zarzĄdzenie nr 58/2018 prezydenta miasta katowice...

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz §12 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr L/1020/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu na 2018 rok w zakresie:

1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej

- zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia

2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów


§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne


§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku


§ 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,

3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,

5) Zakładu Zieleni Miejskiej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

Id: 5E989729-1CF9-4388-AE6D-42246BD186B8. Podpisany

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa


BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotychz te g o :

w ty m : z tego:

z te g o : w ty m : w ty m :

D z ./

R o z d z .

Plan na Wydatki naakcji lub

udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek praw a handlowego

Treść 2018 r. [4+16]

Wydatkibieżące

W y d a t k i

j e d n o s t e k

b u d ż e t o w y c h

W y n a g ro d z e n ia

i s k ła d k i od

n ic h n a lic z a n e

W y d a tk i z w ią z a n e

z re a liz a c ją

z a d a ń

s ta tu to w y c h

D o ta c je na

z a d a n ia

b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia

n a rz e c z

o s ó b fiz .

programy finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W ynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Św iadczenia na rzecz osób fiz.

W y d a tk i z

ty tu łu

p o rę c z e ń i

g w a ra n c ji

W y d a tk i na

o b s łu g ę

d łu g u

W y d a t k i

m a ją t k o w e

In w e s ty c je i z a k u p y

in w e s ty c y jn e

Wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 71 000 71 000 71 000 -71 000 -71 000

ZWIĘKSZENIA 71 000 71 000 71 000 71 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 71 000 71 000 71 000 71 000

Wydatki na zadania własne 71 000 71 000 71 000 71 000w tym:

powiat 71 000 71 000 71 000 71 000ZMNIEJSZENIA 71 000 71 000 71 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 40 520 40 520 40 520

Wydatki na zadania własne 40 520 40 520 40 520w tym:

powiat 40 520 40 520 40 52060016 Drogi publiczne gminne 30 480 30 480 30 480


gmina 30 480 30 480 30 480

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 -17 700 -17 700 -17 700 17 700 17 700

ZWIĘKSZENIA 17 700 17 700 17 700

71020 Organizacja targów i wystaw 17 700 17 700 17 700


powiat 17 700 17 700 17 700ZMNIEJSZENIA 17 700 17 700 17 700 17 700

71020 Organizacja targów i wystaw 17 700 17 700 17 700 17 700


powiat 17 700 17 700 17 700 17 700


Dz./ Rozdz.

TreśćPlan na 2018 r. [4+16]

z tego:

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

z tego:

Wydatkijednostek

budżetowych

z tego:


Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu

poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę długu

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

Wynagrodzenia i składki od

nich naliczane

Wydatki związane

z realizacją zadań

statutowych

W ynagrodzenia




Wydatki na programy


akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do

spółek praw a handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 0 -3 23 859 -23 862 3

ZWIĘKSZENIA 23 862 23 862 23 859 23 859 3

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

23 862 23 862 23 859 23 859 3

Wydatki na zadania zlecone w tym:

gmina powiat

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

23 859

22 328 1 531

23 859

22 328 1 531

3

3

ZMNIEJSZENIA 23 862 23 862 23 862 23 862

80153


23 862 23 862 23 862 23 862


gmina powiat

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

852 POMOC SPOŁECZNA 0 0 20 000 20 000 -20 000

ZWIĘKSZENIA 222 000 222 000 20 000 20 000 202 000

85203 Ośrodki wsparcia 20 000 20 000 20 000 20 000

Wydatki na zadania własne w tym:

gmina

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

85215 Dodatki mieszkaniowe 102 000 102 000 102 000


gmina

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

100 000 100 000 100 000


gmina

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000


z tego:w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./ Rozdz.




