· web viewteollisuudessa ja koko taloudessa on jo vuosia ollut käynnissä rakennemuutos, mikä...

Luumäen kunta

Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2017 – 2019

Kunnanhallitus 17.10.2016 § 243



Kunnanvaltuusto 12.12.2016 § 53

1

Sisällys

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019..............................................................2

1. Yleisperustelut.................................................................................................................................................2

1.1. Kuntalain säännökset.............................................................................................................................2

1.2. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys...........................................................................................2

1.3. Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys............................................................................................4

1.4. Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne........................................................................................6

1.5. Kunnan organisaatio ja henkilöstö.......................................................................................................7

1.6. Kuntakonserni.........................................................................................................................................8

1.7. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus............................................................................................9

1.8. Talousarvion toteutuman raportointi.....................................................................................................9

2. Kuntastrategia...............................................................................................................................................10

2.1. Kuntastrategia 2016 – 2020................................................................................................................10

3. Käyttötalousosa............................................................................................................................................10

3.1. Tarkastuslautakunta.............................................................................................................................10

3.2. Kunnanhallitus.......................................................................................................................................10

3.3. Koululautakunta....................................................................................................................................14

3.4. Vapaa-aikalautakunta..........................................................................................................................17

3.5. Tekninen lautakunta.............................................................................................................................19

3.6. Ympäristölautakunta.............................................................................................................................20

4. Investointiosa................................................................................................................................................22

5. Tuloslaskelmaosa.........................................................................................................................................25

6. Rahoitusosa..................................................................................................................................................27

7. Henkilöstösuunnitelma.................................................................................................................................29

8. Talousarvio- ja suunnitelmarakenne..........................................................................................................32

9. Kuntakonsernirakenne.................................................................................................................................35

2

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019

1. Yleisperustelut

1.1. Kuntalain säännökset

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin”.

1.2. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys

Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2015 n. 0,5 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat vuoden 2015 alussa vienti sekä kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Ennusteen mukaan v. 2016 Suomen talous kasvaa 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 %.

Kasvun käynnistymisestä huolimatta talouskasvun odotetaan olevan hidasta myös vuosina 2019 ja 2020. Teollisuudessa ja koko taloudessa on jo vuosia ollut käynnissä rakennemuutos, mikä on vaikuttanut myös talouden pidemmän ajan kasvunäkymiin.

Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa sopeutus koostuu julkisten menojen kasvua hillitsevistä toimista ja menojen uudelleenkohdennuksista niin, että toimet yhdessä vahvistavat julkista taloutta n. 4 mrd eurolla vuoteen 2019 mennessä.

Työllisyyden ja talouden kasvun edellytyksiä hallitus pyrkii vahvistamaan verotuksen keinoin sekä talouden kilpailukykyä ja tuottavuuden kasvua tukevin toimin. Maltilliset palkkaratkaisut, vientiteollisuusvetoisen mallin käyttöönotto palkanmuodostuksessa ja paikallista sopimista lisäävät uudistukset työmarkkinoilla ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Tavoite on, että näin syntyisi uutta kasvua ja työllisyyttä niin, että julkisen talouden rahoitusasema kohenisi 1 – 1,5 mrd eurolla keskipitkällä aikavälillä.

Pidemmän aikavälin toimista keskeisimpiä ovat julkisen sektorin kustannusten karsinta mm. kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita vähentämällä ja digitalisaatiota hyödyntämällä sekä sote- ja aluehallintouudistus. Lisäksi eduskunta on hyväksynyt edellisen

3

hallituksen alulle paneman eläkeuudistuksen. Uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta ja vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä.

Kuntatalouden näkymät ovat vaikeat. Toimintamenojen kasvupaine pysyy tulevina vuosina suurena, sillä palvelutarvetta kasvattaa väestön ikärakenteen muutos, lisääntynyt maahanmuutto ja heikko työmarkkinatilanne. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntatalouden tulojen kehitys on sen sijaan jäämässä vaimeaksi. Kuntien ja kuntayhtymien toteuttamat sopeutustoimet kuitenkin vahvistavat kuntataloutta kuluvana vuonna. Hallitusohjelman kuntataloutta vahvistavat toimet pitävät kuntatalouden yhteenlasketun tilikauden tuloksen myös lähivuosina tasapainon tuntumassa. Ilman uusia sopeutustoimia tai menopaineita hillitseviä rakenteellisia uudistuksia tilikauden tulos painuu kuitenkin alijäämäiseksi vuosikymmenen lopulla. Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu nopeana ja lainakanta kasvaa painelaskelmassa vuoteen 2020 mennessä yli 23 mrd. euroon.

Kunnat ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet toimintamenojen kasvua menestyksekkäästi: vaikeasta taloustilanteesta ja menopaineista huolimatta toimintamenojen kasvu on ollut hyvin vaimeaa. Kuntien arvioidaan jatkavan menojensa sopeuttamista runsaalla 200 milj. eurolla kuluvana vuonna. Henkilöstömenojen osalta sopeutustoimet toteutetaan pääasiassa luonnollista eläkepoistumaa hyödyntäen. Kunnat hakevat säästöjä myös ostoista. Sen sijaan lomautuksia ja irtisanomisia pyritään viime vuosien tapaan välttämään. Kuntien ja kuntayhtymien tulee myös jatkaa omia kuntataloutta vahvistavia toimiaan. Ilman menopaineita hillitseviä rakenteellisia uudistuksia kunnallisveroprosentteihin kohdistuu tulevina vuosina huomattava nostopaine.

Kuntien verotulojen kasvu jää vaisuista talousnäkymistä johtuen lähivuosina maltilliseksi. Valtionosuuksia kasvattaa kuluvana vuonna valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, jossa laskennalliset kustannukset tarkistetaan vastaamaan toteutuneita kustannuksia, sekä tehtyjen veroperustemuutosten kompensaatio kunnille. Myös kasvanut maahanmuutto lisää valtionosuuksia, sillä valtio korvaa kunnille maahanmuutosta koituvia kustannuksia. Valtionosuuksien kasvua hidastaa puolestaan hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat kasvaneet pitkään voimakkaasti, mutta aivan viime vuosina kasvu näyttää tasaantuneen. Investointien arvioidaan pysyvän kuitenkin tulevina vuosina korkealla tasolla, sillä etenkin kasvukeskuksissa palveluverkon ja infrastruktuurin laajentaminen edellyttävät edelleen huomattavia investointeja. Koska käyttötalouden tulot eivät riitä kattamaan nettoinvestointeja, kunnat joutuvat rahoittamaan investointeja velalla. Kireän taloustilanteen ja kasvavan lainakannan vuoksi kunnat joutuvat myös priorisoimaan investointikohteitaan.

Kuntatalouteen kohdistuvista mittavista sopeutustoimista huolimatta kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on selvästi alijäämäinen. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimia alijäämä myös kasvaa painelaskelmassa jälleen vuosikymmenen loppua kohden. Tulojen ja menojen välisen epäsuhdan korjaaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toteuttamista ja kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävien toimien toimeenpanoa.

4

1.3. Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys

Väestökehitys Luumäellä

Vuosi Väestöyhteensä

Muutosedelliseen

2010 5 147 -32

2011 5 119 -28

2012 5 022 -97

2013 4 998 -242014 4 954 -442015 4 860 -94

Elokuun 2016 ennakkoväkiluku oli 4865 asukasta (lähde: Tilastokeskus)

2011 2012 2013 2014 2015Syntyvyys 49 39 31 34 31Kuolleisuus 65 93 77 83 79

Väestökehitys Luumäellä on ollut laskeva. Muuttoliike ja syntyvyys eivät paikkaa kuolleisuudesta aiheutuvaa väestön vähenemistä.

Talouden tunnusluvut vuoden 2015 tilinpäätösten mukaan

Rahavarat €/as. Kassan riittävyys, pv

Kunta €/as. Kunta pv Kunta €/as. Kunta % Kunta % Kunta €/as.

