tilinpaato$ ja toimintakertomus 2013€¦ · peruspalveluselonnekuntayhtymä haapajarvi•...

Peruspalvelukuntayhtymä

SelOnneHaapajarvi• Kärsämäki• Pyhajarvi- Reisjärvi

TILINPAATO$ JATOIMINTAKERTOMUS

2013

Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 § 26

V

Sisallysluettelo

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 32. Kuntayhtyman hallinto 43. Yleinenja alueen kehitys 64. Kuntayhtyman toiminta 65. Kuntayhtymän henkilöstö 66. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöista $7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 88. Tilikauden tuloksen muodosturninen ja toiminnan rahoitus 9

8.1 Tuloslaskelmaja sen tunnusluvut 118.2 Rahoituslaskelma 128.3 Tase 138.4 Kokonaistulot ja —menot 148.5 Tilikauden tuloksen käsittely 14

9. Talousarvion toteutuminen 149.1 Hallinto 259.2 Lastenja perheiden palvelut 269.3 Psykososiaaliset palvelut 359.4 Hoito- ja vanhustyon palvelut 389.5 Terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut 459.6 Ympäristö- j a rakennusvalvontapalvelut 529.7 Investointien toteuturninen 569.8 Rahoitusosan toteutuminen 57

10. Tilinpaätöslaskelmat 5811. Tilinpaätöksen laatimista koskevat Iiitetiedot 61

11.1 Arvostuksen periaatteet 6111.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 61

11 .2.1 Kuntayhtymän toirnintatuotot 6111 .2.2 Tilintarkastuspalkkiot 61

11.3 Kayttöomaisuus 6211.4 Tasetta koskevat ilitetiedot 63

11.4.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 6311.4.2 Saamiset 6411.4.3 Peruspäaoma 6411.4.4 Lyhytaikainen vieraspääoma 6411.4.5 Lomapalkkavelka 66

12. Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67

Liitteet1. Henkilöstöraportti vuodelta 2013 68

2. Suoritteiden toteutuminen 84

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kuntayhtyrnan neljännen toimintavuoden piti olla laajan arvioinninja organisaationkehittãmisen vuosi, koskapa uusi yhtymähallituskin aloitti toimintansa. Erittäin tiukattaloustilanteet j äsenkunnissa j a sen mukaisesti tiukka budjetti asetti kuntayhtyrnälleosittain ylitsepääsemättörniä vaikeuksia. Myös yllättävän rajut sisäilmaongelmat useissatoirnitiloissa pakottivat väliaikaisiin, rajuihinkin tilajarjestelyihin jopaparakkirakennuksien kayttöon ottoon.

Organisaation arviointia päästiin aloittamaan vasta syykaudella, mutta se saatiinkäyntiin yhteisesti henkilöstön, esimiesten ja johdon yhteisillä kehittämispäivilla.Yhtymähallitus nirnettiin ohjausryhrnäksi tälle työlle, jotta yhteista keskustelua myöspoliittisella tasolla rakenteidenkin kehittärnisestä päästään käymään. Talousasiatasettavat yhä tiukemmin raamejaan toiminnalle. mutta rohkeasti myös kuntalaistentarpeet, prosessien kehittämisen ja henkilöstön näkökulmatkin paadyttiinkehittamistyossa huomioimaan.

Kevään aikana oltiin huolissaan tiukasta talousraamista ja syksyn aikana taloustilannenäytti entistã hälyttävämmaltã j a jäsenkunnista esitettiin jopa henkilöstönlomauttamisella puututtavan talouden hallintaan. Yhteisesti kuitenkin paädyttiin muihinsäästötoimenpiteisiin ja mm. joulun aikana toteutettiin laajasti kaikissa kunnissakiireettömien toimintojen sekä Kärsämäenja Reisjärven terveyskeskuksien toimintojenkiinni pitämiseen. Syksystä lähtien myös muita toiminnan sopeuttamisen keinojakäytettiin, mm. sijaisten ottamista j a hankintojen tekemistä rajoitettiin. Sãästötoirnillaoh hyviä vaikutuksia, mutta sopeuttamista ohisi tarvittu vielä enemmän, sen osoittivalmistunut tilinpäatos!

Sateisen kesän aikana si säilrnaongelmat osoittivat karmeimmat puolensa. Pyhaj ärventerveyskeskuksen ja Haapajärven päiväkodin tilat osoittautuivat sekä henkilöstön ettäkäyttäjien terveydelle nun vaarallisiksi, että niissä oleville toiminnoillejouduttiinetsimäin korvaavia tiloja. $yksyn edetessä myös muista ongelmallisia, pikaistaremonttia vaativia yksiköitã ilmeni. Leimaa antavaa siis tälle vuodelle oh korvaavissa,sopeutumista vaativissa tiloissa toirniminen ja terveyshaittojen ja —riskienminimoirninen ni, että henkilöstön työturvallisuus ja myös potilas- jaasiakasturvallisuus ei vaarannu.

Vaiherikkaan vuoden viimeinen kuukausi viritti Kärsãmäen kunnan halun irtaantuaSelänteen kuntayhtymästä. Eroamisselvityksen ja sitä edeltäneen päätöksenteonvalmistelu tyollistikin sitten viimeiset viikotja tuota työtä jatketaan vuoden vaihteenj älkeen.

Tarkemmin nun taloudelhisista kuin toiminnahlisistakin onni stumisista j a haasteistavuonna 2013 kenotaan tässä toirnintakertomuksessa palvelulinjoittain. Sekäosavuosikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitukeskeisimpiä toiminnan osa-alueita ja talouden tunnuslukuja. Erihlinenhenkilöstöraportti on laadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisältäähenkilöstöäja sen työtä, kehitystä, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja tyokykyakoskevia tunnuslukuja ja tilastoja.

Valtakunnallisesti uuden sosiaahi- ja terveydenhuollon j arj estämislain valmistelu,keskustelu kuntarakenteesta ja kriisiytyvästä kuntataloudesta luo turbulenssia myöstähän paikalliseen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen.

Johanna Kiiskilä, kuntayht,män johtaj a

3 (91)

2. Kuntayhtymän hallinto

Luottamushenkilöhallinto

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksinkuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät:• kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman• kuntayhtyman poistojen laskennan perusteet• kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt• tilinpäätöksen• vastuuvapauden myöntärnisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertornus

antaa aihetta• valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman• oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttavan kuntakohtaisen

vuosisopimuksen• muut yhtyrnähallituksen erikseen esittämät asiat.

Muu paatöksenteko kuuluu yhtyrnähallitukselle, ellei paatosvaltaa ole hallinto- taimuilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Yhtymakokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot taitoirnielimet eivät yhtyrnahallituksen päattämässä määräajassa ole tehneet asiassayhtapitäviä päatoksiä.

Yhtymähallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärvelta Paavo Leskinen (pj/varajasenTarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajasen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka(varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltà Veikko Eknian (varajäsen Sanna Isola),Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola (varajasen Jukka-PekkaHjelm) ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsärnäeltä Raija Aulis (MikaPietikäinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjärveltä Teuvo Nyman(1. vpj/varajäsen Kauko Mantypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen).

Yhtymähallitus on kokoontunut 13 kertaa ja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijänä ontoiminut kuntayhtyman j ohtaja Johanna Kiiskilä ja pöytäkirjanpitajänä toimistosihteeriSeija Koirikivi.

Yhtymähallituksessa on lisãksi yksilöjaos, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjaoikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjarvelta Tarmo Rapo(pj/varajasen Kauko Tikkanen), Haapajirvelta Jan Nahkanen (pj/varajasen TerttuReponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi(vpj/varajäsen Hanna Tölli).

Yksilöjaos on kokoontunut 8 kertaaja kasitellyt 184 asiaa. Esittelijänäjapöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymanjohtaja Johanna Kiiskilä.

Ympäristölautakunnan jäseninä ovat toimineet Haapajarveltä Esko Isoniemi(pj/varajäsen Mikko Vainio)ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkonen),Reisjthweltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsenMinna Helminen), Pyhäjärveltä An Vans (varajäsen $eppo Launikkala) ja SirkkaAho (varajäsen Markku Falt) ja Kärsämãeltä Kari Pentikäinen (varajäsen PenttiPesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha).

4(91)

Ympäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaaja käsitellyt 32 asiaa. Esittelijänäjapöytäkirjanpitäjänä on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen.

Tarkastuslautakunnan jäseninä (toimikausi 2013-2016) ovat toimineet ReisjärveltäEsa Hirvinen (pj/varajäsen Jamo Saaranen) ja Helena Kinnunen (varajäsen HanneRuotsalainen), Haapajärvelta Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja MattiOlkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Merja Oykkönen (vpj/varajäsen VäinöParkkila) ja Esko Vähätiitto (varajäsen Aimo Remes), tilalle 3.7.2013 alkaen AimoRemes (varajäsen $atu Pinola, Pyhäjarveltä Raija Leppäharju (varajäsen TeijaMykkiinen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska).

Toimikaudeksi 20 10-2012 valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaajakäsitellyt 42 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjolitaja Raija Leppäharjuja pöytakirjan pitäjänä toimistosihteeri Paula Ilmonen. Toimikaudeksi 2013-2016 valittutarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaaja käsitellyt 34 asiaa. Esittelijänä ontoiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja pöytäkirjanpitajana Paula Ilmonen.

Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Kuntayhtymaajohtaa kuntayhtyrnän johtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymalla on myöstukipalveluyksikko (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnonsekä atk-palveluj a kuntayhtymälle j a j äsenkunnille. Tukipalveluyksikkoa johtaa vt.talous- ja henkilöstöjohtaja $eija Kärkkäinen.

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:• lasten ja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala• psykososiaaliset palvelut, esirniehenä palvelujohtaj a Riitta Mikkilä• hoitoja vanhustyon palvelut, esimiehenä palvelujohtaja $alli Kumpulainen• terveydenja sairaanhoidon avopalvelutja erikoissairaanhoito, esirniehenä ylilääkäri

Vt. Kirsi Kiukaanniemi• ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, esimiehenä ympäristojohtaja Jonna

Turunen.

Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtajasekä palvelulinjojen esimiehinã toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet onlueteltu yllä.

5(91)

3. Yleinen ja alueen kehitys

Alueen keskeisiä haasteita on vanheneva ja vähenevä väestö. Syntyvyys osassajäsenkuntia on maakunnan ja rnaan keskiarvoja runsaarnpaa.

Selänteenjäsenkuntien asukasiuvut 31.12.2013, 2012, 2011, 2010 ja 2009

Kunta 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009Haapajärvi 7614 7640 7.611 7.639 7.714

Kärsamäki 2723 2763 2.820 2.872 2.918Pyliäjarvi 5733 5850 5.890 5.946 6.001

Reisjärvi 292$ 2961 2.998 2.973 3.020

Yhteensä 1899$” 19214 19.319 19.430 19.653

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

0-14 v.osuus 15-64 v. osuus yli 65 v. osuus perheidenväestöstä väestöstä väestöstà lukumaära31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012% % % kpl

Haapajärvi 20,6 60,4 19,0 1969Kärsämäki 18,8 58,4 22,7 683Pyhajärvi 14,6 58,8 26,6 1579Reisjarvi 19,9 58,3 21,8 758Yhteenstälka 18,5 59,0 22,5 4989

4. Kuntayhtymän toiminta

Toimintavuosi oh kuntayhtymän neljäs toirnintavuosi. Paivelutoiminta on saatutoimimaan perustamisen jäikeen hyvin. Taloutta olkaisevina toirnenpiteinä on syksystaiähtien voimassa oliut koimen päivin sijaiskielto, joulujan kiinniolot ja lomienkeskittäminen kaikissa toimipisteissä joulun aikaan. Lisäksi on aloitettu kuntayhtyrnanorganisaatiomuutoksen vaimistelu, mikä toteutetaan vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymantoirnintaa on leirnannut loppuvuodesta Kärsämäen iimoitus kuntayhtymastaeroamisesta.

5. Kuntayhtymän henkilöstö

Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oh 738 henkilöäja sijaisia 246henkilöä, joista työiiistettyjä oil 18. Vakituisesta henkiiökunnasta osa-aikatyössä oil 52työntekijää. Avoirnia vakansseja oil hakijoiden puuttumisen takia tai meneillään olevantäyttöp;-osessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöista suurin osa on vuosi-, sairaus- jamuiden työiomien sijaisia.

Henkiiöstökuiutohivat yhteensa 36,88 rniljoonaa euroa,jostapalkkojenjapalkkioidenosuus oil 30,1 miijoonaa euroaja henkiiösivukuiujen osuus 6,9 miljoonaa euroa. Henki

6 (91)

löstökulut kasvoivat edellisvuodesta 1,8 miljoonalla eurolla eli kasvu oh 5,4 ¾. Selänteen henkilökunnasta lähes puolet työskentelee hoitoja vanhustyön palvelulinjalla.Seuraavaksi eniten tyontekijöitä on lasten ja perheiden palveluissa (erityisestivarhal skasvatuksessa) j a terveydenja sairaanhoidon avopalvelui ssa.

Palkatja Muutos

• palkkiotHenkilösivuku

Yhteensä 2012/201Palvelulmja

(1000lut (1000

(1000 euroa) 3 (1000euma)

euroa) euma/%)Hallinto 1.613 358 1.971 5,4 -106/-5,1

Lasten ja perheiden palvelut 5.219 1.180 6.399 17,6 158/2,5

Psykososiaalisetpalvelut 2.744 650 3.394 9,3 86/2,6

Hoito-ja vanhustyönpalvelut 14.428 3.302 17.730 48,8 1488/9,2

Terveyden-ja sainianhoidon4.808 1.079 5.887 162 272/48

avopalvelut

Ympänstöpalvelut 779 218 997 2,7 29/3Yhteensä 29.591 6.787 36.378 100 1927/5,6

Henkilöstökuluj en j akaanturninen palvelulinj oittain:

Henkilöknnnan rnairä prosentteinta envuonna 2013

• Hallinto

a Casten ja perheidenpa Ivel Ut

a Psykososiaaliset palvelut

B Hoito- ja vanhustyönpa Ivel Ut

a Terveyden-jasairaanhoidon avopalvelut

Liitteenä ol evassa henkilöstoraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedotpalvelulinjoittain mm. henkilökunnan määrästä, poissaoloista j atyöhyvinvointitoiminnasta.

7(91)

palvelulinjoilla

6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekij öistä

I

Väestöikä ryhmittain

31.12.2012 ja ennuste vuosille 2020 ja 2030

2012 2020 2030 2012 2020 2030 2012 2020 2030 2012 2020 2030

Väestä 7641 % 7220 6991 2760 % 2550 2371 5849 % 5362 5032 2961 % 2912 2873

0=6 v. 693 9,1 9,5 9,4 230 8,3 8,2 8,1 412 7 7,2 6,9 249 8,4 8,9 9,1

7-15v. 994 13 12,4 12,7 320 12 10,7 10,5 512 8,8 9,8 9,7 381 13 11,4 11,9

16-24v. 821 10,7 10,2 10,2 282 10 9,6 9,4 580 9,9 6,9 7,9 332 11 11,1 10,4

25-64v. 3684 48,2 43,4 38,9 1301 47 43,1 38,8 2790 47 42,6 38 1353 46 43 39,7

65-74v. 778 10,2 13,9 12,8 345 13 15,3 14,7 791 14 17,5 15,4 341 12 13,7 12,8

75-84v. 489 6,4 7,5 15,9 208 7,5 9,6 18,3 540 9,2 10,9 22,1 223 7,5 8,7 16,1

yli 85v, 182 2,4 3,2 4,2 74 2,7 3,5 5,2 224 3,8 5,1 6,7 82 2,8 3,2 4,7

Kuntayhtymällä on lakisääteisen tapatunrLavakuutuksen lisäksi tyonantajan työttömyysvakuutus, vapaaehtoisia työaj an ja hoidonaikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille,ornaisuusvakuutus toirnitiloissa o levalle irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisilleviranhaltijoille j a luottamushenkilöille sekä toiminnan vastuuvakuutus.

Kuntayhtyrnan toimintaan vaikuttaa rnerkittävänä riskinä valmistelussa oleva sotejärjestämislaki. Se tulee vaikuttamaan kuntayhtymän olemassa oloon joko tuottajana taikuntayhtyrnän hajoamisena. Lisäksi Kärsämäki j äsenkuntana on eroamassakuntayhtymästä 1.6.2014, minkä vuoksi toimintojen sopeuttaminen siten ettei muillej äsenkunnille aiheudu merkittäviä vastuita on haasteellinen.

7. Selonteko sisäisen valvonnan jarjestanrisestä

Sisäisen valvonnan ohje on hyvaksytty yhtyrnahallituksessa 20.9.20 12 § 113. Määrärahoj en käyttöä seurataan palvelulinj olila taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla,joista saa päivakohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat laativat toiminnasta ja taloudesta osavuosikatsaukset huhti- ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset.Marraskuun tilanteesta annettiin j äsenkunnille taloudellinen katsaus. Toimintaakuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaalihuollon tietojärjestelrnistä.

Merkittävin riski on ollutja tulee olemaan koulutetunja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus, mikä on olennainen henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimitilakysymykset,joita selvitetään yhteistyössä toimitilat ornistavienjäsenkuntien kanssa.

Palvelujen kysynnän lisaäntyminen väestön ikäantyessa sekä sosiaalistenja terveydellisten ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtyman palvelutuotannolle haasteita. Väestötulee ikääntymään vuoteen 2030 mennessã merkittävästi, kuten alla olevasta taulukostavoidaan lukea. Palvelujen tarpeen lisääntyessä taloudelliset resurssit palvelujen tuottamiseen eivät lisäänny jäsenkunnilla samassa suliteessa. Toiminnallista tehokkuutta olisilisãttävãjatkuvasti. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmätja nilden toimivuus on riski, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organisaation sisäisellä tietoturvatoiminnalla. Vuoden aikana on työstetty Potilasturvallisuussuunnitelma- ja Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma —ohj e kuntayhtymähallituksen hyväksyttävaksi. Tietoturvasuunnitelmienlaadintaa jatketaan edelleen.

Karsamaki Pyajarvi

Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä tai sen perusteella telidyissä deiegointipaatoksissa. Viranhaitijapäätökset tehdään tietojarjestelmiin (mm.ProConsonaja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esirniehen nähtävissäja siten myösvalvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijöiden tehtävätjavastuut on siten määriteity ja sisäistä vaivontaa tekevät osana työtehtäviään mm.palvelujohtajat ja —paälliköt.

Asiahailintajärj estelmään kuuiuvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimustenseurannassa. Tyopaikan vaarojen tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi on otettukäyttöön Tyoturvaiiisuuskeskuksen Riski-Arvi —tietojärjesteimä, mutta sen käyttöönottotoimintayksiköissa on vielä kesken. Potiiasturvallisuuden seurannassa on käyttöönotettu HaiPro-järj estelmä.

8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähailituksen paätoksen mukaisestioman toiminnan osalta talousarvioon j a erikoissairaanhoi don osalta sairaanhoitopiirientoteutuneeseen laskutukseen. Eiokuun osavuosikatsauksen yhteydessa hyviksyttyj entalousarvion muutosesitysten pohj aita toteutettiin lisäiaskutus/paiautus kunnille yhteensä 3.141.178 euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajärvi -2.009.872 €, Kärsämäki-308.176 €, Pyhäjawi -417.843 €ja Reisjärvi -405.287 €. Yhteensä ennakkolaskutus oil78.539.769,03 €. Lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensa 80.550.314,54,joten iisäperinta oh yhteensa 2.010.545,51 €. Lisaperinta/paiautusjakaantui kunnittainseuraavasti: Haapajärvi -1.469.841,53 €, Kärsämäki -113.054,22 €. Pyhajarvi-588.675,25 €ja Reisjärvi +161.025,49 €.

Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon j a muiden paiveiuj en osaita:

HALLINTO PALVELTJT

TA TOT Tot% TA TOT Tot%Haapajärvi 1 030 008 972 803,19 94,45 28 562 335 30 467 156,11 106,67Ki-sämaki 357604 336476,15 94,09 10666440 10815613,99 101,40Pyhäjärvi 794 943 750 879,16 94,46 23 307 445 24 687 035,81 105,92Reisjarvi 429285 405664,01 94,50 11 880395 12 114 686,12 101,97Yhteensa 2611840 2465 822,51 94,41 74416615 78 084492,03 104,93

Talousarvion toteutuminen kunnittain, rnaksetut ennakkomaksuosuudet j a lisaperinta:

HALLINTO EROTUSMAKSETUT

-LISAJA ENNAMCOPERINTAIPALVELUT MAKSU+PALAUTUS

OSUIJDETYIITEENSA

TA TOT Ero € Iot% €Haapajan’i 29 592 343 31 439 959,30 1 847 616.30 106,24 29 970 117,77 -1 469 841,53Kärsarnäki 11024044 11 152090,14 128046,14 101,16 11039035.92 -113054,22Pyhäjärvi 24 102 388 25 437 914,97 1 335 526,97 105,54 24 849 239,72 -588 675,25Reisjärvi 12 309 680 12 520 350,13 210 670,13 101,71 12 681 375,62 161 025,49Yhteensä 77 028 455 80 550 314,54 3 521 859,54 104,57 78 539 769,03 -2 010 545,51

Yhtymahallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensa 4.925.030 euron muutoksettoimintakuluihin j a vastaavasti toimintatuotoissa oleviin kuntaosuuksiin. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan 30.000 euroa. Talousarviomuutoksia selvitetään myöhemrnin tarkemmin asianomaisissa kohdissa.Rahoitustuottojaja —kuluja on syntynyt lähinnä perintatoimiston laskutustavastajohtuen. Perintätoimisto tilittäã omat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessa ja perilne takaisin itselleen.

Kuntayhtymän menojen merkittävin nousu johtui palvelujen ostojen noususta japalkkamenojen kasvusta. Palkkarnenojen kasvu aiheutuu osin väestön palvelutarpeenkasvusta.

10(91)

8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (sisäiset mukana)

M uutos

TULOSLASKELMA 2013 2012 2012/20131000 euroa 1000 euroa 1000 euroa

TOIMINTATUOTOT 94 314 $8 209 6 105Myyntituotot 86 440 $0 335 6 105Maksutuotot 6 306 6 272 34Tuetja avusaflcset 1 152 1 143 9Muut tofrmntatuotot 416 457 -41

TOIMINTAKULUT -94 226 -87 989 -6 237Henkilöstökulut -36 378 -34 451 -1 927

Pallcatja pafiddot -29 591 -28 049 -1 542Henkflösivukulut -6 787 -6 401 -386

Palvelujen ostot -45 733 -41 577 -4 156Aineet, tarvilckeet ja tavarat -2 775 -2 929 154Avustukset -5 398 -5 208 -190Muut toimintakulut -3 942 -3 821 -121

TOIMINTAKATE $8 220 -132RAHOITUSTUOTOT JA -KULU 105 37 68

Korkotuotot 80 19 61Muut rahoitustuotot 61 67 -6Muutrahoituskulut -36 -48 12

VUOSIKATE 193 258 -65P015101 -193 -258 65

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0TILIKAUDEN YLIJAAMA(ALIJAAMA) 0 0 0

Toimintatuotot/toirnintakulut % 105,9 100,3

Vuosikate/poistot % 100,0 100,0

Asukasmäärä 18 998 19.214

/ 11(91)

-435 -448

107,06 106,47

601,9 258

18,2 17,3

18.998 19.214

12(91)

8.2. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 2013 20121000 euroa 1000 euroa

Toiminnan rahavirtaVuos&ate 193 258

Investoinfie n rahavirtaInvestointimenot -180 -243

Toiminnanja investointien13 15rahavirta

Rahoituksen raliavirta

Oman pääoman rnuutokset 0 0

Muut rnaksuvalmiuden492 -95rnuutokset

Rahoituksen rahavfrta 492 -95Rahavarojenmuutos 505 -80Rahavarat3l.12. 4701 4196Rahavaratl.1. 4196 4276Muutos 505 80

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2013 2012

Toirninnan ja investointien rahavilTan kertyrnä5 vuodelta, € (mukana vuodet 2010-2013)

Investointien tulorahoitus, %

Lainanhoitokate, 1000 euroa

Kassan riittävyys, pv

Asukasrnäärä

8.3. Tase

TASE 2013 2012 2013 20121000 1000 1000 1000

euroa euma euroa euroa

VASTAAVAA 18 539 17 566 VASTATTAVAA 18 539 17 566

A Pysyvàt vastaavat 434 447 A Oma paáoma 7 343 7 343

I Aineettomat hyödykkeet 71 22 I Peruspääoma 7 343 7 343

. D Toimeksiantojen1. Aineettomat oikeudet 71 22 .... 16 23

paaomat

II Aineelliset oikeudet 363 425 2. Valtion toimeksiannot 0 0

. 3. Muut toimeksiantojen4. Koneetja kalusto 363 425 .... 16 24

oaaomat

III Sijoitukset E Vieras pàáoma 11 180 10 199

1. Osakkeetja osuudet II Lyhytaikainen 11 180 10 199

C Vaihtuvat vastaavat 18 105 17 119 5. Saadut ennakot 44 63

I Vailito-omaisuus 250 275 6. Ostovelat 4 369 4 333

1. Aineetja tarvikkeet 241 262 7. Muut velat 1 913 1 140

2. Valmiit tuotteet 9 13 8. Siirtovelat 4 854 4 663

II Saarniset 13 154 12 648

1. Myyntisaamiset 5 541 5 000

3. Muut saamiset 576 541

4. Siirtosaamiset 7 037 7 107

IV Rahatja pankkisaamiset 4 701 4 196

TASEEN TUNNUSLUVUT:

2013 2012Ornavaraisuusaste,% 39,70 41,95

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,8 11,5

Kertynyt yli-/alijaamä, 1000 € 0 0

Kertynyt yli-/alijãämä, €/asukas 0 0

Lainakanta 31.12., 1000€ 0 0

Lainakanta 31.12., €/asukas 0 0

Lainasaamiset, 1000 € 0 0

Asukasmäärä 18.998 19.214

13 (91)

I

8.4. Kokonaistulot ja —menot

TULOT MENOT

Toiminta Toiminta

Toirnintatuotot 94313 872 Toimintakulut 94226 105

Korkotuotot 80 280 Muut rahoituskulut 36 615

Muut rahoitustuotot 61 959

Investoinnit

lnvestoththnenot 180 628

Kokonaistulot yhteensä 94 456 111Kokonaismenot

94 443 348yhteensä

8.5 Tilikauden tuloksen käsittely

Tuloslaskelman mukainen tubs toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta onvahennetty suunnitelrnan mukaiset poistot 193.391,19 euroa. Tämän mukaisesti yli/alij äämätilille ei j ää kirj attavaa.

9. Talousarvion toteutuminen

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkup.TA Muutos TA Tot Ero€ %-vert.TILl KAU DEN TULOS

TOIMINTATUOTOT 83732095 5312630 89 044 725 94313871,58 5 269 146,58 105,92%Myyntituotot 76308495 5 312 730 81621225 86439439,40 4818214,40 105,90%Maksutuotot 6283730 -50000 6233730 6306212,72 72482,72 101,16%Tuetjaavustukset 801730 49900 851630 1152 110,99 300480,99 135,28%Muuttoimintatuotot 338140 0 338140 416108,47 77968,47 123,06%

TOIMINTAKULUT -83 584 495 -5337630 -88 922 125 -94 226 105,03 -5303980,03 105,96%Henkilostökulut -34 993 390 -639 480 -35 632 870 -36 378 366,91 745 496,91 102,09%

Palkatjapalkkiot -28428340 -539000 -28967340 -29591469,58 -624129,58 102,15%Henkilösivukulut -6565050 -100480 -6665530 -6786897,33 -121367,33 101,82%

Eläkekulut -4943310 -89180 -5032490 -5131778,07 -99288,07 101,97%Muut henkilösivukulut -1621740 -11 300 -1633040 -1655119,26 -22 079,26 101,35%

Palvelujen ostot -37252935 -4350750 -41603685 -45732812,73 -4129127,73 109,92%Aineet, tarvi kkeet ja tavarat -2 400 320 -12 100 -2412420 -2774683,72 -362 263,72 115,02%Avustukset -5123690 -238500 -5362190 -5397814,97 -35624,97 100,66%Muuttoimintakulut -3814160 -96800 -3910960 -3942426,70 -31466,70 100,80%

TOIMINTAKATE 147600 -25000 122600 87 766,55 -34833,45 71,59%RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT 48000 25000 73000 105 624,64 32624,64 144,69%

Korkotuotot 40000 25000 65000 80280,20 15280,20 123,51%Muut rahoitustuotot 28000 28000 61959,62 33959,62 221,28%Korkokulut -321,84 -321,84Muut rahoituskulut -20 000 -20000 -36 293,34 -16 293,34 181,47%

VUOSIKATE 195 600 0 195 600 193 391,19 -2208,81 98,87%POISTOTJAARVONALENTUMISET -195600 -195600 -193391,19 2208,81 98,87%

TILIKAUDENTULOS 0 0 0 ,00 ,00 114,15%TILIKAUDENYLIJAAMA(AIIJAAMA) 0 0 0 ,00 ,00 114,15%

Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinj an kunnittaisettoirnintakatteet. Palveluj ohtaj a vol siirtãä käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuksessatoirnintatuottoja tai —kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain.

14 (91)

Yhtymähallitus hakee rnäärärahan ylitysoikeutta asianornaiselta kuntavaltuustolta, oskunnittainen toimintakate on ylittymässä.

Yllä olevassa toteuturnisessa on huomloitu yhtymähallituksen 17.10.2013 § 125ja31 .10.2013 § 135 hyväksyrnat j a jäsenkunniiie esittämät tulosiaskelman talousarviomuutokset. Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat yhteensä 392.130 euroa(paikat 172.000 euroa, henkiiostöpalveiut 160.000 euroa, hankkeet 57.000 euroa,vuokrat, kalusto, koulutus, virustorjuntaohjelma 28.130 euroa, rahoitustulot 25.000euroa).

Haapajärven osaita talousarvion muutosesitys oil yhteensa 3.497.775 euroa. Hallinnonpalveluissa esitys oil 83.175 euroa, lastenja perheiden palveluissa 147.600 euroa(palkatja iastensuojelun perhehoidon menot), psykososiaalisissa palveluissa 647.000euroa (vammaispaivelut, tehostetun paiveluasurnisen ostot, tehostetun paiveluasumisenterapiapaiveiut), hoitoja vanhustyönpaiveluissa 720.000 euroa (kotihoidon,paiveiuasumisen oma toiminta, akuuttiosaston ja pitkäaikaisosaston paikat, tiiavuokrat,potilassiirrot, tehostetun paiveluasumisen ostot, iääkaripalvelujen ostot, koneiden jakaluston kunnossapito ja sisäiset palvelut) sekä terveydenja sairaanhoidonavopalveluissa 1 .900.000 euroa (keskus- ja aiuesairaalan menot).

Kärsämäen osalta taiousarvion muutosesitys oil yhteensä 403.68 5 euroa. Hailinnonpalveluissa esitys oil 39.485 euroa, lastenja perheiden palveluissa 126.100 euroa(lastensuoj elun perhehoito, lastentalon palkat), psykososiaaiisissa palveiuissa 342.000euroa (toimeentuiotukimenot, tehostetun paiveiuasurnisen ostot, tyokeskuksen vuokratj a rnieienterveyspaiveiut), ho Ito- j a vanhustyön paiveiuissa tuiot 103.900 euroa(sisäisten siirtojen tuiot).

Pyhäjärven osalta taiousarvion rnuutosesitys oil 697.829 euroa. Hailinnon palveluissaesitys oil 58.729 euroa, iastenja perheiden paiveiuissa 263.100 euroa(ryhmaperhepaiväkotien palkat, iasten ho idon tuet, lastensuojeiun perhehoito),psykososiaalisissa paiveluissa 369.000 euroa (kuntouttava työtoirninta, tehostetunpalveluasumisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- j a vanhustyön paiveiuissa tuiot43.000 euroa (tehostetun paiveluasumisen ostopaivelut, sisäisten siirtoj en tulot),terveydenja sairaanhoidon avopaiveluissa 50.000 euroa (erikoisiããkäreidenvastaanottopalvelut, aiue- ja keskussairaaian menot).

Reisjärven osaita taiousarvion muutosesitys oil 325.741 euroa. Hallinnon paiveiuissaesitys oil 46.24i euroa, iastenja perheiden paiveluissa 44.800 euroa(ryhmàperhepaiväkodin ja päiväkodin paikat), psykososiaaiisissa palveiuissa 29.000euroa (vammaispalvelut, vammaisten paiveluasurnisen ostot, mieienterveyspalveluj enmenot), hoitoja vanhustyön paiveluissa 45.700 euroa (kohorttiyksikon toiminta,sisäisten siirtojen tuiot), terveydenja sairaanhoidon avopaiveiuissa 160.000 euroa(iääkinnäiiinen kuntoutus, aiue- ja keskussairaaian menot).

Seuraavalla sivulla olevassa tauiukossa on esitetty talousarvion muutoksettulosiaskeimaan.

