UNIVERSIDAD ARCIS

TESIS PARA OPTAR AL TTULO DE INGENIERO EN PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

IMPLEMENTACIN DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESA MELGAS LTDA.

PROFESOR GUA: DOMINGO ARAYA CONTRERAS

ALUMNO: ALEJANDRO VEGA VALENZUELA

COPIAP CHILE

2012 NDICE RESUMEN INTRODUCCIN OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL.. OBJETIVOS ESPECFICOS. CAPITULO I ANTECEDENTES EMPRESA.. 1.1 1.2 1.3 1.4 INFORMACIN EMPRESA UBICACIN DE LA EMPRESA. SERVICIOS EMPRESA... CLASIFICACIN EMPRESA. 002 003 004 004 004 005 005 005 006 006 007 007 010 020 024 026 030 031 031 031 032 032 057 206 255 255 256

CAPITULO II ANTECEDENTES TERICOS... 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 SISTEMA GESTIN DE CALIDAD... SISTEMA GESTIN DE MEDIO AMBIENTE.. SISTEMA GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. MARCO CONCEPTUAL. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI)... NORMATIVA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO...

CAPITULO III DESARROLLO DEL TEMA.. 3.1 METODOLOGA DE TRABAJO 3.2 DETECCIN DEL PROBLEMA. 3.3 DESARROLLO DEL TEMA 3.3.1 Manual del Sistema de Gestin Integrado. 3.3.2 Procedimientos del Sistema de Gestin Integrado 3.3.3 Registros del Sistema de Gestin Integrado.. CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.. 4.1 CONCLUSIONES. 4.2 RECOMENDACIONES

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BIBLIOGRAFA.. RESUMEN

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Hoy en da es una exigencia de los contratantes de esta empresa, es que se encuentre certificada en algunas de las normas ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente y OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional. Al efectuar un diagnstico a la empresa se detectaron algunas deficiencias, las cuales tendran una solucin eficiente con la implementacin de un Sistema de Gestin Integrado, debido que ste le otorgar las herramientas para el desarrollo de sus actividades con alta calidad, tomando las medidas necesarias para la proteccin y el cuidado del medio ambiente en cada uno de sus operaciones y considerando el factor seguridad y el cuidado eficiente de la salud de sus trabajadores, lo cual dejar a Melgas Ltda., a pasos de conseguir su certificacin Integrada bajo las tres normas mencionadas anteriormente. El presente trabajo de titulacin tiene por objetivo crear la documentacin necesaria para que Melgas Ltda. pueda llegar a implementar un Sistema de Gestin Integrado y conseguir la certificacin bajo las tres normas. Para ello se confeccionar una base documental que incluye todos los Procedimientos Normativos exigidos, Registros y un Manual del Sistema de Gestin Integrado, entre otros puntos que se encuentran a lo largo del trabajo. Dicha documentacin describe las diversas funciones de todos los actores de la empresa y sus interrelaciones y que le permitir mantener un respaldo tangible, ordenado y auditable de toda su documentacin. Para Melgas Ltda., trabajar con un Sistema de gestin Integrado le entregar ventajas como tener y mantener una visin global de su gestin en forma interna, vale decir, entre sus integrantes y la Gerencia, y en forma externa, entre sus colaboradores, disminuyendo los tiempos de respuesta ante los problemas que se pueden generar y lograr un mayor compromiso por parte de todos sus integrantes. Finalmente con la implementacin de este

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Sistema de Gestin Integrado, Melgas Ltda., conseguir mejorar sus debilidades que presenta y porque no decirlo una mayor rentabilidad. INTRODUCCIN El desarrollo y supervivencia de muchas organizaciones est condicionada a la necesidad de ofertar productos y servicios con la mxima calidad, convirtindose sta, en un factor bsico de la estrategia que alinea el comportamiento de la organizacin. Para lograr esto, a nivel empresarial los sistemas de gestin se han convertido en un requisito indispensable para todos los rubros industriales, que consideran de gran importancia la calidad de sus productos o servicios, la proteccin del medio ambiente, la seguridad y salud de sus trabajadores. Para poder desarrollarlo de manera conjunta, con la premisa de mejoramiento continuo, se crean y aplican los sistemas integrados, considerando calidad, medio ambiente, gestin de seguridad y salud ocupacional. La diversidad de desafos asociados a la calidad, medio ambiente, a la seguridad y la salud ocupacional, que existen en el mundo actual, generan la necesidad de disear estos sistemas de gestin que puedan adaptarse y cubrir las crecientes demandas que existen sobre estas materias, adems de administrar, controlar y dar seguimiento a los riesgos de prdidas asociados a estos temas. Herramientas como ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, presentan excelentes niveles de administracin de riesgos en sus respectivas disciplinas. Sin embargo, por si solas no cubren en su totalidad las diversas demandas que se requieren para una gestin de excelencia. Tales sistemas, por diseos especficos, reconocen la necesidad de complementarse con actividades de otros sistemas, para as lograr una cobertura total de los riesgos. El sistema integrado de gestin de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, representa, en cierta forma las fortalezas y bondades de cada sistema

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individual y tiene como base la satisfaccin de las demandas que establecen los modernos estndares de sustentabilidad. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Generar la base documental necesaria para la implementacin de un Sistema de Gestin Integrado, en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, en Empresa Melgas Ltda., que sea amigable, aplicable y de fcil mantencin en el tiempo, con la finalidad de lograr su certificacin. La base documental se relaciona con la creacin de Polticas, Integrado. manual, procedimientos normativos, registros del sistema de gestin

OBJETIVOS ESPECFICOS Crear una Poltica Integrada de acuerdo a las normas de Calidad

ISO 9001:2008, normas de Medio Ambiente ISO 14001:2004, normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. Crear un manual del SGI (sistema de gestin integrado) Crear procedimientos normativos acuerdo a las normas ISO 9001,

ISO 14001 y OHSAS 18001. Crear los respectivos registros asociados a los procedimientos

normativos del sistema de gestin integrado.

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CAPITULO I ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1.1 INFORMACIN DE LA EMPRESA

Esta empresa constituye como el 27 de Diciembre de 1999, cuya razn social es Sociedad Castro & Vargas Ltda. y su nombre de fantasa es Melgas Ltda., la sociedad esta constituida por partes iguales por el Gerente General Sr. Jos Vargas Moreno y el Gerente de Servicios Sr. Jos Castro Herrera. Empresas Melgas Ltda., es una empresa que desarrolla sus operaciones dentro y fuera de la regin de Atacama, la cual basa sus procesos en la interaccin de las medidas de solucin ecoeficiente en las reas de Ingeniera, Mantencin, Montaje para la minera y la Industria. Melgas Ltda. en Pos de la mejora continua y entregar un servicio con eficiencia y calidad en sus procesos, siempre esta en busca de las mejores soluciones a nuestros clientes es por eso que en estos momentos se encuentra en proceso de certificacin SGI, donde se entrelazan la norma ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001. Todas ellas principales entes en la calidad interpuestas en nuestros servicios, la proteccin del medio ambiente y en la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores.

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UBICACIN

Sus oficinas se encuentran ubicadas en la Sitio 4 N 47 del Barrio Industrial de la localidad de Paipote, Tercera Regin de Atacama.

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1.3

SERVICIOS DE LA EMPRESA

Melgas Ltda. desarrolla sus operaciones dentro de las reas de Ingeniera y Construccin, Mantenimiento Mecnico, Montaje Industrial, Estructural, Elctrico e Instrumentacin de Equipos para la Minera e Industria. 1.4 CLASIFICACIN EMPRESA

La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U) de acuerdo a su actividad econmica es el siguiente: 281100 Fabricacin de Productos Metlicos de Uso Industrial.

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CAPITULO II ANTECEDENTES TERICOS 2.1 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

2.1.1 Aseguramiento de la Calidad Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfar los requisitos dados sobre la calidad. El aseguramiento de la calidad no ser completo si los requisitos adecuados no reflejan ntegramente las necesidades del utilizador. Desde el punto de vista de la eficiencia, el aseguramiento de la calidad implica generalmente, una evaluacin permanente de aquellos factores que influyen en la adecuacin del proyecto y de las especificaciones a las aplicaciones previstas y adems, la verificacin y la auditoria de las operaciones de produccin, de la instalacin y de inspeccin. Para proporcionar la debida confianza, puede ser preciso que se aporten las pruebas oportunas. 2.1.2 Control de Calidad

Tcnicas y actividades de carcter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Para evitar toda confusin se recomienda utilizar un modificador cuando este concepto se refiere a un campo ms restringido, por ejemplo, control de la calidad en la fabricacin. El control de la calidad lleva implcito la aplicacin de tcnicas operativas de actividades, que tienen dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de defecto en las diferentes fases del bucle de la calidad, con el fin de conseguir los mejores resultados econmicos. 2.1.3 Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisin

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Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin. 2.1.4 Enfoque Basado en Procesos

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 2.1.5 Enfoque de Sistema para la Gestin Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema,

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos. 2.1.6 Enfoque al Cliente Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 2.1.7 Gestin de Calidad Aspecto de la funcin general de la gestin que determina y aplica la poltica de la calidad. La obtencin de la calidad deseada requiere el trabajo y la participacin de todos los miembros de la empresa en tanto que la responsabilidad de la gestin de la calidad corresponde a la alta direccin. La gestin de la calidad incluye la planificacin estratgica, la asignacin de recursos y las otras actividades sistemticas, tales como la planificacin, las operaciones y las evaluaciones relativas a la calidad.

