债务

发行费用合计合计合计合计

国内债务

付息

国内债务

付息

国外债务

付息

国外债务

付息合计合计

对社会保

险基金补

助

对社会保

险基金补

助

补充全国

社会保障

基金

补充全国

社会保障

基金

个人农业

生产补贴

个人农业

生产补贴离退休费离退休费

其他对个

人和家庭

补助

其他对个

人和家庭

补助

合计合计社会福利

和救助

社会福利

和救助助学金助学金合计合计

对企业资

本性支出

(一)

对企业资

本性支出

(一)

对企业资

本性支出

(二)

对企业资

本性支出

(二)

对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

01 保障性安居工程支出

06 公共租赁住房

99 其他保障性安居工程支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

03 城乡社区住宅

99 其他城乡社区住宅支出

功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称类类 款款 项项

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

科目编码

单位：万元

国家赔偿

费用支出

国家赔偿

费用支出

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织

其他支出其他支出预留预留 合计合计 赠与赠与调出资金调出资金 合计合计 预备费预备费

上下级政

府间转移

性支出

上下级政

府间转移

性支出

援助其他

地区支出

援助其他

地区支出债务转贷债务转贷

国内债务

还本

国内债务

还本

国外债务

还本

国外债务

还本合计合计

预备费及预留 其他支出债务还本支出 转移性支出

单位：万元

类 款 类 款

合计 99,220.28

501 机关工资福利支出 7,356.22

50101 工资奖金津补贴 2,802.78

301 30101 基本工资 1,419.83

301 30102 津贴补贴 1,264.62

301 30103 奖金 118.33

50102 社会保障缴费 877.86

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 560.56

301 30110 职工基本医疗保险缴费 210.20

301 30111 公务员医疗补助缴费 80.51

301 30112 其他社会保障缴费 26.59

50103 住房公积金 677.48

301 30113 住房公积金 677.48

50199 其他工资福利支出 2,998.10

301 30114 医疗费 25.00

301 30199 其他工资福利支出 2,973.10

502 机关商品和服务支出 9,193.85

50201 办公经费 2,684.97

302 30201 办公费 156.52

302 30202 印刷费 87.70

302 30204 手续费 2.70

302 30205 水费 12.90

302 30206 电费 57.63

302 30207 邮电费 197.75

302 30209 物业管理费 1,480.26

302 30211 差旅费 219.53

302 30214 租赁费 12.00

302 30228 工会经费 56.05

302 30229 福利费 42.60

302 30239 其他交通费用 359.33

50202 会议费 18.14

302 30215 会议费 18.14

50203 培训费 159.99

302 30216 培训费 159.99

50205 委托业务费 4,939.49

302 30203 咨询费 6.50

302 30226 劳务费 150.63

302 30227 委托业务费 4,782.36

50206 公务接待费 15.96

302 30217 公务接待费 15.96

50207 因公出国(境)费用 40.50

302 30212 因公出国（境）费用 40.50

50208 公务用车运行维护费 45.40

302 30231 公务用车运行维护费 45.40

50209 维修（护）费 829.56

302 30213 维修（护）费 829.56

50299 其他商品和服务支出 459.84

302 30299 其他商品和服务支出 459.84

503 机关资本性支出（一） 59,094.81

50301 房屋建筑物购建 57,211.66

310 31001 房屋建筑物购建 57,211.66

50306 设备购置 141.32

310 31002 办公设备购置 141.32

50399 其他资本性支出 1,741.83

310 31099 其他资本性支出 1,741.83

505 对事业单位经常性补助 20,743.47

总计总计总计

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码 编码名称名称 名称名称

单位：万元

类 款 类 款

总计总计总计

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码 编码名称名称 名称名称

50501 工资福利支出 15,147.11

301 30101 基本工资 1,587.20

301 30102 津贴补贴 56.65

301 30107 绩效工资 2,598.09

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 959.23

301 30109 职业年金缴费 41.57

301 30110 职工基本医疗保险缴费 312.41

301 30111 公务员医疗补助缴费 6.60

301 30112 其他社会保障缴费 281.39

301 30113 住房公积金 661.64

301 30114 医疗费 190.56

301 30199 其他工资福利支出 8,451.77

50502 商品和服务支出 5,596.36

302 30201 办公费 272.08

302 30202 印刷费 61.21

302 30203 咨询费 73.50

302 30204 手续费 2.35

302 30205 水费 9.31

302 30206 电费 220.36

302 30207 邮电费 74.14

302 30209 物业管理费 977.67

302 30211 差旅费 176.22

302 30213 维修（护）费 1,084.92

302 30214 租赁费 211.09

302 30215 会议费 18.98

302 30216 培训费 59.94

302 30217 公务接待费 6.42

302 30218 专用材料费 72.36

302 30226 劳务费 169.45

302 30227 委托业务费 908.76

302 30228 工会经费 126.79

302 30229 福利费 32.37

302 30231 公务用车运行维护费 159.50

302 30239 其他交通费用 77.38

302 30240 税金及附加费用 46.73

302 30299 其他商品和服务支出 754.83

506 对事业单位资本性补助 746.67

50601 资本性支出（一） 443.22

310 31002 办公设备购置 73.62

310 31003 专用设备购置 3.60

310 31007 信息网络及软件购置更新 366.00

50602 资本性支出（二） 303.45

309 30906 大型修缮 303.45

509 对个人和家庭的补助 1,705.26

50901 社会福利和救助 69.81

303 30304 抚恤金 41.50

303 30305 生活补助 9.49

303 30307 医疗费补助 17.00

303 30309 奖励金 1.82

50905 离退休费 231.79

303 30301 离休费 231.79

50999 其他对个人和家庭补助 1,403.66

303 30399 其他对个人和家庭的补助 1,403.66

511 债务利息及费用支出 380.00

51101 国内债务付息 380.00

307 30701 国内债务付息 380.00

单位：万元

小计在编人员支

出

其他人员支出

和补助支出离退休支出 聘用人员支出 小计 日常公用支出 其他公用支出

合计 26,760.26 24,208.59 14,827.15 401.61 1,631.79 7,348.04 2,551.67 1,686.83 864.84

372 成都市住房和城乡建设局 26,760.26 24,208.59 14,827.15 401.61 1,631.79 7,348.04 2,551.67 1,686.83 864.84

301 工资福利支出 22,503.33 22,503.33 14,827.15 328.14 7,348.04

30101 基本工资 3,007.03 3,007.03 3,007.03

30102 津贴补贴 1,321.27 1,321.27 1,321.27

30103 奖金 118.33 118.33 118.33

30107 绩效工资 2,598.09 2,598.09 2,598.09

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,519.79 1,519.79 1,519.79

30109 职业年金缴费 41.57 41.57 41.57

30110 职工基本医疗保险缴费 522.61 522.61 522.61

30111 公务员医疗补助缴费 87.11 87.11 87.11

30112 其他社会保障缴费 307.98 307.98 307.98

30113 住房公积金 1,339.12 1,339.12 1,339.12

30114 医疗费 215.56 215.56 215.56

30199 其他工资福利支出 11,424.87 11,424.87 3,964.25 112.58 7,348.04

302 商品和服务支出 2,534.86 2,534.86 1,670.02 864.84

30201 办公费 242.51 242.51 242.51

30202 印刷费 37.45 37.45 37.45

30203 咨询费 16.00 16.00 16.00

30204 手续费 4.85 4.85 4.85

30205 水费 19.18 19.18 19.18

30206 电费 122.96 122.96 122.96

30207 邮电费 213.86 213.86 213.86

30211 差旅费 213.79 213.79 213.79

30213 维修（护）费 70.88 70.88 70.88

30215 会议费 24.82 24.82 24.82

30216 培训费 64.08 64.08 64.08

30217 公务接待费 12.03 12.03 12.03

30226 劳务费 121.66 121.66 121.66

30227 委托业务费 105.95 105.95 105.95

30228 工会经费 182.84 182.84 182.84

科目名称合计合计

一般公共预算基本支出表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

基本支出

人员支出 公用支出科目编码科目编码科目编码 科目名称科目名称

单位：万元

小计在编人员支

出

其他人员支出

和补助支出离退休支出 聘用人员支出 小计 日常公用支出 其他公用支出

科目名称合计合计

一般公共预算基本支出表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

基本支出

人员支出 公用支出科目编码科目编码科目编码 科目名称科目名称

30229 福利费 74.97 74.97 74.97

30231 公务用车运行维护费 201.90 201.90 201.90

30239 其他交通费用 381.16 381.16 8.60 372.56

30240 税金及附加费用 19.60 19.60 19.60

30299 其他商品和服务支出 404.37 404.37 371.80 32.57

303 对个人和家庭的补助 1,705.26 1,705.26 73.47 1,631.79

30301 离休费 231.79 231.79 231.79

30304 抚恤金 41.50 41.50 41.50

30305 生活补助 9.49 9.49 9.49

30307 医疗费补助 17.00 17.00 17.00

30309 奖励金 1.82 1.82 1.82

30399 其他对个人和家庭的补助 1,403.66 1,403.66 3.66 1,400.00

310 资本性支出 16.81 16.81 16.81

31002 办公设备购置 16.31 16.31 16.31

31099 其他资本性支出 0.50 0.50 0.50

单位：万元

合计 基本支出 项目支出 专项资金

合计 74,265.32 74,265.32

212 城乡社区支出 74,265.32 74,265.32

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的

支出74,265.32 74,265.32

10 棚户区改造支出 72,550.43 72,550.43

11 公共租赁住房支出 1,714.89 1,714.89

政府性基金预算支出表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

本年政府性基金预算支出科目编码科目编码 科目名称科目名称

编制单位 372-成都市住房和城乡建设局 单位：万元

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

合计 267.78 40.50 204.90 22.38

投资处 267.78 40.50 204.90 22.38

372 成都市住房和城乡建设局 267.78 40.50 204.90 22.38

372301 成都市城乡建设委员会 49.10 28.50 16.60 4.00

372302 成都市城乡房产管理局 36.24 12.00 16.60 7.64

372304 成都市住房委员会办公室 6.40 4.15 2.25

372603 成都市建设工程造价管理站 3.41 3.00 0.41

372606 成都市建设工程质量监督站 2.61 2.00 0.61

372607 成都市建设工程施工安全监督站 4.68 4.05 0.63

372608 成都市墙材革新建筑节能办公室 0.49 0.49

372609 成都市散装水泥办公室 2.34 2.00 0.34

372610 成都市建设信息中心 3.75 3.50 0.25

372611 成都市城市建设科学研究院 0.07 0.07

372612 成都市浣花溪风景区建设办公室

372620 成都市轨道建设工程办公室 0.50 0.50

372622 成都市房屋产权交易中心 41.64 40.00 1.64

372624 成都市房屋征收事务中心 17.10 16.60 0.50

372625 成都市房屋安全事务中心 8.61 8.00 0.61

372626 成都市房地产市场服务中心 14.85 14.45 0.40

372627 成都市公共住房服务中心 25.13 24.90 0.23

372628 成都市住房专项维修资金管理服务中心 8.60 8.30 0.30

372630 成都房地产信息档案中心 20.51 20.00 0.51

372631 成都市住房保障中心 17.35 16.60 0.75

372632 成都市住房储备中心 4.40 4.15 0.25

当年预算数当年预算数

三公经费合计三公经费合计因公出国（境）因公出国（境）

公务接待费公务接待费单位名称

三公经费合计三公经费合计 因公出国（境）因公出国（境） 公务接待费公务接待费

上年预算数上年预算数

财政拨款“三公”经费表

公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费单位代码单位代码单位代码单位代码 单位名称单位名称单位名称

单位：万元

类 款 项基本支出 项目支出项目支出 专项资金专项资金

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

项 目 本年国有资本经营预算支出

科目编码单位名称（科目）单位名称（科目） 合计合计 基本支出

单位编码 单位名称 项目名称 起止年份 年度总体目标 财政拨款小计 经费拨款 收费和罚没收入其他收入（当

年以收定支）

其他收入（动

用历年结余）政府性基金 专项收入 自有资金小计 事业收入

合计 142,962.62 3,814.82 696.48 74,265.32 64,186.00

372 成都市住房和城乡

建设局142,962.62 3,814.82 696.48 74,265.32 64,186.00

372301 成都市城乡建设委员会 131.50 131.50

2019年建设工作事业经费 2019 -- 2019 扎实完成各项培训任务，持续开

展专业知识和专业能力培训，不112.50 112.50

资质证件印刷费 2019 -- 2019 规范资质打印，方便查询建筑业

企业资质证书真实性、有效性的19.00 19.00

第四批城建项目前后期费 2019 -- 2019 完成金牛大道沿线综合整治提升

工程道路整治及绿化设计编制。

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

政府购买施工图审查服务

试点项目2019 -- 2019 2019年完成政府购买施工图审查

服务试点项目19个。

天府绿道项目已建成区域

综合评估工作项目2019 -- 2019 完成评估工作，并按合同约定递

交评估报告。

金牛区人民北路核心区地

上地下整体规划建设项目2019 -- 2019 编制单位提供的全部成果通过成

都市住房和城乡建设局最终验收

372302 成都市城乡房产管理局 863.00 863.00

规范全市房地产交易和管

理专项经费2019 -- 2019 年度总体目标：建立健全成都市

房地产市场预警预报和指标监测863.00 863.00

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372304 成都市住房委员会办公室 138,507.08 55.76 74,265.32 64,186.00

公共租赁住房购建支出-土地安排-专项

2019 -- 2019 根据政府批准的2019年保障性住房目标任务，完成保障性住房续

1,714.89 1,714.89

廉租房物业管理费补贴-专项

2019 -- 2019 按照《成都市中心城区符合廉租

租金标准的公共租赁住房物业服978.20 978.20

公共租赁住房购建支出-公积金增值收益安排-专

2019 -- 2019 住保：根据政府批准的保障性住

房目标任务，续建2014年公租房57,211.66 57,211.66

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

规范化服务支出 2019 -- 2019 保障和提供符合政府服务规范的

服务场所，包含我单位2019年物55.76 55.76

保障性住房办理产权登记

费、维修资金缴费-专项2019 -- 2019 住保：办理已完工保障房项目产

权登记、缴纳维修资金、按需支1,453.00 1,453.00

棚户区改造项目支出-专项

2019 -- 2019 继续实施中心城区棚户区改造，

按计划筹集项目资金，按期归还72,550.43 72,550.43

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

保障性住房后期维护管理

费-专项2019 -- 2019 公房中心：公房中心：2019年该

项目计划支出金额3992.11万元4,543.14 4,543.14

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372603 成都市建设工程造价管理

站83.00 83.00

造价工作专项经费 2019 -- 2019 更加及时有效的发布成都市工程

造价信息，依法依规地进行市级83.00 83.00

372606 成都市建设工程质量监督

站315.00 315.00

质量监督现场检测费 2019 -- 2019 通过质量监督现场检测，进一步

提高工程质量管控力度，规范各315.00 315.00

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372607 成都市建设工程施工安全

监督站40.00 40.00

重大危险点源抽查检测经

费2019 -- 2019 该项目的实施有效地促进施工现

场各方责任主体安全生产责任落20.00 20.00

扬尘专项业务经费 2019 -- 2019 一是进一步落实建设单位在施工

现场扬尘整治中的主体责任；二20.00 20.00

372608 成都市墙材革新建筑节能

办公室32.00 32.00

新型墙材、建筑节能推广

应用管理费2019 -- 2019 以绿色建筑行动为契机，大力发

展新型墙材，加大淘汰落后产32.00 32.00

372609 成都市散装水泥办公室 6.00 6.00

推广散装水泥管理经费 2019 -- 2019 ：2019年散水泥总体目标主要强化散水系统目标管理工作，落实

6.00 6.00

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372610 成都市建设信息中心 467.42 467.42

信息化系统常年维护费 2019 -- 2019 确保现有系统软件、硬件工作正

常，我委各项业务工作正常有序467.42 467.42

结转2018年2018年建设工地扬尘在线视频监测经费

2019 -- 2019 本年任务：完成484台设备一年期设备运行维护，保证扬尘监测设

结转2018年信息化系统常年维护费

2019 -- 2019 确保现有系统软件、硬件工作正

常，各项业务工作正常有序开展

结转2018年成都市公共能耗监测信息化系统建设

2019 -- 2019 完成成都市公共能耗监测信息化

系统建设项目的系统建设，并通

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372622 成都市房屋产权交易中心 276.46 276.46

成都市政务中心房产分中

心规范化服务专项经费2019 -- 2019 不断优化商品房网签备案流程、

交易审核等房屋交易系统，提高276.46 276.46

372624 成都市房屋征收事务中心 40.10 40.10

房屋征收管理专项经费 2019 -- 2019 年度总体目标：一是加快全市棚

户区改造进度，加大市级监管统40.00 40.00

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

退还拆迁保证金 2019 -- 2019 根据《成都市城乡房产管理局关

于申请上缴粮食风险金等资金的0.10 0.10

372625 成都市房屋安全事务中心 321.11 321.11

房屋安全管理及规范化服

务专项经费2019 -- 2019 贯彻全面建设国家中心城市发展

理念，保障百姓房屋住用安全，321.11 321.11

372626 成都市房地产市场服务中

心375.37 375.37

春秋交易会及专题展会专

项经费2019 -- 2019 2019年度预计举办10场/次住房租

赁专题营销活动，达到推介房源

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

城市品牌营销专项经费 2019 -- 2019 制定历史建筑保护方案50处，编制历史建筑保护图则10处，设立

364.65 364.65

结转2018年项目 2019 -- 2019 按照市政府公布的历史建筑保护

名录，设计、制作、安装保护标

房地产市场建设服务专项

经费2019 -- 2019 1、保证成都住房租赁服务大厅日

常维护，根据需要增加相关设10.72 10.72

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372627 成都市公共住房服务中心 91.64 91.64

公有住房建设和维修改造

专项经费2019 -- 2019 1、组织施工单位对租赁型房屋进

行日常维修及大中维修，据实计91.64 91.64

372628 成都市住房专项维修资金

管理服务中心51.20 51.20

物业管理及维修资金规范

化服务专项经费2019 -- 2019 一、保障维修资金综合管理系统

正常运行，确保系统维护响应积51.20 51.20

372630 成都房地产信息档案中心 948.14 948.14

房地产信息档案建设专项

经费2019 -- 2019 我中心2019年将完成硬件采购、

维护76台,完成软件采购、维护：948.14 948.14

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

372631 成都市住房保障中心 411.20 411.20

住房保障、棚户区改造专

项经费2019 -- 2019 1、统筹管理和监督指导五城区住

房租赁补贴：根据锦江区、青羊31.20 31.20

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

部门项目绩效指标表

划拨消防局营房还本付息 2019 -- 2019 从投资处调剂安排至住保中心，

按市领导（罗强市长）批示（成380.00 380.00

372632 成都市住房储备中心 2.40 2.40

保障性住房筹集、管理及

棚户区改造专项经费2019 -- 2019 1.做好8822套公租房的后期维护、

管理、产权办理等工作；2.配合公2.40 2.40

单位编码 单位名称 项目名称

合计

372 成都市住房和城乡

建设局

372301 成都市城乡建设委员会

2019年建设工作事业经费

资质证件印刷费

第四批城建项目前后期费

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局 单位：万元

经营性收入 其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

3,732.63

3,732.63

126.70

项目完成 数量指标 行政诉讼及复议案件 20

项目完成 数量指标 完成建委全年培训计划 1个（以组织部下达培训计划为准）

项目完成 数量指标 培训人数 60人（以组织部下达培训计划为准）

项目完成 数量指标 因公出国人数 5人（以市外办批复为准）

项目完成 数量指标 物业特约服务 对机关会议室、领导办公室进行服务打扫

项目完成 质量指标 行政诉讼手续规范 分别大于20、6

项目完成 质量指标 行政复议案件成功率，行政诉讼

胜诉率80%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底

项目完成 成本指标 物业特约服务 按照签订合同19-23楼核算成本19万元

项目完成 成本指标 培训费成本指标 人数60人，平均每人6600元核算成本

项目完成 成本指标 法律顾问行政诉讼及复议负责涉及我委行政诉讼案件和我委作为申

请人的行政复议案件10万元，平均每件项目完成 成本指标 因公出国成本 5人每人按4.5万元成本计算

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用为涉及我委的行政诉讼和复议案件提供法

律代理服务，提高成功率

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用提高干部队伍知识能力，服务国家中心城

市建设

项目效益 社会效益指标 物业特约服务 服务好各项会议

项目效益 可持续影响指标 重大城建项目建设计划；项目前

期方案研究

制定计划，统筹开工时序；研究详细方

案，推进中心城市建设

满意度指标 满意度指标 工作完成情况 100%

满意度指标 满意度指标 完成率 100%

满意度指标 满意度指标 物业服务完成率 100%

项目完成 数量指标 建筑业企业资质、夜间施工许可

证、施工许可证

建筑业企业资质20000套、夜间施工许可证7000张、300本，施工许可证1000套

项目完成 质量指标 资质、许可证规范率 100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 资质证件印刷成本资质证件印刷20000套，平均每套8元，施工许可5.5元一套，3000套，夜间许可证

项目效益 社会效益指标 对工作的促进规范资质打印，方便查询建筑业企业资质

证书真实性、有效性

项目效益 可持续影响指标 资质证书使用年限 大于等于5年

满意度指标 满意度指标 区（市）县、企业满意度 100%

65.64

项目完成 数量指标 完成金牛大道沿线综合整治及绿

化设计100%

项目完成 质量指标 通过验收 100%

项目完成 时效指标 年内完成 2019年12月31日前完成

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

政府购买施工图审查服务

试点项目

天府绿道项目已建成区域

综合评估工作项目

金牛区人民北路核心区地

上地下整体规划建设项目

372302 成都市城乡房产管理局

规范全市房地产交易和管

理专项经费

单位：万元

项目效益 社会效益指标 金牛大道沿线综合发展 提升金牛大道沿线综合道路

项目效益 可持续影响指标 沿线道路综合整治提升 为沿线道路综合整治提升提供指导

满意度指标 满意度指标 金牛大道沿线综合整治及绿化设

计100%

9.11

项目完成 数量指标 试点政府购买施工图审查服务项

目19个100%

项目完成 质量指标 施工图审查机构按照合同完成审

查100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目效益 社会效益指标 推动施工图审查 为施工图审查服务提供指导

项目效益 可持续影响指标 指导下一步工作 指导下一步政府购买施工图审查服务

满意度指标 满意度指标 区(市）县，企业 100%

23.00

项目完成 数量指标 实地调研访谈数量 走访调研22个区（市）县

项目完成 质量指标 评价体系确定的科学性评价体系的确立能够覆盖天府绿道建成区

域的建设品质和效果

项目完成 时效指标 正式报告完成 评估机构在合同约定时限内完成

项目效益 社会效益指标 区域发展通过评估，充分反映出绿道建设对乡村振

兴、房地产增值、区域的协调发展有促进

项目效益 可持续影响指标 评估体系的确立按照已确定的评价体系，可参与并指导天

府绿道项目推进方向。

满意度指标 满意度指标 服务对象已达到了天府绿道建设前期的评估目的，

综合客观评价了天府绿道前期建设所取得

28.95

项目完成 数量指标 提交最终成果 2份

项目完成 质量指标 通过验收最终成果通过成都市住房和城乡建设局验

收

项目完成 时效指标 年内完成 2019年12月31日前完成

项目完成 成本指标 不超过合同价 不超过合同约定的应付尾款金额

项目效益 社会效益指标 推动片区改造为人北片区城市更新、地下空间开发等提

供指导

项目效益 可持续影响指标 指导下一步工作 指导下一步项目设计招标和方案征集

满意度指标 满意度指标 达到招标人要求 招标人满意度90%以上

项目完成 数量指标 完成房产管理相关信息系统维护

的资金量化指标

6套系统维护共计77万元，分别为固定资产管理系统维护3万元，商品房销售信息

项目完成 数量指标 租赁费的资金量化指标我局派2名干部前往北京住建部挂职全年房屋租金，预计每月1万元，12个月共计

项目完成 数量指标 物业管理服务的资金量化指标由华昌物管公司良好完成11251.62平方米办公区域的物业管理服务，每平方米物管

项目完成 数量指标 因公出国费用的资金量化指标由台办批复因公赴台湾考察房地产产业模

式和特点，共6人，预计人均开支2万元，项目完成 数量指标 委托业务费的资金量化指标

我局向二类事业单位购买服务共计471万元，包括 1.委托业务费 389万元（ 1）住房

项目完成 质量指标 建立多主体供给、多渠道保障、

租购并举的住房制度

深化住房制度改革，全面推进住房租赁试

点工作，在全省住房租赁领域相关工作中

项目完成 时效指标 信息报送及时准确报送房产领域快报、公租房、资

金申报、审计等相关资料表格。

项目完成 时效指标 《成都市物业管理条例》修订 2019年12月31日前完成

项目效益 经济效益指标 培育发展住房租赁市场 住房租赁交易服务量比2018年新增10%

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372304 成都市住房委员会办公室

公共租赁住房购建支出-土地安排-专项

廉租房物业管理费补贴-专项

公共租赁住房购建支出-公积金增值收益安排-专

单位：万元

项目效益 社会效益指标 成都房地产市场平稳运行坚持调控目标不动摇、力度不放松，确保

实现房地产调控目标（全年国家、省、市

满意度指标 满意度指标 信访群众满意度评价 ≥85%

满意度指标 满意度指标 四川省城乡建设部门政风行风群

众满意度测评≥85%

项目完成 数量指标 已交付公租房办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元；项目完成 数量指标 续建公租房

