vojput ad magacinsko poslovanje...

VOJPUT AD MAGACINSKO POSLOVANJE QP-04.01

ZADUŢENJE PROCEDUROM:

RB Funkcija Forma

dokumenta

1 Pomoćnik direktora za ekonomsko - raĉunovodstvene poslove

2 Predstavnik rukovodstva (papirni oblik dostupan svim zaposlenima u organizaciji)

3 Rukovodilac sluţbe nabavke

4 Izvršni direktor za izgradnju

5 Izvršni direktor za odrţavanje

6 Izvršni direktor za opšte, pravne i kadrovske poslove

7 Šef magacina

PROCES 4: MAGACINSKO POSLOVANJE

Vlasnik procesa Pomoćnik direktora za ekonomsko - raĉunovodstvene poslove

Zatev standarda ISO 9001:2015 taĉka 7.3

OBJAŠNJENJA I SKRAĆENICE

Repromaterijal - Repromaterijal je materijal koji se prerađuje i ugrađuje u toku tehnološ-kih procesa građenja puteva, održavanja puteva i ostalih delatnosti u Kompaniji VOJPUT a.d.. To su sledeći materijali:

kameno brašno (filer),

kameni agregat,

tucanik,

šljunak,

cement,

bitumen i bitumenska emulzija,

betonska galanterija,

svež beton i

sav ostali građevinski materijal. Rezervni delovi, sitan inventar i HTZ oprema - Rezervni delovi, sitan inventar i HTZ oprema se nabavljaju radi obavljanja redovnih delatnosti u Kompaniji VOJPUT a.d. i čuva-ju u magacinima Nafta i naftini derivati - Nafta i naftini derivati predstavljaju energente koji se nabavljaju za obavljanje redovnih delatnosti u Kompaniji VOJPUT a.d.


Izdanje 03 10.11.2015. 2 / 13

1. PREDMET Predmet ove procedure je definisanje:

prijemno kontrolisanje i ispitivanje materijala za niskogradnju

kontrola proizvoda isporučenog od kupca

rukovanje, skladištenje, pakovanje, čuvanje i isporuka u cilju efikasnog poslovanja i efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom u Kompaniji VOJPUT a.d. Ova procedura je u svom sprovođenju povezana sa procedurom QP-03.01 Nabavka. 2. PODRUĈJE PRIMENE Ova procedura se primenjuje u sledećim organizacionim jedinicama - funkcijama Kompa-nije VOJPUT a.d. Subotica:

Ekonomsko - računovodstveni sektor,

Služba nabavke,

Radna jedinica “Izgradnja”,

Radna jedinica “Održavanje” 3. ODGOVORNOST a) Za uspostavljanje, primenu i održavanje ove procedure odgovoran je pomoćnik direkto-

ra za ekonomsko računovodstvene poslove. b) Ovu proceduru sprovode:

pomoćnik direktora za ekonomsko računovodstvene poslove,

rukovodilac službe nabavke,

izvršni direktor za izgradnju,

izvršni direktor za održavanje,

izvršni direktor za opšte, pravne i kadrovske poslove,

šef magacina,

ostale službe po potrebi. 4. DEFINICIJE, OZNAKE I SKRA]ENICE U ovoj proceduri primenjuju se definicije date u standardu ISO 9000:2015. 5. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA a) Ovaj dokument proizlazi iz Priručnika kvaliteta. b) Materija izneta u ovoj proceduri oslanja se na sledeća dokumenta:

