tomo uno análisis presupuesto general de la nación 2015

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2015

Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez

TOMO I

CONSISTENCIA MACROECONÓMICA

Supuestos que sustentan la programación presupuestal 2015…

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS -‐ MFMP Variable 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Supuestos Macroeconómicos PIB Observado (crecimiento %) 4,7 4,8 5 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 4,6 4,6 4,6 PIB Potencial (crecimiento %) 4,8 4,8 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 Importaciones (crecimiento %) 5 5,7 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 5,9 5,8 5,8 5,7 Supuestos Petróleo Precio del Petróleo de largo plazo (USD por barril) 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 -‐ Crecimiento % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 -‐ Producción de Petróleo (kbpd) 981 1.029 1.094 1.130 1.146 1.131 1.100 1.077 1.036 999 959 -‐ Crecimiento % 4,9 6,3 3,3 1,4 -‐1,3 -‐2,7 -‐2,2 -‐3,8 -‐3,5 -‐4,0 -‐

Supuesto para la programación presupuestal 2015 2014 2015 Inflación domésPca fin del periodo, IPC, % 3,0 3,0 Devaluación fin del periodo % 1,4 1,3 Devaluación promedio del periodo % 3,3 1,3 Tasa de cambio fin de período $ 1.954 $ 1.979 Tasa de promedio fin de período $ 1.930 $ 1.956 PIB real (variación % ) 4,7 4,8 PIB nominal (miles de millones de $) 762.360 823.892 PIB nominal (variación %) 7,9 8,1 7,9 8,1 Importaciones (Millones US$) 57.769 61.053 Crecimiento importaciones totales, % 5,0 5,7

Fuente: MFMP.

Evaluemos la sostenibilidad de estas proyecciones en lo que va

corrido del año y el comportamiento de otras variables que

complementan el cumplimiento o no de estos resultados…

CRECIMIENTO ECONÓMICO En el MFMP se plantea una tasa de crecimiento de la economía para el 2014 del 4,7% y para el 2015 del 4,8%. El Banco de República en días pasados anunció un ajuste en su proyección para el 2014 pasado del 4,3% al 5% y que fue ratificada en el informe de inflación donde plantea un rango meta que va desde 4,2% al 5,8% manteniendo el 5% como punto «medio» de este rango. Aunque la justificación para este ajuste son los «buenos» resultados que ha venido presentando la economía, es pertinente destacar el comportamiento de variables como: exportaciones, importaciones, tasa de cambio, precio del petróleo, productividad, crecimiento del PIB por sector, entre otras. Las cuales, en lo que va corrido del año han evidenciado un comportamiento que ponen en riesgo no solo las metas de crecimiento sino el panorama económico en general.

0,0%

2,0%

4,0%

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14,0%

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2011 2012 2013 2014 2015

PIB vs Presupuesto (Var anual)

PIB Presupuesto sin deuda Presupuesto total

Desde 2012 la tasa de crecimiento del PGN (sin deuda) supera la tasa de crecimiento de la economía, excepto para 2015 año en el cual el presupuesto crece 4,2% respecto al año anterior y se espera que la economía lo haga en 4,8%. La tasa de crecimiento del presupuesto entre 2012-2014 fue del 11% lo cual deja muchos interrogantes en términos de austeridad en la ejecuciones del gasto por parte del gobierno, las cuales no guardan la misma proporción que la senda de crecimiento de la economía. Adicionalmente, aunque se espera un crecimiento económico a una tasa mayor que la del presupuesto del 2015, este último se encuentra desfinanciado. Entonces, ¿las perspectivas económicas no permiten una sostenibilidad presupuestal? Es decir, si se el presupuesto mantuviera la misma tasa de crecimiento del 11% ¿el hueco fiscal que se pretende financiar sería aún mayor?

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - DANE.

5,5 4,9

(1,0)

4,9

12,0

4,3 3,1 5,0 5,3 6,1 5,6

3,3 3,1

17,2

5,6 4,5 6,0 6,3

Agricultura Explotacion de minas y canteras

Industria manufacturera Suministro de electricidad, gas y agua

Construcción Comercio, restaurantes y hoteles

Transporte Establecimientos financieros

AcPvidades de servicios sociales

PIB por rama de acSvidad económica (Var anual)

2013 2014 *

* Año corrido

A pesar de la recuperación de la industria manufacturera en lo que va corrido del 2014 esta sigue presentando una tasa de crecimiento por debajo de la nacional (6,4). Así mismo, se observa que solo un sector registra un crecimiento por encima del nacional y es el de la construcción. Lo que muestra que el crecimiento de la economía por el lado de la oferta estará movido por el dinamismo de la construcción, mientras que los otros sectores aunque presentan resultados positivos no superaran el crecimiento económico total. De estas evidencias se puede deducir que aunque se logre cumplir con la meta de crecimiento, este estará caracterizado por la desigualdad sectorial. Más específicamente en el MFMP se espera que el buen comportamiento de la industria y de la minería respalden la meta de regla fiscal. Como se ve, el cumplimiento de esta meta no es un hecho seguro, por lo menos por esta vía.

Fuente: DANE.

Teniendo en cuenta lo anterior, hablemos de cifras fiscales Citando al MFMP: «Entre los años 2013 y 2014 se espera una disminución en el balance fiscal del SPC, equivalente a 0,7% del PIB. Este cambio obedece fundamentalmente a una reducción de 0,5% del PIB del superávit del Sector Descentralizado, y específicamente del sector Regionales y Locales. Las administraciones a nivel regional y local en 2014, se encuentran en su tercer año de gobierno y por ende, es de esperar que avancen de manera más rápida en la ejecución de sus planes de desarrollo. Dicha aceleración se traduce en una disminución del superávit del sector, al pasar de 1,2% del PIB en 2013 a 0,5% del PIB en 2014. Este hecho permite explicar el aumento del déficit fiscal del SPC». «La evolución del ingreso minero-energético, aunado a la proyección del ingreso tributario y del comportamiento de gasto, permiten prever que el déficit total del GNC presente un comportamiento decreciente entre 2014 y 2025, pasando de 2,4% del PIB en el primer año a -1,0% del PIB en el último, siguiendo una senda monótonamente decreciente».

