· web viewza 01.01.2017. – 30.06.2017. godine Članak 1. polugodišnji izvještaj o izvršenju...

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAOPĆINA GRAČACOPĆINSKO VIJEĆEKLASA: 400-08/16-01/8URBROJ: 2198/31-02-17-13Gračac, 25. rujna 2017. g.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2017. g. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČACZA 01.01.2017. – 30.06.2017. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračac za 2017. godinu sadrži:1. opći dio proračuna kojeg čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije3. izvještaj o zaduživanju na tržištu novca i kapitala4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Članak 2.

Donosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gračac za 2017. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO

Tablica 1: Račun prihoda i rashoda te račun financiranjaIzvršenje 2016. (1) Izvorni plan 2017. (2) Izvršenje 2017. (3) Index

(3/1)Index (3/2)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 6.216.985,55 17.790.044,00 7.449.807,59 119,83% 41,88%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.680,00 150.000,00 41.203,13 880,41% 27,47%3 Rashodi poslovanja 4.682.487,85 12.423.811,00 5.487.191,12 117,18% 44,17%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 137.549,21 5.516.233,00 464.188,53 337,47% 8,41%

RAZLIKA 1.401.628,49 0,00 1.539.631,07 109,85% 0,00%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA55

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - - - - -NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE - - - - -

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (PRENESENI VIŠAK / MANJAK PRIHODA) IZ PRETHODNIH GODINA -1.348.885,81 0,00 -1.051.101,17 77,92% 0,00%

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 52.742,68 0,00 488.529,90 926,25% 0,00%

Tablica 2: Račun prihoda i rashoda te račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Račun iz računskog plana Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2016.

(1)Izvorni plan 2017.

(2)Izvršenje 2017.

(3)Index (3/1)

Index (3/2)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 6.216.985,55 17.790.044,00 7.449.807,59 119,83% 41,88%61 Prihodi od poreza 1.270.668,56 2.370.680,00 1.169.548,18 92,04% 49,33%

611 Porez i prirez na dohodak 1.155.440,97 2.049.500,00 1.043.461,38 90,31% 50,91%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.155.440,97 1.041.290,42 90,12%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala - 2.170,96 0,00%

613 Porezi na imovinu 90.041,01 211.180,00 92.963,04 103,25% 44,02%6134 Povremeni porezi na imovinu 90.041,01 92.963,04 103,25%

614 Porezi na robu i usluge 25.186,58 110.000,00 33.123,76 131,51% 30,11%6142 Porez na promet 18.298,97 21.545,43 117,74%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.887,61 11.578,33 168,10%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.292.161,63 10.764.460,00 4.579.721,53 139,11% 42,54%633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.589.897,13 7.270.304,00 2.888.016,75 181,65% 39,72%6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.528.563,00 1.900.826,75 124,35%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 61.334,13 987.190,00 1.609,53%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.945,99 12.000,00 0,00 0,00% 0,00%6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.945,99 0,00 0,00%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.693.318,51 3.357.156,00 1.691.704,78 99,90% 50,39%6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.693.318,51 1.691.704,78 99,90%

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - 125.000,00 0,00 0,00% 0,00%64 Prihodi od imovine 532.783,18 1.877.220,00 625.314,64 117,37% 33,31%641 Prihodi od financijske imovine 1.129,54 3.230,00 1.713,38 151,69% 53,05%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.129,54 1.596,45 141,34%

6414 Prihodi od zateznih kamata - 116,93 0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 531.653,64 1.873.990,00 623.601,26 117,29% 33,28%Račun iz računskog plana Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2016.


(2)Izvršenje 2017.