ISO 9000:2015, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik,

ISO 9001:2015, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi,

nje performansi,

QP-03.01, Nabavka

QP-08.01, Ugovaranje i preispitivanje ugovora,


Izdanje 03 10.11.2015. 3 / 13

QP-09.01, Kompetentnost, obuka i svest,

Zakon o planiranju i izgradnji

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotreb-ne dozvole,

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Registrator obrazaca Navedena dokumenta su bila važeća u vreme izdavanja ove procedure. Sva dokumenta su podložna izmenama, pa se korisnici ove procedure upućuju na korišćenje najnovijeg iz-danja navedenih dokumenata. 6. OPIS AKTIVNOSTI 6.1 Prijemno kontrolisanje i ispitivanje materijala za niskogradnju, 6.1.1 Sredstva statusa kontrolisanja i ispitivanja Sredstva statusa i kontrolisanja i ispitivanja označavaju, obeležavaju, identifikuju i pokazu-ju, na pogodan način, razliku između neverifikovanih i verifikovanih (usaglašenih, neusa-glašenih ili odbačenih) proizvoda i/ili usluga u odnosu na izvršeno kontrolisanje i ispitiva-nje, a u određenim slučajevima omogućavaju i fizičko izdvajanje proizvoda i/ili usluga, kao i prepoznavanje sledljivosti organizacione jedinice, funkcije ili lica odgovornih za utvrđeni status kontrolisanja i ispitivanja. Status prijemnog kontrolisanja i ispitivanja u Kompaniji VOJPUT a.d. obezbeđuje se preko:

zapisa o kvalitetu, koji proizlaze iz postupka primene procedura i uputstava sistema upravljanja kvalitetom, a čije je korišćenje definisano odnosnim procedurama i uputstvi-ma,

kartice materijala/alata/proizvoda, koja proizlazi iz postupka primene ove procedure, a prati one ulazne proizvode i/ili usluge, koje odredi rukovodilac službe nabavke,

datuma, potpisa i pečata odgovornih lica, koji se stavljaju na zapise o kvalitetu i druga prateća dokumenta koja prate ulazne proizvode i/ili usluge,

građevinskog dnevnika, koji obezbeđuje podatke o početku, toku i načinu izvođenja ra-dova u celini i po pojedinim fazama,

knjige inspekcije, koja obezbeđuje podatke vezane za kvalitet izvođenja radova od po-četka do kraja,

izdvojenih fizičkih lokacija, prostora za skladištenje ili magacina, od prijema pa tokom svih faza izgradnje do predaje objekta investitoru/naručiocu, što je regulisano tačkom 6.3 , Rukovanje, skladištenje, pakovanje, čuvanje i isporuka ove procedure,

i slično. Za primenu obeležavanja statusa kontrolisanja i ispitivanja na primljene ulazne proizvode i/ili usluge odgovoran je:

rukovodilac službe nabavke i odgovorna lica koja on odredi za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje, kao i

pomoćnik direktora za ekonomsko - računovodstvene poslove i lica koja on odredi u skladu sa sistematizacijom radnih mesta (šef magacina, magacioner i drugi).

Takođe, rukovodilac službe nabavke odgovoran je i za određivanje vrsta repromaterijala, rezervnih delova i alata i ostalih ulaznih proizvoda i/ili usluga na koje će se stavljati/kačiti Kartice materijala/alata/proizvoda.


Izdanje 03 10.11.2015. 4 / 13

6.1.2 Kartica materijala/alata/proizvoda 6.1.2.1 Izgled i boja kartice Status kontrolisanja i ispitivanja ulaznih proizvode i/ili usluga označava se korišćenjem obrasca VZ 023, Kartica materijala/alata/proizvoda. Kartica materijala/alata/proizvoda štampa se u tri boje:

bela,

žuta i

crvena boje. 6.1.2.2 Značenje kartice bele boje Kartica bele boje služi za označavanje statusa kontrolisanja i ispitivanja ulaznih proizvoda i usluga, koji zadovoljavaju specificirane zahteve kvaliteta, a svi proizvodi i/ili usluge sa kar-ticom bele boje smatraju se usaglašenim. 6.1.2.3 Značenje kartice žute boje Kartica žute boje služi za označavanje statusa kontrolisanja i ispitivanja ulaznih proizvoda i/ili usluga, koji ne zadovoljavaju specificirane zahteve kvaliteta, a svi proizvodi i/ili usluge sa karticom žute boje smatraju se neusaglašenim i rešavaju se po proceduri QP-10.02, Upravljanje neusaglašenim proizvodom, korektivne i preventivne mere. Preispitivanje i rešavanje neusaglašenih proizvoda i/ili usluga rezultira u proizvode i/ili usluge koji su doradom/popravkom i ponovnim kontrolisanjem i ispitivanjem dovedeni u stanje da ispunjavaju specificirane zahteve, zbog čega dobijaju status usaglašenosti i od-govarajuću karticu bele boje. Obrnuta situacija rezultira u proizvode i/ili usluge koji se doradom/popravkom i ponovnim kontrolisanjem i ispitivanjem ne mogu dovesti u stanje da ispunjavaju specificirane zahte-ve, zbog čega dobijaju status odbacivanja označen karticom crvene boje, dok se ne završi njihovo uklanjanje iz kompanije (slanje na otpad ili vraćanje dobavljaču/kooperantu). 6.1.2.4 Značenje kartice crvene boje Kartica crvene boje služi za označavanje statusa kontrolisanja i ispitivanja ulaznih proizvo-da i/ili usluga, koji ne zadovoljavaju specificirane zahteve kvaliteta, a svi proizvodi i/ili uslu-ge sa karticom crvene boje smatraju se i dalje neusaglašenim, jer se ne mogu doraditi/po-praviti i ponovnim kontrolisanjem i ispitivanjem dovesti u stanje da ispunjavaju specificira-ne zahteve kvaliteta, zbog čega dobijaju status odbacivanja (slanje na otpad ili vraćanje kooperantu/dobavljaču). 6.1.3 Prijemno kontrolisanje i ispitivanje 6.1.3.1 Usaglašeni proizvodi i/ili usluge


Izdanje 03 10.11.2015. 5 / 13

Rukovodilac službe nabavke je odgovoran za zadržavanje ulaznih proizvoda i/ili usluga dok se ne završe potrebna kontrolisanja i/ili ispitivanja ili dok se ne pribave odgovarajući dokazi o kvalitetu ulaznih proizvoda i/ili usluga. Takođe, rukovodilac službe nabavke odgovoran je i za određivanje odgovornih lica za pri-jemno kontrolisanje i/ili ispitivanje iz Službe nabavke, u skladu sa sistematizacijom radnih mesta. Po pitanjima prijemnog kontrolisanja i ispitivanja materijala za niskogradnju, rukovodilac službe nabavke, sarađuje i sa drugim rukovodiocima i stručnjacima iz kompanije, Za smeštaja, rukovanja i označavanja robe u magacinu nadležni su pomoćnik direktora za ekonomsko - računovodstvene poslove i šef magacina. Služba nabavke obezbeđuje dokaze o kvalitetu nabavljenih ulaznih proizvoda i/ili usluga kroz ugovornu i nabavnu dokumentaciju, koja je ugovorena sa proizvođačima radova/koo-perantima i dobavljačima, a u skladu sa procedurom QP-08.01, Ugovaranje i preispitivanje ugovora i procedurom QP-03.01, Nabavka. Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje, kada donose odluku o prirodi pri-jemnog kontrolisanja i/ili ispitivanja, najčešće razmatraju obim kontrolisanja i ispitivanja koji je primenjen kod podizvođača radova/kooperanta ili dobavljača i dobijene dokaze o kvali-tetu (ateste, sertifikate, potvrde, zapise, izveštaje i slično). Za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje najčešće se koristi uzorkovanje propisano standar-dima za dotične ulazne proizvode i/ili usluge, kao i 100% kontrolisanje i/ili ispitivanje za po-jedinačne, komadne proizvode i/ili usluge. Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje iz Službe nabavke najčešće u svom radu preispituju i odobravaju dobijene dokaze o kvalitetu isporučenih ulaznih proiz-voda i/ili usluga, koji se dalje čuvaju u arhivi Službe nabavke. Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje verifikuju dobijeni ulazni proizvod i/ili uslugu korišćenjem:

ugovora, ako postoji,

druge nabavne dokumentacije definisane procedurom QP-03.01, Nabavka,

otpremnice/dostavnice dobavljača ili kooperanta,

računa dobavljača ili kooperanta,

dokaza o kvalitetu uz isporučene proizvode i/ili usluge,

standarda za dotične proizvode i/ili usluge,

tehničke dokumentacije (glavni projekat i izvođački projekat, ako postoji),

specifikacije proizvoda i/ili usluge,

reprezentativnih uzoraka ili uzoraka isporučenih uz proizvode i/ili usluge,

ranijih izveštaja o kontrolisanju i/ili ispitivanju, ako postoje,

drugih dokumenata koja specificiraju zahteve kvaliteta ili ih potvrđuju. Ukoliko ulazni proizvodi i/ili usluge zadovoljavaju specificirane zahteve kvaliteta, odgovor-na lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje popunjavaju obrazac VZ 039, Primka.


