ts 18001 eğitimi

1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Fatih ÖZCAN & Gökhan GÖKERA Sınıfı İSG Uzmanı

2

Sağlık ve Güvenlik Nedir ?

• Kaza olmaması• Rahatsızlık ve Hastalık Olmaması

• Fiziksel ve Ruhsal iyi olma

““Kazalar ancak etkin bir yöntemle önlenir.”Kazalar ancak etkin bir yöntemle önlenir.”

3

Kaza Nedir?

Planlanmamış, kontrol edilemeyen aşağıdakilere sebep olan yada sonuç doğuran Olay

Fiziksel Yaralanma yada Ölüm

Tesis, ekipman yada çevreye zarar

Veya diğer kayıplar

4

Kaza Oranları

600

30

10

1

RAMAK KALA

KÜÇÜK SAKATLIKLAR

CİDDİ veya KAYIP(ÖLÜM YADA SAKATLIK )

MADDİ ZARARLAR

5

Kazalara Ne Sebep Olur

1 2

31. YETERSİZ KORUNMA

2. APTALCA HAREKETLER

3. BILGI EKSIKLIGI

6

Kazalara Ne Sebep Olur

Bilgi /Eğitim Eksikliği

Çok hızlı çalışma

Konsantrasyon Eksikliği

Uygun olmayan kıyafetler

Kötü tasarım

Kötü temizlik

Kötü aydınlatma/ havalandırma

Kuralları önemsememe

7

Heinrich Domino Teoris i

ÇEVRE

İNSAN HATASI

KA

ZA

YA

RA

L AN

MA

GÜ

VE

NS

İ Z H

AR

EK

ET

/ DU

RU

M

8

Kaza Maliyetleri Buzdağı

Sigortalanmış Maliyet

Sakatlık & hastalık

Sigortalanamayan maliyet

Ürün & Malzeme zararı

Tesis & Bina zararı

Yasal maliyetler /ceza

Acil tedarikler

Temizlik maliyeti

Soruşturma zamanı

Geçici işçi, eğitim tekrarı

9

OHSAS 18001 Nedir?

ISG risklerini kontrol etmek için

işletmelere yardımcı olmayı amaçlar.

OHSAS 18001, İş ile ilgili sağlık ve güvenlik denetimleri için sağlık ve güvenlik yönetim

sistemidir.

Denetleme ve belgelendirme yapılabilecek tanınır ve geniş tabanlı bir standart isteği doğrultusunda

geliştirilmiştir.

10

“TS 18001” 0 - Giriş

Planla : MAGNAnın İSG politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.

Uygula : Prosesleri uygula.

Kontrol et : Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.

Önlem al : İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

11

“TS 18001” 1 - Kapsam

Bu standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her MAGNAa uygulanabilir,

a) İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar

için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim

sistemi oluşturmak,

b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli

iyileştirmek,

c) MAGNAnın beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda

kendine güvence sağlamak,

12

TS 18001” 2 - Terimler Ve Tarifler

13

“TS 18001” 3 - Terimler Ve Tarifler

Tehlike

İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların

birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

Risk

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme

olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği

yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

Kabul edilebil ir r isk

MAGNAnın, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre,

tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

14


Risk değerlendirmesi

Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve

mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir

olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

Sağlığın bozulması

Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya

kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum.

Olay

Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan

veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar

15


Sürekli iyi leştirme

MAGNAnın, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve

güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini

geliştirmek için tekrarlanan proses.Düzeltici faaliyet

Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen

durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.

Önleyici faaliyet

Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun

sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.

16

“TS 18001” 3-Terimler Ve Tarifler

Doküman

Bilgi ve onu destekleyen ortam.

KayıtElde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler hakkında delil oluşturan doküman

Prosedür

Bir faaliyeti veya prosesi yürütmek için belirlenmiş yol.İ lgi l i tarafİş yerinin içinde veya dışında olan ve MAGNAnın İSG performansı ile ilgilenen ya da bu performanstan etkilenen kişi veya grup.

17

“TS 18001” 4-İSG Yönetim Sistemi Şartları

4.1 Genel Şartlar

4.2 İSG Politikası

4.3 Planlama

4.4 Uygulama ve İşletme

4.5 Kontrol

4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

18

4.1 - Genel Şartlar

MAGNA, bu İSG standardının şartlarına uygun olarak

bir İSG yönetim sistemini kurmalı, dokümante etmeli,

sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve İSG yönetim

sisteminin bu şartları nasıl karşılayacağını belirlemelidir.

OluşturulmalıYazılmalıUygulanmalıSürdürülmeliSürekli iyileştirilmeli

OHSMS

Periyot

UygunlukPer

form

an

s A PC D

19

4.2 - İSG Politikası

MAGNA üst yönetimi MAGNAnın İSG politikasını belirlemeli ve onaylamalı, aşağıdaki hususları sağlamalıdır.a) MAGNAnın İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,

b) Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG

performansının

sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içermeli,

c) Yürürlükteki İSG mevzuatına ve diğer şartlara uyulacağı taahhüdünü içermeli,

d) İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı,

e) Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli,

f) MAGNA’ nın kontrolü altında tüm çalışanlara duyurulmalı,

g) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,

h) Periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

20

4.2 - İSG Politikası

İSG Politikası

Oluşturma Prosesi

Girdiler

• İş ile ilgili politika ve hedefler • İSG tehlikeleri,

• Yasal ve diğer gereksinimler,• Organizasyonun geçmiş ve

şimdiki İSG performansı,• Diğer ilgili tarafların

gereksinimleri,• Sürekli gelişim için fırsatlar ve

gereksinimler,• Gerekli kaynaklar,

• Çalışanların katkısı,• Taşeronların ve diğer dış

personelin katkısı.

Çıktı

İSG konusundaki

yaklaşım ve bakış

açısını etraflıca

anlatan,

anlaşılabilir, tüm

ilgililerine

duyurulmuş bir İSG

politikası.

21

4.2 - İSG Politikası-Örnek

22

4.2 - İSG Politikası-Örnek

4.3 Planlama

Politika

Planlama

Uygulama & Operasyon

Yönetim

Gözden Geçirme

Performans Ölçümünün geri beslemesi

Yönetim Gözden

Geçirme

Yönetim Gözden

Geçirme PolitikaPolitika

Planlama

Uygulama ve Operasyon

Sürekli İyileştirme

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet


4.14.1

4.24.2

4.34.3

4.44.44.54.5

4.64.6

4.3.1 Risk Analizi, Tehlikelerin tanımlanması ve kontrol edilmesi4.3.2 Yasal ve Diğer Gereksinimler 4.3.3 Hedefler ve Programlar

4.3.1 Risk Analizi, Tehlikelerin tanımlanması ve kontrol edilmesi4.3.2 Yasal ve Diğer Gereksinimler 4.3.3 Hedefler ve Programlar

“TS 18001” 4.3 - PLANLAMA 4.3.1 - Tehlike Tanımlaması, Risk

Değerlendirmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi

MAGNA sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi prosedürleri aşağıdakileri dikkate almalıdır:

a) Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,

b) İş yerine erişebilme imkânına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dâhil),

“TS 18001” 4.3.1 - Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi Ve Kontrollerin

Belirlenmesi (Devamı)

c) İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri,

d) İş yerinin dışından kaynaklanan ve iş yerinde MAGNAnın kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler,

e) İşyerinin civarında MAGNAnın kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler,

Not 1 – Bu gibi tehlikelerin çevre yönüyle değerlendirilmesi daha uygun olabilir.



f) MAGNA tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan iş yerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler,

g) MAGNA, MAGNAnın faaliyetleri veya malzemeleri üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilen değişiklikler,

h) Geçici değişiklikler dâhil İSG yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri,

i) Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler (Ayrıca Madde 3.12’nin notuna bakılmalıdır),

j) İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makina/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması.



Kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir:

a) Ortadan kaldırma,

b) Yerine koyma,

c) Mühendislik kontrolleri,

d) İşaretler/uyarılar ve/veya

diğer idari kontroller,

e) Kişisel koruyucu donanım.

Kontrol Önlemleri

1- Riskin ortadan kaldırılması temel prensiptir.

2- Risk ortadan kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna

gidilmeli.

3- Daha sonraki aşamada koruyucu

ekipman kullanımına gidilmeli.

Risk Belirleme Prosesi

Tehlike Tanımlama

Çalışma Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

Risk Belirleme

Risk Katlanabilirliğine Karar Verme

Risk Kontrol Faaliyet Planı Hazırlama

Faaliyet Planın Yeterliliğini Gözden Geçirme

Gerekliyse

Tehlikeler Nasıl Belirlenir?