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2.1.8

Liderazgo

Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. 2.1.9 Mejora Continua Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestin para alcanzar mejoras en el comportamiento global de acuerdo con la poltica de la organizacin. 2.1.10 Participacin del Personal El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin. 2.1.11 Poltica de Calidad Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente por la direccin general. La poltica de la calidad forma parte de la poltica general y debe ser aprobada por la alta direccin. 2.1.12 Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

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2.1.3

Sistema de Calidad

Conjunto de la estructura de la organizacin, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que establecen para llevar a cabo la gestin de calidad. El sistema de la calidad debe ser proporcionado a lo que exige la consecucin de los objetivos establecidos sobre la calidad. Puede exigirse que se ponga de manifiesto la implantacin de ciertos elementos del sistema, si as se ha establecido contractualmente, por prescripciones reglamentarias o en los casos de una evaluacin. 2.2 SISTEMA DE GESTIN DE MEDIO AMBIENTE

2.2.1 Ambiente Medio en el cual opera una organizacin, incluyendo aire, suelo, agua, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interaccin. 2.2.2 Aspecto Ambiental Elementos de las actividades, productos o servicios, de una organizacin que puede interactuar con el ambiente. 2.2.3 Auditora Ambiental Instrumento de gestin que consiste en una evaluacin sistemtica, peridica y objetiva del rendimiento de la organizacin, de los sistemas de gestin y del equipo introducido; con el fin de evaluar y limitar el impacto ambiental de las actividades industriales.

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2.2.4

Ciclo de Vida de un Producto

Etapas por las que pasa un producto desde el momento de su fabricacin, incluyendo la seleccin de los insumos y de materias primas, hasta la distribucin, utilizacin y disposicin final terminada su vida til. 2.2.5 Consolidado

Formulario que debe ser completado, dependiendo del caso, por el generador, el transportista o el destinatario de los residuos industriales. Contiene un resumen de las cantidades y tipos de residuos generadores o recepcionados durante un mes calendario. 2.2.6 Contaminacin

La presencia en el ambiente de sustancias, elementos energa o combinacin de ellos, en concentraciones y/o permanencia superiores, segn corresponda, a las establecidas en la legislacin vigente. Un sinnimo que tambin utiliza es polucin. 2.2.7 Contaminante Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado qumico o biolgico, energa, radiacin, vibracin, ruido o una combinacin de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentracin o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la poblacin, a la preservacin de la naturaleza o a la conservacin del patrimonio ambiental.

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2.2.8

Control de Ruido

Consiste en medidas tales como el rediseo o reemplazo del equipo ruidoso, la construccin de estructuras protectoras a su alrededor, el uso de muflas y aisladores de vibracin y el uso de equipo de proteccin personal. 2.2.9 Desecho

Material slido, lquido o gaseoso que no tiene valor econmico, presentando como nico destino la disposicin final en relleno sanitario y/o de seguridad. 2.2.10 Residuos Slidos Industriales (RISES) Todo desecho slido o semislido resultante de cualquier proceso u operacin industrial que no vaya a ser reutilizado, recuperado o reciclado. Se incluye en esta definicin, los productos de descarte, sean estos lquidos o gaseosos (el carcter de desechos slidos de los ltimos lo aporta el contenedor del recipiente que los contienen). 2.2.11 Desempeo Ambiental Los resultados medibles de la gestin ambiental de una empresa. 2.2.12 Destinatario Toda persona natural o jurdica (empresa, industria, organismo o institucin) que recepciona el residuo industrial, ya sea para su manejo, tratamiento, reciclado o disposicin final.

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2.2.13 Destino Final Se define como la ltima etapa de manejo de los residuos. Incluye las alternativas de tratamiento previo, descarga a sistemas de alcantarillados o cursos de agua (superficiales o subterrneos) y/o disposicin final en relleno. 2.2.14 Disposicin Final Es la actividad de depositacin definitiva de los residuos. 2.2.15 Efluente Flujo de material proveniente de algn proceso u operacin. 2.2.16 Emisiones Atmosfricas Son las descargas directas o indirectas a la atmosfera de toda sustancia contaminante. 2.2.17 Emisiones Fugitivas Corresponden a aquellas emisiones atmosfricas que no han sido controladas, tales como la evaporacin de solventes de estanques de almacenamientos y tuberas de transporte, arrastre elico slidos desde correas transportadoras, acopios y caminos sin pavimentar, etc. 2.2.18 Estabilizacin

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Termino general que describe una transformacin fsico-qumica de un material a una forma ms estable o menos toxica. 2.2.19 Fuente Es toda la actividad, proceso, operacin o disposicin (mvil o estacionario) que independientemente de su campo de aplicacin, produzca o pueda producir emisiones. 2.2.20 Fuente Estacionaria Es toda fuente diseada para operar en un lugar fijo, cuyas emisiones se descargan a travs de un ducto chimenea. 2.2.21 Fuente Estacionaria Puntual Es toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumtrico de emisin es superior a mil metros cbicos por hora bajo condiciones estndar, medido a plena carga. 2.2.22 Fuente Estacionaria Grupal Es toda la fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumtrico de emisin es inferior a mil metros cbicos por hora bajo condiciones estndar, medido a plena carga. 2.2.23 Generador Toda persona natural o jurdica (industria o cualquier establecimiento industrial) que producto de procesos u operaciones industriales, genere o de origen a algn desecho industrial.

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2.2.24 Guas Tcnicas Instrumento de gestin utilizado para promover el desarrollo industrial sustentable. Es un breve documento que describe los procesos productivos de cada rubro industrial, impactos ambientales, alternativas de tratamiento y costos asociados; identificando posibilidades de mejoramiento del desempeo ambiental. 2.2.25 Impacto Ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios, de una organizacin. 2.2.26 Incineracin Mtodo para el tratamiento de residuos slidos, lquidos o gaseosos, que consisten en quemarlos para reducir su volumen y toxicidad. 2.2.27 Instalacin de Tratamiento Planta o estructura para la destruccin, transformacin y recuperacin de materiales residuales. En algunos casos se incluyen bajo esta definicin, a las plantas de reciclaje. 2.2.28 Instrumentos de Regulacin Ambiental Herramientas utilizadas para conseguir los objetivos propuestos en la poltica ambiental. Se distinguen instrumentos de incentivo econmico como impuestos o subsidios.

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2.2.29 Lixiviado Solucin que contiene sustancias disueltas o suspendidas que puede infiltrarse a travs de slidos tales como suelos, desechos slidos o capa rocosa. Es un sinnimo de percolado. 2.2.30 Manejo Ambiental Aspecto de la funcin general administrativa de una organizacin, (incluyendo la planificacin) que desarrollan, consiguen, implementan y sostienen su poltica y objetivos ambientales. 2.2.31 Manejos de Residuos Incluye todas las etapas de manipulacin de los residuos slidos, lquidos o gaseosos; generacin, almacenamiento, recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final. Las tcnicas de manejo integrado de residuos incluyen medidas de minimizacin tales como reduccin en el origen, reutilizacin y reciclaje, entre otras. 2.2.32 Materiales Reciclables Son productos que pueden ser reutilizados como materia prima, para que mediante un proceso, se obtenga un producto distinto o igual al original. 2.2.33 Mejoramiento Continuo Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestin ambiental para alcanzar mejoras en el desempeo ambiental, de acuerdo a la poltica de la organizacin.

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2.2.34 Minimizacin Medidas tendiente a disminuir la cantidad y nocividad de los residuos a generar. Considera medidas tales como la reduccin de la generacin, reutilizacin de productos usados y reciclaje. 2.2.35 Poltica Ambiental Declaracin de una organizacin sobre sus intenciones y principios en cuanto a su desempeo ambiental en general. Suministra el marco para la accin y para establecer los objetivos y metas ambientales. 2.2.36 Prevenir Concepto que promueve la no generacin de residuos como principio fundamental. Propone medidas a no generar residuos. 2.2.37 Prevencin de la Contaminacin Empleo de procesos, practicas, materiales o productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminacin. Puede incluir actividades de reciclaje, tratamientos, cambios en los procesos, mecanismo de control, uso eficiente de recursos y sustitucin de materiales. 2.2.38 Produccin Limpia Es una estrategia de gestin empresarial preventiva aplicada a productos, procesos y organizacin de trabajo, cuyo objetivo es minimizar emisiones y/o descargas hacia el

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ambiente, reduciendo riesgo para la salud humana y ambiental, y elevando simultneamente la competitividad de la empresa. 2.2.39 Reciclaje Proceso de transformacin de ciertos materiales en materia primas para procesos productivos. 2.2.40 Reducir La reduccin de los residuos o emisiones industriales es un concepto orientado a disminuir el volumen de residuos generados (caso de slidos y lquidos), a bajar las emisiones atmosfricas (en este caso, el sinnimo usado es abatir), y a disminuir la toxicidad de ellos en general. Pude requerir que el industrial modifiques sus materias primas, insumos, procesos o productos, favoreciendo aquellos menos peligrosos o que generen menos residuos. 2.2.41 Rellenos Sanitarios Basado en principio de ingeniera que llevan a confinar los residuos slidos en celdas, reduciendo su volumen al mximo posible, incorpora tcnicas que permiten controlar olores, vectores y lquidos. Utilizando para la disposicin de residuos slidos domiciliarios e industriales asimilables a domiciliarios, considera todas las medidas de control de la contaminacin que garantizan la no existencia de riesgo a la salud de las personas y a medio ambiente (impermeabilizacin basal, sistema de captacin y tratamiento de lixiviados, sistema de captacin de gases) 2.2.42 Residuos

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Cualquier sustancia, objeto o materia generada durante el proceso productivo o de consumo, que puede representar algn valor econmico para terceros, como material reciclable y/o reutilizable. 2.2.43 Residuos Industriales lquidos (RILES) Efluentes residuales generados al interior del proceso productivo. 2.2.44 Reutilizacin Tcnicas de reaprovechamiento de un material o producto, sin cambiar su forma o naturaleza original. 2.2.45 Ruido Corresponde a ondas acsticas (o de presin) que se propagan en el aire y que hacen vibrar los tmpanos de manera que causan sensaciones auditivas. El ruido afecta la salud y bienestar de individuos y comunidades, ya que interfieren con el trabajo, descanso, sueo y comunicacin de las personas. Puede causar dao a la audicin e incluir sensaciones psicolgicas, fisiolgicas y posiblemente patolgicas. 2.2.46 Sistema de Gestin Ambiental Aquella parte del sistema administrativo que incluye la estructura organizacional, actividades de planificacin, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recurso para el desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la poltica ambiental. 2.2.47 Tecnologas Limpias

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Procesos o equipos utilizados en la produccin, que poseen una baja tasa de generacin de residuos. Las instalaciones de tratamientos o reciclaje, no estn clasificadas como tecnologas limpias. 2.2.48 Transportista Toda persona natural o jurdica (empresa, institucin u organismo) que transporta algn desecho industrial. 2.2.49 Tratamiento Se define como tratamiento a la modificacin de las caractersticas fsicas, qumicas o biolgicas de cualquier residuo, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, se reduzca su volumen o simplemente se lo haga susceptibles de recuperacin.