已竣工保障房项目21个，交付使用公共租赁住房（含廉租房）36083套;在建保障房

项目完成 质量指标 保障房工程验收和移交严格按照市局关于《成都市保障性住房工

程质量分户验收和承接验收管理细则（试

项目完成 时效指标 按期偿还贷款本息2019年预计支付公租房项目政府债券资金利息1946.15万元，预计在2019年12月20日

项目完成 成本指标 公租房项目续建支出资金量化指

标

据保障房建设情况，预计2019年公共租赁住房购建支出54023.5万元，其中：办理完

项目完成 成本指标 偿还贷款本息2019年预计支付公租房项目政府债券资金利息1946.15万元，预计在2019年12月20日

项目完成 成本指标 工程进度款拨付预计在建项目工程进度款25147.9万元（含采购项目工程款5147.9万元）。

项目完成 成本指标 工程结算尾款支付办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元项目效益 经济效益指标 带动相关行业市场需求

2015年至2017年我市中心城区续建公共租赁住房建设规模200万平方米，投资总金

项目效益 社会效益指标 改善中低收入家庭居住环境公寓式公共租赁住房建筑面积约40平方米，一室一厅一厨一卫，适合中低收入个

项目效益 生态效益指标 改善区域环境建设过程中对产生的各种污染物进行治

理，治理措施切实、可行，满足环保部门

满意度指标 满意度指标 债权人满意度 满意度≥95%

满意度指标 满意度指标 被保障住户满意度 满意度≥85%

项目完成 数量指标 物管费补贴覆盖楼盘 ≥30个

项目完成 数量指标 物管费补贴覆盖户数 ≥15000户

项目完成 质量指标 实际补贴率 ≥80%

项目完成 质量指标 补贴审核 严格按照补贴条件审核资格

项目完成 时效指标 信息公示时间 每月及时对物业服务费补贴名单进行公示

项目完成 时效指标 资金支付时间 每半年及时审核补贴申请后支付

项目完成 成本指标 月户均成本 每户每月廉租房物管费补贴≤50元

项目完成 成本指标 物管费补贴资金量化指标以现有廉租住房平均建筑面积50㎡和物管费1.32元/㎡.月为基数，属于低保家庭的补

项目效益 社会效益指标 保障性住房物业服务水平提升，

降低住户住房成本，改善住户困

改善廉租住房住户困难情况，降低廉租住

房住户住房成本，切实解决低收入家庭的

项目效益 可持续影响指标 廉租房物管费补贴持续发放期限长期发放，直到国家相关文件要求终止项

目为止

满意度指标 满意度指标 廉租租金标准住户满意度 ≥85%

满意度指标 满意度指标 物业服务企业对该项政策满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 续建公租房已竣工保障房项目21个，交付使用公共租赁住房（含廉租房）36083套;在建保障房

项目完成 数量指标 已交付公租房办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元；项目完成 质量指标 保障房工程验收和移交

严格按照市局关于《成都市保障性住房工

程质量分户验收和承接验收管理细则（试

项目完成 时效指标 按期偿还贷款本息2019年预计支付公租房项目政府债券资金利息1946.15万元，预计在2019年12月20日

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

规范化服务支出

保障性住房办理产权登记

费、维修资金缴费-专项

棚户区改造项目支出-专项

单位：万元

项目完成 成本指标 廉租房工程费资金量化指标胜天新苑 1695.02万元、华新美庐 1368.23万元、隆兴雅园 996.31万元，共计

项目完成 成本指标 工程结算尾款支付办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元项目完成 成本指标 公租房项目还本付息资金量化指

标

保障房项目2019年预计政府债券利息支出1946.15万元。其中：2011年项目地方政府

项目完成 成本指标 公共租赁住房购建支出资金量化

指标

2019年公共租赁住房购建支出54023.5万元，其中：办理完工项目财务决算和工程

项目完成 成本指标 工程进度款拨付预计在建项目工程进度款25147.9万元（含采购项目工程款5147.9万元）。

项目完成 成本指标 回购经适房专项预算资金量化指

标

回购经适房专项预算10套×25万元/套250万元

项目效益 经济效益指标 带动相关行业市场需求2015年至2017年我市中心城区续建公共租赁住房建设规模200万平方米，投资总金

项目效益 社会效益指标 改善中低收入家庭居住环境公寓式公共租赁住房建筑面积约40平方米，一室一厅一厨一卫，适合中低收入个

项目效益 生态效益指标 改善区域环境建设过程中对产生的各种污染物进行治

理，治理措施切实、可行，满足环保部门

满意度指标 满意度指标 被保障住户满意度 满意度≥85%

满意度指标 满意度指标 债权人满意度 满意度≥95%

项目完成 数量指标 物业管理费服务面积按照物业管理合同物业服务费10.53元/平米/月，公共能耗费7.27元/平米/月的标准

项目完成 数量指标 系统维护项目完成个数完成2个系统运行维护工作,按照《四川省财政厅关于印发四川省政府采购项目需求

项目完成 质量指标 物管服务质量物管服务能否保障工作场所正常运行，业

务工作正常开展，符合办公场所节能减排

项目完成 质量指标 系统维护项目运行稳定性系统维护费履约验收合格并付款，符合合

同规定，未出安全事故。考核系统维护项

项目完成 时效指标 资金支付时间节点按物业合同、系统维护合同约定时间节点

及时支付，预计于2019年12月前支付完毕项目效益 经济效益指标 投入的经济性

为保证系统稳定运行并满足管理需要，预

计两个系统维护项目每年升级次数约100项目效益 社会效益指标 社会影响

已通过人才安居系统受理高端人才申请

21038件，获得保障资格的高端人才受理满意度指标 满意度指标 社会满意度 90%以上

项目完成 数量指标 缴纳维修资金2012年批次项目东锦城B区、尚锦城；2013年批次项目胜天新苑；2014年批次项

项目完成 数量指标 办理初始产权登记办理东锦城B区、尚锦城、胜天新苑、华新美庐、隆兴雅园、万家福地、成康雅筑

项目完成 质量指标 缴纳维修资金 按规定缴纳项目维修资金

项目完成 时效指标 办理初始产权登记、缴纳维修资

金2019年12月前

项目完成 成本指标 缴纳维修资金量化指标2019年预算房屋维修资金约 1216万元，按开发商缴费标准 38.5元 /平方米、业主缴

项目完成 成本指标 办理公租房产权登记费用量化指

标

预计产权手续费 237万元。其中： 2012年东锦城 B区、尚锦城项目产权登记费约 41

项目完成 成本指标 办理初始产权登记公寓和住宅产权初始登记费，收费标准80元/套；配套商业车位及其他部分，按照要

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产不流失

项目效益 社会效益指标 保障性住房使用功能及安全 确保小区业主的人身安全

项目效益 生态效益指标 改善区域环境 持续改善低收入家庭居住环境

项目效益 可持续影响指标 保障房小区共用部位及共用设施

设备正常使用情况良好

满意度指标 满意度指标 社会满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 偿还贷款资金 计划还本47亿元、付息19亿元

项目完成 数量指标 2013-2015年棚户区项目 棚改实施项目共156个,其中:Ⅰ类项目2013年23个、2014年17个

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

保障性住房后期维护管理

费-专项

单位：万元

项目完成 质量指标 督促各区（市）县落实还本付息

计划安排每季度开展跟踪督促工作

项目完成 时效指标 及时还本付息2019年还本付息金额预计在2019年12月20日之前支付完成。其中2013年棚户区改造

项目完成 成本指标 归还贷款本息资金量化指标棚户区改造项目还本付息共 72550.43万元。其中：完成2013年棚户区改造项目地方

项目效益 社会效益指标 促进安居工程建设5个中心城区共40个棚改一类项目，作为公共基础设施建设绿地使用。

项目效益 社会效益指标 促进城市更新本项目为民生工程，改善城市环境，完善

配套市政设施和公共服务设施，集约利用

项目效益 生态效益指标 提升城市形象逐步消除成都市的棚户区，改变原有片区“脏、乱、差”的落后面貌

项目完成 数量指标 物业管理费计费总面积 空置房面积以实际空置情况结算。

项目完成 数量指标 资产处置情况按最终批准的处置计划完成评估后进行处

置，按最终的实际成交金额及合同约定回

项目完成 数量指标 公共租赁住房委托管理服务覆盖

率100%

项目完成 数量指标 共用部位及共用设施设备维修 零星维修随报随修，维修完成率≥90%

项目完成 数量指标 房屋租赁纠纷立案诉讼数 10起

项目完成 数量指标 房屋维修完成任务数占计划数比

例零星维修随报随修，维修完成率≥90%

项目完成 数量指标 公共租赁住房“一房一档”档案数量 ≥45000户

项目完成 质量指标 委托管理单位服务质量公共租赁住房委托管理全年平均得分≥90分

项目完成 质量指标 已诉案件庭审执行率 100%

项目完成 质量指标 产权办理完成客户接房和产权过户工作，对客户接

房过程中提出的应由出售方处理的房屋维

项目完成 质量指标 资产处置资产处置过程、结果公开、透明，严格按

《成都市保障性住房项目配套商铺出售项

项目完成 质量指标 维修项目竣工验收合格率 ≥90%

项目完成 质量指标 维修工程验收合格率 ≥90%

项目完成 时效指标 物业管理费 按物业合同约定及时支付

项目完成 时效指标 维修项目响应时间专人受理登记报修并对维修全过程进行进

度跟踪及回访，一般维修48小时响应，紧项目完成 时效指标 委托管理服务考评开展时间 每季度开展考评工作

项目完成 时效指标 资产处置、房屋交接和产权过户按批准的计划完成资产处置工作，按合同

约定与客户办理房屋交接，办理产权过户

项目完成 时效指标 维修项目完成时间节点 在合同规定时间内完成

项目完成 时效指标 完成立案时间 2019年12月

项目完成 成本指标 房屋维修费用结算根据维修对象的打分结果综合评定施工单

位得分，履约验收，并依据得分结果和专

项目完成 成本指标 保障性住房后期维护管理费资金

量化指标

共4543.14万元。其中一、住保中心453.4万元。包含1、空置期间物管费 147 万元2

项目完成 成本指标 物业管理费标准 按各项目物业合同约定支付。

项目完成 成本指标 委托代理律师费 6000元/户

项目完成 成本指标 维护管理费月户均成本 ≤73.04元

项目完成 成本指标 土地使用税对不享受税收优惠的配套商业和车位按规

定缴纳相关税费

项目效益 经济效益指标 符合廉租租金标准公共租赁住房

租金收缴率≥90%

项目效益 经济效益指标 符合其他租金标准公共租赁住房

租金收缴率≥98%

项目效益 经济效益指标 保障房屋正常使用 确保国有资产保值增值

项目效益 经济效益指标 盘活存量国有资产 回收资产处置款，及时上交财政。

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372603 成都市建设工程造价管理

站

造价工作专项经费

372606 成都市建设工程质量监督

站

质量监督现场检测费

单位：万元

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产不流失

项目效益 社会效益指标 便民服务充分发挥保障房小区物业服务企业的现场

办公优势以及专业管理机构的管理优势，

项目效益 社会效益指标 住房使用功能及安全 达到正常使用功能，确保维修及时。

项目效益 社会效益指标 提供适量的商贸活动场所 产处置后，为小区提供配套商业服务。

项目效益 社会效益指标 保障性住房使用功能及安全达到正常使用功能，确保维修及时，排除

设施设备安全隐患

项目效益 社会效益指标 住户参与便于住户进行自我管理、自我教育、自我

服务

项目效益 生态效益指标 改善区域环境改善区域环境，提升城市形象，提高绿化

率

项目效益 生态效益指标 配合综合治理城市环境 配合城管部门，综合治理城市环境

项目效益 可持续影响指标 保障房小区共用部位及共用设施

设备正常使用情况良好

项目效益 可持续影响指标 对保障房小区和谐促进作用通过小区住户自治，及时化解矛盾纠纷，

营造和谐小区

项目效益 可持续影响指标 对持续收租的促进作用充分发挥保障房小区物业服务企业的现场

办公优势以及专业管理机构的管理优势，

项目效益 可持续影响指标 房屋可持续使用情况房屋经维修后，消除安全隐患，确保住户

正常使用；确保空置房屋可正常出租，保

项目效益 可持续影响指标 资金保证 租金收入大于维护管理费金额

满意度指标 满意度指标 客户满意度客户对房屋交接问题处理及产权办证及时

度的投诉率及诉讼率≤5%满意度指标 满意度指标 资产处置满意度

社会满意度，对资产处置全过程的投诉率

≤5%满意度指标 满意度指标 维修服务对象满意度 ≥90%

满意度指标 满意度指标 保障性住房住户满意度 ≥85%

满意度指标 满意度指标 委托代理律师满意度 ≥95%

项目完成 数量指标 造价信息收集发布量\规费核定和登记数量

全年收集发布人工成本信息1000条，实物工程量人工单价信息4000条，材料价格信

项目完成 质量指标 提高信息的准确性造价信息与市场行情一致，及时动态反应

市场行情变化

项目完成 时效指标 造价信息集中会审3月、6月、9月、12月各完成一次造价信息集中会审

项目完成 成本指标 信息经费成本控制造价专项软件维护及升级成本25万元，造价信息咨询经费30万元，造价信息专家评

项目效益 经济效益指标 提升工作成效造价软件可以及时整合人工材料设备价格

信息，提升工作效率

项目效益 社会效益指标 造价咨询企业核查对工程造价咨询企业进行动态核查，并督

促整改，促进行业行为的合法合规。

项目效益 生态效益指标 资源节约情况使用造价专项软件收集和整理信息，减少

人力、物力等资源的使用

项目效益 可持续影响指标 对发承办企业可持续发展的影响通过完善造价信息日常监督监管，促进市

场行为合法合规，发承包企业持续健康发

满意度指标 满意度指标 工程造价咨询和定额解释满意度工程建设单位以及相关人员对咨询事项的

满意度达90%以上

项目完成 数量指标 根据项目施工精度，对进场原材

料、构配件，结构实体实施检测

符合工程施工质量监督需求，对我站所有

监督项目工程抽检率达到100%项目完成 质量指标 确保结构主体安全和使用功能满

足设计要求

在主体结构验收前，对混凝土强度、钢筋

保护层厚度、钢结构焊缝无损探伤等的检

项目完成 时效指标 在原材料、构配件进场后，结构

实体验收前和竣工验收前开展严格按工程施工进度节点实施抽测

项目完成 成本指标 符合国家相关收费标准和检测合

同的约定280万

项目效益 社会效益指标 确保重大工程施工质量符合要求 确保工程验收合格

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372607 成都市建设工程施工安全

监督站重大危险点源抽查检测经

费

扬尘专项业务经费

372608 成都市墙材革新建筑节能

办公室新型墙材、建筑节能推广

应用管理费

372609 成都市散装水泥办公室

推广散装水泥管理经费

单位：万元

项目效益 可持续影响指标 提高建筑业整体施工水平 确保施工质量水平的逐年提升

满意度指标 满意度指标 社会满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 定额抽检2019年拟对成都市在建工程重大危险点源进行检测，预计完成数量为：起重设备等

项目完成 质量指标 检测结果 检测结果与实际情况相符。

项目完成 时效指标 季度安排每季度完成对起重设备的抽检，第三季度

完成对基坑的抽检，第四季度完成钢管扣

项目完成 成本指标 参考市场定价 通过比选择优选取第三方检测机构。

项目效益 社会效益指标 消除重大安全隐患通过第三方检测机构进行抽检，督促项目

切实抓好重大危险源管理，消除重大安全

项目效益 可持续影响指标 提高安全生产管理水平通过第三方检测机构进行抽检，督促项目

切实抓好重大危险源管理，提升安全生产

满意度指标 满意度指标 第三方检测成效对监管项目存在较大安全隐患的基坑、支

模体系、起重设备进行第三方检测机构抽

项目完成 数量指标 定期检查全年完成22个区（市）县工地扬尘双随机督查528个次。

项目完成 质量指标 抽查排名每月对22个区（市）县工地扬尘评分并进行排名。

项目完成 时效指标 月度抽查每个月完成22个区（市）县抽查工地44个次。

项目完成 成本指标 财政定额严格按照财政定额进行，控制经费使用，

专款专用。

项目效益 社会效益指标 群众满意度通过排名督促区（市）县落实大气污染工

地扬尘防治措施，督促整改问题，提升群

项目效益 生态效益指标 改善空气质量做好工地的扬尘监督工作，有效减少扬尘

、提高空气质量。

满意度指标 满意度指标 优良天气数推动区（市）县实现2019年成都市大气污染防治优良天气数目标。

项目完成 数量指标 监督检查项目数 施工现场专项检测项目20个以上

项目完成 质量指标 检查达标完成率 100%

项目完成 时效指标 项目按期完成 2019年年内完成

项目效益 社会效益指标 淘汰落后产能 发展新型墙体材料

项目效益 生态效益指标 利于城乡生态发展 新型墙材，绿色发展

项目效益 可持续影响指标 推广绿色节能建筑 践行可持续性墙材绿色发展理念

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 100%

项目完成 数量指标 宣传推广散水工作完成次数 宣传散水禁现工作不少于10次

项目完成 质量指标 散装水泥禁现效果宣传检查符合国家对散水推广工作的要

求，达到合格

项目完成 时效指标 宣传完成时间节点 2019年内完成

项目完成 成本指标 成本控制成本不超出6万元，减少现场人工、设备购置、监督成本

项目效益 经济效益指标 促进城市有序发展 运用宣传的效果减少成本，提高效率

项目效益 社会效益指标 美化环境减少反复污染 实现宣传力度，减少城市环境反复污染

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372610 成都市建设信息中心

信息化系统常年维护费

结转2018年2018年建设工地扬尘在线视频监测经费

结转2018年信息化系统常年维护费

结转2018年成都市公共能耗监测信息化系统建设

单位：万元

项目效益 生态效益指标 利于城市生态发展宣传散装水泥禁现工作必现实城市的空

气，以优化城市环境

项目效益 可持续影响指标 宣传散水工作周期 宣传禁现工作达到持续性的目标

满意度指标 满意度指标 检查满意度 100%

249.08

项目完成 数量指标 完成项目数完成维护类项目如成都市建委系统常年维

护、信息化综合应用平台（一期）及扩容

项目完成 质量指标 设备故障率硬件设备故障率软件故障率<1%，软件功能、性能、安全性等应达到预期目标；文

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前

项目完成 成本指标 开发成本成本不高于467.42万元，不高于软件开发合同价的15%、不高于硬件投入的12%、不

项目效益 经济效益指标 市建委行政办公效率和公共服务

能力以及满意度

强化信息化资金的集约，节约使用项目资

金，通过提供信息化服务提高公众满意

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用提升市建委行政办公效率，提升市建委公

共服务能力，提高公众满意度，为领导决

项目效益 生态效益指标 可持续发展的生态建设信息系统的有效使用极大的减少了纸张消

耗，减少人力、物力浪费

项目效益 可持续影响指标 信息化资源整合<br>信息化资源整合

初步达到市建委信息化整合效果，促进市

建委信息化系统集约化、有序化发展，提

满意度指标 满意度指标 使用部门满意度、信息中心满意

度≥95%

57.70

项目完成 数量指标 完成项目数完成 484台设备第4季度运行维护1项维护工作

项目完成 质量指标 设备及平台运维考核 通过或合格

项目完成 时效指标 完成时间满足运维方案约定，如期开展；满足运维

方案约定，在规定时限内响应；满足项目

项目完成 成本指标 项目预算 不超结转资金57.7万

项目效益 经济效益指标 维护成本 支出严格按预算开支，基本合理

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用建立大数据统计分析指标体系平台接入混

凝土搅拌站扬尘在线监测设备，开发相应

项目效益 生态效益指标 建设工地扬尘排放量化评价建设工地扬尘实时监测，PM10值实时报送，长期保存

项目效益 可持续影响指标 大气污染防治落地落实形成建设工地扬尘完整的数据采集、评价

和应用体系

满意度指标 满意度指标 部门满意度 ≥95%

114.38

项目完成 数量指标 完成项目数维护类项目如信息化综合应用平台（一

期）及扩容项目维护，完成信息化软件购

项目完成 质量指标 设备故障率件设备故障率软件故障率<1%，软件功能、性能、安全性等应达到预期目标

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前

项目完成 成本指标 开发成本 成本不高于114.38万

项目效益 经济效益指标 行政办公效率和公共服务能力以

及满意度

息化资金的集约，节约使用项目资金，通

过提供信息化服务提高公众满意度，为领

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用提升行政办公效率，提升公共服务能力，

提高公众满意度，为领导决策提供依据

项目效益 生态效益指标 持续发展生态建设信息系统的有效使用极大的减少

了纸张消耗，减少人力、物力浪费

项目效益 可持续影响指标 信息化资源整合信息化资源整合初步达到信息化整合效

果，促进信息化系统集约化、有序化发

满意度指标 满意度指标 使用部门满意度 ≥95%

77.00

项目完成 数量指标 完成项目数完成信息网络及软件购置更新一项：成都

市公共建筑能耗监测信息化系统建设项目

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372622 成都市房屋产权交易中心

成都市政务中心房产分中

心规范化服务专项经费

372624 成都市房屋征收事务中心

房屋征收管理专项经费

单位：万元

项目完成 质量指标 软件开发软件功能、性能、安全性等应达到预期目

标

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前

项目完成 成本指标 开发成本 不高于77万

项目效益 经济效益指标 公共建筑能耗监管对经过数据处理后的分类分项能耗数据进

行汇总、分析和整合，通过静态表格或动

项目效益 社会效益指标 公众服务建设对公众服务的系统外部门户，为建筑

业主和普通公众提供能耗数据发布及服

项目效益 生态效益指标 可持续发展建设对公众服务的系统外部门户，为建筑

业主和普通公众提供能耗数据发布及服

项目效益 可持续影响指标 信息化资源整合通过统一规划、分期建设，逐步将成都市

规模以上大型公共建筑纳入能耗监管范

满意度指标 满意度指标 部门满意度 ≥95%

102.00

102.00

项目完成 数量指标 商品房预售许可数量 ≥300件

项目完成 数量指标 房产测绘成果审核归档量 ≥5000万平方米，≥1200件

项目完成 数量指标 房产交易类业务数量 ≥340000件

项目完成 数量指标 商品房合同备案数量 ≥130000件

项目完成 质量指标 房产交易类业务无差错率 ≥99%

项目完成 质量指标 商品房预售许可无差错率 ≥99%

项目完成 质量指标 房产测绘成果质量考评量 ≥800万平方米，≥300件

项目完成 质量指标 房产测绘成果审核无差错率 ≥99%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 成本指标 节约采购成本 ≥1%