MFMP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

GNC (REGLA FISCAL) -‐2,4 -‐2,4 -‐2,4 -‐2,2 -‐2,1 -‐2,0 -‐1,7 -‐1,4 -‐1,2 -‐1,0 -‐1,0 -‐1,0 -‐1,0 Deuda neta GNC 35,8 35,7 36,1 35,7 35 34,2 33,1 31,9 30,5 29,1 27,9 26,8 25,7 Deuda SPNF 24,7 23,7 22,7 20,9 19,2 17,8 16,4 13,8 11,4 9,3 7,9 5,4 3,4

Fuente: MFMP.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos Totales 17 17 16,9 16,8 16,7 16,5 16,4 16,5 16,4 16,2 16,1 16 Tributarios 14,8 15,1 15,2 15,1 15 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 14,6 14,5 DIAN 14,8 15 15,2 15,1 15 14,9 14,8 14,8 14,8 14,7 14,6 14,5 No DIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Tributarios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fondos Especiales 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Recursos de Capital 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 Gastos Totales 19,5 19,3 19,2 18,9 18,7 18,2 17,8 17,6 17,4 17,3 17,1 17 Intereses 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2 2 1,9 1,8 1,7 Funcionamiento 14,3 14,6 14,5 14,3 14,2 13,9 13,6 13,4 13,3 13 12,7 12,6 Servicios personales 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2 2 1,9 1,8 1,8 Transferencias 11,1 11,2 11,4 11,3 11,2 11 10,9 10,8 10,7 10,5 10,4 10,3 SGP 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Pensiones 3,7 3,9 3,9 4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 CREE 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Otras 2,5 2,4 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2 1,9 Gastos Generales 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 Inversión 2,9 2,4 2,3 2,3 2,2 2 2 2,2 2,1 2,4 2,6 2,7 Préstamo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balance Total -‐2,4 -‐2,4 -‐2,2 -‐2,1 -‐2 -‐1,7 -‐1,4 -‐1,2 -‐1 -‐1 -‐1 -‐1

Balance Fiscal GNC (%PIB)

Fuente: MFMP.

Qué se tiene: 1. Los resultados del sector minero dependerá tanto de factores internos como externos. En cuanto a factores externos, tenemos que el comportamiento del precio de los commodities para lo que resta del año es un punto crucial y esto a su vez depende de la recuperación de China y del buen comportamiento de la economía norteamericana. En lo referente a factores internos, influye la normalidad de las operaciones las cuales se vieron afectadas por los paros y huelgas del año pasado. Sin embargo, este año la normalidad se está viendo afectada por los ataques terroristas y la minería ilegal. Ambos factores afectan los niveles de producción del sector y sumado con que no se cumplan las perspectivas de crecimiento de nuestros principales socios comerciales, no es seguro que se garanticen estos ingresos los cuales según el gobierno influirán en el cumplimiento de la meta de regla fiscal. 2. De igual forma, el incremento del recaudo tributario será marginal y a esto se suma la disminución de los ingresos por recursos de capital dado la producción y el precio del petróleo previstos para este año, que harán que el gobierno reciba menores ingresos por dividendos. Finalmente, el mismo gobierno prevé en el MFMP que se presentará un aumento en los gastos de funcionamiento que permiten un incremento del gasto total del 19,3% al 19,5% del PIB en 2014. Todo esto refleja las limitadas fuentes que tiene el gobierno para cumplir con sus responsabilidades de gastos no solo para este año. 3. En términos de endeudamiento, los niveles de deuda neta para el 2014 se sitúan en el 23,7% del PIB. El Sector Público No Financiero – SPNF aumentó su saldo de deuda bruta en un 13,4% respecto al 2012 y en general el nivel de endeudamiento del sector crece desde el 2006.

Qué se tiene: 22,6%

6,6%

2,9%

7,1% 6,9%

3,6%

8,5%

11,3%10,6%

6,0%

1,1%

13,4%

-‐

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

0,0%

5,0%

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15,0%

20,0%

25,0%

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Endeudamiento SPNF(Millones de $)

Deuda Neta SPNF Deuda Bruta SPNF

% Var Anual Deuda Bruta SPNF

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Deuda Externa de Colombia por Sector

Fuente: Banco de la República.

SECTOR EXTERNO MFMP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Balance cuenta corriente (% PIB) 3,4 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3 2,9

Enero - junio 2014 Variación (%) Total Exportaciones -4,5 BIENES PRIMARIOS 2,5 BIENES INDUSTRIALIZADOS -15,1 Manufacturas basadas en recursos naturales -17,1 Manufacturas de baja tecnología -6,2 Manufacturas de tecnología mediad -17,5 Manufactura de alta tecnología -9,1 OTRAS TRANSACCIONES -34,8 DEMAS -15,3

Enero - junio 2014 Variación (%) Exportaciones totales -4,5 Exportaciones tradicionales -0,9 Café 17,6 Petróleo y sus derivados -2,3 Carbón 3,7 Ferroníquel -20,7 Exportaciones no tradicionales -12,7 Sin oro ni esmeraldas -6,7

En el acumulado enero-junio 2014 se tiene que la exportaciones cayeron en un 4,5% respecto al mismo periodo en 2013. Si se mira la clasificación por intensidad tecnológica, las que mas cayeron fueron las manufacturas con media y alta intensidad en tecnología. Y si se mira por tipo de exportaciones las que más cayeron fueron las no tradicionales, sin embargo, dentro de las tradicionales ferroníquel y petróleo se registraron disminuciones. Teniendo en cuenta el aumento en las importaciones (4,6% acumulado enero-mayo) las cuales presionan el mercado interno dada la competencia de productos importados, las metas del balance previsto para la cuenta corriente de la balanza de pagos son inciertos. Esto sin mencionar las consecuencias adicionales que sobre la producción nacional, el consumo interno y la tasa de cambio trae consigo una disminución en las exportaciones.

Fuente: DANE.

INVERSIÓN

Fuente: Banco de la Republica.