1. Reisjärvi 4685 Heinola 176 Kauniainen 0 Kauniainen 90,3 Karvia 9,1 Eurajoki 11 778

2. Kyyjärvi 3847 Luumäki 174 Karvia 0 Karvia 89,8 Enonkoski 10,7 Helsinki 7 130

3. Heinola 3740 Joroinen 163 Enonkoski 0 Enonkoski 88,6 Kauniainen 11,9 Kannonkoski 7 098

4. Eurajoki 3639 Kyyjärvi 156 Rauma 45 Luumäki 88,0 Sysmä 15,4 Kaskinen 6 844

5. Luumäki 3508 Reisjärvi 154 Koski Tl 83 Eurajoki 87,9 Hirvensalmi 16,3 Pietarsaari 4 251

6. Kärsämäki 3290 Eurajoki 144 Sysmä 128 Polvijärvi 84,4 Rauma 16,4 Oulu 4 182

7. Joroinen 3193 Kärsämäki 144 Ylitornio 149 Merikarvia 83,0 Polvijärvi 16,5 Kauniainen 4 122

8. Ylitornio 2828 Hirvensalmi 131 Hirvensalmi 306 Rauma 82,5 Merikarvia 16,8 Karvia 4 064

9. Hirvensalmi 2731 Hailuoto 130 Polvijärvi 371 Hirvensalmi 81,2 Koski Tl 17,2 Kivijärvi 3 786

10. Espoo 2711 Espoo 126 Merikarvia 449 Ylitornio 80,8 Parikkala 17,3 Pyhäjoki 3 759

11. Pyhäjoki 2556 Pyhäjoki 119 Taivalkoski 467 Parikkala 80,3 Luumäki 17,3 Enonkoski 3 541

12. Evijärvi 2313 Evijärvi 115 Parikkala 526 Kerava 79,0 Ylitornio 17,5 Tervola 3 408

13. Posio 2290 Merijärvi 110 Luumäki 580 Koski Tl 78,2 Punkalaidun 18,1 Mäntsälä 3 325

14. Sysmä 2251 Kurikka 100 Eurajoki 644 Suomussalmi 78,1 Virrat 18,9 Kerava 3 307

15. Tervo 2208 Ylitornio 97 Korsnäs 702 Helsinki 77,9 Taivalkoski 20,0 Luumäki 3 158Manner.Suomi 1210 36 2 840 60,2 54,9 1 726

Lainakanta, €/as.

Omavaraisuusaste, %

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Kertynyt yli-/alijäämä,

€/as.

Lähde: Eräiden tunnuslukujen parhaimmat arvot Manner-Suomen kuntien vuoden 2015 tilinpäätöksissä

5

Elinkeinotoiminnan kehitys Luumäellä

Taulukosta käy ilmi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Luumäellä.

TOIMIALAT YHTEENSÄAloittaneita Lopettaneita Yrityskanta

2005 22 16 2802006 23 16 2852007 28 18 2952008 20 14 2982009 27 13 3072010 33 20 3252011 24 16 3292012 18 22 3292013 12 12 3252014 12 22 3152015 26 16 355

Lähde: Tilastokeskus

Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa suhteessa edellisvuoteen.

Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys vuosina 2013 -2016

2013 2014 2015 2016

Tammikuu 84 80 86 93

Helmikuu 80 80 81 92

Maaliskuu 83 80 82 93

Huhtikuu 82 78 84 91

Toukokuu 80 81 80 95

Kesäkuu 77 74 78 99

Heinäkuu 77 78 75 98

Elokuu 79 78 72 97

Syyskuu 84 78 74 98

Lokakuu 82 80 73 97

Marraskuu 79 83 78

Joulukuu 78 83 89

6

Pitkäaikaistyöttömien määrä käy ilmi oheisesta taulukosta. Työmarkkinatuen kuntaosuudet maksetaan yli 300 päivän työttömyysjaksoista. Kunta on satsannut työllistymisen edistämiseen ja sillä on ollut selvästi vaikutusta kuntaosuuksien maksuihin.

maksut yhteensä, tammi - heinäkuu 2015 176 815 €maksut yhteensä, tammi - heinäkuu 2016 139 889 €

Tulevaisuuden näkymät

Talousarvio on laadittu tiukkaan menoraamiin. Tilikauden tulokseen vaikuttaa kunnan korkea poistotaso, joka johtuu suurista vuosittaisista investoinneista. Suunnitelmakauden investointitaso on keskimäärin 3,6 milj.€/vuosi.

Kustannusrakennetta on tarkasteltu ja tarkastellaan jatkuvasti. Rakenteellisten muutosten vaikutukset näkyvät viiveellä, mutta selkeitä merkkejä muutosten taloudellisista vaikutuksista on jo nähtävissä.

Suurin menoerä budjetissa on edelleen Eksoten maksuosuus. Sen osuus toimintakuluista on 54 %. Tulevien vuosien suurin haaste on sote- ja maakuntauudistus, jonka vaikutuksista ei ole vielä tietoa.

Vuoden 2017 talousarvio on laadittu niukasti ylijäämäiseksi. Myös suunnitelmavuoden 2018 taloussuunnitelma on ylijäämäinen, mutta vuoden 2019 tulos näyttäisi jäävän hieman alijäämäiseksi. Vuoden 2019 luvut tulevat kuitenkin muuttumaan radikaalisti kun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait on laadittu ja mm. vero- ja valtionosuuslaskennat pystytään tekemään uusien lakien mukaisesti.

1.4. Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne

Tätä taloussuunnitelmaa on jälleen laadittu haastavissa olosuhteissa. Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on edelleen kesken. Samoin niihin liittyvät lait ovat valmisteilla, eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Tästä syystä Kuntaliiton suositus on, että kunnat laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että luvuissa ei huomioida tulevaa uudistusta.

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019 perustuu kunnanvaltuuston vuonna 2015 hyväksymään kuntastrategiaan. Talousarvioon kirjatut toimielinten toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit perustuvat kuntastrategian tavoitteisiin ja edistävät niiden toteutumista. Lähtökohtana ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi ja käytettävissä olevien resurssien selvittäminen.

Talousarvion laadintaohjeissa on hallintokunnille ja toimielimille asetettu menoraami, jonka tarkoituksena on edellisvuosina syntyneen alijäämäkehityksen pysäyttäminen. Palkkakustannukset on arvioitu nollakorotustasolla ja niin, että niissä on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset vuosille 2017 – 2019. Henkilöstökustannukset on laskettu Kuntien eläkevakuutuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Seudullisten toimijoiden, kuten Eksote, pelastustoimi, ympäristötoimi ja maaseututoimi, antamat määrärahaesitykset on viety talousarvioon annetun mukaisina.

Valtionosuus- ja verotulovaraukset perustuvat Kuntaliiton laskelmiin. Kunnallis- ja kiinteistöverotuotot on varattu talousarvioon kunnanvaltuuston 14.11.2016 tekemien veropäätösten mukaisesti.

Kuluvan vuoden aikana on jatkettu aiemmin käynnistettyjä rakenteellisia uudistuksia ja niitä jatketaan edelleen koko suunnitelmakauden ajan.

7

Talousarvion käyttötalousosassa olevat toimintatuotot ja –menot on summattu tuloslaskelmaan päälajeittain. Suunnitelmapoistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan.

Tuloslaskelma vuodelle 2017 osoittaa tilikauden olevan ylijäämäinen 10 500 euroa ja varausten jälkeisen tilikauden yli/alijäämän olevan 652 700 ylijäämäinen.

Se mitä tulevat muutokset tuovat tullessaan on vielä tietämätöntä, mutta yhdessä tehden olemme kääntäneet talouden laivan paremmalle uralle ja näin parantaneet taloudellisia lähtökohtia muutosten kohtaamiseen.

1.5. Kunnan organisaatio ja henkilöstö

KUNNANVALTUUSTO

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KUNNANHALLITUS

HALLINTO PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI

Keskusvaaliltk Koulultk 31.5.2017 asti

Vapaa-aikaltk 31.5.2017 asti

Tekninen ltk

Ympäristöltk

Sivistysltk 1.6.2017 alkaen

8

Viimeisimmän henkilöstötilinpäätöksen (31.12.2015) mukaan kunnan palveluksessa on 171 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa 136 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 35 henkilöä. Määräaikaiset palvelussuhteet sisältävät työllistämisyksikön palvelussuhteet (10).

Toimialoittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: yleishallinto 11 henkilöä sivistystoimi 119 henkilöä tekninen toimi 31 henkilöä työllistämisyksikkö 10 henkilöä

1.6. Kuntakonserni

Luumäen kunnan kuntakonserni muodostuu emoyhtiöstä (Luumäen kunta), tytäryhteisöistä (kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisön kanssa yli 50 % omistusosuus tai määräysvalta), osakkuusyhteisöistä (kunnalla 20 – 50 % omistusosuus ja enintään puolet äänivallasta tai huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa) sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Valtuusto on vuonna 2008 hyväksynyt edelleen voimassa olevan Luumäen kunnan konserniohjeen. Konserniohje uusitaan yhdessä hallintosäännön kanssa ja ne molemmat ovat tällä hetkellä valmistelussa.

Luumäen kunta tuottaa palvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti oman organisaationsa toimesta. Ulkopuolisiin organisaatioihin turvaudutaan silloin, kun kunnan oma organisaatio on palvelun järjestämiseen liian pieni tai kun muussa organisaatiossa tuottamisesta saadaan selvää taloudellista tai muuta etua asiakkaille.

Luumäen kunnan konsernirakenne on kuvattu kohdassa 9.

Kunnan strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Mittari

Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö

KOY Luumäen Valliseppä ja muut asunto-osakeyhtiötAsukkaille tarjotaan viihtyisä asuinympäristö

Asukasvaihtuvuus alle 15 % vuodessa Yli 5 v pituisten vuokrasuhteiden määrä 50 % kaikista vuokrasuhteista

Toimiva elinkeinopolitiikka Luumäen Energia Oy:Käytetään lämmöntuotantoon 85 % kotimaista energiaa

Megawattitunnit/% energialähde

Vakaa talous ja tehokkaat palvelut

Luumäen Energia Oy:Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista

Ylijäämäinen tilinpäätös

Luumäen Energia Oy:Yhtiön hintapolitiikka kilpailukykyinen

Pidetään nykyiset kaukolämpöasiakkaat

9

KOY Luumäen Valliseppä:Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan lainanhoito- ja muista menoista sekä huolehtii riittävästä kiinteistöjensä suunnitelmallisesta kunnossapidosta

Tilinpäätös mahdollistaa varausten tekemisen. Vuosittaiset kunnossapitokustannukset pysyvät talousarvio- määrärahojen puitteissa.Asuntojen täyttöasteessa pyritään 100 %.Saatavien määrä alenee edellisestä vuodesta.

Muut tytäryhteisöt:Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjensä kunnossapidosta

Ylijäämäinen tilinpäätös. Vuosittaiset kunnossapitokustannukset pysyvät talousarviomäärärahojen puitteissa.

Osakkuusyhteisöt:Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjen kunnossapidosta

Ylijäämäinen tilinpäätös. Vuosittaiset kunnossapitokustannukset pysyvät talousarviomäärärahojen puitteissa.

Kuntayhtymät:Toiminta sopimuksenmukaista, tehokasta ja taloudellista

Kustannukset pysyvät sopimuksenmukaisina

Konsernivelan alentaminen Konsernin velkamäärä alenee edellisestä vuodesta

1.7. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus

Kuntalain mukaisesti kunnan talousarvion tulee perustua kuntastrategiaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Yleisperusteluosa sisältää kansan- ja kuntatalouden nykytilan kuvaukset ja kehitysarviot. Käyttötalousosa sisältää lautakuntatasoa sitovat vuosittaiset tavoitteet, mittarit sekä määrärahat ja tuloarviot. Investointiosa sisältää suunnitelmakaudelle suunnitellut investoinnit hankekohtaisesti. Tuloslaskelmaosaan on koottu yhteenveto kuntatason tuloista ja menoista ja rahoitusosa sisältää saatavan ja maksettavan rahan liikkeet mukaan lukien investointimenot ja –tulot.

Valtuuston 15.6.2015 § 15 tekemän päätöksen mukaisesti valtuustoa sitovat talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat:

Käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate Investointiosan sitovuustaso on hankekohtainen toimintakate Tuloslaskelman sitovuustaso on tiliryhmätaso Rahoitusosan sitovuustaso on rahavirtataso

1.8. Talousarvion toteutuman raportointi

Kunnanhallitusta ja valtuustoa informoidaan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksilla tilanteista 30.4. ja 31.8. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään kuukausittain raportit talousarvion toteutumisesta.

10

2. Kuntastrategia

2.1. Kuntastrategia 2016 – 2020

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.10.2015 § 30 hyväksynyt Luumäen kuntastrategian 2016 – 2020. Strategian pääteemat ovat

Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristöVisio 2020: Kunnasta on kasvanut yli 5000 asukkaan viihtyisä yhteisö, jossa asumisen monimuotoisuus ja ympäristön siisteys korostuvat

Toimiva elinkeinopolitiikkaVisio 2020: Kuntaan on syntynyt uutta yritystoimintaa logististen yhteyksien ansiosta

Vakaa talous ja tehokkaat palvelutVisio 2020. Kunta on yhä elinvoimainen ja vireä kunta, jossa palvelut hyvällä tasolla

3. Käyttötalousosa

3.1. Tarkastuslautakunta

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. Tulosalue sisältää kustannuspaikan tilintarkastus.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuosille 2013 – 2016 tilintarkastusyhtiöksi on valittu BDO Audiator Oy. Sekä tarkastuslautakunnan että tilintarkastusyhteisön toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka.

3.2. Kunnanhallitus

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja ja se sisältää seuraavat tulosalueet

100 Vaalit130 Yleishallinto140 Työllistäminen160 Elinkeinotoimi170 Maaseututoimi200 Perusturva

Toimialan tavoite on saada kunnan organisaatio toimimaan niin, että kunnan visio, strategia sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat kuntalaisten parhaaksi.

Kunnan strateginen tavoite

Tarkastuslautakunnan tavoite Mittari


Järjestää kunnan hallinnon ja talouden valvonta niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvonta- järjestelmän.

Arviointikertomus laaditaan toukokuun puoleen väliin mennessä

Kilpailuttaa ulkoinen valvonta Uusi tilintarkastusyhteisö/ tilintarkastaja on valittuna 1.6.2017 mennessä

Toimia tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa

Yhteistyön toimivuuden arviointikeskustelu vuosittain

11

Kunnanvaltuusto Käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Hyväksyy kuntastrategian. Vuosittain valtuusto hyväksyy taloussuunnitelmat, niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot.

KunnanhallitusVastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Lisäksi kunnanhallitus huolehtii valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.


Kunnanhallituksen tavoite Mittari

Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö

Toimiva elinkeinopolitiikka


Houkutteleviin asumisen edellytyksiin panostaminen

Ylläpidetään monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso, asiakaspalveluun panostaminen

Pidetään asumiskustannukset edullisina

Luodaan kuntaan positiivinen imago

Turvataan olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset

Uusien yritysten hankinta

Kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyttä

Tasapainoinen kuntatalous

Positiivinen nettomuutto, tehdyt investoinnit €/asukas

Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain, tyytyväisyys asteikko 1-5, tavoite 3,5,asioiden käsittelyaika/pv

Asumisen kokonaiskustannukset (kiinteistövero, tulovero, maksut ja taksat) maakunnan keskiarvon alapuolella

Positiivinen nettomuutto, uusien yritysten määrä 10 kpl/v.

Aloittaneiden yritysten määrä suurempi kuin lopettaneiden, yritysneuvonnan kontaktit 3 kpl/vk, yrittäjätilaisuuksien määrä 6 kpl/v.

Uusien yritysten määrä 10 kpl/v.