15(91)

Talousarvion toteutuminen j a talousarviomuutokset tuloslaskelmarnuodossa:

TALOUSARVIOMU UTOKSET

TOl MI NTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

VUOSI KATE

POISTOT]A ARVONALENTUMISI

TILIKAUDEN TULOS

Alkuper.TA Muutos

83732095 5312630

-83 584495 -5337630

147600 -25000

195600 0

-195600 0

0 0

TA

89044 725

-88 922 125

122 600

195 600

-195 600

0

Tot

94313871,58

-94 226 105,03

87766,55

193 391, 19

-193 391, 19

,00

Ero €

5269146,58

-5 303 980,03

-34 833,45

-2 208,81

2 208,81

,00

TIUKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) o

Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset kunnittain:

TALOUSARVIOMUUTOKSET

Kuntayhtymän hallinto

Haapajarven palvelut______

Krsämäen palvelut —

Pyhäjarven palvelut

Reisjärven palvelut

Tilikauden Tubs

TILIKAU DEN YWAAMA

(ALIJAAMA)

Alkuper.TA Muutos

69 883 715,00 4532 900,00

-25 218 435,00 -3 343 900, 00

-10 318 740,00 -347 700,00

-22 729 145,00 -578 300,00

-11 617 395,00 -263 000, 00

0

0

0

0

TA

74416 615,00

-28 562 335, 00

-10 666 440, 00

-23 307445,00

-11 880 395,00

-o

0

Tot. Ero€

78084 492,03 3 667 877,03

-30 467 156,11 :1904821,11-10 815 613,99 -149 173,99

-24 687 035,81 -1 379 590,81

-12 114 626, 12 -234 291, 12

0

0

0

0

Talousa;-vioon verratmna jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä -3,5 meuroasuuremrnat. Haapajärven makuosuus oh noin -1.8 meuroa, Kärsämäen noin -128.000euroa, Pyhäjarven maksuosuus oh noin -1,3 meuroaja Reisjärven noin -210.600 euroasuurernpi kuin talousarviossa oil varauduttu.

Hallinnon osalta talousarviornäärärahat alittuivat noin 146.000 euroa.Lisähenkiiökuntaa on jouduttu käyttamaan tekstinkasittelyssä. Lisäksi E-resepti, EfficaneKanta-arkisto ja Avohuimo/hoitotietojen tilastointiohjelma ovat vaatineethenkilöstöresurssien käyttöã. Henkilökunnan käyttämät työterveyshuohlon palveluidenostot ovat nousseet noin 143.600 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Keian korvaustyöterveyshuoilon palveluista on 50/60 %. Eurornääräisesti hankkeiden henkilöstökulutolivat noin 10.600 euroaja palvelujen ostot noin 99.600 euroa arvioitua suuremmat.Halhinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi rnuodostui noin 4.719 euroa.

Haapajãrven osalta talousarviomäärärahat yhittyivät hoitoja vanhustyönpaiveluissa (kotiin annettavat palveiut, asurni spalveiut j a vuodeosastot) j a terveyden- j asairaanhoidon avopalveluissa (hal unto, vastaanottopaivelut, täydentävat palvelut,sairaankuijetus, suun ja hampaiden huoito ja erikoissairaanhoito). Euromääräisestisuurimmat ylitykset ohivat kotiin annettavissa palveluissa noin 197.900 euroa,asurnispalveluissa noin 531.500 euroa vuodeosastohla noin 63.3 00 euroa, terveyden- jasairaanhoidon avopalvelujen hahhinnossa noin 31.050 euroa, vastaanottopalveluissa noin358.250 euroa, täydentävissa palveiuissa noin 24.730 euroa, sairaankuljetuksessa noin143.600 euroa, suunjahampaidenhuohlossanoin 190.550 euroa sekäerikoissairaanhoidossa noin 595.63 0 euroa.

Karsämäen osalta talousarviomaarärahat ylittyivät hoitoja vanhustyönpalveluissa(kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja vuodeosastot) sekä terveyden- jasairaanhoidon avopalveluissa (hahhinto, täydentävät palvelut, sairaankuljetus jaerikoi ssairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat yhitykset ohivat kotiin annettavissapalvehuissa noin 39.150 euroa, asumispalveluissa noin 53.690 euroa, vuodeosastohia

16 (91)•1

0 0 ,00 ,00

noin 5.900 euroa, terveydenja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin 10.920euroa, täydentävissã palveluissa noin 8.800 euroaja erikoissairaanhoidossa noin284.400 euroa.

Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivat, lasten j a perheiden palveluissa(hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuissosiaalityö), hoito- javanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut), terveyden- jasairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankulj etus,työterveyshuolto, suun j a hampaiden hoito j a erikoissairaanhoito). Euromääräisestisuurimmat ylitykset olivat lasten ja perheiden palvelujen hallinnossa noin 10.170 euroa,aikuissosiaalityossa noin 41 .240 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin 490.05 0euroa, asumispalveluissa noin 278.700 euroa, terveydenja sairaanhoidon avopalveluj enhallinnossa noin 26.500 euroa, vastaanottopalveluissa noin 5.500 euroa,työterveyshuollossa noin 19.944 euroa, suun ja hampaiden huollossa noin 24.290 euroaja erikoissairaanhoidossa noin 1.143.250 euroa.

Reisjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät psykososiaalisissa palveluissa(hallinto), hoitoja vanhustyon palveluissa (hallinto, kotlin annettavatpalveluasurnispalvelut ja vuodeosasto) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa(hallinto, vastaanottopalvelut, taydentävat palvelut ja erikoissairaanhoito).Eurornääräisesti suurimrnat ylityks et olivat psykososiaalisten palveluj en hallinnossaibm 506 euroa, aikuissosiaalityossä noin 47.960 euroa, kotiin annettavissa palveluissanoin 105.060 euroa, asumispalveluissa noin 15.550 euroa, vuodeosastolla noin 107.120euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin 13.760 euroa,vastaanottopalveluissa noin 24.500 euroa, täydentävissä palveluissa noin 28.600 euroaja erikoissairaanhoidossa noin 114.480 euroa.

17 (91)

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

Yhtee nsa

• Myyntituotot

• Maksutuotot

I Tuet ja avustukset

• Muut toimintatuotot

%

39

49

3

6

4

100

.

18 (91)

TOIMINTATUOTOT € %

Myyntituotot 86439439 92

Maksutuotot 6306213 7

Tuetjaavustukset 1152111 1

Muuttoimintatuotot 41610$ 0

Yhteensä 94313872 100

________

€

-36 378 367

-45 732 813

-2774684

-5397815

-3942427

-94 226 105

I Henkilöstökulut

• Palveujen ostot

Aineet, tarvikkeet jatavarat

• Avustukset

• Muut toimintakulut

Toimintatuotot

Toimin taku I Ut

19 (91)

2013Muutos€

201 2/20 132010 2011 2012

71304617 74998371 80335591 86439439

6 056 291 5 968 779 6 272 841 6 306 2131 086 870 1 059 365 1 143 478 1 152 111

497 471 399 726 457 733 416 108r

78 945 248 82 426 241 88 209 643 94 313 872

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuetja avustukset

Muut toiminta tuotot

Yhteensä

100 000 000

90 000 000

80000000

70000000

60 000 000

50000000

40 000 000

30000000

20000000

10000000

0

6 103 848

33 372

8 633

-41 625

6 104 229

• 2010

• 2011

• 2012

• 2013

Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Muutavustukset toiminta

tuotot

%

7,60

0,53

0,75

-9,09

6,92

¾

5,59

9,99

-5,30

3,63

3,15

7,09

2010 2011 2012Muutos €

20132012/2013

36 378 367 1 927 204

45 732 813 4 154 914

2 774 684 -155 188

5 397 815 129 033

3 942 427 120 734

94 226 105 6 236 696

Henkilöstökulut 30 967 550 32 745 352Palvelujen ostot 37 082 452 38 476 392Aineet, tarvikkeetja ta’ 2 515 807 2 551 396Avustukset 4 666 007 4 722 471Muut toimintakulut 3 174 941 3 444 040

FYhteensä 78 406 756 81 939 651

10 000 000 --—- - - - - --

5000000,

34451 163

41 577 899

2 929 872

5 208 782

3 821 693F

87 989 409

• 2010

• 2011

• 2012

• 2013.‘, / ,

, \ .s

,

/

Toimintakate kunnittain

100000000

80000000 ---- —

60000000-

40000000- -

20000000

Ha unto FJ ar, mi

-20000000 IJ4 -

-40 000 000

Hallinto

Haapajärven palvelut

Kärsämäen palvelut

Pyhäjärven palvelut


2010

63 845 275

-23 766 044

-9 229 410

-19 849 128

-11 000 692

2011

67 538 818

-24 539 676

-10 188 689

-21 649 199

-11 161 255

2012 2013Muutos€

2012/2013

72 121 630 78 084 492 5 962 862

-26 923 046 -30 467 156 -3 544 110

-10 262 109 -10 815 614 -553 505

-23 039 239 -24 687 036 -1 647 797

-11 897 236 -12 114 686 -217 450

%

8,27

13,16

5,39

7,15

1,83

•2010

•2011

2012

12013

- 20(91)

Talousarvion toteutuminen kuukausittain (kuntayhtymän hallinto sisältää hallinnonmenot):

Kuntayhtyman Haapajarven Kärsämäen Pyhäjärven Reisjärvenhallinto palvelut palvelut palvelut palvelut Yhteensä

Tammikuu 4265808,43 -1467583,76 -549446,00 -1219324,89 -814602,34 214851,44HeImkuu 6052488,13 -2322320,13 -912883,47 -1920059,74 -1156149,91 -258925,12Maaliskuu 6394516,39 -2393528,40 -964410,13 -1911308,15 -1090607,63 34662,08Huhtikuu 6023294,38 -2535579,40 -937439,90 -2000988,88 -822319,27 -273033,07lou kokuu 6 206 334,11 -2 589 196,15 -1 000 803,88 -2 205 471,07 -1 009 797,32 -598 934,31Kesäkuu 6094846,72 -3007602,68 -1071473,03 -2502900,47 -1233539,80 -1720669,26Heinäkuu 5882 120,61 -2522494,19 -917 635,96 -1949 196,79 -1036248,41 -543 454,74Elokuu 5813509,23 -2309839,49 -766503,01 -1861170,65 -871 670,35 4325,73Syyskuu 5792996,27 -2405905,64 -713336,98 -1870560,86 -969675,77 -166482,98Lokakuu 7991844,76 -2600439,18 -871131,47 -2002782,55 -921300,53 1596 191,03Marraskuu 7 183856,78 -2463 507,48 -790561,98 -1882274,63 -1044966,19 1002 546,50Joulukuu 10382876,22 -3849 159,61 -1319988,18 -3 360 997,13 -1143808,60 708 922,70

Kaikki yhteensä 78 084 492,03 -30 467 156,11 -10 815 613,99 -24 687 035,81 -12 114 686,12 0,00

Joulukuussa toirnintakuluja kertyi muita kuukausia enemmän, koska ko. kuukaudellekirjautuvat mm. kahden kuukauden (marras-jajoulukuu) erikoissairaanhoidonjaasumispalvelujen ostopalvelut, menojäämäpalkat sekä lomapalkkavelan muutos japoistot. Toimintatuotoissa joulukuulle kirjautuvat mm. marras- ja joulukuun asiakasmaksutulot.

Taousarvion toteutuminen kunnittain j a palvelulinjoittain:

TA muutos TA Tot. Ero € %-vert.

Kuntayhtyman hallinto 4532 900,00 74416 615,00 78084492,03 3667877,03 104,93%Hallinto ja toimistopalvelut 4627 400,00 75586 785,00 79222886,92 3636 101,92 104,81%

TO I MI NTATUOTOT 4974930,00 77290355,00 80984375,08 3 694 020, 08 104,78%TOIMINTAKULUT -372530,00 -1776070,00 -1866408,80 -90338,80 105,09%RAHOITUSTUOTOT JA -KULU7 25 000,00 73000,00 105 624,64 32 624,64 144,69%POISTOT -500,00 -704,00 -204,00 140,80%

Tukipalveluyksikkö -94500,00 -1 139 080,00 -1 113 240,83 25839,17 97,73%TOIMINTATUOTOT 2000,00 6000,00 5920,30 -79,70 98,67%TOIMINTAKULUT -96500,00 -1140080,00 -1115738,02 24341,98 97,86%POISTOT -5000,00 -3423,11 1576,89 68,46%

Tarkastustoimi -31090,00 -25 154,06 5935,94 80,91%TOIMINTATUOTOT 223,77 223,77TOIMINTAKULUT -31 090,00 -25 377,83 5 712,17 81,63%

21(91)

TAmuutos TA Tot. Ero€ %-vert.

Haapajürven palvelut -3343900,00 -28562335,00 -30467 156,11 -1904821,11 106,67%

Lastenja perheiden palvelut -147600,00 -4431150,00 -4396694,13 34455,87 99,22%

TOIMINTATUOTOT -50 000,00 342 750,00 442 219,60 99469,60 129,02%TOl MI NTAKULUT -97 600,00 -4773 750,00 -4838 067,14 -64 317,14 101,35%

POISTOT -150,00 -846,59 -696,59 564,39%

Psykososiaalisetpalvelut -647000,00 -4549290,00 -4399286,69 150003,31 96,70%

TOIMINTAThOTOT 1035010,00 1039631,07 4621,07 100,45%

TOIMI NTAKULUT -647 000,00 -5578950,00 -5432 645,96 146 304,04 97,38%

POISTOT -5 350,00 -6 271,80 -921,80 117,23%

Hoito- ja vanhustyö -720 000,00 -7003060,00 -7785 389,76 -782 329,76 111,17%

TOIMINTATUOTOT 1722 100,00 1896 072,79 173972,79 110,10%

TOIMI NTAKULUT -720 000,00 -8709 160,00 -9661 731,36 -952 571,36 110,94%

POISTOT -16 000,00 -19 731,19 -3731,19 123,32 %Terveyden ja sairaanhoidon a’ -1829300,00 -12 161430,00 -13 510 724,13 -1349294,13 111,09%

TOIMINTATUOTOT 70700,00 1877350,00 2228329,51 350979,51 118,70%

TOIMINTAKULUT -1900000,00 -14003680,00 -15702981,40 -1699301,40 112,13%

POISTOT -35 100,00 -36 072,24 -972,24 102,77%

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -417405,00 -375 061,40 42343,60 89,86%

TOIMINTATUOTOT 61 125,00 76051,12 14926,12 124,42%TOIMINTAKULUT -475 530,00 -450 693,13 24836,87 94)78%

POISTOT -3000,00 -419,39 2580,61 13,98%

Kärsämäen palvelut -347700,00 -10 666 440,00 -10 815 613,99 -149 173,99 101,40%

Lasten ja perheiden palvelut -126100,00 -2015470,00 -1902 970,33 112 499,67 94,42%

TOIMINTATUOTOT 129500,00 181442,36 51942,36 140,11%TOIMINTAKULUT -126 100,00 -2 141 770,00 -2 081 443,85 60326,15 97,18%POISTOT -3200,00 -2968,84 231,16 92,78%

Psykososiaaliset palvelut -342000,00 -1 915510,00 -1770386,97 145 123,03 92,42%

TOIMINTATUOTOT 290 500,00 263 000,96 -27 499,04 90,53%

TOl MI NTAKULUT -342 000,00 -2 199 910,00 -2 027 346,05 172 563,95 92,16%POISTOT -6 100,00 -6041,88 58,12 99,05%

Hoito-javanhustyö 103900,00 -2510500,00 -2602839,59 -92339,59 103,68%

TOIMINTATUOTOT 103 900,00 797 150,00 209 313,60 12163,60 101,53%

TOIMINTAKULUT -3300950,00 -3406010,32 -105 060,32 103,18%

POISTOT -6700,00 -6142,87 557,13 91,68%

Teiveyden ja sairaanhoidon a’ 16500,00 -4035865,00 -4366 165,26 -330300,26 108,18%

TOIMINTATUOTOT 16500,00 308 600,00 380 050,24 71450,24 123,15%

TOIMINTAKULUT -4304615,00 -4706904,93 -402289,93 109,35%POISTOT -39 850,00 -39 310,57 539,43 98,65 %

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -189095,00 -173 251,84 15 843,16 91,62%

TOIMINTATUOTOT 26675,00 32944,52 6269,52 123,50%

TOIMI NTAKULUT -214 670,00 -206 035,05 8634,95 95,98%

POISTOT -1 100,00 -161,31 938,69 14,66%

22(91)

TAmuutos TA Tot. Ero€ %-vert.Pyhäjärven palve Put -578 300,00 -23 307 445,00 -24 687 035,81 -1379 590,81 105,92%

Lasten ja perheiden palvelut -263 100,00 -3 293 720,00 -3130 141,04 163 578,96 95,03%TOIMINIATUOIOT 237 140,00 324 900,33 87 760,33 137,01%TOIMINTAKULUT -263 100,00 -3530760,00 -3454390,56 76369,44 97,84%POISTOT -100,00 -650,81 -550,81 650,81%

Psykososiaalisetpalvelut -369000,00 -3474030,00 -3376061,93 97968,07 97,18%TOIMINTATUOTOT 626 380,00 632 605,80 6 225,80 100,99%TOl MI NTAKULUT -369 000,00 -4 100 310,00 -4008 024,36 92 285,64 97,75 %POISTOT -100,00 -643,37 -543,37 643,37 ¾

Hoito-javanhustyo 43000,00 -6796560,00 -7207341,37 -410781,37 106,04%TOIMINTAIUOTOT 93000,00 1798240,00 1937746,90 139 506,90 107,76%TOIMI NTAKULUT -50 000,00 -2 569 650,00 -9 123 327,18 -553 677,18 106,46%P015101 -25 150,00 -21 761,09 3 388,91 86,53 %

Terveyden ja sairaanhoidon a’ 10800,00 -9 399 150,00 -10 663 351,66 -1 264 201,66 113,45%TO I MI NTAThOTOT 60800,00 733790,00 1243 166,03 509 376,03 169,42%IOIMINTAKULUT -50000,00 -10097340,00 -11871023,28 -1773683,28 117,57%P015101 -35 600,00 -35 494,41 105,59 99,70%

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -343985,00 -310 139,81 33845,19 90,16%TOI MI NTATUOTOT 53 575,00 66 507,84 12932,84 124,14%

TOIMI NTAKULUT -395 160,00 -376 316,42 18843,58 95,23 %

P015101 -2400,00 -331,23 2068,77 13,80%Reisjärven palvelut -263000,00 -11 880395,00 -12114686,12 -234291,12 101,97%

Lastenjaperheiden palvelut -44800,00 -1 745 550,00 -1 624458,30 121091,70 93,06%10IMINTAIUOIOI 133 600,00 147 672,49 14072,49 110,53%101 MI NTAKULUT -44800,00 -1 879 050,00 -1771 815,23 107 234,77 94,29 ¾POISTOT -100,00 -315,56 -215,56 315,56 %

Psykososiaaliset palvelut -29 000,00 -1 942 610,00 -1 945 768,57 -3 158,57 100,16%IOIMINTAIUOIOT 316710,00 315333,13 -1376,87 99,57%TOIMI NTAKULUT -29 000,00 -2 259 220,00 -2260778,73 -1558,73 100,07 ¾

?015T0T -100,00 -322,97 -222,97 322,97 ¾Hoito- ja vanhustyö -45700,00 -3 113 380,00 -3341327,24 -227 947,24 107,32%

TOIMINTAIUOTOT 24300,00 782 800,00 836 532,19 53732,19 106,86%TOl MI NTAKULUT -70 000,00 -3 889 280,00 -4167797,27 -278 517,27 107,16%

POISTOT -6900,00 -10062,16 -3162,16 145,83%Terveyden ja sairaanhoidon a’ -143500,00 -4857420,00 -5004280,84 -146860,84 103,02%

I0IMINTA1UOIOT 16500,00 439 700,00 426 438,31 -13 261,69 96,98%101 MI NTAKULU1 -160 000,00 -5295 120,00 -5 429 166,80 -134 046,80 102,53 ¾POISTOT -2000,00 -1552,35 447,65 77,62%

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut -221435,00 -198 851,17 22 583,83 89,80%

IOIMINTAThOTOT 35675,00 43393,64 7718,64 121,64%101 MI NTAKULUI -256 010,00 -242 081,36 13928,64 94,56%POISTOT -1100,00 -163,45 936,55 14,86%

23(91)

Talousarvion toteutuminen kunnittain tuloslaskelmamuodossa:

24 (91)

Kuntayhtyman hallinto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuetja avustukset

Muut toimintatuotot

To IM I NTAKU LUT

Hen kilöstOku lut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvkkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

RAHOITUSTUOTOTJA -KULUT

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Muut rahoituskulut

TA2013

74416615,00

77 296 355,00

77246 455,00

49900,00

%-vert.

104,93%

104,78%

104,30%

778,92 %

TP2O1O

63845275

66932778

66718 612

0

212 966

1200

-3032992

-1971474

-909 457

-36 692

-115 369

12341

14001

56

-1716

-66 852

-23 766 044

5 150 713

2 039 495

2501754

467 234

142 230

-28 688 211

TP2O11

67 538 818

70314837

70 049 695

263 489

1 652

-2828439

-1986411

-677 507

-34 190

-130 331

119 754

110 313

24 996

-15 556

-67 333

-24 539 676

5 105 513

2 232 555

2 373 582

419 285

80 091

TP2012

72 121 630

75 183 623

74861019

284 643

37 960

-3032599

-2076963

-766 498

-38 949

-11 200

-138 989

37940

19 114

67 018

-48 192

-67 333

-26 923 046

5495 211

2456 769

2 507 528

464 422

66493

POISTOT

TP2013

78084492,03

80990519,15

80564673,85

388 681, 29

37164,01

-3007524,65

-1971552,99

-844 994,87

-23 627, 79

-11 920, 00

-155 429,00

105 624,64

80280,20

61959,62

-321,84

-36 293, 34

-4 127,11

-30467 156,11

5 682 304,09

2608000,18

2576616,89

432 675, 99

65011,03

-2947240,00 102,05%

-2 068 190,00 95,33%

-691 350, 00 122,22 %

-22 900,00 103,18%

-1100,00 1083,64%

-163700,00 94,95%

73000,00 144, 69 %

65 000,00 123,51%

28000,00 221,28 %

-20000,00 181,47%

-5 500,00 75,04%

-28562335,00 106,67%

5 038 335,00 112,78%

2 126 960,00 122,62%

2 465 525,00 104,51 %

397600,00 108,82%

48 250,00 134,74%

Haapajärven palvelut

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuetja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT -29401792 -32364253 -36086118,99 -33541070,00 107,59%Henkilöstokulut -11 121 890 -11 713 925 -12301848 -13 103 585,42 -12 574 350,00 104,21%Palvelujen ostot -13152784 -13 250 398 -15 162 233 -18 011 606,43 -16 277 970,00 110,65%Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 023 753 -1 003 660 -1 180 752 -1 188 595.56 -920 970,00 129,06%Avustukset -2037627 -2125493 -2320516 -2346038,16 -2352500,00 99,73%Muut toimintakulut -1 352 157 -1 308 316 -1 398 904 -1 436 293,42 -1 415 280,00 101,46%

POISTOT -228546 -243398 -54005 -63341,21 -59600,00 106,28%Kärsämäen palvel Ut -9 229 410 -10188689 -10262109 -10 815 613,99 -10666440,00 101,40%

TOIMINTATUOTOT 1304 102 1 385 838 1576164 1 666 751,68 1 552 425,00 107,36%Myyntituotot 434731 451833 584794 737096,35 566600,00 130,09%Maksutuotot 756458 829064 865873 823 995,17 871 675,00 94,53%Tuetjaavustukset 67491 71245 84347 77 505,04 83 500,00 92,82%Muuttoimintatuotot 45423 33 696 41 149 28 155,12 30 650,00 91,86%

TOIMINTAKULUT -10 516 175 -11540 935 -11 780 510 -12427740,20 -12 161915,00 102.19%Henkilostbkulut -3591180 -4145344 -4268740 -4739863,08 -4505200,00 105,21%Palvel ujen ostot -5 693 681 -6 009 490 -5 807 725 -6 000 635,42 -5 947 395,00 100,90%Al fleet, tarvikkeet ja tavarat -296 592 -310 618 -337 745 -278 155,76 -267 910,00 103,82%Avustukset -629577 -636297 -741508 -755380,28 -794700,00 95,05%Muuttoimintakulut -305144 -439186 -624792 -653705,66 -646710,00 101,08%

POISTOT -17337 -33593 -57763 -54625,47 -56950,00 95,92%Pyhajarvenpalvelut -19849128 -21649199 -23039239 -24687035,81 -23307445,00 105,92%

TOIMINTATUOTOT 4 003 774 4 072 327 4 297 152 4204 926,90 3449125,00 121,91%Myyntituotot 1 641 159 1 674 373 1 836 095 1 826 537,69 1 110 250,00 164,52%Maksutuotot 1 869 202 1 939 932 1 993 589 1 974 148,69 1 889 055,00 104,50%Tuetjaavustukset 277633 244601 247615 201437,73 248 630,00 81,02%Muut toimintatuotot 215 781 213 422 219 853 202 802,79 201 190,00 100,80%

TOIMINTAKULUT -23683 485 -25532864 -27 274 119 -28 833 081,80 -26693220,00 108,02%Henkilostokulut -9 737 125 -10 135 187 -10 662 357 -11 221 319,65 -10 989 930,00 102,11%Palvel ujen ostot -10 929 727 -12 208 509 -13 107 424 -14 057 377,82 -12 164 990,00 115,56%Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

P0 ISTOT


TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuetja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT

Hen ki I östö ku I ut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvi kkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

POISTOT

-760352 -797816

-1282077 -1252409

-974204 -1138943

-169418 -188662

-11000692 -11 161 255

1553881 1547725

470620 589915

928876 826201

61546 60745

92838 70865

-12485894 -12 635 622

-4545880 -4764485

-6396803 -6330488

-398417 -405112

-716726 -708272

-428068 -427265

-68679 -73358

-910 868

-1376730

-1216740

-62 272

-11 897 236

1 657 494

596 914

905 850

62451

92 279

-13537930

-5 141 257

-6734019

-461 559

-758 828

-442 268

-16 801

-840852,91

-1450070,93

-1263460,49

-58 880,91

-12114686,12

1 769 369,76

703 131, 33

931 451,97

51 810,94

82975,52

-13 871 639,39

-5342 045,77

-6818198,19

-443451,70

-834 405, 60

-433 538, 13

-12 416,49

-835 610,00

-1467590,00

-1 235 100,00

-63 350,00

-11880395,00

1708485,00

570 960, 00

1 007 475,00

72000,00

58050,00

-13578680,00

-5495 200,00

-6521980,00

-365 030, 00

-746 300, 00

-450 170,00

-10200,00

100,63%

98,81%

102,30%

92,95%

101,97 %

103,56%

123,15%

92,45%

71,96%

142,94%

102,16 %

97,21%

104,54%

121,46%

111,81%

96,31%

121,73 %

9.1. Hallinto

Toiminn allisten tavoitteiden toteutuminen

Hallinto ja toimistopalvelut

Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirien kustannukset Iaskutetaantoteutuneen mukaisesti. Lokakuussa ennakkolaskutusta tarkistettiin osavuosikatsauksenperusteella j a yhteensà ennakoita tarkistettiin lisälaskutuksellalpalautuksella marraskuunensimmäisessä laskutuksessa 3.141.177 euroa. Erikoissairaanhoidon, asumis- j aruokapalvelujen laskutus perustuu toteutunelden palveluj en j i1kikäteen tehtäväänlaskutukseen, jonka takia kuukauden palvelujen käyttö laskutetaan vasta seuraavassakuussa. Tämä aiheuttaa sen, että joulukuun kirjanpitoon tulee kahden kuukauden menotelijoulukuussa maksettavat marraskuun laskutja tammikuussa maksettavatjoulukuunlaskut. Vastaavasti tammikuulle ei tule ko. menoja juuri lainkaan. Kunnille on toimitettutalousarvion toteuturnisesta tämän tilinpäätöksen lisäksi Kuntapaketti, jossa on mm.talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain.

Rahoitustuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna mm. vuoden 2012 korkotuottojenkirjaarnisen vuoksi talousarviovuoden tuloksi. Talousarvioon verrattuna rahoitustuototylittyivät noin 32.625 euroa. Lomapalkkavelan muutos kasvoi edellisvuodestapalkkoj en nousun ja lomien sij oittumisen vuoksi. Lomapalkkavelan muutos kirj ataanvuoden vailiteessa.

Yhtymähallituksen menot ylittyivät mm. kokouspalkkioiden vuoksi noin 7.192 euroa,johdon menot ylittyivät noin 3.133 euroa, kuntaosuushankkeiden menot ylittyivat noin7.26 1 euroa, potilas-ja sosiaaliasiamiesmenot noin 4.87 1 euroaja henkilöstöpalvelujenmenot noin 12.425 euroa. Hallinnossa talousarvio alittui toirnistopalveluissa noin60.793 eurolla, mikäjohtui palkkamäararahojen alittumisesta noin 69.794 eurolla.

Terveempi Pohj ois-Suomi —hanketta hallinoitiin S elänteestä koko Oulun Eteläisenalueelle. Hankejatkui koko vuoden 2013 ajan. Hankkeen tuloksena kaikkiinjäsenkuntiin saatiin koottua sähköinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointijohtamisenmallejajalkautettiin kuntiin. Hallinnoitavissa hankkeissa tuet ja avustukset sekä muuttoimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden noin 353.460 euroa. Palvelujen ostotylittyivät noin 99.3 59 euroa hallinnoitavissa hankkeissa. Nettotulos alittui noin 55.76 1euroa.

Tyohyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty palvelusihteerien osalta omienpalvelulinj oj en palavereissa. kehittämissuunnitelmat j a toirnenpiteet on laadittu niissäyhteyksissä. Potilastiedot on kirj attava tekstinkäsittelyllä määräaj assa potilastietoihin,joten määrãaikoihin pãäserniseksi on tekstinkäsittelyssa tarvittu lisähenkilökuntaa.EResepti -hanke ja AvoHilmo —tilastointiohjelma ovat vaatineet myös lisäresussointiatoimistohenkilökunnalta.

Tukipalveluyksikkö

Tukipalveluyksikössä on edelleen ohjelmien käyttöä kehitettyja vakiinnutettutoimintoj a ensimmäisten vuosien kokemusten perusteella. Työhyvinvointikyselyntulokset on käyty läpi työpaikkakokouksissaja kehittämissuunnitelmatja toimenpiteetlaadittu. Laadittuja vastuunjakotaulukkoja, joilla on määritelty asiakkaina olevienkuntien ja kuntayhtymän palvelutoiminnan periaatteet, on tarkistettu vuoden aikana ja

25(91)

niitä on noudatettu.

Taloushallinnossa talousarvion määräraha alittui noin 3.086 eurolla, menojen alitturnistatapahtui kaikissa menoluokissa. Henkilöstöhalliimossa määräraha alittui noin 7.130eurolla, menojen alittuminen toteutui kaikissa menoluokissa esim. henkilöstökulutalittuivat noin 7.444 euroa. Atk-palveluissa rnääräraha alittui noin 15.623 eurolla, mikäaiheutui sisäisten suoritteiden oikaisusta noin 4.892 eurolla, henkilöstökulujen noin6.797 eurolla, vuokrien noin 2.694 eurollaja muiden palvelujen ostojen alitturnisenanoin 2.540 eurolla.

M uutos2012/2013

TP2OU Alkup. TA Muutos TA Tot. Ero euroa Tot. % euroaKuntayhtymän hallinto 72 121 630,38 69883715 4532900 74416 615,00 78 084 492,03 3 667 877,03 104,93 5 962 861,65

Hallintojatoimistopalvelut 73383680,57 70959385 4627400 75586785,00 79222886,92 3636101,92 104,81 5839206,35TOIMINTATUOTOT 75 181 625,64 72315425 4974930 77290 355,00 80 984 375,08 3 694 020,08 104,78 5 802 749,44TOIMINTAKULUT -1 835 242,76 -1403540 -372530 -1 776 070,00 -1 866 408,80 -90 338,80 105,09 -31 166,04RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT 37939,81 48000 25000 73000,00 105624,64 32624,64 144,69 67684,83POISTOT -642, 12 -500 -500,00 -704,00 -204,00 140,80 -61,88

Tukipalveluyksikkö -1232892,53 -1044580 -4500 .1139080,00 .1113240,83 25839,17 97,73 119651,70TOIMINTATUOTOT 1996,91 4000 2000 6000 5 920,30 -79,70 98,67 3 923,39TOIMINTAKULUT -1 168 198,10 -10435580 -96500 -1140080,00 -1115 738,02 24 341,98 97,86 52460,08POISTOT -66691,32 -5000 -5000,00 -3423,11 1576,89 68,46 63268,21

Tarkastuslautakunta -29157,66 -31090 -31090,00 -25154,06 5935,94 80,91 4003,60TOIMINTATUOTOT 223,77TOIMINTAKULUT -29 157,66 -31090 -31090,00 -25377,83 5712,17 81,63 3779,83

9.2. Lasten ja perheiden palvelut

Hallinto

Vastuuhenkilönã palveluj ohtaja Heleena Talala. Lasten j a perheiden palveluissastrateginen päärnäärä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.Painopistealueeksi v. 2013 oil mäariteity seuraavat:

• yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu• perheen voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen ja huorniointi• varhainen puuttuminen ja vanhemmuuden tukeminen• terveellisiin elämantapoihin ohjaaminenja tukeminen• henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen ja oikea

kohdentaminen sekä työyhteisön kehittäminen• talous: kokonaisuuden hallinta, rajapintojen tunnistaminen ja nilden

hyödyntäminen sekä avopalveluihin resurssoirninen

Toirninnallisia lakisääteisiä palvelualoja ovat: Neuvolat (äitiys- ja lastenneuvola, kouluj a opiskeluterveydenhuolto); Varhaiskasvatuspalvelut (perhepaivahoito, paiväkodit,ryhmäperhepaivähoito ja avoin paivahoito), jotka ovat lähipalveiuja jokaisessakunnassa. Lastensuojelun sosiaalityo (sisältää lastenvalvojan tehtävät), jotka hoidetaanSelänne kunnissa sekä alueen erityispalveluna että lähipalveiuina. Perhetyö onlähipalvelua, joka kohdennetaan perheille lastensuoj eiun avopalveluina. Lapsiperheidenkotipalvelu on ennaltaehkäisevää perhepalveluaja se on rnaksullista. Selänteen uutenapalveluna on perhekeskustoiminta. Monitoimijaiset perhekeskukset ovat Haapaj ärveliäKukkaniemen perhekeskus ja Pyhäjarvellä Aamolan perhekeskus. Molemmat toimivatyhteistyössä kolmannen sektorin kanssa (MLL, seurakunnat, Martat, vapaaehtoiset).Yhteistyo edellyttää paikallisten (kuntien) en toimijoiden omaa aktiivisuutta

26 (91)

yhtei styöhön. Asiakkaan näkökulmasta perhekeskuksen palveluissa tehostuu myöspalveluohj aus j a asiakkaan osallisuus.