2.3

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.3.1 Accidente Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida. 2.3.2 Auditoria Examen sistemtico para determinar si las actividades y los resultados relacionados estn en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si estas actividades se llevan a cabo eficazmente y son convenientes para lograr la poltica de la organizacin y objetivos.

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2.3.3 Desempeo Resultados mensurables del sistema de gestin SSO, relacionados con el control que tiene la organizacin sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud ocupacional y que se basa en su poltica de SSO y objetivos. NOTA: la medicin de desempeo incluye la medicin de actividades y resultados de gestin de SSO. 2.3.4 Evaluacin de Riesgo Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable. 2.3.5 Incidente Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. NOTA: un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao u otra perdida se denomina cuasi accidente. El trmino incidente incluye los cuasi-accidentes. 2.3.6 Identificacin de Peligros

Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus caractersticas. 2.3.7 Mejoramiento Continuo

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Proceso de reforzamiento del sistema de gestin SSO, que se orienta a lograr mejoramiento en el desempeo global de la Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con la poltica de SSO de la organizacin. NOTA: no es necesario que el proceso sea aplicado simultneamente en todas las reas de actividad. 2.3.8 No Conformidades

Cualquier desviacin de las normas de trabajo, practicas, procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema de gestin, etc. Que pueda llevar, directamente o indirectamente, a una lesin o enfermedad, a un dao de propiedad, un dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinacin de estos. 2.3.9 Objetivos

Metas, en trminos de desempeo del sistema SSO, que una organizacin establece por si misma. NOTA: Los objetivos deben cuantificarse en la medida que resulte prctico. 2.3.10 Organizacin Compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin o parte de ella, incorporada o no, publica o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa. NOTA: para las organizaciones con ms de una unidad de negocio, una sola unidad de negocio puede definirse como una organizacin. 2.3.11 Partes Interesadas Individuos o grupos involucrados con o afectados por, el desempeo del sistema de SSO de una organizacin. 2.3.12 Peligro

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Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a propiedad, combinacin de estos. 2.3.13 Riesgo Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso. 2.3.14 Riesgo Tolerable Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO. 2.3.15 Seguridad Ausencia de riesgos inaceptables de dao. 2.3.16 Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) Condiciones y factores que afectan el bienestar: de empleados, de obreros temporales, del personal del contratista, de visitantes y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 2.3.17 Sistema de Gestin SSO Parte del sistema de gestin global, que facilita la gestin de los riesgos de SSO asociados a los negocios de la organizacin. Esto incluye la estructura orgnica, las actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una

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desarrollar, implementar, lograr, analizar crticamente y mantener la poltica de SSO de la organizacin.

2.4 MARCO CONCEPTUAL 2.4.1 Auditoria: Examen sistemtico para determinar si las actividades y los resultados relacionados estn en conformidad con los resultados y actividades planeadas y si estas actividades se llevan a cavo eficazmente y son convenientes para lograr la poltica de la organizacin y los objetivos. 2.4.2 Departamento Control de Gestin: Representa la garanta de la mejora continua y esta integrado por representantes de los niveles de la empresa, asimismo son responsables de mantener al da el manual y documentar cuando sea necesario, el sistema de gestin integrado. 2.4.3 Diseo: Denominacin con la que se conoce el trabajo de proyeccin de objetos de uso cotidiano, teniendo bsicamente en cuenta los materiales empleados y su funcin. 2.4.4 Gestin: Desarrollar mecanismos, instancias que nos permitan realizar con eficiencia y eficacia los objetivos. Esta gestin es necesario medirla, para esto necesitamos conocer los instrumentos y el conjunto estructurado de indicadores que nos permitirn evaluar en forma peridica y sistemtica el logro de un conjunto de objetivos claves para el xito. 2.4.5 Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra informacin sobre cmo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma.

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2.4.6

Norma: Son un modelo o patrn ejemplo o modelo a seguir, una norma es una formula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las caractersticas que debe pode ser un objeto o sujeto y los productos y/o servicios que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel nacional e internacional.

2.4.7

Operaciones: En Teora de la Clasificacin, categora del conocimiento que comprende el conjunto de acciones conscientes y pre-diseadas que los agentes realizan sobre un objeto. Operaciones cubre un amplio espectro de situaciones que, conceptualmente, tienen una gran relevancia para los usuarios especializados, como ser: procedimientos, tcnicas, tratamientos, tcticas, estrategias, mtodos e investigaciones.

2.4.8

Partes Interesadas: Individuo o grupo involucrado, afectado por, el sistema integrado de gestin de una organizacin.

2.4.9

Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin o parte de ella, incorporada o no, publica o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa.

2.4.10 Poltica: Se entiende como aquellas directrices que se deberan tomar para lograr los objetivos. Esta debe ser detallada, estableciendo acciones para el futuro y contenido de la informacin necesaria para el futuro, adems debe contener la informacin necesaria para que tanto la direccin como los trabajadores puedan respectivamente conocer con claridad sus reas de autoridad y responsabilidad.

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2.4.11 Procedimiento: es un documento que entrega la descripcin de una actividad considerando los elementos de entrada, los de salida, las responsabilidades involucradas las condiciones especficas y los registros correspondientes.

2.4.12 Registro: documento que generalmente es desarrollado como resultado de la implementacin de procedimientos, los registros muestran como esta funcionando el sistema, estos ofrecen la evidencia efectiva de que se esta llevando a la prctica correctamente las actividades descritas en los procedimientos y en el manual. 2.4.13 Proyecto: conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un cierto objetivo. Este generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. 2.4.14 Salud: es el estado de completo bienestar fsico psquico y social, no meramente la ausencia de la enfermedad (OMS). 2.4.15 Sistema: Conjunto de partes que interactan entre si con la finalidad de entregar informacin o un producto coherente o racional. 2.5 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI)

Un sistema de gestin integrado est constituido o formado por estndares que permitirn a la organizacin un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional. La gestin integrada contempla para este caso la unin de la Calidad por medio de las normas ISO 9001:2008, Medio Ambiente por medio de las normas ISO 14001:2004, Seguridad y Seguridad y Salud Ocupacional por medio de las normas OHSAS 18001:2007.

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El SGI estar representado por el gran ro caudaloso, al cual se unirn o mas bien dicho de donde emanaran las tres reas de gestin determinadas o establecidas, tomando como base todos los elementos que constituyen al los sistemas de gestin, partiendo por la poltica. Se representa por un ro simplemente porque sus aguas estn en constante renovacin y movimiento, es decir, en una mejora continua (figura N 1). Los tres estndares que dan forma al SGI se integran e interactan entre si (figura N 2).

Mejoramiento Continuo

Poltica integrada

Revisin de la gerencia

Planificacin del SIG

Verificacin y Accin correctiva

Implementacin y operacin

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Figura N 1 Ciclo de Mejora Continua del Sistema de Gestin Integrado Partes interesadas Gerencia exige presionan

SGMA

SGSSO O

Partes interesadas. -Procesos amigables con el medio Ambiente

Partes interesadas. -Clientes -Sociedad -Colaboradores -Accionistas -Estado

REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO

SGC

-Procesos seguros para los colaboradores. -Satisfaccin

RETROALIMENTACION

de clientes

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Figura N 2 Interaccin del Sistema de Gestin Integrado El proceso de integracin de sistemas es aplicar los principios del enfoque de la gestin por procesos mantenido por la teora actual de gestin empresarial, en la que la organizacin se entiende como un conjunto de procesos que deben verse desde una perspectiva global y equilibrada para conseguir la mxima eficacia y eficiencia, y no desde el punto de vista de la especializacin en actividades desconectadas del proceso global. La idea es gestionar el conjunto de procesos que forman la organizacin, de forma nica pero teniendo en cuenta los requisitos especficos aplicables en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, en vez de gestionar cada funcin desde puntos de vista diferentes e independientes. En un proceso de integracin de sistemas de gestin, en que la empresa tendr que proponerse como compromisos fundamentales otorgar un servicio de gran calidad, la proteccin ambiental, incluyendo la prevencin de la contaminacin y los desechos, la seguridad y la salud en los puestos de trabajo, as como eliminar o de no ser esto posible minimizar los riesgos laborales, el cumplimiento de la legislacin vigente aplicable y la reglamentaria suscrita por la organizacin, debiendo llegar hasta el cumplimiento del requisito especfico que le aplica a la organizacin y la mejora continua que asegure un desempeo eficaz respecto a la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud ocupacional, la integracin, por tanto, de dichos compromisos en el sistema general de gestin de una organizacin.