Yhteisöveron tuotto – kehitys positiivinen edellisvuoteen verrattuna

Vuosikate 50 % poistoista,


Kunnanvaltuuston tavoite Mittari

Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö


Elinympäristön vetovoimaa edistävät päätökset

Strategian toteutumisen seuranta (talous/toiminta)

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen

Digitalisaation edistäminen kunnan palvelutuotannossa

Tulovero% alle maakunnan keskiarvon, kiinteistövero% alle maakunnan keskiarvon, vuosittain järjestettävä tonttikampanja

Vuosittainen tilinpäätös, tilikauden tulos

Palkkiosääntö uusittu kesäkuun 2017 loppuun mennessä

Sähköisten palveluiden hyödyntäminen ja käyttöönotto

12

Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta

Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä

Kannustetaan luovuuteen

Puhalletaan yhteen hiileen

Uuden kuntalain mukaiset muutokset hallinto- ja muihin sääntöihin ja ohjeisiin sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen työnjakoon

tilikauden tulos talousarviossa esitetty parempi

Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset 2 kertaa vuodessa

Kustannukset maan keskiarvon alapuolella

Innovaatiokilpailun/hankkeen tulosten hyödyntäminen

Yhteistyön arviointikeskustelu 1 krt/v luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken, työhyvinvointikysely

Hallinto- ja muut säännöt ja ohjeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä

Luumäen kunta 100 KUNNANHALLITUS

Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -370 982 -375 200 -372 500 -362 100 -363 900

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -51 814 -40 500 -36 600 -45 000 -53 400

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -11 000 -10 000 -11 000 -11 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -422 796 -426 700 -419 100 -418 100 -428 300

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 451 423 436 100 440 300 400 700 409 700

Henkilöstökorvaukset -186 -1 000 -5 000

Henkilösivukulut

Eläkekulut 152 168 132 500 125 600 120 600 122 000

Muut henkilösivukulut 23 972 26 300 19 300 17 500 18 000

Asiakaspalvelujen ostot 4 875 19 000 19 400 19 400 19 400

Muiden palvelujen ostot 671 637 654 500 699 900 784 000 800 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 467 43 400 42 200 25 800 25 800

Avustukset 46 034 44 300 51 300 51 300 51 300

Vuokrakulut 13 407 11 500 10 700 11 100 11 100

Muut toimintakulut 79 733 49 900 83 200 55 600 55 600

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 489 530 1 416 500 1 486 900 1 486 000 1 513 700

TOIMINTAKATE 1 066 734 989 800 1 067 800 1 067 900 1 085 400

13

Perusturva

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on palvelujohtaja. Toimiala 200 Perusturva sisältää perusturvan tulosalueen.

Luumäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä. Ikääntyminen, medikalisaatio, uudet lakivelvoitteet sekä kunnan vähenevät valtionosuudet tuovat kehittämispaineita sekä taloudellisia haasteita sote-palveluihin. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen tulee entistä tärkeämmäksi.

Palvelujohtaja toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana sekä kunnan, kuntalaisten ja Eksoten välisenä yhteyshenkilönä. Palvelujohtaja valvoo Eksoten tuottamien palveluiden laatua, palveluiden tuomaa terveyshyötyä sekä kustannuskehitystä.

Perusturvan tehtävänä seurata ja arvioida Eksoten toimintaa kuntalaisnäkökulmasta. Lisäksi tehtävänä on kehittää Eksoten kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toteuttaa asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä hyvinvointia kuntalaisille.

Perusturva huolehtii myös kunnan työllistämistoiminnasta.


Kunnanhallitus/perusturvan tavoite

Mittari

Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö, houkuttelevat asumisen edellytykset

Toimiva elinkeinopolitiikka


Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoivat lapsi- perheet, työikäiset ja seniorit

Pidetään yllä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut

Edistetään työllistymistä ja työllisyyttä, keskittymällä etenkin pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen.

Seurataan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehitystä ja pyritään vaikuttamaan kustannusten nousuun hillitsevästi tukemalla Eksoten strategiaa omalla terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisellä.

Varhaiskasvatuksen hyvinvointikysely, kivakoulu-kysely, kouluterveyskysely, (tehdään joka toinen vuosi) - tulokset eivät heikkene edellisestä vuodesta / kyselystä, sairastavuusindeksi enintään edellisvuoden tasolla, pitkäaikaistyöttömien lukumäärä enintään edellisvuoden tasolla.

Lähipalveluiden säilyminen, hoitoonpääsyn nopeus terveysasemalle ei heikkene edellivuodesta, hoitotakuun toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu maksimissaan 5 %, työttömien työnhakijoiden määrä (alle 25 v. ja pitkäaikais- työttömät) enintään edellisvuoden tasolla.

Soten nettotoimintamenojen kasvu enintään 1.7 %

14

Luumäen kunta 200 PERUSTURVA


TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -61 160 -39 600 -50 700 -46 600 -46 600

Maksutuotot


Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilöstökorvaukset -13 263 -2 000

Henkilösivukulut

Eläkekulut 61 438 72 700 69 500 73 500 73 200


Asiakaspalvelujen ostot 18 776 457 19 117 000 18 110 000 18 217 000 18 617 000



Avustukset 33 553 26 200 35 000 26 200 26 200

Vuokrakulut 28 579 3 500 5 000 5 000 5 000

Muut toimintakulut 173


TOIMINTAKATE 18 995 391 19 354 100 18 393 900 18 352 100 18 751 800

3.3. Koululautakunta

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimen johtaja. Toimiala koululautakunta sisältää seuraavat tulosalueet:

320 Päivähoito400 Perusopetus420 Keskiasteen koulutus430 Ammatillinen koulutus440 Aikuiskoulutus

Perustehtävän ja kunnan strategian mukaiset tavoitteet

1. Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö2. Toimiva elinkeinopolitiikka3. Vakaa talous ja tehokkaat palvelut

VARHAISKASVATUS

15

Varhaiskasvatusta järjestetään Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa sekä perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Vuorohoito on keskitetty Taavetin päiväkodin vuororyhmään. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Perheet voivat myös valita Kelan kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuen lapsensa hoidon järjestämiseksi.

PERUSOPETUS JA LUKIOLuumäen kunnan kouluverkko muodostuu Kangasvarren 1-6.luokkkien alakoulusta ja Taavetin koulukeskuksesta, jossa sijaitsevat perusopetuksen 1-9.luokat sekä lukio.

TAITEEN PERUSOPETUSSaimaan kansalaisopisto hoitaa Luumäellä lasten ja nuorten kuva- ja käsityötaiteen taiteen perusopetuksen. Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa koulujen antamaa taidekasvatusta.

KANSALAISOPISTOEtelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää Luumäellä koulutus-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäisten asukkaiden tarpeisiin. Opisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen omaehtoiseen opiskeluun, kansalaistaitojen oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta.

MUSIIKKIOPISTOTMusiikkiopistot antavat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvää toimintaa.

Luumäellä toimintaa järjestää Pohjois-Kymen musiikkiopisto Taavetin koulukeskuksen tiloissa 34 vuosiviikkoa lukuvuodessa. Lappeenrannan musiikkiopistosta ostetaan yksittäisiä oppilaspaikkoja opiskelijoiksi hyväksytyille oppilaille.

16


Koululautakunnan tavoite Mittari

1. Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö

Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso.

Luodaan kuntaan positiivinen imago.

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Kaikki varhaiskasvatusyksiköt toimivat laadukkaissa tiloissa.

Kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin toimitetaan ateriapalvelut Taavetin koulukeskuksesta.

Lukio-opetus tuotetaan laadukkaasti.

Taiteen perusopetuksen sopimukset uusitaan.

Oppimisympäristöt tukevat liikunnallisen elämäntavan kehittämistä kunnassa.

Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä 1.8.2017

Uuden Taavetin päiväkodin käyttöönotto elokuu 2017.

Ateriat toimitetaan uuteen Taavetin päiväkotiin elokuusta 2017 alkaen.

Taavetin lukio menestyy keskiarvoa paremmin kansallisissa ja alueellisissa lukiovertailuissa.

Sopimukset on uusittu.

Ulko- ja sisätilat varustetaan liikuntaan innostaviksi

2. Toimiva elinkeinopolitiikka

Järjestetään erilaisia yrittäjyyteen kannustavia opetusjärjestelyjä.

Erilaisia yrittäjyyshankkeita kouluissa.

3. Vakaa talous ja tehokkaat palvelut

Pidetään talous tasapainossa

Kannustetaan luovuuteen.