En los primeros meses del año se observó una caída de la IED. Al cierre de abril se presentó una disminución de 8.33% respecto al mismo mes en 2013, cayendo aún más en comparación con el mismo periodo en 2012. En este periodo los sectores más representativos dentro de esta inversión fueron los mismos: petróleo, hidrocarburos y minería, en los cuales también se registró una reducción.

Comparativamente se puede observar que la IED ya no crece a un ritmo acelerado, de hecho se ha desacelerado. Esta reducción es explicada en gran parte por las circunstancias que presenta el sector minero-energético. Adicionalmente, la coyuntura internacional influirá en la disminución de los flujos de capital hacia el país el presente año.

TASA DE CAMBIO La distorsión o la variabilidad de la tasa de cambio está ligada también por el anuncio de JP Morgan de incrementar la ponderación de Colombia en el índice GBI-EM Global Diversified del 3,2% al 8% y el GBI-EM Global de 1,81% a 5,6% transición que ocurrirá durante mayo- septiembre de 2014.

1.650,00 1.700,00 1.750,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 1.950,00 2.000,00

01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 01/10/2013 01/11/2013 01/12/2013

1.700,00

1.800,00

1.900,00

2.000,00

2.100,00

01/01/2014 01/02/2014 01/03/2014 01/04/2014 01/05/2014 01/06/2014 01/07/2014 01/08/2014

La tasa de cambio promedio de 2013 fue aproximadamente 1.870 pesos y la que va de 2014 ronda los 1.940 pesos, los precios de cotización altos se dan antes del anuncio de JP Morgan. Aunque, JP Morgan reconoce que las reducciones en materia impositiva influenció en la mayor accesibilidad de inversionistas extranjeros al mercado local, se puede evidenciar que el ajuste de la tasa de cambio a los 1.930 pesos promedio que espera el MFMP no será fácil, la cotización aún pudiendo estar cerca de la meta tendrá riesgos de no cumplimiento y como ya se vio la sensibilidad a la misma por mínimo que sea, afectará los ingresos de la nación.

Fuente: Banco de la Republica.

QUÉ PASA CON EL PETRÓLEO Teniendo como fuente importante el sustento petrolero por ser una de las fuentes de ingreso del gobierno, a través de su relación directa con los recursos de capital, se proyecta que la producción para el 2014 obedece al siguiente comportamiento:

Si bien el supuesto de producción petrolera está en 981 KBPD y el promedio mensual nacional está en 983 KBPD, es importante recordar el impacto que pueden producir variaciones en los supuestos bases de proyección sobre el balance total del GNC.

Fuente: ANH.

Un aumento de un dólar en el precio del crudo colombiano o de 10 mil Kilo Barriles Por Día (KBPD) en la producción generarían un incremento en los ingresos entre $321 mm y $420mm, pero una reducción igual sería una disminución de recursos en las mismas proporciones. No se debe olvidar cifras cruciales que afectan de manera directa la producción interna de petróleo, como lo son los atentados terroristas a la infraestructura petrolera:

Fortalecimiento de la seguridad pública

2010 2011 2012 2013 Variación 2010-201

3 Terrorismo 472 571 894 890 88,6 Voladura de oleoductos 31 84 151 259 735,5 Voladura de torres de energía 39 73 47 108 176,9 Voladura de vías 45 38 75 28 -37,8 Voladura de puentes 1 1 6 5 400,0

De enero a junio van contabilizadas 67 voladuras de oleoductos, lo cual podrá acentuar la disminución en la producción petrolera y presionar el incumplimiento de este supuesto.

Fuente: Ministerio de Defensa .

PERO QUÉ ESTIPULA EL MFMP SOBRE ESTO?

•  El MFMP dispone “por situaciones de orden público y cuellos de botella medio-ambientales y de consultas previas, la producción de petróleo descienda a un promedio de 981 mil barriles por día (KBPD) en 2014 frente a 1.006 KBPD en 2013.

•  La ACP tiene otra proyección de escenarios no tan optimistas como los del gobierno, donde además de los obstáculos expresados en el MFMP, toma en consideraciones informes de la ANH y ajustes en sus propios supuestos. Con base en esto prevé una producción promedio de 830 mil Kbp para los próximos 10 años.

SOMOS PRODUCTIVOS? Una mirada que ayuda a soportar el tema de la seguridad como pilar fundamental para un avance social y mejor comportamiento económico es el aumento en la productividad.

En un análisis realizado por el BID, si bien la productividad experimentó un creciente aumento a mediados del decenio de 2000, se debió principalmente a factores como la mejora de la seguridad. El amplio sector informal se caracteriza especialmente por una baja productividad y, por consiguiente, es fundamental introducir esta actividad económica en el sector formal para aumentar la productividad agregada.

En el cuadro de fortalecimiento a la seguridad pública el retroceso es evidente y a la larga es una alarma a la productividad del país.

Fuente: BID.

SOMOS COMPETITIVOS?

Global Competitiveness Index País 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

SINGAPUR 3 2 2 2 INDONESIA 44 46 50 38 CHILE 30 31 33 34 COLOMBIA 68 68 69 69 PERÚ 73 67 61 61 ECUADOR 105 101 86 71

Entre 2010 y 2014 el Índice de Competitividad Global para Colombia se mantiene estático, a diferencia de otros países de la región como Perú y Ecuador que suben sustancialmente. El primero superando a Colombia y el segundo avanzando mas de 30 puestos dentro de la medición. Se aprecia también como aún se está lejos de países como Indonesia y Singapur y como el aumento del Presupuesto General de la Nación no ha generado un avance de la competitividad nacional.

Fuente: World Economic Forum.

EQUIDAD •  En términos de equidad, la evaluación se podría hacer comparando el crecimiento

del presupuesto con la reducción del indicador GINI.

•  El crecimiento tanto del presupuesto como de la inversión ha sido dinámico, el presupuesto total desde 2010 ha aumentado un 52% a 2015, lo concerniente al presupuesto de inversión el crecimiento de 2010 a 2015 ha sido mayor al experimentado por el presupuesto total, teniendo un crecimiento de más del 75%.

•  Cuando estas variaciones tan marcadas se contrastan con el comportamiento del coeficiente de GINI, se observa que el comportamiento no es tan dinámico, especialmente si la comparación se hace con el presupuesto de inversión.