Lapsille ja perheille kolidennetussa palveluissa on toteutunut tavoitteissa olevaennaltaehkäisevä ja varhaista tukea sisältävä palvelutarjonta. Avopalvelut ovattehostuneet ja ne ovat asiakkaan kannata usein inhimillisiä, vaikuttavampia sekäkustannuksiltaan edullisempia kuin korjaavat palvelut. Mikäli tukevat palvelut eivät oleriittäviä, ohjataan asiakkaat arvioinnin kautta edelleen korjaavien palveluidenQemspa1ve1ut) piiriin.

Tavoitteiden toteutuminen

Selänteessä on tarjottu koko henkilöstölle erilaisia tukitoirnia tyohyvinvointiin.Työhyvinvointia lisääviä tavoitteita ja niistä nousevia toimenpiteita on työstetty yhdessahenkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen yksikoissa on ollut useita kehittämishankkeita,joiden tuloksia on hyödynnetty laajemrninkin alueellarnme. Hankkeissa (PaKaste II) onhuornioitu asiakkaan osallisuuden lisääminen — myös lapsen hyvinvoinnin lisääminen.Asiakastyytyvaisyyskyselyja tehdään joka toinen vuosi. Perhekeskustoiminnasta onsaatu asiakkailta tai kuntalaisilta palautetta, joka on ollut positiivista. Opiskelijat ovataktiivisesti osallistuneet tekernään opinnaytetöitä Lapsen hyvä arki hankkeen rinnalla.Hankkeen tulosten myötä on Selänne organisaationa saanut nakyvyytta enseminaareissaja valtakunnan tasolla (mm. hankekunnissa, THL:n kehittamistyossa).Lapsen hyvä arki hanke päättyi eiokuulla-13 ja sen toteutuksen tuloksista on saatavillalisätietoj a nettisivuilta www.sosiaalikollega. fi/kaste. $yksyn aikana on iaadittu LastenKaste —ohjelmasta uusi rahoitushakemus (aiueellinen).

Asiakkaan palveluissa henkilöstö esimiehineen on sitoutunut kehittätuään varhaisentuen toimintamalieja, jotka ovat painopisteenä Selänne kuntien hyvinvointiohjelrnissa.Esimerkiksi Perhekeskus —toimintamalli tarjoaa kuntalaisille matalan kynnyksenpalvelua kuten vertaistukea ja osallistuvaa toimintaa, joita tarkemmin kuvattutoimintojen esittelyssä. Järjestöt ja seurakunnat ovat mukana toteuttamassa kuntalaistenhyvinvointia.

Henkilökunnan koulutukseen osallistumista on mahdollistettu suositusten mukaisesti.Koulutusta on ollut osin hankkeen kautta, joka kustannuksiltaan edullista mm. toteutettumoniammatillisia koulutusryhmiä. Mentori —koulutus (kouluttaj akoulutus) tuottaaSelänteelle omia kouluttajia, kehittämispäiväkodissa (Satakielessä) on meneillään ko.koulutusta. Tätä osaarnista j alkautetaan iaaj emminkin en yksiköihin. Esikouluikäisilleon kehitetty tiedonsiirtomalli, joka tukee perheita ja lapsia uudessa elãmäntilanteessakouluun siirtyessä. Palvelulinjan henkilöstö on hyvin sitoutunut mm. kehittmistyöhönhankkeen rinnalla.

Neuvola j a opiskeluterveydenhuolto

Aitiys-, lastenneuvola- perhesuunnittelupalvelut on j ärj estetty asi akkai lie lähipalveluinapalvelutasosuunniteirnan mukaisesti. Lääkäreinä ovat käyneet Selãnteen omat lääkärit,jonkin verran on ollut ostopalveluita. Raskausajan vapaaehtoisia seuiontatutkimuksia on

- keskitetty Haapajärvelle (niskaturvoke) ja lisalmeen (rakenneultraäänitutkirnus).Reisjärvellä käyvä gynekologi on tehnyt rakenneultraäänitutkimukset reisjärvisilleäideille, samoin Pyhäjärvellä käyvä gynekologi on tehnyt niskaturvokemittauksetnoimaalin alkuraskauden kãynnin yhteydessä. Synnytykset, riskiraskauksien seuranta,lapsettornuushoidot, keskenmenot ym. enityishoidot on järjestetty

27 (91)

erikoissairaanhoidossa OYS:ssa, Oulaskankaallaja Kokkolassa. Aitiysneuvoloihin ontullut v. 2013 aikana monia uusia toimintatapoja alueellisten ja valtakunnallistenohjeiden mukaisesti. Perhevairnennusta on järjestetty osin yhteisesti Selänteenneuvoloissa. Lapsia syntyi Haapajãrvellä 90, Kärsärnäellä 30, Pyhäjärvellä 48 jaReisjãrvellä 38 vuoden aikana.

Laajojen terveystarkastusten mukaiset käytännot on vakiinnutettu yhtenaisestineuvoloissaja kouluilla. Samalla tarkastukset on tehty yksilöllisesti, lastenja perheidenel ämäntilanteiden mukaan. Terveystarkastusten tietoj en kirj aamiseen j a til astointiin onkiinnitetty huomiota, jolloin niiden pohjalta voidaan seurata ja arvioida toirnintaa.

Keväi.n kutsuntatarkastukset on j ärj estetty suurirnmaksi osaksi kouluterveydenhoitajienja Iääkäreiden toimesta. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet myös kuntien Time Outtoimintaan ja kutsuntatilaisuuksiin. Kesiin aikana on Haapajarvella tehtykehitysvamrnaisten terveystarkastuksia. Syksyllä ylãasteilla aloitettiin kohdunkaul ansyöpää ehkäisevät HPV- rokotukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeidenmukaisesti. Kuluneen vuoden aikana terveydenhoitajat ovat ottaneet vuosittainkutsuttavilta ikaryhmi ltä j oukkotarkastusnaytteet. Lomien aikana neuvolat toirnivatsupistetusti siten, ettei pitkiä leikki-ikäisten tarkastuksia tehty - äitiysneuvolat ja pientenlasten tarkastukset j a rokotukset j ärj estettiin normaalisti. Mammografiatutkimuksettehtiin kesän ja syksyn aikana jokaisessa terveyskeskuksessa seulontaikäryhmille.Tutkimuksiin pääsi myös lääkärin lähetteellä j a tietyt ikaryhmat itsemaksavina. Syksyninfluenssarokotuksia otettiin hieman edellisvuotta runsaammin.

Selänteen neuvolatyo sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toirnivat uuden asetuksen(380/2009) mukaisesti j a laaj at terveystarkastukset toteutuivat pãäosin suunnitelrni enmukaisesti. Kouluterveyskyselyiden tuloksia hyödynnetään terveysneuvonnanpainopisteiden laadinnassa. Verkostomaisessa yhteistyossã erityisammattil aistenvaihtuvuus/puute on osin vaikeuttanut kokonaisvaltaista työtä. Vanhemmuudenvahvistamisen ryhrnämuotoisen ohj auksen koulutuksen on aloittanut kouluttaj apari.Kasvun kumppanuus -koulutuksiin on osallistunut terveydenhoitajia.

Varhaiskasvatus

Perhekeskukset ovat toimineet Selänteen organisaatiossa 1.8.2012 alkaen. Haapajarvelläperhekeskustoiminta on osa varhaiskasvatusta, avoimen pãiväkodin yhteydessatapahtuvaa toimintaa. 1.8.2013 alkaen Pyhajarven perhekeskustoiminta on siirtynytvarhaiskasvatuksesta lastenneuvolatoiminnan palveluvalikkoon. Perhekeskustoimintaon vakiinnuttanut asemansa ehkäisevinä matalan kynnyksen lapsiperheiden palveluna.Toiminnassa on kehitetty aktiivistaja osallistavaa yhteistyötä en toimijoiden kanssa.Vastuuhenkilönä Haapaj ärvellä on varhaiskasvatuksen johtaja ja Pyhäjanvella johtavaterveydenhoitaja. Toiminnassa on mukana tällã hetkellä Selänteen en toimijat(varhaiskasvatus, neuvola, lastensuojeluja perhetyo), MLLja seurakunta. Kuntiajakolmannen sektorin toimijoita aktivoidaan edelleen mukaan toimintaan. Haapajärvelläj a Pyhäj ärvellä on perheitä ohj attu palveluneuvonnalla perhekeskustoimintaan, poiskokopäivähoitopaikoilta, mikäli perheen hoidontarve ei ole johtunut työstä taiopiskelusta.

Alle 3-vuotiaden kohdalla perheelle on esitelty päivãhoidon vaihtoehdot(kotihoidontuki, Pyhajarven kotihoidontuen kuntalisä, osapäivähoidon vaihtoehdot), janäin pyritty ohjaamaan mahdollisimman pitkään kotihoitoon tai vahäiseenhoidontarpeeseen.

28 (91)

Perhepäivähoitajien rekrytoirninen ja perhepäivähoidon määrän säilyttäminen sarnanaon vaikeaa. Palkkaus on edelleen huono eikä houkuttele kyseiseen tyohon nuoria,vaikka työaikalaki osaltaan paransi perhepäivähoitajien tyosuhteen elitoja.Perhepäivãhoidon sisältöä ja pedagogiikkaa on kehitetty mm.kasvatuskumppanuuskoulutuksella, perhepäivahoidon toiminnan kehittämisellä j aohjauksen tehostamisella.

Varhaiskasvatuksen esimiesten työnjakoa muutettiin 1.8.2013 alkaen enemmänkuntakohtaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen,mm. varhai skasvatussuunnitelmien sekä hoitopaikkakohtaisten toimintasuunnitelmienavulla. Kasvatuskumppanuuskoulutus on jatkunut kevääseen 2013 saakka, jolloinsaatiin koulutettua koko varhaiskasvamksen henkilöstö sekä osa neuvolan, perhetyön,lastensuoj elun j a esiopetuksen henkilöstöstä. Kasvatuskumppanuudel I a edi stetäänennaltaehkäisevää työti ja perheen sekä lapsen varhaista tukemista. Koulutuksiajärjestetään jatkossa tarpeen mukaan.

Päivähoitopaikat on pystytty tuottamaan ja antamaan hoitoa hakeneille allekouluikäisille, subjektiivisen valintaoikeuden piirissa oleville lapsille lain määrääminpemstein ja aikarajoin. Hoitopaikkoja on lisätty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaankoko alueella perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepaivähoitoon. Päivahoitopaikkojenmahdoflisimman tehokkaaseen käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota jokaisessaho itomuodo s s a.

P erheiden kanssa tehdään varhai skasvatussuunnitelmat kattavasti j oka hoitomuodossa.Jokaiseen päivähoitoyksikköön tehdään toimintasuunnitelmat toimintakausittain.Vuoden 2013 aikana ei ole tehty tyohyvinvointi- eikä asiakastyytyväisyyskyselyitä.Vuosina 2011 ja 2012 telityjen työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjaltanostettuja kehittämiskohteita on työstetty ja kehittämistä jatkettu vuoden 2013 aikana.

Erityislastentarhanopettajan palveluja on ostettu vuoden 2013 aikanakonsultaatiopalvelusopimuksella erityislastentarhanopettaja Leena Nuutil aiseltaHaapajarvelle ja Pyhäj ärveile säännöllisesti sekä Kärsämäelle tarvittaessa. Nuutilainenon ilmoittanut 4.10.2013 sähköpostilla, ettei enäãjatka konsultaatiopalveluaan 1.1.2014aikaen. Erityislastentarhanopettajan vakanssi pyritään täyttärnään vakituisella henkilöllämahdollisimman plan.

Muu kehittämistoiminta vuoden aikana

Kehittämispãiväkoti:Lapsen hyvä arki 2 —hankkeen kehittämispäiväkodiksi PeruspalvelukuntayhtymäSelänteen alueelta valittlin päivàkoti Satakieli Haapajarvelta. Päiväkoti Satakielenpainopisteenä kuluvana kautena on erityisesti kehittää pienryhmäpedagogisiamenetelrniä liittyen varhaiseen vuorovaikutukseen j a lasten sosiaah s-emotionaali seenkehitykseen. Pääasiassa kehittämistyo tapahtuu päiväkodissa, mutta myös perheet onhaastettu mukaan toirnintaan. Perheet saivat kuuden yukon välein kirjeen jaksontavoitteista sekä sisällöstä, ja kirjeessä oil pieni kotitehtãvä. Tavoitteena oh entisestiiniisätä lasten yksilohlistä huomioimista, positiivisen palautteen antamista sekä kehittäipienryhmätoimintaa. Tãhlä kasvatuskumppanuudella eli vahvahla yhtei styöllä perheidenkanssa uskotaan saavutettavan parhain mahdoiiinen tubs bapsen yksilolhisenhuomioinnin kannalta. Kasvatusmeneteimiä syvennetään päiväkoti Satakielessä sekã

29 (91)

viedään vertaismentoroinnin avulla muihin Selänteen varhaiskasvatusyksiköihinhankkeen päätyttyä.

Saaftaen vaihtaen:PaKasteen (Pohjoisen alueen Kaste) Lapsen Hyvä arki 2 - hankkeen tukemana ontoteutettu Selänteen kunnista Kärsämäellä ja Pyhäjärvellä Tiedonslirto esiopetukseen -

työskentelymalli. Mukana toteutuksessa kummassakin kunnassa ovat olleet LapsenHyvä Arki 2 - hankkeen lisäksi peruspalvelukuntayhtyrna $elänteen toimijat,evankelisluterilaiset seurakunnat sekä kunnan / kaupungin opetustoimi.

Tavoitteena on ollut kehittää tiedonsiirtoa lapsen siirtyessä päivahoidosta / kotoaesiopetukseen. Työmenetelmässä kaikkien esiopetuksen slirtyvien lasten vanhemmatkutsutaan “tiedonsiirtoiltaan”, jossa käydään läpi ne tarpeelliset asiat, jotka vanhempienon hyva tietää lapsen aloittaessa esikoulun.

Perhekeskustoiminnan laaj entaminen Kärsämäelle j a Reisj arvelle:Kuntien edustajien kanssa on keskusteltu perhekeskustoirninnan saamisesta kaikkiinSelänne kuntiin. Suunnittelu on käynnistetty ja Kärsämäellä on suoritettu kyselyvarhaiskasvatuksen palveluiden tarpeesta alle kouluikäi sten lasten perheille. Resurssienvahyys vaikeuttaa toirninnan kaynnistämista Kärsämäellä ja Reisjärvellä (työntekijänirrottaminen perhekeskustoimintaan). Ppky Selänne on allekirjoittanut MLL:n kanssakumppanuussopimuksen, jossa MLL sitoutuu toiminnan kehittämiseen paikkakunnillayhteistyossä $elänteen ja kuntien toimijoiden kanssa.

Lapset puheeksi -keskustetu ja - neuvonpito lapsen arjen tueksiPemspalveluihin juurrutettava toimintarakenne koostuu kaksiportaisestatyömenetelrnästä: Menetelrnän ensirnrnäinen porras, Lapset puheeksi - keskustelu (Lp),sisãltää 1-2 tapaamista. Menetelmä voidaan tarjota kaikille lapsiperheille sivistys-,kasvatus-, sosiaali-, ja terveystoimessa sekä työvoimahallinnossa. Menetelmäntavoitteena on tunnistaa lasten hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät ja kuinka niitävoidaan tukea.

Menetelmän toinen porras, Lapset puheeksi — neuvonpito (LpNp), on ns. toirninnallinenyhteistyömenetelma, jossa en toimijat sitoutuvat konkreettisiin lapsen arkea tukeviintoimenpiteisiin. Keskeistä on löytää lapsen pärjäävyyttä tukevia tekijöitä ja pyrkiavahvistamaan niitä lapsen arj essa.

Hyvinvointisopirnuksen kautta kunnille tarj otaan malidol Ii suutta juurruttaa Lapsetpuheeksi -rnenetelmä osaksi kunnan palveluita. Hyvinvointisopimus tarjoaa kunnillejuurruttarniseen liittyvän strategia- j a toimeenpano-ohjauksen sekä henkilökunnankoulutuksen ja ohjauksen väestön tiedottarniseen liittyen. Kunta tuleehyvinvointisopimuksen kautta omavarai seksi lasten hyvinvointiin Iiittyvänsystemaattisen työn ja koulutuksen suhteen.

Ensimmäinen infotilaisuus pidettiin henkilöstölleja asiakkaille 13.11.2013Haapaj ärvellä. Tilaisuudessa luennoivat proj ektipäällikkö Mika Niemelä terveyden jahyvinvoinnin laitokselta.

Perheitä tukeva avoin toimintaVarhaiskasvatuskerhoissa toiminta on painottunut lasten arkielämän taitojenvahvistamiseen kaikilla osa-alueilla. Kerhon toiminta on suunniteltu ja toteutettu siten,että se tukee kulloisenkin ryhmän tarpeita ja heidän perheitä lasten kasvatustehtävässã.Lapset huomioidaan yksilöinä, heidän kehitystään seurataan ja tuetaan

30 (91)

malidollisuuksien mukaan sekä ohjataan tarvittaessa erityisavun piiriin. Koko toiminnanperusajatus on ollut tasoittaa erilaisia kotitaustoistaja muista syistäjohtuviakehityseroja myönteisessä j a turvallisessa kasvuyrnpäristössä.

Perhekerhossa toirninta on lähtenyt perheiden toiveistaja tarpeista. Yhdessä olemisenlisäksi paikalla on käynyt en alojen asiantuntijoita; puheterapeutti, perheneuvoanpsykologi, neuvolan terveydenhoitaja, erityislastentarhanopettaja, MLL:nperhekeskustoiminnan ohjaaja. Martta-liitto sekä enilaisia tuote-esittelyja on myös ollutvuoden aikana mukana toiminnassa. Työntekijöiden osuus on kuuntelu ja tukeminenhaettaessa ratkaisuja arkielämän puimlin sekä olijaus erityisen avun piiniin tarvittaessa.Lapsiparkissa lapset ovat olleet hoidossa huoltajan asioinnin ajan.

Muu avoin toiminta perheiden tueksiKuntakeskuksissa on perheille tarjolla muitakin avoirnia kerhoja, joita perinteisesti ovatjärjestäneet en seurakunnat sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto. Toimlimanaktiivisuus vaihtelee kunnittain sen mukaan, mikä on toimijoiden ja vapaaehtoistenmãära toimmnan plirissa.

Lapsen Hyvä Arki —hankkeessa ppky Selänteenja kuntien yhteistyokumppaneina ovataktiivisesti toirnineet evankelisluterilaiset seurakunnat, MLL:n Pohjois-Pohjanmaanpun j a kuntakohtaiset paikallisyhdistykset sekä rnuut vapaaehtoiset järj estöt. Nämätoimijat ovat vuoden 2013 aikana myös järjestäneet huomattavan paijon omaakerhotoimintaa, joka tukee alueen lasten ja perheiden hyvinvointia.

Lastensuojelu

Lastensuojelu j a lastenvalvoj atehtävät on hoidettu lahipalvelunapalvelutasosuunnitelman mukaisesti. Lastensuoj elun sosiaalityön j alastenvalvojatehtävät on hoidettu pääsääntöisesti kuntapanityönä Haapajärvi-Reisjarvi jaKarsamiiki-Pyhajarvi, mutta myös asiakkaan palvelun tarve/määrä on määritellyttoisenlaista työnjakoa. Perhetyontekij at ovat toimineet peruskunnissa. $osiaalipäivystyson alueellista yhteistyöta, johon ovat osallistuneet sosiaalityontekijätja —ohjaajat.Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Selänteessä ostopalveluna.

Lastensuojelun perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukimuoto. Perhetyössa ontoteutunut kuntien tarvitsemat palvelut siten, että perhetyöntekijöitä Haapajärvellä 2,Kärsämäellä 1, Pyhajarvellä I ja Reisjärvellä 1. Tämän Iisãksi on hoidettu myösSosiaalihuoltolain 20 § mukaiset lapsiperheiden kotipalvelun työtehtävät, j ossatyontekijöitä on Haapajänvellä 1, Kärsämäeflä 1, Pyhäjärvellä 1, Reisjänvenlapsiperheiden kotipalvelua on hoidettu Haapajänven resurssista. Tämä palvelu ontarkoitettu lapsiperheille, joita on kohdannut äkillinen avun tarve ja perheen tilanneedellyttää ammattihenkilön apua. Kotipalvelu on maksullista palvelua, johon voi hakeamaksuhuoj ennusta mm. taloudellisista syi stä johtuen. Perhekeskustoirnintaan liittyenovat perhetyontekijat pitävät vinikekerho Naskalia kenran viikossa kolmen tunnin ajan.Kerhossa on pääsäiintöisesti käynyt penhetyoperheiden lapsia esim. vanhempienasiointikãyntien ajan.

Lastensuojelun muina avopalveluina on käytetty tukiperheitä, joita ei ole tarpeeseennaliden riittävästi. Lastensuojelu on toiminut yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssasijais- ja tukiperheasioissa. Pelastakaa lapset ry myös kouluttaa Selänne kuntienalueella halukkaita tuki- ja sijaisperheitä. Avohuollon tukitoimilla ei ole kuitenkaan

31(91)

voitu estää kaikkia lastensuojelun muita toimenpiteitä kuten sijoituksia. Tukiperheillaon ollut myönteistä vaikutusta lasten ja perheiden elämäãn.

Lastensuojelulaki (417/2007) asettaa eräitä ehdottomia lastensuojeluasian käsittelynmàäräaikoj a. Lastensuojelussa työntekijäresurssi on ollut vaihtelevaa ja ajoittainen lainpätevyyden edellyttamã työntekijapuute on koettu kuoimittavaksi. Kuudestasosiaalityöntekijän virasta kolmessa on ollut pätevä sosiaalityontekijä (sijaisuuksissasosiaaliohj aaj ia). Työn kuormittuminen j a työtehtävien kasautuminen on j ohtanutsiihen, että ostopalveluita on jouduttu käyttämäan mm. karäjaoikeudelle annettavissaselvityksissä. Lastensuojelun asiakkaina on vuoden aikana on ollut yht. 545 lasta kokoSelänteen alueell a. Suositusten mukainen samanaikainen asiakasmäärä yhtäsosiaalityöntekijäa kohden on 35 lasta, joten työntekijakohtaiset asiakasrnäärät ylittyvathuomattavasti Selänteessä. Tästä johtuen ennaltaehkäisevää työtä ei ole juurikaan ollutmahdollista tehdä, vaan on jouduttu keskittymäan korjaavaan lastensuojelutyöhon.

Lastensuojelun työntekijät ovat osallistuneet rnoniamrnatillisiin työryhrniin mm.lastenasiolden ryhmiin peruskunnissa. Selänteen alueella toimii lastensuojelunmoniammatillinen asiantuntijaryhma, joka kokoontuu kerran kuukaudessa ja käsitteleej a antaa lausunnon kaikissa huostaanottotapauksissa. Työntekij at ovat osallistuneetmoniammatillisiin koulutuksiin mm. Lapsen hyvä arki-hankkeen kautta sekäKasvunkumppanuus -koulutuksiin. Lisäksi saatu muuta ammatillistatäydennyskoulutusta.

Lastensuojelun sosiaalityön työntekijöillä on ollut käytössään yhtenevaiset toimintatavatmm. lastensuojelutarpeen selvitysten osalta. Perhetyota on edelleen linjattutoiminnoiltaan ja sisällöltään samansuuntaiseksi kaikissa Selänteen kunnissa.Lastensuojelun työntekijöille on mahdollistettu asiantuntija-apu tarpeen mukaanostopalveluita kayttaen mm. juridisissa asioissa. Kaikki lastensuojelun työntekijãt ovatsaaneet ulkopuolista työnohjausta ja tarpeen mukaan rnyos yksilöllistä työnohjausta.Lastensuojelun sosiaalityössä on kuulutettu avoimia virkoja useamman kerran vuodenaikana. Rekrytoinnista huolimatta pätevia sosiaalityöntekijöita ei ole saatu palkattuajokaiseen avoimeen virkaan. S elänteessä rekrytointia on laajennettu yliopi stoj en j atiedekuntien tietoisuuteen.

Lastensuojelulain määräaikojen noudattamisesta Selänteen kuntayhtymässa on tehtyselvityksiä Aluehallintovirastolle j a Valviralle. S elvityksistä ilmenee, kuinkalastensuoj elulain määräaj oissa on pysytty lastensuoj eluilmoitusten j alastensuojelutarpeen selvitysten osalta. Vuoden 2013 aikana Selänteessä on pystyttyhoitamaan lastensuojeluilmoitukset ja lastensuoj elutarpeen selvityksen maaraaikoj enpuitteissa, eikä Selanne ole enaa AVI:n erityisessa seurannassa maaraaikojentoteutumisen subteen.

Laitossijoitusvuorokausien maara on laskenut vuonna 2013 edelliseen vuoteenverrattuna. Sijaishuollon painopistettä on saatu muutetuksi enemmänperhesijoituspainotteiseksi. Huostaanotettuj en ja kaikkien sijoitettujen lasten lukumääräon laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Samalla kuitenkin kaikkienlastensuojeluasiakkaiden määrä on noussut. Tama tarkoittaa, että työtä on pyrittytekemaan avohuoltopainotteisesti.

Suoritteet liitteenä.

32(91)

Hoitopäivien hinnat:

Hoitopäivä/€ Haapajärvi Kärsämaki I Pyhäjärvi ReisjärviPerhepäivähoito 45,03 44,08 88,56 48,01Ryhmis 59,59 70,39 58,12 81,65Päiväkoti 55,86 47,93 60,56 64,44

Talousarvion toteutuminen

Lasten ja perhepalvelujen kokonaismenojen ja tulojen loppusumma on pysynytaimetussa raamissa. Varhaiskasvatuksen tulot ovat hiukan ylittyneet ennakoidusta.Päivähoidon asiakkaiden määrän vuosittainen vaihtelu nakyy menoissa. Päivähoito onlakisääteisesti subjektiivinen oikeusja velvoittaa palvelujenjärjestãjää lainedellyttarnään hoitoon. Kaikkiaan asiakasrnääristä voidaan todeta, että lastensuojelun japerhetyön asiakkaat ovat lisääntyneet koko Selänteen toiminnan ajan. Tärnä osaltaanvaikuttaa työntekijäa kohden lisääntyvänä työmääränä.

Lastensuojelun maltillista kustannuskehitystä osaltaan selittää toiminnanavohuoltopainotteisuuden lisäys — laitospaivien määrä laskenut ja avohoidon osuuslisaantynyt. Aluehallintoviraston tekemässä seurannassa lastensuoj elun asiakkuuksissalakisääteiset määräajat ovat täyttyneet. Valtiovallan (Valvira) taholta tehdäãn arviointiavuosittain palveluj en jarj estämisestä lain edellyttämalla tasolla mm. neuvolatoiminnastaja lastensuojelusta.

Muutos2012/2013

TP2012 Alkup. TA Muutos TA Tot. Ero euroa Tot. % euroaLasten ja perheiden palvelut -10 682 542,10 -10 904 290,00 -581 600,00 -11 485 890,00 -12 054 263,80 431 626,20 96,24 -371 7Z1,70

Haapajarvenpalvelut -4208989,69 -4283550,00 -147600,00 -4431150,00 -4396694,13 34455,87 99,22 -187704,44TOIMINTATUOTOT 458427,70 392750,00 -50000,00 342750,00 442219,60 99469,60 129,02 -16208,10TOIMINTAKULUT -4 664 511,56 -4 676 150,00 -97600,00 -4 773 750,00 -4838007,14 -64 317,14 101,35 -173 555,58POISTOT -2905,83 -150,00 -150,00 -846,59 -696,59 564,39 2059,24

Kàrsämäen palvelut -1847028,13 -1889370,00 -126100,00 -2015470,00 -1902970,33 112499,67 94,42 -55942,20TOIMNTATU0TOT 160749,26 129500,00 129500,00 181442,36 51942,36 140,1 20693,10TOIMINTAKULUT -2004020,97 -2015670,00 -126100,00 -2141770,00 -2081443,85 60326,15 97, -77422,88POISTOT -3756,42 -3200,00 -3200,00 -2968,84 231,16 92. 787,58

Pyhajarven palvelut -2 979 340,14 -3 030 620,00 -263100,00 -3 293 720,00 -3 130 141,04 163 578,96 95. -150 800,90TOIMINTATUOTOT 298 620,24 237 140,00 237 140,00 324900,33 223,77 137. 26 280,09TOIMINTAKULUT -3 275 644,04 -3267660,00 -263100,00 -3530760,00 -3 454 390,56 76 369,44 97. -178 746,52POISTOT -2 316,34 -100,00 -100,00 -650,81 -550,81 650, 1 1 665,53

Reisjärven palvelut -1 647 184,14 -1 700 750,00 -44 800,00 -1 745 550,00 -1 624458,30 121 091,70 93,06 22 725,84TOIMINTATUOTOT 143 965,90 133600,00 133 600,00 147 672,49 223,77 110,53 3 706,59TOIMINTAKULUT -1790060,62 -1834250,00 -44800,00 -1879050,00 -1771815,23 107234,77 94,29 18245,39POISTOT -1 089,42 -100,00 -100,00 -315,56 -215,56 315,56 773,86

33(91)

Lastensuojetun menot kunnittain ja kumulatiivisesti kuukausittainHaapajãrven Kä,smäen Pyhajãrven Reisjãrvenpalvelut palvelut palvelut palvelut Yhteensã

Tammikuu -78617,38 -54044,51 -76755,96 -49824,13 -259 241,98Helmikuu -120173,54 -69474,26 -75548,89 -37900,20 -303096,89MaaI iskuu -83 839,71 -64031,64 -75 277,62 -43 423,08 -266572,05

Huhtikuu -83855,28 -61600,54 -85407,18 -45608,54 -276471,54Toukokuu -125 494,02 -103 185,81 -107 197,57 -48720,97 -384 598,37Kesäkuu -110585,56 -75 866,20 -76990,51 -35 273,69 -298716,56

Heinäkuu -112447,21 -82804,07 -77963,96 -54760,55 -327975,79Elokuu -91 341,62 -52423,24 -71 262,39 -37344,24 -252371,49Syyskuu -67 965,42 -37 918,48 -56488,48 -2911.9,08 -1.91491,46Lokakuu -128973,11 -59890,81 -83226,54 -48969,29 -321059,75Marraskuu -97603,24 -48975,71 -69420,56 -39833,38 -255832,89Joulukuu -121635,56 -65 214,24 -62313,55 -32447,50 -281 610,85Kaikki yhteensã -1 222 531,65 -775 430,11 -917 853,21 -503 224,65 -3419039,62

0 -

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

-20000

-40000 - —- - -— .

- C1- PERUSPALVEWKUNTAYFHVMA

SEIANNE-C20 Haapajarven-

-. palveltit

.c160000 - - - -

-- PERUSPALVEWKUNTAYHTYMA

SEIANNE-C30 Karsamaen

- - - --

- palvelut

-. --

< -$0000 — PER USPALVEWKUNTAYH1VMA- - -

- SEIANNE-C40 Pyhajärvenpalvelut

c1- -

PERUSPALVEWKUNTAYI{rYMA-100000 SEIANNE-C50 Reisjãrven

-- palvelut

-120000 —

-140000Akselin otsikko

34(91)

9.3. Psykososiaaliset palvelut

HaiJinto

Psykososiaaliset palvelut j akaantuvat kolmeen yksikkoon aikuissosiaalityohön,vammaispalveluihin j a terapiapalveluihin. Psykososiaahsten palveluidenpalvelujohtaj ana toirnii Riitta Mikkilä. Aikuissosiaalityöstä vastaa johtavasosiaalityöntekijä Anita Laitinen, vammaispalveluista vammaispalveluiden johtaja PäiviJääskeläinen (1 .3.2013 -31.12.2013 vs. vammaispalveluiden johtaja Sari Huuskonen)j a terapiapalveluista terapiapalveluiden j ohtaj a Pirj o Erkinantti (virkavapaalla 4.5.2013alkaen ja irtisanoutuminen 4.8.2013 alkaen). Terapiapalveluiden johtajaksi valittiinTaija Kekäläinen, joka aloittaa virassa vuoden 2014 alusta.

Psykososiaalisen palvelujen yhteisena tavoitteena oil henkilökunnan osalta saatavuudenja pysyvyyden turvaarninen. Psykososiaalisiin palveluihin on vuoden aikana saatuvakinaisille paikoille kelpoisuuden täyttävää henkilökuntaa. Ainoastaansosiaaiityöntekijöiden (perheneuvolaja aikuissosiaalityo) ja psykologin tehtäviin ei olesaatu keipoisuusvaatirnusten mukaista henkilökuntaa. Henkilökunnan tyonohjaus onj ärjestetty kattavasti. Henkiiökunta on osallistunut täydennyskoulutukseen keskirnäärin3,9 työpäivänä. Lisäksi neljän työntekijän kanssa on oppisopimuskoulutuskehitysvamma-alan erikoisturniskoulutuksesta.

Toisena koko palvelulinjan kattavana tavoitteena oil Selänteen ornien asumispalvelujenkehittärninen, rnikä on aloitettu laaja-alaisesti sekä vammaispalveluissa (Männistökoti,Mäntykoti, tuettu asuminen) että terapiapalveluissa (tuettu asuminen). HaapajärvenMänni stökoti siirtyi hoito- j a vanhustyön palveluista psykososiaalisiin palveluihin/varnmaispalveluihin 1.1.2012 alkaen. Mäimistökodin sisäilmaongelmien vuoksiasukkaita on jouduttu rernontin ajaksi siirtämään Selänteen Haapajärven omlinhoitoyksiköihin tai ostopalvelupaikkoihin. Lisäksi lisättiin tuetun asumisen ohj austaomana toirnintana sekä kehitysvammapalveluissa että terapiapaivelui ssa.


Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityon palveluita ovat toirneentulotuki, vaikeavammaisten paivelut,sosiaaiihuoltolain mukainen kuijetustuki, kuntouttava työtoiminta javaiitystiiiasiakkaiden palvelut. Painopi steaiueena on oliut pitkäaikaisasiakkaidenasiakassuunnitelmien iaatiminen. Suunnitelmien avuiia pyritään ohjaamaan asiakastaomatoimiseen selviytymiseen sekä opiskeiu- j a työpaikkoj en Iöytymiseen. Suunniteimiaon tehty yhteensä 135, joista toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden suunnitelrnia 82,varnmaispalveluiain mukaisia paivelusuunnitelmia j a maahanmuuttaj lenkotouttamissuunnitelrna 0.

Toisena tavoitteena oil nuorten työttömienja pitkäaikaistyöttömien aktivointijasyrjäytymisen ehkäisy. Kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmien rnäärät onlaskettu sen mukaisesti, että tyontekija on mukana suunnitelman teossa.Aktivointisuunniteimia on tehty vuoden aikana yhteensä 41.

TE-toimistojen kanssa yhteistyossa tehtävät koko Selänteen aiueen aktivointisuunnitelmat on tehty 1.6.2012 alkaen vain Haapajärvellä, koska Pyhajarven TE-toirnipiste onlakkautettu. Yhteistyötä on tehty aktiivisesti en toimijoiden kanssa kuten mm. Nuorten

Tuki Iy:n ja Etsivien kanssa sekä kuntien omana toimintanajärjestetyn työtoiminnankanssa. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset jatkuvat Ppky Selänteen normaalinaterveystarkastuksena. Aikuissosiaalityo on ollut aktiivisesti mukana kannustamassa j aolij aamassa asiakkaita tarkastuksiin.

Asiakkaiden hakemukset on pystytty hoitamaan lakien velvoittamissa määräajoissa.Toimeentulotukipalveluita ovat hoitaneet kaikki aikuissosiaalityon työntekijat,vaikeavammaisten palveluita kolme, kuntouttavaa työtoimintaa kaksi ja välitystiliasioitakolme. Asiakastyytyväisyys kysely on järjestetty v. 2013. Kaikkia palveluita on tuotettulähipalveluina. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ylitystä on tullut kunnittainjohtuen vaikeavammaisten subjektiivisten oikeuksien laajenemisesta (mm.henkilökohtainen avustaj a) ja asiakasmäärien lisaäntymisena. Vammaispalvelulainmukaiset kuijetuspalvelujen asiakasmäärä on noussut 31 henkilöllä ja henkilökohtaistenavustajapalvelujen saajienmaara 20 henkilöllä (ylit. 76) vuoden aikana. Asunnonmuutostöissä kotitaloudet ovat lisäantyneet 10 (yht. 43 kotitaloutta).Toimeentulotuki kotitaloudet ovat pysyneet kaikissa kunnissa talousarvionsuunnitelman mukaisesti tai jopa vahentyneet.

Yhteenveto suoritteista liitteessä.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden johtajan virkavapauden (1 .3.2013 alkaen) vuoksi on tehty sisäisiätyöjarjestelyja. Asumispalvelujen kehittäminen omana toimintana on jatkunut.Reisjärven palveluohjaajan /vs. vammaispalveluiden johtajan työajasta 0,4 siinettiinHaapaj ärven Männistökodin esimiestyohön. Reisjäiwen palveluohjaajan Mäntykodinesirniestyöhön j a palveluohj aukseen palkattiin sijainen. Reisj ärvellä on jatkettu tuetunasurnisen kehittämistyöta määräaikaisen ohjaaj an tyopanoksella. Reisjärvellätoirnintakeskuksessa ohj aaj a vaj aus nakyy asiakkaiden päiväkäyntien sovitteluna.

Haapajärven Männistökodille ei ole voitu lisätä kehitysvammaisten asumispaikkojasisäilmaongelmien vuoksi. Männistökoti siirtyy väistötiloihin tammikuun 2014 aikana.Haapajärvellä on kasvanut runsaasti tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden tarve(n. 400 vrk). Lisäksi sopivaa asumispaikkaajonottaa muutama asiakas.

Haapajärven työ- ja paivatoirnintakaynnit ovat pysyneet ennallaan viime vuoden kasvunjälkeen. ST- tuotteen vastaava ohjaaja toimii työnsä ohessa Selänteentyösuojelupäallikkönä 31.12.2013 saakka. Tyosuojelupäällikön tehtävät ovat vieneettyoaikaa. Osa-aikainen sijainen hoitaa vastaavan ohjaajan työtehtävii ohjauksen osalta.

Kärsärnäellä on jatkettu toimintakeskuksessa laaja-alaista pãivä- ja työtoiminnankehittämistä en asiakasryhmille. Asiakasrnäärä on pikku hiljaa kasvussa. Määrãaikainenohjaaja onjatkanut tuetun asumisen kehittämistä. Vastaavan ohjaajan työpanostakäytetãän kuntouttavaan työhön. Palveluohjaajan työajasta osa käytetään Pyhäjärvenpalveluohj aukseen. Toimintakeskukseen on palkattu osa-aikainen ohj aajan sij amenpaikkaamaan palveluohj aajan työaikaa. Kärsämäkisten tehostettuj en asurnispalvelujentarve on noussut vuoden aikana (n.400 vrk).

Pyhijärve11a on edelleen kehitysvammaisten määrä lisääntynyt. Tyokeskus Pyhähiidenpiivätoimintaan on tullut uusia asiakkaita. Käyntipäivät kuukautta kohti ovatlisäãntyneet 80 - 90 käyntiä kuukaudessa. Apuohjaajan toirni on muutettu ohjaajantoimeksi. Lisäksi päivätoimintaan on palkattu määräaikainen ohjaaja vuoden loppuun.

36 (91)

Sopivaa asurnispalvelupaikkaa j onottaa S elänteen alueella useampi asiakas.Asumispalveluj a järjestetään ensisijaisesti Seliinteen omista asumispalveluista j a vastato issij aisesti hankitaan ostopalveluina. Laitoshoidon purkamisesta neuvotellaanTahkokankaan kanssa ja on tehty suunnitelmia laitoshoidossa olevien asukkaidentulevaisuudesta.


Haapajärven osalta laitoshoidon kustannusten nousivat (hoitoisuusaste noussut) jalisäksi nuorten vammaisten tehostetun palveluasumisen tarve lisaantyi. Kärsämäellänousi toimintakeskuksen vuokra (32.300 e)ja asumispalveluissa palvelun lisätarvettajaniihin liittyvistä päivätoimintamenoista. Pyhäjarvella Toimintakeskus Pyhahuidenvuokraja moat nousseet (23.000 e), tehty kokonaisvaltaisesta ylimaaräinen siivous(20.000 e). Pyhaj ärven Toirnintakeskus Pyhähiiden asiakasmäärien kasvuun vastattiinpalkkaamalla määräaikainen ohjaaj a. Lisäksi Pyhäjarvellä on tehostettujenasumispalvelujen määrä noussut. Reisjärvellä on palvelujen tarvejatkunut sarnana kuinvuonna 2012. Reisjärven myönteinen kehitys johtuu osaksi rnyös pitkäaikaisenlaitoshoidontarpeen päättyrnisestä.

Laitoshoidon purkarninen on edelleen ollut vaikeaa haapaj ärvisten j a pyhäj ärvistenkehitysvammaisten osalta, koska asiakkaille ei ole loytynyt soveltuvia asurnispaikkoja.Haapaj ärven Männistökodin asurnispalvelupaikkoj a on siirtynyt vanhuksiltavammaispalvelujen käyttoön odotettua hitaammin. Omaishoidontuen saajien rnäärä sekäHaapajärvellä (3) että Pyhäjärvellä (2) on lisääntynyt asiakasmäärän noustessa. KokoSelänteen alueella palveluohjauksessa olevien kehitysvarnmarnaãra nousi 13 henkilölläja on nyt 271. Kaikki edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet menojen lisäantymiseenkehitysvammaisten palveluissa.Yhteenveto suoritteista liitteessä.

Terapiapalvelut

Perheneuvolatyossä käyntimäärätoteuma on ollut suunniteltua aihaisempi, johtuenpsykologivaj eesta.

Palvelut on tuotettu suunnitelman mukaisesti. Resurssejaja kuonnitusta on arvioitujatkuvasti ja pyritty tasaamaan työkuormaa en toimintojen ja tyontekijöiden kesken.Sijaisten palkkaamisessa on ollut vaikeuksia, psykologityönja osittain myössairaanhoitajien osalta, minkä vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin.Asumis- ja kotikuntoutuksen osalta intervalliasurninen on vakiintunut käytännoksi sekäPyhajärven Ryhrnäkodilla että Haapajärven Kirsikkakodilla. Mielenterveys-japäihdekuntoutuj ien asumispalveluihin ohj autumisesta on tehty toimintamal ii.Päivätoiminnan arviointi ja kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt, koska on toimittuosittain sijaistyövoimalla.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamiinsapalveluihin. Palvelut on resurssivajeesta huolimatta pystytty antamaan lain asettarnissaaikarajoissa. Palveluasumistarpeen arviossa j a kuntouturnisen seurannassa on otettukäyttöön standardoitu RAI-arviointirnenetelmä.

Haapajärven osalta perheneuvolan kaynnit ovat vähentyneet edelliseen vuoteenverrattuna. Syynä tähän on ollut osittain psykologin puutturninen loppuvuoden aikana.

37(91)

Pc_ ‘/

Pailidepalveluiden kaynnit ovat lisääntyneet, samoin katkaisu- j a kuntoutushoitopäivatedelliseen vuoteen verrattuna. Kärsämäen osalta perheneuvola käynnit on vähentyneet,samoin katkaisu- ja kuntoutuspäivät. Paihdepalvelu käynnit on lisäantyneetja mielenterveyspalvelu käynnit on pysyneet samana vuoteen 2012 verrattuna. Asumispalvelujenostoissa toteuma alitti selvästi talousarvion, mikä kattoi muiden osa-alueiden ylitykset.Pyhäjärven osaka perheneuvolan käynnit ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui osittain oman psykologin puutteesta. Psykologin palveluita on ostettuyksityiseltä. Pãihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden käynnit ovat lisaantyneet,mutta katkaisu- ja kuntoutuspäivät on vähentyneet. Tehostetun palveluasurnisen ostopäivät ovat lisäantyneet edelliseen vuoteenverrattuna. Reisjàrven perheneuvolan kaynnit ovat pysyneet 2012 vuoden tasolla. Päihdepalveluidenja mielenterveyspalveluidenkäynnit ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna, samoin tehostettua ostopalveluasurnista onjouduttu ostamaan enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Katkaisu- j akuntoutuspaivat ovat vahentyneet.

Yhteenveto suoritteista liitteenä.

Muutos

2012/2013TP2012 Alkup. TA Muutos Tot. Ero euroa Tot.% euroa

Psykososiaaliset palvelut -10 899 635,57 -10 494 440.00 -1 387 000,00 -11881440,00 -11 491 504,16 389 935. 96.72 -591 868,59Haapalärvenpalvelut -4055868,31 -3902290. -647000,00 -4549290,00 -4399286,69 150003. 96.7 -343418,38

TOIMINTAThOTOT 1080694,63 103501000 1035010,0 1039631,07 4621. 100.4 -41063,56TOIMINTAKULUT -5 129 112,25 -49319500 -647000,00 -5578950,0 -5432645,96 146304. 97.3 -303533,71POISTOT -7 450,69 -5 350,0 -5 350,0 -6 271,80 -921, 117,2 1 178,89

Krsämäen palvelut -1652848,97 -1573510,00 -342000,00 -1915510,00 -1770386,97 145123, 92,4 -117538,00TOIMI NTATUOTOT 275 080,44 290 500,0 290 500,00 263 000,96 -27 499,04 90,5 -12 079,48TOIMINTAKULUT -1922824,03 -1857910,00 -342000,00 -2199910,00 -2027346,05 172563,95 92,16 -104462,02POISTOT -5045,38 -6100,00 -6100,00 -6041,88 58,12 99,05 -996,50

Pyhäjärven palvelut -3 256 407,81 -3105030,00 -369 000,00 -3474030,00 -3 376 061,93 97 968,07 97,18 -119 654,12TOIMI NTATUOTOT 613 638,48 626 380,00 626 380,00 632605,80 223,77 100,99 18 967,37TOIMI NTAKULUT -3 868 268,79 -3731310,00 -369 000,00 -4100 310,00 -4 008 024,36 92285,64 97,75 -139 755,57

POI5TOT -1 777,50 -100,00 -100,00 -643,37 -543,37 643,37 1 134,13Reisjärvenpalvelut -1934510,48 -1913610,00 -29000,00 -1942610,00 -1945768,57 -3158,57 100,16 -11258,09

TOIMINTAThOTOT -267347,79 316710,00 316710,00 315333,13 223,77 99,57 582680,92TOIMINTAKULUT -2200968,17 -2230220,00 -29000,00 -2259220,00 -2260778,73 -1558,73 100,07 -59810,56POISTOT -890,10 -100,00 -100,00 -322,97 -222,97 322,97 567,13

9.4. Hoito- j a vanhustyonpalvelut

HaLlinto

Painopisteenä hoito-ja vanhustyon alueella on yli 75 -vuotiaiden kotona asumisenturvaaminen kotiin annettavia ja kotona asumista turvaavia palveluja kehittämällä.Hoidonporrastuksen kehittämistä jatketaan Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten jakesällä 2013 voimaan tulleen uuden vanhuspalvelulain mukaisesti.

Hoidonporrastus edell yttää ammattitaitoi sta henkilökuntaa j okaisellahoidonporrastuksen tasolla. Toimien vapautuessa arvioidaan mikä koulutuspohj aparhaiten vastaa kulloistakin tyoyksikön tarvetta. Tehtäviä joita on hoidettupalkkatuella tai kouluttamattomalla henkilökunnalla on muutettu esim. oppisopimuksenkautta Iähihoitajien tehtäviksi. Lisäksi henkilöstömitoitus ja henkilöstön koulutustaso onpyritty saattamaan valtakunnallisen laatusuosituksen ja ikälain mukaisiksi.Kotisairaalatoiminnan kehittämisen rnyötä sairaanhoitaja työvoimaa on hiernan lisättyjapyritään edelleen lisäämään.

38 (91)

Toimiva hoidonporrastus ja laadukas hoitoketju vaativat säännöllisten lääkäripalveluj enturvaamista kaikilla hoidon portaillaja tässä suhteessa on vielä toivomisen varaa.

Kuntouttavaa työotetta korostetaan koko palveluketjussa. Sonectus —projektin toinenvaihe on alkanut vuonna 2012 ja projekti jatkuu toukokuun 2014 loppuun astijakoulutusta henkilöstölle on ollut tarjolla runsaasti. Selänne on mukana myösvaltakunnallisessa Voimaa vanhuuteen —proj ektissa.

Henkilökunnan jaksamiseen on kiinnitetty huomiota mm apuvalineitä (sähkosankyja,nostureita) hankkimalla sekä koulutuksen ja toimintojen järkeistärnisen keinoin. Lisäksikullekin yksikolle on henkilöstön yhteistyöllä laadittu kehittämisohjelmat, joidenpainopisteenä on työssäjaksarnisen edistäminen.

Muuta:

-Hoitotyön henkilöstön lääkehoidon osamisen ylläpitamiseksi ja varmistamiseksi onhankittu yhteisesti ATK-pohjainen tääkehuollon tenttiohj elma.

-Investointiosassa oh varattu Haapaj ärvehlä tehostetun palveluasurnisen kalusteisiin15 000 euroaja koko palvelualueen vanhojen ATK-laitteiden uusirniseen 11000 euroa.Selänteen kaikkien vuodeosastojen kayttöön hankittiin Effica —ohjelmaan yhdistettaväpotilaiden tunnistusranneke hinnaltaan n. 15000 euroa. Kopsinrinteenpalvelukeskukseen hankittiin sähkösnkyjä 15 000 eurollaja solujen yleisten tilojenremontinjãlkeiseen kalustukseen kaytettiin n. 30 000 euroa

Syyskaudella 2013 valmi steltiin kotihoidon toirninnanohj ausjärj estelmän hankintaa j aasia saatiin paatöksehle vuoden lopussa ja tarvittavat hankinnat ja käyttoonotto onalkanut heti vuoden 2014 alussa...

Selänteen hallussa olevissa tiloissa tehtivä siivoustyön mitoitus aloitettiinsyyskaudella.

T avoitteiden toteutuminen:

Kotihoito

Haapaj ärviKotihoidossa kayntikertojen määrä on noussut edellisestä vuodesta, ylittäen nyt 50 000.Vuonna 2012 palkatut määräaikaiset vakanssit on vakinaistettu vuoden alusta, samallapitkäaikaisosaston vakansseista on vahentynyt 2. Lisäksi huhtikuun alusta on siirrettyyksi pitkäaikaisosaston vakanssi kotihoitoon. Lisaykset ovat rnahdohhistaneet sen, ettäiltavuoroonja viikonloppuihin on voitu hisätä henkilöstöä ja näin hoitaa yhahuonompikuntoisia kotona. Kuitenkaan pitkäaikaispaikkojen vähentämisen myötäresursseja ei ole riittävästi voitu kohdentaa huonokuntoisten parityoskentelyä vaativienhoitamiseen kotona, rnikä nakyy tehostettuun palvelukotiin j onottarnisenavuodeosastolla j a vuorohoidossa. Muistihoitaj an asiakas- j a tutkimusmäärät ovatkasvaneet.. Ostopalveluina on hoidettu geriatrin ja neurologin vastaanotot.

Vanhusten neuvolatoiminta on toiminut kuten loppuvuodesta 2012.Terveystarkastuksiin on kutsuttu kuluvana vuonna 75-vuotta täyttävät. Kaikihle 80vuotta tayttäneille, ei palvelujen piirissä oleville, on tehty hyvinvointia tukevatennahtaehkäisevät kotikaynnit.

39 (91)

Päivätoiminnalla on merkittävä rooli kotona asumisen tukemisessa. Päivätoirnintaa onkehitettyja lisätty yksi piivä (ns.virikepäivä) loppukeväästä.

KärsämäkiKotihoidossa on 31.7.2013 tilanteen rnukaan asiakkaita 116 joista 53 asiakasta paijonhoitoaja huolenpitoa tarvitsevia. Kotihoitoon saatiin kaksi uutta lähihoitajan tointa1.3.2013 alkaen. Nyt pystytään paremmin vastaamaan tämän hetken tilanteeseen.Kotihoito toimii yhteistyössä Koivupuiston kanssa, josta saadaan tarpeen rnukaan tukeakotihoitotyolle ja asiakkailla on mahdollisuus osallistua Koivupuiston asukkaillejärjestettävään viriketoimintaanja vuorohoito tukee myös kotona asumista.Muistihoitajan kautta saadaan myös tukea asiakkaiden kokonaisvaltaiseen vointiin.Tänä vuonna ensimmäisen kerran toteutetm 80 -vuotiaille ennalta ehkäiseviäkotikaynteja,joita tarjottu niillejotka eivät palvelujen piirissä.

PyhajärviKotihoidossa on 1.1.2014 tilanteen mukaan asiakkaita 519 joista 158 asiakastasäännöllisen kotihoidon piirissä. Asiakaskaynnit ovat lisääntyneet n 20% kuluvanvuoden aikanaja kayntien määrä on ylittänyt 100 000. Sairaslornia on ollut paijonjasijaisten saanti erittäin vaikeaa. Kotihoidossa tyovalineeksi on otettu palveluohjaus,jonka tarkoituksena on yhtenäistäa asiakkaiden palvelu ja tehostaa palvelun sisältöä.Palveluohjaus toimil vanhuslain mukaisesti lähtökohtana asiakkaan osallisuus jatavoitteena asiakkaan terveyden edistäminen ja kotona asumisen tukeminenrnahdollisimman pitkaan. Kotihoidon asiakkaiden kotona selviytymista on tuettupäivätoiminnanja vuorohoidon avulla. Kevään 2014 aikana otetaan käyttöön kotihoidonpalveluohjausjarjestelma, kotihoidon mobiili/ tiera. TäIlä ohjelmalla optimoidaanjasaadaan tehokkuutta asiakastyöhön. Tavoitteena on saada joustoa kotihoidonasiakaspalveluun j a tehostaa kotihoidon palveluprosesseja.Kotihoitoon on palkattu kokopäiväinen rnuistihoitaj a sekä toinen kotiho idonohj aaja j anämä sekä lisähenkilöstöä on saatu pitkäaikaisosaston jäljellä olleesta henkilöstöstä.

Reisj ärviKotihoidon toiminta on ollut ajoittain ylikuormittunutta vaativien hoitojen vuoksi.Lisäksi kotihoidossa on ollut kahden autettavia asiakkaita. Käyntimaãrat ovat kasvaneet.Yhteistyö henkilöstön siirroissa on ollut saumatonta vuodeosaston kesken. Vuorohoitoaon jãrjestetty lähinnä vuodeosastolla Honkalinnan kohorttiyksikön toiminnan vuoksi.Joulun aikainen Reisjärven vuodeosaston ja avovastaanottojen sulku lisäsi kotihoidossapainetta mm. nãytteiden otossa.

75 -vuotiaiden terveystarkastukset ovat kãynnistyneet. Mui stihoitaj anpoliklinikkatoiminta on ollut osa-aikaisen työntekijän toimesta säännöllistä. Geriatrinjaneurologin vastaanotot on pidetty Haapajärven terveyskeskuksessa.

Vanhusten asumispalvelut:

HaapajärviOlavintuvan dementiayksikon ja Karjalahden vuorohoitoyksikon vaihtamiseen onlaadittu suunnitelma. Vailito ei ole tapahtunut suunnitellusti vuoden 2013 aikana, vaanon siirtynyt Olavintuvan sisailmaongelmastaja sen aiheuttarnan laajan remontinkaynnistymisestä johtuen. Remontti on alkanut lokakuussaja viivästynytsuunnitelmasta. Tänä aikana asukkaita on siirtynyt väistötiloihin osasto 2:lleja osarnuuttanut Olavintuvan remontoimattoman than yhden hengen huoneisiin asumaankahdestaan. Loppuvuodesta tuli tieto, että Männistökodin vanhukset tulee siirtääremontin alta Karjalahdelle. Shirto tapahtui vuoden 2014 alussa.

40 (91)

Karjalahdella on valmistauduttu kotisairaalatyyppiseen toirnintaan nun että akuutitinfektiot hoidetaan siellä lääkärin ohjeiden mukaan. Näin vältytään päivystys —

vuodeosastokierteeltä.

Ergonorniaa helpottavia tyovälineitä on hankittu, mm sahkösänkyja investointimenoista.

Vuorohoitoyksikköön on oliut jonoa ja asiakkaita on ollut ylipaikoilla, paikkoja onvähentanyt 2-3 jatkohoitopaikan odottajaa. Vuorohoitoyksikössä oil paineita $eiänteenkuntien joulunaikaisen suikujen vuoksi, koska sinne siirrettiin akuutti vuodeosastoltapotilaita sulun ajaksi.

KãrsämäkiKoivupuistosta on varattu 2 paikkaa vuorohoitoon ja vuodeosastonj atkokuntoutumispaikoiksi. Näiden paikkoj en avuiia hoidonporrastus on toteutunut j avuodeosaston hoitojaksot ovat pysyneet lyhyinä.

1.4.2013 3 vanhustenkotiyhdistykselta ostopalveluna oiiutta 3 lähihoitajaa ovatsiirtyneet osaksi Seiänteen henkiiökuntaa.

PyhajärviKopsinrinteen remontti on saatu vaimiiksi ja viimeinen “solu” valmistul ennen joulua,jolioin kaikki vaiiaikaispaikoiiia olleet asukkaat pääsivät rnuuttarnaan rernontoituihintiloihin.. Köpsinrinteen tehostetut asumispaivelupaikat ovat oileet iähes 100%. :nkaytössa. Henkiiöstöã on lisätty yhdeiiä sairaanhoitajalla , jonka toimipobja saatiinlakkautetulta pitkäaikaisosastolta. Näin on saatu aarnu ja iltavuoroihin vastaavasairaanhoitaj a j a koti sairaalatoiminta Köpsinrinteeilä on päästy aloittamaan.

Vuorohoitoyksikko on pystynyt vastaamaan ornaishoitajien vapaapäivan tarpeisiin sekätarjoamaan ikäihmisi lie kuntoutumista. Vuorohoitoa on kehitetty tavoitteeiiisemmaksija pyritty tehostamaan vuorohoidon kuntoutusjaksoja yhteistyössä terveyskeskuksenvuodeosaston ja kotihoidon kanssa. Vuorohoidon porrastuksessa on huomioltupäivätoiminnan merkitys ja kehitetty ja tehostettu sitä mm. 40 asiakaskaynniniisäyksellä. Lisäapuja toirninnan pyörittämiseen on saatu kaupungin omaishoidonkotiapuhenkilöiitä. Muistihoitajan kanssa on aloitettu tiivis yhteistyö muistisairaidenasukkaiden paivelujen ja kuntoutuksen räätälöimisessä. Sas- palavereja on tehostettumoniammatillisessa yhteistyossä tavoitteena kotona asuminen rnahdoliisimrnan pitkäan.Karkalievien muistisairaiden määrä on iisääntynytja palveluseteieitä vaativaandementiakuntoutukseen on annettu syyskaudeiia ainakin kahdeile uudeiie henkilöile.Ylirnääräisiä palveiuseteieitä jouduttiin antamaan kesän aiussa siksi, ettäpitkäaikaisosastoha j ouduttiin terveyskeskuksen sisäiimaongeiman vuoksi lähtemäänsuunniteltua aiemmin.

Reisj àrviPaivelukeskus Honkaiinnassa on ylipaikoilla asukkaita kohorttiyksikon vuoksi.Kohorttiyksikön asukasmäärä on vähentynyt muutamalla paikaila ja ne on otettuasukkaiden huonevaihtojen myötä pitkäaikaiseen asumispalveiukäyttöon.Kohorttiyksikköön on palkattu määräaikainen laitoshuoltaja. Kohorttiyksikössä onhoidettu myös akuuttia vuodeosastohoitoa tarvitsevat eristyspotiiaat.Honkaiinnaan siirrettiin vuodeosaston sulun aj aksi akuutti vuodeosaston potiiaita,samanaikaisesti henkiiökunnan rakennetta vahvistettiin osaston henkilökunnaiia.

41(91)

Vuodeosastohoito

HaapajärviHaapaj ärven vuodeosastot vaihtoivat paikkaansa vuoden alusta akuuttipoti 1 aidentilatarpeen j a pitkäaikaispotilasmäärän vähenemisen vuoksi. Alkuvuoden vuodeosastoilaoh edelleen j atkohoitopaikkaa odottavia noin 5-7 potilasta kerraiiaan.Kuormitusprosentti oil koko aikuvuoden yli 100%. Loppukeväästa akuutti vuodeosastonpaikkamäärä lisättiin 24 :ään. Kuitenkin haapajärvisten hoito muilia $elänteenvuodeosastoilla oil edeiliseen vuoteen kasvanut. Syksyllä vuodeosaston tilanteestapidettiin kokouksia Haapajarven kaupunginjohtajan ja -hailituksen kanssa ja päädyttiin,ettäjatkohoitopaikkaa odottavat siirtyvät osasto 2:ileja sillien voidaan palkataIisähenkiiökuntaa 2. Tämä tapahtuikin lokakuun alkupuolelia. Edelleen kuormitusprosentti on ollut ajoittain yli 100. Tilannetta on vaikeuttanut pysyvänvuodeosastoiääkärin puute. Kuntoutettavia potiiaita on oliut kerraiiaan useita, mikä oniisännyt paineita terveyspalveluiden fysioterapian mahdoliisuuksiiie j ärjestääfysioterapiaa. Myos saattohoitovaiheessa olevia potilaita on oliut edeiiisiin vuosiinverrattuna enemrnän. Pitkäaikaisosaston pysyvien potilaiden määrä oil loppuvuodesta10. Kuitenkin paikat ohivat vuoden vailiteessa täynnä johtuen ak osastonj atkohoitopaikkaa odottavi en slirrosta j a Olavintuvan väistötiiana toirnirnisen vuoksi.

KärsämãkiAkuuttiosaston keskirnääräinen hoitojakso on 8 vuorokauttaja kuormitusprosentti 64%.Potilaita on oliut hoidettava myös muista Seiänteen kunnista, mikä näkyy positlivisenatuloskertymanä. Kärsämäeiiä hoitajien yiläpitarna j oustava toimintamaili vuodeosaston,kotihoidon ja Koivupuiston välillä sekä erityisesti yhteinen omalääkäri ovat vaikuttaneetpositlivisesti kokonaisuuden toimirniseen. Vuodeosasto oil suijettuna säästösyistä ajalia22.12.2013 — 6.1.2014. Osa potilaista kotiutettiinja osa slirrettlin Koivupuistoonhoitoon.

PyhäjärviAkuuttiosastoiia keskimiäräinen hoitojakso on 7 vuorokautta ja kuormitusprosentti onvaihdeliut 95 - 100%. Potilaiden vaihtuvuus on yii 7 potiiasta / päivä, mikä kuormittaaentisestään henkiiökuntaa. Kuormitusprosentti on noussut seivästi vuodentakaisesta.Hoidettavana on oiiut potilaita myös muista Seiänteen kunnista mikä nakyypositiivisena tulokertyrnana.

Pitkäaikaisosaston toiminta loppul suunniteltua aikaisemmin kesäilä 2013, koska sejoutui väistymään terveyskeskuksen poliklinikan tieltä. Pitkäaikaisosaston potilaat jaosaston tiioissa evakossa olleet Köpsinrinteen asukkaat siirtyivät tilapäistiioihinKopsinrinteelie odottamaan Köpsinrinteen remontin vaimistumista, j oiiiekin j ouduttlinmyöntärnään palveiuseteii, koska väistötiloja kaikilie el ollut.

Reisj ärviReisjärven vuodeosaston kuormitusprosentti aikuvuoden jälkeen tasoittui, koko vuodenkuormitusprosentti oil 96,52%. Vuoden lopussa osastoiia oil enää 2 pitkäaikaispotiiasta.Vuodeosastohia on oilut myös vuorohoitojaksoiia oievia omaishoidettavia. Vuodeosastooh suijettuna säästösyistä ajalia 22.12.2013 — 6.1.2014. Potiiaat kotiutettlin ja kolmepotiiasta siirrettiin Honkalinnaan. Päivystyksen kautta tuievat reisjärviset potilaathoidettlin Haapaj ärven j a Pyhäj ärven terveyskeskusten vuodeosastoiiia.

Voimaa vanhuuteen — hankeen projektikoordinaattorin tehtävät päättyivät vuoden 2012ioppuun. Hanke on edennyt ja toirnintaa vakiinnutettu kuntakoordinaattoreiden javapaaehtoisten vertaisohj aajien toimesta.

42(91)

Sonectus - hanke 2 onjatkunutja Selänteen aiueella työstetään saattolioidonjakotisairaalatoiminnan kehittämistä.S elänteen työntekij öitä on osallistunut edellisvuoden tapaan oppisopirnus-koulutuksellakuntouttavan hoitotyon erikoisosaajiksi.Työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty jokaisessa yksikössäjakehittämissuunnitelmat j a toimenpiteet laadittu.Lääkehoi don Atk-pohjainen oppimisyrnpäristö ja tenttiohjelma on hankittu ja otettukäyttöön loppukesästä.Henkilöstön rekrytointi on ollut edelleen ongelmallista. Lyhytaikaisiin lähihoitaj iensijaisuuksiin on palkattu hoitoapulaisia. Myös lääkäripalveluissa on ollut vajetta.


Talousarvio ylittyl kaikissa kunnissa tarkasta talousseurannasta huolirnatta. Yhteisenätekijänä oil asiakasmäärien lisäantyminenja sen aiheuttarnat paineetpalvelujärjesteimässä. Asiakaskunta ikääntyi ja sairastavuus nousi ja yleinen tietoisuusoikeuksista palveluihin kohosi ja paine palveiujen piiriin paäsemiseksi lisääntyivanhuspalvelulain säätärnisen j a siitä tiedottarnisen myötä. Lisäpainetta toivat vakavatsi sailmaongelmat erityi sesti Haapajärven ja Pyhäjärven toimitiloissa.

Vakinaisen henkiiöstön palkkamenot ylittyivät vaikka ylimääraisia työntekijöitä eimuutamia myöhernrnin selitettäviä poikkeuksia lukuun ottamatta pidetty ja säännöksiäminirnimiehityksesta noudatettiin. Myös sijaismenot ylittyivat jokaisessa kunnassavaikka loppuvuodesta laitettiin sijaistenottokielto 3 päivää kestäviin ja sitä lyhyempiinIomiin ja minimimiehitystä noudatettiin.

Suunnittelemattomat Iääkaripalkkojen vyörytykset tulosyksikoihin lisäsivät myöshenkilöstörnenoj a. Kaikissa kunnissa j ouduttiin asiakaskunnan raskashoitoisuudenvuoksi lisäämään henkilöstöä ilta- ja viikonloppuvuoroihinja niinpä myoserilliskorvausmãärärahat ylitettlin.

Kaikissa kunnissa sisäiset vuokrat ja ateriapalvelut kohosivat huomattavastisuunniteltua enemman. $airaankuij etuksen siirtinen sairaanhoitopiirille Ii säsi menoj anun Haapajärvellä ja Kärsämäelle kuin Reisjärveilãkin. Selänne rnyös laskutti hoito- javanhustyon palveluja sisäisestä palveiusta (laäkaripalvelut, laboratorio-, lääkekeskusyms) huomattavasti arvioitua enemmän.