• Yasal şartların incelenmesi.• Kaza raporlarının, envanterlerinin, kitapların sektörel istatistiklerin incelenmesi

ile.• Tesis yapısı, yerleşimi incelenerek.• Faaliyetlerin yapılış şekli,iş akış şemaları.• Standardlar incelenerek.• Daha önce alınmış tedbirler,alına bilecek tedbirler incelenerek.• Kullanılan malzemeler.• Politika, tetkik Sonuçları vs• Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi• Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi• İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi• Uzman görüşlerinden yararlanılması• Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi• İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,• Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler.

Risk Değerlendirme Metodları

• Başlangıç Tehlike Analizi (PHA)

• İş Güvenliği Analizi (JSA)

• What If (Şu Olursa)

• Check List (Soru Listesi) Kullanılarak Risk Analizi

• Risk Değerlendirme Matrisi (L-matris, X-matris)

• Tehlike ve İşletilebilme Metodu (HAZOP) IEC 61882

• Hata Ağacı Analizi (FTA) IEC 61025

• Hata Türleri ve Etki Analizi (HTEA,FMEA) IEC 60812

• Olay Ağacı Analizi (ETA)

• Neden-Sonuç Analizi

UYGULAMA 1

VERİLEN RESMİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE

İNCELEYEREK RİSKLERİ, ÖRNEK RİSK

DEĞERLENDİRME TABLOSU YARDIMI İLE

BELİRLEYİNİZ.

MAGNA, kendisine uygulanabilir olan yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek ve bunlara ulaşmak için bir prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir.

MAGNA İSG yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve sürdürülmesinde bu uygulanabilir yasal şartların ve MAGNA nın taahhüt ettiği diğer şartların dikkate alınmasını sağlamalıdır.

MAGNA bu bilgileri güncel durumda tutmalıdır.MAGNA, kendi kontrolü altında çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında ilgili bilgileri iletmelidir.

“TS 18001” 4.3.2 - Yasal ve Diğer Şartlar

Amaç

MAGNA, ilgili yasal ve diğer şartların faaliyetlerini nasıl etkilediğinin veya gelecekte nasıl etkileyeceğinin bilincinde olmalı ve bu bilgiyi ilgili personele iletmelidir.

TS 18001’in Madde 4.3.2’sindeki şart bilincin arttırılması ve yasal sorumlulukların anlaşılması amacına yöneliktir. MAGNAnın nadiren kullanılacak bir yasal ve diğer dokümanlar kitaplığı oluşturması amaçlanmamaktadır.

4.3.2 - Yasal ve Diğer Şartlar

4.3.2 - Yasal ve Diğer Şartlar

Yasalara veDiğer Şartlara

Uyum Prosesi

Girdiler• MAGNAnın üretim ve

servis proseslerinin detayları.

• Tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol sonuçları.

• Yasal şartlar / resmi düzenlemeler

• En iyi uygulamalar• Organizasyon içi şartlar• İlgili tarafların şartları. • Bilgi kaynaklarının listesi• Milli, yabancı, bölgesel ve

uluslararası standartlar

Çıktılar• Bilgilerin belirlenmesi

ve değerlendirilmesi için Prosedürler

• Hangi şartların nerede uygulanacağını gösteren dokümanlar

• Yeni İSG yasalarının sonuçları olarak yapılması gereken kontrollerin izlenmesi yöntemleri

Bazı Türk İş Mevzuatları

“TS 18001” 4.3.3 - Hedefler ve Programlar

MAGNA, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır.

Buna yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve MAGNAnın taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme taahhüdü dâhil olmalıdır.

MAGNA, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal şartları ve MAGNAnın taahhüt ettiği diğer şartları, İSG risklerini dikkate almalıdır. Ayrıca MAGNA teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate almalıdır.

“TS 18001” 4.3.3 - Hedefler ve Programlar (Devamı)

MAGNA, hedeflerine ulaşmak için bir programı veya programları oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu programlar en azından aşağıdakileri içermelidir,

a) MAGNAnın ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki,

b) Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi

Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

4.3.3 - Hedefler ve Programlar

Amaç

MAGNA bir İSG programı oluşturarak İSG politikasına ve hedeflerine ulaşmaya çalışmalıdır. Bunun için stratejilerin ve işlem planlarının geliştirilmesi gerekir. Bu stratejiler ve işlem planları dokümante edilmeli ve yayınlanmalıdır. İSG hedeflerine ulaşma yönündeki gelişmeler izlenmeli, gözden geçirilmeli, kaydedilmelidir. Buna göre stratejiler ve işlem planları gerektiğinde güncelleştirilmeli veya değiştirilmelidir.

4.3.3 - Hedefler ve Programlar

Hedef Belirleme prosesi

Girdiler• Diğer politika ve hedefler;• İSG politikası • Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risk

kontrolü çalışmalarının sonuçları • Yasal ve diğer gereksinimler • Teknolojik tercihler• Finansal, operasyonel ve iş şartları• Çalışanların ve ilgili tarafların görüşleri • Çalışanların İSG müzakere bilgileri, çalışma

sahasındaki gözden geçirme ve geliştirmeler • Önceden oluşturulmuş İSG hedefleri

karşısındaki performansın analizi;• İSG uygunsuzluklarının, kazaların, yaralanmaların ve

mal, mülk zararlarının geçmiş kayıtları;• Yönetimin gözden geçirmesi çalışmalarının sonuçları

Çıktılar• MAGNAdaki

her fonksiyon için dokümante edilmiş ve ölçülebilir İSG hedefleri

MEVCUT MEVCUT DURUMDURUM

HEDEFHEDEF

Etkiler ve Şartlar

Etkiler ve Şartlar OLMASI OLMASI

İSTENEN İSTENEN DURUMDURUM

Ölçülebilir hedef yazılamayan konularda tanımlayıcı hedefler

yazılabilir.

Ölçüm sonuçlarını kimin hangi

faktörleri dikkate alarak

değerlendireceği belirli

Hedefler SMART İlkesine Uygun Olmalıdır

Hedefler “Sürekli İyileştirme” Sağlayacak Şekilde Belirlenmelidir

Örnek Hedefler

Politika Amaçlar Hedefler

1- İş kazaları azaltmak için tüm imkan ve kaynaklarımızı kullanırız.

İş kazalarını azaltmak.

• …..yılı sonunda Kayıp iş gününü %10 azaltmak.

• Kazaları azaltmak için ez az 10 önleme planı uygulamak.

2- Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmek.

İş güvenliği eğitimlerini arttırmak.

• …. yılı sonuna kadar 10 saat/adam iş güvenliği eğitimi vermek.

3- Tehlikeli kimyasalların kullanımının mümkün olduğunca azaltılması.

Tehlikeli kimyasalların tüm MAGNAta kullanımını 2010 yılına kadar ortalama %30 azaltmak.

• Fenol kullanımını 2010’da durdurmak

• Boyahanede solvent bazlı boyaların kullanımını 2008’e kadar %25 azaltmak.

© PERSONEL VE SİSTEM

BELGELENDİRME MERKEZ

BAŞKANLIĞI

51

İSG Programları

AKSİYON PLANINDA FAALİYETLER AÇIK OLARAK TANIMLANMALIDIR. BU TANIMLAMA, EN AZINDAN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIDA İÇERMELİDİR.

• FAALİYETLERİN AÇIK OLARAK TANIMI

• FAALİYETLERİN AMAÇLARI

• FAALİYETİ YÜRÜTECEK SORUMLU KİŞİ / BİRİM

• GEREKLİ KAPASİTE/EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ

• FAALİYET BÜTÇESİ

© PERSONEL VE SİSTEM

BELGELENDİRME MERKEZ

BAŞKANLIĞI

52

İSG Programları

HEDEFLER HEDEFLER

SORUMLULUKLAR

ARAÇLAR

ZAMAN PR

OG

RA

ML

AR

PR

OG

RA

ML

AR

4.4 Uygulama ve İş letme

Managementreview

Managementreview Policy

Policy

Planning

Implementation

andOperation

Continual Improvement

Checkingand corrective

action

Checkingand corrective

action

4.14.1

4.24.2

4.34.3

4.44.44.54.5

4.64.6

4.4.5 Doküman kontrolü

4.4.6 Operasyon kontrolü

4.4.7 Acil Durumlar ve tepki

4.4.1 Kaynaklar, Roller, Sorumluluk, yetki ve otorite

4.4.2 Yeterlilik, Eğitim ve Bilinç

4.4.3 İletişim, Katılım ve Danışma

4.4.4 Dokümantasyon

“TS 18001” 4.4 - UYGULAMA VE İŞLETME4.4.1 - Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki

İSG ve İSG yönetim sisteminin nihai sorumluluğunu üst yönetim üzerine almalıdır.