(3)Index (3/1)

Index (3/2)

6421 Naknade za koncesije - 13.168,00 0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 158.821,01 269.280,14 169,55%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 348.732,10 311.407,28 89,30%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 24.100,53 29.745,84 123,42%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.026.739,80 2.664.184,00 936.113,24 91,17% 35,14%651 Upravne i administrativne pristojbe 16.854,14 37.000,00 19.558,16 116,04% 52,86%6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 340,00 100,00 29,41%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 16.514,14 19.458,16 117,83%

652 Prihodi po posebnim propisima 178.622,12 745.000,00 315.076,53 176,39% 42,29%6524 Doprinosi za šume 124.632,01 126.267,74 101,31%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 53.990,11 188.808,79 349,71%

653 Komunalni doprinosi i naknade 831.263,54 1.882.184,00 601.478,55 72,36% 31,96%6531 Komunalni doprinosi 23.013,08 34.766,62 151,07%

6532 Komunalne naknade 808.250,46 566.711,93 70,12%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 94.632,38 113.000,00 139.110,00 147,00% 123,11%661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 94.632,38 3.000,00 9.110,00 9,63% 303,67%6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe - 200,00 0,00%

6615 Prihodi od pruženih usluga 94.632,38 8.910,00 9,42%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - 110.000,00 130.000,00 0,00% 118,18%6631 Tekuće donacije - 130.000,00 0,00%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 500,00 0,00 0,00% 0,00%681 Kazne i upravne mjere - 500,00 0,00 0,00% 0,00%6819 Ostale kazne - 0,00 0,00%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.680,00 150.000,00 41.203,13 880,41% 27,47%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.680,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00%711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.680,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00%7111 Zemljište 4.680,00 0,00 0,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 70.000,00 41.203,13 0,00% 58,86%Račun iz računskog plana Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2016.


(2)Izvršenje 2017.

(3)Index (3/1)

Index (3/2)

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 70.000,00 41.203,13 0,00% 58,86%7211 Stambeni objekti 0,00 41.203,13 0,00%

3 Rashodi poslovanja 4.682.487,85 12.423.811,00 5.487.191,12 117,19% 44,17%

31 Rashodi za zaposlene 2.485.188,84 5.274.802,00 2.677.338,42 107,73% 50,76%311 Plaće (Bruto) 2.028.811,16 4.216.505,00 2.152.372,18 106,09% 51,05%3111 Plaće za redovan rad 2.027.324,72 2.116.327,96 104,39%

3112 Plaće u naravi - 1.048,00 0,00%

3113 Plaće za prekovremeni rad 1.486,44 34.996,22 2.354,36%

312 Ostali rashodi za zaposlene 18.163,00 113.220,00 67.178,48 369,86% 59,33%3121 Ostali rashodi za zaposlene 18.163,00 67.178,48 369,86%

313 Doprinosi na plaće 438.214,68 945.077,00 457.787,76 104,47% 48,44%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 87.845,00 87.638,00 99,76%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 315.740,54 333.565,58 105,65%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34.629,14 36.584,18 105,65%

32 Materijalni rashodi 1.657.581,47 4.793.551,00 2.239.510,88 135,11% 46,72%321 Naknade troškova zaposlenima 101.908,74 255.500,00 102.606,80 100,68% 40,16%3211 Službena putovanja 8.325,25 14.821,00 178,02%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 91.650,49 81.498,30 88,92%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.933,00 6.287,50 325,27%

322 Rashodi za materijal i energiju 692.060,48 1.752.800,00 721.328,71 104,23% 41,15%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.415,84 41.895,39 115,05%

3222 Materijal i sirovine 33.850,00 39.671,00 117,20%

3223 Energija 598.763,01 592.571,35 98,97%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.728,96 35.198,64 614,40%

3225 Sitni inventar i auto gume 11.940,67 5.687,33 47,63%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.362,00 6.305,00 117,59%

323 Rashodi za usluge 775.043,19 2.165.090,00 1.119.795,72 144,48% 51,72%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 89.287,87 91.833,41 102,85%Račun iz računskog plana Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2016.


(2)Izvršenje 2017.

(3)Index (3/1)

Index (3/2)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 384.175,62 753.593,82 196,16%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.599,31 34.913,59 256,73%

3234 Komunalne usluge 29.537,39 18.481,09 62,57%

3235 Zakupnine i najamnine 2.965,31 6.872,59 231,77%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.158,00 17.562,00 64,67%

3237 Intelektualne i osobne usluge 98.809,97 102.092,31 103,32%

3238 Računalne usluge 53.704,91 60.399,91 112,47%

3239 Ostale usluge 75.804,81 34.047,00 44,91%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.755,20 20.000,00 20.333,96 427,62% 101,67%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.755,20 20.333,96 427,62%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.813,86 600.161,00 275.445,69 328,64% 45,90%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 981,23 178.877,27 18.229,9%