0,535

0,545

0,555

0,565

2010 2011 2012 2013

GINI NACIONAL

Fuente: DANE. .

UNA ESTIMACIÓN QUE SE OLVIDO El MFMP 2014 dice lo siguiente: «Esto demuestra que a pesar de la eliminación del GMF y del impuesto al patrimonio, de la restricción fiscal emanada de la Regla Fiscal y del impacto negativo de la disminución en la producción petrolera, el Gobierno se plantea el ambicioso reto de mantener un nivel promedio de ingreso superior al de las dos décadas pasadas. Con ello quiere garantizar el cumplimiento de los compromisos de gasto de orden constitucional y legal. Este esfuerzo hace necesario encontrar la manera de balancear los ingresos, recuperando las fuentes que se pierden por los conceptos anteriormente mencionados».

La previsión y la acción no van de la mano, ¿Se puede tener

credibilidad así?

Y SURGEN DUDAS… Si bien la economía presenta buenos resultados, el comportamiento de las pr incipales var iables macroeconómicas en lo que va corrido del año, no garantizan con certeza el sostenimiento de este panorama. Pero lo realmente importante aquí, es que dada la necesidad de recursos que financien el presupuesto de 2015. ¿Qué asegura que este financiamiento no atente contra los compromisos de más largo plazo dado el comportamiento de la economía?. ¿Qué asegura que este desbalance no signifique una carga fiscal rezagada para los próximos años?

PARA TENER MUY PRESENTE A pesar del crecimiento tanto del presupuesto total como el de inversión se tiene que: 1.  Entre 2010 y 2014 el Índice de Competitividad Global para Colombia se mantiene

estático, el Presupuesto General de la Nación no ha generado un avance de la competitividad nacional.

2.  En términos de productividad se presentan grandes retos. Los mayores recursos destinados a inversión no se han visto reflejados en mejoras sustanciales en productividad.

3.  El índice de GINI se ha mantenido en el mismo nivel entre 2012 y 2013, es decir, en términos de igualdad no hemos avanzado.

4.  Se proyecta una disminución de los ingresos provenientes de la producción petrolera, dada la disfunción de la misma para el 2014. Esto afectará aún más la recuperación del sector minero- energético para el presente año.

UN PRIMER BALANCE …

1.  No habrá más impuestos. El 4x1000 empezará su desmonte a 2x1000 y se eliminará el impuesto al patrimonio.

2.  La tributación incrementará marginalmente.

3.  Se aumentará la inversión y habrá menor deuda.

Lo que se prometió en el MFMP

Lo que ahora nos dicen 1.  Con la Ley de Financiación para cubrir el déficit en el PGN nos dicen que es necesario

mantener el 4x1000 para garantizar el presupuesto agropecuario y mantener el impuesto al patrimonio para cubrir gastos en el pie de fuerza.

2.  Dadas las necesidades de gasto el Gobierno necesita mayores fuentes de recursos. Para ello propone una reforma tributaria. De hecho, el camino mas proclive para garantizar el cumplimiento de sus compromisos es aumentando la tributación.

3.  La inversión extranjera directa ha disminuido en un 6,7% y las exportaciones en 4,5%. Esto pone en riesgo no solo el cumplimiento de la meta de inversión, también el nivel de endeudamiento dada la disminución de recursos por estas fuentes. Esta situación se acentúa si se tiene en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el sector minero- energético (en especial la producción petrolera), tendiendo en cuenta que este sector representa más del 50% de la IED y es uno de los más representativos dentro de las exportaciones.

AHORA DEPUREMOS EL PRESUPUESTO

INGRESOS Y USOS

• El proyecto de presupuesto 2015 se caracteriza por un crecimiento del 6,4%.

• Sin servicio de deuda el crecimiento es tan solo del 4,1%.

• Se puede resaltar la caída en el presupuesto de inversión del 1,4% a diferencia del aumento en funcionamiento de 6,4% y en especial de gastos de personal en 7,4% y el aumento de más de 2 billones en pago de pensiones

• Sobresale, el aumento en amortizaciones y el poco crecimiento de los intereses.

PGN 2015

Concepto 2014 2015 Variación

% Variación Nominal

% PIB 2014

% PIB 2015

FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 6,4 7.243 14,9 14,7 Gastos De Personal 23.365 25.083 7,4 1.718 3,1 3 Gastos generales 7.684 7.371 -4,1 -313 1 0,9 Transferencias 81.084 86.857 7,1 5.774 10,6 10,5 SGP 28.876 30.611 6 1.734 3,8 3,7 Pago De Mesadas Pensionales 31.846 34.063 7 2.218 4,2 4,1 Pensiones sin Colpensiones 20.428 21.943 7,4 1.515 2,7 2,7 Pensiones Colpensiones 11.418 12.120 6,2 702 1,5 1,5 Régimen Contributivo CREE 6.233 6.324 1,5 91 0,8 0,8 Universidades sin pensiones 2.351 2.425 3,2 74 0,3 0,3

Fondo Prestaciones Magisterio sin Pensiones 1.430 1.520 6,3 90 0,2 0,2 Resto de transferencias 10.348 11.915 15,1 1.567 1,4 1,4 Operación Comercial 1.702 1.767 3,8 65 0,2 0,2 DEUDA 42.452 48.903 15,2 6.451 5,6 5,9 Amortizaciones de la deuda 23.473 29.874 27,3 6.401 3,1 3,6 Intereses de la deuda 18.979 19.029 0,3 50 2,5 2,3 INVERSIÓN 46.822 46.177 -1,4 -645 6,1 5,6

TOTAL 203.109 216.158 6,4 13.049 26,6 26,2

PGN 2015

FUENTES •  A diferencia del presupuesto de 2014, el actual proyecto

de presupuesto necesita financiación. Adicionalmente fue necesario acudir a mayores recursos de capital provenientes de crédito interno y externo, que en parte compensaron la disminución en los ingresos por excedentes financieros.

•  Aunque según lo expuesto en la Ley de Presupuesto, se mantiene la sostenibilidad de las finanzas públicas, es evidente que para el próximo año los compromisos de gastos son tales que el gobierno se ha visto limitado en recursos para atenderlos.