Üst yönetim taahhüdünü aşağıdakileri uygulamak suretiyle göstermelidir:

a) İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması,

Not 1 – Kaynaklara insan kaynakları ve ihtisaslaşmış beceriler, organizasyon alt yapısı, teknoloji ve mali kaynaklar dâhildir.

b) Etkili İSG yönetimini kolaylaştırmak için, görevlerin, sorumlulukların ve hesap verme durumlarının tayin edilmesi, görevler, sorumluluklar ve hesap verme durumları ile yetkiler dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır.

“TS 18001” 4.4.1 - Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve

Yetki (Devamı)

MAGNA, üst yönetiminden bir üyeyi, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, İSG için özel sorumluluğa sahip olacak şekilde atamalıdır. MAGNA yönetiminin atadığı bir kişi aşağıdakileri gerçekleştirmek için tarif edilmiş görev ve yetkiye sahip olmalıdır.

a) İSG yönetim sistemi şartlarının bu standarda uygun olarak oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,b) İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden geçirilmek üzere üst yönetime sunulacak İSG yönetim sistemi performansı hakkındaki raporları sağlamak.

Not 2 – Üst yönetim temsilcisi (büyük MAGNAlarda yönetim kurulu üyesi veya icra komitesi üyesi) hesap verme konumunu muhafaza etmek şartıyla, görevlerinden bazılarını daha alt düzeydeki bir yönetim temsilcisine devredebilir.

“TS 18001” 4.4.1 - Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve

Yetki (Devamı)

Üst yönetim temsilcisinin kimliği, MAGNAnın kontrolü altında çalışan herkese bildirilmelidir.

Yönetim sorumluluğuna sahip olan bütün kişiler, İSG performansının sürekli iyileştirilmesinde yönetimin taahhüdünü göstermelidir.

MAGNA, iş yerindeki kişilerin üzerinde kontrol sahibi olduğu İSG hususları için sorumluluk almalarını ve MAGNAnın uygulanabilir İSG şartlarına uymalarını sağlamalıdır.

4.4.1 - Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki

AmaçİSG yönetiminin etkinliğinin sağlanması için rollerin, sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanmış, dokümante edilmiş ve yayınlanmış olması; İSG görevlerinin yapılabilmesi için gerekli kaynakların tahsis edilmiş olması gerekir.

© www.isguvenligi.eu 58

• Üst Yönetim

• Yönetim Temsilcisi

• İşyeri Hekimi

• Teknik Emniyet Uzmanı

• Sivil Savunma Uzmanı

• Sendika Temsilcisi

• Çalışan Temsilcisi

• İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu

• İş Güvenliği Uzmanı

Bir İşyerinde Muhtemel Önemli Görevler


4.4.1 - Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki

Yapı ve Sorumlulukların Belirlenmesi,

Hayata Geçirilmesi

Prosesi

Girdiler• Organizasyon yapısı /

organizasyon şeması• Tehlikelerin

tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve risk kontrol sonuçları

• İSG hedefleri;• Yasal ve diğer şartlar;• Görev tanımları;• Kalifiye elemanların

listesi.

Çıktılar• Konu ile ilgili tüm personel

için İSG sorumlulukları ve yetkilerinin tanımları;

• El kitabı, prosedür ve eğitim notlarında rol ve sorumlulukların dokümantasyonu;

• Rol ve sorumlulukların tüm çalışanlara ve diğer ilgili taraflara bildirilmesi süreçleri;

• Yönetimin her seviyede İSG için aktif katılımı ve desteği

“TS 18001” 4.4.2 - Eğitim, Bil inç ve Yeterli l ik

MAGNA, İş yerinde, kontrolü altında İSG’yi etkileyebilecek görevleri yapan personelin uygun eğitim, öğretim veya tecrübe itibariyle yeterli olmasını sağlamalı ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.

MAGNA, İSG riskleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyacını tespit etmelidir. MAGNA eğitimleri vermeli veya bu ihtiyacın karşılanması için tedbir almalı, alınan eğitimin veya tedbirin etkinliğini değerlendirmeli ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.

MAGNA, kontrolü altında çalışanların aşağıda belirtilenlerden haberdar olmasını sağlayan prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir.

“TS 18001” 4.4.2 - Eğitim, Bil inç ve Yeterlil ik (Devamı)

a) Mevcut veya potansiyel iş faaliyetlerinin, davranışlarının İSG üzerindeki sonuçları ve İSG’nin kişisel performansın geliştirilmesine faydaları,b) Acil durumlara hazırlıklı olma ve bu durumlarda yapılması gerekenler de dâhil olmak üzere İSG politika ve prosedürlerine ve İSG yönetim sisteminin şartlarına uyumdaki görevleri ve sorumlulukları (Madde 4.4.7),c) Belirtilmiş işletme prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçları,

Eğitim prosedürleri aşağıdaki konulardaki farklı seviyeleri dikkate almalıdır,- Sorumluluk, yetenek, yeterlilik ve bilgi düzeyi,- Risk.

4.4.2 - Eğitim, Bil inç ve Yeterlil ik

AmaçMAGNAlar personelin kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için uygun yetenekte olmasını sağlayacak etkin prosedürlere sahip olmalıdır.

4.4.2 - Eğitim, Bilinç ve Yeterlil ik

Eğitim ve Yeterlilik Sağlama Prosesi

Girdiler• Sorumluluk ve görevlerin

tanımları• İş tanımları (tehlikelerle ilgili

görevlerin de ayrıntılarını içerecek biçimde)

• Çalışanların performans değerlendirmeleri

• Tehlike tanımlamaları, risk değerlendirmeleri ve risk kontrol sonuçları

• Prosedürler ve iş talimatları• İSG politika ve hedefleri• İSG Yönetim Programları

Çıktılar• Bireysel görevler için

yeterlilik şartları• Eğitim ihtiyaçlarının

analizi• Bireysel eğitim plan /

programları• Organizasyon içinde

kullanılabilen eğitim kursları / ürünleri

• Eğitimlerin ve eğitim etkinliğini ölçme faaliyetlerinin kayıtları

Eğitimler

• Tüm Çalışanlara Yönelik Eğitimler

• İlk Yardım• Yangından Korunma ve Önleme

• Sıvı Kimyasal ve Gazların Emniyetli Kullanımı

• Yapılan İşe Özgü Eğitimler

• Genel İş Güvenliği• El İle Yük Kaldırma

Teknikleri• Doğal Gaz• Basınçlı Gaz Tüpleri • Vinçle İşaretleşme• İntibak Eğitimleri• Ünite İçi Eğitim Sistemi El

Kitapları

• Sisteme Yönelik Eğitimler

• Kaza Değerlendirme• Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin

Yönetimi• Uyarı İşaretleri• Paydaş Bilgilendirme

“TS 18001” 4.4.3 - İ letişim, Katıl ım ve Danışma 4.4.3.1 - İ letişim

MAGNA, İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir,

a) MAGNAnın çeşitli seviyelerinde ve fonksiyonlarındaki iç iletişim,b) Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçilerle iletişim,c) Dışarıdaki ilgili taraflardan gelen ilgili iletişimin alınması,

dokümante edilmesi ve cevaplandırılması.

“TS 18001” 4.4.3.2 - Katıl ım ve Danışma

MAGNA, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir,

a) Çalışanların aşağıdaki faaliyetlere katılması,

- Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin

belirlenmesine uygun katılım,- Olay araştırmasına uygun katılım,- İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilmesine ve gözden

geçirilmesine uygun katılım.- İSG’yi etkileyen değişiklikler için danışma,- İSG konularında temsil.

“TS 18001” 4.4.3.2 - Katıl ım ve Danışma (Devamı)

Çalışanlar katılım düzenlemeleri hakkında ve İSG temsilcilerinin kimliği hakkında bilgilendirilmelidir.

b) İSG’yi etkileyen değişiklikler için yüklenicilerle danışma.

MAGNA, ilgili İSG konularında, MAGNA dışındaki ilgili taraflarla, uygun olan hallerde danışılmasını sağlamalıdır.