3292 Premije osiguranja 6.974,49 11.341,51 162,61%

3293 Reprezentacija 18.282,37 37.175,46 203,34%

3294 Članarine i norme 14.903,53 1.969,80 13,22%

3295 Pristojbe i naknade 33.814,01 38.742,97 114,58%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.858,23 7.338,68 82,85%

34 Financijski rashodi 15.531,32 30.074,00 11.872,61 76,44% 39,48%343 Ostali financijski rashodi 15.531,32 30.074,00 11.872,61 76,44% 39,48%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.575,45 8.943,30 84,57%

3433 Zatezne kamate 4.865,87 2.929,31 60,20%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 90,00 0,00 0,00%

35 Subvencije - 65.000,00 0,00 0,00% 0,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora- 65.000,00 0,00 0,00% 0,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.000,00 416.500,00 6.880,80 172,02% 1,65%362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU - 400.000,00 0,00 0,00% 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.000,00 16.500,00 6.880,80 172,02% 41,70%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.000,00 4.000,00 100,00%Račun iz računskog plana Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2016.


(2)Izvršenje 2017.

(3)Index (3/1)

Index (3/2)

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - 2.880,80 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 71.758,30 455.700,00 70.281,96 97,94% 15,42%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 71.758,30 455.700,00 70.281,96 97,94% 15,42%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 41.800,00 39.500,00 94,50%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 29.958,30 30.781,96 102,75%

38 Ostali rashodi 448.427,92 1.388.184,00 481.306,45 107,33% 34,67%381 Tekuće donacije 299.927,92 836.000,00 403.018,45 134,37% 48,21%

3811 Tekuće donacije u novcu 299.927,92 403.018,45 134,37%

386 Kapitalne pomoći 148.500,00 552.184,00 78.288,00 52,72% 14,18%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

148.500,00 78.288,00 52,72%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 137.549,21 5.516.233,00 464.188,53 337,47% 8,41%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 25.000,00 24.021,30 0,00% 96,09%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 25.000,00 24.021,30 0,00% 96,09%4111 Zemljište - 24.021,30 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.045,43 4.929.803,00 411.292,23 316,27% 8,34%421 Građevinski objekti 87.749,79 3.330.290,00 123.096,17 140,28% 3,70%4212 Poslovni objekti 36.521,25 - - 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 51.228,54 123.096,17 240,29%

422 Postrojenja i oprema 16.127,00 612.000,00 161.396,06 1.000,78% 26,37%

4221 Uredska oprema i namještaj 16.127,00 115.084,31 713,61%

4222 Komunikacijska oprema - 20.188,00 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu - 3.599,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - 22.524,75 0,00%

423 Prijevozna sredstva - 100.000,00 0,00 0,00% 0,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - 51.000,00 0,00 0,00% 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 26.168,64 836.513,00 126.800,00 484,55% 15,16%

4262 Ulaganja u računalne programe 125,00 1.800,00 1.440,00%

Račun iz računskog plana Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2016.


(2)Izvršenje 2017.

(3)Index (3/1)

Index (3/2)

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 26.043,64 125.000,00 479,96%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.503,78 561.430,00 28.875,00 384,81% 5,14%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.503,78 561.430,00 10.125,00 134,93% 1,80%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.503,78 10.125,00 134,93%

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima - 0,00 18.750,00 0,00% 0,00%4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima - 18.750,00 0,00%

POSEBNI DIO

Tablica 3: Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.