项目完成 成本指标 劳务派遣委托业务费资金量化劳务派遣30人，资金总计186.46万元。含：每人次每月工资标准为4647元（基本

项目完成 成本指标 交易系统维护费资金量化90万元。具体维护内容包括：系统操作、数据处理、中间件运维、系统调优升级，

项目完成 成本指标 其他支出-赔偿费资金量化 102万元。案件正在审理中，有败诉风险，具体赔偿金额以人民法院判决为准。

项目效益 社会效益指标 提供房产管理基础数据为开展房屋征收、物业管理、房产交易、

商品房预售等业务提供支撑

项目效益 社会效益指标 规范商品房销售行为调节商品房市场供应，维护房地产市场秩

序

项目效益 社会效益指标 商品房交易安全开展预售资金监管工作，确保预售资金专

款专用，避免形成”烂尾“项目项目效益 社会效益指标 房产交易工作效率提升

开通网上预审渠道，减少群众办事等待时

间，落实”仅跑一次“工作要求项目效益 可持续影响指标 规范房产交易行为 长期

满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95%

项目完成 数量指标 系统使用数量征收系统自使用以来(截止2018年10月30日)：录入系统的项目数量400余个，通过

项目完成 质量指标 网络畅通率 ≥99%

项目完成 时效指标 系统故障修复响应平均时间 ≤1小时

项目完成 成本指标 运维内容系统自运行以来，为保证系统稳定运行并

满足管理需要，系统每年调整、升级次数

项目效益 经济效益指标 自使用征收管理系统以来，有效

的提高了政府部门办事效率，减

征收管理系统是以征收项目为中心，实现

年计划、项目信息、被征收房屋信息、安

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

退还拆迁保证金

372625 成都市房屋安全事务中心

房屋安全管理及规范化服

务专项经费

372626 成都市房地产市场服务中

心春秋交易会及专题展会专

项经费

单位：万元

项目效益 可持续影响指标 加强对行业的监管手段，提升为

行业和公众服务的能力。

征收系统自2012年使用以来，顺利达到了征收管理工作的信息化管理效果，该系统

满意度指标 满意度指标 确保全市棚改保障政策房屋政策

实施政策满意率大于95%

项目完成 数量指标 偿还保证金0.1万元 拟定偿还保证金小于等于0.1万元

项目完成 质量指标 全额偿还保证金0.1万元。 0.1万元

项目完成 时效指标 2018年底完成退还保证金0.10万元 2018年预算退还0.10万元保证金

项目效益 经济效益指标 2018年偿还保证金0.10万元 预算偿还保证金0.1万元

项目效益 可持续影响指标 2018年偿还保证金0.10万元 预算偿还保证金0.1万元

满意度指标 满意度指标 按照预算总规模偿还保证金 满意率百分百

项目完成 数量指标 白蚁灭治及维护房屋灭治2000户，监控检查维护15000个。使用工程车辆费用25万元

项目完成 数量指标 新建房屋白蚁防治完成新建预防施工面积309.66万平米,委托白蚁施工服务费276.61万元，使用白蚁防

项目完成 数量指标 优化装修结构安全、安全鉴定、

危房管理、白蚁防治等四项业务1.完善数据库；2.形成统计分析表。

项目完成 质量指标 新建房屋白蚁预防项目竣工验收

合格率≥98%

项目完成 质量指标 监测装置安装及检查维护合格率 ≥98%

项目完成 质量指标 结合“互联网+”管理思路，进一步规范办事流程，优化服务。

实现房屋安全业务线上办理，以标准化、

规范化方式进行业务办理，并提供统计分

项目完成 时效指标 新建房屋白蚁防治项目按期完成

率≥100%

项目完成 时效指标 房屋使用安全管理信息系统运行2019年12月前房屋使用安全管理信息系统正常运行。

项目效益 经济效益指标 减少因白蚁危害造成的经济损失通过新建房屋白蚁防治工程的实施，减少

白蚁侵入房屋的几率，保障房屋住用安全

项目效益 经济效益指标 无纸化办公通过信息系统的建设，实现无纸化办公，

减少办公费用开支。

项目效益 社会效益指标 提供良好履职基础，服务社会发

展能力。做好新建房屋白蚁预防工作。

项目效益 社会效益指标 提供良好履职基础，服务社会发

展能力。

实现网上业务办理，完成“让群众少跑腿，让数据多跑路”的目标。

项目效益 生态效益指标 办公耗材污染环境和生态 逐步消除办公耗材对环境和生态的污染。

项目效益 生态效益指标 减少化学药物使用 增加环保监测装置使用

项目效益 可持续影响指标 新建房屋白蚁预防覆盖率 ≥98%

项目效益 可持续影响指标 在线信息查询、在线业务办理为公众、企业提供更加高效便捷的服务，

为政府科学决策提供有力数据支撑。

满意度指标 满意度指标 白蚁购买服务群众满意度 ≥95%

满意度指标 满意度指标 信息系统群众、企业满意度 ≥95%

625.40

140.00

项目完成 数量指标 参与活动企业数量 单词活动参与企业数量不少于15家

项目完成 数量指标 举办市场营销活动次数 全年计划举办各类营销活动10次。

项目完成 数量指标 制作住房租赁专题电视宣传片 拍摄3分钟电视宣传片一部。

项目完成 质量指标 营销活动视觉辨识度高 活动现场布置材质、风格统一

项目完成 质量指标 营销活动组织执行顺畅活动各项流程和内容符合方案设定，取得

较好效果。

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

城市品牌营销专项经费

结转2018年项目

房地产市场建设服务专项

经费

单位：万元

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥10%

项目效益 经济效益指标 参展厂商增长率 持平

项目效益 社会效益指标 活动参与人次增长率 ≥5%

满意度指标 满意度指标 参展厂商满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 制定历史建筑保护建议名录方案50处，收集项目信息资料，勘察建筑现状，提炼人文价值、建筑价值，绘制位置

项目完成 数量指标 编制历史建筑保护图则10处，包括建筑基本信息、风貌特色、保护范围、建筑测绘图、维护修缮和使用要

项目完成 数量指标 设立历史建筑标志牌预计100个，按照市政府公布的历史建筑保护名录，设计、制作、安装保护标志牌

项目完成 数量指标 启动历史建筑修缮工作 19处，提升历史建筑安全性、宜居性等

项目完成 质量指标 按时保质保量完成年度工作 ≤100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月前

项目完成 成本指标 历史建筑保护建议名录方案 1万/处

项目完成 成本指标 历史建筑保护图则 12万/处

项目完成 成本指标 历史建筑保护工作经费制订历史建筑保护建议名录方案预算：

30.2万元（含采购服务费 0.6万元）成都历项目完成 成本指标 历史建筑标志牌 3000元/个

项目完成 成本指标 历史保护建筑修缮邛崃市陈家大院预算<br>12.0899（万元），蒲江县廖启清故居<br>51.25（万

项目完成 成本指标 历史建筑图片展 25万

项目效益 社会效益指标 对成都市历史文化传承发展的促

进作用

传承巴蜀文明，发展天府文化，为努力建

设世界文化名城增添力量。加快历史建筑

项目效益 可持续影响指标 保留乡愁记忆 2019年公布名录批次增加至14批

满意度指标 满意度指标 产权人、保护责任人 满意率百分之百

14.40

项目完成 数量指标 历史建筑标志牌 3000元/个

项目完成 质量指标 按时保质保量完成年度工作 ≤100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底之前完成

项目完成 成本指标 设立历史建筑标志牌预计100个，按照市政府公布的历史建筑保护名录，设计、制作、安装保护标志牌

项目效益 社会效益指标 对成都市历史文化传承发展的促

进作用

传承巴蜀文明,发展天府文化,为努力建设世界文化名城增添力量,加快历史建筑认定

项目效益 可持续影响指标 保留乡愁记忆 2019年公布名录批次增加至14次

满意度指标 满意度指标 产权人、保护责任人 满意度百分之百

471.00

项目完成 数量指标 系统开发数量100个/2套（存量房交易服务平台70个，存量房资金监管平台30个）

项目完成 数量指标 硬件采购/维护数量 5台服务器/2套（存量房交易服务平台4台，存量房资金监管平台1台）

项目完成 质量指标 商业地产租赁市场调查样本质量

抽查合格率

95%（通过对基础样本质量的考核，确保分析研究基础的真实可用）

项目完成 质量指标 住房租赁市场调查样本质量抽查

合格率

95%（通过对基础样本质量的考核，确保分析研究基础的真实可用）

项目完成 质量指标 调查分析报告质量合格情况经验收，调查分析报告符合市场客观实

际，结论分析科学、有效、可行

项目完成 质量指标 系统验收合格率 ≥80%

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372627 成都市公共住房服务中心

公有住房建设和维修改造

专项经费

372628 成都市住房专项维修资金

管理服务中心物业管理及维修资金规范

化服务专项经费

372630 成都房地产信息档案中心

房地产信息档案建设专项

经费

单位：万元

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 时效指标 系统故障修复响应时间 10分钟

项目效益 社会效益指标 社会影响力经住房租赁市场调查后，每月对外发布全

市租金水平，将有效增强市场透明度，反

项目效益 社会效益指标 社会影响力中介使用量逐步提高，网签量增加，社会

知名度提升。加强操作日志记录，防范业

项目效益 社会效益指标 公共主页点击率 ≥240万次

项目效益 社会效益指标 工作效率提升 较以往有所提升

项目效益 可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥2年

满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 房屋维修完成任务数占计划比例2019年预计日常维修180余次，大中维修24次。维修完成数占计划数90%以上。

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率在维修合同中约定工程验收标准、完工期

限及保修责任。维修保修期严格按照《中

项目完成 时效指标 维修项目完成时间节点专人受理登记报修并对维修全过程进行进

度跟踪及回访，一般维修48小时响应，紧项目完成 成本指标 维修费用结算

中心制定《成都市公共住房服务中心房屋

维修管理办法》，合理分配维修工程量，

项目效益 经济效益指标 保障房屋正常使用成都市公共住房服务中心向社会购买保障

房维修服务，并引入“淘宝式”评价体系，项目效益 社会效益指标 租赁性住房使用功能及安全

成都市公共住房服务中心共管理国有房屋

（包含自管产、自管产、代管产）2104套项目效益 可持续影响指标 房屋正常使用情况

除对已入住房屋维修外，维修涉及空置房

屋维修等问题，确保腾退房屋和空置房屋

满意度指标 满意度指标 维修服务对象满意度由住户从满意度、维修质量、维修及时性

3个方面通过“淘宝式”评价体系对施工单位

项目完成 数量指标 年度维修资金归集增量 金额≥12亿元

项目完成 质量指标 业务件办结率 100%

项目完成 时效指标 按规定时限办结维修资金相关业

务

建设单位、业主维修资金交存时限为即到

即办，维修资金正常使用备案时限为3个项目效益 经济效益指标 年度维修资金使用量 金额≥0.5亿元

项目效益 社会效益指标 物业管理及维修资金政策宣传及

推广

物业管理及维修资金社会影响力较上年有

所提升

满意度指标 满意度指标 工作人员行为规范投诉 ≤5次

223.95

223.95

项目完成 数量指标 软件采购/维护数量 Oracle数据库35套（其中生产环境27套、新采购8套）、GIS地理信息系统2套、综合

项目完成 数量指标 硬件采购/维护数量 硬件采购及维护费76台/套共计217万元

项目完成 数量指标 网络租用线路数量 网络租用线路5条共计211.09万元

项目完成 数量指标 数据中心归集数据量数据中心归集数据47大类，373项共计100万元

项目完成 质量指标 数据采集无差错率 ≥99%

项目完成 质量指标 网络畅通率 ≥99%

项目完成 质量指标 系统正常运行率 ≥99%，保障系统安全正常运行共计50万元

项目完成 时效指标 网络故障恢复平均时间 ≤2小时

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

372631 成都市住房保障中心

住房保障、棚户区改造专

项经费

单位：万元

项目完成 时效指标 系统故障修复响应平均时间 ≤1小时

项目完成 时效指标 系统运行维护响应平均时间 ≤30分钟

项目完成 成本指标 采购节约成本 ≥1%

项目效益 社会效益指标 为我市房地产市场调控决策提供

数据支撑

规划房产数据资源体系，进行数据汇集治

理，建立房产数据仓库。

项目效益 社会效益指标 为互联网+政务服务提供平台支撑 确保主要核心业务系统迁移到政务云，内

网系统全部迁移至政务外网运行。与民政

项目效益 社会效益指标 网络信息安全主要业务系统达到等保三级，全年无重大

网络安全事故

项目效益 社会效益指标 档案查询工作效率提升拓展多渠道档案查询，逐步减少查档窗

口，力争窗口查询率小于15%。项目效益 可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥5年

满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥99%

2,405.50

2,405.50

项目完成 数量指标 共用部位及共用设施设备维修维修随报随修，维修完成率≥90%（完成任务数占计划数比例）。

项目完成 数量指标 资产处置按最终批准的处置计划完成评估后进行处

置。

项目完成 数量指标 物业管理费计费总面积房地产大厦及房产分中心共4156.43㎡（以华昌物业最终确认数据为准）；存量资产

项目完成 数量指标 档案整理 预计保障房档案整理800盒。

项目完成 质量指标 维修项目竣工验收合格率 ≥90%

项目完成 质量指标 资产处置和产权办理资产处置过程、结果公开、透明，严格按

要求对保障性住房配套商铺进行处置，并

项目完成 质量指标 档案整理 案卷归档规范率≥90%

项目完成 时效指标 维修项目完成时间节点 在合同规定时间内完成。

项目完成 时效指标 物业管理费 按物业合同约定及时支付。

项目完成 时效指标 档案整理 按合同约定时间完成。

项目完成 时效指标 资产处置、房屋交接和产权过户按批准的计划完成资产处置工作，按合同

约定与客户办理房屋交接，办理产权过户

项目完成 成本指标 资产处置相关评估、策划、代理

费以代理合同为准。

项目完成 成本指标 维修费用结算 按照审计报告审定金额据实结算。

项目完成 成本指标 档案整理 按合同约定支付。

项目完成 成本指标 审计、咨询和资产评估费拆迁安置房评估参照服务类相关收费依据

招标确定；年报审计、资产处置评估、税

项目效益 经济效益指标 盘活存量国有资产合理安置拆迁房，依照评估价格回收房

款；回收资产处置款，及时上交财政。

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产不流失。

项目效益 社会效益指标 提供适量的商贸活动场所 资产处置后，为小区提供配套商业服务。

项目效益 社会效益指标 促进棚改工作的有序推进 改善群众居住环境。

项目效益 社会效益指标 保障性住房使用功能及安全达到正常使用功能，确保维修及时，排除

设施设备安全隐患。

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用规范整理案卷归档，有效保存工作资料，

方便档案查询。

项目效益 生态效益指标 改善区域环境改善区域环境，提升城市形象，提高绿化

率。

项目效益 生态效益指标 配合综合治理城市环境地块封闭打围管理，配合城管部门，综合

治理城市环境。

项目效益 可持续影响指标 促进资金使用的规范性通过审计和税务咨询等，不断提高会计核

算和财务管理的专业度和能力水平。

项目效益 可持续影响指标 保障房小区共用部位及共用设施

设备正常使用情况良好

编制单位：372-成都市住房和城乡建设局

划拨消防局营房还本付息

372632 成都市住房储备中心

保障性住房筹集、管理及

棚户区改造专项经费

单位：万元

项目效益 可持续影响指标 长期档案管理档案使用年限≥30年，包括文件检索，档案产寻借阅登记管理。可实现跨库检索、

满意度指标 满意度指标 档案使用满意度档案管理部门满意度≥90%；档案使用者满意度≥90%

满意度指标 满意度指标 维修服务对象满意度 ≥90%

满意度指标 满意度指标 资产处置满意度对资产处置全过程的投诉率≤5%；客户对房屋交接问题处理及产权办证及时度的投

项目完成 数量指标 公安消防局公寓房还本付息资金市公安消防局选择的富士康“西蜀甲府”项目85套商品房面积6177.33平方米。

项目完成 质量指标 公安消防局公寓房还本付息资金市财政局从2017年-2025年每年安排380万元直接拨付住保中心用于消防局公寓房还

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 成本指标 公安消防局公寓房还本付息资金按市领导（罗强市长）批示（成府办

[2017]4-2-101、128号），从投资处调剂安项目效益 社会效益指标 公安消防局公寓房还本付息资金

近年来，全市消防官兵辛勤工作，冲锋在

前，多年如一日开展灭火救援、社会救助

项目效益 可持续影响指标 公安消防局公寓房还本付息资金近年来，全市消防官兵辛勤工作，冲锋在

前，多年如一日开展灭火救援、社会救助

项目完成 数量指标 2016年政府购买棚改项目管理 67个启动项目资金到位

项目完成 数量指标 公租房日常管理8822套公租房的后期维护、办证、空置房管理

项目完成 数量指标 2013年新建廉租房管理 2000套新建廉租房的权证办理及项目决算

项目完成 质量指标 产权办理 启动

项目完成 质量指标 采购资金筹集到位按资金进度保证8.56亿元采购资金的筹集到位

项目完成 质量指标 公租房后期管理维护覆盖率 100%

项目完成 时效指标 物业管理费根据物业公司请款申请及合同约定及时支

付。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底前

项目完成 时效指标 回购经适房完成时间节点在合同规定时间内完成房屋回购并支付房

款。

项目完成 成本指标 物业管理费标准房地产大厦及房产分中心17.8元/㎡/月；存量资产按物业合同约定支付。

项目完成 成本指标 档案整理、律师费、审计费 以合同为准

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产100%不流失。

项目效益 经济效益指标 整合土地资源通过棚户区改造加快城市更新，增加11块地共707亩可供上市的土地资源

项目效益 可持续影响指标 保障房后期房屋状况维护 保持保障房良好使用状态达到95%以上

满意度指标 满意度指标 保障房居住对象满意度 满意度≥90%

1

2019年成都市城乡建设委员会 部门预算

2

目 录

第一部分 成都市城乡建设委员会概况 一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市城乡建设委员会 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释 第四部分 2019年部门预算表 一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款 “三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

3

第一部分 成都市城乡建设委员会概况

4

成都市城乡建设委员会 2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针政策和法律、

法规、规章；起草有关地方性法规、规章草案；拟订全市城乡建

设政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2．负责编制城乡重大基础设施项目建设发展规划，参与编

制城乡基础设施各类专项规划；牵头组织城乡建设重大问题研究；

负责重点工程建设的综合协调；指导区（市）县城乡建设工作。

3．牵头编制全市城市建设维护年度计划并组织实施；参与

城建项目预、决算审计工作；负责提出城建投融资建议，牵头负

责城建资金的筹集、使用和管理；会同相关部门监督检查全市建

设行政事业性收费工作。

4．负责建筑、建材市场的监督管理；负责建设领域信用体

系建设；负责指导建筑、建材市场从业人员的行业培训管理工作；

负责协调建设领域民工工资纠纷；负责建设工程报建、工程定额、

工程造价、招标投标的监督管理。

5．承担建筑工程质量安全监管责任；贯彻落实建筑工程质

量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；负责建筑业市场准

5

入、工程质量和施工安全监督管理；组织或参与重大工程质量问

题、安全事故的调查处理。

6．承担监督管理勘察设计咨询市场的责任；负责施工图审

查和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招标投标管理；

监督管理全市建设工程抗震设防工作，指导村镇和农村建设抗震

工作；负责城乡建筑风貌的立面管理；负责重大建筑工程初步设

计审查，指导城市地下空间的开发和利用。

7．负责全市房地产开发管理和城市建设综合开发管理；负

责全市房地产开发企业资质管理、信用管理和从业人员信用建设；

牵头组织实施全市旧城改造、城中村改造的协调和管理；牵头组

织推进住宅产业化，负责房地产开发项目停工工程处置和促建；

参与全市保障性住房建设工作。

8．制定全市村镇建设政策措施并组织实施；指导村镇规划

编制、村庄及农村住房建设管理和农房改造；指导村镇人居生态

环境改善工作，组织指导各类村镇建设试点工作。

9．负责全市风景名胜区规划、建设、保护和管理；负责世

界遗产申报及保护利用的监督管理；会同相关部门负责监督管理

历史文化名城（镇、村）保护工作。

10．负责编制、下达城市基础设施建设任务；负责审查城市

基础设施及其附属工程的工程方案和初步设计；负责新建、改建、

扩建市政基础设施建设的统筹协调和综合管理。

6

11.负责全市轨道交通（含地铁、轻轨、有轨电车等）建设

的统筹协调和综合管理，分解下达建设任务并督促、检查推进情

况；负责拟定城市轨道交通建设计划和相关政策；负责全市轨道

交通建设项目初步设计审查、施工许可核发、专项验收组织、竣

工验收备案；统筹协调城市轨道交通建设资源配备和上盖物业开

发建设管理工作。

12．承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任；负

责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；负责监

督执行国家和行业工程建设技术标准；指导新型墙体材料及散装

水泥推广使用工作。

13．指导全市城乡综合配套建设工作（城市功能配套、基础

设施配套、公共服务设施配套）；制定全市城乡综合配套建设工

作计划，统筹全市城乡综合配套建设资金计划及项目安排；负责

全市城乡综合配套建设项目综合协调、监督指导。

14．牵头组织市级相关部门开展建设工程设计文件并联审查

和建设工程并联验收。

15．承办市政府公布的有关行政审批事项。

16．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年，深入贯彻落实党的十九大精神和省市党代会、历次

全会精神，按照市委关于高质量建设全面体现新发展理念的城市

7

的重大要求，坚持全面对表、主动对标，以引领性、标志性重大

项目为抓手， 推动我市全面体现新发展理念的城市建设。

1．实施轨道交通加速成网工程。高质量续建 5号线一二期、

6号线一二期、8号线一期、9号线一期、10号线二期、11号线

一期、18号线一二期、有轨电车蓉 2号线等项目，开通试运营 5

号线一二期、10号线二期，全市轨道交通运营里程 301公里，全

面开通运营有轨电车蓉 2号线。开工建设新津农博园有轨电车、

大邑空铁示范线。着力抓好《成都市城市轨道交通第四期建设规

划》报批工作，力争上半年获批。拟开工地铁项目 10号线三期、

13号线一期、18号线三期共 59.22公里。全面启动轨道交通场站

综合开发，开工建设成都南站站城一体化项目；开工建设陆肖站、

昌公堰站等轨道交通 TOD开发项目。

2．加快推进市政基础设施建设。统筹推进中心城区“1 环

11射”快速路建设，完成三环路剩余立交节点改造工程、全面启

动一环路、草金路等重大项目建设，统筹推进东西城市轴线、南

北城市轴线建设，全面提升“中优”区域道路交通承载能力。加

快地下综合管廊建设，启动草金路、成龙路、沙西线等地下综合

管廊项目建设。大力实施慢行交通系统建设，启动市级示范项目

建设，统筹协调中心城区各区开展自行车道建设。系统推进街巷

加密，大力督促协调断头路建设，完善城市路网，提高城市路网

交通承载能力。

8

3．推进公共服务设施建设。加快规划建设一批国际一流的

市级重大公共服务设施，全面落实《进一步完善市级重大公共服

务设施规划建设管理的实施意见》，加快实施成都金融城文化中

心、成都自然博物馆、凤凰山体育中心、成都体育中心改造、成

都市第二人民医院龙潭医院、成都市第七人民医院天府医院、成

都市血液中心迁建工程等项目；加快启动金沙演艺综合体、成都

川剧艺术中心改扩建项目、张大千八德园、成都科学馆等项目建

设。深入实施中心城区 8类 18项公共服务设施“三年攻坚”行动，

2019年新开工项目不少于 800处，累计建成项目不少于 350处，

逐步推动“三年攻坚”行动范围拓展至全市范围。

4．统筹推进公园城市天府绿道体系建设，充分发挥绿道建

设在美丽宜居公园城市建设中的积极作用，2019年全市计划开工

1200 公里、建成 800 公里。锦城绿道新开工 120 公里、建成 70

公里；锦江绿道新开工绿道 100公里、建成 100公里，开工建设

“城市阳台”促进文体旅商农智深度融合，营造高品质生活场景

和新经济消费场景，使绿道成为兼具旅游、休闲、运动、产业等

功能的综合系统。依托“小游园、微绿地”营造绿色公园式社区，

推动公共服务设施“空间建造”向“场所营造”转变，提升社区

美丽宜居品质。

5．推进天府锦城建设，加快实施天府锦城“八街九坊十景”