İç İ letiş im

• İletişim Panoları

• İş Güvenliği Kurul Toplantıları

• İntranet Ortamı

• E-mail

• Sosyal Aktiviteler

• Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları

• Video Gösterileri

• Eğitimler

4.4.3.2 - İ letiş im, Katıl ım ve Danışma

Amaç

MAGNA bir danışma ve iletişim prosesi yoluyla çalışmalarından etkilenen herkesin İSG uygulamalarına katılmasını ve İSG politikası ile İSG hedeflerini desteklemesini teşvik etmelidir.

4.4.3.2 - İ letiş im, Katıl ım ve Danışma

Danışma ve

İletişim Prosesi

Girdiler• İSG politikası ve hedefleri• İlgili İSG yönetim sistemi

dokümanları• Tehlike tanımlaması,risk

değerlendirmesi ve risk kontrol prosedürleri

• İSG rol ve sorumlulukları • Geçmiş iletişim faaliyetlerinin

sonuçları• Çalışma alanında gözden

geçirme ve geliştirme faaliyetleri• İSG danışma kurulunda

çalışanlardan gelen bilgiler• Eğitim programlarının detayları

Çıktılar• İSG konseyi gibi ortamlarda karşılıklı

görüş paylaşımı• Risk Yönetimi çalışmalarına

çalışanların katılımı • Çalışanları çalışma alanında

uygulama, geliştirme, gözden geçirme ve yönetime İSG konusunda geri bildirimde bulunma çalışmalarında cesaretlendirme girişimleri

• Çalışanlardan kaza ve yaralanma gibi olayların araştırı lması, saha İSG denetimleri gibi İSG konularında rolleri ve yönetimle i letiş im mekanizmaları belirlenmiş İSG temsilci leri atanması

• Çalışanlar ve diğer i lgi li taraflar (taşeronlar, ziyaretçi ler vb.) için İSG konferansları yapılması;

• İlan tahtaları, bültenleri, posterleri

İSG yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir,

a) İSG politikası ve hedefleri,b) İSG yönetim sisteminin kapsamının açıklaması,c) Yönetim sisteminin ana elemanları ve bunların arasındaki etkileşimin açıklaması ve ilgili dokümanlara atıf,d) Bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar, kayıtlar dâhil,e) İSG risklerinin yönetilmesine ilişkin olarak proseslerin etkin biçimde planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için MAGNA tarafından gerekli olduğu belirlenen dokümanlar, kayıtlar dâhil.

Not - Dokümantasyonun karmaşıklık seviyesi, tehlikelerin ve ilgili risklerin seviyesi ile orantılı olması, etkinlik ve

verimlilik için gerekli olan en az seviyede tutulması önemlidir.

“TS 18001” 4.4.4 - Dokümantasyon

4.4.4 - Dokümantasyon

Amaç

İSG yönetim sisteminin işletilmesi ve İSG faaliyetlerinin performansı için kritik öneme sahip olan bütün dokümanlar ve bilgi içeren verilerin belirlenmeli ve kontrol edilmelidir.

73

“TS 18001” 4.4.5 - Doküman Kontrolü

İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar kontrole tabi olmalıdır. Kayıtlar özel tip dokümanlardır ve Madde 4.5.4’te verilen kurallara göre kontrole tabi olmalıdır.

MAGNA, aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:

a) Dokümanların yayınlanmasından önce yeterliliklerinin onaylanması,b) Dokümanların gözden geçirilmesi, gerekli olduğunda revize edilmesi ve yeniden onaylanması,c) Dokümanların değişikliklerinin ve geçerli sürüm statülerinin

belirlenmesi,d) Uygulanabilir dokümanların geçerli sürümlerinin kullanım noktalarında hazır bulundurulmasının sağlanması,

“TS 18001” 4.4.5 - Doküman Kontrolü (Devamı)

MAGNA, aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir: (devamı)

e) Dokümanların okunabilir ve derhal tanınabilir durumda tutulmasının sağlanması,

f) İSG yönetim sisteminin planlanması ve işletilmesi için MAGNA tarafından gerekli olduğu değerlendirilen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve bunların dağıtımının kontrol edilmesi,

g) Geçersiz hale gelmiş dokümanların istenmeyen şekilde kullanılmalarının engellenmesi ve her hangi bir maksatla muhafaza edilmeleri söz konusu ise uygun şekilde işaretlenmesi.

MAGNA, belirlenmiş tehlikelerle ilgili olan ve İSG risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken işlemleri ve faaliyetleri tespit etmelidir. Buna değişiklik yönetimi dâhil olmalıdır (Madde 4.3.1).

Bu işlemler ve faaliyetler için MAGNA, aşağıdakileri uygulamalı ve sürdürmelidir:

a) MAGNA ve MAGNAnın faaliyetleri için uygulanabilir işletme kontrolleri, MAGNA bu işletme kontrollerini genel İSG yönetim sistemine entegre etmelidir,

b) Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontroller,c) Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili

kontroller,

“TS 18001” 4.4.6 - İşletme Kontrolü

“TS 18001” 4.4.6 - İşletme Kontrolü (Devamı)

Bu işlemler ve faaliyetler için MAGNA, aşağıdakileri uygulamalı ve sürdürmelidir:

d) Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz

konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürler,

e) Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumlar

için, yapılmasının gerekliliği hükme bağlanmış işletme kriterleri.

4.4.6 - İşletme Kontrolü

Amaç

MAGNA, işletme risklerinin kontrolü, İSG politikasının uygulanması, İSG hedeflerine ulaşılması ve yasal ve diğer şartlara uyulması için gerekli olduğunda kontrol ve karşı tedbirlerin etkin uygulamasını sağlayacak düzenlemeleri kurmalı ve sürdürmelidir.

4.4.6 - İşletme Kontrolü

İşletme Kontrolü

Prosesi

Girdiler

•İSG politika ve hedefleri

•Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi ve kontrolü sonuçları

•Yasal ya da diğer şartlar

Çıktılar

•Prosedürler

•İş talimatları

İSG İçin Risk Taşıyan Bazı Alanlar

• Dış Kaynak Kullanımı

• Taşıma

• Servis

• Tehlikeli Görevler

• Tehlikeli Malzemeler

• Fabrika Ve Makina Bakımı

AĞIR YÜK

KALDIRMAYIN

+O-+-+Aşındırıcı

Madde

O+----Oksitleyici

Madde

--+---Radyoaktif

Madde

+--+--ToksikMadde

----+-Patlayıcı Madde

+----+Alevlenir Madde

Aşındırıcı Madde

Oksitleyici Madde

Radyoaktif Madde

ToksikMadde

Patlayıcı Madde

Alevlenir Madde

Birlikte Depolanabilir.

Kimyasal Maddelerin “Güvenlik Bilgi Formu”nda belirtilen önlemler alınmak kaydıyla bir arada depolanabilir.

Birlikte Depolanamaz.

“TS 18001” 4.4.7 - Acil Durum Hazırl ığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

MAGNA, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir:a) Potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması,b) Bu gibi acil durum hallerinde gereken işlemlerin yapılması.

MAGNA, gerçek acil durumlarda gereken işlemleri yapmalı ve olumsuz İSG sonuçlarını önlemeli veya hafifletmelidir.

MAGNA acil durumlarda yapılacak işlemleri planlarken ilgili tarafların (acil durum hizmetleri ve komşular gibi) ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

“TS 18001” 4.4.7 - Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

MAGNA, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir.

MAGNA, pratik olan hallerde, ilgili tarafları içeren acil durumlarda yapılacak işlemleri periyodik olarak denemelidir.

MAGNA acil durum hazırlığını ve yapılacak işlem prosedürlerini, özellikle periyodik denemeden sonra ve acil durum hallerinin meydana gelmesinden sonra, periyodik olarak gözden geçirmelidir (Madde 4.5.3).

4.4.7 - Acil Durum Hazırl ığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

Amaç

MAGNA, muhtemel kazalara ve acil durumlara karşı cevap verme ihtiyacını aktif olarak değerlendirmeli, bu ihtiyaçları karşılamayı planlamalı, bu durumlarla başa çıkmak için gereken prosedürleri ve prosesleri geliştirmeli, planlanan cevabını test etmeli ve cevaplarının etkinliğini iyileştirmenin yollarını aramalıdır.

4.4.7 - Acil Durum Hazırl ığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

Acil Durumlara Hazırlık ve

Yanıt Prosesi

Girdiler• Tehlikelerin belirlenmesi, risk

değerlendirilmesi ve kontrolü sonuçları

• Bölgesel acil servislerin mevcudiyeti, anlaşma sağlanmış acil durum yanıt ve danışma düzenlemelerinin detayları;

• Yasal ve diğer şartlar;• Yaşanmış acil durum, kaza ya da

olaylara ilişkin deneyimler;• Benzer MAGNAların önceki kaza,

olay ve acil durum deneyimleri (öğrenilenler, en iyi uygulamalar);

• Acil durum ve pratik uygulamaların gözden geçirme çalışmaları ve sonraki faaliyetlerin sonuçları.