Puhalletaan yhteen hiileen.

Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja kehitetään huomioiden lapsi- ja oppilasmäärät.

Vanhempien ja lasten osallisuutta vahvistetaan toiminnan suunnittelussa.

Palvelukykyä kehitetään hyödyntämällä moniammatillista yhteistyötä.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti.

Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan

Varhaiskasvatuspaikkojentäyttöaste on 90-100 %,käyttöaste on 75-80 %.

Tilikauden tuloskehitys:osavuosikatsaukset huhti- ja elokuu ja koko vuosi.

Vanhempainyhdistykset toimivat päiväkodeissa ja kouluissa, oppilaskunnat kouluissa 2017.

Työhyvinvointikysely 2017, työryhmien välinen yhteistyö pysyy Suomen ka yläpuolella.

Kustannukset lähentyvät tai ovat maan keskiarvoa.

Päättötodistuksen saa 100 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

Jatko‐opiskelupaikan saa 100 % peruskoulun päättävistä nuorista.

17

Luumäen kunta 400 KOULULAUTAKUNTA


TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -14 878 -25 200 -69 300 -19 900 -12 300

Maksutuotot -263 595 -327 000 -244 200 -240 900 -238 900


Vuokratuotot -1 700

Muut toimintatuotot -200 -200 -300 -200 -200


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 170 815 4 149 600 4 014 100 3 998 400 3 899 400

Henkilöstökorvaukset -46 569 -41 000 -30 000 -30 000 -30 000

Henkilösivukulut

Eläkekulut 894 814 825 700 780 800 780 400 766 900


Asiakaspalvelujen ostot 133 024 120 700 138 600 120 700 120 700

Muiden palvelujen ostot 945 228 1 115 400 1 044 300 1 039 000 1 034 300


Avustukset 208 008 217 000 210 000 210 000 210 000

Vuokrakulut 1 081 782 998 600 1 045 900 1 016 900 1 010 900



TOIMINTAKATE 7 623 201 7 598 000 7 381 000 7 373 900 7 253 100

3.4. Vapaa-aikalautakunta

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on vapaa-aikasihteeri, joka osittain vastaa myös toiminnasta. Vapaa-aikalautakunta sisältää seuraavat tulosalueet:

510 Kirjasto520 Kulttuuritoimi600 Nuorisotoimi630 Liikuntatoimi

Tehtäväalueet Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät Ehkäisevä päihdetyö Liikuntatoimen suunnittelu ja edistäminen Kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukeminen Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan sekä kotiseututyön järjestäminen, edistäminen ja tukeminen


Vapaa-aikalautakunnan tavoite Mittari

18

Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö


Vapaa-aikatoimen palvelut tavoittavat asiakkaat yhtä hyvin tai paremmin kuin edellisvuonna.

Vapaa-aikatoimen palvelut tavoittavat hyvin ja asiakkaat kokevat vapaa-aikatoimen palvelun laadun hyvänä

Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin edellisvuonna.

Vapaa-aikatoimi tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjä yhtä paljon tai enemmän kuin edellisvuonna.

Linnoitus- ja kotiseutumuseon perusnäyttelyn osittainen uudistaminen

Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana kuin edellisvuonna

Vapaa-aikatoimen palvelut järjeste-tään kustannustehokkaasti

Vapaa-aikatoimen henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksin

Nuorisotila on avoinna ja tilankäyntejä on yhtä paljon tai enemmän kuin edellisvuonna. (Tilanne 31.8.2016 nuorisotila avoinna 104 kertaa ja tilakäyntejä 1027)

Liikuntaryhmien ohjaus- ja osallistujamäärät pysyvät samana tai nousevat edellisvuodesta. (Tilanne 31.8.2016 ohjatut liikuntaryhmät 188 ryhmää, kävijäkeskiarvo 10,7 henkilöä).

Kirjaston aukiolotunnit, lainat ja kävijämäärät pysyvät samana tai nousevat edellisvuodesta. (Tilanne 31.8.2016 kirjaston toteutuneet aukiolotunnit 2074h, lainat 41292 kpl ja kävijämäärät 24014 henkilöä).

Järjestetään asiakaskysely keväällä 2017. Palvelujen tavoitettavuuden ja laadun osalta tyytyväisyyden keskiarvo yli 75 %.

Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin edellisvuonna. (Tilanne 31.8.2016 tapahtumia 42 kpl.)Nuoriso-, liikunta ja kulttuurijärjestöjen avustuksia jaetaan yhtä paljon tai enemmän kuin edellisvuonna. (Tilanne 31.8.2016 vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia 25 900€).

”Veteraaninäyttelyn” totetuttaminen yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Näyttelyn avaus veteraanipäivänä 27.4.2017.

Liikuntavälineitä lainataan yhtä paljon tai enemmän kuin edellisvuonna. (Tilanne 31.8.2016 lainatut liikuntavälineet 97 lainaa)

2017 talousarvio/talousarviossa pysyminen

Vapaa-aikatoimen henkilöstöä täydennyskoulutetaan vuonna 2017 vähintään 8 htp.

19

Luumäen kunta 500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA


TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -30 545 -28 600 -32 400 -32 600 -32 600

Maksutuotot -174 -1 000 -200 -1 000 -1 000

Tuet ja avustukset -10 392 -8 500 -6 500 -500 -500

Vuokratuotot -6 700

Muut toimintatuotot -2 544 -2 500


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilöstökorvaukset -416

Henkilösivukulut

Eläkekulut 58 143 58 200 54 400 52 500 55 300


Asiakaspalvelujen ostot 600



Avustukset 26 600 25 900 25 900

Vuokrakulut 404 053 479 100 396 500 470 600 470 600


TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 935 165 1 019 700 936 500 957 220 961 020

TOIMINTAKATE 891 510 979 100 890 700 923 120 926 920

3.5. Tekninen lautakunta

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet:

700 Tekninen ltk/hallinto720 Liikenneväylät/yleiset alueet740 Kiinteistötoimi760 Maa- ja metsätilat772 Vesilaitos

Teknisen osaston tehtävänä on kunnan teknisten toimintojen ylläpito ja kehittäminen seuraavasti: varmistaa aktiivisella kaavoituksella maankäytön ajantasaisuus ja kehittyminen tulevaisuuden

tarpeisiin ylläpitää ja kehittää kunnan katuja, valaistusta, leikkikenttiä, puistoja sekä torialuetta. huolehtia kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä kiinteistöjen

suunnitelmallisella kunnossapidolla. huolehtia kaikista kunnan omistuksessa olevista maa-alueista käytön ja tarpeen mukaan. ylläpitää ja kehittää vesihuollon verkostoa ja vedenhankintaa toiminta-alueella.

20

Luumäen kunta 700 TEKNINEN LAUTAKUNTA


TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -1 802 793 -1 645 700 -1 741 100 -1 645 700 -1 645 700

Maksutuotot -383 -2 000 -1 500 -2 000 -2 000

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot -2 848 155 -2 824 100 -2 622 400 -2 757 100 -2 757 100

Muut toimintatuotot -227 662 -240 000 -178 000 -240 000 -240 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -4 878 993 -4 711 800 -4 543 000 -4 644 800 -4 644 800

Valmistus omaan käyttöön -7 209

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilöstökorvaukset -26 581 -13 000 -10 000 -15 000 -15 000


Teknisen lautakunnan tavoite Mittari

Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö

Taavetin uuden päiväkodin loppuunsaattaminen

Suunnitelmallinen maankäyttö

Jätevesilaitoksen laadukas toiminta

Kangasvarren koulun tilajärjestelyihin toimiva ratkaisu

Käyttöönotto aikataulussa

Maankäyttösuunnitelma hyväksytty

Lupaehtojen täyttyminen toiminnassa

Tekninen toteutus suunniteltu

Toimiva elinkeinopolitiikka Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksut alle Etelä-Karjalan keskiarvon

Kaupallisten toimijoiden tarpeet huomioidaan toteutuksissa

Maksujen suuruus

Yhteydenpito suunnitteluvaiheessa


Suunnitelman mukainen metsänhoito ja metsäomaisuuden kannattava ylläpito

Tekniset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti

Sähköinen huoltokirja tehokkaassa käytössä

Budjetoidun mukainentoiminta

Kustannukset alle maan keskiarvon

Vikailmoitukset etenevät järjestelmässä

21

Henkilösivukulut

Eläkekulut 228 888 236 000 206 700 208 600 209 000


Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 1 561 965 1 544 500 1 503 800 1 319 500 1 319 500


Avustukset 156 257 125 000 133 000 145 000 145 000

Vuokrakulut 133 674 136 500 113 000 136 500 136 500



TOIMINTAKATE -982 214 -842 200 -798 900 -1 009 300 -1 008 900

3.6. Ympäristölautakunta

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet

810 Rakennusvalvonta820 Pelastustoimi830 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristölautakunta

rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä.

ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines- ym. lakien valvonnalla pyritään pitämään Luumäen kunnan ympäristön tila vakaana ja jopa parantamaan sitä.

Luumäen kunta 800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot -100 830 -86 000 -86 000 -86 000 -86 000

Tuet ja avustukset -40 000 -100 000 -40 000 -40 000


Ympäristölautakunnan tavoite Mittari


Viranhaltijapäätöksinä tehtävät lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat ratkaistaan 4 viikon kuluessa hakemuksen ja sen täydennysten saapumisesta.

Lupien käsittelyaika keskimäärin 4 viikkoa

22

Vuokratuotot -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

Muut toimintatuotot


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilöstökorvaukset

Henkilösivukulut

Eläkekulut 39 065 35 100 32 400 33 500 33 500


Asiakaspalvelujen ostot



Avustukset

Vuokrakulut 57 689 34 100 39 000 34 100 34 100

Muut toimintakulut 650 1 000

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 772 676 783 800 898 200 785 900 785 900

TOIMINTAKATE 671 846 653 300 707 700 655 400 655 400

4. Investointiosa

LUUMÄEN KUNTA

u=uusinvestointi

l = laajennusINVESTOINTIOHJELMA 2017-2019 k = korvaus

kp projektiSuunnitteluv

uosien Inv 2017 2018 2019kust.arvio laatu TA TS TS

9600 KUNNANHALLITUS

101

Atk-kaapeloinnit ja laitteet pl koneet ja kalusto 120 000 u 40 000 40000 40000

23

102Tietoliikenneyhteyksien suunnittelu 550 000 u 50 000 250000 250000

9620 PERUSTURVA

Terveysaseman sisäilman parannustoimenpiteet201 213 000 k 193 000 20 000 suunnittelussa

Terveysaseman lämmönvaihtiemien saneeraus202 50 000 k 50 000

arvioidut kustannukset

203Hyvinvointiasemamuutos 100 000 k 100 000

arkkitehdin kustannusarvio

Terveysaseman putkiremontti 350 000 k 350 000


9640 KOULULAUTAKUNTA

451

Taavetin päiväkodin irtaimisto

140 000 u 140 000

perustuu kustannusarvioon

452

Taavetin päiväkoti

1 520 000 u 1 500 000 20 000

kok.kustannusarvio 2947900 €

453Taavetin koulukeskuksen "liikkuva koulu" -investoinnit

20 000 u20 000 arvioidut

kustannukset

-10 000 -10 000 avustus 50 %Kangasvarren koulun korjaukset 1 200 000 k 600 000 600 000

tilaratkaisun toteutusvaraus

454 Kangasvarren koulun suunnittelu ja korjaukset

hankeselvitys ja riskianalyysi300 000 k

300 000

455Kangasvarren koulun "liikkuva koulu" -investoinnit

20 000 u20 000 arvioidut

kustannukset

-10 000 -10 000 avustus 50 %

Taavetin jäähallin jääkiekkokaukalon uusinta 22 000 k 22 000


9650

VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA

501 Toukolan putkiremontin suunnittelu 10 000 k 10 000


502 Taavettihallin kiinteistötekniikan ohjaus 15 000 u 15 000

kustannusarvio

503Taavettihallin väliverho 20 000 k 20 000

kustannusarvio tulossa

504

Toukolan lämmitystavan muutos 10 000 k 10 000


Sähkökäyttöinen jäänhoitokone 130 000 k 130 000

uusinta lain vaatiessa

Toukolan putkiremontti 100 000 k 100 000


24

Moottorikelkka latujen hoitoon 15 000 k 15 000


9670

TEKNINEN LAUTAKUNTA

701Joukolan vesikaton uusinta 90 000 k 90 000

PTS-suunnitelma

Joukolan muut PTS-toimenpiteet 200 000 k 100 000 100 000 mm. julkisivu

702Perälä - Taavetti kevyenliikenteen väylä

360 000 u 360 000arvioidut kustannukset

-60 000 avustusosuus

703

Halmeen asuinalueen toteuttaminen 130 000 u 30 000 100 000


704VT 6 TaaLa, liittyvät väylät 22 000 u 22 000


705Sisäisten vuokrien määrittely 17 000 u 17 000

kustannusarvio

706Vuosittaiset asfaltoinnit 215 000 u 15 000 100 000 100 000

Korjauksia/ päällystyksiä varten arvioitu

707Leikkipuistot ja yleiset alueet 30 000 u 10 000 10 000 10 000

Perustuu arviointiin kunnostustarpeista

708 Maanhankinta 30 000 u 10 000 10 000 10 000

Katualue ym. pieniä tarpeita varten

Viihtyisyys

Tori 160 000 160 000Linnalant. yhteyd.

Yläkoulun piha 100 000 u 100 000

Lähiliikuntapaikka-avustus 40 %

709 Senioripuisto 48 000 u 48 000arvioidut kustannukset

Lepola 70 000 u 70 000

tarkentuu jatkosuunnittelussa

710 Jatkosuunnittelu 20 000 u 20 000

711Katuvalaistuksen saneeraus 250 000 k 150 000 100 000

Saneerauksesta tehty suunnitelma

Vt 6 TaaLa, kunnan vastuut 260 000 u 260 000

sopimukseen perustuva

Sorosenniementien asfaltointi 50 000 u 50 000


712 Hovintiellä ja Toivolantiellä loppupään asfaltointia 25 000 u 25 000


713 Pajatien saneeraus 30 000 k 30 000Tekla 1.10.2015 § 42

714

Hankesuunnittelumäärä-raha

130 000 u 30 000 50 000 50 000

Arvioitu tulevien hankkeiden pohjalta

Linnalantie 37 ulkopuolen saneeraus 40 000 k 40 000

25

715

Jätevedenpuhdistamon toiminnan parantaminen 1 026 000 k 26 000 1 000 000

lietelingon ruuvi ja pumppu 2017

716

Palolammentien kunnallistekniikan saneeraus 465 000 k 465 000

suunnittelijan kustannusarvio

Vallitien kunnallistekniikan saneeraus 150 000 k 150 000


717

Jurvalan jätevesipumppaamon saneeraus 20 000 k 20 000


718Vesitornin kuntotutkimus 15 000 k 15 000

kustannusarvio

719Lomakylän siirtoputket 200 000 u 200 000


tulo-osuudet -100 000 -100 000 tulo-osuudet

720Auton vaihto + talvityövarustus 50 000 k 50 000


721Huberin raakavesilinja

11 000 k 11 000 Toteutetaan 2016 jos mahdollista

722Kunnallistekniikan korjausinvestoinnit 230 000 k 115 000 115 000

9680

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

801

Paloaseman tilaratkaisu / saneerauksen suunnittelu 50 000 k 50 000


Paloaseman saneeraus 500 000 500 000


Menot yhteensä 9 799 000 4 184 000 3 830 000 1 885 000Tulot yhteensä -180 000 -180 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 619 000 4 004 000 3 830 000 1 885 000

26

5. TuloslaskelmaosaLuumäen kuntaSelite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOTMyyntituotot -2 280 358 -2 114 300 -2 266 000 -2 106 900 -2 101 100Maksutuotot -364 982 -416 000 -331 900 -329 900 -327 900Tuet ja avustukset -410 626 -404 500 -412 300 -504 600 -513 000Vuokratuotot -2 848 155 -2 828 600 -2 635 300 -2 761 600 -2 761 600Muut toimintatuotot -245 406 -268 700 -203 300 -266 200 -266 200TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -6 149 527 -6 032 100 -5 848 800 -5 969 200 -5 969 800Valmistus omaan käyttöön -7 209

TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 6 191 823 6 164 200 6 017 600 5 974 200 5 884 200Henkilöstökorvaukset -87 015 -57 000 -45 000 -45 000 -45 000

HenkilösivukulutEläkekulut 1 434 516 1 360 200 1 269 400 1 269 100 1 259 900Muut henkilösivukulut 334 086 386 500 284 800 282 500 280 000Asiakaspalvelujen ostot 18 914 356 19 256 700 18 268 600 18 357 100 18 757 100Muiden palvelujen ostot 3 876 124 4 058 800 4 119 900 3 897 820 3 909 920Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 390 166 1 425 200 1 409 300 1 416 200 1 413 100Avustukset 470 452 438 400 455 200 432 500 432 500Vuokrakulut 1 719 184 1 663 300 1 610 100 1 674 200 1 668 200Muut toimintakulut 179 512 67 900 101 100 73 700 73 600TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 34 415 995 34 764 200 33 491 000 33 332 320 33 633 520

TOIMINTAKATE 28 266 468 28 732 100 27 642 200 27 363 120 27 663 720

Verotulot -16 970 518 -16 900 000 -17 073 000 -16 953 000 -17 366 000Valtionosuudet -11 496 819 -11 950 000 -11 774 700 -11 750 000 -11 750 000

Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot -248 436 -293 100 -238 600 -223 500 -223 500Muut rahoitustuotot -443 764 -423 000 -575 400 -575 000 -575 000Korkokulut 9 369 27 000 20 000 21 000 21 000Muut rahoituskulut 164 891 140 900 141 000 140 900 140 900

VUOSIKATE -718 809 -666 100 -1 858 500 -1 976 480 -2 088 880

Poistot ja arvonalentumisetSuunn.mukaiset poistot 1 818 574 1 787 900 1 848 000 1 939 800 2 116 500

TILIKAUDEN TULOS 1 099 765 1 121 800 -10 500 -36 680 27 620

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -144 342 -650 000 -642 200 -650 000 -650 000

Varausten lis.(-)tai väh.(+) -468 900TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 486 523 471 800 -652 700 -686 680 -622 380

27

Tuloslaskelma on määrämuotoinen laskelma siitä, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Laskelmassa esitetään myös tuloksen käsittelyerät.

Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

28

6. Rahoitusosa

Luumäen kunta Rahoituslaskelmaennusteet


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 718 828 666 100 1 858 500 1 976 480 2 088 880

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät 22 712 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Investointien rahavirta

Investointimenot -4 030 832 -3 187 000 -4 184 000 -3 830 000 -1 885 000

Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 218 200 100 000 180 000

Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 130 883 100 000 100 000 100 000 100 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 940 209 -2 370 900 -2 095 500 -1 803 520 253 880

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset 1 030 61 500 35 000 35 000 35 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 818 600

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -38 000 -9 600 -9 600 -9 600

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset 201 148 100 000

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 080 569 -2 247 400 -2 070 100 -1 778 120 279 280

Rahavarat 31.12. 17 046 662 14 799 262 12 729 162 10 951 042 11 230 322

Rahavarat 1.1. 15 966 093 17 046 662 14 799 262 12 729 162 10 951 042

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -4 311 109 -6 406 609 -8 210 129 -7 956 249

Lainanhoitokate 38 19 63 65 69

Kassan riittävyys, pv 174 129 141 122 121

Rahoitusosassa osoitetaan rahoituslaskelmakaavan muodossa se, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Tuloslaskelma- ja investointiosasta siirtyvien erien lisäksi rahoituslaskelmassa esitetään anto- ja ottolainauksen lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset ja rahoituslaskelman vaikutukset maksuvalmiuteen. Taloussuunnitelmavuosien omarahoitteiset investoinnit vaikuttavat selkeästi kunnan maksuvalmiutta alentavasti.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN

29

YHTEENVETOSitovuus Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSAHallinto N 1 486 900 -419 100Perusturva N 18 659 600 -265 700Sivistystoimi N 8 702 200 -430 500Tekninen toimi N 4 642 300 -4 733 500

TULOSLASKELMAOSAVerotulot B -17 073 000Valtionosuudet B -11 774 700Korkotulot B -238 600Muut rahoitustulot B -575 400Korkomenot B 20 000Muut rahoitusmenot 141 000Satunnaiset erät

INVESTOINTIOSAKunnanhallitus

Irtain omaisuus 40 000Aineeton omaisuus 50 000

PerusturvaKiinteä omaisuus 343 000

SivistystoimiKiinteä omaisuus 1 875 000Irtain omaisuus 182 000 -20 000

Tekninen toimiKiinteä omaisuus 1 694 000 -160 000

Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot -100 000Tulorahoituksen korjauserät 50 000

RAHOITUSOSAAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäyksetAntolainasaamisten vähennykset B -35 000

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäysPitkäakaisten lainojen vähennys 9 600Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutoksetVaikutus maksuvalmiuteen -2 070 100

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 37 895 600 -37 895 600

30

7. Henkilöstösuunnitelma

Toimielin/tulos-yksikkö Virka- tai toiminimike TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

100 KunnanhallitusYleishallinto Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1

Hallintojohtaja 1 1 1 1 1Kanslisti 3 2,2 2,2 2,2 2,2Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1Palkkakirjanpitäjä 1 1 1 1 1Atk-suunnittelija 1 1 0,5

Elinkeinotoimi Yritysasiamies 0,5 0,5 0,5 0,5

100 Kunnanhallitus yhteensä 9 8,7 8,2 7,7 7,7

200 PerusturvaPerusturva Palvelujohtaja 1 1 1 1 1

Yritysasiamies/työllistäm. 0,5 0,5 0,5

200 Perusturva yhteensä 1 1 1,5 1,5 1,5

400 KoululautakuntaPerusopetus/Koulutoimisto Sivistystoimenjohtaja 0,2 0,2 1 1 1

Kanslisti 1 1 1 1 1

Kangasvarren Luokanopettaja 6 6 6 6 6koulu Lehtori (perusopetuk-

sen yhteinen) 1 1 1 1 1Erityisopettaja (perus-opetuksen yhteinen) 1 1 1 1 1Ravitsemistyöntekijä 1 1 1 1 1Koulunkäyntiavustaja-iltapäivätoiminnan-ohjaaja 1 1 1 1 1

Kannuskosken Luokanopettaja 2 0 0 0 0koulu/päiväkoti Ravitsemistyöntekijä-

siivooja-talonmies 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Kirkonkylän Luokanopettaja 3 0 0 0 0koulu

Taavetin koulu Rehtori 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7Lehtori 16 16 16 16 16Erityisopettaja 4 4 4 4 4

31

Tuntiopettaja 1 1 0 0 0Luokanopettaja 10 10 12 11 10Ruokapalveluesimies 1 1 1 1 1Ruokapalvelutyöntekijä 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5Toimistovirkailija 1 1 1 1 1Koulunkäyntiavustaja 3 3 3 4 4Koulunkäyntiavustaja-iltapäivätoiminnanohjaaja 1 1 1 1 1

Keskiasteen koulutusTaavetin lukio Rehtori 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3

Lehtori 6 6 6 5 5

Koulutoimi yhteensä 63,8 58 60 60 59

VarhaiskasvatusVakinainen henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö 1 1 1 1 1

Kanslisti 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1 1 1 1

Päiväkodin johtaja 1 1 2 2 2Lastentarhanopettaja 9 9 11 12 12

Lähihoitaja 15 16 16 16 16

Ryhmäperhepäivähoitaja 1 1 1 - -

Päiväkotiapulainen 2 2 2 2 2Laitosapulainen 1 1 1 1 1Perhepäivähoitaja 6 6 5 5 3

Vakinainen henkilöstö yhteensä 37,5 38,4 40,4 40,4 38,4

Määräaikainenhenkilöstö(Taavetin päiväkodinuusimmat ryhmät,Kannuskosken pph)