(1) Izvršenje 2017. (2) Index (2/1)

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%Razdjel 001 OPĆINA GRAČAC 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%

Tablica 4: Posebni dio prema ekonomskoj klasifikaciji



SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%Razdjel 001 OPĆINA GRAČAC 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%

Glava 00101 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%

311 Plaće (Bruto) 4.216.505,00 2.152.372,18 51,05%3111 Plaće za redovan rad 2.116.327,96

3112 Plaće u naravi 1.048,00Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


3113 Plaće za prekovremeni rad 34.996,22

312 Ostali rashodi za zaposlene 113.220,00 67.178,48 59,33%3121 Ostali rashodi za zaposlene 67.178,48

313 Doprinosi na plaće 945.077,00 457.787,76 48,44%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 87.638,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 333.565,58

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 36.584,18

321 Naknade troškova zaposlenima 255.500,00 102.606,80 40,16%3211 Službena putovanja 14.821,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 81.498,30

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.287,50

322 Rashodi za materijal i energiju 1.752.800,00 721.328,71 41,15%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.895,39

3222 Materijal i sirovine 39.671,00

3223 Energija 592.571,35

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.198,64

3225 Sitni inventar i auto gume 5.687,33

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.305,00

323 Rashodi za usluge 2.165.090,00 1.119.795,72 51,72%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 91.833,41

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 753.593,82

3233 Usluge promidžbe i informiranja 34.913,59

3234 Komunalne usluge 18.481,09

3235 Zakupnine i najamnine 6.872,59

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.562,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 102.092,31

3238 Računalne usluge 60.399,91

3239 Ostale usluge 34.047,00Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 20.333,96 101,67%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.333,96

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.161,00 275.445,69 45,90%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 178.877,27

3292 Premije osiguranja 11.341,51

3293 Reprezentacija 37.175,46

3294 Članarine i norme 1.969,80

3295 Pristojbe i naknade 38.742,97

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.338,68

343 Ostali financijski rashodi 30.074,00 11.872,61 39,48%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.943,30

3433 Zatezne kamate 2.929,31

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 65.000,00 0,00 0,00%362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 400.000,00 0,00 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.500,00 6.880,80 41,70%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.000,00

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.880,80

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 455.700,00 70.281,96 15,42%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 39.500,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.781,96

381 Tekuće donacije 836.000,00 403.018,45 48,21%3811 Tekuće donacije u novcu 403.018,45

386 Kapitalne pomoći 552.184,00 78.288,00 14,18%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 78.288,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 25.000,00 24.021,30 96,09%4111 Zemljište 24.021,30

421 Građevinski objekti 3.330.290,00 123.096,17 3,70%4214 Ostali građevinski objekti 123.096,17Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


422 Postrojenja i oprema 612.000,00 161.396,06 26,37%4221 Uredska oprema i namještaj 115.084,31

4222 Komunikacijska oprema 20.188,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.599,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 22.524,75

423 Prijevozna sredstva 100.000,00 0,00 0,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 51.000,00 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 836.513,00 126.800,00 15,16%4262 Ulaganja u računalne programe 1.800,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 125.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 561.430,00 10.125,00 1,80%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.125,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 18.750,00 0,00%4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 18.750,00

Tablica 5: Posebni dio prema programskoj klasifikaciji



SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%Razdjel 001 OPĆINA GRAČAC 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%Glava 00101 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%Glavni program A01

Redovne djelatnosti jedinice lokalne samouprave 17.940.044,00 5.951.379,65 33,17%Program 0100 Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela 1.061.500,00 290.970,44 27,41%Aktivnost A100001 Obavljanje redovnih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela 238.000,00 95.649,03 40,19%323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.375,00 93,75%3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.375,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 228.000,00 86.274,03 37,84%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 70.683,78

3293 Reprezentacija 15.590,25Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka 60.000,00 19.993,60 33,32%


Aktivnost A100003 Obavljanje redovne djelatnosti mjesnog odbora Srb 25.500,00 0,00 0,00%

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00%343 Ostali financijski rashodi 500,00 0,00 0,00%Aktivnost A100004 Donacije po odluci Općinskog načelnika 37.000,00 35.800,00 96,76%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 33.000,00 35.800,00 108,48

%3811 Tekuće donacije u novcu 35.800,00

Aktivnost A100005 Vijeće srpske nacionalne manjine 20.000,00 0,00 0,00%

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00%343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100006 Lokalni izbori 207.000,00 135.727,80 65,57%

322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.195,68 102,80%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.195,68

323 Rashodi za usluge 30.000,00 6.752,63 22,51%3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.752,63


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 13.586,00 0,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.586,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 108.193,49 0,00%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 108.193,49

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100008 Sufinanciranje projekta zajedničkog oglašavanja Zad.tur.regije -kampanja Ryanair 4.000,00 3.800,01 95,00%