Çıktılar• Acil durum plan ve

prosedürleri • Acil durum ekipmanları listesi• Acil durum ekipmanlarının

test kayıtları• Diğer kayıtlar:

- Acil durum tatbikatları- Acil durum tatbikatlarının

gözden geçirilmesi çalışmaları

- gözden geçirme sonucu yapılan iyileştirme çalışmaları

- iyileştirme çalışmaları sonucunda elde edilen gelişme.

Acil Durum Planları

• Acil durum tanımı• Görev alacak personelin tanımı• Görev alacak personelin sorumluluk ve

yetkileri• Acil durumlarda tehlikeli malzemelere

ne olacağı• İç ve dış iletişim• Hayati ekipmanların korunması• Acil durum ekipmanları• Acil durum dokümanları• Acil hal mahallinin tahliyesi

Acil Durum Ekipmanları

• Alarm sistemleri• Acil durum Aydınlatması ve gücü• Kaçış yolları• Toplanma noktaları• Sığınak• Kritik izolasyon valfleri, anahtar ve

kesiciler• Yangın ekipmanları• İlk Yardım Malzemeleri• İletişim araçları

Tatbikatlar

• Tatbikatlar programlı yapılmalı,

• Dışardan yardım alınması teşvik edilmeli

• Acil durum planlarının işlerliği test edilmeli.

• Aksaklıklar tespit edilmeli.

• Acil durum ekipmanı kontrol edilmeli.

0 20 Patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yer

1 21 Patlayıcı ortamın ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler

2 22 Patlayıcı ortam ihtimali olmayan yerler yada patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler

BÖLGEGAZ/TOZ VARLIĞI

GAZ TOZ

4.5Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

4.5.1 Performans ölçümü ve izleme

4.5.2 Uygunluk değerlendirme

4.5.3 Olay inceleme, Uygunsuzluk, Düzeltici ve Önleyici faaliyet

4.5.4 Kayit Kontrolü

4.5.5 İç denetim

Yönetim Gözden

Geçirme

Yönetim Gözden

Geçirme PolitikaPolitika

Planlama

Uygulama ve Operasyon

Sürekli İyileştirme



4.14.1

4.24.2

4.34.3

4.44.44.54.5

4.64.6


“TS 18001” 4.5 - Kontrol 4.5.1 - Performans Ölçümü ve İzleme

MAGNA, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

Bu prosedürler aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır,

a) MAGNAnın ihtiyaçlarına uygun, hem nitel hem nicel tedbirleri sağlamalı,b) MAGNAnın, İSG hedeflerine ulaşma derecesini izlemeli,c) Kontrollerin etkinlik derecesini izlemeli (hem sağlık hem güvenlik için),d) Performansın İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve uygulanabilir yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı,

“TS 18001” 4.5.1 - Performans Ölçümü ve İzleme (Devamı)

Bu prosedürler aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır,

e) Kazaları, hastalıkları, olayları (hasarsız olaylar dâhil) ve yetersiz İSG performansının diğer geçmiş delillerini izlemek için düzenleyici tedbirleri sağlamalı,f) Müteakip düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizini kolaylaştırmak için yeterli izleme ve ölçme sonuçlarının ve verilerin kaydedilmesini sağlamalı.

Performans ölçmesi ve izlemesi için izleme donanımı gerekiyorsa, MAGNA bu tür ekipmanların bakım ve kalibrasyonu için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Kalibrasyon ve bakım faaliyetlerinin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir.


4.5.1 - Performans Ölçümü ve İzleme

Amaç

MAGNA, tüm MAGNAdaki İSG performansı için kilit performans parametrelerini belirlemelidir. Bunlar aşağıdakilerin yerine getirilip getirilmediğini belirleyen parametreleri içermeli, ancak bunlarla sınırlı kalmamalıdır:

İSG politikasına ve hedeflerine ulaşılma durumu,Risk kontrollerinin uygulanması ve etkili olma durumu,Tehlikeli olaylar dahil olmak üzere İSG yönetim sistemi

başarısızlıklarından ders alınması (kazalar, hasarsız olaylar ve hastalık vakaları),

Çalışanlar ve diğer ilgili taraflar için bilinçlendirme, eğitim, iletişim ve danışma programlarının etkinliği,

İSG yönetim sisteminin çeşitli yönlerini gözden geçirmek ve/veya iyileştirmek için gerekli bilgilerin oluşturulması ve kullanılması.


4.5.1 - Performans Ölçümü ve İzleme

Performans Ölçümleri

ve İzleme Prosesi

Girdiler• Tehlikelerin belirlenmesi, risk

değerlendirilmesi ve kontrolü sonuçları

• Yasal şartlar, düzenlemeler• -varsa- iyi iş pratikleri• İSG politika ve hedefleri• Uygunsuzluk durumlarında

yapılacaklara ilişkin prosedür• Ekipmanların test ve

kalibrasyon kayıtları (taşeronların ekipmanları da dahil)

• Eğitim kayıtları (taşeronların eğitim kayıtları da dahil)

• Yönetim raporları

Çıktılar• Ölçüm ve izleme prosedürü• Muayene planı ve kontrol listesi• Kritik ekipmanlar listesi• Ekipman muayene kontrol listeleri• Çalışma sahası koşulları standardı ve

muayene kontrol listeleri• Ölçüm ekipmanları listesi• Kalibrasyon planı ve kalibrasyon

kayıtları• Bakım aktiviteleri ve sonuçları• Uygunsuzluk raporları (tetkik

sonuçları)• Prosedürlerin uygulandığının

kanıtları


İzleme çeşitleri

Proaktif (Önleyici) İzleme:Organizasyonun İSG faaliyetlerini uygunluğunun izlenmesi (Örn: Kontrollerin sıklığı ve etkinliği)

Reaktif (Düzeltici) İzleme: Sistemde meydana gelen hataların izlenmesi, analizi, araştırması, kaydı (Örn: Kazalar,

Mal Hasarı, Hastalık)


Ölçüm Teknikleri

Risk Değerlendirme Sonuçları

Soru Listeleri Kullanımı

Gözlemleme Yoluyla Yapılan Genel Kontroller

Ön Değerlendirmeler

Güvenlik Ekipmanın Kontrolü

Davranış Örneklemesi

Doküman ve Kayıt Analizi

Bencmarking (Kıyaslama)

Çalışan Yaklaşımının ölçümü (Anket)


BS 8800 Tarafından Önerilen Performans Ölçütleri

Reaktif (Düzeltici) İzleme İle İlgil i Örnekler:

Güvensiz davranış,

Güvensiz ortam,

Kazaya ramak kalmalar,

Kazadan kaynaklanan hasar,

Raporlanabilir tehlikeli olaylar,

İş günü kaybı,

Hastalıktan doğan işgünü kaybı,

Çalışma bakanlığı müfettiş raporları.



Proaktif (Önleyici) İzleme İle İlgil i Örnekler:

Hedeflerin gerçekleşme durumunun izlenmesi,

Üst yönetimin İSG sistemine bağlılığı (İSG çalışmalarına katılım, destek mesajları yayınlama vb)

Teknik emniyet mühendisinin katkısının ölçülmesi,

Ünitenin güvenlik konusundaki yaklaşımının ölçülmesi,

İSİG ile ilgili eğitimler ve eğitimlerin etkinliğinin izlenmesi,

Risklerin kontrol edilmesi amacıyla belirlenen talimatlara uygunluğun denetlenmesi,

Orta kademe yöneticilerin saha ziyaretlerinin ve etkinliklerinin izlenmesi,



Proaktif (Önleyici) İzleme İle İlgi li Örnekler: (Devamı)

Çalışanlardan gelen iyileştirme önerilerinin sayısı,Çalışanların risk kontrol çalışmalarına katılımı,Yasal gereksinimleri karşılama durumunun izlenmesi,İSİG denetimlerinin sıklığı,İSİG denetimleri sonucunda belirlenen uygunsuzlukların

giderilmesi için harcanan kaynak,İSİG komite toplantılarının ve sunuşlarının sıklık ve etkinliği,İSİG uzman raporları,Faaliyet ve önerileri uygulamak için gereken zaman.