建设，开工建设寻香道、文殊坊二期、四圣祠街、祠堂街、耿家

巷等 10个项目；完成大慈坊、枣子巷、华兴街等特色街区打造及

9

猛追湾一期等 5个标识性项目建设。举办高水平策划包装项目的

招商推介会，鼓励引进社会资源参与建设。向全球进行策划规划

运营设计招标，提高规划与产业落位的融合度。

6．落实乡村振兴，推进特色镇建设和川西林盘保护修复，

持续推进 2018年启动的 8个特色镇试点示范建设和 49个特色镇

培育创建；再启动一批特色镇培育创建，2019年底前累计启动 70

个特色镇培育创建工作；启动互联网小镇三期建设。启动 200个

川西林盘保护修复，打造 20个精品林盘。围绕特色镇和川西林盘

保护修复启动实施 500公里乡村道路绿道化改造。完成 310户农

村危房改造和 26000户农村土坯房改造。

7．促进行业产业转型升级。一是高标准完成成都市工程建

设项目审批制度改革试点工作。2019年 6月底前，力争将审批全

流程总用时压缩至 90个工作日以内。二是推进智慧工地建设，实

施工程质量安全精细化管理，深入开展专项治理、精准防控等工

作，保障质量安全。推进工地文明施工管理提档升级，加强扬尘

精准管控。三是推进建筑业健康规范发展，建立完善建筑市场信

用监管体系，强化招投标事中、事后监管，推广工程总承包模式，

培育全过程工程咨询服务，推广与社会资本合作 PPP模式，激发

建设行业民营经济活力。四是继续推进“绿色建筑+”和装配式建

筑试点示范项目建设，推进建筑节能减排。

10

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市建委部门预算包括：市建委本级预算、

以及下属事业单位预算。

纳入市建委 2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．成都市城乡建设委员会本级

2．市建设工程质量监督站、市建设工程施工安全监督站、

市墙材革新建筑节能办公室、市散装水泥办公室等 4个参照公务

员管理的事业单位；市建设工程造价管理站、市建设信息中心、

市城建科研院、市浣花溪风景区建设办公室、市轨道建设工程办

公室等 5个其他事业单位。

11

第二部分 成都市城乡建设委员会 2019年部门预算情况说明

12

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 12338.5万元。收入包括：一般

公共预算当年拨款收入 11347.99万元，上年结转 990.51万元；支

出包括：社会保障和就业支出 790.2 万元、卫生健康支出 281.65

万元、城乡社区支出 10635.92万元、住房保障支出 630.73万元。

13

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市建委部门 2019 年一般公共预算当年拨款 11347.99 万元，

比 2018年预算数 11410.88万元减少 62.89万元，下降 0.55%，变

动的主要原因是单位实行零基预算相应的资金规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 790.2 万元，占 6.96%；卫生健康支出

281.65 万元，占 2.48%；城乡社区支出 9645.41 万元，占 85%；

住房保障支出 630.73万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 129.77万元，比 2018

年预算数 128.07万元增加 1.7万元，增长 1.33%，变动的主要原

因是离退休人员经费增加。主要用于对社会福利和救助、离退休

费、其他对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 10.41万元，与 2018

年预算持平。主要用于离退休支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 598.35万元，

比 2018年预算数 578.47万元增加 19.88万元，增长 3.44%，变动

14

的主要原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社会保障缴

费的增加。主要用于工资福利、社会保障缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 41.57 万元，比

2018 年预算数 36.42 万元增加 5.15 万元，增长 14.14%，变动的

主要原因是人员变化引起的工资总额增加及社保缴费基数增加。

主要用于工资福利支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）预算是为 4.6万元，比 2018

年预算数 5.8万元减少 1.2万元，下降 20.69%，变动主要原因是

离休人员每年多发一个月基本离休费由于 2019 年取数问题无法

取数，故预算数有所调整。主要用于离退休支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）预算数为 5.5万元，比 2018年预

算数 10万元减少 4.5万元，下降 45%，变动主要原因是科目调整。

主要用于工资福利支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）预算数为 160.79万元，比 2018年预算数 171.24万元

减少 10.45 万元，下降 6.10%，主要原因是国家政策变化以及人

员调出相应调减其医疗保险费支出。主要用于社会保障缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）预算数为 57.37万元，比 2018年预算数 49.89万元增

15

加 7.48 万元，增长 14.99%，主要变动原因是国家政策变化引起

的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位医疗。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）预算数为 63.49万元，比 2018年预算数 31.15万元

增加 32.34 万元，增长 103.82%，主要原因是科目调整。主要用

于社会保障缴费支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

支出（项）预算数为 6402.63万元，比 2018年预算数 6575.77万

元减少 173.14万元，下降 2.63%，主要原因是国家政策变化。主

要用于工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待、公务

用车运行维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他

资本性支出、社会福利和救助。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）预算数为 2111.68万元，比 2018年预算

数 2326.59万元减少 214.91万元，下降 9.24%，主要原因是个别

单位减少项目资金量。主要用于办公费、会议费、培训费、委托

业务费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务

支出、设备购置、工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业

单位补助、资本性支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的

补助。

12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市

16

场管理与监督（项）预算数为 1131.1万元，比 2018年预算数 1111.9

万元增加 19.2万元，增长 1.73%，主要原因是个别单位增加质量

监督现场检测费。主要用于现场检测费、物业费、办公设备购置。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 630.73万元，比 2018年预算数 375.17万元增加 255.56

万元，增长 68.12%，主要原因是科目调整。主要用于住房公积金、

工资和福利。

17

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

建委部门 2019年一般公共预算基本支出 9569.17万元，其中：

人员经费 8295.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、绩效工资、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医

疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1273.35万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、其他资本性支出。

18

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排 28.5万元，较 2018年预算 18万元增加 10.5

万元，增长 58.33%，变动的主要原因是拓宽国际视野，持续向国

外学习优秀经验和先进做法，增加 1人出国，增加 5人赴香港洽

谈轨道交通综合开发工作。

按照 2019 年因公出国（境）计划，拟安排因公出国（境）

团组 3批次，因公出国（境）10人。因公出国（境）主要包括：

1.自组团赴日本调研轨道交通规划建设；2.自组团赴欧洲调研世

界性运动会场馆规划与建设，计划完成学习国外发达国家和先进

地区有关工作的先进做法和经验，加快推动成都市美丽宜居公园

城市建设，圆满完成我市承办的第 31届世界大运会场馆规划和建

设工作；3.赴香港 5人，洽谈香港轨道交通综合开发工作经验。

（二）公务接待费

2019年预算安排7.3万元，较 2018年预算 14.35预算减少 7.05

万元，下降 49.13%，变动的主要原因是厉行节约以及公务接待活

动的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市城乡建设委员会核定车编 28 辆，目前实际车辆保有

量为 19 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 31.15

万元，较 2018年预算 58.4万元减少 27.25万元，下降 46.66%，

19

变动的主要原因是继续开展厉行节约。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费 31.15万元。用于 19辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出。

20

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市建委部门 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

21

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市建委部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位

经营收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就

业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市建委

部门 2019年收支总预算 12423.5万元，比 2018年预算数 11632.28

万元增加 791.22 万元，增长 6.8%，变动的主要原因是上年结转

资金有所增加。

22

七、2019年收入预算情况说明

市建委部门 2019年收入预算 12423.5万元，其中：一般公共

预算拨款收入 11347.99万元，占 91.34%；事业单位经营收入 80

万元，占 0.64%；用事业基金弥补收支差额 5 万元，占 0.04%；

上年结转 990.51万元，占 7.98%。

23

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计 12423.5元，其中：基本支出

预算 9654.17万元，占 77.71%；部门项目支出预算 2154.6万元，

占 17.34%；专项资金预算 614.73万元，占 4.95%。

24

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市建委部门 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常

运转而开支的机关运行经费，合计 1701.55万元。

（二）政府采购情况

2019年市建委部门政府采购预算总额 806.37万元，其中：政

府采购货物预算 69.72万元、政府采购服务预算 736.65万元，主

要用于信息技术服务项目、专业技术服务项目、通用设备项目。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，市建委部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车

16辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用处 1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值 200万元以

上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年市建委部门实行绩效目标管理的项目 9个，涉及一般

公共预算 1074.92万元，其中一般公共预算 1074.92万元。

25

第三部分 名词解释

26

市建委部门 2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指成都市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由事业单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归

口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他

行政事业单位离退休（项）：反映上述以外其他用于性行政事业单

位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反应上述项目以外其他用于社会

27

保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出(类)城乡管理社区事务(款)行政运行(项)：指

成都市城乡建设委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理

事务方面的支出。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理

与监督（项）：反应各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制

定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监

督等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

28

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项

目支出。

“三公"经费：纳入成都市财政预决算管理的“三公”经费，

是指机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的

各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、曰常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29

第四部分 2019年部门预算表

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 11,347.99 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出

三、国有资本经营预算收入 三、国防支出

四、事业收入 四、公共安全支出

五、事业单位经营收入 80.00 五、教育支出

六、其他收入 六、科学技术支出

七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 七、文化旅游体育与传媒支出

八、上级补助收入 八、社会保障和就业 790.20

九、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 281.65

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 10,720.92

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 630.73

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计 11,427.99 本年支出合计 12,423.50

用事业基金弥补收支差额 5.00 结转下年

上年结转 990.51

收入合计 12,423.50 支出总计 12,423.50

部门收支总表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

收入 支出

单位：万元

科目编码 科目名称 金额其中：教育收

费

合计 12,423.50 990.51 11,347.99 80.00 5.00

208 社会保障和就业支出 790.20 790.20

05 行政事业单位离退休 784.70 784.70

01 归口管理的行政单位离退休 129.77 129.77

04 未归口管理的行政单位离退休 10.41 10.41

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 598.35 598.35

06 机关事业单位职业年金缴费支出 41.57 41.57

99 其他行政事业单位离退休支出 4.60 4.60

99 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

01 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

210 卫生健康支出 281.65 281.65

11 行政事业单位医疗 281.65 281.65

01 行政单位医疗 160.79 160.79

02 事业单位医疗 57.37 57.37

03 公务员医疗补助 63.49 63.49

212 城乡社区支出 10,720.92 990.51 9,645.41 80.00 5.00

01 城乡社区管理事务 8,840.39 241.08 8,514.31 80.00 5.00

01 行政运行 6,402.63 6,402.63

99 其他城乡社区管理事务支出 2,437.76 241.08 2,111.68 80.00 5.00

06 建设市场管理与监督 1,131.10 1,131.10

01 建设市场管理与监督 1,131.10 1,131.10

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出614.73 614.73

03 城市建设支出 614.73 614.73

13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 134.70 134.70

01 城市公共设施 134.70 134.70

221 住房保障支出 630.73 630.73

02 住房改革支出 630.73 630.73

01 住房公积金 630.73 630.73

部门收入总表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目 事业收入

合计合计 上年结转上年结转一般公共预算

拨款收入

一般公共预算

拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营

预算

国有资本经营

预算

事业单位经营

收入

事业单位经营

收入

用事业基金弥

补收支差额

用事业基金弥

补收支差额

主管部门对下

属二类单位购

买服务

主管部门对下

属二类单位购

买服务

上级补助收入上级补助收入附属单位上缴

收入

附属单位上缴

收入其他收入其他收入

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出事业单位经营支

出

对附属单位的补

助支出其他金额

合计 12,423.50 9,654.17 2,154.60 614.73

208 社会保障和就业支出 790.20 790.20

05 行政事业单位离退休 784.70 784.70

01 归口管理的行政单位离退休 129.77 129.77

04 未归口管理的行政单位离退休 10.41 10.41

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 598.35 598.35

06 机关事业单位职业年金缴费支出 41.57 41.57

99 其他行政事业单位离退休支出 4.60 4.60

99 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

01 其他社会保障和就业支出 5.50 5.50

210 卫生健康支出 281.65 281.65

11 行政事业单位医疗 281.65 281.65

01 行政单位医疗 160.79 160.79

02 事业单位医疗 57.37 57.37

03 公务员医疗补助 63.49 63.49

212 城乡社区支出 10,720.92 7,951.59 2,154.60 614.73

01 城乡社区管理事务 8,840.39 7,478.18 1,362.21

01 行政运行 6,402.63 6,402.63

99 其他城乡社区管理事务支出 2,437.76 1,075.55 1,362.21

06 建设市场管理与监督 1,131.10 473.41 657.69

01 建设市场管理与监督 1,131.10 473.41 657.69

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出614.73 614.73

03 城市建设支出 614.73 614.73

13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排

的支出134.70 134.70

01 城市公共设施 134.70 134.70

221 住房保障支出 630.73 630.73

02 住房改革支出 630.73 630.73

01 住房公积金 630.73 630.73

部门支出总表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 11,347.99 一、一般公共服务支出

一般公共预算拨款 11,347.99 二、外交支出

政府性基金预算拨款 三、国防支出

国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出

一、上年结转 990.51 五、教育支出

一般公共预算拨款 114.38 六、科学技术支出

政府性基金预算拨款 876.13 七、文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算拨款收入 八、社会保障和就业 790.20

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 281.65

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 10,635.92

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 630.73

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

结转下年

收入合计 12,338.50 支出总计 12,338.50

财政拨款收支总表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

收入 支出

合计 11,347.99 5,351.18 2,030.27 640.68 486.01 2,194.22 1,901.21 870.71 15.10 107.16 669.55 6.07 28.50 24.65 35.60

372 成都市住房和城乡建设局 11,347.99 5,351.18 2,030.27 640.68 486.01 2,194.22 1,901.21 870.71 15.10 107.16 669.55 6.07 28.50 24.65 35.60

208 社会保障和就业支出 790.20 406.05 406.05

05 行政事业单位离退休 784.70 406.05 406.05

01 归口管理的行政单位离退休 129.77

04 未归口管理的行政单位离退休 10.41

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 598.35 406.05 406.05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 41.57

99 其他行政事业单位离退休支出 4.60

99 其他社会保障和就业支出 5.50

01 其他社会保障和就业支出 5.50

210 卫生健康支出 281.65 224.28 224.28

11 行政事业单位医疗 281.65 224.28 224.28

01 行政单位医疗 160.79 160.79 160.79

02 事业单位医疗 57.37

03 公务员医疗补助 63.49 63.49 63.49

212 城乡社区支出 9,645.41 4,234.84 2,030.27 10.35 2,194.22 1,901.21 870.71 15.10 107.16 669.55 6.07 28.50 24.65 35.60

01 城乡社区管理事务 8,514.31 4,230.04 2,030.27 10.35 2,189.42 1,439.93 761.02 15.10 106.46 333.75 5.73 28.50 24.65 31.60

01 行政运行 6,402.63 4,230.04 2,030.27 10.35 2,189.42 1,004.68 666.78 13.10 31.00 142.70 5.73 24.65 27.60

99 其他城乡社区管理事务支出 2,111.68 435.25 94.24 2.00 75.46 191.05 28.50 4.00

06 建设市场管理与监督 1,131.10 4.80 4.80 461.28 109.69 0.70 335.80 0.34 4.00

01 建设市场管理与监督 1,131.10 4.80 4.80 461.28 109.69 0.70 335.80 0.34 4.00

221 住房保障支出 630.73 486.01 486.01

02 住房改革支出 630.73 486.01 486.01

01 住房公积金 630.73 486.01 486.01

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码 机关工资福利支出 机关商品和服务支出

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称 总计总计总计

合计合计工资奖金津

补贴

工资奖金津

补贴

社会保障

缴费

社会保障

缴费

住房公积

金

住房公积

金

其他工资

福利支出

其他工资

福利支出小计小计 办公经费办公经费 会议费会议费 培训费培训费

专用材料

购置费

专用材料

购置费

委托业务

费

委托业务

费

公务接待

费

公务接待

费

因公出国

(境)费用因公出国

(境)费用

公务用车

运行维护

费

公务用车

运行维护

费

维修

（护）费

维修

（护）费

一般公共预算支出分科目表

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称

143.87 60.82 60.32 0.50

143.87 60.82 60.32 0.50

143.87 60.82 60.32 0.50

133.12 33.41 32.91 0.50

93.12 4.65 4.15 0.50

40.00 28.76 28.76

10.75 27.41 27.41

10.75 27.41 27.41

机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二）

其他商品

和服务支

出

其他商品

和服务支

出

小计小计房屋建筑

物购建

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

基础设施

建设

公务用车

购置

公务用车

购置

土地征迁

补偿和安

置支出

土地征迁

补偿和安

置支出

设备购置设备购置 大型修缮大型修缮其他资本

性支出

其他资本

性支出小计小计

房屋建筑

物购建

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

基础设施

建设

公务用车

购置

公务用车

购置设备购置设备购置 大型修缮大型修缮

其他资本

性支出

其他资本

性支出

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称

小计工资奖金

津补贴

社会保障

缴费

住房公积

金

其他工资

福利支出小计 办公经费 会议费 培训费

专用材料

购置费

委托业务

费

公务接待

费

因公出国

境费

公务用车

运行维护

费

维修护费

2,618.40 1,633.41 901.86 313.15 144.72 273.68 984.99 341.50 7.60 16.18 182.51 1.23 6.50 390.53

2,618.40 1,633.41 901.86 313.15 144.72 273.68 984.99 341.50 7.60 16.18 182.51 1.23 6.50 390.53

239.37 239.37 239.37

233.87 233.87 233.87

192.30 192.30 192.30

41.57 41.57 41.57

5.50 5.50 5.50

5.50 5.50 5.50

57.37 57.37 57.37

57.37 57.37 57.37

57.37 57.37 57.37

2,176.94 1,191.95 901.86 16.41 273.68 984.99 341.50 7.60 16.18 182.51 1.23 6.50 390.53

1,547.03 792.49 657.96 8.41 126.12 754.54 214.55 2.60 9.18 122.51 0.82 3.50 364.53

1,547.03 792.49 657.96 8.41 126.12 754.54 214.55 2.60 9.18 122.51 0.82 3.50 364.53

629.91 399.46 243.90 8.00 147.56 230.45 126.95 5.00 7.00 60.00 0.41 3.00 26.00

629.91 399.46 243.90 8.00 147.56 230.45 126.95 5.00 7.00 60.00 0.41 3.00 26.00

144.72 144.72 144.72

144.72 144.72 144.72

144.72 144.72 144.72

对事业单位经常性补助

工资福利支出 商品和服务支出

合计合计

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称

其他商品

和服务支

出

小计房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置

土地拆迁

补偿和安

置支出

设备购置 大型修缮其他资本

性支出小计

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置

设备购

置

38.94 105.15 105.15 105.15

38.94 105.15 105.15 105.15

38.94 105.15 105.15 105.15

36.85 97.60 97.60 97.60

36.85 97.60 97.60 97.60

2.09 7.55 7.55 7.55

2.09 7.55 7.55 7.55

对事业单位资本性补助

资本性支出（一） 资本性支出（二）

合计合计

其他对事

业单位补

助

其他对事

业单位补

助

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称

大型修

缮

其他资本

性支出

1,311.23 3.98 144.78 1,162.47

1,311.23 3.98 144.78 1,162.47

144.78 144.78

144.78 144.78

129.77 129.77

10.41 10.41

4.60 4.60

1,166.45 3.98 1,162.47

1,166.30 3.83 1,162.47

1,163.26 0.79 1,162.47

3.04 3.04

0.15 0.15

0.15 0.15

对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助

合计合计 费用补贴费用补贴 利息补贴利息补贴其他对企

业补助

其他对企

业补助合计合计

对企业资

本性支出

(一)

对企业资

本性支出

(一)

对企业资

本性支出

(二)

对企业资

本性支出

(二)合计合计

社会福利

和救助

社会福利

和救助助学金助学金

个人农业

生产补贴

个人农业

生产补贴离退休费离退休费

其他对个

人和家庭

补助

其他对个

人和家庭

补助

合计合计

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称

对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留

对社会保

险基金补

助

对社会保

险基金补

助

补充全国

社会保障

基金

补充全国

社会保障

基金

合计合计国内债务

付息

国内债务

付息

国外债务

付息

国外债务

付息

国内债务

发行费用

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用

国外债务

发行费用合计合计

国内债务

还本

国内债务

还本

国外债务

还本

国外债务

还本合计合计

上下级政

府间转移

性支出

上下级政

府间转移

性支出

援助其他

地区支出

援助其他

地区支出债务转贷债务转贷 调出资金调出资金 合计合计

合计

372 成都市住房和城乡建设局

208 社会保障和就业支出

05 行政事业单位离退休

01 归口管理的行政单位离退休

04 未归口管理的行政单位离退休

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

06 机关事业单位职业年金缴费支出

99 其他行政事业单位离退休支出

99 其他社会保障和就业支出

01 其他社会保障和就业支出

210 卫生健康支出

11 行政事业单位医疗

01 行政单位医疗

02 事业单位医疗

03 公务员医疗补助

212 城乡社区支出

01 城乡社区管理事务

01 行政运行

99 其他城乡社区管理事务支出

06 建设市场管理与监督

01 建设市场管理与监督

221 住房保障支出

02 住房改革支出

01 住房公积金

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

科目编码

类类 款款 项项功能科目款名称功能科目款名称功能科目款名称

单位：万元

预备费及预留 其他支出

合计 赠与赠与预备费预备费国家赔偿

费用支出

国家赔偿

费用支出

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织

其他

支出

其他

支出预留预留 合计

单位：万元

类 款 类 款

合计 11,347.99

501 机关工资福利支出 5,351.18

50101 工资奖金津补贴 2,030.27

301 30101 基本工资 1,019.83

301 30102 津贴补贴 925.45

301 30103 奖金 84.99

50102 社会保障缴费 640.68

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 406.05

301 30110 职工基本医疗保险缴费 152.27

301 30111 公务员医疗补助缴费 63.49

301 30112 其他社会保障缴费 18.87

50103 住房公积金 486.01

301 30113 住房公积金 486.01

50199 其他工资福利支出 2,194.22

301 30199 其他工资福利支出 2,194.22

502 机关商品和服务支出 1,901.21

50201 办公经费 870.71

302 30201 办公费 82.72

302 30202 印刷费 54.70

302 30204 手续费 2.70

302 30205 水费 12.90

302 30206 电费 42.43

302 30207 邮电费 152.65

302 30209 物业管理费 80.00

302 30211 差旅费 121.03

302 30228 工会经费 40.60

302 30229 福利费 30.60

302 30239 其他交通费用 250.38

50202 会议费 15.10

302 30215 会议费 15.10

50203 培训费 107.16

302 30216 培训费 107.16

50205 委托业务费 669.55

302 30203 咨询费 6.50

302 30226 劳务费 120.75

302 30227 委托业务费 542.30

50206 公务接待费 6.07

302 30217 公务接待费 6.07

50207 因公出国(境)费用 28.50

302 30212 因公出国（境）费用 28.50

50208 公务用车运行维护费 24.65

302 30231 公务用车运行维护费 24.65

50209 维修（护）费 35.60

302 30213 维修（护）费 35.60

50299 其他商品和服务支出 143.87

302 30299 其他商品和服务支出 143.87

503 机关资本性支出（一） 60.82

50306 设备购置 60.32

310 31002 办公设备购置 60.32

50399 其他资本性支出 0.50

310 31099 其他资本性支出 0.50

505 对事业单位经常性补助 2,618.40

50501 工资福利支出 1,633.41

301 30101 基本工资 421.27

名称 名称名称总计总计总计

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码 编码名称

单位：万元

类 款 类 款名称 名称名称

总计总计总计

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

政府预算经济分类 部门预算经济分类

编码 编码名称

301 30102 津贴补贴 15.84

301 30107 绩效工资 464.75

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 192.30

301 30109 职业年金缴费 41.57

301 30110 职工基本医疗保险缴费 57.37

301 30112 其他社会保障缴费 21.91

301 30113 住房公积金 144.72

301 30114 医疗费 30.00

301 30199 其他工资福利支出 243.68

50502 商品和服务支出 984.99

302 30201 办公费 44.00

302 30202 印刷费 12.25

302 30203 咨询费 40.00

302 30204 手续费 1.35

302 30205 水费 6.83

302 30206 电费 26.90

302 30207 邮电费 29.90

302 30209 物业管理费 86.13

302 30211 差旅费 29.45

302 30213 维修（护）费 390.53

302 30215 会议费 7.60

302 30216 培训费 16.18

302 30217 公务接待费 1.23

302 30226 劳务费 89.71

302 30227 委托业务费 52.80

302 30228 工会经费 24.63

302 30229 福利费 11.00

302 30231 公务用车运行维护费 6.50

302 30239 其他交通费用 27.93

302 30240 税金及附加费用 41.13

302 30299 其他商品和服务支出 38.94

506 对事业单位资本性补助 105.15

50601 资本性支出（一） 105.15

310 31002 办公设备购置 11.15

310 31007 信息网络及软件购置更新 94.00

509 对个人和家庭的补助 1,311.23

50901 社会福利和救助 3.98

303 30305 生活补助 0.77

303 30307 医疗费补助 2.00

303 30309 奖励金 1.21

50905 离退休费 144.78

303 30301 离休费 144.78

50999 其他对个人和家庭补助 1,162.47

303 30399 其他对个人和家庭的补助 1,162.47

单位：万元

小计在编人员支

出

其他人员支出

和补助支出离退休支出 聘用人员支出 小计 日常公用支出 其他公用支出

合计 9,569.17 8,295.82 6,723.11 36.95 1,304.78 230.98 1,273.35 854.33 419.02

372 成都市住房和城乡建设局 9,569.17 8,295.82 6,723.11 36.95 1,304.78 230.98 1,273.35 854.33 419.02

