transacoes pp

7/22/2019 Transacoes PP

http://slidepdf.com/reader/full/transacoes-pp 1/82

Categoria TransaçãoCS01CS02CS03

CS11CS12CS13CS14

CR01CR02CR03CR11CA01CA21CA02

CA03CK11NMC84MC86MC85MC81MC82MC83MC87MC88MC89MC75

MC74MD61MD62MD63MD73MS31MS32MS33MS02MS03MS05MS06MS04MS07MD41MD42MD11MD12MD14MD15CO40

Gestão da

Demanda

Criar Necessidade InModificar Necessidade

Exibir Necessidade IExibir Neces

Planejamento

(MPS)

Planejamento IndPlanejamento In

Criar OrdeModificar Ord

Conversão IndividConversão ColetiConversão Individ

Planejamento

Longo

Prazo (LTP)

CriarModifica

ExibirPlanejamento IndPlanejamento In

Lista MRExibir Coleti

Lista Atual NeceExibir Coletiva Ne

PP - Planejamento de Produção

Criar Lista TécModificar Lista Té

Exibir Lista Téc

Lista Montag

Roteiro

Lista TécnicaEstrutura

Criar Cálculo de

Centro de

Trabalho

Criar roteiro para P

Exibir

Modifica

Capacidade do c

Exibir Planejame

Planejamento de

Vendas e

Operação (SOP)

Transferência dados SOP para Gest

Transferência dados SOP para

Modificar PlanejamentoExibir Planejamento p

Criar Planejame

Modificar grup

Modificar Planeja

Criar Planejamento pExibir grupo

Desc

Criar

Criar centro

Lista técnica multi-nivel

Verifica em quais listas

Modificar CentExibir Centro

Comparação d

Criar grupo



CO41MD05MD06MD04MD07MD02

MD03MD11MD12MD14MD15CO40CO41MD05MD06MD04MD07CM01

CM02CM03CM04CM05CM21CO01CO02CO03CO11NCO14CO15CO13COOISCOIDLS26 Síntese de Estoques (WM)KOB1CKM3LSMWMF52MFBFCOOISPIS_ALR_87013127

SobrePainel Pla

Modificar OrdConversão IndividConversão ColetiConversão Individ

Exibir Coletiva Ne

Lista MR

Planejamento

de Capacidade

Carga de

OrdP Atra

Lista Atual NeceExibir Coletiva Ne

Criar Orde

Planejamento Ind

Planejamento de

Necessidades

(MRP) Conversão ColetiLista MR

Exibir ColetiLista Atual Nece

Planejamento In

Exibir Coleti

Conversão Coleti

Controle de

Produção

CriarModifica

ExibirConfirmação Registrar para

Confirmação RegiEstornar A

Sistema de InformaçãoSistema de Informação

Sistema de informação

Exibir confirm

- Seleção

Visualização TabelConfirmação da p

Custos IRazão d

Legacy system mi



VisõesMRP1MRP2MRP3

MRP4Previsão somente produtos vendáveisProgramação somente para materiais fabricados

MIGO261 Saída de mecadoria101 Entrada de Mercadoria

dependente Prevista Independente Prevista

dependente Prevista sidade Total

ividual Multi-Nível ividual Um Nível

Planejada em Planejada

ual Req. Compras a Req. Compras

ual Ord. Produção

enário Cenário

enário ividual Multi-Nível ividual Um Nível

Materiala Lista MRPsidade/Estoqueessidade/Estoque

ica de Materialcnica de Materialnica de Material

m Multi-Nível ulti-Nível

Custos Material

rodução Repetitiva

oteiro

r Roteiro

entro de trabalho

nto para Materialão da Demanda (grupo de Produtos)

Gestão da Demanda (Material)

para Grupo de Produtos ra Grupo de Produtos

to para Material

o de produtos

ento para Material

ra Grupo de produtos de produtos

rição

oteiro

de trabalho

(síntese de quantidade)

técnicas está o material

ro de Trabalho de Trabalho

e Lista técnica

de produtos



carga n. Gráfico

em Planejada ual Req. Compras a Req. Compras

ual Ord. Produção

essidade/Estoque

Material

apacidade

ensolsos

sidade/Estoqueessidade/Estoque

Planejada

ividual Multi-Nível

a Ord. ProduçãoMaterial

a Lista MRPsidade/Estoque

ividual Um Nível

a Lista MRP

a Ord. Produção

rdemr Ordem

rdemperação - Folha de Trabalho

istrar para Ordem ontamento

para Ordens (Discreta)ara Ordens (Processo)

de ordem de processo

ção da ordem

de ordens

a de Planejamento rodução repetitiva

corridos Material

gration workbench



Categoria TransaçãoMM01MM02MM03

MM60MM06MB21ME51NME52NME53NME54NME55ME57ME21NME22NME23N

ME24NME28ME9FME2LME80FNME31KME32KME33KME35KXK01XK02XK03

MK01MK02MK03FK01FK02FK03MKVZ

ME41ME42ME43ME44ME45

ME47ME48ME49ME2LME2MME80FNME5AME3L

Cria requisi

Modifica fornecedor -Consulta fornecedor -

Cria fornecedor -

ConsulLiber

Criar Solicit

Atualizar Anexo

Modificar SoliExibir Solicit

liberarSolicit

AtualizExibi

Compara

Consult

Imprimir ped

Reporte PeListagem de p

Modifica peConsulta pe

Pedidos deCompras

Relatório de

Compras

Lista de pedidos deLista de pedidos d Análises gerais do

Lista de requiLista de contra

Lista de

Cotação

Consul

FornecedoresModifica fornecedor -Consulta fornecedor

Cria fornecedor - D

Cria f Modific

Contratos

CriaModifi

AtualiLiberação dos

MM - Gestão de Materiais

DeCria

Modifi

Libera requisição Atribuir e Processar

Materiais

Lista/Indic

Requisição de

Compras

Marcar materiCriar

Modifica requiConsulta requ

Libera requisição

Cria pedi



ME3MMIGOMB1AMB1BMB1CMB03

MBSTMIROMIR4MIR6MRBRMR8MMBSMJ1B1NJ1B2NJ1B3NMB51MMBE

MB52MB1AMB1BMB1CMB01MB03MR51MB53MI01MI02MI03MI04MI06MI07MI11MI20MI21S_ALR_87012150S_ALR_87012151S_ALR_87012152S_ALR_87012153ME01ME41VL31nSP-LCS-207

VF01VL02NVT01NME2NMSC3NMMPVME11OX10

Lote MSC1N Criar Lote

Criar

Exi

FSaidaCria

Doc de compr

Criar LCriar

gerar avisoCria

Imprimir Docu

Livro Fiscal

Transação standarTransação standarTransação standarTransação standar

Disponibi

Inventário Físico

Criar documModificar docu

Exibir documRegistrar Cont

Exibir ContaRegistrar Diferença (

RegistrarImprimir Lis

Inventário

Consulta moviConsulta estoque do m

Consulta estoque de váriSaídaTransferên

EntradaEntrada de materiais com r

Consulta moviConsulta documentos contábeis

Entrada

Fiscal

Lançamento dasConsulta documenConsulta documen

Liberar FatEstorn

Consulta documentCria notModific

Consulta, cancel

Entrada

Física

MovimentaçãRegistra outras saida de

Transferência deRegistra outras entradas

Consulta do documento

Estorno de d

Lista de cont

Criar Planta

Diferir

Variações



MB21 Cria a reservaMB22 Altera a reservaMB23 visualiza a reservambver exclui a reserva inteiraomcq transação de mensagensobmsg transação de mensagens

oba5 transação de mensagenscl20n caracterisiticas da estratégia

Tabela ADRC - endereço...