323 Rashodi za usluge 4.000,00 3.800,01 95,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.800,01Kapitalni projekt K100003

Sufinanciranje obnove Spomen doma u Srbu 400.000,00 0,00 0,00%

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 400.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100008

Turistička zajednica 70.000,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00%Program 0200 Redovne djelatnosti upravnog tijela 2.607.880,00 1.246.544,04 47,80%

Aktivnost A100001 Obavljanje redovnih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela 2.282.880,00 1.137.131,73 49,81%

311 Plaće (Bruto) 1.045.000,00 533.021,18 51,01%3111 Plaće za redovan rad 531.682,96



313 Doprinosi na plaće 185.000,00 91.677,76 49,56%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 82.616,58




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.687,50

322 Rashodi za materijal i energiju 327.000,00 173.486,11 53,05%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.713,71

3223 Energija 156.768,43

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.609,64Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.



323 Rashodi za usluge 434.180,00 240.257,75 55,34%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.212,41





3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 910,00



3239 Ostale usluge 27.135,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 6.747,96 33,74%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.747,96

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.500,00 9.590,08 9,45%3292 Premije osiguranja 1.410,51

3294 Članarine i norme 1.969,80

3295 Pristojbe i naknade 3.693,09

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.516,68


3433 Zatezne kamate 2.929,31

Aktivnost A100002 Proračunska pričuva 50.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


Aktivnost A100004 Ulaganje u računalne programe 1.000,00 1.800,00 180,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 1.800,00 180,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 1.800,00

Aktivnost A10004 Sufinanciranje programa i projekata drugih neprofitnih organizacija 30.000,00 23.870,00 79,57%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


381 Tekuće donacije 30.000,00 23.870,00 79,57%3811 Tekuće donacije u novcu 23.870,00Kapitalni projekt K100001

Nabava uredske opreme 44.000,00 83.742,31 190,32%

422 Postrojenja i oprema 44.000,00 83.742,31 190,32%

4221 Uredska oprema i namještaj 68.882,31

4222 Komunikacijska oprema 14.860,00Kapitalni projekt K100007

Izrada projektne dokumentacije 200.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00%Program 0300 Zaštita od požara i civilna zaštita 3.673.336,00 1.834.071,00 49,93%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javnog vatrogastva 3.357.336,00 1.665.089,00 49,60%

311 Plaće (Bruto) 2.235.715,00 1.142.870,00 51,12%3111 Plaće za redovan rad 1.108.164,00

3112 Plaće u naravi 1.048,00



313 Doprinosi na plaće 567.867,00 284.458,00 50,09%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 87.638,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 177.367,00





3223 Energija 65.820,00


3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.125,00Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.







3238 Računalne usluge 282,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 11.802,00 13,88%3292 Premije osiguranja 9.931,00

3293 Reprezentacija 1.871,00


Aktivnost A100003 Financiranje rada Stožera za zaštitu i spašavanje 6.000,00 0,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100004 Financiranje Vatrogasne zajednice Općine Gračac 210.000,00 97.000,00 46,19%

381 Tekuće donacije 210.000,00 97.000,00 46,19%3811 Tekuće donacije u novcu 97.000,00Kapitalni projekt K100001

Nabava opreme - JVP 100.000,00 71.982,00 71,98%

422 Postrojenja i oprema 0,00 53.232,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 37.350,00

4222 Komunikacijska oprema 5.328,00


423 Prijevozna sredstva 100.000,00 0,00 0,00%

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 18.750,00 0,00%4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 18.750,00

Program 0400 Poticanje razvoja gospodarstva 1.099.161,00 235.145,18 21,39%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


Aktivnost A100002 LAG - Lokalna akcijska grupa 14.070,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.070,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100003

Ulaganje u poslovne prostore 35.091,00 35.049,88 99,88%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.091,00 35.049,88 99,88%3295 Pristojbe i naknade 35.049,88Kapitalni projekt K100004

Centar za posjetitelje 62.500,00 42.771,30 68,43%

323 Rashodi za usluge 37.500,00 18.750,00 50,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 18.750,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 25.000,00 24.021,30 96,09%4111 Zemljište 24.021,30Kapitalni projekt K100005