Treść 2018 r. [4+16]

Wydatkibieżące

Wydatkijednostek

budżetowych


nich naliczane

Wydatki związane


statutowych






W ynagrodzenia




Wydatki z tytułu



Wydatkimajątkowe

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

Wydatki na programy


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ZMNIEJSZENIA 222 000 222 000 222 000

Zasiłki i pomoc w naturze

85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 rentowe

222 000 222 000 222 000


gmina 222 000 222 000 222 000

855 RODZINA 0 0 -13 408 -2 686 -10 722 13 408

ZWIĘKSZENIA 21 574 21 574 21 574

85501 Świadczenie wychowawcze 10 722 10 722 10 722

Wydatki na zadania zlecone 10 722 10 722 10 722w tym:

gmina 10 722 10 722 10 72285508 Rodziny zastępcze 10 852 10 852 10 852


powiat 10 852 10 852 10 852ZMNIEJSZENIA 21 574 21 574 13 408 2 686 10 722 8 166

85501 Świadczenie wychowawcze 10 722 10 722 10 722 10 722

Wydatki na zadania zlecone 10 722 10 722 10 722 10 722w tym:

gmina 10 722 10 722 10 722 10 72285508 Rodziny zastępcze 2 686 2 686 2 686 2 686


powiat 2 686 2 686 2 686 2 686

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 8 166 8 166 8 166


powiat 8 166 8 166 8 166

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA 63 500 63 500 63 500 63 500

90002 Gospodarka odpadami 18 500 18 500 18 500 18 500


Dz./ Rozdz.


z tego:

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

z tego:

Wydatkijednostek

budżetowych

z tego:



Wydatki na programy




w tym:

Wydatki z tytułu



Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:


nich naliczane

Wydatki związane


statutowych

W ynagrodzenia




Wydatki na programy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Wydatki na zadania własne 18 500 18 500 18 500 18 500

w tym:gmina 18 500 18 500 18 500 18 500

90003 Oczyszczanie miast 1 wsi 45 000 45 000 45 000 45 000


gmina 45 000 45 000 45 000 45 000ZMNIEJSZENIA 63 500 63 500 63 500 63 500

90095 Pozostała działalność 63 500 63 500 63 500 63 500


gmina 63 500 63 500 63 500 63 500

926 KULTURA FIZYCZNA 0 -145 000 -145 000 -145 000 145 000 145 000

ZWIĘKSZENIA 145 000 145 000 145 000

92601 Obiekty sportowe 145 000 145 000 145 000


gmina 145 000 145 000 145 000ZMNIEJSZENIA 145 000 145 000 145 000 145 000

92601 Obiekty sportowe 145 000 145 000 145 000 145 000


gmina 145 000 145 000 145 000 145 000OGÓŁEM 0 -91 700 -85 111 21 173 -106 284 3 -6 592 91 700 91 700

ZWIĘKSZENIA 564 636 401 936 178 359 23 859 154 500 3 223 574 162 700 162 700Wydatki na zadania własne 530 052 367 352 154 500 154 500 212 852 162 700 162 700

w tym:gmina 430 500 285 500 83 500 83 500 202 000 145 000 145 000powiat 99 552 81 852 71 000 71 000 10 852 17 700 17 700

Wydatki na zadania zlecone 34 584 34 584 23 859 23 859 3 10 722w tym:

gmina 33 053 33 053 22 328 22 328 3 10 722powiat 1 531 1 531 1 531 1 531

ZMNIEJSZENIA 564 636 493 636 263 470 2 686 260 784 230 166 71 000 71 000Wydatki na zadania własne 530 052 459 052 228 886 2 686 226 200 230 166 71 000 71 000

w tym:gmina 460 980 430 500 208 500 208 500 222 000 30 480 30 480powiat 69 072 28 552 20 386 2 686 17 700 8 166 40 520 40 520


Dz./ Rozdz.


z tego:

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

z tego:

Wydatkijednostek

budżetowych

z tego:



Wydatki na programy




w tym:

Wydatki z tytułu



Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:


nich naliczane

Wydatki związane


statutowych

W ynagrodzenia




Wydatki na programy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Wydatki na zadania zlecone

w tym: gmina powiat

34 584

33 053 1 531

34 584

33 053 1 531

34 584

33 053 1 531

34 584

33 053 1 531


BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmiany )lanu na 2018 rok w złotych