Migo

101102122123

MB1B

541833

834

835321

MBSU

835

Tabela

EBANEKKOEKPO

MARAMARDHMARCMCHAMCHBBSEG

Materia

MARA –

MAKT –

MARM –MVKE –MLAN –

MAEX –

MARC –

MBEW –

MLGN –

MLGT –

ção de compras

Dados gerais e financeiros Dados gerais e financeiros

ados gerais e compras

lta contrato contrato

ção de Cotação

olicitação de Cotação

itação de Cotação ação de Cotação

ação de Cotação

ar Cotação Cotaçãoão de Preços

fornecedor

idos de compras

idos de Compra didos de compras

ido de compras dido de compras

compras por fornecedor compras por material

s pedidos de comprasições de comprastos por fornecedor

ornecedores

tar material

Dados gerais e comprasDados gerais e compras

dos gerais e financeiros

ornecedor fornecedor

contratoar contrato

zar anexo edidos de compras

scrição materialar material

de compras (coletivo)Requisições de Compras

e de materiais al para eliminação

Reserva

isição de compras isição de compras

e compras (individual)

o de compras



MVER –

DVER –

MAPR –

MARD –

MCH1 –

MCHA –

MCHB –

MARCH

MARDH

MBEWH

MCHBH

MKOLH

MSCAH

MSKAHMSKUH

MSLBH

MSPRH

MSSAHMSSQH

Reg Info

bir Lote

aturar ercadoria ransporte

por nº documento

F/Atualizar Cotação

de recebimento Entrega

ento de Inventário- Livro Fiscal Modelo 1- Livro Fiscal Modelo 2- Livro Fiscal Modelo 3- Livro Fiscal Modelo 7

ilidade centronto de inventário

ento de inventário ento de inventário

agem de Inventário em de Inventário

aterial físico com o SAP) Recontagem

a de Diferenças

entação de material aterial (síntese de estoque)

s materiais ao mesmo tempo e materiaiscia de materiais de materiais

ferência ao pedido de compras entação de material

erados na movimentação de material

faturas e notas fiscaistos gerados pela MIROtos gerados pela MIRO

ras Bloqueadaso da MIROs que foram estornados

fiscal writer nota fiscale imprime nota fiscal

o de mercadoriasmercadorias (similar MB1B)

aterial (similar MIGO)e mercadorias (similar MB1B)de material (consulta MIGO)

cumento (MIGO)

ratos por material

/ Filiais / Centro

eríodo MM



Descrição

Recebimento do fornecedor Anulação do recebimento do fornecedor

Devolução ao fornecedor Anulação da devolução do fornecedor

Transferencia de material pro fornecedor Saída de transferencias entre fabricas

Estorno da saída de transferencias entre fabricas

Recebimento de transferencia entre fabricasMudança de status de materiais de controle de qualidade para livre utilização

Recebimento de transferencias

Descrição

Requisição de CompraCabeçalho do pedido de compras

Itens do pedido de compra

Tabela de materialVisão Geral de Estoque (funciona como a MMBE)

Tabela de material com referencia ao centroTab lote com data de vencimento

Tab lde lote com depositostab de cabeçalho de doc de material

ls

Material Master: General

Material Master: Short description

Material Master: Conversion factors Material Master: Sales Area Material Master: Sales Tax

Material Master: Export Licenses

Material Master: Plant

Material Master: Valuation

Material Master: WM Inventory

Material Master: WM Inventory type



Material Master: Consumption

Material Master: Consumption

Material Master: Forecast

Material Master: Storage Location

Material Master: X Plant Batches

Material Master: Batches

Material Master: Batch Stock

Material Master C Segment: History

- Material Master Storage Location Segment: History

- Material Valuation: History

- Batch Stocks: History

Special Stocks from Vendor: History

Sales Order Stock at Vendor: History

Sales Order Stock: History - Special Stocks at Customer: History

Special Stocks at Vendor: History

Project Stock: History

Total Sales Order Stocks: History - Total Project Stocks: History



2 69 3

4 3

8

2 9 1 83 8 2



3 9

5 7

7

9



Categoria TransaçãoVA01VA02VA03

VA05VA41VA42VA43VA11VA12VA13VA21VA22VA23V.02V.23

V.25FD32VF01VF02VF03VF04VF05VF07VFX3VF11VV31VKM3

VKM4VKM5VK11TK11VX11NJ1B1NJ1BNFEJ1BTAXSP01VL01NVL02NVL02NVL03VL04VL05VL08VL09VL10BVL15VL16VL19

Administração de impostos por Pais

Ordem de

Vendas

Modificar documento de faturamentoCriar documento de faturamento

Exibir remessa

Confirmar Ordem de PickingLista de remessas

Remessas em processamento – Saída de

Remessas em processamento – Picking

Exibir documento de faturamento

Faturas bloqueadas

Criar Tarifa de Frete

Processar faturamentos (fatura em massa)

Verificação de RemessaVerificar condições de Pricing

Configurar Output PadrãoEstornar (documento de faturamento)

Monitorar Nota Fiscal Eletronica

Descrição

Exibir cotação

Modificar contratoExibir contrato

Criar cotação

Controle de SaídaCriar remessa

Modificar - Registrar saída de mercadoriasModificar – Picking

Remessas em processamento – Confirmar

Estornar Movimento de mercadoriaPO prontos para Expedição (Intercompany)

Processar remessas a fazer

Criar carta de credito

Modificar/cancelar ordem de vendasExibir ordem de vendas

Listar ordem de vendas

Criar solicitação de cotaçãoModificar solicitação de cotação

Exibir solicitação de cotação

Criar contrato

Ordens incompletasLiberar ordens para faturamento

Modificar cotação

SD - Vendas

Criar ordem de vendas

Verificação de Crédito

Verificação de Crédito e Remessa

Faturamento

Lista documentos de faturamentoExibir do Arquivo Documento de Faturamento

Modificar administração do crédito de cliente

Criar Nota Fiscal

Remessa



VL21VG01VG02VG03VD03VD04

XD03VAP1VAP2VAP3PAL1PAL3PAL2VC/1VC/2XD01XD02XD03

XD05XD06F56AXD99O4T3WPO4NMO4NCNO4TENO4TFNO4TGNO4V1O4C1

O4T0O4TTO4TLO401O400O40AO40DO4TQV/06VOK0O3I2

Deletar Cliente

CotaçãoPricing

Menu - Administração de Locais (IS-Oil) Arquivamento - arquivar local ativ. Arquivamento - Eliminar local ativ.

Exibir condições da PricingVerifica dados da Pricing

Modificar Responsável Vendas

ClienteMarcar para Eliminação

Grupo de

Remessa

Função

ParceiroExibir Pessoa de Contato

Criar Responsável Vendas

Bloquear/Desbloquear

Deletar Sistema de Transporte

TD Criar unidade de transporte

Criar designação

Visão geral do Cliente

Exibir Cliente

Criar Sistema de Transportes

Exibir Responsável Vendas

Exibir Modificações (Diferentes Funções de

Exibição Central (Diferentes Funções de

Criar Grupo de RemessasModificar Grupo de Remessas

Exibir Ticket

Lista Ficha de Clientes

Traders and

Schedulers

Workbench

(TSW)

Mining

Pegging em três vias Atualizar designação

Criar guia de transporte

TD Criar veículo

Criar Parceiros

Modificar Ticket

Criar Local de Negocios

Exibir Grupo de Remessa

Modificar Pessoa de Contato

Exibir (Diferentes Funções de Parceiros)

Remessas em processamento – Saída de

Menu - Traders and Schedulers

Modificar Cliente

Criar Pessoa de Contato

Lista Informações de Clientes

Criar Cliente



Tabela Descrição

KNA1 Customer master: GeneralKNB1 Customer Master – Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)

KNB4 Customer Payment History

KNB5 Customer Master – Dunning infoKNBK Customer Master Bank DataKNKA Customer Master Credit Mgmt.KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)KNVK Contact personsKNVV Customer master: Sales areasKNVA Unloading pointKNVI Tax indicatorsKNVP Partner functionsKNVD DocumentsKNVL LicensesKNVS Customer master: Shipping

KNVH Customer Master: HierarchiesKLPA Customer/Vendor Link

KNMTK Customer Material Information: Header KNMT Customer Material Information: Item

VBUK Header Status / Admin dataVBUV Incompletion logVBPA Partner functionsSADR AddressVBFA Document flowVBAK Sales document: header

VBKD Sales document: Business dataVAKPA Partner indexVEDA ContractVBKA Sales Activity documentNAST OutputJSTO PP StatusSTXH Text: header STXL Text: LinesVBAK Sales Document - Header DataVBKD Sales Document - Business DataVBUP Item StatusVBEP Sales Document Schedule LineVBBE Sales Requirements: Individual Records

VBUP Item statusVBAP Sales document: Item dataVBKD Sales document: Business dataVEBA ContractVBLB ForecastVBEP Sales document: Schedule lineVBBE Individual requirement

Customer Material Information

Sales Activities & Sales Document (Header)

Sales document (Item)

Customers



VBBS Summary requirementsVBUV Incompletion logVBFA Document flowVBPA Partner functionsJSTO PP StatusNAST Output

STXH Text: Header STXL Text: LinesKONV Conditions of Pricing

LIPS Delivery Document item data, includes referencing POLIKP Delivery Document Header data