301 工资福利支出 6,984.59 6,984.59 6,723.11 30.50 230.98

30101 基本工资 1,441.10 1,441.10 1,441.10

30102 津贴补贴 941.29 941.29 941.29

30103 奖金 84.99 84.99 84.99

30107 绩效工资 464.75 464.75 464.75

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 598.35 598.35 598.35

30109 职业年金缴费 41.57 41.57 41.57

30110 职工基本医疗保险缴费 209.64 209.64 209.64

30111 公务员医疗补助缴费 63.49 63.49 63.49

30112 其他社会保障缴费 40.78 40.78 40.78

30113 住房公积金 630.73 630.73 630.73

30114 医疗费 30.00 30.00 30.00

30199 其他工资福利支出 2,437.90 2,437.90 2,206.42 0.50 230.98

302 商品和服务支出 1,267.70 1,267.70 848.68 419.02

30201 办公费 116.00 116.00 116.00

30202 印刷费 13.25 13.25 13.25

30203 咨询费 16.00 16.00 16.00

30204 手续费 3.85 3.85 3.85

30205 水费 16.70 16.70 16.70

30206 电费 45.50 45.50 45.50

30207 邮电费 154.81 154.81 154.81

30211 差旅费 92.79 92.79 92.79

30213 维修（护）费 30.18 30.18 30.18

30215 会议费 19.70 19.70 19.70

30216 培训费 42.18 42.18 42.18

30217 公务接待费 6.96 6.96 6.96

30226 劳务费 55.90 55.90 55.90

30227 委托业务费 97.63 97.63 97.63

30228 工会经费 65.23 65.23 65.23

科目编码 科目名称科目名称科目名称合计合计

一般公共预算基本支出表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

基本支出

人员支出 公用支出科目编码科目编码

单位：万元

小计在编人员支

出

其他人员支出

和补助支出离退休支出 聘用人员支出 小计 日常公用支出 其他公用支出

科目编码 科目名称科目名称科目名称合计合计

一般公共预算基本支出表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

基本支出

人员支出 公用支出科目编码科目编码

30229 福利费 41.60 41.60 41.60

30231 公务用车运行维护费 28.15 28.15 28.15

30239 其他交通费用 275.21 275.21 5.60 269.61

30240 税金及附加费用 14.00 14.00 14.00

30299 其他商品和服务支出 132.06 132.06 117.63 14.43

303 对个人和家庭的补助 1,311.23 1,311.23 6.45 1,304.78

30301 离休费 144.78 144.78 144.78

30305 生活补助 0.77 0.77 0.77

30307 医疗费补助 2.00 2.00 2.00

30309 奖励金 1.21 1.21 1.21

30399 其他对个人和家庭的补助 1,162.47 1,162.47 2.47 1,160.00

310 资本性支出 5.65 5.65 5.65

31002 办公设备购置 5.15 5.15 5.15

31099 其他资本性支出 0.50 0.50 0.50

单位：万元

合计 基本支出 项目支出 专项资金

政府性基金预算支出表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

本年政府性基金预算支出科目编码科目编码 科目名称科目名称

编制单位 372-成都市城乡建设委员会 单位：万元

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

合计 66.95 28.50 31.15 7.30

投资处 66.95 28.50 31.15 7.30

372 成都市住房和城乡建设局 66.95 28.50 31.15 7.30

372301 成都市城乡建设委员会 49.10 28.50 16.60 4.00

372603 成都市建设工程造价管理站 3.41 3.00 0.41

372606 成都市建设工程质量监督站 2.61 2.00 0.61

372607 成都市建设工程施工安全监督站 4.68 4.05 0.63

372608 成都市墙材革新建筑节能办公室 0.49 0.49

372609 成都市散装水泥办公室 2.34 2.00 0.34

372610 成都市建设信息中心 3.75 3.50 0.25

372611 成都市城市建设科学研究院 0.07 0.07

372612 成都市浣花溪风景区建设办公室

372620 成都市轨道建设工程办公室 0.50 0.50

财政拨款“三公”经费表

公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费单位代码单位代码单位代码单位代码 单位名称单位名称单位名称单位名称三公经费合计三公经费合计 因公出国（境）因公出国（境） 公务接待费公务接待费

上年预算数上年预算数 当年预算数当年预算数

三公经费合计三公经费合计因公出国（境）因公出国（境）

公务接待费公务接待费

单位：万元

类 款 项单位名称（科目）单位名称（科目） 合计合计 基本支出基本支出 项目支出项目支出 专项资金专项资金

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

项 目 本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位编码 单位名称 项目名称 起止年份 年度总体目标 财政拨款小计 经费拨款收费和罚

没收入

其他收入（当

年以收定支）

其他收入（动

用历年结余）政府性基金 专项收入 自有资金小计 事业收入 经营性收入

合计 1,074.92 1,074.92

372 成都市住房和城乡

建设局1,074.92 1,074.92

372301 成都市城乡建设委员会 131.50 131.50

2019年建设工作事业经费 2019 -- 2019扎实完成各项培训任务，持续开

展专业知识和专业能力培训，不112.50 112.50

资质证件印刷费 2019 -- 2019 规范资质打印，方便查询建筑业

企业资质证书真实性、有效性的19.00 19.00

第四批城建项目前后期费 2019 -- 2019 完成金牛大道沿线综合整治提升

工程道路整治及绿化设计编制。

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

部门项目绩效指标表

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

部门项目绩效指标表

政府购买施工图审查服务

试点项目2019 -- 2019 2019年完成政府购买施工图审查

服务试点项目19个。

天府绿道项目已建成区域

综合评估工作项目2019 -- 2019 完成评估工作，并按合同约定递

交评估报告。

金牛区人民北路核心区地

上地下整体规划建设项目2019 -- 2019 编制单位提供的全部成果通过成

都市住房和城乡建设局最终验收

372603 成都市建设工程造价管理

站83.00 83.00

造价工作专项经费 2019 -- 2019 更加及时有效的发布成都市工程

造价信息，依法依规地进行市级83.00 83.00

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

部门项目绩效指标表

372606 成都市建设工程质量监督

站315.00 315.00

质量监督现场检测费 2019 -- 2019 通过质量监督现场检测，进一步

提高工程质量管控力度，规范各315.00 315.00

372607 成都市建设工程施工安全

监督站40.00 40.00

重大危险点源抽查检测经

费2019 -- 2019 该项目的实施有效地促进施工现

场各方责任主体安全生产责任落20.00 20.00

扬尘专项业务经费 2019 -- 2019 一是进一步落实建设单位在施工

现场扬尘整治中的主体责任；二20.00 20.00

372608 成都市墙材革新建筑节能

办公室32.00 32.00

新型墙材、建筑节能推广

应用管理费2019 -- 2019 以绿色建筑行动为契机，大力发

展新型墙材，加大淘汰落后产32.00 32.00

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

部门项目绩效指标表

372609 成都市散装水泥办公室 6.00 6.00

推广散装水泥管理经费 2019 -- 2019 ：2019年散水泥总体目标主要强化散水系统目标管理工作，落实

6.00 6.00

372610 成都市建设信息中心 467.42 467.42

信息化系统常年维护费 2019 -- 2019 确保现有系统软件、硬件工作正

常，我委各项业务工作正常有序467.42 467.42

结转2018年2018年建设工地扬尘在线视频监测经费

2019 -- 2019 本年任务：完成484台设备一年期设备运行维护，保证扬尘监测设

结转2018年信息化系统常年维护费

2019 -- 2019 确保现有系统软件、硬件工作正

常，各项业务工作正常有序开展

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

部门项目绩效指标表

结转2018年成都市公共能耗监测信息化系统建设

2019 -- 2019 完成成都市公共能耗监测信息化

系统建设项目的系统建设，并通

单位编码 单位名称 项目名称

合计

372 成都市住房和城乡

建设局

372301 成都市城乡建设委员会

2019年建设工作事业经费

资质证件印刷费

第四批城建项目前后期费

编制单位：372-成都市城乡建设委员会 单位：万元

其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

375.78

375.78

126.70

项目完成 数量指标 因公出国人数 5人（以市外办批复为准）

项目完成 数量指标 物业特约服务 对机关会议室、领导办公室进行服务打扫

项目完成 数量指标 培训人数 60人（以组织部下达培训计划为准）

项目完成 数量指标 行政诉讼及复议案件 20

项目完成 数量指标 完成建委全年培训计划 1个（以组织部下达培训计划为准）

项目完成 质量指标 行政诉讼手续规范 分别大于20、6

项目完成 质量指标 行政复议案件成功率，行政诉讼

胜诉率80%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底

项目完成 成本指标 因公出国成本 5人每人按4.5万元成本计算

项目完成 成本指标 物业特约服务 按照签订合同19-23楼核算成本19万元

项目完成 成本指标 法律顾问行政诉讼及复议负责涉及我委行政诉讼案件和我委作为申

请人的行政复议案件10万元，平均每件项目完成 成本指标 培训费成本指标 人数60人，平均每人6600元核算成本

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用为涉及我委的行政诉讼和复议案件提供法

律代理服务，提高成功率

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用提高干部队伍知识能力，服务国家中心城

市建设

项目效益 社会效益指标 物业特约服务 服务好各项会议

项目效益 可持续影响指标 重大城建项目建设计划；项目前

期方案研究

制定计划，统筹开工时序；研究详细方

案，推进中心城市建设

满意度指标 满意度指标 物业服务完成率 100%

满意度指标 满意度指标 工作完成情况 100%

满意度指标 满意度指标 完成率 100%

项目完成 数量指标 建筑业企业资质、夜间施工许可

证、施工许可证

建筑业企业资质20000套、夜间施工许可证7000张、300本，施工许可证1000套

项目完成 质量指标 资质、许可证规范率 100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目完成 成本指标 资质证件印刷成本资质证件印刷20000套，平均每套8元，施工许可5.5元一套，3000套，夜间许可证

项目效益 社会效益指标 对工作的促进规范资质打印，方便查询建筑业企业资质

证书真实性、有效性

项目效益 可持续影响指标 资质证书使用年限 大于等于5年

满意度指标 满意度指标 区（市）县、企业满意度 100%

65.64

项目完成 数量指标 完成金牛大道沿线综合整治及绿

化设计100%

项目完成 质量指标 通过验收 100%

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

政府购买施工图审查服务

试点项目

天府绿道项目已建成区域

综合评估工作项目

金牛区人民北路核心区地

上地下整体规划建设项目

372603 成都市建设工程造价管理

站

造价工作专项经费

单位：万元

项目完成 时效指标 年内完成 2019年12月31日前完成

项目效益 社会效益指标 金牛大道沿线综合发展 提升金牛大道沿线综合道路

项目效益 可持续影响指标 沿线道路综合整治提升 为沿线道路综合整治提升提供指导

满意度指标 满意度指标 金牛大道沿线综合整治及绿化设

计100%

9.11

项目完成 数量指标 试点政府购买施工图审查服务项

目19个100%

项目完成 质量指标 施工图审查机构按照合同完成审

查100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月

项目效益 社会效益指标 推动施工图审查 为施工图审查服务提供指导

项目效益 可持续影响指标 指导下一步工作 指导下一步政府购买施工图审查服务

满意度指标 满意度指标 区(市）县，企业 100%

23.00

项目完成 数量指标 实地调研访谈数量 走访调研22个区（市）县

项目完成 质量指标 评价体系确定的科学性评价体系的确立能够覆盖天府绿道建成区

域的建设品质和效果

项目完成 时效指标 正式报告完成 评估机构在合同约定时限内完成

项目效益 社会效益指标 区域发展通过评估，充分反映出绿道建设对乡村振

兴、房地产增值、区域的协调发展有促进

项目效益 可持续影响指标 评估体系的确立按照已确定的评价体系，可参与并指导天

府绿道项目推进方向。

满意度指标 满意度指标 服务对象已达到了天府绿道建设前期的评估目的，

综合客观评价了天府绿道前期建设所取得

28.95

项目完成 数量指标 提交最终成果 2份

项目完成 质量指标 通过验收最终成果通过成都市住房和城乡建设局验

收

项目完成 时效指标 年内完成 2019年12月31日前完成

项目完成 成本指标 不超过合同价 不超过合同约定的应付尾款金额

项目效益 社会效益指标 推动片区改造为人北片区城市更新、地下空间开发等提

供指导

项目效益 可持续影响指标 指导下一步工作 指导下一步项目设计招标和方案征集

满意度指标 满意度指标 达到招标人要求 招标人满意度90%以上

项目完成 数量指标 造价信息收集发布量\规费核定和登记数量

全年收集发布人工成本信息1000条，实物工程量人工单价信息4000条，材料价格信

项目完成 质量指标 提高信息的准确性造价信息与市场行情一致，及时动态反应

市场行情变化

项目完成 时效指标 造价信息集中会审3月、6月、9月、12月各完成一次造价信息集中会审

项目完成 成本指标 信息经费成本控制造价专项软件维护及升级成本25万元，造价信息咨询经费30万元，造价信息专家评

项目效益 经济效益指标 提升工作成效造价软件可以及时整合人工材料设备价格

信息，提升工作效率

项目效益 社会效益指标 造价咨询企业核查对工程造价咨询企业进行动态核查，并督

促整改，促进行业行为的合法合规。

项目效益 生态效益指标 资源节约情况使用造价专项软件收集和整理信息，减少

人力、物力等资源的使用

项目效益 可持续影响指标 对发承办企业可持续发展的影响通过完善造价信息日常监督监管，促进市

场行为合法合规，发承包企业持续健康发

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

372606 成都市建设工程质量监督

站

质量监督现场检测费

372607 成都市建设工程施工安全

监督站重大危险点源抽查检测经

费

扬尘专项业务经费

372608 成都市墙材革新建筑节能

办公室新型墙材、建筑节能推广

应用管理费

单位：万元

满意度指标 满意度指标 工程造价咨询和定额解释满意度工程建设单位以及相关人员对咨询事项的

满意度达90%以上

项目完成 数量指标 根据项目施工精度，对进场原材

料、构配件，结构实体实施检测

符合工程施工质量监督需求，对我站所有

监督项目工程抽检率达到100%项目完成 质量指标 确保结构主体安全和使用功能满

足设计要求

在主体结构验收前，对混凝土强度、钢筋

保护层厚度、钢结构焊缝无损探伤等的检

项目完成 时效指标 在原材料、构配件进场后，结构

实体验收前和竣工验收前开展严格按工程施工进度节点实施抽测

项目完成 成本指标 符合国家相关收费标准和检测合

同的约定280万

项目效益 社会效益指标 确保重大工程施工质量符合要求 确保工程验收合格

项目效益 可持续影响指标 提高建筑业整体施工水平 确保施工质量水平的逐年提升

满意度指标 满意度指标 社会满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 定额抽检2019年拟对成都市在建工程重大危险点源进行检测，预计完成数量为：起重设备等

项目完成 质量指标 检测结果 检测结果与实际情况相符。

项目完成 时效指标 季度安排每季度完成对起重设备的抽检，第三季度

完成对基坑的抽检，第四季度完成钢管扣

项目完成 成本指标 参考市场定价 通过比选择优选取第三方检测机构。

项目效益 社会效益指标 消除重大安全隐患通过第三方检测机构进行抽检，督促项目

切实抓好重大危险源管理，消除重大安全

项目效益 可持续影响指标 提高安全生产管理水平通过第三方检测机构进行抽检，督促项目

切实抓好重大危险源管理，提升安全生产

满意度指标 满意度指标 第三方检测成效对监管项目存在较大安全隐患的基坑、支

模体系、起重设备进行第三方检测机构抽

项目完成 数量指标 定期检查全年完成22个区（市）县工地扬尘双随机督查528个次。

项目完成 质量指标 抽查排名每月对22个区（市）县工地扬尘评分并进行排名。

项目完成 时效指标 月度抽查每个月完成22个区（市）县抽查工地44个次。

项目完成 成本指标 财政定额严格按照财政定额进行，控制经费使用，

专款专用。

项目效益 社会效益指标 群众满意度通过排名督促区（市）县落实大气污染工

地扬尘防治措施，督促整改问题，提升群

项目效益 生态效益指标 改善空气质量做好工地的扬尘监督工作，有效减少扬尘

、提高空气质量。

满意度指标 满意度指标 优良天气数推动区（市）县实现2019年成都市大气污染防治优良天气数目标。

项目完成 数量指标 监督检查项目数 施工现场专项检测项目20个以上

项目完成 质量指标 检查达标完成率 100%

项目完成 时效指标 项目按期完成 2019年年内完成

项目效益 社会效益指标 淘汰落后产能 发展新型墙体材料

项目效益 生态效益指标 利于城乡生态发展 新型墙材，绿色发展

项目效益 可持续影响指标 推广绿色节能建筑 践行可持续性墙材绿色发展理念

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 100%

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

372609 成都市散装水泥办公室

推广散装水泥管理经费

372610 成都市建设信息中心

信息化系统常年维护费

结转2018年2018年建设工地扬尘在线视频监测经费

结转2018年信息化系统常年维护费

单位：万元

项目完成 数量指标 宣传推广散水工作完成次数 宣传散水禁现工作不少于10次

项目完成 质量指标 散装水泥禁现效果宣传检查符合国家对散水推广工作的要

求，达到合格

项目完成 时效指标 宣传完成时间节点 2019年内完成

项目完成 成本指标 成本控制成本不超出6万元，减少现场人工、设备购置、监督成本

项目效益 经济效益指标 促进城市有序发展 运用宣传的效果减少成本，提高效率

项目效益 社会效益指标 美化环境减少反复污染 实现宣传力度，减少城市环境反复污染

项目效益 生态效益指标 利于城市生态发展宣传散装水泥禁现工作必现实城市的空

气，以优化城市环境

项目效益 可持续影响指标 宣传散水工作周期 宣传禁现工作达到持续性的目标

满意度指标 满意度指标 检查满意度 100%

249.08

项目完成 数量指标 完成项目数完成维护类项目如成都市建委系统常年维

护、信息化综合应用平台（一期）及扩容

项目完成 质量指标 设备故障率硬件设备故障率软件故障率<1%，软件功能、性能、安全性等应达到预期目标；文

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前

项目完成 成本指标 开发成本成本不高于467.42万元，不高于软件开发合同价的15%、不高于硬件投入的12%、不

项目效益 经济效益指标 市建委行政办公效率和公共服务

能力以及满意度

强化信息化资金的集约，节约使用项目资

金，通过提供信息化服务提高公众满意

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用提升市建委行政办公效率，提升市建委公

共服务能力，提高公众满意度，为领导决

项目效益 生态效益指标 可持续发展的生态建设信息系统的有效使用极大的减少了纸张消

耗，减少人力、物力浪费

项目效益 可持续影响指标 信息化资源整合<br>信息化资源整合

初步达到市建委信息化整合效果，促进市

建委信息化系统集约化、有序化发展，提

满意度指标 满意度指标 使用部门满意度、信息中心满意

度≥95%

57.70

项目完成 数量指标 完成项目数完成 484台设备第4季度运行维护1项维护工作

项目完成 质量指标 设备及平台运维考核 通过或合格

项目完成 时效指标 完成时间满足运维方案约定，如期开展；满足运维

方案约定，在规定时限内响应；满足项目

项目完成 成本指标 项目预算 不超结转资金57.7万

项目效益 经济效益指标 维护成本 支出严格按预算开支，基本合理

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用建立大数据统计分析指标体系平台接入混

凝土搅拌站扬尘在线监测设备，开发相应

项目效益 生态效益指标 建设工地扬尘排放量化评价建设工地扬尘实时监测，PM10值实时报送，长期保存

项目效益 可持续影响指标 大气污染防治落地落实形成建设工地扬尘完整的数据采集、评价

和应用体系

满意度指标 满意度指标 部门满意度 ≥95%

114.38

项目完成 数量指标 完成项目数维护类项目如信息化综合应用平台（一

期）及扩容项目维护，完成信息化软件购

项目完成 质量指标 设备故障率件设备故障率软件故障率<1%，软件功能、性能、安全性等应达到预期目标

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前

编制单位：372-成都市城乡建设委员会

结转2018年成都市公共能耗监测信息化系统建设

单位：万元

项目完成 成本指标 开发成本 成本不高于114.38万

项目效益 经济效益指标 行政办公效率和公共服务能力以

及满意度

息化资金的集约，节约使用项目资金，通

过提供信息化服务提高公众满意度，为领

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用提升行政办公效率，提升公共服务能力，

提高公众满意度，为领导决策提供依据

项目效益 生态效益指标 持续发展生态建设信息系统的有效使用极大的减少

了纸张消耗，减少人力、物力浪费

项目效益 可持续影响指标 信息化资源整合信息化资源整合初步达到信息化整合效

果，促进信息化系统集约化、有序化发

满意度指标 满意度指标 使用部门满意度 ≥95%

77.00

项目完成 数量指标 完成项目数完成信息网络及软件购置更新一项：成都

市公共建筑能耗监测信息化系统建设项目

项目完成 质量指标 软件开发软件功能、性能、安全性等应达到预期目

标

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月31日前

项目完成 成本指标 开发成本 不高于77万

项目效益 经济效益指标 公共建筑能耗监管对经过数据处理后的分类分项能耗数据进

行汇总、分析和整合，通过静态表格或动

项目效益 社会效益指标 公众服务建设对公众服务的系统外部门户，为建筑

业主和普通公众提供能耗数据发布及服

项目效益 生态效益指标 可持续发展建设对公众服务的系统外部门户，为建筑

业主和普通公众提供能耗数据发布及服

项目效益 可持续影响指标 信息化资源整合通过统一规划、分期建设，逐步将成都市

规模以上大型公共建筑纳入能耗监管范

满意度指标 满意度指标 部门满意度 ≥95%

1

2019年成都市城乡房产管理局

部门预算

2

目 录

第一部分 成都市城乡房产管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市城乡房产管理局 2019 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

3

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

4

第一部分 成都市城乡房产管理局概况

5

成都市成都市城乡房产管理局

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房

地产市场、房产管理方面的方针政策和法律、法规、规章；起草

有关地方性法规、规章草案；拟订全市住房保障和房产管理的发

展规划并组织实施。

2.牵头全市住房保障和棚户区改造工作，并负责监督管理；

负责全市保障性住房建设的统筹协调和日常管理工作；承担组织

实施全市危旧房、棚户区改造的责任；负责开展城乡住房状况和

住房供求情况调查。

3.负责推进农村房屋产权制度改革，建立城乡统一的房地产

市场体系。

4.承担规范和管理房地产市场的责任；负责商品房预（销）

售管理和预售合同备案登记管理；负责房产转让、房屋租赁、房

产抵押和房产中介服务机构的监督管理；负责房地产市场信息调

研、监测分析，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系。

5.负责城乡房屋权属登记和档案管理工作；负责制定全市农

6

村房屋登记管理和房屋产权流转制度并组织实施；负责全市公房

管理和落实私房政策工作。

6.负责制定物业管理政策和规范并监督实施；监督管理全市

物业管理活动，负责物业服务企业资质管理；监督新建住宅物业

保修金、建筑物及其附属专项维修资金的归集、管理和使用工作。

7.负责全市城市房屋拆迁管理工作，负责城市房屋拆迁许可

管理和房屋纠纷裁决工作，承担监督管理拆迁补偿安置资金使用

和拆迁单位的责任。

8.负责城乡房屋安全管理工作，制定房屋安全管理相关制度

并组织实施；负责房屋装修结构安全管理和白蚁防治管理工作。

9.承办市政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年，我局将认真落实市委市政府决策部署，围绕高质量