Lp. Jednostki Dochody budżetu miasta ogółem

1. Dochody zadań własnych

w tym: 2.Dotacje na zadania zlecone

w tym:gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Urząd Miasta Katowice 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIE 23 859 23 859 22 328 1 531

ZMNIEJSZENIE 23 859 23 859 22 328 1 531

OGÓŁEM 0 0 0 0


Dochody

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmiany planu na 2018 rok__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych

Dział/Rozdział

Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia(+)

Dochody własne Dotacje na zadania zleconeGmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia(-)

Zwiększenia(+)

Zmniejszenia(-)

Zwiększenia(+)

Zmniejszenia(-)

Zwiększenia(+)

Zmniejszenia(-)

Zwiększenia(+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 859 23 859 22 328 22 328 1 531 1 531

80153


23 859 23 859 22 328 22 328 1 531 1 531

Dochody bieżące 23 859 23 859 22 328 22 328 1 531 1 531

- dotacje celowe z budżetu państwa na: 23 859 23 859 22 328 22 328 1 531 1 531

* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)

23 859 23 859 22 328 22 328 1 531 1 531


BUDŻET OGÓŁEMZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2018 Prezydenta MiastaKatowice

WYDATKI z dnia 11 grudnia 2018 r.Zmiany planu na 2018 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie w złotych

Lp. DysponentPlan na 2018 r. [4+16]

z tego:

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

z tego:

Wydatkijednostek

budżetowych

z tego:



Wydatki na programy


środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu



Inwestycje i zakupy

inwestycyjn e

w tym: Zakup i objęcie akcji lub udziałów

orazwniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego

Wynagrodzenia


Wydatki związane


statutowych

Wynagrodzenia




Wydatki na programy


środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

i Urząd Miasta Katowice 0 -162 700 -162 703 23 859 -186 562 3 162 700 162 700ZWIĘKSZENIEZMNIEJSZENIE

281 162 281 162

118 462 281 162

118 459 281 162

23 859 94 600 281 162

3 162 700 162 700

2 Miejski Zarząd Ulic i Mostów 0 71 000 71 000 0 71 000 -71 000 -71 000

ZWIĘKSZENIEZMNIEJSZENIE

128 000 128 000

128 000 57 000

128 000 57 000

57 000 57 000

71 00071 000 71 000

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0 6 592 -2 686 9 278 -6 592

ZWIĘKSZENIEZMNIEJSZENIE

243 574 243 574

243 574 243 574

20 000 13 408 2 686

20 000 10 722

223 574 230 166

4 Zakład Zieleni Miejskiej 0 0 0 0ZWIĘKSZENIEZMNIEJSZENIE

106 876 106 876

106 876 106 876

106 876 106 876

106 876 106 876

OGÓŁEM 0 -91 700 -85 111 21 173 -106 284 3 -6 592 91 700 91 700ZWIĘKSZENIEZMNIEJSZENIE

759 612 759 612

596 912 688 612

373 335 458 446

187 735 166 562

185 600 291 884

3 223 574 230 166

162 700 71 000

162 700 71 000


URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmiany planu na 2018 rok w tym m.in. wynikające ze zmian w budżecie_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych

Dz./ Rozdz.


z tego:

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

z tego:

Wydatkijednostek

budżetowych

z tego:



Wydatki na programy




w tym:

Wydatki z tytułu



Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:


nich naliczane

Wydatki związane


statutowych

W ynagrodzenia




Wydatki na programy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 -17 700 -17 700 -17 700 17 700 17 700

ZWIĘKSZENIA 17 700 17 700 17 700

71020 Organizacja targów i wystaw 17 700 17 700 17 700


powiat

17 700

17 700

17 700

17 700

17 700

17 700ZMNIEJSZENIA 17 700 17 700 17 700 17 700

71020 Organizacja targów i wystaw 17 700 17 700 17 700 17 700


powiat

17 700

17 700

17 700

17 700

17 700

17 700

17 700

17 700

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 0 -3 23 859 -23 862 3

ZWIĘKSZENIA 23 862 23 862 23 859 23 859 3

80153


23 862 23 862 23 859 23 859 3


gmina powiat

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

23 859

22 328 1 531

23 859

22 328 1 531

3

3

ZMNIEJSZENIA 23 862 23 862 23 862 23 862

80153


23 862 23 862 23 862 23 862


gmina powiat

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531

23 862

22 331 1 531



z tego: w tym: w tym:

Dz./ Rozdz.