Kulturno Informativni Centar "Napredak" 665.000,00 3.799,00 0,57%

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 200,00 0,00%3225 Sitni inventar i auto gume 200,00

422 Postrojenja i oprema 500.000,00 3.599,00 0,72%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.599,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 165.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100011

Izrada strategije razvoja u turizmu 87.500,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.500,00 0,00 0,00%Tekući projekt T100001

Projekt "Unaprjeđenja sustava posjećivanja i interpretacije prirode Cerovačkih Špilja" 0,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00%Tekući projekt T100009

Poticanje mjera u poljoprivredi 65.000,00 0,00 0,00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 65.000,00 0,00 0,00%Tekući projekt T100011

Sanacija divljih odlagališta otpada 85.000,00 70.000,00 82,35%

323 Rashodi za usluge 85.000,00 70.000,00 82,35%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000,00Tekući projekt T100012

Sanacija poljskih puteva 85.000,00 83.525,00 98,26%

323 Rashodi za usluge 85.000,00 83.525,00 98,26%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.



Program 0500 Zaštita okoliša 399.697,00 13.400,00 3,35%

Aktivnost A100001 Higijeničarska služba 72.000,00 13.400,00 18,61%

323 Rashodi za usluge 72.000,00 13.400,00 18,61%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.400,00Kapitalni projekt K100001

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Stražbenica 255.513,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 255.513,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100002

Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje 52.184,00 0,00 0,00%

386 Kapitalne pomoći 52.184,00 0,00 0,00%Tekući projekt T100001

Usklađenje Plana gospodarenja otpadom 20.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00%Program 0600 Komunalne djelatnosti i stanovanje 6.610.220,00 1.161.267,42 17,57%

Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje snijega 400.000,00 210.784,30 52,70%

323 Rashodi za usluge 400.000,00 210.784,30 52,70%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 210.784,30

Aktivnost A100002 Čišćenje i održavanje javnih površina 256.000,00 157.230,95 61,42%


Aktivnost A100003 Odvodnja atmosferskih voda, čišćenje slivnika 19.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 19.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100004 Javna rasvjeta 620.000,00 227.230,73 36,65%

322 Rashodi za materijal i energiju 470.000,00 141.926,11 30,20%3223 Energija 141.926,11


Aktivnost A100005 Božićno i novogodišnje kićenje općine 25.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100006 Održavanje groblja 120.000,00 55.997,21 46,66%




Aktivnost A100007 Održavanje odlagališta komunalnog otpada 110.000,00 24.631,25 22,39%


Aktivnost A100009 Električna energija za vodocrpilišta 561.000,00 184.258,81 32,84%

322 Rashodi za materijal i energiju 561.000,00 184.258,81 32,84%3223 Energija 184.258,81

Aktivnost A100010 Kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge 300.000,00 78.288,00 26,10%

386 Kapitalne pomoći 300.000,00 78.288,00 26,10%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 78.288,00

Aktivnost A100013 Održavanje oborinskih kanala 30.000,00 8.875,00 29,58%

323 Rashodi za usluge 30.000,00 8.875,00 29,58%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.875,00Kapitalni projekt K000037

Izgradnja pročistača otpadnih voda za Novo Naselje 1 i 2 1.500.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K000039

Rekonstrukcija prometnice i šetališta u Školskoj ulici 150.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100007

Proširenje postojećeg dijela mreže javne rasvjete 50.000,00 49.933,67 99,87%

421 Građevinski objekti 50.000,00 49.933,67 99,87%4214 Ostali građevinski objekti 49.933,67Kapitalni projekt K100015

Nabava opreme trgovačkom društvu "Gračac Čistoća" 200.000,00 0,00 0,00%

386 Kapitalne pomoći 200.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100018

Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti za obiteljske kuće 0,00 0,00 0,00%

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100020

Sanacija oborinskih kanala 58.930,00 0,00 0,00%



451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 58.930,00 0,00 0,00%

Kapitalni projekt K100023

Izrada i postavljanje signalizacije i Info tabli (Smeđa signalizacija) 20.000,00 0,00 0,00%