发展、高品质生活、高效能治理的要求，将住房和房地产市场管

理工作放到城市管理和发展的大框架中去思考和谋划，充分发挥

住房在经济地理重塑、人口有序纾解、保障改善民生，实现人民

群众美好生活等方面的积极作用，努力书写建设新时代新成都的

满意答卷。

1.聚焦高质量发展，推动房地产业平稳运行健康发展。一是

进一步提高房地产市场分类精准施策水平，坚持房子是用来住的，

不是用来炒的定位，密切关注市场动态，落实调控主体责任，适

7

时优化完善调控政策，深化房地产业供给侧结构性改革，建立房

价地价品质联动机制和住房供应与需求匹配机制，制定并适时启

动“因城施策、一城一策”试点方案，防止房地产市场大起大落。

二是加强市场治理，以坚决的制度约束遏制投机炒房行为，加强

常态化房地产市场秩序整治和预售资金监管，实行房地产市场主

体失信联合惩戒机制，加大违规、违法行为的惩治曝光力度。三

是密切关注严调控下，企业资金紧张、居民家庭负债增加、农民

工工资拖欠和项目停工烂尾等房地产市场积累的各类风险矛盾，

完善工作机制，形成工作合力，严格落实市级部门监管责任、属

地维稳责任和企业纠纷化解主体责任，化解存量，减少新增，确

保房地产市场平稳运行和社会和谐稳定。

2.聚焦高品质生活，推动住有所居向住有宜居转变。一是健

全住房供应体系，积极发展住房租赁市场，加快建立多主体供给、

多渠道保障、租购并举的住房制度，通过市场化住房和政策支持

性住房两大途径解决不同群体居民居住需求，2019年计划新增市

场化租赁房源 2万间。全面推进基本住房保障扩面提质，打通租

补互通通道，完善租赁补贴标准随市场租金水平动态调整机制，

适时放宽为城市发展做出贡献的新市民群体准入条件，减少保障

对象对实物保障的依赖，2019年计划发放租赁补贴 4000户。贴

近城市发展战略长远需要、贴近产业和企业发展人才需求，全力

推进人才公寓和产业园区配套住房建设，试点人才公寓共有产权

销售方式，实行“先租后售”和共有产权并行保障模式。二是改

8

善城市居住环境，2019年计划改造棚户区 9600户，加速推动“留

改建”城市有机更新新模式，结合 TOD综合开发和八街九坊十景

建设要求，引入先进规划设计理念，避免盲目改造和同质化改造，

最大限度保留城市空间形态和传统风貌特色；着力通过共享要素

资源、创造有利营商环境、出台鼓励扶持政策等手段破解“留改

建”筹资难、社会化主体参与积极性低、改造后项目造血能力弱

等问题。三是加强历史文脉的传承，加大对川西民居、近现代建

筑和工业遗产的保护力度，2019年力争保护数量突破 200处。积

极推进历史建筑的活化利用工作，鼓励有条件的民居院落、工业

遗产等历史建筑作为博物馆、展览馆、文化、商业设施等向社会

开放；搭建活化利用平台，加强多部门联动协作，结合当前“中

优”、“天府锦城”等重大战略和重点项目，通过“留改建”模式，

推进历史建筑更新改造和保护利用。

3.聚焦高效能治理，推动物业服务与生活性服务业融合发展。

一是坚持党建引领创新物业服务共建共治共享新模式，建立一站

式、综合性、多链条的物业服务体系，创新“三联三共”管理机

制，打造高品质和谐宜居生活社区，2019年实现全市社区物业管

理协商机制建立率达 100%，新建住宅和新增老旧院落改造点位物

业服务覆盖率达 100%，环境和物业管理委员会设立率达 80%。二

是提升物业服务品质，在精准化、精细化和精美化上下功夫，推

动多行业融合发展，培育经济新业态，深化绿色服务理念，使市

民足不出户就能享受优质的养老、幼托、家政、医疗、教育、租

9

赁等多元化特约定制服务，让群众更加舒心、顺心、放心和暖心。

三是加快推动物业服务转型升级发展，融合“互联网+”和“云

计算”，打造智慧物业管理平台，破解业主大会召开难、业主大会

表决难、物业管理信息公开难等业主需求度、关注度高的难点症

结。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市城乡房产管理局部门预算包括：局本

级预算、局属事业单位预算。

纳入市城乡房产管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括

1、市城乡房产管理局本级

2、市房屋产权交易中心

3、市房屋征收事务中心

4、市房屋安全事务中心

5、市房地产市场服务中心

6、市公共住房服务中心

7、市住房专项维修资金管理服务中心

8、市房地产信息档案中心

9、市住房保障中心

10、市住房储备中心

11、市住房委员会办公室

10

第二部分 成都市城乡房产管理局

2019年部门预算情况说明

11

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 162,152.01万元。收入包括：一

般公共预算当年拨款收入 87,872.29万元、政府性基金预算当年拨

款收入 74,265.32万元、上年结转 14.4 万元；支出包括：社会保

障和就业 1,027.49万元、卫生健康支出 337.71万元、城乡社区支

出 76,495.35万元、住房保障支出 84,291.46万元。

12

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市城乡房产管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款

87,872.29 万元，比 2018 年预算数 58,315.57 万元增加 29,556.72

万元，增长 50.68%，变动的主要原因是收入结构性调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1,027.49万元，占 0.63%；卫生

健康支出（类）337.71万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）76,495.35

万元，占 47.18%；住房保障支出 84,291.46万元，占 51.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 34.66万元，比 2018

年预算数 0 万元增加 34.66 万元，增长 100%，变动的主要原因

是支出结构性调整。主要用于离退休人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 940.48万元，

比 2018年预算数 841.45万元增加 99.03万元，增长 11.77%，变

动的主要原因是增人增资计提基数变大。主要用于缴纳基本养老

保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 52.35万元。比 2018

13

年预算数 55.05万元减少 2.7万元，减少 4.9%。主要用于事业单

位离休费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）预算数为 65.65万元，比 2018年预算数 79.12万元减少

13.47 万元，减少 17.02%，变动的主要原因是支出结构性调整。

主要用于医疗费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）预算数为 255.04万元，比 2018年预算数 223.67万元增

加 31.37万元，增长 14.03%，变动的主要原因是增人调资计提基

数变大。主要用于医疗费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）预算数为 17.02万元，比 2018年预算数 0万元增加 17.02

万元，增长 100%，变动的主要原因是支出结构性调整。主要用

于公务医疗门诊支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算数为 2,230.03 万元，比 2018 年预算数 743.09 万元增加

1,486.94 万元，增加 200.10%，变动的主要原因是支出结构性调

整。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、

对个人和家庭的补助等。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁

住房（项）预算数为 57,211.66万元，比 2018年预算数 20,740.28

万元增加 36,471.38万元，增加 175.85%，变动的主要原因是收入

14

结构性调整。主要用于公租房房屋建筑物购建。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障

性安居工程支出（项）预算数为 11,199.53万元，比 2018年预算

数 15,602.87万元减少 4,403.34万元，减少 28.22%，变动的主要

原因是保障性住房前期工程基本完成，剩下部分项目尾款。主要

用于房屋建筑物购建。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 708.39万元，比 2018年预算数 423.72万元增加 284.67

万元，增加 67.18%，变动的主要原因是增人增资计提基数变大。

主要用于缴纳住房公积金。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住

宅支出（项）预算数为 15,157.48万元，比 2018年预算数 19,029.39

万元减少 3,871.91万元，减少 20.34%，变动的主要原因是厉行节

约压缩各项经费。主要用于办公经费、委托业务费、聘用人员支

出等。

15

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都市城乡房产管理局 2019 年一般公共预算基本支出

17,191.09万元，其中：

人员支出 15,507.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 1,278.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出；

对个人和家庭的补助 394.03 万元，主要包括：、离休费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助支出；

其他资本性支出 11.16万元，主要包括：办公设备购置。

16

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排 12万元，较 2018年 15万元减少 3万元，

下降 20%，变动的主要原因是厉行节约压缩支出。

根据 2019年出国计划，拟安排出国（境）组 1次，出国（境）

6 人。出国（境）团组主要为考察台湾房地产业模式和特点，房

地产业规划，房地产市场状况，房产信息化建设情况，计划与台

北、高雄、台中等地房地产主管部门交流，了解当地房地产业的

现状、探讨出现的问题及发展的方向，了解房产交易及房产档案

管理经验及信息化建设情况；考察台湾著名建筑商，了解住宅产

业发展新特色。

（二）公务接待费

2019年预算安排 15.08万元，较 2018年预算减少 7.18万元，

下降 32.26%，变动的主要原因是厉行节约压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市城乡房产管理局核定车编 90 辆，目前实际车辆保有

量为 92 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 173.75

万元，较 2018 年预算减少 111.4 万元，下降 39.07%，变动的主

要原因是事业单位公务车改革。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费 173.75万元。用于 92辆公

务用车燃油、维修、保险、停车、过路过桥等方面支出。

17

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市城乡房产管理局 2019年政府性基金预算 74,265.32万

元，比 2018年预算数 142,584.14万元减少 68,318.82万元，下降

47.91%，变动的主要原因是支出结构性调整。支出 74,265.32 万

元，其中棚户区改造项目支出安排 72,550.43万元，主要用于中心

城区棚户区改造项目还本付息；公共租赁住房购建支出项目安排

1,714.89万元，主要用于公租房项目政府债券还本付息。

18

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市城乡房产管理局所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、

政府性基金预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入包

括其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

成都市城乡房产管理局 2019年收支总预算 166,664.76万元，

比 2018 年预算数 202,495.39 万元减少 35,830.63 万元，下降

17.69%，变动的主要原因是公共租赁住房建设前期工程基本完

成，剩下部分尾款支出，以及单位厉行节约压缩支出。

19

七、2019年收入预算情况说明

成都市城乡房产管理局 2019年收入预算 166,664.76万元，其

中：一般公共预算拨款收入 87,872.29万元，占 52.73%；政府性

基金预算财政拨款收入 74,265.32万元，占 44.56%；事业单位经

营收 162万元，占 0.1%；其他收入包括主管部门对下属二类单位

购买服务支出 471万元，占 0.28%、其他收入 55万元，占 0.03%；

用事业基金弥补收支差额 3,818.9万元，占 2.29%；上年结转 20.25

万元，占 0.01%。

20

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计 166,664.76万元，其中：基本

支出预算 17,869.26万元，占 10.72%；部门项目支出预算 148,795.5

万元，占 89.28%。

21

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市城乡房产管理局 2019 年履行一般行政管理职能、维

持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 2,092.18万元。

（二）政府采购情况

2019年成都市城乡房产管理局政府采购预算总额 6,953.52万

元，其中：政府采购货物预算 672.31 万元、政府采购工程预算

2,291.39 万元、政府采购服务预算 3,989.82 万元，主要用于住房

保障、棚户区改造专项项目、保障性住房后期维护管理费专项项

目、规范全市房地产交易和管理专项项目等。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都市城乡房产管理局共有车辆 92 辆，其中，一

般公务用车 75辆、特种专业技术用车 17辆。单位价值 200万元

以上大型设备 3台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200万元以

上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都市城乡房产管理局实行绩效目标管理的项目 21

个，涉及一般公共预算 67,622.38万元，政府性基金预算 74,265.32

万元。

22

23

第三部分 名词解释

24

成都市城乡房产管理局 2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协

会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会

费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志

社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房

收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一

般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政

单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻

25

各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款

项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、

财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财

政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决

算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理

工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发

展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具

有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事

项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

26

“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是

指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27

第四部分 2019年部门预算表

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 87,872.29 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入 74,265.32 二、外交支出

三、国有资本经营预算收入 三、国防支出

四、事业收入 四、公共安全支出

五、事业单位经营收入 162.00 五、教育支出

六、其他收入 55.00 六、科学技术支出

七、主管部门对下属二类单位购买服务支出 471.00 七、文化旅游体育与传媒支出

八、上级补助收入 八、社会保障和就业 1,133.21

九、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 337.71

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 76,495.35

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 88,698.49

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计 162,825.61 本年支出合计 166,664.76

用事业基金弥补收支差额 3,818.90 结转下年

上年结转 20.25

收入合计 166,664.76 支出总计 166,664.76

部门收支总表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

收入 支出

单位：万元

科目编码 科目名称 金额其中：教育收

费

合计 166,664.76 20.25 87,872.29 74,265.32 162.00 55.00 3,818.90 471.00

208 社会保障和就业支出 1,133.21 1,027.49 30.31 75.41

05 行政事业单位离退休 1,133.21 1,027.49 30.31 75.41

04 未归口管理的行政单位离退休 34.66 34.66

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 940.48 940.48

06 机关事业单位职业年金缴费支出 105.72 30.31 75.41

99 其他行政事业单位离退休支出 52.35 52.35

210 卫生健康支出 337.71 337.71

11 行政事业单位医疗 337.71 337.71

01 行政单位医疗 65.65 65.65

02 事业单位医疗 255.04 255.04

03 公务员医疗补助 17.02 17.02

212 城乡社区支出 76,495.35 2,230.03 74,265.32

01 城乡社区管理事务 2,230.03 2,230.03

01 行政运行 2,230.03 2,230.03

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出74,265.32 74,265.32

10 棚户区改造支出 72,550.43 72,550.43

11 公共租赁住房支出 1,714.89 1,714.89

221 住房保障支出 88,698.49 20.25 84,277.06 131.69 55.00 3,743.49 471.00

01 保障性安居工程支出 70,891.69 68,411.19 2,480.50

06 公共租赁住房 57,211.66 57,211.66

99 其他保障性安居工程支出 13,680.03 11,199.53 2,480.50

02 住房改革支出 735.56 708.39 12.35 14.82

01 住房公积金 735.56 708.39 12.35 14.82

03 城乡社区住宅 17,071.24 20.25 15,157.48 119.34 55.00 1,248.17 471.00

99 其他城乡社区住宅支出 17,071.24 20.25 15,157.48 119.34 55.00 1,248.17 471.00

事业单位经营

收入上级补助收入

附属单位上缴

收入其他收入

用事业基金弥

补收支差额

主管部门对下

属二类单位购

买服务

上级补助收入附属单位上缴

收入其他收入

用事业基金弥

补收支差额

主管部门对下

属二类单位购

买服务

合计 上年结转一般公共预算

拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营

预算

部门收入总表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目

合计 上年结转一般公共预算

拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营

预算

事业收入事业单位经营

收入

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出事业单位经营支

出

对附属单位的补

助支出其他金额

合计 166,664.76 17,869.26 148,795.50

208 社会保障和就业支出 1,133.21 1,133.21

05 行政事业单位离退休 1,133.21 1,133.21

04 未归口管理的行政单位离退休 34.66 34.66

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 940.48 940.48

06 机关事业单位职业年金缴费支出 105.72 105.72

99 其他行政事业单位离退休支出 52.35 52.35

210 卫生健康支出 337.71 337.71

11 行政事业单位医疗 337.71 337.71

01 行政单位医疗 65.65 65.65

02 事业单位医疗 255.04 255.04

03 公务员医疗补助 17.02 17.02

212 城乡社区支出 76,495.35 2,230.03 74,265.32

01 城乡社区管理事务 2,230.03 2,230.03

01 行政运行 2,230.03 2,230.03

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出74,265.32 74,265.32

10 棚户区改造支出 72,550.43 72,550.43

11 公共租赁住房支出 1,714.89 1,714.89

221 住房保障支出 88,698.49 14,168.31 74,530.18

01 保障性安居工程支出 70,891.69 3,244.97 67,646.72

06 公共租赁住房 57,211.66 57,211.66

99 其他保障性安居工程支出 13,680.03 3,244.97 10,435.06

02 住房改革支出 735.56 735.56

01 住房公积金 735.56 735.56

03 城乡社区住宅 17,071.24 10,187.78 6,883.46

99 其他城乡社区住宅支出 17,071.24 10,187.78 6,883.46

部门支出总表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

单位：万元

项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 162,137.61 一、一般公共服务支出

一般公共预算拨款 87,872.29 二、外交支出

政府性基金预算拨款 74,265.32 三、国防支出

国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出

一、上年结转 14.40 五、教育支出

一般公共预算拨款 14.40 六、科学技术支出

政府性基金预算拨款 七、文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算拨款收入 八、社会保障和就业 1,027.49

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 337.71

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出 76,495.35

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 84,291.46

二十一、粮油物质储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

结转下年

收入合计 162,152.01 支出总计 162,152.01

财政拨款收支总表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

收入 支出

合计 87,872.29 2,005.04 772.51 237.18 191.47 803.88 7,292.64 1,814.26 3.04 52.83 4,269.94 9.89 12.00

372 成都市住房和城乡建设局 87,872.29 2,005.04 772.51 237.18 191.47 803.88 7,292.64 1,814.26 3.04 52.83 4,269.94 9.89 12.00

208 社会保障和就业支出 1,027.49 154.51 154.51

05 行政事业单位离退休 1,027.49 154.51 154.51

04 未归口管理的行政单位离退休 34.66

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 940.48 154.51 154.51

99 其他行政事业单位离退休支出 52.35

210 卫生健康支出 337.71 82.67 82.67

11 行政事业单位医疗 337.71 82.67 82.67

01 行政单位医疗 65.65 65.65 65.65

02 事业单位医疗 255.04

03 公务员医疗补助 17.02 17.02 17.02

212 城乡社区支出 2,230.03 1,576.39 772.51 803.88 408.01 275.95 0.42 0.80 3.58 2.25

01 城乡社区管理事务 2,230.03 1,576.39 772.51 803.88 408.01 275.95 0.42 0.80 3.58 2.25

01 行政运行 2,230.03 1,576.39 772.51 803.88 408.01 275.95 0.42 0.80 3.58 2.25

221 住房保障支出 84,277.06 191.47 191.47 6,884.63 1,538.31 2.62 52.03 4,266.36 7.64 12.00

01 保障性安居工程支出 68,411.19 5,233.01 1,131.50 1.66 3,319.06

06 公共租赁住房 57,211.66

99 其他保障性安居工程支出 11,199.53 5,233.01 1,131.50 1.66 3,319.06

02 住房改革支出 708.39 191.47 191.47

01 住房公积金 708.39 191.47 191.47

03 城乡社区住宅 15,157.48 1,651.62 406.81 2.62 50.37 947.30 7.64 12.00

99 其他城乡社区住宅支出 15,157.48 1,651.62 406.81 2.62 50.37 947.30 7.64 12.00

一般公共预算支出分科目表

公务接待

费

因公出国

(境)费用类 款 项

功能科目款名称 总计合计

工资奖金津补

贴

社会保障

缴费会议费 培训费

专用材料

购置费

委托业务

费

公务接待

费

因公出国

(境)费用会议费 培训费

专用材料

购置费

委托业务

费

工资奖金津补

贴

社会保障

缴费

住房公积

金

其他工资

福利支出小计 办公经费

住房公积

金

其他工资

福利支出小计 办公经费类 款 项

功能科目款名称 总计合计

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码

功能科目款名称 总计

机关工资福利支出 机关商品和服务支出

372

208

05

04

05

99

210

11

01

02

03

212

01

01

221

01

06

99

02

01

03

99

类 款 项类 款 项

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码

20.75 793.96 315.97 59,033.99 57,211.66 81.00 1,741.33 18,125.07

20.75 793.96 315.97 59,033.99 57,211.66 81.00 1,741.33 18,125.07

785.97

785.97

785.97

255.04

255.04

255.04

20.75 104.26

20.75 104.26

20.75 104.26

793.96 211.71 59,033.99 57,211.66 81.00 1,741.33 17,084.06

650.96 129.83 58,952.99 57,211.66 1,741.33 3,760.22

57,211.66 57,211.66

650.96 129.83 1,741.33 1,741.33 3,760.22

516.92

516.92

143.00 81.88 81.00 81.00 12,806.92

143.00 81.88 81.00 81.00 12,806.92

其他资本

性支出小计

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置设备购置

公务用车

运行维护

费

维修

（护）费

其他商品

和服务支

出

小计 合计合计房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置设备购置 大型修缮

其他资本

性支出大型修缮

其他资本

性支出

公务用车

购置

土地征迁

补偿和安

置支出

设备购置 大型修缮其他资本

性支出小计

公务用车

购置

土地征迁

补偿和安

置支出

设备购置 大型修缮

公务用车

运行维护

费

维修

（护）费

其他商品

和服务支

出

小计房屋建筑

物购建

基础设施

建设

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二）

372

208

05

04

05

99

210

11

01

02

03

212

01

01

221

01

06

99

02

01

03

99

类 款 项类 款 项

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码

小计工资奖金

津补贴

社会保障

缴费

住房公积

金

其他工资

福利支出小计 办公经费 会议费 培训费

专用材料

购置费

委托业务

费

公务接待

费

因公出国

境费

公务用车

运行维护

费

维修护费其他商品

和服务支

出

小计

13,513.70 3,340.08 1,288.05 516.92 8,368.65 4,611.37 1,946.20 11.38 43.76 72.36 969.20 5.19 153.00 694.39 715.89 641.52 338.07

13,513.70 3,340.08 1,288.05 516.92 8,368.65 4,611.37 1,946.20 11.38 43.76 72.36 969.20 5.19 153.00 694.39 715.89 641.52 338.07

785.97 785.97

785.97 785.97

785.97 785.97

255.04 255.04

255.04 255.04

255.04 255.04

12,472.69 3,340.08 247.04 516.92 8,368.65 4,611.37 1,946.20 11.38 43.76 72.36 969.20 5.19 153.00 694.39 715.89 641.52 338.07

2,945.03 960.84 105.37 1,878.82 815.19 341.20 2.50 5.60 148.95 1.23 45.65 104.89 165.17 30.81 30.81

2,945.03 960.84 105.37 1,878.82 815.19 341.20 2.50 5.60 148.95 1.23 45.65 104.89 165.17 30.81 30.81

516.92 516.92

516.92 516.92

9,010.74 2,379.24 141.67 6,489.83 3,796.18 1,605.00 8.88 38.16 72.36 820.25 3.96 107.35 589.50 550.72 610.71 307.26

9,010.74 2,379.24 141.67 6,489.83 3,796.18 1,605.00 8.88 38.16 72.36 820.25 3.96 107.35 589.50 550.72 610.71 307.26

工资福利支出 商品和服务支出 其他对事

业单位补

助

合计

其他对事

业单位补

助

合计

对事业单位经常性补助

372

208

05

04

05

99

210

11

01

02

03

212

01

01

221

01

06

99

02

01

03

99

类 款 项类 款 项

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置

土地拆迁

补偿和安

置支出

设备购置 大型修缮其他资本

性支出小计

房屋建筑

物购建

基础设施

建设

公务用车

购置设备购置 大型修缮

其他资本

性支出

338.07 303.45 303.45

338.07 303.45 303.45

338.07 303.45 303.45

30.81

30.81

307.26 303.45 303.45

307.26 303.45 303.45

合计

资本性支出（二）

合计 费用补贴 利息补贴其他对企

业补助合计合计 费用补贴 利息补贴

其他对企

业补助

资本性支出（一）

对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出

372

208

05

04

05

99

210

11

01

02

03

212

01

01

221

01

06

99

02

01

03

99

类 款 项类 款 项

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码

394.03 65.83 87.01 241.19 380.00 380.00

394.03 65.83 87.01 241.19 380.00 380.00

87.01 87.01

87.01 87.01

34.66 34.66

52.35 52.35

245.63 5.63 240.00

245.63 5.63 240.00

245.63 5.63 240.00

61.39 60.20 1.19 380.00 380.00

54.16 53.60 0.56 380.00 380.00

54.16 53.60 0.56 380.00 380.00

7.23 6.60 0.63

7.23 6.60 0.63

补充全国

社会保障

基金

合计国内债务

付息

国外债务

付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用

对企业资

本性支出

(一)