2.5.1 Ventajas de los Sistemas de Gestin Integrados (SGI)

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Podemos sealar las siguientes ventajas de la integracin de los Sistemas de Gestin para una organizacin: Las auditoras de implantacin, seguimiento y certificacin de los tres sistemas se pueden realizar al mismo tiempo, en los plazos correspondientes, por un equipo auditor polivalente. Con ello se reduciran los costos que para una organizacin supone la preparacin de dichas auditoras. Es un incentivo para la innovacin en las organizaciones, proporcionando valor aadido a sus actuaciones. Simplificara la documentacin necesaria al ser sta nica, lo que trae consigo transparencia, facilidad de manejo y reduccin de costos de mantenimiento. Al tener un sistema nico y por lo tanto, un sistema ms fcil de manejar, desarrollar y mantener, ayuda, anima y sensibiliza a las organizaciones a mejorar su competitividad y su imagen en el mercado.

2.6

NORMATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.

2.6.1 Norma de Calidad ISO 9001:2008 2.6.3 Norma de Medio Ambiente ISO14001: 2004 2.6.2 Norma de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001: 2007

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CAPITULO III DESARROLLO DEL TEMA 3.1 METODOLOGA DE TRABAJO

La metodologa de trabajo a emplear para el desarrollo de este trabajo de titulacin es la siguiente: Realizar un levantamiento de la informacin de la documentacin y una

recopilacin de evidencia que acusa el estado de la organizacin por medio de herramientas de gestin como: entrevistas, encuestas, check list, inspecciones y observaciones, entre otros, que se realiz en Melgas Ltda. adems se mantuvo constantes entrevistas con los responsables de las distintas reas de la organizacin con lo cual se dio comienzo a la realizacin de la deteccin del problema Se realiza un estudio de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

3.2

DETECCIN DEL PROBLEMA

Mediante herramientas de gestin como las mencionadas en punto anterior se detectaron e identificaron las siguientes falencias y deficiencias en la organizacin: Melgas Ltda. no posee una correcta estructuracin para brindar un buen

servicio de Calidad y debe reestructurarse para cumplir con los requerimientos de las

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empresas pertenecientes a su cartera de clientes. Ausencia de bases documentales relacionadas a la Gestin de Calidad. Melgas Ltda. presenta unas fallas en el cuidado que debe tener con el

Medio Ambiente, debido al desarrollo de los distintos procesos para la realizacin de sus servicios, principalmente la segregacin de residuos y acumulacin de desechos y escombros. Ausencia de bases documentales relacionadas a Gestin de Medio Ambiente. Melgas Ltda. tiene la problemtica de no contar con una cultura de

Prevencin de Riesgos por parte de sus trabajadores, y su alto nivel de accidentabilidad., que se aprecia por su elevada tasa de cotizacin total (3,67 %). Ausencia de bases documentales relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional. 3.3 DESARROLLO DEL TEMA

El presente trabajo de titulacin tiene por objetivo la creacin de la documentacin necesaria para que Empresa Melgas Ltda., pueda implementar un Sistema Integrado de Gestin en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente. Es por ello que el presente trabajo contar con el desarrollo de un Manual de Sistema de Gestin Integrado, Procedimientos y Registros de Sistema de Gestin Integrado, entre otros puntos que se desarrollarn a lo largo del presente informe. Finalmente se desarrolla una estructura por orden secuencial coherente de cada uno de los captulos que han sido desarrollados.

3.3.1 Manual del Sistema de Gestin Integrado

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Cdigo

MSGI 0 1 de 24

Manual de Sistema de Gestin Integrado (MSGI)

Revisin Pgina

NDICE 0.1. Hoja de Control de Cambios Introduccin Objetivo, Campo de Aplicacin y Alcance del Sistema Documentacin de Referencia Sistema de Gestin de la Integrado Gestin de los Recursos

2.3. 4. 5. 7. 8. 9. 6.

Responsabilidad de la Gerencia Realizacin del Servicio Medicin, Anlisis y Mejora Anexos

Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de Melgas Ltda. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorizacin del Gerente General.

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0.

Hoja de Control de Cambios Nombre Alejandro Vega Valenzuela Jos Castro Herrera Jos Vargas Moreno Cargo Encargado Sistema Gestin Integrados (ESGI) Representante de Gerencia (RDG) Gerente General (GG) 03/01/2011 Fecha

Elaborado por

Revisado por Aprobado por

03/01/2011 03/01/2011

Fecha 03/01/2011

Rev. 0

Modificacin realizada Documento Original.

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Introduccin 1.1 Presentacin de la empresa Melgas Ltda., se constituye como empresa el 27 de Diciembre de 1999. La Empresa fue creada con el fin de prestar servicios en el sector minero e industrial, siendo su principal servicio el rea de Ingeniera, Mantenimiento Mecnico, Estructural, Montaje Industrial, Estructural, Elctrico e Instrumentacin de Equipos para la Minera e Industria. Esta empresa se ha empeado en ofrecer a sus clientes servicios especializados con valor agregado. Hoy en da Melgas Ltda., se constituye como una empresa que centra su principal objetivo en el cliente, entregando soluciones confiables en el campo de los servicios de mantenimiento industrial y montaje estructural, que contribuyen a la optimizacin de la eficiencia en los procesos que desarrollan sus clientes.

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1.2 Gestin del manual de SGI El Control del Manual con respecto a su elaboracin, modificacin aprobacin, vigencia y distribucin se rige por Procedimiento de Control de los Documentos y Control de los Registros PGI-02.

Objetivo, campo de aplicacin y alcance del sistema 2.1 Objetivo El objetivo de este Manual de SGI describe de forma general el Sistema de Gestin Integrados de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, implantado en Melgas Ltda., basado en las Normas ISO 9001:2008, 14001:2004, y OHSAS 18001:2007. 2.2 Campo de aplicacin El Manual del Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional describe en forma detallada el SGI implementado por Melgas Ltda., de acuerdo a la Poltica y Objetivos establecidos e incluye: el alcance del sistema de gestin integrado, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin o referencia a los mismos, y una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin.

2.3 Alcance del sistema

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Melgas Ltda., ha establecido como alcance del Sistema de Gestin Integrado el Servicio de Mantenimiento Industrial y Montaje Estructural, tanto para clientes particulares como privados, enfocndose como actividad principal la entrega de servicios a la gran minera. Melgas Ltda., no interviene en actividades de diseo y desarrollo puesto que la empresa efecta servicios de mantenimiento y estos se realizan de acuerdo a bases tcnicas o planos entregados por el cliente, siendo Melgas Ltda. solo un ejecutor de las actividades ya diseadas, es por esta razn que dentro del sistema de gestin integrado de la empresa se excluir el requisito 7.3 diseo y desarrollo de la norma ISO 9001:2008. Tambin declara excluido del alcance de este Manual y del Sistema de Gestin Integrado el punto normativo 7.6 de la norma ISO 9001:2008 Control de los dispositivos de seguimiento de medicin, debido a que la organizacin no cuenta con equipos propios de seguimiento y medicin. Las calibraciones son responsabilidad del mandante, para Melgas Ltda. solo aplica la utilizacin de los equipos.

Documentacin de Referencia

En la elaboracin de la documentacin que compone el Sistema de Gestin Integrado que se describe en este Manual se han tomado como referencia las siguientes normas:

Referencia ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Edicin 2008 2004 2007

Ttulo Sistemas de gestin de la calidad Requisitos Sistemas de gestin ambiental Requisitos con orientacin para su uso Sistemas de Gestin Prevencin de riesgos profesionales Requisitos

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Sistema de Gestin Integrado El Sistema de Gestin Integrado, est conformado por nuestro personal, la forma en que nos relacionamos, los procesos, procedimientos; as como por los recursos que utilizamos para garantizar la calidad de nuestro servicio, el cuidado ambiental y la seguridad y salud ocupacional, en donde involucramos cada paso desde el inicio hasta la entrega del servicio. Los requisitos del Sistema de Gestin Integrado que implantaremos, implica que: Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en l. Determinamos la secuencia e interaccin de stos. Determinamos los criterios y mtodos que se requieren para asegurar su efectiva

operacin y control. Aseguramos la disponibilidad de la informacin necesaria para soportar su

operacin y seguimiento, as como su medicin.

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Proporcionamos seguimiento y anlisis e implantamos, cuando se requiere, las

acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.

4.1 Control de documentos, datos y registros Cuando se habla de documentos nos referiremos a los procedimientos SGI, procedimientos e instructivos de trabajo, manuales, documentos de origen externo, datos, fotografas, formularios, registros y otros. Para poder garantizar el control de la documentacin que integra el Sistema de Gestin Integrado de Melgas Ltda., se ha elaborado un procedimiento denominado Control de los Documentos y Control de los Registros codificado como PGI-02. Los registros asociados a este procedimiento son: RGI 02 01 Solicitud de Modificaciones de Documentos, RGI 02 02 Listado Maestro de Documentos, RGI 02 03 Listado de Distribucin de Documentos, RGI 02 04 Listado Maestro de Registros, RGI 02 05 Listado Maestro de Documentos Externos.

Responsabilidad de la Gerencia 5.1 Enfoque al cliente La alta Gerencia de Melgas Ltda., establece los procedimientos necesarios para asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes se determinan, son conocidas y consideradas en nuestro servicio, incluyendo lo reglamentario. Segn Procedimiento de Ventas PGI 12 y su correspondiente registro RGI 12 01 Registro Ventas por Cliente.

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5.2 Poltica de SGI La Poltica Integrada (ver anexo A) es definida, revisada y difundida por el Gerente General. Adems la Poltica Integrada es conocida por todo el personal de Melgas Ltda., de tal forma que cada uno de ellos la pueda entender, adquirir el compromiso de participar en conjunto con la empresa en forma activa y responsablemente en el Sistema de Gestin Integrado y saber que es compromiso de cada Supervisor y/o Capataz y reforzar sus contenidos, asegurndose de que esta sea comprendida por ellos. Para asegurar el cumplimiento del prrafo anterior, el encargado de elaborar el contrato de un trabajador nuevo, se encontrar obligado a capacitar a esta persona en poltica de SGI. Los supervisores y APR sern los encargados de ello. El Gerente General ser el encargado de publicar la poltica en todas las reas donde se considere necesaria, adems de actualizarla y republicarla cada vez que sufra una modificacin.