Projekt ruralne elektrifikacije na području Općine Gračac 656.790,00 0,00 0,00%


Izgradnja mrtvačnice 574.000,00 23.287,50 4,06%


Nabava urbane opreme i galanterije 20.000,00 5.625,00 28,13%

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 5.625,00 28,13%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.625,00Kapitalni projekt K100037

Izrada projektne dokumentacije za pročistač otpadnih voda za Novo Naselje I i II 245.000,00 122.500,00 50,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 245.000,00 122.500,00 50,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 122.500,00Kapitalni projekt K100038

II. faza izgradnje mrtvačnice 319.500,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 319.500,00 0,00 0,00%Tekući projekt T000004

Rušenje objekata koji ugrožavaju sigurnost prometa 90.000,00 12.625,00 14,03%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 2.500,00 100,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 87.500,00 10.125,00 11,57%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.125,00Tekući projekt T000005

Sanacija nerazvrstanih cesta 210.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 210.000,00 0,00 0,00%Tekući projekt T000006

Uređenje vidikovca "Gradina" 50.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000,00 0,00 0,00%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


Tekući projekt T100009

Sanacija mosta u ulici Hrvatske Bratske Zajednice 25.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 0,00 0,00%Program 0700 Javne potrebe u sportu 150.000,00 80.000,00 53,33%

Aktivnost A100001 Financiranje programa 140.000,00 80.000,00 57,14%


Aktivnost A100002 Održavanje sportskih natjecanja i manifestacija 10.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00%Program 0800 Javne potrebe u kulturi i religiji 475.530,00 181.102,21 38,08%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost knjižnice 279.030,00 112.566,00 40,34%

311 Plaće (Bruto) 165.000,00 72.483,00 43,93%3111 Plaće za redovan rad 72.483,00




322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 15.122,00 116,32%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.939,00

3223 Energija 7.015,00







343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.375,00 34,38%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.375,00

422 Postrojenja i oprema 24.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100002 Financiranje programa javnih potreba u kulturi 32.500,00 23.000,00 70,77%


Aktivnost A100003 Donacije vjerskim zajednicama 25.000,00 15.000,00 60,00%


Aktivnost A100004 Sajam - Jesen u Gračacu 9.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt K100002

Nabava novih publikacija za knjižnicu 50.000,00 0,00 0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 0,00 0,00%Tekući projekt T100003

Obilježavanje Dana Općine, blagdana i praznika 55.000,00 30.536,21 55,52%

323 Rashodi za usluge 13.500,00 8.500,00 62,96%3237 Intelektualne i osobne usluge 8.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.500,00 22.036,21 53,10%3293 Reprezentacija 19.714,21

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.322,00Tekući projekt T100006

Sajam - Božić u Gračacu 25.000,00 0,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 6.500,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 0,00 0,00%Program 0900 Javne potrebe u školstvu i predškolskom odgoju 1.466.520,00 805.024,51 54,89%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića 1.220.020,00 646.523,00 52,99%

311 Plaće (Bruto) 770.790,00 403.998,00 52,41%3111 Plaće za redovan rad 403.998,00Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.







3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00


3222 Materijal i sirovine 39.671,00

3223 Energija 36.783,00



3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.180,00



3233 Usluge promidžbe i informiranja 480,00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.252,00


3239 Ostale usluge 488,00

343 Ostali financijski rashodi 1.800,00 966,00 53,67%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 966,00

422 Postrojenja i oprema 19.000,00 13.334,00 70,18%4221 Uredska oprema i namještaj 8.852,00Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.



424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00%Aktivnost A100003 Sufinanciranje programa škola 16.500,00 6.880,80 41,70%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.500,00 6.880,80 41,70%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4.000,00

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.880,80

Aktivnost A100004 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola 50.000,00 30.781,96 61,56%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 30.781,96 61,56%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.781,96

Aktivnost A100005 Stipendiranje studenata 50.000,00 24.000,00 48,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 24.000,00 48,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.000,00

Aktivnost A100006 Sufinanciranje Bibliobusa na području Općine Gračac 5.000,00 2.500,00 50,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.500,00 50,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00

Aktivnost A100007 Sufinanciranje cijene prijevoza predškolske djece 40.000,00 22.600,00 56,50%

323 Rashodi za usluge 40.000,00 22.600,00 56,50%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.600,00Kapitalni projekt K100003

Opremanje dječjih igrališta Gračac i Srb 60.000,00 49.875,00 83,13%


Projekt "Rastimo sretno i sigurno zajedno" 5.000,00 1.863,75 37,28%

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 1.863,75 37,28%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.863,75Tekući projekt T10002

Financiranje programa slobodnog vremena djece predškolske dobi 20.000,00 20.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

Program 1000 Socijalni program 396.200,00 103.854,85 26,21%Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2017.