Izdanje 03 10.11.2015. 6 / 13

Primka se popunjava u četiri primerka, od kojih se dva dostavljaju knjigovodstvu, jedan ostaje magacinu, a jedan služi za izveštavanje nadležnog rukovodioca o prispeću zahteva-nih proizvoda i/ili usluga. Primka se čuva 5 godina u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju. Ulazni proizvodi i/ili usluge se skladište na odgovarajuće otvorene skladištene prostore/de-ponije ili u odgovarajuće zatvorene skladišne prostore/magacine, gde se čuvaju do trenut-ka upotrebe. Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje iz Službe nabavke i magacina identifikuju status prijemnog kontrolisanja i/ili ispitivanja na ulaznim proizvodima i/ili usluga-ma korišćenjem obrasca VZ 023, Kartica materijala/alata/proizvoda, bele boje, za usagla-šene ulazne proizvode i/ili usluge, u skladu sa ovom procedurom, pod uslovom da isti spa-daju u vrste proizvoda i/ili usluga čiji se status kontrolisanja i/ili ispitivanja označava. Ovim je proces prijemnog kontrolisanja i/ili ispitivanja završen i preko 90% prijema se oba-vi na ovaj način, tj. proizvodi i/ili usluge su zadovoljavajućeg kvaliteta. Međutim, u manjem broju slučajeva, pojavljuju se i neusaglašeni ulazni proizvodi i/ili uslu-ge i odbačeni/neprihvatljivi ulazni proizvodi i/ili usluge, a postupci sa njima definisani su u tačkama 6.1.3.3 i 6.1.3.4 ove procedure. 6.1.3.2 Puštanje u proces bez verifikacije U Kompaniji VOJPUT a.d. se ne praktikuje puštanje proizvoda i/ili usluge u proces bez prethodne verifikacije kvaliteta, bez obzira na hitnost. Priroda procesa i sistem poslovanja u kompaniji su takvi da se samo kvalitetni proizvodi i/ili usluge ugrađuju ili koriste.