5.3 Objetivos de SGI Los objetivos del Sistema de Gestin Integrado son planificados, por la Gerencia, de tal modo de asegurar su cumplimiento. Para ello estos objetivos sern planificados considerando: objetivos, metas, programas, recursos, responsables, indicadores y plazos.

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin Con el propsito de que el personal de la Empresa conozca sus funciones, responsabilidades y autoridades, el Gerente General las ha definido en los diferentes perfiles de cargo, adems se dan a conocer al personal a travs de charlas, inducciones y/o reuniones. Por otro lado, la estructura organizacional de Melgas Ltda., se refleja en el organigrama (ver anexo B).

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5.5 Representante de la gerencia El Gerente General de Melgas Ltda., ha designado un Encargado de Sistema de Gestin Integrado (ESGI), quien con independencia de otras responsabilidades, tienen la responsabilidad y autoridad de asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado, informar a la Gerencia sobre el desempeo del Sistema de Gestin Integrado y de cualquier necesidad de mejora, y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, aspectos ambientales y acciones y condiciones subestndar en todos los niveles de la organizacin. Para ello la gerencia lo hace oficial por medio de un memo. 5.6 Comunicacin Interna y Externa Melgas Ltda., ha establecido los canales de comunicacin dentro de la organizacin considerando la eficacia del Sistema de Gestin Integrado. La comunicacin interna y externa es controlada segn se indica en el Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa PGI 14 y Sus correspondientes registros: RGI 14 01 Comunicado Interno y Externo y RGI 14 02 Registro de Cartas Externas. 5.7 Revisin por la gerencia El Gerente General efecta revisiones peridicas al Sistema de Gestin Integrado, utilizando la informacin entregada por los procesos, con el objeto de evaluar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Para efectuar las revisiones se ha elaborado el Procedimiento Revisin de Gerencia, PGI 10 y su respectivo Registro RGI 10 01 Revisin Gerencial.

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Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de recursos La Gerencia General, se compromete a gestionar y tener disponibles todos los recursos a su alcance para la implementacin y mantencin eficaz y adecuada del Sistema de Gestin Integrado as como para la realizacin del servicio. Para manejar los recursos humanos cuenta un organigrama que se puede observar. (Ver anexo B).

6.2 Recursos humanos El personal que ejecute trabajos y tareas que afecten a la Calidad del Servicio y/o Producto, el Medio Ambiente o la Seguridad y Salud Ocupacional debe reunir los requisitos necesarios definidos por Melgas Ltda., en relacin con las competencias basndose en la educacin, formacin, habilidades y experiencia, descritas en los perfiles de cargo. Melgas Ltda., ha determinado competencias para contratar al personal en cada uno de los cargos que afectan a la Calidad de los servicios, Medio Ambiente y la seguridad y Salud Ocupacional, para ello ha desarrollado el procedimiento de Recursos Humanos PGI 11 y sus respectivos registros RGI 11 01 Perfil de Cargo, RGI 11 02 Evaluacin del Personal, RGI 11 03 Programa Anual de Capacitacin, RGI 11 04 Registro de Asistencia de Capacitacin y Entrenamiento, RGI 11 05 Registro de Actividades.

6.3 Infraestructura El Gerente General, basado en los requisitos para la ejecucin del servicio, determina la infraestructura necesaria y las caractersticas de sta, considerando los requisitos aplicables.

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La infraestructura que se utiliza e implementa en Melgas Ltda., es mantenida de manera regular, para ello Melgas Ltda., elabor un Procedimiento de Mantencin de Maquinarias y Equipos PGI 09 y sus respectivos registros RGI 09 01 Registro Historial y Mantencin de la Maquinaria, RGI 09 02 Registro Historial y Mantencin del Equipo. 6.4 Ambiente de trabajo La Gerencia determina y gestiona el ambiente de trabajo apropiados para que ste influya positivamente en la ejecucin de nuestros servicios y asume su compromiso de mantener y mejorar estas condiciones a lo largo del tiempo. Las condiciones fsicas de los lugares de trabajo, sern exclusiva responsabilidad de Melgas Ltda. y/o mandante, cuidando de cumplir con la legislacin vigente. Para ejecutar las labores de Melgas Ltda. estarn a cargo de los supervisores de las distintas obras. Realizacin del Servicio

7.1 Planificacin de la realizacin del servicio Melgas Ltda., planifica y desarrolla las actividades necesarias para la ejecucin del servicio, de tal manera, que los procesos comprometidos en el alcance del Sistema de Gestin Integrado interacten segn lo establecido. 7.2 Procesos relacionados con el cliente La determinacin y revisin de los requisitos relacionados con los servicios solicitados por los clientes, se realizan segn metodologa descrita en Procedimiento de Ventas PGI 12.

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Para prestar un mejor servicio es fundamental recibir retroalimentacin de nuestros clientes, por esto nuestra organizacin ha implementado disposiciones de comunicacin como se indica en el Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa PGI 14. 7.3 Compras Melgas Ltda., ha establecido procedimientos y registros con la finalidad de que el producto a entregar por el proveedor cumpla con los requisitos de compra especificados. Para ello, se ha establecido un Procedimiento de Compras, Evaluacin y Seleccin de Proveedores PGI 08, que describe el proceso desde la determinacin de las necesidades de compra, hasta la verificacin de las mismas. Adicionalmente cuenta con los registros RGI 08 01 Solicitud de Materiales, RGI 08 02 Ficha de Proveedores, RGI 08 03 Evaluacin de Proveedores, en el cual se establecen los criterios para la Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin, RGI 08 04 Orden de Compra. 7.4 Produccin y prestacin del servicio

Melgas Ltda., ha establecido un mecanismo para llevar a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen lo siguiente: Procedimiento de trabajo el cual tiene como finalidad indicar los parmetros con los cuales se desarrollar el servicio, para lo cual el mandante entrega con anticipacin la informacin necesaria para poder llevar a cabo el servicio1. Para poder realizar lo anteriormente descrito se debe contar, cuando sea aplicable, informacin sobre las caractersticas del servicio, disponibilidad de instructivos de trabajo, el uso de equipo apropiado, implantacin de seguimiento y medicin, entrega del rea de trabajo y posteriormente la recepcin definitiva del trabajo por parte del mandante. La recepcin por parte del mandante del servicio entregado se

1

Esta informacin consiste en bases tcnicas de las respectivas obras a ejecutar, bases administrativas, planos, procedimientos e instructivos de trabajo entre otros.

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realiza mediante un documento de entrega del servicio, el cual es visado por Melgas Ltda., y el mandante. Melgas Ltda., valida la prestacin del servicio a travs de las recepciones conformes por parte del cliente, las cuales se validan al momento que el cliente libera el pago del trabajo. La validacin de los trabajos desarrollados por Melgas Ltda. quedan definidos una vez que el cliente recepciona en forma definitiva y satisfactoria la labor desempeada, como la mayora de los trabajos realizados por la empresa son a equipos en funcionamiento continuo, los trabajos se garantizan realizando pruebas de operacin, de producirse algn inconveniente se detiene el equipo y se repara. La experticia del personal en la realizacin de los trabajos se va generando con el continuo trabajo diario, esto debido a que las condiciones de los trabajos a realizar son generalmente en zonas con un alto grado de dificultad. Para Melgas Ltda., la identificacin y trazabilidad del servicio queda definida mediante la generacin de las rdenes de trabajo por parte del mandante en donde queda definido el servicio a realizar, con el cual desde este inicio se puede realizar el seguimiento completo del trabajo. Para poder hacer un seguimiento de la trazabilidad del servicio prestado, Melgas Ltda. Mantendr un archivo digital y/o fsico, que se mantendr en cada faena, o donde la empresa estime conveniente. Melgas Ltda., preserva la conformidad de los productos utilizados, y sus partes constitutivas, para la correcta ejecucin de los servicios. Para la preservacin de las herramientas y equipos utilizados en apoyo de la ejecucin de nuestros servicios se han elaborado Procedimiento de Mantencin de Maquinarias y Equipos PGI 09 que describe la forma en que son mantenidos.

Medicin, Anlisis y Mejora

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8.1 Seguimiento y medicin 8.1.1 Satisfaccin del cliente Melgas Ltda., con el propsito de determinar la percepcin del cliente con respecto al servicio entregado ha creado un registro de entrega del servicio el cual es visado por el cliente y por algn representante de Melgas Ltda., donde queda establecida la recepcin correcta de ste. Para entrega de trabajos o servicios de conformidad se elabora un formulario de entrega del rea para el caso de Calidad y se emiten los correspondientes certificados de Estado de Pago, emitidos por Medio Ambiente y Prevencin de Riesgos. 8.1.2 Auditora interna Con el objeto de asegurar la implementacin de los Procedimientos y documentos del Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y el cumplimiento de los requisitos normativos, Melgas Ltda. cuenta con una programacin de Auditorias Internas, considerando la importancia del rea y actividad a ser auditada. Los auditores son designados asegurando su independencia con el rea auditada y los resultados de las auditorias son formalizados a los involucrados a travs del informe que resume las mismas. Las auditorias se llevan a cabo a intervalos planificados. Esta metodologa se describe con mayor detalle en Procedimiento de Auditoria Interna PGI 01 y sus respectivos registros RGI 01 01 Plan Anual de Auditorias, RGI 01 02 Programa de Auditorias, RGI 01 03 Listado de Auditores Internos, RGI 01 04 Informe de Auditoria Interna.