FUENTES

2014

2015

PGN 2014 203 billones Aportes de la Nación 191.162 billones Recursos propios entidades descentralizadas

11,838 billones

PGN 2015 216,2 billones Aportes de la Nación 203,6 billones Recursos p rop ios en t idades descentralizadas

12,6 billones

Presupuesto 2014 203 billones Gastos de funcionamiento 113,8 billones Pago del servicio de la deuda 42,4 billones Inversión 46,8 billones (6,1% de PIB)

Presupuesto de Inversión 40,6 billones Recursos del gobierno nacional 40,7 billones Recursos propios de los establecimientos públicos

6,1 billones

Presupuesto 2015 216,2 billones Gastos de funcionamiento 121,1 billones Pago del servicio de la deuda 48,9 billones Inversión 46,2 billones

Presupuesto de Inversión 46,2 billones Recursos del gobierno nacional 39,6 billones Recursos propios de los establecimientos públicos

6,6 billones

FUENTES

2014

Servicios de la deuda 42,4 billones Amortización 23,4 billones

Intereses 19 billones

2015

TOTAL PGN 2014 203 billones Ingresos corrientes 105,8 billones Recursos de capital 62,3 billones Rentas parafiscales y fondos especiales 23,1 billones Recursos propios establecimientos públicos

11,8 billones

Recursos de capital 2014 62,8 billones Desembolsos crédito interno y externo 39,9 billones Utilidades y excedentes financieros 13,6 billones Rendimientos financieros 897 mm Reintegros 521 mm Recuperación de cartera 239 mm Otros Recursos de Capital 7,7 billones

Servicios de la deuda 48,9 billones Amortización 29,9 billones Intereses 19 billones

TOTAL PGN 2015 216,2 billones Ingresos corrientes 103,1 billones Recursos de capital 66,4 billones R e n t a s p a r a f i s c a l e s y f o n d o s especiales

21,5 billones

Recursos propios establecimientos públicos

12,6 billones

Ley de financiamiento 12,5 billones

Recursos de capital 2015 66,4 billones Desembolsos crédito interno y externo 44,5 billones Utilidades y excedentes financieros 9,5 billones Rendimientos financieros 919 mm Reintegros 659 mm Recuperación de cartera 190 mm

Otros 10,7 billones

FUENTES

2014

Desembolsos crédito interno y externo 39,9 billones Crédito interno (mediante colocaciones de TES)

30,5 billones

C r é d i t o e x t e r n o ( b o n o s y b a n c a multilateral)

9,4 billones

2015

Desembolsos crédito interno y externo 44,5 billones C r é d i t o i n t e r n o ( m e d i a n t e colocaciones de TES)

34,5 billones

Crédito externo (bonos y banca multilateral)

10 billones

§  Los primeros se proyectan emitirlos una vez colocados mediante el mecanismo de subastas ($25,5 billones) y con entidades del sector público ($8 billones).

•  Dentro del monto de colocaciones de TES en

moneda local, se incluyen las transferencias que la Nación hará a Colpensiones ($11,3 billones) para el pago de pensiones de 2014 y al Fonpet ($50 mm) para el ahorro destinado al pago futuro de las pensiones territoriales.

•  El rubro otros recursos de capital por $7,7 billones contiene las estimaciones del financiamiento restante requerido para una total ejecución del presupuesto aprobado.

§  Los primeros se proyectan emitirlos una vez colocados mediante el mecanismo de subastas ($23,7 billones) y con entidades del sector público ($10,8 billones).

•  Al igual que en el 2014, dentro del monto de colocaciones de TES en moneda local, se incluyen las transferencias que la Nación hará a Colpensiones ($12 billones) para el pago de pensiones de 2015.

Desde la LP del año pasado se preveía una disminución de los ingresos para el 2014 que afectaría el presupuesto de 2015. Aún a s í n o s e v i s l u m b r ó u n p l a n d e racionalización del gasto que evitara incurrir en una desfinanciación presupuestal, que i m p l i c a a d e m á s m o d i f i c a r constitucionalmente tributos que ya estaba previsto desaparecieran o disminuyeran.

PRINCIPALES VARIACIONES •  El presupuesto del impuesto de renta se incrementará para el 2015

en 10,2%. Se destaca el aporte de Ecopetrol que, se estima, pase de pagar $2,9 billones a $2,4 billones, esto es 17,9% menos que en 2014, producto de la caída de la producción y de la revaluación.

•  El recaudo por impuesto a la renta, IVA interno e Impoconsumo representan el 76,1% de los ICN.

•  Los gastos de personal para 2015 presentan un incremento del 7,4% respecto a 2014, esto es, $1,7 billones. Aproximadamente un 54,2% de los gastos de nómina financiados con recursos de la Nación se concentran en el sector defensa y seguridad, le siguen en su orden los gastos de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, y los órganos de control.

•  Se recor tan presupuestos importantes destinados a: transporte, comunicaciones, ambiente, cultura e inteligencia.

•  Por otro lado aumentan: hacienda, educación,

vivienda, trabajo, minas, agropecuario e inclusión social.

PGN 2015 (sin deuda)

PGN POR SECTORES (sin deuda) 2014 2.015 Variación % Variación Nominal Defensa y policía 27,96 28,283 1,2 323 Educación 27,38 28,939 5,7 1.556 Trabajo 24,42 26,589 8,9 2.167 Salud y protección social 18,16 18,998 4,6 836 Hacienda 13,92 16,123 15,8 2.205 Inclusión Social y reconciliación 9,47 9,972 5,3 503 Transporte 8,07 7,009 -13,1 -1.060 Vivienda 3,70 3,850 4,1 152 Rama Judicial 2,94 3,323 13,1 384 Minas y energía 3,15 3,628 15,3 482 Justicia y derecho 2,66 2,612 -1,8 -47 Fiscalía 2,77 3,158 14,1 391 Agropecuario 4,19 4,499 7,3 306 Comunicaciones 2,09 1,811 -13,4 -281 Organismos de Control 1,44 1,499 4,1 59 Planeación 0,88 0,925 5,6 49 Registradora 1,12 0,425 -62,1 -696 Comercio 0,91 0,797 -12 -108 Interior 0,92 0,814 -11,2 -103 Relaciones Exteriores 0,66 0,694 4,6 30 Presidencia 0,61 0,482 -20,5 -124 Información Estadística 0,59 0,405 -31 -182 Ambiente 0,62 0,548 -12,1 -75 Congreso 0,50 0,421 -15,2 -76 Ciencia y tecnología 0,38 0,379 0,1 1 Cultura 0,40 0,367 -7,8 -31 Deporte y Recreación 0,36 0,349 -2,1 -7 Empleo publico 0,23 0,259 11 26 Inteligencia 0,18 0,097 -45,3 -81

Total 160,65 167,26 4,1 6.598

PGN 2015 - Inversión •  Cae la inversión en 13 de los 28 sectores del

presupuesto.