Lastentarhanopettaja 2 2 1Lähihoitaja 4 2 1 1 1Ryhmäperhepäivähoitaja 2 1 1 1 1

Määräaikainen henkilöstö yhteensä 8 5 31-2 arvio syksy -18

1-2 arvio syksy-18

Varhaiskasvatus yhteensä 45,5 43,4 43,4 41,4-42,4

39,4-40,4

400 Koululautakunta yhteensä 109,3 101,4 103,4 101,4-102,4

99,4-101,4

500 Vapaa-aikalautakuntaKirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1Kirjastovirkailija 4 4 3,6 3,6 3,6Vapaa-aikasihteeri 1 1 1 1 1Nuoriso-ohjaaja 1 1 1 1 1Kerhonohjaaja - - - - -Liikunnanohjaja 1 1 1 1 1

32

Osa-/määräaikainen 1 1 0,8 0,8 0,8

500 Vapaa-aikalautakunta yhteensä 9 9 8,4 8,4 8,4

700 Tekninen lautakuntaHallinto Tekninen johtaja 1 1 1 1 1

Kunnanrakennusmestari 1 1 1 1 1Toimistosihteeri 1 1 1 1 1

Asuntotoimi Asuntosihteeri 1 1 1 1 1Toimistovirkailija 1 1 1 1 1

KiinteistötoimiTalonmiespalvelut Kiinteistönhoitaja 5 5 4 3,5 3,5

Siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja - - - - -Siivooja 11 11 9 9 9

Kunnossapitopalvelut Talonrakennusmestari 1 1 1 0,5 0,5Työnjohtaja - - - - -Kunnossapitotyöntek. (T) 1 1 1 1 1Rakennusmies (T) 1 1 - - -Rakennusmies 2 2 1 1 1Kunnallistekn. työntekijä - - - - -Puutarhuri 1 1 1 1 1T = tuntipalkkainen

Lämpölaitos Lämpölaitoksenhoitaja 1 - - - -

Vesihuoltolaitos Vesilaitoksen hoitaja 1 1 2 2 2

Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoit. 1 1 1 1 1

700 Tekninen lautakunta yhteensä 30 29 25 24 24

800 YmpäristölautakuntaRakennustarkastaja 1 1 1 1 1Ympäristönsuojelusihteeri 1 1 1 1 1Palvelusihteeri 1 1 1 1 1

800 Ympäristölautakunta yhteensä 3 3 3 3 3

Koko kunta yhteensä 161,30 152,10 149,50 146-147 144-146

33

8. Talousarvio- ja suunnitelmarakenne Toimiala/Tulosalue/Kustannuspaikka

100 KUNNANHALLITUS110 Vaalit

1101 Kunnalliset vaalit

120 Tilintarkastus1200 Tilintarkastus

130 Yleishallinto1300 Kunnanvaltuusto1301 Kunnanhallitus1302 Toimikunnat1303 Edustus1340 Hallintotoimisto1344 Tietoverkko1345 Yhteiset toimistopalvelut1351 YT-tmk, työsuojelu1355 Työterveyshuolto1357 Henkilöstöpalvelut

1360 Taloustoimisto1361 Atk-palvelut1370 Sidosyhteisöt

140 Työllistäminen1401 Nuorten kesätyöllistäminen

160 Elinkeinotoimi1601 Elinkeinotoimi1605 Joukkoliikenne1620 Pr- ja markkinointitoiminta1624 Luumäen maisemahanke

170 Maataloustoimi1700 Maataloustoimi/hallinto1701 Maatalouden kehittäminen1702 Maaseudun kehittämishanke

200 PERUSTURVA200 Perusturvalautakunta

2110 Perusturva2120 Lahjoitusrahastot2121 Työtupa/Helmisen rahasto2122 Työllistämisyksikkö2125 Sotainvalidit2700 EK sosiaali- ja terveyspiiri

400 KOULULAUTAKUNTA320 Varhaiskasvatus

3840 Varhaiskasvatuksen hallinto3841 Erityisvarhaiskasvatus3850 Taavetin päiväkoti3851 Jurvalan päiväkoti3864 Perhepäiväh/Kannusk.

34

3865 Perhepäivähoito3870 Taavetin päiväkoti3875 Esiopetus3880 Lasten kotihoidontuki

400 Perusopetus4000 Sivistystoimen hallinto4001 Opetus4003 Kuljetus4004 Ruokailu4005 Muu oppilashuolto4006 Kiinteistöt4009 Lasten iltapäivätoiminta4020 Kerhotoiminnan kehittäminen4021 Koulutuksell. tasa-arvon edistäminen4022 Osaava-hanke4023 Liikkuva koulu-hanke4100 Taiteen perusopetus

420 Keskiasteen koulutus4200 Lukio/hallinto4201 Lukio/opetus4203 Lukio/kuljetus4204 Lukio/ruokailu4206 Lukio/kiinteistöt

440 Aikuiskoulutus4400 Kansalaisopistotoimi4410 Musiikkiopistot

500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA510 Kirjasto

5100 Pääkirjasto5101 Kangasvarren kirjasto5200 Kulttuuritoimi5201 Museotoimi5202 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi5203 Veteraaninäyttely5205 Metku

600 Nuorisotoimi6000 Nuorisotoimi, hallinto6001 Nuorisotyö 6002 Kerhotoiminta6003 Toukola 6004 Ehkäisevä päihdetyö6005 Paikall.harrastustoiminnan kehitt.-hanke

630 Liikuntatoimi6300 Liikuntatoimi

35

700 TEKNINEN LAUTAKUNTA700 Tekninen ltk/hallinto

7000 Tekninen toimisto7002 Koneet/kulj.välineet7003 Asuntotoimi7011 Tontit7100 Kaavoitus7300 Jätehuolto

720 Liikenneväylät/yleiset alueet7200 Liikennealueet7201 Teiden valaistus/viitoitus7202 Puistot ja leikkikentät7203 Pysäköintipaikat7205 Tori7206 Yksityistiet7209 Hankkeet7211 Liikuntapaikkojen hoito

730 Jätehuolto7300 Jätehuolto

740 Kiinteistötoimi7400 Talonmiespalvelut7401 Siivouspalvelut7402 Kunnossapitopalvelut7403 Taavettihalli/liikuntapaikka7404 Jäähalli/liikuntapaikka7410 Perusturvalkt/kiinteist.7420 Koulukiinteistöt7430 Asuinkiinteistöt7435 Osaomistustalot7440 Hallinto- ja muut julk.k.7450 Muut kiinteistöt

760 Maa- ja metsätilat7600 Maa- ja metsätilat

772 Vesilaitos7720 Vesilaitos

800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA810 Rakennusvalvonta

8100 Rakennusvalvonta

820 Pelastustoimi8200 Pelastustoimi

830 Ympäristöterveydenhuolto8301 Eläinlääkintähuolto8302 Ympäristönsuojelu8308 Kivijärven veneilyreitti8309 Itsenäisyydentie8400 Seudullinen ympäristötoimi

36

8401 Löytöeläinten hoito

9. Kuntakonsernirakenne

Konsernirakenne 31.12.2015

Nimi Koti- Kunnanpaikka omistus-

osuusTytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä Luumäki 100,00 %Luumäen Energia Oy Luumäki 100,00 %Asunto Oy Luumäen Joukolanpuisto Luumäki 61,64 %

OsakkuusyhteisötAsunto Oy Luumäen Valliheikki Luumäki 42,54 %Asunto Oy Luumäen Parsikonpuisto Luumäki 46,96 %

Kuntayhtymät

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Lpr 1,21 %E-K sosiaali- ja terveyspiirin ky Lpr 3,62 %Etelä-Karjalan liitto Lpr 3,57 %

Yhdistelemättömät osakkuus-, ja yhteisyhteisöt

Asunto Oy Luumäen Rinnepuisto Luumäki 13,80 %As Oy Taavetin Käpykuja Luumäki 33,10 %

· web viewteollisuudessa ja koko taloudessa on jo vuosia ollut käynnissä rakennemuutos, mikä...

Documents