VBRK Billing Document HeaderVBRP Billing Document Item

VEKP Shipping Unit Item (Content)VEPO Shipping Unit Header

OIJNOMH Nomination Header OIJNOMI Nomination Item

OIJNE Nomination EventsOIJ_EL_TICKET_H Ticket Header OIJ_EL_TICKET_I Ticket Item

OIJTS Transport SystemOIJLOC Location ID

OIJTSLOC Location ID by Transport SystemOIGV Vehicles

TVKO Visão geral da area de vendas

SD Shipping Unit

Outros

TSW Mining

Billing Document

SD Delivery Docs



Categoria TransaçãoFS01FS02FS03

FS00FS05FS06FS04FST2F-02FBN1FB50FKMTFB02FB03FB09

FB08F.80FBL3NFBL4NFBD1FBD2F.56F.14FBS1F.81F.10F.01F.08F.54FS10NF.51F.97KE21NF-03F.05F.06F.16FK01FK02FK03

FK06FBL1NFK10NFBD1F.14F-44F-63FBVF-53

Eliminar documenPagar man

Modificar f Exibir for

Consultar partida de fornecedor /Consultar saldo

Marcação p/elimin.-

Criar lançamenProcessar lançamentos perió

CompensarLançamentos de tribu

Criar forn

Livro r Livro

Compensação de p Avaliação de partidas em aberto em

Transporte saldo ini

Entrar partida

Criar lançamento periódico p/ provis

Balanço PLista de

Exibir saldoLista de saldo

Reverter lançamento peRelatório de pl

Exibir modificações d

Exibir doc

Avaliação estoques em moed

Atualizar denominação de contaCriar lançamento de contas

Criar lançamento de contas do raModelo de classi

Modificar d

Modifica

Lançamento de documentos d

FI - Financeiro

Descr Criar conta

Modificar cont

Contabilidade

(GL)

Verificar numeração de d

Exibir conta

Criar contas centralmente no plBloquear / DesbloquMarcar para eliminaç

Estornar documentEstornar documExibir partida individual

Modificar partida individ

Executar lançamento periódi

Modificar documEliminar docum



F-43F-41FB60F-44F-44F110

FB09FB03F-51FBRAFCHIFCH2FCHNFB08F-47F-48F-54FB80FB08FB60FCH3FCHNFCH1FCH7FCH8FCH9S_ALR_87012150S_ALR_87012151S_ALR_87012154S_ALR_87012155S_ALR_87012157

S_ALR_87012159S_ALR_87012129FD01FD02FD03FD04FD05FD06F-22F-26F-27F-28

FB70FB02FB03FB04FBRAFBL5NFD10NF-32F.34

CompensaçãMudança em m

Exibir as modifica Anular Compensação ( do

Consultar partida de cliente / moExibir saldo

Entrada de r

Lançar fatura deMudança docuExibir docume

Marcar clienteLançar fatura de

Nota deEntrada rápida

ModificarExibir c

Exibir modBloquear / desbl

Criar cl

List of incoming docuList of Outgoin

Directory for CalDirectory for Calcu

IN68: Master data, docuDIR

Directory for Calc

Cancelar che

Estorno de docuLançar fatura de fo

Visualizar regisInvalidar cheque

Consultar cheque por doConsultar list

Estorno de docu

Cancelar cheque com estorno

Estornar documento ( dSolicitação de Adiantamento

Compensação de adiant

Consultar invaliCancelar chequ

Exibir docCompensar no

Anular Compensação ( doCadastrar

Lançar fatura de foNota de

Lançar fatura de fDesdobra Agrupar

Pagar autom

Modificar d

Contas a Pagar

(AP)



FD32FD24F110F-37F-29F-39

FKMTF.13S_ALR_87012167S_ALR_87012167S_ALR_87012186S_ALR_87012169S_ALR_87012168S_ALR_87012197S_ALR_87012175S_ALR_87012177S_ALR_87012199S_ALR_87012179S_ALR_87012180S_ALR_87012182S_ALR_87012183S_ALR_87012195FBCJFCH1FCH2FCH3FCH5FCH7FCH8FCHNFCHT

FF67FF68FI01FI03FI12F110

ABAON ABAVN ABT1N AIBU AIST AS01

AS02 AB02 AB03 AB08 AS03 AS05 AS06 AS11 AS21

Contabilidade

Bancaria

(BL)

Cash JournDisplay Chec

Display For PayVoid C

Create ManReprint

Reverse CheCheck R

Assignment

Manual BankManual Che

Modificar registro

Imobilizados TranTransferir imobilizaEstornar liquidação

Bank MastBank Master Dat

Baixa imob.por veBaixa por suca

Criar registro mest

Modificar Bancos da empPayment R

Exibir documentoEstornar part.indiv

Modificar documen

Exibir registro meBloquear registroElimin.regis.mestre

Criar subnº imobCriar complexo de

Contas a

Receber

(AR)

AddresDisplay Changes

Display/Confirm CriticaCustomer Master

Open Items - CustomeCustomer Pay

List Of Down Payments OpeCustom

CustomeTransaction Figures:

Due Date AnalysisList of Custom

Modelo de classiCompensaçã

Accounts Receivable I Accounts Receivable I

Programa de recebiSolicitação de adianta

AdiantamentCompensação de adi

Mudança indiviExibir as mudan



AS22 AS21 AS24 ASKB AR01 AR02

AR05 AR06 AR07 AR12 AR16 AR18 AR27F-90F-91F-92S_ALR_87012052S_ALR_87012050S_ALR_87011990S_ALR_87011994S_ALR_87012039FAGL_FC_VALOB52

Movimentos do i

Aquis.imob.por com Aquis.imob.por coBaixa imob.por ven

Baixas do imobil Aquisições de imQuadro do imobil

Chamar quadro do

Chamar lista de aq

Criar subnº compleLançamentos perióChamar lista do at

Ativo imobilizad

Chamar lista de b

Chamar lista do iModificações nas cl

Chamar simulaçãoChamar lista de co

Chamar lista de tr

Criar complexo deImobilizado

(AA/AM)

Modificar complexo

VariaçõesConversão de Moeda de acordo

Diferir Pe



Tabela

AGKO ANAR ANAT

ANEK ANEP ANEV ANKT ANLA ANLB ANLC ANLH AT02T AT02A AT10 AT10T

BKDFBKORMBKPFBLPKBLPPBLPRBNKABP000BPBKBPEGBPEJBPEPBPGEBPJABSADBSAKBSASBSECBSEGBSIDBSIKBSIMBSISCEPCCEPCT

COBRACOBRBCOKACOSPCOSSCRCOCSKACSKBCSLA

tos pré editados ualmente

rnecedor ecedor

odificar / bloquear e desbloquear de fornecedor

forneced.(contab)

os periódicos icos / processar batch input

ornecedor tos com pré edição

ecedor

azão iário

artidas em abertomoeda estrangeira(encerramento)

ial (encerramento)

s individuais

o( com estorno período seguinte )

trimonial saldo

das contasestruturada

riódico para provisões no de contas

as contas do razão

umento

estrangeira(encerramento)

s do razão no plano de contaso razão - General Posting

ão - GL document ( tela nova )icação contábil

cumento

r ítem

e referência -Docto periódico

ição do razão

as do razão

ocumentos financeiros

s do razão

lano de contas e na empresaar contas do razão

ão contas do razão

o individualmentento em massal em contas do razão

ual em conta do razão

ico / processar batch input

ento periódico ento periódico



FEBEPFPLAFPLTGLPCTKNA1KOMK

MAHNVREGUTSKA1SKATSKB1T003TT007ST087JTAPRFTTKA01TKA09TKVSTZB0TTZPATVBSEGSVTBFHAVTBFHAPOVTBFHAZUVTBFINKOVTIDERIVTIFHAVTIFHAPOVTIFHAZUVTIOFVWPANLA

o de cliente ssa de cliente

ções em cliente cumento compensado )

ificar / bloquear e desbloquear das contas

cebimento

cliente - nova mento cliente

to de cliente

para deleçãocliente - antiga

créditoe pagamento

cliente liente

ificações loquear cliente

liente

ents and vendor listDocuments

ulating IPI Taxlating ICMS Tax

ment files, and tablesF

ulating ISS Tax

que emitido

ento individualrnecedor - nova

ro de chequenão utilizados

cumento de pagamento de cheque

ento em massa

do documento de pagamento

ocumento em aberto ) diantamento

a fornecedor amento ao fornecedor

ação cheque e e reimprimir

umento ta de crédito

cumento compensado ) cheques

rnecedor - antiga crédito

rnecedor - novar fatura fatura

aticamente

cumento



al Posting Information

ent Document ecks

al Checks Check

ck Payment egister o Payment

Statement ck Deposit

estre do imob.

sferênciao em andamentoimobil.em andam.

r Record- Display Bank

da sem clienteta

e do imobilizado

resa / Contas Bancarias un(check)

o imobilizado.do imobilizado

o de imobilizado

stre do imob.estre do imob.imob./Marc.elim.ilizadoimobilizados

s Listto Customers

l Customer Changesata Comparison

r Due Date Forecastent HistoryOn Key Date - Customers

er List

r Sales: Account Balancefor Open Itemsr Line Items

icação contábil automática

Information SystemInformation System

mento automáticomento para o clienteo do cliente

ntamento do cliente

ual de clienteças de clientes



obilizado

ra com fornecedor nta transitória

da com clienteizadoobilizadolizado

imobilizado

uisição do imob.

o de imobilizados dicos de imob.

ivo imobilizado

o

ixa do imob.

obilizadolasses do imob.e depreciaçãoplexos de imob.

ansf.do imob.

imobilizadosde imobilizados

om o cambio para montar DRE ríodo FI



Descriação

Cleared Accounts Asset Types Asset type text

Document Header Asset Posting Asset Line Items Asset downpymt settlement Asset classes- Description Asset Master Record SegmentDepreciation terms

Asset Value FieldsMain asset number Transaction Activity Category- DescriptionTransaction Code for Menu TIMNTransaction typeName of Transaction Type

Document Header Supplement for Recurring Entry Accounting Correspondence Requests Accounting Document Header Document log header Document log itemDocument Log Index and Planned Order (Backflush)Bank master recordBusiness Partner Master (General Data)Doc.Header Controlling Obj.Line Item Total Values Controlling Obj.Line Item Annual Values Controlling Obj.Line Item Period Values Controlling Obj.Totals Record for Total Value Controlling obj.Totals Record for Annual Total Controlling Obj.

Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items) Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items) Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)One-Time Account Data Document Segment

Accounting Document Segment Accounting- Secondary Index for Customers Accounting- Secondary Index for VendorsSecondary Index, Documents for Material

Accounting- Secondary Index for G/L AccountsProfit Center Master Data TableTexts for Profit Center Master Data

Settlement Rule for Order SettlementDistribution Rules Settlement Rule Order SettlementCO Object- Control Data for Cost ElementsCO Object- Cost Totals for External PostingsCO Object- Cost Totals for Internal Postings

Assignment of Work Center to Cost Center Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)

Activity master

Tabelas de FI



Electronic Bank Statement Line ItemsBilling PlanBilling Plan- DatesEC-PCA- Totals TableGeneral Data in Customer Master Pricing Communication Header

Management Records for the Dunning ProgramTemSe - Administration DataG/L Account Master (Chart of Accounts)G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)G/L account master (company code)Document Type TextsTax Code NamesTextText tab. for investment profileControlling AreasBasic Settings for VersionsCO VersionsFlow types text tableFinancial Assets Management product type textsDocument Segment for G/L Accounts Document ParkingTransactionTransaction FlowTransaction ActivityTransaction ConditionMaster Data Listed Options and FuturesUnderlying transactionUnderlying transaction flowsUnderlying transaction status tableOptions Additional Data

Asset master for securities



Transação Descrição OX10CK11N Criar Cálculo de Custos IndividuaisCK13 Exibir Cálculo de Custos IndividuaisCK22 Permitir Marcação

CK23 Permitir LiberaçãoCK41 Criar Execução de Custeio de ProdutosCK42 Modificar Execução de Custeio de ProdutosCK43 Exibir Execução de Custeio de ProdutosCK60 Seleção de Centro OnlineCK62 Explosão de Lista de MateriaisCK64 Executar Cálculo de CustoCK66 Marcar Cálculo de CustoCK68 Liberar Cálculo de CustoCK71 Criar Cálculo de Custos ManuaisCK72 Modificar Cálculo de Custos ManuaisCK73 Exibir Cálculo de Custos Manuais

CKU1 Atualizar Custo de ReposiçãoCKVF Exibir AutorizaçãoCO43 Liquidação de Ordens – Coletivo

CO88 Apropriação de Custos Reais – Coletivo

KA01 Criar Elemento de Custo PrimárioKA02 Modificar Elemento de CustoKA03 Exibir Elemento de CustoKA05 Exibir Mudanças nos Elemento de CustoKA06 Criar Elemento de Custo SecundárioKAH1 Criar Grupos de Elementos de CustoKAH2 Modificar Grupos de Elementos de CustoKAH3 Exibir Grupos de Elementos de CustoKB11 Entrar com Transferencia de CustosKB13 Exibir Transferencia de CustosKB14 Estornar Transferencia de CustosKB61 Entrar Transferência de Partidas IndividuaisKB63 Exibir Transferência de Partidas IndividuaisKB64 Estornar Transferência de Partidas IndividuaisKBH1 Criar Grupo Chave Estatística de RateioKBH2 Modificar Grupos de Chaves EstatísticasKBH3 Exibir Grupos de Chaves EstatísticasKE51 Criar Centro de LucroKGI2 Liquidação de Ordens – Individual

KK01 Criar Chave Estatística de RateioKK02 Modificar Chave Estatística de Rateio

KK03 Exibir Chave Estatística de RateioKKAO Determinar Materiais em Processo – Coletivo

KKAQ Exibir Materiais em Processo – Coletivo

KKAX Determinar Materiais em Processo – Individual

KKAY Exibir Materiais em Processo – Individual

KL01 Criar Tipos de AtividadeKL02 Modificar Tipos de AtividadeKL03 Exibir Tipos de AtividadeKL05 Exibir Modificações Tipos de Atividade

CO - Controladoria



KLH1 Criar Grupo Tipos de AtividadeKLH2 Modificar Grupo Tipos de AtividadeKLH3 Exibir Grupo Tipos de AtividadeKO01 Criar Ordens InternasKO02 Modificar Ordens InternasKO03 Exibir Ordens Internas

KO88 Apropriação de Custos Reais – IndividualKOH1 Criar Grupo de Ordens InternasKOH2 Modificar Grupo de Ordens InternasKOH3 Exibir Grupo de Ordens InternasKP06 Alterar Planejamento dos Elementos de CustoKP07 Exibir Planejamento dos Elementos de CustoKP26 Alterar Planejamento dos Tipos de AtividadeKP27 Exibir Planejamento dos Tipos de AtividadeKP46 Modificar Planejamento dos Índices EstatísticosKP47 Exibir Planejamento dos ndices EstatísticosKP96 Ativar IntegraçãoKP97 Copiar PlanejamentoKPSI Reconciliação com Atividades PlanejadasKPU1 Criar Reavaliação PlanejamentoKPU2 Modificar Reavaliação PlanejamentoKPU3 Exibir Reavaliação PlanejamentoKS01 Criar Centro de CustoKS02 Modificar Centro de CustoKS03 Exibir Centro de CustoKS05 Exibir Modificações nos Centro de CustoKS08 Atualizações de Centros de Custo em ListaKSH1 Criar Grupo de Centros de CustoKSH2 Modificar Grupo de Centros de CustoKSH2 Modificar Hierarquia StandardKSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo

KSH3 Exibir Hierarquia StandardKSII Cálculo do Valor das AtividadesKSPI Cálculo do Valor das AtividadesKSPP Transferência das Atividades Planejadas por PPKSPU Executar Reavaliação PlanejamentoKSS2 DecomposiçãoKSS4 DecomposiçãoKSU1 Criar Ciclos de RateioKSU2 Modificar Ciclos de RateioKSU3 Exibir Ciclos de RateioKSU5 Executar Ciclos de RateioKSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento

KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSU9 Exibir Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSUB Executar Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSV1 Criar Ciclos de DistribuiçãoKSV2 Alterar Ciclos de DistribuiçãoKSV3 Exibir Ciclos de DistribuiçãoKSV5 Executar Ciclos de DistribuiçãoKSV7 Criar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSV8 Alterar Ciclos de Distribuição do Planejamento



KSV9 Exibir Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSVB Executar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSW2 Transferencia PeriódicaKSW5 Executar Transferência PeriódicaOB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)OKP1 Bloquear Período

OMIK Controle de Transferencia de Atividades PlanejadasSM35 Executar Valores Encontrados



Indice de empresas com os centros



TransaçãoLS26LT01LT02

LT03LT06LT07LT15LT16LT21LT22LT23LT24LT25LT26LT31

LT32LT41LT42LT44

Exibir ordem transferência/materialExibir ordem transferência/grupo

Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivoLançamento de processamento coletivo

Ords. transferência para posiç. dep.Impressão manual de Ordem de Transferencia

Impressão de Ordem de Transferenciapara unidade estoquePreparar NTs para process. coletivo

Exibir ordem de transferênciaExibir ordem transferência/tipo dep.Exibir ordens transferência por nºs

Criar Ordem de Transferencia da nota de remessaCriar Ordem de Transferencia para doc. material

Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mistaEstornar ordem de transferência

WM - Warehouse Management

Descrição

Criar ordem de transferênciaCriar Ordem de Transferencia para diferença inventário

Síntese de Estoques

Estornar Ordem de Transferencia para unidade depósito



Categoria TransaçãoIR01IR02IR03

CR05IL01IL02IL03IH06IH01IE01IE02IE03IH08IH03IB11

IB12IB13CS15IH12IB01IB02IB03IH04CS01CS02CS03IP11

IP11IP12IP14IA11IA12IA13IA09IA01IA02IA03IA09IA05IA06IA07IA09CL02CL02CL02CL06ACT04CT04

Sistema de

Classificação

Local de

Instalação

Equipamento

Lista Técnica de

Manutenção

Estratégia deManutenção

Lista de Tarefas de

Manutenção

Consulta de ClassesRelatório de ClassesCriar Característica

Modificar Característica

Consulta de Lista de Tarefa de Instrução GeralRelatório de Lista de Tarefa de Instrução Geral