8.1.3 Seguimiento y medicin de los procesos Melgas Ltda., con el objeto de asegurar la ejecucin efectiva del servicio, ha determinado mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos que conforman el Sistema de

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Gestin Integrado. A travs de dicho seguimiento se demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando estos procesos no alcancen los resultados planificados, se ha decidido tomar acciones correctivas y/o preventivas para asegurarse de la conformidad de los procesos. Los resultados de estas mediciones son analizados a intervalos planificados en la Revisin Gerencial, para la implementacin de acciones correctivas y/o preventivas que aseguren la mejora continua. La Gerencia, dependiendo del anlisis antes mencionado, determina cuando sea aplicable, los procesos a medir. Para llevar un control del seguimiento y medicin en las tres reas de inters del SGI, se crea un registro de Control de las acciones correctivas y preventivas, codificado como RGI 03 02, del PGI 03. 8.1.4 Seguimiento y medicin del servicio Melgas Ltda., ha definido que se deben cumplir los procedimientos de trabajo para poder llevar a cabo en forma controlada las distintas actividades, para poder controlarlas se mantiene una carta Gantt que debe ser cumplida lo ms fielmente posible. Esta carta Gantt generalmente queda establecida en el proceso de licitacin. El servicio final concluye con la aceptacin del cliente bajo estado de pago. 8.1.5 Control servicio no conforme Melgas Ltda. se preocupa que sus clientes queden conformes con los servicios entregados. Para el tratamiento de aquellos casos que se genere un servicio no conforme, se ha creado el Procedimiento de Control de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PGI 03, con el propsito de controlar que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. En este documento se describen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme.

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Para cualquier situacin tanto de servicio no conforme como de no conformidad se emplear el procedimiento PGI 03, y se registrarn las no conformidades en el Registro RGI 03 01 Solicitud de Acciones correctivas o preventivas. En caso de que se materialice el riesgo definido en el Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales PGI 05 Melgas Ltda., considerar el accidente o incidente como una no conformidad, y ser tratada como se indica en PGI 03. 8.1.6 Anlisis de datos Durante la Revisin Gerencial segn PGI 10, se realiza un anlisis global de todos los datos recogidos durante el perodo establecido. Independiente de este anlisis, la Gerencia constantemente realiza anlisis de los datos obtenidos para demostrar la conformidad del servicio, la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de Integrado y para reconocer donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. Las fotografas tambin sern consideradas dato, en caso de ser necesarias sern adjuntadas a los Registros de Revisin gerencial RGI 10 01. 8.2 Mejora 8.2.1 Mejora continua

Melgas Ltda., ha establecido un mecanismo para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional mediante: Implementacin de su Poltica Integrada y Objetivos Integrados, analizndolos en las reuniones de Revisin Gerencial para ver su contenido y adecuarlos a la realidad de la empresa en caso de ser necesario.

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Resultados de Auditorias Internas, las cuales son revisadas y analizadas en las reuniones de Revisin Gerencial. Anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas las cuales son analizadas en las reuniones de Revisin Gerencial.

8.2.2 Accin correctiva y preventiva

En primera instancia las no conformidades mantienen una o ms acciones correctivas o preventivas, tal como se indica en el Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, PGI 03. Tanto las acciones correctivas como preventivas debern ser solicitadas por medio de registro Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas RGI 03 01 y su seguimiento se incluir en registro RGI 03 02 Control de las Acciones Correctivas o Preventivas.

8.2.3 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales.

Melgas Ltda. ha desarrollado un Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos ambientales PGI 04, en el que se identifican todos los AA relacionados a las actividades y sub-actividades que la empresa pueda controlar, clasificando el grado de ingerencia de la empresa y la situacin de operacin. Para lograr estos resultados la empresa implementa y mantiene el registro Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales RGI 04 01.

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Para poder determinar cuales aspectos ambientales son los ms significativos Melgas Ltda. recurre al RGI 04 01, en el que aparece una formula matemtica capaz de discriminar objetivamente aquellos AA. Los parmetros ocupados se encuentran especificados en el PGI 04. La metodologa de tratamiento de los AA evaluados como significativos recaer en la elaboracin de objetivos y / o procedimientos, instructivos, inclusin de clusulas en los planes de calidad, adquisicin de equipos, tecnologas o elementos de proteccin personal, u otra solucin (en casos que amerite) que la alta gerencia decida, la que se registrar como una Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva en el registro RGI 03 01.

Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organizacin.

Melgas Ltda. ha dispuesto un procedimiento apropiado para identificar, mantener y tener acceso a los requisitos legales relativos al Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que le sean directamente aplicables en funcin de sus actividades, y servicios. El procedimiento documentado establecido es el PGI 07 Identificacin y Evaluacin de Requisito Legales y Otros Requisitos. Para que la empresa consulte las leyes actuales se hace una revisin de las pginas web y de los diferentes medios descritos en el PGI 07 y los cambios son incorporados al registro Matriz de Identificacin y Evaluacin del Marco Regulatorio Aplicable RGI 07 01. Cuando sea necesario, se comunicar las informaciones pertinentes sobre requisitos

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legales a los funcionarios y partes interesadas. Para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, a Melgas Ltda. cuenta con el Procedimiento antes mencionado PGI 07 Identificacin y Evaluacin de Requisito Legales y Otros Requisitos, en donde se indica que se evaluar el cumplimiento de las leyes, tanto de Medio Ambiente como Seguridad y Salud Ocupacional, a travs del registro Matriz de Identificacin y Evaluacin del Marco Regulatorio Aplicable RGI 07 01, en la cual se especifica el porcentaje de cumplimiento con tal requisito legal su relacin con la organizacin y otros. Los registros de los resultados de la evaluacin del cumplimiento legal se mantienen archivados en las carpetas del Sistema de Gestin Integrado.

Control operacional.

Para poder controlar todas las operaciones que incidan en sistema de gestin integrado de Melgas Ltda., es que se controla la operacin de cada trabajo o cada contrato por separado. Para poder cumplir con los formatos exigidos por los mandantes, a este control operacional de Sistema de Gestin Integrado, se le ha denominado Plan de Gestin de calidad RGI 13 01, la elaboracin del mismo est estructurada bajo las directrices encontradas en el Procedimiento de Confeccin y Control de Planes de Gestin de Calidad PGI 13. El control de cumplimiento de los planes de calidad deber estar fiscalizado por el ESGI segn corresponda. En caso que alguno detectase alguna desviacin de lo comprometido en el plan de calidad v/s la ejecucin del trabajo, entonces deber dar aviso al gerente general y/o tomar decisiones de correccin para evitar una no conformidad.

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En caso de presentarse inherentemente la no conformidad se deber seguir el procedimiento tal como se menciona en el tem 8 de este manual. Comunicacin.

La Gerencia de Melgas Ltda., ha establecido un canal de comunicacin con partes interesadas externas y en todos los niveles de la organizacin con la finalidad de asegurar que el Sistema de Gestin Integrado sea efectivo descrito en el Procedimiento Comunicacin Interna y externa PGI 14. El mecanismo de comunicacin es publicar toda la informacin y cambios que se han generado ltimamente de manera de mantener al da a todos los miembros de la organizacin; sta se informa en el panel informativo, e-mail, reuniones de gestin, etc. de la empresa y cuya responsabilidad es de la lnea de mando de la empresa, al mismo tiempo el Representante de Gerencia o quien l designe ser la persona encargada de establecer comunicacin con partes interesadas o autoridad competente sobre el Sistema de Gestin Integrado. Otro mecanismo de difusin es mediante charlas, inducciones, etc., cuyo responsable de llevar los registros de asistencia, acta de reunin y temas a tratar, es el ESGI, cuyos temas son referentes a Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional u otros que afecten al SGI. Los empleados son representados en los asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente y/o los supervisores, as como tambin son representados ante Gerencia por el Gerente de Servicios en temas de calidad.

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Por otra parte el gerente general da a conocer la poltica integrada tanto a los clientes, a los proveedores, al personal y a los mandantes por medio de su pagina Web www.melgas.cl.

8.2.7 Respuesta Ante Emergencia Melgas Ltda. ha definido las pautas para identificar y evaluar las situaciones de emergencia potenciales, en el procedimiento PGI 06 Procedimiento de Respuesta Ante Emergencia, para esto se utiliza el registro Matriz de Identificacin y Evaluacin de Situaciones de Emergencia RGI 06 01. Melgas Ltda. ha definido los planes de emergencia necesarios para prevenir y atenuar los impactos ambientales y los efectos hacia los trabajadores y comunidades, que puedan estar asociados a las situaciones de emergencia potenciales, estas situaciones se controlan acuerdo a los parmetros definidos en el registro RGI 06 2 Programa de Control de Emergencias. Melgas Ltda. para entrenar a su personal ante situaciones de emergencias posee un Programa de Simulacros RGI 06 03 y un Registro de Evaluacin de Simulacro RGI 06 04.

Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales

Melgas Ltda. ha establecido las pautas para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las diferentes actividades que realiza la empresa en su procedimiento PGI 05 Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales, el cual ser plasmado en el Registro Matriz de Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales RGI 05 01. Por otro lado cada vez que el valor esperado de la perdida supere el lmite de tolerancia encontrado en

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PGI 05, se disear un programa de Control de Peligros asociado al trabajo especfico que supera el lmite de tolerancia en el RGI 05 02.

Melgas Ltda. tambin ha encontrado necesario incluir entre los procedimientos del SGI el Programa de Gestin de Prevencin de Riesgos Profesionales el cual se entregar a los mandantes que lo requieran o antes de iniciar un trabajo superior a un mes con el propsito de lograr un control permanente y sistemtico de las condiciones de riesgos de las reas de trabajo.

Anexos

Anexo A. Poltica Sistema de Gestin Integrado (SGI) Melgas Ltda. Anexo B. Organigrama

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Anexo A.

POLTICAS SGI MELGAS LIMITADA. POLTICAS SGI MELGAS LTDA.