•  Reducciones alrededor de 1 billón de pesos se tienen en los sectores: transporte y defensa.

•  La inversión en comunicaciones, industria y turismo y comercio también presentan una disminución.

•  Se evidencia un aumento en sectores como el agropecuario, educación, inclusión social y minas.

Sector 2013 2014 2015 Diferencia

14-15 Agropecuario 2.333 3.477 4.079 602 Ambiente y Desarrollo Sostenible 297 319 241 -78 Ciencia y Tecnología 413 355 355 0 Comercio, Industria y Turismo 369 307 254 -53 Comunicaciones 1.058 1.508 1.257 -251 Congreso De La Republica 62 79 -79 Cultura 199 192 162 -30 Defensa y Policía 2.909 2.412 1.417 -995 Deporte y Recreación 364 332 320 -12 Educación 1.572 1.925 2.358 433 Empleo Publico 121 132 155 23 Estadísticas 275 447 273 -174 Fiscalía 155 157 166 9 Hacienda 2.598 4.544 3.693 -851 Inclusión Social Y Reconciliación 8.355 8.192 8.722 530 Inteligencia 40 20 17 -3 Interior y Justicia 780 738 773 35 Minas y Energía 3.140 2.644 2.871 227 Organismos De Control 118 87 92 5 Planeación 540 681 723 42 Presidencia De La Republica 142 146 113 -33 Rama Judicial 332 342 342 0 Registradora 74 94 87 -7 Relaciones Exteriores 61 57 75 18 Salud, Protección Social y Trabajo 7.256 8.016 9.084 1.068 Transporte 7.953 7.448 6.305 -1.143 Vivienda, Cuidad y Territorio 2.130 2.171 2.243 72

Total 43.646 46.822 46.177 -645

PGN 2015 - Inversión

Entre el 2010 y el 2015: •  Se presenta un aumento en el número de funcionarios,

los cuales se concentran principalmente en: la rama judicial, fiscalía y organismos de control con mas de 4.000 cargos y un aumento de 1,1 billones.

•  Por otro lado los recortes grandes se evidencian en

defensa y seguridad. Aunque la reducción en cargos es tan solo de 742 no se ahorra nada para el Estado y el gasto aumenta cerca de 1 billón de pesos.

GASTO DE NÓMINA (2010-2015)


•  Fiscalía y Rama Judicial que en 2010 se contabilizan unidos en 2015 se hace por separado.

•  Caso especial el de inteligencia que en 2010 se denominó DAS y para 2015 se llama inteligencia. Así mismo, Apoyo social pasó a llamarse Inclusión Social y Reparación en 2015.


Los siguientes datos no hacen comparables Interior y Justicia puesto que en el gobierno Santos se separaron los ministerios. Lo mismo aplica para los ministerios de Ambiente, Vivienda y Territorio, Salud, Protección Social y Trabajo.

Número de Cargos Número de Cargos Sector 2010 2015 Diferencia Rama Ejecutiva 54.921 73.194 18.273 Agropecuario 2528 3.564 1.036 Ambiente 1311 1.617 306 Ciencia y tecnología - 127 127 Comercio 1489 1.902 413 Comunicaciones 356 729 373 Cultura 710 644 Deporte y Recreación 180 Educación 1633 1.312 -321 Empleo publico 551 595 44 Hacienda 6391 12.072 5.681 Inclusión Social y reconciliación 395 7.792 7.397 Información Estadística 1.541 2.427 886 Inteligencia DAS = 7100 599 Interior 20172 1.198 Justicia y derecho 19.131 Minas y energía 787 1.469 682 Planeación 799 746 -53 Presidencia 512 1.465 953 Relaciones Exteriores 1.208 2.704 1.496 Salud y protección social 10071 4.746 -5.325 Trabajo 2.803 2.803 Transporte 4.403 4.913 510 Vivienda Ambiente 459 Defensa y policía 474.185 505.421 31.236 Rama, fiscalía y organismos autónomo 60.003 70.877 10.874 Congreso de la república 849 856 7 Empleo publico 34 56 22 Fiscalía 47.203 29.159 Organismo de Control 8723 10.655 1.932 Rama Judicial Fiscalía 26.423 Registradora 3.194 3.728 534 TOTAL SIN DEFENSA Y POLICIA 114.924 144.071 29.147 TOTAL PGN 589.109 649.492 60.383 TRANSFERENCIAS 425.323 437.747 12.424 SGP Educación 340.685 353.235 12.550 SGP Salud 57.377 47.354 -10.023 Docentes y administrativos Universidades 27.261 37.158 9.897

GRAN TOTAL 1.014.432 1.087.239 72.807

VARIACIONES NÓMINA (2010-2015)

•  Rama Ejecutiva: incrementó cargos en 18.273 y costo en 2.4 billones.

•  Hacienda: 5.681 cargos Vs 892 mil millones de costo.

•  Inclusión social: 7.397 cargos Vs 447 mil millones de costos.

•  Caso diferente comercio y transporte donde el aumento en nómina ha sido aprox. 413 cargos y 510 cargos respectivamente, pero los costos se han incrementado en 130 MM y 274 MM respectivamente.

•  Defensa y seguridad: 31 mil nuevos cargos Vs 4 billones más de costos.

•  Rama Judicial, Fiscalía y organismos autónomos: 10 mil nuevos cargos Vs 2.8 billones de costos (Efecto en fiscalía y rama judicial).