对企业资

本性支出

(二)合计

社会福利

和救助助学金

国外债务

还本

国外债务

还本

国内债务

付息

国外债务

付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用合计

国内债务

还本合计

国内债务

还本离退休费

其他对个

人和家庭

补助

合计

对社会保

险基金补

助

补充全国

社会保障

基金

合计离退休费

其他对个

人和家庭

补助

合计

对社会保

险基金补

助

对企业资

本性支出

(一)

对企业资

本性支出

(二)合计

社会福利

和救助助学金

个人农业

生产补贴

个人农业

生产补贴

债务还本支出对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出

372

208

05

04

05

99

210

11

01

02

03

212

01

01

221

01

06

99

02

01

03

99

类 款 项类 款 项

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码

单位：万元

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织

补贴

其他支出债务转贷 调出资金 合计 预备费 预留 合计

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织

补贴

其他支出合计 预备费 预留 合计 赠与国家赔偿

费用支出赠与

国家赔偿

费用支出合计

上下级政

府间转移

性支出

援助其他

地区支出债务转贷 调出资金合计

上下级政

府间转移

性支出

援助其他

地区支出

转移性支出 预备费及预留 其他支出

单位：万元

类 款 类 款

合计 87,872.29

501 机关工资福利支出 2,005.04

50101 工资奖金津补贴 772.51

301 30101 基本工资 400.00

301 30102 津贴补贴 339.17

301 30103 奖金 33.34

50102 社会保障缴费 237.18

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.51

301 30110 职工基本医疗保险缴费 57.93

301 30111 公务员医疗补助缴费 17.02

301 30112 其他社会保障缴费 7.72

50103 住房公积金 191.47

301 30113 住房公积金 191.47

50199 其他工资福利支出 803.88

301 30114 医疗费 25.00

301 30199 其他工资福利支出 778.88

502 机关商品和服务支出 7,292.64

50201 办公经费 1,814.26

302 30201 办公费 73.80

302 30202 印刷费 33.00

302 30206 电费 15.20

302 30207 邮电费 45.10

302 30209 物业管理费 1,400.26

302 30211 差旅费 98.50

302 30214 租赁费 12.00

302 30228 工会经费 15.45

302 30229 福利费 12.00

302 30239 其他交通费用 108.95

50202 会议费 3.04

302 30215 会议费 3.04

50203 培训费 52.83

302 30216 培训费 52.83

50205 委托业务费 4,269.94

302 30226 劳务费 29.88

302 30227 委托业务费 4,240.06

50206 公务接待费 9.89

302 30217 公务接待费 9.89

50207 因公出国(境)费用 12.00

302 30212 因公出国（境）费用 12.00

50208 公务用车运行维护费 20.75

302 30231 公务用车运行维护费 20.75

50209 维修（护）费 793.96

302 30213 维修（护）费 793.96

50299 其他商品和服务支出 315.97

302 30299 其他商品和服务支出 315.97

503 机关资本性支出（一） 59,033.99

50301 房屋建筑物购建 57,211.66

310 31001 房屋建筑物购建 57,211.66

50306 设备购置 81.00

310 31002 办公设备购置 81.00

50399 其他资本性支出 1,741.33

310 31099 其他资本性支出 1,741.33

505 对事业单位经常性补助 18,125.07

50501 工资福利支出 13,513.70

301 30101 基本工资 1,165.93

301 30102 津贴补贴 40.81

名称 名称总计

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

总计编码名称

编码名称

总计

单位：万元

类 款 类 款名称 名称

总计

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

政府预算经济分类 部门预算经济分类

总计编码名称

编码名称

总计

301 30107 绩效工资 2,133.34

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 766.93

301 30110 职工基本医疗保险缴费 255.04

301 30111 公务员医疗补助缴费 6.60

301 30112 其他社会保障缴费 259.48

301 30113 住房公积金 516.92

301 30114 医疗费 160.56

301 30199 其他工资福利支出 8,208.09

50502 商品和服务支出 4,611.37

302 30201 办公费 228.08

302 30202 印刷费 48.96

302 30203 咨询费 33.50

302 30204 手续费 1.00

302 30205 水费 2.48

302 30206 电费 193.46

302 30207 邮电费 44.24

302 30209 物业管理费 891.54

302 30211 差旅费 146.77

302 30213 维修（护）费 694.39

302 30214 租赁费 211.09

302 30215 会议费 11.38

302 30216 培训费 43.76

302 30217 公务接待费 5.19

302 30218 专用材料费 72.36

302 30226 劳务费 79.74

302 30227 委托业务费 855.96

302 30228 工会经费 102.16

302 30229 福利费 21.37

302 30231 公务用车运行维护费 153.00

302 30239 其他交通费用 49.45

302 30240 税金及附加费用 5.60

302 30299 其他商品和服务支出 715.89

506 对事业单位资本性补助 641.52

50601 资本性支出（一） 338.07

310 31002 办公设备购置 62.47

310 31003 专用设备购置 3.60

310 31007 信息网络及软件购置更新 272.00

50602 资本性支出（二） 303.45

309 30906 大型修缮 303.45

509 对个人和家庭的补助 394.03

50901 社会福利和救助 65.83

303 30304 抚恤金 41.50

303 30305 生活补助 8.72

303 30307 医疗费补助 15.00

303 30309 奖励金 0.61

50905 离退休费 87.01

303 30301 离休费 87.01

50999 其他对个人和家庭补助 241.19

303 30399 其他对个人和家庭的补助 241.19

511 债务利息及费用支出 380.00

51101 国内债务付息 380.00

307 30701 国内债务付息 380.00

单位：万元

小计在编人员支

出

其他人员支出

和补助支出离退休支出 聘用人员支出 小计 日常公用支出 其他公用支出

合计 17,191.09 15,912.77 8,104.04 364.66 327.01 7,117.06 1,278.32 832.50 445.82

372 成都市住房和城乡建设局 17,191.09 15,912.77 8,104.04 364.66 327.01 7,117.06 1,278.32 832.50 445.82

301 工资福利支出 15,518.74 15,518.74 8,104.04 297.64 7,117.06

30101 基本工资 1,565.93 1,565.93 1,565.93

30102 津贴补贴 379.98 379.98 379.98

30103 奖金 33.34 33.34 33.34

30107 绩效工资 2,133.34 2,133.34 2,133.34

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 921.44 921.44 921.44

30110 职工基本医疗保险缴费 312.97 312.97 312.97

30111 公务员医疗补助缴费 23.62 23.62 23.62

30112 其他社会保障缴费 267.20 267.20 267.20

30113 住房公积金 708.39 708.39 708.39

30114 医疗费 185.56 185.56 185.56

30199 其他工资福利支出 8,986.97 8,986.97 1,757.83 112.08 7,117.06

302 商品和服务支出 1,267.16 1,267.16 821.34 445.82

30201 办公费 126.51 126.51 126.51

30202 印刷费 24.20 24.20 24.20

30204 手续费 1.00 1.00 1.00

30205 水费 2.48 2.48 2.48

30206 电费 77.46 77.46 77.46

30207 邮电费 59.05 59.05 59.05

30211 差旅费 121.00 121.00 121.00

30213 维修（护）费 40.70 40.70 40.70

30215 会议费 5.12 5.12 5.12

30216 培训费 21.90 21.90 21.90

30217 公务接待费 5.07 5.07 5.07

30226 劳务费 65.76 65.76 65.76

30227 委托业务费 8.32 8.32 8.32

30228 工会经费 117.61 117.61 117.61

科目编码 科目名称合计

一般公共预算基本支出表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码 科目名称

基本支出

科目编码 科目名称合计

人员支出 公用支出

单位：万元

小计在编人员支

出

其他人员支出

和补助支出离退休支出 聘用人员支出 小计 日常公用支出 其他公用支出

科目编码 科目名称合计

一般公共预算基本支出表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

科目编码 科目名称

基本支出

科目编码 科目名称合计

人员支出 公用支出

30229 福利费 33.37 33.37 33.37

30231 公务用车运行维护费 173.75 173.75 173.75

30239 其他交通费用 105.95 105.95 3.00 102.95

30240 税金及附加费用 5.60 5.60 5.60

30299 其他商品和服务支出 272.31 272.31 254.17 18.14

303 对个人和家庭的补助 394.03 394.03 67.02 327.01

30301 离休费 87.01 87.01 87.01

30304 抚恤金 41.50 41.50 41.50

30305 生活补助 8.72 8.72 8.72

30307 医疗费补助 15.00 15.00 15.00

30309 奖励金 0.61 0.61 0.61

30399 其他对个人和家庭的补助 241.19 241.19 1.19 240.00

310 资本性支出 11.16 11.16 11.16

31002 办公设备购置 11.16 11.16 11.16

单位：万元

合计 基本支出 项目支出 专项资金

合计 74,265.32 74,265.32

212 城乡社区支出 74,265.32 74,265.32

08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的

支出74,265.32 74,265.32

10 棚户区改造支出 72,550.43 72,550.43

11 公共租赁住房支出 1,714.89 1,714.89

政府性基金预算支出表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局金管理服务中心

科目编码 科目名称本年政府性基金预算支出

科目编码 科目名称

编制单位 372-成都市城乡房产管理局 单位：万元

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

合计 200.83 12.00 173.75 15.08

投资处 200.83 12.00 173.75 15.08

372 成都市住房和城乡建设局 200.83 12.00 173.75 15.08

372302 成都市城乡房产管理局 36.24 12.00 16.60 7.64

372304 成都市住房委员会办公室 6.40 4.15 2.25

372622 成都市房屋产权交易中心 41.64 40.00 1.64

372624 成都市房屋征收事务中心 17.10 16.60 0.50

372625 成都市房屋安全事务中心 8.61 8.00 0.61

372626 成都市房地产市场服务中心 14.85 14.45 0.40

372627 成都市公共住房服务中心 25.13 24.90 0.23

372628 成都市住房专项维修资金管理服务中心 8.60 8.30 0.30

372630 成都房地产信息档案中心 20.51 20.00 0.51

372631 成都市住房保障中心 17.35 16.60 0.75

372632 成都市住房储备中心 4.40 4.15 0.25

公务接待费因公出国（境）

公务用车购置及运行费公务接待费

单位代码 单位名称三公经费合计 因公出国（境） 公务接待费 三公经费合计

因公出国（境）

单位名称三公经费合计 因公出国（境）

公务用车购置及运行费公务接待费 三公经费合计

财政拨款“三公”经费表

单位代码 单位名称

上年预算数 当年预算数

单位代码 单位名称

上年预算数 当年预算数

单位代码

单位：万元

类 款 项单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 专项资金

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

项 目 本年国有资本经营预算支出

科目编码单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 专项资金

单位编码 单位名称 项目名称 起止年份 年度总体目标 财政拨款小计 经费拨款 收费和罚没收入其他收入（当

年以收定支）

其他收入（动

用历年结余）政府性基金 专项收入 自有资金小计

合计 141,887.70 2,739.90 696.48 74,265.32 64,186.00

372 成都市住房和城乡

建设局141,887.70 2,739.90 696.48 74,265.32 64,186.00

372302 成都市城乡房产管理局 863.00 863.00

规范全市房地产交易和管

理专项经费2019 -- 2019 年度总体目标：建立健全成都市

房地产市场预警预报和指标监测863.00 863.00

372304 成都市住房委员会办公室 138,507.08 55.76 74,265.32 64,186.00

公共租赁住房购建支出-土地安排-专项

2019 -- 2019 根据政府批准的2019年保障性住房目标任务，完成保障性住房续

1,714.89 1,714.89

廉租房物业管理费补贴-专项

2019 -- 2019 按照《成都市中心城区符合廉租

租金标准的公共租赁住房物业服978.20 978.20

编制单位：372-成都市城乡房产管理局

部门项目绩效指标表

公共租赁住房购建支出-公积金增值收益安排-专

2019 -- 2019 住保：根据政府批准的保障性住

房目标任务，续建2014年公租房57,211.66 57,211.66

规范化服务支出 2019 -- 2019 保障和提供符合政府服务规范的

服务场所，包含我单位2019年物55.76 55.76

保障性住房办理产权登记

费、维修资金缴费-专项2019 -- 2019 住保：办理已完工保障房项目产

权登记、缴纳维修资金、按需支1,453.00 1,453.00

棚户区改造项目支出-专项

2019 -- 2019 继续实施中心城区棚户区改造，

按计划筹集项目资金，按期归还72,550.43 72,550.43

保障性住房后期维护管理

费-专项2019 -- 2019 公房中心：公房中心：2019年该

项目计划支出金额3992.11万元4,543.14 4,543.14

372622 成都市房屋产权交易中心 276.46 276.46

成都市政务中心房产分中

心规范化服务专项经费2019 -- 2019 不断优化商品房网签备案流程、

交易审核等房屋交易系统，提高276.46 276.46

372624 成都市房屋征收事务中心 40.10 40.10

房屋征收管理专项经费 2019 -- 2019 年度总体目标：一是加快全市棚

户区改造进度，加大市级监管统40.00 40.00

退还拆迁保证金 2019 -- 2019 根据《成都市城乡房产管理局关

于申请上缴粮食风险金等资金的0.10 0.10

372625 成都市房屋安全事务中心 321.11 321.11

房屋安全管理及规范化服

务专项经费2019 -- 2019 贯彻全面建设国家中心城市发展

理念，保障百姓房屋住用安全，321.11 321.11

372626 成都市房地产市场服务中

心375.37 375.37

春秋交易会及专题展会专

项经费2019 -- 2019 2019年度预计举办10场/次住房租

赁专题营销活动，达到推介房源

城市品牌营销专项经费 2019 -- 2019 制定历史建筑保护方案50处，编制历史建筑保护图则10处，设立

364.65 364.65

结转2018年项目 2019 -- 2019 按照市政府公布的历史建筑保护

名录，设计、制作、安装保护标

房地产市场建设服务专项

经费2019 -- 2019 1、保证成都住房租赁服务大厅日

常维护，根据需要增加相关设10.72 10.72

372627 成都市公共住房服务中心 91.64 91.64

公有住房建设和维修改造

专项经费2019 -- 2019 1、组织施工单位对租赁型房屋进

行日常维修及大中维修，据实计91.64 91.64

372628 成都市住房专项维修资金

管理服务中心51.20 51.20

物业管理及维修资金规范

化服务专项经费2019 -- 2019 一、保障维修资金综合管理系统

正常运行，确保系统维护响应积51.20 51.20

372630 成都房地产信息档案中心 948.14 948.14

房地产信息档案建设专项

经费2019 -- 2019 我中心2019年将完成硬件采购、

维护76台,完成软件采购、维护：948.14 948.14

372631 成都市住房保障中心 411.20 411.20

住房保障、棚户区改造专

项经费2019 -- 2019 1、统筹管理和监督指导五城区住

房租赁补贴：根据锦江区、青羊31.20 31.20

划拨消防局营房还本付息 2019 -- 2019 从投资处调剂安排至住保中心，

按市领导（罗强市长）批示（成380.00 380.00

372632 成都市住房储备中心 2.40 2.40

保障性住房筹集、管理及

棚户区改造专项经费2019 -- 2019 1.做好8822套公租房的后期维护、

管理、产权办理等工作；2.配合公2.40 2.40

单位编码 单位名称 项目名称

合计

372 成都市住房和城乡

建设局

372302 成都市城乡房产管理局

规范全市房地产交易和管

理专项经费

372304 成都市住房委员会办公室

公共租赁住房购建支出-土地安排-专项

廉租房物业管理费补贴-专项

编制单位：372-成都市城乡房产管理局 单位：万元

事业收入 经营性收入 其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

3,356.85

3,356.85

项目完成 数量指标完成房产管理相关信息系统维护

的资金量化指标

6套系统维护共计77万元，分别为固定资产管理系统维护3万元，商品房销售信息公示

项目完成 数量指标 租赁费的资金量化指标我局派2名干部前往北京住建部挂职全年房屋租金，预计每月1万元，12个月共计12万

项目完成 数量指标 物业管理服务的资金量化指标由华昌物管公司良好完成11251.62平方米办公区域的物业管理服务，每平方米物管

项目完成 数量指标 因公出国费用的资金量化指标由台办批复因公赴台湾考察房地产产业模

式和特点，共6人，预计人均开支2万元，

项目完成 数量指标 委托业务费的资金量化指标我局向二类事业单位购买服务共计471万元，包括 1.委托业务费 389万元（ 1）住房

项目完成 质量指标建立多主体供给、多渠道保障、

租购并举的住房制度

深化住房制度改革，全面推进住房租赁试

点工作，在全省住房租赁领域相关工作中

项目完成 时效指标 《成都市物业管理条例》修订 2019年12月31日前完成

项目完成 时效指标 信息报送及时准确报送房产领域快报、公租房、资

金申报、审计等相关资料表格。

项目效益 经济效益指标 培育发展住房租赁市场 住房租赁交易服务量比2018年新增10%

项目效益 社会效益指标 成都房地产市场平稳运行坚持调控目标不动摇、力度不放松，确保

实现房地产调控目标（全年国家、省、市

满意度指标 满意度指标 信访群众满意度评价 ≥85%

满意度指标 满意度指标四川省城乡建设部门政风行风群

众满意度测评≥85%

项目完成 数量指标 续建公租房已竣工保障房项目21个，交付使用公共租赁住房（含廉租房）36083套;在建保障房

项目完成 数量指标 已交付公租房办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元；

项目完成 质量指标 保障房工程验收和移交严格按照市局关于《成都市保障性住房工

程质量分户验收和承接验收管理细则（试

项目完成 时效指标 按期偿还贷款本息2019年预计支付公租房项目政府债券资金利息1946.15万元，预计在2019年12月20日

项目完成 成本指标 工程结算尾款支付办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元

项目完成 成本指标公租房项目续建支出资金量化指

标

据保障房建设情况，预计2019年公共租赁住房购建支出54023.5万元，其中：办理完

项目完成 成本指标 工程进度款拨付预计在建项目工程进度款25147.9万元（含采购项目工程款5147.9万元）。

项目完成 成本指标 偿还贷款本息2019年预计支付公租房项目政府债券资金利息1946.15万元，预计在2019年12月20日

项目效益 经济效益指标 带动相关行业市场需求2015年至2017年我市中心城区续建公共租赁住房建设规模200万平方米，投资总金额

项目效益 社会效益指标 改善中低收入家庭居住环境公寓式公共租赁住房建筑面积约40平方米，一室一厅一厨一卫，适合中低收入个

项目效益 生态效益指标 改善区域环境建设过程中对产生的各种污染物进行治

理，治理措施切实、可行，满足环保部门

满意度指标 满意度指标 债权人满意度 满意度≥95%

满意度指标 满意度指标 被保障住户满意度 满意度≥85%

公共租赁住房购建支出-公积金增值收益安排-专

规范化服务支出

项目完成 数量指标 物管费补贴覆盖楼盘 ≥30个

项目完成 数量指标 物管费补贴覆盖户数 ≥15000户

项目完成 质量指标 实际补贴率 ≥80%

项目完成 质量指标 补贴审核 严格按照补贴条件审核资格

项目完成 时效指标 信息公示时间 每月及时对物业服务费补贴名单进行公示

项目完成 时效指标 资金支付时间 每半年及时审核补贴申请后支付

项目完成 成本指标 月户均成本 每户每月廉租房物管费补贴≤50元

项目完成 成本指标 物管费补贴资金量化指标以现有廉租住房平均建筑面积50㎡和物管费1.32元/㎡.月为基数，属于低保家庭的补

项目效益 社会效益指标保障性住房物业服务水平提升，

降低住户住房成本，改善住户困

改善廉租住房住户困难情况，降低廉租住

房住户住房成本，切实解决低收入家庭的

项目效益 可持续影响指标 廉租房物管费补贴持续发放期限长期发放，直到国家相关文件要求终止项

目为止

满意度指标 满意度指标 廉租租金标准住户满意度 ≥85%

满意度指标 满意度指标 物业服务企业对该项政策满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 已交付公租房办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元；

项目完成 数量指标 续建公租房已竣工保障房项目21个，交付使用公共租赁住房（含廉租房）36083套;在建保障房

项目完成 质量指标 保障房工程验收和移交严格按照市局关于《成都市保障性住房工

程质量分户验收和承接验收管理细则（试

项目完成 时效指标 按期偿还贷款本息2019年预计支付公租房项目政府债券资金利息1946.15万元，预计在2019年12月20日

项目完成 成本指标公共租赁住房购建支出资金量化

指标

2019年公共租赁住房购建支出54023.5万元，其中：办理完工项目财务决算和工程

项目完成 成本指标 工程结算尾款支付办理完工项目财务决算和工程结算预计工

程尾款28875.6万元

项目完成 成本指标 工程进度款拨付预计在建项目工程进度款25147.9万元（含采购项目工程款5147.9万元）。

项目完成 成本指标 廉租房工程费资金量化指标胜天新苑 1695.02万元、华新美庐 1368.23万元、隆兴雅园 996.31万元，共计 4059.56

项目完成 成本指标公租房项目还本付息资金量化指

标

保障房项目2019年预计政府债券利息支出1946.15万元。其中：2011年项目地方政府

项目完成 成本指标回购经适房专项预算资金量化指

标

回购经适房专项预算10套×25万元/套250万元

项目效益 经济效益指标 带动相关行业市场需求2015年至2017年我市中心城区续建公共租赁住房建设规模200万平方米，投资总金额

项目效益 社会效益指标 改善中低收入家庭居住环境公寓式公共租赁住房建筑面积约40平方米，一室一厅一厨一卫，适合中低收入个

项目效益 生态效益指标 改善区域环境建设过程中对产生的各种污染物进行治

理，治理措施切实、可行，满足环保部门

满意度指标 满意度指标 债权人满意度 满意度≥95%

满意度指标 满意度指标 被保障住户满意度 满意度≥85%

项目完成 数量指标 物业管理费服务面积按照物业管理合同物业服务费10.53元/平米/月，公共能耗费7.27元/平米/月的标准

项目完成 数量指标 系统维护项目完成个数完成2个系统运行维护工作,按照《四川省财政厅关于印发四川省政府采购项目需求

项目完成 质量指标 物管服务质量物管服务能否保障工作场所正常运行，业

务工作正常开展，符合办公场所节能减排

项目完成 质量指标 系统维护项目运行稳定性系统维护费履约验收合格并付款，符合合

同规定，未出安全事故。考核系统维护项

项目完成 时效指标 资金支付时间节点按物业合同、系统维护合同约定时间节点

及时支付，预计于2019年12月前支付完毕

项目效益 经济效益指标 投入的经济性为保证系统稳定运行并满足管理需要，预

计两个系统维护项目每年升级次数约100

保障性住房办理产权登记

费、维修资金缴费-专项

棚户区改造项目支出-专项

保障性住房后期维护管理

费-专项

项目效益 社会效益指标 社会影响已通过人才安居系统受理高端人才申请

21038件，获得保障资格的高端人才受理

满意度指标 满意度指标 社会满意度 90%以上

项目完成 数量指标 缴纳维修资金2012年批次项目东锦城B区、尚锦城；2013年批次项目胜天新苑；2014年批次项

项目完成 数量指标 办理初始产权登记办理东锦城B区、尚锦城、胜天新苑、华新美庐、隆兴雅园、万家福地、成康雅筑

项目完成 质量指标 缴纳维修资金 按规定缴纳项目维修资金

项目完成 时效指标办理初始产权登记、缴纳维修资

金2019年12月前

项目完成 成本指标办理公租房产权登记费用量化指

标

预计产权手续费 237万元。其中： 2012年东锦城 B区、尚锦城项目产权登记费约 41

项目完成 成本指标 缴纳维修资金量化指标2019年预算房屋维修资金约 1216万元，按开发商缴费标准 38.5元 /平方米、业主缴

项目完成 成本指标 办理初始产权登记公寓和住宅产权初始登记费，收费标准80元/套；配套商业车位及其他部分，按照要

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产不流失

项目效益 社会效益指标 保障性住房使用功能及安全 确保小区业主的人身安全

项目效益 生态效益指标 改善区域环境 持续改善低收入家庭居住环境

项目效益 可持续影响指标保障房小区共用部位及共用设施

设备正常使用情况良好

满意度指标 满意度指标 社会满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 偿还贷款资金 计划还本47亿元、付息19亿元