Criar ClasseModificar Classes

Consulta de Lista de Tarefa de EquipamentoRelatório de Lista de Tarefa de Equipamento

Criar Lista de Tarefa de Instrução GeralModificar Lista de Tarefa de Instrução Geral

Consulta de Lista de Tarefas de Local de InstalaçãoRelatório de Lista de Tarefa de Locais de Instalação

Criar Lista de Tarefas de EquipamentoModificar Lista de Tarefas de Equipamento

Consulta de Estratégia de ManutençãoRelatório de Utilização da Estratégia de Manutenção

Criar Lista de Tarefas de Local de InstalaçãoModificar Lista de Tarefas de Local de Instalação

Modificar Lista Técnica de MaterialExibir Lista Técnica de MaterialCriar Estratégia de Manutenção

Modificar Estratégia de Manutenção

Modificar Lista Técnica de EquipamentosConsulta de Lista Técnica de Equipamento

Representação Estrutural Listas Técnicas de EquipamentoCriar Lista Técnica de Material

Consulta de Lista Técnica de Local de InstalaçãoUtilização de Materiais em Listas Técnicas

Representação Estrutural Listas Técnicas de Local de InstalaçãoCriar Lista Técnica de Equipamentos

Relatório de EquipamentosRepresentação Estrutural Equipamentos

Criar Lista Técnica de Local de Instalação

Modificar Lista Técnica de Local de Instalação

Relatório de Centros de Trabalho de Manutenção

Representação Estrutural do Local de InstalaçãoCriar Equipamento

Modificar EquipamentoConsulta de Equipamento

Criar Local de InstalaçãoModificar Local de Instalação

Consulta de Local de InstalaçãoRelatório de Locais de Instalação

PM - Gestão de Manutenção

DescriçãoCriar Centros de Trabalho de Manutenção

Modificar Centros de Trabalho de ManutençãoCentro de Trabalho

PM Consulta de Centro de Trabalho de Manutenção



CT04CT10CT11QS41QS41QS42

QS49IW21IW22IW23IW29IW69IW31IW32IW33IW39IK01IK02

IK03IK07IK11IK12IK13IK17IP41IP42IP43IP02IP03IP10IP30IP16IP31IP24QA01QA02QA03QP01QP02QP03IW41KO88CO88

Modificar Lote controle manualmenteExibir Lote controle manualmente

Criar plane de controle

Criar Documento de Medição

Modificar CatálogosConsulta de Catálogos

Relatório de CatálogosCriar Nota PM

Consulta de Notas PM

Modificar plano de controleExibir plano de controle

Controle de

Qualidade

Criar Lote controle manualmente

Catálogos

Notas PM

Relatório de Custos por Planos de Manutenção

Programar Plano de ManutençãoMonitorar Plano de Manutenção

Pontos de

Medição

Modificar Documento de MediçãoConsulta de Documento de MediçãoRelatório de Documentos de Medição

Ordem de Serviço de

Manutenção

Modificar Ponto de Medição

Consulta de Ponto de MediçãoRelatório de Pontos de Medição

Modificar Ordem de Serviço de ManutençãoConsulta de Ordens de Serviço de ManutençãoRelatório de Ordens de Serviço de Manutenção

Criar Ponto de Medição

Modificar Nota PM

Relatório de Processamento de Listas de NotasRelatório de Lista de Itens da Nota

Plano de

Manutenção

Criar Plano de Manutenção - EstratégiaCriar Plano de Manutenção - Multipla

Relatório de Síntese de Datas por Planos de Manutenção

Consulta de Planos de Manutenção

Criar Plano de Manutenção - Ciclo individual

Relatório de Planos de Manutenção

Modificar Plano de Manutenção

Criar Ordem de Serviço de Manutenção

Consulta de CaracterísticasRelatório de Características

Relatório Índice de Valor CaracterísticasCriar Catálogos

Apontar ordem de manutençãoLiquidar Ordem PM individualLiquidar Ordem PM coletiva



Tabela Descrição

MAST MaterialEQST EquipmentKDST Sales Order

DOST DocumentSTST Standard ObjectTPST Functional locationSTKO BOM: Header STZU STL dataSTAS BOM: Item selectionSTOP BOM: Item dataSTPU BOM: Sub items

Bill of Materials (BOM)



Categoria Transação Infotipos

PA30 0000PA40 0001

0002

000600070008000900140015001600190021005701670168

017103772006

Contratar

HR - Recursos Humanos

DescriçãoCriar / Modificar Infotipo



Ausência

Plano de Seguro de SaúdePlano de Seguro

Atribuição Organizacional

Pagamento Complementar

Informações / Benefícios ComplementaresOutros Planos

Afiliações

Medidas

Componentes do ContratoMonitoração de Prazos

família / Pessoal de Referência

Dados Pessoais

EndereçoTempo de Trabalho Teórico

Remuneração

Remuneração BaseDados Bancários



Transação DescriçãoSE11 Verificar tabelaSE16 Verificar dados Contidos em tabelasSE19 Montar classe durante execução (BADI)

SE16N Verificar dados Contidos em tabelas NewSE37 Verificar FunçãoSE38 Editor de Programas ABAPSE93 Verificar Nomes de transaçõesSE91 Verificar mensagens de ERROSM04 Verificar usuarios logados no ambienteSM12 Verificar Bloqueio de algo no SAPSM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de TabelasSM37 JOBSP01 Controlar SpoolSU3 Alterar dados de usuarioSU56 Verifica as autorizações de usuario

SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logadoSUIM Fluxo de Informações UsuarioSBWP Business WorkplaceSTWBM Test WorkbenchSE10 Criar / Exibir RequestsST22 Verificar erros (DUMP)ST05 Rastrear/Identificar utilização e acessos de tabela SAPSPAT Incluir Impressora no SAPSE09 Transportar Request para outro AMBIENTESSFW5 Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil)SPAM Gerenciador de Pacotes instalados no SAPSTMS Gerenciador de Transportes (Requests)

STMS_QA Verificação de Requests em produçãoSCC1 Transportar Request para outro MANDANTES

Tabela DescriçãoTSTCT Transações no SAPAGR_USERS Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS Change history of master data and documentsNAST Message status (Forms and Prints)TPSTAT Tabela de Requests

Tabelas

Diversos



Tipo DescriçãoFERT Produto AcabadoHALB Produto Semi-AcabadoROH Matéria-Prima

PACK Material de Embalagem

ERSA Peça de ReposiçãoUNBW Material Não Valorizado

NLAG Material Não EstoqueDIEN Serviço

Comando Descrição&sap_edit Editar tabela na SE16N

Tipos de Materiais

Comandos



Transação DescriçãoCRM_DNO_MONITOR Verificar situação das SIR's (monitor)NOTIF_CREATE Criar SIRSOLAR02 Verificar arquivos e documentações

STWB_WORK Verifica produtos a serem efetuados.

Solution Manager



Transação DescriçãoSM31 Entrar com a tabela T000RZ11 Entrar com new value = True

Transação DescriçãoSECATT Chamar eCATT

eCATT

Configuração



DescriçãoFORNECEDORESPEDIDOSreg info

j1_bnfdoc j_1bnfdoc

VBRK (faturamento)zm05zm105docto de materiallikpLIPS

j1_bflinekbemkpf mvkeJ_1BNFDOCJ_1BNFLIN

T001KKNA1VBRKT100

MARA - Cadastro de MateriaisLFA1 - Cadastro de FornecedoresEKKO - Pedido de Compra e Programa de RemessaEKPO - Item de Pedido de Compra e PR EKET - Divisão do Programa de RemessaEKES - ConfirmaçãoEINA - Dados Gerais Registro InfoEINE - Dados de Compras Registro InfoMKPF - Cabeçalho do documento de material

MSEG - Item de documento de materialRBKP - Cabeçalho documento de faturamentoRSEG - Item documento de faturamentoJ_1BNFDOC - Cabeçalho Nota FiscalJ_1BNFLIN - Item Nota FiscalLTAK - Cabeçalho OTLTAP - Item OTLINV - Documento de inventário