•  Transferencias: 12.424 cargos nuevos Vs 4,7 billones de costos adicionales.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rama Ejecutiva

En la rama ejecutiva el aumento burocrático (2010-2015) ha sido del 33.3% en el número de cargos ( 18,273). En cuanto al costo se pasó de 2,6 billones a 5 billones de pesos, presentando un aumento del 93%.

•  El número de cargos nuevos creados es de 10.874 y el costo ha incrementado en 76%, equivalente a 3 billones más aproximadamente.

•  Se destaca el aumento dado a la Fiscalía y organismos de control.

$ 3.000.000

$ 3.500.000

$ 4.000.000

$ 4.500.000

$ 5.000.000

$ 5.500.000

$ 6.000.000

$ 6.500.000

$ 7.000.000

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

Rama, Fiscalía y organismos autónomos

El número de cargos nuevos creados es de 72.807 y el costo ha incrementado en 55%, equivalentes a 14,8 billones aproximadamente.

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

$ 40.000.000

$ 45.000.000

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015

GRAN TOTAL

Sector Total 2010 Total 2014 Variación Rama EjecuSva $ 2.598.643 $ 4.696.264 80,7 Defensa y policía $ 8.185.465 $ 11.147.646 36,2

Rama, fiscalía y organismos autónomos $ 3.804.070 $ 5.510.484 44,9 TRANSFERENCIAS $ 13.333.925 $ 17.735.481 33,0 GRAN TOTAL $ 27.922.603 $ 39.089.875 40,0

La Rama Ejecutiva aumentó entre 2010 – 2014 en un 80% sus costos de nómina y el resto de sectores aumentaron alrededor del 40% dicho rubro.

EN SÍNTESIS

Para la vigencia fiscal de 2015, las apropiaciones para programas, subprogramas y proyectos de inversión tienen un valor de $46,2 billones. De estos $28,3 billones, de acuerdo con la clasificación económica, se catalogan como gastos que no corresponden a inversiones económicamente productivas (es decir, el 61,3% del total de inversión). Esto muestra una de las grandes diferencias entre el sistema de clasificación tradicional del presupuesto y el de clasificación económica. Este tipo de inversiones corresponden a proyectos dirigidos a: Protección y Bienestar Social del Recurso Humano, Transferencias, Subsidios Directos y Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano, entre otros, que no incorporan adquisición de activos reales o representan montos muy bajos de estos.

PARA TENER EN CUENTA

Homologación de la inversión según Clasificación Económica del presupuesto

PARA TENER EN CUENTA •  Para la Contraloría el proyecto de presupuesto fue presentado

desbalanceado conforme lo previsto en el artículo 347 de la Constitución Política, con ingresos por $203,6 billones y gastos por $216,2 billones, que supondría la necesidad de una reforma tributaria –Ley de Financiamiento- por $12,5 billones. Sin embargo, incluye otros recursos de capital por $10,7 billones y $0,6 billones de reintegros y recursos no apropiados, sin sustento legal ni económico y, por tanto, el déficit presupuestal sería de $23,8 billones que deberán cubrirse con el proyecto de recursos adicionales.

El informe de la Contraloría señala que los otros recursos de capital y los no apropiados vulneran el principio de legalidad, que no solo abarca el gasto, sino el ingreso. Son rentas no autorizadas por el Legislador y ocultas en los anexos, dado que a pesar de la exigencia constitucional, no se incluyen de forma directa en la Ley (Sentencia C-023 de 1996). Esto se advirtió el año pasado, ya que ahí se encuentran las pérdidas de apropiación que se incluyen como ingreso sin sustento legal y que ocasionaron que no se recogieran $8,6 billones de ingresos previstos en el presupuesto 2013.

UNA REFLEXIÓN ADICIONAL Qué se buscaba con la reforma tributaria: •  Medidas dirigidas a mejorar la competitividad y la

productividad de la economía, generar empleo y reducir las desigualdades sociales. De acuerdo con cálculos del Banco Mundial se estima que el primer gran logro de esta reforma será reducir la desigualdad de ingresos en 1,9 puntos del coeficiente de GINI, con lo cual Colombia dejaría de ser el segundo país más desigual de la región para ubicarse en el corto plazo muy cerca del promedio regional en materia de distribución del ingreso.

•  La creación de empleo formal, al reducir los

impuestos sobre la nómina a cargo del empleador y atar la financiación de entidades como el SENA e ICBF a las utilidades de las empresas con el nuevo Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Esta medida disminuye los impuestos de la nómina a cargo del empleador en casi el 46%, al pasar de 29,5% a 16%. Algunos analistas han estimado que la reducción de 13,5 pp en los costos no salariales podría generar entre 400 mil y 1 millón de nuevos puestos de trabajo formales.

Qué se evidencia: •  En los dos últimos años el país no ha mejorado en

términos de GINI, se ha mantenido en el mismo nivel (0,539) y la desigualdad en las 13 áreas metropolitanas aumentó respecto al 2012.

•  Los indicadores de competitividad ubican a Colombia en una posición intermedia en el mundo y los cambios no han sido significativos, ya que el país se ha mantenido en un puesto similar en los últimos años problema que se acentúa si nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo, países como Chile, México y Perú nos llevan una importante ventaja en este aspecto.

•  Aunque la tasa de informalidad a nivel nacional presentó una disminución en 2013 y se ha mantenido con una tendencia decreciente en 2014, el panorama en muchas ciudades y regiones es bastante heterogéneo. Ciudades como: Cúcuta, Montería y Pasto presentan tasas de informalidad superiores al 60% y aquellas que mejoraron esta situación presentan tasas no muy por debajo del promedio nacional.

•  Si bien se han presentado logros en la reducción de la tasa de desempleo, aún tenemos uno de los índices más altos de la región. Países como Ecuador y México fueron los que obtuvieron las tasas más bajas en 2012; y en 2013 se mantienen en esta posición, con tasas inferiores al 5%.