Melgas Ltda., es una empresa que ejerce sus operaciones dentro y fuera de la regin de Atacama, desarrollando su actividad principalmente en las reas de Ingeniera y Construccin, Mantenimiento Mecnico, Montaje Industrial, Estructural, Elctrico e Instrumentacin de Equipos para la Minera e Industria. Nuestra Poltica se basa en la mejora continua y entrega de servicios con eficiencia considerando en el desarrollo de sus actividades la excelencia en Calidad, el cuidado al Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional de sus trabajadores. Melgas Ltda., consecuente con esta Poltica asume un compromiso desde la Gerencia hasta su personal operativo, para que en cada una de las reas donde se desenvuelve se cumplan los objetivos propuestos en cada una de sus actividades. La empresa comunica a su personal la Poltica del SGI.

__________________________ Jos Vargas Moreno

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Gerente General Melgas Ltda.

Anexo B. ORGANIGRAMA GENERAL MELGAS LTDA.GERENTE GENERAL

DPTO. PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

GERENTE DE SERVICIOS

ASESORES EN PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DEL SGI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ENCARGDO DE BODEGA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ENCARGADO CONTROL DE CALIDAD

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SUPERVISORES /CAPATACES DE TERRENO Y SUPERVISOR DE MANTENCIN

PERSONAL EN GENERALCAPATACES MECANICOS ELECTRICOS SOLDADORES Integrado AYUDANTES

3.3.2 Procedimientos del Sistema de Gestin 3.3.2.1 Procedimiento de Auditora Interna

3.3.2.2 Procedimiento de Control de los Documentos y Control de los Registros 3.3.2.3 Procedimiento de Control de No Conformidades, Acciones correctivas y Preventivas 3.3.2.4 Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales 3.3.2.5 Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Riesgos Laborales 3.3.2.6 Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias 3.3.2.7 Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros requisitos 3.3.2.8 Procedimiento de Compras, Evaluacin y Seleccin de Proveedores 3.3.2.9 Procedimiento de Mantencin de Maquinarias y Equipos 3.3.2.10 Procedimiento de Revisin Gerencial 3.3.2.11 Procedimientos de Recursos Humanos 3.3.2.12 Procedimiento de Ventas 3.3.2.13 Procedimiento de Confeccin y Control de Planes de Gestin de Calidad 3.3.2.14 Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa

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Cdigo

PGI 01 0 1 de 7

Procedimiento de Auditoria Interna

Revisin Pgina

NDICE 0. Hoja de Control de Cambios 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidades 4. Definiciones 5. Descripcin del Procedimiento 6. Documentacin Aplicable 7. Anexos Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de Melgas Ltda. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorizacin del Gerente General. Nombre Cargo Fecha Firma

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Elaborado por

Alejandro Vega Valenzuela Jos Castro Herrera Jos Vargas

Encargado del Sistema de Gestin Integrado (ESGI) Representante de Gerencia (RDG) Gerente General (GG) 03-01-2011

Revisado por Aprobado por

03-01-2011 03-01-2011

Moreno 0. Hoja de Control de Cambios Fecha 03/01/2011 Rev. 0

Modificacin realizada Documento Original

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1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer el mecanismo a utilizar para planificar y realizar las Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado de Melgas Ltda. y definir el criterio para la calificacin de los auditores internos.

2. Alcance

Este documento tiene validez para todas las Auditorias Internas y todos los procesos de Melgas Ltda., que estn trabajando con el Sistema de Gestin Integrado y es aplicable a todo el personal de Melgas Ltda., teniendo como primer impulsor al Gerente General.

3. Responsabilidades

3.1

El Encargado Sistema Gestin Integrados (ESGI) es responsable de: Programar las Auditorias Internas. Planificar la realizacin de las auditorias internas, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento (Plan anual de Auditorias).

3.2

El Auditor Lder: Coordinar las Auditorias Internas, reuniones de apertura y cierre a travs de la planificacin. Confecciona el programa de auditora interna.

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Asegurar la disponibilidad de documentacin requerida por los auditores para la ejecucin de la auditoria.

3.3

Los Auditores Internos son responsables de: Ejecutar las auditorias internas, considerando las directrices del presente procedimiento. Informar de los resultados de las Auditoras Internas al Auditor Lder y/o Encargado Sistema Gestin Integrados (ESGI). 3.4 Los Auditados son responsables de: Disponer los recursos necesarios (tiempo, documentacin, registros, etc.) para realizar la actividad de la mejor forma posible.

3.3

El Gerente General (GG) debe: Aprobar el Plan y Programa de Auditoria.

4. Definiciones Auditora Interna: Examen sistemtico que efecta Melgas Ltda. internamente para verificar el cumplimiento de las actividades especificadas en el Sistema de Gestin Integrado, ya sea evaluando un proceso o un producto, o verificando si un cambio ha sido asimilado y si est siendo practicado.

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5. Descripcin del Procedimiento

5.1

Auditora Interna

El Encargado Sistema Gestin Integrados (ESGI) confecciona el Plan de Auditoria, en el cual establece la frecuencia de stas, tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, los resultados de la evaluacin del riesgo de las actividades, la importancia ambiental de las operaciones implicadas as como los resultados de auditoras anteriores. Posteriormente solicita General (GG) Las auditoras internas son ejecutadas por los auditores calificados, entendindose por calificados aquellos que cuenten con una capacitacin de Auditor Interno de ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. El ESGI, prepara el Plan Anual de Auditora (ver anexo), en el cual establece el objetivo y alcance de sta. Las auditorias se inician con una breve reunin de inicio en la cual se revisa el Programa de auditora (ver anexos). Durante la reunin de inicio se establece la metodologa a utilizar durante el proceso de auditora interna, las actividades de auditora, conformar los canales de comunicacin, proporcionar la oportunidad al auditado de realizar cambios durante el proceso. Todos los hallazgos, oportunidades de mejora (OM), observaciones (OBS) y no conformidades (NC) detectadas en las auditorias son informados a los responsables del rea auditada o al auditado en el momento de su deteccin. aprobacin del Gerente

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Una vez concluida la ejecucin de la auditoria, se desarrolla una reunin de cierre entre los participantes, en la cual se registran en el Informe de Auditoria interna (ver anexos) las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejoras. El resultado de la auditora es informado a los participantes de la reunin de cierre. El auditor Lder entregara el informe al ESGI. El ESGI a posterioridad informa de los resultados a gerencia. Las medidas correctivas a las NC y OBS deben ser tratadas segn PGI 03 Procedimiento Control No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. El seguimiento de las acciones correctivas puede realizarse durante auditorias posteriores. Los resultados de las auditorias internas son considerados en las Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestin Integrado, segn se indica PGI-10 Procedimiento Revisin Gerencia. 5.2 Calificacin de auditores internos

Los auditores internos, son calificados por organismos externos mediante entrenamientos especficos destinados a la formacin de auditores de SGI. Melgas Ltda. posee un listado de los auditores internos (ver anexos) calificados. Para seleccionar al personal externo a Melgas Ltda. que efecte auditoras internas al SGI es el ESGI o el GG, quienes se basaran en el Perfil de Cargo de Auditor Interno.

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6. Documentacin Aplicable

Puntos Normativos: 8.2.2 Auditoras Internas, ISO 9001:2008 4.5.5 Auditora Interna, ISO 14001:2004 4.5.4 Auditora OHSAS 18001:2007

7. Anexos

Plan Anual de Auditoria (RGI 01 01)

Programa de Auditoria (RGI 01 02)

Listado de Auditores internos (RGI 01 03) Informe de Auditora Interna (RGI 01 04)

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Procedimiento de Control de los Documentos y Control de los Registros

Cdigo Revisin Pgina

PGI 02 0 1 de 19

NDICE

0. Hoja de Control de Cambios 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidades 4. Definiciones 5. Descripcin del Procedimiento 6. Documentacin Aplicable 7. Anexos Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de Melgas Ltda. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorizacin del Gerente General. Nombre Alejandro Vega Valenzuela Jos Castro Herrera Jos Vargas Cargo Encargado del Sistema de Gestin Integrado (ESGI) Representante de Gerencia (RDG) Gerente General (GG) 03-01-2011 Fecha Firma

Elaborado por

Revisado por Aprobado por

03-01-2011 03-01-2011

Moreno 0. Hoja de Control de Cambios

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Fecha 03/01/2011

Rev. 0 Documento Original

Modificacin realizada

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1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer el mecanismo a utilizar para controlar la documentacin y registros del Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 2. Alcance

Este procedimiento controla la base documental del SGI de empresa Melgas Ltda.

3. Responsabilidades

3.1

El Encargado Sistema Gestin Integrados (ESGI) es responsable de: Elaborar la documentacin y formatos necesarios Controlar que el formato y estructura de los documentos corresponda a lo establecido. Asignar los cdigos a los documentos del Sistema de Gestin Integrado y llevar el registro de su estado de revisin. Mantener actualizados y ordenados los registros relativos a la documentacin distribuida a las diferentes reas. Distribuir al personal asignado los documentos actualizados. Mantener actualizados y ordenados los documentos internos y externos que podra afectar a algn tem del sistema de gestin integrado. Mantener actualizado Listado Maestro de Documentos Internos y Externos.

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3.2

El Representante de Gerencia (RDG) ser el responsable de revisar la documentacin confeccionada.

3.3

El Gerente General (GG) responsable de: Aprobar la documentacin del SGI y cualquiera de sus subtemes.

3.4

De los Supervisores Informar sobre el uso y mantener los documentos a disposicin del personal de su dependencia involucrado en su aplicacin. Recibir y canalizar las necesidades detectadas por el personal, para la elaboracin y modificacin de los procedimientos e instructivos operativos. Controlar la Documentacin Externa que le sea aplicable.

3.4

Es responsabilidad del Personal Administrativo: Completar los datos requeridos en la Distribucin de Documentos. Mantener en buen estado de uso la copia asignada. No reproducir total ni parcialmente el documento entregado, ni transferir su control sin la expresa autorizacin del Gerente General. Devolver la copia del documento cuando le sea solicitada. Informar inmediatamente, en caso de prdida de la documentacin. Controlar los registros que utilizan.