Treść 2018 r. [4+16]

Wydatkibieżące

Wydatkijednostek

budżetowych


nich naliczane

Wydatki związane


statutowych






W ynagrodzenia




Wydatki z tytułu



Wydatkimajątkowe

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

Wydatki na programy


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA 94 600 94 600 94 600 94 600

90002 Gospodarka odpadami 18 500 18 500 18 500 18 500


gmina 18 500 18 500 18 500 18 500

90003 Oczyszczanie miast i wsi 45 000 45 000 45 000 45 000


gmina 45 000 45 000 45 000 45 000



gmina 31 100 31 100 31 100 31 100ZMNIEJSZENIA 94 600 94 600 94 600 94 600



gmina 94 600 94 600 94 600 94 600

926 KULTURA FIZYCZNA 0 -145 000 -145 000 -145 000 145 000 145 000

ZWIĘKSZENIA 145 000 145 000 145 000

92601 Obiekty sportowe 145 000 145 000 145 000


gmina 145 000 145 000 145 000ZMNIEJSZENIA 145 000 145 000 145 000 145 000

92601 Obiekty sportowe 145 000 145 000 145 000 145 000


gmina 145 000 145 000 145 000 145 000OGÓŁEM 0 -162 700 -162 703 23 859 -186 562 3 162 700 162 700

ZWIĘKSZENIA 281 162 118 462 118 459 23 859 94 600 3 162 700 162 700Wydatki na zadania własne 257 300 94 600 94 600 94 600 162 700 162 700

w tym:


Dz./ Rozdz.


z tego:

Wydatkibieżące

w tym:

Wydatkimajątkowe

z tego:

Wydatkijednostek

budżetowych

z tego:



Wydatki na programy




w tym:

Wydatki z tytułu



Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:


nich naliczane

Wydatki związane


statutowych

W ynagrodzenia




Wydatki na programy





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

gminapowiat


gmina powiat

239 600 17 700 23 862

22 331 1 531

94 600

23 862

22 331 1 531

94 600

23 859

22 328 1 531

23 859

22 328 1 531

94 600

3

3

145 000 17 700

145 000 17 700

ZMNIEJSZENIA 281 162 281 162 281 162 281 162Wydatki na zadania własne

w tym: gmina powiat


gmina powiat

257 300

239 600 17 700 23 862

22 331 1 531

257 300

239 600 17 700 23 862

22 331 1 531

257 300

239 600 17 700 23 862

22 331 1 531

257 300

239 600 17 700 23 862

22 331 1 531


Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Załącznik Nr 3/2 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Zmiany planu na 2018 rok w tym m.in. wynikające ze zmian w budżecie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotychz tego:

w tym: z tego :

z tego: Wydatki na w tym: w tym:Zakup i objęcie



spółek prawa handlowego

Dz./ Rozdz.


Wydatkibieżące

Wydatkijednostek

budżetowych

W ynag ro d ze n ia

i sk ładki od nich naliczane

W ydatk i zw iązane

z re a lizac ją zadań

sta tu tow yc h

D o ta c je n a

zadan ia b ieżące

Ś w iadc zen ia

n a rzecz osób fiz.



których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane



W ydatk i z

ty tu łu p o ręczeń i gw arancji

W ydatk i n a

obsługę długu

Wydatkimajątkowe

In w e styc je i zakupy

inw estycyjne

Wydatki na programy




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 71 000 71 000 0 71 000 -71 000 -71 000

ZWIĘKSZENIA 128 000 128 000 128 000 57 000 71 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