Izdanje 03 10.11.2015. 7 / 13

6.1.3.3 Neusaglašeni ulazni proizvodi i/ili usluge Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje iz Službe nabavke identifikuju sta-tus neusaglašenih ulaznih proizvoda i/ili usluga preko popunjavanja obrasca VZ 022, Zapi-snik o prijemnom kontrolisanju i ispitivanju. Zapisnik o prijemnom kontrolisanju i ispitivanju, pored ostalih podataka, sadrži i podatke o statusu kontrolisanja i ispitivanja. Zapisnik se popunjava u dva primerka, od kojih se jedan dostavlja Komisiji za neusaglašenost, a drugi ostaje Službi nabavke. Po potrebi, može se popuniti i više primeraka ovog zapisnika. Zapisnik o prijemnom kontrolisanju i ispitivanju se čuva 5 godina u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju. Pored toga, neusaglašeni ulazni proizvodi i/ili usluge se obeležavaju Karticom materija-la/alata/proizvoda, VZ 023, žute boje, u skladu sa ovom procedurom, sve dok se ne razre-ši njihov konačan status u skladu sa procedurom QP-10.02, Upravljanje neusaglašenim proizvodom, korektivne i preventivne mere. 6.1.3.4 Odbačeni/neprihvatljivi ulazni proizvodi i/ili usluge Odbačeni ulazni proizvodi i/ili usluge od strane odgovornih lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje, kao i neusaglašeni ulazni proizvodi i/ili usluge koji su odbačeni od Komisije za neusaglašenost (po proceduri QP-10.02, Upravljanje neusaglašenim proizvodom, ko-rektivne i preventivne mere) reklamiraju se podizvođaču radova radova/kooperantu ili do-bavljaču u skladu sa zakonskim propisima, ugovorom i dokumentima nabavke (definisanim procedurama QP-03.01, Nabavka i QP-08.01, Ugovaranje i preispitivanje ugovora) ili se šalju na otpad, ukoliko nema uslova za reklamaciju. Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje iz Službe nabavke i magacina identifikuju status odbačenih/neprihvatljivih ulaznih proizvoda i/ili usluga preko popunjenog obrasca VZ 022, Zapisnik o prijemnom kontrolisanju i ispitivanju. Zapisnik se popunjava u dva primerka od kojih se jedan dostavlja podizvođaču radova/kooperantu ili dobavljaču, a drugi ostaje Službi nabavke. Po potrebi, može se popuniti i više primeraka ovog zapisnika. Zapisnik o prijemnom kontrolisanju i ispitivanju se čuva 5 godina u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju. Pored toga, odbačeni/neprihvatljivi ulazni proizvodi i/ili usluge se odlažu u zasebne fizičke lokacije (ako je moguće) i obeležavaju Karticom materijala/alata/proizvoda, VZ 023, crvene boje, u skladu sa ovom procedurom. Odbačeni/neprihvatljivi ulazni proizvodi i/ili usluge se čuvaju sve dok se ne završi postupak reklamacije i njihovo vraćanje dobavljaču ili podizvođaču radova/kooperantu. Na isti način se postupa i sa odbačenim ulaznim proizvodima i/ili uslugama od strane Ko-misije za neusaglašenost. U postupku reklamacije, podizvođaču radova/kooperantu ili do-bavljaču dostavlja se i jedan primerak popunjenog obrasca VZ 025, Izveštaj o preispitiva-nju i daljem postupku za rešavanje neusaglašenog proizvoda i/ili usluge (definisan proce-durom QP-10.02, Upravljanje neusaglašenim proizvodom, korektivne i preventivne mere).


Izdanje 03 10.11.2015. 8 / 13

6.2 Kontrola proizvoda isporučenog od kupca Proizvod i/ili usluga isporučeni od kupca je vrsta nabavke koja se uglavnom realizuje po istim odredbama kao i redovna nabavka, tako da su u nastavku date samo specifičnosti koje se odnose na kontrolu proizvoda isporučenog od kupca. 6.2.1 Prijemno kontrolisanje i ispitivanje proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca Prijemno kontrolisanje i ispitivanje proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca obavljaju obavlja se prema istim odredbama navedenim u tački 6.1.3 ove procedure. 6.2.2 Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca

Identifikacija i sledljivost proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca u toku procesa, njiho-vo kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa, kao i njihov status kontrolisanja i ispitivanja u toku procesa, realizuje se na isti način kao i za isporučene ulazne proizvode i/ili usluge od kooperanata/dobavljača. 6.2.3 Kontrola skladištenja proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca Identifikacija, uslovi okoline, životni vek na skladištu i sigurnost proizvoda i/ili usluga ispo-ručenih od kupca realizuje se na isti način kao i za nabavljene proizvode i/ili usluge od ko-operanata/dobavljača, što je regulisano tačkom 6.3, Rukovanje, skladištenje, pakovanje, čuvanje i isporuka ove procedure. 6.2.4 Kontrolisanje oštećenih ili izgubljenih proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca U slučaju oštećenja ili gubitka proizvoda i/ili usluga isporučenih od kupca, uključuju se od-govorna lica za prijemno kontrolisanje i /ili ispitivanje iz službe nabavke, koja su dužna da sprovedu odgovarajući postupak u skladu sa ugovorom, ovom procedurom ili drugim doku-mentima, uz obaveznu saglasnost kupca po svim spornim pitanjima vezanim za oštećenje ili gubitak. Oštećenje ili gubitak proizvoda i/ili usluge se zapisuje na memorandumu kompanije, a obu-hvata najbitnije podatke vezane za dotično oštećenje ili gubitak (na primer, broj/šifra, proiz-voda i/ili usluge, naziv, količina, opis oštećenja ili gubitka, datum dešavanja, imena struč-nih lica koja su utvrdila oštećenje ili gubitak i slično). Odgovorna lica za prijemno kontrolisanje i/ili ispitivanje iz službe nabavke obaveštavaju kupca o neusaglašenosti na napred pomenutom memorandumu kompanije. Ista lica utvr-đuju korektivne mere i odgovorna su za obezbeđenje njihove primene u skladu sa proce-durom QP-10.02, Upravljanje neusaglašenim proizvodom, korektivne i preventivne mere. 6.3 Rukovanje, skladištenje, pakovanje, čuvanje i isporuka. 6.3.1 Rukovanje Za sprečavanje oštećenja ili pogoršanja kvaliteta u toku rukovanja sa proizvodima i/ili uslu-gama, koriste se:

tačne identifikacije proizvoda i/ili usluga sa kojima se rukuje i


Izdanje 03 10.11.2015. 9 / 13

oblici rukovanja i transportovanja, kao što su police, regali, otvoreni i zatvoreni skladišni prostori/magacini, građevinske mašine, motorna vozila i slično.

Zaposleni u Kompaniji VOJPUT a.d. obučavaju se za rukovanje građevinskom mehaniza-cijom u skladu sa procedurom QP-09.01, Obuka i stručno usavršavanje. Izvršni direktor za opšte, pravne i kadrovske poslove čuva i održava zapise o obuci u Sek-toru za opšte, pravne i kadrovske poslove u toku trajanja zaposlenja svako zaposlenog koji je završio obuku i dalje u skladu sa zakonskim propisima i Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju. 6.3.2 Skladištenje Kompanija VOJPUT a.d. koristi određene otvorene skladišne prostore/deponije za skladiš-tenje repromaterijala potrebnih za procese izgradnje objekata niskogradnje, kao i zatvore-ne skladišne prostore/magacine za skladištenje proizvoda i/ili usluga isporučenih od podi-zvođača radova/kooperanata ili dobavljača za potrebe izgradnje ili održavanja objekata ni-skogradnje. Deponije i magacini sprečavaju oštećenja, pogoršanja kvaliteta ili propadanja nabavljenih proizvoda i/ili usluga pre njihovog korišćenja. Identifikacija i sledljivost proizvoda i/ili usluga na skladištu se održava preko dokumentacije koja prati proizvode i/ili usluge pri njihovoj isporuci, kao i preko dokumentacije koja nastaje u toku odvijanja procesa magacinskog poslovanja (ulaz, izlaz, stanje). Uskladištena roba se kontroliše u odgovarajućim vremenskim intervalima u skladu sa uputstvima podizvođača radova/kooperanata ili dobavljača, standardima, tehničkom doku-mentacijom (glavni projekat i izvođački projekat, ako postoji) i drugim dokumentima koji va-že za određene vrste roba. Pristup deponijama i magacinima dozvoljen je samo zaposlenima koji direktno rade u tim prostorima ili imaju potrebe za određenim vrstama roba. Magacioner je odgovoran za održavanje čistoće magacina i sredstava na kojima (ili u koji-ma) se čuva roba. Magacioner je odgovoran i za razmeštanje i premeštanje robe u maga-cinu, kao i za prijem i izdavanje robe iz magacina. Pored toga, magacioner je odgovoran i za kvantitet i kvalitet robe dok je ona u njegovoj nadležnosti. 6.3.3 Poslovanje magacina Ulaz robe u magacin se ostvaruje preko popunjenog obrasca VZ 039, Primka. Na osnovu Primke, magacioner popunjava obrazac VZ 044, Magacinska kartica. Svaka Magacinska kartica ima dve strane za evidentiranje ulaza, izlaza i stanja. Dimenzije maga-cinske kartice su 216 mm x 108 mm. U Magacinsku karticu magacioner evidentira ulaz robe u magacin i povećanje stanja dotič-ne robe u magacinu, uz popunjavanje i ostalih bitnih podataka sadržanih u pomenutoj ma-gacinskoj kartici. Roba se odlaže na svoje mesto u magacinu i označava sa odgovarajućom Karticom mate-rijala/alata/proizvoda, obrazac VZ 023, bele boje (usaglašeni proizvodi i/ili usluge), u skla-du sa tačkom 6.3 ove procedure.