Myös lliäkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin varatut rahat olivat riittämättörnät asiakasmäärienlisaantymisen vuoksi. Tämä vaikutti erityisesti kotihoidossa, jossa menoja lisäsi myösSe, että koneellinen annosjakelu eduskunnan oikeusasiamiehen pãätöksen myötä siirtyikesken vuotta kuntien kustannettavaksi. Sarnoten ministeriöltã tuli määräys, etteihoitotarvikejakelussa saa olla enãä rnäärällisiä rajoituksia.

Vuoden mittaan jouduimme myös ostarnaan tehostettua palveluasumista suunniteituaenemmän mm. kotikuntalain mukaisten muuttojen takiaja siksi, että ns. rajapintojentarkastelussa, asiakkaat päätettiin pääsääntöisesti hoitaa hoitoja vanhustyönpalvelulinj alla.

Haapajärvi ja ReisjärviTalousarviolden ylitys on huomioitiinjo ensimmäisessä osavuosikatsauksessaHaapaj ärven osaita. Toimintoj en muuttamiseen laadittiin suunnitelmat, muttatoteutumista on estänyt Haapajarvellä nun Karjaiahden kuin Olavintuvankinsi sal lmaongelmat j a rernonttien käynnistyminen. Lisäksi akuutti vuodeosaston

43 (91)

kuormitus% on ollut korkea, jolloin on käytetty Selänteen muiden terveyskeskustenvuodeosastoja edellistä vuotta enemmän, vaikka akuutti vuodeosasto sijiTettunsuurempiin tiloihinja paikkoja lisättiin viidellä, rnikä lisäsi menoja ko. osastolla.Hoidonporrastus on epäonnistunut toimintoj en muuttamissuunnitelmien toteutumisenviivästyrnisenja asiakasrnääri.n kasvustajohtuen.

Syksyllä 2013 lisätalousarvion laatirnisen jälkeen yhteisneuvottelussa Haapajärvenkaupungin kanssa päädyttiin siihen, että akuuttiosaston ruuhkaa puretaan siirtämällãvuodeosastolla “jonottavia” potilaita pitkäaikaisosastolle ja palkkaarnalla tilapäisiähenkilöitä kotihoitoon ja pitkäaikaisosastolle, mikä aiheutti lisämenoja ko. yksiköihin..Ruuhka ei kuitenkaan helpottunut, sillä Olavikodin sisailrnaongelmien takia asukkaitaOlavikodilta j ouduttiin evakuoirnaan en toimipisteisiin. Tilanne vain pahenivuodenvaihteessa, kun koko Männistökoti evakuoitiin ja sen iäkkäimmät asukkaatjouduttiin sijoittamaan ylipaikoille ennestäänkin täpötäyteen Karjalahteen.

Reisjärvellä vuodeosaston toiminta on tasaantunutja kuormitusprosentti on pysynyt allesadan. Honkalinnan palvelukeskuksessa kohorttiasukkaiden määrä on vahentynytjaniitä paikkoja on otettu vakituiseen käyttöön. Reisjärvellä toteutettiin vuodeosastonsulku joulun aikaan, rnikä vãhensi henkilöstömenojen ylitystã. Talousarviossa palkkojennousuun on vaikuttanut poissaolot jokaisessa yksikössä ja niistä johtuva sijaistarve, mitäei ole voitu vähentää. Lääkäreiden palkkojen osuus on ollut huomattavasti talousarvionvarausta suurempi. Erilliskorvausten määrät ovat kasvaneet, sillä molempien kuntienkotihoidon työjärjestelyjä onjouduttu muuttamaan nun ettã henkilöstöä on enemmänilta- j a viikonloppuvuoroissa. Haapaj ärvellä vuorohoitoyksikön asiakkaiden hoitoisuusja määrä on kasvanutja iltavuoroihin on jouduttu siirtamään työjärjestelyillä toinentyöntekij a. Haapaj ärven akuuttivuodeosaston paikkamaärän kasvaessa ontyöjärj estelyillä yksi työntekijä lisätty iltavuoroihin. Arkipyhälistoilla hoitopalveluidenyksikossä tarvitaan sarna miehitys kuin arkipäivinä. Talousarviossa ylittyvãtpotilaskuijetusmenot huornattavasti. Ateriapalveluiden ostoj en nousu on Haapaj ärvelläyli talousarvion sillä asiakasrnäärät kotihoidossa j a vuorohoitoyksikössä ovat kasvaneetj a yksityinen ateriapalveluiden palveluntuottaj a lopetti toimintansa j a sieltä ostaneetasiakkaat siirtyivãt kotihoidon tukipalveluiden asiakkaiksi.

Ostopalveluissa on nousua johtuen asumispalveluiden hinnan noususta, asiakasrnääränkasvusta ja kuntalainmukaisesta menosta. Omaishoidontukimenoissa ei tapahtunutvähenernistã edelliseen vuoteen vaan asiakkaille, joita tuetaan kotiinjajotka täyttävätkriteerit on myönnetty ornaishoidontuki.

PyhäjärvilKarsämäkiPyhäj ärvellä terveyskeskusrakennuksessa on ollut sisãilrnaongelrnia j a sen vuoksipitkäaikaista hoitoa tarjoava osasto jouduttiin lakkauttamaan n. puoli vuottasuunniteltua aiernmin. Pitkäaikaisosaston jãljellä oleva henkilöstö siintyi pãäosinkotihoitoon, mutta joitakin rnyös Köpsinrinteelle ja akuuttivuodeosastolle, mistä johthenko. yksikoitten talousarviot ylittyivät.Koska kaikki osaston tiloissa olleet asiakkaat eivätsopineet väistötiloihin Köpsille, palveluseteleitä o stopalveluihin jouduttiin antarnaansuunniteltua enernmän eli n. viisi kappalettaja pitkäaikaisosaston säästöt eivãt niittäneetkattarnaan kotihoidossa, Köpsillä j a akuuttiosastolla tapahtunutta ylitystä.Akuuttiosastolla oh myös yksi vaativa saattohoitopotilas, jolle jouduttiin loppuvaiheessajärjestärnään “vierihoito” ja siksi palkkaamaan joksikin aikaa ylirnäarainen työntekijä.Pyhajãrvella tapahtui rnyös koko vuoden kustannuksia aiheuttanut kotikuntalainmukainen muutto toisen kunnan palvelul aitokseen. Kopsinrineeen budj ettiylitystäaiheutti myös Se, että investointiosaan varattuja hankintoja on epähuomiossa maksettukãyttötalousbudj etista.

44(91)

Selänteen toirninnan alkaessa Pyhajarvella tuotettiin vielä noin 7000 hoitopäivaapitkaaikaishoidossa j a tämän hoitopaikan lakkauturnisen myötä kotona tapahtuva hoitoon lisääntynyt. Yliden hoitopaikan lakkauflimisen lisäksi, rnyös vanhusten määrä onvuosi vuodelta huomattavasti kasvanut ja tämäkin palvelun lisääntynyt tarve on näkynytpaineena kotihoidossa. Vuonna 2013 asiakaskäyntien määrän nousu verrattuna vuoteen2012 oIl Pyhäjärven kotihoidossa n.23% eli käyntimäarä nousi $2602 käynnistä 101 577käyntiin. Kun kuitenkaan henkilökunnan lisäyksesta huolirnatta henkilökunnan määrä eisamassa tahdissa noussut, se oh orniaan aiheuttamaan suurta kuonnitusta henkilöstölleja sairauslornat lisääntyivätja sijaistarve kasvoi. Myös tämä oil orniaan aiheuttamaanlisäpainetta talousarvion ylitykseen.

Kärsämäen palvelut toimivat koko vuoden varsin tasaisesti ja talousarvionkokonaisylityksen jolituivat sisäisten vuokrien ja ruokapalveluiden hintojen noususta,Selänteen sisäisten palvelujen arvioitua suuremmasta laskutuksestaja siitä, ettäKärsämäen vanhustenkotiyhdistys rupesi perimään vuokraa sellaisistakin Koivupuistontiloista, joista aiemrnin ei ollut vuokraa peritty. Kolmen henkilön siirtyminenVanhustenkotiyhdistyksen palkkal istoilta Koivupuiston palkkalistoille nakyyhenkilöstörnenojen ylityksenä Koivupuistossa.

Muutos

2012/2013TP2012 Alkup.TA Muutos TA Tot. Eroeuroa Tot.% euroa

Hoito- ja vanhustyön palvelut -18 991 500,20 -18 804 700,00 -618 800,00 -19423 500 -20 936 897,96 -1 513 397,96 107. -1 945 397,76Haapajärvenpalvelut -6927247,06 -6283060,00 -720000,00 -700306 -7785389,76 -782329,7 111. -858142,70

TOIMINTATUOTOT 1840487,61 1722 100,00 17221 1896072,79 173972,7 110. 55585,18TOl MINTAKULUT -8 749 198,02 -7989160,00 -720 000,00 -8709 1 -9 661 731,36 -952 571,3 110. -912 533,34POISTOT -18 536,65 -16000,00 -160 -19 731,19 -3 731,1 123. -1 194,54

Kärsamäenpalvelut -2440557,87 -2614400,00 103900,00 -2510500 -2602839,59 -92339,5 103. -162281,72TOIMINTATUOTOT 733177,38 693250,00 103900,00 7971 809313,60 12163,60 101. 76136,22T0IMINTAKULUT -3 166 445,10 -3300950,00 -3300950,00 -3 406 010,32 -105 060,32 103. -239 565,22POISTOT -7 290,15 -6700,00 -6700,00 -6 142,87 557,13 91,68 1 147,28

Pyhajarvenpalvelut -6540601,68 -6839560,00 43000,00 -6796560,00 -7207341,37 -410781,37 106,04 -666739,69TOIMINTATUOTOT 2042228,56 1705240,00 93000,00 1798240,00 193774690 223,77 107,76 -104481,66TOIMINTAKULUT -8 558 527,08 -8519650,00 -50 000,00 -8 569 650,00 -9 123 327,18 -553 677,18 106,46 -564 800,10POISTOT -24 303,16 -25150,00 -25 130,00 -21 761,09 3 388,91 86,53 2 542,07

Reisjarven palvelut -3 083 093,59 -3 067 680,00 -45 700,00 -3 113 380,00 -3 341 327,24 -227 947,24 107,32 -258233,65TOIMINTATUOTOT 749571,80 758500,00 24300,00 782800,00 836532,19 223,77 106,86 86960,39TOIMINTAKULUT -3 821 687,93 -3819260,00 -70 000,00 -3889280,00 -4 167 797,27 -278 517,27 107,16 -346 109,34POISTOT -10977,46 -6900,00 -6900,00 -10062,16 -3162,16 145,83 915,30

9.5. Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut


Laäkreiden- ja hoitajien vastaanoftopalvelut

Asiakkaiden hoidon saatavuus ja vähitön yhteyden saanti tapahtuu Tele-Qpuheiinpalvelun avulla. Tele-Q:sta otettlin uusi versio kayttöön 10.4.20 13, asiakkailiernuutos ei aiheuttanut muutoksia. Puheluita(10.4.-31.12.2013) on kiireettömäänajanvaraukseen saapunut 15298, joista 82% :ssa asiakas on vaiinnut takaisinsoiton (v.2012 50%). Vastattuja puheluita(1 0.4.-3 1.12.2013) paivystyksessä oil 18952 , joista67%:ssa asiakas on valinnut takaisinsoiton (v. 2012 45%). Paivystyspuheluidenkeskirnääräinenjonotusaika on 2,6 mm mikäli asiakas on jäänyt odottamaan eikä olevalinnut takaisinsoittoa. Puheluiden keskeyttäneiden määrä kaikista puheluista on n. 30% (v. 2012 40%), eli määrä on pienentynyt vuoden kuluessa kun ihmiset ovat tottuneetkayttamään palvelua. Hoidon saatavuus toteutuu $elänteen alueella lain mukaisesti.

45 (91)

Joulunajan toiminta muuttui siten, että kiireetön palvelu oil suljettuna 23.12.2013 -

6.1.2014 välisen ajan. Terveydenja sairaanhoidon palveluiden säästöt em. ajalta olivatnoin 50 000 €.

E-resepti eli sähköinen laakemaärays on otettu onnistuneesti käyttöön Selänteessä,käyttöaste oil jouiukuun lopussa 84 ¾ (elokuun lopussa 77 ¾).

Terveyshyötyrnallista järjestettiin henkilökunnalle ensimmäinen koulutusiltapäivä25.4.2013 yhteistyössä Potku-hankeen (Väli-Suomen kastehanke) ja Terps-2 liankkeenkanssa. Terveyshyotyrnallia hyodynnetaan pitkaaikais- sairaiden ja paijon palveluitakäyttävien asiakkaiden hoidon suunnittelemiseksi yhdessa asiakkaan kanssa. Selänteenterveyshyötymallin käyttöönottoa valmisteitlin työryhmassa, j oka laatiomahoitolomakkeen terveyssuunnitelman esitiedoiksi j a mallinsi asiakkaanpolun.Lokakuussa henkilökunta koulutettiin motivoivaan haastatteluun. Terveyssuunnitelmankäyttöonottoa on hidastanut Se, että Efficaan ei ole saatu terveyssuunnitelrna lomaketta.Lomake saadaan kayttöön Sähköisen potilastiedon arkistoon liittymisen yhteydessätoukokuussa 2014.

Painonhallinnan tukiryhrnia toteutul viisi, osallistuj ía oil kaikista Selänteen kunnista.Etäohjaus tapahtui Pohjois-pohj anmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuoilonyksikön ravitsemusterapeutin kanssa yhteistyössä. Tupakoinnin lopettamisen tukiryhmiäei ole alkanut v. 2013 aikana koska ilmoittautuneita ryhmaän ei ollut.

Päivystys on toiminut arkisin virka-aikana kaikissa terveyskeskuksissa. 1.4.2013saakka iltapäivystys arkisin kb 16-20 Haapajrven ja Pyhäjärven tk:ssa javiikonloppuisin kb 8-20 vuoropäivin Haapajarven tai Pyhäjarven tk:ssa. Päivystystoteutettiin ostopalveluna. 2.4.2013 jälkeen päivystysaikaa lyhennettiin kb 8-18 sekäarkisin että viikonloppuisin.

Haapaj ärvi Kärsämäki Pyhäj ärvi Reisj ärvi Yhteensä2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013

Haapajärven 6896/6536 163/140 359/437 824/491 8471/7996paiv.Pyhäjarven 451/415 332/177 7193/5686 107/105 8568/6717päiv.OAS 276/280 184/132 198/221 115/40 773/673Y1isavon sote 9 4 51 1 65KPKS 12 2 13 237 264Yhteensä 2012 7623/7252 679/455 7750/6408 1046/874 17098/14989/2013

Taulukossa kaikki päivystyskäynnit Haapajärven ja Pyhäjarven osalta ja Kärsämäen jaReisjärven osalta kaikki muualla kuin omassa terveyskeskuksessa toteutuneetpäivystyskäynnit v. 2012ja 2013 siitä osin kuin tietoa oil saatavilla.

Päivystyskäynnit sekä Haapajärven että Pyhajarven terveyskeskuksissa ovatvähentyneet päivystysajan lyhenemisen myötä. Samoin paivystyskaynnit OA$:ssa ovatvahentyneet n. 100 käyntiä vaikka päivystysaika on lyhentynyt 1.4.alkaen 2tuntiapäivässä.

Hoitajien reseptinkirjoitusoikeuskouiutukseen on päässyt kaksi sairaanhoitajaa, muttakoulutusta ei alkanut alueellarnme (siirtyy 2014 vuodelle). Selänne on tehnytsopimuksen Pohj ois-Pohj anmaan sairaanhoitopiirin omistarnan Mediecon kanssa

46 (91)

hoitajien lääkehoidon- koulutus- j a tenttiympäristöstä. Koulutuksen avulla varmistetaanhenkilökunnan lääkehoidon osaaminen säännöllisesti lääkehoidon suunnitelrnanmukaisesti.

Pyhäjärven poliklinikan toimintaa ovat haitanneet sisailmaongelrnat, jotka aiheuttivatsairaslomia vakituiselle henkilökunnalle ja haasteita sijaisten saannifle. Pyhäjärvenpäivystys- ja ajanvarausvastaanottojen that suljettiin ja päivystys toimi Haapajärventerveyskeskuksessa j a aj anvarausvastaanotot Kärsärnäen terveyskeskuksessa 12.8.-6.10.2013 välisen ajan. Kustannukset on selvitetty laskutettu asianmukaisesti. Uudetpuhtaat ja toimivat parakkitilat otettiin kayttöön 7.10.2013. Huoneiden äänieristystuottaa ongelmia, mutta sitä yritetään parantaa akustolevyillä ja radio/Tv taustahälylla.P arakkeihin asennettavilla turvalhälytys/kamera j ärj estelmällä turvataan henkilökunnanturvallisuutta j a parannetaan työsuoj elua. Kärsämäen terveyskeskuksessa terveyskeskuslääkãrhn loma-aikana käytettiin ostolääkäriä.

Työhyvinvointisuunnitelmat on työstetty kaikissa yksikoissä henkilökunnan kanssayhteisissa iltapäivissa.

Talousarvion ylitykset vastaanoftopalveluissa:Haapajärvi: + 358 253€: suurin ylitys +24469 1€ laakaripavelujen ostoissa, hoitajienpalkoissa +70 249€ja hoitotarvikeosastoissa +44 505€.

Täydentävät palvelut

RöntgenRöntgenin toiminta on jatkunut ennallaan sekä Haapajärvellä että Pyhäjärvellä.Rontgenin toirninnanohjaus, kuvien katselu ja arkistointi sekä lithetekaytannöt toimivatPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteisellä NEARIS ohjelrnalla kokoSelänteessä. Haapaj ärven terveyskeskuksen ultraäanilaite hankittiin suunnitelmienmukaisesti.

Keskusvarasto ja lääkekeskusSelänteen keskusvarastot ja lääkekeskukset toimivat kuten aikaisemminkinHaapajärvella ja Pyhäjarvella. Selänteen hallituksen paätöksen mukaisestihoitotarvikkeet on kilpailutettu yhdessä Kallion kanssa ja lääkkeet hankitaan PohjoisPohj anmaan sairaanhoitopiirin kilpailutuksen mukaisesti. Sopimus optiovuodenkaytösta hoitotarvikkeiden hankinnan osalta vuodelle 2014 on tehty yhdessä PPKYKallion kanssa. Yhteistyo ja toimitukset keskusvarastojen sekä lääkekeskusten keskensujuivat hyvin.

Selänteen yhteistä keskusvarasto a/logistiikkaa valmisteltiin nun, että yhteinenkeskusvarasto aloitti marras/j oulukuussa Pyhäj ärvellä. Pyhaj ärven keskusvarastontiloihin on tehtypieniä muutoksiaja vanhin osa tiloista on suijettuja ilmastointiamuutettu sisäilrnaongelmien vuoksi.

47 (91)

ostot 2012 ostot 2013 erotus v. oman2012/2013 toiminnanlisä

hintoihin%Hpjläãkekeskus 447500 463259 +15759€ 17,68%

Pjlãäkekeskus 176872 182671 +5799€ 29,3%

• Yhteensä 624327€ 645930€ +2 1603€Hpj keskusvarasto 348000 345907 -2093€ 11,21%Pjkeskusvarasto 215426 381727 +166301€ 16,13%

. Yhteensä 563426€ 727634€ 164208€

Hoitotarvikeostot kasvoivat v. 2012-2013 164 208 €ja lääkkeiden ostot 21.603 €.Haapajärven lääkekeskuksen ostot olivat suuret verraten Pyhäjärven lääkekeskuksenostoihin, koska Haapajärven lääkekeskus on toimittanut myös rnuuta kuin varsinaisialääkkeitä. esim. dialyysiyksikön tarvikkeet, diabetesliuskat Haapaj ãrven ja Reisj ärventarpeisiin ja kaikkien Selänteen Iaboratorioiden reagenssit. Hoitotarvikeostoistapuuttuvat vaipat siltä osin kuin yksiköt tilaavat vaipat suoraan toirnittajalta.Haavanhoitajat ovat käyneet läpi haavanhoitotuotteetja linjanneet mitä tuotteitakäytetään ja mitä keskusvarasto tilaan. MaY11 otetaan käyttöön v.20 14 alussa.

Va]iue-ja laitoshuolto

Terveyskeskusten siivoustyönrnitoitukset on aloitettu joulukuussa 2013, mitoitusvalrnistuu v.2014 alussa. Pyhäjarven terveyskeskusta ei mitoiteta, koska kaupunki ontehnyt uuden tk:n rakentamisesta päätöksen.

Laboratorlo

Laboratoriot toimivat kuten aikaisemminkin. Omassa laboratoriossa tehtiin 85,6%tutkirnuksista. Laboratoriotutkimusten määrä kasvoi edelleen kaikissa muissaterveyskeskuksissa paitsi Reisjärvellä. Henkilökunnalla on käytössäan yhteisesti sovitutkontrollikoe ym. ohjeet, tutkirnusmäärien lisäykseen vaikutti ilmeisesti myösostopalvelulaäkäreiden suuri määrä. Naytteenotto tapalitul lahipalveluna jokaisessaterveyskeskuksessa ja näytteet analysoitiin Haapajärvellä, Pyhajarvella ja Reisjärvellä(paitsi Iaboratoriohoitaj an lomien aikana).

Kuntoutus

Kuntoutus tukee asiakkaiden kotona asumista ja nopeuttaa vuodeosastolta kotiutumista.Palveluseteli on kaytössä ja toirnii osana lääkinnällisen kuntoutuksen hoitoketjua.Kuntoutuksen uutena tehtävänä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirilta siirtyi 1-, 5-ja10 v. tekonivelkontrollit terveyskeskusten fysioterapeuttien tehtäväksi. Selvityksessa ontyömäärän lisääntyrninen Selänteen kuntoutuksessa ko. kontrollien vuoksi.Oulun eteläisen alueefla on selvitetty alueellista apuvälinepalvelua yhteistyössä PohjoisPohjanrnaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Toimintaterapeutti aloitti 1.6.2013 ja han toirnii kaikissa Selänteen kunnissa.Puheterapeutin työsuhteeseen Kärsämäelleja Reisjärvelle ei ole saatu vakituistapuheterapeuttia. Työsuhde on ollut avoinna useasti. Puheterapia on jãrjestettyReisj ärvellä j a Kärsämäellä mãäräaikaisella tyosopimuksella väliaikaisesti.

48 (91)

Talousarvion ylitykset täydentavissa palveluissa:

Haapajärvi: sisäisten palveluiden tuloja puuttuu laboratoriostaja röntgenistä n. 40 000€ (Talousarvio tehtiin kolmelie kunnalle ja Kärsämäen osto on laskettu Haapajarvelle).

Ensihoito

1 .1.2013 ensihoito on siirtynyt iakisääteisesti sairaanhoitopiirin järjestettäväksi.Kustannukset on laskettu talousarvioon 38 €/ asukas, mutta Pohjois-Pohjanmaansairaanhoitopiirin laskutus oil 60 €/asukas. Tämän vuoksi talousarvioon suunnitellutkustannukset ylittyvät Haapajarveilä 168 260 €, Kärsämäellä 58 180 € ja Pyhäjärvella302 594€ (Pyhäjarven talousarvio telitlin laskennallisesti eropaätöksen takia.)Reisj ärvelle osalta Keskipohjanmaan sairaanhoitopiiri j ärjesti ensihoidon entisilläsopimusehdoilla v.2013 ajan. Yhteistyö paiveluntuottajien kanssa toimi hyvin.

Työterveyshuolto

Huhtikuussa otettiin käyttöön TeIe-Q puhelinjärjestelrnä, mikä on rauhoittanuthuornattavasti työpäiviä. Hoidettuja puheluita työterveyshuollossa on n. 11 500/vuosi.Käyttökokemuksen perusteella puhelinaikoja on vähitellen muutettu nun asiakkaidenkun henkilökunnankin näkökulmasta toimivarnrniksi. Tilastointlin ja laskutukseen onkiinnitetty huorniota j a sitä kehitetään edelleen.

Toiminnan osalta vuosi on sujunut kohtuullisesti, vaikka resursseissa on ollut vajausta.Aivan arvioituihin käyntirnaariin ei ole päästy ennaltaehkäisevässä työssä, muttavastaavasti sairaanhoitokäyntien arvioitu määrä on ylittynyt. Työterveyslaäkarinavoinna olieeseen virkaan ei ollut yhtaan hakijaa. Selänteessä yhden lääkärin työpanoson kaytetty työterveyshuoltoon ja sen lisäksi työterveyslãakärin työpanosta ostettiin n 2päivää viikossa ulkopuoiisilta ja yli 200 000 eurolla talon sisältä. Suuri työpainekohdistui lisäksi ns. avustavaan työhön. Neljää kuntaa kohti on oliut vain Ityöterveysavustaja ja lisäksi Y2 palveiusihteerin työpanosta, mikä ei ole riittanyt.Henkilökunta on tehnyt ylitöitä ja aikaa väsyä tyokuormaan. Työfysioterapeutinpaiveluja on työpanosta jakamalla jarjestetty myös Reisjärvelle ja Kärsärnäelle yksipäivä viikossa. Kärsärnäellä tyoterveyshuoito on kasvanut lisääntyvän asiakasmääränvuoksi ja sinne tarvittiin kokoaikainen työterveyshoitajan työpanos ja Haapajarvellepuolikas työterveyshoitajan työpanos lisää. Työpsykologin palveluja on hankittuostopalveluna kesäkuusta saakka 1-2 päivää viikossa, mikä on ollut erittäin tarpeeliinenlisa moniammatilliseen työyhteisöön. Työterveyshuoltoon esitetyt tyofysioterapeutin j aterveyskeskusavustaj an työsuhteet jouduttiin poi stamaan talousarvion tekovaiheessa.

Tyohyvinvointisuunnitelrnan kehittämiskohteena on j ohtamisen kehittärninen j atyönohjauksen jthjestäminen. Työnohj aus on aloitettu osalle työntekijoistä.

Vuoden 2013 painopistealueena oh tyohyvinvoinnin lisääminen asiakasyrityksissätyolahtöisesti. Henkilöstöä on kouiutettu ja tiivistetty yhteistyötä asiakasyrityksissä.Panostimme edelleen siihen, että tyoterveyshuoilossa tarjotaan tasalaatuista pahveluakaikkien kuntien alueella. Laaduihisena tavoitteena on ollut yhtenäisten toimintatapojenvakiintuminen perehdytyksen, laatutyon j a koulutuksen avulla. Kokonaisuudessaanrajapintoja on hiottu kaikissa toirnipisteissä en yksikoiden välillä.

Uudet aikaperusteiset hinnat on Selänteen halhitus vahvistanut ja ne tulevat voimaanl.2.2014,jottaiaskutus saadaan mahdollisirnman oikeaksi seka asiakkaan, että

49 (91)

tyoterveyshuollon kannalta. ATK-ohjelrnien subteen on ollut edelleen jonkin verranongelmia, mikä on aiheuttanut lisätyötä. Myös helmikuussa käyttöön otettua uuttaröntgenjärjestelrnäa on opeteim käyttämään ja suunniteltu siihen kaytettavyyttaparantavia muutoksia.

Taloudellisesti tubs parani, v. 2012 -65 147 €ja nyt v. 2013 tubs on -31519€.Jokaisen kunnan tyoterveyshuollon yksikkö sai tuloja enemmän kuin edellisenä vuonna,vaikka sisäiset tulotjäivät arvioitua pienemmiksi. Sisäiset tulot eivät toteutuneetkaikkien suunniteltujen tyoyhteisotoimien osalta, koska tarpeet muuttuivat. KokoSelänteen toiminnan ajan taloudellinen kehitys on ollut positiivista ja tappiopienentynyt. Työterveyshuoltoon on pyritty kohdistarnaan kaikki sinne oikeastikinkuuluvat menot.

Tyottömien terveystarkastuksia on telity n. 40 kpl.

lab usarvion toteutu ma työterveyshuollossa:Haapajärven työterveyshuolto tuotti 14.918 euroaja Reisjärven 2.430 euroa. Kärsämäenosalta työterveyshuolbon toteutumajäi alle 18.062 euroaja Pyhajärvella 30.804 euroa.Kokonaisuutena tyoterveyshuollon toteutuma oh -31.519 euroa.

Suun ja hampaiden terveydenhuolto

Vuoden alusta yksi harnrnaslääkärin virka Haapajärvellä täytettiin vakinaisesti ja yliteenvirkaan Pyhajarvella saatiin viransijainen toukokuun loppuun saakka. Potilaiden hoitoonpääsy on pystytty turvaamaan lain asettamissa rajoissa Selänteessä. Alkuvuodestahoitojonoja ei ollut mutta huhtikuun lopussa Haapajarvehlä jouduttlinhammastarkastusta odottavia potilaita laittarnaan jonotukseen. Hammashuollonhenkilökunta toimii hyvin yhdessä ja tarvittaessa sijaistaa toisessa työpisteessä. Myöspotilaat ovat tottuneet liikkumaan Selänteen alueella. Kesällä päivystysta keskitettiinHaapaj ärvelle muiden hammashoitoboiden ollessa sulj ettuna. Erikoishammashoidonpalvelut on tuotettu pääsääntöisesti ostopalveluna. Hammashoidon viikonloppu- jaarkipyhapaivystykset on hoidettu yhteistyössä Kokkolan terveyskeskuksen kanssa.Vuoden lopussa yksi hammashoitajan tehtävä muutettiin suuhygienistin tehtäväksi,jolloin riittävät suuhygienistin palvelut saatiin kaikkiin Selänteen kuntlin. Samalla onkehitetty työnj akoa hammaslääkäreiden j a suuhygienistien kesken. LoppuvuodestaSelii.nteen harnmaslääkäritilanne heikkeni huomattavasti kun Haapajärveltä irtisanoutuikaksi ja lopetti yksi rnääräaikainen hammaslääkäri ja Kärsämäeltä irtisanoutui yksiharnrnaslääkäri. Haapajärvella on vain yksi harnmaslääkäri virassa.

Talousarvion ylitykset hammashuotbossa:Haapajärvi: ylitystä n. 170 000 €, koska kolmelle pois lähteneelle hammaslääkärillejouduttiin maksarnaan pitämättömät lornat ja lomakorvaukset ja samaan aikaanjouduttiin hankkirnaan resurssej a ostopalvelulla

Erikoissairaanhoito

Vuoden 2013 painopistealueena on erikoissairaanhoidon kokonaisuuden hallinta,joustava hoidonporrastus sekä ostopalveluiden omaa toimintaa täydentävä käytto. Omaatoimintaa taydennetäan suunnitelmallisesti ostopalveluihla j a muilla kurnppanuuksilla.Erikoislãäkäreiden vastaanotot ovat jatkuneet kuten aikaisemminkin, sopimustenmukaisissa vastaanottopäivä määrissä on pysytty.

50(91)

Dialyysiyksikkö tarj oaa laadukasta hoitoa alueen potilaiden tarpeiden mukaisesti.Dialyysihoitoja on potilailie toteutettu 1625 kpi (v. 2012 1458). Pohjois-Pohjanrnaansairaanhoitopiirin hankinnan mukaisesti uudet laitteet on otettu käyttöön kevään aikana.Kosteusvaurio on aiheuttanut sisäilmaongelmia dialyysiyksikössa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toteuma oil v. 2013 Selänteen alueella yhteensa18344585€: Haapajärvi 8553 08$ €, Kärsämäki 2816410 €ja Pyhajärvi 6975087€.Laskua edelliseen vuoteen verrattuna on -1,8 %. Tãmäjohtuu siitä, ettel Reisjärvikuulunut enää Pohjois-Pohj anmaan sairaanhoitopiiriin. Keskipohj anmaankeskussairaalan toteuma v.20 13 osalta Reisjärvellä on 3 443 429 €.

Kunnittain PPSHP:nja K PKS:n toteutunut laskutus vuonna 2013:

PPSHP:n laskutus PPSHP:nja KPKS Erotus v.2012-20132012 laskums 2013

Haapajärvi 6 854 885 8 553 088 +1 698 203Kärsärnäki 2 703 874 2 816 410 + 112 536Pyhajarvi 6 677 195 6 975 087 + 297 892Reisjärvi 2450715 3443429 + 992714Selänne yht 18 686 669 21 788 014 +3 101 345€

KPK$:n palveluita on ostettu 1.1.-31.12 .2013 ajalla Haapajärven potilaille 212.051€.

Koko erikoissairaanhoito v.2013 on toteutunut seuraavasti: (sisältää kaiken esh:n oston,rnukaan lukien sairaanhoitopiirit, yksityiset sairaalat, dialyysin, omanerikoi si ääkäritoiminnan, psyk. sairaalat).