SECTORES SOCIALES

EDUCACIÓN

Total Educación

2015 2014

28,9 bill 27 bill

Funcionamiento 26,6 bill 25 bill

Inversión 2,35 bill 2 bill

Estrategia Sectorial Recursos 2015 Recursos 2014

SGP Educación 17,4 bill 16,5 bill

FOMAG 6,2 bill 5,6 bill

Universidades públicas 3,3 bill 3 bill

Alimentación escolar 912,9 mm 777 mm

Créditos ICETEX 513 mm 548 mm

Infraestructura educativa 205 mm 202 mm

Ampliación cobertura y mejoramiento calidad 165,7 mm 270 mm Total 28,9 bill 27 bill

•  En el rubro correspondiente a créditos ICETEX encontramos una disminución en los recursos para inversión, pasando de 548 mm a 513 mm, para el presupuesto del año 2015.

•  En el ítem que corresponde a ampliación y mejoramiento de la calidad, el valor destinado a inversión disminuyó en 104,3 mm en el presupuesto del 2015.

•  Aunque el rubro de alimentación escolar aumentó en 135,9 mm, mantiene la meta de brindar un complemento alimentario equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media.

INCLUSIÓN SOCIAL

Total Inclusión Social 2015 2014

9,97 bill 9,37 bill Funcionamiento 1,25 bill 1,27 bill Inversión 8,72 bill 8,1 bill

Estrategia Sectorial Recursos 2015 Recursos 2014 Primera Infancia 3,05 bill 2,5 bill Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable y familias en acción desplazadas 2,26 bill 2 bill Programa de protección 700,7 mm 735,5 mm Prevención y atención a la población desplazada 685 mm Fondo para la reparación de víctimas 640 mm 621,7 mm Obras para la prosperidad 210 mm

Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia 380 mm

Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT) 365 mm

Nota: La presentación del Ministerio de Hacienda no Pene información de Otros programas que afectan el presupuesto total de Inclusión Social, por ese moPvo no se incluyeron. Por consiguiente, no es posible realizar una sumatoria por estrategias para que sea igual al valor total del Sector de Inclusión social.

•  El rubro correspondiente a programas de protección, restablecimiento de derechos de niños, niñas o adolescentes disminuye en el presupuesto de inversión en 34,8 mm.

•  En el presupuesto del año 2014 había dos programas destinados a población víctima de la violencia (Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT y Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia), para el presupuesto del siguiente año se incluyen los programas obras para la prosperidad (mejoramiento de vías terciarias, salones comunitarios, polideportivos, parques, plazas de mercado) y prevención y atención a la población desplazada (atender a más de 900 mil solicitudes de víctimas para ayuda humanitaria).

VIVIENDA

Total Sector Vivienda

2015 2014

3,85 bill 3,67 bill Funcionamiento 1,6 bill 1,52 bill

Inversión 2,25 bill 2,15 bill


Subsidios de vivienda 2,1 bill 1,79 bill

SGP agua potable y saneamiento básico 1,55 bill 1,46 bill

Programas de Agua 113,59 mm 311 mm

Otros 88,94 mm 109 mm

Total 3,85 bill 3,67 bill

A pesar de la insuficiente cobertura en el acceso al agua, hay una disminución de 197,41 mm en el presupuesto del rubro programas de agua (abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intra-domiciliarias con los cuales se podrá intervenir hogares con mayor vulnerabilidad, mejorando la calidad de vida con la instalación de los puntos definidos en baños y cocina).

OTROS Concepto 2015 2014

Gastos de funcionamiento 58,87 50

Fortalecimiento institucional 12,07 10,2

Asistencia técnica 11 11,8

Saneamiento de activos 3,5 5

Estudios regulatorios CRA 3,5 3 Nota: El valor total de Otros para el presupuesto del año 2014 suma en la presentación del Ministerio de Hacienda 80 mm; sin embargo, cuando presenta el Sector Vivienda sin desagregar Otros el valor cambia por 109 mm. Por consiguiente, no es posible realizar una sumatoria por conceptos para que sea igual al valor total de Otros en el Sector de Vivienda. El rubro de Otros en el sector vivienda disminuye en 20,06 mm, aumentando el gasto en funcionamiento, fortalecimiento institucional y estudios regulatorios CRA. Disminuyen asistencia técnica y saneamiento de activos.

Cifras en miles de millones

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Salud y Protección Social

2015 2014

19 bill 18 bill

Funcionamiento 14,6 bill 13,8 bill

Inversión 4,4 bill 4,3 bill

*El rubro «otros» no se encuentra discriminado dentro de la información disponible.


SGP-Salud 7 bill 6,7 bill Sostenibilidad régimen contributivo.CREE 6 bill

Sostenibilidad régimen Subsidiado 3,5 bill 3,3 bill

Vacunas 220 mm 247 mm

Otros* 2,3 bill 7,8 bill

Total 19 bill 18 bill

•  El rubro de Vacunas disminuyó en 27 mm, a pesar de que la meta se mantiene (4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma Humano, entre otras y el 95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años) pero los costos per cápita aumenta en la presentación del presupuesto 2015:

•  El rubro otros disminuye de 2014 a 2015 puesto que en 2014 el rubro sostenibilidad régimen contributivo CREE no se toma por separado, lo cual se hace en 2015, por ello disminuye en esa magnitud. No se tiene información para saber cuanto es la variación de un año al otro del CREE en este rubro especifico, pero parte del billón que aumento el sector en 2015 es del CREE.

2014 2015 Rotavirus $16,398 Rotavirus $26,234

Neumococo $16,962 Neumococo $82,931 VPH $55,476 VPH $55,656

TRABAJO

Trabajo

2015 2014

26,6 bill 24,5 bill

Funcionamiento 21,9 bill 20,5 bill

Inversión 4,7 bill 4 bill


Pensiones 21,6 bill 20 bill

Capacitación formación técnica 3,1 bill 2,6 bill

Fondo Solidaridad Pensional-Adulto mayor 1,5 bill 1,2 bill

Otros* 600 mm 700 mm

Total 26,6 bill 24,5 bill *El rubro «otros» no se encuentra discriminado dentro de la información disponible.

TRABAJO

Disminuye el valor en el rubro de Subcuenta de solidaridad en 1 mm, bajando la meta en 16 mil adultos mayores con subsidio en la cotización a

pensiones. De esta forma, pasa de 234 mil beneficiarios en 2014 a 218 mil para 2015.

tomo uno análisis presupuesto general de la nación 2015

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