71 000 71 000 71 000 71 000


powiat 71 000 71 000 71 000 71 000w tym: remonty 71 000 71 000 71 000 71 000

60016 Drogi publiczne gminne 57 000 57 000 57 000 57 000

Wydatki na zadania własne 57 000 57 000 57 000 57 000

w tym: gmina 57 000 57 000 57 000 57 000w tym:wynagrodzenia osobowe 57 000 57 000 57 000 57 000

ZMNIEJSZENIA 128 000 57 000 57 000 57 000 71 000 71 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

40 520 40 520 40 520


powiat 40 520 40 520 40 520w tym:

inwestycje 40 520 40 520 40 52060016 Drogi publiczne gminne 87 480 57 000 57 000 57 000 30 480 30 480

Wydatki na zadania własne 87 480 57 000 57 000 57 000 30 480 30 480w tym:

gmina 87 480 57 000 57 000 57 000 30 480 30 480w tym:

inwestycje 30 480 30 480 30 480

OGÓŁEM 0 71 000 71 000 0 71 000 -71 000 -71 000


z tego:w tym: z tego :

z tego: Wydatki na w tym: w tym:Zakup i objęcie



spółek prawa handlowego

Dz./ Rozdz.


Wydatkibieżące

Wydatkijednostek

budżetowych

W ynag ro d ze n ia i sk ładki od nich

naliczane


z re a lizac ją

zadaństa tu tow yc h

D o ta c je n a zadan ia

b ieżące

Ś w iadc zen ia n a rzecz

osób fiz.




3


naliczane



W ydatk i z ty tu łu

p o ręczeń i gw arancji

W ydatk i n a obsługę

długu

Wydatkimajątkowe

In w e styc je i zakupy

inw estycyjne

Wydatki na programy




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ZWIĘKSZENIA 128 000 128 000 128 000 57 000 71 000

Wydatki na zadania własne 128 000 128 000 128 000 57 000 71 000w tym:

gmina 57 000 57 000 57 000 57 000powiat 71 000 71 000 71 000 71 000

ZMNIEJSZENIA 128 000 57 000 57 000 57 000 71 000 71 000Wydatki na zadania własne 128 000 57 000 57 000 57 000 71 000 71 000

w tym: gmina 87 480 57 000 57 000 57 000 30 480 30 480powiat 40 520 40 520 40 520

UZASADNIENIE

Przeniesień dokonuje się z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie prac remontowych w zakresie utrzymania sygnalizacji świetlnych (71.000 zł) z oszczędności na modernizacji ulic: Czerwińskiego (21.480 zł), Zbożowej (3.900 zł), Ossowskiego (2.000 zł), Henryka Brodatego (3.100 zł) oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Sokolska - Misjonarzy Oblatów (40.520 zł),

- uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych celem wypłaty nagród dla pracowników Jednostki z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (57.000 zł).


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 3/3 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11 grudnia 2018r.

Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych)z tego:

w tym:z tego: Wydatki na w tym: w tym:

Dz./Rozdz. Treść

Plan na 2018 r. Wydatki

bieżąceWydatki

jednostekbudżetowych


naliczane

Wydatki związane


statutowych






3


naliczane



Wydatki z tytułu



Wydatkimajątkowe

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

Wydatki na programy


Zakup i objęcie akcji lub

udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

852 POMOC SPOŁECZNA 0 0 20 000 20 000 -20 000

ZWIĘKSZENIE 222 000 222 000 20 000 20 000 202 000

85203 Ośrodki wsparcia 20 000 20 000 20 000 20 000Wydatki na zadania własne 20 000 20 000 20 000 20 000

w tym:

gmina 20 000 20 000 20 000 20 000

85215 Dodatki mieszkaniowe 102 000 102 000 102 000Wydatki na zadania własne 102 000 102 000 102 000

w tym:

gmina 102 000 102 000 102 000

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

100 000 100 000 100 000


gmina 100 000 100 000 100 000

ZMNIEJSZENIE 222 000 222 000 222 000

Zasiłki okresowe, celowe i85214 pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