Muayeneler

Ekipman Muayeneleri (Vinç, Yangın Ekipmanları)

Çalışma Koşulları Muayeneleri (Sıcaklık, Gürültü, Nem, Titreşim, Işık)

Doğrulama Muayeneleri (Yukarıdaki muayeneleri kapsar.)

Kayıtlar


Ölçüm Cihazları

Desibelmetre (Gürültü Ölçümü)

Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı

Hava Örnekleyici

Termometre (Sıcaklık)

Hygromerte (Nem Ölçer)

Elektro Manyetik Dalga Ölçüm cihazı

Vibrasyon Ölçüm Cihazı

Bu tür cihazlar kullanılıyorsa belirli aralıkta kalibre edilmeli, test metotlarına referans gösterilmelidir. Kalibrasyon dışı kaldığında gerekli önlemler alınmalı ve kalibrasyon durumları tanımlanmalıdır. Tedarikçi cihazları da aynı şekilde kontrol edilmelidir.


İŞ SAĞLIĞI PERFORMANS İZLEME ÖLÇÜTLERİ

Kaza Sayısı x 1.000.000Kaza Frekansı = --------------------------------

Toplam İş Saati

Kaza Sayısı x 1.000 Kaza Yoğunluğu = ----------------------------

Ortama İşçi Sayısı

Kaybedilen Toplam Adam/SaatOrtalama Kaybedilen Zaman = ---------------------------------------------------

Zaman Kaybı İle Sonuçlanan Kaza Sayısı


İstatistik ve Diğer Analitik Analiz Teknikleri

Yönetim Temsilcisi istatistik tekniklere ihtiyacın tanımlandığından ve uygulandığından emin olmalı.Örneğin:

Artan iş yükü ile kaza arasındaki ilişki

istatistikler ile takip

edilebilir.


Ünite Bazında İzlenen Performans Ölçütleri

Kaza Sıklığı,

Kaza Ağırlığı,

Genel Kazalanma Oranı,

Kazaya Ramak Kalmalar,

Kazadan Kaynaklanan Hasar/Kayıp,

İSİG Komite Toplantılarının Sıklık ve Etkinliği,

İSİG Eğitim Adam/Saat,

Yönetim Tarafından Gerçekleştiri len Haberli Güvenlik Turları,

Sayı

Süre – Sıklık

Tura Katılan Yöneticilerin Sayısı

Tesbit Edilen İyileştirmeye Açık Alanlar, İyileştiri len İyileştirmeye Açık alanlar

Çalışanlardan Gelen İyileştirme Önerisi Sayısı / Ünite Çalışan Sayısı,

İSİG İletişim Toplantı ları (Sayı, Süre, Katılım Oranı),

İSİG Hedeflerine Ulaşma Düzeyi,

İSİG Konusunda Aktif Rol Üstlenen Çalışan Oranı,

Gerçekleşen Kazalarla İlgili Bilgilendirmelerin Uygunluk ve Etkinliği,

Kaza Araştırma ve Önleme Çalışmalarının Uygunluğu ve Etkinliği (Benzer kazaların olup olmadığı, kazaların görünür ve gerçek nedenlerini ortaya çıkarabilme başarısı, önleme çalışmalarının etkinliği ve uygunluğu),

Temizlik Tertip Düzen Performansı,

Destek Dokümanların Uygunluğu (İş Talimatı, spesifikasyon ...).


“TS 18001” 4.5.2 - Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.2.1 Uygunluk taahhüdü ile tutarlı olarak (Madde 4.2 c), MAGNA uygulanabilir yasal şartlara uygunluğun periyodik olarak değerlendirilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir (Madde 4.3.2).

MAGNA periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.

Not – Periyodik değerlendirme sıklığı değişik yasal şartlar için farklı olabilir.


“TS 18001” 4.5.2 - Uygunluğun Değerlendirilmesi (Devamı)

4.5.2.2 MAGNA, uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara (Madde 4.3.2) uygunluğu değerlendirmelidir. MAGNA bu değerlendirmeyi Madde 4.5.2.1’de açıklanan yasal uygunluk değerlendirmesi ile birleştirmek veya ayrı prosedürler kullanmak isteyebilir.

MAGNA periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.

Not – Periyodik değerlendirme sıklığı değişik diğer şartlar için farklı olabilir.


MAGNA, aşağıdakileri sağlamak üzere olayları kaydetmek, araştırmak ve analiz etmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:

a) Olayların meydana gelmesine sebep olabilen veya katkıda bulunabilen İSG eksikliklerini ve diğer faktörleri belirlemek,b) Düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek,c) Önleyici faaliyet fırsatlarını tespit etmek,d) Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek,e) Bu gibi araştırmaların sonuçlarını yayınlamak.

Araştırmalar zamanında yapılmalıdır. Düzeltici faaliyet ihtiyacı veya önleyici faaliyet fırsatları Madde 4.5.3.2’nin ilgili kısımlarına göre ele alınmalıdır.

Olay araştırmalarının sonuçları dokümante edilmeli ve muhafaza edilmelidir.

“TS 18001” 4.5.3 - Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar,

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 4.5.3.1 - Olayların Araştırı lması


“TS 18001” 4.5.3.2 - Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet

ve Önleyici Faaliyet

MAGNA, gerçek ve potansiyel uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakiler için gerekli şartları belirlemelidir:

a) Uygunsuzlukların belirlenmesi ve bunların İSG üzerindeki etkilerini azaltmak için tedbir alınması,

b) Uygunsuzlukların araştırılması ve bunların tekrarlanmasının önlenmesi için tedbir alınması,

c) Uygunsuzlukların önlenmesi için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve bunların meydana gelmesinin önlenmesi için uygun tedbirlerin uygulanması,d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kaydedilmesi

ve iletilmesi,e) Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi.


“TS 18001” 4.5.3.2 - Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet

ve Önleyici Faaliyet (Devamı)

Düzeltici faaliyetin veya önleyici faaliyetin yeni veya değişmiş tehlikeleri ortaya çıkarması veya yeni veya değişik kontrollere olan ihtiyacı göstermesi halinde, bu prosedürler, önerilen bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmadan önce risk değerlendirmesi prosesine göre gözden geçirilmesini gerektirmelidir.

Potansiyel ve gerçek uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir düzeltici ve önleyici tedbir, problemlerin büyüklüğü ve karşılaşılan İSG riskleri ile orantılı olmalıdır.

MAGNA, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden kaynaklanan gerekli değişikliklerin İSG yönetim sistemi dokümantasyonuna uygulanmasını sağlamalıdır.


4.5.3.2 - Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve

Önleyici Faaliyet

Amaç

MAGNAlar kazaları, olayları ve uyumsuzlukları bildirmek, değerlendirmek ve araştırmak için etkin prosedürlere sahip olmalıdır. Prosedürlerin esas amacı ana sebepleri tespit edip ortadan kaldırmak suretiyle aynı durumların tekrarını önlemektir. Ayrıca, bu prosedürler uyumsuzlukların potansiyel sebeplerinin belirlenmesine, analizine ve ortadan kaldırılmasına imkan vermelidir.


İyileştirme Prosesi

Girdiler

• Prosedürler

• Acil durum planları

• Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi ve kontrolü raporları

• Uygunsuzluk raporlarını da içerecek şekilde İSG Yönetim Sistemi tetkik sonuçları

• Kaza, olay ve/veya tehlike raporları

• Bakım ve servis raporları

Çıktılar

• Kaza ve uygunsuzluk prosedürü

• Uygunsuzluk raporları

• Uygunsuzluk kayıtları

• Araştırma raporları

• Güncelleştirilmiş tehlike belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve kontrol raporları

• Yönetim gözden geçirme girdileri

• Uygulanan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirmesiyle ilgili belgeler

4.5.3.2 - Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet


Kaza Yeri

Kükürt Giderme - Malzeme Hazırlama Tesisi

Kazanın Oluşumu ve Sonucu

Vincin hareketlerine kumanda edilemediği için; çalışan vincin taşıdığı kova ile birlikte 19 m yukarıya çıkıp tekrar inmiştir.

Kaza DeğerlendirmeÖrnek Olay


Kazanın Görünür Nedenleri

Uzaktan kumanda acil stop butonunun çalışabileceği şekilde bağlanmamış olması.

Motor termik aşırı akım

rölesinin çalışmaması.

Kazanın Asıl Nedenleri

Sistemin işletilmesi bakımı sırasında yapılacak testlerin standart olarak

belirlenmemiş olması.

Güvenli çalışma koşullarının (kovanın üzerine çıkılmadan) geliştirilmemesi.