Izdanje 03 10.11.2015. 10 / 13

Za izlaz robe iz magacina koristi se više dokumenata, u zavisnosti od vrste robe. Za izdavanje rezervnih delova i potrošnog materijala koristi se obrazac VZ 048, Magacin-ska izdatnica za rezervne delove i potrošnju materijala. Ova Magacinska izdatnica se istovremeno koristi i za prikazivanje mesečnog utroška ma-terijala. Magacinska izdatnica, VZ 048 se popunjava u 4 primerka, od kojih se dva dostavljaju knji-govodstvu, jedan obračunskoj jedinici, a jedan ostaje magacinu. Za izdavanje maziva koristi se obrazac VZ 049, Magacinska izdatnica za maziva. Magacinska izdatnica, VZ 049 popunjava se u 4 primerka, od kojih se dva dostavljaju knji-govodstvu, jedan ide uz račun, a jedan ostaje magacinu. Za izdavanje goriva (benzin i dizel) koristi se obrazac VZ 050, Magacinska izdatnica za go-riva. Magacinska izdatnica, VZ 050 se popunjava u 4 primerka, od kojih se dva dostavljaju knji-govodstvu, jedan ide uz račun, a jedan ostaje magacinu. Trebovanje repromaterijala, sitnog inventara, HTZ opreme i potrošnog materijala se vrši popunjavanjem obrasca VZ 153, Trebovanje materijala. Trebovanje rezervnih delova se vrši popunjavanjem obrasca VZ 159 Trebovanje central-nom magacinu. Za sve primopredaje (izlaz iz magacina i novo zaduženje) koristi se obrazac VZ 051, Pri-mo - predajni list sitnog inventara. Primo - predajni list VZ 051 popunjava se u 4 primerka, od kojih se jedan dostavlja knjigo-vodstvu, jedan radniku koji predaje, jedan radniku koji prima i jedan ostaje u bloku. Svi zapisi pomenuti u ovoj proceduri čuvaju se i održavaju 5 godina u skladu sa Pravilni-kom o kancelarijskom poslovanju. Izdata roba iz magacina se obavezno evidentira u pomenutoj Magacinskoj kartici VZ 044, radi smanjenja količine dotične robe u magacinu i dobijanja novog stanja. 6.3.4 Pakovanje Ovaj zahtev sistema upravljanja kvalitetom iz standarda ISO 9001:2015 nije primenjiv na proizvode i/ili usluge Kompanije VOJPUT a.d.. 6.3.5 Čuvanje Ovaj zahtev sistema upravljanja kvalitetom iz standarda ISO 9001 :2015, takođe, nije pri-menjiv na proizvode i/ili usluge Kompanije VOJPUT a.d.. 6.3.6 Isporuka


Izdanje 03 10.11.2015. 11 / 13

Ukoliko se u postupku tehničkog pregleda utvrdi da je objekat podoban za upotrebu, nad-ležno ministarstvo Republike Srbije izdaje investitoru upotrebnu dozvolu, u skladu sa Za-konom o izgradnji objekata i Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole. Po dobijanju upotrebne dozvole, investitor i Kompanija VOJPUT a.d. vrše primopredaju objekta. U zapisniku o primopredaji objekta (u slobodnoj formi) navode se podaci o dokumentaciji koja je predmet primopredaje i eventualne preostale neizvršene obaveze ugovornih stra-na, u odnosu na pojedine radove i međusobna materijalna i druga potraživanja. 7. UPUTSTVA I ZAPISI Iz ove procedure ne proizlaze uputstva. Iz ove procedure proizlaze ili se koriste sledeći zapisi:

VZ 022, Zapisnik o prijemnom kontrolisanju i ispitivanju;

VZ 023, Kartica materijala/alata/proizvoda

VZ 039, Primka

VZ 044, Magacinska kartica

VZ 048, Magacinska izdatnica za rezervne delove i potrošni materijal

VZ 049, Magacinska izdatnica za maziva;

VZ 050, Magacinska izdatnica za goriva;

VZ 051, Primo - predajni list sitnog inventara;

VZ 153, Trebovanje materijala;

VZ 159, Trebovanje centralnom magacinu Svi obrasci navedeni u ovoj proceduri, koji imaju svoju oznaku, nalaze se u Registratoru obrazaca, kod predstavnika rukovodstva za kvalitet. 8. PRILOZI Ova procedura ima 2 priloga prikazanih na stranama 15 i 16.