222 000 222 000 222 000


gmina 222 000 222 000 222 000

855 RODZINA 0 0 -13 408 -2 686 -10 722 13 408

ZWIĘKSZENIE 21 574 21 574 21 574

85501 Świadczenie wychowawcze 10 722 10 722 10 722

Wydatki na zadania zlecone 10 722 10 722 10 722w tym:

gmina 10 722 10 722 10 722

z tego:



z tego: Wydatki na w tym: w tym:

Dz./Rozdz. Treść

Plan na 2018 r. Wydatki

bieżąceWydatki

jednostekbudżetowych


naliczane

Wydatki związane


statutowych






3


naliczane



Wydatki z tytułu



Wydatkimajątkowe

Inwestycje i zakupy

inwestycyjne

Wydatki na programy


Zakup i objęcie akcji lub

udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

85508 Rodziny zastępcze 10 852 10 852 10 852Wydatki na zadania własne 10 852 10 852 10 852

w tym:

powiat 10 852 10 852 10 852

ZMNIEJSZENIE 21 574 21 574 13 408 2 686 10 722 8 166

85501 Świadczenie wychowawcze 10 722 10 722 10 722 10 722

Wydatki na zadania zlecone 10 722 10 722 10 722 10 722w tym:

gmina 10 722 10 722 10 722 10 722

85508 Rodziny zastępcze 2 686 2 686 2 686 2 686Wydatki na zadania własne 2 686 2 686 2 686 2 686

w tym:

powiat 2 686 2 686 2 686 2 686

Działalność placówek85510 opiekuńczo-

wychowawczych8 166 8 166 8 166


powiat 8 166 8 166 8 166

OGÓŁEM 0 0 6 592 -2 686 9 278 -6 592ZWIĘKSZENIE 243 574 243 574 20 000 20 000 223 574

W ydatki na zadania własne 232 852 232 852 20 000 20 000 212 852

w tym:gmina 222 000 222 000 20 000 20 000 202 000powiat 10 852 10 852 10 852

W ydatki na zadania zlecone 10 122 10 122 10 122

w tym:gmina 10 722 10 722 10 722

ZMNIEJSZENIE 243 574 243 574 13 408 2 686 10 722 230 166W ydatki na zadania własne 232 852 232 852 2 686 2 686 230 166

w tym:gmina 222 000 222 000 222 000powiat 10 852 10 852 2 686 2 686 8 166

W ydatki na zadania zlecone 10 722 10 122 10 122 10 122

w tym:gmina 10 722 10 722 10 722 10 722


UZASADNIENIE:

Przeniesienia wydatków dokonuje się celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie:

1) zadań własnych z przeznaczeniem na: 232 852 zł

- działalność ośrodków wsparcia - pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania (uzupełnienie środków nazakup wyposażenia do schronisk dla osób bezdomnych w związku z dostosowanie do obowiązujących standardów) 20 000 zł

- dodatki mieszkaniowe - dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w związku ze wzrostem liczby wypłacanychświadczeń w III kwartale 102 000 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznychusług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku ze wzrostem liczby osób objętych opieką 100 000 zł

- opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla usamodzielnianych wychowankówrodzin zastępczych 10 852 zł

2) zadań zleconych z przeznaczeniem na działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (wypłata świadczenia 500+ w związku ze ^ ^ 2 z\zmniejszeniem kosztów obsługi zadania)


Załącznik Nr 3/4 do zarządzenia Nr 58/2018Zakład Zieleni Miejskiej Prezydenta Miasta Katowicewydatki z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmiany planu na 2018 rok_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotychz te g o :

w ty m : z tego :

z te g o : w ty m : w ty m :Z a k ^ i objęcie


wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dz./ Rozdz. Treść

Plan na 2018 r. [4+16]

Wydatkibieżące

W y d a tk i

je d n o s te k

b u d ż e to w y c h

W yn ag ro d ze nia i sk ładki od nich

naliczane


z re a lizac ją zadań

sta tu tow yc h

D o ta c je n a zadan ia bieżące

Ś w iadczen ia n a rzecz osób fiz.