TP v. 2012 Ta2013/TP v. 2013 Ylitys ta2013Haapajärvi 8 256 069 9 345 980/9 941 613 +595 633€Kärsärnäki 2 962 983 2 857 655/3 141 798 +284 143€Pyhajarvi 7 356 285 6 583 110/7 726 634 +1 143 524€Reisjärvi 3 688 424 3 637 250/3 751 739 +114 489€Selänne ylit. 22 263 760€ 22 423 995 + 2 137 789€

/24 561 784 €

Erikoissairaanhoidon menot kunnittain ja kumulatiivisesti kuukausittain

Kaikki yhteensä -9941 613,40 -3 141 797,88 -7726 633,68 -3751 738,96 -24 561 783,92 -24 561 783,92

51(91)

Haapajärven Kärsämäen Pyhäjärven Reisjärven

palvelut palvelut palvelut palvelut YhteensäThmmikuu -98340,11 -29218,07 -54426,56 -153950,64 -335935,38 -335935,38Helmikuu -840 056,23 -339 153,98 -682 845,60 -620 128,50 -2 422 184,31 -2 482 184,31Maaliskuu -1 717 255,60 -681305,18 -1317700,11 -973 608,08 -4 689 868,97 -4 689 868,97Huhtikuu -2 529 876,74 -948 615,00 -1 886 285,49 -1 238 505,88 -6 603 283,11 -6 603 283,11Toukokuu -3 444 463,40 -1 265 401,57 -2625692,18 -1 552 099,68 -8 887 656,83 -8 887 656,83Kesäkuu -4 284 181,33 -1 499 623,75 -3 303 322,96 -1 873 843,54 -10 960 971,58 -10 960 971,58Heinäkuu -5 126 269,89 -1736 138,89 -3 936 974,31 -2 140 168,09 -12 939 551,18 -12939 551,18Elokuu -5 713 106,30 -1 908 734,73 -4 462 487,71 -2 403 835,72 -14 428 164,46 -14488164,46

Syyskuu -6527986,61 -2137217,07 -5087717,44 -2674827,23 -16427748,35 -16427748,35

Lokakuu -7473250,74 -2351909,79 -5693835,75 -2979365,54 -18498361,82 -18498361,82

Marraskuu -8378905,44 -2645 685,23 -6 289 508,65 -3 313 787,82 -20 627 887,14 -20 627 887,14ioulukuu -9941613,40 -3 141 797,88 -7 726 633,68 -3 751 738,96 -24 561 783,92 -24 561 783,92

Muutos2012/2013

P2012 Alkup. TA Muutos TA Tot. Ero euroa Tot% euroaTerveyden-ja sairaanhoidon

avopalvelut -30494011,29 -28508365,00 -1945500,00 -30453865,00 -33544521,89 -3090656,89 110,15 -3050510,60Haapajärven palvelut -11 356 225,72 -10332130,00 -1 829 300,00 -12 161 430,00 -13 510 724,13 -1349294,13 111,09 -2 154498,41

TOIMINTATUOTOT 2033355,27 1806650,00 70700,00 1877350,00 2228329,51 350979,51 118,70 194974,24T0MINTAKULUT -13 367 898,73 -12 103 680,00 -1900000,00 -14003680,00 -15 702 981,40 -1 699 301,40 112,13 -2 335 082,67POISTOT -21682,26 -35 100,00 -35 100,00 -36 072,24 -972,24 102,77 -14389,98

Kärsämäen palvelut -4151292,31 -4052365,00 16500,00 -4035865,00 -4366165,26 -330300,26 108,18 -214872,95TOIMINTATUOTOT 371721,92 292100,00 16500,00 308600,00 380050,2.’ 71450,24 123,15 8328,32TOIMINTAKULUT -4482662,68 -4304615,00 -4304615,00 -4706904,93 -402289,93 109,35 -224242,25POISTOT -40351,55 -39 850,00 -39850,00 -39310,57 539,43 98,65 1040,98

Pyhajarvenpalvelut -9953415,26 -9409950,00 10800,00 -9399150,00 -10653351,66 -1264201,66 113,45 -709936,40TOIMINTATUOTOT 1270730,47 672990,00 60800,00 733790,00 1243166,03 223,77 159,42 -27564,44TOl MNTAKULUT -11 192 997,43 -10 047 340,00 -50000,00 -10097340,00 -11 871 023,28 -1 773 683,28 117,57 -678 025,85POISTOT -31148,30 -35 600,00 -35 600,00 -35494,41 105,59 99,70 -4346,11

R&sjätvenpalvelut -5033078,00 -4713920,00 -143500,00 -4857420,00 -5004280,84 -146860,84 103,02 28797,16TOIMINTATUOTOT 449341,97 423200,00 16500,00 439700,00 426438,31 223,77 95,98 -22903,66TOIMINTAKULUT -5 479 895,30 -5 135120,00 -180000,00 -5 295 120,00 -5429168,80 -134 046,80 102,53 50 728,50POISTOT -2 524,67 -2000,00 -2000,00 -1 552,35 447,65 77,62 972,32

9.6. Ympäristöpalve]ut

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Poytakirjoihinkirjattiin yhteensa 32 §:ää. Lautakunta on siirtänyt toirnivaltaa alaisilleen viranhaltijoilleerittäin paijon. Tämä nopeuttaa asioiden käsittelya ja päätöksentekoa.

Tavoitteiden toteutuminen:Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan kirj attui sta maidontuotantotiloista(248) ei tarkastettu yhtään. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 34 kpl,joista 18:ssä oilmukana myös yrnparistotarkastaja. Se1nteeseen on laadittu 2013 eläinlääkintähuollonvalvonta-suunnitelma, joka sisältää tiedot eläinlääkäripalveluiden tuottamistavasta,saatavuudesta ja ladusta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista jamuista toimenpiteistä. Sen laatirnisesta vastasi valvontaeläinlääkäri. Se on osaympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelrnaa j a sen toteutumista valvooaluehallintovirasto. Viime vuonna ns. vaition tehtävät veivät em. suunnitelmaniaatimisen ohella lähes kaiken kãytössa olevan resurssin. Tuotantotilatarkastukset j äivättästä syystä kokonaan tekemättä. Valvontaeläinlääkäri teki osa-aikaista virkaa (80 %),oh virkavapaalla 1.1.- 31.3. ja irtisanoutui vuoden lopussa.Muu ymparistoterveydenhuolion (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- jatuoteturvaihisuusvalvonta) valvontasuunnitelman mukainen toiminta on saatu toteutettuakohtalaisen hyvin. Ympäristöterveysvalvonnassa on ollut kaytössä noin 2,5 htv:nresurssit. Ymparistöterveysvalvonta on osallistunut akti ivisesti S eiänteen ja kuntiensisäilrna-tyorymien toimintaan. Viime vuonna sisaiimaongelmat työilistivätpoikkeuksellisen paijon. Osassa kohteista jouduttiin käyttämään myös pakkokeinoja.Kaikki lupahakemukset ja asiakkaiden pyytämät tarkastukset on pystytty käsitteiemäänkohtuuliisessa ajassa.

Ymparistönsuojelun tehtävät koostuivat asiakkailta, oman palvelulinjanyksiköistã jamuilta viranomaisiita tulleiden yhteydenottoj en (mm. lupahakemukset, tarkastukset,neuvonta, lausunnot, ilrnoitukset, tutkimustulokset, hallintopakkoasiat) kasittelystä.Valvontakohteiden riskikartoitukseen perustuva valvontasuunnitelrna on valmisteilla.Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ei tehty. Ympäristonsuojeluun ja rnaaaines-valvontaan oil käytettavissa yhteensä 1,8 htv, sillä toinen ympäristötarkastaja tekiosa-aikaista virkaa (80 %). Ympäristö- ja maa-ainesiupien valrnistelutyota ostettiin

52(91)

konsultilta yhteensä $7 tuntia. Ympäristötarkastajat sijaistivat toisiaan vuosilomien ym.virkavapaiden aikana, joten sijaisia ei palkattu.Maa-ainesasioita on hoitanut oman virkansa ohella Pyhäjarven toimipisteen ympäristötarkastaja. Kesänaikana työaika on painottunut maa-ainesiupiin ja maa-ainesvalvontaan.Valvottavista kohteista ehdittiin tarkastaa kesän ja syksyn aikana 29 eli noin koimasosavaivontakohteista. Vaivonta painottui viime vuonna Reisjärven ja Haapajarven maaaineskohteisiin. Kaikista vaivontakäynneista laadittiin tarkastuskertomus. Maaainesiupia myönnettiin 7. Lisäksi työaikaa ovat vieneet maisemointi- jalopputarkastuskaynnit sekä asiakkaiden yhteydenotot j a neuvonta.

Rakennusvalvonnan j a korj ausneuvonnan hakemukset pystyttiin käsittel emäänpalveiutasosuunniteiman mukaisesti.

Ymparistö- ja rakennusvaivontapalveiuissa oh tilapäistä vajetta (virkavapaat ym) 204päivää ja Iisäksi ympäristö- ja rakennustarkastajan virka oil täyttämäätä iähes kokovuoden. Tässä ei ole huomioitu praktikkoelainlääkäreita.

Ymparistoterveysvalvonnan valvontasuumiitelman mukainen toiminta saatiinelintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkaiain sekä kuluttajaturvaiiisuusvaivonnan osaltahoidettua iähes paiveiutasosuunniteiman mukaisesti. Peruseiainiàäkäripalvelutpystyttiin hoitamaan hyvin. Myös terveydenhuoltokaynteja on pystytty tarjoarnaankohtalaisen hyvin. Tuotantotilojen tarkastukset jäivät resurssipulan vuoksi tekernättä.Tämä oil jo toinen vuosi peräkkäin, kun tuotantotiiojen valvonta on jäänyt tekemättä.Valvontaeläinlääkärin pitäisi pystyä jatkossa taijoamaan eläinten hyvinvointiin liittyvääneuvontaa tuotantotilatarkastusten yhteydessa. Vuosittain pitäisi tarkastaa $0 - 90tuotantotiiaa. Mikäii vaivontaeiäiniääkärin virkaa ei saada täytettyä, pitäisi harkita osaaikaisen eläiniääkärin paikkaamista tekemään ko. työt. Nämä tehtävät kuuluvatvaivontasuunniteimaan j a ovat tärkeä osa ennaltaehkäi sevää el intarvikelain mukaistaalkutuotannon vaivontaa.Ympth-istonsuojeiussa j a maa-ainesvaivonassa käytettävissä oileilla resurseilia el päästypalvelutasosuunnitelmassa esitettyihin tavoitteislin.Rakennusvalvonnan osaita suunnitelrnalii sen rakentamisen merkitysta on rakennuttajillekorostettu rakentamisen ennakko-ohjauksessa, suunnitteiutyön alkaessa sekä aloituskokouksien yhteydessä.

Suorifteiden toteutuminen:

Ymparistoterveysvalvonnan keskeisimmät suoritteetPäätökset j a Tarkastukset Lausunnot Näytteet

Peruste ilmoituksetTerveydensuojelulaki 7 113 20 93Elintarvikelaki 7 120 3 14KuTuL - 65 - -

Tupakkalaki 3 19 - -

Nikotiini 2 - - -

Yhteensä 19 317 23 107

Ympäristoterveysvaivonnan kaikista suoritteista suurin osa kohdistui elintarvike- jaterveydensuoj elulain mukaisiin tehtäviin.

53 (91)

Ympäristönsuojelun j a maa-ainesvalvonnan keskeisimmät suoritteet

Lupien, päätösten ja ilmoitusten käsittelyyn kului työajasta 0,44 henkilötyövuotta.Lausuntoihin, tarkastuksiin, kehotuksiin ym. valvontaan 0,70 htv, rnaa-ainesvalvontaankokonaisuudessaan 0,21 htv, yhteydenottoihin, neuvontaan ja luentoihin 0,24 htv sekäpalavereihin, kokouksiin, koulutuksiin, suunnitelmien tekoon ja raportointiin 0,22 htvtyöajasta. Resurssej a oil käytettävissã yhteensa 1,8 henkiiötyovuotta.Rakennusvalvonnan ja korj ausneuvonnan keskeisirnrnät suoritteet

Rakennus- ja toimenpideluvat 329Toimenpideilmoitukset 128Katselmukset j a tarkastukset 385Korjausavustuspäätökset 12Energia-avustuspaätokset 6

Talousarvion toteutuminen tutosyksiköittäin

HallintoTA 2013 TO 2013 Ha Kä Py Re

Toirnintakulut 97 400 90 343 35 234 13 551 27 368 14 190Toimintatuotot 0 32 12 5 10 5Poistot 7 600 1 075 419 161 333 162Toirnintakate 105 000 91 386 35 641 13 707 27 689 14 349

YmpäristönsuojeluTA 2013 TO 2013 Ha Kä Py Re

Toimintakulut 174 050 151 563 52 289 23 492 41 680 34 102Toimintatuotot 10000 13 130 4530 2035 3611 2954Toirnintakate 164 050 138 433 47 759 21 457 38 069 31 148

Maa-ainesvalvontaTA 2013 TO Ha Kä Py Re

2013Toimintakulut 60200 16296 5622 2526 4481 3667Toirnintatuotot 30 000 24 186 8 344 3 749 6 651 5 442Toimintakate 30 200 7 890 2 722 1 223 2 170 1 775

YmpäristoterveysvalvontaTA 2013 TO Ha Kä Py Re

2013Toimintakulut 229 650 214 450 84 708 31 095 63 263 35 384Toimintatuotot 15000 26144 10327 3791 7712 4314Toimintakate 214650 188306 74435 27324 55590 31 093

54 (91)

Lausun HallintPäatökset not Ilmoitusten Tarkastus- Keho- Selvitys- o

Peruste ja luvat käsiftely kertomukset tukset pyynnot pakkoYmpäristönsuojelulaki 17 51 32 10 1 3 -

Jãtelaki - 15 4 1 2 3 2Vesilaki - 4 - 2 - - -

Vesihuoltolaki 1 - - - - - -

Maa-aineslaki 7 - - 29 1 1 -

Yhteensä 25 70 36 42 4 7 2

EläinlääkintähuoltoTA 2013 TO Ha Kä Py Re

2013Toimintakulut 521 680 575 601 195 704 103 608 166 925 109 364Toirnintatuotot 30 000 40 204 13 669 7 236 11 660 7 639Toimintakate 491 680 535 397 182 035 96 372 155265 101 725

Rakennu svalvontaTA 2013 TO 2013 Ha Kä Py Re

Toimintakulut 258 390 226 874 77 137 31 762 72 600 45 375Toirnintatuotot 92 050 115 202 39 169 16 128 36 865 23 040Toirnintakate 166 340 111 671 37 967 15 634 35 735 22 335

Ympäristö- j a rakennusvalvontapalvelut yhteensäTA 2013 TO 2013 Ha Kä Py Re

Toimintakulut 1 348 970 1 276202 451 113 206 195 376648 242245Toirnintatuotot 177 050 218 898 76 052 32 944 66 508 43 394Toirnintakate 1 171 920 1 057 304 375 061 173 251 310 141 198 851Kuntaosuus% 100 35,47 16,39 29,33 18,81Toimintakatteen alitus - 114 616 -42 344 - 15 844 -33 840 -22 584

Toimintakulut alittuivat 72 768 €, toimintatulot yiittyivat 41 847 €ja toimintakate alittui114 616 €. Pohjois-Suornen aluehallintovirasto maksoi valtiolle kuuluvien tehtävienhoidosta Seianteelie 39 688 €. Maa-ainesvalvontaan ei kohdistunut henkilöstökulujajuuri lainkaan, joten toimintakulut alittuvat huornattavasti ja toimintakate ohpositiivinen. Tällä el ole rnerkitysta kuntaosuuksiin, sillä yrnparistonsuojelussaja maaainesvalvonnassa on sarnat kuntaosuusprosentit. Vuonna 2014 Pyhajarven toimipisteenymparistötarkastaj an henkilöstökuiuista kohdennetaan puolet rnaa-ainesvalvontaan.Eläinlääkintähuoilon menot ylittyivät 53 921 €ja toimintakate 43 717 €.Eläinlääkintähuollon toirnintakate oil 50,64 % koko palvelulinjan toimintakatteesta.Hailintoon on kirjattu poistoina 1 075 €.Toimintakate oh 3 363 € suurernpi kuin edeliisenä vuonna. Hallinnon toirnintakate oiiedelliseen vuoteen verrattuna 13 893 € pienempi ja palveluiden 17 256€ suurempi.Nykyisen organisaation tuoma mahdoilisuus sekä viranhaitij oiden j oustavuus j aosaaminen ovat rnahdollistaneet töiden joustavan organisoinnin. Tämä näkyytoiminnailisenaja taloudellisena tuloksena. Toiminta maksoi asukasta (18 998) kohden55,65 €.

Muutos

2012/2013TP2012 Alkup. TA Muutos TA Tot. tro euroa Tot. % euroa

Ympäristö- jarakennusvalvontapalvelut -1 053 941,22 -1 171 920,00 -1 171 920,00 -1 057 304,22 114 615,78 90,22 3 363,00

Haapajärven palvelut -374715,67 -417 405,00 -417405,00 -375061,40 42 343,60 89,86 -345,73TOIMINTATUOTOT 82 246,18 61 125,00 61 125,00 76 051,12 14 92612 124,42 -6 195,06TOIMINTAKULUT -453532,08 -475530,00 -475530,00 -450693,13 24836,87 94,78 2838,95POISTOT

-

-3429,77 -3000,00 -3000,00 -419,39 2580,61 13,98 3010,38Kärsämäen palvelut -170381,47 -189095,00 -189095,00 -173251,84 15843,16 91,62 -2870,37

TOIMINTATUOTOT 35434,57 26675,00 26675,00 32944,52 6269,52 123,50 -2490,05TOIMINTAKULUT -204496,89 -214670,00 -214670,00 -206035,05 8634,95 95,98 -1538,16POISTOT -1 319,15 -1 100,00 -1 100,00 -161,31 938,69 14,66 1 157,84

Pyhäjärven palvelut -309473,82 -343985,00 -343 985,00 -310 139,81 33 845,19 90,16 -665,99TOIMINTATUOTOT 71 934,02 53575,00 53575,00 66 507,84 223,77 124,14 -5 426,18TOIMINTAKULUT -378681,60 -395 160,00 -395160,00 -376316,42 18843,58 95,23 2365,18POISTOT -2726,24 -2400,00 -2400,00 -331,23 2068,77 13,80 2395,01

Reisjarvenpalvelut -199370,26 -221435,00 -221435,00 -198851,17 22583,83 89,80 519,09T0IMNTATU0TOT 47 267,02 35675,00 35675,00 43 393,64 223,77 121,64 -3 873,38TOIMINTAKULUT -245318,13 -256010,00 -256010,00 -242081,3 13928,64 94,56 3236,77POISTOT -1 319,15 -1100,00 -1 100,00 -163,45 936,55 14,86 1 155,70

55 (91)

9.7. Investointien toteutuminen

Suurin investointikohde oil Haapajärven terveyskeskukseen hankittu uttraaänilaite,johon oh varatm 75.000 euron mäiräraha. Ultraaänilaitteen määräraha alittui 16.681euroa. Muut investointimenot olivat Effica —eResepti ja sähköinen allekirjoitus, EfficaAvoHi lmo/hoitotietoj en tilastointi, Abilita —laskutus j a rnyyntireskontra. Kopsinrinteenpalvelukeskuksen solujen yleisten tilojen kalusteet. Karjalahden palvelukeskukseen onhankittu uusia kalusteita j a terveyskeskukseen tietokoneita. Hankki matta j ätetti in rnyos

Haapajarven päivä- ja rvhmaperhepaivakotien pihakalusteita piharemonttientoteutumattomuuden vuoksi. Investointimenot olivat yhteensa I 80.628,52 euroa.

Investointimenot/kohde TA Tot.Vanhusten potilastunnisteohjeima 15.000 10 157,17

Effica -eResepti, sähköinen allekirjoitcis ja laskutus 52.000 42 063,00Effica-AvoHilmo/hoitotietojen tilastointi 10.000 10 400,00Abilita -laskutus ja myyntireskontra 25.000 15 404,00Köps inrinteen palve Iukeskuksen sahkosangyt 15.000Köpsinrinteen palvelukeskuksen solujen yleistentiojen kaiusteet 30.000 13 231,14H aapajärven terveyskeskuksen ultraäänila itevarusteineen 75.000 58 319,00Karjalahden paiveiukeskuksen kaiusteet 15.000 15 041,57Haapajarven terveyskeskuksen tietokoneet 20.000 16 012,64Haapajärven paiva- ja ryhrnaperhepaivakotienpthakalusteet 15.000Yhteensä 272.000 180 628,52

56(91)

9.8. Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA TA TOT Tot%Toimmnan rahavirta

Vuosikate 315.900 258.173 18,28Investointien rahavfrta

Investointimenot -315.000 -242.476 23,03Toimiunanja investointien

900 15.697rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Oman pääoman muutokset 0Muutmaksuvalrniuden

95 156muutokset

Rahoituksen rahavirta -95.156Rahavarojen muutos 900 -79.459Rahavarat 31.12. 4 276 026Rahavarat 1.1. 4 196 567Muutos -79.459

10. Tilinpäätös]askelmat

Tuloslaskelma (ulkoinen)

TULOSLASKELMA 201 2 012TOIMINTATUOTOT 92 165 $38,2 $6 270 710,14

Myyntituotot 84 292 803,86 7$ 397 589,30Maksutuotot 6 306 212,72 6 272 841,30Tuetja avustukset 1 152 110,99 1 143 477,89Muut toimintatuotot 414 710,71 456 801,65

TOIMINTAKULUT -92 078 071,73 -86 050 476,32Henkilöstökulut -36 378 366,9 1 -34 451 16326

Pa&atja palldciot -29 591 469,5 -2$ 049 797,47Henldlösivukulut -6 786 897,3 -6 401 365,79

Eläkekulut -5 131 778,07 -4 802 094,55Muut benkilösivukulut -1 655 119,26 -1 599 271,24

Palvelujen ostot -43 593 584,34 -39 643 144,96Aineet, tarvilckeet ja tavarat -2 767 276,5 -2 926 624,72Avustukset -5 397 814,9 -5 208 782,25Muut toimintakulut -3 941 028,94 -3 820 761,13

TOIMINTAKATE 87 766,55 220 233,82RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 105 624,64 37 93 9,81

Korkotuotot 80 280,20 19 114,45Muut rahoitustuotot 61 959,62 67 0 17,80Korkokulut -321,84Muut rahoituskulut -36 293,34 -48 192,44

VUOSIKATE Summa 193 391,19 258 173,63POISTOT I -193 391,19 -258 173,63

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00TILIKAUDEN YLIJAAMA (AUJAJ 0,00 0,00

58 (91)

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 2013 2012 2 011 2 010Touninnan nthavfrta

Vuosilcate 193 391,19 258 173,63 606 344,08 550 932,29Investointien rahavirta

Investointimenot -180 628,63 -242 476,65 -240 899,59 1 379 204,12Toimliman ja investointienrahavirta 12 762,56 15 696,98 365 444,49 -828 37 1,83Rahoituksen rahavirta

Oman päaoman rnuutokset7 343 550,00

Lyhyta&aisten lainojenrnuutos

Muut rnaksuvahniudenmuutokset

Toirneksiantojen varojen japaaomienmuutokset -7 333,84 -13 774,47 20 883,82 16 460,84Vathto-ornaisuudenrntuitos 24 136,49 -19 123,50 -11 450,80 -10468 053,11Saarnistenmuutos -505 067,16 -701 526,37 -1 478 418,37 10468 053,11Korottomien pitka- jalyhytalkaisten ve&ojenmuutos 980236,25 639268,34 743 091,18 8 816774,83Rahoitulcsenrahavll-ta 491 971,74 -95 156,00 -725 894,18 5 464 848,23Rahavamjen muutos 504 734,30 -79 459,02 -360 449,68 4 636 476,30Rahavarat 31.12. 4 701 302,00 4 196 567,70 4 276 026,72 4 636 476,40Rahavarat 1.1. 4 196 567,70 4 276 026,72 4 636 476,40 0,00Muutos 504 734,30 -79 459,02 -360 449,68 4 636 476,40

59(91)

Tase

TASE 2013 2012 2013 2012

VASTAAVAA 18 539 156,95 17 566 254,54 VASTATTAVAA 18 539 156,95 17 566 254,54

Pysyvät vastaavat 434 467,80 447 230,36 Oma päàoma 7 343 550,00 7 343 550,00

Aineettornat hyödykkeet 70 947,23 22 282,55 Peruspäoma 7 343 550,00 7 343 550,00

Aineettomat oikeudet 70 947,23 22 28255Toimeksiantojen

16 236,35 23 570 19paao mat

Aineelliset oikeudet 363 5 19,57 424 946,81 Valtion toirneksiannot 0,(I) 0,00

Koneetja kalusto 363 519,57 424 946,81Muut touiieksiantojen

16 236,35 23 570,19naaomat

Sijoitukset 1,0() 1,00 ‘ieras paäoma 11 179 370,60 10 199 134,35

Osakkeetja osuudet 1,00) 1,00 Lyhytaikainen 11 179 37f),60 10 199 134,35

Vaihtuvat vastaavat 18 104 689,15 17 119 024,18 Saadut ennakot 44 186,18 62 782,19

Valhto-omaisuus 250 322,14 274 458,63 Ostovelat 4 368 594,96 3 826 237,10

Aineetja tarvikkeet 240 893,14 261 866,63 Muut velat 1 913 026,76 1 646 256,98

Vahniit tuotteet 9 429,00 12 592,00 Siirtovelat 4 853 562,70 4 663 858,08

Saamiset 13 153 065,01 12 647 997,85

Myyntisaarniset 5 540 856,29 4 999 733,92

Muut saamiset 575 525,39 540 775,18

Sifrtosaarniset 7 036 683,33 7 107 488,75

Rahatja pankkisaamiset 4 701 302,00 4 196 567,70

/ 60(91)

11. Tilinpäätöksen Iaatimista koskevat Iiitetiedot

11.1 Arvostuksen periaatteet

Pysyvien vastaavien arvostusPysyvien vastaavien aineettornatja aineelliset hyodykkeet on merkifty taseeseenhankintarnenoon vähennettyna suunn itelman mukaisi I Ia poistolla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentapenisteet on esitettytuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelrnamnukaisten poistoj en penisteet.

Vaihto-omaisuuden arvostusVahto-omaisuus on merkitty taseeseen F IfO-periaatteen mukaisesti hankintamenon taisit4 alemman todennäköisen hankintarnenon tal todennäköisen luovutushinnanrnääräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostusS aamiset on merkitty taseeseen nirnellisarvoon.

Korkotuottojen jaksotusSijoitustilin kotkotuotto vuodelle 2012 onjaänyt tekernättä ja sen vuoksi vuodelle 2013on kiijattu korkotuottoja 43.58031 €.

11 .2Tutoslaskelmaa kos kevat liltetiedot

11.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot 2013 2012

Myyntituotot jäsenkunnifta 80 689 703 74 849 559

Erikoissairaanhoito 524 700 412 482

Perusterveydenhuolto 2 143 023 2 111 682

Terveydensuojelu ja eläinläakintahuolto 78 552 72 939

Sosiaalipalvelut 8 303 226 8 341 088

Muut palvelut 426 634 482 960

Kuntayhtymän toimintatuoto yhteensä* 92 165 839 86 270 710*) Toimintatuottojen erittely esitetty ulkoisista eristä

11.2.2 Tilintarkastajan palkidot

T,Iintarkastusyhteiso 2013 2012

Oulun HTM&JHU-Tarkastus Oy

Tilintarkstuspalkkiot 21 424,80

Muut palkkiot 1424,30

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Tilintarkastuspalkkiot 6750,00

Pa!kkiot yhteensa 6 750,00 22 849,10

61(91)

I n

11.3 Käyttoomaisuus

Käyttöomaisuusinvestointien poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa jajäsenkuntien valtuustoissa.

Poistoajat ja —rnenetelrnät:

Tasapoisto/vuottaAineeftomat hyodykkeetKehittämismenot 5 vuottaAineettomat olkeudet 5 vuottaMuut pitkävaikutteiset menot- atk-ohjelmat 3 vuottamuut 5 vuotta

Aineelliset hyodykkeetKiinteät rakenteet ja laitteet- puhelin- tai atk-verkko 15 vuotta- rnuut kiinteät koneet, laitteetja

rakenteet 15 vuotta

Koneet ja kalusto- kuljetusvälineet/autot 5 vuotta- rnuut liikkuvat työkoneet 5 vuotta- rnuut kevyet koneet 5 vuotta- sairaala-, terveydenhuolto

yms. laiteet 5 vuotta- atk-laitteet 3 vuottamuut laitteet j a kalusteet 3 vuotta

Käyttöornaisuuskirj anpitoon aktivoidaan aineellisen j a aineettornan omal suudenhankintamenot, jotka ovat oil 10.000 euroa. Hyodyke, joka koostuu useasta enkomponentistajajoiden yhteenlaskettu hankintameno ylittaa 10.000 euroa, aktivoidaankayttöomaisuuskirjanpitoon. Alle 10.000 euron pienhankinnat ovat käyttöönottovuodenkulua, mutta niistä pidetaän erillistä irtaimistoluetteloa. Yhtymahallitus antaairtaimistoluettelon pitärnisestä ohjeet.

Kuntayhtyman perustalnisen yhteydessa jäsenkunniita siirtyneet pysyvien vastaavienhyodykkeet (irtaimisto) on poistettu kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdisteltyinänimikkeinä, jotka ovat tulleet siis vuonna 201 i loppuun poistettua.

62(91)

11.4 Tasetta koskevat ilitetiedot

11.4.1 Aineettomat j a aineelliset hyodykkeet

Poistot olivat 64.782,44 euroa pienernrnät jolituen investointien vakiintumisesta noin200.000 euroon vuosittain.

Aineettomat Aineelliset

hyodykkeet hyodykkeet Sijoitukset

Aineettomat Koneet ja Osakkeet ja

oikeudet kalusto osuudet YhteensäPoistamaton hankintameno 1.1. 22 282,55 424 946,81 1,00 447 230,36Usaykset tilikauden aikana 78 024,17 102 604,46 180 628,63Tilikauden poisto 29 359,49 164 031,70 193 391, 19Poistamaton hankintameno 70 947,23 363 519,57 1,00 434 467,80Kirjanpitoarvo 31.12.2013 70 947,23 363 519,57 1,00 434 467,80

63 (91)

11.4.2 Saamiset:

Lyhytaikaiset saarniset:

2370 Saadutennakot 2013 2012

Myyntisaamiset

1725 Myyntisaamisetjäsenkunnilta 4003906,13 3640842,52

1740 Myyntisaamiset muilta 37 387,73 113 521,75

1741 Hallintopalvelut / Selänne UUSI 112 107,60

17400 Avohoidonmaksut 105198,16 110041,41

17401 Hoitopäivamaksut 142 733,55 143 743,43

17402 Hammashoitomaksut 56916,98 52142,34

17403 Erikoissajraanhoidonmaksut 26681,01 24748,25

17404 Tyäterveyshuollonmaksut 191373,23 181260,42

17405 Kuntalaskutus 62917,03 19419,61

17410 Kotipalvelumaksut 356653,96 312222,84

17411 Päivähoitomaksut 67466,14 193812,01

17412 Palveluasumismaksut 132864,40 92340,79

17413 Toiminta-ja tyokeskusmaksut 9 011,17 106 050,57

17414 Terveyskeskuslaskutus33 1102,98 1210,38

17416 Avohoidon maksut UUSI MR 169,05

17420 Työterveyshuollon maksut UUSI 11,00

17422 Kotipalvelumaksut UUSI MR 223,20

17423 Päivähoitomaksut ProConsona 151 944,11

17425 Vammaispalvelut UUSI MR 73 696,44

17426 Ohjauskorvaus_UUSI_MR

Ympäristöpalvelujen myyntisaamiset

1742 Lupamaksut 2806,92 3 101,60

1743 Ympäristövalvontamaksut 2 953,00 5 276,00

1745 Ympäristövalvonta UUSI MR 2 732,50

Muut saamiset

1796 Postimaksujen selvittelytili 8 730,54

1808 Palautuskelpoiset 564790,6 535 596,92

1810 Muutsaamiset 1463,85 4037,86

1811 Velkasaneeraus

1812 Muutlaskutettavat 540,40 1140,40

Muut siirtosaamiset

1826 Muilta 7036683,33 7107488,75

Yhteensä 13 153 065,01’12647 997,85

11.4.3 Peruspäãoma

Perussopimuksen mukaisesti 13 § :n mukaan peruspääorna mitoitetaan kuukaudentoimintamenojen mukaiselle tasolle. Se jakaantuu kuntien peruspaäomasijoituksiksi31.12.2009 mukaisten asukaslukujen perusteella. Peruspäaoma on rnaaritelty vuoden2010 tilinpäätoksessä perussopirnuksen mukaisesti. Peruspääornan muutoksistapäätetään j äsenkuntien valtuustoj en yhtapitävin paatoksin.

/764(91)

RI;

Vuoden 2010 tilinpaätöksessä maaritelty peruspääoman jakaanturninen kunnittain:

Kunta Osuus Osuusperuspääomastaleuroa peruspaäomastal%

Haapajarvi 2.943.228,97 40,08Kärsämäki 995.670.03 13,56Pyhajärvi 2308 756,35 31,44Reisjärvi 1 095 894,65 14,92Yhteensä 7 343 550,00 100,00

Peruspääorna 1.1. 31.12.

7.343.550,00 7.343.550,00

Yhtymahallituksen nimeämä perustyötyöryhmä on päättänyt esittää yksimielisestiperussopirnuksen rnuuttamista peruspääornan määrittelyä koskevilta osin vuoden 2014aikana. Tyoryhmä on esittämässä kuntayhtyrnähallitukselle, että perussopimuksenpenispääoma muutetaan euroalasukas. Lisäksi perussopimustyoryhmässa on sovittuvarhaiskasvatuksen siirtyrnisestä kuntiin 1.8.2015 alkaen. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet ovat kuntayhtyrnan kirjanpidossa pitkaaikaisissa saamisissa slihen saakka, kunperussopirnusta on muutettujäsenkuntien valtuustojen yhtapitavillä piãtöksi11a.

11.4.4 Lyhytaikainen vieraspàäoma

2370 Saadutennakot 2013 2012

2544 Muilta 44186,18 62782,19

2380 Ostovelat

2549 MuilIe 4368594,96 3826237,10

2390 Muutvelat

2557 Ennakonpidätysvelka 685258,55 605678,86

2558 Sosiaaliturvamaksuvelka 55 253,98 51 560,59

2559 Tulojen_selvittelytili

2561 Jäsenmaksut 3539,34 2795,72

2562 Puolueverot 5,20

2563 Perheiden selvittelytili 22 006,68 15 375,93

2565 Ulosotot 682,71 1114,48

2566 Nettopalkat 400 070,95 330 378,74

25670 KUEL-maksut/työnantaja 481 733,71 437 670,96

25672 Tapaturmavakuutusmaksut/TA 49 081,07 14 416,57

25673 Työttömyysvakuutusmaksut/TA 40 098,78 31 280,65

25674 Taloudellinentuki 1158,78 733,15

25675 KUEL alle 53v/Työntekijät 167 958,45 151 458,01

25679 Tyottomyysvak.maksut/fl 6 183,76 3 788,12

2568 Palkkojen_selvittelytili

2400 Siirtovelat

2420 Lomapalkkajaksotus 4517681,01 4296 152,70

2450 Muutsiirtovelat

2588 MuilIe 335881,69 367705,38

Yhteensä 11179370,60 10 199 134,35

65 (91)

R (

11.4.5. Lomapalkkavelka

Kirjanpidon mukainen lornapaikkavelka vuodelle 2013 oh 4.296.152,70 euroa.Laskennallisen lomapalkkavelka vuodehle 2013 on 4.517.681,01 euroa, jotenlomapalkkavelan muutos oil 221.528,3 1 euroa. Lomapalkkavelka on laskettupalkkakirj anpidosta saadun toteutuman mukal sena.