EORD

mbewEKES - ConfirmaçãoRSEG - Item documento de faturamento

RBKP - Cabeçalho documento de faturamentoekkn

ekbeh j_1BAJ j_1baj

EKBE

EKKO



J_1baontstcS_ALR_87012151S_ALR_87012152

EKPO

EKPV

EKBE

EKBZ

EKAB

EKKN

EKET

EKES

EKAN

EKUB

KONV

KONH

KONP

KONM

KONW

A016

A019

A068

EKPA

RESB

SADR

EIPO

NAST

EIKP



S_ALR_87012153S_ALR_87012154S_ALR_87012155S_ALR_87012150S_ALR_87012156S_P6B_12000269

S_ALR_87012159S_ALR_87012158S_P6B_12000028S_ALR_87012157S_ALR_87012160J_1BAONSE93SQ00ze93t100J_1BNFSTXEINA

EINEMAKT

MARA

MARC

MARD

MAST

MBEW

MKPF

MSEG

MVER

MVKE

RKPF

T023

T024

T156

T157H

MOFF

A501

EBAN

EBKN

EKAB

EKBE

EKET

EKKN

EKKO

EKPOIKPF

ISEG

LFA1

LFB1

NRIV

RESB

T161T

RSEG



tbtcp

T030

LFM1



CabeçalhoLFA1EKKOeina

notas fiscais

notas de transferencianotas de transferenciaekberemessaremessa/itemdocto materialhistorico de pedidocabec nota fiscalorganização de vendas no materialCabeçalho da nota fiscal Partidas individuais da nota fiscal

Centros/filiais Mestre de clientes (parte geral) Documento de faturamento: dados de cabeçalhoTABELA DE MENSGENS DE ERROS

lof material visao de contabilisade 1

dados contabeis do pedidohistorico do pedido/ prog. De remessa

backup do historico do pedidoIMPOSTO NÃO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTAconditions de ivaPurchasing document, header



todas transaçoes sap - Registro de Saídas (Modelo 2)- Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)

Purchasing document, items

Purchasing document, shipping data

Purchasing document, history

Purchasing document, delivery costs history

Release (order) documentation

Purchasing document, account assignments

Schedule lines

Confirmations

Addresses for once-only vendors

Index, stock transport order

Document conditions

Master conditions, header

Master conditions, items

Master conditions, quantity scale

Master conditions, value scale

Master conditions, outline agreement, items

Master conditions, outline agreement, header

Master conditions, outline agreement, plant conditions

Partner roles

Reservations

Delivery addresses

Import data, items

Message records

Import data, header



- Modelo 7- Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)- Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)- Serviço de entrada Notas Fiscais (modelo 56)

- IN68: cadastros, files e tabelas- Arquivo Magnético / Convênio ICMS 69/02- IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002)- Registro de Apuração do ISS- Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão

configuração do cfopTODAS AS TRANSAÇOES SAPTODAS QUERIES SAPnotas fiscais de saida por cfopmensagens de errotabela de impostos - valores totais do botao nota fiscalPurchasing Info Record- General Data

Purchasing Info Record- Purchasing Organization DataMaterial DescriptionsGeneral Material DataPlant Data for MaterialStorage Location Data for MaterialMaterial to BOM LinkMaterial ValuationHeader- Material DocumentDocument Segment- MaterialMaterial ConsumptionSales Data for materialsDocument Header- ReservationMat. groups

Purchasing GroupsMovement TypeHelp Texts for Movement TypesLists what views have not been createdPlant/MaterialPurchase RequisitionPurchase Requisition Account AssignmentRelease DocumentationHistory per Purchasing DocumentScheduling Agreement Schedule Lines

Account Assignment in Purchasing DocumentPurchasing Document Header

Purchasing Document ItemHeader- Physical Inventory DocumentPhysical Inventory Document ItemsVendor Master (General section)Vendor Master (Company Code)Number range intervalsReservation/dependent requirementsTexts for Purchasing Document TypesTabela de Miros



busca de transação em um jobconta razãofornecedores e organização de compras



TABELA

/N/NME51/NME52/NME53/O

CS03CS12fb03fbl2nfbl2nIMPRESSORAJ1B3J1B3NJ1B3NJ1BEJ1BEJ1BG

MB01MB03MB03MB1AMB1Bmb01mb1b, 1a, 1cMB51MB51MB51MB51mb5tmb90

mbstMD04md04MD63ME01ME12ME21NME21NME22NME23NME23NME31L

ME32LME33ME33LME33LME35LME38me38ME39ME3L



ME3MME51ME52ME53ME92KMEK4

mir4MIR4MK02MM01MM02MM03MM03mmamMMBEmr8mOBY6OBY6

OME0OME4OME4omf4OMJJOSS1OSS1OSS1OX01OX02OX02OX08OX08

ox09ox09OX10OX10OZMBEPFCGSARISARISE10

SE11SE11

se16SE38SE86SE91search/sap_menusearch/sap_menuSM30SM36



SM37sp01sp01STMSSTMSSU01

SU01SU01DSU01DSU3VL03NVOFM/YOFMXK01,2,3ZAGMZARQZB01zb01ZB01

zb11ZB11zc97zcep04

ZGESZGESZM05ZM05ZM40ZM40ZM64ZMEP04

ZMEP04ZMEP08ZMEP08zmrbr_restzsi003ZV52ZV52ZVAG05J1B1N

SE38OMC0

OMMBSM30OMLKOMLLOMNKSE38

SM30J1B3N



MB51MB1Bxd01OMNGME31KME03

ZM05J1B3NMB1Bme03me38sm12sm01omskzbs001se01mb51omsk

MBSTomgsomeuomr6ckmhlepXM05mb52MB51 A MB58MB5TYT03NFTXPLS24LU04

ombtfbn1OBH2OBZZsu53su10suimls26lt26lx02spad

j1bg

ZP60Ifs01ka01,2,3okb9

j1b3nznfi

ZV81obh2



suimXK05SE12ME2Cme2lme2m

me2kMBSTmb1cMM03XK03ME23NMB03MIR4ME33ME38ME13ZMEP0

ZMSI0LT24LB10SM37ckm3MM03vf03sm50 e sm51me01vl33nznfi

j1b3nzarq

z v v 99MD01

MD03

MDBT

MD05

MD06

MDLD

MD04

MD07

MD11

MD12

MD13

MD16MD14

MD15

MD20

MD21

MDAB

MDRE

http://service.sap.comhttp://service.sap.com



mr8mmmbeME2LME2M

/nS_ALR_87012231/nS_ALR_87012235vl03vl33ckmdob08zmm_pc04obb8omj3ob40obycfs00

scc1omjjsm38 se58s_alr_87012150s_alr_87012157zmep11me3mme03okc7va03ggb0omsr we05

zs43EWK1obb8OMSRtstczlfm028cunioba7fb03okc7ewk1obf4

OMRMBse30st05ob28FBL2nggb0ggb1vl33nsm04



BKPF-XBLNR <> ''BKPF-XBLNR <> ''Referência = ''BKPF-XBLNR = ''obbhsnote

gs01, 2 e 3cmodoms2

j1btaxmn23se91SE93SQ00ze93MEMASSINoms2

ASM35

LI01NLI04LI06LI11NLI14LI15LI20LI21LX15LX22LX25MIBCZWM1

AL08 AL11ME51ME52ME53CKM3CS03CS12CS13EWK1FB03FBL2N

FBL5NFBV2IMPRESSORAJ1B1NJ1B3NJ1BEJ1BGJ8A7MB01



MB03MB1AMB1BMB11MB51MB53

MB5BMB5TMB90MBSTMD04MD63ME01ME11ME12ME13ME14ME1A

ME1LME1MME21NME22NME23NME28ME31LME32LME33KME33LME35LME38ME39

ME3LME3MME51ME52ME53ME53NME54ME55ME5FME92KMEK1MEK4

MIGOMIROMIR4MIR7MK02MK03MM01MM02MM03



MMAMMMBEMR8MOAADOAC0OAC2

OAC3OACA

AOD2OAM1OAWDOAWSOBYCOBY6OB40OLMLOMC0OME0

OME4OMF4OMJJOMLKOMLLOMMBOMNKOMNGOONROS01

OSS1OT32

OX02OX08OX09OX10OZMBEPFCGPFOMPFTCPFTC_CHGPPOCEPPOMERZ10

RZ11SARISARJSBWPSE10

SE11SE15SE16



SE37

SE38SE86SE91SE93

SEARCH/SAP_MENUSICFSM04SM12SM30SM36SM37SM50SMGWSNROSOA0SP01

SPROST05ST22STMSSU01SU01DSU3SU21SU53SW01SWDDSWECSWI1

SWU0SWU3SWU_OBUFSWUSSWWLVBFAVL03NVOFM/YOFMXD03XK01XK02XK03

XK04XK05XK06XK07ZAGMZARQZB01ZB11ZBS001



ZC97ZCEP04ZGESZM05ZM11ZM40

ZM047ZM048ZM57ZM64ZMAG03ZMAG05ZMEP04ZMEP08ZMRBR_RESTZPROCZV27ZV52

ZVAG05WI46ZRH_BUSCA_USER_EXITZ_FIND_USEREXITZ_FIND_USEREXITwe01VOFMme2mme3mwg21zv87se91ewk1

se85fss0O4NA



mbst

DESVIAR PARA OUTRA TRANSAÇ OManter Requisição de ComprasuExibir Requisição de CompraCANCELAR TRANSAÇ O PENDENTE

LISTA T CNICAEXCPLOSAO DO PRODUTO E PEÇASsintese documento de materialdados de pagto do fornecedor dados de pagto do fornecedor SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRAVER DOCTO DE NOTA FISCALCONSULTA NOTA FISCALVISUALIZAR NOTA FISCALINTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDAINTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDAPARAMETRIZAÇ O DE NOTA FISCAL ??