Aktivnost A100001 Pomoći prema Socijalnom programu 68.500,00 18.054,18 26,36%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 64.000,00 15.500,00 24,22%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.500,00


Aktivnost A100002 Pomoć za nabavu ogrijeva 157.700,00 0,00 0,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 157.700,00 0,00 0,00%Aktivnost A100004 Financiranje Crvenog križa za Projekt "Mobilnog tima" 80.000,00 45.000,00 56,25%


Aktivnost A100005 Financiranje redovnih djelatnosti Crvenog križa 90.000,00 40.800,67 45,33%


Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 2017. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108. – 113. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13).

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili 7.491.010,72 kuna. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 5.951.379,65 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je Općina Gračac u izvještajnom razdoblju svojim poslovanjem rezultirala viškom prihoda u iznosu od 1.539.631,07 kuna. Preneseni manjak iz prošlih godina iznosi 1.051.101,17 kuna, te u sljedećem razdoblju na raspolaganju je iznos od 488.529,90 kuna, što znači povećanje raspoloživih sredstava za 926,25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda plana proračuna, dok su u Računu financiranja navedeni primici i izdaci, kojih u izvještajnom razdoblju nije bilo, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana. Sukladno gore navedenom Pravilniku u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci iz aktualnog plana ( Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu – do treće propisane razine za donošenje plana), te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se: Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela) , Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana – kontima, do četvrte razine), Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gračac se nije zaduživala (ni dugoročno, ni kratkoročno), te nije koristila prekoračenje na poslovnom računu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gračac nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gračac nije davala jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi i primici od 7.491.010,72 kuna što je 20,40% više u odnosu na ostvareno prethodne godine, i to 7.449.807,59 kuna prihoda poslovanja ili 41,88% od planiranog, te 41.203,13 kuna od prodaje nefinancijske imovine ili 27,47% od planiranog. U dijelu ostvarenih prihoda poslovanja dio u iznosu od 330.513,00 kuna odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika Općine Gračac.

Značajnije veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na prihode od tekućih pomoći iz državnog proračuna za 24%, Kapitalne pomoći koje su veće za 16, prihodi od imovine za 17% što se najviše odnosi na povećanje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu za 70%, prihode po posebnim propisima za 76% što su većim dijelom prihodi Dječjeg vrtića Baltazar, komunalni doprinos za 51%, tekuće donacije koje je dobio proračunski korisnik Općine Gračac – Javna Vatrogasna Postrojba Gračac, te prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi koji su slabije ostvareni su porez i prirez na dohodak za 10%, te komunalna naknada za 30% čemu je razlog prošlogodišnja provedba prisilne naplate u prvom dijelu godine dok će to biti slučaj u drugom dijelu ove godine .

Tijekom izvještajnog razdoblja primici nisu ostvareni.

6.2. RASHODI I IZDACI

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 5.951.379,65 kuna, i to 5.487.191,12 kuna odnosi se na rashode poslovanja ili 44,17% od planiranog, te 464.188,53 kuna rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 8,41% od planiranog. Razlog niskoj realizaciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine je taj što u prvom dijelu godine većina kapitalnih projekata nije dovršena ili se nalazi u postupku javne nabave. U ukupnom iznosu ostvarenih rashoda i izdataka dio u iznosu od 2.496.160,00 kuna odnosi se na proračunske korisnike Općine Gračac.

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Općine Gračac. Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima. U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Općina Gračac u izvještajnom razdoblju nije imala izdataka.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:Tadija Šišić, dipl. iur.

· web viewza 01.01.2017. – 30.06.2017. godine Članak 1. polugodišnji izvještaj o izvršenju...

Documents