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4. Definiciones

En relacin a documentos: Procedimiento: Documento que describe la realizacin de actividades respondiendo al qu, cmo, cundo, dnde y por quin son realizadas estas actividades. Generalmente, su ejecucin involucra a ms de un rea del Sistema de Gestin Integrado.

Instructivo de trabajo: Documento que describe la realizacin de una actividad especfica de un proceso del SGI. Su ejecucin generalmente involucra a un rea del SGI. Procedimiento Documentado: Cuando aparece el trmino procedimiento documentado dentro de esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o ms procedimientos. Manual: Nombre asignado al manual de sistema de gestin integrado, en donde se encontrar la interrelacin que existen entre los diferentes sistemas de gestin entendidos como Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Proteccin: Forma en la que son mantenidos los documentos y registros del SGI, sean estos en digital y/o fsicos (archivadores, carpeta y otros medios) para evitar su dao y/o deterioro, segn sea definido por la Empresa Melgas Ltda. En relacin a Registros: Identificacin: Nombre de referencia que individualiza a los registros.

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Almacenamiento: Indica el lugar donde se mantienen los registros. Por ejemplo: oficina administracin, archivo secretaria, archivos digitales, etc., se indica en la lista de control de registro. Retencin: Es el perodo de tiempo durante el cual se mantiene el registro, se indica en la lista de control de registro. Recuperacin: Se indica la forma o responsables de acceder a los registros. Disposicin: Los Responsables de rea determinan el destino de los registros, una vez que se cumple su perodo de retencin. Por ejemplo: destruccin, archivo en otro lugar, etc. Proteccin: Forma en la que son mantenidos los registros en archivadores, carpeta y otros medios para evitar su dao y/o deterioro, segn sea definido por la Empresa Melgas Ltda.

5. Descripcin del Procedimiento Identificacin de los documentos La Documentacin del Sistema de Gestin Integrado se identifica mediante los siguientes datos:

Ttulo del documento Cdigo del documento (no aplicable al Manual). N de revisin Fecha y cargo de las personas responsables de su elaboracin, revisin y aprobacin. Logo de la organizacin.

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Compaginacin, todos los documentos irn paginados, indicando el nmero total de pginas.

Los documentos originales sern todos aquellos que se encuentren dentro de la carpeta digital y/o fsico. Los cuales pueden ser creados y modificados por el ESGI.

Los documentos originales se identificarn como tales ya que debern tener las firmas de los responsables en su portada, con lpiz pasta de color azul. De ste documento debern distribuirse copias a las personas que la empresa encuentre que sea necesario, para ello se emitirn fotocopias del original, poniendo en su portada el timbre que indique DOCUMENTO CONTROLADO, en color diferente al negro. En caso que por alguna razn la empresa decida entregar copias de estos documentos a entidades externas a la empresa o a uno de sus clientes, entonces estos documentos debern remitirse con la intencin de copia informativa, para ello se timbrar la portada del documento con la identificacin de COPIA INFORMATIVA. Documentos tales como la poltica y objetivos de calidad sern tratados como copias informativas al momento de repartir una a cada trabajador, sin embargo ser el ESGI el encargado de controlar todos los documentos de estas caractersticas que hallan sido publicado, ya sea en ficheros, paginas Web, diarios murales u otros.

Los documentos que por alguna razn sean cambiados o alterados sern considerados como obsoletos, en estos casos las copias controladas de estos documentos debern destruirse de manera manual por el elaborador del documento original, quien adems deber preocuparse de retirar todas las versiones anteriores que se encuentren controladas como se indica listado maestro de documentos (ver anexos). El original ser identificado con el timbre de OBSOLETO, almacenndolo en la carpeta de obsoletos.

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5.2 Ttulo y Codificacin de los documentos. Titulo Cdigo : Indica el nombre dado al procedimiento, Registro o Instructivo. : Corresponde a la identificacin del documento y tiene la siguiente estructura:LETRA QUE IDENTIFICA TIPO DOCUMENTO * (PGI. RGI, IT, etc.) N CORRELATIVO DEL DOCUMENTO

xxx xxx* Tipo de Documento: PGI: Procedimiento de Gestin Integrado. RGI: Registro de Gestin Integrado PDT: Procedimiento de Trabajo IT: Instructivo de Trabajo 5.2.1 Resumen de la codificacin de los documentos La codificacin de los documentos es la siguiente: Documento Manual de Gestin Integrado Procedimiento de Gestin Integrado Registro Gestin Integrado Cdigo MGI PGI -XX RGI-XX-XX

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Donde: XX corresponde al correlativo. En el caso de los registros, el primer par de XX, es el nmero del procedimiento del cual emana el documento y el segundo par de XX corresponde al nmero correlativo de registro del procedimiento. NOTA: Cuando procedimiento, instructivo programa y registro de trabajo no nazcan de un procedimiento normativo se codifican de la siguiente forma: Documento Procedimiento de Trabajo Instructivo de Trabajo Cdigo PDT- XX IT- XX

Donde XX: Corresponde al nmero del documento sin relacin con alguna con procedimientos normativos, se aplica un par de XX corresponde al correlativo del documento.

5.3 Estructura de los procedimientos (PGI) Los Procedimientos del Sistema de Gestin Integrado constan de los elementos que se detallan a continuacin: A. Portada Contiene la siguiente informacin. Logotipo de la organizacin Ttulo del documento. Cdigo del documento. N de revisin Compaginacin

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ndice. Nota Importante: Esta nota establece la confidencialidad del documento. Cuadro de los responsables de: Elaborado por: Seala el nombre, a lo menos el primer apellido, el cargo, la fecha en que se elabor el documento.

Revisado por: Seala el nombre, a lo menos el primer apellido, el cargo, la fecha en que se revis el documento.

Aprobado por: Seala el nombre, a lo menos el primer apellido, el cargo, la fecha de aprobacin del documento.

B. Pginas Logotipo de la organizacin. Ttulo del documento. Cdigo del documento. N de revisin. Paginacin.

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5.4 Contenido de los documentos. 5.4.1 Manual de Sistema de Gestin Integrado

El Manual de Sistema de Gestin Integrado tendr el siguiente contenido: Presentacin de Melgas Ltda. Secciones introductorias: objetivo, alcance, entre otros. Los documentos (procedimientos, registros o instructivos) o referencia a los mismos establecidos por Melgas Ltda. para dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

5.4.2 Procedimientos de Gestin Integrado

Se estructurarn segn los siguientes captulos: 0. Hoja de Control de cambios Descripcin de los cambios introducidos en el procedimiento que dan lugar a revisiones del mismo.

1. Objetivo

En este punto se entrega una clara definicin del propsito de la documentacin de la actividad establecida, indicando adems QUE? se pretende con el desarrollo de la misma.

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2. Alcance

En este tem se describe brevemente DNDE? y A QUE? es aplicable la actividad descrita, considerando las restricciones establecidas.

3. Responsabilidades

En este tema se hace referencia a los todos los cargos involucrados en la actividad documentada, especificando y definiendo claramente sus responsabilidades en cuanto a la misma.

4. Definiciones

Establecer en forma clara el sentido de aquellos trminos o palabras que se requieran para comprender el texto.

5. Descripcin del Procedimiento

En este tema se describe la actividad en s, de manera clara, breve y precisa, por medio de una secuencia lgica y ordenada, de las acciones que se efectan durante su desarrollo. La descripcin de la actividad define el COMO?, CON QUE? y CUNDO? se realiza la actividad, haciendo referencia a los cargos involucrados en ello (para el caso de procedimientos).

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6. Documentacin Aplicable

Los nombres de documentos citados dentro de este punto deben realizarse sealando el nmero de la referencia.

7. Anexos

Los anexos deben incluir cualquier tipo de informacin que facilite la aplicacin y comprensin del documento, como por ejemplo: Formularios (de Registros, a modo de ejemplo), planillas, esquemas, diagramas, tablas, organigramas, flujogramas, grficos, fotos, principios tericos, estos se adjuntan a modo informativo, no siendo necesariamente la ltima revisin en vigencia.

5.4.3 Procedimientos de trabajo (PDT) e Instructivos de Trabajo (IT) Estos documentos slo contienen la descripcin especfica de la actividad en su mayora son de carcter operativos. 5.5 Proceso de elaboracin de documentos 5.5.1 Elaboracin, revisin y aprobacin del manual de sistema de gestin integrado

El Encargado del Sistema de Gestin (ESGI) en conjunto con el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, redactan y actualizan el Manual de Sistema de gestin Integrado. Una vez realizado lo anterior es revisado por el Representante de Gerencia y aprobado por el Gerente General. La firma de ellos en el cuadro de firmas reflejar la elaboracin, revisin y aprobacin del Manual.

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5.5.2 Elaboracin de Procedimientos del SGI

La necesidad de preparar un nuevo Procedimiento o de actualizar uno que se encuentre en vigor puede resultar de: Modificaciones en la organizacin de Melgas Ltda. Acciones Correctivas y Preventivas Acuerdos obtenidos en la reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado, por la direccin de modo que se mejore la operativa interna y los resultados del sistema. Errores u oportunidades de mejora detectadas en los mismos procedimientos.

Los cambios que sean necesarios realizar en los documentos, son solicitados a travs de la Solicitud de Modificacin de documentos (ver anexos) al ESGI o JPM, segn corresponda. En caso de aprobar el cambio se inicia el proceso de actualizacin y registra dicha modificacin en la hoja de control de cambios, adems de aumentar el N de la revisin (por ejemplo de revisin 0 pasa a revisin 1). Cuando la necesidad de modificar un documento proviene de una solicitud de accin correctiva o preventiva, se considera como registro de la solicitud, la mi