SA DA DE MATERIALVER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondenteEXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGOSA DA DE MERCADORIATransferencia de Material - ZM05entrada de materialvisualiza o docto criado na MigoMOVIMENTAÇ O DE ESTOQUE POR V RIOS CRITERIOSLISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIALMOSTRA TODAS MOVIMENTAÇ ES PARA O MATERIALLISTA DE MOVIMENTAÇ ES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIALmostra material em transitoreimpressão de documentos/mensagens

efetua estorno do docto criado na migoEXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUEnecessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar MOSTRA NECESSIDADES POR SKU

ATUALIZAR LOFMODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFOCRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDOPEDIDOMODIFICAR PEDIDO DE COMPRAVER PEDIDOEXIBIR PEDIDO DE COMPRA.PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR -

PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICARCONTRATOPROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contratoEXIBIR PROGRAMA DE REMESSAPROGRAMA DE REMESSA/LIBERAR

ATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSADIVIS O DE REMESSA - ATUALIZARDIVIS O DE REMESSA - EXIBIRPROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDOR



PROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIALCRIAR REQUISIÇ OMUDAR REQUISIÇ ODISPLAY REQUISIÇ OMONITORAR ORDEMCRIAR CONDICOES

visualiza o docto criado na MIROEXIBIR DOCTO MIROFORNECEDORCRIAR MATERIAL

ALTERAR REG. MATERIALVER CAD. DE MATERIAISEXIBIR REG. MATERIAL.mudar tipo de material - influencia em ctb,cfopESTOQUE DO MATERIALefetua estorno do docto criado na miro

AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERROGRUPO DE COMPRAS.GRUPO DE COMPRAS.configuração de telasTIPO DE MOVIMENTOabrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789

abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789

USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAPEMPRESA/ORGANIZAÇ O DE COMPRASCONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONALCONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONALORGANIZAÇ O DE COMPRASORGANIZAÇ O DE COMPRAS

CRIAR VISUALIZAR DEP SITOCRIAR VISUALIZAR DEP SITOCONSULTAR ATUALIZAR CENTROSCONSULTAR ATUALIZAR CENTROSCONSULTA ESTOQUE

ASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAIFAZ ARCHIVECONSULTAR ARCHIEVELIBERAR REQUEST - ENTRAR COMLISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDONO ÍCONE AZUL (CONTEUDO)INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081

LISTAR TABELA, CLICAR EM OPÇOES E CRITERIOS DE SELEÇAO PARA MOSTRAR MAISCAMPOS,MUDOU PARA ZBSE16EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND

A PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELAMENSAGENS - ADRIANAinforma o caminho de uma transação no menu, (Para usuário)em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.GRUPO DE COMPRAS.CRIAR JOB DE EXECUÇ O



LOG DOS JOBSspool de impressaoVER SPOOLIMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXARCRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIO

ALTERAR PERFILCADASTRO DE USU RIOSEXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGIN

ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAÇ ES DO USU RIODOCUMENTO DE REMESSA SDMENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU VCADASTRO DO FORNECEDORMLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERALBUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAPVER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAEver interfaces - ver nro de sequenciaINTERFACES

ver nome do job, a partir do nome da interfaceNOME DO JOBver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558mudar dados do programa de remessasSABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAOFUNCAOVER PERFIL DA TRANSAÇAO E GESTORESEntrada de MaterialEntrada de MaterialCRIAR REGISTRO INFOCRIAR REGISTRO INFOVISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDOEFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA

EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSAPUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04liberar notas com divergencias de preco e quantidade

RELATORIO DE ESTOQUESRELATORIO DE ESTOQUESMLOG - TRANSPORTEENTRADA DE NOTA FISCALEXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICARNO NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IRÁ MOSTRAR O NOME DO PROGRAMAINVENTARIO ROTATIVO

INTERVALOS DE NUMERAÇ ODEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOSDET. VALORES PROPOSTOSBAIXA NAS DIFERENÇASDEFINIR TIPO DE DEPOSITOVER PROGRAMA

ALTERAR TABELA - AP S VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODEPARA ESCOLHER OPERAÇAOVER NOTA FISCAL



MOVIMENTAÇ O DE MATERIALENTRADA DE MATERIAL - CORREÇ OCADASTRAR CLIENTEPARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIACRIAR CONTRATO

ATUALIZAR LOF

RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAISVER NOTA FISCALSAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAÇAOexibir lof divisao de remessaver quem está bloqueando uma transaçãobloquear transaçãodeterminar classe de avaliação.solicitar zfacilexibir requestmostra movimentaçao de materialcriar classe de avaliação

ESTORNO MIGOestrategia de liberaçãodivergencia de precodivergencia de qtde -quantidadecorreção de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de materialRECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO

1DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUEESTOQUE EM TRANSITOexibir transporteIVAESTOQUEESTOQUE

intervalo de numeraçãointervalo de numeração - consulta - FIintervalo de numeração - CRIAR - FICRIAÇAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINAlog do usuario - perfilanalise de perfilanalise de perfilestoque - wmestoque wmtransação estoque hector ver impressorasassociar formularios a impressoras

VER IMPRESSORAScriar conta contábilcriar classe de custorestriçoes para centro de custosolicita reimpressão de notaimpressão da notaPERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR -EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUÇÃO, T = TESTE - pegar informações do pedido de compras na J1B3Ncriar intervalos de numeração por empresa



analisar perfilBLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDORESTRUTURA DE TABELALISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRAdocumentos de compra por fornecedor LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA

LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRAESTORNAR DOCTO DE MATERIALentrar material no estoqueConsultar cadastro de materiaisConsultar cadastro de fornecedoresConsultar Pedido de CompraConsultar documento de material (recebimento eConsultar documento de faturamentoConsultar Programa de RemessaConsultar divisão do Programa de RemessaConsultar Registro Info04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta)

08 Monitor de Transportes InboundLista de OTs pendentesLista de NTs pendentesConsultar log de jobsvalor do material em qtde e valor visão de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtdedocumento de faturamentomostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodandolof ver confirmaçao do fornecedor impressão da notareimpressao da notavisualisar diretorios sap - iface ....

comprometimento do empenhoExecutar planejamento total on-line

Executar planejamento de item único, nível único

Executar planejamento total no modo background

Exibir lista MRP

Exibição coletiva de acesso de lista MRP

Imprimir lista MRP

Exibir lista de estoques/necessidades

Mostrar exibição coletiva de lista de estoques/necessidades

Criar ordem planejada

Modificar ordem planejada

Exibir ordem planejada (individual)

Acessar ordem planejada (exibição coletiva)Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão individual)

Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva)

Criar marcação para planejamento

Exibir marcação para planejamento

Definir marcações para planejamento

Verificação de consistência de marcações para planejamento

user ID: s0001093580 - Senha : sscspsupUsuario para conecçao remota: sap@suporte.



estornoestoqueLISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDORLISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL

ver livro fiscal saidaapuração do icmsexibir aviso de entregaexibir recebimentorelatorio de movimentação de materialcotaçoes de moedasfaz upload nas conditions do info recordcondiçao de pagamentoboletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento depositocontas contabeiscontas contabeiscontas contabeis

transporte de mc0-010 pra mc0-20tipos de movimentofila de idocs do e procurementlivro fiscallivro fiscal iss log de idocs e procurementdivisoes de remessa por materialdivisoes de remessa por materialregras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeirosconsulta o pedido ordem do clientevalidaçoes de campoobrigatoriedade de campos nas visões de materiais.ver idocs

aliquotas de icms para o novo domicilkio fiscalbusca texto em programascondições de pagamento.PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS

logs do satiunidades de medidacaracteristicas do tipo de documentoconsulta documento contabil/desbloqueia documento contabilregras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeiros - COprocura textos em programasobrigatoriedade de campos miro

obrigatoriedade campos miroavalia performace de programaavalia performace de programaregras de validaçao - FIbloqueia desbloqueia reg. Para pagamento.validaçoes de camporegra de substituiçãoaviso de entregavisualiza a transação que o usuario está



regra de substiuiçãoaplicaçao de notas.

set de dados - SETHEADER SETLEAFativa e desativa exit em tempo de execução - ver as exits existentestipo de materialimpostosimpressao de doctosver mensagens de erro emitidas pelo sistemaTODAS AS TRANSAÇOES SAPTODAS QUERIES SAPnotas fiscais de saida por cfopatualizaçao de info record em massa - registro info

Transaçoes de Inventário

Transaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de Inventário

Visualiza o ambiente em que se está logado (usuários).SAP directories overview and file system drill-downManter requisição de compra.Requisição de compra.Exibir requisição de compra.Localiza os movimentos (manual / automático).Lista técnica.Explosão do produto e peças.Lista técnica.Faz pesquisas no programa.Síntese documento de material (Ex.: 5100036314).Dados de pagto do fornecedor (Relatórios de partidas individuais de fornecedores).