Kaza Değerlendirme


Alınan Önlemler

1- Vinç kancasının yerden bir çubuk vasıtası ile takılması için çalışanlara talimat verilmiş ve işlemin bu şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir.

2- Vincin kaldırma motoruna ait termik aşırı akım rölesi bağlantısı düzeltilmiş, hasarlanan kontaktörler ve motor değiştirilmiş, bu vinç ile benzer diğer vinçlerin fonksiyon testleri yapılmıştır.

3- Vincin oldukça dar olan kumanda paneli yerine yeni panel takılmıştır.

4- Olası benzer durumlarda müdahale edilebilmesi ya da her ihtimale karşı kovanın üzerine çıkılması gereken durumlarda vinci kullananların enerjiyi kesebilmeleri için vincin kullanıldığı yere elektrik kesicisi tesis edilmiştir.

5- Vinçlerin çalışma fonksiyonları (mayna - vira ve acil durdurma ..........) her vardiya formen veya operatör tarafından test edilmekte ve test kayıtları tutulmaktadır.

Kaza Değerlendirme


ÖRNEK İŞ KAZASI ANALİZLERİ


Olay :

İşyerinde bant merkezinde bakım-temizlik görevlisi olarak

çalışan işçi sabah işe gelir ve hava muhalefeti nedeniyle işe

gelemeyen vardiya sorumlusunu beklemeden ve bant merkezi

operatörü ile iyi koordinasyon yapmadan ve bant kumanda

şalterini kilitlemeden bant boğazına girerek temizlik işine başlar.

İşe geç gelen vardiya sorumlusu işçinin bant boğazında

olduğunu bilmediğinden ve yeterli kontrol yapmadan bant

başlığını manuel konuma getirerek geriye çakmak ister. Bu

sırada bant boğazında temizlik yapan işçi düşerek hayatını

kaybeder.

ÖRNEK - 1


1. Kaza geçiren işçi bant kumanda şalterini kilitlemeden, vardiya sorumlusunu beklemeden, yeterli koordinasyon yapmadan bant boğazına girerek temizlik yapmaya başlamıştır.

2. Vardiya sorumlusu işe geç geldiği halde yeterli kontrol yapmadan bandı hareket ettirmiştir.

3. Kule operatörü sistem emniyet halatı ile devreden çıkarılmış ise devre dışı kalmakta ve ayrıca tüm sisteme hâkim olamamaktadır.

4. Sesli uyarı sistemi çalıştığı halde gürültü nedeniyle veya birçok bant başlığı bulunduğundan hangi başlığın hareket ettiği ayırt edilememektedir.

5. Vardiya amirleri ve Bant Merkezi sorumluları, işe gelmeyen vardiya sorumlusunun yerine görevlendirme yapmamışlardır.

6. Kaza geçiren işçi daha önce bu konuda eğitim aldığı halde ve talimatlara aykırı hareketi ve aynı hatayı daha önceki tarihlerde yapması dolayısıyla uyarı cezası aldığı halde aynı hatayı tekrarlamış, uyarı ve talimatlara uymamıştır.

Tespit Edilen Olumsuzluklar:


1. Bant Kontrol Merkezinin sisteme tamamen hâkim olması sağlanmalı, onun onayı olmadan sistem hareket ettirilemez hale getirilmelidir. Sistem manuel olarak hareket ettirileceği zaman operatör, manuel kumandayı açarak onay vermelidir.2. Bölüm Şefleri, Vardiya Amirleri ve Vardiya Sorumluları işe başladıklarında tam bir kontrol yapmalı ve iyi bir koordinasyon sağlanmalı ve işveren de bu hususu takip etmelidir.3. Bant hareket ettiğinde sesli uyarıya ilaveten bant başlıklarına ışıklı uyarı lambaları konulmalıdır.

Sonuç ve Kanaat: Kazalı işçi % 45 kusurlu, İşveren % 25 kusurlu, Bölüm Şefi, Vardiya Amiri ve Vardiya Sorumlusu % 10’ar kusurludur. Bu kusur oranlarında incelemeyi yapan kişinin olay hakkındaki kanaatine göre ve iş kazasının şartları göz önüne alınarak % 5 esnetme yapılabilir.

Alınması Gerekli Tedbirler:

İSYERİ KAZA VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme Tarihi: ..............

1İŞYERİNİN Bölge Müdürlüğü Sicil No :

Unvanı :

Adresi :

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Çocuk Eski Hük. Özürlü Stajyer

2

Kaza Tarihi : ................. Kaza Gününde İşbaşı Saati : ............... Kazanın olduğu saat : ................

Kazanın Meydana Geldiği Bölüm:

Kazada Yaralanan Uzuv – Yaralanma Şekli:

3 İşçinin 1. Derece Yakınının Adı Soyadı, Açık Adresi:

4

Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi Tarihi:

Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi İle Sevk edilenin Çalıştığı Bölüm / İş :

Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesinin Türü:

Periyodik Üst Kurum Meslek Hast. Diğer Muayene ile Sevki ile Hastanesinde

5 Kazazede veya Kazazedelerin / Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi İle Hastaneye Sevk edilenin

Adı Soyadı: Yaşı: Cinsiyeti: E K

Sigorta Sicil No :

İşe Giriş Tarihi :

Esas İşi (Mesleği) :

Medeni Hali : Evli Bekar Dul

İlköğretim Ort.öğr. Y. Okul Üniversite Y. Lisans Doktora

Kaza Anında Yaptığı İş :

6 Kaza sonucu ölü yaralı sayısı : Ölü Ağır Yaralı Uzuv Kaybı Hafif Yaralı

Kaza sonucu yaralanan işçilerden İstirahat alanların sayısı : 1.Gün 2.Gün 3. Gün 3 günden fazla veya açık istirahat

Şahitlerin Adı Soyadı: Şahitlerin Adresi: Şahitlerin İmzası:

Kazanın Sebebi ve Oluş Şekli (Açıklayınız) : 7İşveren veya VekilininAdı ve Soyadıİmzası


İSTANBUL PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

OR-OSHA 100 Safety and Health Management - Instructor Guide 40

This material is for training use only

Hastalık / KazaSebepleri Dikeni

Kontrolde Hata

Onaylama Planının Olmaması

Yetersiz Eğitim Planı

Sorumluluk Politikasının Yokluğu İnceleme Planın Olmaması

Ceza Prosedürünün Olmaması

Geçersiz Prosedür

Yönlendirme Posesinin Olmaması

Güvenliksiz MakinaEşek Şakası

Eğitim HatasıAşırı İş

Hatalı KKE Kaza Raporunda Hata

Yetersiz Eğitim

Tehlike Yaratma

Uygulama Hatası

Eğitimsiz Çalışan

Bozuk Alet

Tehlikeyi İhmal Etme

Zaman Yetersizliği

Yetersiz Etiketleme

Onaysız İş

İncinmeYanık

Kesik

Kimyasal Dökülmeler

Durumlar Davranışlar

KAZALARIN

YÜZEY

SEBEPLERİ

KAZALARIN

KÖK

SEBEPLERİ

Hastalık / KazaSebeplerinin

Yönetimi

Kaza Dikeni


Uygunsuzluk, Kaza ve Olay Analizi

Kaza/hastalık sıklık ve şiddet seviyeleri,

Yer, yaralanma tipi, vücut bölgesi,

Faaliyet, gün, saat,

Mal kaybının miktarı ve tipi,

Direk veya kök sebep,

Maruz kalanlar,

Kaza sonrası yapılanlar (tamir, tedavi v.b).


Kaza / Hastalık Analizi

Ağır İş yükü

Bozuk Moral

Monotonluk

Zayıf yönetim çalışan ilişkisi’nin

KAZALARIN SEBEBİ OLABİLECEĞİ UNUTULMAMALI.


Kaza/Hastalık Analizi

Raporlama seviyesi değişebilir. Düzenli Kaza/Hastalık raporlaması, kayıt sistemi çalışanların bilincinin artmasını sağlar.İSG hataları ile Kaza/Hastalık arasında geçen süre uzun olabili özellikle meslek hastalıklarının tespiti uzun-gizli periyoda sahiptir. Faaliyetleri planlarken zararın oluşumu beklenmemeli.


MAGNA, İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının şartlarına

uygunluğun ve elde edilen sonuçların gösterilmesi için prosedürler

oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

MAGNA kayıtların tanımlanması, muhafaza edilmesi, korunması, geri

alınması, tutulması ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturmalı,

uygulamalı ve sürdürmelidir.

İSG kayıtları okunaklı, ayırt edilebilir ve izlenebilir olarak kalmalıdır.