66 (91)

£

12. Tilinpäätöksen allekirj oitukset

Pyhäjärvella 27. helmikuuta 2014

Kuntayhtyrnanjohtaja Johanna Knskila

Pemspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus

yhtymãhallituksen puheenjohtaji

_________________

/1 .

;‘V/

f/

Tilintarkastusmerkintä

Olemme antaneet suorittarnastamme tilintarkastuksesta kertomuksen

Haapajärvellä .

______kuuta

2013

KPMG Julkihallinnon Palvelut Oy

Paula Hellen-Toivanen, JHTT

67 (91)

2

HENKILÔSTORAPORTTI

VUODELTA 2013

PeruspaIvekkuntayhtyrnä

SeIänneWP.L.

68 (91)A1

1 YLEISTA

Henldlöstöraportti on kiinteä osa edellisen vuoden talouden ja toirninnan tarkastelua ja se antaapohjaa henldlöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstö tulee nihdä palvelujen tuottajaroolin ohessa organisaation investointina, voirnavarana ja kilpailuetujenlähteenä. Henkilöstöjohtaminen kehittää jatkuvasti työelärnää, henkilöstöä, palveluja ja niidentuottamisen menetelmiä sekä kuntayhtymää siten, eftä kuntayhtymä vol saavuttaa strategiansamahdollisiin-man tuloksellisesti ja menestyä palvelujen tuottajana pitkallä tahtäyksellätulevaisuudessa.

Henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä, mutta sen tarkoituksena on auttaa varautumisessa tulevaan. Henkilöstöraportti on iaadittu henkilöstöjohtarnisen apuv1ineeksi kuntayhtyrnänjoh-dolie, esimiehille, henkilöstölie itselleen sekä luottarnushenkilöille. Henkilöstöraporttisisältää henkilöstöä ja sen työtä, kehitysta, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyakoskevia tunnuslukuja ja tilastoja. Koko henkilökunnan työtyytyväisyyttä on mitattu Kevantotoettamana vuonna 2012.

2 KASITTEITA

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkitostotilinpaätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetytrnukaan lukien. Piiätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka tyoaika on vähintään puolet täydestätyöajasta. Henkllöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitiil viranhaltijoita.Henkilökunnan palvelussuhteet ovatjoko pysyviä, sijaisuuksia tal miiäräajan voirnassa olevia.

Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia.Osa tiedoista, kuten poissaolo-, kustairnus-, koulutus- ja tyopanostiedot ovat koko vuodelta.

3 HENMLOSTON MAARA 31.12.2013

Kertornusvuoden lopussa (taulukko 1) vakinaista henkilökuntaa oil 73$ henkeäja sijaisia 246henkeä, joista tyollistettyja 1$. Valdtuisesta henkilökunnasta osa-aikatyossa oh 52 henkeä, jokahenldlotyövuosiksi muutettuna on 2$ henkilotyovuotta. Siten vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oh 710 henkeä. Osa-aikatyössä olevasta henldlökunnasta suurin osa on osa-aikaeläkkeellä. Kertomusvuoden aikana on vakinaiseen virka-/tyosuhteeseen vakinaistettu 50 henkilöä mm. sosiaalityontekija, lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja perhepaivãhoitajia. Kaikkia avoimia virkoja/tyosuhteita ei ole täytetty hakijamäärän puuttumisen vuoksi. Tyohlistettyjãon vakinaistettu sitä mukaa kun heidän oppisopimuksensa on päättynyt.

Vakinaisen henkilökuiman rnäärään vaikuttaa vuoden lopussa avoinna olevien tyopaikkojenmää-rä. Kuntayhtymän sijaiset ovat pääasiassa erilaisten virka-/työlomien sijaisia. Määräaikaisiasijai-sia on palvelutarpeesta jolituen lähinnä lasten ja perheiden palveluissa. Sijaistenlukumäärãän ei ole laskettu perhe-ja ornaishoitajia.

Vakinaisessa palvelussuhteessa on vuoden lopussa ohlut 75 ¾ henkilökunnasta, mãäräaikaisessapalvelussuhteessa 23,2 % ja tyollistettyna 1,8 %. Koko kunta-alan henkilöstöstä lokakuussa2012 on ollut vakinaisessa palvelussuhteessa 77,2 %, määräaikaisessa 21,4 % ja tyollistettynä1,4 %. Kuntayhtyman vakinaisesta henkilökunnasta 46,5 ¾ työskentelee hoito- javanhustyönpalveluissa. Lasten ja perheiden palveiuissa tyoskentelee toiseksi suurinhenldlöstöryhrnä eli 19,9 ¾ henhdlökunnasta.

69(91)

Taulukko 1. Henkilökurrnan määrä vuoima 2010—2013

Vuonna Vuonna Vuonna VuonnaPalvelulinja 2010 2011 2012 2013Hallinto-ja toimistopalvelut 52 52 51 49Lastenja perheiden paivelut 144 144 147 147Psykososiaaiiset palvelut 60 62 69 70Hoito-ja vanhustyonpalvelut 315 316 326 343Terveyden- j a sairaanhoidon avopalvelut 102 107 1 15 1 13

Ymparisto- ja rakennusvalvontapalveiut 15 14 14 16YHT. VAKINAINEN HENKThOKUNTA 688 695 722 738Hallinto-ja toimistopalvelut 10 8 8 6Lastenja perheiden palvelut 42 44 36 33Psykososiaaliset palvelut 14 16 21 29Hoito- j a vanhustyonpalveiut 144 132 122 150

Terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut 41 34 28 25Ymparistö- ja rakennusvalvontapaivelut 1 2 6 3

YHT. SIJAISET, MAARAAIKAISET JATYOLLISTETYT 252 236 221 246

KAIKKIYHTEENSA 940 931 943 984

4 HENMLOSTORAKENNE

4.1 Keski-ikä toimialueittain ja ikäjakauma

Vakinaisten henkilökunnan keski-ikä oh 49,3 vuotta. Miesten keski-ikä oh noussut 1,7 vuodellaedeiliseen vuoteen verrattuna ollen 57,1 vuotta. Naisten keski-ikä oh 48,8 vuotta, mikä oil noussut 0,4 vuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan vakinaisen henkilöhnnan keski-ikälokakuussa vuonna 2012 oIl 47,7 vuotta, miesten 45,75 ja naisten 45,5. Määräaikaisen henkilökunnan keski-ikä kunta-alalla oh 38,2 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampikuin muilla tyomarkkinasektoreilla. Kuntien nykyisesta henkilöstöstä lähes kaksi koimasosaajäa eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä.

Palvelulinjoittain tarkasteituna korkein keski-ikä oh hallinnossa 50,7 vuotta. Lasten ja perheidenpalveiuissa 49,4 vuotta, psykososiaalisissa palveluissa 49,7 vuotta ja hoitoja vanhustyönpaiveluissa 47,9 vuotta. Keski-iältään nuorin henkilökunta oh terveydenja safraanhoidon palveluissa 47,1 vuotta ja yrnpäristöpalveiuissa 45,4 vuotta. Keski-iän vaihteiu paiveluhinjoilia onvähäistä edeiliseen vuoteen verrattuna. Lasten ja perheiden paiveluissa keski-ikä oh laskenutedehhiseen vuoteen verrattuna 7,1 vuodehla ja psykososiaahisissa palvelussa 1,4 vuodehia. Hoitoja vanhustyön palveluissa keski-ikä oil noussut 2,6 vuodeile edehiiseen vuoteen verrattuna.

Kuten tauiukosta kaksi voidaan todeta, haliintopalveluissa henldlökunnasta 45-59-vuotlaita oil80,9 % (v. 2012 76,9 ¾), lastenja perheiden paiveluissa 53,5 % (v. 2012 54,9 %), psykososiaalisissa palveluissa 54,4 ¾ (v. 2012 59,7 %), hoitoja vanhustyön palveluissa 55,8 % ((vuonna 2012 55,4 %), terveydenja sairaanhoidon paiveluissa 56,8 % (v. 2012 52,3 %) jaympänstö-ja rakennuspalveluissa 18,7 % (vuonna 2012 35,7 ¾). Vakinaisesta henhdlökunnasta21,1 % on ahle 40-vuotlaita ja 12,7 % yhi 60-vuotiaita. Yhi 60-vuotiaiden osuus on kasvanutedelhiseen vuoteen verrattuna lähes kaksi prosenttia.

7 70(91)

Taulukko 2. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan ikijakauma vuonna 2013

yhma/henkUoIukumaärä — —

Palvelulinja 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 6C YhtHaflinto-jatoimistopalvelut — 1 3 7 19 12 47Lastenjaperheidenpalvelut — 11 13 11 7 22 28 3027 149

Psykososiaalisetpalvelut — 4 5 10 10 13 14 10 68Hoito-javanhustyonpalvelut 2 14 20 37 39 55 59 76 38 340

Terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut — 7 U 10 13 19 25 23 10 118

Ympäristo-ja rakennusvalvontapalvelut 4 4 1 1 2 4 16YHTEENSA 4 32 53 67 73 114 144 157 94 738

4.2 Ikääntyminen

Vuoden 2005 alusta on toteutettu suuri eläkeuudistus. Henkilö voi jäädä valintansa mukaaneläk-keelle 62-68 —vuotiaana. Taulukossa kolme on arvioitu henkilökunnan e1kkeeile jäämistä.Tau-lukossa kolme on mukana Kevan ilmoittamat henkilöt, jotka täyttävAt vanhuuseläkeikänsävuo-teen 2025 mennessä. Vuosien 2014-2016 aikana on jäämässä eläkkeelie yhteensa 65työntekijä, joista 23 on lähi-/perushoitajia tai kodinhoitajia ja 15 perhepaivahoitajaa.Kymmenkunta henkilöä on täyttänytjo e1keikänsä, muttajatkaa edelleen töissä.

Taulukko 3. Vakinaisen henldlökunnan laskermallinen elakoityminen vuosina 2014-2025

VAKINAISEN IIENKILOKINNAN LASKENNALLINEN ELAKOITYMINEN VUOSINA 2014-2025

Th:njaLastenja Psykoso Hoito-ja sh:nperheiden siaaliset unhustyön pakelut Ymp.tli. Yhteensä

Vuosi Hallinto palvelut pahelut pahelut jaesh huolto uiodessa2014 1 13 3 1 182015 2 5 3 11 1 1 232016 1 6 2 14 1 242017 1 5 2 14 4 1 272018 1 2 4 10 2 1 202019 3 6 17 3 292020 4 6 4 7 4 25

2021 2 5 3 1$ 3 lr 322022 1 7 3 11 $ 1 312023 9 10 6 16 7 4$2024 5 4 2 14 3 282025 4 8 4 11 27

YHTEFNSA 34 77 33 146 36 6 332

4.3 Sukupuoli (vakinainen henkilökunta)

Vakinaisesta henldlöstöstä oh naisia 94,5 % eli 697 henkiiöä ja miehiä 5,6 % eli 44 henldlöä(kuvio 1). Vakinaisen henkilökuiman sukupuolijakauma on sama kuin edeiiisenä vuonna. Kokomaassa kunnailisesta henldiöstöstä naisten osuus vuonna 2012 oh koko henkilöstöstä 80 %.Eniten miehiä vakinaisesta henkilökunnasta oh terveydenja sairaanhoidon avopaiveluissa eli31,7 %, toiseksi eniten psykososiaalisissa palveluissa eli 29,3 ¾ ja hoitoja vanhustyönpalveluissa 19,5 %. Muilla palvelulinjoilia miehiä oil 2-6 henkilöã.

71(91)

Henkilöstön sukupuolijakauma

Miehet

Kuvio 1. Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma vuonna 2013

4.4 Keskimääräinen työhistoria työnantaj alla

Henldlökunnan tyohistoria on työnantajalla kahden vuoden mittainen. Henkilökunta siirtyi Haapajärven ja Pyhajärven kaupungeista ja Kärsämäen ja Reisjärven kunnista 1.1.2010 lukienkunta-yhtyrnaan ns. vanhoina tyontekijoina. Suurimrnalla osalla henkilökunnasta on ollut pitkätyohis-toria omassa kunnassaan.

4.5 Henldlökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi

Vakinaisen henkiiökunnan virka-/työsuhteita päättyi kertomusvuoden aikana yhteensä 38 eli 5,1% koko henkilökunnan määrästä seuraavista syistä:

- eläke20- irtisanoutuminen/muu syy 18.

Osa-aikaeläkkeelle henkiiökunnasta jäi 8 henkilöä. Kuntayhtymästa vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oh 63,4 vuotta. MuuIle eläkkeelle jääneiden keski-ikä oil 47,5 vuotta. Kevankunta-alan elakepoistumaennusteen 2012-2030 mukaan vuoteen 2021 mennessä Jo noinkolmasosa kunta-alan työntekijöistä on sifrtynyt eläkkeelle, suurinta se on Pohjois-Suomessa.Kevan Kunta-alan eläkkeet 2010 —vuosikirjan mukaan kaikkien KuEL-eläkkeehle siirtyneidenkeski-ikä oh 59,7 vuottaja vanhuuseläkkeellejii.iineiden keski-ikä 63,5 vuotta.

Työharjoittelussa en oppilaitoksista on ollut opiskelijoita. TET-jaksoille tulevia koululaisia kuntayhtyma ottaa mielellään tutustumaan sosiaali-ja terveydenhuohion tyoeiämaan.

5 TYOPANOS LASKENNALLISINA VIRKOINA/TYOSUHTEINA

Koko henkilökunnan nettotyöpanos on esitetty kuviossa kaksi palvelulinjoittain. Hoito- ja vanhustyonpaivelujen palvelulinja on suurin palvelujen tuottaja kuntayhtyman alueella ja siellävaki-naisen henkilökunnan nettotyöpanos oil 49,2 % koko henldlökunnan nettotyöpanoksesta.Toiseksi suurin palvelujen tuottaja oh hasten ja perheiden palvehujen paiveluhinja 19,7 %:hla.Tenreyden — ja sairaanhoidon avopalvelujen nettotyöpanos oh 13,6 %, psykososiaahistenpalveluissa 9,5 %, hahhinto- ja toimistopaiveluissa 6 % ja ympänstö- jarakennusvahvontapalvehuissa 2 %. Kaikkiaan kuntayhtymassa on tehty 697 henkilötyovuotta.Vuonna 2012 henkihökunnan työpanos oh 719 henidlotyovuotta. Nettotyopanos on pysynytsamana psykososiaahisissa j a ympäristö- j a rakennus-vaivontapahvehuissa edehliseen vuoteenverrattuna, mutta iaskenut terveydenja sairaanhoidon avopaiveluissa (1 %) ja hallinto- ja

72 (91)

toimistopalveluissa (2 ¾). Hoito-ja vanhustyön palvelulinjan nettotyöpanos on noussut 0,3 %jalastenja perheiden palvelujen 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

lerveyden- Ymp. ja

ja rak.valv. Hallinto-ja

sairaanhoido palvelut toimisto

n avopalvelut 14 palvelut

Hoito-javan h ustyö n

palvelut355

Kuvio 2 . Koko henkilökunnan nettotyöpanos henkilotyovuosina vuonna 2013

Nettotyöpanokseen vaikuttaa merkittävimmin pitkät vuosilomat, sairauspoissaolot ja muut lakisääteiset poissaolot. Myös vakinaisten virkojenja työsuhteiden täyttöaste vaikuttaa työpanoksenmäärään. Koulutuspäivat on nettotyopanoksessa huornioitu osittain, koska kaikkia kouiutuksiaei ole kirjattu palkkaohjelmaan.

Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos (kuvio 3) on 484 henkilötyövuotta, mikä on kaksivirka- /tyosuhdetta enemmän kuin vuonna 2012. Kuten taulukosta kolme voidaan havaita, hoitoja vanhustyönpalveiujen alueella nettotyöpanos hcnkilötyövuosina oil valdnaisellahenldlökunnalla 228 (219), lasten ja perheiden palveluissa 95 (98), psykososiaalisissapalveluissa 42 (46), terveydenja sairaanhoidon avopalveluissa 74 (76), ymparistö- jarakennusvalvontapalveluissa 10 (9)ja hallinto- ja toimistopalveluissa 35 (38) henkilötyovuotta.Poissaoloista johtuvaa työvoiman vajausta on korvattu sij aishenldlöstöllä.

Koko henkilökunnan nettotyöpanos vuonna 2013

Psykososiaaliset pak

6F

Lasten japerheiden’

palvelut 142

7 73 (91)

Vakinaisen henkilökunnan nettotyopanos henkilötyövuosina

Hallinto- ja toimistopalvelut

Lasten ja perheiden palvelut

Psykososiaaliset pa Ivelut Vuosi 2013

IVuosi 2012

• Vuosi 2011Hoito- ja vanhustyon palvelut

•Vuosi 2010

Terveyden ja sairaanhoidonavopalvelut

Ympäristö- jarakennusvalvontapalvelut

Kuvio 3. Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos henkilotyovuosina vuosina 2010-20 13

Sijaishenkilökunnan tarve on nostanut sijaisten nettotyöpanosta vuosittain. Sijaishenkilökunnantarvetta on pyritty vähentärnään palkkaamalla vakinaisia varahenkilöitä hoitotyohon.Varahenkilöstön palkkaarninen syksyllä 2012 lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ci nay vuoden 2013sijaishenkilö-kunnan nettotyopanoksen vähentymisenä. Pitkät äitiys- ja vanhempainvapaat,hoitovapaat, opintovapaat, pidentyvat vuosilomien sijaisuudet ja sisailmaongelmista johtuvatsijaistarpeet eivät ole vähentäneet sijaishenkilökunnan tarvetta. Sijaishenkilökunnan tarve on onollut kaksi henkilotyo-vuotta suurempi hoitoja vanhustyonpalveluissa ja psykososiaalisissapalveluissa, kuten kuvio neljä osoittaa. Hoito- ja vanhustyön palveluissa tarve on ollut 12$henkilotyovuotta, lasten ja perheiden palveluissa 47, psykososiaalisissa palveluissa 26 jaterveyden- ja sairaanhoidon avo-palveluissa 24 henkilotyövuotta. Hallinto- jatoimistopalveluissa ja Ymparisto- ja rakennusvalvontapalveluissa henkilökunnan määrä onvähäinenja sen vuoksi myös sijaistarve on vähäistä eli 4-8 henkilötyovuoden verran.

74(91)

10

H0 50 100 150 200 250

Sijaishenkilökunnan

Hallinto- ja toimistopalvelut


Psykososiaaliset palvelut

Hoito- ja vanhustyon palvelut

Terveyden ja sairaanhoidonavopa lye Ut

Ympäristo- jarakennusvalvontapalvelut

nettotyopanos henkilötyövuosina vuosina2010-2013

0 50 100 150

Kuvio 4. Sijaishenkilökunnan nettotyöpanos henkilotyovuosina vuosina 2010-2013

6 OSAAMISEN KEffiTTAMINEN

6.1 Osaamisen kehiftaminen

Sosiaali- j a terveydenhuollon henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muuhunkoulutukseen osallistui yhteensä 481 henkilöä eli 142 henkilöã vähemmän edelliseen vuoteenverrattuna. Koulutuspaivia oh työpäivinä laskettuna 1 811 päiväa, kuten taulukko ne1ji osoittaa.Koulutuspäivia toteutui 1 285 päivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 4. Koulutukseen osallistuneet pv/hlo vuonna 2013

Sos-jaterv.alan Muu Opintova

Muu Sos.- ja

amk-

palveluket- paalain ja HallinnonLaakarit . . korkeako . terv.alan. Sosiaali- tutkinnon jussa asetukse Oppisopi ja muuja .. ulutettu . perustut

tyontek- . suorittaneet . tolmiva n muskoulu hiokun- Yhteensahammas- .... sos-ja kinnon

hat

mmcli, hlosto mm. mukaine tus nanlaakarit terv.huoll . suoritta

... sos.ohj., pph, n koulutuson hiosto fleet

Iast.tarhano tstohlosto koulutus. pett.

Toimialue Pv Hlö Pv HIö Pv HIö Pv HIö Pv HIö Pv Hlö Pv Hlö Pv HIö Pv Hlö Pv HIo

Hallinto 58 58 58 58

Lastenja perheiden17 6 108 28 121 37 1 1 247 72

alvelut

Ps yko s asia a P is et10 3 8 2 53 14 79 29 30 11 69 4 4 1 253 64

alvelut

Hoito-ja.. 204 50 348 116 39 18 358 8 949 192

Va nhustyonpa Ivelut

Terveyden-ja

sairsanhoidon 51 15 40 8 110 31 51 18 6 5 258 77

evopa Ivelut

Ymp3 ristd-ja

rakennusvalvonta- 46 18 46 18

a lye Put

Yhteensh 51 15 27 9 48 10 475 123 599 200 75 34 0 0 427 12 109 78 1 811 481

$osiaali- ja terveyspalvelulaki edellyttaa, että koulutuspiviä järjestetäan valdnaiselle henldlökuimalle 3-10 paivaa vuodessa. Kaikille halukkaille on pystytty jaijestamaan lain vaatirna kou

75 (91)

-=

—— ——#68U.

Vuosi 2013

Vuosi 2012

RVuosi 2011

IVuosi 2010

lutus. Henkilökunnalle järjestetäan vuosittain liiäkehuollon kouiutuksia. Lain mukaan yksilontulee päivittää viiden vuoden välein ililikehuolion osaamisensa. Lisäksi henidiökunta onosailistunut Sonectus —hankkeen ja jarjestamaan kouiutukseen. Lasten ja perheiden paiveluissaon lähes koko henkilökunta koulutettu Lapset puheeksi —hankkeen hankerahoilia. Sosiaaiityossäolevia ja teweydenhoitajia on koulutettu väldvaitaisen asiakkaan kohtaamiseen omanhenidiökunnan toimesta, kouluttajina yksi tyopari.

6.1 Johtamisen kehiftäminen

Henldlökunnaiie suoritettiin työhyvinvointikyseiy Kevan toimesta, jota käydään tarkemmin läpikohdassa 8.2. Palvelulinjoittainltyöyksikoittain on laadittu työhyvinvointikyselyn pohjaitakehitt.missuuimiteimat tyohyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehittämissuunnitelmien toteutumistatarkasteilaan kevääliä 2014.

Henkiiökunnalle on järjestetty paikkakunnittain ja toimialoittain infotilaisuuksia kuntayhtyrnantoiminnasta. Säännöiiisiä tyopaikkakokouksia pidettiin palvelulinjoittain ja tyoyksikoittäin.

7 POISSAOLOT

Koko henkilöstölle poissaoiopäiviä kertyi tilinpaatösvuonna 85 246 kaienteripäivää, mikä laskennailisina virka-/tyosuhteina on 234 virka-/työsuhdetta eli noin koimetoista virka-/tyosuhdettaenernmän kuin vuonna 2012. Poissaoioista 44,8 % (kuvio 4) aiheutui vuosilomista (38 204 pv),20,5 % sairausiomista (17 495 pv), 22,5 % lakisääteisistä virkavapaista! tyoiomista (19 146 pv)ja muista poissaoloista 12,2 % (10 401 pv), joista suurin osa oil palkattomiatyöiornia/virkavapaita.

PoiaoIot syyn mukaan 1.1.-31.12.2013

poissaolot12,20 %

Kuvio 4. Koko henkilökunnan kaikki poissaolot syyn mukaan 1.1.-31.12.2013

Vuoteen 2012 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 1 162 paivalla.Vakinaisen henkilökunnan sairausiomat vähenivät 1 719 päiväã ja sijaisten lisääntyivät 557päivää. Laid-sääteiset poissaoiot vähenivät 155 paivää, johtuen pääasiassa opinto- javuorotteluvapaiden vähenemisestä. Muut poissaoiot olivat lisaantyneet edeiiiseen vuoteenverrattuna 3 346 paivää, mikä johtui lisääntyneistä palkattomista työ- ja virkavapaista japaikattomista työ- ja virkavapaista. Vakinaisen henkiiökunnan muut poissaoiot seiittyvät osinsiilä, että on henkliökuntaa on lähtenyt jsenyhteison ulkopuolelie määräaikaisiin töihin. Kokohenkiiökunnasta vakinaisen henkiiökunnan vuosilomapaivien määrä iisääntyi 2 518 päivää.Vuosi1omapivien määrän iisääntymiseen vaikuttaa henidiökunnan vuosiiomaoikeudenpidentyminen tyokokemuslisien karttuessa. vuosiloman ajankohta ja henkilökunnanlisääntyminen. Kaikkiaan poissaolophivien määrä iisääntyi 4 547 paivaä edeiiiseen vuoteenverrattuna.

76 (91)

Lakisääteisetpoissaolot22,46 %

Sairauspoissaolot 20,52 %

Vuosilomat44,82 %

Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sivukuluineen olivat laskennallisesti noin 4,3 milj .€ elinoin 109 virka-/työsuhdetta. Sijaistarve muodostuu pääasiassa vakinaisen henkilökunnan vuosilomista, sairauslomista j a iakisàëtteisistä poissaoloista.

Kuviosta viisi voidaan todeta, että vakinaisen henkilökunnan kaikki poissaolot ovat nousseetyhdellätoista laskennalliseila viralla/työsuhteella vuoteen 2012 verrattuna. Hailinto- j atoimistopalveluissa j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa poissao tot ovat nousseetyhdeilä laskennatliseila virka-/tyosuhteeila ja psykososiaaiisissa paiveluissa kahdellalaskeimallisella virka/työsuhteella. Hoito- j a vanhustyon pa iveluissa poissaolot ovat kasvaneetseitsemällä laskennalli sella virka-/tyosuhteeella. Vaidnaisen henkilökunnan laskeimallisetpoissaolot ovat pysyneet sarnana lastenja perheiden palveluissa ja ympäristö- jarakennusvalvontapalveluissa edelliseen vuoteen venattuna.

Vakinaisen henkilökunnan kaikkipoissaolot laskennallisina virkoinavuosina 2010-2013

Hallinto- ja toirnistopalve ut‘



Hoito- ja vanhustyön palvelut

Terveyden- ja sairaanhoidonavopalvelut

Ympäristo- jarakennusvalvontapalvelut

Kuvio 5. Vakinaisen henkilökunnan kaikki poissaolot laskennallisina virkoina vuosina 2010-2013

$ TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYOHYWNVOINTI

8.1 Henkilöstön sairastavuus

Koko henkiiöstön sairauspoissaoloja kertyi vuodelta 2013 kalenteripäivinä 17 495 päivä (20121$ 658), josta tapaturman vuoksi poissaolopäivä 504 päivliä. Työtapaturmista 73,6 % tapahtuityössä. Sairauspäiva/sairastaneet henkilöt oh 23,2 kalenteripaivaa. Kunta-atan henldlöstönsairauspoissaolojen mäãrä vuonna 2012 oil keskimäärin 17,2 päivää yhtä henkilotyovuottakohti. Koko työajasta laskettuna sairauspthvien osuus oil 3,3 %, iaskua edeiliseen vuoteenverrattuna oil 1,6 ¾. Sairausajan palkkoja sivukuluineen ei ole voitu selvittää, mutta niitävastaavia korvauksia on saatu Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtioltä yhteensã 501.965,71

Vakinaisen henkilökunnan sairauslomien pituus kalenteripaivinä/henldloä kohti laskettuna onollut hallinto- ja toirnistopalveluissa 15,9 päivää, lasten ja perheiden palveluissa 18,1 päivää,psykososiaalisissa palveluissa 31,6 päivää, hoitoja vauhustyonpalveluissa 25,1 päivaa,terveydenja sairaanhoidon avopalveluissa 17,4 päivää ja ympänstö- jarakennusvalvontapalveluissa 6,6 päivää. Henkilökunnan sairauslomien pituus vaihteleepalvelulinjoilla suurestikin esim. pitkien sairauslornien vuoksi.

77 (91)

39

• 2010

112011

12012

U 201330

0 20 40 60 80 100

Kuviosta kuusi voidaan todeta, että henkilökunnan sairauslomapäivista pisirnmit sairauslomatolivat hoitoja vamhustyonpalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa. Edellisenä vuonnapisimmät sairauslomat olivat lasten ja perheiden palveluissa sekä hoito- javanhustyonpalveluissa. Hoito- ja vanhustyön palveluiden henkilökuntarnäärä on 1hes puoletkoko kuntayhtymiin henkilöstöstä ja siitä johtuen suurin osa sairauslomista sijoittuusuurimrnalle palvelulinjalle. Sairausi-mista 53,4 % (vuonna 2012 51,6 %) oh kestoltaan 11-60päivää (9 350 pv), 20,9 (vuonna 2012 19,3 %) sairauslomista kesti 4-10 paiväa (3 666 pv), 15,2% (vuotma 2012 14 %) sairauslomista kesti 1-3 päivää (2 660 pv), 1,2 % (vuonna 2012 6,6 %)sairauslomista kesti 61-90 päivää (212 pv)ja 9,2 ¾ (vuolma 2012 1,9 ¾) sairauslomista kesti yli60 päivää (1 607 pv).

Koko henkilökunnan sairauslomat ja niiden kesto kalenteripäivinä2013

100% •Ympäristö-ja90% t’—----—----------• -. rakennusvalvontapalvelut80%-f — — — —70% Z • • le rveyden- ja

60% sairaanhoidon avopalvelut

50% • Psykososiaaliset palvelut

ILastenjaperheiden

0% i’ •Hoito-javanhustyon1-3 4- 10 11- 61- 91- 180- palvelut

60 90 180

Kuvio 6. Koko henkilökunnan sairauspoissaolot kalentenpäivaa/hlo vuonna 2013

Kuviosta seitsemin voidaan todeta, että vakinaisen henkilökwman sairaudesta aiheutuvatpoissaolot laskivat hahlinto- ja toimistopalveluissa 445 päivää, hoitoja vanhustyonpalveluissa1 283 päivää, psykososiaalisissa palveluissa 66 paivää ja ympäristö- jarakennusvalvontapalveluissa 112 päivää. Sairauslomapäivät lisääntyivät hasten japerheidenpalveluissa 368 päivää ja terveydenja sairaanhoidon avopalveluissa 274 päivääedelhiseen vuoteen verrattuna.

78(91)

Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus kaIenteripivinä vuosina 2010-

Ka

eU

er

pa

V

aa

2013

ifrf

Kuvio 8. Suunmpien arnrnattiryhmien sairastavuus vuonna 2012 kalenteripv/hlö

Työnantaja seuraa Varhaisen tuen maui -ohjeen mukaisesti työoloja ja tyohyvinvointia. Esimiesottaa puheeksi sairauslomat silloin, kun työnteldjällä on yksi tai useampia lyhyita sairauspoissaoloja 4 kuukauden aikana tai yksi yli 10 päivän sairauspoissaolo tai yli 30safrauspoissaolopäiväa 12 kk:n aikana. Keskustelun tarkoituksena on vahvistaa työnteldjänvoimavaroja työssään, edistää hänen tyohon paluutaanja sopia niitä edistävistä toirnenpiteistä.

79 (91)

Hallinto-ja toimistopalvelut



Hoito- ja vanhustyön palvelut-

-

81738074

Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Ympäristö-ja rakennusvalvontapalvelut

0 1000 2000 30004000 50006000 7000 80009000

2010 .2011 •2012 .2013

Kuvio 7. Vakinaisen henkilökmrnan sairastavuus vuosina 2010-2013

Kuviossa kahdeksan on vertailtu suurimpien ammattiryhmien sairastavuutta. Toimistohenkilökunnan keskimääräinen sairausloman pituus on 9,8 kalenteripäivää sairaanhoitajienlterveydenhoitajien 21, kouluasteen hoitajien 20,5 ja perhepaivãhoitajien 14,7 kalenteripäivãã. Edelliseenvuoteen ven-attuna toimistohenkilökurman safrauslomien pituus kalenteripäivina oh laskenut20,1 kahenteripaivaälhenkilo, kouluasteen hoitajien 6,6 kalenteripaiväa/henkilo japerhepaivahoitajien 14,2 kalenteripaiväa/henldlo. Sairaanhoitajien/terveydenhoitajiensairauslornien pituus oh noussut edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 kalenteripäiväa/henldlo.

Sunrimpien ammatllryhmlen salrastavuus vuonna 2013 kIenterIpvIhIö

25____

20/A --

15

10

5

\

8.2 Henldlöstön jaksamisen tukeminen ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henldlökunnan työnkiertoa en tehtãviin/työpisteisiin on tuettu rnahdollisuuksien mukaan.Lisäksi henkilökunnan osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen on suhtauduttu myönteisesti ja sitentuettu rnah-dollisuutta olla tyoelämässä piternpãän. Henldlökuntarnäärään nähdentyokyvyttomyyseläkkeitä on toirnintavuoden aikana toteutunut vähäinen määrä.

Selänteen tyohyvinvointia kartoitettiin toteuttamalla tyohyvinvointikysely sähköisenä Kevantoimesta syksyllä 2012. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat jopa keskirnääräisesti paremmatkuin vertailuaineistossa tai muissa sote-organisaatioissa. Kysely on mahdollista toteuttaakolmen vuoden kuluttua Kevan toimesta uudestaan. Työhyvinvointikysleyn pohjaltapalvelulinjat ja tyoyksikot ovat laatineet omalle tyopaikalleen kehittämisohjelrnan.Yhteistyötoimikunta on kasitellyt kehittämissuunnitelmat ja tyoyksiköiden tulee esittää raporttikehittärnissuurmitelmien toteutumisesta tyopaikoilla keväällä 2014. Savuton Selänne työryhmätoteutti savuttornan Selänteen ohjeen ja koulutuksen savuttomuuteen henldlökunnalle. Selänneon savuton tyopaikka 1.1.2012 alkaen.