Izdanje 03 10.11.2015. 12 / 13

Prilog 1

Evidencioni broj,

zaduženje u

skladu sa t. 6.3

Overen prijemni list -

dostavnica na formularu

dobavlja~a

Primka (VZ 039)

Kartica materijala/alata/

proizvoda VZ 023 bela,

` uta, crvena

Trebovanje materijala (VZ

153) Magacinska izdatnica (VZ 048,

VZ 049 i VZ 050),

Primopredajni list (VZ 051)

Uputstva proizvoĎa~a o

skladi{ tenju

PRIJEMNO

KONTROLISANJE I

ISPITIVANJE

MATERIJALA ZA

NISKOGRADNJU

6.1

Rukovodilac slu` be

nabavke i lica koja on

odredi, Pomo} nik

direktora za ekonomsko

ra~unovodstvene

poslove i lica koja on

odredi

Ugovor o kupovini

repromaterijala i/ili potro{ nog

materijala i druga nabavna

dokumentacija iz QP-03.01

NabavkaPrijemni list - dostavnica

na formularu dobavljača

Primka (VZ 039)

RUKOVANJE,

SKLADIŠTENJE,

PAKOVANJE,

ČUVANJE I

ISPORUKA

6.3

Poslovanje magacina

6.3.3

Overeno trebovanje

materijala (VZ 153)

Overena magacinska izdatnica

(VZ 048, VZ 049 i VZ 050),

Primopredajni list (VZ 051)

Kraj

Po~etak

Dokaz o kvalitetu uz

isporu~ene proizvode/ uslugeStandardi i propisi za doti~ne

proizvode/ usluge

Tehni~ka i druga dokumentacija

Kartica materijala/alata/

proizvoda VZ 023 bela

Pomo} nik direktora za

ekonomsko

ra~unovodstvene poslove

i lica koja on odredi,

magacioner

Pomo} nik direktora za

ekonomsko

ra~unovodstvene poslove

i lica koja on odredi,

magacioner

Prilog 1 - Karta procesa

Naziv procesa

Magacinsko poslovanje


Izdanje 03 10.11.2015. 13 / 13

Osnovni ulazi procesa Osnovni izlazi procesa

№ Naziv № Naziv

1. Ugovor o kupovini 1. Zaprimljena roba u magacinu

2. Z Prijemni list - dostavnica 2. Izdata roba iz magacina

Zahtevi za resursima

№ Naziv

1. Informacioni sistem

2. Zaposleni u ekonomsko-računovodstvenom sektoru

Odgovoran za funkcionisanje procesa

Uĉesnici procesa

1. Pomoćnik direktora za ekonomsko-računovodstvene poslove

№ Naziv

1. Pomoćnik direktora za ekonomko-računovodstvene poslove

2. Rukovodilac službe nabavke

3. Referent nabavke

4. Šef magacina

5. Magacioneri

Dokumenta koja regulišu proces (pravila za odvijanje procesa)

Izveštaji o procesu

№ Naziv Oznaka № Naziv Oznaka

1. Procedura: Magacinsko

poslovanje QP-04.01 1. Overene magacinske

izdatnice VZ 048, VZ

049 i VZ 050

2. Priručnik kvaliteta 2. Primopredajni list VZ 051

Kriterijumi efektivnosti

№ Naziv Jedinica

mere Period

kontrole Formula za proračun

1.

Ažurne raspoložive količine - unos svih primki u sistem u roku od 24 sata od momenta prijema u magacinsko mesto

prirodni broj

godinu dana

Naturalni pokazatelj

2. Kontrola ulaza - pravilno šifriranje očitavanjem bar koda artikla i potvrdom narudžbe

prirodni broj

godinu dana

Naturalni pokazatelj

vojput ad magacinsko poslovanje...

Documents