“TS 18001” 4.5.4 - Kayıtların Kontrolü

4.5.4 - Kayıtların Kontrolü

Amaç

İSG yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlediğini ve proseslerin emniyetli şartlarda icra edildiğini göstermek amacıyla kayıtlar tutulmalıdır. Yönetim sistemini ve şartlara uyumunu dokümante eden İSG kayıtları hazırlanmalı, muhafaza edilmeli, okunabilir olmalı ve yeterli şekilde tanımlanmalıdır.

4.5.4 - Kayıtların Kontrolü

Kayıt Yönetimi Prosesi

Girdiler

• Eğitim kayıtları• İSG yönetim sistemi tetkik raporları• Danışma raporları• Kaza/olay raporları• Kaza/olay takip raporları• İSG toplantı tutanakları• Tıbbi testler• Sağlık taramaları• KKEM dağıtımı ve KKE bakım kayıtları• Acil müdahale eğitimlerinin raporları• Yönetimin gözden geçirmeleri• Tehlike belirlenmesi, risk

değerlendirmesi ve risk kontrol kayıtları

Çıktılar

• İSG kayıtlarının tanımlanması, yürütülmesi ve ortadan kaldırılmaları için prosedür

• Uygun biçimde saklanmış ve kolayca ulaşılabilir İSG kayıtları.


Bazı İSG Kayıtları

• Eğitim, Denetim, Kaza/Olay Kayıtları

• Kaza/Olay Takip Kayıtları,

• Toplantı Notları, İstişare,

• Tıbbi Testler, Muayene Raporları,

• Tatbikat Kayıtları

• Tehlike Belirleme, Risk Değerlendirme ve Kontrol

• Sağlık Gözetim Raporları

• Personel Koruyucu Ekipmanı

“TS 18001” 4.5.5 - İç Tetkik

MAGNA, aşağıdakileri sağlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkiklerinin periyodik olarak planlanan aralıklarla yapılmasını sağlamalıdır:

a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığının tayin edilmesi, 1) Bu standardın şartları dâhil, İSG yönetim sistemi

için planlanmış düzenlemelere uygunluğu, 2) Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu, 3) MAGNAnın politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği.b) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması.

“TS 18001” 4.5.5 - İç Tetkik (Devamı)

Tetkik programı MAGNAnın faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayalı olarak planlanmalı, oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir.

Tetkik prosedürleri aşağıdakileri ele alacak şekilde oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir:

a) Tetkiklerin planlanması ve uygulanması, sonuçların bildirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ile ilgili sorumluluklar, yeterlilikler ve şartlar,b) Tetkik kriterlerinin, kapsamının, sıklığının ve metotlarının belirlenmesi.

Tetkikçilerin seçimi ve tetkiklerin yürütülmesi tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır.


4.5.5 - İç Tetkik

Amaç

İSG yönetim sistemi tetkiki, MAGNAların kendi İSG yönetim sistemlerini gözden geçirmek ve sürekli olarak değerlendirmek için kullanabilecekleri bir prosestir. Genel olarak, İSG yönetim sistemi tetkiklerinin İSG politika ve prosedürleri ile işyerindeki şartları ve uygulamaları dikkate alması gerekir.

MAGNAnın kendi İSG yönetim sisteminin TS 18001 şartlarına uyumunu gözden geçirmek için dahili İSG yönetim sistemi tetkiki programı kurulmalıdır. Planlı İSG yönetim sistemi tetkiki MAGNA içinden gelen ve/veya MAGNA dışından seçilen personel tarafından icra edilmiş ve dokümante edilmiş İSG prosedürlerine uyum derecesini belirlemek ve MAGNAnın İSG hedeflerine ulaşmada sistemin etkili olup olmadığını tespit etmek amacına yönelik olmalıdır. Her iki durumda İSG yönetim sistemi tetkikini yapan personel bu işlemi tarafsız ve objektif olarak yapmalıdır.

4.5.5 - İç Tetkik

Tetkik Prosesi

Girdiler

• İSG politikası• İSG hedefleri• İSG prosedür ve çalışma

talimatları• Tehlike belirlenmesi, risk

değerlendirmesi ve risk kontrol sonuçları

• Yasalar ve en iyi uygulamalar (eğer uygulanabilirliği varsa)

• Uygunsuzluk raporları• İSG yönetim sistemi tetkik

prosedürü• Yetkili, bağımsız iç/dış tetkikçiler• Uygunsuzluk prosedürü

Çıktılar

• İSG yönetim sistemi tetkik plan/programı

• İSG yönetim sistemi tetkik prosedürü

• Uygunsuzluk raporları, öneriler ve düzeltici faaliyet taleplerini içeren İSG yönetim sistemi tetkik raporları

• İmzalanmamış, açık uygunsuzluk raporları

• İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının yönetime rapor edildiğinin kanıtları

Etkin Bir Tetkik Yapmak İçin Temel Şartlar

• Yönetimin Desteği

• Eğitilmiş Tetkikçiler

• Bağımsız Tetkik Fonksiyonu

• Kaynaklara, Belgelere Ve Personele Zamanında

Ulaşılması

• Tanımlanmış Tetkik İşlemleri

MAGNAnın üst yönetimi, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak içinkendi belirlediği aralıklarla İSG yönetim sistemini gözden geçirmelidir.

Yönetimin gözden geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, değişen durumların ve sürekliiyileştirme taahhüdünün ışığında, İSG yönetim sisteminin politikası, İSG hedefleri ve diğer elemanlarındadeğişikliklere olan muhtemel ihtiyaca değinmelidir.

Yönetimin gözden geçirmesine ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir.

“TS 18001” 4.6 - Yönetimin Gözden Geçirmesi

Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir:

a) İç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal şartlara ve MAGNAnın uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları,b) Katılım ve danışma sonuçları (Madde 4.4.3),c) MAGNA dışındaki ilgili taraflarla yapılan iletişim, şikayetler dâhil,d) MAGNAnın İSG performansı,e) Hedeflere ulaşılma derecesi,f) Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,g) Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip işlemleri,h) İSG ile ilgili olarak değişen şartlar, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlar dâhil,i) İyileştirme tavsiyeleri.

“TS 18001” 4.6 - Yönetimin Gözden Geçirmesi (Devamı)

Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları MAGNAnın sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olmalı ve aşağıdakilere ilişkin kararları ve işlemleri kapsamalıdır:

a) İSG performansı,b) İSG politikası ve hedefleri,c) Kaynaklar,d) İSG yönetim sisteminin diğer elemanları.

Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları, iletişim ve danışma için hazır hale getirilmelidir (Madde 4.4.3).

“TS 18001” 4.6 - Yönetimin Gözden Geçirmesi (Devamı)

4.6 - Yönetimin Gözden Geçirmesi

Amaç

Üst yönetim İSG yönetim sisteminin çalışmasını gözden geçirerek sistemin tam olarak uygulanma durumunu ve MAGNAnın beyan edilen İSG politikasının ve İSG hedeflerinin gerçekleşmesi için uygunluğunun devam etme durumunu değerlendirmelidir.

Bu gözden geçirme İSG politikasının uygun olmaya devam edip etmediğini de incelemelidir. Yeni dönem için uygun olan sürekli iyileştirmeye açık yeni veya güncelleştirilmiş İSG hedefleri belirlenmeli ve İSG yönetim sisteminin herhangi bir unsurunda değişiklik ihtiyacı olup olmadığına bakılmalıdır.

Yönetimin Gözden

Geçirmesi Prosesi

Girdiler

• Kaza istatistikleri• İç ve dış tetkik sonuçları• Bir önceki gözden geçirmeden bu

yana yürütülen düzeltici faaliyetler

• Acil durum raporları (gerçek ya da tatbikat);

• Yönetim Temsilcisinin sistemin performansı konusundaki raporu

• Alan yöneticilerinin sistemin kendi bölgelerinde etkinliği ile raporları

• Tehlike belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve risk kontrol süreçlerinin sonuçları

Çıktı lar

• Yönetimin Gözden geçirmesi çalışmalarının tutanakları,

• İSG politika ve hedeflerinin revizyonu,

• Yöneticilere özel, hedef tamamlama tarihi belirlenmiş düzeltici faaliyetler,

• Hedef tamamlama tarihi ve sorumlulukları belirlenmiş özel iyileştirici faaliyetler;

• Düzeltici faaliyetler için gözden geçirme tarihi,

• Takip eden iç İSG tetkikinde özellikle tetkik edilecek alanların belirlenmesi.

4.6 - Yönetimin Gözden Geçirmesi

ts 18001 eğitimi

Education