Kuntayhtymän työtenveyshuoltosopimus on kokonaisvaltaista työtenveyshuoltoa sisältäenlakisää-teisen tyoterveyshuollon ja y1eis1.akaritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon.

Kelan j arjestärnille Aslak- j a TYK-kuntoutuskursseille henkilökunnasta on osallistunutmuutama henkilö.. Työoloselvityksia on tehty työterveyshuollon toimesta ja niihin onosallistunut tyo-terveyshoitajan lisäksi tyofysioterapeutti j a tarvittaessa työtenveyslaakani.Työkykyä ylläpitäviä nyhmiä on järjestetty en ammattiryhmille. Työyhteisönkehittärnishankkeita on aloitettu muut-amassa tyoyksikossä. Tyoterveyslaakarin palveluja onostettu Pyhäj änvelle, Reisj änvelle ja Kärsämäelle kuukausittain.

Työnantaja on kustantanut henkilökunnalle Haapajärven ja Pyhäjärven uimahalleihin uintimahdollisuuden 10 kertaa kalenterivuodessa. Kuntosalivuorot ovat olleet Haapaj ärvellämonitoimitalolla kaupungin tyontekijöiden vuoroilla, Kärsämäellä Massage Weilnessintarjoarnana kenran vilkossa, Pybäjärvellä uirnahallilla kaupungin työntekij öiden vuoroilla jaReisj änvellä Niemen-kartanon koulun j a yläasteen kuntosalien kaikilla yleisilla vuoroilla

Työsuojeluohjlemia on tarkistettu vuoden 2012 aikana ja työterveyshuollontoimintasuunnitelma on tarkastettu syksyllä 2013. $isailmatyoryhma on kokoontunut aktiivisestisisailmaongelmien vuoksi. Pahimmat esiin tulleet sisailmaongelmat ovat olleet Pyhajarventerveyskeskuksessa ja Haapajärven paiväkoti Satakielessä. Yhteistoimintaorganisaatiokokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemiiiin henkilö-kuntaa koskevia asioita.

9 PALKKA- JA MUUT HENMLOSTOKUSTANNUKSFT

Kuluvan vuonna tehtäväkohtaisia palkkoja, harkinnanvaraisia henldlökohtaisia usia ja enllislisiãkorotettiin KVTES:n, TS:nja TTES:n alueella yleiskorotuksella 1.2.2013 lukien 1,46 %. LS:eenkuuluvien tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 1,3 %.

Jaijestelyerän suuruus 1.2.2013 oIl KVTES::ssa, TTES:ssaja TS:ssa 0,6 %, TTES:ssaja LS:ssa0,35 %. KVTES:n jarjestelyerasta osa jaettiin ensimrnäisen kerran henlcilökohtaisina lisinä,minkä vuoksi henkilökunnan kanssa on käyty kehityskeskustelut henkilökohtaisen arvioinnintoteuttarni-seksi. Tehtävien vaativuudcn anviointiperusteet Kunnallisen teknisen henkilöstönvirka- j a työ-ehtosopimuksen alueella hyväksyttiin kuntayhtymahallituksessa syksyllä 2013.

Kuntayhtyman tuloslaskelman mukaiset henkilöstökulut olivat 36,88 miljoonaa euroa (taulukko5-6), mikä on 1,8 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kuukausipalkatolivat nousseet 4,3 %, erilliskorvaukset 16,5 ¾, lomarahamenot 9,1 % ja maaraaikaisenhenkilökunnan ja sijaisten palkat 3 ¾ edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkamenojen laskua ohtyöhlistettyjen palkoissa 13,4 ¾ ja kokouspalkkiomenoissa 7,7 %. Henkilösivukulut olivat

80 (91)

yhteensä 6,72 miljoonaan euroa, joista eläkekulut 5,13 miljoonaa euroa. Kuntayhtymneläkekulut ovat normaalia kunnallishallinnon organisaatiota pienemrnät, koska kuntayhtymamaksaa KuEL-maksuista ainoastaan palkkaperusteista maksua ja työnantajien yhteisvastuullistaVarhe-eläke-maksua. Yyönantaj ien yhteisvastuullista Varhe-eläkemaksua maksettiin noin 30500 euroa. KuE1-maksut ovat nousseet edelliseen vuoteenverrattuna 6,1 %.

Rahapalkkamenot (taulukko 5 ) paikkakunnittain noudattelevat henkilökunnan ja asukkaidenIukumääriiä. Haapajärven kaupungin alueella henkilöstömenot olivat 13,11 mitj. €, Kärsiirnäenkunnan alueella 4,74 milj. €, Pyhäjarven kaupungin alueella 11,22 rnilj. € ja Reisjärven kunnanalueella 5,34 rnilj. €. Kuntayhtyrnan hallinto- ja toimistopalvelut sekä kuntayhtyman ja kuntienyhteisesti jäij estrnät talous- j a henkilöstohallintopalvelujen rahapalkkamenot olivat 1,97 milj.€. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkamenot nousivat eniten Kärsärnäen kunnan osalta 11,22%, Haapajarven kaupungin osalta 6,6 ¾, Reisjärven kunnan osalta 3,9 % ja Pyhajãrvenkaupungin osalta 5,25 ¾. Hallinto- ja toimistopalveluiden palkkarnenot laskivat 5,4 %edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 5. Palkka- ja muut henkilöstökulut kunnittain vuonna 2013

Palkka- ia muut henkilöstökustannukset kunnittain vuonna 2013

Hallin

Haapa Kärsä Pvhä- Reis-to

Thteen

+/-

... +1- +/- •.. +/- toimis +1-JarI maki jarvi jarI sa

%/ed. %/ed %/ed. ¾/ed. topal- ¾/ed. . . lut

VUOSI VUOSI VUOSI VUOSI VUOSI

Raha

palkka- milj. € milj. € miIj. € milj. € milj. € milj. €

men ot

RahapalkIt)64 64 3,86 11,24 9,12 5,1 4,36 41 1,61 -5,7 29,59

Eläkeku-1,87 87 0,67 11,66 1,59 6,7 0,74 , 0,27 5,14

Muuthenkilös- 0,60 3,3 0,21 5 0,51 4,1 0,24 0,09 -0,04 1,65tökulut

TEENSA13,11 6,6 4,74 11 11,22 5,25 5,34 3,9 1,97 5,5 36,38

Taulukosta kuusi voidaan nähdä, että suurimmat rahapalkkamenot ovat hoitoja vanhustyonpalveluissa 17,73 milj. €. Siellä on myös suurin osa henkilökunnasta. Pienin rahapalkkamenoiltaanon hallinto- ja toimistopalvelut, 1,97 milj. €. Lasten ja perheiden palvelujen rahapalkkamenotolivat 6,40 milj. €, psykososiaalisten palvelujen 3,39 mllj. €, terveydenja sairaanhoidonavopalvelujen 5,89 milj. € ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen 0,97 rnilj. €. Kaikillapalvelulinjoilla on tapahtunut henldlökunnan vakinaistamisia, jotka ovat lisänneetpalvelulinj oj en palkkamenoj a. Hallinto- j a toimistopalveluissa palkkamenot alittuivat n. 106.00€ edelliseen vuoteen verrattuna, muilla palvelulinjoilla palkkamenot kasvoivat.

81(91)

Taulukko 6. Palkkaja muut henkilöstökulut palvelulinjoittain vuonna 2013

Palkka-ja muut henkilöstökulut palvelulinjoittain vuonna 2013

10 YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Kuntayhtyrnän neijäirnen toimintavuoden henkilostoraportti osoittaa, että henkilökuntamääräkuntayhtyrnässä on suuri veffattuna alueen muihin työpaikkoihin. Vakinaisen henkiiökunnanmãärä on noussut kertornusvuoden aikana, samoin sijaisten määrä oil vuoden lopussa suurempikuin edeiiisen vuoden lopussa. Lyhytaikaisten sijaisten tarve on suurinta hoito ja vanhustyonpalveiuissa. Kaikkia vapautuvia virkoja/työsuhteita el ole saatu täytettyä. Vaikeimmin rekrytoitava henkiiökunta on lääkärlt, sosiaalityontekijat ja puheterapeutit. Kesid-ikä henkilökunnallanoudattelee kunta-alaiia tyoskentelevien keski-ikää. Ikäeläkkeelle henkiiökunnasta seuraavienviiden vuoden kuluessa jaa noin 15,2 %. Henkilökunnan vaihtuvuuteen on vaikuttanutvanhuuseläkkeelle jäännit ja irtisanoutumiset. flcäeiäkkeelle henkilökunnasta on jãänyt 2,7 %.Tyovoima kuntayhtymassa on naisvaltaista.

Koko henkilökunnan nettotyöpanos on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, johon onvaikuttanut henkilökunnan poissaolojen määrä, yhteensa kolmetoista virka-/tyosuhdettaenemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Henkllökunnalla on ollut mahdollisuus kehittää omaaosaamistaan sosiaali- j a terveyspalvelulain edellyttämällä tavalla. Säännöllisettyöpaikkakokoukset ovat toteutuneet palvelulinjoittain ja niiden pitämistä pidetään tärkeänähenkilökunnan keskuudessa.

Sairauspoissaolot ovat taskeneet edeiliseen vuoteen verrattuna noin kolmen henkilötyovuodenverran. Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oh 3,3 %. Kuntayhtyrniissä on toteutettuaktiivisesti työnkiertoa, rnikä rnahdollistaa vakinaisen henkilökunnan siirtymisen työpisteestiitoiseen mm. niissä tilanteissa, kun asiantuntijuutta on tarvittu toisessa tyoyksikössä tai kunterveydellinen toimintakyky on rajoittunut.

Työnantaja on osaliisttinut myös henkiiökunnan fyysisen terveyden yiiapitärniseen iirnaistenuimahaiiilippuj en j a kuntosaiivuorojen muodossa. Työten’eyshuoito on j aij estetty ornanatoimintana. Tyoiimapiinkartoitusta ei ole kuluneena vuonna tehty.

Palkkamenot ovat kasvaneet edeiliseen vuoteen verrattuna 5,6 ¾. Taiousarvioon verrattunapalkkamenot toteutuivat 10,09 %:sti. Palkkarnenojen nousu johtui mm. asiakkaiden tarpeestalisätä henkiiökuntaa lita- ja viikonloppuvuoroihin, henkilökunnan vakinaistamisista ja sopimuskorotuksista edeiliseen vuoteen verrattuna.

82 (91)

A

Ympäristö

Terveyden- jaHallinto- Lasten ja Psykoso- Hoito-ja ja sairaan- rakennus

ja toimisto- perheiden siaaliset inhustyö hoidon aIvonpalvelut palvelut palvelut npatIut avopalvelut tapalvelut Thteensä

Raha

palkk- miIj. € milj. € milj. € milj. € miIj. € rnilj. € milj. €

am enot

Raha-1,61 5,22 2,74 14,43 4.81 0.78 29,59

palkka

Elake-0,27 0,89 0,50 2,50 0,81 0,17 5,14

kulut

Muut

henki-0.09 0,29 t),15 t),80 0,27 f),05 1,65

los toku I Ut

YH-197 640 339 1773 589 100 3638

TEE N SA

Kuntayhtymän henkilöstöpolitiikalle tulevina vuosina haasteellisinta on varhaisen tuen mallinmukaisesti henldlökunnan terveydelliseen toimintakykyyn vaikuttaminen ja työhyvinvoinninedistäminen. Yhteistyätoimikunta on perustanut työryhmän tyohyvinvoinnin lisãäiniseksi jasafrauslomien vähentärniseksi. Henkilökunnan eläkoityminen ja vaihtuvuus asettavat suurethaasteet rekrytointiin panostamiseen.

83 (91)

LAST

ENJA

PER

HE

IDE

NPA

LV

EL

UT

Haa

paj

ärvi

Kär

säm

äki

Pyhäj

ärvi

Rei

sjär

vi

Selä

nne

tp2012

ta2013

tp2

01

3tp

2012

ta2013

tp2

01

3tp

2012

ta2013

tp2

01

3tp

20

12

ta2013

tp2013

tp2

01

2ta

2013

tp2013

Neuvola

jaopsi

kelu

terv

eydenhuolt

o90

0035

0058

1935

0021

819

Per

hes

uunnit

telu

,kä

ynni

t33

526

739

4641

440

750

9383

881

3A

itiy

sneu

oIa

,te

reyd

enh

oit

ajaI

Iakä

ynni

t12

5512

9342

435

985

378

752

452

830

5629

67A

itiy

sneu

oIa

,Iä

àkär

illä

kãyn

nit

543

478

111

207

400

235

163

140

1217

1060

Las

tenneu

oIa

,te

Rey

den

hoit

ajal

laka

ynni

t18

2719

6259

968

499

693

475

871

041

8042

90L

aste

nneu

oIa

,Iá

äkäi

iIIä

käyn

nit

409

542

177

169

427

362

121

155

1134

1228

Kou

lute

Rey

denh

uolt

o,te

rv.h

oita

jall

akä

ynni

t31

3330

9614

7114

4420

5818

3273

197

973

9373

51K

ouIu

tere

yden

huoIt

o,

Iääk

ãrill

äkà

ynni

t57

151

914

215

819

819

916

510

910

7698

5O

pis

keI

ute

rey

den

hu

oIt

o,

terv

.hoi

taja

lla

käyn

ni54

337

744

7345

4424

210

273

1251

1147

Op

isk

eIu

tere

yd

enhu

oIt

o,

lääk

äril

làkà

ynni

t29

05

919

1043

5362

Muu

tte

reyden

hoit

o13

2156

317

6237

340

19

Var

hai

skas

vat

us

Lth

snäo

lopä

iAen

märä

:per

hep

äiäh

oid

oss

a10

490

1200

010

014

4589

5000

3735

1234

1234

1534

5558

8000

4363

2167

12

62

34

1964

6ry

hm

äper

hep

äih

oid

oss

a82

2935

0045

6045

1942

0028

3514

183

1418

313

792

2863

4000

3058

2979

425

883

2424

5päik

oti

ho

ido

ssa

1457

220

000

1748

140

7143

0045

4861

2461

2466

1341

1427

0036

1028

861

3312

432

252

Lap

sia

koti

hoid

ontu

enpi

iris

sãca

/kk

233

240

224

8280

5615

313

015

410

510

088

573

550

522

Esk

arei

den

aam

u/ip

-hoi

to36

7535

0058

214

9425

4625

4615

5568

0360

4630

49A

oin

arh

ais

kasU

kerh

oto

imin

ta31

612

0097

183

883

812

9711

5420

3822

68A

oin

arh

aisk

asaU

eskar

eiden

hoit

o16

4728

9510

8527

320

2895

Per

hek

eskus

Var

hai

skas

atusk

erho,

lapsi

a49

5410

3Iä

snäo

Iopäi

ä97

112

9722

68to

imin

tapäi

iä93

125

218

Per

heke

rho,

lap

sia/

huolt

ajia

1611

1950

0127

966

1129

8to

imin

tapäi

ä34

4983

Lap

sipa

rkki

,la

psia

217

217

per

hei

tä8

8to

imin

tapä

iAä

1736

53

Las

tensu

oje

luL

aste

nsu

oje

luil

moit

ust

enm

äärä

124

105

143

6055

5012

312

311

194

6886

401

351

390

Las

tens.

tarp

een

selt

yk

set

4139

4224

3414

7979

2952

3937

196

191

122

Las

ten

s.as

iakas

suu

nn

itel

mie

nm

äärã

170

180

8567

6440

3229

534

3K

aikk

ila

sten

suo

jelu

nas

iakkaa

t20

719

022

110

110

010

714

014

014

877

5069

525

480

545

Aohuoll

on

tuki

toim

.Ia

pse

t/per

h.

176

170

190

8790

9712

512

512

566

3859

454

423

471

Per

het

yon

piir

issä

lap

set/

per

hee

t11

0133

100/

3598

128

69/1

872

/18

6711

743

/19

43/1

949/2

415

/615

/69

/423

7/76

187/

5922

3173

Lap

sip

erh

eid

enko

tipa

lv.

ole

at

lap

set/

per

hee

t10

3/18

120/

2595

/20

38(6

45/7

3919

35/1

135

/11

2316

38/9

47/7

3919

214/

4421

2/39

1961

44K

odin

ulko

puol

elle

sijo

itet

utIa

pse

t(k

aik

ki)

2425

2616

1314

1919

1711

118

7068

65A

mm

atil

lise

tpe

rhek

oditk

1974

365

944

522

365

529

850

850

730

297

151

3643

1580

2354

Las

tensu

oje

lula

itok

set

rk23

8130

6930

5218

5116

3514

0557

457

413

6013

6518

9214

6061

7171

7072

77L

aste

nsu

oje

lul

sija

isper

heh

oit

o1

c21

9621

9021

9027

610

9514

6630

4830

4825

5511

2810

9510

9566

4874

2873

06Jä

lkih

uoll

onpi

iris

sala

pse

tlp

erh

eet

1110

45

75

66

104

33

2626

22L

ast

enaIo

jan

tekem

ãtso

pim

uk

set

144

6816

730

1240

148

148

107

4929

5937

125

737

3L

ausu

nn

ot

oike

udel

le2

41

01

00

02

______

24

27

7

84(9

1)

d

PSY

KO

SOSI

AA

LIS

ET

PAL

VE

LU

TH

aapaj

arv

iK

ärsä

mäk

iP

yhaj

arvi

Rei

sjär

viS

eIä

nn

etp

2012

ta2013

tp20

13tp

2012

ta2

01

3tp

2013

tp20

12ta

2013

tp20

13tp

2012

ta2013

tp20

13tp

2012

ta2013

tp20

13

Aik

uis

sosi

saal

ity

oP

erus

toim

eent

ulot

uki,

koti

talo

udet

278

300

275

7080

8523

623

620

557

6761

641

683

626

Täy

d.tt

,ko

tita

loud

et95

120

8533

3531

9494

7825

2221

247

271

215

Ehkäis

ett,

koti

talo

udet

3930

2710

1011

4040

318

813

9788

82O

pisk

elij

oide

nty

olli

stam

inen

46

70

10

11

21

32

611

11V

älit

ysti

lias

iakk

aat

1110

110

00

1515

121

02

2725

25A

ktio

inti

suun

nite

lmie

nm

äärä

,he

nkil

öä26

3018

1213

628

2814

710

373

8141

Ku

nto

utt

aess

aty

ötoi

min

ta,

asia

kk

aat

7160

8114

1221

4040

3924

2221

149

134

162

Kel

a:50

0pv

.pas

s.ty

öm

arkkin

at.a

siak

k.

3140

4320

2017

3535

376

1410

9210

910

7V

pl:n

ku

ljet

usp

allu

t,as

iak

kaa

t12

012

013

938

3542

150

150

157

7775

7838

538

041

6V

pl:n

henk

ilök

ohta

inen

au

staja

,as

iak

kaa

t17

1524

76

816

1628

1614

1656

5176

Vpl

:ntu

lkkip

allu

t,as

iakkaa

t0

00

00

00

00

00

00

00

Vpl

:nas

unnon

muu

tost

yot,

asia

kk

aat

87

54

45

1717

276

56

3533

43V

pl:n

paI

elu

asu

min

en,

hoit

opäit

1464

1460

1638

725

730

719

00

036

636

536

525

5525

5527

22M

uide

n,p

l:np

alel

ut,

asia

kk

aat

1410

131

11

1111

115

23

3124

28S

osia

alih

uolt

olai

nk

ulj

etu

spal

elu

t,as

iak

kaa

t14

1014

00

035

3531

75

856

5053

Vp

l/p

alIu

suu

nn

itel

mat

1014

129

256

553

Toim

eentu

Iotu

ran

asia

kas

suu

nn

itel

mat

1229

2226

266

182

Kot

outt

amis

suun

nite

lmat

50

30

03

00

Vam

mai

spal

vel

Ut

Pal

elu

oh

jau

s,as

iak

kaa

t85

8285

4541

4196

9699

4545

4727

126

427

2V

amm

.om

aish

oido

ntuk

i,as

iak

kaa

t15

1515

88

913

1315

77

743

4346

Toi

min

take

skus

,kynnit

1061

311

300

9809

2930

3000

3591

9469

9469

1017

756

2660

0054

5928

638

2976

929

036

Kou

lula

iste

npäi

dh

oit

o,

hoit

opvt

427

200

397

114

100

3227

127

119

340

945

027

112

2110

2189

3V

amm

aist

enpe

rheh

oito

,hoit

opt

6970

105

399

400

175

481

481

473

2440

897

399

176

1T

uet

tuas

um

inen

,om

atoim

inta

,käy

nnit

1105

1200

1021

4320

013

215

1215

1223

0062

958

062

932

8934

9240

82T

uett

uas

um

inen

,ost

opal

elu,

käyn

nit/

h35

4040

576

576

576

00

00

00

611

616

616

Pai

elu

asu

min

en,

ost

opal

elu,

hoit

opäi

vät

2839

2920

2773

1458

1460

1456

340

340

343

366

365

365

5003

5085

4937

Teh

oste

ttu

paI

eIu

asu

min

en,

omat

oim

inta

,ho

i54

9951

1048

920

365

365

00

033

7743

0035

8288

7697

7588

39T

ehos

tett

upaI

v.a

sum

inen

,ost

op

aIel

u,h

oit

op

t27

2821

9030

1129

1029

2033

6565

9665

9668

6416

6618

2516

1713

900

1353

114

857

Lai

tosh

oito

,ho

itop

äivä

t88

373

093

720

150

3497

597

583

950

936

559

2568

2120

1869

Ter

apia

pal

vel

ut

Per

hen

euo

Ia,

käyn

nit

871

1042

742

306

120

232

1083

1083

879

219

256

226

2479

2501

2079

Pãi

hd

epal

eIu

,kä

ynni

t19

8815

1018

6311

217

012

711

8111

8113

3265

9010

133

4629

5134

23K

atkai

su-j

aku

ntou

tusl

aito

shoi

to,

hoit

opvt

322

289

219

158

4012

723

523

534

282

8170

797

645

758

Mie

Ient

eRey

spaI

eIut

,kä

ynni

t30

6629

6031

4910

3690

012

3034

4134

4132

2582

980

088

283

7281

0184

86P

äivä

toim

inta

,kä

ynni

t11

3312

0011

1725

772

025

729

5629

5621

670

960

4346

4972

3541

Tue

ttu

asum

inen

,om

atoi

min

ta,

hoit

opvt

3135

3650

3007

3135

3650

3007

Tue

ttu

asum

inen

,o

sto

paI

eIu

,ho

itopv

t12

8514

6013

4523

9825

5519

7830

930

985

849

960

035

844

9149

2445

39P

aIeI

uas

um

inen

,om

atoi

min

ta,

hoito

pvt

4308

4308

3872

4308

4308

3872

PaI

eIuas

um

inen

,os

topa

Nel

u,ho

itopv

t22

8921

9019

4327

7329

2026

2635

135

132

422

0821

9026

3476

2176

5175

27T

ehos

tett

upa

lv.a

sum

inen

,ost

opak

elu,

hoit

opvt

6216

6570

7596

334

365

240

2637

2637

2893

979

1095

1315

1016

610

667

1204

4

85(9

1)

HO

ITO

-JA

VA

NH

UST

YO

NPA

LVEL

UT

Haa

pajä

rvi

Kär

säm

äki

Pyh

ajär

viR

eiä

MS

elän

ne

tp2012

ta2

01

3tp

2013

tp2

01

2ta

20

13

tp2013

tp2012

ta20

13

tp2013

tp2

01

2ta

20

13

tp2O

l 3tp

2Of2

ta2

01

3tp

2013

Om

aish

oit

oH

oid

ett

at

4858

6419

1718

4141

4615

1420

123

130

148

Kot

ihol

tokä

Yfl

fllt

4830

750

000

5301

641

349

4200

038

497

8269

482

694

101

577

2467

823

000

2820

519

7028

1976

9422

1295

Teh

ost

ettu

pal

vel

uas

um

inen

Om

ato

imin

ta,

päiv

at22

456

2290

022

231

1495

012

750

1241

020

232

2023

220

017

7810

7900

7792

6544

863

782

6245

0O

ma

toim

inta

,pa

ikat

6363

6344

3635

5959

5921

2121

187

179

178

Ost

etut

,p

äit

365

365

755

3859

3859

3319

3262

3285

3262

7486

7509

7336

Vuo

roho

ito,

päiv

ät33

7632

0035

6625

9322

5019

7532

1232

1238

6573

070

076

199

1193

6210

167

Päi

väto

imin

ta,p

ait

485

500

635

1156

1156

1444

664

600

664

2305

2256

2743

Pal

vel

uas

um

inen

Om

ato

imin

ta,p

äit

5459

3000

5354

5459

3000

Om

ato

imin

ta,

paik

at15

1515

1515

Ost

etut

,päit

3782

3600

3958

2657

2700

2657

6439

6300

6615

Vuodeo

sast

ot

Aku

utti

uodeo

sast

o,

päiv

ät77

3576

0085

2728

4724

0022

5986

9786

9787

0019

279

1869

719

486

Aku

utti

uodeo

sast

o,

paik

at21

2524

1010

1025

2525

5660

59P

itkä

aika

isos

asto

,pà

ivät

7294

5475

5352

3007

3007

1274

1030

184

8266

26P

itkä

aika

isos

asto

,pa

ikat

2015

1010

1030

2510

Yht

eiso

sast

o,pä

ivät

5671

5800

5637

5671

5800

5637

Yht

eiso

sast

o,pa

ikat

1616

1616

1616

86(9

1)

87(9

1)

TE

RV

EY

DE

NJA

SA

IRA

AN

HO

IDO

NH

aap

aja

rvi

Kurs

äm

aki

PyhäjS

rvi

Reis

järvi

Selä

nne

AV

OP

AL

VE

LU

TJA

ES

Htp

20

12

ta2

01

3tp

20

13

tp2

01

2ta

20

13

tp2

01

3tp

20

12

ta2

01

3tp

2013

tp2012

ta2013

tp2013

tp2012

ta2013

tp2

01

3

3429

32

495

13

72

3362

1150

910

29

66

2554

13

5 02

5

228

17

79

175

316

274

87

467

101 0

53

656 9

2100

236

171

203

17

57

19

71

21

51 3

10

36

36

00

450

800

32

00

1000

30

00

25

00

0400

160 5

50

200

1400

250

350

250

150

250

200 5 5

50

450

100

100

200

1800

300

150

180

15

50

50

A,o

,asta

anoto

tL

ä8känn

,asta

anott

o6

945

5500

46

68

Lääkäñ

npuheli

nko

nsu

ltaati

ot

27

84

3000

22

51

P8istys

87

21

7000

7996

Laakán.ajstaa

su

ori

te3

118

25

00

5759

Hoit

aja

n’asta

ano

tto

11178

11500

11563

Hoit

aja

navusta

va

su

ori

te60

00

45

00

8325

Hoit

aja

npuheli

nkons

ult

aati

ot

16390

15000

18

53

2

Thkip

alv

elu

tL

abora

tonotu

tkim

uk

set

795

55

75000

86

94

3R

tgn

ati

iitu

tkim

ukset

3054

3900

37

33

/28

Rtg

ult

raS

Snit

utk

imukset

948

1100

928/6

92

Radio

logis

et

toim

en

pit

eet

40

40

Magneett

ikuukset

400

1400

68

3/3

48

Magneett

ikuvaukset

yhte

ensä

71

1L

au

su

nn

ot

694

850

1049

Ku

nto

utu

sk

äy

nn

it(sis

.ktk

±os)

29

07

3000

23

84

Puhete

rapia

kaynn

it*

koti

kãynnit

471

500

586

Toim

inta

tera

peuti

nkäynnit

±ktk

91

Ty

ote

rv

ey

sh

uo

lto

Ty

öte

ny

sh

oit

aja

11k

kãynnit

1287

1800

1117

Työte

ryshoit

aja

21k

2298

2000

2313

Ty

öte

ney

slä

uk

ari

11k

243

400

319

Ty

ote

nv

ysIaak

ari

21k

2166

1200

2547

Työfy

sio

tera

peutt

i1

1k954

900

1050

Työfy

sio

tera

peutt

i2

1k27

50

7T

yö

psy

ko

log

i0

80

52

Työpaik

kakaynnit

127

15

0139

Työth

puheli

nkonsu

ltaati

ot

2326

2700

2865

Ty

oth

astav

at

su

orit

teet

264

400

235

Tth

Iääk

pu

heIin

ko

su

Ita

ati

ot

473

300

495

Tth

88k

aJsta

vat

su

oh

tteet

797

900

1537

Su

un

-ja

ham

paid

en

terveydenhuolt

oH

am

maslä

ëkS

rill

äk

8y

nn

it5792

6500

7202

Su

uh

yg

ien

isti

llä

käynnit

1738

1700

1519

Ham

mashoit

aja

lla

kàynnit

407

350

378

Ehkois

hm

lk

8y

nn

it834

900

955

Erik

ois

sair

aan

hojt

oN

euro

logi

90

70

95

Geri

ath

47

50

44

Kir

urg

iyht.

153

Kir

urg

ikons.

10

66

0K

irurg

iIe

ikkaukset

140

Skopia

t3

11

/201

350

27

5/1

72

KeuhkolS

SkS

ri8

46

0K

oreIà8

käri

75

9/4

04

700

71

7/3

16

Kard

iolo

gi

*1

49/9

5130

171/9

5L

aste

nl8

8k8ri

22

0/1

80

Ort

op

ed

i37

51

Nefr

olo

gi

19

50

44/9

Dia

bete

setäo

16

50

22

Dia

bete

sla

äkari

Gy

neg

olo

gi

10

Neuiv

IaIàäkä

Laste

npsykia

tri

Psy

kia

tri

Rj

3P

sy

kia

tri

Km

Psy

kia

tri

Nj.

Pj

28

0/2

66

Edkois

lddkdri

ty

ht.

***

1485

Dia

lyysi

1458

/40

61400

1625/3

12

*ensim

mäin

en

luk

ukert

oo

kaik

ki

ko

.paik

assa

tehdy

tto

imen

pit

eet/

käy

nn

itja

toin

en

luk

ukO

.kunnan

osu

ud

en

laskett

UK

OtI

kU

nfl

an

mU

kaafl

yh

teen

,ei

Kaynti

palk

an

**

en

sim

m8

inen

luku

kert

oo

kaik

ki

k8

yn

nit

sis

8lt

äen

ulk

op

aik

kak

un

tala

iset

jato

inen

luk

uS

el3

nte

en

alu

een

kaynnit

Sela

nte

en

alu

een

käy

nn

ity

hte

en

sa

3799

125

317

40

49

5069

26

81

2547

31794

437

106

28

1084

324

51

245

483

94

503

144 3

28

532 2

35 1

1688

238

153

191

25

42 6

57

15

69 5

84/4

6

50

53 2

116/9

9 4475

46

71

1549

8420

1126

7762

2968

1832

72

99

83363

658

18

16

5

748

5040

464

789

1177

281

1812

490

89 0

13

52

26

7123

12

51

0

3893

744

182

284

17

7

19

31

9/2

62

44

1/3

15

16

02

8

49

42

237

4671

5179

29

62

38

00

31

82

1549

1911

123

200

252

8420

67

17

926

696

596

1126

25

96

1126

400

1068

7762

71

63

49

08

45

00

49

57

29

68

5081

98

1000

1768

1832

3353

451

30

00

1009

72998

75

13

53

98

46

35

00

03

39

11

3363

2677/2

2700

700

732

658

617/4

86

25

3250

48

61

811

10

16

5175

118

19

0127

748

886

198

200

5040

5102

1602

1000

1560

484

514

81

250

272

83

69

789

650

65

6600

592

1177

1191

30

9350

373

281

251

43

200

127

1812

1855

451

300

507

490

663

109

60

196

89

21

25

02

00

5135

132

117

75

17

12267

1958

987

1100

869

123

66

494

500

47

61

25

23

45

15

05

10

11

7300

14

3693

35

60

31

79

28

00

25

02

744

744

24

3300

346

182

198

307

250

301

284

331

56

50

50

177

20

01

01

51

51

12

62

02

436

28

19

11

31

9/2

62

316/2

68

96

69

441/3

15

384/2

96

78

66

/78

160

156

125

82

28

39

23

32

75

24

49

33

*238/1

4200

240/1

55

10

16

26

50

30

42

21

38

31

32

3

150

23/2

11

45

/13

9B

260/2

57

31746

865

237

41

8321

317

18007

44

88

18562

6742

27

23

010216

21

58

3

222061

7671

1994

69

708

1868

11328

12

11

30

48

40

58

65

44

91

61654

11

8 04

32

62

36

881

612

82

4

14964

29

61

1067

13

77

29

4131

15

5 0630

498

**

75

9/7

4

149

238

19

78

42

17

57

14749

16566

48

26

26

96

29

46

82

28

32

207998

83

63

21

68

73

18

05

1998

10440

1484

35

39

37

77

1031

35

62

16

50

14

99

04

10

6517

11

23

675

14

10

14

99

33

04

4932

1414

277

121

79

14

0612

441

860

15

8

24

950

150

42

16

82

84

53

91

56

26

13

47

22

67

52

17

85

525441

227783

6249

1770 0

678 0

1935

10

13

01

69

82

94

2804

43

60

791

54

12

20

53

28

75

47

06

22

4779

769

1553

14

97

22

84

71030

1527

335

11

12

23 0 0

****586

****449

**

*6

25

***171

****327

****239

10

221

****366

15

0

****142

****116

***530

4571

*1625/1

047

14

58

/96

1637

tilinpaato$ ja toimintakertomus 2013€¦ · peruspalveluselonnekuntayhtymä haapajarvi•...

Documents