3


naliczane



W yd atk i z tytu łu

p o ręczeń i gw arancji

W yd atk i na obsługę

długu

W y d a tk i

m a ją tk o w eIn w e styc je i

zakupy inw estycyjne

Wydatki na programy


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

GOSPODARKA900 KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 106 876 106 876 106 876 106 876


gmina 106 876 106 876 106 876 106 876w tym:w ynagrodzenia osobow e 106 876 106 876 106 876 106 876

ZMNIEJSZENIA

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 106 876 106 876 106 876 106 876


gmina 106 876 106 876 106 876 106 876OGÓŁEM 0 0 0 0

UZASADNIENIEPrzeniesień dokonuje się celem dostosowania planu Jednostki do potrzeb z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w tym m.in.: celem wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych po zakończeniu programu robót publicznych, nagród jubileuszowych związanych z uzupełnieniem dokumentów przez pracowników oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w ramach realizowanych zadań: Utrzymanie terenów zieleni w mieście (94.051 zł), Utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście (7.481 zł), Obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta (5.344 zł).


Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2018PrezydentaMiastaKatowicez dnia11grudnia 2018 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2018 rok:

Zadanie remontowe_______________________________________________________5.000 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadanie własne gminy:

Remont ścianki działowej pokoju socjalnego w budynku MDK Szopienice - Giszowiecw ramach dotacji dla MDK Szopienice - Giszowiec w związku z rezygnacją z zadania remontowego pn barier architektonicznych na terenie Giszowieckiego Parku ”

Zadania inwestycyjne__________________________________________________ 197.700 zł

710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71020 - Organizacja targów i wystaw 17.700 zł

zadanie własne powiat:Rozbudowa systemu BMS w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (17.700 zł)

ujęto w załączniku nr 1.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35.000 zł

zadanie własne gminy:

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej (35.000 zł)

w ramach środków Jednostki z oszczędności na realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie Budowy ścieżki łączącej staw Łąka z ul. Trzech Stawów (23.000 zł) oraz Zagospodarowania stawu Maroko (12.000 zł)

926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 145.000 zł

zadania własne gminy:

Doprowadzenie dodatkowego zasilania od rozdzieli SN należącej do TD S.A. do rozdzielni SN należącej do HWS Spodek (135.000 zł)

Budowa dodatkowej linii kablowej SN pomiędzy rozdzielnią SN należącą do TD S.A a rozdzielnią SN należącą do HWS Spodek (10.000 zł)

ujęto w załączniku nr 1.

5.000 zł

5.000 zł. „Usunięcie


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 58/2018Prezydenta Miasta Katowicez dnia 11grudnia 2018 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku(w złotych)

Lp. W yszczegó ln ien ieR azem dotacje w

2018 ro k u

w tym :

p o d staw a p raw n a udz ie len ia do tacjido tac je d la jed n o s tek

sek tora fin an só w pu b liczn y ch

do tac je d la jed n o s tek spoza sek to ra fin an só w

pu b liczn y ch

1 2 3 4 5 6

II.zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1. dotacje bieżącew tym:

1.1 d o tacje celow e Plan przed zmianą

1.1.2

n a zakup p odręczn ików , m ateria łó w ed u k acy jn y ch lub m ateria łów ćw iczen io w y ch d la p lacó w ek o św ia tow ych d la k tó ry ch o rganem p row adzącym n ie je s t M iasto

275 438 x 275 438

art. 55 ust. 4 u staw y z d n ia 27 paźd ziern ik a 2017 r. o fin an so w an iu zad ań ośw ia to w y ch (D z.U . z 2017r., poz. 2203)

Plan po zmianie

275 441 x 275 441


Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1485994758 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja:Województwo:Miejscowość:Data podpisu: 11 grudnia 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument


zarzĄdzenie nr 58/2018 prezydenta miasta katowice...

Documents