Dados de pagto do cliente. (Relatórios de partidas individuais de clientes).Parked document listSpro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra.Entrada de nota fiscal.Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou várias NF´s (consulta de NF).Intervalo de numeração nota fiscal de saída.Parametrização de nota fiscal ??Scenario customizing (IXOS specific)Entrada de mercadorias por pedido.



Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895).Saída de mercadoria (usada raramente para inventário).Entrada de Material, correção / estorno / retificação - ZM05.Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, saída e estorno).Lista de movimentações de materiais - (documento de material).Consulta estoque disponível por centro de custo / depósito.

Consulta estoque e movimento de estoque.Mostra material em trânsito.Reimpressão de documentos / mensagens.Efetua estorno do documento criado na migo.Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar.Mostra necessidades por SKU.

Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmação do cliente).Cria "combinação" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).

Altera "combinação" do registro INFO (fornecedor / material).Consulta "combinação"do registro INFO (fornecedor / material).Mostra modificações realizadas em registro INFO.Exibe registro INFO arquivado.

Exibe registro INFO por fornecedor.Exibe registro INFO por material.Criar pedido / converter req. em pedido.Modificar pedido de compra.Consulta pedido de compra.Liberação de Pedido.Programa de remessa / criar.Programa de remessa / modificar.Consultar Contrato.Consulta ítens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o nº de fornecimento (migração B2B).Programa de remessa / liberar.Divisão de remessa - atualizar.Divisão de remessa - exibir.

Programa de remessa / por fornecedor.Programa de remessa / compras / contato básico / exibir lista / por material.Criar requisição.Mudar requisição.Display requisição.Consulta requisição de compra.Libera requisição de compra individualmente.Libera requisição de compra coletivamente.Consulta a liberação da requisição de compra.Monitorar ordem.Criar condições.Criar condições.

Inclusão de materiais no estoque.Inclusão de materiais no contábil.Visualiza o docto. criado na MIRO.Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e não efetivada.Fornecedor.Vendor Search (FK03, XK03)Criar material (com todas as visões).

Alterar visões de um material já criado.Consulta cadastro do material no estoque (qtdes, valore).



Mudar tipo de material - influência em ctb, cfop.Consulta se tem o mateial no estoque (qtdades, valores).Efetua estorno do docto. criado na MIRO.

Archivelink managementContent repositories (Archive Link)Document types

Link for content repositoryParameter definition for workflowDefine document types and mime types in SAP

Archive Link monitornStore documents (Initiate archiving scenario)

Archiving scenario settingsConfiguração Contabilidade: Lançamentos.

Atualização de tabelas (Inventário).Para consulta e cadastramento de Contas de Impostos (PLC)Guia de WM.Inventário rotativo.

Ajuste do flag erro, warning mensagens de erro.

Grupo de compras.Configuração de telas.Tipo de movimento.Det. valores propósitos.Baixa nas diferenças.Intervalos de numeração.Definir tipo de depósito.Parâmetros de pedido de transferência.Nuber range maintenance for organizational unitsSend ping from SAP host

Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP -notas SAP / chamados SAP.Grupo Status Campo

Consultar emrpesa - estrutura organizacional.Organização de compras.Criar visualizar depósito.Consultar atualizar centros.Consulta estoque.

Associar perfil filho a perfil pai.Create assignments to SAP organizational unitsWorkflow Template editor Change task elementsCreate organizational unitChange organizational unitInstance parameter overview

Instance parameter (single) and documentationConsultar ARCHIEVE. Archive retrieval configuratationBusiness workflow (Inbox)Liberar request - entrar comListar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 à partir daqui clicando ícone azul (conteúdo). Informaquais programas acessam uma tabela - TAB - Ex: ZM081.Sistema de Informação (pesquisas de campos em tabelas).Listar tabela, clicar em opções e critérios de seleção para mostrar mais campos, mudou para ZBSE16.



ABAP function module editor Executar programa, verificar se possui variante, verificar pela SM37, clicar nome JOB depois etapas, irá mostraro nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND.

A partir do nome da coluna, descubro a tabela.Mensagens - Adriana.Display executed program behind SAP transaction code

Informa o caminho de uma transação no menu (para usuário).Maintain servicesUser session overview and terminationDisplay locked objects and release themDefinir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operação.Criar JOB de execução.Log dos JOBS.SAP process overviewGateway configurationDefine number range object and intervalChange workflow document typesVisualiza Spool de impressão.

Em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.Performance do Programa. Análise de Dump.Transportar novamente a request - suplementos / outras ordens / anexar, entrar em MQ2.Criar / alterar perfil do usuário.Exibir dados do usuários LOGIN (cadastro).

Atualizar impressões e especificações do usuário.Create authorization objectDisplay failed authorization check and authorization objectBusiness Object finder BUS2081, BKPFWorkflow builderDefine events for change documentsWorkitem selection

Workflow simulation Automatic workflow customizingClear organizational buffer (necessary after changing OU)Refresh organizational bufferDelete workflow items in InboxDoc. FuturosDocumento de remessa SD.Mensagens - Adriana - confirmar Y ou V.Consulta de Clientes.Cria fornecedores.

Altera o cadastro de fornecedores.Consulta fornecedor.

Mostra todas as modificações efetuadas em um fornecedor.Bloqueia fornecedor.Elimina fornecedor do banco de dados.Consulta cotas de um fornecedor.MLOG - remessa para armazém geral.Buscar arquivo do unix SAP.Ver números atuais de interface M - sequência da Interface.Ver nome do JOB, a partir do nome da interface.Solicitação de ZF CIL



Ver pagto. da garantia, área = 1000, c custo = c074.05, conta = 350558.Mudar dados do programa de remessas.Saber perfil através da transação e gestores, depois pesquisar pra confirmar utilizando botão função.Entrada de material.Relatório com curva de materiais refugados.Criar registro informação.

Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.Relatório de Condições de Inforecord.Visualizar divergências de valores nota fiscal e pedido.Seleção para criação do pedido de comrpa (MLOG).Consulta controle de documentos (MLOG).Tabela com as notas / ítens de um carregamento (encontra o número de procedimento).Publicar programa de remessa - às vezes tem que aumentar número de meses, ZCEP04.Liberar notas com divergências de preço e quantidade.Consulta a NF, se foi lançada corretamente com os códigos e valores certos.Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo).Relatório de estoques.

MLOG - transporte.Idoc Interface

Idoc InterfaceFORMULAS DE CALCULOsaldo do pedidosaldo do pedidogrupo de materialcorrigir periodo importante no diferimentopesquisar msg em programaspesquisa msg texto

ABAP Dictionaryconta razãoInclusão de informações na tabela



1 CONSULTAR EMPRESA2 CRIAR FILIAL3 CONSULTAR FILIAL MATRIZ4 CRIAR CENTROS5 CONSULTAR ATRIBUIÇAO CENTRO A EMPRESA6 ATRIBUIR FILIAL A CENTRO

7 CONSULTAR ATRIBUIÇÃO CENTRO A REGIAO FISCAL8 CONSULTAR CRIAÇÃO AUTOMATICA DE DEPOSITOS9 CONSULTAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS

10 CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA11 CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO12 CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS13 CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO14 ATRIBUIR EMPRESA AO USUÁRIO



ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOESCONTABILIDADE FINANCEIRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOES

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAISESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCRIAR GRPS DE COMPRADORES

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAISSISTEMA>ESPECIFICAÇÃO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS



Categoria de Docto de Compra A Solicitação de cotaçãoF PedidoK ContratoL Programa de remessas

transferencia de depositos - usar movto 311



ME21NME23NVL10B

VL02N

VF01J1B3NZMFIJ1B3NZM05MIGO CONFORE LOTE DE CONTROLE



CRIAR PEDIDO TIPO UB, PEGAR PERIDO P TIPO DE DOCUMENTOVISUALISAR PEDIDOCRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTECLIAR BACK - ACEITA TODOS OS TIPOS DE REPESSACRIA LIBERA/CIRA A REMESSAENTRA EM PICKING E COMPLETA E ALTERA STATUS P COMPLETO

REGISTRA SAIDA 900FATURA COM O DOTO DE SD E GERA A NFVERIFICA A NOTA FISCALIMPRIMIR A NOTA FISCALVERIFICA A NOTA FISCALENTRADA NO CENTRO RECEPTOR



Programa DescriçãoRFEBKA96 Elimina extrato bancário, permitindo que o mesmo possa ser importado novamente.

RFEBBU00Programa que incia o JOB standard "RFEBKA00-EXTRELETRCONTA" ao importararquivos de cobrança na FF.5

Programas úteis