项目完成 数量指标 2013-2015年棚户区项目 棚改实施项目共156个,其中:Ⅰ类项目2013年23个、2014年17个

项目完成 质量指标督促各区（市）县落实还本付息

计划安排每季度开展跟踪督促工作

项目完成 时效指标 及时还本付息2019年还本付息金额预计在2019年12月20日之前支付完成。其中2013年棚户区改造

项目完成 成本指标 归还贷款本息资金量化指标棚户区改造项目还本付息共 72550.43万元。其中：完成2013年棚户区改造项目地方

项目效益 社会效益指标 促进安居工程建设5个中心城区共40个棚改一类项目，作为公共基础设施建设绿地使用。

项目效益 社会效益指标 促进城市更新本项目为民生工程，改善城市环境，完善

配套市政设施和公共服务设施，集约利用

项目效益 生态效益指标 提升城市形象逐步消除成都市的棚户区，改变原有片区“脏、乱、差”的落后面貌

项目完成 数量指标 公共租赁住房“一房一档”档案数量 ≥45000户

项目完成 数量指标 房屋租赁纠纷立案诉讼数 10起

项目完成 数量指标 共用部位及共用设施设备维修 零星维修随报随修，维修完成率≥90%

项目完成 数量指标房屋维修完成任务数占计划数比

例零星维修随报随修，维修完成率≥90%

项目完成 数量指标 资产处置情况按最终批准的处置计划完成评估后进行处

置，按最终的实际成交金额及合同约定回

项目完成 数量指标公共租赁住房委托管理服务覆盖

率100%

项目完成 数量指标 物业管理费计费总面积 空置房面积以实际空置情况结算。

项目完成 质量指标 委托管理单位服务质量 公共租赁住房委托管理全年平均得分≥90分

项目完成 质量指标 已诉案件庭审执行率 100%

项目完成 质量指标 维修项目竣工验收合格率 ≥90%

项目完成 质量指标 维修工程验收合格率 ≥90%

项目完成 质量指标 资产处置资产处置过程、结果公开、透明，严格按

《成都市保障性住房项目配套商铺出售项

项目完成 质量指标 产权办理完成客户接房和产权过户工作，对客户接

房过程中提出的应由出售方处理的房屋维

项目完成 时效指标 维修项目完成时间节点 在合同规定时间内完成

项目完成 时效指标 完成立案时间 2019年12月

项目完成 时效指标 维修项目响应时间专人受理登记报修并对维修全过程进行进

度跟踪及回访，一般维修48小时响应，紧

项目完成 时效指标 委托管理服务考评开展时间 每季度开展考评工作

项目完成 时效指标 资产处置、房屋交接和产权过户按批准的计划完成资产处置工作，按合同

约定与客户办理房屋交接，办理产权过户

项目完成 时效指标 物业管理费 按物业合同约定及时支付

项目完成 成本指标 物业管理费标准 按各项目物业合同约定支付。

项目完成 成本指标 土地使用税对不享受税收优惠的配套商业和车位按规

定缴纳相关税费

项目完成 成本指标 委托代理律师费 6000元/户

项目完成 成本指标保障性住房后期维护管理费资金

量化指标

共4543.14万元。其中一、住保中心453.4万元。包含1、空置期间物管费 147 万元2、

项目完成 成本指标 房屋维修费用结算根据维修对象的打分结果综合评定施工单

位得分，履约验收，并依据得分结果和专

项目完成 成本指标 维护管理费月户均成本 ≤73.04元

项目效益 经济效益指标 盘活存量国有资产 回收资产处置款，及时上交财政。

项目效益 经济效益指标 保障房屋正常使用 确保国有资产保值增值

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产不流失

项目效益 经济效益指标符合其他租金标准公共租赁住房

租金收缴率≥98%

项目效益 经济效益指标符合廉租租金标准公共租赁住房

租金收缴率≥90%

项目效益 社会效益指标 住户参与便于住户进行自我管理、自我教育、自我

服务

项目效益 社会效益指标 便民服务充分发挥保障房小区物业服务企业的现场

办公优势以及专业管理机构的管理优势，

项目效益 社会效益指标 住房使用功能及安全 达到正常使用功能，确保维修及时。

项目效益 社会效益指标 提供适量的商贸活动场所 产处置后，为小区提供配套商业服务。

项目效益 社会效益指标 保障性住房使用功能及安全达到正常使用功能，确保维修及时，排除

设施设备安全隐患

项目效益 生态效益指标 改善区域环境改善区域环境，提升城市形象，提高绿化

率

项目效益 生态效益指标 配合综合治理城市环境 配合城管部门，综合治理城市环境

项目效益 可持续影响指标保障房小区共用部位及共用设施

设备正常使用情况良好

项目效益 可持续影响指标 对保障房小区和谐促进作用通过小区住户自治，及时化解矛盾纠纷，

营造和谐小区

项目效益 可持续影响指标 对持续收租的促进作用充分发挥保障房小区物业服务企业的现场

办公优势以及专业管理机构的管理优势，

项目效益 可持续影响指标 房屋可持续使用情况房屋经维修后，消除安全隐患，确保住户

正常使用；确保空置房屋可正常出租，保

项目效益 可持续影响指标 资金保证 租金收入大于维护管理费金额

满意度指标 满意度指标 客户满意度客户对房屋交接问题处理及产权办证及时

度的投诉率及诉讼率≤5%

满意度指标 满意度指标 资产处置满意度社会满意度，对资产处置全过程的投诉率≤5%

满意度指标 满意度指标 维修服务对象满意度 ≥90%

372622 成都市房屋产权交易中心

成都市政务中心房产分中

心规范化服务专项经费

372624 成都市房屋征收事务中心

房屋征收管理专项经费

退还拆迁保证金

满意度指标 满意度指标 保障性住房住户满意度 ≥85%

满意度指标 满意度指标 委托代理律师满意度 ≥95%

102.00

102.00

项目完成 数量指标 房产交易类业务数量 ≥340000件

项目完成 数量指标 房产测绘成果审核归档量 ≥5000万平方米，≥1200件

项目完成 数量指标 商品房预售许可数量 ≥300件

项目完成 数量指标 商品房合同备案数量 ≥130000件

项目完成 质量指标 房产测绘成果审核无差错率 ≥99%

项目完成 质量指标 房产测绘成果质量考评量 ≥800万平方米，≥300件

项目完成 质量指标 商品房预售许可无差错率 ≥99%

项目完成 质量指标 房产交易类业务无差错率 ≥99%

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 成本指标 交易系统维护费资金量化90万元。具体维护内容包括：系统操作、数据处理、中间件运维、系统调优升级，

项目完成 成本指标 其他支出-赔偿费资金量化 102万元。案件正在审理中，有败诉风险，具体赔偿金额以人民法院判决为准。

项目完成 成本指标 劳务派遣委托业务费资金量化劳务派遣30人，资金总计186.46万元。含：每人次每月工资标准为4647元（基本

项目完成 成本指标 节约采购成本 ≥1%

项目效益 社会效益指标 规范商品房销售行为调节商品房市场供应，维护房地产市场秩

序

项目效益 社会效益指标 商品房交易安全开展预售资金监管工作，确保预售资金专

款专用，避免形成”烂尾“项目

项目效益 社会效益指标 房产交易工作效率提升开通网上预审渠道，减少群众办事等待时

间，落实”仅跑一次“工作要求

项目效益 社会效益指标 提供房产管理基础数据为开展房屋征收、物业管理、房产交易、

商品房预售等业务提供支撑

项目效益 可持续影响指标 规范房产交易行为 长期

满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95%

项目完成 数量指标 系统使用数量征收系统自使用以来(截止2018年10月30日)：录入系统的项目数量400余个，通过

项目完成 质量指标 网络畅通率 ≥99%

项目完成 时效指标 系统故障修复响应平均时间 ≤1小时

项目完成 成本指标 运维内容系统自运行以来，为保证系统稳定运行并

满足管理需要，系统每年调整、升级次数

项目效益 经济效益指标自使用征收管理系统以来，有效

的提高了政府部门办事效率，减

征收管理系统是以征收项目为中心，实现

年计划、项目信息、被征收房屋信息、安

项目效益 可持续影响指标加强对行业的监管手段，提升为

行业和公众服务的能力。

征收系统自2012年使用以来，顺利达到了征收管理工作的信息化管理效果，该系统

满意度指标 满意度指标确保全市棚改保障政策房屋政策

实施政策满意率大于95%

项目完成 数量指标 偿还保证金0.1万元 拟定偿还保证金小于等于0.1万元

项目完成 质量指标 全额偿还保证金0.1万元。 0.1万元

372625 成都市房屋安全事务中心

房屋安全管理及规范化服

务专项经费

372626 成都市房地产市场服务中

心春秋交易会及专题展会专

项经费

项目完成 时效指标 2018年底完成退还保证金0.10万元 2018年预算退还0.10万元保证金

项目效益 经济效益指标 2018年偿还保证金0.10万元 预算偿还保证金0.1万元

项目效益 可持续影响指标 2018年偿还保证金0.10万元 预算偿还保证金0.1万元

满意度指标 满意度指标 按照预算总规模偿还保证金 满意率百分百

项目完成 数量指标优化装修结构安全、安全鉴定、

危房管理、白蚁防治等四项业务1.完善数据库；2.形成统计分析表。

项目完成 数量指标 新建房屋白蚁防治完成新建预防施工面积309.66万平米,委托白蚁施工服务费276.61万元，使用白蚁防

项目完成 数量指标 白蚁灭治及维护房屋灭治2000户，监控检查维护15000个。使用工程车辆费用25万元

项目完成 质量指标新建房屋白蚁预防项目竣工验收

合格率≥98%

项目完成 质量指标结合“互联网+”管理思路，进一步规范办事流程，优化服务。

实现房屋安全业务线上办理，以标准化、

规范化方式进行业务办理，并提供统计分

项目完成 质量指标 监测装置安装及检查维护合格率 ≥98%

项目完成 时效指标新建房屋白蚁防治项目按期完成

率≥100%

项目完成 时效指标 房屋使用安全管理信息系统运行2019年12月前房屋使用安全管理信息系统正常运行。

项目效益 经济效益指标 减少因白蚁危害造成的经济损失通过新建房屋白蚁防治工程的实施，减少

白蚁侵入房屋的几率，保障房屋住用安全

项目效益 经济效益指标 无纸化办公通过信息系统的建设，实现无纸化办公，

减少办公费用开支。

项目效益 社会效益指标提供良好履职基础，服务社会发

展能力。做好新建房屋白蚁预防工作。

项目效益 社会效益指标提供良好履职基础，服务社会发

展能力。

实现网上业务办理，完成“让群众少跑腿，让数据多跑路”的目标。

项目效益 生态效益指标 减少化学药物使用 增加环保监测装置使用

项目效益 生态效益指标 办公耗材污染环境和生态 逐步消除办公耗材对环境和生态的污染。

项目效益 可持续影响指标 新建房屋白蚁预防覆盖率 ≥98%

项目效益 可持续影响指标 在线信息查询、在线业务办理为公众、企业提供更加高效便捷的服务，

为政府科学决策提供有力数据支撑。

满意度指标 满意度指标 白蚁购买服务群众满意度 ≥95%

满意度指标 满意度指标 信息系统群众、企业满意度 ≥95%

625.40

140.00

项目完成 数量指标 举办市场营销活动次数 全年计划举办各类营销活动10次。

项目完成 数量指标 参与活动企业数量 单词活动参与企业数量不少于15家

项目完成 数量指标 制作住房租赁专题电视宣传片 拍摄3分钟电视宣传片一部。

项目完成 质量指标 营销活动组织执行顺畅活动各项流程和内容符合方案设定，取得

较好效果。

项目完成 质量指标 营销活动视觉辨识度高 活动现场布置材质、风格统一

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 成本指标 成本节约率 ≥10%

项目效益 经济效益指标 参展厂商增长率 持平

项目效益 社会效益指标 活动参与人次增长率 ≥5%

城市品牌营销专项经费

结转2018年项目

房地产市场建设服务专项

经费

满意度指标 满意度指标 参展厂商满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 设立历史建筑标志牌预计100个，按照市政府公布的历史建筑保护名录，设计、制作、安装保护标志牌。

项目完成 数量指标 编制历史建筑保护图则10处，包括建筑基本信息、风貌特色、保护范围、建筑测绘图、维护修缮和使用要

项目完成 数量指标 制定历史建筑保护建议名录方案50处，收集项目信息资料，勘察建筑现状，提炼人文价值、建筑价值，绘制位置

项目完成 数量指标 启动历史建筑修缮工作 19处，提升历史建筑安全性、宜居性等

项目完成 质量指标 按时保质保量完成年度工作 ≤100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月前

项目完成 成本指标 历史建筑图片展 25万

项目完成 成本指标 历史建筑保护建议名录方案 1万/处

项目完成 成本指标 历史建筑保护工作经费制订历史建筑保护建议名录方案预算：

30.2万元（含采购服务费 0.6万元）成都历

项目完成 成本指标 历史建筑保护图则 12万/处

项目完成 成本指标 历史保护建筑修缮邛崃市陈家大院预算<br>12.0899（万元），蒲江县廖启清故居<br>51.25（万

项目完成 成本指标 历史建筑标志牌 3000元/个

项目效益 社会效益指标对成都市历史文化传承发展的促

进作用

传承巴蜀文明，发展天府文化，为努力建

设世界文化名城增添力量。加快历史建筑

项目效益 可持续影响指标 保留乡愁记忆 2019年公布名录批次增加至14批

满意度指标 满意度指标 产权人、保护责任人 满意率百分之百

14.40

项目完成 数量指标 历史建筑标志牌 3000元/个

项目完成 质量指标 按时保质保量完成年度工作 ≤100%

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底之前完成

项目完成 成本指标 设立历史建筑标志牌预计100个，按照市政府公布的历史建筑保护名录，设计、制作、安装保护标志牌。

项目效益 社会效益指标对成都市历史文化传承发展的促

进作用

传承巴蜀文明,发展天府文化,为努力建设世界文化名城增添力量,加快历史建筑认定公

项目效益 可持续影响指标 保留乡愁记忆 2019年公布名录批次增加至14次

满意度指标 满意度指标 产权人、保护责任人 满意度百分之百

471.00

项目完成 数量指标 系统开发数量100个/2套（存量房交易服务平台70个，存量房资金监管平台30个）

项目完成 数量指标 硬件采购/维护数量 5台服务器/2套（存量房交易服务平台4台，存量房资金监管平台1台）

项目完成 质量指标 系统验收合格率 ≥80%

项目完成 质量指标住房租赁市场调查样本质量抽查

合格率

95%（通过对基础样本质量的考核，确保分析研究基础的真实可用）

项目完成 质量指标商业地产租赁市场调查样本质量

抽查合格率

95%（通过对基础样本质量的考核，确保分析研究基础的真实可用）

项目完成 质量指标 调查分析报告质量合格情况经验收，调查分析报告符合市场客观实

际，结论分析科学、有效、可行

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 时效指标 系统故障修复响应时间 10分钟

项目效益 社会效益指标 社会影响力经住房租赁市场调查后，每月对外发布全

市租金水平，将有效增强市场透明度，反

372627 成都市公共住房服务中心

公有住房建设和维修改造

专项经费

372628 成都市住房专项维修资金

管理服务中心物业管理及维修资金规范

化服务专项经费

372630 成都房地产信息档案中心

房地产信息档案建设专项

经费

项目效益 社会效益指标 社会影响力中介使用量逐步提高，网签量增加，社会

知名度提升。加强操作日志记录，防范业

项目效益 社会效益指标 公共主页点击率 ≥240万次

项目效益 社会效益指标 工作效率提升 较以往有所提升

项目效益 可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥2年

满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 ≥90%

项目完成 数量指标 房屋维修完成任务数占计划比例2019年预计日常维修180余次，大中维修24次。维修完成数占计划数90%以上。

项目完成 质量指标 项目竣工验收合格率在维修合同中约定工程验收标准、完工期

限及保修责任。维修保修期严格按照《中

项目完成 时效指标 维修项目完成时间节点专人受理登记报修并对维修全过程进行进

度跟踪及回访，一般维修48小时响应，紧

项目完成 成本指标 维修费用结算中心制定《成都市公共住房服务中心房屋

维修管理办法》，合理分配维修工程量，

项目效益 经济效益指标 保障房屋正常使用成都市公共住房服务中心向社会购买保障

房维修服务，并引入“淘宝式”评价体系，

项目效益 社会效益指标 租赁性住房使用功能及安全成都市公共住房服务中心共管理国有房屋

（包含自管产、自管产、代管产）2104套

项目效益 可持续影响指标 房屋正常使用情况除对已入住房屋维修外，维修涉及空置房

屋维修等问题，确保腾退房屋和空置房屋

满意度指标 满意度指标 维修服务对象满意度由住户从满意度、维修质量、维修及时性3个方面通过“淘宝式”评价体系对施工单位

项目完成 数量指标 年度维修资金归集增量 金额≥12亿元

项目完成 质量指标 业务件办结率 100%

项目完成 时效指标按规定时限办结维修资金相关业

务

建设单位、业主维修资金交存时限为即到

即办，维修资金正常使用备案时限为3个工

项目效益 经济效益指标 年度维修资金使用量 金额≥0.5亿元

项目效益 社会效益指标物业管理及维修资金政策宣传及

推广

物业管理及维修资金社会影响力较上年有

所提升

满意度指标 满意度指标 工作人员行为规范投诉 ≤5次

223.95

223.95

项目完成 数量指标 硬件采购/维护数量 硬件采购及维护费76台/套共计217万元

项目完成 数量指标 软件采购/维护数量 Oracle数据库35套（其中生产环境27套、新采购8套）、GIS地理信息系统2套、综合

项目完成 数量指标 网络租用线路数量 网络租用线路5条共计211.09万元

项目完成 数量指标 数据中心归集数据量数据中心归集数据47大类，373项共计100万元

项目完成 质量指标 系统正常运行率 ≥99%，保障系统安全正常运行共计50万元

项目完成 质量指标 网络畅通率 ≥99%

项目完成 质量指标 数据采集无差错率 ≥99%

项目完成 时效指标 系统运行维护响应平均时间 ≤30分钟

项目完成 时效指标 系统故障修复响应平均时间 ≤1小时

项目完成 时效指标 网络故障恢复平均时间 ≤2小时

372631 成都市住房保障中心

住房保障、棚户区改造专

项经费

项目完成 成本指标 采购节约成本 ≥1%

项目效益 社会效益指标 网络信息安全主要业务系统达到等保三级，全年无重大

网络安全事故

项目效益 社会效益指标 档案查询工作效率提升拓展多渠道档案查询，逐步减少查档窗

口，力争窗口查询率小于15%。

项目效益 社会效益指标 为互联网+政务服务提供平台支撑 确保主要核心业务系统迁移到政务云，内

网系统全部迁移至政务外网运行。与民政

项目效益 社会效益指标为我市房地产市场调控决策提供

数据支撑

规划房产数据资源体系，进行数据汇集治

理，建立房产数据仓库。

项目效益 可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥5年

满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥99%

2,405.50

2,405.50

项目完成 数量指标 物业管理费计费总面积房地产大厦及房产分中心共4156.43㎡（以华昌物业最终确认数据为准）；存量资产

项目完成 数量指标 档案整理 预计保障房档案整理800盒。

项目完成 数量指标 共用部位及共用设施设备维修维修随报随修，维修完成率≥90%（完成任务数占计划数比例）。

项目完成 数量指标 资产处置按最终批准的处置计划完成评估后进行处

置。

项目完成 质量指标 档案整理 案卷归档规范率≥90%

项目完成 质量指标 资产处置和产权办理资产处置过程、结果公开、透明，严格按

要求对保障性住房配套商铺进行处置，并

项目完成 质量指标 维修项目竣工验收合格率 ≥90%

项目完成 时效指标 档案整理 按合同约定时间完成。

项目完成 时效指标 物业管理费 按物业合同约定及时支付。

项目完成 时效指标 资产处置、房屋交接和产权过户按批准的计划完成资产处置工作，按合同

约定与客户办理房屋交接，办理产权过户

项目完成 时效指标 维修项目完成时间节点 在合同规定时间内完成。

项目完成 成本指标 审计、咨询和资产评估费拆迁安置房评估参照服务类相关收费依据

招标确定；年报审计、资产处置评估、税

项目完成 成本指标资产处置相关评估、策划、代理

费以代理合同为准。

项目完成 成本指标 维修费用结算 按照审计报告审定金额据实结算。

项目完成 成本指标 档案整理 按合同约定支付。

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产不流失。

项目效益 经济效益指标 盘活存量国有资产合理安置拆迁房，依照评估价格回收房

款；回收资产处置款，及时上交财政。

项目效益 社会效益指标 提供适量的商贸活动场所 资产处置后，为小区提供配套商业服务。

项目效益 社会效益指标 促进棚改工作的有序推进 改善群众居住环境。

项目效益 社会效益指标 保障性住房使用功能及安全达到正常使用功能，确保维修及时，排除

设施设备安全隐患。

项目效益 社会效益指标 对工作的促进作用规范整理案卷归档，有效保存工作资料，

方便档案查询。

项目效益 生态效益指标 配合综合治理城市环境地块封闭打围管理，配合城管部门，综合

治理城市环境。

项目效益 生态效益指标 改善区域环境改善区域环境，提升城市形象，提高绿化

率。

项目效益 可持续影响指标保障房小区共用部位及共用设施

设备正常使用情况良好

项目效益 可持续影响指标 促进资金使用的规范性通过审计和税务咨询等，不断提高会计核

算和财务管理的专业度和能力水平。

项目效益 可持续影响指标 长期档案管理档案使用年限≥30年，包括文件检索，档案产寻借阅登记管理。可实现跨库检索、同

划拨消防局营房还本付息

372632 成都市住房储备中心

保障性住房筹集、管理及

棚户区改造专项经费

满意度指标 满意度指标 维修服务对象满意度 ≥90%

满意度指标 满意度指标 档案使用满意度档案管理部门满意度≥90%；档案使用者满意度≥90%

满意度指标 满意度指标 资产处置满意度对资产处置全过程的投诉率≤5%；客户对房屋交接问题处理及产权办证及时度的投

项目完成 数量指标 公安消防局公寓房还本付息资金市公安消防局选择的富士康“西蜀甲府”项目85套商品房面积6177.33平方米。

项目完成 质量指标 公安消防局公寓房还本付息资金市财政局从2017年-2025年每年安排380万元直接拨付住保中心用于消防局公寓房还

项目完成 时效指标 项目完成时间 2019年12月完成

项目完成 成本指标 公安消防局公寓房还本付息资金按市领导（罗强市长）批示（成府办

[2017]4-2-101、128号），从投资处调剂安

项目效益 社会效益指标 公安消防局公寓房还本付息资金近年来，全市消防官兵辛勤工作，冲锋在

前，多年如一日开展灭火救援、社会救助

项目效益 可持续影响指标 公安消防局公寓房还本付息资金近年来，全市消防官兵辛勤工作，冲锋在

前，多年如一日开展灭火救援、社会救助

项目完成 数量指标 2016年政府购买棚改项目管理 67个启动项目资金到位

项目完成 数量指标 公租房日常管理8822套公租房的后期维护、办证、空置房管理

项目完成 数量指标 2013年新建廉租房管理 2000套新建廉租房的权证办理及项目决算

项目完成 质量指标 产权办理 启动

项目完成 质量指标 公租房后期管理维护覆盖率 100%

项目完成 质量指标 采购资金筹集到位按资金进度保证8.56亿元采购资金的筹集到位

项目完成 时效指标 物业管理费根据物业公司请款申请及合同约定及时支

付。

项目完成 时效指标 完成时间 2019年12月底前

项目完成 时效指标 回购经适房完成时间节点在合同规定时间内完成房屋回购并支付房

款。

项目完成 成本指标 物业管理费标准房地产大厦及房产分中心17.8元/㎡/月；存量资产按物业合同约定支付。

项目完成 成本指标 档案整理、律师费、审计费 以合同为准

项目效益 经济效益指标 国有资产安全和保值 确保国有资产100%不流失。

项目效益 经济效益指标 整合土地资源通过棚户区改造加快城市更新，增加11块地共707亩可供上市的土地资源

项目效益 可持续影响指标 保障房后期房屋状况维护 保持保障房良好使用状态达到95%以上

满意度指标 满意度指标 保障房居住对象满意度 满意度≥90%